Miljø- Og Planlægningsudvalget Forslag Til Budgetreduktioner Nr
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Miljø- og Planlægningsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023 MPU 1 11 Reduktion af ukrudsbekæmpelse på kommunale fortove -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 MPU 2 11 Reduktion af budgettet til vintertjenesten -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 MPU 3 11 Reduceret arrangement ift. juletræ -113.000 -113.000 -113.000 -113.000 Reduktion af antallet af skraldespande langs kommunens veje og i de grønne områder MPU 4 11 0 -120.000 -120.000 -120.000 MPU 5 11 Undlade opsætning og nedtagning af kommunale badebroer samt fjernelse af tang -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 MPU 6 11 Ophør af brændeordning på Rungsted Strand -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 MPU 7 11 Græsklipning af rabatter langs veje på landet og langs veje i byen -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 Reducere renholdelse med 50 % på Rungsted Badestrand, Mikkelborg Strandeng og Rungsted MPU 8 11 Strandvej 274 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 MPU 9 11 Ophør med udgravning af sejlrenden ved ro- og kajakklubben -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 MPU 10 11 Græsklipning i Midtbyen (Ridebanen, omkring Dronningedammen og i Slotshaven -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 MPU 11 11 Kollektiv Trafik - ophør med flextur -533.000 -533.000 -533.000 -533.000 MPU 12 11 Kollektiv Trafik - ændret serviceniveau buslinje 381, 383 og 375R 250.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000 MPU 13 12 Reduktion af budget til rottebekæmpelse (forudsat finansiering via brugerbetalt gebyr) -261.100 -261.100 -261.100 -261.100 I alt -1.913.100 -3.583.100 -3.583.100 -3.583.100 Forslag til driftsønsker Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023 1 12 Klimaforebyggende arbejde i det geografiske område 300.000 300.000 300.000 300.000 2 12 Kystbeskyttelse - myndighedsbehandling 300.000 300.000 300.000 300.000 3 12 Mere biodiversitet i grønne områder 700.000 500.000 500.000 500.000 4 12 Badevandsundersøgelse syd for Rungsted Havn 250.000 0 0 0 Afledt drift af anlægsønsker: 11 Ny motionsspiral eller lignende i Rungsted Hegn (MPU 2) 20.000 20.000 20.000 20.000 11 Lange Müllers Alle, udskiftning af træer og renovering af fortove (MPU 4) 0 0 0 15.000 11 Vejbelysning, nye tændskabe, målere og fjernstyringsenheder (MPU 6) 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt 1.645.000 1.195.000 1.195.000 1.210.000 Budget 2020-2023 Forslag til anlægsønsker Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023 1 11 Trafikplan/Mobilitetsplan 500.000 0 0 0 2 11 Ny motionsspiral eller lignende i Rungsted Hegn (hertil kommer afledt drift) 400.000 0 0 0 3 11 Ombygning af p-plads, Stadionalle 0 0 0 4.000.000 4 11 Lange Müllers Alle - udskiftning af træer og renovering af fortove (hertil kommer afledt drift) 0 0 1.000.000 0 5 11 Renovering af 2 stitunneller (Hørsholm Kongevej og Ørbæksvej) 3.700.000 0 0 0 Vejbelysning, nye tændskabe, målere og fjernstyringsenheder (1,5 mio. lånefinansieres) 6 11 (hertil kommer afledt drift) 1.800.000 0 0 0 7 11 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master ( 1,5 mio. årligt lånefinansieres) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 I alt 8.400.000 2.000.000 3.000.000 6.000.000 Budget 2020-2023 Forslag til budgetreduktion Titel: Politikområde: Nr.: Reduktion af ukrudtsbekæmpelse på kommunale fortove 11 Veje og grønne MPU 1 områder Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 124.000 kr. Nærmere beskrivelse af forslaget: Kommunen bekæmper kun ukrudt på fortove, hvor kommunen har en grundejerforpligtigelse og hvor kommunen ikke har hjemmel til at pålægge forpligtigelsen til grundejerne. Ukrudtsbekæmpelse på øvrige fortove langs kommuneveje, som kommunen ellers indtil nu har foretaget, indstilles. Opgaven på disse strækninger overgår til grundejerne jf. Hørsholm Kommunes Vinter- og renholdelsesregulativ. Forudsætninger for realisering af forslaget: Jf. både det gældende vinter- og renholdelsesregulativ og flere forudgående udgaver, er det grundejernes forpligtigelse at bekæmpe ukrudt i det kommunale fortov ud for den enkelte ejendom. Hørsholm Kommune har hidtil udført ukrudtsbekæmpelsen som ’en gratis service’. Konsekvenser for borgerne: Borgerne vil opleve et tydeligt ændret bybillede med meget ukrudt, da langt de fleste grundejere ikke vil bekæmpe ukrudt med et serviceniveau svarende til kommunens hidtidige niveau. Der må forventes en del modstand fra de berørte grundejere, ligesom det må forventes at en stor del af grundejerne ikke vil bekæmpe ukrudt i fortovene. Konsekvenser for personale: Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 0,2 årsværk. Der må i en periode forventes en væsentligt øget opgavemængde for administrationen i forbindelse med klager fra berørte grundejerne og klager over at grundejerne ikke løfter forpligtigelsen. Konsekvenser for budget: Afrundet til 2020 2021 2022 2023 nærmeste 1.000 kr. Reduktion (-) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Investering 0 0 0 0 Netto reduktion -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 1 Forslag til budgetreduktion Titel: Politikområde: Nr.: Reduktion af budgettet til vintertjenesten 11 Veje og grønne MPU 2 områder Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 3.150.000 kr. Nærmere beskrivelse af forslaget: Med begrundelse i de seneste års milde vintre, foreslås budgettet reduceret. Reduktionen forventes ikke at have indflydelse på serviceniveauet. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Ingen Konsekvenser for personale: Ingen Konsekvenser for budget: Afrundet til 2020 2021 2022 2023 nærmeste 1.000 kr. Reduktion (-) -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 Investering 0 0 0 0 Netto reduktion -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 2 Forslag til budgetreduktion Titel: Politikområde: Nr.: Reduceret arrangement ift. juletræ 11 Veje og grønne MPU 3 områder Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 113.000 kr. Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommune indkøber og opsætter ikke juletræ på Ridebanen. Dermed spares udgifter til både indkøb af træ samt materielgårdens mandetimer til opsætning og nedtagning af både træ og lys. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Reduceret julestemning omkring Ridebanen. Synlig besparelse. Juletræet er uafhængigt af julebelysningen i gågaden. Konsekvenser for personale: Timer skal anvendes på andre opgaver. Konsekvenser for budget: Afrundet til 2020 2021 2022 2023 nærmeste 1.000 kr. Reduktion (-) -113.000 -113.000 -113.000 -113.000 Investering 0 0 0 0 Netto reduktion -113.000 -113.000 -113.000 -113.000 3 Forslag til budgetreduktion Titel: Politikområde: Nr.: Reduktion af antallet af skraldespande langs 11 Veje og grønne MPU 4 kommunens veje og i de grønne område områder Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 150.000 kr. Nærmere beskrivelse af forslaget: Der fjernes 120 stk. af de i alt 143 kommunale skraldespande. Der bevares spande i Hovedgaden og på Rungsted Badestrand. De skraldespande, der står ved kommunale ejendomme, f.eks. ved rådhuset og på idrætsanlægget er ikke omfattet af forslaget. Naturstyrelsen har i de seneste år fjernet mange af deres affaldsspande – og har i den forbindelse oplevet, at folk bliver bedre til at tage deres affald med sig. Forudsætninger for realisering af forslaget: Fjernelse af skraldespande fra gadebilledet. 150.000 kr. 1. år Årlig kampagne: Hold din by ren – tag dit affald med dig. 30.000 kr./år Konsekvenser for borgerne: Borgerne vil opleve et tydeligt ændret bybillede med mere affald både langs vejene og i de grønne områder. Dette kan dog være i en indledende periode indtil alle har vænnet sig til at rydde op efter sig selv, sådan som Naturstyrelsens har erfaret. Konsekvenser for personale: Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 0,25 årsværk. Der må forventes en væsentligt øget opgavemængde for administrationen i forbindelse med klager fra borgere over det ekstra affald. Allerede nu er der en del henvendelser om affald og ønsker om flere skraldespande. Konsekvenser for budget: Afrundet til 2020 2021 2022 2023 nærmeste 1.000 kr. Reduktion (-) -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 Investering 150.000 30.000 30.000 30.000 Netto reduktion 0 -120.000 -120.000 -120.000 4 Forslag til budgetreduktion Titel: Politikområde: Nr.: Undlade opsætning og nedtagning af kommunale 11 Veje og grønne MPU 5 badebroer samt fjernelse af tang områder Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 70.000 kr. badebroer 50.000 kr. tang Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommune undlader at opsætte de tre offentligt tilgængelige kommunale badebroer ved hhv. Mikkelborg Strandeng, Rungsted Strandvej 168 og Rungsted Badestrand. Derved undgås ligeledes udgifter til optagning og reparationer. Reduktion: -70.000 kr. årligt Kommunen ophører med at fjerne tang 1 gang årligt ved ro- og Kajakklubben. Reduktion: -50.000 kr. årligt Forudsætninger for realisering af forslaget: Der vil skulle produceres en ny informationsplanche til Mikkelborg Strandeng, eller alternativt skal den eksisterende blot nedtages. Konsekvenser for borgerne: Alle tre badebroer er meget populære og vil sandsynligvis blive savnede. Man kan godt bade direkte fra stranden alle tre steder, men der er typisk meget tang, mange sten og meget lavt vand. Når kommune ikke længere fjerner tang, vil der være øget risiko for at borgere bliver generet af lugtgener. Konsekvenser for personale: Der må forventes en væsentligt øget opgavemængde for administrationen i forbindelse med klager fra borgere over lugtgener. Allerede nu er der en del henvendelser om lugtgener. Konsekvenser for budget: Afrundet til 2020 2021 2022 2023 nærmeste 1.000 kr. Reduktion (-) -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 Investering 0 0 0 0 Netto reduktion -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 5 Forslag til budgetreduktion Titel: Politikområde: Nr.: Ophør med brændeordning på Rungsted badestrand 11 Veje og grønne MPU 6 områder Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 30.000 kr.