=:A=:9HEA6C BŠAD<@DCDB> 

Den politiske organisation

Kommunalbestyrelsen 2006-2009:

Uffe Thorndahl (C) Borgmester

Kjeld Holm (V) Isabella Meyer (C) Anders Borgen (C) Thorkild Camilla Kann Morten 1. viceborgmester 2. viceborgmester Gruelund (C) Fjeldsøe (C) Slotved (C)

Jens Jesper Michael Medom Anne Ove Petersen (V) Birger Frederiksen (C) Sperling (V) Hansen (V) Ehrenreich (V) Bøgeblad (V)

Anne-Grethe Peter Lars Høgh Hanne Susanne Henrik Nissen (T) Antonsen (T) Hansen (T) Lommer (A) Rohde (A) Klitgaard (B)

De stående udvalg:

Økonomiudvalget: Teknik- og Miljøudvalget: Børne- og Skoleudvalget: Uffe Thorndahl (formand) Anders Borgen (formand) Michael Medom Hansen (formand) Kjeld Holm (næstformand) Jesper Sperling (næstformand) Jens Frederiksen (næstformand) Isabella Meyer Birger Bøgeblad Camilla Kann Fjeldsøe Morten Slotved Ove Petersen Anders Borgen Anne Ehrenreich Peter Antonsen Lars Høgh Hansen Jens Frederiksen Peter Antonsen Hanne Lommer Henrik Klitgaard

Social- og Sundhedsudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Beskæftigelses- og Erhvervs- Thorkild Gruelund (formand) Isabella Meyer (formand) udvalget: Ove Petersen (næstformand) Henrik Klitgaard (næstformand) Anne Ehrenreich (formand) Camilla Kann Fjeldsøe Thorkild Gruelund Birger Bøgeblad (næstformand) Anne-Grethe Nissen Michael Medom Hansen Morten Slotved Susanne Rohde Hanne Lommer Lars Høgh Hansen Susanne Rohde

MÅL OG ØKONOMI HELHEDSPLAN 2005-2016

Indholdsfortegnelse

Generelle budgetbemærkninger Budget 2008-2011 – Forord 2 Budget 2008-2011 – I tal og tekst 4 Budgetprocessen 8 Generelle budgetforudsætninger 10 Økonomisk styring 13

Politikområdebeskrivelser Byudvikling 15 Veje og grønne områder 17 Miljø og forsyning 21 Bygningsvedligeholdelse 25 Institutioner for børn og unge 28 Undervisning 31 Børn og unges sundhed 34 Børn og unge med særlige behov 36 Sundhed, ældre 38 Social og Psykiatri 43 Redningsberedskab 46 Kultur 48 Folkeoplysning 50 Musikskolen og Trommen 52 Idrætsparken 55 Arbejdsmarked og job 57 Erhverv og turisme 60 Administration og planlægning 62 Køb og salg af jord og ejendomme 65 Finansiering 66

Oversigter Bevillingsoversigt 68 Anlægsoversigt 80 Takster 84

MÅL OG ØKONOMI HELHEDSPLAN 2005-2016

Budget 2008-2011 Forord

Budget 2008-2011 er Hørsholm mellem alle partierne i Kommu- pct. for at skabe balance i forsy- Kommunes første budget, hvor nalbestyrelsen. ningsvirksomhedernes økonomi. konsekvenserne af Kommunal- og Udligningsreformerne har været Vi har med budgetaftalen fundet Skatten i 2008 tilstrækkeligt kendte til, at den en løsning på de økonomiske Kommunal- og Udligningsreformen fulde effekt af reformerne kunne udfordringer, kommunen havde har medført større merudgifter indarbejdes i budgettet. Refor- efter Kommunal- og Udligningsre- end forudset. Effekten blev en merne har vist sig at blive dyrere formerne, og samtidig er der skabt strukturel ubalance i kommunens for kommunen end forventet. Det et solidt økonomisk fundament for økonomi, således at de løbende har derfor været en udfordring at den videre udvikling af Hørsholm indtægter ikke kunne dække kom- skabe balance i budget 2008- Kommune. munens løbende driftsudgifter. 2011. Den begrænsede skattestigning, Der er bl.a. bred politisk opbak- der var mulighed for at gennemfø- De politiske mål og prioriteringer ning til at sætte fokus på rekrutte- re sidste år, var ikke tilstrækkelig har stor betydning for kommunens ring og fastholdelse af kvalificeret til at skabe balance i budgettet. borgere. Som folkevalgte er vi arbejdskraft til at varetage ser- meget bevidste om det store an- viceydelserne overfor vores borge- Hørsholm Kommune er effektivt svar der påhviler os. re og til at drive kommunen. Sam- drevet. Borgerne har således igen- tidig vil LEAN-metoden blive an- nem de sidste mange år betalt en Derfor vil vi i 2 publikationer præ- vendt til at slanke arbejdsproces- forholdsvis lav skat for den ser- sentere kommunens budget 2008- serne, således at der skabes rum vice, de fik. Kommunal- og Udlign- 2011 i mål og tal, således at du til at forbedre kvaliteten og hånd- ingsreformerne medfører, at det som læser har mulighed for at tere fremtidens mange nye tiltag ikke er muligt at fastholde det vurdere vores politiske indsats. og lovkrav. hidtidige serviceniveau uden en skattestigning. Vejen til budgettet Der er i budget 2008-2011 skabt I lighed med tidligere år, har bud- rum til at løse det kapacitetspro- Et flertal i Kommunalbestyrelsen getprocessen bygget på dialog og blem i kommunens plejeboliger, er derfor enige om, at det er nød- forhandlinger, samt et meget den demografiske udvikling med- vendigt med en yderligere skatte- grundigt administrativt forarbejde. fører. Der vil i 2008 og 2009 blive stigning i 2008 for at skabe balan- bygget nye plejeboliger på Kokke- ce i kommunens økonomi på læn- Dialogen med vores borgere, inte- dal Nordvest. gere sigt, således at vi også i ressegrupper samt øvrige interes- fremtiden er i stand til at levere en senter er højt prioriteret. Det giver Det har været et vigtigt tema i god og forsvarlig service til vores gode input til os som beslutnings- arbejdet med årets budget, at der borgere. tagere. skulle skabes gode rammer for selskabsdannelsen af kommunens Derfor har et flertal i Kommunal- Forhandlinger Kloak- og Vandforsyninger pr. 1. bestyrelsen besluttet, at fastsætte Der er i år indgået aftale om bud- januar 2009. Det har bl.a. bety- kommuneskatten fra 2008 og frem gettet mellem tre af Kommunalbe- det, at det var nødvendigt at hæ- til 23,5 pct. og grundskyldspromil- styrelsens partier, og der er enig- ve vandafledningsafgiften med 41 len til 22,1. hed om de fleste udgiftstiltag

MÅL OG ØKONOMI 2 HELHEDSPLAN 2005-2016

Hørsholms fremtid Det er vigtigt, at Hørsholm Kom- I 2008-2011 arbejder vi bl.a. mune har et solidt økonomisk videre med at realisere udviklin- fundament at møde fremtiden gen af Bymidten og Idrætsparken med. Med vedtagelsen af budget samt kapacitetstilpasning på dags- 2008-2011 mener jeg, at vi har institutionsområdet. Vi fastholder skabt et fremtidssikret udgangs- ligeledes fokus på udvikling af punkt for kommunen. skolernes fysiske rammer samt renovering og vedligeholdelse af kommunens bygninger og infra- God fornøjelse med læsningen struktur.

Samtidig forventer vi at skulle Uffe Thorndahl implementere Kvalitetsreformen i Borgmester løbet af 2008, hvilket igen vil betyde spændende udfordringer for kommunen.

MÅL OG ØKONOMI 3 HELHEDSPLAN 2005-2016

Budget 2008-2011 – I tal og tekst

Resultatopgørelse Resultatopgørelsen viser, hvordan finansierede område, opdelt på Drift og anlæg er underopdelt, så årets resultat fordeler sig på det henholdsvis drift og anlæg samt resultatet for hvert af de politiske skattefinansierede og det bruger- resultatet af det enkelte års finan- fagudvalgs områder fremgår af siering. resultatopgørelsen.

1.000 kr., (-) for indtægter 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resultat af det skattefinansierede område -41.707 12.695 -52.753 -2.292 10.415 -14.562

Skat -1.240.948 -1.426.797 -1.547.096 -1.614.190 -1.686.479 -1.756.304 Tilskud og udligning 322.047 432.930 424.702 450.577 467.881 501.802 Renter 46 -2.016 -1.474 -1.403 -1.255 -1.061 Skat, tilskud og udligning og renter i alt -918.855 -995.883 -1.123.868 -1.165.016 -1.219.853 -1.255.563

Teknik- og Miljøudvalget 33.452 61.224 66.065 64.537 64.408 64.111 Børne- og Skoleudvalget 353.993 364.518 380.567 376.035 374.276 371.944 Social- og Sundhedsudvalget 262.785 340.877 374.990 374.787 373.703 373.310 Kultur- og Fritidsudvalget 51.282 51.325 53.928 53.870 53.886 53.684 Beskæftigelsesudvalget 40.193 46.229 43.041 43.016 42.933 42.933 Økonomiudvalget 110.336 153.945 165.504 173.364 192.706 197.274 Pris- og lønstigning ------44.532 85.097 126.755 Driftsudgifter i alt 852.041 1.018.118 1.084.095 1.130.141 1.187.009 1.230.011

Teknik- og Miljøudvalget 11.939 12.687 14.793 18.800 13.999 10.306 Børne- og Skoleudvalget 12.070 9.311 18.147 10.510 12.252 0 Social- og Sundhedsudvalget 9.009 422 8.653 12.000 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget 3.262 0 4.584 10.210 10.210 0 Økonomiudvalget 5.95300000 Pris- og lønstigning ------1.135 1.622 697 Anlægsudgifter i alt 42.233 22.420 46.177 52.655 38.083 11.003

Køb og salg af jord og ejendomme -17.126 -31.960 -59.157 -19.263 4.758 -11 Pris- og lønstigning ------809 418 -2 Køb og salg af jord og ejendomme i alt -17.126 -31.960 -59.157 -20.072 5.176 -13

Resultat af det brugerfinansierede område 2.989 4.204 3.682 -2.796 -4.815 -4.027

Drift -10.568 -11.465 -12.998 -19.839 -20.003 -19.968 Anlæg 13.557 15.669 16.680 18.110 16.910 18.210 Pris- og lønstigning ------1.067 -1.722 -2.269

Resultat af finansiering 1 -4.354 2.124 1.294 1.163 8.119

Optagelse af lån -54.795 -18.456 -5.450 -5.450 -5.450 -5.450 Afdrag på lån 36.951 11.243 10.953 10.123 9.992 9.755 Øvrige finansforskydninger 17.845 2.859 -3.379 -3.379 -3.379 3.814

Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) -38.717 12.545 -46.947 -3.794 6.763 -10.470

Gns. kassebeholdning (ultimo) - 138.400 42.521 93.150 94.148 82.570 89.013 Skattefinansieret

MÅL OG ØKONOMI 4 HELHEDSPLAN 2005-2016

Hovedoversigt Hovedoversigten viser, hvordan Hovedoversigten er opstillet ud fra Årets resultat fremgår af hoved- årets resultat fordeler sig på ho- Indenrigsministeriets formkrav, oversigten, enten som en kasse- vedposterne Drift, Anlæg, Renter, således at det er muligt at se årets opbygning (mindreforbrug) eller et Finansforskydninger, Afdrag på lån resultat på kommunens hovedkon- kassetræk (merforbrug). samt Finansiering. ti.

1.000 kr., (-) for indtægter 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Drift 841.473 1.006.653 1.071.095 1.108.841 1.164.539 1.206.557

- heraf refusion -94.170 -102.341 -99.893 -99.573 -99.425 -99.425 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 24.173 37.337 43.745 41.655 41.382 40.987 - heraf refusion -50-15-15-15-15-15 Forsyningsvirksomheder -10.568 -11.465 -12.998 -19.839 -20.003 -19.968 Transport og infrastruktur 15.409 37.121 37.527 37.864 37.919 37.906 Undervisning og kultur 242.602 246.243 264.501 266.212 268.588 267.518 - heraf refusion -1.027 -1.007 -1.007 -1.007 -1.007 -1.007 Sundhedsområdet 0 58.329 63.826 63.379 63.597 63.585 Social- og sundhedsvæsen 463.664 496.553 519.108 525.815 540.260 542.665 - heraf refusion -93.093 -101.318 -98.870 -98.551 -98.403 -98.403 Fællesudgifter og administration mv. 106.193 142.539 155.386 150.683 150.164 150.596 Pris- og lønstigning ------43.072 82.631 123.269

Anlæg 38.664 6.129 3.698 51.084 60.912 30.416

Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger -4.979 -30.427 -56.101 -7.331 15.936 -11 Forsyningsvirksomheder 13.557 15.669 16.680 18.110 16.910 18.210 Trafik og infrastruktur 5.583 11.154 14.320 17.077 13.031 10.306 Undervisning og kultur 11.328 8.513 18.961 10.510 12.252 0 Social- og sundhedsvæsen 6.297 1.219 9.840 12.000 0 0 Fællesudgifter og administration mv.6.87800000 Pris- og lønstigning ------719 2.784 1.912

Renter 46 -2.016 -1.474 -1.403 -1.255 -1.061

Finansforskydninger 56.562 2.859 43.568 415 -3.379 14.284 Kasseopbygning (forøgelse af likvide aktiver) 38.717 0 46.947 3.794 0 10.470 Øvrige forskydninger 17.845 2.859 -3.379 -3.379 -3.379 3.814

Afdrag på lån 36.951 11.243 10.953 10.123 9.992 9.755

Drift, anlæg, renter, finansforskydninger og 973.696 1.024.868 1.127.840 1.169.060 1.230.809 1.259.951 afdrag på lån

Finansiering (i alt) -973.696 -1.024.868 -1.127.840 -1.169.060 -1.230.809 -1.259.951

Kassetræk (forbrug af likvide aktiver) 0 -12.545 0 0 -6.763 0 Optagelse af lån -54.795 -18.456 -5.450 -5.450 -5.450 -5.450 Tilskud og udligning 257.516 432.930 424.702 450.577 467.881 501.802 Udligning af moms 64.53100000 Skatter -1.240.948 -1.426.797 -1.547.096 -1.614.190 -1.686.479 -1.756.304

MÅL OG ØKONOMI 5 HELHEDSPLAN 2005-2016

Leasingforpligtelser Det økonomiske resultat 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Det enkelte års resultat fremgår af Resultatopgørelsen som enten en Leasingudgifter i alt 16.406 12.704 9.313 7.283 kasseopbygning (-) eller et kasse- Ejendomsleasing 2.723 2.723 2.723 2.723 forbrug (+). Øvrig leasing 13.683 9.981 6.590 4.560

Det samlede økonomiske resultat i budget 2008-2011 er en mindre- Resultatet af det skattefinansiere- Leasing forbrug på 54,5 mio. kr. Lige som de område viser en merindtægt på En del af de budgetterede drifts- sidste år er der i 2008-2011 ikke 52,8 mio. kr. i 2008, og resultatet udgifter på såvel det skattefinan- indregnet en årlig tillægsbevil- i den 4-årige budgetperiode er et sierede som det brugerfinansiere- lingsreserve på 7 mio. kr.. samlet mindreforbrug på 59,2 de område er afsat til afholdelse af mio. kr. kommunens leasingforpligtelser. For 2008 isoleret set er der tale om et mindreforbrug på 47,1 mio. Kasseopbygningen i 2008 skyldes Der er i 2008 leasingforpligtelser kr. I 2009 og 2011 budgetteres primært, at der i 2008 er budget- på 16,4 mio. kr., fordelt på 2,7 med en kasseopbygning på hen- teret med relativt høje engangs- mio. kr. til ejendomsleasing og holdsvis 3,8 mio. kr. og 10,5 mio. indtægter fra salg af jord og ejen- 13,7 mio. kr. til øvrig leasing så- kr., mens der i både 2010 budget- domme for i alt 59,2 mio. kr. som biler og IT-udstyr. Ejendoms- teres med et kassetræk på 6,8 leasing er faldet siden 2007, da mio. kr. Hørsholm Kommune har valgt at Det brugerfinansierede tilbagekøbe 5 af de leasede ejen- Det skattefinansierede område domme pr. 31.12.2007. Samtidig område Resultatet af det brugerfinansiere- stiger øvrig leasing da der er ind- Hørsholm Kommunes skatteind- de område viser, om kommunens gået nye kontrakter, især på IT- tægter skal kunne dække vores forsyningsvirksomheder giver udstyr. nettodriftsudgifter, udgifter til overskud eller underskud i det anlæg samt renteudgifter og af- enkelte år. Finansiering drag på lån. Merudgifterne til I alle 4 år budgetteres der med Kommunal- og Udligningsreformen Det brugerfinansierede område højere, årlige afdrag på lån end skabte en ubalance i kommunens styres ud fra princippet ”Hvile i sig optagelse af lån. I henhold til budget, der betød at skatteind- selv”. Således er det tanken, at kommunens økonomiske politik tægterne end ikke kunne dække området over en årrække skal forudsættes maksimal udnyttelse nettodriftsudgifterne. balancere. af kommunens lånemuligheder, hvis det er økonomisk fordelagtigt For at skabe balance mellem Der budgetteres i den 4-årige for kommunen. kommunens indtægter og udgifter budgetperiode med et overskud på - også på længere sigt - er der på 8 mio. kr. på det brugerfinansie- I hovedtræk har kommunen mu- det skattefinansierede område fra rede område. lighed for at lånefinansiere udbyg- 2008 indarbejdet en stigning i ning og renovering på folkeskole- indkomstskatten til 23,5 pct. og Kloak- og vandforsyningerne skal området samt lån i forbindelse en stigning i grundskyldspromillen senest den 1. januar 2009 udskil- med indefrysning af ejendoms- til 22,1. Dette bidrager netto med les i selskaber. skatter. skatteindtægter for 108,7 mio. kr. i årene 2008-2011.

MÅL OG ØKONOMI 6 HELHEDSPLAN 2005-2016

Kassebeholdningen samt udgifter til social- og sund- Der er i budget 2008-2011 samlet hedsområdet. set budgetteret med en kasseop- bygning på 54,5 mio. kr. Det be- Indtægter tyder, at der forventes en gen- De kommunale udgifter finansie- nemsnitlig kassebeholdning på res altovervejende af skatteind- 82,7 mio. kr. til 94,3 mio. kr. i tægter. I 2008 udgør den kom- perioden. munale indkomstskat således 66,4 pct. af kommunens samlede ind- Med en forudsætning om en årlig tægter på 2.004 mio. kr., mens tillægsbevillingsreserve på 7 mio. øvrige skatteindtægter udgør 11,0 kr. vil kassebeholdningen i slut- pct. ningen af budgetperioden blive ca. Kommunens øvrige indtægtskilder 60 mio. kr., hvilket er i overens- fordeler sig hovedsagligt på stats- stemmelse med den økonomiske refusioner, statstilskud samt bru- politik, som Kommunalbestyrelsen ger- og forældrebetaling. arbejder efter.

Hvad bruges pengene Udgifter - Budget 2008 til? Et budget som Hørsholm Kommu- 11,3% 21,8% nes består af rigtig mange enkelt- poster, hvorfor læsningen af et sådant meget hurtigt kan drukne i detaljer. 25,9% Derfor kan det være relevant at anskue budgettet med udgangs- punkt i de hovedaktiviteter, som 29,2% kommunen udfører. 3,3% 8,5% Udgifter Folkeskoler, daginstitutioner m.m Social- og sundhedsudgifter Administration Anlægsudgifter Hørsholm Kommunes samlede Bidrag til udligningsordningen Øvrige udgifter udgiftsramme i 2008 udgør 1.958 mio. kr. Indtægter - Budget 2008 3,9% 4,4% Af de samlede udgifter, udgør 5,5% kommunens bidrag til den mel- 8,8% lemkommunale udligningsordning 463 mio. kr. Udligningsordningen har til formål at sikre mod store forskelle mellem kommunernes 11,0% serviceniveau og skattetryk. 66,4% Øvrige sværvægtere blandt de budgetterede udgifter er folkesko- le- og daginstitutionsområdet Kommunal indkomstskat Øvrige skatteindtægter Bruger- og forældrebetaling Statsrefusioner Statstilskud Øvrige indtægter

MÅL OG ØKONOMI 7 HELHEDSPLAN 2005-2016

Budgetprocessen

Det kommunale budget Budgetarbejdet følger et årshjul Tekniske korrektioner er æn- Kommunens budget skal vedtages (som illustreret), der løber fra det dringer, der kan foretages i bud- af Kommunalbestyrelsen senest tidlige forår til den formelle god- gettet uden at ændre på service- den 15. oktober forud for budget- kendelse i oktober måned. niveauet. Tekniske korrektioner året. Det er Økonomiudvalget, der kan opstå som følge af: fremsætter budgetforslaget, og Efter den formelle budgetbehand- • Pris- og lønfremskrivning Kommunalbestyrelsen skal be- ling afholdes der en evaluering, • Tidligere politiske beslutnin- handle det 2 gange. hvor såvel den politiske- som den ger i Kommunalbestyrelsen administrative indsats vurderes, • Ny lovgivning Budgettet fastsættes for budget- ligesom der tages stilling til, hvor- • Ændringer i antallet af f.eks. året og 3 overslagsår. Derfor er vidt der skal foretages tilretninger skolebørn eller ældre dette budget for perioden 2008- i det kommende års budgetproces. • Konkrete fejl 2011. Basisbudget Aprilkonferencen Disse regler er fastsat af Inden- Udgangspunktet for budgetlæg- På Aprilkonferencen er fokus på rigsministeriet, og gælder for alle ningen er altid det foregående års strategier. Kommunalbestyrelsen landets kommuner. budget. Altså er udgangspunktet drøfter perspektiver og visioner for for budget 2008-2011 budgettet den kommende budgetperiode. Forud for budgetvedtagelsen i for 2007-2010, der tillægges/ Hørsholm Kommune er der gået fratrækkes en række tekniske Prioritering i fagudval- en lang proces, politisk såvel som korrektioner. Herved opstår basis- gene administrativt, der skitseres i det budgettet. Derefter fortsætter budgetproces- efterfølgende. sen i fagudvalgene, som drøfter budgettet for de enkelte fagområ- der. Ligeledes afholder det enkelte fagudvalg en høring af interessen- ter.

På denne baggrund indstiller fag- udvalgene forslag til nye mål samt handlemuligheder (muligheder for budgetreduktioner) til Kommunal- bestyrelsen.

Augustkonferencen I løbet af sommeren indgår Kom- munernes Landsforening en aftale med regeringen om rammer og vilkår for kommunernes budget- lægning. Den såkaldte økonomiaf- tale handler typisk om rammer for kommunernes serviceudgifter og skatteudskrivningen.

MÅL OG ØKONOMI 8 HELHEDSPLAN 2005-2016

Sammen med økonomiaftalen flertal i Kommunalbestyrelsen. ved 2. behandlingen. De æn- udmeldes de såkaldte DUT-midler Eksempelvis er budgetaftalen for dringsforslag, der er flertal for, vil (Det Udvidede Totalbalanceprin- budget 2008-2011 indgået mellem efterfølgende indgå i budgettet for cip). Det er lidt populært sagt 3 af de 5 partier i Kommunalbe- det kommende år. afregningen mellem staten og styrelsen. kommunerne for tilgange og af- På baggrund af det vedtagne bud- gange af opgaver, eksempelvis Hvis der ikke kan opnås politisk get, fastsætter Kommunalbesty- afledt af ny lovgivning. enighed om en budgetaftale, relsen på det efterfølgende møde fremsætter hvert parti ændrings- de gældende takster for budget- I sensommeren udarbejdes endvi- forslag, som sættes til afstemning året. dere et nyt skøn for skat og udlig- ning.

På denne baggrund udarbejder administrationen et nyt budgetop- læg, som oplæg til Kommunalbe- styrelsens Augustkonference.

På Augustkonferencen sker der en afklaring på tværs af fagudvalg og politiske partier af, hvilke nye mål der skal fremmes, og hvilke be- sparelser der er nødvendige for at fremme de nye mål. Således er Augustkonferencen startskuddet til de endelige politiske forhandlinger om næste års budget.

Formel budgetbehand- ling Økonomiudvalget fremsætter på baggrund af Augustkonferencens konklusioner et budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behand- ling.

I perioden fra Augustkonferencen til Kommunalbestyrelsens 2. be- handling af budgetforslaget, fore- går der forhandlinger på tværs af de politiske skel.

Disse forhandlinger kan ende ud i en budgetaftale, der kan opnå

MÅL OG ØKONOMI 9 HELHEDSPLAN 2005-2016

Generelle budget- forudsætninger

Demografisk udvikling Hørsholm Kommune befolkning 2000-2015 Den demografiske udvikling er (Indekseret) befolkningsudviklingen, fordelt på aldersklasser. Udviklingen er 140 navnlig betinget af tre faktorer, 130 nemlig borgernes levealder, hvor 120 0-5 år mange børn de får og hvor man- 110 6-16 år ge, der flytter til eller fra kommu- 100 17-64 år nen. 90 65-79 år 80 80+ år Til- og fraflytningen reguleres bl.a. 70 I alt af udbuddet af kommunale ser- indeks 2006=100 60 viceydelser, boligpriserne og er- 50 hvervsudviklingen. Men en væ- 40 sentlig faktor for tilflytningen er 2 4 3 5 01 0 03 0 05 06 07 08 10 12 1 14 1 0 0 også antallet af boliger, der er til 200020 20 20 20 2 20 2 20 200920 201120 20 20 20 rådighed. I Hørsholm Kommune udarbejder vi derfor befolknings- Som det fremgår af illustrationen, prognose, baseret på den seneste byder de kommende år på store Økonomiaftale 2007 plan for boligudbygning (se ne- udfordringer med en demografisk Regeringen og Kommunernes denstående tabel). udvikling, hvor vi får betydeligt Landsforening (KL) indgik i juni flere ældre borgere og i en periode 2007 ”Aftale om kommunernes Befolkningsprognosen danner også flere skolebørn, mens ande- økonomi for 2008”. grundlag for kommunens plan- len af erhvervsaktive og andelen lægning på skole-, institutions- og af institutionsbørn er faldende. I aftalen fastlægges rammerne for samt ældreområdet. samarbejdet mellem regeringen og kommunerne, herunder ikke mindst de økonomiske rammer. Boligudbygningsplan 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 Aftalen er præget af regeringens bestræbelser på at Boliger i alt: 66 147 152 72 40 • hindre en overophedning af Ørbæksvej 41 10 den danske økonomi, i en si- Kokkedal Nord 56 48 tuation med kraftig vækst i ef- Breelte 15 terspørgslen og høj beskæfti- Bymidten 20 Statoilgrunden 42 gelse. Egevej 14 • begrænse væksten i de of- McDonaldgrunden 12 fentlige udgifter. Rungsted Kyst Station 40 26 • overholde skattestoppet, der Kokkedal NV (ældre) 30 er dog afsat en ramme til Kokkedal NV (pleje)* 36 10 kommunale skattestigninger Stolbergvej 6 på 750 mio. kr. årligt fra Pilevej 30 2008. Rungstedvej/Frihedsvej 32

Øvrige 10 10 10 10 10

*) I 2010 etableres udover de 36 plejeboliger 9 midlertidige aflastningspladser

MÅL OG ØKONOMI 10 HELHEDSPLAN 2005-2016

Aftalen regulerer således den Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter tilladte vækst i serviceudgifterne Statsgaranti betyder, at vi modtager den skatteindtægt som sta- og udgifter til anlægsinvesterin- ten har fastsat for Hørsholm Kommune. Der er ingen risiko forbun- ger, skatteudskrivningen og de- det hermed. poneringskrav. Selvbudgettering betyder, at vi selv beregner vores forventede

skatteindtægt. Denne mulighed er interessant, hvis vi forventer Udgifterne i 2008 højere skatteindtægter end de statsgaranterede, eksempelvis hvis Økonomiaftalen indebærer, at det væksten i Hørsholm Kommunes udskrivningsgrundlag forventes at være højere end landsgennemsnittet. offentlige forbrug højst må stige Der vil ske en regulering tre år senere, når den endelige skatteind- med 0,5 procent fra 2007 til 2008 tægt for året kendes. Denne regulering kan både være positiv og (servicevækst). I Hørsholm Kom- negativ afhængig af den faktiske udvikling i skatteindtægterne. Der er altså en risiko forbundet hermed. mune udgør væksten 3,3 pct.

Merværksten i forhold til den ud- meldte ramme udgøres blandt Således har et flertal i Kommunal- andet af følgeudgifter til kommu- bestyrelsen valgt at hæve skatte- nalreformen. Ligeledes betyder udskrivningen til 23,5 pct. og den demografiske udvikling et grundskyldspromillen til 22,1. øget pres på kommunens ser- viceudgifter. Samlet set kan det konstateres, at kommunerne under ét ikke over- Skatteudskrivningen holder regeringens skattestop. I modsætning til sidste års bud- Hvilke konsekvenser, dette vil getlægning, hvor der som en følge kunne få, er ikke kendt på nuvæ- af kommunal- og udligningsrefor- rende tidspunkt. merne lovgivningsmæssigt blev fastsat et loft for den kommunale Deponering skatteudskrivning for 2007, har Alle kommuner blev i 2005 pålagt der i 2008 være fri skatteudskriv- at deponere overskudslikviditet. ning for kommunerne. For Hørsholm Kommunes ved- kommende drejede det sig om Dog har regeringen i økonomiafta- 21,6 mio. kr. len fastholdt, at skattestoppet under ét stadig skal overholdes. Som led i økonomiaftalen for 2008 er det aftalt, at de deponerede Som led i økonomiaftalen er der midler frigives over tre år, første aftalt en ramme på 750 mio. kr. til gang i 2008. kommunale skattestigninger i 2008. Denne ramme er afsat til at sikre, at en række kommuner, heriblandt Hørsholm, får mulighed for at sikre en langsigtet balance mellem løbende indtægter og driftsudgifter.

MÅL OG ØKONOMI 11 HELHEDSPLAN 2005-2016

Pris- og lønudvikling Skøn over pris- og lønudvikling i pct. Den pris- og lønudvikling, der er Juli 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 indarbejdet i budget 2008-2011 er Pris og løn i alt 3,3 4,7 3,7 3,7 KL’s forventede pris- og lønudvik- Priser 3,33,33,33,3 ling. Procenterne fremgår af tabel- Løn 3,3 4,2 3,6 3,6 len, nederst på siden.

Statsgaranteret skat I modsætning til sidste år, har Kommunalbestyrelsen valgt det statsgaranterede udskrivnings- grundlag for 2008.

En væsentlig årsag hertil er, at kommunen umiddelbart oplever den en forsinkelse i den befolk- ningstilvækst, der ventes som følge af boligudbygningen i 2006 og 2007.

Således indgår der et højere be- folkningstal i beregningerne, som ligger til grund for statsgarantien, end der reelt forventes pr. 1. januar 2008, og som i givet fald vil være grundlaget for valg af selvbudgettering.

MÅL OG ØKONOMI 12 HELHEDSPLAN 2005-2016

Økonomisk styring

Økonomisk styring Bevillingsstyring Tillægsbevillinger Det overordnede princip for Hørs- Det er kun Kommunalbestyrelsen, Kommunalbestyrelsen kan give holm Kommunes økonomiske der kan afgive bevillinger. tillægsbevillinger til budgettet. styring er ”Central styring – De- central ledelse”. Driftsbevillinger Tillægsbevillinger er (positive Kommunalbestyrelsen afgiver ved eller negative) justeringer i bud- Central styring budgetvedtagelsen typisk en gettet, og kan kun afgives af Kommunalbestyrelsen er ansvarlig driftsbevilling pr. udvalg, som er Kommunalbestyrelsen. for: en nettobevilling, dvs. udgifter • bevillingsstyring fratrukket indtægter. Udvalget kan Behovet for tillægsbevillinger kan • mål og rammer disponere indenfor denne bevil- opstå som følge af ændringer i ling. forhold til forudsætningerne, der Direktionen er den øverste admi- lå til grund for budgettet, eller ved nistrative ledelse med det over- Anlægsbevillinger nye uforudsete udgifter. ordnede ansvar overfor det politi- For anlægsudgifter har budgettet ske niveau. ingen bevillingsmæssig funktion. Udgangspunktet er, at tillægsbe- Derfor skal Kommunalbestyrelsen villinger skal undgås: Problemet En bevilling er Kommunalbe- altid afgive en anlægsbevilling skal altid først søges løst indenfor styrelsens fuldmagt til at afhol- forud for igangsættelse af et an- budgettets rammer. de udgifter eller modtage indtæg- lægsprojekt. ter, inden for de rammer og vil- Økonomistyring kår, som bevillingen er givet Undtaget herfor er anlægsprojek- Totalrammestyring under. ter på det brugerfinansierede Der er fra og med 2006 indført område og for køb og salg af jord. totalrammestyring på den største Mål og rammer for en bevilling Her er bevillingen givet ved bud- del af kommunens driftsområder. er de vilkår, der er knyttet til gettets vedtagelse, henholdsvis Det betyder, at den enkelte insti- dens anvendelse. I politikområ- ved beslutning i Kommunalbesty- tution eller administrative enhed debeskrivelserne er nærmere relsen om jordsalg. får udmeldt en ramme, indenfor beskrevet de nye mål, der er hvilken lederen kan disponere – indarbejdet i budget 2008-2011.

Decentral ledelse Den enkelte leder af en institution eller administrativ enhed, er an- svarlig for: • økonomistyring • faglig drift • udvikling af enheden indenfor de dertil knyttede mål og rammer.

Oversigter over den politiske- og den administrative organisation ses på indersiderne af omslaget.

MÅL OG ØKONOMI 13 HELHEDSPLAN 2005-2016

dog under hensyntagen til de mål og rammer, der er besluttet for det pågældende område.

Indenfor visse rammer kan der overføres over- og underskud mellem budgetårene.

Opfølgning på budgettet Den enkelte leder har en løbende forpligtelse til at følge op på eget budget.

Derudover får Økonomiudvalget en månedlig ”Økonomisk orien- tering”, hvor administrationen giver et hurtigt overblik over kommunens økonomi, og fanger eventuelle større forskydninger i økonomien i forhold til forventnin- gen.

I løbet af budgetåret gennemføres der tre budgetrevisioner:

Den første udarbejdes tidligt på året, og har til formål at indarbej- de effekt af lovændringer mv., samt at rette eventuelle fejl i budgettet.

De to øvrige budgetrevisioner, som gennemføres i henholdsvis maj og august, er en nøje gen- nemgang af budgettet, sammen- holdt med årets forbrug.

Formålet med budgetrevisionerne er at vurdere, om der skal ske tilpasninger, enten i aktivitetsni- veauet eller i budgettet, som i givet fald vil ske som tillægsbevil- linger.

MÅL OG ØKONOMI 14 HELHEDSPLAN 2005-2016

Byudvikling

Politikområdet Nye mål i 2008: Byudvikling omfatter kommunens • Grønne partnerskaber om frilufts- og naturprojekter med lokale borger- overordnede fysiske planlægning, grupper, virksomheder, institutioner, foreninger etc. herunder udvikling af infrastruk- tur, kommune- og lokalplanlæg- ning, samt behandling af bygge- Interessen for at investere i pro- sager. jekter i kommunen er stor, hvilket kommer til udtryk i mange ansøg- Bygningsmyndighedens opgave ninger om behandling af plansager omfatter administration af lovgiv- og ønsker om udarbejdelse af ning inden for byggeri, bygnings- lokalplaner. Byggeaktiviteten har regulerende bestemmelser, areal- stor betydning for serviceniveauet, anvendelse, udstykning m.v.. hvilket især kommer til udtryk i ventetiden på en byggetilladelse. Serviceniveau Byggeaktiviteten i Hørsholm Generelt er serviceniveauet rela- Kommune har været og er fortsat tivt højt både med hensyn til høj i 2007. Pr. 10. oktober 2007 udarbejdelse af lokalplaner og har kommunen modtaget 507 behandling af byggesager. Der byggesager, hvilket svarer til 656 behandles ca. 600 byggesager og på et år. Ventetiden på en bygge- ca. 10 plandokumenter om året tilladelse er ca. 3 måneder. En med megen borgerkontakt via væsentlig årsag til at ventetiden rådgivning om lovkrav. På grund ikke er nedbragt er, at det har af den høje byggeaktivitet har der været overordentlig vanskeligt at været længere sagsbehandlingsti- finde kvalificeret arbejdskraft. der de sidste par år end normalt. Afdelingen blev i 2007 tilført et Kommunalbestyrelsens mulighed årsværk for at nedbringe venteti- for at fastlægge et serviceniveau den. består primært i at regulere på lønsummen og dermed antallet af 40 pct. af omkostningerne til vare- årsværk. tagelse af byggesagsbehandlingen dækkes via gebyrindtægter, hvil- Indførelse af ny teknologi kan ket svarer til ca. 1,6 mio. kr./året. forbedre borgerservice og mindske ressourceforbruget. Indscanning Serviceniveauet på planområdet af byggesagsarkivet er sat i gang i er relativt højt. Det er et politisk 2007 med henblik på at digitalise- ønske, at borgerne inddrages re og dermed forbedre service og aktivt i planlægningen. Informati- sagsbehandlingen. on og vejledning overfor borgere og byggeriets parter, både via pressen, hjemmesiden, og på borgermøder er centralt i arbejdet.

MÅL OG ØKONOMI 15 HELHEDSPLAN 2005-2016

Økonomi Budget i 1.000 kr. 2007 2008

Budget på området består primært Byudvikling - drift -26 274 i lønudgifter, som er budgetteret Fælles formål 0 100 på administrationsområdet. Udgif- Kommissioner, råd og nævn 15 15 ter til byudvikling er placeret på Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -41 -41 DTM’s øvrige politikområder. Andre faste ejendomme 0 200

Gebyrindtægter for byggesagsbe- Byudvikling - Drift Budget 2004-2008 i 1.000 kr. handlingen, ejendomsoplysnings- skemaer, og skatteattester forven- 300 tes at indbringe ca. 2,0 mio. kr. i

2008. 250

Perspektiver på området 200 Omdannelse af byområder og 150 indpasning af nyt byggeri forven- tes at fortsætte i de kommende år 100 og vil være vigtige opgaver. Inte- 50 ressen for at udvikle ejendomme langs kommunens overordnede 0 2004 veje har aldrig været større. Der 2005 2006 2007 vil skulle planlægges for at tilgo- 2008 dese en række behov:

Masterplanen for Bymidten er Datakvalitet i kommunens registre • Udvikling af bymidten. godkendt og byggeplanerne går er afgørende for beregning af en • Udvikling af Hørsholm Idræts- nu over i en realiseringsfase, hvor lang række tilskud og afgifter. Det park. de nødvendige lokalplaner enten er i den forbindelse aktuelt at • Boliger til ældre. er udarbejdet eller er i gang med forbedre Bygnings- og Boligregi- • Arealer til rekreative formål. at blive det. Forberedelse af udbud steret (BBR), som begge er fejlbe- • Netto tilflytning til kommu- og konkrete bygge- og anlægsak- hæftet i dag. Administrationen har nen. tiviteter er igangsat. udarbejdet forslag til, hvordan • Pres på det åbne land for BBR registeret kan forbedres. etablering af boliger og større Der opnås forbedrede muligheder Arbejdet påbegyndes i 2008. rekreative anlæg. for erhvervsarealer til handels-,

service- og håndværksmæssige Kommuneplanen er under revisi- virksomheder for lokalsamfundet on. Den politiske debat om kom- ved lokalplanlægning for Bymid- munens fremtidige udvikling vil ten, ejendomme langs Usserød derfor være på Kommunalbesty- Kongevej samt eksisterende og relsens dagsorden i de kommende nye erhvervsområder. år.

MÅL OG ØKONOMI 16 HELHEDSPLAN 2005-2016

Veje og grønne områder

Politikområdet Nye mål i 2008: Hørsholm Kommunes vejnet be- • Ren- og vedligeholdelsen af byen øges – f.eks. fejes veje og stier oftere. Der står af 104 km kommuneveje og afsættes 370.000 kr. årligt 2008-2011. Der afsættes endvidere 80.000 kr. 39 km private fællesveje. Herud- årligt til byforskønnelse. over er der 23 km offentlige stier • Der sættes øget fokus på bro- og tunnelvedligeholdelsen i kommunen, bl.a. 2 og ca. 850.000 m grønt område foretages hovedeftersyn af alle broer og tunneler, og der udarbejdes en ved- omfattende bl.a. fritidsområder, ligeholdelsesstrategi. Der afsattes 400.000 kr. årligt 2008-2011. beplantninger på veje, stier og • Belægningsarbejderne på kommunens veje og stier reduceres i 2008 med parkeringsarealer. De private 400.000 kr. fællesveje og private stier vedli- • Til gengæld øges vejvedligeholdelsen. Der afsættes 300.000 kr. årligt i geholdes af grundejerne selv. perioden 2008-2011. • Der sættes fokus på at øge sikkerheden på skoleveje ved årligt at gennemfø- Vedligeholdelsen af veje, stier og re kampagner og lignende aktiviteter. Der afsættes 100.000 kr. fra 2008 og grønne områder samt snerydning frem. af kørebaner og pladser udføres af • Budgettet til kollektiv trafik i kommunen er nedjusteret med 2 mio. kr. årligt, kommunens Materielgård. uden at serviceniveauet ændres. • Der udarbejdes en trafiksikkerhedsplan i 2008. Der afsættes 150.000 kr. til Serviceniveau formålet. På området bliver der løbende • Der etableres overdækket cykelparkering ved Kokkedal Station vest i 2008. udarbejdet analyser, hvor formålet Der afsættes ca. 100.000 kr. til formålet. er at vurdere udvalgte fokusområ- • Ansvaret for løbende vedligeholdelse af strand og toiletter overgår fra 2008 der og serviceniveauet samt give til driftsselskabet på havnen i forbindelse med omlægning af Rungsted Havn. et overblik over driftsudgifter og • Der etableres og renoveres ikke parkeringspladser på Folehavevej i 2009. budgettets sammensætning. • Den udisponerede del af anlægsrammen fjernes i 2009 og 2010. det medfø- rer en besparelse på 4,7 mil. Kr. i 2009 og 8,6 mio. kr. i 2010. En analyse fra 2004 viste, at vej- nettet i kommunen generelt var i Nye mål i overslagsårene: god acceptabel stand også sam- • Arbejdet med trafiksaneringer i kommunen fortsætter, der afsættes 1 mio. menlignet med omkringliggende kr. i hvert af årene 2010 og 2011. kommuner. I de seneste år er • Projektet Kystsikring ved Mikkelborg udskydes til 2009. Der afsættes 1,2 området blevet beskåret, men fra mio. kr. til anlægget i 2009. 2008 og frem tilføres ekstra mid- • Forskønnelsespuljen, der anvendes til anlæg, som forskønner byen, forlæn- ler, således at vedligeholdelsesni- ges til 2011. Der afsættes 800.000 kr. i hvert af årene 2010 og 2011. veauet kan opretholdes. • Der etableres en legeplads i byen i 2010. Der afsættes 400.000 kr. til an-

lægget. Kommunen har generelt et højt niveau for vintervedligeholdelse, men udgiftsniveauet hertil svinger ger. I Hørsholm er tallet højt med meget fra år til år, afhængigt af 410 biler/1.000 indbygger. 5 ud af vejrliget. 6 kommuner, som har flest biler, ligger på sjælland. Bilejerskab På landsplan er der gennemsnitlig 354 personbiler pr. 1.000 indbyg-

MÅL OG ØKONOMI 17 HELHEDSPLAN 2005-2016

Trafikulykker Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne Over en 3-årig periode var der 5,1 9 dræbte og tilskadekomne pr. 8 10.000 indbygger i Hørsholm Kommune. På landsplan er der i 7 gennemsnit knap 9 dræbte og 6 tilskadekomne på det kommunale 5 vejnet (inkl. de private fællesveje) 4 pr. 10.000 indbygger pr. år. I 56 3 pct. af landets kommuner er der 2 årligt færre end 8 dræbte og til- 1 skadekomne pr. 10.000 indbyg- ger. 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mål for perioden 1990-2012 Driftsudgifter Diagrammet viser et fald i antal dræbte og alvorligt tilskadekomne. Den sorte linie viser Færd- Årligt bruger Hørsholm Kommune selssikkerhedskommissionens mål for 2012 – en reduktion på 40 pct. i forhold til udgangsåret 1998. 134.000 kr./km. vej. Sammenlig- De tidligere amtsveje er ikke medtaget, da det teknisk ikke er muligt endnu. net med nabokommunerne ligger Hørsholm Rudersdal Allerød Fredensborg Hørsholm lavere, men på lands- 2 Areal (km ) 31,38 73,34 67,44 112,08 plan bruger kommunerne i gen- Vejtæthed (km/10.000 indbyggere 35 32 61 50 nemsnit årligt 50.000 kr. pr. km. Personbil pr. 10.000 indbyggere 410 629 391 364 Kommunevej på drift og vedlige- Dræbte og tilskadekomne pr. 10.000 indbyggere 5,1 5 5,4 3,9 holdelse. Udgifterne er uden vin- Udgifter drift og vedligeholdelse tertjenesten. 36 pct. af kommu- (1.000 kr. /km. Vej) 134 145 161 121 nerne bruger mindre end 50.000 Anlægsudgifter 2002-2004 (1.000 kr./indbygger) 1,2 0,6 0,8 1,1 kr. pr. km. vej på drift og vedlige- Kilde: www.vejsektionen.dk - vejatlas, Vejdirektoratet holdelse, mens 3 pct. bruger mel- lem 400.000 og 1.081.000 kr. pr. km.

Anlægsudgifter (1.000 kr. pr. indbygger) I perioden 2002-2004 har kom- munerne i gennemsnit anvendt ca. 1.500 kr. pr. indbygger til nye anlæg. Hørsholm Kommune har i perioden 2001-2003 brugt 1.200 kr. pr. 1.000 indbygger. 52 pct. af landets kommuner har anvendt mindre end 1.200 kr. pr. indbyg- ger til nye anlæg over den treårige periode, mens 2 pct. har anvendt mere end 4.000 kr. pr. indbygger.

MÅL OG ØKONOMI 18 HELHEDSPLAN 2005-2016

Økonomi Budget i 1.000 kr. 2007 2008

Som følge af kommunalreformen Veje og grønne områder - Drift 38.157 38.874 blev der i 2007 tilført området ca. Vejanlæg overtaget fra amtet 5.318 5.429 17 mio. kr. På vejområdet er Veje og stier tilført 5,3 mio. kr. til de vedlige- Fælles formål 4.756 4.906 holdelsesopgaver, vi har overtaget Arbejder for fremmed regning -99 -103 på de tidligere amtsveje. Driftsbygninger og pladser 508 1.357 Kommunen har også overtaget det Øvrige fælles funktioner 144 0 økonomiske ansvar for den kollek- Vejvedligeholdelse m.v. 5.414 10.929 Belægningsarbejder m.v. 5.820 2.646 tive busdrift. Fordelingen af udgif- Vintertjeneste 2.241 2.309 terne til busdriften er justeret Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -10 0 kommunerne imellem, hvilket Trafik betyder, at budgettet for 2008 er Fælles formål 0 100 reduceret fra ca. 12 mio. kr. til 10 Kollektiv trafik 12.266 9.790 mio. kr. Der er ikke ændret på Grønne områder, fritidsfaciliteter serviceniveauet. Grønne områder og naturpladser 1052 1181 På vejvedligeholdelsen er der en Parker og legepladser 42 0 forskel på ca. 2 mio. kr. fra 2007 Skove og naturområder 3 0 til 2008, hvilket skyldes dels nye Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 0 2 mål i 2008, dels en besparelse på Friluftsbade 476 0 1,5 mio. kr. i 2007. Naturforvaltningsprojekter 0 93 Skove 226 235 Jvf. nyt mål fra budget 2007 over- går ansvaret for løbende vedlige- Veje og grønne områder - Anlæg 11.154 14.320 holdelse af strand og toiletter til Trafiksikkerhedsplan 0 150 havnen januar 2008. Omkostnin- Vejanlæg 4.945 743 gerne på kontoen Friluftsbade Standardforbedringer af færdselsarealer 6.209 13.427 reduceres herved med ca. 470.000 kr. fra 2008 og frem. Veje og grønne områder Perspektiver på området Budget 2004-2008 i 1.000 kr. Af udviklingsperspektiver på om- rådet kan nævnes: 40.000

35.000 Ifølge statens investeringsoversigt 30.000 skal Helsingørmotorvejen udvides til med 3 spor i begge retninger 25.000 frem til Isterødvejen. Motorvejs- 20.000 udvidelsen forventes at være 15 . 0 0 0 færdig inden 2012. Dette vil bety- 10 . 0 0 0 de en bedre fremkommelighed på det overordnede vejnet og vil 5.000 medføre krav om bedre frem 0 kommelighed på de større trafik- 2004 2005 2006 2007 2008 veje i Hørsholm. Drift Anlæg

MÅL OG ØKONOMI 19 HELHEDSPLAN 2005-2016

Det kan tænkes, at staten på et tidspunkt gennemfører et lovkrav om, at kommuner ikke må bruge salt til glatførebekæmpelse. Dette vil betyde øgede udgifter til vinter- tjeneste, fordi der vil være behov for anden form for beredskab, andre maskiner og mere mand- skab.

Endvidere kan det tænkes, at der kommer et nationalt fastsat krav om et ensartet vedligeholdelsesni- veau på vejene, således at alle kommunerne vedligeholder infra- strukturen nogenlunde ens. Dette kan i fremtiden betyde højere minimumskrav til investeringer i vejvedligeholdelse.

Der er indført mulighed for at bekæmpe bjørneklo på private arealer.

Kollektiv trafik Hørsholm Kommune har overtaget ansvaret for busdrift i Kommunen.

I samarbejde med trafikselskabet Movia har Hørsholm Kommune udarbejdet et forslag til en over- ordnet busplan for 2008-2011. Busplanen vil fungere som en handlingsplan for bustrafikken og skal justeres løbende.

MÅL OG ØKONOMI 20 HELHEDSPLAN 2005-2016

Miljø og Forsyning

Politikområdet Nye mål i 2008: Miljø og Forsyning omfatter de 3 Skattefinansieret brugerfinansierede områder: • Der afsættes en pulje til projekter vedrørende miljø og ressourceforbrug Kloak, Vand og Affald samt det på 50.000 kr. årligt 2008-2011. Formålet er at hjælpe projekter vedrøren- skattefinansierede område Miljø de miljø og ressourceforbrug i gang i samarbejde med borgere, erhvervs- og Natur. Kloak, Vand og Affald liv og organisationer. omfatter driftsopgaver, mens • Der afsættes 100.000 kr. til en sø- og vandløbsplan i hvert af årene 2008- Miljø og Natur primært vedrører 2010. myndighedsopgaver som tilsyn, • Der afsættes 300.000 kr. til udarbejdelse af en varmeplan i 2008. information, kontrol og tilladelser. Brugerfinansieret • Renovationstaksten stiger med 5 pct. pr. 1/1 2008. Serviceniveau • Der afsættes 500.000 kr. i 2008 til arbejdet med selskabsdannelse af Trods mange nye opgaver som kommunens forsyningsvirksomheder pr. 1. januar 2009. 3 konsekvens af kommunalreformen • Vandafledningsafgiften fastsættes til 30 kr. pr. m fra 1/9 2008 og frem. har vi fortsat et højt serviceniveau • Der afsættes mellem 0,7 og 2,2 mio. kr. ekstra til renovering af kommu- inden for området. Sagsbehand- nens kloaknet, pumpestationer etc. i hvert af årene 2008-2011, bl.a. for lingstiden på akutte driftssager er at sikre vandkvaliteten i Usserød Å og Øresund. generelt under 24 timer, og myn- • Der er behov for en systematisk renovering af Usserød Renseanlæg. Der dighedsbehandlingen er som ho- afsættes mellem 1,7 og 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2008 til 2011, bl.a. vedregel ganske kort. for at sikre vandkvaliteten i Usserød Å og Øresund.

Takster Nye mål i overslagsårene: På det brugerfinansierede område Skattefinansieret er taksterne fastsat efter "hvile i • Der udarbejdes en handleplan for Usserød Å, der sikrer at vandrammedi- sig selv"-princippet. Takster i rektivet overholdes samt bidrager til kommunens grønne og blå identitet. forskellige kommuner dækker Der afsættes 125.000 kr. årligt i 2009 og 2010. over forskellige servicemål og • Taksten for vand, spildevandsafgift og renovation prisfremskrives årligt fra geografi. Især for ledningsnettene budget 2009, således at takstniveauet følger pris- og lønudviklingen på er der meget forskellig længde, udgiftssiden. kvalitet og restlevetid. Takster 2007 På spildevandsområdet har Hørs- 3000 40 holm Kommune den laveste takst 35 blandt nabokommunerne, mens vi 30 2000 på Vand- og Affaldsområdet har 25 den anden laveste takst. Vores 20 Kr/år 15 Kr/m3 vandafledningstakst stiger til 1000 10 30,00 kr. pr. 01.09.08, for at 5 skabe balance i økonomien. 0 0 Hørsholm Rudersdal Fredensborg Allerød

Dagrenovation kr/år Vand kr/m3 Spildevand kr/m3

Rudersdal og Fredensborg har herudover målerafgift på vandmålere og Fredensborg har oven i et anlægsbidrag ved tilslutning. Allerød har udelukkende privat vandforsyning.

MÅL OG ØKONOMI 21 HELHEDSPLAN 2005-2016

Økonomi Budget i 1.000 kr. 2007 2008

Miljø – skattefinansieret Miljø, skattefinansieret - Drift 1.653 2.907 Budgettet er øget med ca. 1,2 Fælles formål 465 0 mio. kr. i 2008. Dette skyldes Øvrige miljøforanstaltninger dels oprydning på en nedlagt Fælles formål 1 103 fælleskommunal plads for oliefor- Vedligeholdelse af vandløb 205 388 urenet jord, dels nye mål fra Miljøbeskyttelse sidste års budgetlægning om Fælles formål 677 750 udarbejdelse af en sø- og vand- Jordforurening 0 860 Miljøtilsyn - virksomheder 67 51 løbsplan og revision af den nuvæ- Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 0 510 rende varmeplan. Kommunalre- Skadedyrsbekæmpelse 237 244 formpuljen på 465.000 kr. er delt Kommissioner, råd og nævn 1 1 ud på de relevante områder. Budget i 1.000 kr. 2007 2008

Miljø - brugerfinansieret Miljø, brugerfinansieret - Drift -11.465 -12.998 Generelt har der på de brugerfi- Kloakforsyning nansierede områder gennem de Fælles formål -19.204 -21.634 seneste år været budgetteret med Renseanlæg inkl. hoved- og detailkloakker 10.673 10.901 underskud, der har medført for- Vandforsyning brug af kassebeholdningerne, som Vandforsyning -3.135 -2.163 nu nærmer sig 0 kr. Derfor har Affald Fælles formål 1.806 2.388 Kommunalbestyrelsen besluttet Ordninger for dagrenovation - restaffald * -10.084 -10.947 takststigninger på spildevand og Ordninger for storskrald og haveaffald 199 276 affald. Nettobudgettet for vand- Ordninger for glas, papir og pap 808 828 forsyningen falder med ca. 1 mio. Genbrugsstationer 7.469 7.473 kr. på grund af faldende vandsalg Øvrige miljøforanstaltninger og højere indvindingsgebyr. Gasforsyning 3 -120 * Den anførte indtægt vedr. hele affaldsområdet Perspektiver på området Serviceeftersyn af Miljø, brugerfinansieret - Anlæg 15.670 16.680 Vandsektoren Kloakforsyning Der er primo 2007 indgået en Fælles formål -212 -219 aftale om fremtidens vandsektor, Renseanlæg inkl. hoved- og detailkloakker 13.548 14.849 Vandforsyning der skal være mere effektiv, og Vandforsyning 2.334 2.050 effektiviseringen af sektoren skal anvendes til gavn for forbrugerne og for miljøet.

Aftalen omfatter blandt andet selskabsdannelse af kommunale forsyninger (adskillelse af myn- dighed og drift), ny økonomisk regulering baseret på prisloft samt krav til benchmarking og

MÅL OG ØKONOMI 22 HELHEDSPLAN 2005-2016

indførelse af miljø- og energile- Miljø, skattefinansieret - Drift delse. Budget 2004-2008 i 1.000 kr.

Vandplan 3.000 Første generation af Vand- og Natura2000-planer skal ligge klar 2.500 i december 2009. Planerne udar- bejdes af Miljøcentrerne og skal 2.000 beskrive, hvordan vi forbedrer og beskytter vand og natur i Dan- 1.500 mark. 1.000 I forbindelse med den indledende 500 planlægning er der i 2007 en idefase, hvor Miljøcentrene efter- 0 lyser ideer og forslag til at forbed- 2004 2005 re og sikre miljøet og naturen. Vi 2006 2007 har ingen Natura2000-områder i 2008 Hørsholm.

Forsyningsvirksomheder Budget 2004-2008 i 1.000 kr.

20.000

15 . 0 0 0

10 . 0 0 0

5.000

0

-5.000

-10.000

-15.000 2004 2005 2006 2007 2008

Drift Kloak Anlæg Kloak Drift Vand Anlæg Vand Drift Affald Anlæg Affald

Der er endnu ikke truffet beslut- Indsatsplan for grundvand ning om, hvordan tiltag som følge Kommunen skal varetage en Kilde: www.vandognatur.dk af vandplaner bliver finansieret. indsatsplan for hvert af de ind-

MÅL OG ØKONOMI 23 HELHEDSPLAN 2005-2016

satsområder, der er fastlagt i Forurenet jord – områdeklas- regionplanen. sificering Pr. 1. januar 2007 trådte flere Staten (Miljøcenter Roskilde) står ændringer af jordforureningsloven for den geologiske og hydrogeolo- i kraft, herunder at lettere forure- giske kortlægning, som skal dan- net jord ikke længere skal kort- ne grundlag for kommunernes lægges. Fra 1. januar 2008 skal udarbejdelse af indsatsplaner for kommunen i stedet foretage og grundvandsbeskyttelse for alle administrere en klassificering af vandværker. Administrationen fik større sammenhængende områ- denne overdraget i 2007 og skal der med lettere forurenede jord. senest 1 år efter have et udkast klar til indsatsplan. Kommuneplanlægning – det åbne land Affaldsreform Kommunalreformen har betydet Der er indgået en aftale om en nye opgaver inden for planlæg- affaldsreform, der blandt andet ning af naturområder. En vigtig indebærer mere fokus på effektiv opgave i den næste Helhedsplan affaldsbehandling, genanvendelse bliver at fastlægge retningslinier og indføring af miljøeffektiv tek- for planlægning i det åbne land. nologi. Ønsket er, at de nye regler Vi forventer, at der skal fastlæg- kan træde i kraft 1. januar 2009 ges en naturstrategi i tæt samar- og enkelte regler 1. januar 2010. bejde med nabokommunerne.

Kilde: www.miljoeportalen.dk

MÅL OG ØKONOMI 24 HELHEDSPLAN 2005-2016

Bygnings- vedligeholdelse

Politikområdet Nye mål i 2008: Området omfatter følgende funk- • Der gennemføres et pilotprojekt vedrørende nye måder at organisere tioner på de kommunale ejen- bygningsvedligeholdelsen på. Målet er bedre og billigere vedligeholdelse. domme: Der afsættes 400.000 kr. til pilotprojektet i 2008. • Der afsættes 200.000 kr. til klimaskærmsikring af Mortenstrupgård. - Vedligehold af bygninger, tekni- • Der gennemføres i 2008 og 2009 efteruddannelse af det tekniske persona- ske installationer og terræn. le, der står for vedligeholdelsen af kommunens bygninger. Der afsættes - Fælles drift i form af pasning, 100.000 kr. i hvert af de to år. styring og overvågning. • Forligspartierne er enige om, at det som led i budgetproces 2009-2012 - Renhold indvendigt og udven- skal overvejes, hvorvidt kommunen fremtidigt ønsker at gennemføre CO2- digt, samt vinduespolering analyser af kommunens anlæg. Administrativt oplæg, fremlægges politisk - Forsyning i form af el, varme og i 2008. vand. - Faste ejendomsudgifter, såsom Nye mål i overslagsårene: skatter og forsikringer. • Der er fortsat fokus på forbedring af bygningernes vedligeholdelsestil-

stand. Der afsættes 3,8 mio. kr. i 2011. Endelig omfatter området bygher- rerådgivning, herunder projektsty- ring og gennemførelse af projek- ter i forbindelse med ny-, om- og tilbygninger ved ejendommene.

Serviceniveau De sidste års bygningssyn har vist, at der er opbygget et efter- slæb på bygningsvedligeholdelsen. Det har betydet, at der er afsat en årlig ekstra pulje på 4. mio. kr., i 2006, 2008, 2009, 2010, samt 3,8 mio.kr. i 2011.

Med den oprindelige budgetsum er der anslået ca. 160-170 kr. pr. m2 årligt til vedligeholdelse af byg- ninger og tekniske installationer. Med ekstra midler på 4 mio. kr., er der anslået ca. 195-205 kr. pr. m2 årligt, hvilket jf. nøgletal fra V&S Byggedata er at betragte som et pænt niveau. Et gennem- snit af V&S Byggedatas nøgletal (2007 niveau), for højt niveau er pr. m2 og for lavt niveau 86 kr. pr. indvendig vedligeholdelse, som 233 kr. pr. m2, for middel niveau m2. forestås af de selvbærende enhe- 117 kr. Tallene er inkl. midler afsat til der.

25 MÅL OG ØKONOMI HELHEDSPLAN 2005-2016

Økonomi Budget i 1.000 kr. 2007 2008 I forbindelse med indførelsen af Bygningsvedligeholdelse - Drift 21.444 24.011 totalrammestyring i kommunen er Boligformål -55 -39 budget til indvendig vedligehold, Ubestemte formål 267 275 vedligehold af udendørsarealer, Beboelse (Note 1) 13.953 18.470 varme, el og gas flyttet ud til de Erhvervsejendomme -178 -204 selvbærende enheder. Derfor er Andre faste ejendomme 54 136 den centralt administrerede del af Byfornyelse 418 432 bygningsvedligeholdelsesbudget- Driftsbygninger og pladser 754 164 tet fra 2007 mindre end de fore- Museer 76 77 gående år. Fælles formål 509 506 Pleje og omforg m.v. af ældre og handicappede 74 74 Endvidere er der den ekstra pulje Botilbud til midlertidigt ophold § 107 0 15 på 4 mio. kr. i fire år, der blev Administrationsbygninger 5.622 4.208 afsat i forbindelse med vedtagel- Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -50 -103 sen af budget 2006-2010, flyttet til 2006, 2008-2010, samt yderli- Bygningsvedligeholdelse - Anlæg 1.533 473 gere 3,8 mio. kr. i 2011. Beboelse 1.533 443 Andre faste ejendomme 0 30 Perspektiver på området Note 1: Beløbet fordeles efterfølgende ud på de øvrige områder under politikområ Området styres via følgende lov- givninger: Bygningsvedligeholdelse • Byggelovgivningen Budget 2004-2008 i 1.000 kr. • Beredskabslovgivningen • Arbejdslovgivningen • Miljølovgivningen 35.000

30.000 Eksemplificeres ved • Bygningsreglementet 25.000 • Danske Standarder 20.000 • EMO-ordning

• Byggetilladelser 15 . 0 0 0 • Energibestemmelser • Brandbestemmelser 10 . 0 0 0 • Installationsbestemmel- 5.000 ser • Indeklimabestemmelser 0 • Bygningskonstruktioner 2004 2005 2006 2007 2008 • Måling af el, gas, vand og varme Drift Anlæg • Standardaftaler AB92 og ABT93 påvirke området de kommende gibestemmelser som kan • Aftale om håndværksar- år: betyde øgede omkostninger bejder (gældende pr. 01.01.06)

• Ændringer i Bygningsregle- På området ses følgende udefra mentet – tilgængelighed for • EMO-ordning (ny energile- kommende ændringer, som kan handicappede og nye ener- delsesordning) – lov om

MÅL OG ØKONOMI 26 HELHEDSPLAN 2005-2016

fremme af energibesparelser • Digitalisering af byggeriet som trådte i kraft 01.01.06, (det forventes, at der i løbet som bl.a. kræver at energi- af de kommende år vil blive besparelser gennemføres, lovgivet på området over for hvilket på kort sigt betyder kommunerne.) Pr. 01. janu- omkostninger til investerin- ar 2007 er der lovgivet over ger, men på lang sigt bespa- for de statslige virksomhe- relser på energiforbruget. der. Digitaliseringen vil re- ducere byggeprojekters ad- • Nye regler for fejlstrømsaf- ministrationsomkostninger brydere i eksisterende byg- og forbedre kvaliteten af geri. Pr. 1. januar 2007 byggeprojekter og dermed iværksatte sikkerhedsstyrel- minimere fejl og mangler sen nye regler for supple- (digital udbud og digital af- rende beskyttelse med levering). HPFI-afbrydere. Reglerne gælder for alle eksisterende installationer og derved med tilbagevirkende kraft. Reg- lerne skal være opfyldt se- nest 1. juli 2008.

MÅL OG ØKONOMI 27 HELHEDSPLAN 2005-2016

Institutioner for børn og unge

Politikområdet Nye mål i 2008: Området omfatter kommunens • Driftsbudgettet tilrettes som følge af salg af Breeltegården. Der sker institutionstilbud for børn og unge reduktion med 473.900 kr. årligt i 2008-2010 og 1.223.900 kr. i 2011 og i alderen fra 0 til ca. 20 år: Vug- frem. gestuer, dagpleje, børnehaver, • Vikartildelingen på institutions- og SFO-området forbedres fra 2008 og integrerede institutioner, special- frem. Der afsættes 1.268.600 kr. i 2008 og 1.294.600 kr. årligt fra 2009 børnehavegruppe, skovbørneha- og frem. ver, mini-SFO og sæsonbørnehave • Kapacitetstilpasningen på daginstitutionsområdet følges tæt. Merindskriv- (tilbud ½-1 år før skolestart), fire ning på op til 10 pct. må således kun være af midlertidig karakter. skolefritidsordninger, heraf to med Kommunalbestyrelsen ønsker at analysere mulighederne for en permanent klubtilbud, klub- og fritidstilbud for kapacitetsløsning herunder etablering af en selvejende institution i Rung- børn og unge op til ca. 20 år. sted-området. Der peges på, at evt. finansiering kan ske ved jordsalg.

• Rammen til støttebehov på de to områder Institutioner for børn og unge Serviceniveau samt Undervisning skal forhøjes, hvis det nuværende serviceniveau ikke Det er vanskeligt at sikre et sam- kan overholdes i budgetårene 2008-2011. menligneligt grundlag for tildelin- • Der afsættes 400.000 kr. i 2008 til indretning af Slusen/Dagplejens Hus. ger på området pga. store forskel- le i opgørelsesmetoder. I Børne- Tabel 1: Serviceniveau 2007 - Hørsholm Smnl.gr.* Region H. Landet og Kulturchefforeningens nøgle- Målt i udgift pr. barn talsopgørelse fra 2004 for dagtil- Pasning 0-5 årige - I alt kr. pr. 0-5 årig 58.689 69.946 68.059 56.394 budsområdet i Frederiksborg Amt Udgiftsniveau, indeks 104,1 124,0 120,7 100,0 ligger Hørsholms vuggestuenor- Beregnet udgiftsbehov (2007), indeks 119,1 119,1 109,9 100,0 mering i den bedste tredjedel i Beregnet serviceniveau, indeks 87,4 104,3 110,3 100,0 Kilde: ECO-nøgletal budget 2007 amtet og børnehavenormeringen i * Sammenligningsgruppen består af: Rødovre, Gladsaxe, Hillerød, Allerød, Furesø, København, midten. I BUPL´s benchmarkana- Rudersdal, Lyngby-Tårbæk, Gentofte og Frederiksberg. Det er kommuner som er vurderet til at lyse fra 2005 ligger Hørsholm med være sammenlignelige med Hørsholm Kommune på netop dette politikområde næst færrest antal børn pr. med- Tabel 2: Serviceniveau 2006 Hørsholm Smnl.gr.* Amtet Landet arbejder i det gamle Frederiksborg

Amt. Analyserne tager dog ikke Dækningsgrad 0-5 årige i alt 78,7 80,5 80,3 80,2 højde for bl.a. forskelle i pas- Dækningsgrad 6-13 årige i alt 58,8 52,2 49,6 45,0 ningsmønstre i kommunerne. Antal indskrevne pr. fuldtidsbeskæftiget: Samlet set giver disse analyser en Dagpleje (0-2 årige) 2,2 2,5 2,6 3,2 indikation af, at Hørsholm Kom- Vuggestuer 3,0 2,8 2,8 2,9 mune har en forholdsvis god nor- Børnehaver 7,2 5,8 5,8 5,8 mering i forhold til sammenlig- Aldersintegrerede institutioner (3-5 årige 6,5 6,0 6,0 5,9 Kilde: ECO-nøgletal regnskab 2006 ningskommunerne. * Sammenligningsgruppen består af: Rødovre, Gladsaxe, Hillerød, Allerød, Furesø, København, Rudersdal, Lyngby-Tårbæk, Gentofte og Frederiksberg. Det er kommuner som er vurderet til at være sammenlignelige med Hørsholm Kommune på netop dette politikområde Af tabel 1 fremgår det, at Hørs- holms Kommunes serviceniveau Af tabel 2 fremgår det, at Hørs- på 6-13 års området. målt i udgift pr. barn for 0-5 års holm, hvad angår dækningsgrad området er lavere end både sam- (procentdel, der benytter tilbud) På 0-5 års området er dæknings- menligningsgruppen og regions- ligger i den høje ende i forhold til graden til gengæld lav i forhold gennemsnittet, men højere end sammenligningskommunerne, sammenligningskommunerne, landsgennemsnittet. regionen og landsgennemsnittet regionen og landsgennemsnittet.

MÅL OG ØKONOMI 28 HELHEDSPLAN 2005-2016

Af tabellen ses tillige, at antal Budget i 1.000 kr. 2007 2008 indskrevne børn pr. fuldtidsbe- Institutioner for børn og unge - Drift 125.196 125.597 skæftiget medarbejder ligger lavt Fælles formål 9.402 7.099 på dagplejeområdet, mens det er Skolefritidsordninger 15.618 17.582 højt for både vuggestuer, børne- Bidrag til statslige og private skoler 1.877 1.866 haver og de integrerede institutio- Dagpleje 4.161 3.951 ner. Vuggestuer 6.613 6.677 Børnehaver 7.412 7.550 Økonomi Interegrede daginstitutioner 60.097 60.298 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 14.230 14.278 Budgettet på området stiger med Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.628 5.102 0,3 pct., hvilket er mindre end Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 17 17 udgifterne til den almindelige Tilskud til puljeordninger, private klubber og 1.141 1.177 lønudvikling. Der sker med andre privatinstitutioner ord, en opbremsning af udgifterne Institutioner for børn og unge - Anlæg 798 400 på området. Fælles formål 798 Dagpleje 400 Forklaringen herpå er, at Hørs- Institutioner for børn og unge - Renteindt. -13 -13 Finansielle aktiver tilhørende selvejende holm Kommunes udgifter til dag- -13 -13 institutioner med overenskomst institutionsområdet er faldende, Institutioner for børn og unge - Renteudg. 220 220 hvilket skyldes et faldende børne- Selvejende institutioner med overenskomst 220 220 tal. Faldet er ikke så markant som Institutioner for børn og unge - Afdrag på lån 115 115 tidligere antaget, hvorfor det i Selvejende institutioner med overenskomst 115 115 2008 har været nødvendigt at justere kapacitetstilpasningen ved Institutioner for Børn og Unge oprettelse af en midlertidig institu- Budget 2004-2008 i 1.000 kr. tion (Løvehuset).

Perspektiver på området 140.000 Daginstitutionsområdet i Hørsholm 120.000 Kommune har i de seneste år gennemgået store forandringer 100.000 bl.a. i form af ændrede tildelings- 80.000 modeller - ”pengene-følger- barnet”, totalrammestyring og 60.000 harmonisering af tildelingerne på området. Samtidig er krav og 40.000 forventninger til området stigende, 20.000 bl.a. i form af arbejdet med lære- planer, dokumentation og synlig- 0 hed, krav til kommunikation, kon- 2004 2005 2006 2007 2008 kurrence mellem institutioner, når der kan vælges frit også over Drift Anlæg kommunegrænserne mv.

MÅL OG ØKONOMI 29 HELHEDSPLAN 2005-2016

Området har også kapacitetsmæs- alle pædagoger (modul på diplom-

sige udsving, der allerede har uddannelsen). udmøntet sig i nedlæggelse af børnegrupper og lukning instituti- oner i 2005, 2006 og 2007. Udvik- lingen i befolkningstallet har imid- lertid vist, at der er et akut behov for en kapacitetsudvidelse. Der er således en stor udfordring i at tilpasse kapaciteten fleksibelt til det faktuelle pasningsbehov.

De seneste års udfordringer har medført, at det har været nødven- digt at se på områdets struktur og ledelse. Således indføres der om- rådeledelse for de kommunale institutioner fra 1. januar 2008. Målet med områdeledelse er at skabe et bedre dagtilbud for bør- nene i Hørsholm Kommune og sikre en fortsat udvikling af områ- det.

Ud over arbejdet med struktur og ledelse vil der være brug for mål- rettet uddannelsesindsats for at sikre de bedst mulige kompeten- cer i arbejdet med børnene. Efter- uddannelse er et område, hvor hele institutionsområdet, herunder SFO´erne, vurderes at have brug for et løft.

Der er siden 2004 målrettet arbej- det med uddannelse af personalet på området. Alle har været igen- nem en fælles uddannelse, og der er arbejdet målrettet med uddan- nelse i forbindelse med implemen- teringen af læreplaner på områ- det. Uddannelsesindsatsen fort- sætter i 2008, hvor det er planen at igangsætte videreuddannelse af

MÅL OG ØKONOMI 30 HELHEDSPLAN 2005-2016

Undervisning

Politikområdet Nye mål i 2008: Kommunens undervisningstilbud • De afsatte midler til indretning af Ungdomsskolen på 3.000.000 kr. i 2007 omfatter 4 folkeskoler med under- overflyttes til 2008 og opskrives til 3.300.000 kr. Samtidig tilføres Ung- visning fra børnehaveklasse til 9. domsskolens driftsbudget 400.000 kr. årligt i 2008-2011. klasse. Kommunen tilbyder endvi- • Puljetimetallet forøges fra 70 pct. til 80 pct. fra skoleåret 2009. Der af- dere 10. klasse, undervisning i sættes 683.000 kr. i 2009 og 1.640.000 kr. årligt fra 2010 og frem. specialklasserække, modtageklas- • Lektioner med de kommende 1. klasselærere i 0. klasse reduceres til 5 ser, ungdomsskoletilbud, herunder lektioner ugentligt fra skoleåret 2009. Dette medfører en reduktion på særlig tilrettelagt heltidsundervis- 314.000 kr. i 2009 og 755.000 årligt fra 2010 og frem. ning for elever på 8.-10. klasse- • Der afsættes 200.000 kr. i 2008 til nærmere undersøgelse af Bygning A trin. Vejledning foregår via Ung- på Hørsholm Skole med henblik på afklaring af istandsættelsesbehov. dommens Uddannelsesvejledning, • Der afsættes 1.500.000 kr. årligt i 2008-2011 til forbedring af inventar i UU-Sjælsø. skolerne

• Der afsættes 25.000 kr. årligt fra 2008 og frem til etablering af Ungdoms- Serviceniveau råd. Af tabellen fremgår det, at Hørs- • Forligspartierne er enige om, at rammen til støttebehov på de to områder holm Kommunes serviceniveau Institutioner for børn og unge samt Undervisning skal forhøjes, hvis det målt i udgift pr. elev er lavere end nuværende serviceniveau ikke kan overholdes i budgetårene 2008-2011. både landsgennemsnit, • Mere plads til Hørsholm Skoles SFO. Med en udflytning af Ungdomsskolen gennemsnittet for regionen og til en ny lokalitet istandsættes den del af Rungstedvej 31, som benyttes af sammenligningsgruppen, der bl.a. Ungdomsskolen og SSP til brug for SFO. Der er afsat 1 mio. kr. i 2008. udgøres af Allerød, Lyngby- • 2. fase af toiletrenovering på skolerne gennemføres i 2008. Taarbæk og Rudersdal Kommuner. • Fra 2008 udvides ressourcerne til IT og undervisningsmidler med 1,787 mio. kr. i 2008-2011. Til indkøb af bærbare pc’ere er afsat 509.500 kr. i Skolerne i Hørsholm Kommune 2008 og 203.800 i 2009 og frem til drift og vedligeholdelse. tilbyder et undervisningstimetal, der er en smule højere end mini- Serviceniveau 2007 Hørsholm Smnl.gr.* Region H. Landet steriets vejledende timetal. Der er rimelige ressourcer til undervis- Kr. pr. 0-16 årig ningsmidler. Skolerne tilbyder I alt kr. 6-16-årig 59.211 64.097 69.872 61.459 Efter- og ungdomskostskoler 14-18-årige 1.271 1.548 1.324 2.250 undervisning af dygtige og velud- dannede lærere. Dette skyldes Udgiftsniveau, indeks 96,3 104,3 113,7 100,0 bl.a. tidligere års prioritering af Beregnet udgiftsbehov (2000), indeks 101,8 100,6 108,4 100,0 efteruddannelse til lærerne. Udgif- Beregnet serviceniveau, indeks 94,7 103,7 104,9 100,0 Kilde: ECO-nøgletal budget 2007 terne stiger, men er dog reduceret * Sammenligningsgruppen består af: Lejre, Egedal, Gentofte, Rudersdal, Roskilde, Gribskov, i forhold til stigningen i elevtallet. Allerød, Solrød, Frederikssund, Hillerød, Dragør, Køge, Furesø og Lyngby-Tårbæk. Det er kommuner som er vurderet til at være sammenlignelige med Hørsholm Kommune på netop

Som følge af kommunalreformens ændringer i det kommunale billede er der ikke aktuelle benchmarkop- gørelser, som vi kan måle os på. Seneste opgørelse mellem kom- munerne i det gamle Frederiks- borg Amt fra skoleåret 2004/2005,

MÅL OG ØKONOMI 31 HELHEDSPLAN 2005-2016

viser, at Hørsholm Kommune lå Budget i 1.000 kr. 2007 2008 med den højeste klassekvotient og Undervisning - Drift 166.889 176.761 samtidig havde relativt færrest Folkeskoler 135.907 143.176 elever i vidtgående specialunder- Bidrag til statslige og private skoler 21.281 22.751 visningstilbud. Derudover lå Hørs- Efterskoler og ungdomskostskoler 1.923 1.502 holm Kommune blandt de tre Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.155 1.190 bedste kommuner i forhold til Kommisioner, råd og nævn 221 227 brugen af tid på normalundervis- Andre faglige uddannelser 463 492 Befordring af elever i grundskolen 1.076 1.111 ning og set ud fra en økonomisk Ungdomsskolevirksomhed 4.826 6.312 synsvinkel var kommunen fjerde Elevtilskud 37 0 bedst i det tidligere amt hvad Undervisning - Anlæg 8.513 16.960 angår det beregnede lærer- Folkeskoler 5.513 13.660 /elevforhold (hvor mange børn, Ungdomsskolevirksomhed 3.000 3.300 der er pr. ansat lærer). Der kan være sket mindre bevæ- gelser i de sidste par år, men det Undervisning Budget 2004-2008 i 1.000 kr. er vurderingen, at en lignende undersøgelse i dag vil give nogen- lunde det samme billede: 180.000

Hørsholm Kommunes Skolevæsen 160.000 er således effektivt med god res- 140.000 sourceudnyttelse. 120.000

Kommunalbestyrelsens mål er, at 100.000 skolernes fysiske rammer indret- 80.000 tes således, at de tilgodeser en høj fleksibilitet i lokaleanvendelsen 60.000 og imødekommer de ændrede 40.000 krav i Folkeskoleloven om ander- 20.000 ledes undervisningsformer mv. i overensstemmelse med kommu- 0 2003 2004 2005 2006 2007 nens skolepolitiske mål. Hertil kommer, at lokalerne også skal Drift Anlæg kunne håndtere det stigende elev- tal. Der er sket ændringer på Udgifterne er steget procentuelt givning, men også i form af de Vallerødskolen, Hørsholm Skole og mindre end elevtallet, og udgiften forventningskrav, der er bygget op Rungsted Skole inden for de sene- pr. elev har derfor været faldende og yderligere udbygges i disse år. ste par år. i perioden 2003-2008. Skolerne skal honorere krav til Økonomi Perspektiver på området faglig god undervisning, der skal Udgifterne til undervisning er Der er stor politisk bevågenhed præsteres godt i nationale test, stigende i Hørsholm Kommune i omkring folkeskolen i disse år. Der prøveresultaterne sammenlignes disse år, hvilket skyldes de mange er kommet og vil komme mange og offentliggøres, der skal arbej- flere børn, som skal undervises. krav til skolen dels i form af lov- des med elevplaner og evalueres,

MÅL OG ØKONOMI 32 HELHEDSPLAN 2005-2016

m.m. Kommunalbestyrelsens somhed på elever med specielle bygget på Vallerødskolen med et årlige kvalitetsrapport vil yderlige- kompetencer – og der skal i sam- ekstra spor. Samtidigt skal der re sætte fokus på evaluering og arbejde med Pædagogisk Psykolo- arbejdes på at modernisere den skolernes præstationer. Samtidigt gisk Rådgivning (PPR) sættes eksisterende kapacitet, således at skal undervisningsformerne fortsat yderligere fokus på udvikling af den skal kunne leve op til de krav, være i udvikling, der skal i højere specialundervisningskompetencer- der stilles til indretning af skoler i grad arbejdes med anvendelse af ne i skolevæsnet. dag. Der vil således i 2008-2010 IT og meget andet. blive udbygget og moderniseret I Hørsholm Kommune er de fysi- for ca. 35 mio. kr. jvf. Masterplan Det vil derfor være nødvendigt at ske rammer under pres. Der for Skolevæsnet. arbejde med videreudvikling af kommer flere børnehaveklasser kvalitetsrapporterne for såvel de ind i skolesystemet, end der er Der er begyndende problemer enkelte skoler som for det samle- afgangsklasser, som forlader det, med rekruttering af medarbejdere, de skolevæsen. De ministerielle hvilket er en udfordring, idet al hvilket på sigt kan give problemer, test-, evaluerings- og dokumenta- plads på skolerne er opbrugt. Der da en stor del af vore medarbejde- tionskrav skal implementeres og er samtidigt planer om boligbyg- re pensioneres i de kommende år. udvikles på, samtidig med at der gerier i kommunen, der vil betyde Hørsholm Kommune har fokus på, sættes klart fokus på elevernes flere skolesøgende børn. Samtidig hvad der skal til at tiltrække og sociale og kreative kompetencer. er der et politisk ønske om at fastholde medarbejdere på en reducere den nuværende klasse- række forskellige parametre. Der skal fortsat være opmærk- kvotient. Der vil derfor blive ud-

MÅL OG ØKONOMI 33 HELHEDSPLAN 2005-2016

Børn og unges sundhed

Politikområdet Nye mål i 2008: Området omfatter Hørsholm • Der afsættes 400.000 kr. i 2008 til implementering af digital røntgen i Kommunes tandpleje og forebyg- Tandplejen. gende sundhedsordninger for børn • Der afsættes 250.000 kr. i 2008 til implementering af elektronisk journal i og unge. Sundhedsplejen.

Serviceniveau Tabel 1: Serviceniveau 2007 Hørsholm Smnl.gr.* Region H. Landet Af tabel 1 fremgår det, at Hørs- Kr. pr. 0-17 årig holm Kommunes serviceniveau målt i udgift pr. 0-17-årig på kom- Kommunal tandpleje 0-17 årig 1437 1416 1681 1593 Kommunal sundhedstjeneste munal tandpleje er højere end 0-17 årig 513 684 748 648 gruppen af sammenlignelige I alt kr. pr. 0-17 årig 1.950 2.099 2.428 2.241 kommuner, men lavere end Regi- Kilde: ECO-nøgletal budget 2007 on Hovedstaden og landsgennem- * Sammenligningsgruppen består af: Egedal, Greve, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Roskilde, Solrød, Vallensbæk, Dragør, Hillerød, Allerød, Furesø, Rudersdal, Gentofte og snittet. Frederiksberg. Det er kommuner som er vurderet til at være sammenlignelige med Hørsholm Kommune på dette område På området for den kommunale sundhedstjeneste, dvs. sundheds- Figur 1 - Indkaldeinterval plejersker, bruger Hørsholm Indkaldeintervaller for basisgruppen Kommune færre midler end sam- menligningsgruppen, Region Ho- 20 18 vedstaden og hele landet. 16 14 12 10 Måneder Samlet set for de to områder 8 ligger udgifterne for de 0-17-årige 6 4 under niveau for sammenlignings- 2 0 gruppen, regionen og landet.

Furesø Allerød Dragør Lyngby Hillerød Roskilde I Børne- og ungdomstandplejen Gentofte Hørsholm Rudersdal gives den almene forebyggelse Fredensborg som undervisning i tandsundhed Kommuner på udvalgte klassetrin. Den indivi- duelle forebyggelse gives i forbin- For børn og unge med stor caries- forbindelse med undersøgelsen. delse med undersøgelse og be- risiko er indkaldeintervallet mel- Endvidere instrueres plejepersona- handling. Indkaldeintervaller til lem 3 – 5 måneder. let, hvor der er behov for støtte til tandeftersyn er behovsbestemte. omsorgspatienten. Undersøgelses- For den store gruppe af børn og Behandlingsprocenten for børn og intervallerne varierer mellem 6 og unge, der udgør basisgruppen, unge, der modtager tandregule- 12 måneder. Niveauet er som i de indkaldes til tandeftersyn hver 15. ring, ligger på 29 % (målt på 15- kommuner vi normalt sammenlig- måned. Dette ligger på niveau årige, der får eller har fået foreta- ner os med. med de kommuner, vi normalt get en tandregulering). Behand- sammenligner os med. Variations- lingstilbuddet følger Sundhedssty- bredden i sammenligningsgruppen relsens retningslinier. er på 12-18 måneder. Se figur 1. I omsorgstandplejen gives indivi- duel instruktion i forebyggelse i

MÅL OG ØKONOMI 34 HELHEDSPLAN 2005-2016

Økonomi Budget i 1.000 kr. 2007 2008

Ændringen fra 2007 til 2008 skyl- Børn og unges sundhed - Drift 10.954 11.727 des bevilling til digital røntgen og Kommunal tandpleje 8.074 8.551 elektronisk journalsystem. Der er Kommunal sunhedstjeneste 2.880 3.176 derudover en demografisk regule- ring i tandplejen. Børn og unges sundhed - Drift Budget 2004-2008 i 1.000 kr. Perspektiver på området Hørsholm Kommune har valgt at 12 . 0 0 0 købe tandplejeservicen i Special- tandplejen i Rudersdal Kommune 10 . 0 0 0 til de fysisk og psykisk handicap- pede borgere, der ikke er i stand 8.000 til at benytte det almindelige tandplejetilbud i voksentandplejen 6.000 samt børne- og ungdomstandple- 4.000 jen og omsorgstandplejen. 2.000 Kommunalreformen har betydet et øget fokus på forebyggelse med 0 2004 fokus på kost, rygning, motion og 2005 2006 alkohol. 2007 2008

MÅL OG ØKONOMI 35 HELHEDSPLAN 2005-2016

Børn og unge med særlige behov

Politikområdet Nye mål i 2008: Området vedrører børn og unge • Kommunalbestyrelsen er enig om, at rammen på politikområdet skal med særlige behov, herunder forhøjes hvis det nuværende serviceniveau ikke kan overholdes i budget- tilbud om særlig støtte til årene 2008-2010. børn/unge og deres familier i henhold til Lov om social service. Der anvendes færre midler til Støtten kan være forebyggende anbringelser i plejefamilier og hjælpeforanstaltninger eller an- opholdssteder i Hørsholm Kom- bringelse uden for eget hjem, mune end i sammenligningsgrup- såfremt det bedst tilgodeser bar- pen, regionen og på landsplan. nets behov. Der anvendes ligeledes færre midler på døgninstitutioner. Derudover omfattes også under- visning af børn med vidtgående Det forholdsvist lave forbrug på handicap og specialpædagogisk anbringelsesområdet kan blandt bistand til førskolebørn (primært andet ses i lyset af, at Hørsholm tale/høreundervisning), familieori- Kommune anvender flere midler enteret rådgivning samt kriminali- på det forebyggende område end tets forebyggende arbejde (SSP- sammenligningsgruppen, regionen samarbejde). og hele landet. I tallet på det forebyggende område i Hørsholm Serviceniveau Kommune indgår dog også udgif- Der anvendes færre midler til psykologdækning i Hørsholm Serviceniveau 2007 Hørsholm Smnl.gr.* Region H. Landet Kr. pr. 6-16 årig/0-18 årig Kommune til børn i institution og Pædagogisk psykologisk skole set i forhold til sammenlig- rådg. kr. 6-16 årig * 1.316 1.555 1.802 1.303 ningsgruppen og regionen. Ser- Specialunderv. i regionale viceniveauet er på højde med tilbud kr. 6-16 årig* 1.431 1.747 2.543 1.920 landsgennemsnittet. Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig* 3.093 3.691 3.873 2.964

I alt kr. 6-16 årig* 5.839 6.994 8.217 6.187 Hørsholm Kommune anvender Pjefamilier og opholdssteder færre midler til specialundervis- kr. 0-18 årig** 2148 2283 3451 3188 ning (undervisning af børn med foranstaltninger kr. 0-18 årig** vidtgående handicap) i regionale 2662 2317 2372 2201 Døgninsitutioner for børn og tilbud set i forhold til såvel sam- unge kr. 0-18 årig** 1699 1038 2032 1821 menligningsgruppen, regionen og børn og unge kr. 0-18 landet. Til de kommunale special- årig** 38 41 94 93 skoler (undervisning af børn med I alt kr. pr. 0-18 årig** 6.546 5.678 7.949 7.304 vidtgående handicap) bruges der Kilde: ECO-nøgletal budget 2007 * Sammenligningsgruppen for 6-16 årig består af: Egedal, Lejre, Lyngby-Tårbæk, færre midler end i sammenlig- Roskilde, Solrød, Dragør, Hillerød, Allerød, Furesø, Rudersdal, Gentofte, Køge, ningsgruppen og regionen men lidt Frederikssund og Gribskov. Det er kommuner, som er vurderet til at være flere midler end landsgennemsnit- sammenlignelige med Hørsholm kommune **Sammenligningsgruppen for 0-18 årig består af: Gentofte, Vallensbæk, Allerød, tet. Lejre, Dragør, Egedal, Rudersdal, Lyngby-Tårbæk og Solrød. Det er kommuner, som er vurderet til at være sammenlignelige med Hørsholm Kommune

MÅL OG ØKONOMI 36 HELHEDSPLAN 2005-2016

ter til sagsbehandlingen på områ- Budget i 1.000 kr. 2007 2008 det. Dette gør sig ikke gældende Børn og unge med særlige behov - Drift 61.482 66.480 for alle kommuner. Pædagogisk, psykologisk rådgivning mv. 4.845 6.170 Specialundervisning i regionale tilbud 5.269 5.449 Serviceniveauet er politisk vedta- Kommunale specialskoler 8.229 11.145 get for såvel specialundervisnin- Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 689 695 gen som for de forebyggende Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 12.643 13.501 foranstaltninger. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 15.666 15.406 Døgninstitutioner for børn og unge 10.000 9.738

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 222 230 Økonomi Kontaktperson - og ledsagerordninger 43 44 Området blev reduceret med 2 Sociale formål 3.124 3.274 mio. kr. fra 2006 til 2007, men Øvrige sociale formål 752 828 samtidigt tilført midler til dækning Børn og unge med særlige behov - Anlæg 0 787 af udlægningen af amtsopgaver. Døgninstitutioner for børn og unge 787 Udgiftspresset har været stort i 2007 grundet uventet store pris- stigninger på døgntilbud og speci- alskoleprisstigninger i relation til Børn og unge med særlige behov Budget 2004-2008 i 1.000 kr. kommunalreformen.

Perspektiver på området 70.000 Konsekvenserne af kommunalre- 60.000 formen har vist sig ved et stærkt

øget udgiftspres på området som 50.000 følge af prisstigninger på special- skoler, døgninstitutioner og kør- 40.000 selsordninger. 30.000

Området er tilført ekstra midler til 20.000 dækning af merudgifterne. 10 . 0 0 0 Dernæst medfører kommunalre- 0 formen, at der er behov for faglig 2004 2005 2006 2007 2008 specialisering for at kunne løse flere opgaver kommunalt. Det har Drift Anlæg fortsat været muligt at leve op til forsyningsforpligtelsen.

MÅL OG ØKONOMI 37 HELHEDSPLAN 2005-2016

Sundhed, ældre

Politikområdet Nye mål i 2008: Ældre og Sundhed omfatter kerne- • Der afsættes 2.000.000 kr. årligt i 2008 og 2009 til genoptræningsom- indsatserne pleje, omsorg, træ- rådet. ning og aktivering af ældre og • Der afsættes 350.000 kr. årligt i 2008-2011 til støtte af Frivilligheds- handicappede. Der arbejdes efter center. BUM-modellen (Bestiller-Udfører- Modtager). Ledelse og myndig- På sundhedsområdet modtager daglige arbejde. hedsfunktionen varetages i Ældre borgerne service på mange for- og Sundhed, hvorfra der visiteres skellige områder, som beskrives i Der er frit valg på hjemmehjælps- til diverse ydelser indenfor områ- nedenstående afsnit. ydelser, og der er 6 private leve- derne hjemmepleje, træning og randører inklusiv Breelteparkens genoptræning, hjælpemidler samt Hjemmepleje plejecentral, der har ønsket at pleje- og ældreboliger. Enhver visitation i hjemmeplejen blive godkendt til at levere prak- er altid begrundet i en faglig og tisk bistand. Breelteparkens pleje- Serviceniveau individuel vurdering. Der visiteres central er kommunens eneste Serviceloven og Sundhedsloven er ud fra fastlagte kvalitetsstandar- private leverandør på personlig de primære lovgivninger. Lovgiv- der, som godkendes af kommu- pleje. Plejecentralen udfører pri- ningen regulerer ikke direkte det nalbestyrelsen én gang årligt. Man mært personlig pleje hos borgere kommunale serviceniveau, men kan få hjælp til personlig pleje og tilknyttet Breelteparken. sætter rammen. Det betyder, at praktisk bistand (indkøb, rengø- Der er i alt ca. 236 borgere, der der er kommunale frihedsgrader, ring). har valgt en privat leverandør. indenfor hvilke Kommunalbesty- Herudover modtager 127 borgere relsen kan fastsætte serviceni- Hørsholm Kommune har udviklet indsatser fra Breelteparkens pleje- veauet. et nyt dokumentations- og visita- central. tionsredskab, der hedder Fælles Nedenstående tabel viser udviklin- Sprog 2, der implementeres i Hjemmesygepleje gen i nettoudgifterne pr. borger hjemmeplejen og på plejehjem. Hjemmesygeplejen er reguleret af over 65 år. Tallene viser, at Ru- Fælles sprog 2 medfører, at både lov om hjemmesygeplejerskeord- dersdal Kommune ligger lidt over bestiller og udførerled skal ind- ninger. Heraf fremgår det, at Hørsholm Kommune, hvad angår tænke en højere grad af tværfag- kommunalbestyrelsen tilrettelæg- nettoudgifterne for 2007. ligt samarbejde mellem terapeuter ger opgaven således, at der er og sundhedsmedarbejdere i det hjemmesygepleje til rådighed. Nettoudgifter pr. Borger 65+ Hjemmesygeplejen skal afpasses

50.000 efter borgerens behov. For at 45.000 opretholde kvaliteten i opgaveløs- 40.000 ningen vil der være et fremtidigt 35.000 behov for opnormering af sygeple- 30.000 2005 jerskenormeringen. Dette skyldes 25.000 2006 blandt andet et stigende fokus på 20.000 2007 komplekse borgerforløb, sygdoms- 15.000 10.000 forebyggelse og sundhedsfremme, 5.000 samt krav om systematiske effekt- 0 og kvalitetsvurderinger af hjem- Allerød Fredensborg Hørsholm Rudersdal mesygeplejens indsatser.

MÅL OG ØKONOMI 38 HELHEDSPLAN 2005-2016

Primo 2008 initieres LEAN i syge- ve løsninger for at sikre, at Kom- plejerskernes planlægning. munen også i efteråret 2008 kan indfri lovgivningskravet om et Træning og genoptræning brugbart genoptræningstilbud. Der Genoptræning efter serviceloven er afsat 2. mio. kr. årligt i 2008 og er beskrevet i kommunens kvali- 2009 til genoptræningsopgaven. tetsstandarder, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Borgeren Hjælpemidler og boligændringer visiteres til indsatser efter en Kommunen yder støtte til hjælpe- konkret individuel faglig vurdering. midler og boligindretning til per- Genoptræning efter serviceloven soner med varigt nedsat fysisk varetages af kommunen og omfat- eller psykisk funktionsevne. ter ca. 400 borgere årligt. Hørsholm Kommune har siden I forhold til personlige hjælpemid- efteråret 2004 haft otte døgngen- ler har kommunen finansierings- optræningspladser i Rudersdal, ansvar til borgernes udgifter til som grundet kommunesammen- f.eks. ortopædisk fodtøj, stomi, lægning er reduceret til fire plad- arm- og benproteser, flere høre- ser i 2007. Med 9 midlertidige og synshjælpemidler samt infor- fleksible pladser på Sophielund har mationsteknologiske hjælpemidler. kommunen mulighed for at kom- pensere for pladserne. Kommunen har indgået samar- bejdsaftale med Kommunikations- Genoptræning efter sundhedslo- centret om bistand i komplicerede ven indebærer almen ambulant individuelle og faglige vurderinger. genoptræning efter hospitalsind- læggelse eller skadestuebesøg. Som følge af kommunalreformen Kommunen skal levere genoptræ- har kommunen ligeledes finansie- ning i det omfang, der er et læge- ringsansvaret for udgifterne til fagligt begrundet behov, dvs. hvor større boligændringer og de bolig- skal rumme ældreboliger og flek- der foreligger en genoptrænings- skift, som en borger kan blive sible pladser. Det skyldes bl.a., at plan. Hørsholm Kommunen har af berettiget til, hvis boligen, pga. et nyt lovkrav i 2009 fastlægger kapacitetsmæssige årsager indgå- borgerens nedsatte fysiske funkti- en ventetidsgaranti på 2 måneder. et aftale med Nordsjællands Ho- onsevne, erklæres uegnet. Denne garanti kombineret med spital Hørsholm, der som ekstern stigende ventelister ønsker kom- leverandør foretager den almene Plejeboliger munen at imødekomme med pla- ambulante genoptræning for Hørsholm Kommune råder i dag nerne om opførelse af et nyt ple- kommunen. Med den netop god- over 176 plejeboliger, som er jeboligbyggeri. Kommunalbesty- kendte hospitalsplan for Region opdelt i boliger for henholdsvis relsen har i efteråret 2007 vedta- Hovedstaden er det nødvendigt, at demente og somatiske. get et arbejdsgrundlag for et nyt kommunen finder alternative træ- plejeboligbyggeri på grunden ningsfaciliteter til den almene Kommunen planlægger at forøge Kokkedal Nordvest. Plejeboligbyg- ambulante genoptræning. Der er antallet af plejeboliger med 36 i et geriet ønskes færdigt ultimo 2009. et stort fokus på at finde alternati- nyt plejeboligbyggeri, der også

MÅL OG ØKONOMI 39 HELHEDSPLAN 2005-2016

Fleksible pladser kommunens borgere. En stor del Der er 9 fleksible pladser i Hørs- af arbejdskraften på centrene holm Kommune, som primært kommer fra frivillige. Kommunen retter sig mod borgere, der: tilbyder kørsel til og fra centrene • har brug for lettere genop- til fysisk og psykisk svage borge- træning under døgnophold. re, som ellers ikke har mulighed • har brug for et aflastnings- for at komme på centrene. eller observationsophold. Daghjemmet Kammerhuset har • for en kortere periode, grun- demente borgere som målgruppe. det sygdom, har brug for ple- Plaser på daghjemmet tildeles je og omsorg. efter en forudgående visitering. Der er mulighed for variation i Herudover er der 2 aflastnings- antallet af dage, man kommer på pladser/gæsteværelser, som pri- daghjemmet, alt efter den enkelte mært benyttes til 3 ugers ophold borgers ønsker og behov. som aflastning for pårørende eller hjemmepleje. Tilbudene er belig- gende på Breelteparken og Han- nebjerg.

Ældre- og handicapvenlige boliger Hørsholm Kommune har i dag 299 ældreboliger plus 12 boliger under opførelse på Breeltetrekanten. Derudover planlægges det at opføre yderligere 30 ældreboliger i forbindelse med plejeboligbyggeri- et.

Tildeling af en ældrebolig sker efter en faglig vurdering af behov og ud fra en venteliste. Ventetiden på en ældrebolig er betinget af, hvorvidt borgere søger bolig et specifikt sted, og varierer i sådan- ne tilfælde mellem få måneder og op til år.

Aktivitetscentre Hørsholm Kommune har to aktivi- tetscentre, som begge tilbyder en række aktivitetstilbud til mange af

MÅL OG ØKONOMI 40 HELHEDSPLAN 2005-2016

Budget i 1.000 kr. 2007 2008 Økonomi ”Sundhed, ældre” har i 2008 en Sundhed, ældre - Drift 286.209 290.004 netto budgetudvidelse på 3,8 mio. Ældreboliger 1.391 1.436 kr. Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 157.473 152.735 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 6.360 21.822

Plejehjem og beskyttede boliger 12.263 15.973 Udvidelsen er sammensat af både Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 12.931 14.368 negative og positive budgetæn- befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved dringer. Der er en del budgetpo- 631 648 pasning af døende i eget hjem ster (markeret med *), som er Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.296 1.321 overført til Social og Psykiatri. Botilbud for længerevarende ophold 10.021 0* Beløbet udgør 17,3 mio. kr. Botilbud til midlertidigt ophold 5.118 0* Kontaktperson og ledsagerordninger -336 0* Herudover er der udvidelser på Beskyttet beskæftigelse 1.988 0* 21,1 mio. kr. begrundet i pris- og Aktivitets og samværstilbud 572 0* lønfremskrivning (8,3 mio kr.), Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 41.640 44.381 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 5.044 5.466 nye mål på genoptræningsområ- Andre sundhedsudgifter 222 228 det, en udvidelse i hjemmeplejen, Tilskud til sociale formål 2.737 3.969 som følge af den demografiske Kommunale bidrag til regionerne 26.858 27.657 udvikling, og budgetudvidelser i Sundhed, ældre - Anlæg 422 8.653 forbindelse med samarbejdet med Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 422 653 regionen. Plejehjem og beskyttede boliger 0 8.000 * Budgettet er overført til social- og psykiatriområdet Perspektiver på området Ældreområdet står overfor en del Sundhed, ældre udfordringer i fremtiden. Med den Budget 2004-2008 i 1.000 kr. nye organisering af Sundhedsvæ- senet med lovgrundlag i Sund- 300.000 hedsloven skabes der nye samar- bejdsrelationer, som påvirker 250.000 kommunen. 200.000 Der er en medfinansierings- 150.000 forpligtelse i forhold til indlæggel- ser, og der sker en fortsat opga- 100.000 veglidning mellem de to sektorer indenfor sundhedsvæsenet. 50.000

0 Med den nyligt vedtagne Kvalitets- reform (august 2007) vil der yder- -50.000 ligere komme flere krav, som skal 2004 2005 2006 2007 2008 tænkes ind i hele den måde, vi Drift Anlæg løser opgaverne på.

MÅL OG ØKONOMI 41 HELHEDSPLAN 2005-2016

Et øget krav om dokumentation og Med det nye plejebyggeri, der er Ældre og Sundhed er ved at udar- akkreditering vil udfordre tiden til under planlægning, får kommunen bejde en fastholdelses- og rekrut- omsorg og til de øvrige ydelser, flere pleje- og ældreboliger. Der der dagligt leveres til borgerne. gives også mulighed for at udvide teringsstrategi, der skal differenti- antallet af fleksible pladser til ere kommunens hjemmepleje fra Demografi aflastning og genoptræning for andre kommuner som den bedste Grundet den demografiske udvik- derigennem at indfri de 2 måne- og mest attraktive arbejdsplads. ling vil der ske en stigning i antal- ders ventetidsgaranti, som indfø- let af ældre borgere, som enten res fra 1. januar 2009. Genoptræningsopgaven har brug for en plejebolig eller har Med hospitalsplanen for Region brug for stadig mere pleje og Rekruttering Hovedstaden skal Ældre og Sund- hjælp i hjemmet, bl.a. fordi borge- En stor udfordring i dag og i frem- hed, efter kun et halvt års samar- ren i stigende grad er længere tid i tiden er rekruttering og fastholdel- bejde med Nordsjællands hospital, eget hjem. se af uddannet personale. Kom- til at finde alternative genoptræ- munen er derfor hele tiden op- ningsfaciliteter til den ny opgave: Plejeboliger mærksom på at vedligeholde og almen ambulant genoptræning Det prognosticerede antal på ven- udvikle personalets arbejdsforhold efter sundhedsloven. teliste til plejeboliger stiger, men og faglige kompetencer, så kom- på grund af fritvalgsordningen på munen kan fastholde og udvikle Nordsjællands Hospital Hørsholm plejehjem, plejeboliger og ældre- attraktive arbejdspladser. omdannes ifølge planen til et psy- boliger er en fremskrivning af kiatrisk center for borgere fra behovet usikker. Optageområde Midt.

MÅL OG ØKONOMI 42 HELHEDSPLAN 2005-2016

Social og Psykiatri

Politikområdet Nye mål i 2008: Social og Psykiatri omfatter alle • Der skal udarbejdes en redegørelse over fremtidige behov og mulighe- ydelser og tilbud inden for det der for botilbud til handicappede. Redegørelsen skal danne grundlag for sociale område. Det drejer sig om en vurdering af behovet for botilbud til handicappede i kommunen i pension og sikringsydelser, tilbud fremtiden. Redegørelsen bruges som beslutningsgrundlag for budget- til personer med handicap, social- processen 2009-2012. psykiatri, behandlingstilbud til misbrugere, handicapkompense- rende ydelser herunder specialun- Budget 2007 Hørsholm Smnl.gr.* Regionen Landet dervisning, institutioner inden for kr. pr. 17-66 årig og uden for kommunen (Solskin, Sygedagpenge 1.186 1.093 1.394 1.518 Åstedet, Bolero og Jobhuset), Sociale formål 305 425 436 322 modtagelse m.v. af flygtninge Kontanthjælpsmodtagere 417 547 1.286 1.335 samt udbetaling af ydelser til Kilde: ECO - analyse 2007 ledige kontanthjælpsmodtagere og * Smnl.gr. er kommuner som er vurderet til at være sammenlignelige med Hørsholm Kommune på netop dette politikområde sygedagpengemodtagere.

Serviceniveau På pensions- og sikringsområdet fremgår det af lovgivningen, hvil- ke krav, der skal opfyldes, før borgeren har ret til at modtage ydelser. Det kan f.eks. være be- tingelser om en vis alder, ind- komst, størrelsen på en lejlighed eller civilstanden. Kommunens serviceniveau er derfor primært styret af lovgivningen på området.

Tabellen viser, at udgifterne til både boligsikring, førtidspension og personlige tillæg er lavere i Hørsholm Kommune end i både sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden og hele landet.

På handicap og psykiatriområdet gives tilbudene efter serviceloven. sagerordning eller aktivitets- og Visitationen til de forskellige tilbud Det kan være døgntilbud, social- samværstilbud samt biler. Det er foregår via et fælles visitationsud- pædagogisk støtte i hjemmet eller vigtigt, at de tilbud, der gives, valg. Herudover visiteres borgere hjælpeordning til handicappede, matcher borgerens behov. Derfor til misbrugsbehandling i samar- udviklingshæmmede eller sindsli- foretager kommunen i hver enkel bejde med Misbrugscenteret i dende. Det kan også være tilbud sag en faglig vurdering af borge- Hillerød. om beskyttet beskæftigelse, led- rens behov for hjælp og støtte.

MÅL OG ØKONOMI 43 HELHEDSPLAN 2005-2016

Solskin over er der forskellige værksteder, mende tilbud, hvis personen ikke Solskin er et bofællesskab for 10 et produktionskøkken og et IT- straks kan finde job. Efter faldet i psykisk udviklingshæmmede, der værksted. flygtningekvoter er det primært alle er i beskæftigelse. Solskin er traumatiserede flygtninge, der med til at sikre, at den enkelte Kommunen har ansvaret for mod- ankommer til kommunen. Det beboer støttes i hverdagen og har tagelse af flygtninge. Kommunen betyder, at der ikke kun er tale mulighed for at deltage i aktivite- skal anvise boliger til nyankomne om, at kommunen har en beskæf- ter og dyrke fritidsinteresser. flygtninge og tilbyde danskunder- tigelsesfremmende tilgang, men i visning. Der arbejdes fra første lige så høj grad også tilbyder Udover bofællesskab yder Solskin dag på, at udlændinge hurtigst behandling etc. socialpædagogisk støtte til 4 unge, muligt bliver selvforsørgende. som bor i lejligheder i tilknytning Kommunen yder derfor støtte til Økonomi til bofællesskabet. Desuden ydes en individuel jobsøgning og kom- Pr. 1. januar 2007 overtog kom- der støtte og vejledning til borgere mer med beskæftigelsesfrem- i byen. Budget i 1.000 kr. 2007 2008

Åstedet Social og psykiatri - Drift 81.525 112.644 Kontanthjælp -28 -29 Socialpsykiatrisk Center Åstedet Kommunale specialskoler 3.159 2.597 omfatter bl.a. bostøtte, et bofæl- Beboelse 76 78 lesskab og et være- og aktivitets- Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.506 935 sted. Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.404 4.176 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 60 -555 Bolero befordring Bolero er et bofællesskab for 5 Aktivitets- og samværstilbud 2.599 3.259 Alkoholbehandling og behandlingshjem for sindslidende, som fungerer som 1.246 941 alkoholskadede en satellit til Socialpsykiatrisk Behandling af stofmisbrugere 5.776 6.186 Center Åstedet. Herigennem dages Botilbud for længerevarende ophold 12.477 28.896 der nytte af centrets faglighed og Botilbud til midlertidigt ophold 4.285 9.391 kompetencer indenfor psykiatri- Beskyttet beskæftigelse (§103) 0 2.056 området. Kontaktperson og ledsagerordninger 1.294 597 Introduktionsprogram mv. -1.362 1.407 Jobhuset Introduktionsydelse 345 354 Jobhuset – det tidligere Jobbs Repatriering 1 1 (Lyngsø Allé) – har flere forskelli- Personlige tillæg mv. 1.847 1.630 Førtidspension med 50 pct. refusion 7.585 6.551 ge funktioner bl.a. beskyttet be- Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter skæftigelse for 10 borgere med 11.860 11.997 regler gældende før 1. januar 2003 sindslidelser. Huset er normeret til Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter 12.489 18.078 18 personer med sindslidelser. regler gældende fra 1. januar 2003 Herudover omfatter Jobhuset også Sociale formål 1.361 1.427 aktivering af ledige kontant- Boligydelser til pensionister 8.133 8.600 hjælpsmodtagere. Opgaverne i Boligsikring 3.943 3.590 Jobhuset omfatter monterings-, Andre sundhedsudgifter 469 481 Social og psykiatri - uden bevillingsmæssig paknings- og emballeringsopgaver -90 -90 funktion for private virksomheder. Derud- Anden gæld -90 -90

MÅL OG ØKONOMI 44 HELHEDSPLAN 2005-2016

bl.a., at der er kommet yderligere Social og psykiatri - Drift fokus på at få langtidsledige i Budget 2004-2008 i 1.000 kr. beskæftigelse i forbindelse med ”Ny chance for alle”. Samtidig har 120.000 en del borgere, der tidligere fik sygedagpenge, fået tilkendt pensi- 100.000 on.

80.000 I forhold til kommunalreformen

60.000 har betydningen primært været, at der er blevet udlagt en del 40.000 ressourcetunge områder fra amtet til kommunen. Det er f.eks. vurde- 20.000 ring af behov for og visitation til

0 kompenserende specialundervis- 2004 ning, stof- og alkoholbehandling, 2005 2006 bo-, aktivitets- og samværstilbud 2007 2008 samt tilbud til personer med fysi- ske og psykiske lidelser. munen forsynings- og finansie- onister. Det skyldes bl.a., at der ringsansvaret for en lang række sker en naturlig afgang fra den opgaver på det sociale område gruppe, da de eksempelvis over- (Forebyggende indsats for ældre går til folkepension. og handicappede, Aktivitets- og samværstilbud, Botilbud for læn- Perspektiver på området gerevarende ophold, Botilbud til På handicap- og Psykiatriområdet midlertidigt ophold og beskyttet er der sket en stigning i antallet af beskæftigelse). Udgiftsstigninger- ansøgninger om hjælp til dækning ne skyldes, at de udgifter amterne af merudgifter for personer med tidligere har afholdt, nu fuldt ud fysiske eller psykiske handicap. skal afholdes af kommunerne. I Stigningen skyldes primært an- takt med, at endnu flere opgaver søgninger fra personer med diabe- lægges over til kommunerne, tes. Diabetes er en livsstils- forventes der yderligere udgifts- sygdom, som flere og flere perso- stigninger på det sociale område. ner bliver ramt af. Det må derfor forventes, at stigningen i antal I forhold til førtidspension er der ansøgninger vil fortsætte i det sket et kraftigt fald i udgifterne til kommende år. førtidspension med 50 pct. refusi- on. Det er kun førtidspension med På pensionsområdet har der været 35 pct., der er stigende, idet alle en stigning i antallet af borgere, nye udgifter til førtidspension der fik tilkendt førtidspension i afholdes her. Generelt set er der 2007. Samme stigning forventes tale om et fald i antal førtidspensi- også i 2008. Stigningen skyldes

MÅL OG ØKONOMI 45 HELHEDSPLAN 2005-2016

Beredskab

Politikområdet Udvikling i udgifter til beredskab (i 2007 priser) Redningsberedskabet varetager Kr. pr. indbygger 2004 2005 2006 2007 kommunens opgaver på bered- Hørsholm Kommune 190 141 151 154 skabsområdet. Indsatsen ved Hele landet 170 176 182 182 Kilde: ECO-nøgletal redningsberedskab 2004-2007 brand, redning og miljøuheld vare- tages af Rudersdal Hørsholm Budget i 1.000 kr. 2007 2008 Brandvæsen. Beredskabet omfat- ter endvidere beredskabsplanlæg- Redningsberedskab - drift 3.751 3.712 ning, risikoanalyser, brandteknisk Hørsholm Kommunes budget 3.751 3.712 byggesagsbehandling, evakue- Brandvæsnet varetager på ældre- nemført en analyse og identifikati- ringsøvelser, brandsyn, indkvarte- og sundhedsområdet kørsel af on af lokale risici, som efterføl- rings- og forplejningsberedskab og pensionister til og fra daghjem, gende har dannet grundlag for lignende. aktivitetscentre samt genoptræ- dimensionering af beredskabet ning og udbringer mad fra Breel- samt serviceniveauet. I henhold til aftale mellem den teparkens køkken til Hørsholm fælles beredskabskommission og Kommunes plejehjem, daghjem Økonomi kommunalbestyrelserne varetager og til ca. 150 hjemmeboende I 2007 var udgifterne til beredska- Rudersdal Hørsholm Brandvæsen pensionister. Breelteparkens køk- bet 123 kr. pr. borger i Hørsholm endvidere et antal opgaver for ken har foretaget en tilfredsheds- Kommune til selve brandbered- kommunernes ældre- og sund- undersøgelse, der viser stor til- skabet og i alt 671.000 kr. til hedsområder. fredshed med brandvæsenets resten af beredskabet (brandha- varetagelse af madudbringningen. ner, frivillige etc.), hvilket er min- Serviceniveau dre end gennemsnittet både i Brandvæsenets udrykningsområde Efter bekendtgørelsen fra 2005 om Region Hovedstaden og i hele dækker i alt 78.242 borgere. Sta- dimensionering af kommunernes landet. tion Hørsholm har en rådigheds- beredskab fastsætter kommunal- vagt, der: bestyrelsen selv serviceniveauet Udgiften til beredskab pr. indbyg- • støtter hjemmeplejen ved for beredskabet. ger er faldet efter, at Rudersdal akutte nødkald fra hjertepati- Hørsholm Brandvæsen overtog enter, løft af tunge klienter, Dette serviceniveau fastlægges opgaven 1. januar 2005. fejl på hjælpemidler. med udgangspunkt i, at det kom- • rykker ud til tyverialarmer fra munale beredskab skal kunne yde kommunale bygninger, tekni- en i forhold til lokale risici forsvar- ske problemer m.v. lig forebyggende, begrænsende og • rykker ud når brandvæsenet afhjælpende indsats mod skader alarmeres til ulykker med på personer, ejendom og miljøet personskade. I Hørsholm ved ulykker og katastrofer. Kommune har rådighedsvag- ten haft 492 udkald i 2006. Dette har medført, at der er gen-

Serviceniveau 2007 Hørsholm Smnl.gr.* Region H. Landet

Kr. pr. indbygger Redningsberedskab 154 191 212 182 Kilde: ECO-nøgletal budget 2007

* Sammenligningsgruppen består af de kommuner som er vurderet til at være sammenlignelige med Hørsholm Kommune på netop dette politikområde

MÅL OG ØKONOMI 46 HELHEDSPLAN 2005-2016

kommentering i beredskabsstyrel- Redningsberedskab - Drift sen. Efter nogle justeringer god- Budget 2004-2008 i 1.000 kr. kendte Beredskabskommissionen i september 2007 planen for den 4.000 fremtidige dimension af det fælles

3.500 beredskab.

3.000 I forhold til tidligere er den risiko- 2.500 baserede dimensionering dyna-

2.000 misk og skal derfor en gang i hver valgperiode revurderes. 1. 5 0 0

1.000 Det betyder, at beredskabet lø-

500 bende kan tilpasses de risici, som samfundet afsejler. 0

2004 2005 Sammenholdt med det fælles 2006 2007 2008 beredskabs volumen betyder det, at fremtidens beredskab bliver mere fleksibelt og robust. Perspektiver på området I 2006 blev arbejdet påbegyndt Rudersdal Hørsholm Brandvæsen med udarbejdelse af grundlaget rådede i 2007 over tre brandstati- for den fremtidige dimensionering oner, hvor de nødvendige ressour- af det fælles beredskab. cer rykker ud fra den nærmeste brandstation. Dette arbejde er udført i samar- bejde med en ekstern bered- I forbindelse med kommunalre- skabskonsulent og har indled- formen, hvor Søllerød og Birkerød ningsvis bestået af en analyse, der Kommuner blev sammenlagt til skulle afdække de risici, der er i Rudersdal Kommune blev det udrykningsområdet, såvel store besluttet, at udvide det fælles som små. beredskab til at omfatte hele Ru- dersdal kommune fra 1. januar Efterfølgende er der udarbejdet 2007. forskellige scenarier, som sam- menholdt med statistik, har dan- Det betyder, at det fælles bered- net grundlagt for, hvilken kapaci- skab herefter har fået en større tet det fælles beredskab bør råde volumen med drift af 3 brandstati- over for at kunne udføre en for- oner og hermed et endnu mere svarlig indsats ved de normalt robust og fleksibelt brandvæsen forekommende hændelser. med tværgående ressourceudnyt- telse af såvel personel som mate- Medio 2007 blev forslaget til den riel. fremtidige dimensionering be- handlet af Beredskabskommissio- nen og efterfølgende fremsendt til

MÅL OG ØKONOMI 47 HELHEDSPLAN 2005-2016

Kultur

Politikområdet Nye mål i 2008: Kulturafdelingen er pr. 1. decem- • Egnsmuseets personaleressourcer opnormeres med henblik på digitalise- ber 2007 blevet en del af Kultur- ring af museets arkivmateriale. Der afsættes 295.000 kr. årligt. og Fritidsafdelingen. Kulturområ- • Der udarbejdes en bibliotekspolitik i 2008, som finansieres inden for det består af: Biblioteket, Kulturel- Kultur- og Fritidsudvalgets eksisterende budgetramme. le aktiviteter i kommunen og ind- • Indførelse af RFID-teknologi på biblioteket til driftsafviklingen af de admi- går desuden i et tæt samarbejde nistrative rutiner i forbindelse med materialecirkulationen. Finansieres in- med det lokale foreningsliv, Hørs- den for Kultur- og Fritidsudvalgets eksisterende budgetramme. holm Egns Museum og kunstfor- • Udarbejdelse af skitseprojekt for modernisering af Trommens fælles foy- eningerne i den lokale udstillings- erområde, biblioteksarealer og Caroline Matilde-salen. Finansieres af kul- bygning Fuglsanghus. tur- og fritidspuljen.

• Forligspartierne er enige om at give mulighed for at udtænke et projekt Serviceniveau for fremtidig anvendelse af Mortenstrupgård til oplevelsescenter og efter- Kommunalbestyrelsen beslutter, følgende få dette belyst i en styregruppe med henblik på at fremlægge hvilke kulturelle tilbud borgerne beslutningsgrundlag senest den 1. maj 2008. skal have og fastsætter omfang og I beslutningsgrundlaget skal indgå overvejelser omkring muligheden for niveau. Det er lovpligtigt at opret- udstykning af 1 ejerlejlighed i stuehuset. Hvis ikke beslutningsgrundlaget te et bibliotek, og også her fast- kan samle politisk flertal og økonomisk vilje, skal gården sælges. Styre- sætter Kommunalbestyrelsen gruppen skal være kommunalt forankret, men interessenter tilbydes at serviceniveauet. deltage i arbejdet.

Biblioteket er kommunalt finansie- ret suppleret med indtægter fra gebyrer vedrørende for sent afle- verede materialer, bogsalg, og erstatninger.

Servicen tilrettelægges, så biblio- Serviceniveau 2007 Hørsholm Smnl.gr.* Regionen Landet tekstilbuddet matcher befolknin- gens forventninger og ønsker Kr. pr. indbygger inden for de givne økonomiske Folkebiblioteker 669 699 673 476 rammer. Museer 49 43 46 76 Biografer 0 6 13 3 Hørsholm Egns Museum dækker Teatre 0 6 16 24 Fredensborg og Hørsholm Kom- Kultur- og Fritidspuljen 229 200 186 186 muner, både musealt og arkæolo- Kilde: ECO-nøgletal budget 2007 gisk. Museet har indgået aftale * Sammenligningsgruppen består af: Dragør, Gentofte, Allerød, Lyngby-Taarbæk, Furesø og Rudersdal. Det er kommuner, som er vurderet til at være med Rudersdal og Furesø Kom- sammenlignelige med Hørsholm Kommune på dette område. muner om arkæologisk betjening. institutions- og erhvervsliv om Museet er statsanerkendt og mod- sieret af Hørsholm og Fredensborg udstillinger og arrangementer. tager tilskud til driften fra Kultur- Kommuner. arvstyrelsen. Museets forsøg med Biblioteket og Museet samarbejder Økonomi ”et Minilejre” på Mortenstrupgaard med det lokale kultur-, forenings-, Udgifterne til Kulturafdelingen er indgår nu i den daglige drift finan- faldende i 2008, fordi Musiksko-

MÅL OG ØKONOMI 48 HELHEDSPLAN 2005-2016

lens budget organisatorisk er Budget i 1.000 kr. 2007 2008 flyttet til Musikchefens område Kultur - Drift 23.409 20.225 (politikområde 62 Musikskolen og Folkebiblioteker 16.289 16.921 Trommen). Museer 1.120 1.472 Udgifterne til Hørsholm Egns Mu- Biografer 0 541 seum er forøget med 295.000 kr. Musikskolen* 4.749 0 Andre kulturelle opgaver 1.251 1.291 årligt til digitalisering af Lokalhi- Kultur - Anlæg 0 958 storisk arkivs materiale. Biografer 958 Budgettet for Kulturafdelingen er i *Musikskolen flyttes fra 2008 til Trommen øvrigt uændret bortset fra den almindelige pris- og lønfremskriv- Kultur ning. Budget 2004-2008 i 1.000 kr.

Perspektiver på området 25.000 Borgerne vil gerne deltage i aktivi- teter, der er af kvalitet og foregår 20.000 i ordentlige rammer.

Perspektiverne for Bibliotekets 15.000 udvikling er, at dels skal borgerne kunne benytte biblioteket elektro- 10.000 nisk fra egen PC døgnet rundt, dels skal biblioteket være et åbent 5.000 kulturelt mødested med veltrim- mede materialesamlinger, hvor man kan slå sig ned finde en god 0 2004 2005 2006 2007 2008 bog, søge informationer på nettet, læse et tidsskrift, se en udstilling Drift Anlæg og deltage i fælles aktiviteter.

Bibliotekets service tilrettelægges også efter de forventninger bor- gerne gav udtryk for i Borgerun- dersøgelsen 2006 dvs. flere pc- arbejdspladser, bogcafè og mere vægt på multimedier.

Hørsholm Egns Museums perspek- tiv er at videreudvikle og udbygge betjeningen af borgerne i det nye dækningsområde, som både om- fatter Fredensborg Kommune og det arkæologiske samarbejde med Rudersdal og Furesø Kommuner.

MÅL OG ØKONOMI 49 HELHEDSPLAN 2005-2016

Folkeoplysning

Politikområdet Nyt mål i 2008: Folkeoplysningsområdet omfatter • Folkeoplysningsområdet reduceres med 300.000 kr. årligt. Reduktionen vil aftenskoler og frivillige foreninger, hovedsagligt vedrøre den frivillige voksenundervisning og omfatte de mel- som f.eks. idrætsforeninger og lemkommunale refusioner. Reduktionen har ikke betydning for serviceni- spejdergrupper, og dækker over veauet på området. forskellige former for tilskud og anvisning af lokaler. Idrætsordningen få tilskud til nes vedkommende, mens der for elitetræning for gymnasieelever. aftenskolernes vedkommende er De frivillige foreninger får tilskud et centralt fastsat maksimumbe- til foreningsarbejde, medlemsakti- Aftenskolernes serviceniveau er løb. viteter og lokaler. Det er primært meget højt i Hørsholm Kommune. aktiviteter for børn og unge under Det skyldes bl.a., at Hørsholm 25 år, der støttes. Aftenskolerne Kommune yder det maksimale i får tilskud til undervisning, fore- tilskud inden for Folkeoplysnings- drag og debatskabende aktivite- lovens rammer. Det gælder både ter, som primært er for voksne. tilskud til almen undervisning, instrumentalundervisning og han- Serviceniveau dicapundervisning. De budgetlagte aktiviteter under Fælles formål er en service for Pensionister, efterlønsmodtagere både aftenskolerne, det frivillige og arbejdsledige, der følger aften- foreningsliv og borgerne i Hørs- skoleundervisning eller foredrag, holm Kommune. Til gavn for alle får, som en forsøgsordning, til- foreninger aftenskoler og borgere skud til undervisningen, uanset implementeres et on-line booking om de er bosiddende i Hørsholm system til booking af lokaler og Kommune eller ej. aktiviteter i kommunen. Som udgangspunkt får både frivil- Hørsholm Kommune yder tilskud lige foreninger og aftenskoler i til det frivillige foreningslivs med- Hørsholm Kommune dækket deres lemmer under 25 år samt ældre udgifter til lejede eller egne loka- over 65 år bosiddende i Hørsholm ler i Hørsholm Kommune med 100 Kommune. Der ydes et mindre pct. Lokaletilskuddet fratrækkes tilskud til børn og unge under 25 dog procentdelen af aktive med- år bosiddende uden for kommu- lemmer over 25 år for foreninger- nen. Derudover får de frivillige foreninger stillet kommunale loka- Serviceniveau 2007 Hørsholm* Smnl.gr.** Region Landet ler vederlagsfrit til rådighed og Kr. pr. indbygger Fælles formål 43 73 37 46 kan søge tilskud fra puljen for Voksenundervisning 120 89 74 59 udvikling og ekstraordinære til- Det frivillige foreningsliv 133 162 99 77 skud, hvorfra der årligt afsættes Lokaletilskud 79 97 78 139 Kilde: ECO-nøgletal budget 2007. et temabestemt beløb. De frivillige *ECO-tal for Hørsholm er korrigerede på grund af kontoplantilretninger foreninger kan endvidere under ** Sammenligningsgruppen består af:Dragør, Gentofte, Allerød, Lyngby-Taarbæk, Furesø og Rudersdal. Det er kommuner, som er vurderet til at være sammenlignelige med Hørsholm Kommune på dette område.

MÅL OG ØKONOMI 50 HELHEDSPLAN 2005-2016

Budget i 1.000 kr. 2007 2008 Økonomi Fra 2006 til 2008 ses en stigning Folkeoplysning - Drift 8.281 8.611 på driftsområdet, der hovedsagligt Fælles formål 196 202 er et udtryk for den ekstrabevil- Folkeoplysende voksenundervisning 2.925 2.719 ling, der er givet til at hjælpe Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.137 3.703 Lokaletilskud 2.023 1.987 klubber i egne lokaler. Folkeoplysning - Anlæg 0 1.042

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 0 1.042 På driftsområdet skal der i 2008 spares 300.000 kr. Besparelsen Folkeoplysning vedrører primært de mellemkom- Budget 2004-2008 i 1.000 kr. munale refusioner i forbindelse med den frivillige voksenundervis- 9.000 ning og kommer således til at betyde mindst mulig for serviceni- 8.000 veauet. 7.000

6.000 Endvidere forventes der et øget pres på områdets udgifter til loka- 5.000 le- og energitilskud både på egne 4.000 og lejede lokaliteter. Dette skyldes 3.000 dels en forventning om stigende oliepriser, dels en fortsat tilslut- 2.000 ning til og interesse for at deltage 1.000 i det frivillige foreningsliv i kom- 0 munen. 2004 2005 2006 2007 2008

På anlægsområdet er der i 2008 Drift Anlæg afsat en anlægsbevilling på De kreative udbud skal understøt- Folkeoplysningsloven er blevet 1.042.000 kr. til opførelse af nyt tes og sundhed skal fortsat i høje- ændret, så det nu er muligt for klubhus til Rungsted Kajakklub. re grad inddrages gennem projek- aftenskoler at søge om tilskud til

ter som Gang i Hørsholm Kommu- fleksible tilrettelæggelsesformer, Perspektiver på området ne og GetMoving. herunder eksempelvis fjernunder- Den demografiske udvikling viser, visning. at der kommer flere skolebørn og Lov om hold af heste er blevet flere ældre. Der skal derfor sam- vedtaget, og rideklubberne skal i arbejdes med foreningerne og på gang med at undersøge konse- tværs af forvaltningerne om at få kvenserne heraf. Klubber, der ikke en større andel af disse grupper opfylder loven angående boksstør- som medlemmer. Herunder især relse mm., vil få brug for ekstra- børn og unge med anden etnisk ordinære tilskud for at overleve, baggrund end dansk samt over- medmindre de selv kan finansiere vægtige børn og unge. en omfattende ombygning og evt.

udvidelse.

MÅL OG ØKONOMI 51 HELHEDSPLAN 2005-2016

Musikskolen og Trommen

Politikområdet Nye mål i 2008: Området omfatter kulturhuset • Der afsættes 180.000 kr. årligt til nedbringelse af Musikskolens venteliste. Trommen og Musikskolen. Trom- • Udarbejdelse af skitseprojekt for modernisering af Trommens fælles foy- men præsenterer en bred vifte af erområde, biblioteksarealer og Caroline Matilde-salen. Finansieres af kul- koncerter indenfor alle genrer, tur- og fritidspuljen. dans, teater, musicals, stand-up, comedy, talkshows og foredrag. sammenligning var 2004 egen Musikskolen har mere end 1150 Musikskolen giver tilbud om mu- indtægt 52,41 pct., kommunalt elever der modtager musikunder- sikundervisning til aldersgruppen tilskud 47,59 pct. 2005 egen visning og elevtallet er i vækst 0-25 år. indtægt 53,51 pct. og kommunalt indenfor det instrumentale områ- tilskud 46,49 pct. de. Serviceniveau Trommen har mere end 35.000 I 2006 var det samlede antal Musikskolen afholder udover den årlige brugere af huset. aktiviteter på 355 og aktiviteter- skemalagte undervisning ca. 150 Der præsenteres et alsidigt ne er gennemført indenfor til- koncerter og arrangementer kunstnerisk program med kvali- skudsrammen. Den samlede årligt. Elevbetalingsprocenten i tetsbetonet underholdning for personbelægning på egne arran- Hørsholm er 32 pct., mens den til forskellige målgrupper. Her- gementer var i 2006 65,1 pct. sammenligning er 23 pct. i Fre- iblandt en række eksklusive ar- Til sammenligning var gennem- densborg Kommune, hvilket også rangementer med kendte kunst- snitsbelægningsprocenten for svarer til landsgennemsnittet. nernavne, Danmarkspremierer og teatrene i sæson 2005/2006 på Elevbetaling for violinundervis- egenproduktioner. 57,17 pct. ning er sammenlignet pr. under- visningsminut. Her er minutpri- Trommen leverer også de profes- Fra 2002 har Trommen i samar- sen i landsgennemsnitligt på sionelle rammer for kulturelle bejde med Musikskolen og ung- landsplan 3,24 kr., mens minut- aktiviteter med amatører og domsskolen produceret en ung- prisen i Hørsholm er på 4,79 kr. lokale foreninger. Trommen dan- domsmusical. Fra 2005 er det ner desuden de professionelle vedtaget at musicalen produceres I 2004 etableredes talentlinien. rammer om konferencer, virk- hvert andet år. Målet var at tage vare på de somhedsarrangementer, fore- specielt talentfulde børn og unge, drag, debat, møder, undervisning For at fastholde talentudviklingen som går til musikundervisning. og forskellige udlejningsaktivite- og aktiviteter for de unge er der Resultatkravet var, at elever ter. Trommen samarbejder med fra efteråret 2007 forsøgsvis sikres det optimale udbytte af et erhvervslivet, eksterne arrangø- oprettet en musicalskole via målrettet og intensivt undervis- rer og lokale foreninger. Trom- brugerbetaling. Tanken er at ningstilbud, som bl.a. sigter på, men driver også en indtægtsgi- arrangere et musicalskole tilbud at eleven f.eks. kan bestå opta- vende erhvervsklub. hvert andet år, forskudt af musi- gelsesprøve på Musikalsk Grund- calen. kursus (MGK) eller et konservato- Trommen drives via egen indtægt rium. I indeværende sæson og et kommunalt tilskud. I 2006 År Antal aktiviteter 2007/2008 er der 12 elever på var egen-indtægten 56,52 pct. af 2002 289 talentlinien. Disse elever udgør 2003 356 den samlede omsætning og det en kerne i mange af de udad- 2004 357 kommunale tilskud på 43,48 pct. vendte koncertaktiviteter, som 2005 310 af den samlede omsætning. Til 2006 355 Musikskolen præsenterer.

MÅL OG ØKONOMI 52 HELHEDSPLAN 2005-2016

Første sæson 2004/2005 var der Budget i 1.000 kr. 2007 2008

5 elever. Sæson 2005/2006 var Musikskolen og Trommen - Drift 4.033 8.924 der 13 elever i sæson 2006/2007 Trommen 4033 4008 var der 17 elever. Musikskolen* 0 4916 *Musikskolen er fra 2008 flyttet fra Kultur til Musikskolen og Trommen Økonomi Trommens tilskud er i perioden Musikskolen og Trommen 2002-2007 reduceret med 12,5 Budget 2004-2008 i 1.000 kr. pct. Det har betydet en mindre reduktion i det samlede antal af 9.000 aktiviteter fra 2004 til 2005, men 8.000 henover den samlede periode er antallet af aktiviteter stadig sti- 7.000 gende. Samtidig har det betydet 6.000 en stigning i antallet af udlej- 5.000 ningsaktiviteter, der medvirker til 4.000 at øge egen-indtægten og skabe balance. Det reducerede økono- 3.000 miske tilskud til driften af huset 2.000 fordrer en høj egen indtægt ca. 1.000 50 pct. af den samlede omsæt- ning, samt en gennemsnitlig 0 2004 2005 2006 2007 2008 belægningsprocent på egne ar- rangementer på 60-70 pct., hvis Drift Anlæg aktivitetsniveauet skal fastholdes. En høj ”egenbetaling” og belæg- en fuldtids stilling. Musikskolen Musikskolen fortsætter sine tilbud ningsgrad, når der sammenlignes har mange koncerttilbud, og til småbørn, daginstitutioner med andre københavnske teat- elevkoncerterne har en voksende samt talentundervisning. I inde- re/kultur institutioner. Fra 2008 publikumstilslutning. Dette sæt- værende sæson er der 12 elever, flyttes Musikskolen fra politikom- ter de eksisterende lokaler under som tilbydes talentundervisning. rådet Kultur til politikområdet pres. En del af denne udfordring Musikloven er revideret og mu- Musik. Det samlede budget for løses gennem Musikskolens frem- sikskoler bliver pr. 1. januar Musik bliver derfor godt og vel tidige anvendelse af kommunal- 2007 obligatoriske for alle kom- fordoblet fra 2007 til 2008. bestyrelsens tidligere mødesal - muner. Musikskolen er efter efter denne er ombygget. Til de organisationsændringer i admini- Perspektiver på større koncerter (som dog er for strationen nu placeret under området små til at kunne fylde Trom- Trommen og der åbnes op for et Der er en voksende venteliste til men/Caroline Matilde-salen) og til endnu tættere samarbejde med nogle fag. Der afsættes fremover større prøvearbejder med flere ønsket om at styrke det musikal- 180.000 kr. årligt til nedbringelse orkestre og kor, vil det tidligere ske område og opnå en positiv af Musikskolens venteliste. Ven- Menigheds hus være meget vel- synergieffekt. telisten reduceres fra januar egnet og forventes at kunne Trommens musical produceres 2008 med et optag af elever anvendes til dette formål. hvert andet år, og der produceres svarende til opnormeringen med

MÅL OG ØKONOMI 53 HELHEDSPLAN 2005-2016

ingen musical i 2008, men der afvikles til gengæld brugerbetalt musicalskole 2007/2008. Trommen og Musikskolen har et fælles ønske om at benytte de kreative værktøjer og skabe grobund for at tilbyde daginstitu- tions- og skoleområdet mulighed for at benytte sig af tilbud om brug af musik, teater/drama som redskab for at skabe social for- ståelse samt endnu bedre indlæ- ringsvilkår for børn. Et tværkultu- relt samarbejde mellem instituti- onerne med skole, udvikling, kultur og musik i fokus. Det kan, med den nødvendige økonomiske ramme, ske i regi af Trommens skolescene. Med tilbud om skole- forestillinger, skuespillerværksted og musikværksted, både i Trom- men og Musikskolen såvel som ude på institutionerne.

MÅL OG ØKONOMI 54 HELHEDSPLAN 2005-2016

Idrætsparken

Politikområdet Serviceniveau 2007 Hørsholm Smnl.gr.* Regionen Landet Hørsholm Idrætspark er rammen Kr. pr. indbygger om et stort og varieret udbud af Stadion, idrætsanlæg, 661 620 491 315 idrætsaktiviteter, spændende fra idræts- og svømmehaller den brede motionsidræt til den Kilde: ECO-nøgletal budget 2007 * Sammenligningsgruppen består af: Dragør, Gentofte, Allerød, Lyngby-Taarbæk, absolutte danske elitesport. Hørs- Furesø og Rudersdal. Det er kommuner, som er vurderet til at være holm Idrætspark omfatter bl.a. sammenlignelige med Hørsholm Kommune på dette område. skaterhockeybane, atletik- og fodboldstadion, idræts-, skøjte- og Økonomi Perspektiver på området svømmehaller, skydebane samt Hørsholm Idrætsparks driftsbud- Både på nationalt og på lokalt plan haller til badminton, squash og get udviser en samlet stigning på har fokus i de senere år været tennis. 556.000 kr. i forhold til 2007. rettet mod store og multifunktio- Denne stigning skyldes hovedsag- nelle idrætsarenaer. Samtidig har Serviceniveau ligt kompensation for et svigtende Kulturministeriet, via Team Dan- Kommunalbestyrelsen har i bud- antal betalende gæster i svømme- mark, skabt begrebet ”Team Dan- gettet for 2007-2010 afsat i alt 24 hallen, og dermed også et vigende mark eliteidrætskommuner”, hvor mio. kr. på anlægssiden til fortsat salg af tilkøbsydelser, solariepolet- kommunerne i samarbejde med videreudvikling af Idrætsparken. ter mv. den lokale idræt skal skabe ram-

Budget i 1.000 kr. 2007 2008 Hørsholm Kommune har en stor mængde af idrætstilbud, og af Idrætsparken - Drift 15.602 16.168 disse tilbud befinder 20 idrætsgre- Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 15.602 16.168 Idrætsparken - Anlæg 0 2.584 ne sig inden for Hørsholm Idræts- Fælles formål 0 2.584 parks rammer, hvilket er et meget stort aktiv. Idrætsparken Sammenlignet med de øvrige Budget 2004-2008 i 1.000 kr. kommuner, både kommunerne i sammenligningsgruppen, kommu- 30.000 nerne i Region Hovedstaden og kommunerne i hele landet, marke- 25.000 rer Hørsholm Kommune sig blandt de førende. Hørsholm Kommune 20.000 er ene i Nordsjælland om at ser- vicere sine borgere med en skøj- 15.000 tehal. 10.000 Af serviceniveau-tabellen fremgår 5.000 det, at Hørsholm Kommunes ser- viceniveau målt i udgift pr. ind- 0 bygger ligger tæt på gruppen af 2004 2005 2006 2007 2008 sammenlignelige kommuner, men er markant højere end både Regi- Drift Anlæg on Hovedstaden og landsgennem- snittet.

MÅL OG ØKONOMI 55 HELHEDSPLAN 2005-2016

merne til udvikling af eliteidræts- Denne vision omfatter dels en talenter. modernisering og en fornyelse af de funktioner, som i dag findes i I ”Team Danmark eliteidræts- idrætsparken, og dels en total ny kommunerne” er målet at skabe måde at planlægge en idrætspark egnede træningsfaciliteter til ta- på. Området skal således, udover lentudvikling, mens store opvis- at tilgodese idrætten, samtidigt ningsarenaer ikke har særlig stor komme borgere i alle aldre til prioritet. Kommunalbestyrelsen gode ved at tilbyde faciliteter, som har i 2007 vedtaget, at Hørsholm ikke nødvendigvis har sit udspring Kommune skal arbejde for at blive i organiseret idrætsudfoldelse. en ”Team Danmark eliteidræts- Placering af boliger til unge og kommune”. Planerne for en mo- familier vil understøtte det gene- derniseret og fremadrettet Hørs- relle indtryk af et område, hvor holm Idrætspark indgår som et led borgerne færdes i hverdagen i alle heri. døgnets timer, og hvor borgere bor i nærområdet. Kommunalbestyrelsen har i 2007 nedsat et § 17, stk. 4 udvalg, som Udvalget ser også udviklingen i i første halvår har udarbejdet dels idrætsparken som et element til en vision for en ny og fremadret- udvikling af skolerne (især Valle- tet Hørsholm Idrætspark, dels rødskolen og Rungsted Gymnasi- forslag til finansiering og place- um) med henblik på øgede idræts- ring. Placeringen omfatter det tilbud og mulighed for at realisere nuværende areal på Stadionallé, ønsket om at blive en Team Dan- Kokkedal Vest samt det åbne areal mark eliteidrætskommune. mellem Kystbanen og Kokkedal Golfbane. Med hensyn til finansiering er udvalget positivt indstillet over for Udvalget har anbefalet, at Hørs- offentligt-privat-partnerskab eller holm Kommunalbestyrelse arbej- offentligt-privat-samarbejde, hvor der videre mod en fornyelse af private investorer spiller en afgø- den nuværende idrætspark, der rende rolle. kan leve op til udvalgets vision: Kommunalbestyrelsen vedtog på • Idræt og motion for både elite sit møde i juni 2007 udvalgets og bredde. anbefalinger og vedtog at nedsæt- • Gode rammer for træning, te en politisk styregruppe, som i motion og leg for alle alders- efteråret 2007, med ekstern bi- grupper. stand, skal arbejde med at kon- • Fastholde og udvikle facilite- kretisere den vedtagne vision. ter, der kan fungere som samlingssteder, der fremmer socialt samvær for alle borge- re.

MÅL OG ØKONOMI 56 HELHEDSPLAN 2005-2016

Arbejdsmarked og job

Politikområdet Nye mål i 2008: Arbejdsmarked og job omfatter • Der afsættes 500.000 kr. årligt i 2008-2011 til styrket indsats overfor den beskæftigelsesrettede indsats indvandrere. over for kontanthjælpsmodtagere. • Grundet forventninger om nedbringelse af udgifterne til sygedagpenge, For de borgere, som har svært indarbejdes der en samlet reduktion af udvalgets ramme på 2.500.000 ved at komme ind på arbejdsmar- kr. årligt. kedet, arbejdes også med opret- telsen af fleksjob, ledighedsydelse, og hele landet. På kontanthjælps- er lagt op til lovgivningsmæssigt. løntilskud og revalidering. Herud- området er kommunens gennem- Det er nemlig erfaringen, at en over arbejdes med sygedagpen- snitlige udgift pr. 17-66 årig bety- tidlig indsats er afgørende for, at geopfølgning og service over for delig lavere end udgiften i sam- ledige opnår fast tilknytning på virksomhederne. menligningskommunerne, Region arbejdsmarkedet. Hovedstaden og hele landet. Serviceniveau For ressourcestærke borgere Job- og arbejdsmarkedsområdet Sygedagpenge handler det om hjælp til selv- har kommunens beskæftigelses- Efterspørgslen efter arbejdskraft hjælp, således at borgeren hurtigt indsats som omdrejningspunkt. I har betydet, at personer med vender tilbage på arbejdsmarke- forhold til kontanthjælpsområdet begrænsninger i arbejdsevnen er det. For borgere, som ikke er handler det om at hjælpe ledige kommet i arbejde. Sammenholdt arbejdsmarkedsparate, laver borgere til at opnå fast tilknytning med de stigende krav til effektivi- kommunen i samarbejde med på arbejdsmarkedet, mens det i tet medfører det, at mange syge- borgeren en vurdering af arbejds- forhold til sygedagpengeområdet meldes med stressrelaterede syg- evnen for at bedømme, hvilke job handler om at få sygemeldte bor- domme. For at afhjælpe og dæm- borgeren kan varetage. Resultatet gere tilbage på arbejdsmarkedet me op for de stigende udgifter har kan være, at borgeren hjælpes hurtigst muligt. Hørsholm Kommune igangsat to tilbage til arbejdsmarkedet ved projekter på sygedagpengeområ- hjælp af en kompetencegivende Området er i høj grad reguleret af det. Det ene projekt er et udred- uddannelse, en læreplads, virk- lovgivning. Det gælder både i ningsprojekt for folk, der er i fare somhedspraktik eller lignende. For forhold til de ydelser, der gives, og for at blive langvarigt syge, mens de unge gælder det om, at få dem i forhold til de krav, der skal op- det andet projekt fokuserer på at i gang med en uddannelse, hvilket fyldes før borgeren har ret til at visitere borgeren hurtigt og smi- også ligger som et lovgivnings- modtage ydelserne. digt i systemet. Formålet for beg- mæssigt krav. ge projekter er at nedbringe va- På sygedagpengeområdet er den righeden af sygeperioden. Kommunen arbejder for at have gennemsnitlige udgift pr. 17-66 en bred vifte af beskæftigelses- årig højere i Hørsholm end i sam- Hørsholm Kommune lægger vægt fremmende tilbud for at sikre, at menligningskommunerne, men på, at igangsætte beskæftigelses- indsatsen målrettes den enkelte lavere end i Region Hovedstaden fremmende tiltag tidligere end der borgers behov. Nedenfor beskrives

Serviceniveau 2007 Hørsholm Smnl.gr.* Regionen Landet tilbuddene kort: kr. pr. 17-66 årig Sygedagpenge 1.186 1.093 1.394 1.518 Vejledningsforløbet Sociale formål 305 425 436 322 Kommunens vejledningsforløb er Kontanthjælpsmodtagere 417 547 1.286 1.335 et 6 ugers forløb for alle nye Kilde: ECO - analyse 2007. * Smnl.gr. er kommuner som er vurderet til at være ledige borgere, som står til rå- sammenlignelige med Hørsholm Kommune

MÅL OG ØKONOMI 57 HELHEDSPLAN 2005-2016

dighed for arbejdsmarkedet. Un- Anden aktør der forløbet vejledes og afklares Kommunen prioriterer en individu- den ledige for at sikre en hurtig el indsats overfor kontanthjælps- vej til ordinær beskæftigelse eller modtagere, og køber endvidere uddannelse. pladser i forskellige projekter hos andre aktører. Det kan være pro- Kommunens vejledningsforløb har jekter målrettet en specifik mål- resulteret i, at ca. 2/3 af nye ledi- gruppe, som f.eks. ledige med ge enten trækker deres ansøgning anden etnisk baggrund, eller bor- om kontanthjælp tilbage, udebli- gere med særlige helbredsmæssi- ver fra aktivering eller får ordinær ge eller sociale problemer. Det kan beskæftigelse i løbet af forløbet. også være projekter, der medvir- Derudover har forløbet en fore- ker til, at de ledige tilegner sig byggende effekt, da færre hen- bestemte kompetencer af faglig vender sig for at søge kontant- eller social karakter. Der er indlagt en stigning i udgif- hjælp. Det gælder især unge, som terne for 2008 til løntilskud. Dette ansøger om kontanthjælp i som- Økonomi skyldes at antallet af borgere der merperioden efter endt skolegang. I budgettet for 2008 er der indlagt bevilliges fleksjob er stigende, en politisk besparelse på beskæf- eksempelvis er der sket en for- Den individuelle jobindsats tigelsesområdet på 2,5 mio. kr. øgelse på 30 personer i fleksjob i Kommunens jobkonsulenter vare- 2007. Det skyldes, at folk med tager den individuelle jobindsats, Udgiftsstigningen på sygedagpen- begrænsninger i erhvervsevnen som handler om at få den ledige i geområdet afspejles ikke i budget- fastholdes på arbejdsmarkedet ordinær beskæftigelse. I nogle tet for 2008, idet der er taget høj- ved tildeling af fleksjob i stedet for tilfælde har den ledige behov for de for effekten på de igangsatte at få tilkendt pension. at få styrket eller tilegnet sig nye projekter på området. Udgifterne kompetencer, for at kunne få job. For disse borgere iværksættes til projekterne kan aflæses i ud- beskæftigelsesfremmende forløb giftsstigningen under ”Beskæfti- som f.eks. virksomhedspraktik gelsesordning”. eller uddannelsesforløb. Budget i 1.000 kr. 2007 2008 Afklaringsforløbet Arbejdsmarked og job - Drift 45.917 42.621 Ledige borgere med andre pro- Kontanthjælp 6.082 3.947 blemer end ledighed, såsom mas- Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 0 4 sive sociale eller helbredsmæssige Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 3.053 2.999 problemer, tilbydes afklaring i Beskyttet beskæftigelse 345 324 kommunens afklaringsprojekt Introduktionsprogram mv. 2.060 -2.038 eventuelt i kombination med en Introduktionsydelse 483 461 Sygedagpenge 17.420 16.301 helbredsmæssig afklaring. Under Revalidering 7.141 7.069 forløbet afklares om borgeren kan Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i 6.238 7.821 blive arbejdsmarkedsparat, eller løntilskudsstillinger i målgrp. er berettiget til en førtidspension. Løntilskud til ledige ansat i kommuner 195 230 Servicejob -9 -10 Beskæftigelsesordninger 2.909 5.513

MÅL OG ØKONOMI 58 HELHEDSPLAN 2005-2016

på grund af lovgivningen er blevet Arbejdsmarked og job - Drift gennemført en adskillelse mellem Budget 2004-2008 i 1.000 kr. dem, der udbetaler ydelsen (Soci- alcenteret) og dem, som følger op 50.000 på den beskæftigelsesmæssige 45.000 indsats (Jobcenteret). Denne æn- 40.000 dring har medført en højere grad 35.000 af specialisering i beskæftigelses- 30.000 delen. 25.000

20.000 En anden ændring er, at borgeren 15.000 kun skal rette henvendelse et enkelt sted, da hele den beskæfti- 10.000 gelsesmæssige indsats er blevet 5.000 samlet. Det betyder, at Jobcente- 0 ret er kommet tættere på borger- 2004 2005 ne, og at der er blevet bedre mu- 2006 2007 2008 ligheder for et tættere samarbejde med erhvervslivet.

Perspektiver på området svagere grupper fået job. Den

I 2006 var arbejdsstyrken på generelle effektivisering af ar-

12.056 personer i Hørsholm bejdsmarkedet betyder dog, at

Kommune. Det er et fald på 1.000 flere sygemeldes og opsiges på personer over en 10-årig periode. grund af stress og psykisk pres.

Faldet hænger sammen med, at Kommunen ser derfor flere og der bliver flere ældre og færre flere komplicerede sager, hvor det unge i Hørsholm Kommune. er svært at få skilt de fysiske

Samme tendens gør sig også problemer fra de psykiske og gældende i den resterende del af sociale problemer. landet. Det medfører et yderligere pres på arbejdsstyrken, idet ten- I forbindelse med ”Ny chance for densen forventes at fortsætte. alle” er der fokus på en særlig

Sammen med de gode konjunktu- indsats for de kontanthjælpsmod- rer på arbejdsmarkedet medfører tagere, der har gået passive over det, at det er nødvendigt at få et år. Det gøres via en målrettet endnu flere borgere ud på ar- individuelt tilrettelagt indsats, der bejdsmarkedet. Derfor er der sat sikrer, at alle får en ny chance for fokus på en arbejdsmæssig reha- at komme ind på arbejdsmarke- bilitering, af såvel gruppen af det. kontanthjælpsmodtagere som gruppen på sygedagpenge. En af ændringerne i forbindelse med kommunalreformen er, at I takt med at flere er kommet i man som borger nu har to sags- arbejde, har også flere fra de behandlere i stedet for en, da der

MÅL OG ØKONOMI 59 HELHEDSPLAN 2005-2016

Erhverv og Turisme

Politikområdet Nye mål i 2008: Politikområdet indeholder Hørs- • Der afsættes 100.000 kr. i 2008 til udvidelse af personalenormeringen i holm Kommunes indsats inden for Turistinformationen. erhverv og turisme. • Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en turistpolitik, som blandt andet skal danne grundlag for beslutning om fremtidige Serviceniveau driftsmidler til området. Hørsholm Kommune tilbyder er- hvervsservice til Hørsholms iværk- sættere og virksomheder via Perspektiver på området Udvalget har i 2007 arbejdet med Væksthus Hovedstadsregionen og Erhverv at formulere en fremadrettet og ErhvervsService Nordsjælland. Som udløber af kommunalrefor- visionær erhvervsudviklingsstrate- ErhvervsService Nordsjælland har men blev der den 1. januar 2006 gi for Hørsholm Kommune. Stra- tilbud om kurser og rådgivning for etableret et Beskæftigelses- og tegien udarbejdes i dialog med alle typer iværksættere og mindre Erhvervsudvalg i Hørsholm Kom- erhvervslivets repræsentanter. virksomheder. Væksthus Hoved- mune. Udvalget varetager den Strategien skal ses i sammen- stadsregionen betjener fortrinsvis beskæftigelsesmæssige og den hæng med udbygningen af bymid- vækstiværksættere - det vil sige erhvervsmæssige indsats i kom- ten og udbygningen af Hørsholm iværksættere, som har vækstam- munen, ligesom turisme hører til Idrætspark. bitioner og vækstpotentiale. udvalgets opgaveportefølje.

Budget i 1.000 kr. 2007 2008 Hørsholm Kommune driver Hørs- Erhverv og turisme - Drift 312 421 holm Turistinformation, som be- Sekretariat og forvaltninger 165 171 tjener kommunens borgere og Andre kulturelle opgaver 147 250 turister i sæsonen fra 1. juni til 31. august. Erhverv og turisme - Drift Økonomi Budget 2004-2008 i 1.000 kr. Posten ”Sekretariat og forvaltnin- 450 ger” indeholder budgettet for de erhvervsrelaterede omkostninger. 400

Posten ”Andre kulturelle opgaver” 350 dækker venskabsbysamarbejde 300 samt turisme. 250

Efter flere år uden anden regule- 200 ring end pris- og lønregulering er 15 0 budgettet for 2008 blevet tilført 10 0 100.000 kr., der skal anvendes til 50 at styrke turistinformationen. 0

2004 2005 2006 2007 2008

MÅL OG ØKONOMI 60 HELHEDSPLAN 2005-2016

Turisme Kommunen har siden sommeren 1993 drevet Turistinformationen overfor havnen. Turistinformatio- nen betjener ca. 3.000 turister og borgere i sæsonen.

Beskæftigelses- og Erhvervsud- valget påtænker at udarbejde en strategi for turismeområdet. I den sammenhæng skal mulighederne for at etablere et regionalt samar- bejde med øvrige aktører omkring driften af servicefunktionen af- dækkes.

MÅL OG ØKONOMI 61 HELHEDSPLAN 2005-2016

Administration og planlægning

Politikområdet Nye mål i 2008: Administration og planlægning • Der sættes fokus på rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbej- omfatter borgerrettede opgaver, dere til ældre-, skole- og dagsinstitutionsområdet. Der afsættes 3 mio. kr. til opgaver i forhold til Kommunalbe- formålet i 2008 og 1 mio.kr. årligt 2009-2011. styrelsen og det øvrige politiske • For at frigive ressourcer til innovation og kvalitetsforbedringer vil vi indføre niveau samt intern administration. LEAN på Rådhuset. Der afsættes 1 mio. kr. i 2008 og 250.000 kr. årligt Det er blandt andet organisering, 2009-2011. personale, kommunikation, over- • Udgifterne til udarbejdelse af kommuneplan reduceres med 75.000 kr. i ordnet strategisk planlægning og hvert af årene 2008 og 2009. økonomistyring. • Administrationsbudgettet reduceres fra 2008 og frem med 1. mio. kr. årligt

bl.a. reduceres udgifterne til kommunal information. Serviceniveau • Der etableres intern revision i kommunen. Der afsættes 290.000 kr. årligt til I Hørsholm Kommune tilstræber vi formålet. et højt serviceniveau i forhold til • Der afsættes 780.000 kr. fra 2008 og frem til ajourføring af kommunens borgerne, hvilket kommer til ud- BBR-register. tryk ved korte ventetider og pro- fessionel kompetent betjening. Kommune, hvilket indikerer, at administrationsudgifter udgør end- vores kommune administreres videre (korrigeret for udgiftsbehov) I tabellen over serviceniveau 2007 effektivt og billigt. 101,7, hvorimod det gen- fremgår det, at kommunens ud- nemsnitlige indeks for kommu- gifter til administration (ekskl. Dette understreges yderligere af, nerne i sammenligningsgruppen lønpuljer, afsat til efterfølgende at kommunens skat/serviceforhold udgør 105,7 og for Region Hoved- udmøntning i hele kommunen) i 2007 er væsentligt lavere end staden 108,1. ligger lidt over landsgennemsnittet. landsgennemsnittet. Dette betyder Gennemsnittet for administra- at kommunens borgere betaler en Økonomi tionsudgifter for kommuner i sam- lav skat i forhold til den service de På IT-siden fortsættes arbejdet menligningsgruppen og Region får. med indførelse af højhastigheds- Hovedstaden ligger dog væsentligt netværk og nyt ledelsesinformati- højere end udgifterne i Hørsholm Hørsholm Kommunes indeks for onssystem, som vil blive til glæde og gavn for alle kommunens le- Serviceniveau 2007 Hørsholm Smnl.gr.* Regionen Landet dere. Der er i 2007 indført IP- telefoni på rådhuset. I 2008 vil der Kr. pr. indbygger Sekretariat/forvaltninger 4.452 4.796 4.895 4.222 blive indført IP-telefoni i de de- Adm.bygninger 231 205 223 179 centrale enheder. KB-medlemmer 222 163 161 152 Kommissioner, råd og Ser vi på udviklingen fra budget 15 18 20 15 nævn 2004-2008 på området Lønpuljer 898 316 343 299 administration og planlægning, er Administrationsudg. i alt der, udover den almindelige pris- pr. indbygger (ekskl. 4.960 5.236 5.347 4.689 lønpuljer) og lønfremskrivning, sket en relativ Udgiftsniveau, korrigeret stor stigning fra 2006 til 2007. 101,7 105,7 108,1 100,0 for udgiftsbehov, indeks Denne stigning er en følge af de Kilde: ECO-nøgletal budget 2007 administrative funktioner, der * Smnl. gruppen er kommuner, som er vurderet til at være sammenlignelige med retter sig mod de opgaver, Hørsholm Kommune på dette politikområde

MÅL OG ØKONOMI 62 HELHEDSPLAN 2005-2016

kommunen overtog i forbindelse Budget i 1.000 kr. 2007 2008

med Kommunalreformen. Administration og planlægning - Drift 145.417 159.619 området Folkeskoler 2.111 2.320 Perspektiver på området Skolefritidsordninger 52 556 Med kommunalreformen blev an- Bidrag til statslige og private skoler 791 852 svaret for de lokalt forankrede Dagtilbud til børn og unge - fælles formål 0 1.200 offentlige serviceydelser entydigt Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 3.920 713 placeret hos kommunerne, hvilket Fælles formål 84 87 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.394 5.004 dels stiller nye krav til fagligheden Kommissioner, råd og nævn 121 124 og kompetencerne, dels stiller krav Valg m.v. 0 516 til kommunerne om at være til Sekretariat og forvaltninger 107.884 114.301 stede i de fora, hvor nutidens og Administration af jobcentre og pilotjobcentre 0 227 fremtidens borgere befinder sig. Hjælpemidler og forbrugsgoder 271 529 Det gælder eksempelvis de virtuel- Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 958 0 le fora. Særlige udgifter 266 0 Andre kulturelle udgifter 142 145 Kvalitetsreformen sigter mod at Lønpuljer 21.858 30.763 ændre på indholdet af den offent- Andre sundhedsudgifter 535 0 Sundhedsfremme og forebyggelse 0 1.544 lige sektor. Reformen har fokus på Boligydelse til pensionister 619 315 den måde, opgaverne udføres. Det Tilskud til sociale formål 411 424 må forventes, at reformen får indflydelse på en lang række Administration og planlægning - Drift kommunale områder i 2008. Budget 2004-2008 i 1.000 kr.

Direktionen valgte tre tværgående 160.000 mål for 2007. Disse mål viderefø- res i 2008. Alle enheder arbejder 140.000

med dem som en del af deres 120.000 årsplan i 2008: 100.000

1. Vi evaluerer og dokumenterer 80.000

for hele tiden at blive bedre til 60.000 det vi gør 40.000 2. Vi fokuserer på fagligheden for at blive dygtigere 20.000 3. Vi vil det gode arbejdsliv 0 2004 2005 De tværgående mål sikrer, at hele 2006 2007 organisationen arbejder aktivt 2008 med de fokusområder, som direk- tionen har valgt. De tværgående I Hørsholm Kommune vil vi være organisation. I regeringens udspil mål følges op af forskellige tiltag: proaktive og udvikle evaluerings- til en kvalitetsreform er der bl.a.

og dokumentationsformer, som er fokus på at forenkle og sanere relevante og anvendelige i vores utidssvarende regler, arbejdsgange

MÅL OG ØKONOMI 63 HELHEDSPLAN 2005-2016

og dokumentationskrav. Dette forventes at få betydning for den måde vi, dokumenterer i Hørs- holm Kommune.

Vi vil blandt andet fokusere på faglighed i dybden gennem ud- dannelse, intern læring og ved at lære af, hvad andre arbejdsplad- ser i kommunen gør – evt. gen- nem jobbytte. Fagligheden kan også udvikles via evalueringer, ligesom rammerne for læring på jobbet kan videreudvikles ved at eksperimentere med nye ar- bejdsformer og værktøjer.

Vi vil sikre det gode arbejdsliv ved at være nysgerrige overfor, hvad der giver et godt arbejdsliv. Som dokumentationsværktøj gennemføres der elektroniske arbejdspladsvurderinger hvert andet år, hvor der fokuseres på det fysiske og psykiske arbejds- miljø samt på sygefravær. Kommunens afdelinger og de- centrale enheder er desuden i 2007 påbegyndt arbejdet med trivselspolitikker.

Ligeledes vil vi som kommune fokusere på balancen mellem ar- bejdsliv og fritid. Således inde- holder kommunens personalepolitik mulighed for fleksibel arbejdstid, nedsat arbejdstid og senior- ordninger.

MÅL OG ØKONOMI 64 HELHEDSPLAN 2005-2016

Køb og salg af jord og ejendomme

Politikområdet Nye mål i 2008: Kommunens jordpolitik har til • Indtægten for salg af ejendomme er budgetteret til i alt 59,1 mio. kr. Der formål at imødekomme borgernes er ikke planer om indkøb af jord og ejendomme. behov, således at der er arealer til boliger, erhvervsformål, institutio- ner, fritidsformål, færdselsarealer Nye mål i overslagsårene: mv. • Indtægten for salg af ejendomme er budgettet til i alt 14,5 mio. kr.

Budget i 1.000 kr. 2007 2008 Ligeledes er det formålet, gennem udbud af jord til boligudbygning, Køb og salg af jord og ejendomme - Anlæg -31.960 -59.158 Boligformål -5.577 -59.316 at sikre en harmonisk befolk- Erhvervsformål -16.000 0 ningsudvikling og en jævn kapa- Offentlige formål 4.617 0 citetsudnyttelse på en række ser- Ubestemte formål -15.000 0 viceområder, såsom daginsti- Erhvervsejendomme 0 159 tutioner og skoler. Køb og salg af jord og ejendomme

Netto salgsindtæger Økonomi Budget 2004-2008 i 1.000 kr. Der er i budget 2008 forudsat salg af en række større og mindre 70.000 ejendomme herunder Breeltegård. 60.000 Perspektiver på området 50.000 Hørsholm Kommune disponerer over følgende ubebyggede arealer 40.000 til byudvikling: 30.000 • Kokkedal Vest (formål uafkla- ret) 20.000 • Kokkedal Nordvest (pleje- og 10.000 ældreboliger) • Breelte-trekanten (pleje- og 0 ældreboliger) 2004 2005 2006 2007 2008

MÅL OG ØKONOMI 65 HELHEDSPLAN 2005-2016

Finansiering

Politikområdet Mellemværendet med forsy- foregående år, af de demografisk Finansiering omfatter Hørsholm ningsområdet betingede udgiftskonsekvenser og Kommunes indtægter og udgifter Det brugerfinansierede område evt. af resultat af overenskomst fra renter, finansforskydninger, kan spare op til planlagte an- m.m. lånoptagelse, skatteindtægter lægsinvesteringer, hvilket midler- Budgetrevision 3 i august, hvor samt tilskud og udligning. tidigt øger det skattefinansierede der følges op på forbruget til og Området omfatter desuden kom- områdes gæld til forsyningsvirk- med juli måned. munens leasingengagementer. somhederne. På længere sigt ønskes en uændret eller faldende Tilskud og udligning Kommunalbestyrelsens overord- gæld til forsyningsområdet. Den mellemkommunale tilskuds- nede mål for kommunens økonomi og udligningsordning udligner og mål for finansiering af de Kassebeholdningen blandt andet forskelle i beskat- kommunale aktiviteter er formu- Kommunens samlede likvide be- ningsgrundlag samt forskelle i leret i kommunens økonomiske holdning i budgetperioden skal udgiftsbehov mellem kommuner. politik. være robust og overholde Inden- rigs- og Sundhedsministeriets krav Hørsholm Kommune bidrager i Økonomisk politik til den gennemsnitlige kassebe- 2008 med netto 397 mio. kr. i holdning. tilskuds- og udligningsordningen. Skatter Bidraget vil i budgetperioden stige Kommunalbestyrelsen ønsker at Robusthedskravet vurderes af jævnt til 474 mio. kr. i 2011, og beskatningsniveauet afspejler Kommunalbestyrelsen for nær- svarer til ca. 26-27 pct. af kom- sammenhængen mellem beskat- værende (maj 2007) at indebære munens samlede skatteindtægter. ning og serviceniveau, idet be- et krav om en gennemsnitlig kas- skatningsniveauet bør være det sebeholdning på 5 pct. af de årlige Skatter lavest mulige. bruttodrifts- og anlægsudgifter, Skatterne er kommunens hoved- svarende til ca. 60 mio. kr. indtægtskilde. De kommunale Gæld og låneoptagelse skatteindtægter består af: Kommunens lånemuligheder i Økonomistyring • Personskat henhold til Indenrigs- og Sund- Tillægsbevillinger er undtagelsen, • Selskabsskat hedsministeriets lånebekendtgø- idet aktivitetsudvidelser (nye mål) • Ejendomsskat/dækningsafgift relse udnyttes fuldt ud, hvis det er skal ledsages af forslag til finan- økonomisk fordelagtigt. siering indenfor fagudvalgets egen Kommunalbestyrelsen har fastsat ramme. udskrivningsprocenten til 23,5 pct. Takster/Brugerfinansiering og grundskyldspromillen til 22,1 Brugerbetaling udnyttes maksi- Der realiseres 3 årlige budgetrevi- fra 2008 og frem. malt, dog under hensyntagen til at sioner. brugerbetaling ikke indebærer Budgetrevision 1 i januar, hvor udtalt social slagside. der gøres status over eventuelle ændringer i budgetforudsætnin- Salgsindtægter gerne siden budgettets vedta- Nettoindtægterne fra jordsalg gelse. anvendes som hovedregel til fi- Budgetrevision 2 i maj, hvor for- nansiering af éngangsudgifter bruget de første 4 måneder er såsom nybyggeri, renovering eller kendt, og hvor der indarbejdes køb af jord eller ejendom. konsekvenser af overførsler fra

MÅL OG ØKONOMI 66 HELHEDSPLAN 2005-2016

Skatteudskrivning 2007 2008 I 2007 valgte Kommunalbestyrel- Landsgennemsnittet i 2008 vil sen at selvbudgettere udskriv- blive 25,1 i skatteprocent og 25,1 Procent ningsgrundlaget, fordi vi forven- i grundskyldspromille. Hørsholm Indkomstskat 22,8 23,5 tede en højere vækst end det Kommunes skatteprocent vil i Kirkeskat 0,55 0,55 statsgaranterede udskrivnings- 2008 være den syvende laveste i grundlag indebar. I 2008 har landet. P ro mille Kommunalbestyrelsen igen valgt Grundskyld 18,34 22,1 Dækningsafgift det statsgaranterede udskriv- forretningsejend. 10 10 ningsgrundlag. Dækningsafgift statsejend. 8 8 Dækningsafgift øvrige Økonomi off. ejend. 9,17 9,17 På finanasieringssiden justeres Dækningsafgift alle indkomstskatten op fra 22,8 pct. off. ejend. 5 5 til 23,5 pct. og grundskyldspro-

Udskrivningsgrundlag millen justeres op fra 18,34 pro- mille til 22,1 promille. Merindtje- Hørsholm Kommune kan hvert år ningen ved opjusteringen af skat- vælge enten selv at budgettere ten anvendes primært til finansie- udskrivningsgrundlaget for ind- ring af merudgifter ved Kommu- komstskatteindtægterne og ejen- nal- og Udligningsreformerne. domsværdiskatten (selvbud- Skatteprocent og grundskylds- gettering) eller vælge et statsga- promille ligger efter justeringen ranteret udskrivningsgrundlag stadig lavere end gennemsnittet som grundlag for skatteudskriv- for sammenligningsgruppen og for ningen. hele landet. Gennemsnittet for Udskrivningsgrundlag sammenligningsgruppen vil i 2008 Løbende priser Kr. blive 24,5 pct. for skatten og 24,9

År Mio. kr. i grundskyldspromille. 2007 5.371 2008 5.521 2009 5.736 Finansielle nøgletal Hørsholm Smnl.gr.* Regionen Landet 2010 5.960 2011 6.187 Kr. pr. indbygger Beskatningsgrundlag 250.311 175.959 172.471 142.853 Det statsgaranterede udskriv- Tilskud/udligning -16.578 2.947 4.162 8.910 Afdrag på lån -462 -836 -784 -651 ningsgrundlag udmeldes af Inden- Likvide aktiver 1.722 2.652 2.652 1.962 rigsministeriet. Langfristet gæld** 3.725 8.881 9.452 7.983

Hørsholm Kommune har i perioden Procent/promille 2001-2006 valgt det statsgaran- Udskrivningsprocent 22,80 24,24 24,42 24,58 terede udskrivningsgrundlag, da Grundskyldspromille 18,34 24,15 25,29 24,64 dette har været det mest fordel- Kilde: ECO-nøgletal budget 2007 agtige. * Smnl. gruppen er kommuner, som er vurderet til at være sammenlignelige med Hørsholm Kommune på netop dette politikområde ** Ekskl. ældreboliger og leasede aktiver

MÅL OG ØKONOMI 67 HELHEDSPLAN 2005-2016

Bevillingsoversigt

1.000 kr. (- for indtægter) 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

Teknik og Miljøudvalget, skattefinansieret BEV 33.452 61.230 66.069 64.541 64.412 64.115 drift

10. Byudvikling -52 -26 274 -26 -26 -26 Fælles mål 00100000 Kommissioner, råd og nævn 01516161616 Indtægter efter forskellige love -52 -41 -42 -42 -42 -42 Andre faste ejendomme 00200000

11. Veje og grønne områder 16.091 38.158 38.874 39.212 39.267 39.254 Driftsbygninger og -pladser 0 33 868 868 868 868 Fælles formål 0 12.187 0000 Veje og stier Vejanlæg 0 5.318 5.429 5.429 5.429 5.429 Fælles formål 1.428 4.757 4.906 4.855 4.879 4.866 Arbejder for fremmed regning -435 -99 -103 -103 -103 -103 Driftsbygninger og -pladser 2.338 475 489 489 489 489 Øvrige fælles funktioner 3.710 144 0000 Vejvedligeholdelse 4.713 5.414 10.929 10.918 10.949 10.949 Belægninger m.v 0 5.820 2.646 3.046 3.046 3.046 Vintertjeneste 2.758 2.241 2.309 2.309 2.309 2.309 Indtægter efter forskellige love -6-100000 Trafik Fælles formål -3 79 180 180 180 180 Busdrift 0 0 9.710 9.710 9.710 9.710 Grønne områder og fritidsfaciliteter Grønne områder og naturlegepladser 0 1.052 1.181 1.181 1.181 1.181 Parker og legepladser 763420000 Kolonihaver 1600000 Skove og naturområder 34730000 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 002222 Friluftsbade 2244760000 Naturforvaltningsprojekter 0 0 93 93 93 93 Skove 0 226 235 235 235 235 Foranstaltninger i øvrigt 22200000 Kommissioner, råd og nævn 1600000

12. Miljø 1.087 1.654 2.908 1.742 1.742 1.742 Fælles formål 04650000 Fælles formål 8 1 103 103 103 103 Vedligeholdelse af vandløb 72 205 388 388 388 388 Fælles formål 698 677 750 750 750 750 Jordforurening 00860000 Miljøtilsyn virksomheder 91 67 51 51 51 51 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 0 0 510 204 204 204 Skadesdyrsbekæmpelse 223 237 244 244 244 244 Kommissioner, råd og nævn -522222

MÅL OG ØKONOMI 68 HELHEDSPLAN 2005-2016

1.000 kr. (- for indtægter) 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

13. Bygningsvedligeholdelse 16.326 21.444 24.013 23.613 23.429 23.145 Boligformål 87 -55 -39 -39 -39 -39 Ubestemte formål 248 267 276 276 276 276 Beboelse 1.207 13.953 18.470 18.070 17.886 17.602 Erhvervsejendomme 406 -178 -204 -204 -204 -204 Andre faste ejendomme 495 54 137 137 137 137 Byfornyelse 398 418 432 432 432 432 Driftbygninger og -pladser 900 754 164 164 164 164 Folkeskoler 2.784 00000 Folkebiblioteker 80000000 Museer 286 76 77 77 77 77 Fælles formål 729 509 506 506 506 506 Ungdomsskolevirksomhed 3800000 Dagpleje 2100000 Vuggestuer 9900000 Børnehaver 6500000 Integrerede daginstitutioner 2.252 00000 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 32800000 Pleje og omsorg mv. af ældre handicappede 223 74 74 74 74 74 Plejehjem og beskyttede boliger 435 00000 Botilbud til midlertidigt ophold 15 15 15 15 Administrationsbygninger 4.525 5.622 4.208 4.208 4.208 4.208 Diverse indtægter efter forskellige love 0 -50 -103 -103 -103 -103

Teknik og Miljøudvalget, brugerfinansieret BEV -10.568 -11.465 -12.998 -19.839 -20.003 -19.967 drift

12. Miljø -10.568 -11.465 -12.998 -19.839 -20.003 -19.967 Kloakforsyning Fælles formål -18.213 -19.204 -21.634 -28.061 -28.173 -28.173 Renseanlæg inkl. hoved- og detailkloakker 10.269 10.673 10.901 10.819 10.819 10.856 Tømningsordninger -300000 Vandforsyning Vandforsyning -1.469 -3.135 -2.163 -2.733 -2.742 -2.753 Affald Fælles formål 1.965 1.806 2.388 2.423 2.430 2.440 Renovation -9.813 00000 Lossepladser 6.812 00000 Ordning for dagrenovation - restaffald 0 -10.084 -10.947 -10.947 -10.947 -10.947 Ordning for storskrald og haveaffald 0 199 276 276 276 276 Ordning for glas, papir og pap 0 808 828 828 828 828 Genbrugsstationer 0 7.469 7.473 7.676 7.626 7.626 Øvrige miljøforanstaltninger Gasforsyning -116 3 -120 -120 -120 -120

MÅL OG ØKONOMI 69 HELHEDSPLAN 2005-2016

1.000 kr. (- for indtægter) 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

Teknik og Miljøudvalget, skattefinansieret RÅD 11.940 12.688 14.793 18.799 13.999 10.306 anlæg

11. Veje og grønne områder 6.270 11.155 14.320 18.231 13.431 10.306 Fælles formål 00150000 Driftbygninger og -pladser 4.006 00000 Vejanlæg 1.483 4.945 743 700 0 8.506 Standardforbedringer af færdselsarealer 0 6.210 13.427 16.377 13.031 1.800 Parker og legepladser 66300000 Grønne områder og naturlegepladser 00004000 Friluftsbade 5600000 Andre fritidsfaciliteter 0 0 0 1.154 0 0 Vejanlæg 6200000

12. Miljø 0 0 0 125 125 0 Vedligeholdelse af vandløb 0 0 0 125 125 0

13. Bygningsvedligeholdelse 5.670 1.533 473 443 443 0 Beboelse 5.523 1.533 443 443 443 0 Andre faste ejendomme 0030000 Vejanlæg 3300000 Administrationsbygninger 11400000

Teknik og Miljøudvalget, brugerfinansieret RÅD 13.556 15.670 16.680 18.110 16.910 18.210 anlæg

12. Miljø 13.556 15.670 16.680 18.110 16.910 18.210 Kloakforsyning Fælles formål 43 -212 -219 -219 -219 -219 Hovedkloakker og pumpestationer 9.719 00000 Renseanlæg inkl. hoved- og detailkloakker 809 13.548 14.849 15.946 14.746 16.046 Vandforsyning Vandforsyning 2.943 2.334 2.050 2.383 2.383 2.383 Affald Fælles formål 4200000

Børne- og Skoleudvalget drift BEV 353.993 364.521 380.566 376.036 374.277 371.945

30 Institutioner for børn og unge 127.123 125.196 125.597 122.094 119.253 117.258 Skolefritidsordninger 15.795 15.618 17.582 17.687 17.687 17.687 Bidrag til statslige og private skoler 1.472 1.877 1.866 1.866 1.866 1.866 Fælles formål 10.916 9.402 7.099 3.513 596 -673 Dagplejen 4.969 4.161 3.951 3.951 3.951 4.003 Vuggestuer 7.107 6.613 6.677 6.677 6.677 6.744 Børnehaver 8.884 7.412 7.550 7.550 7.577 7.523 Integrerede daginstitutioner 58.652 60.097 60.298 60.276 60.325 59.534 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 14.284 14.230 14.278 14.278 14.278 14.278 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.827 4.628 5.102 5.102 5.102 5.102

MÅL OG ØKONOMI 70 HELHEDSPLAN 2005-2016

1.000 kr. (- for indtægter) 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

Åbne pædagogiskepj tilbud, g legesteder gp 15 17 17 17 17 17 klubber 1.202 1.141 1.177 1.177 1.177 1.177

31 Undervisning 164.500 166.889 176.761 176.040 176.601 176.289 Folkeskoler 134.510 135.907 143.176 143.476 144.037 143.725 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 23700000 Bidrag til statslige og private skoler 20.369 21.281 22.751 22.751 22.751 22.751 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.662 1.923 1.502 1.502 1.502 1.502 Ungdommens uddannelsesvejledning 1.250 1.155 1.190 1.190 1.190 1.190 Befordring af elever 1.180 1.076 1.111 1.111 1.111 1.111 Elevtilskud 0370000 Kommissioner, råd og nævn 191 205 211 211 211 211 Ungdomsskolen Ungdomsskolevirksomhed 4.845 4.826 6.312 5.291 5.291 5.291 Kommissioner, råd og nævn 21616161616 Erhvervsgrunduddannelser Produktionsskoler 254 463 492 492 492 492

33 Børn og unges sundhed 10.349 10.954 11.727 11.069 11.073 11.060 Kommunal tandpleje 7.565 8.074 8.551 8.148 8.154 8.146 Kommunal sundhedstjeneste 2.784 2.880 3.176 2.921 2.919 2.914

34 Børn og unge med særlige behov 52.021 61.482 66.481 66.833 67.350 67.338 Pædagogisk psykologisk rådgivning 5.599 4.845 6.170 6.170 6.170 6.170 Specialundervisning i regionale tilbud 13.391 5.269 5.449 5.449 5.449 5.449 Kommunale specialskoler 0 8.229 11.145 11.625 12.247 12.247 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 661 689 695 695 695 695 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 8.162 12.643 13.501 13.501 13.501 13.501 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 13.831 15.666 15.406 15.278 15.173 15.161 Døgninstitutioner for børn og unge 4.446 10.000 9.738 9.738 9.738 9.738 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 495 222 230 230 230 230 Kontaktperson- og ledsageordninger 04344444444 Sociale formål 4.654 3.124 3.275 3.275 3.275 3.275 Øvrige sociale formål 782 752 828 828 828 828

Børne- og Skoleudvalget anlæg RÅD 12.070 9.311 18.147 10.510 12.252 0

30 Institutioner for børn og unge 742 798 400 0 0 0 Fælles formål 07980000 Vuggestuer 55200000 Integrerede daginstitutioner 19000000 Dagpleje 00400000

MÅL OG ØKONOMI 71 HELHEDSPLAN 2005-2016

1.000 kr. (- for indtægter) 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

31 Undervisning 11.328 8.513 16.960 10.510 12.252 0 Folkeskoler 11.265 5.513 13.660 10.510 12.252 0 Ungdomsskolevirksomhed 63 3.000 3.300 0 0 0

34 Børn og unge med særlige behov 00787000 Døgninstitutioner for børn og unge 00787000

Børne og Skoleudvalget, renteindtægter BEV -5 -13 -13 -13 -13 -13

Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst -5 -13 -13 -13 -13 -13

Børne og Skoleudvalget, renteudgifter BEV 109 220 220 220 220 220 Selvejende institutioner med overenskomst 109 220 220 220 220 220

Børne og Skoleudvalget, afdrag på lån BEV 224 115 115 115 115 115

Selvejende institutioner med overenskomst 224 115 115 115 115 115

Børne- og Skoleudvalget, uden BEV45400000 bevillingsmæssig funktion Finansielle aktiver tilhørende selvejende 22400000 institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst 230 00000

Social- og Sundhedsudvalget drift BEV 262.783 367.736 402.647 402.443 401.361 400.967

41. Sundhed, ældre 208.184 267.980 290.003 290.055 288.350 288.074 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 0 41.640 44.381 44.593 44.806 44.806 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 5.044 5.466 5.466 5.466 5.466 Andre sundhedsudgifter 0 222 228 228 228 228 Støtte til frivilligt socialt arbejde 38100000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 11.141 9.055 11.613 11.613 11.613 11.613 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 2.588 3.048 3.048 3.048 3.048 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 0 9.671 11.039 11.039 11.039 11.039 Ældreboliger 1.245 1.391 1.436 1.436 1.436 1.436 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 72.414 62.174 72.717 72.633 72.645 72.536 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 1.234 1.272 1.272 1.272 1.272 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 0 3.260 3.329 3.329 3.329 3.329 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 0 631 648 648 648 648 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.185 1.296 1.321 1.321 1.321 1.321

MÅL OG ØKONOMI 72 HELHEDSPLAN 2005-2016

1.000 kr. (- for indtægter) 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, pasning af døende og nærtstående 12.451 00000 Øvrige sociale formål 0 729 713 713 793 713 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 66.879 64.556 63.573 63.519 63.505 63.418 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 10.771 00000 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 4.821 00000 Kontaktperson- og ledsageordninger 0 -336 0000 Særlige sygesikringsydelser 21500000 Øvrige sociale formål 05060000 Driftssikring af boligbyggeri 62500000 Øvrige sociale formål 0 999 1.030 1.030 1.030 1.030 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 6.455 23.121 7.272 7.250 5.250 5.250 Plejehjem og beskyttede boliger 15.798 12.263 15.973 15.973 15.973 15.973 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 -1.964 -2.440 -2.440 -2.440 -2.440 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 1.375 00000 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 1.078 00000 Øvrige sociale formål 0 504 2.226 2.226 2.226 2.226 Tilskud til sociale formål 35000000 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 2.538 17.501 17.501 17.505 17.505 Kommunale bidrag til regionerne 0 26.858 27.657 27.657 27.657 27.657

42. Social og psykiatri 54.599 99.756 112.644 112.388 113.011 112.893 Beboelse 13 76 78 78 78 78 Kommunale specialskoler 0 3.159 2.597 2.597 2.597 2.597 Andre sundhedsudgifter 0 469 481 481 481 481 Kontanthjælp 869 -28 -29 -29 -29 -29 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 2.309 532 935 935 935 935 Forebyggende indsats for ældre og hancicappede 0 2.404 2.481 2.481 2.481 2.481 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 0 60 -555 -555 -555 -555 Aktivitets- og samværstilbud (§104) 0 572 591 591 591 591 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 8000000 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 33700000 Botilbud for længerevarende ophold 0 22.497 28.896 29.334 29.740 29.740 Botilbud til midlertidigt ophold 0 2.126 1.967 1.961 1.959 1.841 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 0 1.246 941 941 941 941 Behandling af stofmisbrugere 19 5.776 6.186 6.490 6.709 6.709 Introduktionsprogram mv. -1.906 -1.362 1.407 1.407 1.407 1.407 Introduktionsydelse 150 345 354 354 354 354 Repatriering 011111

MÅL OG ØKONOMI 73 HELHEDSPLAN 2005-2016

1.000 kr. (- for indtægter) 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. 2400000 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 1.238 16 0000 Kontaktperson- og ledsagerordninger 807 1.208 510 510 510 510 Beskyttet beskæftigelse (§103) 0 1.988 2.056 2.056 2.056 2.056 Personlige tillæg 1.403 1.847 1.630 1.630 1.630 1.630 Førtidspension med 50 pct. refusion 7.593 7.585 6.552 6.032 6.026 6.026 Førtidspension med 35 pct. Refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 22.564 11.860 11.996 11.996 11.996 11.996 Førtidspension med 35 pct. Refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 0 12.489 18.078 17.930 17.932 17.932 Sociale formål 0 1.361 1.428 1.428 1.428 1.428 Særlige sygesikringsydelser 58300000 Boligsikring 0 3.994 3.590 3.528 3.528 3.528 Boligydelse til pensionister 7.975 8.133 8.599 8.337 8.341 8.341 Tilskud til sociale formål 6900000 Boligsikring 3.763 -51 0000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.414 1.506 0000 Forebyggende indsats for ældre og hancicappede 0 0 1.695 1.695 1.695 1.695 Aktivitets- og samværstilbud (§104) 0 2.599 2.668 2.668 2.668 2.668 Kontaktperson- og ledsagerordninger 131 86 87 87 87 87 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 1.336 00000 Botilbud til midlertidigt ophold 0 7.262 7.424 7.424 7.424 7.424 Aktivitets- og samværstilbud (§104) 3.587 00000 Beskæftigelsesordniger -2200000 Administrationsbygninger 26300000

Social og Sundhedsudvalget, anlæg RÅD 9.009 422 8.653 12.000 0 0

41. Sundhed, ældre 5.555 422 8.653 12.000 0 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 422 653 0 0 0 Plejehjem og beskyttede boliger 5.555 0 8.000 12.000 0 0

42. Social og psykiatri 3.454 00000 Administrationsbygninger 3.454 00000

MÅL OG ØKONOMI 74 HELHEDSPLAN 2005-2016

1.000 kr. (- for indtægter) 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

Social og Sundhedsudvalget, uden BEV -1.145 -90 -90 -90 -90 -90 bevillingsmæssig funktion Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner -1.235 00000 Selvejende institutioner med overenskomst 15600000 Anden gæld -66 -90 -90 -90 -90 -90

Beredskabskommissionen, drift BEV 3.549 3.751 3.712 3.488 3.399 3.288

50. Redningsberedskab 3.549 3.751 3.712 3.488 3.399 3.288 Redningsberedskab 3.549 3.751 3.712 3.488 3.399 3.288

Beredskabskommissionen, anlæg RÅD 2.643 00000

50. Redningsberedskab 2.643 00000 Redningsberedskab 2.643 00000

Kultur- og Fritidsudvalget, drift BEV 51.283 51.326 53.928 53.870 53.885 53.684

60 Kultur 23.434 23.409 25.141 25.080 25.095 25.150 Folkebiblioteker 16.340 16.289 16.921 16.812 16.791 16.937 Museer 1.035 1.120 1.472 1.472 1.472 1.472 Biografer 0 0 541 541 541 541 Musikarrangementer 4.974 5.756 4.916 4.964 5.000 4.909 Andre kulturelle opgaver 1.085 244 1.291 1.291 1.291 1.291

61 Folkeoplysning 8.559 8.282 8.611 8.614 8.614 8.358 Fælles formål 140 196 202 202 202 202 Folkeoplysende voksenundervisning 2.524 2.925 2.719 2.719 2.719 2.719 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.397 603 3.703 3.706 3.706 3.450 Lokaletilskud 3.106 4.558 1.987 1.987 1.987 1.987 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 38900000 Kommissioner, råd og nævn 300000

62 Trommen 4.183 4.033 4.008 4.008 4.008 4.008 Andre kulturelle opgaver 4.183 4.033 4.008 4.008 4.008 4.008

63 Idrætsparken 15.107 15.602 16.168 16.168 16.168 16.168 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 15.107 15.602 16.168 16.168 16.168 16.168

Kultur- og Fritidsudvalget, anlæg RÅD 3.262 0 4.584 10.210 10.210 0

60 Kultur 00958000 Biografer 00958000

MÅL OG ØKONOMI 75 HELHEDSPLAN 2005-2016

1.000 kr. (- for indtægter) 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

61 Folkeoplysning 0 0 1.042 0 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 0 0 1.042 0 0 0

63 Idrætsparken 3.262 0 2.584 10.210 10.210 0 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 3.262 0 2.584 10.210 10.210 0

Beskæftigelsesudvalget, drift BEV 40.194 46.230 43.042 43.018 42.935 42.935

70 Beskæftigelse og aktivering 40.000 45.918 42.621 42.697 42.614 42.614 Kontanthjælp 11.409 6.082 3.947 4.075 4.267 4.267 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 004444 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 3.248 3.053 3.000 3.000 3.000 3.000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 38200000 Løntilskud mv. til personer i fleksjob mv. 6.061 6.238 7.821 7.821 7.821 7.821 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 142 195 230 244 244 244 Beskyttet beskæftigelse 0 345 324 324 324 324 Introduktionsprogram mv. 965 2.060 -2.038 -2.038 -2.038 -2.038 Introduktionsydelse 291 483 461 461 461 461 Sygedagpenge 16.511 17.421 16.301 16.235 15.960 15.960 Revalidering 0 7.141 7.068 7.068 7.068 7.068 Servicejob 0 -9 -10 -10 -10 -10 Beskæftigelsesordninger 991 2.909 5.513 5.513 5.513 5.513

79 Erhverv og turisme 194 312 421 321 321 321 Andre kulturelle opgaver 182 147 250 150 150 150 Sekretariat og forvaltning 0 165 171 171 171 171 Turisme 1200000

Økonomiudvalget, drift BEV 106.787 150.196 161.907 169.991 189.419 194.100

80 Administration og planlægning 102.096 145.467 159.620 167.647 187.016 191.697 Folkeskoler (udgiftspres) 0 2.111 2.320 4.148 5.388 5.501 Skolefritidsordninger (udgiftspres) 0 52 556 350 109 -377 Bidrag til statslige og private skoler (udgiftspres) 0 791 852 1.234 1.413 1.229 Pleje og omsorg af ældre og handicappede (udgiftspres) 0 3.920 713 7.764 23.701 27.243 Hjælpemidler (udgiftspres) 0 271 529 915 1.439 1.921 Boligydelse til pensionister (udgiftspres) 0 619 315 805 1.254 1.636 Fælles formål 73 84 1.287 4.087 5.887 87 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.695 5.394 5.521 5.521 5.521 11.721 Kommissioner, råd og nævn 286 121 124 124 124 124 Valg m.v. 140 0 516 1.083 0 0 Administrationsbygninger 52500000 Sekretariat og forvaltninger 93.890 107.884 113.784 108.224 108.522 108.952

MÅL OG ØKONOMI 76 HELHEDSPLAN 2005-2016

1.000 kr. (- for indtægter) 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

Administration vedrørende jobcentre og pilotcentre 227 304 299 299 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0 1.008 0000 Udvikling af menneskelige ressourcer 6342660000 Andre kulturelle opgaver 47 142 145 145 145 145 Lønpuljer 0 21.858 30.763 30.975 31.246 31.248 Sundhedsfremme og forebyggelse 0 0 1.544 1.544 1.544 1.544 Tilskud til sociale formål 495 411 424 424 424 424 Andre sundhedsudgifter 3115350000

82 Finansiering - Leasingomkostninger 4.691 4.729 2.287 2.344 2.403 2.403 Fælles formål 339 338 0000 Dagpleje 86 86 0000 Vuggestuer 287 281 297 305 312 312 Børnehaver 214 208 220 225 231 231 Integrerede daginstitutioner 3.316 3.369 1.770 1.814 1.860 1.860 Klubber og andre socialpædagogiske 4494470000 fritidstibud

Økonomiudvalget, anlæg RÅD -13.815 -31.960 -59.157 -19.263 4.758 -11

80 Administration og planlægning 3.311 00000 Administrationsbygninger 3.311 00000

81 Jord og ejendomme -17.126 -31.960 -59.157 -19.263 4.758 -11 Boligformål -17.594 -5.577 -59.316 -19.263 -11 -11 Erhvervsformål 15 -16.000 0000 Offentlige formål 0 4.617 0 0 4.769 0 Ubestemte formål 50 -15.000 0000 Beboelse 403 00000 Erhvervsejendomme 0 0 159 0 0 0

Økonomiudvalget, renteindtægter BEV -5.949 -7.297 -7.065 -7.014 -7.070 -7.070

82 Finansiering -5.949 -7.297 -7.065 -7.014 -7.070 -7.070 Indskud i pengeinstitutter mv. 145 1.695 1.675 1.592 1.592 1.592 Realkreditobligationer -2.967 -3.296 -3.195 -3.128 -3.156 -3.156 Statsobligationer -2.420 -3.296 -3.195 -3.128 -3.156 -3.156 Tilgodehavender i betalingskontrol -34 -186 -186 -186 -186 -186 Andre tilgodehavender vedrørende konto 0- -3200000 8 Pantebreve 114 00000 Aktier og andelsbeviser -1 -313 -313 -313 -313 -313 Udlån til beboerindskud -11 -10 -10 -10 -10 -10 Andre langfristede udlån og -743 -1.053 -1.003 -1.003 -1.003 -1.003 tilgodehavender Deponerede beløb for lån mv. 0 -838 -838 -838 -838 -838

MÅL OG ØKONOMI 77 HELHEDSPLAN 2005-2016

1.000 kr. (- for indtægter) 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

Økonomiudvalget, renteudgifter BEV 2.847 5.076 5.383 5.405 5.608 5.804

82 Finansiering 2.847 5.076 5.383 5.405 5.608 5.804 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 376 57 -45 -91 -4 73 Vandforsyning 56 3 67 75 84 95 Andre forsyningsvirksomheder -34 38 -37 -61 -71 -80 Mellemregningskonto -2 00000 Stat og Hypotekbank 443333 Realkredit 86 54 67 58 47 35 Kommunekreditforeningen 1.852 4.493 5.230 5.388 5.538 5.678 Pengeinstitutter 404 427 98 33 11 0 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 10500000

Økonomiudvalget, finansforskydninger BEV -187 2.770 -3.286 -3.286 -3.286 3.907 udgifter

82 Finansiering -187 2.770 -3.286 -3.286 -3.286 3.907 Pantebreve -84 -100 -100 -100 -100 -100 Aktier og andelsbeviser mv. 0 329 329 329 329 329 Udlån til beboerindskud 464 220 220 220 220 220 Indskud i landsbyggefonden mv. -533 -533 -533 -533 -533 -533 Andre langfristede udlån og 6.002 4.807 5.944 5.944 5.944 5.944 tilgodehavender Deponerede beløb for lån mv. -6.036 -1.953 -9.146 -9.146 -9.146 -1.953

Økonomiudvalget, afdrag på lån BEV -18.067 -7.328 5.388 4.559 4.428 4.190

82 Finansiering -18.067 -7.328 5.388 4.559 4.428 4.190 Stat og hypotekbank 12 12 12 12 12 12 Realkredit 54 49 69 79 90 102 Kommunekreditforeningen -23.580 -11.396 3.460 3.656 3.861 4.076 Pengeinstitutter 5.447 4.007 1.847 812 465 0

Økonomiudvalget, uden bev.mæssig BEV 57.571 -12.365 46.834 47.470 78.538 135.533 funktion

82 Finansiering 57.571 -12.365 46.834 47.470 78.538 135.533 Kurstab og kursgevinster 13100000 Forskydninger i likvide aktiver 30.791 -12.544 46.837 47.473 78.541 135.536 Forskydninger i tilgodehavender hos staten - refusion -1.090 00000 Forskydninger i kortfristet tilgodehavender i øvrigt 24.643 00000 Forskydninger i aktiver 5.576 00000 Forskydninger i passiver -10.042 00000 Forskydninger i kortfristet gæld 7.562 179 -3 -3 -3 -3

MÅL OG ØKONOMI 78 HELHEDSPLAN 2005-2016

1.000 kr. (- for indtægter) 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV 322.047 406.072 397.045 422.920 440.224 474.145

82 Finansiering 322.047 406.072 397.045 422.920 440.224 474.145 Udligning og generelle tilskud 234.720 393.799 386.436 416.206 433.406 467.415 Udligning og tilskud vedrørende 14.232 6.588 6.116 6.202 6.252 6.426 udlændinge Kommunale bidrag til regionerne 0 2.688 2.790 2.896 3.006 2.802 Sektorspecifikke udligningsordninger 18.408 4.872 3.708 0 0 0 Særlige tilskud -9.844 -1.875 -2.005 -2.384 -2.440 -2.498 Udligning af købsmoms 64.531 00000

Økonomiudvalget, skatter BEV -1.240.949 -1.426.797 -1.547.096 -1.614.190 -1.686.479 -1.756.302

82. Finansiering -1.240.949 -1.426.797 -1.547.096 -1.614.190 -1.686.479 -1.756.302 Kommunal indkomstskat -1.009.009 -1.224.530 -1.297.434 -1.348.034 -1.400.607 -1.453.830 Ejendomsværdiskat -89.327 00000 Selskabsskat -30.141 -37.597 -49.259 -52.450 -58.150 -59.874 Anden skat pålignet visse indkomster -12.305 -3.231 -3.231 -3.231 -3.231 -3.354 Grundskyld -57.347 -140.440 -175.768 -187.896 -200.673 -214.119 Anden skat på fast ejendom -16.457 -20.949 -21.354 -22.529 -23.768 -25.075 Øvrige skatter og afgifter -26.363 -50 -50 -50 -50 -50

* Regnskab 2006 ** Vedtaget budget 2007

MÅL OG ØKONOMI 79 HELHEDSPLAN 2005-2016

Anlægsoversigt

Hele kr./- for indtægter 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

Anlæg i alt 38.665.366 6.128.500 3.698.300 50.365.500 58.128.000 28.504.500

11 Veje og grønne områder 6.269.564 11.154.100 14.319.600 18.231.500 13.431.000 10.306.400 Anlægsramme 000008.506.400 Trafiksikkerhedsplan 0 0 150.000 0 0 0 Ny materialegård 4.006.022 00000 Vejtræer i Hørsholm Kommune, Etape 2 26.000 00000 Belysning på stier fra bymidten til broen 51.800 00000 over Hørsholm Belysning på sti fra Gl. Hovedgade til tunnel 25.700 00000 under Hørsholm Kongevej Rundkørsel, Velux -16.184 00000 Rundkørsel Frederiksborgvej/Ravnsborgvej, 0 600.600 0000 Slidlag Parkering i slotsgården 175.214 Overdækket cykelparkering 0 0 102.100 0 0 0 Trafiksanering Alsvej 369.364 00000 Trafiksanering Kystbanestien 76.871 00000 Trafiksanering Skanskevej/Gl. Vallerødvej 64.833 00000 Skilteplan 0 0 156.400 0 0 0 Trafiksanering Alsvej Etape 2 0 816.800 0000 Sti fra Linstowvej til Helleholm - belysning 0 0 0 439.600 0 0 Lys på Kystbanestien fra Folehaven til Kong 0 0 0 260.700 0 0 Georgsvej Hovedgaden Syd - Renovering 0 324.900 0000 Nye træer og promenade på ridebanen 36.458 00000 Trafiksanering omkring Gl. Hovedgade 464.904 00000 Renovering jernbanebro på Bolbrovej 27.998 00000 Stinet/Spor i Landskabet 52.738 00000 Sti ved Sophienberg Slot 0 0 143.700 0 0 0 Sti ved Ulvemosen 0 0 340.600 0 0 0 Adgangsvej ved Trommen 0 202.300 0000 Fællesti ved Uldvejen 25.500 00000 Rungsted Station, omlægning af P-plads 16.984 00000 Vest Anlæg af parkeringspladser 0 3.000.000 0000 Vejtræer i Hørsholm Kommune, Etape 2 0 18.400 0000 Byudvikling, Bymidten 82.099 0 5.440.700 7.818.300 11.231.000 0 Trafiksaneringer 0 9.500 9.700 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Forskønnelsespulje 2003-11 0 943.900 963.700 963.700 800.000 800.000 Kabellægning af luftledninger 2.500 5.237.700 7.012.700 6.594.900 0 0 Legeplads i byen 0000400.000 0 Folehave overdrev 583.849 00000 Renovering af område ved Hørsholm Mølle 6.765 00000 Etablering af bænkepladser 22.890 00000 Fårehold ved Mariehøj/Ørbækgård 49.500 00000 Kystsikring Mikkelborg 52.234 0 0 1.154.300 0 0 Tangproblemer, Rungsted Strand 3.640 00000 Tilplantning af Skråning ved Byporte 21.885 00000 Rungsted Strandvej 168 40.000 00000

12 Miljø 0 0 0 125.000 125.000 0 Handleplan for Usserød Å 0 0 0 125.000 125.000 0

MÅL OG ØKONOMI 80 HELHEDSPLAN 2005-2016

Hele kr./- for indtægter 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

13 Bygningsvedligeholdelse 5.669.319 1.533.400 472.500 442.500 442.500 0 Gutfeldtshave, Renovering 4.117.698 1.100.000 0000 Tilgængelighed i kommunale bygninger 490.540 433.400 442.500 442.500 442.500 0 Bloustrødvej, renovering 914.794 00000 Rungstedvej 23 0 0 30.000 0 0 0 Etablering af belysning og parkeringspaldser 32.700 00000 v. Rådhuset Ombygning KB-sal 113.587 00000

12 Miljø 13.557.377 15.669.200 16.679.500 18.109.500 16.909.500 18.209.500 Tilslutningsafgifter -176.595 -212.100 -219.300 -219.300 -219.300 -219.300 Andel ny materialegård - Kloak 219.640 00000 Renovering af Kloakledninger 8.201.633 8.420.900 8.431.000 8.597.700 8.597.700 8.597.700 Forsinkelsesbassiner i Rungsted 235.861 1.041.900 0000 Forsinkelsesbassiner ved Usserød Å 1.042.711 625.500 0000 Linstow U61 89.500 2.000.000 0000 Kloak Grønnegade/Askehavegård 149.729 00000 Overfaldsbygværker 677.600 0000 Hygiejnisering af spildevand 682.661 00000 Usserød Renseanlæg, Etape 3 2002 -1.438.303 00000 SRO-Anlæg 307.701 00000 Løbende renovering på Renseanlægget 863.105 781.600 798.300 798.300 798.300 798.300 Usserød Renseanlæg, nyt gasfyr 394.316 00000 Regnvandsbassinn U7 - rørbassin langs 0 0 3.000.000 0 0 0 Ådalsvej Fraseparering af overfladevand 0 0 500.000 1.500.000 0 0 Bloustrødvej/Stampevej - Usserød Å Udligningsbassiner - U10, U11 Usserød Å 0 0 0 2.500.000 0 0 Udligningsbassiner - U52, U53, U54 00002.000.000 1.500.000 Bolbrorenden Fraseparering af overfladevand mellem 00001.000.000 1.000.000 Vallerød Gadekær og Bukkeballevej Fraseparering af overfladevand 0000500.000 1.500.000 Dronningedam Syd Mortenstrupvej kollonihave - kloakering 000001.000.000 Renovering af ristehus 0 0 840.000 0 0 0 Slamlager 01 0 0 300.000 0 0 0 Renovering af rådnetank 0 0 480.000 900.000 0 0 Modtagestation for septikslam 0 0 500.000 500.000 0 0 Aktiv oplandsstyring 0 0 0 1.000.000 500.000 0 Slutafvanding af slam 0 0 0 150.000 750.000 150.000 Udskiftning af flytbar blæser 0000600.000 900.000 Asfaltering af de befæstede arealer 00000300.000 Overdækning af UB05 00000300.000 Vandplan 2.289.331 2.333.800 2.049.500 2.382.800 2.382.800 2.382.800 Andel ny materialegård - Vand 653.888 00000 Andel ny materialegård - Renovation 42.199 00000

30 Institutioner for børn og unge 742.237 797.500 400.000 0 0 0 Hørsholm Børnegård, Udbygning af institutionens fysiske rammer til 6 måneders 552.437 00000 pasningsgaranti

MÅL OG ØKONOMI 81 HELHEDSPLAN 2005-2016

Hele kr./- for indtægter 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

Æblegården - renovering af tag 189.800 00000 Udbygning af institutionernes fysiske 0 797.500 0000 rammer til 6 måneders pasningsgaranti Indretning af Slusen/Dagplejens hus 0 0 400.000 0 0 0

31 Undervisning 11.328.101 8.512.700 16.960.400 10.510.200 12.252.000 0 Udvikling af skolernes fysiske rammer 0 3.312.700 11.107.900 10.510.200 12.252.000 0 Toiletfaciliteter på skolerne 0 2.200.000 2.552.500 0 0 0 Hørsholm Skole, andre omkostninger 297.926 00000 udbygning - renovering Hørsholm Skole - 3 klasselokaler renoveret 240.000 00000 Hørsholm Skole - udskiftning af vinduer 314.792 00000 Usserød Slole - udskiftning af vinduer 86.582 00000 Rungsted Skole - opmuring af 2 gavle 110.000 00000 Rungsted Skole, andre omkostninger 10.215.766 00000 udbygning - renovering Lokaler til heltidsundervisning 63.035 00000 Permanent løsning på ungdomsskolens 0 3.000.000 3.300.000 0 0 0 lokaleforhold

34 Børn og unge med særlige behov 0 0 786.500 0 0 0 Udbygning af Farvergården 0 786.500 0 0 0

41 Sundhed, ældre 5.555.095 421.900 8.653.000 12.000.000 0 0 Arkitektkonkurrence 421.900 653.000 0 0 0 Pleje- og ældreboliger m.m. Nye 0 0 8.000.000 12.000.000 plejeboliger/center Modernisering af Hannebjerg 370.664 00000 Sygehusgrunde/36 Plejeboliger 5.184.431 00000

42 Social og Psykiatri 3.454.282 00000 Jobcenter, etablering 3.454.282 00000

50 Redningsberedskab 2.642.541 00000 Andel ny Brandstation 2.642.541 00000

60 Kultur 0 0 957.900 0 0 0 Biograf 0 0 957.900 0 0 0

61 Folkeoplysning 0 0 1.042.400 0 0 0 Kajakklub - nyt klubhus 0 0 1.042.400 0 0 0

63 Idrætsparken 3.262.154 0 2.584.000 10.210.000 10.210.000 0 Udvikling af halkapacitet 49.226 0 2.584.000 10.210.000 10.210.000 Kunstgræsbane 3.212.928 00000

80 Administration og planlægning 3.310.602 00000 Borgerservice, etablering 3.310.602 00000

81 Køb og salg af jord og ejendomme -17.125.906 -31.960.300 -59.157.500 -19.263.200 4.758.000 -11.400 Salgsareal - grund ved Dronningedammen 23.430 00000 Kokkedal Nord -1.785 00000

MÅL OG ØKONOMI 82 HELHEDSPLAN 2005-2016

Hele kr./- for indtægter 2006* 2007** 2008 2009 2010 2011

Kokkedal NV 0 1.265.700 0000 Kokkedal Vest -25.092 -11.000 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 Trekanten ved Breelte 0 -2.720.000 0000 Kærvej 9-11 -17.988.057 00000 Afhændelse, mindre ejendomme 0 -4.112.000 -59.304.900 -19.251.800 0 0 Salgsareal Ørbækgård 459.937 00000 Salgsareal Grønnegade -67.218 00000 Menighedshuset Rungstedvej 23 4.820 00000 P-Plads ved Statoil 15.250 -16.000.000 0000 Kokkedal Slot 0 4.617.000 0 0 4.769.400 0 Køb af mindre arealer 50.000 00000 Askehavegård Jordsalg 0 -15.000.000 0000 Botilbud Selmersvej 2.608.841 00000 Salg af Askhavegård 000000 Salg af boligerne på Bloustrødvej, -2.206.032 00000 Moldrupvej, Stampevej og Lundevej Hovedgaden 31, matr.nr. 46 A, Hørsholm 0 0 158.800 0 0 0 * Regnskab 2006 **Vedtaget budget 2007

MÅL OG ØKONOMI 83 HELHEDSPLAN 2005-2016

Takster

Kr. ekskl. moms gældende pr. 01.01 (hvis ikke andet er angivet) 2007 2008

12 Miljø og Forsyning Vandafledningsafgift (inkl. moms): Pr. m3 vand, gældende pr. 01.09. 21,25 30,00

Tilslutningsafgift, kloak (inkl. moms): Standardtilslutningsbidrag 48.227 51.436 Separat spildevand 28.936 30.862 Separat regnvand 19.291 20.574 *Indeksreguleres - indeksreguleringstallet foreligger først september/oktober

Renovationsafgift (inkl. moms): Pr. 110 l. sæk 2.100 2.205 Pr. 55 l. sæk 699 734

Vandafgift (inkl. moms): Pr. m vand, gældende pr. 01.09. 12,98 12,98

Statsafgift, vand (inkl. moms): Pr. m vand, gældende pr. 01.09. 6,25 6,25

30 Institutioner for Børn og Unge Forældrebetaling i dagpleje og daginstitutioner for børn (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): Førskolebørn: Dagpleje 2.300 2.320 Vuggestue, heltid 2.780 2.830 Vuggestue , deltid ½ 1.390 1.415 Vuggestue, deltid ¾ 2.085 2.120 Børnehave, heltid 1.390 1.415 Børnehave, deltid ½ 695 710 Børnehave, deltid ¾ 1.040 1.060

Fritidscentre og klubber: Ådalparkens Fritidscenter: Miniklub 730 740 Ådalparkens Fritidscenter: Fritidsklub** 400 410 Ådalparkens Fritidscenter: Feriemodul 50 50 Ådalparkens Fritidscenter: Ungdomsklubben*** 50 50 Ådalparkens Fritidscenter: Sæsonbørnehaven 1.190 1.200

Stampen: Fritidsklubben**&*** 440 450 Ungdomsklubben** 50 50

Koglerne : Skovbørnehave** 1.230 1.250

** Herudover opkræves materialegebyr på 25 kr. om måneden *** Taksten er beregnet over 11 måneder, idet klubben er lukket i juli Skolefritidsordning: Kl. 6.30*-8.00 335 350 Kl. 6.30*-8.00 + fra skoletids ophør-15.00 975 1.010 Kl. 6.30*-8.00 + fra skoletids ophør -17.00 1.130 1.170 Fra skoletids ophør-15.00 825 850

84 MÅL OG ØKONOMI HELHEDSPLAN 2005-2016

Kr. ekskl. moms gældende pr. 01.01 (hvis ikke andet er angivet) 2007 2008

Fra skoletids ophør-17.00 1.030 1.060 Kl. 15.00-17.00 310 320 Enkelttimer i tidsrummet Kl. 12.00-15.00 (max. 850 kr. pr. måned) 90 95 Sommerferieåben, juli pr. uge. 282 290 SFO 2 fra 4. klasse, max. pr. måned. 450 450 Mini SFO 1.130 1.170 *Ligger i tidsrummet 6.30-7.00 afhængig af skole

34 Børn og unge med særlige behov Slusen: Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner 668 Farvergården: Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner 2.251

41 Sundhed, ældre Madordning for pensionister: Uden udbringning pr. portion 47 48 Med udbringning pr. portion 56 58

Forplejning på plejehjem og plejeboliger: Pr. person pr. døgn 88 90

Plejehjem/plejebolig: Midlertidig fleksible pladser Pr. døgn 105 108

Daghjem for pensionister: Pr. dag 71 73

Transport til og fra daghjem og dagcentre for pensionister: Pr. måned 155 159

42 Social- og arbejdsmarked Jobbs Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner 439 450

Bolero Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner 888 899

Bofællesskab Rosen Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner 723 791

Værestedet Åstedet Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner 509 576

Bofællesskab Soskin Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner 835 843

60 Kultur Salg af kasseret materiale på Biblioteket: Pr. bog 20 10 Bøder ved for sen aflevering på Biblioteket:

85 MÅL OG ØKONOMI HELHEDSPLAN 2005-2016

Kr. ekskl. moms gældende pr. 01.01 (hvis ikke andet er angivet) 2007 2008

Børn og unge under 18 år: Ved overskridelse en dag 10 10 Ved første hjemkaldelse fra den 11. dag 55 55 Ved anden hjemkaldelse fra den 55. dag 110 110

Voksne: Ved overskridelse en dag 20 20 Ved første hjemkaldelse fra den 11. dag 110 110 Ved anden hjemkaldelse fra den 55. dag 220 220

Diverse tjenesteydelser på Biblioteket: Fotokopiautomat: Pr. kopi A4 sort/hvid 22 Pr. kopi A3 sort/hvid 44 Pr. kopi A4 i farver 10 10 Pr. kopi A3 i farver 15 15

Telefaxservice pr. ark: Sendepris første side 10 10 Sendepris efterfølgende sider 55 Modtagepris pr. side 55

Forældretakster i Musikskolen (kr. pr. måned i 11 måneder, hvor ikke andet er angivet): Hold med 3 elever: 60 minutter om ugen 400 450

Hold med 2 elever: 40 minutter om ugen 400 450 50 minutter om ugen 463 520

Eneundervisning: 30 minutter om ugen 522 585 45 minutter om ugen 666 745

Leg med tangenter, 4 elever 60 minutter om ugen 340

Musikalsk legestue: 45 minutter om ugen 229 260

Søskendehold, 2 børn: 45 minutter om ugen 400 455

Kor (gratis for allerede tilmeldte elever): Pr. sæson 660 760

Musikalsk værksted: 229 260 Baby-Bongo: 229 260

86 MÅL OG ØKONOMI HELHEDSPLAN 2005-2016

Kr. ekskl. moms gældende pr. 01.01 (hvis ikke andet er angivet) 2007 2008

61 Folkeoplysning Lokaleleje : (Folkeskolerne, Fritidshuset og Hallen ved Rådhuset)

Undervisningslokale 40 - 60 m²: Leje inkl. lys/varme : Første time 108 112 Derefter pr. time 97 100 Evt. tillæg for opstilling af apparatur 62 64

Fag -og mødelokale 0 - 90 m²: Leje inkl. lys/varme : Første time 153 158 Derefter pr. time 108 112 Evt. tillæg for opstilling af apparatur 62 64

Kantiner: Leje inkl. lys/varme : Første time 174 180 Derefter pr. time 128 132 Evt. tillæg for opstilling af apparatur 62 64

Idrætssale u/scene 170 - 225 m²: Leje inkl. lys/varme : Første time 174 180 Derefter pr. time 128 132 Evt. tillæg for opstilling af apparatur 62 64

Idrætssale m/scene 250 - 350 m 2 : Leje inkl. lys/varme : Første time 215 222 Derefter pr. time 164 169 Evt. tillæg for opstilling af apparatur 62 64

Idrætshal 900 - 1000 m²: Leje inkl. lys/varme : Første time 271 280 Derefter pr. time 215 222 Evt. tillæg for opstilling af apparatur 62 64

63 Idrætsparken Billetafgift for benyttelse af svømme- og skøjtehal: Børn: Enkeltbillet 15 15 Rabatkort, 10 besøg 125 125 Årskort 825 825

Voksne: Enkeltbillet 30 30 Rabatkort, 5 besøg 125 125 Årskort 1.650 1.650

87 MÅL OG ØKONOMI HELHEDSPLAN 2005-2016

Kr. ekskl. moms gældende pr. 01.01 (hvis ikke andet er angivet) 2007 2008

Pensionister: Enkelbillet 15 15 Rabatkort, 10 besøg 125 125 Årskort 825 825

Timeleje for idrætshaller: Hørsholm Hallen 615 630 Skøjtehallen 1.075 1.095 Svømmehallen 1.535 1.565

80 Administration og Finans Gebyrer for ejendomsoplysninger: Kopi af ejendomsskattebillet 70 70 Kopi af BBR ejer og lejemeddelelse 70 70 Vurderingsattest 70 70 Ejendomsoplysninger 400 400

Gebyr for byggesagsbehandling: BR-S 98 enfamiliehuse Byggetilladelser, nyopførelse af helårs- og sommerhuse, anvendelsesskift fra sommer- til 100/m2 100/m2 helårshus (min 10.000 kr. ) Til- og ombygninger 100/m2 100/m2 Byggetilladelse til Garager, udhuse m.v. over 50 m2 (gebyr pr. påbegyndt 50 m2) 650 650 Mindstegebyr for byggetilladelser 650 650 Anmeldelsessager Garager, carporte, udhuse, nedrivning 650 650 Dispensationer

Sagsbehandlingsgebyr for dispensationer fra byggelov/reglement og som indebærer 650 650 naboorientering ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse

BR95, erhvervsbyggeri, etageboliger m.m Byggetilladelser Nyopførelse samt tilbygning til boliger, kontorer og andre erhvervsbygninger med sædvanlig 100/m2 100/m2 etagehøjde* Nyopførelse samt tilbygninger til industribygninger, tekniske anlæg og andre bygninger med 25 /m2 25/m2 usædvanlig etagehøjde *

Mindre ombygninger og anveldelsesskift (f.eks. ændringer vedr. enkelte skillevægge, 650 650 enkelte dørblændinger/åbninger og lignende mindre omfattende byggearbejder

Øvrige ombygninger** 25/m2 25/m2 Mindstegebyr 650 650 Anmeldelser Ombygning af lejemål, der er mindre end 150 m2 samt opførelse af garager, udhuse, m.v. 650 650 samt nedrivning * Sædvanlig etagehøjde = modulhøjde 4,00 m ** Gebyret betales for mere omfattende ombygningssager, hvor der ikke med rimelighed kan fastsættes et areal for ombygningen f.eks. ved kloakledninger uden for bygningen, betales et gebyr på 1 ‰ af byggeomkostningerne.

Gebyrer for folkeregisteroplysninger: Pr. oplysning 52 52

Gebyrer for Erindringsskrivelser: Erindringsskrivelser 250 250

88 MÅL OG ØKONOMI HELHEDSPLAN 2005-2016

Den administrative organisation

Propellen illustrerer filosofien bag Hørsholm Kommunes organisation Central styring – decentral ledelse

Hørsholm Kommunes organisation kan beskrives som en propel. Propellen, som driver skibet, bliver i midten holdt på plads af direktionen, som koordinerer kommunens retning og bevægelse. De tre områder Social og Sundhed, Børn og Kultur samt Teknik og Miljø består af en række selvbærende enheder, der sammen leverer fremdriften. De tværgående enheder understøtter dels direktionen i koordination af retning og bevægelse og dels de selvbærende enheder i fremdriften.

Direktionen:

Kommunaldirektør Direktør Konstitueret direktør Direktør Jens-Jakob Jakobsen Frank Steen Morten Winge Jesper Daugaard Økonomi, Udvikling, Teknik og Miljø, Beredskab, Social- og Sundhed, Daginstitutioner, Skoler, Politisk Administrativt IT Løn og Personale, Kultur og Fritid sekretariat Borgerservice, Jobcenter

MÅL OG ØKONOMI HELHEDSPLAN 2005-2016  =:A=:9HEA6C

+HOKHGVSODQHQLQGHKROGHUNRPPXQDOEHVW\UHOVHQVYLVLRQHURJPnO 9LVLRQHUQHHUELOOHGHUDIIUHPWLGHQRJPnOHQHEHVNULYHUGHNRQNUHWHDNWLYLWHWHUVRPNRPPXQDOEHVW\UHOVHQ ¡QVNHUDWV WWHLY UN+HOKHGVSODQHQHUHWVWUDWHJLVNUHGVNDEGHUNRRUGLQHUHURJSULRULWHUHUNRPPXQHQV DNWLYLWHWHU+HOKHGVSODQHQE\JJHUSnHQW WLQWHJUDWLRQDISODQO JQLQJ¡NRQRPLRJKDQGOLQJ +HOKHGVSODQHQUHYLGHUHVO¡EHQGHSnJUXQGDIXGYLNOLQJHQLVDPIXQGHWQ\HEHKRYGHUVNDORSI\OGHVHOOHU LGHHUVRPNRPPXQDOEHVW\UHOVHQ¡QVNHUDWUHDOLVHUH

+HOKHGVSODQHQEHVWnUDI¿UHGRNXPHQWHU

 

+RYHGVWUXNWXU 0nO ‘NRQRPL 5HJQVNDE 

5DPPHUIRU ORNDOSODQO JQLQJ

cGDOVSDUNYHMÂ+¡UVKROP

7OIÂ)D[

NRPPXQHQ#KRUVKROPGNÂZZZKRUVKROPGN