Blankt Papir
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
=:A=:9HEA6C BAD<@DCDB> Den politiske organisation Kommunalbestyrelsen 2006-2009: Uffe Thorndahl (C) Borgmester Kjeld Holm (V) Isabella Meyer (C) Anders Borgen (C) Thorkild Camilla Kann Morten 1. viceborgmester 2. viceborgmester Gruelund (C) Fjeldsøe (C) Slotved (C) Jens Jesper Michael Medom Anne Ove Petersen (V) Birger Frederiksen (C) Sperling (V) Hansen (V) Ehrenreich (V) Bøgeblad (V) Anne-Grethe Peter Lars Høgh Hanne Susanne Henrik Nissen (T) Antonsen (T) Hansen (T) Lommer (A) Rohde (A) Klitgaard (B) De stående udvalg: Økonomiudvalget: Teknik- og Miljøudvalget: Børne- og Skoleudvalget: Uffe Thorndahl (formand) Anders Borgen (formand) Michael Medom Hansen (formand) Kjeld Holm (næstformand) Jesper Sperling (næstformand) Jens Frederiksen (næstformand) Isabella Meyer Birger Bøgeblad Camilla Kann Fjeldsøe Morten Slotved Ove Petersen Anders Borgen Anne Ehrenreich Peter Antonsen Lars Høgh Hansen Jens Frederiksen Peter Antonsen Hanne Lommer Henrik Klitgaard Social- og Sundhedsudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Beskæftigelses- og Erhvervs- Thorkild Gruelund (formand) Isabella Meyer (formand) udvalget: Ove Petersen (næstformand) Henrik Klitgaard (næstformand) Anne Ehrenreich (formand) Camilla Kann Fjeldsøe Thorkild Gruelund Birger Bøgeblad (næstformand) Anne-Grethe Nissen Michael Medom Hansen Morten Slotved Susanne Rohde Hanne Lommer Lars Høgh Hansen Susanne Rohde MÅL OG ØKONOMI HELHEDSPLAN 2005-2016 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2008-2011 – Forord 2 Budget 2008-2011 – I tal og tekst 4 Budgetprocessen 8 Generelle budgetforudsætninger 10 Økonomisk styring 13 Politikområdebeskrivelser Byudvikling 15 Veje og grønne områder 17 Miljø og forsyning 21 Bygningsvedligeholdelse 25 Institutioner for børn og unge 28 Undervisning 31 Børn og unges sundhed 34 Børn og unge med særlige behov 36 Sundhed, ældre 38 Social og Psykiatri 43 Redningsberedskab 46 Kultur 48 Folkeoplysning 50 Musikskolen og Trommen 52 Idrætsparken 55 Arbejdsmarked og job 57 Erhverv og turisme 60 Administration og planlægning 62 Køb og salg af jord og ejendomme 65 Finansiering 66 Oversigter Bevillingsoversigt 68 Anlægsoversigt 80 Takster 84 MÅL OG ØKONOMI HELHEDSPLAN 2005-2016 Budget 2008-2011 Forord Budget 2008-2011 er Hørsholm mellem alle partierne i Kommu- pct. for at skabe balance i forsy- Kommunes første budget, hvor nalbestyrelsen. ningsvirksomhedernes økonomi. konsekvenserne af Kommunal- og Udligningsreformerne har været Vi har med budgetaftalen fundet Skatten i 2008 tilstrækkeligt kendte til, at den en løsning på de økonomiske Kommunal- og Udligningsreformen fulde effekt af reformerne kunne udfordringer, kommunen havde har medført større merudgifter indarbejdes i budgettet. Refor- efter Kommunal- og Udligningsre- end forudset. Effekten blev en merne har vist sig at blive dyrere formerne, og samtidig er der skabt strukturel ubalance i kommunens for kommunen end forventet. Det et solidt økonomisk fundament for økonomi, således at de løbende har derfor været en udfordring at den videre udvikling af Hørsholm indtægter ikke kunne dække kom- skabe balance i budget 2008- Kommune. munens løbende driftsudgifter. 2011. Den begrænsede skattestigning, Der er bl.a. bred politisk opbak- der var mulighed for at gennemfø- De politiske mål og prioriteringer ning til at sætte fokus på rekrutte- re sidste år, var ikke tilstrækkelig har stor betydning for kommunens ring og fastholdelse af kvalificeret til at skabe balance i budgettet. borgere. Som folkevalgte er vi arbejdskraft til at varetage ser- meget bevidste om det store an- viceydelserne overfor vores borge- Hørsholm Kommune er effektivt svar der påhviler os. re og til at drive kommunen. Sam- drevet. Borgerne har således igen- tidig vil LEAN-metoden blive an- nem de sidste mange år betalt en Derfor vil vi i 2 publikationer præ- vendt til at slanke arbejdsproces- forholdsvis lav skat for den ser- sentere kommunens budget 2008- serne, således at der skabes rum vice, de fik. Kommunal- og Udlign- 2011 i mål og tal, således at du til at forbedre kvaliteten og hånd- ingsreformerne medfører, at det som læser har mulighed for at tere fremtidens mange nye tiltag ikke er muligt at fastholde det vurdere vores politiske indsats. og lovkrav. hidtidige serviceniveau uden en skattestigning. Vejen til budgettet Der er i budget 2008-2011 skabt I lighed med tidligere år, har bud- rum til at løse det kapacitetspro- Et flertal i Kommunalbestyrelsen getprocessen bygget på dialog og blem i kommunens plejeboliger, er derfor enige om, at det er nød- forhandlinger, samt et meget den demografiske udvikling med- vendigt med en yderligere skatte- grundigt administrativt forarbejde. fører. Der vil i 2008 og 2009 blive stigning i 2008 for at skabe balan- bygget nye plejeboliger på Kokke- ce i kommunens økonomi på læn- Dialogen med vores borgere, inte- dal Nordvest. gere sigt, således at vi også i ressegrupper samt øvrige interes- fremtiden er i stand til at levere en senter er højt prioriteret. Det giver Det har været et vigtigt tema i god og forsvarlig service til vores gode input til os som beslutnings- arbejdet med årets budget, at der borgere. tagere. skulle skabes gode rammer for selskabsdannelsen af kommunens Derfor har et flertal i Kommunal- Forhandlinger Kloak- og Vandforsyninger pr. 1. bestyrelsen besluttet, at fastsætte Der er i år indgået aftale om bud- januar 2009. Det har bl.a. bety- kommuneskatten fra 2008 og frem gettet mellem tre af Kommunalbe- det, at det var nødvendigt at hæ- til 23,5 pct. og grundskyldspromil- styrelsens partier, og der er enig- ve vandafledningsafgiften med 41 len til 22,1. hed om de fleste udgiftstiltag MÅL OG ØKONOMI 2 HELHEDSPLAN 2005-2016 Hørsholms fremtid Det er vigtigt, at Hørsholm Kom- I 2008-2011 arbejder vi bl.a. mune har et solidt økonomisk videre med at realisere udviklin- fundament at møde fremtiden gen af Bymidten og Idrætsparken med. Med vedtagelsen af budget samt kapacitetstilpasning på dags- 2008-2011 mener jeg, at vi har institutionsområdet. Vi fastholder skabt et fremtidssikret udgangs- ligeledes fokus på udvikling af punkt for kommunen. skolernes fysiske rammer samt renovering og vedligeholdelse af kommunens bygninger og infra- God fornøjelse med læsningen struktur. Samtidig forventer vi at skulle Uffe Thorndahl implementere Kvalitetsreformen i Borgmester løbet af 2008, hvilket igen vil betyde spændende udfordringer for kommunen. MÅL OG ØKONOMI 3 HELHEDSPLAN 2005-2016 Budget 2008-2011 – I tal og tekst Resultatopgørelse Resultatopgørelsen viser, hvordan finansierede område, opdelt på Drift og anlæg er underopdelt, så årets resultat fordeler sig på det henholdsvis drift og anlæg samt resultatet for hvert af de politiske skattefinansierede og det bruger- resultatet af det enkelte års finan- fagudvalgs områder fremgår af siering. resultatopgørelsen. 1.000 kr., (-) for indtægter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Resultat af det skattefinansierede område -41.707 12.695 -52.753 -2.292 10.415 -14.562 Skat -1.240.948 -1.426.797 -1.547.096 -1.614.190 -1.686.479 -1.756.304 Tilskud og udligning 322.047 432.930 424.702 450.577 467.881 501.802 Renter 46 -2.016 -1.474 -1.403 -1.255 -1.061 Skat, tilskud og udligning og renter i alt -918.855 -995.883 -1.123.868 -1.165.016 -1.219.853 -1.255.563 Teknik- og Miljøudvalget 33.452 61.224 66.065 64.537 64.408 64.111 Børne- og Skoleudvalget 353.993 364.518 380.567 376.035 374.276 371.944 Social- og Sundhedsudvalget 262.785 340.877 374.990 374.787 373.703 373.310 Kultur- og Fritidsudvalget 51.282 51.325 53.928 53.870 53.886 53.684 Beskæftigelsesudvalget 40.193 46.229 43.041 43.016 42.933 42.933 Økonomiudvalget 110.336 153.945 165.504 173.364 192.706 197.274 Pris- og lønstigning --------- --------- --------- 44.532 85.097 126.755 Driftsudgifter i alt 852.041 1.018.118 1.084.095 1.130.141 1.187.009 1.230.011 Teknik- og Miljøudvalget 11.939 12.687 14.793 18.800 13.999 10.306 Børne- og Skoleudvalget 12.070 9.311 18.147 10.510 12.252 0 Social- og Sundhedsudvalget 9.009 422 8.653 12.000 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget 3.262 0 4.584 10.210 10.210 0 Økonomiudvalget 5.95300000 Pris- og lønstigning --------- --------- --------- 1.135 1.622 697 Anlægsudgifter i alt 42.233 22.420 46.177 52.655 38.083 11.003 Køb og salg af jord og ejendomme -17.126 -31.960 -59.157 -19.263 4.758 -11 Pris- og lønstigning --------- --------- --------- -809 418 -2 Køb og salg af jord og ejendomme i alt -17.126 -31.960 -59.157 -20.072 5.176 -13 Resultat af det brugerfinansierede område 2.989 4.204 3.682 -2.796 -4.815 -4.027 Drift -10.568 -11.465 -12.998 -19.839 -20.003 -19.968 Anlæg 13.557 15.669 16.680 18.110 16.910 18.210 Pris- og lønstigning --------- --------- --------- -1.067 -1.722 -2.269 Resultat af finansiering 1 -4.354 2.124 1.294 1.163 8.119 Optagelse af lån -54.795 -18.456 -5.450 -5.450 -5.450 -5.450 Afdrag på lån 36.951 11.243 10.953 10.123 9.992 9.755 Øvrige finansforskydninger 17.845 2.859 -3.379 -3.379 -3.379 3.814 Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) -38.717 12.545 -46.947 -3.794 6.763 -10.470 Gns. kassebeholdning (ultimo) - 138.400 42.521 93.150 94.148 82.570 89.013 Skattefinansieret MÅL OG ØKONOMI 4 HELHEDSPLAN 2005-2016 Hovedoversigt Hovedoversigten viser, hvordan Hovedoversigten er opstillet ud fra Årets resultat fremgår af hoved- årets resultat fordeler sig på ho- Indenrigsministeriets formkrav, oversigten, enten som en kasse- vedposterne Drift, Anlæg, Renter, således at det er muligt at se årets opbygning (mindreforbrug) eller et Finansforskydninger, Afdrag på lån resultat på kommunens hovedkon- kassetræk (merforbrug). samt Finansiering. ti. 1.000 kr., (-) for indtægter