DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lipca 2020 r.

Poz. 5561

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 30 czerwca 2020 r.

I. DOCHODY

Budżet na 2019 rok uchwalono 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr 22/IV/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny. W trakcie roku budżet był wielokrotnie zmieniany i w konsekwencji poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan Kwota zmiany na dzień 01.01.2019 r. na dzień 31.12.2019 r. 1 2 3 4 dochody 35 338 187 35 664 415 + 326 228 wydatki 34 881 187 35 353 032 + 471 845 przychody - 145 617 + 145 617 rozchody 457 000 457 000 nadwyżka/deficyt 457 000 311 383 Na zmianę budżetu wpłynęło 12 Uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny i 46 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, jak również decyzje kierowników podległych jednostek w zakresie przekazanych im upoważnień. Zwiększenia planu budżetu dokonywane były na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji na zadania zlecone i własne, zawieranych porozumień i umów na dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań własnych oraz ustaleniem ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym dla gmin, zawartych w budżecie państwa na 2019 rok. Zmniejszenia planu budżetu podyktowane były zmianami zawartych porozumień i umów na realizację zadań własnych, jak również zmianami planu dochodów własnych i planu wydatków nimi finansowanych. Zwiększono budżet o przychody w kwocie 145 617 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. I. DOCHODY Wykonanie dochodów za 2019 rok wyniosło 34 566 368 zł, co stanowi 96,9% rocznego planu po zmianach. W strukturze osiągnięcia dochodów: 1. dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 565 839 zł, co stanowi 88,7% planu po zmianach, oraz 4,5% dochodów wykonanych ogółem, 2. dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 33 000 529 zł, co stanowi 97,4% planu po zmianach, stanowiąc 95,5% dochodów wykonanych ogółem, 3. dochody własne realizacja w kwocie 13 578 141 zł, ukształtowała się na poziomie 93,4% założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi 39,3%, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 5561

4. subwencje zamknęły się kwotą 8 877 746 zł stanowiąc 100% planu po zmianach oraz 25,7% dochodów wykonanych ogółem, 5. dotacje łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości 10 426 711 zł, co stanowi 97,5% planu po zmianach i 30,2% dochodów zrealizowanych ogółem, 6. środki otrzymane z WFOŚiGW zostały wykonane w wysokości 60 586 zł, co stanowi 100% planu po zmianach, oraz 0,2% dochodów wykonanych ogółem. 7. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w wysokości 1 093 858 zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach, oraz 3,2% dochodów wykonanych ogółem, 8. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł zostały wykonane w wysokości 317 549 zł, co stanowi 81,8% planu po zmianach, oraz 0,9% dochodów wykonanych ogółem, 9. środki pochodzące z UE zostały wykonane w wysokości 211 403 zł, co stanowi 117,4% planu po zmianach oraz 0,6% dochodów wykonanych ogółem, Kształtowanie się wykonania dochodów budżetowych, ich strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wyko Dynamika w % po 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 nanie 2018/ 2019/ zmianach % 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody ogółem, 35 664 415 30 782 176 31 999 707 34 566 368 96,9 104 108 z tego: dochody własne 14 541 170 12 620 392 12 995 328 13 578 141 93,4 103 104,5 subwencje 8 877 746 8 559 795 8 683 074 8 877 746 100 101,4 102,2 dotacje 10 518 895 9 581 910 10 210 178 10 427 085 99,1 106,6 102,1 środki pochodzące 180 108 - - 211 403 117,4 - - z UE środki otrzymane 60 586 20 079 111 127 60 586 100 553,4 54,5 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środki otrzymane 1 097 910 - - 1 093 858 99,6 - - z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych środki na 388 000 - - 317 549 81,8 - - dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

Z powyższego wynika, że dochody własne wzrosły w stosunku do ubiegłego roku, co jest skutkiem prowadzonych kontroli podatkowych przedsiębiorców. W pozostałych grupach również nastąpił wzrost dochodów budżetowych. Strukturę działową dochodów przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 5561

Dział Nazwa Plan Wykonanie % Struktura w całości wykonanych dochodów 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 718 063 715 808 99,7 2,1 500 Handel 300 000 - - 600 Transport i łączność 875 790 859 209 98,1 2,5 700 Gospodarka mieszkaniowa 369 500 234 600 63,5 0,7 710 Działalność usługowa 2 000 2 000 100 - 750 Administracja publiczna 67 605 71 190 105,3 0,2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 111 217 110 418 oraz sądownictwa 99,3 0,3 752 Obrona narodowa 300 250 83,3 - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 19 200 19 200 100 0,1 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 12 037 366 11 866 846 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 98,6 34,3 758 Różne rozliczenia 8 956 444 8 957 444 100 25,9 801 Oświata i wychowanie 746 402 794 181 106,4 2,3 851 Ochrona zdrowia - 768 - 852 Pomoc społeczna 841 295 796 592 94,7 2,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,2 63 105 62 699 99,4 855 Rodzina 8 613 542 8 606 597 99,9 24,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 900 586 1 431 356 środowiska 75,3 4,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 000 21 072 87,8 0,1 926 Kultura fizyczna 18 000 16 138 89,7 -

Razem 35 664 415 34 566 368 96,9 100 z tego: dochody własne 14 541 170 13 578 141 93,4 39,3 subwencje 8 877 746 8 877 746 100 25,7 dotacje 10 518 895 10 427 085 99,1 30,2 środki pozostałe 1 546 496 1 471 993 95,2 4,2 środki pochodzące z UE 180 108 211 403 117,4 0,6 Dochody według źródeł pochodzenia, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku Nr 1. II. DOCHODY WŁASNE Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ubiegłego roku zwiększyło się o 8%, co stanowi kwotę 2 566 661 zł, w tym: ᠆ dochody własne – zwiększenie o 4,5%, co stanowi kwotę (+) 582 813 zł, ᠆ subwencje – zwiększenie o 2,2%, co stanowi kwotę (+) 194 672 zł, ᠆ dotacje –zwiększenie o 2,1%, co stanowi kwotę (+) 216 907 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 5561

᠆ pozostałe środki – zwiększenie o 1 514,8%, co stanowi kwotę (+) 1 572 269 zł. Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi 93,4%. Przyczyną osiągnięcia takiego wskaźnika dochodów własnych było brak możliwości odzyskania podatku VAT w okresie sprawozdawczym oraz niska realizacja dochodów z podatku od środków transportowych i dochodów ze sprzedaży majątku. Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Należy zwrócić uwagę, że 79,4% dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z trzech źródeł tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie 6 074 343 zł. W stosunku do roku ubiegłego plan zwiększył się o 18,8%, co stanowi kwotę 960 804 zł. Dochody z tytułu z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 6 131 783 zł, co stanowi 100,9% planu i w rezultacie wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 12,7%, co daje kwotę 693 286 zł. Poziom dochodów z tego źródła corocznie wzrasta, co świadczy wzroście wynagrodzeń ewentualnie spadku bezrobocia mieszkańców naszej gminy. Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego tytułu w kwocie 3 869 226 zł zostały osiągnięte w 98,9% i wyniosły 3 825 523 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku wzrosły o 5,4%, co stanowi kwotę 194 669 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 591 332 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 15,7%, co daje kwotę 109 989 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 409 996 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 179 439 zł, a w przypadku osób prawnych 181 336 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 114 374 zł. Planowane dochody z podatku rolnego w kwocie 885 000 zł zostały osiągnięte w 92,7% i wyniosły 820 474 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła zmniejszyły się o 5,1%, co stanowi kwotę 43 826 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 37 533 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 109,8%, co daje kwotę 19 642 zł. Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 148 100 zł, a zostały wykonane w kwocie 38 609 zł, co stanowi 26,1% kwoty planowanej. Na kwotę osiągniętych dochodów z majątku gminy złożyły się następujące pozycje: 1. dochody z tytułu sprzedaży w kwocie 38 609 zł, w tym: a. sprzedaż działki rolnej w miejscowości Szczekociny, oznaczonej jako działka ewid. 2193 o pow. 0,1908 ha w kwocie 4 050 zł, b. sprzedaż działki rolnej w miejscowości Szczekociny, oznaczonej jako działka ewid. 2565 o pow. 0,0720 ha w kwocie 12 000 zł, c. zamiana działki rolnej ewid.1666/1 o pow. 0,0063 ha w Szczekocinach w kwocie 2 991 zł, d. sprzedaż nieruchomości gruntowej w Goleniowach działka ewid. 285 o pow. 0,5200 ha w kwocie 18 200 zł, e. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Szczekocinach w kwocie 1 368 zł. 2. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości obejmującej działkę ewid. 1520/16, obr. Bonowice osiągnęły kwotę 5 591 zł (KZB). 3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste kwota 3 360 zł. (OSM) pozostałe; kwota 2 110 zł. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych. Podatek od środków transportowych - zaplanowany w kwocie 245 497 zł został zrealizowany w 56,1%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 137 820 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zmniejszyły się o 51,8% co stanowi kwotę 147 861 zł. Podatek leśny – zaplanowany w kwocie 100 000 zł, zrealizowany w 89,6%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 89 636 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego podatku zmniejszyły się o 1,5%, co stanowi kwotę 1 382 zł. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zaplanowano w kwocie 1390 000 zł, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 72,8%, co daje nam kwotę 1 012 123 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 40%, co stanowi kwotę 291 046 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie13 000 zł, zrealizowano w 122,9%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 15 976 zł. Dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 2 584 zł, co stanowi 129,2% założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 13,5%, co stanowi kwotę 308 zł. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i służebność zostały wykonane w kwocie 11 061 zł, co stanowi 97% planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody zwiększyły się o 18,7% tj. o kwotę 1 742 zł. Plan dochodów z tytułu czynszów od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 172 932 zł, co stanowi 91% założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 4,2%, co stanowi kwotę 7 498 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie 22 857 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 5561

᠆ 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 6 zł, ᠆ wpływy ze zwrotów funduszu alimentacyjnego w kwocie 22 631 zł, co stanowi 282,9% kwoty planowanej, ᠆ 5% dochodów z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 220 zł, co stanowi 123,6% kwoty planowanej. Dochody realizowane przy udziale Urzędów Skarbowych dotyczą niżej wymienionych podatków: ᠆ podatek w formie karty podatkowej zaplanowany w kwocie 10 000 zł, został zrealizowany w 43,7%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 4 367 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 19,4%, co stanowi kwotę 710 zł, ᠆ podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w kwocie 150 000 zł, został zrealizowany w 121,1%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 181 583 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 5,3%, co stanowi kwotę 9 205 zł, ᠆ podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 20 000 zł, został zrealizowany w 86,3%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 17 268 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 13,6 %, co stanowi kwotę 2 066 zł, ᠆ podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w kwocie 45 000 zł, został zrealizowany w 146,9%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 66 093 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 31,8%, co stanowi kwotę 15 955 zł, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 196 000 zł zostały wykonane w kwocie 195 264 zł, co stanowi 99,6% założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 5,5%, co stanowi kwotę 10 135 zł. Planowane dochody z opłaty targowej w kwocie 370 000 zł zostały zrealizowane w 88,7%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 328 260 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego dochody z tego źródła zmniejszyły się o 1,5%, co stanowi kwotę 42 760 zł. Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 30 000 zł, a osiągnięto dochody w kwocie 34 597 zł, co stanowi 115,3% kwoty planowanej oraz spadek w stosunku do roku ubiegłego o 0,04%, co daje kwotę 14 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków zaplanowane w kwocie 20 000 zł zrealizowano w kwocie 14 880 zł, co stanowi 74,4% kwoty planowanej, w tym opłata za korzystanie z przystanków 3 938 zł. Wpływy z usług i różnych dochodów, w szczególności odpłatność za wyżywienie w placówkach oświatowych, zwrot kosztów z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu innych gmin i za usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 318 590 zł zostały wykonane w 100,9%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 331 546 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 85,4%, co stanowi kwotę 152 734 zł. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji oraz działalności Urzędu za 2015 rok zaplanowane w kwocie 300 000 zł nie zostały osiągnięte. Realizacja tych dochodów nastąpi w 2020 roku. Z wykonania planu dochodów własnych wynika, że w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych w znaczących źródłach dochodów corocznie następuje ich wzrost. Dla porównania na przełomie czterech lat, przedstawiamy poniżej niektóre źródła dochodowe. Lp. Nazwa Wykonanie Dynamika w zł w % 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2017/ 2018/ 2019/ 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 Podatek od 3 192 142 3 522 734 3 630 854 3 825 523 110,4 103,1 105,4 nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych 2 Podatek rolny od 874 969 859 604 864 300 820 474 98,2 100,5 94,9 osób prawnych i od osób fizycznych 3 Podatek leśny od 93 500 92 366 91 018 89 636 98,8 98,5 98,5 osób prawnych i od osób fizycznych 4 Podatek od środków 288 128 338 034 285 681 137 820 148,2 84,5 48,2 transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 5561

5 Udziały w podatku 4 718 008 5 149 404 5 438 497 6 131 783 109,1 105,6 112,7 dochodowym od osób fizycznych 6 Opłata skarbowa 28 540 31 602 34 611 34 597 110,7 109,5 100 7 Podatek od spadków 16 858 53 550 15 202 17 268 317,7 28,4 113,6 i darowizn 8 Dochody z karty 6 694 4 752 3 657 4 367 71 77,0 119,4 podatkowej 9 Podatek od 112 187 185 840 172 378 181 582 165,6 92,8 105,3 czynności cywilnoprawnych Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2019 r. wynoszą 2 047 868 zł wg sprawozdania Rb-27S – 2 018 250 zł i dotyczą między innymi: Lp. Nazwa Kwota należności

31.12.2018 31.12.2019 1 2 3 4 1 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 247 490 181 336 2 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 453 831 409 996 3 Podatek rolny od osób fizycznych 17 891 37 533 4 Podatek leśny od osób fizycznych 4 216 3 406 5 Podatek od środków transportu od osób fizycznych 71 784 79 460 6 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w 4 139 2 922 formie karty podatkowej 7 Podatek od należności cywilnoprawnych 6 5 8 Podatek od spadków i darowizn 4 097 9 Podatek dochodowy od osób fizycznych 963 10 Czynsze 8 515 7 451 11 Za energię 422 - 12 Rezerwacja placu targowego 33 13 Z tytułu funduszu alimentacyjnego 1 102 541 1 113 179 14 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 37 825 57 437 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 52 236 zł opłata za pas drogowy 3 zł, opłata za przystanki 5 198 zł 15 Wpływy z różnych opłat 13 000 15 228 koszty upomnień podatek os. fizyczne 8 386 zł, koszty upomnień opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 842 zł 16 Wpływy z różnych dochodów 113 394 - koszty wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami innych gmin- Gmina Moskorzew 17 Rekompensata 40€ 173 6 18 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2 49 19 Odszkodowanie za odstąpienie od umowy - 105 149 W stosunku do ubiegłego roku należności uległy zmniejszeniu o 3%, co stanowi kwotę 62 034 zł i dotyczą głównie funduszu alimentacyjnego. Najwyższe kwoty zaległości podatkowych to zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych. Problem zaległości w tym podatku dotyczy kilku podatników będących przedsiębiorcami. W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane były czynności z zastosowaniem wszelkich możliwych środków egzekucyjnych: I. dotyczące podatków: 1. wysłano 1 380 szt. upomnień na łączną kwotę 588 865 zł, w tym: ᠆ dla osób fizycznych: 1 360 szt. upomnień na kwotę 507 120 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 5561

᠆ dla osób prawnych: 20 szt. upomnień na kwotę 81 745 zł, 2. skierowano do organów egzekucyjnych 431 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 252 289 zł, w tym: ᠆ dla osób fizycznych: 420 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 181 529 zł, ᠆ dla osób prawnych: 11 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 70 760 zł Ponadto wobec podatników, od których nie ma możliwości ściągnięcia podatku zastosowano wpis do hipoteki w kwocie 369 321 zł zabezpieczając należności gminy. II. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 1. wysłano 1 208 szt. upomnień na kwotę 95 838 zł, 2. wysłano 309 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 32 485 zł. III. pozostałe należności 1. wysłano 81 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 72 599 zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych, a także pozostałych należności, 2. złożono 1 pozew do sądu na kwotę 20 497 zł, dotyczący zaległości z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów Gminy Moskorzew uczęszczających do Przedszkola na terenie Gminy Szczekociny. Pomimo wyczerpania wszystkich możliwości egzekucyjnych w stosunku do niektórych dłużników egzekucja staje się bezskuteczna z powodu ich sytuacji materialnej. Rada Miasta i Gminy korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy obniżając maksymalne stawki określone przepisami prawa i stosując zwolnienia. Lp. Wyszczególnienie Osoby prawne Osoby fizyczne stan na stan na stan na stan na stan na stan na 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2017 2018 2019 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Podatek nieruchomości 56 195 62 469 102 238 100 390 148 323 246 133 2 Podatek rolny - 69 3 175 - 769 36 306 3 Podatek leśny - 1 630 519 - 1 244 408 4 Podatek środków 28 862 31 364 60 596 112 940 99 220 211 658 transportu Razem skutki obniżenia stawek 85 057 95 532 166 528 213 330 249 556 494 505 podatkowych 1 zwolnienia rolników 82 498 88 133 92 877 indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych 2 zwolnienia z podatku od 507 279 508 221 507 119 nieruchomości, strażnic, mienia komunalnego i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków

Razem zwolnienia 507 279 508 221 507 119 82 498 88 133 92 877

Ogółem 592 336 603 753 673 647 295 828 337 689 587 382 Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielenia zwolnień przez Radę Miasta i Gminy było obniżenie w 2019 roku dochodów własnych o kwotę 1 261 029 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki oraz zwolnienia zwiększyły się o 34% tj. o kwotę 319 587 zł, w tym: skutki Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 5561

obniżenia górnych stawek zwiększyły się o 91,6%, a zwolnienia zwiększyły się o 0,6%. W okresie sprawozdawczym stosowane były ulgi ustawowe: 1. W podatku rolnym: a) z tytułu nabycia gruntów – 24 748 zł, b) inwestycyjna – 1 814 zł. 2. W podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat – 27 789 zł, w tym: a) dot. osób fizycznych - 306 zł, b) dot. osób prawnych – 27 351 zł, c) las wpisany indywidualnie do rejestru zabytków - 132 zł. Poniżej przedstawione jest wykonanie łącznego zobowiązania podatkowego w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych:

Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019

Przypis Przypis Przypis Lp. + Wpływy % Sołectwo + Wpływy % + Wpływy % zaległości zaległości zaległości 1 2 6 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Bonowice 116 402 109 840 94,4 115 497 112 345 97,3 109 327 103 488 94,7 2 Brzostek 30 520 27 451 90 29 347 26 472 90,2 30 138 27 710 92 3 Bógdał 94 520 94 054 99,5 119 564 104 477 87,4 135 867 136 147 100,2 4 Chałupki 6 303 5 639 89,5 6 483 6 192 95,5 5 879 5 752 97,8 5 Drużykowa 67 978 60 818 89,5 70 772 64 537 91,2 64 618 59 847 92,6 6 Goleniowy 171 280 165 465 96,7 177 081 169 454 95,7 173 023 169 482 98 7 Grabiec 94 119 93 979 99,9 93 508 93 638 100,1 97 638 97 740 100,1 Gustawów- 8 15 620 14 474 92,7 15 496 13 756 88,8 15 541 13 654 87,9 Małachów 9 Ołudza 45 764 45 804 100 46 189 46 338 100,3 46 169 46 339 100,4 10 Przyłęk 62 916 60 428 96,1 61 327 58 533 95,4 61 688 59 254 96,1 11 Rędziny 10 912 10 986 100,7 10 897 10 980 100,8 10 615 10 868 102,4 12 Rokitno 183 957 179 983 97,8 186 525 181 467 97,3 187 312 182 576 97,4 13 Siedliska 70 316 67 298 95,7 72 360 71 073 98,2 70 141 69 917 99,7 14 Starzyny 86 242 84 118 97 93 624 85 932 91,8 88 821 86 678 97,6 15 Szyszki 117 306 101 545 86,6 221 273 221 682 100,2 176 697 178 807 101,2 16 Tęgobórz 141 376 116 159 82,2 82 580 65 488 79,3 63 183 57 166 90,5 Wólka 17 34 526 33 573 97,2 33 919 33 489 98,7 33 403 33 492 100,3 Ołudzka Wólka 18 25 964 24 403 94 24 450 23 065 94,3 24 421 23 498 96,2 Starzyńska

19 Szczekociny 1 369 037 1 216 575 88,9 1 559 255 1 173 316 75,2 1 494 746 1 339 017 89,6

Razem 2 745 058 2 512 592 91,5 3 020 147 2 562 234 84,8 2 889 227 2 701 432 93,5 Z powyższej tabeli wynika, że, sukcesywnie wzrasta realizacja dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. III. SUBWENCJE W 2019 roku gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję ogólną w łącznej kwocie 8 877 746 zł, na którą złożyły się: 1. część oświatowa subwencji ogólnej 6 294 933 zł wzrost o 3,9%, co stanowi kwotę 236 791 zł, 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 582 813 zł zmniejszenie o 1,6%, co stanowi kwotę 42 119 zł. W stosunku do 2018 roku łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę zwiększyła się o 194 672 zł, co stanowi 2,2%. IV. DOTACJE OTRZYMANE W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie 10 427 085 zł, co stanowi 99,1% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji przez gminę zwiększyła się o kwotę 216 907 zł, to jest o 2,1% głównie za sprawą realizacji programu 500+. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 5561

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. W 2019 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 9 182 003 zł, co stanowi 99,8% kwoty zaplanowanej na prowadzenie zadań z zakresu: a) rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 697 174 zł, b) administracji publicznej w kwocie 64 431 zł, c) aktualizacji spisu wyborców w kwocie 3 398 zł, d) na wybory do Sejmu i Senatu, do rady gminy oraz do Parlamentu Europejskiego w kwocie 107 020 zł, e) na wydatki obronne- szkolenia w kwocie 250 zł, f) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 44 627 zł, g) pomocy społecznej w kwocie 34 223 zł, z tego na: ᠆ dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 943 zł, ᠆ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 32 280 zł, h) pomocy rodzinie w kwocie 8 230 880 zł, z tego na: ᠆ zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (+ 500 zł), w kwocie 5 219 037 zł, ᠆ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 750 863 zł, ᠆ pozostałą działalność - środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty dużej Rodziny w kwocie 740 zł, ᠆ wspieranie rodziny w kwocie 236 840 zł ᠆ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. w kwocie 23 400 zł. Szczegółowe wykonanie dotacji oraz wydatków zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4. 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań. W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1 169 198 zł, zostały zrealizowane w 96%. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji zmniejszyła się o 37,9% tj. o 685 902 zł i osiągnęła kwotę 1 122 579 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje: a) dotacja, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. w kwocie 78 698 zł, b) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 212 793 zł, c) dotacje z zakresu pomocy społecznej w kwocie 753 037 zł, z tego na: ᠆ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 38 102 zł, ᠆ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 108 250 zł, ᠆ zasiłki stałe w kwocie 438 920 zł, ᠆ ośrodek pomocy społecznej w kwocie 91 794 zł, ᠆ dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 75 971 zł, d) dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 62 325 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 5561 e) wspieranie rodziny w kwocie 15 726 zł. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 12. 3. Dotacje celowe otrzymane na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 119 755 zł, w tym: 4. a) dotacja na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno- Kresy” w kwocie 64 881 zł, b) dotacja na obronę cywilną otrzymana od Starostwa Powiatowego w Zawierciu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 1 200 zł, c) dotacja na zadanie „Montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w sołectwie Centrum w Szczekocinach” w kwocie 18 000 zł, d) dotacja na zakup strojów ludowych dla kół gospodyń wiejskich w Bonowicach, Tęgoborzu i Siedliskach w kwocie 21 072 zł, e) dotacja na zadanie „Budowa placu zabaw w Ołudzy – zadanie w ramach funduszu sołeckiego” w kwocie 14 602 zł. Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 13. 5. Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. ”Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja” w kwocie 793 858 zł, 6. środki otrzymane z Funduszu Pracy na zadanie pn."Utworzenie żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019" w kwocie 300 000 zł, 7. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w tym; wpłaty od mieszkańców na zadanie: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" w kwocie 317 549 zł, 8. środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. ”Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Szczekociny w roku 2019- etap IV” zostały wykonane w wysokości 60 585 zł, 9. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna” 374 zł. 10. Dotacje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie 199 658 zł W okresie sprawozdawczym gmina realizowała projekt ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn.,, W szkole eksperyment i doświadczenie - w życiu rozwój i doskonalenie" . Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 11. Na realizację powyższego projektu Gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 211 403 zł, z tego: z budżetu państwa kwotę 11 745 zł i z UE kwotę 199 658 zł. V. WYDATKI Wydatki zrealizowano w kwocie 32 197 092 zł, co stanowi 91,1% rocznego planu po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły o 1,4% tj. o kwotę 449 515 zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 570 031 zł, co stanowi 55% planu po zmianach oraz 4,9% wydatków wykonanych ogółem. W 2019 roku nastąpił spadek wydatków majątkowych o 38,7%, co stanowi kwotę 991 950 zł. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 30 627 061 zł ukształtowała się na poziomie 94,2% założonego planu rocznego po zmianach oraz 95,1% wydatków wykonanych ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki bieżące zwiększyły się o 4,9%, co stanowi kwotę 1 441 465 zł. Struktura działowa wydatków jest następująca: Dział Nazwa Plan Wykonanie % Struktura w całości wykonanych wydatków 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 720 063 714 332 99,2 2,2 050 Rybołówstwo i rybactwo - - - - 500 Handel 55 600 47 223 84,9 0,2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 5561

600 Transport i łączność 2 592 271 1 502 861 58,0 4,7 700 Gospodarka mieszkaniowa 170 800 135 970 79,6 0,4 710 Działalność usługowa 70 300 47 247 67,2 0,1 750 Administracja publiczna 4 797 312 4 317 193 90,0 13,4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 111 217 110 418 99,3 0,3 752 Obrona narodowa 300 250 83,3 - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 347 193 289 163 83,3 0,9 757 Obsługa długu publicznego 284 000 280 970 98,9 0,9 758 Różne rozliczenia 122 900 5 361 4,4 - 801 Oświata i wychowanie 9 644 468 9 535 575 98,9 29,6 851 Ochrona zdrowia 255 700 249 119 97,4 0,8 852 Pomoc społeczna 2 243 587 1 877 931 83,7 5,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 232 554 231 454 99,5 0,7 855 Rodzina 8 806 442 8 724 205 99,1 27,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona 2 894 903 2 222 276 środowiska 76,8 6,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 661 606 1 596 974 96,1 5,0 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 000 1 700 85,0 - 926 Kultura fizyczna 339 816 306 870 90,3 1,0 Razem 35 353 032 32 197 092 91,1 100,0 Z analizy danych zawartych w tej tabeli wynika, że 76,7% całkowitych wydatków ponoszona jest w trzech działach klasyfikacji budżetowej. W dalszym ciągu pierwsze miejsce zajmują wydatki na pomoc społeczną i rodzinę (32,9%),następnie kolejno wydatki na oświatę (30,3%) i administrację (13,4%). W stosunku do roku ubiegłego struktura wydatków budżetowych nieznacznie się zmieniła z powodu wzrostu wydatków bieżących. Nastąpił wzrost wydatków bieżących o 4,9% jednocześnie zwiększając swój udział w wydatkach ogółem z 91,9% do 95,1%. Wydatki majątkowe w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o kwotę 991 950 zł tj. o 38,7%, a w konsekwencji zmniejszył się ich udział w wydatkach ogółem z 8,1% do 4,9%. Za wyjątkiem wydatków na obsługę długu, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w pozostałych grupach wydatków nastąpił wzrost wydatków przy czym najwyższy na dotacje na zadania bieżące (9,9%), a najniższy na wydatki statutowe (4,2%). Wykonanie wydatków za 2019 r. zostało przedstawione w załączniku Nr 2. Kształtowanie się wykonania wydatków według grup, ich strukturę oraz dynamikę na przełomie trzech lat przedstawia poniższa tabela. Wykonanie Struktu Dynami Dynami Plan po % ra w ka ka Wyszczególnienie zmianach 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 całości 2018/ 2019/ wykona 2017 2018 nych wydatkó w % w % w w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wydatki ogółem 35 353 032 30 307 192 31 747 577 32 197 092 91,1 100 104,8 101,4

Wydatki bieżące, 32 498 969 27 829 820 29 185 596 30 627 061 94,2 95,1 104,9 104,9 z tego:

1. wydatki jednostek 17 258 663 14 383 104 15 510 203 15 594 666 90,4 48,4 107,8 100,5 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 5561

z tego: a)wynagrodzenia 9 346 368 9 066 812 9 091 195 8 906 648 95,3 27,6 100,3 98,0 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z 7 912 295 5 316 292 6 419 008 6 688 018 84,5 20,8 120,7 104,2 realizacją ich statutowych zadań

2.dotacje na zadania bieżące 5 429 495 4 432 952 4 921 904 5 409 446 99,6 16,8 111 109,9

3.świadczenia na rzecz osób 9 346 703 8 703 572 8 460 181 9 187 879 98,3 28,5 97,2 108,6 fizycznych

4.wydatki na programy 180 108 - - 154 100 85,6 0,5 - - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5.wypłaty z tytułu ------poręczeń i gwarancji

6.obsługa długu 284 000 310 192 293 308 280 970 98,9 0,9 94,6 95,8

Wydatki majątkowe 2 854 063 2 477 372 2 561 981 1 570 031 55,0 4,9 103,4 61,3 z tego:

1.Inwestycje 2 854 063 2 477 372 2 561 981 1 570 031 55,0 4,9 103,4 61,3 i zakupy inwestycyjne, w tym: a)na programy finansowane 437 000 185 002 196 715 41 205 9,4 4,9 106,3 20,9 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 VI. Wydatki majątkowe 1. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1788 S w miejscowości Goleniowy – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego Na podstawie uchwały Nr 97/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29.08.2019 r. oraz umowy z dnia 07.10.2019 r. udzielono dotacji Powiatowi Zawierciańskiemu w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Goleniowy. 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S na odcinku Dzwonowice – Rokitno – etap III Ołudza – Rokitno - dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego Na podstawie uchwały Nr 147/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28.11.2019 r. oraz umowy z dnia 29.11.2019 r. udzielono dotacji Powiatowi Zawierciańskiemu w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1777 S Ołudza – Rokitno. 3. Przebudowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap II W 2019 roku uregulowano zobowiązanie z roku 2018 roku w wysokości 300 000 zł. 4. Modernizacja drogi gminnej Rokitno – Kresy – wykonanie nakładki asfaltowej – fundusz sołecki sołectwa Rokitno Przedmiotem inwestycji była modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rokitno - Kresy. W zakres inwestycji wchodziło wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 3 m oraz obustronnych poboczy po 0,5 m na długości 120 mb. Łączna wartość inwestycji – 39 655 zł. 5. Przebudowa ul. Kochowskiego w Goleniowach W ramach zadania wykonano lewostronny chodnik wraz z wjazdami na posesje od granicy z działką drogi krajowej DK 78 w kierunku południowym na długości 100 m. W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia chodnika i części ulicy Kochowskiego zabudowano wpust deszczowy z przykanalikiem, a także kanał deszczowy. Łączna wartość inwestycji 65 460 zł. 6. Przebudowa drogi gminnej w Drużykowie – wykonanie chodnika W ramach zadania wykonano lewostronny chodnik wraz z wjazdami na posesje o nawierzchni z kostki betonowej na długości 164 mb. Łączna wartość inwestycji 62 558 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 5561

7. Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, a także pozyskano mapy sytuacyjno-wysokościowe. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o udzieleniu dofinansowania, która została zawarta 08.11.2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Szczekociny. Na podstawie ww. umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Szczekociny dedykowany do obsługi środków Funduszu wpłynęła kwota 793 858 zł. Koszt zadania w 2019 roku - 21 021 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w 2020 roku. 8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno – Kresy Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno – kolonia Kresy o długości 750 mb. W zakres inwestycji wchodziło wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 3 m oraz obustronnych poboczy po 0,5 m. Łączna wartość inwestycji 139 352 zł. Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 9. Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne – dz. ewid. 2189/3 obr. Szczekociny – miasto w kwocie 6 462 zł. 10. Przejęcie dróg wewnętrznych- Osiedle 3-go Maja w Szczekocinach w kwocie 1 598 zł. 11. Zamiana gminnej działki nr 1666/1na działkę 1667/2 w Szczekocinach w kwocie 2 219 zł. 12. Zakup i montaż Cyfrowego Systemu Konferencyjnego do Sali Narad w UMiG Szczekociny w kwocie 29 025 zł. 13. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w kwocie 10 000 zł. 14. Zakup dwóch aparatów powietrznych oraz systemu selektywnego wywołania – dotacja dla OSP Grabiec w kwocie 4 000 zł. 15. Montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w sołectwie Centrum w Szczekocinach W ramach zadania zakupiono 13 sztuk kamer IP z rejestratorem wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego działania systemu, a także zainstalowano i skonfigurowano ww. system. Kamery i pozostałe urządzenia zostały zamontowane na stanowiskach słupowych – latarniach/wieży w miejscowości Szczekociny przy ul. Konopnickiej, Pl. T. Kościuszki, ul. Jana Pawła II – sołectwo Centrum. Sygnał z monitoringu przesyłany jest do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach. Łączna wartość inwestycji – 40 210 zł, w tym dofinansowanie 18 000 zł Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku. 16. Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Szczekocinach Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, a także pozyskano mapy z ośrodka geodezyjnego oraz wypis z rejestru gruntów. Koszt zadania w 2019 roku 5 182 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w 2020 roku. 17. Zakup i montaż pieca CO do budynku szkoły podstawowej w Szczekocinach przy ul. Śląskiej 86 Zakupiono i zamontowano kocioł spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą. Wartość zadania 40 000 zł. 18. Wykonanie drogi pożarowej i placu manewrowego na terenie działki nr ewid. 2474 w Szczekocinach w kwocie 47 023 zł. 19. Modernizacja sieci elektrycznej w piwnicy budynku Przedszkola w Szczekocinach w kwocie 15 000 zł. 20. Utworzenie żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 Żłobek został utworzony na parterze budynku Przedszkola w Szczekocinach, przy ul. Jana Pawła II 3 na działce o nr ewid. 2474. W ramach inwestycji nastąpiła całkowita zmiana istniejącego programu funkcjonalnego części budynku przedszkola na żłobek (przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania).Zestawienie pomieszczeń w Żłobku: sala zabaw dla dzieci o pow. 28,86 m2 z wydzieloną częścią do spożywania posiłków oraz zapleczem technicznym o pow. 1,50 m2, sypialnia o pow. 14,70 m2, wiatrołap o pow. 2,51 m2, wózkownia – 1,41 m2, korytarz – 16,40 m2, szatnia – 3,84 m2, aneks socjalny – 1,47 m2, WC dla dzieci i personelu – 5,84 m2, gabinet – 3,90 m2. Powierzchnia użytkowa żłobka Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 5561

wynosi około 80 m2. Kubatura netto – ok. 241 m3.W ramach zadania zakupiono kompleksowe wyposażenie wnętrz żłobka oraz pomoce do prowadzenia zajęć (pierwsze wyposażenie). Żłobek jest przystosowany na przyjęcie 10 dzieci w wieku do lat 3, które w komfortowych warunkach będą mogły być otoczone opieką. Łączna wartość inwestycji - 403 218 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy – 300 000 zł. 21. Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej W dniu 16 października 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. Wartość projektu – zgodnie z zawartą umową: 8 741 964,08 zł, współfinansowanie UE: 5 539 653,53 zł. W 2019 roku poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysów inwestorskich w kwocie 2 460 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w latach 2020–2021. 22. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczekociny – Osiedle wypoczynkowo–mieszkaniowe w kierunku Bógdału – dotacja dla KZB w Szczekocinach Gmina Szczekociny na podstawie umowy z dn. 16.05.2019r. udzieliła dotacji celowej Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Szczekocinach na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 84 742 zł. W ramach zadania wybudowano 366 mb sieci wodociągowej, 4 hydranty i studnię wodomierzową. 23. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie 15 maja 2019 roku Uchwałą nr 1023/41/VI/2019 Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt partnerski złożony przez Gminę Zawiercie w ramach konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 dla poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Zawiercie – Partnerem Wiodącym została zawarta 15.11.2019 r. W 2019 roku została uregulowana II transza wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w kwocie 38 745 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w 2020 roku. 24. Budowa ogrodzenia przy Stadionie Miejskim w Szczekocinach – etap IIW ramach zadania wykonano ogrodzenie na długości 190 mb, zamontowano bramę dwuskrzydłową o szerokości 6 m oraz dwie furtki o szerokości 1,5 m i 1,2 m. Łączna wartość inwestycji 29 126 zł. 25. Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej 86 w Szczekocinach W ramach zadania zakupiono elementy do modernizacji boiska za kwotę 38 060 zł. 26. Budowa placu zabaw w Grabcu – zadanie w ramach funduszu sołeckiego W ramach zadania zakupiono wyposażenie placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę, bujak pojedynczy, bujak podwójny, karuzelę. Wartość zadania – 20 000 zł. 27. Budowa placu zabaw w Ołudzy – zadanie w ramach funduszu sołeckiego Zadanie zostało zrealizowane na działce o nr ewid. 774/1 w Ołudzy. W ramach zadania: ᠆ przygotowano i ogrodzono teren – ogrodzenie z paneli ocynkowanych i malowanych o wysokości 1,23 cm i długości 70 mb z furtką, ᠆ wykonano bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadki i chroniącą przed urazami (nawierzchnia z piasku), ᠆ zamontowano urządzenia placu zabaw o konstrukcji metalowej, składające się z: zestawu zabawowego (elementy składowe zestawu: ślizg metalowy, wieża z dachem dwuspadowym, przeplotnia linowa, drabinka krzyżakowa, trap schodki, pomost wiszący), huśtawki podwójnej, huśtawki ważki, bujaka karuzeli, ᠆ zamontowano ławki i kosz na śmieci. Łączna wartość inwestycji 30 652 zł, w tym dofinansowanie 14 602 zł. Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 5561

28. Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne Opracowano dokumentację projektowo–kosztorysową, a także pozyskano mapy z ośrodka geodezyjnego. 29.11.2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Szczekociny. Koszt zadania w 2019 roku - 24 263 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w 2020 roku. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5. VII. Dotacje udzielone z budżetu 5 542 685 zł 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 1 691 800 zł, wykonanie 1 691 542 zł, (99,8%): 1.1 dotacje podmiotowe 1 536 800 zł (100%) w tym: a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach w kwocie 1 066 000 zł, 100%, b) dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w kwocie 470 800 zł, 100%. 1.2 dotacje celowe 154 742 zł (100%), w tym: a) dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego dotacja na zadania: ᠆ „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1788 S w miejscowości Goleniowy– dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego” w kwocie 20 000 zł, ᠆ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S na odcinku Dzwonowice-Rokitno- etap III Ołudza-Rokitno” w kwocie 50 000 zł. b) dotacja dla KZB w Szczekocinach na zadanie pn. ”Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczekociny- Osiedle wypoczynkowo-mieszkaniowe w kierunku Bógdału” w kwocie 84 742 zł. 2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych wykonanie 3 851 143 zł (99,5%), w tym: 2.1 dotacje podmiotowe 3 717 143 zł, (100%) w tym: a) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w kwocie 1 206 042 zł, b) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń w Goleniowach” w kwocie 1 066 462 zł, c) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Razem dla Szkoły” w Rokitnie w kwocie 1 444 639 zł. 2.2 dotacje celowe 134 000 zł, (87%) w tym: a) na zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000 zł, z tego: ᠆ dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 19 500 zł, ᠆ dotacja dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 25 500 zł, ᠆ dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 76000 zł, ᠆ dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT – 9 000 zł, b) na zdania związane z ochroną przeciwpożarową 4 000 zł, z tego: ᠆ dotacja dla OSP Grabiec w kwocie 4 000 zł, Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost w ogólnej kwocie udzielonych dotacji o 10,9%, co stanowi kwotę 543 162 zł głównie za sprawą szkół prowadzonych przez stowarzyszenia. Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 8. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 714 332 zł Wydatki tego działu obejmują: - wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 158 zł, ᠆ wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 683 503 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 5561

᠆ wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku tj. zakup materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup tonerów do drukarki w kwocie 8 799 zł oraz wynagrodzenie za doręczenie decyzji w kwocie 4 872 zł. Dział 500 Handel 47 223 zł Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania targowiska miejskiego, w tym: ᠆ wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – 21 420 zł, ᠆ zakup energii – 4 566 zł, ᠆ zakup usług, głównie wywóz śmieci – 19 089 zł, ᠆ zakup materiałów do utrzymania czystości na targowisku – 2 148 zł. Dział 600 Transport i łączność 1 502 861 zł Wydatki dotyczą głównie utrzymania i remontów dróg gminnych, w tym: ᠆ wynagrodzenia 7 009 zł, ᠆ zakupu materiałów w kwocie 135 215 zł, z tego: materiałów do oprawy znaków drogowych, farb do malowania krawężników i pasów dla oznakowania przejść dla pieszych, piasku, soli, kruszywa, kamienia, tablic i znaków drogowych, materiałów do remontu wiat przystankowych w kwocie 6 650 zł, ᠆ zakupu usług remontowych w kwocie 557 712 zł, w tym głównie: remont nawierzchni dróg gminnych, ᠆ zakupu usług w kwocie 77 655 zł, z tego: piaskowanie i odśnieżanie dróg, usługi transportowe ciągnikiem. Usługi transportowe kruszywa, kamienia, wynajem koparki, walca, równanie i wałowanie dróg, ᠆ odszkodowanie za drogę w kwocie 2 568 zł, Wydatki majątkowe stanowią kwotę 706 106 zł. W ramach funduszu sołeckiego na drogi wydatkowano kwotę 216 744 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 135 970 zł Wydatki tego działu dotyczą głównie bieżącego utrzymania nieruchomości należących do gminy tj. m.in. wywóz nieczystości, dostawa energii i wody, przeglądy instalacji, remonty, ubezpieczenia budynków, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, wycena mienia , ogłoszenia prasowe, podziały działek, opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, jak również podatek od nieruchomości z majątku Gminy . Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę 2 219 zł. Dział 710 Działalność usługowa 47 247 zł Na wydatki działu złożyły się: ᠆ opracowanie projektów decyzji WZT 24 068 zł, ᠆ opłata za udostepnienie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego 71 zł, ᠆ prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczeń nieruchomości osób fizycznych 17 900 zł, ᠆ koszty utrzymania grobów wojennych 5 208 zł, w tym zakup kwiatów i zniczy na groby. Dział 750 Administracja publiczna 4 317 193 zł W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały wykonane w 90%. Złożyły się na nie następujące pozycje: a) 141 291 zł – utrzymanie administracji rządowej w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji 64 431 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 45,6%, b) 150 353 zł – koszty funkcjonowania Rady Miasta i Gminy Szczekociny, c) 3 921 349 zł - koszty funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, d) 16 830 zł – wydatki na promocję gminy, z tego: zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy, e) 14 560 zł –wydatki związane z sołectwami w postaci diet dla przedstawicieli jednostek pomocniczych, f) 21 290 zł – składki członkowskie na rzecz: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach – 8 046 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 1 408 zł, RLGD Jurajska Ryba – 8 393 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów 3 443 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 5561 g) 51 520 zł – wynagrodzenie także prowizyjne inkasentów za pobór podatków. W strukturze rodzajowej wydatki na administrację publiczną przedstawiają się następująco: a) 3 286 483 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) 161 731 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, c) 839 954 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań administracji, d) 29 025 zł - wydatki majątkowe. e) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 110 418 zł Wydatki tego działu zrealizowano z otrzymanych dotacji, na które złożyły się następujące pozycje: 1. wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców w kwocie 3 398 zł, 2. wydatki na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 53 649 zł, 3. wydatki na wybory do rady gminy 64 zł, 4. wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 53 307 zł .Dział 752 – Obrona narodowa 250 zł W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na szkolenia w kwocie 250 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 289 163 zł Kwota 231 753 zł dotyczy wydatków na zapewnienie gotowości bojowej 15 jednostkom ochotniczej straży pożarnej w gminie oraz częściowego utrzymania remiz strażackich, z tego: a) 100 586 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatorów samochodów strażackich, b) 117 599 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, c) 13 568 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalenty za akcje pożarnicze i szkolenia. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 54 210 zł. Również, w tym dziale poniesione zostały wydatki z zakresu: 1. obrony cywilnej na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 1 200 zł, (środki z dotacji), 2. działalności związanej z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 2 000 zł. 757 Obsługa długu publicznego 280 970 zł Dział obejmuje wysokość odsetek jakie musieliśmy zapłacić od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Łączna kwota długu na dzień 01.01. 2019 r. z tytułu kredytów wynosiła 7 126 197 zł, w tym: kredyty- 7 126 197 zł. Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego: Stan kredytów na 01.01.2019 r. + 7 126 197 zł Spłata kredytów w 2019 r. - 457 000 zł ᠆᠆᠆᠆᠆ ------Razem = 6 669 197 zł Łączna kwota długu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 6 669 197 zł. Dług dotyczy niżej wymienionych banków:

1. BS w Szczekocinach (kredyty) 6 274 497zł, 2. KBS Oddział Niegowa (kredyt) 394 700 zł. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki sfinansowane zostały z dochodów własnych w obowiązujących terminach. Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku przedstawia załącznik Nr 3. Dział 758 Różne rozliczenia 5 361 zł Wydatki tego działu dotyczą pobranych przez bank prowizji od operacji finansowych na rachunkach bankowych i prowadzenie rachunku bankowego. Dział 801 Oświata i wychowanie 9 535 575 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 5561

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 231 454 zł, w tym: świetlice szkolne 125 268 zł, pomoc materialna dla uczniów 78 481 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 27 705 zł. Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” stanowią 28,8% wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 29,5%. Struktura rodzajowa wydatków na oświatę (bez wydatków na utrzymanie boiska sportowego „Orlik” oraz wyprawki szkolnej ) przedstawia się następująco: Wykonanie Struktura Dynamika Dynamik Nazwa w całości 2018/ a 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 wykonany 2017 2019/ ch 2018 wydatków w % 1 2 3 4 5 6 7

Szkoły podstawowe 4 182 403 4 740 152 5 628 467 58,1 113,3 118,7

świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 134 84 500 108 825 1,9 120,5 128,8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 711 846 1 783 642 2 230 709 39,6 104,2 125,1 wydatki związane z realizacją ich 410 995 449 801 419 392 7,5 109,4 93,2 statutowych zadań dotacje 1 909 810 2 362 829 2 670 259 47,5 123,7 113,0 wydatki majątkowe 79 618 59 380 45 182 0,8 74,6 76,1 wydatki na programy finansowane z - - 154 100 2,7 - udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3 Przedszkola 1 626 048 1 677 446 2 087 087 21,5 103,2 124,4

świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 059 33 770 36 903 1,8 105,3 109,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 942 798 963 123 1 110 666 53,2 102,2 115,3 wydatki związane z realizacją ich 201 706 210 863 304 088 14,6 104,5 144,2 statutowych zadań wydatki majątkowe 78 920 57 877 62 023 3 73,3 107,2 dotacje 370 565 411 813 573 407 27,4 111,1 139,2

Gimnazja 2 363 003 1 712 948 774 393 8,0 72,5 45,2

świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 219 51 475 17 954 2,3 73,3 34,9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 795 044 1 314 793 578 633 74,7 73,2 44,0 wydatki związane z realizacją ich 139 544 126 244 75 812 9,8 90,5 60,1 statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 dotacje 358 196 220 436 101 994 13,2 61,5 46,3

Świetlice szkolne 95 216 116 788 125 268 1,3 122,7 107,3

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 499 6 380 5 679 4,5 141,8 89,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 609 103 648 112 810 90,1 121,1 108,8 wydatki związane z realizacją ich 5 108 6 760 6 779 5,4 132,3 100,3 statutowych zadań

Dowożenie uczniów do szkół 246 637 285 859 344 335 3,6 115,9 120,5

świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 261 11 151 4 470 1,3 120,4 40,1 wydatki związane z realizacją ich 237 376 274 708 339 865 98,7 115,7 123,7 statutowych zadań

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 865 9 418 12 510 0,1 160,6 132,8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 865 - - - - - wydatki związane z realizacją ich - 9 418 12 510 100 - 132,8 statutowych zadań

Realizacja zadań wymagających 166 867 116 612 75 360 0,8 69,9 64,6 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Wydatki związane z realizacją ich - 301 232 0,3 - 77,1 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 5561 statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 749 59 510 62 828 83,4 57,4 105,6 dotacje 63 118 56 801 12 300 16,3 90,0 21,7

Realizacja zadań wymagających 482 134 523 295 580 825 6,0 108,5 111,0 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

1 2 3 4 5 6 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ------wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136 153 226 239 218 324 37,6 166,2 96,5 wydatki związane z realizacją ich 1 751 1 979 3 318 0,6 113,0 167,7 statutowych zadań dotacje 344 230 295 077 359 183 61,8 85,7 121,7

Zapewnienie uczniom prawa do - 65 835 44 627 0,5 - 67,8 bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki związane z realizacją ich - 29 854 19 124 42,9 - 64,1 statutowych zadań dotacje - 35 981 25 503 57,1 - 70,9

Pozostała działalność 5 619 11 972 15 676 0,1 213,1 130,9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 500 3,2 - - wydatki związane z realizacją ich 320 11 972 15 176 96,8 3741,3 126,8 statutowych zadań Wydatki majątkowe 4 999 - - - - -

Ogółem 9 173 792 9 260 325 9 688 548 100 100,9 104,6

świadczenia na rzecz osób fizycznych 186 172 187 276 173 831 1,8 100,6 92,8 wynagrodzenia i składki od nich 4 781 364 4 450 955 4 314 470 44,5 93,1 96,9 naliczane wydatki związane z realizacją ich 996 800 1 121 900 1 196 296 12,4 112,6 106,6 statutowych zadań dotacje 3 045 919 3 382 937 3 742 646 38,6 111,1 110,6 wydatki majątkowe 163 537 117 257 107 205 1,1 71,7 91,4 wydatki na programy finansowane z - - 154 100 1,6 - - udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że ogólnie nastąpił wzrost wydatków wykonanych na oświatę o 4,6% tj. o kwotę 428 223 zł. Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej: I. DOCHODY Lp Nazwa jednostki Plan Wykonane dochody Realizac Dynamika Dynamika dochodów ja w % w % 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 w % 2018/2017 2019/2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Szkoła Podstawowa 36 500 29 018 32 581 37 359 102,4 112,3 114,7 Nr 1 2 Gimnazjum 2 500 9 706 5 266 1 570 62,8 54,3 29,8 w Szczekocinach 3 Gminne Przedszkole 115 704 84 879 78 768 90 018 77,8 92,8 114,3 w Szczekocinach Razem 154 704 123 603 116 615 128 947 83,4 94,3 110,6 I. WYDATKI Lp Nazwa jednostki Plan Wykonane wydatki Realiz Dynami Dynami wydatków acja ka ka 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 w % w % w % 2018/ 2019/ 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w 3 331 456 2 273 324 2 557 317 3 169 012 95,1 112,5 123,9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 5561

Szczekocinach w tym Orlik w tym Orlik w tym Orlik w tym Orlik 14 706 15 066 9 805 14 705 wypr. szk. 350 wypr. szk. 315 2 Stowarzyszenie „Nasza 1 206 044 925 560 1 108 018 1 206 042 100 119,7 108,8 Szkoła” dotacja w tym wypr. szk. 13 504

3 Stowarzyszenie „Szkoła 1 066 463 899 513 929 543 1 066 462 100 103,3 114,7 Marzeń” w tym wypr. w Goleniowach szk. 10 026 4 Stowarzyszenie „Razem dla 1 444 641 1 258 379 1 314 562 1 444 639 100 104,5 109,9 Szkoły” w tym wypr. w Rokitnie szk. 15 371

5 Gimnazjum 681 311 1 982 186 1 500 892 681 306 100 75,7 45,4 w Szczekocinach

6 Przedszkole 1 546 012 1 371 143 1 329 314 1 538 677 99,5 96,9 115,8 w Szczekocinach

7 Świetlica Szkoła Nr 1 125 343 89 866 116 788 125 268 99,9 130,0 107,3

8 Dowóz uczniów 395 633 246 637 285 859 344 335 87, 115,9 120,5 do szkół - UMiG 9 UMiG 131 537 216 209 159 570 127 512 96,9 73,8 79,9

9 928 440 9 262 817 9 301 863 9 703 252 97,7 100,4 104,3 Razem

1. Struktura finansowania oświaty w 2018 roku Lp z tego: (kol.6=kol.8+9+10) Nazwa jednostki Wykonane subwencja % środki % w tym: wydatki oświatowa pozostałe zadania dofinansowanie zadań własne subwencjonowanych oddziały środki dotacje przedszkol własne . i pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Szkoła Podstawowa 2 674 105 2 014 323 75,3 659 782 24,7 631 366 28 416 Nr1 2 Gimnazjum 1 500 892 764 664 50,9 736 228 49,1 734 835 1 393 w Szczekocinach 3 Przedszkole 1 329 314 310 577 23,4 1 018 737 76,6 797 701 221 036 w Szczekocinach 4 „Nasza Szkoła” 1 108 018 1 032 698 93,2 75 320 6,8 61 485 13 835 w Szczekocinach- dotacja 5 „Szkoła Marzeń” 929 543 774 285 83,3 155 258 16,7 147 236 8 022 w Goleniowach- dotacja 6 „Razem dla Szkoły” 1 314 562 1 161 595 88,4 152 967 11,6 138 843 14 124 w Rokitnie - dotacja 7 Dowóz uczniów do 285 859 - - 285 859 - 285 859 szkół 8 UMiG 159 570 - - 159 570 - 158 779 791

Razem 9 301 863 6 058 142 65,1 3 243 721 34,9 1 528 418 1 427 686 287 617 2. Struktura finansowania oświaty w 2019 roku Lp z tego: (kol.6=kol.8+9+10) Nazwa jednostki Wykonane subwencja % środki % w tym: wydatki oświatowa pozostałe zadania dofinansowanie zadań własne subwencjonowanych oddziały środki dotacje przedszkol własne . i pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 5561

1 Szkoła Podstawowa 3 419 548 2 451 701 71,7 967 847 28,3 - 948 978 18 869 Nr1 2 Gimnazjum 681 306 272 256 40 409 050 60 - 409 050 - w Szczekocinach 3 Przedszkole 1 538 677 270 765 17,6 1 267 912 82,4 1 055 582 - 212 330 w Szczekocinach 4 „Nasza Szkoła” 1 206 042 1 253 731 104 - 47 689 - - - 57 277 9 588 w Szczekocinach- dotacja 5 „Szkoła Marzeń” 1 066 462 802 020 75,2 264 442 24,8 258 325 - 6 117 w Goleniowach- dotacja 6 „Razem dla Szkoły” 1 444 639 1 244 460 86,1 200 179 13,9 190 381 - 9 798 w Rokitnie - dotacja 7 Dowóz uczniów do 339 865 - - 339 865 - - 339 865 - szkół 8 UMiG 15 677 - - 15 677 - - 15 048 629

Razem 9 712 216 6 294 933 64,8 3 417 283 35,2 1 504 288 1 655 664 257 331 Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2019 r wyniosła6 294 933 zł. Natomiast wydatki na oświatę zamknęły się kwotą 9 712 216 zł. Jak wynika z powyższego, odliczając wydatki na zadania własne w kwocie 1 504 288 zł, dofinansowanie z dochodów własnych gminy do zadań subwencjonowanych stanowi kwotę 1 655 664 zł. W ramach rozdziału „Dowóz uczniów do szkół” wydatkowane były m.in. środki na dowóz uczniów do szkół oraz dowóz i zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Dział 851Ochrona zdrowia 249 119 zł Wydatki działu związane są głównie z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Zadania objęte w/w programami realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach. Ponadto wydatki w kwocie 54 018 zł dotyczą utrzymania budynku, w którym mieszczą się instytucje zajmujące się ratownictwem medycznym. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 19 598 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi W rozdziale poniesiono ze środków własnych wydatki na kwotę 175 503 zł. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 72 742 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 102 637 zł oraz świadczenia na rzecz osób w kwocie 124 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 78 481 zł Powyższe wydatki związane są z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. wypłatą stypendiów dla uczniów. Dział 852 Pomoc społeczna 1 877 931 zł Wykonanie, struktura finansowania, a także dynamika wydatków na zadania realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach przedstawia się następująco: Wykonanie Wykonanie Dynamika Lp Nazwa Wydatki na na 2019/2018

31.12.2018 31.12.2019 1 2 3 5 5 6 Rozdział 85153 ogółem, z tego: 18 707 19 598 104,8 1 własne 18 707 19 598 104,8 Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 ogółem, z tego: 168 553 175 503 104,1 2 własne 168 553 175 503 104,1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85202 ogółem, z tego: 179 506 145 280 80,9 3 własne 179 506 145 280 80,9 Domy pomocy społecznej

Rozdział 85203 ogółem, z tego: 35 715 37 293 104,4 4 własne 35 715 37 293 104,4 Ośrodki wsparcia

Rozdział 85205 ogółem, z tego: 117 999 853,8 5 własne 117 999 853,8 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 22 – Poz. 5561

Rozdział 85213 ogółem, z tego: 55 886 38 102 68,2 6 zlecone 19 633 - - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dofinansowane 36 253 38 102 105,1 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Rozdział 85214 ogółem, z tego: 176 330 168 434 95,5 7 dofinansowane 94 685 108 250 114,3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na własne 81 645 60 184 73,7 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział 85215 ogółem, z tego: 32 608 35 002 107,3 8 zlecone 2 023 1 943 96,0 Dodatki mieszkaniowe własne 30 585 33 059 108,1

Rozdział 85216 ogółem, z tego: 425 298 438 920 103,2 9 dofinansowane 425 131 438 920 103,2 Zasiłki stałe własne 167 - -

Rozdział 85219 ogółem, z tego: 680 668 700 658 102,9 10 dofinansowane 91 279 91 794 100,6 Ośrodki pomocy społecznej własne 589 389 608 864 103,3

Rozdział 85228 ogółem, z tego: 200 141 211 638 105,7 11 zlecone 24 300 32 280 132,8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi własne 175 841 179 358 102,0 opiekuńcze 1 2 3 5 5 6

Rozdział 85230 ogółem, z tego: 133 984 100 786 75,2 12 dofinansowane 103 734 75 971 73,2 Pomoc w zakresie dożywiania własne 30 250 24 815 82,0

Rozdział 85415 ogółem, z tego: 77 553 78 107 100,7 13 dofinansowane 65 000 62 325 95,9 Pomoc materialna dla uczniów własne 12 553 15 782 125,7

14 Rozdział 85501 ogółem, z tego: 4 315 922 5 219 037 120,9 zlecone 4 310 047 5 219 037 121,1 Świadczenie wychowawcze własne 5 875 - -

15 Rozdział 85502 ogółem, z tego: 2 843 396 2 750 863 96,7 zlecone 2 837 298 2 750 863 97,0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu własne 6 098 - - alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

16 Rozdział 85503 ogółem, z tego: 145 740 510,3 zlecone 145 740 510,3 Karta Dużej Rodziny

17 Rozdział 85504 ogółem, z tego 281 866 284 648 101,0 zlecone 243 660 236 840 97,2 Wspieranie rodziny dofinansowane 13 867 15 726 113,4 własne 24 339 32 082 131,8

Rozdział 85508 ogółem, z tego: 33 822 32 010 94,6 18 własne 33 822 32 010 94,6 Rodziny zastępcze

19 Rozdział 85513 ogółem, z tego: - 23 400 - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 23 – Poz. 5561

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za zlecone - 23 400 - osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Struktura w % Ogółem, w tym wydatki: 100 9 660 217 10 461 018 108,3 zlecone 79 7 437 106 8 265 103 111,1 dofinansowane 7,9 829 949 831 088 100,1 własne 13,1 1 393 162 1 364 827 98,0 W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 8 265 103 zł, a na realizację własnych zadań kwotę 831 088 zł. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej W ramach rozdziału sfinansowano częściowo koszty pobytu dziewięciu podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny w domach pomocy społecznej na kwotę 145 280 zł. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia W okresie sprawozdawczym sfinansowano częściowo koszty pobytu czterech podopiecznych w schronisku na łączną kwotę 14 721 zł oraz poniesiono wydatki na dowóz podopiecznych z terenu Gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Irządzach w kwocie 22 572 zł. Łączne wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 37 293 zł. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 999 zł. Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Opłacono należne składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 38 102 zł, w całości jako zadania dofinansowane. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W zakresie zadań dofinansowanych wydatkowano kwotę 108 250 zł. W ramach zasiłków okresowych pomoc otrzymało 54 rodziny, gdzie liczba osób w tych rodzinach wynosi 99. Decyzją przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 55 osób, na łączną liczbę 319 świadczeń. W ramach zadań własnych poniesiono koszty w wysokości 60 184 zł. W ramach zasiłków celowych wydano decyzje przyznające zasiłki celowe dla 109 osób. Z tej formy pomocy skorzystały 109 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 180. W ramach zasiłków celowych wydano 44 decyzji przyznających specjalne zasiłki celowe dla 44 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 74 na kwotę 24 022 zł. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie pn. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”, na które wydatkowano 1 943 zł. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na: 1. wypłatę dodatków energetycznych - 1 905 zł 2. koszty obsługi w wysokości 2% - 38 zł Dodatki energetyczne wypłacono dla: ᠆ gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 12 świadczeń 136 zł, ᠆ gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 112 świadczeń - 1 768 zł, W okresie sprawozdawczym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 33 059 zł. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe W zakresie zadań dofinansowanych na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 438 920 zł. W ramach zadania wypłacono 759 świadczeń. Z takiej formy pomocy skorzystały 72 rodziny, gdzie łącznie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 81. Z tej formy pomocy skorzystało 65 osób samotnych, oraz 7 osób pozostających w rodzinach. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej Na utrzymanie MGOPS poniesiono wydatki w kwocie 700 658 zł, w tym z dotacji kwotę 91 794 zł oraz ze środków własnych kwotę 608 864 zł. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na: 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 358 zł, 2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29 436 zł, w tym: opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakupiono druki, art. biurowe, opłacono częściowo koszty ogrzewania i energii. Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na: 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 524 199 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 24 – Poz. 5561

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 84 665 zł, w tym: opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament za usługę dostępu do sieci internet oraz za telefon, wodę, ścieki, energię, koszty delegacji i szkoleń, zakupiono artykuły papiernicze, biurowe i chemiczne oraz publikacje, zakupiono licencje do oprogramowania oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Koszty zadania z dotacji w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 32 280 zł. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykonano 508 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Pozostałe usługi opiekuńcze dla podopiecznych bez usług specjalistycznych świadczone były w ramach zadań własnych. Wydano decyzje przyznające usługi opiekuńcze, z których skorzystało 17 rodzin na łączną liczbę 4 637 świadczeń. Łączne koszty zadania stanowiły kwotę 179 358 zł. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na: 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173 754 zł, 2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 604 zł z tego: pokryto koszty zakupów dla pracowników w ramach przepisów BHP, opłacono prowizje oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie 100 786 zł, z tego: 1. z dotacji kwotę 75 971 zł (75,4% ), 2. ze środków własnych kwotę 24 815 zł (24,6% ).Z ogólnej kwoty 100 786 zł przypada na: 1. koszt posiłków - 99 784 zł a. dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach – 40 936 zł w tym: dotacja - 29 296 zł środki własne - 11 640 zł b. ciepłe posiłki w jadłodajni - 18 822 zł w tym: dotacja - 14 401 zł środki własne - 4 421 zł c. zasiłki celowe – 40 026 zł w tym: dotacja - 31 542 zł środki własne – 8 484 zł, 2. talony na zakup żywności – 1 002 zł w tym: dotacja - 732 zł środki własne - 270 zł. Z pomocy rzeczowej w formie talonów żywnościowych skorzystała 1osoba. W ramach zasiłków celowych z Programu skorzystało 50 rodzin. Liczba osób w rodzinach korzystających z tej formy pomocy wyniosła 93. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Z działu dokonano wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny w łącznej kwocie 78 107 zł, z tego: ᠆ z dotacji kwotę 62 325 zł (79,8%), ᠆ ze środków własnych kwotę 15 782 zł (20,2%).W I półroczu 2019 roku złożono 107 wniosków, natomiast w II półroczu 86 wniosków o przyznanie stypendiów. Z powyższej formy pomocy skorzystało ogółem 110 uczniów. Dział 855 - Rodzina Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie 5 219 037 zł, z tego na: 1. wypłatę świadczeń – 5 151 722 zł 2. koszty obsługi – 67 315 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia pracowników, opłaty licencji i oprogramowania, opłacono prowizje bankowe oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach zadania „500+” wypłacono świadczenia dla 1097 dzieci. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Poniesiono wydatki w kwocie 2 750 863 zł, z tego na: 1. świadczenia rodzinne – 2 087 858 zł, 2. fundusz alimentacyjny – 225 079 zł, 3. zasiłki dla opiekuna – 40 920 zł, 4. świadczenia rodzicielskie – 201 541 zł, 5. jednorazowe świadczenie ,,za życiem”- 4 000 zł 6. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń rodzinnych – 112 662 zł, 7. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekuna – 4 067 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 25 – Poz. 5561

8. koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 65 915 zł, 9. koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6 752 zł, 10. koszty obsługi zasiłków dla opiekuna – 1 349 zł, 11. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego – 600 zł. 12. Koszty obsługi świadczenia ,, za życiem” – 120 zł. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny W okresie sprawozdawczym MGOPS realizował również zadanie dotyczące rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, na które wydatkowano kwotę 740 zł. O przyznanie kart dużej rodziny wpłynęły wnioski od 120 rodzin w tym wnioski od 4 rodzin o przedłużenie ważności karty, 2 wnioski o wydanie karty dla nowego członka rodziny, 1 wniosek o wydanie dodatkowej formy karty. Liczba osób, którym wydano karty dużej rodziny wynosi ogółem 249, w tym 194 osób dorosłych – rodzice, oraz 55 dzieci. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 2019 roku na zatrudnienie asystenta rodziny otrzymano dotację w kwocie 15 726 zł, poniesiono wydatki w łącznej kwocie 47 808 zł, w tym z dotacji kwotę 15 726 zł oraz ze środków własnych kwotę 32 082 zł. Z dotacji wypłacono zasiłki w kwocie 236 840 zł. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 15 726 zł Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30 278 zł 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1 804 zł Pracą asystenta objęte zostało 14 rodzin. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze W ramach zadania w okresie sprawozdawczym częściowo pokryto koszty utrzymania siedmiorga dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, oraz jednego dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej. Łączne koszty zadania wyniosły 2 010 zł. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych wypłacono w całości należne świadczenia na kwotę 23 400 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 222 276 zł W ramach wydatków tego działu znalazły się: 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 87 202 zł, w tym: wydatki majątkowe. 2. Gospodarka odpadami 1 383 172 zł, w tym: zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy w kwocie 1 380 820 zł, zakup materiałów w szczególności worków na śmieci 2 352 zł. Osiągnięte dochody z tego źródła stanowią kwotę 1 012 123 zł, która nie pokrywa powyższej kwoty za faktury za odbiór odpadów komunalnych, jak również kosztów obsługi administracyjnej wynoszącej 134 306 zł. Ogólna kwota wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to 1 517 478 zł. Jak wynika z powyższego, powstała różnica w kwocie 505 355 zł, która została sfinansowana z innych środków. Szczegółowe wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wykonanie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok przedstawia załącznik Nr 15. 3. Oczyszczanie miast i wsi 7 973 zł, w tym: zakup materiałów do wykonywania prac porządkowych, zakup usług wykonywanych koparką i ciągnikiem do prac porządkowych na terenie gminy, transport i składowanie odpadów komunalnych, odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki śmieci, sprzątanie ulic. 4. Utrzymanie zieleni 25 097 zł, w tym: zakup sadzonek kwiatów, zakup paliwa, olejów silnikowych i części do kosiarek, narzędzi do pielęgnacji zieleni, remonty kosiarek, wynajem ciągnika do koszenia trawników. 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 41 205 zł, w tym: Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Szczekociny 2 460 zł oraz wydatki majątkowe 38 745 zł, 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 535 907 zł, w tym: wydatki na oświetlenie uliczne gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 26 – Poz. 5561

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 821 zł, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska. 8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 60 786 zł wydatki na realizację zadania pn. ”Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Szczekociny w roku 2019- etap IV”, 9. Pozostała działalność 76 113 zł, w tym: rozbiórka i zagospodarowanie placu po fontannie, energii elektrycznej, badania laboratoryjne wody ze zdrojów ulicznych i zbiornika retencyjnego, dezynfekcja studni publicznych oraz wydatki związane z usługami takimi jak: wywóz i utylizacja padniętych zwierząt, a także wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 596 974 zł W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie; 1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w formie dotacji podmiotowej w kwocie 1 066 000 zł, 2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej w kwocie 470 800 zł 3. zespołu pałacowo –parkowego w kwocie 2 735 zł, w tym: zakup materiałów 650 zł, zakup energii 2 085 zł, 4. Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesione zostały w kwocie 10 547 zł, w tym: wydatki związane z imprezami kulturalnymi organizowanymi na terenie gminy 7 047 zł, trzy nagrody za działalność artystyczną 3500 zł, 5. Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego 8 982 zł. 6. Wydatki z dotacji na zakup strojów ludowych dla kół gospodyń wiejskich w kwocie 37 910 zł, z tego: w Bonowicach 7 676 zł, Siedliska 13 152 zł i Tęgoborzu 17 082 zł W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dynamika udzielonych dotacji przedstawia się następująco, dla: 1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wzrost o 9,5%, co stanowi kwotę 92 200 zł, 2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wzrost o 4,6%, co stanowi kwotę 20 800 zł. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1700 zł W ramach działu wykonano wycinkę i pielęgnację drzew- pomników przyrody. Dział 926 Kultura fizyczna 306 870 zł W okresie sprawozdawczym udzieliliśmy dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej w ogólnej kwocie 130 000 zł, w tym dla: 1. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 19 500 zł, 2. dotacja dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 25 500 zł, 3. dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 76 000 zł, 4. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT 9 000 zł. Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego udzielone dotacje wzrosły o 18,2% tj. o kwotę 20 000 zł. Z działu finansowane były wydatki 9 343 zł związane z organizacją imprez sportowych, ogłoszeniami prasowymi na realizację zadań publicznych, utrzymaniem obiektów sportowych, w tym „Orlik” 14 705 zł, placów zabaw w kwocie 4 221 zł. Wypłacono również trzy nagrody w zakresie sportu w kwocie 6 500 zł. Poniesiono również wydatki majątkowe 142 101 zł, w tym ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32 717 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 27 – Poz. 5561

Wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Szczekociny za 2019 rok Wyszczególnienie Ogółem Szkoła Podstawowa Przedszkole Gimnazjum MGOPS Urząd Miasta Nr 1 w w Szczekocinach w Szczekocinach i Gminy w Szczekocinach Szczekocinach Szczekociny

1 2 3 4 5 6 7 Wydatki ogółem 32 197 092 3 294 280 1 538 677 681 305 10 461 018 16 221 812

Wydatki bieżące 30 627 061 3 294 280 1 476 654 681 305 10 461 018 14 713 804 z tego:

1. wydatki jednostek 15 594 666 3 025 677 1 439 751 663 351 1 697 294 8 768 593 budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki 8 906 648 2 552 935 1 173 494 587 540 1 130 108 3 462 571 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich 6 688 018 472 742 266 257 75 811 567 186 5 306 022 statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 5 409 446 - - - - 5 409 446 3. świadczenia na rzecz 9 187 879 114 503 36 903 17 954 8 763 724 254 795 osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane 154 100 154 100 - - - - z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

5. wypłaty z tytułu ------poręczeń i gwarancji 6. obsługa długu 280 970 - - - 280 970 Wydatki majątkowe 1 570 031 - 62 023 - - 1 508 008 z tego:

1. Inwestycje i zakupy 1 570 031 - 62 023 - - 1 508 008 Inwestycyjne w tym: a) na programy finansowane 41 205 - - - 41 205 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 28 – Poz. 5561

VIII. Zobowiązania Na dzień 31.12 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 762 407 zł. W układzie działowym /według sprawozdań Rb -28/ zobowiązania przedstawiają się jak niżej: Lp. Dział Nazwa Zobowiązania niewymagalne 1 2 3 4 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 2 500 Handel 802 3 600 Transport i łączność 806 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 185 5 710 Działalność usługowa 1 476 6 750 Administracja publiczna 214 580 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 16 498 przeciwpożarowa 8 801 Oświata i wychowanie 379 626 9 851 Ochrona zdrowia 5 971 10 852 Pomoc społeczna 53 029 11 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 513 12 855 Rodzina 6 452 13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73 024 14 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 309

Razem 762 407 Powyższe zobowiązania dotyczą bieżącego utrzymania Gminy, głównie 13-tki oraz faktur za materiały i usługi, w szczególności za energię elektryczną. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania stanowią kwotę 6 669 197 zł i dotyczą kredytów długoterminowych. Zobowiązania gminy sukcesywnie zmniejszają się, jak wynika z poniższego zestawienia wg stanu na koniec okresów sprawozdawczych (Rb-28) za wyjątkiem 2018r, a to za przyczyną zobowiązań na wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł za budowę ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap II. Wyszczególnienie 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. Dynamika w % 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2017/ 2018/ 2019/ 2016 2017 2018 1 3 4 5 6 7 8 Zobowiązania 2 616 224 1 520 808 1 627 042 762 407 58,1 107 46,9 ogółem, z tego: Zobowiązania 2 616 224 1 520 808 1 627 042 762 407 58,1 107 46,9 niewymagalne Zobowiązania - - - - - wymagalne IX. Nadwyżka budżetu Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy zwana nadwyżką budżetową wyniosła 2 369 276 zł i została przeznaczona na sfinansowanie wydatków budżetu i spłatę kredytów. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % po zmianie 1 2 3 4 5 A. Dochody 35 664 415 34 566 368 96,9 A.1 dochody bieżące 33 898 185 33 000 529 97,4 A.2 dochody majątkowe 1 766 230 1 565 839 88,7 w tym A.2.1 dochody ze sprzedaży majątku 118 100 37 241 31,5 B. Wydatki 35 353 032 32 197 092 91,1 B.1 wydatki bieżące 32 498 969 30 627 061 94,2 B.2 wydatki majątkowe 2 854 063 1 570 031 55 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 29 – Poz. 5561

C. Wynik budżetu 311 383 2 369 276 - nadwyżka/deficyt (A- B) C.1 Różnica między dochodami 1 399 216 2 373 468 - bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1-B.1) D.1 Przychody ogółem 145 617 145 618 - z tego: nadwyżka z lat ubiegłych - - - kredyty - - - pożyczki - - -- wolne środki 145 617 145 618 100 D.2 Rozchody ogółem 457 000 457 000 100 z tego: spłaty kredytów 457 000 457 000 100 spłaty pożyczek - - - Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2) - 2 057 894 - X. Gmina wyodrębniła w budżecie na 2019 rok środki stanowiące Fundusz Sołecki. Zaplanowane środki na ten cel stanowiły kwotę 300 591 zł, a zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 280 713 zł, co stanowi 93,4% założonego planu z tego: wydatki bieżące kwotę 209 687 zł, oraz wydatki majątkowe kwotę 71 026 zł. Szczegółowe wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 6. XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 3 341 244 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 103 483 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 3 237 761 zł.W ciągu roku wprowadzone zmiany w budżecie Gminy podyktowane były zmianami umów bądź brakiem możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym. W wyniku tych zmian na koniec 2019 roku plan dotacji w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowił kwotę 170 484 zł i dotyczył wydatków bieżących, a wykonanie – 199 658 zł. Szczegółowe dla każdego programu zmiany planu w ciągu okresu sprawozdawczego, a także wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 11. XII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 1. W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie! Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- RPSL.11.01.04-24-00B0/18-00 z dn. 16.10.2018r. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pracowni oraz realizowane będą zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze i zajęcia rozwijające. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2018 – 2020. W 2018 roku w ramach projektu nie ponoszono wydatków. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 89 048 zł, w tym ze środków unijnych 84 398 zł i środków krajowych 4 650 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację projektu, tj.: ᠆ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki w związku realizacją zajęć oraz zarządzaniem projektem, ᠆ zakup pomocy dydaktycznych, zestawów komputerowych, rzutników i książek. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 30 – Poz. 5561

2. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny W ramach zadania planuje się wykonanie koncepcji zaopatrzenia miasta w wodę oraz dokumentacji projektowo–kosztorysowej sieci wodociągowej w Szczekocinach w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Wesołej, Włoszczowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Al. Zwycięstwa, Tartacznej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej, Konopnickiej i Parkowej. Okres realizacji w latach – 2014–2016. W 2014 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. W 2015 roku został wyłoniony Wykonawca i zawarto umowę, nie ponieśliśmy wydatków. W I półroczu 2016r. została opracowana koncepcja zaopatrzenia miasta w wodę za kwotę 15 990 zł. W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowo–kosztorysowa oraz elementy studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie. Koszt zadania 185 002 zł. W miesiącu sierpniu 2017 roku dokonano zmiany nazwy zadania na: „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014– 2020, oś V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno– ściekowa, poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno–ściekowa –ZIT. Rzeczowa realizacja zadania planowana była w latach 2018–2019. W 2018 roku, po otrzymaniu informacji o pozytywnej ocenie formalnej projektu zapłacono drugą transzę wynagrodzenia za opracowanie elementów Studium Wykonalności, zgodnie z umową nr PPiR.272.2.12.2017 z dnia 26.06.2017 r. w wysokości 3 506 zł. 22 czerwca br. otrzymaliśmy informację o negatywnym wyniku oceny merytorycznej i niezakwalifikowaniu projektu do otrzymania dofinansowania. 29 listopada br. w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie Gminy Szczekociny na 2018 rok wprowadzono zmiany w zakresie nazwy zadania, okresu realizacji, wartości zadania oraz limitu wydatków. Na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej” gmina ponownie złoży wniosek o dofinansowanie w ramach naboru Nabór nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno–ściekowa, poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno– ściekowa –ZIT. Rzeczową realizację zadania planujemy na lata 2020–2021. Łączne wydatki poniesione w 2018 roku - 14 906 zł. Wniosek o dofinansowanie pozytywnie przeszedł ocenę formalną. W pierwszym półroczu 2019 roku nie ponoszono wydatków. W dniu 16 października 2019 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Szczekociny została zawarta o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. Wartość projektu – zgodnie z zawartą umową: 8 741 964,08 zł, współfinansowanie UE: 5 539 653,53 zł. W 2019 roku poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysów inwestorskich w kwocie 2 460 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w latach 2020–2021. 3. Odbudowa stawu rybnego „Szczekociny” w Tęgoborzu Zmieniono nazwę zadania z „Odbudowa stawu do rekreacji wędkarskiej w Tęgoborzu”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017–2019. W 2017 roku przeklasyfikowano działkę oraz opracowano mapę do celów projektowych. Koszt zadania 29 843 zł. W 2018 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby realizacji inwestycji. Termin opracowania kompletnej dokumentacji do 30.09.2018 r. Zgodnie z umową poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji planowanej inwestycji, dokumentację geotechniczną, operat wodnoprawny, materiały geodezyjne i kopie planu sytuacyjnego, a także projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, STWiOR (kompleksowa dokumentacja projektowo–kosztorysowa). Łączne wydatki w 2018 roku 108 173 zł. 13 lipca br. złożono wniosek o dofinansowanie na operację w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. W bieżącym roku ponownie zmieniono nazwę zadania na „Wzbogacenie oferty rekreacyjno–turystycznej poprzez odbudowę stawu rybnego „Szczekociny” w Tęgoborzu. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2021–2022. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 31 – Poz. 5561

4. Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny W ramach zadania zlecono przeprowadzenie wstępnych analiz możliwości montażu OZE na sześciu budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Szczekociny, następnie zlecono przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla ww. projektu (programu funkcjonalno–użytkowego instalacji PV i instalacji solarnej, audytu energetycznego, programu funkcjonalno–użytkowego w zakresie modernizacji kotłowni) – łączne wydatki w 2018 roku - 37 269 zł. 13 grudnia 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, nabór nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18.W dniu 20 grudnia 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii”, poddziałanie 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”. Wartość projektu: 758 123,99 zł - zgodnie z zawartą umową, współfinansowanie UE: 608 546,99 zł – zgodnie z zawartą umową. W 2019 roku nie ponoszono wydatków. Rzeczową realizację zadania zaplanowano w 2020 roku. 5. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej W 2018 roku poniesiono wydatek w kwocie 7 380 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie. 13 grudnia 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, nabór nr RPSL.04.03.01- IZ.01-24-257/18. 30.12.2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził projekt złożony przez Gminę Szczekociny do dofinansowania. Wartość zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie - 4 056 370,43 zł, dofinansowanie z UE - 2 824 923,51 zł. W 2019 roku nie ponoszono wydatków. Rzeczową realizację zadania zaplanowano w latach 2020–2021. 6. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie 14 maja br. pomiędzy gminami Zawiercie, Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny została zawarta umowa o partnerstwie, którego celem jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie. Przedmiotem projektu jest budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych osób fizycznych – mieszkańców poszczególnych gmin. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie, a także dokumentacji przetargowej, łączny koszt 28 905 zł. 28 maja br. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014–2020 (EFRR), oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii – konkurs przez Lidera projektu – Gminę Zawiercie. 15 maja 2019 roku Uchwałą nr 1023/41/VI/2019 Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt partnerski złożony przez Gminę Zawiercie w ramach konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 dla poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020. I pierwszym półroczu została uregulowana II transza wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w kwocie 38 745 zł. Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Zawiercie – Partnerem Wiodącym została zawarta 15.11.2019r. Rzeczową realizację zadania zaplanowano w latach 2019 – 2020. 7. Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 nie został złożony, gdyż biuro LGD „Perła Jury” z siedzibą w Łazach nie ogłosiło konkursu. W 2018 roku poniesiono wydatek na uzgodnienie dokumentacji projektowej w kwocie 82 zł. Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 32 – Poz. 5561

8. Przebudowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap II Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej – ul. Ogrodowej w Szczekocinach o długości 256 mb (II etap). W zakres inwestycji wchodziła budowa jezdni o szerokości 6 m, prawostronnego chodnika, zjazdów indywidualnych na posesję oraz zjazdów publicznych w ul. Reja, ul. Witosa i ul. Kosynierów. Łączna wartość inwestycji 726 242 zł, w tym wydatki poniesione w 2018 roku – 426 242 zł, wydatek poniesiony w I półroczu 2019 – 300 000 zł. 9. Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, a także pozyskano mapy sytuacyjno-wysokościowe. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o udzieleniu dofinansowania, która została zawarta 08.11.2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Szczekociny. Na podstawie ww. umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Szczekociny dedykowany do obsługi środków Funduszu wpłynęła kwota 793 858 zł. Koszt zadania w 2019 roku - 21 022 zł. Wskaźniki wykonania dochodów należy ocenić jako poprawne. Wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 96,9 % i było zbliżone do wielkości w analogicznym okresie lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 91,1% planu rocznego. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wydatków budżetowych o 1,4%, z czego wydatków bieżących wzrost o 4,9% natomiast wydatków majątkowych spadek o 38,7%. Podobnie jak w latach poprzednich, wydatkowanie środków było skierowane przede wszystkim na oświatę, pomoc społeczną i rodzinę oraz administrację. Zadłużenie długoterminowe w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 6,41% w ogólnej kwocie 457 000 zł. Pozytywnie należy ocenić fakt, że spłaty rat zaciągniętych kredytów sfinansowane zostały z dochodów własnych. Pomimo nieosiągnięcia zaplanowanych dochodów w pełnej wysokości, uzyskane środki w pozytywny sposób wpłynęły na wykonanie zadań przez gminę. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że główne założenia budżetu na 2019 rok zostały zrealizowane.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

mgr Jacek Lipa Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 33 – Poz. 5561

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 34 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 35 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 36 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 37 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 38 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 39 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 40 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 41 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 42 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 43 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 44 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 45 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 46 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 47 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 48 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 49 – Poz. 5561

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok.

. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 50 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 51 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 52 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 53 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 54 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 55 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 56 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 57 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 58 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 59 – Poz. 5561

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 60 – Poz. 5561

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

I. Przychody – 145 617 zł, w tym: 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Lp. Nazwa Kwota 1 2 3 1 Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 145 617 wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Razem 145 617 II. Rozchody plan – 457 000 zł, wykonanie – 457 000 zł, w tym: 1. 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, tego: Lp Nazwa Kwota Przeznaczenie Kwota do Wykonanie zaciągniętych spłaty kredytów i w 2019r pożyczki 1 2 3 4 5 6 1 BS 744 900 Budowa drogi gminnej – ul. Nowej 10 000 10 000 Szczekociny w Szczekocinach łączącej drogę /kredyt/ krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S 2 BS 1 128 000 Budowa sieci wodociągowej wraz z 10 000 10 000 Szczekociny przyłączami w miejscowości /kredyt/ Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk, Szyszki-Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk) 3 BS 270 000 Budowa dróg i chodników w 10 000 10 000 Szczekociny Osiedlu Polna w Szczekocinach- /kredyt/ ciągi pieszo-jezdne ul. Witosa, ul. Reja, ul. Kosynierów 4 BS 560 958 Spłata zobowiązań z tytułu 10 000 10 000 Szczekociny wcześniej zaciągniętych kredytów /kredyt/ (rok 2011) 5 BS 1 000 958 Spłata zobowiązań z tytułu 10 000 10 000 Szczekociny wcześniej zaciągniętych kredytów /kredyt/ (rok 2012) 6 BS 179 824 Budowa sieci wodociągowej 10 000 10 000 Szczekociny w ul. Paderewskiego /kredyt/ w Szczekocinach 7 BS 918 698 Spłata zobowiązań z tytułu 10 000 10 000 Szczekociny wcześniej zaciągniętych kredytów /kredyt/ (rok 2013) 8 BS 189 045 Budowa sieci wodociągowej z 5 000 5 000 Szczekociny przyłączami w miejscowości Wólka Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 61 – Poz. 5561

/kredyt/ Ołudzka i Jeziorowice – etap II 9 BS 631 932 Przebudowa targowiska w 10 000 10 000 Szczekociny Szczekocinach – ul. Leśna /kredyt/ 10 BS 372 350 Modernizacja oczyszczalni ścieków 10 000 10 000 Szczekociny przy ul. Parkowej w Szczekocinach /kredyt/ 11 BS 570 000 Budowa kolektora sanitarnego wraz 10 000 10 000 Szczekociny z przyłączami i sieci wodociągowej /kredyt/ w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach 12 BS 280 000 Modernizacja drogi dojazdowej do 10 000 10 000 Szczekociny łąk w m. Goleniowy /kredyt/ 13 BS 1 151 700 Przebudowa drogi powiatowej Nr 342 000 342 000 Niegowa 1777S relacji Szczekociny-Rokitno- /kredyt/ Dzwonowice etap I-dotacja dla Starostwa Powiatowego z Zawierciu

Razem, z tego: 457 000 457 000 kredyty 457 000 457 000 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 62 – Poz. 5561

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

I. Dochody według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia Plan w tym: w tym: % Dział Rozdział Nazwa Dochody Dochody Wykonanie Dochody Dochody bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 700 063 700 063 697 174 697 174 99,6 01095 Pozostała działalność 700 063 700 063 697 174 697 174 99,6 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 700 063 700 063 697 174 697 174 99,6 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 64 593 64 593 64 431 64 431 99,7 75011 Urzędy wojewódzkie 64 593 64 593 64 431 64 431 99,7 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 64 593 64 593 64 431 64 431 99,7 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 57 607 57 607 57 445 57 445 99,7 Wydział Infrastruktury 4 432 4 432 4 432 4 432 100,0 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 554 2 554 2 554 2 554 100,0

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 111 217 111 217 110 418 110 418 99,3 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 63 – Poz. 5561

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3 400 3 400 3 398 3 398 99,9 kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 400 3 400 3 398 3 398 99,9 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 54 208 54 208 53 649 53 649 99,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 54 208 54 208 53 649 53 649 99,0 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 300 300 64 64 21,3 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 300 300 64 64 21,3 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 53 309 53 309 53 307 53 307 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 53 309 53 309 53 307 53 307 100,0 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami 752 OBRONA NARODOWA 300 300 250 250 83,3 75212 Pozostałe wydatki obronne 300 300 250 250 83,3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 300 300 250 250 83,3 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 45 528 45 528 44 627 44 627 98,0 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 64 – Poz. 5561

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 45 528 45 528 44 627 44 627 98,0 dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 45 528 45 528 44 627 44 627 98,0 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami

852 POMOC SPOŁECZNA 34 320 34 320 34 223 34 223 99,7 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 040 2 040 1 943 1 943 95,2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 040 2 040 1 943 1 943 95,2 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 32 280 32 280 32 280 32 280 100,0 opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 32 280 32 280 32 280 32 280 100,0 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami 855 RODZINA 8 247 816 8 247 816 8 230 880 8 230 880 99,8 85501 Świadczenie wychowawcze 5 225 000 5 225 000 5 219 037 5 219 037 99,9 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 225 000 5 225 000 5 219 037 5 219 037 99,9 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 756 731 2 756 731 2 750 863 2 750 863 99,8 alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 756 731 2 756 731 2 750 863 2 750 863 99,8 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 65 – Poz. 5561

85503 Karta Dużej Rodziny 908 908 740 740 81,5 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 908 908 740 740 81,5 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami 85504 Wspieranie rodziny 239 940 239 940 236 840 236 840 98,7 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 239 940 239 940 236 840 236 840 98,7 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 25 237 25 237 23 400 23 400 92,7 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 25 237 25 237 23 400 23 400 92,7 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami

9 203 837 9 203 837 9 182 003 9 182 003 99,8 RAZEM II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów z tego: z tego: Wydatki z tego:

z tego: świadczenia na dotacje na majątkowe Inwestycje i wynagrodze wydatki rzecz osób zadania zakupy Dział Rozdział wydatki Nazwa Ogółem Wydatki jednostek nia i składki związane z fizycznych bieżące inwestycyjn bieżące budżetowych od nich realizacją ich e naliczane statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 700 063 700 063 700 063 4 873 695 190 Wykonanie 697 174 697 174 697 174 4 872 692 302 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 66 – Poz. 5561

% 99,6 99,6 99,6 100,0 99,6 01095 Pozostała działalność Plan 700 063 700 063 700 063 4 873 695 190 Wykonanie 697 174 697 174 697 174 4 872 692 302 % 99,6 99,6 99,6 100,0 99,6

ADMINISTRACJA 750 PUBLICZNA Plan 64 593 64 593 64 593 63 238 1 355 Wykonanie 58 852 58 852 58 852 57 659 1 193 % 91,1 91,1 91,1 91,2 88,0 75011 Urzędy Wojewódzkie Plan 64 593 64 593 64 593 63 238 1 355 Wykonanie 58 852 58 852 58 852 57 659 1 193 % 91,1 91,1 91,1 91,2 88,0

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 111 217 111 217 46 217 34 742 11 475 65 000 Wykonanie 110 418 110 418 45 768 34 729 11 039 64 650 % 99,3 99,3 99,0 100,0 96,2 99,5 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 3 400 3 400 3 400 3 400 Wykonanie 3 398 3 398 3 398 3 398 % 99,9 99,9 99,9 99,9 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Plan 54 208 54 208 21 708 15 700 6 008 32 500 Wykonanie 53 649 53 649 21 499 15 691 5 808 32 150 % 99,0 99,0 99,0 99,9 96,7 98,9 Wybory do rad gmin, rad 75109 powiatów i sejmików Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 67 – Poz. 5561

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan 300 300 300 300 Wykonanie 64 64 64 64 % 21,3 21,3 21,3 21,3 Wybory do Parlamentu 75113 Europejskiego Plan 53 309 53 309 20 809 15 642 5 167 32 500 Wykonanie 53 307 53 307 20 807 15 640 5 167 32 500 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

752 OBRONA NARODOWA Plan 300 300 300 300 Wykonanie 250 250 250 250 % 83,3 83,3 83,3 83,3 75212 Pozostałe wydatki obronne Plan 300 300 300 300 Wykonanie 250 250 250 250 % 83,3 83,3 83,3 83,3

OŚWIATA I 801 WYCHOWANIE Plan 45 528 45 528 19 981 19 981 25 547 Wykonanie 44 627 44 627 19 124 19 124 25 503 % 98,0 98,0 95,7 95,7 99,8

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan 45 528 45 528 19 981 19 981 25 547 Wykonanie 44 627 44 627 19 124 19 124 25 503 % 98,0 98,0 95,7 95,7 99,8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 68 – Poz. 5561

852 POMOC SPOŁECZNA Plan 34 320 34 320 32 319 29 280 3 039 2 001 Wykonanie 34 223 34 223 32 318 29 280 3 038 1 905 % 99,7 99,7 100,0 100,0 100,0 85,2 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan 2 040 2 040 39 39 2 001 Wykonanie 1 943 1 943 38 38 1 905 % 95,2 95,2 97,4 97,4 95,2 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 32 280 32 280 32 280 29 280 3 000 Wykonanie 32 280 32 280 32 280 29 280 3 000 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

855 RODZINA Plan 8 247 816 8 247 816 298 947 225 289 73 658 7 948 869 Wykonanie 8 230 880 8 230 880 290 436 221 770 68 666 7 940 444 % 99,8 99,8 97,2 98,4 93,2 99,9 85501 Świadczenie wychowawcze Plan 5 225 000 5 225 000 71 403 51 408 19 995 5 153 597 Wykonanie 5 219 037 5 219 037 67 315 49 522 17 793 5 151 722 % 99,9 99,9 94,3 96,3 89,0 100,0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2 756 731 2 756 731 193 699 166 740 26 959 2 563 332 Wykonanie 2 750 863 2 750 863 191 341 165 368 25 973 2 559 522 % 99,8 99,8 98,8 99,2 96,3 99,9 85503 Karta Dużej Rodziny Plan 908 908 908 908 Wykonanie 740 740 740 740 % 81,5 81,5 81,5 81,5 85504 Wspieranie rodziny Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 69 – Poz. 5561

Plan 239 940 239 940 8 000 6 233 1 767 231 940 Wykonanie 236 840 236 840 7 640 6 140 1 500 229 200 % 98,7 98,7 95,5 98,5 84,9 98,8 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 85513 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. Plan 25 237 25 237 25 237 25 237 Wykonanie 23 400 23 400 23 400 23 400 % 92,7 92,7 92,7 92,7

Razem Plan 9 203 837 9 203 837 1 162 420 357 422 804 998 8 015 870 25 547 Wykonanie 9 176 424 9 176 424 1 143 922 348 310 795 612 8 006 999 25 503 % 99,7 99,7 98,4 97,5 98,8 99,9 99,8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 70 – Poz. 5561

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2019r

Rozdz Lp. Dział Nazwa Plan Wykonanie % Zadania inwestycyjne iał 1 2 3 4 5 6 7 8

600 Transport i łączność 1 557 999 706 106 45,3 60014 Drogi publiczne powiatowe 70 000 70 000 100 1 20 000 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1788 S w 20 000 100 miejscowości Goleniowy – dotacja dla Powiatu

Zawierciańskiego 2 50 000 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S na odcinku 50 000 100 Dzwonowice-Rokitno- etap III Ołudza-Rokitno- dotacja dla

Powiatu Zawierciańskiego 60016 Drogi publiczne gminne 1 296 719 488 694 37,7 3 300 000 300 000 100 Przebudowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap II 4 5 000 - - Zakup nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Ołudza w kierunku Młynka Zadanie nie zostało zrealizowane 5 5 000 Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne w - - 2019r

Zadanie nie zostało zrealizowane 6 39 809 39 655 99,6 Modernizacja drogi gminnej Rokitno – Kresy – wykonanie nakładki asfaltowej – fundusz sołecki sołectwa Rokitno Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 71 – Poz. 5561

(Wykonanie dokumentacji projektowej - 3 690zł, nadzór inwestorski - 820zł, wykonanie nakładki - 35 145zł.) 7 66 000 Przebudowa ul. Kochowskiego w Goleniowach 65 460 99,2 (Wykonanie dokumentacji projektowej - 2 460zł, wykonanie

chodnika - 63 000zł.) 8 65 000 Przebudowa drogi gminnej w Drużykowie – wykonanie 62 558 96,2 chodnika

(Wykonanie dokumentacji projektowej - 2 460zł, wykonanie

chodnika - 60 098zł.) 9 815 910 Przebudowa drogi gminnej Nr 647049S w Szczekocinach 21 021 2,5 obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkowa i ul. Osiedle 3

Maja

(Dokumentacja projektowo – kosztorysowa - 20 910zł, opłaty

geodezyjne - 111zł.) 60017 Drogi wewnętrzne 191 280 147 412 77,1 10 181 880 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga 139 352 76,6 w miejscowości Rokitno-Kresy o dł. 0,750 km (Dokumentacji projektowej - 3 690zł, wypis geodezyjny - 150zł, nadzór inwestorski - 3 101zł, przebudowa drogi - 132 411zł.) 11 7 150 Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne – 6 462 90,4 dz.ewid. 2189/3 obr. Szczekociny – miasto

(Podział działki - 1 500zł, opłaty geodezyjne - 150zł operat

szacunkowy - 492zł, opłaty notarialne - 866zł, wykup

nieruchomości - 3 454zł.) 12 2 250 Przejęcie dróg wewnętrznych- Osiedle 3-go Maja 1 598 71 w Szczekocinach

(Opłaty notarialne - 1598zł.)

700 Gospodarka mieszkaniowa 24 600 2 219 9,0 70005 Gospodarka gruntami i 24 600 2 219 9,0 nieruchomościami 13 22 290 Przebudowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar - - przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin

Zadanie nie zostało zrealizowane Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 72 – Poz. 5561

14 2 310 Zamiana gminnej działki nr 1666/1na działkę 1667/2 2 219 96,1 w Szczekocinach

(Opłaty geodezyjne - 150zł, opłaty notarialne - 1 415zł, dopłata

do działki - 654zł.)

750 Administracja publiczna 30 000 29 025 96,8 75023 Urzędy gmin (miast i gmin na 30 000 29 025 96,8 prawach powiatu) 15 30 000 29 025 96,8 Zakup i montaż Cyfrowego Systemu Konferencyjnego do Sali Narad w UMiG Szczekociny

754 Bezpieczeństwo publiczne i 55 000 54 210 98,6 ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie 10 000 10 000 100 Policji 16 10 000 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby 10 000 100 Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000 4 000 100 17 4 000 Zakup dwóch aparatów powietrznych oraz systemu 4 000 100 selektywnego wywołania – dotacja dla OSP Grabiec 75495 Pozostała działalność 41 000 40 210 98,1 18 41 000 40 210 98,1 Montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w sołectwie Centrum w Szczekocinach (Montaż i konfiguracja systemu - 39 500zł, najem słupów- 664zł, tablica informacyjna - 46zł.)

801 Oświata i wychowanie 108 700 107 205 98,6 80101 Szkoły podstawowe 46 677 45 182 96,8 19 6 677 5 182 77,6 Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Szczekocinach (Dokumentacja projektowo – kosztorysowa - 4 920zł, opłaty geodezyjne - 262zł.) 20 40 000 40 000 100 Zakup i montaż pieca CO do budynku szkoły podstawowej w Szczekocinach przy ul. Śląskiej 86 80104 Przedszkola 62 023 62 023 100 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 73 – Poz. 5561

21 47 023 47 023 100 Wykonanie drogi pożarowej i placu manewrowego na terenie działki nr ewid. 2474 w Szczekocinach (wykonanie planu manewrowego – 45 018zł, wykonanie chodnika i kostki – 2 005zł.) 22 15 000 15 000 100 Modernizacja sieci elektrycznej w piwnicy budynku Przedszkola w Szczekocinach (Wykonanie modernizacji sieci – 15 000zł.)

855 Rodzina 404 500 403 218 99,7 85505 Tworzenie i funkcjonowanie 404 500 403 218 99,7

żłobków 23 404 500 403 218 99,7 Utworzenie żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 (Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 14 760zł, prace budowlane – 334 207zł, nadzór inwestorski – 14 760zł, pierwsze wyposażenie – 22 491zł, zakup sprzętu RTV AGD – 16 660zł, opłaty sanepid – 340zł.)

900 Gospodarka komunalna i 522 000 125 947 24,1 ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i 95 000 ochrona wód 87 202 91,8 24 10 000 2 460 24,6 Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej ( Aktualizacja kosztorysu – 2 460zł.)

25 85 000 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczekociny – 84 742 99,7 Osiedle wypoczynkowo – mieszkaniowe w kierunku Bógdału –

dotacja dla KZB w Szczekocinach 90005 Ochrona powietrza 427 000 38 745 9,1 atmosferycznego i klimatu Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 74 – Poz. 5561

26 427 000 Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii 38 745 9,1 w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba,

Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

(Opracowanie analiz do wniosku o dofinansowanie oraz

dokumentacji przetargowej)

926 Kultura fizyczna 151 264 142 101 93,9 92601 Obiekty sportowe 68 100 67 186 98,7 27 30 000 Budowa ogrodzenia przy Stadionie Miejskim 29 126 97,1 w Szczekocinach – etap II

(Zakup i montaż ogrodzenia – 29 126zł.) 28 38 100 Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej 86 38 060 99,9 w Szczekocinach

(Opracowanie dokumentacji – 2 460zł, elementy ogrodzenia –

35 600zł.) 92695 Pozostała działalność 83 164 74 915 90,1 29 20 667 Budowa placu zabaw w Grabcu – zadanie 20 000 96,8 w ramach funduszu sołeckiego

(Dostawa wyposażenia placu zabaw – 20 000zł.) 30 37 497 Budowa placu zabaw w Ołudzy – zadanie 30 652 81,7 w ramach funduszu sołeckiego

(Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw – 21 402zł,

dostawa i montaż ogrodzenia – 8 204zł, mapa do celów

projektowych – 1 000zł, tablica informacyjna – 46zł.) 31 25 000 Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej 24 263 97,1 w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele

rekreacyjne

(Wykonanie projektu – 24 176zł, opłaty geodezyjne – 87zł.)

1 570 031 Ogółem: 2 854 063 55,0 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 75 – Poz. 5561

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy

w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku Nazwa jednostki z tego: Lp. Dz. Rozdz. pomocniczej Nazwa zadania Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe (sołectwa) ogółem Wykonanie % w zł Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

600 Transport i łączność 219 530 216 744 98,7 181 221 178 435 98,5 38 309 38 309 100

60016 208 530 205 812 98,7 170 221 167 503 98,4 38 309 38 309 100

Bonowice Remont drogi gminnej w 18 710 18 322 97,9 18 710 18 322 97,9 - - - 1 Bonowicach Bógdał Remont drogi gminnej w 10 692 10 519 98,4 10 692 10 519 98,4 - - - 2 Bógdale Brzostek Remont drogi gminnej w 11 871 11 871 100 11 871 11 871 100 - - - 3 Brzostku Chałupki Remont drogi gminnej w 5 945 5 944 100 5 945 5 944 100 - - - 4 Chałupkach Goleniowy Remont drogi gminnej ul. 30 000 29 384 97,9 30 000 29 384 97,9 - - - 5 Krótka w Goleniowach

Goleniowy Remont dróg gminnych 5 496 5 428 98,8 5 496 5 428 98,8 - - - 6 nieutwardzonych

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 76 – Poz. 5561

Małachów Remont przepustu w ciągu 12 107 12 107 100 12 107 12 107 100 - - - 7 drogi gminnej w Małachowie Przyłęk Remont dróg gminnych w 11 911 11 851 99,5 11 911 11 851 99,5 - - - 8 Przyłęku Rokitno Modernizacja drogi 38 309 38 309 100 - - - 38 309 38 309 100 gminnej Rokitno - Kresy – 9 wykonanie nakładki asfaltowej Szyszki - Remont drogi gminnej w 8 923 7 675 86,0 8 923 7 675 86,0 - - - 10 Łąkietka Szyszkach Tęgobórz Remont drogi gminnej 16 274 16 123 99,1 16 274 16 123 99,1 - - - 11 wiodącej przez wieś Tęgobórz Wólka Remont drogi gminnej w 12 775 12 775 100 12 775 12 775 100 - - - 12 Starzyńska Wólce Starzyńskiej Siedliska Udrożnienie rowów wzdłuż 6 807 6 800 99,9 6 807 6 800 99,9 - - - 13 dróg gminnych w Siedliskach 14 Starzyny Remont dróg gminnych w 18 710 18 704 100 18 710 18 704 100 - - - sołectwie Starzyny

15 Siedliska Remont drogi dojazdowej 11 000 10 932 99,4 11 000 10 932 99,4 - - - do pól w Siedliskach

754 Bezpieczeństwo publiczne 12 775 12 775 100 12 775 12 775 100 - - - i ochrona Przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 775 12 775 100 12 775 12 775 100 - - -

16 Wólka Ołudzka Remont garażu OSP 12 775 12 775 100 12 775 12 775 100 - - - 900 Gospodarka komunalna i 10 000 9 495 95 10 000 9 495 95 - - - ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i 10 000 9 495 95 10 000 9 495 95 - - - ochrona wód

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 77 – Poz. 5561

17 Starzyny Budowa sieci 10 000 9 495 95 10 000 9 495 95 - - - wodociągowej w Starzyny – Kolonia - opracowanie map do celów projektowych

90004 Utrzymanie zieleni w 3 000 3 000 100 3 000 3 000 100 - - - miastach i gminach - - - 18 Drużykowa Zakup kosy spalinowej 2 000 2 000 100 2 000 2 000 100 - - - 19 Rokitno Nasadzenie zieleni na 1 000 1 000 100 1 000 1 000 100 - - - „Centrum rekreacyjno- wypoczynkowym w Rokitnie”

90015 Oświetlenie ulic, placów i 7 000 6 495 92,8 7 000 6 495 92,8 - - - dróg

20 Drużykowa Zakup lamp solarnych 7 000 6 495 92,8 7 000 6 495 92,8

921 Kultura i ochrona 10 256 8 982 87,6 10 256 8 982 87,6 - - - dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w 4 000 3 933 98,3 4 000 3 933 98,3 - - - zakresie kultury

21 Chałupki Wyjazd mieszkańców 4 000 3 933 98,3 4 000 3 933 98,3 - - - Chałupek związany z promocją wsi i gminy Szczekociny 92109 Domy i ośrodki kultury, 6 256 5 049 80,7 6 256 5 049 80,7 - - - świetlice i kluby

22 Drużykowa Zakup nagrzewnicy i 3 000 3 000 100 3 000 3 000 100 - - - grzejników elektrycznych do świetlicy 23 Drużykowa Zakup atlasu siłowni do 3 256 2 049 62,9 3 256 2 049 62,9 - - - świetlicy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 78 – Poz. 5561

926 Kultura fizyczna 48 030 32 717 68,1 11 866 - - 36 164 32 717 90,5

92695 Pozostała działalność 48 030 32 717 68,1 11 866 - - 36 164 32 717 90,5

24 Grabiec Budowa placu zabaw 16 667 16 667 100 - - - 16 667 16 667 100 25 Drużykowa Wyposażenie placu zabaw 2 000 - - 2 000 - - - - - 26 Ołudza Budowa placu zabaw 19 497 16 050 82,3 - - - 19 497 16 050 82,3 27 Rędziny Doposażenie placu zabaw 9 866 - - 9 866 - - - - -

Razem 300 591 280 713 93,4 226 118 209 687 92,7 74 473 71 026 95,4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 79 – Poz. 5561

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok

WYKONANIE planu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2019r

I. Dochody Dział Rozdz. Nazwa w tym: dochody bieżące Plan Wykona % nie 1 2 3 4 5 6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 196 000 195 264 99,6 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 196 000 195 264 99,6 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 196 000 195 264 99,6 II. Wydatki Wydatki z tego: ogółem Wydatki z tego: bieżące wydatki z tego: świadczenia

Dział Rozdz jednostek wynagrodz wydatki na rzecz Nazwa budżetowy enia i związane z osób ch składki od realizacją ich fizycznych nich statutowych naliczane zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 851 Ochrona zdrowia Plan 196 000 196 000 195 876 72 745 123 131 124 Wykonanie 195 101 195 101 194 977 72 742 122 235 124 % 99,5 99,5 99,5 100 99,3 100 Zwalczanie 85153 narkomanii Plan 19 600 19 600 19 600 19 600 Wykonanie 19 598 19 598 19 598 19 598 % 100 100 100 100 Przeciwdziałanie 85154 alkoholizmowi Plan 176 400 176 400 176 276 72 745 103 531 124 Wykonanie 175 503 175 503 175 379 72 742 102 637 124 % 99,5 99,5 99,5 100 99,1 100 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 80 – Poz. 5561

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok

Wykonanie planu dotacji z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny w 2019 roku

Dotacje ogółem: plan 5 562 948 zł, wykonanie 5 542 685 zł, (99,6 %) w tym: I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 1 691 800 zł, wykonanie 1 691 542 zł, (100 %), w tym: 1. Dotacje podmiotowe Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 536 800 1 536 800 100 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 066 000 1 066 000 100 wydatki bieżące, w tym: 1 066 000 1 066 000 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 066 000 1 066 000 100 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 470 800 470 800 100 wydatki bieżące, w tym: 470 800 470 800 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla 470 800 470 800 100 samorządowej instytucji kultury 2. Dotacje celowe Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 70 000 70 000 100 60014 Drogi publiczne gminne 70 000 70 000 100 wydatki majątkowe, w tym: 70 000 70 000 100 Dotacja celowa na pomoc finansową 70 000 70 000 100 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze 20 000 20 000 100 powiatowej Nr 1788 S w miejscowości Goleniowy– dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego” zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S 50 000 50 000 100 na odcinku Dzwonowice-Rokitno- etap III Ołudza- Rokitno”- dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego”

900 Gospodarka komunalna i ochrona 85 000 84 742 99,7 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 85 000 84 742 99,7 wydatki majątkowe, w tym: 85 000 84 742 99,7 Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie 85 000 84 742 99,7 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 81 – Poz. 5561

jednostek sektora finansów publicznych dotacja dla KZB w Szczekocinach na realizację zadania pn. ”Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczekociny- Osiedle wypoczynkowo-mieszkaniowe w kierunku Bógdału”

Razem 155 000 154 742 99,8 II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych plan 3 871 148zł, wykonanie 3 851 143 zł, (99,5 %) w tym: 1. Dotacje podmiotowe Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 801 Oświata i wychowanie 3 713 585 3 713 580 100 80101 Szkoły podstawowe 2 670 260 2 670 259 100 wydatki bieżące, w tym: 2 670 260 2 670 259 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2 670 260 2 670 259 100 niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 1 058 446 zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 639 001 zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 972 812 zł 80104 Przedszkola 569 845 569 844 100 wydatki bieżące, w tym: 569 845 569 844 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla 569 845 569 844 100 niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 286 737 zł, Rokitno „Razem dla Szkoły” 283 107 zł 80110 Gimnazja 101 995 101 994 100 wydatki bieżące, w tym: 101 995 101 994 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla 101 995 101 994 100 niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 39 664 zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 62 330 zł 80149 Realizacja zadań wymagających 12 300 12 300 100 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące, w tym: 12 300 12 300 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla 12 300 12 300 100 niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 12 300 zł, 80150 Realizacja zadań wymagających 353 247 353 245 100 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące, w tym: 353 247 353 245 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla 353 247 353 245 100 niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 147 596 zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 120 452 zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 85 197 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 82 – Poz. 5561

80152 Realizacja zadań wymagających 5 938 5 938 100 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach wydatki bieżące, w tym: 5 938 5 938 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla 5 938 5 938 100 niepublicznej jednostki systemu oświaty Rokitno „ Razem dla Szkoły”5 938zł,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 563 3 563 100 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 563 3 563 100 wydatki bieżące, w tym: 3 563 3 563 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla 3 563 3 563 100 niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 3 563 zł

Razem 3 717 148 3 717 143 100 2. Dotacje celowe Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 000 4 000 100 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000 4 000 100 wydatki majątkowe, w tym: 4 000 4 000 100 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 4 000 4 000 100 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Zakup dwóch aparatów powietrznych oraz systemu selektywnego wywoływania – dotacja dla OSP Grabiec 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000 - - 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 000 - - wydatki bieżące, w tym 20 000 - - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 20 000 - - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926 Kultura fizyczna 130 000 130 000 100 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000 130 000 100 wydatki bieżące, w tym: 130 000 130 000 100 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 130 000 130 000 100 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Razem 154 000 134 000 87,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 83 – Poz. 5561

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok

Wykonanie planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego według stanu na 31.12.2019 r.

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r. + 113 236 zł II. Przychody - 2 400 000 zł Dz. Rozdz. Nazwa Kwota Wykonanie % w zł w zł 1 2 3 4 5 6 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 500 000 629 123 125,8 40002 Dostarczanie wody 500 000 629 123 125,8 (wpływy z usług dostarczania wody) 710 Działalność usługowa 1 150 000 655 007 57,0 71035 Cmentarze 200 000 140 249 70,1 (wpływy z usług cmentarnych) 71095 Pozostała działalność 950 000 514 758 54,2 (wpływy z usług remontowo- budowlanych i transportowych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 750 000 748 704 99,8 90001 Gospodarka ściekowa 500 000 622 079 124,4 (wpływy z usług odbioru ścieków) 90003 Oczyszczanie miast i wsi 150 000 47 510 31,7 (wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi) 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 100 000 79 115 79,1 (wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku) RAZEM 2 400 000 2 032 834 84,7 III. Koszty Lp. Nazwa Plan Wykonanie % w zł w zł 1 2 3 4 5 I. Ogółem, z tego: 2 400 000 1 925 738 80,2 1 majątkowe: 60 000 0 0 2 bieżące, w tym: 2 340 000 1 925 738 82,3 a na wynagrodzenia i składki od nich 962 000 807 376 83,9 naliczane b świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 10 054 50,3 c związane z realizacją zadań statutowych jednostek 1 358 000 1 108 308 81,6 budżetowych IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r. + 220 332 zł, w tym: 1. środki pieniężne + 182 904 zł 2. należności + 217 309 zł 3. pozostałe środki obrotowe + 10 300 zł 4. zobowiązania - 190 181 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 84 – Poz. 5561

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok

Wykonanie dochodów realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w 2019 roku

Dz. Rozdz Nazwa Plan Wykona % Plan Wykonani % dochodów dla nie dochodów e budżetu dla gminy państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 Administracja publiczna 236 124 52,5 12 6 50,0 75011 Urzędy wojewódzkie 236 124 52,5 12 6 50,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 236 124 52,5 12 6 50,0 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego(5%) 852 Pomoc społeczna 3 565 4 392 123,2 178 220 123,6 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 565 4 392 123,2 178 220 123,6 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 3 565 4 392 123,2 178 220 123,6 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 5%) 855 Rodzina 51 400 106 033 206,3 8 000 22 631 282,9 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 51 400 106 033 206,3 8 000 22 631 282,9 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 51 400 106 033 206,3 8 000 22 631 282,9 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego) Razem 55 201 110 549 200,3 8 190 22 857 279,1 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 85 – Poz. 5561

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019r

Dz. Rozdz Nazwa Plan Zmiana Plan Wykona % z tego: na dzień planu na dzień nie wydatki bieżące wydatki 01.01.2019r 30.06.2019r majątkowe Plan Wykonanie % Plan Wyko % nanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4

800 Oświata i wychowanie 103 483 + 67 001 170 484 199 658 117,1 170 484 199 658 117,1 - - - 80001 Szkoły podstawowe 103 483 + 67 001 170 484 199 658 117,1 170 484 199 658 117,1 - - - Regionalny Program 103 483 + 67 001 170 484 199 658 117,1 170 484 199 658 117,1 - - - Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- konkurs Operacja pn.W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie 900 Gospodarka komunalna i 3 237 761 -3 237 761 ------ochrona środowiska 90005 Ochrona powietrza 3 237 761 -3 237 761 ------atmosferycznego i klimatu Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 86 – Poz. 5561

Regionalny Program 3 237 761 -3 237 761 ------Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii- konkurs Operacja pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

RAZEM 3 341 244 - 3 170 760 170 484 199 658 117,1 170 484 199 658 117,1 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 87 – Poz. 5561

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa za 2019 rok

I. Plan dochodów Dz. Rozdz Nazwa Plan w tym: Wykona w tym: dochody dochody nie dochody dochody % bieżące majątkowe bieżące majątko we 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 758 Różne rozliczenia 78 698 60 358 18 340 78 698 60 358 18 340 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 78 698 60 358 18 340 78 698 60 358 18 340 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 60 358 60 358 60 358 60 358 100,0 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 18 340 18 340 18 340 18 340 100,0 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r 801 Oświata i wychowanie 216 062 216 062 212 793 212 793 98,5 80104 Przedszkola 214 659 214 659 211 390 211 390 98,5 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 214 659 214 659 211 390 211 390 98,5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 88 – Poz. 5561

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 1 403 1 403 1 403 1 403 100,0 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 403 1 403 1 403 1 403 100,0 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 852 Pomoc społeczna 796 387 796 387 753 037 753 037 94,6 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 40 854 40 854 38 102 38 102 93,3 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 40 854 40 854 38 102 38 102 93,3 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 111 000 111 000 108 250 108 250 97,5 ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 111 000 111 000 108 250 108 250 97,5 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 89 – Poz. 5561

okresowych 85216 Zasiłki stałe 455 647 455 647 438 920 438 920 96,3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 455 647 455 647 438 920 438 920 96,3 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

85219 Ośrodki pomocy społecznej 91 968 91 968 91 794 91 794 99,8 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 91 968 91 968 91 794 91 794 99,8 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 96 918 96 918 75 971 75 971 78,4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 96 918 96 918 75 971 75 971 78,4 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 325 62 325 62 325 62 325 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 62 325 62 325 62 325 62 325 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 62 325 62 325 62 325 62 325 100,0 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 855 Rodzina 15 726 15 726 15 726 15 726 100,0 85504 Wspieranie rodziny 15 726 15 726 15 726 15 726 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 15 726 15 726 15 726 15 726 100,0 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 90 – Poz. 5561

dotacja na dofinansowanie zadania w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Razem 1 169 198 1 150 858 18 340 1 122 1 104 239 18 340 96,0 579 II. Plan wydatków z tego: z tego: z tego: świadcze wydatki na inwestyc wydatki z tego: programy Wyd Ogółem Wydatki jednoste wynagrodz wydatki nia na finansowan atki je i Dz Rozdz enia i związane z rzecz e z zakupy k udziałem Nazwa bieżące składki od realizacją mają budżeto osób środków o tkow inwestyc nich ich fizycznyc których yjne wych naliczane statutowyc mowa w e h art.5 ust1 h zadań pkt2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 600 Transport i łączność Plan 78 698 78 698 78 698 78 698 Wykonanie 78 698 78 698 78 698 78 698 % 100,0 100,0 100,0 100,0 60016 Drogi publiczne gminne Plan 78 698 78 698 78 698 78 698 Wykonanie 78 698 78 698 78 698 78 698 % 100,0 100,0 100,0 100,0 801 Oświata i wychowanie Plan 216 062 216 062 216 062 216 062 Wykonanie 212 330 212 330 212 330 212 330 % 98,3 98,3 98,3 98,3 80104 Przedszkola Plan 214 659 214 659 214 659 214 659 Wykonanie 210 927 210 927 210 927 210 927 % 98,3 98,3 98,3 98,3 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 91 – Poz. 5561

Plan 1 403 1 403 1 403 1 403 Wykonanie 1 403 1 403 1 403 1 403 % 100,0 100,0 100,0 100,0 852 Pomoc społeczna Plan 796 387 796 387 132 822 62 533 70 289 663 565 Wykonanie 753 037 753 037 129 896 62 359 67 537 623 141 % 94,6 94,6 97,8 99,7 96,1 93,9

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 40 854 40 854 40 854 40 854 Wykonanie 38 102 38 102 38 102 38 102 % 93,3 93,3 93,3 93,3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 111 000 111 000 111 000 Wykonanie 108 250 108 250 108 250 % 97,5 97,5 97,5 85216 Zasiłki stałe Plan 455 647 455 647 455 647 Wykonanie 438 920 438 920 438 920 % 96,3 96,3 96,3 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Plan 91 968 91 968 91 968 62 533 29 435 Wykonanie 91 794 91 794 91 794 62 359 29 435 % 99,8 99,8 99,8 99,7 100,0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan 96 918 96 918 96 918 Wykonanie 75 971 75 971 75 971 % 78,4 78,4 78,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 62 325 62 325 62 325 Wykonanie 62 325 62 325 62 325 % 100,0 100,0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 92 – Poz. 5561

85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 62 325 62 325 62 325 Wykonanie 62 325 62 325 62 325 % 100,0 100,0 100,0 855 Rodzina Plan 15 726 15 726 15 726 15 726 Wykonanie 15 726 15 726 15 726 15 726 % 100,0 100,0 100,0 100,0 85504 Wspieranie rodziny Plan 15 726 15 726 15 726 15 726

Wykonanie 15 726 15 726 15 726 15 726 % 100,0 100,0 100,0 100,0 Razem Plan 1 169 198 1 169 198 443 308 294 321 148 987 725 890 Wykonanie 1 122 116 1 122 116 436 650 290 415 146 235 685 466 % 96,0 96,0 98,5 98,7 98,2 94,4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 93 – Poz. 5561

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok

I. Dochody Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % z tego: dochody bieżące dochody majątkowe Plan Wykona % Plan Wykon % nie anie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 600 Transport i łączność 81 880 64 881 79,2 81 880 64 881 79,2 60017 Drogi wewnętrzne 81 880 64 881 79,2 81 880 64 881 79,2 dotacje celowe otrzymane z samorządu 81 880 64 881 79,2 81 880 64 881 79,2 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno-Kresy”

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 19 200 19 200 100 1 200 1 200 100 18 000 18 000 100 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1 200 1 200 100 1 200 1 200 100 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania 1 200 1 200 100 1 200 1 200 100 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadnia z zakresu konserwacji i utrzymania systemów alarmowych 75495 Pozostała działalność 18 000 18 000 100 18 000 18 000 100 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 94 – Poz. 5561

dotacje celowe otrzymane z samorządu 18 000 18 000 100 18 000 18 000 100 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w sołectwie Centrum w Szczekocinach” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 000 21 072 87,8 24 000 21 072 87,8 92195 Pozostała działalność 24 000 21 072 87,8 24 000 21 072 87,8 dotacje celowe otrzymane od samorządu 24 000 21 072 87,8 24 000 21 072 87,8 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup strojów ludowych dla kół gospodyń wiejskich w Bonowicach, Tęgoborzu i Siedliskach

926 Kultura fizyczna 18 000 14 602 81,1 18 000 14 602 81,1 92695 Pozostała działalność 18 000 14 602 81,1 18 000 14 602 81,1 dotacje celowe otrzymane z samorządu 18 000 14 602 81,1 18 000 14 602 81,1 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Budowa placu zabaw w Ołudzy – zadanie w ramach funduszu sołeckiego”

Razem 143 080 119 755 83,7 25 200 22 272 88,4 117 880 97 483 82,7

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 95 – Poz. 5561

II. Wydatki z tego: Ogółem z tego: Wydatki z tego: wydatki z tego: majątkowe Inwestycje i

Dz. Rozdz. Wydatki jednost wynagrodz wydatki zakupy Nazwa ek enia i związane z inwestycyjne bieżące budżeto składki od realizacją ich wych nich statutowych naliczane zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 Transport i łączność Plan 81 880 81 880 81 880 Wykonanie 64 881 64 881 64 881 % 79,2 79,2 79,2 60017 Drogi wewnętrzne Plan 81 880 81 880 81 880 Wykonanie 64 881 64 881 64 881 % 79,2 79,2 79,2 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa Plan 19 200 1 200 1 200 1 200 18 000 18 000 Wykonanie 19 200 1 200 1 200 1 200 18 000 18 000 % 100 100 100 100 100 100 75414 Obrona cywilna - - - Plan 1 200 1 200 1 200 1 200 Wykonanie 1 200 1 200 1 200 1 200 - % 100 100 100 100 75495 Pozostała działalność Plan 18 000 18 000 18 000 Wykonanie 18 000 18 000 18 000 % 100 100 100 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 24 000 24 000 24 000 24 000 Wykonanie 21 072 21 072 21 072 21 072 % 87,8 87,8 87,8 87,8

92195 Pozostała działalność Plan 24 000 24 000 24 000 24 000 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 96 – Poz. 5561

Wykonanie 21 072 21 072 21 072 21 072 % 87,8 87,8 87,8 87,8

926 Kultura fizyczna Plan 18 000 18 000 18 000 Wykonanie 14 602 14 602 14 602 % 81,1 81,1 81,1 92695 Pozostała działalność Plan 18 000 18 000 18 000 Wykonanie 14 602 14 602 14 602 % 81,1 81,1 81,1

Razem Plan 143 080 25 200 25 200 25 200 117 880 117 880 Wykonanie 119 755 22 272 22 272 22 272 97 483 97 483 % 83,7 88,4 88,4 88,4 82,7 82,7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 97 – Poz. 5561

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok.

.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok

I. Dochody Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonani % z tego: e dochody bieżące dochody majątkowe Plan Wykonani % Plan Wykonani % e e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

710 Działalność usługowa 2 000 2 000 100 2 000 2 000 100 71035 Cmentarze 2 000 2 000 100 2 000 2 000 100 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 000 2 000 100 2 000 2 000 100 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych

II. Wydatki z tego: z tego: z tego:

wydatki z tego: świadczenia na Wydatki Dz Rozdz. jednostek wynagrodzenia i wydatki związane z rzecz osób Nazwa Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy Ogółem budżetowych składki od nich realizacją ich fizycznych inwestycyjne bieżące naliczane statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 710 Działalność usługowa Plan 2 000 2 000 2 000 2 000 Wykonanie 2 000 2 000 2 000 2 000 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 98 – Poz. 5561

% 100 100 100 100

71035 Cmentarze Plan 2 000 2 000 2 000 2 000 Wykonanie 2 000 2 000 2 000 2 000 % 100 100 100 100

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 99 – Poz. 5561

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2019 rok

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wykonanie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok

I. Dochody Dz. Rozdz Nazwa Plan Wykonanie % z tego: . dochody bieżące dochody majątkowe Plan Wykonanie % Plan Wykona % nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 390 000 1 012 123 72,8 1 390 000 1 012 123 72,8 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 390 000 1 012 123 72,8 1 390 000 1 012 123 72,8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 1 390 000 1 012 123 72,8 1 390 000 1 012 123 72,8 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

II. Wydatki z tego: z tego: z tego:

wydatki jednostek z tego: świadczenia Wydatki Dz Rozdz. budżetowych wynagrodzenia i wydatki związane z na rzecz osób Nazwa Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy Ogółem składki od nich realizacją ich fizycznych inwestycyjne bieżące naliczane statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 Administracja publiczna Plan 140 000 140 000 140 000 120 000 20 000 Wykonanie 134 306 134 306 134 306 114 306 20 000 % 95,9 95,9 95,9 95,3 100

Urzędy gmin (miast i miast na 75023 prawach powiatu) Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 100 – Poz. 5561

Plan 140 000 140 000 140 000 120 000 20 000 Wykonanie 134 306 134 306 134 306 114 306 20 000 % 95,9 95,9 95,9 95,3 100

Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska Plan 1 550 407 1 550 407 1 550 407 1 550 407 Wykonanie 1 383 172 1 383 172 1 383 172 1 383 172 % 89,2 89,2 89,2 89,2 Gospodarka odpadami 90002 komunalnymi Plan 1 550 407 1 550 407 1 550 407 1 550 407 Wykonanie 1 383 172 1 383 172 1 383 172 1 383 172 % 89,2 89,2 89,2 89,2

Razem Plan 1 690 407 1 690 407 1 690 407 120 000 1 570 407 Wykonanie 1 517 478 1 517 478 1 517 478 114 306 1 403 172 % 89,8 89,8 89,8 95,3 89,4