Haushaltsplan 2021

Stadt

Rosbach vor der Höhe

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung ...... 5 Bewirtschaftungsregelungen ...... 9 Verwaltungsorganigramm ...... 13 Haushaltsvorbericht ...... 15 Gesamthaushalt ...... 53 Kurzübersicht Teilergebnishaushalte ...... 59 Investitionsprogramm ...... 67 Finanzierung Investitionsprogramm ...... 73 Stellenplan ...... 77 Übersichten ...... 85

Teilhaushalte ...... 1

Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 1. Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ ...... - 01.111.10 „Gemeindeorgane / städt. Gremien“ ...... 3 - 01.111.20 „Innere Verwaltungsangelegenheiten“ ...... 9 - 01.111.30 „Finanzverwaltung“ ...... 17 - 01.111.40 „Bauhof“ ...... 21

2. Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ ...... - 02.121.10 „Statistik und Wahlen“ ...... 27 - 02.122.10 „Angelegenheiten d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung“ ...... 31 - 02.122.20 „Melde- u. Personenstandswesen, Bürgerbüro“ ...... 37 - 02.126.10 „Brandschutz“ ...... 43 - 02.127.10 „Rettungsdienst, Umlage Leitstelle“...... 51

3. Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“...... - 03.211.10 „Grundschulen (Förderung / Sanierung / Erweiterung)“ ...... 55 - 03.216.10 „Haupt- und Realschulen (Förderung / Sanierung / Erweiterung)“ ...... 59

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4. Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ ...... - 04.272.10 „Büchereien“ ...... 63 - 04.273.10 „Seniorenausflüge / -betreuung“ ...... 69 - 04.281.10 „Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine“...... 75

5. Produktbereich 05 „Soziale Leistungen / Hilfen“...... - 05.351.10 „Flüchtlingsunterbringung / sonstige Zuschüsse“ ...... 81

6. Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“...... - 06.362.10 „Zuschüsse Jugendarbeit“ ...... 85 - 06.365.10 „Kinderbetreuung“ ...... 89 - 06.366.10 „Spielplätze“ ...... 107 - 06.366.20 „Jugendzentren“ ...... 113

8. Produktbereich 08 „Sportförderung“ ...... - 08.421.10 „Vereinszuschüsse / Sportlerehrung“ ...... 119 - 08.424.10 „Sportstätten“ ...... 125 - 08.424.20 „Schwimmbad“ ...... 131

9. Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ ...... - 09.511.10 „Stadtentwicklung / Bauleitplanung“ ...... 137 - 09.511.20 „Bodenordnung“ ...... 141

10. Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ ...... - 10.521.10 „Bauordnung“ ...... 147 - 10.522.10 „städtische Liegenschaften“ ...... 151 - 10.523.10 „Denkmalschutz und -pflege“ ...... 157

11. Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“ ...... - 11.537.10 „Einsammlung von Abfall“ ...... 161 - 11.537.20 „Recyclinghof“ ...... 167

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12. Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ ...... - 12.541.10 „Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen“ ...... 173 - 12.542.10 „Kreisstraßen“ ...... 179 - 12.543.10 „Landstraßen“ ...... 183 - 12.545.10 „Straßenreinigung und Winterdienst“ ...... 187 - 12.547.10 „Förderung ÖPNV“ ...... 191

13. Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“

- 13.551.10 „Bau- und Unterhaltung von Grünanlagen“...... 197 - 13.552.10 „öffentliche Gewässer“ ...... 201 - 13.553.10 „Friedhofswesen“ ...... 205 - 13.555.10 „Landwirtschaft“ ...... 213 - 13.555.20 „Forstwirtschaft“ ...... 219

14. Produktbereich 14 „Umweltschutz“ ...... - 14.561.10 „allgem. Aufgaben des Umweltschutzes“ ...... 225

15. Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ ...... - 15.571.10 „Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung“ ...... 229 - 15.573.10 „öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser“ ...... 235

16. Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ...... - 16.611.10 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen“ ...... 243 - 16.612.10 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ ...... 247

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Haushaltssatzung

2021

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Haushaltssatzung der Stadt Rosbach v.d. Höhe

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntma- chung vom 07.03.2005 (GVBl. I S.142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am ______folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Pos. 10 + 21) 28.677.000 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Pos. 19 + 22) 30.141.700 EUR

im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Pos. 25) 1.900 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Pos. 26) 0 EUR mit einem Fehlbedarf von (Pos. 28) -1.462.800 EUR im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Pos. 19) 665.500 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Pos. 23) 4.795.900 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Pos. 28) 8.383.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Pos. 31) 3.500.000 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Pos. 32) 1.602.300 EUR mit einem Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelfehlbedarf von (Pos. 34) -1.023.900 EUR festgesetzt.

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§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 3.300.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 453 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. Seite 7 www.rosbach-hessen.de Haushaltsplan 2021

§ 7

Der Magistrat entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 100 HGO), soweit diese nicht als erheblich anzusehen sind.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von jeweils 15.000 EUR gelten als nicht erheblich.

Rosbach v.d. Höhe, den ______

Der Magistrat der Stadt Rosbach v.d. Höhe

Steffen Maar Bürgermeister

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Bewirtschaftungs- regelungen

2021

Stadt

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Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Diese Einzelbudgets werden von den im Verwaltungsorganigramm benannten Fachbereichsleitern verantwortlich verwaltet. Die Budgetgesamtverantwortung nimmt der Bürgermeister / Magistrat wahr.

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

• Die „Ansätze der in einem Budget“ veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig de- ckungsfähig, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Diese gesetzliche Vorgabe gilt auch für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für In- vestitionen.

• Aufwendungen verschiedener Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen. Grundsätzlich werden die „Teilhaushalte innerhalb einer Pro- duktgruppe“ als sachlich zusammenhängend erklärt.

• Für Investitionen gilt generell das Gleiche wie für Deckungen im Ergebnishaushalt.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Guns- ten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung von Mehrerträgen (§ 19 Abs. 2 GemHVO)

• Zahlungswirksame Mehrerträge der Produktgruppe 06 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen der Produktgruppe verwandt werden.

• Zahlungswirksame Mehrerträge des Teilhaushaltes 02.126.10 (Brandschutz) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen des Teilhaushaltes verwandt werden.

• Zahlungswirksame Mehrerträge des Teilhaushaltes 04.281.10 (Orts- und Stadtfeste) dür- fen für entsprechende Mehraufwendungen des Teilhaushaltes verwandt werden.

• Zahlungswirksame Mehrerträge des Teilhaushaltes 13.555.20 (Forstwirtschaft) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen des Teilhaushaltes verwandt werden.

• Zahlungswirksame Mehrerträge des Teilhaushaltes 11.537.10 (Einsammlung von Abfall) sowie 11.537.20 (Recyclinghof) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen des Teilhaushaltes verwandt werden.

• Zahlungswirksame Mehrerträge des Teilhaushaltes 16.611.10 (Steuern, allgemeine Zu- weisungen, Umlagen) dürfen zur Deckung zahlungswirksamer Mehraufwendungen des Teilhaushaltes aufgrund der Erfüllung von Umlageverpflichtungen verwendet werden.

• Zahlungswirksame Erträge auf dem Sachkonto 548600 „Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen“ (Erstattungen von Krankenkassen für Mutterschutz) dürfen zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen bei den Personalkosten des entsprechenden Teilhaushaltes verwendet werden.

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Übertragbarkeit von Aufwendungen (§ 21 Abs. 1 GemHVO)

• Die Ansätze der nachfolgend aufgeführten Aufwandskonten werden für übertragbar er- klärt:

Teilhaushalt 09.511.10 Bauleitplanung

Sachkonten 677100 Beratung / Sachverständige Gesamtstadt 677102 Beratung / Sachverständige Gewerbegebiet Ost II 677103 Beratung / Sachverständige Obergärten II 677104 Beratung / Sachverständige Bauleitplanung Winterstein 677902 sonstige Beratung Gewerbegebiet Ost II 677903 sonstige Beratung Obergärten II

Teilhaushalt 09.511.20 Bodenordnung

Sackkonten 677100 Beratung einschl. Vermessung Gesamtstadt 677102 Beratung / Sachverständige Gewerbegebiet Ost II 677103 Beratung / Sachverständige Obergärten II 677902 sonstige Beratung Gewerbegebiet Ost II 677903 sonstige Beratung Obergärten II

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Verwaltungsorganigramm

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Haushaltsvorbericht

2021

Stadt

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Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

1. Einleitung zum Vorbericht ...... 17 2. Allgemeines ...... 24 1.1 Gesetzliche Grundlagen ...... 24 1.2 Aufbau des Haushaltsplans ...... 24 3. Übersicht über die Haushaltslage 2021 ...... 26 4. Erträge...... 27 3.1 Steuern ...... 29 5. Aufwendungen ...... 31 4.1 Personalaufwand / Stellenplan ...... 33 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand ...... 35 4.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen ...... 39 4.4 Kinderbetreuung ...... 40 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ...... 43 5 Finanzplan ...... 44 5.1 Investitionstätigkeit ...... 45 5.2 Finanzierungstätigkeit ...... 49 6 Sonstige Entwicklungen ...... 50 6.1 Bevölkerung ...... 50 6.2 Altersstruktur der Bevölkerung ...... 52

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1. Einleitung zum Vorbericht

Vor dem eigentlichen Vorbericht des Haushaltsplanes 2021 stellt diese Einleitung in diesem Jahr das Zahlenwerk zunächst in einen Kontext zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Außer- dem sollen die strategischen Ziele der Stadt Rosbach v.d. Höhe dargestellt werden. Mit den im Haushaltsplan eingestellten Mitteln sollen diese Ziele erreicht werden. Corona hat für nahezu alle Bereiche unseres Lebens in diesem Jahr eine gravierende Auswir- kung. Auch für die Stadt Rosbach v.d. Höhe sind die Folgen deutlich spürbar. Ein Ertragsrück- gang insbesondere bei den Steuer- und Zuwendungserträgen konnte durch Unterstützungen des Landes Hessen sowie durch eine Reduzierung der Kreis- und Schulumlage abgemildert werden. Jedoch kann der Fehlbetrag im Ordentlichen Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes nur durch die Verwendung von vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden. Den Mitgliedern der städtischen Gremien gebührt Dank. Alle Sitzungen konnten mit viel Disziplin und Abstand zueinander durchgeführt werden. Die lokale Politik in Rosbach v.d. Höhe funktio- niert auch während der Pandemie.

Strategische Ziele

Die Ziele der Stadt Rosbach v.d. Höhe ergeben sich aus den kommunalen Pflichtaufgaben, frei- willigen Leistungen und den städtischen Planungen zur Stadtentwicklung. Um die komplexen Aufgaben einer Stadtverwaltung zielgerichtet zu erfüllen, ist eine ganzheitliche Strategie elemen- tar. Die Leitfrage hierbei ist die Wirkungsorientierung, also „Was wollen wir erreichen?“.

Um die Ziele zu gliedern, wurden für den Haushalt 2021 drei Hauptzielfelder gebildet:

• Rosbach v.d. Höhe für Bürger/innen • Umwelt in Rosbach v.d. Höhe • Stadtentwicklung in Rosbach v.d. Höhe

Neben den Schwerpunkten soll mit der Gliederung auch die mittelfristige Zielsetzung und die mittelfristige Strategie strukturiert werden.

Die Darstellung der Ziele soll dem Vorbericht eine weitere politisch-inhaltliche Dimension geben. Der Haushaltsplan ist für die Stadt Rosbach v.d. Höhe das Werkzeug, um für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger konkrete Maßnahmen und Rahmenbedingungen zu planen, um so die Haushaltsausführung an diesen Zielen auszurichten.

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Für den Haushaltsplan 2021 werden folgende Schwerpunkte als Ziele festgelegt:

Aus den Zielen haben wir Maßnahmenschwerpunkte für den Haushalt entwickelt, aus denen sich konkrete Projekte ableiten. Diese wurden im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

1. Rosbach v.d.H. für Bürger/innen

Die Stadt Rosbach v.d. Höhe mit ihren Ortsteilen Rodheim, Nieder-Rosbach und Ober-Rosbach ist nicht nur Wohnort für Menschen sondern auch deren Zuhause und Heimat. Ziel ist, dass Ros- bach v.d. Höhe als Stadt für Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen wird. Hierfür sind Rahmen- bedingungen zu schaffen und weiter auszubauen.

Bürgerfreundliche Verwaltung (Schwerpunkte 2021)

Hauptziel ist, dass sich die Stadtverwaltung als verlässliche Ansprechpartnerin der Bürgerinnen und Bürger versteht – dies ist unser Anspruch und Selbstverständnis. Hierzu arbeitet die Verwal- tung dauerhaft daran, stetig die Bürgerfreundlichkeit und -orientierung weiter zu verbessern. Ein Projekt hierzu soll im nächsten Jahr die Einrichtung eines Online-Terminvergabesystem (HH- Stelle 02.122.20/0002.843831) sein.

Ein Großprojekt ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Das OZG verpflichtet Kommunen dazu, alle Verwaltungsleistungen bis Ende des Jahres 2022 online anzubieten. Zur Umsetzung wird die neue Internetseite ein zentraler Baustein bilden. Der Relaunch soll im ersten Quartal 2021 erfolgen. In diesem Jahr hatte sich die Stadt Rosbach v.d. Höhe gemeinsam mit der Stadt Niddatal und der Gemeinde Wöllstadt als OZG-Modellkommune beim Land Hessen bewor- Seite 18 www.rosbach-hessen.de Haushaltsplan 2021 ben, um für ganz Hessen die Digitalisierung weiter voranzubringen. Leider wurde unsere Bewer- bung nicht ausgewählt, jedoch sehr positiv bewertet. Die Stadt Rosbach v.d. Höhe wird trotzdem das Thema „Digitales Rathaus“ engagiert weiter verfolgen (HH-Stelle 01.111.20.677100).

Die Bücherei am Rosbacher Bahnhof bietet trotz corona-bedingten Einschnitten ein attraktives Angebot für Kinder und Erwachsene. Auch im nächsten Jahr soll das Angebot weiter ausgebaut werden. In Rodheim soll die Bücherei zu der Rodheimer Bücherstube“ weiterentwickelt werden. Für bauliche und technische Ergänzungen und eine Aufwertung sind Haushaltsmittel veranschlagt (Restmittel/Ermächtigungen auf HH-Stelle 04.272.10/0176.843831). Darüber hinaus bietet Rosbach v.d. Höhe die Onleihe – ein Online-Angebot – an, welches auch weiter stetig verbessert wird.

Auch auf den Friedhöfen erweitert die Stadtverwaltung ihr Angebot. Viele Bürgerinnen und Bür- ger haben sich eine weitere alternative Bestattungsform gewünscht. Diesen Bürger/innen- Wunsch beginnen wir im nächsten Jahr umzusetzen. Hier ist eine Urnenbestattung vor einem Baum vorgesehen. Zukünftig werden die Friedhöfe so mit Natur und einem noch höheren Baum- bestand bereichert.

Familienfreundliche Verwaltung (Schwerpunkte 2021)

In Rosbach v.d. Höhe leben viele Familien. Kreisweit sind wir die jüngste Kommune. Das Durch- schnittsalter lag im Jahr 2019 bei 42,76 Jahren (Durchschnitt Kreis: 44,07 Jahre, Stand 2019). Zudem leben hier derzeitig rund 2.400 Kinder und Jugendliche (0 –18 Jahren). Ein Hauptziel ist daher Familienfreundlichkeit. Unsere Stadt soll für Familien ein guter Ort zum Leben sein. Kinder sollen hier gut heranwachsen können. Hierfür sind uns attraktive Spielplätze wichtig (Restmittel/ Ermächtigungen auf HH-Stelle 06.366.10/0076.843831). Und für Seniorinnen und Senioren stellt die Stadtverwaltung zusammen mit dem Senioren- und Inklusionsbeirat (SIB) ein abwechslungs- reiches Programm auf – spätestens wieder wenn die Pandemie vorbei ist.

Die Stadt Rosbach ist selbst Träger von sechs Kindertagesstätten. Eine weitere Kita wurde im Sommer von dem freien Träger VzF Taunus e.V. eröffnet. Zur Sicherung der Betreuung für die unter Dreijährigen (U3) hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, eine Kita in Rodheim zu errichten. Als Standort sei vorzugsweise der Platz an der Erich-Kästner-Schule vorzusehen. Sie soll die Kita am Kirschenberg in Ober-Rosbach ersetzen, weil der Mietvertrag für das Gebäu- de im Jahr 2024 ausläuft.

In den letzten Jahren wurden darüber hinaus die bestehenden Kindertagesstätten kontinuierlich saniert und verbessert. Das Kinderhaus Bergstraße hat erst kürzlich einen neuen Sonnenschutz bekommen, sogenannte Textilscreens. In der Kita Hauptstraße wurden Flure, der Sanitärbereich und ein Gruppenraum grundhaft saniert. Die Kita Alte Schule wurde mit einem erweiterten Son- nenschutz und neuen Fenstern ausgestattet. Darüber hinaus wurden hier auch der Sanitärbe- reich und eine Zaunanlage erneuert. In der Kita Obergärten wurde neben einer neuen Küche auch ein verbesserter Schallschutz installiert. Hier ist für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen den Keller zu einem weiteren Gruppenraum auszubauen (HH-Stelle 06.365.10/0303.842853). Derzeit ist dies aus Gründen des Brandschutzes nicht möglich. Das Dach der Kita Taunusblick ist sanie- rungsbedürftig und soll daher im Jahr 2021 erneuert werden (HH-Stelle 06.365.10/0146.842853). Seite 19 www.rosbach-hessen.de Haushaltsplan 2021

Durch die Maßnahme kann die Energieeffizienz der Einrichtung erheblich gesteigert werden. Weiterhin gibt es für diese Maßnahme auch eine Förderzusage. Auch in der mittelfristigen Fi- nanzplanung sind kontinuierliche Sanierungen in den Kitas vorgesehen.

Im nächsten Jahr soll das Thema Jugend stärker besetzt werden. Ziel ist es Jugendliche und Kinder stärker an Entscheidungen zu beteiligen. Zudem soll in 2021 unter Beteiligung von Ju- gendlichen eine oder mehrere Maßnahmen begonnen werden. Die Stadtverordnetenversamm- lung hatte das Ziel ausgegeben, dass Kinder und Jugendliche stärker an Planungen und Ent- scheidungen beteiligt werden sollen.

Freizeitangebote, Vereinsförderung (Schwerpunkte 2021)

Eines der größten Projekte in den nächsten Jahren ist die Sanierung des Schwimmbads – nicht nur von der Größendimension im Haushalt sondern auch in der Wirkung und damit auch in der Wichtigkeit (HH-Stelle 08.424.20/0177.842853). Mit der Schwimmbad-Sanierung erhalten wir das Freibad in Rodheim nachhaltig und werten es darüber hinaus auf. Mit diesem großen Projekt wollen wir nicht nur das Ziel Verbesserung und Stärkung der Freizeitangebote in unserer Stadt weiter erreichen, sondern auch möglichst vielen Kindern das Schwimmenlernen ermöglichen.

Ein weiteres Schwerpunktprojekt ist die Weiterentwicklung der Sportstätten insbesondere in Ober- und Nieder-Rosbach. Hierzu finden noch in den nächsten Monaten weitere Beratungen in den städtischen Gremien und in der Arbeitsgruppe Sportstätten statt. Im Investitionsprogramm ist das Thema Sportstätten einer der zentralsten Veranschlagungen (HH-Stelle 08.424.10/0153.842853).

Die Stadt Rosbach v.d. Höhe wird auch im Jahr 2021 im Bereich Kultur Angebote platzieren. Kul- tur ist für Menschen wichtig und wird in unserer Stadt durch viele Aktive in den Vereinen und Ini- tiativen, aber auch in der Stadtverwaltung getragen und dauerhaft weiterentwickelt. Für das eh- renamtliche Engagement in den Vereinen soll an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön ausgesprochen werden. Auch im nächsten Jahr werden Vereins- und Kulturveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie zumindest im ersten Halbjahr nur eingeschränkt möglich sein. Trotzdem bleibt ein attraktives Kulturprogramm Ziel der Stadt Rosbach v.d. Höhe – nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die Künstler aus der Region. Während der Pandemie plant der Be- reich Kultur und Ehrenamt die Fortsetzung der Reihe „Kultur online“. Die nächsten Monate werden richtungsweisend, ob das Blütenfest im gewohnten Umfang stattfinden kann. Für den Som- mer ist eine Wiederauflage der Open-Air-Veranstaltung an der Wasserburg geplant. Hierzu wurden bereits alle Vereine angeschrieben, um das Programm mit der Beteiligung der Ortsvereine weiter auszubauen. Im September soll das Jubiläum der Städtepartnerschaften nachgeholt werden.

Brandschutz (Schwerpunkte 2021)

Für die Zielsetzungen des Brandschutzes der Stadt Rosbach v.d. Höhe ist der Bedarfs- und Ent- wicklungsplan der Wehren maßgeblich. Die dort festgelegten Maßnahmen werden in den nächs- ten Jahren umgesetzt. Ein größeres Projekt ist die Sanierung und Aufwertung des Feuerwehrge- rätehauses in Rosbach. Brandschutz bedeutet für die Bürgerinnen und Bürger die Sicherheit, Seite 20 www.rosbach-hessen.de Haushaltsplan 2021 dass die Feuerwehr Hab und Gut schützt. Diese Aufgabe wird in unserer Stadt durch Ehrenamtli- che getragen. Den Aktiven der Wehren gilt daher die größte Anerkennung – sie begeben sich unter Umständen selbst in Gefahr, um andere zu retten. Um diese Aufgabe wirkungsvoll zu un- terstützen, sind die notwendigen Finanzmittel im Haushalt vorgesehen (diverse investive Maß- nahmen im Teilhaushalt 02.126.10. - Brandschutz).

2. Umwelt in Rosbach v.d. Höhe

Für die Stadt Rosbach v.d. Höhe sind Umweltschutz und Nachhaltigkeit zentrale Ziele. Das The- ma Umwelt wird in der Stadtverwaltung als Querschnittsaufgabe betrachtet. Alle Aufgaben werden auch unter dem Fokus des Klimaschutzes betrachtet.

Klima (Schwerpunkte 2021)

Das Kommunale Klimaschutzkonzept, welches am 17.03.2020 beschlossen wurde, dient insgesamt dem Ziel der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. In dem Konzept wurden 49 Einzel- maßnahmen beschrieben. Weitere Maßnahmen sollen unterjährig aufgenommen werden. Im 1. Halbjahresbericht vom September 2020 wurden die Klimaschutzaktivitäten der Stadtverwal- tung gemonitort. Zum aktuellen Stand (September 2020) sind 33 der 49 Einzelmaßnahmen aktiv. Insbesondere die Maßnahmen mit (sehr) kurzfristigem Umsetzungshorizont wurden bereits in die Umsetzung gebracht. Die Maßnahmen unterteilen sich in 29 endliche und 20 stetige Maßnah- men. 9 Maßnahmen sind bereits abgeschlossen. Auch im kommenden Jahr sollen weitere Punk- te aus dem Konzept aufgegriffen und umgesetzt werden. Unter anderem soll durch Aktionen die Sensibilität für das Thema weiter gesteigert werden. Im Frühling steht der 1. Jahresbericht und im Herbst der 2. Halbjahresbericht an.

Energie (Schwerpunkte 2021)

Ebenfalls eine Maßnahme im Kommunalen Klimaschutzkonzept ist die Einrichtung von Solaran- lagen. Die Stadtverwaltung prüft hier sorgfältig, welche städtischen Liegenschaften in Frage kommen. Das Dach der Kläranlage soll im nächsten Jahr für eine Photovoltaik-Anlage genutzt werden, um bei einem der größten Stromverbraucher der Stadt den Strom direkt vor Ort und kli- maschonend zu erzeugen (Die Mittelbereitstellung für eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kläranlage erfolgt im Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke).

Eins der Hauptziele bleibt die Einsparung von Strom. Hierzu sollen zunächst die Hauptabnehmer In Hinblick auf die Reduzierung des Stromverbrauchs analysiert werden. Stromeinsparung kann jedoch auch im Kleinen anfangen. So wurde bereits in 2020 überwiegend energieeinsparende Leuchtmittel bei einem Austausch verwendet.

Wasserver-und entsorgung/ Abwasserentsorgung

Im Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke werden insgesamt 2,4 Millionen für die Erneuerung und Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen vorgesehen. Diese sollen sowohl im Rahmen des Straßenbauprogramms als auch als Eigenmaßnahme durchgeführt werden. Weitere wichtige Maßnahmen des Haushaltsjahres 2021 im Bereich der Stadtwerke werden neben der Fortfüh- Seite 21 www.rosbach-hessen.de Haushaltsplan 2021 rung der Erschließung des Gewerbegebietes Ost 2.BA, die Erneuerung des Hochbehälters Jo- hanneshecke sowie die Erneuerung von Anlagentechnik auf der Kläranlage sein.

Lebensraum (Schwerpunkte 2021)

Der Stadtwald wird multifunktional genutzt. Holzproduktion, Wasser- und Klimaschutz sowie Er- holung stehen gleichberechtigt nebeneinander. Große Teile des Waldes sind mehrschichtig, das heißt alte und junge Bäume wachsen auf gleicher Fläche unter- bzw. nebeneinander. Dies ist in der jetzigen Situation mit zwei Extremsommern und einer starken Vermehrung der Fichtenbor- kenkäfer von Vorteil. Durch die Schäden (Sturm, Borkenkäfer) sind Flächen entstanden, die wieder bewaldet werden müssen. Ziel sind klimastabile Wälder, die weiterhin multifunktional genutzt werden können. Die Planungen sind im Waldwirtschaftsplan wiederzufinden.

Ziel ist es ferner unsere Bäche renaturieren. Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) legt einen europaweiten Gemeinschaftsrahmen für den Schutz und die Bewirtschaftung des Wassers fest. Die WRRL strebt einen integrierten Gewässerschutz an. Auch im Haushaltsjahr 2021 sollen oberirdische Gewässer und Grundwasser nachhaltig geschützt und aufgewertet werden (HH-Stelle 13.555.10/0333.842853).

Abfallentsorgung (Schwerpunkte 2021)

Im nächsten Jahr sollen die Ergebnisse für eine Planung einer Erweiterung des Wertstoffhofs vorliegen. Ziel ist auch hier für die Bürgerinnen und Bürger einen höchstmöglichen Service be- reitzustellen.

3. Stadtentwicklung in Rosbach v.d. Höhe

Unsere Stadt soll angemessen wachsen. Angemessenes Wachstum bedeutet auch, dass Neu- bürgerinnen und Neubürger sich integrieren können und dass für alle eine attraktive kommunale Infrastruktur erhalten, modernisiert oder neu geschaffen wird. Ein großer Fokus liegt auch auf der Mobilitätsplanung und -weiterentwicklung.

Liegenschaften (Schwerpunkte 2021)

Eine Priorität im Haushalt 2021 liegt auch in der Sanierung der städtischen Wohnungen. Hierzu wurde vom Baumanagement ein Konzept vorgelegt, nach dem die Wohnungen zielgerichtet be- arbeitet werden können und das laufend weiterentwickelt werden soll. Die Stadt Rosbach v.d. Höhe will so als Vermieterin in die Jahre gekommene Liegenschaften aufwerten und so auch positiv auf den Wohnungsmarkt einwirken (HH-Stelle 10.522.10/0311.842853). Auch hier wird die Querschnittsaufgabe Klimaschutz mitgedacht. Die Wohnungen sollen soweit es möglich ist ener- getisch saniert werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung steht die Grundsanierung des Alten Rathauses Ober- Rosbach (HH-Stelle 10.522.10/0122.844864). Hier liegen mittlerweile erste Pläne vor. Überprü- fungen der Denkmalschutzbehörde stehen noch aus. Im nächsten Jahr soll die Planung abgeschlossen werden. Ziel ist hier eine moderne Liegenschaft (in einem historischen Mantel) zu Seite 22 www.rosbach-hessen.de Haushaltsplan 2021 schaffen, die das Angebot für Bürgerinnen und Bürger, Vereine aber auch die städtischen Gre- mien nochmal verbessert. Hierzu soll auch die bereits 2019 begonnene Bürger/innen-Beteiligung fortgesetzt werden.

Entwicklung Bebauungspläne (Schwerpunkte 2021)

Die Stadtverordnetenversammlung hat sich dafür entschieden, eine bauliche Entwicklung in Rodheim zu priorisieren. Aufgabe der Stadtplanung ist daher im nächsten Jahr die Auswahl des Baugebietes vorzubereiten und als dann mit der notwendigen natur- und artenschutzrechtlichen Voruntersuchung zu beginnen. Diese muss eine volle Vegetationsperiode abdecken.

Die bauliche Weiterentwicklung in Nieder-Rosbach wurde auf Wunsch der Stadtverordnetenver- sammlung zeitlich zurückgestellt.

Ferner soll ein urbanes Gebiet in Bereich des Bahnhofs Rosbach weiterentwickelt werden.

Die finanziellen Auswirkungen all dieser Maßnahmen sind in der Investitionsplanung 2021 bis 2024 dargestellt (diverse investive Maßnahmen im Teilhaushalt 09.511.20 - Bodenordnung).

Verkehr-Infrastruktur (Schwerpunkte 2021)

Der bereits begonnene Ausbau verschiedener Radwege in unserer Stadt (vorrangig in Rodheim) soll auch in 2021 weiter fortgesetzt werden (HH-Stelle 12.541.10/0048.842852). Dazu stehen die Planungsleistungen für die „Rosbacher Charge“ der Radwege an.

Der Bahnhof-Vorplatz in Rodheim soll aufgewertet werden. Ziel ist es hier, nicht nur attraktive Park & Ride-Flächen auszuweisen, sondern auch die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Hier soll auch die Bevölkerung beteiligt werden. Langfristig muss es das Ziel der Stadt Rosbach v.d. Höhe sein, dass die ÖPNV-Verbindung nach Frankfurt verbessert wird.

Weitere Schwerpunkte im Haushalt 2021 sind die Abarbeitung des Straßenbauprogramms (HH- Stelle 12.541.10/0200.842852) und die barrierearme Neugestaltung der Bushaltestellen (HH- Stelle 12.547.10/0309.842853). Auch hierdurch soll das Ziel einer geradlinigen Stadtentwicklung umgesetzt werden. Eine gute Infrastruktur ist Grundlage für Zufriedenheit und Verbundenheit mit unserer Stadt.

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2. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 94 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und zu- gleich die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Nach § 95 HGO enthält er alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Gemeinde voraussichtlich

• anfallenden Erträge und anfallenden Einzahlungen, • entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und • benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beamten und Arbeitnehmer ist Teil des Haushaltsplans.

Gemäß § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, dieser hat – wie in § 6 GemHVO dargestellt – einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjah- re zu geben. Des Weiteren ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren, bzw. bei einem Nach- tragshaushalt, welche Veränderungen sich zum ursprünglich aufgestellten Haushaltsplan des Jahres ergeben.

1.2 Aufbau des Haushaltsplans

Der Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushalts. Er entspricht in etwa der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet das Ressourcenaufkom- men und den Ressourcenverbrauch einer Periode (Haushaltsjahr) ab.

Beim Ergebnishaushalt ist zu unterscheiden zwischen

• Gesamtergebnishaushalt und • Teilergebnishaushalten.

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle in der Planungsperiode anfallenden Erträge und Auf- wendungen, die mit der Aufgabenerfüllung der Stadt im Zusammenhang stehen.

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Die Teilergebnishaushalte weisen das geplante Ergebnis der Verwaltungstätigkeit auf Produkt- ebene aus. Sie bilden die Grundlage für eine differenzierte Steuerung der einzelnen Leistungsbe- reiche und ermöglichen eine dezentrale Ressourcenverantwortung.

Der Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt entspricht im Wesentlichen der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung. Er stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar und gibt damit vor allem Aufschluss über die liquiden Mittel einer Kommune.

Im Gesamtfinanzhaushalt werden sowohl die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwal- tungstätigkeit des Ergebnishaushalts dargestellt, als auch die Investitionen und die Finanzierung.

Dem Finanzhaushalt kommt bei Investitionsentscheidungen der Kommune eine besondere Be- deutung zu.

Die Gliederung in Teilfinanzhaushalte erfolgt analog zu den Teilergebnishaushalten.

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3. Übersicht über die Haushaltslage 2021

Ergebnisübersicht

Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Ordentliche Erträge 27.354.780 30.556.100 28.573.000

Ordentliche Aufwendungen 26.784.718 29.978.300 29.767.300

Verwaltungsergebnis 570.062 577.800 -1.194.300

Finanzerträge 78.604 104.800 104.000

Zinsen und sonstige Aufwendungen 225.669 333.000 374.400

Finanzergebnis -147.065 -228.200 -270.400

Ordentliches Ergebnis 422.997 349.600 -1.464.700

Außerordentliche Erträge 585.008 2.000 1.900

Außerordentliche Aufwendungen 8.046 0 0

Außerordentliches Ergebnis 576.962 2.000 1.900

Jahresergebnis 999.959 351.600 -1.462.800

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4. Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf 28.678.900 €.

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 30.662.900 €. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um -1.984.000 € auf 28.678.900 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar: Ansatz 2020 Ansatz 2021 Abweichungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte 664.500 542.000 -122.500

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.227.200 2.065.700 -161.500

Kostenersatzleistungen und –erstattungen 1.511.000 1.106.900 -404.100 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 20.481.000 18.797.000 -1.684.000 aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungs- 660.000 740.000 80.000 ausgleich Zuweisungen und Zuschüsse für 3.139.700 3.814.800 675.100 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, 602.400 603.000 600 -zuschüssen & -beiträgen Sonstige ordentliche Erträge 1.270.300 903.600 -366.700

Ordentliche Erträge 30.556.100 28.573.000 -1.983.100

Finanzerträge 104.800 104.000 -800

Außerordentliche Erträge 2.000 1.900 -100

Summe 30.662.900 28.678.900 -1.984.000

Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeri- ums des Innern und Sport vom 01. Oktober 2020 zu Grunde. Diese gehen von Zuwächsen von 7,5 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, 18 % beim Familienleistungsausgleich und von 8,5 % beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus.

Die Steigerung bei den Zuweisungen resultieren vor allem aus der Schlüsselzuweisung (+393.000 €), der Landeszuweisung KiFöG Ü3 (+220.200 €) sowie der Landeszuweisung zur „Fachkräfteoffensive“ (+54.100 €).

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Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild: Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (7%)

Kostenersatzleistungen und –erstattungen (5%)

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen (67%)

Erträge aus Transferleistungen (2%)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgem. Umlagen (10%)

Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, - zuschüssen & -beiträgen (2%)

Sonstige ordentliche Erträge (4%)

Finanzerträge (0,3%)

Außerordentliche Erträge (0,01%)

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar: 25.000.000

21.497.000 20.481.000 20.347.000 20.000.000 19.128.935 18.915.179 19.502.449 19.717.000 18.797.000 18.262.663

15.000.000 15.522.513

10.000.000

7.305.866 7.042.200 6.472.038 6.449.300 6.024.400 6.485.444 6.256.400 5.925.418 6.067.100 5.000.000 5.636.727 4.582.500 3.814.800 4.684.500 2.362.549 3.139.700 3.409.100 2.199.655 2.149.717 2.590.525 1.410.788 - E' 2015 E' 2016 E' 2017 E' 2018 E' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 P' 2024

Steuern und Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige Erträge

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3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten Ansatz Ansatz Ergebnis 2021 2020 2019 Grundsteuer A 80.000 77.000 69.939

Grundsteuer B 2.450.000 2.570.000 2.262.901

Gewerbesteuer 5.000.000 6.000.000 5.998.647 Anteil Einkommenssteuer 10.540.000 11.250.000 10.417.638 inkl. Familienleistungsausgleich Anteil Umsatzsteuer 1.200.000 980.000 1.103.076

Vergnügungssteuer 210.000 210.000 233.993

Hundesteuer 57.000 54.000 55.658

Summe 19.537.000 21.141.000 20.141.852

Zusammensetzung des Steueraufkommens:

Grundsteuer A (0%)

Grundsteuer B (12%)

Gewerbesteuer (28%)

Anteil Einkommenssteuer inkl. Familienleistungsausgleich (53%)

Anteil Umsatzsteuer (5%)

Vergnügungssteuer (1%)

Hundesteuer (0%)

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Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

14.000.000

12.280.000 12.000.000 11.250.000 11.660.000 9.924.177 11.030.000 10.000.000 10.417.638 10.540.000 9.793.731 8.660.789 9.124.847 8.000.000 7.164.207 6.506.976 5.998.647 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 5.505.999 5.500.000 5.000.000 4.000.000 4.584.817 2.193.593 2.192.718 2.570.000 2.470.000 2.550.000 2.450.000 2.500.000 2.000.000 1.897.044 2.197.337 2.262.901 1.003.150 980.000 1.100.000 1.100.000 634.186 1.103.076 1.200.000 1.100.000 - 620.934 793.164 E' 2015 E' 2016 E' 2017 E' 2018 E' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 P' 2024 Gewerbesteuer Grundsteuer B Anteil Einkommenssteuer und Familienleistungsausgleich Anteil Umsatzsteuer

Entwicklung der Hebesätze: Für die Ermittlung der Steuererträge werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

• Grundsteuer A 400 % • Grundsteuer B 453 % • Gewerbesteuer 400 %

Die Hebesätze für Grundsteuer A und die Gewerbesteuer wurden letztmals im Haushaltsjahr 2014 erhöht.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2016 letztmals angehoben.

Für das Haushaltsplanjahr 2021 sind keine Erhöhungen vorgesehen.

Entwicklung der Gewerbeflächen im Stadtgebiet Im Stadtgebiet sind derzeit 101 ha als Gewerbefläche ausgewiesen. Durch die Erschließung des Gewerbegebiets Ost (2. Bauabschnitt) wird diese um weitere 6,8 ha anwachsen. Im Gewerbere- gister der Stadt Rosbach waren zum 31.12.2019 1.528 Gewerbebetriebe gemeldet.

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5. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 30.141.700 €.

Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen in Höhe von 30.311.300 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -169.600 € auf 30.141.700 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar: Ansatz 2020 Ansatz 2021 Abweichungen

Personalaufwendungen 9.592.000 9.939.100 347.100

Versorgungsaufwendungen 594.900 504.700 -90.200

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.891.200 5.873.800 -17.400

Abschreibungen 2.376.200 2.786.700 410.500

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 945.700 1.527.500 581.800 Steueraufwendungen einschl. Aufw. Aus gesetzl. 10.544.400 9.102.800 -1.441.600 Umlageverpflichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.900 32.700 -1.200

Ordentliche Aufwendungen 29.978.300 29.767.300 -211.000

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 333.000 374.400 41.400

Summe 30.311.300 30.141.700 -169.600

Die Anhebung der Personalaufwendungen ergibt sich aus der Tarifverhandlung 2020. Demnach werden die Tabellenentgelte zum 01. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens jedoch um 50 € erhöht. Ab dem 01. April 2020 steigen diese um weitere 1,8 %.

Die Steigerung bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse resultieren vor allem aus dem Betriebskostenzuschuss an VzF (Kita Sang) in Höhe von 572.800 € und der gestiegenen Kostenerstattung nach § 28 HKJGB in Höhe von 50.000 €.

Im Gegenzug verringern sich die Gesamtaufwendungen im Teilhaushalt 06.365.10. - Kinderbe- treuung durch die Schließung der Kindertagesstätte Brüder-Grimm gegenüber der Planung 2020 im Planjahr 2021 von rd. 450.000 € auf rund 25.000 € (- 425.000 €)

Der Kalkulation der Steueraufwendungen (Kreis- und Schulumlage) liegen die Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport, sowie Mitteilungen des Wetteraukreises über die Senkung der Hebesätze zu Grunde. Ab dem Jahr 2021 betragen diese für die Kreisumlage 29,60% und für die Schulumlage 13,75%.

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Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild: Personalaufwendungen (33%)

Versorgungsaufwendungen (2%)

Sach- und Dienstleistungen (19%)

Abschreibungen (9%)

Aufw. Für Zuweisungen und Zuschüsse (5%)

Steueraufwendungen, einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagen (30%)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung: 12.000.000 11.042.500 10.707.326 10.790.600 10.544.400 10.538.800 10.169.670 10.443.800 10.344.300 10.000.000 9.307.610 10.186.900 9.921.800 9.342.496 9.852.259 9.812.800 9.128.026 9.297.218 9.187.101 9.102.800 8.427.524 8.000.000 8.810.227

6.000.000 5.891.200 5.873.800 5.493.400 5.514.700 5.049.330 5.358.002 5.331.500 4.354.249 4.686.392 4.000.000 4.129.777

2.000.000 1.527.500 1.552.700 1.607.500 689.544 1.579.700 475.550 945.700 348.372 611.601 660.756 - E' 2015 E' 2016 E' 2017 E' 2018 E' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 P' 2024

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

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4.1 Personalaufwand / Stellenplan

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt: Ergebnis Ansatz 2021 Ansatz 2020 2019 Entgelte Arbeitnehmer 7.200.600 7.031.700 7.026.662

Bezüge Beamte 426.200 407.000 382.599 Soziale Abgaben, Altersversorgung und 2.206.600 2.109.600 2.111.707 Unterstützung – Aktive Sonstige Personalaufwendungen 105.700 43.700 64.421

Summe Personalaufwendungen 9.939.100 9.592.000 9.585.389

Versorgungsaufwendungen 504.700 594.900 1.121.937

Die langfristige Entwicklung der Personalkosten: 12.000.000 11.042.500 10.790.600 10.707.326 10.538.800 10.000.000 10.443.800 10.186.900 9.300.914 8.000.000 9.187.101 8.810.227 8.427.524 6.000.000

4.000.000

2.000.000

- E' 2015 E' 2016 E' 2017 E' 2018 E' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 P' 2024

Die Personalkostenintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwen- dungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben. Im Planungsjahr 2021 liegt die Personal- kostenintensität bei 35%. Im Vorjahr 2020 lag sie bei 34%.

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Folgende Tarifsteigerungen wurden bei der Planung berücksichtigt: Beamte Beschäftigte

2017 + 2,0 % + 2,35 %

2018 + 2,2 % + 2,85 % bis 5,70 %

2019 + 3,2 % + 2,81 % bis 5,39 %

2020 + 3,2 % + 2,18 %

2021 + 1,4 % + 1,1 %

2022 + 1,4 % + 1,4 %

ab 2023 + 2,5 % + 2,5 %

Nach § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Die Besoldungs- und Entgeltgruppen sind differenziert darzustellen, die Anzahl der besetzten Stellen am 30. Juni des Vorjahres ist anzugeben, wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu er- läutern.

Im Haushaltsjahr 2021 werden grundsätzlich keine neuen Stellen geschaffen. Eine Ausnahme stellt der Teilhaushalt „Kinderbetreuung“ durch die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes dar. Der Stelleplan wurde von Grund auf neu gerechnet und an die bereits vorhandene Personalstruk- tur angepasst. Schaut man sich die zum 30.06.2020 besetzten Stellen an, ist leicht festzustellen, dass hier keine realen Stellenmehrungen enthalten sind.

Teilhaushalt Kinderbetreuung Im Teilhaushalt Kinderbetreuung sind durch die Schließung der Kita-Brüder-Grimm insgesamt sieben Planstellen weggefallen (6 SuE 8a und 1 SuE 16). Durch die Umsetzung des Gute-Kita- Gesetzes, welche durch die Stadtverordnetenversammlung am 01.09.2020 beschlossen wurde, sind drei Stellen SuE 8a neu geschaffen worden. Im Übrigen wurde der Stelleplan hinsichtlich der Aushilfskräfte (Stellen E1 bis E3) an das vorhandene Personal angepasst.

Verwaltung und Bauhof Im Sachgebiet „Ordnung“ wurde eine tarifrechtliche Anpassung bei einer Stelle von E7 auf E8 durchgeführt.

Die dem Anschein nach hinzugekommenen Stellen in der Verwaltung und im Bauhof ergeben sich ausschließlich aus der grundhaften Neuberechnung des Stellenplans.

Die Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen 2021 steigen gegenüber 2020 um insgesamt 256.900 € von bisher 10.186.900 € auf neu 10.443.800 €, die prozentuale Steigerungsra- te liegt damit bei 2,52 %.

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Im Wesentlichen:

• Gute Kita Gesetz (+ 6 Stellen) 363.500 € Ausgleich durch höhere Förderung • Tarif-, Stufensteigerungen und Beförderungen 200.000 €

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt: Ansatz 2021 Ansatz 2020 Ergebnis 2019

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 5.873.800 5.891.200 5.358.002 davon Aufw. für Material, Energie und sonstige 1.307.100 1.325.400 1.284.683 Verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit davon Aufw. für bezogene Leistungen 3.031.800 3.215.400 3.067.915 davon Aufw. für die Inanspruchnahme von 813.800 605.000 431.444 Rechten und Diensten davon Aufw. für Kommunikation, 339.800 336.900 266.750 Dokumentation, Information, Reisen, Werbung davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie 381.300 408.500 307.210 Wertkorrekturen

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat. Im Planungsjahr 2021 liegt die Sach- und Dienstleistungsintensität bei 19,50%. Im Vorjahr 2020 lag sie bei 19,40%.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 reduzieren sich in der Ge- samtbetrachtung gegenüber dem Jahr 2020 um 17.400 € auf nunmehr 5.873.800 €. Dies steht in engem Zusammenhang mit reduzierten Instandhaltungsaufwendungen gegenüber dem Jahr 2020 sowie der Schließung der Kinderbetreuungseinrichtung „Brüder Grimm“. Im Bereich der Straßeninstandhaltung wurden die Mittel von 300.000 € auf 150.000 € in 2021 gesenkt.

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Die größten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr werden nachfolgend aufgelistet: Ansatz Ansatz Haushaltsstelle Bezeichnung Abweichung 2020 2021 sonst. weitere Fremdleistungen 04.281.10.613900 (ab 2021 Jubiläum 50 Jahre 18.000 € 48.000 € 30.000 € Stadt Rosbach) Fremdleistungen Eintrittserhe- 08.424.20.613900 20.000 € 145.000 € 125.000 € bung / Aufsicht Instandhaltung Gebäude u. 08.424.10.616100 75.000 € 20.000 € -55.000 € Außenanlagen (Bauunterhaltung) 13.555.10.616100 Pflege Ausgleichsflächen 10.000 € 50.000 € 40.000 € Instandhaltung Infrastruktur- 12.541.10.616500 300.000 € 150.000 € -150.000 € vermögen 10.522.10.616600 Wartungskosten 10.000 € 30.000 € 20.000 €

02.122.20.616601 Software Wartung / Pflege 16.000 € 34.000 € 18.000 € Soziale Betreuung Flüchtlinge 05.351.10.617900 65.500 € 20.000 € -45.500 € durch Externe 05.351.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 213.000 € 63.000 € -150.000 € Beratung / Sachverständige 09.511.10.677103 0 € 25.000 € 25.000 € Obergärten 2 Beratung / Sachverständige 09.511.10.677105 0 € 180.000 € 180.000 € Zentrales Sportzentrum Beratung / Sachverständige 09.511.10.677107 0 € 25.000 € 25.000 € Baugebiet Rodheim Beratung / Sachverständige 09.511.10.677108 0 € 30.000 € 30.000 € Bahnhof Rosbach 01.111.20.677110 Beratung Digitalisierung (OZG) 0 € 15.000 € 15.000 € Aufwendungen f. Beratungs- 01.111.30.677900 0 € 10.000 € 10.000 € leistung 09.511.10.677915 Verkehrsplanung 0 € 20.000 € 20.000 €

04.281.10.686100 Aufwendungen 50 Jahre Stadt Rosbach: + 30.000 € Im Jahr 2022 feiert die Stadt Rosbach 50-jähriges Jubiläum. Entsprechend werden die Mittel in den Haushaltsjahren 2021 – 2022 für vorbereitende Maßnahmen und die Durchführung von Fei- erlichkeiten bereitgestellt.

Die zusätzlichen Mittel ergeben sich wie folgt:

• 2021 + 30.000 € • 2022 + 30.000 € Summe: + 60.000 €

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08.424.20.613900 Fremdleistungen Eintrittserhebung/Aufsicht: + 125.000 € Der Betrieb des Freibades in Rodheim wird seit der Badesaison 2020 durch ein privates Unter- nehmen geleitet.

13.555.10.616100 Pflege Ausgleichsflächen: + 40.000 € In den vergangenen Jahren wurden im Stadtgebiet Ausgleichsflächen für die Erweiterung der Wohnbebauung und Gewerbegebiete angelegt. Die Stadt ist folglich zu deren Pflege verpflichtet.

10.522.10.616600 Wartungskosten städtischer Liegenschaften: + 20.000 € Die städtischen Liegenschaften werden derzeit im Rahmen des Investitionsprogrammes schritt- weise saniert, weshalb davon auszugehen ist, dass sich die Instandhaltungskosten zukünftig reduzieren.

01.111.30.677900 Aufwendungen für Beratungsleistung: + 10.000 € Die Finanzverwaltung benötigt mittelfristig eine neue Finanzsoftware, da das derzeitige System eingestellt wird. Eine Umstellung ist derzeit für 2022 geplant. Hierfür sind Beratungsgespräche mit dem Softwareanbieter bzw. –Vertreiber für die komplexe Projektphase notwendig.

12.541.10.616500 Instandhaltung Infrastrukturvermögen: - 150.000 € Die Fortführung des Straßenbauprogramms wurde beschlossen, sodass zukünftig weitere Stra- ßenzüge im Rahmen dieses investiven Programms saniert werden.

05.351.10.617900 Soziale Betreuung Flüchtlinge durch Externe: - 45.500 € Die Anzahl der im Stadtgebiet zu betreuenden Flüchtlinge hat sich von rd. 140 Flüchtlingen auf rd. 50 Flüchtlinge reduziert, weswegen verminderte Betreuungsaufwendungen notwendig sind. Im Gegenzug reduzieren sich die Erträge aus Zuweisungen des Wetteraukreises.

05.351.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: -150.000 € Aufgrund des Rückgangs der Anzahl an zu betreuenden Flüchtlingen, konnten Mietverträge mit externen Dritten gekündigt werden.

09.511.10.677103 Beratung / Sachverständige Obergärten II: 25.000 € Das Bauleitplanverfahren wurde bisher noch nicht durchgeführt, da die Entscheidung über das Sportgelände Nieder-Rosbach noch nicht getroffen wurde. Mit dieser Entscheidung ist Anfang des Planjahres 2021 zu rechnen. Die Stadtverordnetenversammlung hat sich dafür ausgesprochen ein Baugebiet in Rodheim prioritär zum Baugebiet Obergärten II zu entwickeln, um Ober- und Nieder-Rosbach die nötige Zeit zur Integration der Neubürger der Sang und der Entwicklung der Infrastruktur zu ermöglichen. Die Haushaltsmittel werden benötigt, um ein städtebauliches Konzept für die Obergärten II zu entwickeln.

09.511.10.677105 Beratung / Sachverständige Zentrales Sportzentrum 180.000 € Es ist beabsichtigt, ein gemeinsames Sportzentrum für Ober- und Nieder-Rosbach zu entwickeln. Einen entsprechenden Beschluss der STVV wird Anfang kommenden Jahres erwartet. Es sind mehrere Standorte im Gespräch. Für alle Standorte ist ein Bauleitplanverfahren erforderlich, um Baurecht zu schaffen.

09.511.10.677107 Beratung / Sachverständige Baugebiet Rodheim 25.000 € Die STVV hat am 25.06.2019 den Magistrat beauftragt, eine Planung für ein neues Baugebiet in Rodheim zu entwickeln. Am 03.11.2020 hat sich die STVV dafür ausgesprochen, das Baugebiet in Rodheim prioritär zum Baugebiet Obergärten II zu entwickeln.

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09.511.10.677108 Beratung / Sachverständige Bahnhof Rosbach 30.000 € Die Umgestaltung des Bahnhofes Rosbach ist ein Projekt aus dem Stadtentwicklungskonzept. Da der Betrieb der LKW-Tankstelle/ LKW-Waschanlage am Bahnhof Ende 2021 eingestellt werden soll und die Fläche dann zur Vermarktung ansteht, muss Anfang 2021 in die Bauleitplanung zur Umgestaltung des Geländes eingestiegen werden, um Einfluss auf die künftige Nutzung nehmen zu können.

09.511.10.677915 Verkehrsplanung 20.000 € Im Rahmen der Bauleitplanung sind weitere Kreisverkehre und Gemeindestraßen notwendig. Für die Planung dieser Verkehrsanlagen werden Beratungskosten eingeplant.

01.111.20.677110 Beratung Digitalisierung (OZG): 15.000 € Im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes gilt es bis Ende 2022 den Bürgerinnen und Bürgern alle Verwaltungsleistungen digital anzubieten.

Sonstige Hinweise Die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur (Sachkonto 681001) sowie die Telefonkosten (Sachkonto 683200) wurden für den Haushaltsplan 2021 zentral im Produkt 01.111.20 „Innere Verwaltungsangelegenheiten“ geplant und werden im Rahmen des Jahresabschlusses über die interne Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte umgelegt. Bisher wurden diese Kosten in jedem Teilhaushalt separat veranschlagt.

Der Betrieb in der Kinderbetreuungseinrichtung „Brüder-Grimm“ wurde zum 31.07.2020 eingestellt, weshalb im Planjahr 2021 und in künftigen Jahren lediglich mit den erforderlichen Energie- kosten geplant wurde. Die übrigen Aufwendungen wurden herabgesetzt.

Im Zuge der Corona-Pandemie ist eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der städtischen Einrichtungen notwendig. Mit diesen Mehraufwendungen wurde auch im Haushaltsplanjahr 2021 gerechnet.

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4.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umla- geverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick Ergebnis Ansatz 2021 Ansatz 2020 2019 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagever- 9.102.800 10.544.400 9.852.278 pflichtungen Kreisumlage 5.653.000 6.660.000 6.272.524

Schulumlage 2.626.000 2.920.000 2.574.119

Gewerbesteuerumlage 437.500 851.300 893.653

Straßenbeiträge für städtische Liegenschaften 271.900 0 0

Umlage Regionalverband Frankfurt Rhein-Main 50.000 49.100 48.781

Umlage zentrale Funkleitstelle 58.000 58.000 57.270

Anteil der Umlagezahlungen an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlungen objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuwei- sungen durch die Umlagezahlungen wieder aufgezehrt werden.

60% 54% 55%

49% 48% 50% 46% 46% 46% 44% 43% 43% 40%

30%

20%

10%

0% E' 2015 E' 2016 E' 2017 E' 2018 E' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 P' 2024

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4.4 Kinderbetreuung

Nachfolgend werden vereinfacht die Kosten sowie die Finanzierung einer Gruppe dargestellt (U3 und Ü3 getrennt).

U3-Betreuung Gruppenstärke: 12 Kinder, Kosten je Gruppe, 7 Std. Betreuung Kosten gesamt: 291.000 €

Sachkosten Abschreibung 21.000 € 13.000 € 7% 5%

Personalkosten 257.000 € 88%

Finanzierung Kostenbeitrag Eltern 41.040 € sonstige 14% Einnahmen 22.032 € 8%

Landeszuschuss 56.160 € Kostenanteil Stadt 19% 172.248 € 59%

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Ü3-Betreuung Gruppenstärke: 25 Kinder, Kosten je Gruppe, 7 Std. Betreuung Kosten gesamt: 235.000 €

Sachkosten 21.000 € Abschreibung 9% 13.000 € 5%

Personalkosten 201.000 € 86%

Finanzierung

sonstige Kostenbeitrag Einnahmen Eltern 10.500 € 11.700 € 5% 5%

Kostenanteil Stadt 130.225 € 55% Landeszuschuss 82.500 € 35%

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Fazit Die Diagramme machen deutlich, dass die Kosten maßgeblich von den Personalaufwendungen beeinflusst werden. Rund 45 % der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung können durch Erträge aus Zuschüssen, Kostenbeiträgen und sonstigen Einnahmen gedeckt werden. 55 % der Aufwendungen sind durch die Stadt aus allgemeinen Steuermitteln zu tragen.

Sowohl die Kosten als auch die Einnahmen wurden durch die frühzeitige Umsetzung des Gute- Kita-Gesetzes in Rosbach erhöht.

Durch die Schließung der Kita Brüder-Grimm haben sich die Kosten aus interner Leistungsver- rechnung entsprechend für die übrigen Einrichtungen erhöht. Dies findet in den Diagrammen bei den Personalkosten Berücksichtigung.

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4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung der Zinsen und der sonstigen Finanzaufwendungen (einschließlich der Verzin- sung von Gewerbesteuererstattungen) stellt sich wie folgt dar: Ergebnis Ansatz 2021 Ansatz 2020 2019 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 374.400 333.333 225.669

Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung 900.000

800.000 780.205 700.000

600.000

500.000 447.464 367.723 400.000 370.900 321.442 333.000 300.000 374.400 294.700 289.400 200.000 225.669 100.000

- E' 2015 E' 2016 E' 2017 E' 2018 E' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 P' 2024

Die Zinsentwicklung wird vor allem durch die Europäische Zentralbank beeinflusst. Der Leitzins der EZB liegt aktuell bei 0,00%, somit konnte die Stadt Rosbach am 13.11.2019 einen Kreditver- trag über 5 Mio. € mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu 0,00% Zinsen abschließen.

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwen- dungen ist.

Zinslastquote 3,5% 3,0% 3,0% 2,5% 2,0% 1,8% 1,5% 1,3% 1,2% 1,5% 1,1% 1,2% 0,9% 0,9% 1,0% 0,8% 0,5% 0,0% E' 2015 E' 2016 E' 2017 E' 2018 P' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 P' 2024

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5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- 27.354.259,26 29.480.500 27.755.900 tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- 25.766.869,53 27.572.900 27.090.400 tätigkeit Finanzmittelsaldo aus lfd. Verwaltungs- 1.587.389,73 1.907.600 665.500 tätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.002.388,87 4.872.000 4.795.900

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.106.246,41 7.575.500 8.383.000 Finanzmittelsaldo aus -8.103.857,54 -2.703.500 -3.587.100 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 5.200.000,00 2.700.000 3.500.000

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.216.026,83 1.334.200 1.602.300 Finanzmittelsaldo aus Finanzierungs- 3.983.973,17 1.365.800 1.897.700 tätigkeit Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- -2.532.494,64 569.900 -1.023.900 fehlbedarf

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2021

Im Haushalt 2021 werden

• Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in Höhe von 3.500.000 €

• Liquiditätskredite

in Höhe von 5.000.000 € festgesetzt.

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5.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im Betrach- tungszeitraum abgebildet: Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 2020 2021 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – 2.195.716 1.897.000 2.985.300 zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlage- 7.160.300 2.943.000 1.763.000 vermögen und immateriellem Anlagevermögen Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagever- 33.863 32.000 47.600 mögen Summe Einzahlungen aus Investitions- 9.389.879 4.872.000 4.795.900 tätigkeiten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 476.744,27 1.875.000 965.000 und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.293.415,58 4.772.000 6.759.000 Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlage- 498.040 693.500 659.000 vermögen davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen 10.000 10.500 20.000 und –zuschüsse Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagever- 200.000 235.000 0 mögen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.468.200 7.575.500 8.383.000

Saldo aus Investitionstätigkeit 3.921.679 -2.703.500 -3.587.100

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Investitionen Finanzhaushalt 2021 TEUR 0 0 0 1 10 100 1.000

Straßenausbauprogramm 1.279

Straßenbau Gewerbegebiet Ost 2. BA 1.000

Erwerb Am Fahrenbach 930

Straßenbau Sang 800

Sanierung Freibad Rodheim 600

barrierefreier Umbau Bushaltestellen 500

grundhafte Sanierung städtischer Liegenschaften 360

Konzeptioneller Ausbau der Rad- und Wanderwege 300 Bauhof grundhafte Sanierung (Sanitäranlagen u. Ölabscheider) 203 Neubau Kita Rodheim 200

Taunusblick Dachsanierung (Energiemaßnahmen) 185

Fuhrpark 160

Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Ost 2.BA 150

Sanierung Haingrabenhalle 142

IT-Technik allgemein 110

Feldwegebau /-unterhaltung 100

Erweiterung Fuhrpark laut BEP 90

Herstellung Plätze Baugebiet Sang 90

Hochwasserschutzmaßnahmen Gesamtstadt 70

Gehwege Friedhof 64

Anschaffung Sachanlagevermögen 60 Glockenturm Rodheim, Sanierung Treppe und Glockenstuhl 60 Altlasten (Grundwassermeßstellen / Katasterpflege) 60

Obergärten (Kellernutzung) 50 Sportstandort Ober-Rosbach Hallensanierung/Neubau Eisenkrain 50 Hainer Weg 50

Eingriffs- und Ausgleichmaßnahmen 50

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Investitionen Finanzhaushalt 2021 TEUR 0 0 0 1 10 100 1.000

Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL) 50

Umleitung Wasser Hamstergraben Rodheim (WRRL) 50

Konzepterstellung Glasfaserausbau 50

Bahnhofsgelände Rodheim 50

Geschäftsausstattung / Ersatzbeschaffung… 46

Parkplatz Friedhof Rodheim 41

Begrünung Seelhof 40

Geschäftsausstattung 30

Alternative Baumbestattung auf den Friedhöfen 30

Streuobstwiesen (Aufbau eines Katasters) 30

Geschäftsaufstattung 25

Eingriffs- und Ausgleichmaßnahmen (Grunderwerb) 25

Adolf-Reichwein-Halle 25

Sport- und Vereinsförderung 20

Betriebs- und Geschäftsausstattung 15

Zaunanlage Sportstätten Ober-Rosbach 15

Straßenbeleuchtung Straßenausbauprogramm 15

Einfriedung Friedhof Ober-Rosbach 15

IT-Technik Tablets Mandatsträger (Ersatzbeschaffung) 10

Digitalisierung (u.a. digitale Signatur) 10

Beschaffung Ausstattung Kultur 10

Ausstattung Sportstätten 10

Bodenordnung innerstädtische Baulücken 10

Gestaltung Fahrenbach Sang 10

Verschönerung des Stadtbildes, Möblierung… 10

Allgemeine Geschäftsausstattung der Bürgerhäuser 10

Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet 5

Allgemeine Geschäftsausstattung aller… 5

Anschaffung bewegl. Sachanlagen 5

Anschaffung Sachanlagevermögen 3

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Finanzierung Investitionen Finanzhaushalt 2021

TEUR 0 0 0 1 10 100 1.000

Sang Verkauf Am Fahrenbach 930

wiederkehrende Straßenbeiträge alle Stadtteile 895

Zuschüsse Ausbau Radwege 768

Grundstücksverkauf allgemein 750

Infrastrukturbeitrag Kitaplätze 420

Zuschuss Bushaltestellen 380

Investitionszuschuss Hessenkasse 293

Sanierung Haingrabenhalle 118

Immobilienverkäufe Wohngebäude 80

Bundesförderung Konzepterstellung Glasfaserausbau 50

Sportlerheim SG Rodheim (Kredit) 26

Wasserburg, Landeszuschuss 5/6 der jährl.Tilgung 24

Bahnhofsgelände Rodheim 15

Landeszuschuss Bibliotheken 12

Rückfluss Darlehen Nassauische Heimstätte (Tilgung) 10

Kunstrasenplatz FC Ober-Rosbach (Kredit) 6

Gesundheits- und Fitnesstreff SG Rodheim (Kredit) 5

Adolf-Reichwein-Halle Sanierung Landeszuschuss Tilgung 5 Mehrgenerationenplatz Landeszuschuss Tilgung (KIP) 4

Verkauf bewegl. Sachanlagen 3

Dorfplatz Wasserburg Landeszuschuss 50% Tilgung 1

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5.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrach- tungszeitraum: Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 2020 2021 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions- krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen 7.150.000 2.700.000 3.500.000 (Plan) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirt- 1.175.946 1.334.200 1.602.300 schaftl. Vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung In- 5.974.054 1.365.800 1.897.700 vestitionskredite

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich in den einzelnen Jah- ren folgende Veränderung ableiten: 30.000.000 4.000.000 1.700.000

25.000.000 3.500.000 2.700.000 4.200.000

20.000.000 5.288.800 23.971.000 21.084.000 15.000.000 24.023.000 14.178.000 16.999.000 22.167.000 10.000.000 16.653.000 12.975.000 16.509.000 15.780.000 5.000.000

- E' 2015 E' 2016 E' 2017 E' 2018 E' 2019 P' 2020 P' 2021 P' 2022 P' 2023 P' 2024

lfd. Darlehensverträge Kreditermächtigung 2019 Kreditermächtigung lfd. Jahr

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6 Sonstige Entwicklungen

Die Begutachtung des demografischen Wandels sowie die Wirtschaftslage sind die entscheiden- den Grundlagen für die Ausrichtung der Stadt Rosbach v.d. Höhe. Dabei ist zu beachten, dass die Altersstruktur nur zu einem geringen Teil von der Stadt beeinflusst werden kann.

Folgend werden dargestellt:

• Bevölkerungsentwicklung • Altersstruktur der Bevölkerung

6.1 Bevölkerung (Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt und Melderegister)

Im Jahr 2020 (Stichtag 30.06.2020) ist für Hessen, den Wetteraukreis und auch die Stadt Ros- bach ein Bevölkerungswachstum zu verzeichnen.

Für Rosbach bedeutet dies konkret:

(Hessisches statistisches Landesamt)

Bevölkerung 01.01.2020 12.565

Neugeborene + 68

Verstorbene - 36

Zugezogene + 567

Fortgezogene - 389

Einwohner gesamt 12.775

Die Entwicklung zeigt, dass das Gemeindewachstum zu 89% durch den Zuzug und nur zu 11% durch Neugeborene bestimmt wird. Ohne den Zuzug würde die Gemeindebevölkerung sehr viel langsamer wachsen.

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Bevölkerung Stadt Rosbach (Melderegister)

13.171 13.021

12.765 12.706

12.500

12.023

31.12.2008 31.12.2013 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020

Das Diagramm zeigt die Bevölkerungsentwicklung der letzten zehn Jahre. Datenquelle ist hier das Melderegister. Die Zahlen des Hessischen statistischen Landesamtes weichen von den Mel- dedaten seit jeher ab.

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6.2 Altersstruktur der Bevölkerung

Die Verteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen in den letzten Jahren ist stabil, wie auch nachfolgendes Diagramm aufzeigt. Altersstruktur Rosbach v.d. Höhe (Hauptwohnungen lt. Melderegister) 100% 90% 80% 70% 60% 50%

Einwohner 40% 30% 20% 10% 0% 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020 65 und älter 2.437 2.476 2.538 18 bis < 65 7.950 8.103 8.156 6 bis < 18 1.656 1.690 1.692 3 bis < 6 404 400 393 0 bis < 3 318 352 392

Prognose In den letzten beiden Jahren sind in Rosbach mehr Menschen geboren, als verstorben (2019: + 32 und 2020: + 17). Es kann also für die nächsten Jahre davon ausgegangen werden, dass mindestens so viele Menschen geboren werden wie sterben. Dies unterscheidet Rosbach von den meisten anderen Kommunen. Auch kann davon ausgegangen werden, dass sich die Rhein- Main-Region künftig wirtschaftlich gut entwickeln wird. Die Region ist daher vom Zuzug geprägt.

Die Stadt Rosbach liegt verkehrsgünstig zur Stadt Frankfurt und zum Flughafen. Sie ist daher für Zuzügler äußerst attraktiv. Wenn die Stadt Rosbach v.d. Höhe Wohnraum zur Verfügung stellt, wird dieser in der Regel auch kurzfristig verkauft beziehungsweise belegt. Das Wohnraumange- bot in Rosbach kann als knapp bezeichnet werden. In den gängigen Immobilienportalen lassen sich nur wenige Angebote finden.

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2021

Stadt

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Posi- Konten Gesamtergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019 2020 1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 918.896,02 664.500 542.000 821.100 820.500 820.500 2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.031.802,74 2.227.200 2.065.700 2.072.100 2.080.500 2.071.900 3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.105.079,06 1.511.000 1.106.900 1.113.800 1.109.600 1.117.600 4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen 19.502.448,64 20.481.000 18.797.000 19.717.000 20.347.000 21.497.000 6 547 Erträge aus Transferleistungen 639.403,19 660.000 740.000 730.000 760.000 780.000 7 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen lfd. Zwecke / Umlagen 2.590.525,29 3.139.700 3.814.800 3.409.100 4.582.500 4.684.500 8 546 Erträge aus der Auflösung von SoPo 23.030,51 602.400 603.000 719.300 796.500 596.700 9 53 Sonstige ordentliche Erträge 543.594,26 1.270.300 903.600 887.100 583.400 531.800 10 Summe der ordentlichen Erträge 27.354.779,71 30.556.100 28.573.000 29.469.500 31.080.000 32.100.000

11 62,63,640-643, Personalaufwendungen 9.585.388,25 9.592.000 9.939.100 10.030.100 10.256.300 10.503.100 647-649,65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.121.936,88 594.900 504.700 508.700 534.300 539.400 13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.358.001,95 5.891.200 5.873.800 5.514.700 5.493.400 5.331.500 14 66 Abschreibungen 179.042,22 2.376.200 2.786.700 2.954.300 2.974.300 2.914.900 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse 660.756,15 945.700 1.527.500 1.552.700 1.579.700 1.607.500 16 73 Steueraufwendungen und gesetzl. Umlagen 9.852.258,89 10.544.400 9.102.800 9.812.800 9.921.800 10.344.300 17 72 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.333,20 33.900 32.700 32.700 32.700 32.700 19 Summe der ordentliche Aufwendungen 26.784.717,54 29.978.300 29.767.300 30.406.000 30.792.500 31.273.400

20 Verwaltungsergebnis 570.062,17 577.800 -1.194.300 -936.500 287.500 826.600

21 56,57 Finanzerträge 78.604,06 104.800 104.000 104.000 104.000 104.000 22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 225.669,14 333.000 374.400 370.900 294.700 289.400 23 Finanzergebnis -147.065,08 -228.200 -270.400 -266.900 -190.700 -185.400

24 Ordentliches Ergebnis 422.997,09 349.600 -1.464.700 -1.203.400 96.800 641.200

25 59 Außerordentliche Erträge 585.008,24 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 8.045,50 0 0 0 0 0 27 Außerordentliches Ergebnis 576.962,74 2.000 1.900 1.900 1.900 1.900

28 Jahresergebnis 999.959,83 351.600 -1.462.800 -1.201.500 98.700 643.100

55 www.rosbach-hessen.de Stadt Rosbach vor der Höhe 04.12.2020 Doppischer Produktplan 2021

Posi- Konten Gesamtfinanzhaushalt Ansatz Vorjahr Ansatz 2021 VE Plaung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2020 1 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 664.500 542.000 0 821.100 820.500 820.500 2 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.227.200 2.065.700 0 2.072.100 2.080.500 2.071.900 3 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.511.000 1.106.900 0 1.113.800 1.109.600 1.117.600 4 814 Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen / gesetzl.Umlagen 20.481.000 18.797.000 0 19.717.000 20.347.000 21.497.000 5 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 660.000 740.000 0 730.000 760.000 780.000 6 816 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen 3.139.700 3.814.800 0 3.409.100 4.582.500 4.684.500 7 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 104.800 104.000 0 104.000 104.000 104.000 8 813, 828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 692.300 585.500 0 619.000 585.300 533.700 8 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.480.500 27.755.900 0 28.586.100 30.389.400 31.609.200

10 830 Personalauszahlungen 9.564.100 9.865.900 0 10.001.600 10.255.100 10.503.100 11 831 Versorgungsauszahlungen 347.000 399.700 0 408.500 417.600 426.800 12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.891.200 5.873.800 0 5.514.700 5.493.400 5.331.500 13 833 Auszahlungen für Transferleistungen 0 0 0 0 0 0 14 834 Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke 945.700 1.527.500 0 1.552.700 1.579.700 1.607.500 sowie besondere Finanzauszahlungen 15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus 10.544.400 9.102.800 0 9.812.800 9.921.800 10.344.300 835 gesetzlichen Umlageverpflichtungen 16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 246.600 288.000 0 286.500 215.700 217.800 17 837, 848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, 33.900 32.700 0 32.700 32.700 32.700 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.572.900 27.090.400 0 27.609.500 27.916.000 28.463.700

19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.907.600 665.500 0 976.600 2.473.400 3.145.500

20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 1.897.000 2.985.300 0 4.398.300 6.134.800 3.259.800 sowie aus Investitionsbeiträgen 21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens 2.943.000 1.763.000 0 4.033.000 2.433.000 503.000 und des immateriellen Anlagevermögens 22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 32.000 47.600 0 52.700 52.700 52.700

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.872.000 4.795.900 0 8.484.000 8.620.500 3.815.500

24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.875.000 965.000 0 1.225.000 765.000 135.000 25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.772.000 6.759.000 3.300.000 8.649.000 11.788.000 6.779.000 26 840, 843 Auszahlungen für Investitionsen in das sonstige Sachanlagevermögen und 693.500 659.000 0 392.000 392.000 732.000 56 www.rosbach-hessen.de Stadt Rosbach vor der Höhe 04.12.2020 Doppischer Produktplan 2021

Posi- Konten Gesamtfinanzhaushalt Ansatz Vorjahr Ansatz 2021 VE Plaung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2020 und immaterielle Anlagevermögen 27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 235.000 0 0 0 0 150.000

28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.575.500 8.383.000 3.300.000 10.266.000 12.945.000 7.796.000

29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit -2.703.500 -3.587.100 -3.300.000 -1.782.000 -4.324.500 -3.980.500

30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf -795.900 -2.921.600 -3.300.000 -805.400 -1.851.100 -835.000

31 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 2.700.000 3.500.000 0 1.700.000 4.000.000 4.200.000 Vorgängen für Investitionen 32 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 1.334.200 1.602.300 0 1.644.100 1.751.700 6.887.200 Vorgängen für Investitionen

33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 1.365.800 1.897.700 0 55.900 2.248.300 -2.687.200

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 569.900 -1.023.900 -3.300.000 -749.500 397.200 -3.522.200

35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -113.036 456.864 0 -567.036 -1.316.536 -919.336 36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 569.900 -1.023.900 -3.300.000 -749.500 397.200 -3.522.200

37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 456.864 -567.036 -3.300.000 -1.316.536 -919.336 -4.441.536

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2021

Stadt

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Rechtsbindungsgrund

Produkt Bezeichnung Pflichtaufgaben muss soll kann freiwillige Aufgaben

01.111.10 Gemeindeorgane / städt.Gremien x x 01.111.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten x x 01.111.30 Finanzverwaltung x x 01.111.40 Bauhof x x 02.121.10 Statistik und Wahlen x x 02.122.10 Angelegenheiten d. öffentl. Sicherheit u. Ordung x x 02.122.20 Melde- u. Personenstandswesen, Bürgerbüro x x 02.126.10 Brandschutz x x 02.127.10 Rettungsdienst Umlage Leitstelle x x 03.211.10 Grundschulen Förderung / Sanierung / Erweiterung x 03.216.10 Haupt- und Realschulen x 04.272.10 Büchereien x 04.273.10 Seniorenausflüge / u. Betreuung x 04.281.10 Orts- u. Stadtfeste, Geschichtsvereine x 05.351.10 Flüchtlingsunterbringung / sonstige Zuschüsse x x 06.362.10 Zuschüsse Jugendbetreuung x 06.365.10 Kinderbetreuung x x 06.366.10 Spielplätze x 06.366.20 Jugendzentren x

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Rechtsbindungsgrund

Produkt Bezeichnung Pflichtaufgaben muss soll kann freiwillige Aufgaben

08.421.10 Vereinszuschüsse / Sportlerehrung x 08.424.10 Sportstätten x 08.424.20 Schwimmbad x 09.511.10 Bauleitplanung x x 09.511.20 Bodenordnung x x 10.521.10 Bauordnung x x 10.522.10 städtische Liegenschaften x x 10.523.10 Denkmalschutz u. pflege x x 11.537.10 Einsammlung von Abfall x x 11.537.20 Recyclinghof x x 12.541.10 Planung, Bau u. Unterhaltung von Straßen x x 12.543.10 Landstraßen x x 12.545.10 Straßenreinigung u. Winterdienst x x 12.547.10 Förderung ÖPNV x x 13.551.10 Bau u. Unterhaltung von Grünanlagen x 13.552.10 öffentliche Gewässer x 13.553.10 Friedhofswesen x x 13.555.10 Landwirtschaft x x 13.555.20 Forstwirtschaft x x

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Rechtsbindungsgrund

Produkt Bezeichnung Pflichtaufgaben muss soll kann freiwillige Aufgaben

14.561.10 allgem. Aufgaben des Umweltschutzes x x 15.571.10 Wirtschaftsförderung x 15.573.10 öffentl. Einrichtungen, Bürgerhäuser x 16.611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen x x 16.612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft x x

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Summe Summe Produkt Bezeichnung Jahresergebnis Jahresergebnis Änderung Erträge Aufwendungen 2020 2021 01.111.10 Gemeindeorgane / städt.Gremien 554.800 881.100 -665.000 -326.300 338.700 01.111.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten 3.483.700 3.828.100 -1.439.000 -344.400 1.094.600 01.111.30 Finanzverwaltung 40.100 435.800 -250.200 -395.700 -145.500 01.111.40 Bauhof 1.766.100 1.766.100 0 0 0 02.121.10 Statistik und Wahlen 0 71.300 -30.100 -71.300 -41.200 02.122.10 Angelegenheiten d. öffentl. Sicherheit u. Ordung 121.000 589.700 -240.700 -468.700 -228.000 02.122.20 Melde- u. Personenstandswesen, Bürgerbüro 140.000 506.900 -201.100 -366.900 -165.800 02.126.10 Brandschutz 41.000 461.900 -338.900 -420.900 -82.000 02.127.10 Rettungsdienst Umlage Leitstelle 0 6.400 -6.000 -6.400 -400 03.211.10 Grundschulen Förderung / Sanierung / Erweiterung 0 82.100 -82.100 -82.100 0 03.216.10 Haupt- und Realschulen 0 7.000 -7.000 -7.000 0 04.272.10 Büchereien 4.700 101.000 -79.700 -96.300 -16.600 04.273.10 Seniorenausflüge / u. Betreuung 5.500 53.900 -48.000 -48.400 -400 04.281.10 Orts- u. Stadtfeste, Geschichtsvereine 19.800 355.100 -249.000 -335.300 -86.300 05.351.10 Flüchtlingsunterbringung / sonstige Zuschüsse 208.000 254.100 81.400 -46.100 -127.500 06.362.10 Zuschüsse Jugendbetreuung 0 55.600 -51.700 -55.600 -3.900 06.365.10 Kinderbetreuung 3.179.100 8.236.700 -4.161.600 -5.057.600 -896.000 06.366.10 Spielplätze 0 166.700 -172.200 -166.700 5.500 06.366.20 Jugendzentren 300 198.500 -178.300 -198.200 -19.900 08.421.10 Vereinszuschüsse / Sportlerehrung 1.900 51.500 -44.400 -49.600 -5.200

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Summe Summe Produkt Bezeichnung Jahresergebnis Jahresergebnis Änderung Erträge Aufwendungen 2020 2021 08.424.10 Sportstätten 68.000 703.900 -630.800 -635.900 -5.100 08.424.20 Schwimmbad 51.300 340.300 -175.300 -289.000 -113.700 09.511.10 Bauleitplanung 75.800 582.300 -130.500 -506.500 -376.000 09.511.20 Bodenordnung 1.000 141.700 -15.600 -140.700 -125.100 10.521.10 Bauordnung 600 81.500 -52.700 -80.900 -28.200 10.522.10 städtische Liegenschaften 427.000 585.900 -40.500 -158.900 -118.400 10.523.10 Denkmalschutz u. pflege 0 10.100 0 -10.100 -10.100 11.537.10 Einsammlung von Abfall 697.200 739.300 1.500 -42.100 -43.600 11.537.20 Recyclinghof 169.200 202.600 -20.800 -33.400 -12.600 12.541.10 Planung, Bau u. Unterhaltung von Straßen 467.800 1.967.300 -1.473.700 -1.499.500 -25.800 12.543.10 Landstraßen 1.500 0 1.500 1.500 0 12.545.10 Straßenreinigung u. Winterdienst 0 210.400 -195.300 -210.400 -15.100 12.547.10 Förderung ÖPNV 0 148.200 -67.100 -148.200 -81.100 13.551.10 Bau u. Unterhaltung von Grünanlagen 400 375.200 -335.500 -374.800 -39.300 13.552.10 öffentliche Gewässer 0 150.800 -172.200 -150.800 21.400 13.553.10 Friedhofswesen 85.500 261.400 -137.700 -175.900 -38.200 13.555.10 Landwirtschaft 9.100 164.700 -82.700 -155.600 -72.900 13.555.20 Forstwirtschaft 229.900 345.500 -46.700 -115.600 -68.900 14.561.10 allgem. Aufgaben des Umweltschutzes 0 51.300 -46.800 -51.300 -4.500 15.571.10 Wirtschaftsförderung 1.500 101.400 -69.600 -99.900 -30.300

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Summe Summe Produkt Bezeichnung Jahresergebnis Jahresergebnis Änderung Erträge Aufwendungen 2020 2021 15.573.10 öffentl. Einrichtungen, Bürgerhäuser 92.100 793.400 -581.600 -701.300 -119.700 16.611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 21.721.000 9.085.000 12.708.800 12.636.000 -72.800 16.612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 428.000 404.000 78.500 24.000 -54.500 34.092.900 35.555.700 351.600 -1.462.800 -1.814.400

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2020 - 2024

Stadt

Seite 67 www.rosbach-hessen.de Seite 68 www.rosbach-hessen.de Investitionsprogramm 2020 bis 2024 Ermächtigungen Maßnahmen Produkt Konto Bezeichnung 2020 inkl. Ansatz 2020 2021 2022 2023 2024 Nr. (Stand: 20.11.2020) Innere Verwaltung 01.111.20 0002 843831 Geschäftsausstattung 48.000 0,00 30.000 30.000 30.000 30.000 01.111.20 0047 842851 Gestaltung Bürgeramt, baul. Maßnahmen 92.000 8.735,97 01.111.20 0071 843831 IT-Technik allgemein 115.000 96.205,81 110.000 20.000 20.000 20.000 01.111.20 0156 843831 IT-Technik Tablets Mandatsträger (Ersatzbeschaffung) 1.000 2.000,00 10.000 1.000 1.000 1.000 01.111.20 0314 843830 Fahrzeugbeschaffung 75.000 2.350,04 0 0 0 0

Bauhof 01.111.40 0002 843831 Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.000 61.322,71 15.000 15.000 15.000 15.000 01.111.40 0127 843830 Fuhrpark 105.000 160.000 130.000 130.000 110.000 01.111.40 0145 842853 Bauhof grundhafte Sanierung (Sanitäranlagen u. Ölabscheider) 203.000

Ordnungsamt 02.122.10 0120 843831 Geschäftsaufstattung 30.000 21.039,35 25.000

Bürgerservice 02.122.20 0002 843831 Digitalisierung (u.a. digitale Signatur) 3.000 3.000,00 10.000

Brandschutz 02.126.10 0002 843831 Geschäftsausstattung / Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung 61.000 29.841,39 46.000 46.000 46.000 46.000 02.126.10 0071 843831 IT-Ausstattung + Einsatzführungssoftware 15.000,00 02.126.10 0128 843830 Erweiterung Fuhrpark laut BEP 60.000 383.148,59 90.000 0 360.000 02.126.10 0157 842853 Grundhafte San.FWH Rosbach, einschl. Ölabscheider, Waschplatz, Toranl. 200.000 365.768,28 0 540.000 570.000

Büchereien 04.272.10 0176 843831 Beschaffung Bibliotheks-EDV, Einrichtung 10.000 58.504,29 0 1.000 1.000 1.000

Kultur 04.281.10 0002 843831 Beschaffung Ausstattung Kultur 10.000

Kinderbetreuung 06.365.10 0076 843830 Anschaffung Sachanlagevermögen 75.000 153.169,35 60.000 60.000 60.000 60.000 06.365.10 0077 842853 Neubau Kita Rodheim 50.000 45.240,00 200.000 200.000 1.564.000 1.500.000 06.365.10 0146 842853 Taunusblick Dachsanierung (Energiemaßnahmen) 40.000 40.000,00 185.000 100.000 0 0 06.365.10 0165 842851 Alte Schule (WC 1. OG) 25.000 56.176,42 0 0 25.000 0 06.365.10 0302 842853 Hauptstraße (Flur, Bad, Gruppenraum, WC-Anlage) 50.000 0,00 0 0 0 0 06.365.10 0303 842853 Obergärten (Kellernutzung) 50.000 26.348,89 50.000 0 0 0 06.365.10 0304 842851 Bergstraße (Sonnenschutz Personalraum u.Treppenhaus) 10.000 22.130,48 0 0 0 0

Spielplätze 06.366.10 0076 843830 Anschaffung Sachanlagevermögen (Spielgeräte) 0 80.000,00 25.000 25.000 25.000 06.366.10 0103 842853 Neubau Spielplatz Sang (Mehrgenerationenplatz) 15.000 0,00

Jugendzentren 06.366.20 0002 843831 Anschaffung Sachanlagevermögen 3.000 15.872,27 3.000 2.000 2.000 2.000

Seite 69 www.rosbach-hessen.de Investitionsprogramm 2020 bis 2024 Ermächtigungen Maßnahmen Produkt Konto Bezeichnung 2020 inkl. Ansatz 2020 2021 2022 2023 2024 Nr. (Stand: 20.11.2020)

Vereinszuschüsse 08.421.10 0049 840818 Sport- und Vereinsförderung 0 10.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 08.421.10 0310 840818 Zuschuss SG Rodheim Sportzentrum nicht vereinsgebundener Sport 10.500 130.500,00 08.421.10 0310 844868 Kredit SG Rodheim Sportzentrum nicht vereinsgebundener Sport 35.000 205.000,00

Sportstätten 08.424.10 0002 843831 Ausstattung Sportstätten 2.000 552,00 10.000 2.000 2.000 2.000 08.424.10 0024 842851 Entkalkungsanlage Halle Rodheim 0,00 08.424.10 0024 842853 Sportzentrum Rodheim Außenanlage Platzbewässerung 0,00 50.000 08.424.10 0076 842853 Zaunanlage Sportstätten Ober-Rosbach 15.000 08.424.10 0139 842853 Parkplatzneubau Sportanlage OR / Baugebiet Sang 86.433,98 08.424.10 0153 842853 Sportstandort Ober-Rosbach Hallensanierung/Neubau Eisenkrain 75.000 75.000,00 50.000 500.000 4.000.000 2.000.000 08.424.10 0316 842853 Sanierung Haingrabenhalle 250.000 218.970,96 142.000

Schwimmbad 08.424.20 0177 842853 Sanierung Freibad Rodheim 50.000 162.730,40 600.000 2.760.000

Bodenordnung 09.511.20 0094 842853 Hochwasserschutz HUB 50.000,00 09.511.20 0103 841820 Erwerb Am Fahrenbach 930.000 09.511.20 0158 841821 Flächenfreilegung Gewerbegebiet Ost 2. BA 150.000 102.942,86 09.511.20 0159 841820 Grunderwerb Obergärten II einschl. Verlagerung Sportgelände 200.000 100.000 09.511.20 0159 841821 Flächenfreilegung Obergärten II 0,00 40.000 10.000 09.511.20 0160 841821 Bodenordnung innerstädtische Baulücken 0,00 10.000 09.511.20 0308 841820 Grunderwerb im zentralen Versorgungsbereich 1.700.000 1.800.000,00 09.511.20 0317 841820 Grunderwerb Baugebiet Rodheim 1.000.000 500.000 09.511.20 0325 841821 Flächenfreilegung Bahnhof OR 200.000

Städtische Liegenschaften 10.522.10 0122 844864 Altes Rathaus Homburger Str. 2 / Notabstützung außen 100.000 100.000,00 0 200.000 1.700.000 600.000 10.522.10 0311 842853 grundhafte Sanierung städtischer Liegenschaften 299.301,46 360.000 960.000 400.000 10.522.10 0318 844868 Zuschuss bezahlbarer Wohnraum 200.000 150.000,00 150.000 10.522.10 0326 842853 Glockenturm Rodheim, Sanierung Treppe und Glockenstuhl 60.000 55.000

Gemeindestraßen 12.541.10 0029 842853 Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet 5.000 35.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 12.541.10 0048 842852 Konzeptioneller Ausbau der Rad- und Wanderwege 300.000 586.096,15 300.000 300.000 500.000 500.000 12.541.10 0052 842853 Begrünung Seelhof 100.000 10.074,36 40.000 12.541.10 0103 842852 Straßenbau Sang 1.200.000 479.655,54 800.000 450.000 200.000 20.000 12.541.10 0112 842852 Straßenbau Gewerbegebiet Ost 1. BA (Endausbau) 580.000 578.168,59 300.000 12.541.10 0117 842852 Straßenbau Wehrheimer Pfad 50.000 50.000,00

Seite 70 www.rosbach-hessen.de Investitionsprogramm 2020 bis 2024 Ermächtigungen Maßnahmen Produkt Konto Bezeichnung 2020 inkl. Ansatz 2020 2021 2022 2023 2024 Nr. (Stand: 20.11.2020) 12.541.10 0158 842852 Straßenbau Gewerbegebiet Ost 2. BA 800.000 648.385,44 1.000.000 200.000 12.541.10 0158 842853 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Ost 2.BA 150.000 150.000 12.541.10 0159 842852 Straßenbau Obergärten II 10.000 12.541.10 0178 842852 Endausbau / Umgestaltung Homburger Straße 92.721,54 12.541.10 0200 842852 Straßenausbauprogramm 200.000 482.669,62 1.279.000 1.279.000 1.279.000 1.279.000 12.541.10 0200 842853 Straßenbeleuchtung Straßenausbauprogramm 15.000 33.223,49 15.000 15.000 15.000 15.000 12.541.10 0319 842853 Hainer Weg 20.000 20.000,00 50.000 100.000

Kreisstraßen 12.542.10 0327 842853 Gehwegsanierung Waldstraße 10.000 100.000

ÖPNV 12.547.10 0309 842853 barrierefreier Umbau Bushaltestellen 300.000 390.987,54 500.000 300.000 200.000

Friedhofswesen 13.553.10 0002 843830 Allgemeine Geschäftsausstattung aller Friedhöfe/Trauerhallen 5.000 10.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 13.553.10 0125 842853 Gehwege Friedhof 25.000 0,00 64.000 13.553.10 0329 842853 Parkplatz Friedhof Rodheim 41.000 13.553.10 0330 842853 Einfriedung Friedhof Ober-Rosbach 15.000 13.553.10 0328 842853 Alternative Baumbestattung auf den Friedhöfen 30.000

Natur- u. Landschaftspflege/Landwirtschaft 13.555.10 0034 841820 Eingriffs- und Ausgleichmaßnahmen (Grunderwerb) 0,00 25.000 13.555.10 0034 842853 Eingriffs- und Ausgleichmaßnahmen 116.343,82 50.000 13.555.10 0066 841820 Allgemeiner Grundstückserwerb, auch Ackerland 25.000 125.000,00 0 25.000 25.000 25.000 13.555.10 0031 842853 Gestaltung Fahrenbach Sang 10.000 Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Ost 2. BA 13.555.10 0158 842853 (Feldholzinseln) 166.254,74 0 13.555.10 0159 842853 Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Obergärten II 100.000 350.000 13.555.10 0306 842853 Hochwasserschutzmaßnahmen Gesamtstadt 92.405,15 70.000 70.000 70.000 13.555.10 0333 842853 Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL) 50.000 50.000 150.000 150.000 13.555.10 0334 842853 Umleitung Wasser Hamstergraben Rodheim (WRRL) 50.000 50.000 13.555.10 0335 842853 Feldwegebau /-unterhaltung 0,00 100.000 50.000 50.000 50.000 13.555.10 0317 842853 Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Rodheim 100.000 300.000 13.555.10 0032 842853 Altlasten (Grundwassermeßstellen / Katasterpflege) 60.000 10.000 10.000 13.555.10 0332 843830 Streuobstwiesen (Aufbau eines Katasters) 30.000 10.000 10.000 10.000

Forstwirtschaft 13.555.20 0002 843831 Anschaffung bewegl. Sachanlagen 5.000 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000

Wirtschaftsförderung 15.571.10 0331 842853 Konzepterstellung Glasfaserausbau 50.000,00

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Öffentl. Einrichtungen / Bürgerhäuser 15.573.10 0002 843830 Verschönerung des Stadtbildes, Möblierung öffentlicher Plätze 25.000 126.584,15 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000 15.573.10 0076 843830 Allgemeine Geschäftsausstattung der Bürgerhäuser 30.000 39.324,44 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000 15.573.10 0162 842853 Adolf-Reichwein-Halle 130.000 7.791,88 25.000 15.573.10 0167 842853 Bahnhofsgelände Rodheim 20.000 0,00 50.000 200.000 250.000 15.573.10 0179 842853 Herstellung Plätze Baugebiet Sang 90.000 45.000 150.000 15.573.10 0320 842853 Bahnhofsgelände Ober-Rosbach 20.000 20.000,00 50.000 Summe Ausgaben aus Investitionstätigkeit 7.575.500 8.997.972 8.383.000 10.266.000 12.945.000 7.796.000

davon Verpflichtungsermächtigungen (Fettdruck) 3.300.000

Summe Einnahmen aus Investitionstätigkeit 4.832.000 4.795.900 8.484.000 8.620.500 3.815.500

Finanzierungsbedarf 2.743.500 3.587.100 1.782.000 4.324.500 3.980.500

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Stadt

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Brandschutz 02.126.10 0128 820811 Landeszuschüsse für die Fahrzeugbeschaffungen Innere Dienste 32.000 66.000

Büchereien 04.272.10 0176 820811 Landeszuschuss Bibliotheken Bürgerservice 5.000 12.300

Kinderbetreuung 06.365.10 0321 820811 Zuschuss Sanierung Kindergärten Innere Dienste 131.000 06.365.10 0077 820811 Zuschuss Neubau Kindergarten Rodheim Innere Dienste 125.000 500.000 500.000 06.365.10 0324 820817 Infrastrukturbeitrag Kitaplätze Stadtplanung 420.000 50.000 50.000 50.000

Spielplätze 06.366.10 0172 820811 Mehrgenerationenplatz Landeszuschuss Tilgung (KIP) Innere Dienste 4.000 4.000 4.000 4.000

Vereinszuschüsse 08.421.10 0078 823868 Sportlerheim SG Rodheim (Kredit) Innere Dienste 16.000 26.400 26.400 26.400 26.400 08.421.10 0079 823868 Kunstrasenplatz FC Ober-Rosbach (Kredit) Innere Dienste 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 08.421.10 0310 823868 Gesundheits- und Fitnesstreff SG Rodheim (Kredit) Innere Dienste 5.200 10.300 10.300 10.300

Sportstätten 08.424.10 0153 820811 Sportstandort Ober-Rosbach Hallensanierung/Neubau Eisenkrain Baumanagement 300.000 1.800.000 900.000 08.424.10 0316 820811 Sanierung Haingrabenhalle Baumanagement 117.600

Schwimmbad 08.424.20 0177 820811 Sanierung Freibad Rodheim Baumanagement 1.000.000

Bodenordnung 09.511.20 0100 822820 Grundstücksverkauf allgemein Stadtplanung 1.260.000 750.000 30.000 30.000 09.511.20 0103 822820 Sang Verkauf Mischgebiet und Soz. Wohnungsbau Stadtplanung 1.050.000 09.511.20 0103 822820 Sang Verkauf Am Fahrenbach Stadtplanung 930.000 09.511.20 0158 822820 Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Ost 2. BA Stadtplanung 4.000.000 2.400.000 09.511.20 0159 822820 Wohnbaugebiet Obergärten II Verkauf Erster Teilabschnitt Stadtplanung 500.000 09.511.20 0322 822820 Verkauf ehemalige Spielplätze Stadtplanung 600.000

Städtische Liegenschaften 10.522.10 0011 822820 Immobilienverkäufe Wohngebäude Stadtplanung 80.000 10.522.10 0044 820811 Wasserburg, Landeszuschuss 5/6 der jährl.Tilgung Innere Dienste 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 10.522.10 0081 820811 Dorfplatz Wasserburg Landeszuschuss 50% Tilgung Innere Dienste 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.522.10 0122 820811 Förderung Altes Rathaus Innere Dienste 75.000 487.500 187.500

Gemeindestraßen 12.541.10 0048 820811 Zuschüsse Ausbau Radwege Innere Dienste 768.100 12.541.10 0158 820881 Beiträge Gewerbegebiet Ost 2. BA Stadtplanung 1.200.000 2.000.000

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12.541.10 0200 820881 wiederkehrende Straßenbeiträge alle Stadtteile Stadtplanung 882.000 895.300 895.300 895.300 895.300 12.541.10 0100 820881 Beiträge Abrundung Hainer Weg Stadtplanung 180.000 12.541.10 0159 820881 Beiträge Obergärten Stadtplanung 400.000

ÖPNV 12.547.10 0309 820811 Zuschuss Bushaltestellen Innere Dienste 300.000 380.000 300.000

Wirtschaftsförderung 15.571.10 0331 820810 Bundesförderung Konzepterstellung Glasfaserausbau Innere Dienste 50.000

Öffentl. Einrichtungen / Bürgerhäuser 15.573.10 0173 820811 Adolf-Reichwein-Halle Sanierung Landeszuschuss Tilgung Innere Dienste 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.573.10 0080 820811 Bahnhofsgelände Rodheim Innere Dienste 15.000 60.000 75.000

Allgemeine Finanzwirtschaft 16.612.10 0014 823864 Rückfluss Darlehen Nassauische Heimstätte (Tilgung) Innere Dienste 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 16.612.10 0301 820811 Investitionszuschuss Hessenkasse Innere Dienste 293.000 293.000 293.000 293.000 293.000 Summe Einnahmen aus Investitionstätigkeit 4.832.000 4.795.900 8.484.000 8.620.500 3.815.500

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Seite 77 www.rosbach-hessen.de Seite 78 www.rosbach-hessen.de Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz

Zahl der am Teilhaushalt Bezeichnung 30.06.2020 Produkt tatsächlich mittlerer besetzten höherer Dienst gehobener Dienst Dienst Stellenplan Stellenplan Stellen Erläuterungen B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 2021 2020

1 1 1 1 01.111.10 Gemeindeorgane Stabsstelle Bürger- meister, Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Ehrenamt, 1 1 1 1 Wirtschaftsförderung, Stadt-entwicklung, Klimaschutzstrategie Fachbereich 1 1x A13 mit Be- 01.111.20 Allgemeine Verwal- 1 1 1 1 1 5 5 4 schäftigten be- tung setzt Fachbereich 2 Ordnungsamt, Bür- 1 1 1 1 gerservice Fachbereich 3 Stadtplanung, Immobi- lien

Fachbereich 4 Baumanagement

Stellenplan 2021 1 1 1 3 1 1 8 Stellenplan 2020 1 1 1 3 1 1 8 Besetzt 30.06.2020 1 1 1 3 1 7

Seite 79 www.rosbach-hessen.de Teil B 1: Beschäftigte

Zahl der am Entgeltgruppen nach TVöD Arbeitnehmer Teilhaushalt zusammen 30.06.2020 Bezeichnung tatsächlich Produkt besetzten 15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 2021 2020 Stellen

01.111.10 Gemeindeorgane

Stabsstelle Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Ehrenamt, Wirtschafts- 1 2,5 0,5 4,0 4,0 4,0 förderung, Stadt-entwicklung, Klimaschutzstrategie

Fachbereich 1 3,5 1 1,5 1 3,5 1 11,5 10,0 11,5 01.111.20 Allgemeine Verwaltung

Fachbereich 2 1 2,5 6 9,5 8,5 9,5 Ordnungsamt, Bürgerservice

Fachbereich 3 1 1 2 1 1,5 6,5 6,0 5,5 Stadtplanung, Immobilien

Fachbereich 4 1 1 1 1,5 1,5 6,0 5,5 6,0 Baumanagement 01.111.40 Bauhof 1 1 4 10 5 1 1 23 21 21 02.126.10 Brandschutz 1 1 1 1 04.272.10 Büchereien 0,5 0,5 1 1 1 06.365.10 Kinderbetreuung 2 2 3 7 4 7 08.424.20 Schwimmbad 1 0,5 1,5 1,5 0 13.555.20 Forstwirtschaft 1 1 2 2 2 Stellenplan 2021 1 1 3 7,5 2 3 7 16 6 12 6 0 3 2 4 73,0 Stellenplan 2020 1 2 3 7,5 2 3 7 10 7 12 5 0 3 2 0 64,5 besetzt am 30.06.2020 1 1 3 6,5 2 3 7 8,5 8 11,5 5 1 3 2 4 68,5 Seite 80 www.rosbach-hessen.de Erläuterungen zum Stellenplan

1. Neu Bereinigung des Stellenplans

Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung 1 Planstelle E 12 Umwandlung der Planstelle TVöD 12 nach A 13 mit StPl 2018 somit Planstelle TVöD 12 weggefallen 2,5 Planstellen E 8 Bereinigung des Stellenplans / Anpassung an die vorhandene Personaldecke

Fachbereich 2 Ordnungsamt, Bürgerservice 1 Planstelle E 8 Bereinigung des Stellenplans / Anpassung an die vorhandene Personaldecke

Fachbereich 3 Stadtplanung, Immobilien 0,5 Planstelle E 8 Bereinigung des Stellenplans / Anpassung an die vorhandene Personaldecke

Fachbereich 4 Baumanagement 0,5 Planstelle E 8 Bereinigung des Stellenplans / Anpassung an die vorhandene Personaldecke

Bauhof 1 Planstelle E 5 1 Planstelle E 1 Bereinigung des Stellenplans / Anpassung an die vorhandene Personaldecke Kinderbetreuung 3 Planstellen E 1 Bereinigung des Stellenplans / Anpassung an die vorhandene Personaldecke

2. Umwandlung Fachbereich 2 Ordnungsamt, Bürgerservice 1 Planstelle E 8 Umwandlung 1 Planstelle TVöD E 7 nach E 8. Tarifrechtliche Anpassung der HIPO Stellen.

3.Allgemein Fachbereich 3 Stadtplanung, Immobilien 1 Planstelle E10 Neubesetzung zum 01.07.2020; keine neu geschaffene Stelle im Plan 2021

Seite 81 www.rosbach-hessen.de Teil B 2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Zahl der am 30.06.2020 Arbeitneh- tatsächlich Teilhaushalt Arbeitnehmer mer besetzten Produkt Bezeichnung Entgeltgruppen TVöD-SuE zusammen zusammen Stellen S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8a S7 S6 S5 S4 S3 2021 2020

2 2 5 1 2 58 3 6 79 81 83 06.365.10 Kinderbetr. Stellenplan 2021 2 2 5 1 2 58 3 6 79 Stellenplan 2020 2 3 5 1 2 61 3 4 81 besetzt am 30.06.2020 1 2 3 1 2 65 3 6 83

Erläuterungen: 06.365.10

1. Neu 2 Planstellen S 3 Bereinigung des Stellenplans / Anpassung an die vorhandene Personaldecke 3 Planstellen S 8a Gute Kita Gesetz, Neuschaffung 3 Stellen

2. Wegfall 1 Planstelle S 16 ist mit StPl 2020 weggefallen 6 Planstellen S 8a sind mit StPl 2020 weggefallen

Mit der Eröffnung der Kita Sang wechselten zum 01.08.2020 die Beschäftigten der Kita Brüder-Grimm teilweise zum freien Träger VzF.

3. Umsetzung Einführung stellvertretende Leitung Gute-Kita-Gesetz Die vorhandenen Planstellen decken den zu deckenden Stellenbedarf bzgl. der neu zu installierenden stv. Leitungen ab. Stellenneuschaffung sind nicht notwendig.

Seite 82 www.rosbach-hessen.de Teil C: Zusammenfassung

Zahl der Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich besetzten Teilhaushalt Stellen Bezeichnung 2021 Stellen am 30.06.2020 Produkt 2020 Beamte Beschäftigte zusammen Beamte Beschäftigte zusammen Beamte Beschäftigte zusammen

1 1 1 1 1 1 01.111.10 Gemeindeorgane Stabsstelle Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Ehrenamt, Wirt- 1 4 5 1 4 5 1 4 5 schaftsförderung, Stadt- entwicklung, Klimaschutz- strategie Fachbereich 1 01.111.20 5 11,5 16,5 5 10 15 4 11,5 15,5 Allgemeine Verwaltung

Fachbereich 2 1 9,5 10,5 1 8,5 9,5 1 9,5 10,5 Ordnungsamt, Bürgerservice

Fachbereich 3 6,5 6,5 6 6 5,5 5,5 Stadtplanung, Immobilien

Fachbereich 4 6 6 5,5 5,5 6 6 Baumanagement

01.111.40 Bauhof 23 23 21 21 21 21 02.126.10 Brandschutz 1 1 1 1 1 1 04.272.10 Büchereien 1 1 1 1 1 1 06.365.10 Kinderbetreuung 86 86 85 85 90 90 08.424.20 Schwimmbad 1,5 1,5 1,5 1,5 13.555.20 Forstwirtschaft 2 2 2 2 2 2 8 152,0 160,0 8 145,5 153,5 7 152 159

Seite 83 www.rosbach-hessen.de Seite 84 www.rosbach-hessen.de Übersichten

2021

Stadt

Seite 85 www.rosbach-hessen.de Seite 86 www.rosbach-hessen.de Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällige Auszahlungen Verpflichtungsermächtigung im EUR Haushaltsplan des Jahres 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6

2019 4.775.000 1.200.000 0 0 0 2020 0 6.325.000 2.650.000 0 0 2021 0 0 3.300.000 0 0 Summe 4.775.000 7.525.000 5.950.000 0 0

Nachrichtlich in der Ergebnis- und Finanzplanung 2.700.000 3.500.000 1.700.000 4.000.000 4.200.000 vorgesehenen Kreditaufnahmen

87 www.rosbach-hessen.de 04.12.2020 Produktplan 2021 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle Bezeichnung Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2022 2023 2024 2025 künftige Jahre gesamt EUR EUR EUR EUR EUR EUR 02.126.10 Produkt Brandschutz Maßnahme 157 02.126.10/0157.842853 Grundhafte Sanierung Feuerwehrhaus Rosbach 540.000 0 0 0 0 540.000 Summe Maßnahme 157 540.000 0 0 0 0 540.000 Summe Produkt 02.126.10 540.000 0 0 0 0 540.000

08.424.20 Produkt Schwimmbad Maßnahme 177 Grundhafte Sanierung Schwimmbad 08.424.20/0177.842853 Sanierung Freibad Rodheim 2.760.000 0 0 0 0 2.760.000 Summe Maßnahme 177 2.760.000 0 0 0 0 2.760.000 Summe Produkt 08.424.20 2.760.000 0 0 0 0 2.760.000

Summe gesamt 3.300.000 0 0 0 0 3.300.000

88 www.rosbach-hessen.de Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Voraussichtlicher Stand zu Voraussichtlicher Stand Stand zu Beginn des Art Beginn des zum Ende des Vorjahres 2020 Haushaltsjahres 2021 Haushaltsjahres 2021

1 2 3 4 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von 2.1. Bund, LAF, ERP- Sondervermögen 0 0 0 2.2 Land 5.012 4.537 4.102 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 2.4 Zweckverbände und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt 11.987 13.787 16.527 Summe 16.999 18.324 20.629 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 3.1 Leasing 3.2 Sonstige Kassenkredit 0 0 0 Summe 16.999 18.324 20.629 Nachrichtlich 4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5 vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mittel aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke 6 Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 7 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an 10.561 10.863 12.561 wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke) Kassenkredit Stadtwerke 0 0 0 8 langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen

89 www.rosbach-hessen.de Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1000 EUR

Voraussichtlicher Stand Voraussichtlicher Stand Stand zu Beginn des Art zu Beginn des zum Ende des Vorjahres 2020 Haushaltjahres 2021 Haushaltsjahres 2021

1. Rücklagen und Sonderrücklagen 1.1 Rücklage aus Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses 4.571 4.920 3.456 1.2 Rücklage aus Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses 8.578 8.580 8.582 1.3 zweckgebundenen Rücklagen 1.4 Sonderrücklagen 0 0 0 darunter Versorgungsrücklage 0 0 0 1.4.1 Stiftungskapital 1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen

Summe der Rücklagen 13.149 13.501 12.038 2. Rückstellungen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtentrechtlichen oder 2.1 vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgugnsrücklage nach 4.503 4.741 4.829 HVersRücklG gedeckt) Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, 2.2 830 841 857 Beamten und Arbeitnehmern Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der 2.3 91 91 164 Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden 0 0 0

2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 0 0 0

2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 83 83 83 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgeleiches 2.7 und von Steuerschuldverhältnissen 1.170 590 270 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0 0 0 2.9 Sonstige Rückstellungen 45 48 46

Summe der Rückstellungen 6.723 6.393 6.249

90 www.rosbach-hessen.de Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel Ergebnis des Haushaltsansatz Jahres- Art abschlusses Erläuterungen 2021 2020 2019 EUR EUR EUR 1 4 5

1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 4.000,00 3.200,00 3.100,00 1.1 Sockelbetrag für die Fraktionen 600,00 600,00 600,00 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke 3.400,00 2.600,00 2.600,00 2 Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen 2.1 Fraktion CDU 900,00 700,00 800,00 2.2 Fraktion SPD 800,00 600,00 700,00 2.3 Fraktion FWG 700,00 500,00 500,00 2.4 Fraktion p.u.R. 0,00 0,00 0,00 2.5 Fraktion FDP 500,00 400,00 500,00 2.6 Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 200,00 150,00 250,00 2.7 Fraktion STIMME 300,00 250,00 350,00 2.1.1 Personalkosten 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00

Jahresbeträge

2021 2020 2019 EUR EUR EUR 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen 0,00 0,00 0,00 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten 0,00 0,00 0,00 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 0,00 0,00 0,00 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 0,00 0,00 0,00 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschifte, elektronische Kommunikation uws 0,00 0,00 0,00

91 www.rosbach-hessen.de Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte

2021

Stadt

Seite 1 www.rosbach-hessen.de Seite 2 www.rosbach-hessen.de Produktbeschreibung

Produkt 01.111.10 Gemeindeorgane/städtische Gremien

Produkt- 01 Innere Verwaltung Produktart Intern/extern bereich

Produkt- 111 Verwaltungssteuerung und -service Rechts-/Auftragsgrundlage HGO gruppe

Produktziel: • Organisatorische und fachliche Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane • Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Zielgruppen: • Politische Gremien • Bürgerinnen und Bürger • Verwaltung

Produktbeschreibung: • Unterstützung und Betreuung der kommunalen Vertretungsorgane • Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen etc. • Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen (Presseausschnitte)

Seite 3 www.rosbach-hessen.de Leistung: • Betreuung der Mitglieder der kommunalen Gremien • Erstellen der Tagesordnungen und Vorbereitung der Beratungsunterlagen • Öffentliche Bekanntmachung von Sitzungen und Bürgerversammlungen • Ausfertigung des Protokolls • Einladungen, organisatorische Betreuung und Protokollierung der Sitzungen und Bürgerversammlungen • Abrechnung der Sitzungsgelder und Fraktionsmittel • Presse- und Informationsdienst • Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Kennzahlen Mitglieder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 STVV 31 31 31 31 31 31 Magistrat 8 8 8 8 8 8 HAFI/UMPLA, jeweils 7 7 7 7 7 7 Ortsbeiräte Ober-, Nieder-Rosbach 5 5 5 5 5 5 u. Rodheim, jeweils Betriebskommission 12 12 10 11 12 12

Anzahl Sitzungen STVV 10 12 8 10 8 9 Magistrat 15 24 11 22 26 23 HAFI 12 12 10 9 8 6 UMPLA 8 9 6 7 7 6 Ortsbeirat Ober- 3 3 4 4 4 4 Rosbach Ortsbeirat Nieder- 3 1 4 7 5 4 Rosbach Ortsbeirat Rodheim 5 1 4 5 4 3 Gemeinsame Sitzung 3 3 4 2 2 2 Betriebskommission 3 4 4 5 5 6

Seite 4 www.rosbach-hessen.de Stadt Rosbach vor der Höhe 04.12.2020 Doppischer Produktplan 2021

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 22,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 01.111.10.548600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 22,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sonstige ordentliche Erträge 623,70 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 01.111.10.539200 Ertr. Eigenbet. aktive Beamte 170,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.10.539201 Ertr. Eigenbet.Versorg.Empf. 453,60 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

10 Summe der ordentlichen Erträge 646,20 500,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

11 Personalaufwendungen 118.245,97 197.900,00 262.100,00 265.700,00 272.200,00 278.900,00 01.111.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 10.112,77 64.200,00 71.800,00 72.800,00 74.600,00 76.500,00 01.111.10.622200 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 1.097,95 4.000,00 4.500,00 4.600,00 4.700,00 4.800,00 01.111.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge 94.668,18 105.000,00 158.700,00 160.900,00 164.900,00 169.000,00 01.111.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 4.196,76 14.000,00 15.700,00 15.900,00 16.300,00 16.700,00 01.111.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 1.633,87 5.700,00 6.400,00 6.500,00 6.700,00 6.900,00 01.111.10.649001 Beihilfen Bezügebereich 6.536,44 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01.111.10.655001 Aufwendungen für Dienstjubiläen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Versorgungsaufwendungen 974.101,30 325.700,00 291.400,00 298.400,00 305.600,00 313.100,00

Seite 5 www.rosbach-hessen.de Stadt Rosbach vor der Höhe 04.12.2020 Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung extern Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service Rechtsbindung: muss Produkt 01.111.10 Gemeindeorgane / städt.Gremien Posi- Konten Teilergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019 01.111.10.644002 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam) 196.109,90 200.700,00 206.000,00 211.200,00 216.500,00 221.900,00 01.111.10.644100 Beihilfen an Versorgungsempfänger 12.368,71 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 01.111.10.645001 Versorgungsumlage für Beamte 18.161,69 18.700,00 20.300,00 20.800,00 21.300,00 21.800,00 01.111.10.645002 Versorgungsrücklage §14a für Beamte 0,00 7.200,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 01.111.10.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 689.948,00 71.100,00 28.400,00 29.600,00 30.800,00 32.200,00 01.111.10.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 57.513,00 3.000,00 3.200,00 3.300,00 3.500,00 3.700,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.958,91 82.800,00 83.700,00 83.700,00 83.900,00 83.900,00 01.111.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial 358,56 500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 01.111.10.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht 43.553,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 Hkto. 6781) 01.111.10.616601 Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerichtskosten 01.111.10.678100 Fraktionsmittel nach § 36a HGO 3.100,00 3.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 01.111.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.10.683200 Telefonkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.10.685001 Reisekosten 1.736,39 2.400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.111.10.686001 Aufwendungen für Verfügungsmittel 30,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 01.111.10.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 7.169,58 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 01.111.10.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 9.102,60 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01.111.10.686900 Stadtmarketing 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 01.111.10.687100 Geschenke bis 35 € 94,32 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 01.111.10.687200 Geschenke über 35€ 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 01.111.10.688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 0,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.111.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen 2.724,46 2.800,00 3.000,00 3.000,00 3.200,00 3.200,00

14 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 2.668,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.10.712800 Fraktionsmittel nach §36a HGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.10.717700 sonstige Erstattungen an private Unternehmen 2.668,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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19 Summe der ordentliche Aufwendungen 1.162.974,46 606.400,00 637.200,00 647.800,00 661.700,00 675.900,00

20 Verwaltungsergebnis -1.162.328,26 -605.900,00 -635.900,00 -646.500,00 -660.400,00 -674.600,00

21 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis -1.162.328,26 -605.900,00 -635.900,00 -646.500,00 -660.400,00 -674.600,00

25 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Außerordentliche Aufwendungen 3.638,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.10.797001 periodenfremde Aufwendungen 3.638,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis -3.638,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -1.165.967,25 -605.900,00 -635.900,00 -646.500,00 -660.400,00 -674.600,00

29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 353.207,00 93.300,00 553.500,00 564.100,00 577.800,00 592.000,00 01.111.10.900100 Erlöse ILV Personal Verwaltung 353.207,00 93.300,00 553.500,00 564.100,00 577.800,00 592.000,00

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 149.996,00 152.400,00 243.900,00 246.400,00 253.000,00 258.400,00 01.111.10.900600 Kosten ILV Personal Verwaltung 143.016,00 124.400,00 213.200,00 215.200,00 220.900,00 225.800,00 01.111.10.900650 Kosten ILV Sachkosten(Telefon) 0,00 400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 01.111.10.900679 Kosten aus interner Leistungsverrechnung Bauhof 6.980,00 27.600,00 30.100,00 30.600,00 31.500,00 32.000,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 203.211,00 -59.100,00 309.600,00 317.700,00 324.800,00 333.600,00

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Produktbereich 01 Innere Verwaltung extern Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service Rechtsbindung: muss Produkt 01.111.10 Gemeindeorgane / städt.Gremien

Posi- Konten Teilergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019

32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen -962.756,25 -665.000,00 -326.300,00 -328.800,00 -335.600,00 -341.000,00

Seite 8 www.rosbach-hessen.de Produktbeschreibung

Produkt 01.111.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt- 01 Innere Verwaltung Produktart Intern bereich Rechts/Auftragsgrundlage Allgemeines Arbeits- u. Beamtenrecht, Produkt- 111 Verwaltungssteuer und -service VOL/VOB, Dienstanweisungen gruppe

Produktkurzbeschreibung: Leistung:

• Organisation der inneren Verwaltungsabläufe • Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten und warten • Personalangelegenheiten • Datensicherheit gewährleisten • Zentrale Beschaffung • Betreuung der städtischen Internetseite • IT-Technik • Bereitstellung und Wartung von Fotokopierer- Telefon- u. Faxgeräten • Telefon- und Postdienst • Archivverwaltung • Zentrale Beschaffung von Verbrauchs- bzw. Büromaterial • Submissionen • Verwaltung von Versicherungen • Ausbildung und Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten • Personal- und Organisationsentwicklung, Personalplanung Produktziel: Zielgruppen: • Berechnung, Anweisung und Abrechnung der Bezüge und Entgelte • Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern • Verwaltung • Stellenplan pflegen und anpassen

• Führen von Urlaubs- und Krankenkarteien • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Repräsentationen und Ehrungen

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2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 01.111.20.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 234.261,95 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 01.111.20.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder 232.237,68 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 vermögen und Beiteiligung 01.111.20.548600 Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen 1.113,27 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 (Mutterschutz) 01.111.20.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 911,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.20.542113 Zuw.Land Digitalisierung (OZG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sonstige ordentliche Erträge 11.005,77 1.300,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 01.111.20.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen 2.282,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.20.539200 Ertr. Eigenbet. aktive Beamte 907,20 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 01.111.20.539201 Ertr. Eigenbet.Versorg.Empf. 226,80 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 01.111.20.539900 andere sonstige betriebliche Erträge 7.589,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge 245.267,72 369.600,00 369.800,00 369.800,00 369.800,00 369.800,00

11 Personalaufwendungen 2.696.091,16 2.838.200,00 2.839.100,00 2.865.600,00 2.930.000,00 3.001.500,00 01.111.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 1.660.398,17 1.788.000,00 1.787.300,00 1.812.300,00 1.857.600,00 1.904.000,00 01.111.20.622200 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 101.646,57 111.200,00 111.200,00 112.800,00 115.600,00 118.500,00

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12 Versorgungsaufwendungen 147.835,58 269.200,00 213.300,00 210.300,00 228.700,00 226.300,00 01.111.20.644002 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam) 0,00 39.300,00 53.200,00 54.500,00 55.900,00 57.300,00 01.111.20.644100 Beihilfen an Versorgungsempfänger 2.525,32 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 01.111.20.645001 Versorgungsumlage für Beamte 63.710,26 43.200,00 73.800,00 75.600,00 77.500,00 79.400,00 01.111.20.645002 Versorgungsrücklage §14a für Beamte 0,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 01.111.20.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 67.328,00 166.200,00 60.200,00 58.300,00 67.800,00 66.500,00 01.111.20.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 14.272,00 7.600,00 13.200,00 9.000,00 14.600,00 10.200,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 448.677,84 507.200,00 523.200,00 503.700,00 507.900,00 509.400,00 01.111.20.601001 Aufwendungen für Büromaterial 15.552,43 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 01.111.20.605100 Strom 16.871,09 25.000,00 23.000,00 23.000,00 25.000,00 25.000,00 01.111.20.605200 Gas 11.336,90 11.000,00 13.000,00 13.500,00 13.500,00 14.000,00 01.111.20.605500 Treibstoffe 4.239,12 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 01.111.20.605600 Wasser 428,30 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 01.111.20.605700 Abwasser 1.012,55 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 01.111.20.605800 Kosten Schornsteinfeger 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.20.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 8.624,46 6.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 01.111.20.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung 937,46 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 01.111.20.608100 Reinigungsmaterial 239,99 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 01.111.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand 5.109,18 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 01.111.20.613900 sonstige weitere Fremdleistungen 28.635,05 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 01.111.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 9.110,20 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 01.111.20.616200 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 01.111.20.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

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Produktbereich 01 Innere Verwaltung extern Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service Rechtsbindung: muss Produkt 01.111.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten Posi- Konten Teilergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019 01.111.20.616400 Instandhaltung von Kfz 4.123,98 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 01.111.20.616600 Wartungskosten 846,69 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 01.111.20.616601 Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen) 21.804,67 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 01.111.20.617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung 292,97 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 01.111.20.617300 Fremdreinigung 16.004,04 15.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 01.111.20.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 118,89 200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 01.111.20.670002 Mieten, Pachten (Archiv) 46.197,71 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 01.111.20.671001 Leasing 20.034,84 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 01.111.20.672001 Lizenzen und Konzessionen 7.412,23 15.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 01.111.20.673001 GEZ-Gebühren 420,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 01.111.20.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und 340,19 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Gerichtskosten 01.111.20.677110 Beratung Digitalisierung (OZG) 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 01.111.20.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 01.111.20.677300 Betriebswirtschaftliche Beratungen (Organisationsuntersuchung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verwaltung) 01.111.20.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 12.650,01 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 01.111.20.682001 Porto und Versandkosten 15.657,29 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 01.111.20.683100 Datenübertragungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.20.683200 Telefonkosten 48.126,36 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 01.111.20.684001 amtliche Bekanntmachungen 0,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 01.111.20.685001 Reisekosten 1.808,87 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 01.111.20.686100 Internetkosten 113,44 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 01.111.20.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 638,51 800,00 700,00 700,00 700,00 700,00 01.111.20.686900 sonst. Aufwend. für Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit 2.067,64 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.111.20.687100 Geschenke bis 35 € 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 01.111.20.688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 15.354,64 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 01.111.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 1.805,12 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.200,00 2.200,00 01.111.20.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge 4.944,20 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 01.111.20.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen 92.227,74 93.500,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 96.000,00 01.111.20.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, 32.289,07 30.000,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 sonstige Vereinigungen 01.111.20.699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 1.252,01 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

14 Abschreibungen 0,00 151.200,00 132.800,00 109.900,00 90.200,00 64.600,00 01.111.20.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0,00 500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 01.111.20.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark 0,00 30.000,00 12.700,00 12.700,00 6.200,00 5.600,00

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15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 01.111.20.717500 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

16 Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen 1.017,35 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.111.20.739001 Straßenbeiträge städt. Liegenschaft 1.017,35 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

17 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 659,09 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 01.111.20.703001 Kfz-Steuer 659,09 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

19 Summe der ordentliche Aufwendungen 3.294.281,02 3.768.400,00 3.710.900,00 3.692.000,00 3.759.300,00 3.804.300,00

20 Verwaltungsergebnis -3.049.013,30 -3.398.800,00 -3.341.100,00 -3.322.200,00 -3.389.500,00 -3.434.500,00

21 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis -3.049.013,30 -3.398.800,00 -3.341.100,00 -3.322.200,00 -3.389.500,00 -3.434.500,00

25 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.20.591200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Außerordentliche Aufwendungen 4.406,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.20.797001 periodenfremde Aufwendungen 4.406,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis -4.406,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -3.053.419,81 -3.398.800,00 -3.341.100,00 -3.322.200,00 -3.389.500,00 -3.434.500,00

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29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.355.800,00 2.048.100,00 3.113.900,00 3.137.400,00 3.220.200,00 3.289.300,00 01.111.20.900100 Erlöse ILV Personal Verwaltung 2.355.800,00 2.005.100,00 3.052.400,00 3.075.900,00 3.158.700,00 3.227.800,00 01.111.20.900150 Erlöse ILV Sachkosten(Telefon) 0,00 43.000,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 119.790,00 88.300,00 117.200,00 118.900,00 121.800,00 124.200,00 01.111.20.900600 Kosten ILV Personal Verwaltung 95.653,00 34.300,00 59.000,00 59.300,00 60.900,00 62.300,00 01.111.20.900679 Kosten aus interner Leistungsverrechnung Bauhof 24.137,00 54.000,00 58.200,00 59.600,00 60.900,00 61.900,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 2.236.010,00 1.959.800,00 2.996.700,00 3.018.500,00 3.098.400,00 3.165.100,00

32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen -817.409,81 -1.439.000,00 -344.400,00 -303.700,00 -291.100,00 -269.400,00

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Produktbereich 01 Innere Verwaltung extern Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service Rechtsbindung: muss Produkt 01.111.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten Teilfinanzhaushalt Ansatz Vorjahr Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 2020 1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitions- beiträgen 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 und des immateriellen Anlagevermögen 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition) 4 Summe investive Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Auszahlung für Baumaßnahmen 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.20/0047.842851 Gestaltung Bürgeramt, bauliche Maßnahmen Rathaus 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 239.000,00 150.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 immaterielle 01.111.20/0002.843831 Betriebs- und Geschäftsausstattungen 48.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 01.111.20/0071.843831 IT-Technik über 1000€ 115.000,00 110.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 01.111.20/0156.843831 IT-Ausstattung Mandatsträger 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.111.20/0314.843830 Fuhrpark 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse) 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) 9 Summe investive Auszahlungen 331.000,00 150.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 10 Saldo aus Investitionstätigkeit -331.000,00 -150.000,00 -51.000,00 -51.000,00 -51.000,00

11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 15 www.rosbach-hessen.de Stadt Rosbach vor der Höhe 04.12.2020 Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung extern Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service Rechtsbindung: muss Produkt 01.111.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt Ansatz Vorjahr Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 2020 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Produkt 01.111.30 Finanzverwaltung

Produkt- 01 Innere Verwaltung Produktart Intern/extern bereich Rechts/Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, GemKVO, AO, Produkt- 111 Verwaltungssteuerung und -service Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVG, gruppe VerwVollstrG

Produktkurzbeschreibung: Leistung:

• Abwicklung des gesamten städtischen • Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen Zahlungsverkehrs • Planung und Sicherung der Kassenliquidität • Prüfung und Verwaltung der Belege • Verwahrung von Bürgschaften • Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel • Mahnungen und Beitreibung offener Forderungen • Zwangsweise Betreibung öffentlich-rechtlicher • Einleitung Zwangsvollstreckung Geldforderungen • Stundungen, Niederschlagungen • Haushalts- und Finanzplanung • Erlass mit Zinsberechnungen • Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs • Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes • Wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement • Fertigstellung des Haushaltsplanes und Investitionsprogramms nach der Beschlussfassung • Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde • Berechnung von Finanzzuweisungen Produktziel: Zielgruppen: • Umlagen und Einkommenssteueranteilen • Aufgaben der städtischen Buchführung • Zügige und zeitnahe • Fachbereiche • Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht Realisierung der Einnahmen • Steuerpflichtige und Ausgaben • Kreditmanagement • Allgemeinheit • Aufstellung eines • Schuldenverwaltung ausgeglichen und • Verwahrung von Bürgschaften genehmigungsfähigen Haushaltsplan

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2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.225,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 01.111.30.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 2.225,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 01.111.30.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge 2.225,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.893,47 93.400,00 98.400,00 93.400,00 95.800,00 98.700,00 01.111.30.601001 Aufwendungen für Büromaterial 2.624,65 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.111.30.613900 sonstige weitere Fremdleistungen 5.841,42 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 01.111.30.616600 Wartungskosten 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 01.111.30.616601 Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen) 18.438,24 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 01.111.30.671001 Leasing 6.897,24 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 01.111.30.672001 Lizenzen und Konzessionen 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 10.300,00 01.111.30.675001 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung 4.055,96 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 01.111.30.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 6.192,28 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 Seite 18 www.rosbach-hessen.de Stadt Rosbach vor der Höhe 04.12.2020 Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung extern Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service Rechtsbindung: muss Produkt 01.111.30 Finanzverwaltung Posi- Konten Teilergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019 01.111.30.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 01.111.30.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 1.639,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.30.682001 Porto und Versandkosten 862,88 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 01.111.30.685001 Reisekosten 295,49 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 01.111.30.688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 1.402,64 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 01.111.30.699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 7.643,40 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

14 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentliche Aufwendungen 55.893,47 93.400,00 98.400,00 93.400,00 95.800,00 98.700,00

20 Verwaltungsergebnis -53.668,47 -91.300,00 -96.300,00 -91.300,00 -93.700,00 -96.600,00

21 Finanzerträge 30.871,20 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 01.111.30.576100 Säumniszuschläge 16.739,10 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 01.111.30.576200 Mahngebühren 14.099,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 01.111.30.579001 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 33,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis 30.871,20 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

24 Ordentliches Ergebnis -22.797,27 -53.300,00 -58.300,00 -53.300,00 -55.700,00 -58.600,00

25 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -22.797,27 -53.300,00 -58.300,00 -53.300,00 -55.700,00 -58.600,00

29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 316.531,00 196.900,00 337.400,00 340.600,00 349.600,00 357.300,00 01.111.30.900600 Kosten ILV Personal Verwaltung 316.531,00 196.200,00 336.200,00 339.400,00 348.400,00 356.100,00 01.111.30.900650 Kosten ILV Sachkosten(Telefon) 0,00 700,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -316.531,00 -196.900,00 -337.400,00 -340.600,00 -349.600,00 -357.300,00

32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen -339.328,27 -250.200,00 -395.700,00 -393.900,00 -405.300,00 -415.900,00

Seite 20 www.rosbach-hessen.de Produktbeschreibung

Produkt 01.111.40 Bauhof

Produkt- 01 Innere Verwaltung Produktart Intern/ Extern bereich Rechts/Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien Produkt- 111 Verwaltungssteuerung und -service Aufträge der Stadtverwaltung gruppe

Produktkurzbeschreibung: Leistung:

• Erledigungen von Auftragsarbeiten • Handwerkliche Dienstleistungen und Hausmeistertätigkeiten für alle • Unterhaltung von städtischen Anlagen und Gebäuden städtische Einrichtungen • Betreuung von Verkehrsanlagen • Mäh- und Pflegearbeiten, Bepflanzungen von Grundstücken • Erledigungen von technischen Dienstleistungen im • Beseitigung Illegaler Müll Auftrag der Verwaltung • Betreuung des städtischen Fuhrparks • Auf- und Abbau bei städtischen Veranstaltungen und Unterstützung von Vereinsveranstaltungen

Produktziel: Zielgruppen:

• Termingerechte, wirt- • Einwohner und Vereine schaftliche und flexible • Fachdienste der Ver- Dienstleistungen für die waltung verschiednen Produkte der Verwaltung

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2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 8.004,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 01.111.40.548300 Kostenerstattungen von Zweckberbänden und dgl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.40.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder 8.004,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 vermögen und Beiteiligung

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.40.547140 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sonstige ordentliche Erträge 1.719,59 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 01.111.40.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.423,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.40.539900 andere sonstige betriebliche Erträge 296,45 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

10 Summe der ordentlichen Erträge 9.723,59 41.000,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00

11 Personalaufwendungen 1.223.574,03 1.255.600,00 1.308.600,00 1.326.900,00 1.360.100,00 1.394.100,00 01.111.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 892.479,26 914.000,00 958.000,00 971.400,00 995.700,00 1.020.600,00 01.111.40.622200 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 55.833,57 59.800,00 62.600,00 63.500,00 65.100,00 66.700,00 01.111.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 195.797,16 200.000,00 208.100,00 211.000,00 216.300,00 221.700,00 01.111.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 79.464,04 81.800,00 79.900,00 81.000,00 83.000,00 85.100,00 01.111.40.655001 Aufwendungen für Dienstjubiläen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Produktbereich 01 Innere Verwaltung extern Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service Rechtsbindung: muss Produkt 01.111.40 Bauhof Posi- Konten Teilergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.358,15 155.600,00 157.700,00 156.500,00 156.900,00 157.600,00 01.111.40.601001 Aufwendungen für Büromaterial 0,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 01.111.40.603001 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 593,76 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 01.111.40.605100 Strom 8.755,32 8.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 11.000,00 01.111.40.605200 Gas 5.756,24 6.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.500,00 01.111.40.605500 Treibstoffe 15.247,50 15.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 01.111.40.605600 Wasser 1.222,97 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 01.111.40.605700 Abwasser 3.645,99 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 01.111.40.605800 Kosten Schornsteinfeger 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 01.111.40.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 5.931,52 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 01.111.40.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung 4.770,31 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 01.111.40.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 11.354,31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 01.111.40.613900 sonstige weitere Fremdleistungen 2.615,09 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 01.111.40.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 1.313,90 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 01.111.40.616200 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 1.282,44 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 01.111.40.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 655,66 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 01.111.40.616400 Instandhaltung von Kfz 27.814,81 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 01.111.40.616600 Wartungskosten 2.287,27 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 01.111.40.616601 Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen) 4.607,65 9.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01.111.40.617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung 975,03 8.600,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 01.111.40.617300 Fremdreinigung 4.696,88 4.200,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 01.111.40.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 280,20 300,00 700,00 700,00 700,00 700,00 01.111.40.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 01.111.40.671001 Leasing 842,52 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01.111.40.673001 GEZ-Gebühren 210,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 01.111.40.677100 Aufwendungen für Sachverständige (TÜV u. Ä.) 1.022,89 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 01.111.40.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 108,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.40.683200 Telefonkosten 1.485,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.40.685001 Reisekosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.111.40.688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 2.266,15 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 01.111.40.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 666,08 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.000,00 01.111.40.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge 11.949,64 14.000,00 14.000,00 14.300,00 14.600,00 14.600,00 01.111.40.699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14 Abschreibungen 8.682,77 126.100,00 143.700,00 157.600,00 170.600,00 163.400,00 01.111.40.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0,00 8.000,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 01.111.40.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 0,00 5.000,00 5.100,00 3.600,00 3.400,00 1.600,00

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15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 8.292,64 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 01.111.40.717500 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 8.292,64 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

16 Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen 3.579,89 3.600,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 01.111.40.739001 Straßenbeiträge städt. Liegenschaften 3.579,89 3.600,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00

17 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.097,27 6.900,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 01.111.40.702002 Grundsteuer 3.385,27 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 01.111.40.703001 Kfz-Steuer 3.712,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

19 Summe der ordentliche Aufwendungen 1.373.584,75 1.557.800,00 1.631.100,00 1.662.100,00 1.708.700,00 1.736.200,00

20 Verwaltungsergebnis -1.363.861,16 -1.516.800,00 -1.589.600,00 -1.620.600,00 -1.667.200,00 -1.694.700,00

21 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis -1.363.861,16 -1.516.800,00 -1.589.600,00 -1.620.600,00 -1.667.200,00 -1.694.700,00

25 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -1.363.861,16 -1.516.800,00 -1.589.600,00 -1.620.600,00 -1.667.200,00 -1.694.700,00

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29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.414.777,00 1.600.900,00 1.724.600,00 1.756.700,00 1.806.400,00 1.836.600,00 01.111.40.900169 Erlöse aus interner Leistungsverrechnung 1.414.777,00 1.600.900,00 1.724.600,00 1.756.700,00 1.806.400,00 1.836.600,00

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 94.133,46 84.100,00 135.000,00 136.100,00 139.200,00 141.900,00 01.111.40.900600 Kosten ILV Personal Verwaltung 86.086,00 67.800,00 116.200,00 117.300,00 120.400,00 123.100,00 01.111.40.900650 Kosten ILV Sachkosten(Telefon) 0,00 9.300,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 01.111.40.900679 Kosten aus interner Leistungsverrechnung 8.047,46 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.320.643,54 1.516.800,00 1.589.600,00 1.620.600,00 1.667.200,00 1.694.700,00

32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen -43.217,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Produktbereich 01 Innere Verwaltung extern Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service Rechtsbindung: muss Produkt 01.111.40 Bauhof

Teilfinanzhaushalt Ansatz Vorjahr Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 2020 1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitions- beiträgen 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 33.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 01.111.40/0002.822830 Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1000€ 33.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 und des immateriellen Anlagevermögen 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition) 4 Summe investive Einzahlungen 33.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 01.111.40/0145.842853 Bauhof grundhafte Sanierung 0,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 135.000,00 175.000,00 145.000,00 145.000,00 125.000,00 immaterielle 01.111.40/0002.843831 Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1000€ 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 01.111.40/0127.843830 Fuhrpark Bauhof 105.000,00 160.000,00 130.000,00 130.000,00 110.000,00 Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse) 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) 9 Summe investive Auszahlungen 135.000,00 378.000,00 145.000,00 145.000,00 125.000,00 10 Saldo aus Investitionstätigkeit -102.000,00 -375.000,00 -142.000,00 -142.000,00 -122.000,00

14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Produkt 02.121.10 Statistik und Wahlen

Produkt- 01 Sicherheit und Ordnung Produktart extern bereich Rechts/Auftragsgrundlage HGO sowie verschiede Wahlgesetze Produkt- 121 Statistik und Wahlen gruppe

Produktkurzbeschreibung: Leistung:

• Organisatorische, rechtliche und personelle • Öffentliche Bekanntmachung Vorbereitung und Durchführung von allen Wahlen, • Aufstellung und Führung Wählerverzeichnis Volksabstimmungen und Bürgerentscheide • Einsicht Wählerverzeichnis • Benachrichtigung Wahlberechtigte • Durchführung Briefwahl • Berufung Wahlvorstände • Schulungen aller Wahlhelfer und Wahlvorsteher • Reservieren, organisieren und Einrichten der Wahlräume • Organisieren und Überwachen der Wahlhandlung • Ermittlung, Feststellung und Präsentation des Wahlergebnisses

Produktziel: Zielgruppen:

• Feststellen des • Wahlberechtigte Wahlergebnisses Einwohner

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Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung extern Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen Rechtsbindung: muss Produkt 02.121.10 Statistik und Wahlen Posi- Konten Teilergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.116,63 5.000,00 0,00 5.600,00 0,00 6.500,00 02.121.10.548001 Kostenerstattungen vom Bund 0,00 5.000,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 02.121.10.548100 Kostenerstattungen vom Land 6.116,63 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge 6.116,63 5.000,00 0,00 5.600,00 0,00 6.500,00

11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.732,99 4.100,00 26.800,00 2.800,00 13.400,00 11.900,00 02.121.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial 382,42 900,00 9.000,00 0,00 6.000,00 1.500,00 02.121.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 0,00 100,00 4.000,00 0,00 100,00 100,00 02.121.10.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht 3.045,00 1.000,00 7.000,00 0,00 2.500,00 3.500,00 Hkto. 6781) 02.121.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.064,27 1.300,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 (IT-Bereich) 02.121.10.682001 Porto und Versandkosten 0,00 500,00 4.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00 02.121.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen 129,59 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Seite 28 www.rosbach-hessen.de Stadt Rosbach vor der Höhe 04.12.2020 Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung extern Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen Rechtsbindung: muss Produkt 02.121.10 Statistik und Wahlen Posi- Konten Teilergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019 02.121.10.699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 111,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.121.10.717500 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentliche Aufwendungen 9.732,99 4.100,00 26.800,00 2.800,00 13.400,00 11.900,00

20 Verwaltungsergebnis -3.616,36 900,00 -26.800,00 2.800,00 -13.400,00 -5.400,00

21 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis -3.616,36 900,00 -26.800,00 2.800,00 -13.400,00 -5.400,00

25 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -3.616,36 900,00 -26.800,00 2.800,00 -13.400,00 -5.400,00

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Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung extern Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen Rechtsbindung: muss Produkt 02.121.10 Statistik und Wahlen Posi- Konten Teilergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27.335,00 31.000,00 44.500,00 45.100,00 46.200,00 47.200,00 02.121.10.900600 Kosten ILV Personal Verwaltung 23.312,00 17.200,00 29.500,00 29.800,00 30.500,00 31.200,00 02.121.10.900679 Kosten aus interner Leistungsverrechnung 4.023,00 13.800,00 15.000,00 15.300,00 15.700,00 16.000,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -27.335,00 -31.000,00 -44.500,00 -45.100,00 -46.200,00 -47.200,00

32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen -30.951,36 -30.100,00 -71.300,00 -42.300,00 -59.600,00 -52.600,00

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Produkt 02.122.10 Angelegenheiten d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung (Obdachlosenangelegenheiten)

Produkt- 02. Sicherheit und Ordnung Produktart extern bereich Rechts/Auftragsgrundlage HSOG, OWiG, StVO; StVZO, GewO, Produkt- 122 Ordnungsangelegenheiten GastG gruppe

Produktkurzbeschreibung: Leistung:

• Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung • Beratung, Wiedereinweisung und Zuweisung von Wohnraum zur • Beseitigung von Obdachlosigkeit Beseitigung von Obdachlosigkeit • Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs • Feststellen, Einleiten und Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten • Allgemeine Gefahrenabwehr • Fundsachen • Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen bearbeiten • Führen des Gewerberegisters • Auskünfte aus dem Gewerberegister • Gewerbe-, Markt- und Gaststättenkontrollen • Ausstellungen von Reisegewerbekarten • Konzessionen für Gaststätten, Mietwagen und Taxen • Genehmigungen von Veranstaltungen • Verkehrbeschilderung Produktziel: Zielgruppen: • Maßnahmen zur Verkehrberuhigung • Überwachung des ruhenden Verkehrs Allgemeinheit • Abwehr von Gefahren • Mobile und stationäre Geschwindigkeitskontrollen • Rückgang der Verstöße • Straßensperrungen und Ausnahmegenehmigungen

• Überwachung der Gemarkung • Feststellung und Beseitigung von Verunreinigungen

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2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 133.428,28 135.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 02.122.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 39.637,95 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 02.122.10.515001 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 93.790,33 90.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 19.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 02.122.10.548100 Kostenerstattungen vom Land 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.122.10.548200 Kostenerstattung IKZ Wöllstadt 0,00 17.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 02.122.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.122.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge 133.428,28 154.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00

11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.334,40 57.300,00 60.900,00 59.900,00 60.000,00 60.000,00 02.122.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial 285,28 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 02.122.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 434,79 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 02.122.10.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 410,10 1.500,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

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Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung extern Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten Rechtsbindung: muss Produkt 02.122.10 Angelegenheiten d. öffentl. Sicherheit u. Ordung (- Obdachlosenangelegenh.) Posi- Konten Teilergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019 02.122.10.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (frw. 4.894,75 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Polizeidienst) 02.122.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen 4.547,19 2.500,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 02.122.10.613901 Kosten Verkehrsüberwachung 6.108,40 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.122.10.616600 Wartungskosten 1.421,30 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 02.122.10.616601 Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen) 7.501,52 12.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 02.122.10.616900 sonstige Fremdinstandhaltung 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.122.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 (Sicherheitsdienst) 02.122.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten 8.133,13 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 (OA-Bezirk) 02.122.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 3.610,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.122.10.682001 Porto und Versandkosten 4.201,60 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 02.122.10.683200 Telefonkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.122.10.685001 Reisekosten 393,27 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 02.122.10.688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 719,00 500,00 1.200,00 700,00 700,00 700,00 02.122.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen (Versicherung 1.942,29 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.700,00 2.700,00 Blitzanlage) 02.122.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, 125,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 sonstige Vereinigungen 02.122.10.699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 606,16 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

14 Abschreibungen 0,00 18.200,00 18.200,00 9.000,00 7.400,00 5.000,00 02.122.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 0,00 18.200,00 18.200,00 9.000,00 7.400,00 5.000,00

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 17.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 02.122.10.717200 Weiterleitung Bußgelder an Wöllstadt 0,00 17.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

16 Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentliche Aufwendungen 45.334,40 93.000,00 94.100,00 83.900,00 82.400,00 80.000,00

20 Verwaltungsergebnis 88.093,88 61.000,00 26.900,00 37.100,00 38.600,00 41.000,00 Seite 33 www.rosbach-hessen.de Stadt Rosbach vor der Höhe 04.12.2020 Doppischer Produktplan 2021

21 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis 88.093,88 61.000,00 26.900,00 37.100,00 38.600,00 41.000,00

25 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.122.10.598900 sonstige periodenfremde Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 88.093,88 61.000,00 26.900,00 37.100,00 38.600,00 41.000,00

29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 306.041,00 301.700,00 495.600,00 500.600,00 513.900,00 525.100,00 02.122.10.900600 Kosten ILV Personal Verwaltung 305.411,00 264.900,00 453.900,00 458.200,00 470.400,00 480.900,00 02.122.10.900650 Kosten ILV Sachkosten(Telefon) 0,00 2.300,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 02.122.10.900679 Kosten aus interner Leistungsverrechnung 630,00 34.500,00 37.500,00 38.200,00 39.300,00 40.000,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -306.041,00 -301.700,00 -495.600,00 -500.600,00 -513.900,00 -525.100,00

32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen -217.947,12 -240.700,00 -468.700,00 -463.500,00 -475.300,00 -484.100,00

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Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung extern Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten Rechtsbindung: muss Produkt 02.122.10 Angelegenheiten d. öffentl. Sicherheit u. Ordung (- Obdachlosenangelegenh.) Teilfinanzhaushalt Ansatz Vorjahr Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 2020 1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitions- beiträgen 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 und des immateriellen Anlagevermögen 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition) 4 Summe investive Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 30.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 immaterielle 02.122.10/0120.843831 Verkehrsüberwachung/ Geschwindigkeitsmessung 30.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse) 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) 9 Summe investive Auszahlungen 30.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 10 Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00

14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 35 www.rosbach-hessen.de Seite 36 www.rosbach-hessen.de Produktbeschreibung

Produkt 02.122.20 Melde- u. Personenstandswesen, Bürgerbüro

Produkt- 02 Sicherheit und Ordnung Produktart extern bereich Rechts/Auftragsgrundlage Meldegesetz Produkt- 122 Ordnungsangelegenheiten PersonalausweisG gruppe PassG SGB

Produktkurzbeschreibung: Produktziel: Zielgruppen:

• Anbieten von städtischen Dienstleistungen an • Zeitnahe und korrekte • Einwohner zentraler Stelle Erstellung der • Bürger • Beurkundung, Verwaltung und Fortführung von Dokumente • andere Behörden/Ämter

Personenstandsfällen • Einwohner anderer

Gemeinden

Leistung:

• Durchführung von An-, Um- und Abmeldungen • Ausstellen von Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen • Auszüge aus dem Gewerbezentralregister und Melderegister • Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister • Erstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten • Beglaubigungen • Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen • Mündliche und schriftliche Auskünfte aus den Personenstandsbüchern erteilen • Führung von Personenstandsbüchern

Seite 37 www.rosbach-hessen.de • Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen • Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen • Beratung, sowie mündliche und schriftliche Auskünfte zur Eheschließung und Lebenspartnerschaft • Anmeldung zur Eheschließung/Lebenspartnerschaft und Prüfung der Ehefähigkeit, Führung der Familienbücher • Überprüfung ausländischer Eheschließungen und Scheidungen • Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses unter Beachtung deutsches Rechts • Überprüfung und Nachbeurkundung eines im Ausland geborenen Kindes • Ausstellung von Personenstandsurkunden • Personenstandsarchiv verwalten • Verkauf von Stammbüchern • Beratung, Antragsaufnahme und Bearbeitung der Einbürgerungsanträge und Aushändigung der Einbürgerungsurkunden

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2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122.012,11 130.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 02.122.20.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 122.012,11 130.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge 122.012,11 130.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.566,90 126.200,00 152.700,00 152.700,00 152.700,00 152.700,00 02.122.20.601001 Aufwendungen für Büromaterial 5.038,60 3.200,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 02.122.20.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 53,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 02.122.20.613900 sonstige weitere Fremdleistungen 26.409,93 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 02.122.20.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 0,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 02.122.20.616600 Wartungskosten 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 02.122.20.616601 Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen) 9.378,78 16.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 02.122.20.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pässe) 71.202,78 66.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 02.122.20.671001 Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.122.20.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 3.341,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 39 www.rosbach-hessen.de Stadt Rosbach vor der Höhe 04.12.2020 Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung extern Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten Rechtsbindung: muss Produkt 02.122.20 Melde- u. Personenstandswesen, Bürgerbüro Posi- Konten Teilergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019 02.122.20.682001 Porto und Versandkosten 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 02.122.20.683100 Datenübertragungskosten KIV 10.592,75 8.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 02.122.20.683200 Telefonkosten 37,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.122.20.685001 Reisekosten 336,35 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 02.122.20.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.122.20.688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 4.737,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.122.20.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, 438,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 sonstige Vereinigungen

14 Abschreibungen 0,00 600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 02.122.20.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0,00 600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentliche Aufwendungen 131.566,90 126.800,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00

20 Verwaltungsergebnis -9.554,79 3.200,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00

21 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis -9.554,79 3.200,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00

25 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -9.554,79 3.200,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00

29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 233.018,00 204.300,00 350.900,00 354.200,00 363.400,00 371.300,00 02.122.20.900600 Kosten ILV Personal Verwaltung 233.018,00 200.700,00 343.900,00 347.200,00 356.400,00 364.300,00 02.122.20.900650 Kosten ILV Sachkosten(Telefon) 0,00 3.600,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -233.018,00 -204.300,00 -350.900,00 -354.200,00 -363.400,00 -371.300,00

32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen -242.572,79 -201.100,00 -366.900,00 -370.200,00 -379.400,00 -387.300,00

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Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung extern Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten Rechtsbindung: muss Produkt 02.122.20 Melde- u. Personenstandswesen, Bürgerbüro Teilfinanzhaushalt Ansatz Vorjahr Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 2020 1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitions- beiträgen 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 und des immateriellen Anlagevermögen 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition) 4 Summe investive Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 immaterielle 02.122.20/0002.843831 Digitalisierung (u.a. digitale Signatur) 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse) 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) 9 Summe investive Auszahlungen 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 42 www.rosbach-hessen.de Produktbeschreibung

Produkt 02.126.10 Brandschutz

Produkt- 02 Sicherheit und Ordnung Produktart extern bereich Rechts/Auftragsgrundlage Hessische Gesetz über den Produkt- 126 Brandschutz Brandschutz gruppe

Produktkurzbeschreibung:

Der überwiegende Teil des Produktes Brandschutz stellt die Brandbekämpfung dar. Eine kurze Fahrtzeit zu Einsatzorten zu gewährleisten, stellt eine der größten zu bewältigenden Herausforderungen für die Feuerwehr dar. Sie ist für die Menschenrettung unabdingbar. Daneben hat die Gemeinde die Aufgabe der Brandschutzaufklärung bzw. -erziehung nach § 6 Absatz 2 HBKG.

Zielgruppen: Leistung: Erwachsene, Kinder, Schulen, Unternehmen, Tiere  Brände bekämpfen  Brände vorbeugen  Absicherungen bei Verkehrsunfällen  Beseitigen und Sichern von Gefahrenpunkten und -gütern  Hilfeleistungen bei Katastrophenfällen Produktziel:  Beseitigung von Verkehrshindernissen  Brandschutzbekämpfung  Gefahrenabwehr  Brandschutzerziehung  Brände löschen  Brandverhütung und Brandsicherheitswache  Brände verhindern  Rettung und Befreiung von Personen und Tieren  Rettung von Menschen und Tieren in Gefahrensituationen  Hochwasserschutz  Beseitigung von chemischen, biologischen Umweltgefahren

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2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stadtteilwehren 2 2 2 2 2 2 Feuerwehrhäuser 2 2 2 2 2 2

Fahrzeuge 11 11 11 11 11 11 davon Rosbach 8 8 8 8 8 8 davon Rodheim 3 3 3 3 3 3

Aktive Mitglieder 97 96 97 96 99 91 davon Rosbach 59 58 59 61 62 56 davon Rodheim 38 38 38 35 37 35

Mitglieder 33 42 42 41 40 42 Jugendfeuerwehr davon Rosbach 25 26 26 26 30 29 davon Rodheim 8 16 16 15 10 13

Alarmierungen 160 76 73 99 95 77 davon Rosbach 130 54 52 74 71 62 davon Rodheim 30 22 21 25 24 15

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Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung extern Produktgruppe 02.126 Brandschutz Rechtsbindung: muss Produkt 02.126.10 Brandschutz Posi- Konten Teilergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.527,19 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 02.126.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 13.527,19 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 390,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 02.126.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 390,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen 23.030,51 19.000,00 27.700,00 27.700,00 18.200,00 18.200,00 02.126.10.546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 23.030,51 19.000,00 27.700,00 27.700,00 18.200,00 18.200,00 Investitionszuweisungen vom öffen

9 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.126.10.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.126.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge 36.947,70 32.300,00 41.000,00 41.000,00 31.500,00 31.500,00

11 Personalaufwendungen 63.557,40 67.000,00 68.200,00 63.000,00 70.500,00 66.000,00 02.126.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 43.550,22 42.500,00 43.600,00 44.200,00 45.300,00 46.400,00 02.126.10.622200 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 2.691,97 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.900,00 3.000,00 02.126.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 9.660,44 9.300,00 9.500,00 9.600,00 9.800,00 10.000,00 02.126.10.642001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.126.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 3.838,22 3.700,00 3.600,00 3.700,00 3.800,00 3.900,00 02.126.10.656001 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen (2-jährig) 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 02.126.10.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen (ärztl. Untersuchungen) 3.816,55 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

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Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung extern Produktgruppe 02.126 Brandschutz Rechtsbindung: muss Produkt 02.126.10 Brandschutz Posi- Konten Teilergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019 12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.955,52 150.900,00 149.100,00 150.400,00 150.500,00 150.800,00 02.126.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial 834,22 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 02.126.10.603001 Betriebsstoffe/Bindemittel 3.326,50 1.800,00 1.100,00 1.800,00 1.100,00 1.100,00 02.126.10.605100 Strom 9.591,39 9.500,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 10.000,00 02.126.10.605200 Gas / Pellets 9.865,29 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02.126.10.605500 Treibstoffe 5.071,45 6.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 02.126.10.605600 Wasser 2.191,70 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02.126.10.605700 Abwasser 4.237,92 4.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 02.126.10.605800 Aufwand für Schornsteinfeger 78,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 02.126.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 3.655,91 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 02.126.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung 7.211,17 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 02.126.10.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 14.619,99 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 02.126.10.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht 11.963,74 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 Hkto. 6781) 02.126.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen 78,79 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 02.126.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 6.168,45 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 02.126.10.616200 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 2.278,32 1.200,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 02.126.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.919,82 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 02.126.10.616400 Instandhaltung von Kfz 9.546,11 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 02.126.10.616600 Wartungskosten 6.514,46 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 02.126.10.616601 Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen) 473,62 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 02.126.10.617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.323,69 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02.126.10.617300 Fremdreinigung 1.856,80 2.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02.126.10.673001 GEZ-Gebühren 69,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 02.126.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 330,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.126.10.682001 Porto und Versandkosten 52,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 02.126.10.683200 Telefonkosten 2.622,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.126.10.685001 Reisekosten 1.276,65 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 02.126.10.688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 4.658,13 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.126.10.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 2.234,01 2.600,00 2.400,00 2.400,00 2.600,00 2.600,00 02.126.10.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge 7.822,82 9.300,00 9.300,00 9.500,00 9.700,00 9.700,00 02.126.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen 19.070,80 19.100,00 19.100,00 19.500,00 19.900,00 20.000,00 02.126.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, 984,16 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 sonstige Vereinigungen 02.126.10.699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 25,56 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

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14 Abschreibungen 151.302,57 130.000,00 212.200,00 212.100,00 158.000,00 266.200,00 02.126.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 86.715,76 51.400,00 86.700,00 86.700,00 38.100,00 103.600,00 02.126.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 7.150,26 8.600,00 15.200,00 10.100,00 5.200,00 2.500,00 02.126.10.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 1.651,31 15.700,00 21.700,00 26.700,00 26.700,00 28.400,00 02.126.10.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark 53.604,06 53.600,00 86.100,00 86.100,00 86.100,00 131.100,00 02.126.10.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2.181,18 700,00 2.500,00 2.500,00 1.900,00 600,00

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen 3.111,12 3.100,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 02.126.10.739001 Straßenbeiträge städt. Liegenschaften 3.111,12 3.100,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

17 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.126.10.702002 Grundsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentliche Aufwendungen 359.926,61 351.000,00 432.700,00 428.700,00 382.200,00 486.200,00

20 Verwaltungsergebnis -322.978,91 -318.700,00 -391.700,00 -387.700,00 -350.700,00 -454.700,00

21 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis -322.978,91 -318.700,00 -391.700,00 -387.700,00 -350.700,00 -454.700,00

25 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.126.10.599090 sonstige außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung extern Produktgruppe 02.126 Brandschutz Rechtsbindung: muss Produkt 02.126.10 Brandschutz Posi- Konten Teilergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019 02.126.10.797001 periodenfremde Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -322.978,91 -318.700,00 -391.700,00 -387.700,00 -350.700,00 -454.700,00

29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.894,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.126.10.900169 Erlöse aus interner Leistungsverrechnung 1.894,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.689,00 20.200,00 29.200,00 29.500,00 30.100,00 30.600,00 02.126.10.900600 Kosten ILV Personal Verwaltung 21.563,00 9.800,00 16.800,00 17.000,00 17.400,00 17.800,00 02.126.10.900650 Kosten ILV Sachkosten(Telefon) 0,00 4.700,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 02.126.10.900679 Kosten aus interner Leistungsverrechnung 1.126,00 5.700,00 6.200,00 6.300,00 6.500,00 6.600,00

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -20.794,80 -20.200,00 -29.200,00 -29.500,00 -30.100,00 -30.600,00

32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen -343.773,71 -338.900,00 -420.900,00 -417.200,00 -380.800,00 -485.300,00

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Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung extern Produktgruppe 02.126 Brandschutz Rechtsbindung: muss Produkt 02.126.10 Brandschutz Teilfinanzhaushalt Ansatz Vorjahr Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 2020 1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 72.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 Investitions- 02.126.10/0128.820811 Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeuge 72.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 beiträgen 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 und des immateriellen Anlagevermögen 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition) 4 Summe investive Einzahlungen 72.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00

5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Auszahlung für Baumaßnahmen 200.000,00 0,00 540.000,00 570.000,00 0,00 02.126.10/0157.842853 Grundhafte Sanierung Feuerwehrhaus Rosbach 200.000,00 0,00 540.000,00 570.000,00 0,00 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 121.000,00 136.000,00 46.000,00 46.000,00 406.000,00 immaterielle 02.126.10/0002.843831 Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1000€ 61.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 02.126.10/0071.843831 IT-Technik Brandschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.126.10/0128.843830 Erweiterung Fuhrpark 60.000,00 90.000,00 0,00 0,00 360.000,00 Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse) 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) 9 Summe investive Auszahlungen 321.000,00 136.000,00 586.000,00 616.000,00 406.000,00 10 Saldo aus Investitionstätigkeit -249.000,00 -136.000,00 -520.000,00 -616.000,00 -406.000,00

14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Seite 50 www.rosbach-hessen.de Produktbeschreibung

Produkt 02.127.10 Rettungsdienst Umlage Leitstelle

Produkt- 02 Sicherheit und Ordnung Produktart extern bereich Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Rettungsdienstgesetz Produkt- 127 Rettungsdienst gruppe

Produktkurzbeschreibung: Der Wetteraukreis verfügt über eine ständig erreichbare und betriebsbereite Leitstelle für den Rettungsdienst. Aufgabe der Zentralen Leitstelle ist es, alle Hilfeersuchen entgegenzunehmen und die notwendigen Einsatzmaßnahmen zu veranlassen, zu lenken und zu koordinieren. Die Zentrale Leitstelle ist rund um die Uhr mit zwei Mitarbeitern besetzt. Für die Übernahme dieser Tätigkeit hat die Stadt Rosbach v.d.H. eine Umlage an den Wetteraukreis zu zahlen.

Produktziel: • Gefahrenabwehr

Zielgruppen: • Allgemeinheit

Leistung:

• Kostenbeteiligung an der Koordination des Rettungswesens durch die zentrale Leitstelle Wetterau

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Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung extern Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst Rechtsbindung: muss Produkt 02.127.10 Rettungsdienst Umlage Leitstelle Posi- Konten Teilergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 tion 2019 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00