Stadt Rosbach vor der Höhe Haushaltsplan 2021 Haushaltsplan 2021 Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung ......................................................................................................................... 5 Bewirtschaftungsregelungen ......................................................................................................... 9 Verwaltungsorganigramm ........................................................................................................... 13 Haushaltsvorbericht .................................................................................................................... 15 Gesamthaushalt ......................................................................................................................... 53 Kurzübersicht Teilergebnishaushalte .......................................................................................... 59 Investitionsprogramm ................................................................................................................. 67 Finanzierung Investitionsprogramm ............................................................................................ 73 Stellenplan .................................................................................................................................. 77 Übersichten ................................................................................................................................ 85 Teilhaushalte ................................................................................................................................ 1 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 1. Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ .................................................................................... - 01.111.10 „Gemeindeorgane / städt. Gremien“ .................................................................... 3 - 01.111.20 „Innere Verwaltungsangelegenheiten“ ................................................................. 9 - 01.111.30 „Finanzverwaltung“ ........................................................................................... 17 - 01.111.40 „Bauhof“ ............................................................................................................ 21 2. Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ ........................................................................... - 02.121.10 „Statistik und Wahlen“ ....................................................................................... 27 - 02.122.10 „Angelegenheiten d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung“ .......................................... 31 - 02.122.20 „Melde- u. Personenstandswesen, Bürgerbüro“ ................................................ 37 - 02.126.10 „Brandschutz“ ................................................................................................... 43 - 02.127.10 „Rettungsdienst, Umlage Leitstelle“................................................................... 51 3. Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“................................................................................ - 03.211.10 „Grundschulen (Förderung / Sanierung / Erweiterung)“ ..................................... 55 - 03.216.10 „Haupt- und Realschulen (Förderung / Sanierung / Erweiterung)“ ..................... 59 Seite 2 www.rosbach-hessen.de Haushaltsplan 2021 4. Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ .......................................................................... - 04.272.10 „Büchereien“ ..................................................................................................... 63 - 04.273.10 „Seniorenausflüge / -betreuung“ ........................................................................ 69 - 04.281.10 „Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine“......................................................... 75 5. Produktbereich 05 „Soziale Leistungen / Hilfen“....................................................................... - 05.351.10 „Flüchtlingsunterbringung / sonstige Zuschüsse“ .............................................. 81 6. Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“........................................................... - 06.362.10 „Zuschüsse Jugendarbeit“ ................................................................................. 85 - 06.365.10 „Kinderbetreuung“ ............................................................................................. 89 - 06.366.10 „Spielplätze“ .................................................................................................... 107 - 06.366.20 „Jugendzentren“ .............................................................................................. 113 8. Produktbereich 08 „Sportförderung“ ......................................................................................... - 08.421.10 „Vereinszuschüsse / Sportlerehrung“ .............................................................. 119 - 08.424.10 „Sportstätten“ .................................................................................................. 125 - 08.424.20 „Schwimmbad“ ................................................................................................ 131 9. Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ ......................... - 09.511.10 „Stadtentwicklung / Bauleitplanung“ ................................................................ 137 - 09.511.20 „Bodenordnung“ .............................................................................................. 141 10. Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ ................................................................................. - 10.521.10 „Bauordnung“ .................................................................................................. 147 - 10.522.10 „städtische Liegenschaften“ ............................................................................ 151 - 10.523.10 „Denkmalschutz und -pflege“ .......................................................................... 157 11. Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“ ................................................................................ - 11.537.10 „Einsammlung von Abfall“ ............................................................................... 161 - 11.537.20 „Recyclinghof“ ................................................................................................. 167 Seite 3 www.rosbach-hessen.de Haushaltsplan 2021 12. Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ .................................................... - 12.541.10 „Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen“ ................................................ 173 - 12.542.10 „Kreisstraßen“ ................................................................................................. 179 - 12.543.10 „Landstraßen“ ................................................................................................. 183 - 12.545.10 „Straßenreinigung und Winterdienst“ ............................................................... 187 - 12.547.10 „Förderung ÖPNV“ .......................................................................................... 191 13. Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“ - 13.551.10 „Bau- und Unterhaltung von Grünanlagen“...................................................... 197 - 13.552.10 „öffentliche Gewässer“ .................................................................................... 201 - 13.553.10 „Friedhofswesen“ ............................................................................................ 205 - 13.555.10 „Landwirtschaft“ .............................................................................................. 213 - 13.555.20 „Forstwirtschaft“ .............................................................................................. 219 14. Produktbereich 14 „Umweltschutz“ .......................................................................................... - 14.561.10 „allgem. Aufgaben des Umweltschutzes“ ........................................................ 225 15. Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ ........................................................................ - 15.571.10 „Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung“ .................................................. 229 - 15.573.10 „öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser“ ....................................................... 235 16. Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ .................................................................... - 16.611.10 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen“ ................................................ 243 - 16.612.10 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ ........................................................... 247 Seite 4 www.rosbach-hessen.de Haushaltssatzung 2021 Stadt Seite 5 www.rosbach-hessen.de Haushaltsplan 2021 Haushaltssatzung der Stadt Rosbach v.d. Höhe Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntma- chung vom 07.03.2005 (GVBl. I S.142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am ___________ folgende Haushaltssatzung beschlossen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Pos. 10 + 21) 28.677.000 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Pos. 19 + 22) 30.141.700 EUR im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Pos. 25) 1.900 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Pos. 26) 0 EUR mit