Raport O Stanie Gminy Wadowice
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
1 WSTĘP Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) w art. 28aa stanowi, że Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. GMINA WADOWICE – gmina miejsko-wiejska, położona nad rzeką Skawą, na terenie Pogórza Śląskiego (południowa część gminy leży w Beskidzie Andrychowskim), na skrzyżowaniu dróg: Cieszyn–Kraków i Zakopane – Oświęcim. Zajmuje obszar 11 276,1648 ha w tym: Miasto Wadowice 1 051,7485 ha Sołectwa 10 224,4163 ha Liczba mieszkańców ogółem 38 022 w tym: miasto Wadowice 18 679 Sołectwa 19 343 Gęstość zaludnienia 337 osób/km2 Siedzibą władz gminy jest miasto Wadowice. 2 Na terenie gminy znajduje się 16 sołectw we wsiach: Babica, Barwałd Dolny, Chobot, Chocznia, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Klecza Dolna, Klecza Górna, Ponikiew, Roków, Stanisław Górny, Wysoka, Zawadka. We wsi Jaroszowice znajdują się dwa sołectwa: Jaroszowice i Jaroszowice - Zbywaczówka oraz dwa sołectwa we wsi Ponikiew: Ponikiew i Ponikiew - Chobot. Przez teren gminy przebiegają drogi krajowe 28 i 52. Oraz linia kolejowa 117 Ludność Gminy Wadowice Stan na 31.12.2018 Miejscowość 19 ogółem Mężczyźni ogółem Kobiety ogółem Mężczyźni < 6 Kobiety < 6 Mężczyźni < 15 Kobiety < 15 Mężczyźni < 19 Kobiety < Mężczyźni < 65 Kobiety < 60 Mężczyźni 65 >= Kobiety 60 >= Babica 997 501 496 36 51 54 53 26 25 332 283 53 84 Barwałd 724 352 372 21 23 40 33 17 14 228 213 46 89 Dolny Chocznia 5821 2869 2952 212 168 299 283 127 131 1905 1712 326 658 Gorzeń 429 219 210 9 12 26 20 13 11 137 113 34 54 Dolny Gorzeń 306 144 162 6 4 10 19 4 9 103 90 21 40 Górny Jaroszowice 1784 889 895 55 49 103 85 43 34 569 502 119 225 Kaczyna 359 199 160 15 12 22 13 12 5 132 85 18 45 Klecza Dolna 2504 1252 1252 115 97 128 120 65 56 814 722 130 257 Klecza 837 414 423 28 28 44 45 24 15 267 241 51 94 Górna Ponikiew 1201 589 612 29 44 42 46 23 20 404 338 91 164 Roków 327 169 158 10 10 12 15 11 7 122 93 14 33 Stanisław 1132 562 570 34 42 76 74 19 20 379 327 54 107 Górny Wadowice 18679 8716 9963 523 456 945 839 328 336 5472 5133 1448 3199 Wysoka 1966 994 972 70 64 120 98 54 44 657 575 93 191 Zawadka 956 499 457 51 24 63 55 21 22 312 254 52 102 RAZEM 38022 18368 19654 1214 1084 1984 1798 787 749 11833 10681 25550 5342 3 SYTUACJA FINANSOWA GMINY WADOWICE 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem: /dochody ogółem - subwencje – dotacje z budżetu państwa/ Stan na 01.01.2018 r. Stan na 31.12.2018 r. Zwiększenie o: Główne tytuły zwiększeń: (plan) (wykonanie) 1) podatek od czynności cywilnoprawnych 2) udziały w podatku dochodowym 76 287 346,79 zł 96 142 720,93 zł 19 855 374,14 zł od osób fizycznych 3) udziały w podatku dochodowym (51,09%) (55,03%) od osób prawnych Zwiększone wykonanie dochodów własnych dało możliwość sfinansowania zadań w całości środkami własnymi. Głównym źródłem zwiększenia był podatek od czynności cywilnoprawnych. 2. Poziom zadłużenia: Stan na 01.01.2018 r. Stan na 31.12.2018 r. Różnica: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Nadwyżka operacyjna: Stan na: Dochody bieżące Wydatki bieżące Nadwyżka operacyjna 01.01.2018 r. (plan) 139 508 967,47 zł 141 110 106,58 zł -1 601 139,11 zł 31.12.2018 r. (wykonanie) 170 340 039,21 zł 146 926 086,00 zł 23 413 953,21 zł Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną. Nadwyżka operacyjna pozwala gminie na finansowanie zadań inwestycyjnych lub stanowi tzw. „wolne środki”. 4. Nadwyżka budżetowa Stan na 01.01.2018 r. (plan) Stan na 31.12.2018 r. (wykonanie) Różnica: 11.057.500,05 zł 33.149.485,76 zł 22.091.985,71 zł 4 Skumulowana nadwyżka budżetowa na 31.12.2018 r. nie została zaangażowana w roku 2018 i jest źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2019. 5. Prognoza limitu zadłużenia (zaciągnięcia długu) na najbliższe lata (po roku 2018) 2020 rok – 12.000.000,00 zł - kredyt (okres spłaty do 2024 r.) Oceniając aktualną sytuację finansową gminy wraz z jej zadaniami własnymi oraz uwzględniając sytuację makroekonomiczną można przyjąć że założony kredyt w 2020 r. pozwoli wykonać założone w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki inwestycyjne. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MAJĄTEK GMINY WADOWICE. Gminie Wadowice, jako jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe. To prawo własności i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków, oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw określone zostało mieniem komunalnym. Mienie komunalne Gminy Wadowice w znacznej części [71,63%] pozostaje w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego, a w pozostałej części dysponentami mienia komunalnego są m.in. jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, jak jednostki budżetowe, instytucje kultury i zakład budżetowy. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość mienia komunalnego Gminy Wadowice wynosi ogółem : 512 067,16 tys. zł, na którą to wartość składa się: a/ majątek trwały o wartości 454 052,63 tys. zł, b/ majątek obrotowy o wartości 54 955,89 tys. zł, c/ inne aktywa o wartości 3 058,64 tys. zł, Odnotowano wzrost majątku trwałego w stosunku do poprzedniego okresu objętego sprawozdaniem o 5,05 %, a majątku obrotowego o 19,92 %. Majątek Gminy Wadowice zarządzany był w : 71,63 % przez Urząd Miejski w Wadowicach 17,62 % przez jednostki budżetowe 0,17 % przez zakład budżetowy 1,99 % przez instytucje kultury, a 8,59 % to udziały w spółkach. 5 Strukturę majątku Gminy Wadowice w układzie podmiotowym obrazuje poniższy wykres: Struktura majątkowa Gminy Wadowice w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 71,63 8,59 17,62 1,99 0,17 Urząd Miejski Jednostki budżetowe Zakład budżetowy instytucje kultury Udziały w spółkach MAJĄTEK GMINY WADOWICE - DYNAMIKA Wartość brutto majątku wg Zmiana wartości Dynamika Lp Wyszczególnienie stanu na [tys. zł] [4-3] % 01.01.2018 31.12.2018 [4:3] 1 2 3 4 5 6 GMINA WADOWICE – OGÓŁEM 1 Majątek trwały 432 211,38 454 052,63 21 841,26 105,05 2 Majątek obrotowy 45 826,42 54 955,89 9 129,47 119,92 3 Inne aktywa 2 398,02 3 058,64 660,62 127,55 Razem: 480 435,81 512 067,16 31 631,34 106,58 6 MAJĄTEK GMINY WADOWICE ZARZĄDZANY PRZEZ URZĄD MIEJSKI. Gmina Wadowice na dzień 31.12.2018 r. posiada następujący majątek trwały pozostający w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego [wg wartości księgowej]: 1 nieruchomości [ grunty, budynki i prawo użytkowania wieczystego] - 190 596,43 tys. zł 2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 98 478,96 tys. zł 3. środki transportu o wartości - 580,63 tys. zł 4. pozostałe środki trwałe [Gr. 3, 4, 5, 6 i 8] - 3 590,96 tys. zł 5. środki trwałe w budowie i inne środki trwałe - 17 528,67 tys. zł Razem wartość: = 310 775,65 tys. zł oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości szacunkowej - 42 421,40 tys. zł Powierzchnia gruntów stanowiących łącznie własność i współwłasność Gminy Wadowice na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 375,4675 ha o wartości księgowej: 130 240,57 tys. zł W okresie 2018 roku na rzecz Gminy Wadowice dokonano nabycia gruntów o łącznej pow. 1,8921 ha [ w tym użytkowanie wieczyste 0,4234 ha], natomiast zbyte zostały grunty o łącznej pow. 0,5544 ha. Przedmiotem zbycia i nabycia były również nieruchomości lokalowe. W Y K A Z stan gruntów i prawa użytkowania wieczystego wg powierzchni na dzień 31.12.2018 r. oraz nabycie i zbycie w okresie od 01.01.2018 r. - do 31.12.2018 r. stan aktualny Stan na Obrót w okresie 31.12.2018r. 01.01.2018 r. [ha] 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r. Lp. Położenie gruntu [ha] Pow. (ha) nabycie( ha) zbycie (ha) Pow. (ha) GRUNTY I. RAZEM: sołectwa, 184,6133 1,4375 0,2129 185,8379 w tym: 1 Babica 29,1949 0,0545 0,0458 29,2036 2 Barwałd Dolny 9,82 0,0046 - 9,8246 3 Chocznia 40,9564 0,3268 - 41,2832 7 4 Gorzeń Górny 4,7022 0,1402 - 4,8424 5 Gorzeń Dolny 4,2899 0,0201 - 4,3100 6 Jaroszowice 19,7983 0,0340 - 19,8323 7 Kaczyna 4,9745 - - 4,9745 8 Klecza Górna 8,052 - - 8,0520 9 Klecza Dolna 16,1842 0,1793 0,1115 16,2520 10 Ponikiew 6,3387 0,3808 0,0204 6,6991 11 Roków 4,9359 - - 4,9359 12 Stanisław Górny 9,2763 0,0718 - 9,3481 13 Wysoka 21,1352 0,2140 0,0352 21,3140 14 Zawadka 4,9548 0,0114 - 4,9662 II. WADOWICE 189,9399 0,0312 0,3415 189,6296 Razem grunty 374,5532 1,4687 0,5544 375,4675 PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 1 Wadowice 4,2100 - - 4,2100 2 Chocznia 0,0000 0,4234 - 0,4234 Ogółem grunty i prawo 3 użytkowania 378,7632 1,8921 0,5544 380,1009 wieczystego 8 W Y K A Z wartość brutto gruntów i prawa użytkowania wieczystego ogółem Gminy Wadowice stan na 31.12.2018 r. oraz nabycie i zbycie w okresie od 01.01.2018 r. - do 31.12.2018 r. Obrót w okresie Stan na od 01.01-31.12.2018 r. Stan na Lp. Położenie gruntów 01.01.2018 r. 31.12.2018r. wartość w zł nabycie / zbycie w zł wg wartość w zł aktualizacja[zł] wartości księgowej GRUNTY RAZEM : sołectwa I 26 582 289,59 26 927 284,41 w tym : 382 385,57 37 390,75 1 Babica 2 650 885,46 16 350,00 11 404,20 2 655 831,26 2 Barwałd Dolny 1 445 580,55 1 876,80 - 1 447 457,35 3 Chocznia 6 424 613,50 58 067,16 160,00 6 482 520,66 4 Gorzeń Górny 767 583,70 57 825,10 - 825 408,80 5 Gorzeń Dolny 1 099 439,35 7 221,10 - 1 106 660,45 6 Jaroszowice 2 353 899,17 2 530,70 - 2 356 429,87 7 Kaczyna 150 577,06 - - 150 577,06 8 Klecza Górna 1 460 288,81 - - 1 460 288,81 9 Klecza Dolna 3 127 379,00 56 893,94 13 268,50 3 171 004,44 10 Ponikiew 573 576,21 119 992,19 5 553,25 688 015,15 11 Roków 690 088,00 - - 690 088,00 12 Stanisław Górny 1 675 675,29 15 875,71 - 1 691 551,00 13 Wysoka 3 113 783,46 40 442,77 7 004,80 3 147 221,43 14 Zawadka 1 048 920,03 5 310,10 - 1 054 230,13 II WADOWICE 103 640 346,80 23 317,44 350 375,10 103 313 289,14 Razem grunty 130 222636,39 405 703,01 387 765,85 130 240 573,55 PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 1 Wadowice 3 718 586,45 - - 3 718 586,45 2 Chocznia 0,00 209 109,30 - 209 109,30 Ogółem grunty i prawo użytkowania 133 941 222,84 614 812,31 387 765,85 134 168 269,30 wieczystego 9 W 2018 roku sprzedano 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców za łączną cenę 79 100,00 zł.