EVALUACIÓN INTEGRAL DE PRESTADORES

INTERASEO S.A.S E.S.P

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION DE ASEO Bogotá D.C., Diciembre 2019

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INTERASEO S.A.S E.S.P (ÁREAS DE PRESTACION FUNDACIÓN, ARACATACA, EL RETÉN Y ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA) Contenido

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA ...... 5 1.1. Sumario ...... 5 1.2. Datos Generales del Prestador ...... 6 1.3. Composición accionaria ...... 8 1.4. Contrato de Condiciones Uniformes-CCU ...... 8 1.5. Contrato de Operación ...... 9 2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – FINANCIEROS ...... 9 2.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ...... 9 2.1.1. Estructura Organizacional ...... 9 2.1.2. Junta Directiva ...... 11 2.1.3. Empleados ...... 11 2.1.4. Convenciones Colectivas ...... 14 2.1.5. Competencias Laborales ...... 14 2.1.6. Auditoria Externa de Gestión y Resultados - AEGR ...... 15 2.1.7. Porcentaje de cumplimiento de aprendices SENA ...... 15 2.2. ASPECTOS FINANCIEROS ...... 15 2.2.1. Concepto del revisor fiscal y la Auditoria Externa ...... 15 2.2.2. Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF .... 16 2.2.3. Análisis de la información financiera 2017 y 2018...... 17 2.2.4. Análisis de la gestión financiera del prestador de los años 2017 – 2018 ...... 22 2.2.5. Indicadores financieros ...... 24 3. ASPECTOS TÉCNICOS - OPERATIVOS ...... 25 3.1. FUNDACIÓN ...... 26 3.1.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y Programa para la Prestación del Servicio de Aseo – PPSA ...... 26 3.1.2 Comparación entre el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA) ...... 29 3.1.3 Plan de Emergencia y Contingencia - PEC ...... 30 3.1.4 Comparación entre PGIRS, PPSA y PEC ...... 31 3.1.5 Recolección y transporte de residuos no aprovechables ...... 31 3.1.6 Parque Automotor ...... 42 3.1.7 Puntos Críticos ...... 47 3.1.8 Base de Operaciones ...... 48 3.1.9 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas ...... 52 3.1.10 Limpieza Urbana ...... 57 3.2 ARACATACA ...... 57 3.2.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y Programa para la Prestación del Servicio de Aseo – PPSA ...... 57 3.2.2 Comparación entre el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA) ...... 60 3.2.3 Plan de Emergencia y Contingencia ...... 61 3.2.4 Comparación entre PGIRS, PPSA y PEC ...... 62 3.2.5 Recolección y transporte de residuos no aprovechables ...... 62 3.2.5 Parque automotor ...... 72

IN-F-003 V.2 Página 2 de 178 3.2.6 Puntos Críticos ...... 76 3.2.7 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas ...... 77 3.2.8 Limpieza Urbana ...... 82 3.3 EL RETEN ...... 82 3.3.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y Programa para la Prestación del Servicio de Aseo – PPSA ...... 82 3.3.2 Comparación entre el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA) ...... 85 3.3.3 Plan de Emergencia y Contingencia-PEC ...... 86 3.3.4 Comparación entre PGIRS, PPSA y PEC ...... 87 3.3.5 Recolección y transporte de residuos no aprovechables ...... 87 3.3.6 Parque Automotor ...... 92 3.3.7 Puntos Críticos ...... 94 3.3.8 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas ...... 94 3.3.9 Limpieza Urbana ...... 98 3.4 ZONA BANANERA ...... 98 3.4.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y Programa para la Prestación del Servicio de Aseo – PPSA ...... 98 3.4.2 Comparación entre el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA) ...... 101 3.4.3 Plan de Emergencia y Contingencia-PEC ...... 102 3.4.4 Comparación entre PGIRS, PPSA y PEC ...... 103 3.4.5 Recolección y transporte de residuos no aprovechables ...... 104 3.4.6 Parque Automotor ...... 109 3.4.7 Puntos Críticos ...... 112 3.4.8 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas ...... 113 3.4.9 Limpieza Urbana ...... 117 3.5 RELLENO SANITARIO ECOSISTEMA SIERRA NEVADA ...... 117 3.5.1 Localización y Características del Predio ...... 117 3.5.2 Licencia Ambiental y Vida útil ...... 118 3.5.3 Municipios Atendidos ...... 118 3.5.4 Reglamento Operativo ...... 119 3.5.5 Acceso y cerramiento perimetral ...... 122 3.5.6 Valla informativa ...... 122 3.5.7 Báscula de Pesaje ...... 123 3.5.8 Vías de acceso ...... 125 3.5.9 Frente de trabajo y Maquinaria ...... 126 3.5.10 Índice de Compactación ...... 127 3.5.12 Cobertura de Residuos ...... 127 3.5.13 Manejo de Lixiviados ...... 129 3.5.14 Manejo de Gases ...... 130 3.5.15 Manejo de Aguas Lluvias ...... 131 3.5.16 Estabilidad Masa de Residuos ...... 133 3.5.17 Control de Vectores ...... 134 3.5.18 Zonas Clausuradas ...... 135 3.5.19 Zona de Contingencia ...... 135 3.5.20 Obras civiles ...... 135 3.5.21 Control y Monitoreo ...... 137 4 ASPECTOS COMERCIALES ...... 138 4.1 Suscriptores ...... 138 4.2 Facturación y Recaudo ...... 138 4.3 Estratificación aplicada ...... 142

IN-F-003 V.2 Página 3 de 178 4.4 Subsidios y contribuciones ...... 142 4.5 Estado de la deuda del municipio...... 143 4.6 Peticiones, Quejas, Reclamos y Recursos, PQR ...... 144 4.6.1 Formatos de diligenciamiento PQR ...... 145 4.6.2 Sedes, horarios y personal ...... 146 4.6.3 Estadísticas de PQR ...... 148 4.7 Contrato de Condiciones Uniformes - CCU ...... 151 4.8 Sitio Web del prestador ...... 154 4.9 Tarifas ...... 154 4.9.1 Fundación ...... 154 4.9.2 Aracataca ...... 157 4.9.3 El Retén ...... 159 4.9.4 Zona Bananera ...... 162 5 CALIDAD Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN AL SUI ...... 165 5.1 Estado de cargue de información al SUI ...... 165 5.2 Estado de Cargue de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados, AEGR, al SUI 165 5.3 Actualización de RUPS ...... 165 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...... 167 6.1 Aspectos administrativos y financieros ...... 167 6.2 Aspectos Técnico – Operativos ...... 167 6.2.1 FUNDACIÓN ...... 167 6.2.2 ARACATACA ...... 169 6.2.3 RETEN ...... 171 6.2.4 ZONA BANANERA ...... 172 6.2.5 RELLENO SANITARIO ECOSISTEMA SIERRA NEVADA SANTA MARTA . 174 6.3 Aspectos comerciales ...... 175 6.4 Aspectos tarifarios ...... 176 6.4.1 Fundación ...... 176 6.4.2 Aracataca ...... 176 6.4.3 El Retén ...... 177 6.4.4 Zona Bananera ...... 177

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ANÁLISIS AÑOS 2017 – 2018 – 1er Semestre de 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

1.1. Sumario

Este documento muestra de manera integral el estado de la prestación del servicio público de aseo en los municipios de Fundación, Aracataca, El Retén y Zona Bananera del departamento de Magdalena, mediante la vigilancia y seguimiento de la empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P., con base en la reglamentación de los servicios públicos y regulación económica vigente.

El presente informe de Evaluación Integral, incorpora análisis de los años 2017, 2018 y primer semestre del 2019, con base en la información suministrada por el prestador en la última visita adelantada desde el 29 de julio al 2 de agosto de 2019 por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y los últimos reportes de información al Sistema Único de Información – SUI que realiza la Empresa para las mismas vigencias.

Dentro de los antecedentes previos al desarrollo del presente documento, es importante mencionar aspectos de especial relevancia, los cuales pueden afectar directamente la continuidad y calidad en la prestación de dicho servicio en el corto y mediano plazo, de acuerdo con la última visita de inspección y vigilancia llevada a cabo, están los siguientes:

• En la parte administrativa, el prestador señaló que el personal a su cargo no cuenta con certificaciones de competencias laborales, lo cual no se ajusta con lo establecido en las Resoluciones 1076 del 2003 y 1570 del 2004. • La presunta iliquidez por la probable ineficiencia en la gestión de cobro de su cartera y el estado actual de deuda por concepto de Subsidios en los mencionados municipios, puede presentar un riesgo para la sostenibilidad financiera de la empresa y por ende para la prestación del servicio público domiciliario de aseo. • El Programa Para la Prestación del Servicio de Aseo – PPSA en los mencionados municipios, presuntamente no cumple con lo establecido en la Resolución MVCT No 288 de 2015. • El Plan de Emergencia y Contingencia reportado por el prestador para los mencionados municipios, presuntamente no cumple con los lineamientos establecidos en la Resolución 154 de 2014. • Se evidencia que hay diferencias entre el PGIRS y el PPSA en las actividades de recolección y transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas. • El prestador presuntamente no cumple con algunos requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, relacionados con la prestación del servicio público de aseo en los municipios mencionados, respecto al establecimiento de macrorrutas cumplimiento de los horarios y frecuencias de las microrrutas, características de los vehículos de recolección y transporte, censo de puntos críticos entre otros aspectos.

IN-F-003 V.2 Página 5 de 178 • El prestador presuntamente no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 respecto a la actividad de disposición final en el Relleno Sanitario Ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta.

1.2. Datos Generales del Prestador

De acuerdo al certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, del 2 de agosto de 2019 remitida por la empresa, INTERASEO S.A.S. E.S.P. fue constituida por Escritura Pública No. 2547 del 31 de julio de 1996 de la Notaria 2ª. de Medellín, registrada bajo el No. 9321 del Libro IX del Registro Mercantil el 3 de octubre de 1996 como INTERASEO E.S.P. S.A. Ha tenido los siguientes nombres: INTERASEO E.S.P. S.A., INTERASEO S.A. E.S.P. y el actual es INTERASEO S.A.S. E.S.P. por Acta No. 50 del 6 de diciembre de 2016 suscrita por la asamblea general extraordinaria registrada en la cámara de comercio bajo el No. 48926 del libro IX del registro mercantil el 28 de diciembre de 2016. El objeto principal de la sociedad cita:

1. La ingeniería sanitaria y civil en todos sus ramos en especial el manejo ecológico de los recursos naturales, así 2. La suscripción o ejecución de contratos ya sea en las modalidades de concesiones, permisos, licencias y las demás que permita la ley con entidades públicas, privadas o mixtas con el objeto principal de: a. Prestar el servicio público y/o privado de aseo en Colombia y en el exterior, junto con sus actividades complementarias, inherentes y conexas, entre otras: la recolección y transporte de residuos aprovechables y no aprovechables, el barrido y limpieza de vías y áreas públicas y/o privadas, el corte de césped, la poda de árboles en vías y áreas privadas y/o públicas y lavado de áreas públicas y/o privadas b. Prestar servicios relacionados con la gestión de residuos sólidos, construcción y operación de rellenos sanitarios, junto con sus actividades complementarias, inherentes y conexas c. Prestar el servicio de acueducto y alcantarillado y cualquiera relacionado con la gestión de aguas y todas las actividades inherentes, conexas y complementarias a éste y; las demás relacionadas con el ciclo integral del agua, construcciones y operación de plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, el aprovechamiento energético asociado a las fuentes en los sistemas de acueducto y alcantarillado, estudios ecológicos de cuencas de aguas en municipios, áreas metropolitanas y distritos públicos o propiedades privadas. 3. Construir y/o ensamblar equipos para el manejo de residuos o rellenos sanitarios. 4. Importar y exportar toda clase de insumos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de su objeto social. 5. Administrar, gestionar y operar infraestructura de distribución eléctrica, así como la comercialización de energía eléctrica y realización de cualquier tipo de contrato que conlleve este objeto y/o alcance. 6. La construcción de obras civiles en diferentes proyectos de ingeniería sanitaria ambiental, eléctrica, mecánica, así como la realización de adiciones, mejoras, modificaciones, reestructuraciones, reparaciones y en general cualquier clase de negocios de infraestructura y la ejecución de todas las actividades propias de la ingeniería y/o arquitectura en todas sus manifestaciones, modalidades y especialidades dentro y fuera del territorio colombiano 7. En general la sociedad podrá ser ejecutor de obras públicas y/o privadas dentro y fuera del territorio colombiano, podrá llevar a cabo la consultoría de actividades altamente calificadas en la elaboración de estudios de proyectos en la inspección, fábrica, peritaje de equipos y bienes, maquinarias relacionadas a obras de construcciones, edificaciones,

IN-F-003 V.2 Página 6 de 178 obras civiles, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, rellenos sanitarios, saneamiento ambiental, entre otros; así como la realización de investigaciones, auditorias, asesorías, estudios de pre factibilidad, de factibilidad, técnica económica y financiera, estudios básicos preliminares y definitivos…

El prestador INTERASEO S.A.S. E.S.P., de acuerdo a su Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos – RUPS es una sociedad anónima simplificada del orden nacional, de clase privada, constituida el 31 de julio de 1996, con sede en la ciudad de Santa Marta, departamento de Magdalena, realiza las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, recolección y transporte de residuos no aprovechables y disposición final en los municipios de Fundación, Aracataca, El Retén y Zona Bananera, a partir del 02/01/2015. Las actividades de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas, lavado de áreas públicas desde el 01/04/2016 y la actividad aprovechamiento 01/06/2018 en los municipios de Fundación y Aracataca.

A continuación, se describen los datos generales del prestador, con base en la última actualización certificada del RUPS, solicitada por el prestador el 3 de septiembre de 2018, con radicado SSPD: 2018412044368006 aprobado el 08/10/2018:

Tabla 1. Datos generales del prestador ITEM PRESTADOR ID 2044 Razón social INTERASEO S.A.S. E.S.P Sigla INTERASEO S.A.S. E.S.P NIT 819000939 – 1 Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Simplificada Estado del Prestador Operativo Servicios prestados Aseo Fecha última de 3 de septiembre de 2018 actualización RUPS Fecha de constitución 31 de julio de 1996 Fecha de Inicio de 31 de julio de 1996 operaciones Nombre Representante Juan Manuel Gómez Mejía Legal Cargo Representante Gerente Legal Fecha de posesión 13 de marzo de 2018 representante legal Clasificación Más de 2500 suscriptores ÁREAS DE • Girardota, Copacabana, Bello, Caldas, Sabaneta, La Estrella, Entrerríos, Santa PRESTACIÓN Rosa de Osos - ANTIOQUIA • Santa Lucía, Soledad, Juan de Acosta, Manatí, Polonuevo, Piojó, Sabanagrande, Repelón, Malambo, Usiacurí, Campo de la Cruz, Baranoa, Ponedera, Candelaria, Palmar de Varela, Santo Tomás, Tubará, Suan - ATLÁNTICO • Pueblo Bello, Agustín Codazzi, La Paz - CESAR • Sahagún - CÓRDOBA • Cota, Funza, Chía, Tocancipa, Sopó, Cajicá - CUNDINAMARCA • Riohacha, Villanueva, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar, Distracción, Maicao, Urumita, Fonseca, El Molino - LA GUAJIRA • Aracataca, Fundación, El Retén, Zona Bananera, Santa Marta - MAGDALENA

IN-F-003 V.2 Página 7 de 178 ITEM PRESTADOR • San Marcos, Galeras, Sampués, Sincelejo, San Luis De Sincé, Santiago de Tolú, Morroa, Coveñas, San Juan de Betulia - SUCRE • Ibagué - TOLIMA • Garzón – HUILA Auditoría Externa de AUDIEXTERNAS S.A.S. con NIT. 811013208-3 Gestión y Resultados Desde el 1 de abril de 2018 hasta el 1 de abril de 2019 Contrato de Servicio Aseo No. 000 Condiciones Uniformes Fecha de expedición 31/03/2016 Fecha de actualización 20/12/2016 Sin Concepto de legalidad ACTIVIDADES • Barrido y limpieza de vías y áreas públicas • Corte de césped y poda en árboles en vías y áreas públicas • Disposición final • Lavado de áreas públicas • Recolección y transporte de residuos no aprovechables • Tratamiento • Aprovechamiento Fuente: Consulta RUPS 21/08/2019

1.3. Composición accionaria

La empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P., de acuerdo al reporte de AEGR - Novedades PDF Aseo 2018, tiene la siguiente composición accionaria:

Imagen 1. Accionistas

Fuente: SUI

La anterior composición accionaria difiere a la presentada en la certificación entregada por el prestador en la visita, la cual fue suscrita por el revisor fiscal del 31 de julio de 2018. El reporte de AEGR cita: En la composición accionaria se observa el ingreso del Grupo Interaseo S.A.S, el cual absorbió las acciones del señor William Vélez Sierra, como también de la compañía Inversiones Exitech S.A.S. “quienes figuraron hasta el periodo 2017”.

1.4. Contrato de Condiciones Uniformes-CCU

El prestador reporta el CCU expedido el 31 de marzo de 2016 y actualizado el 20 de diciembre del mismo año que no posee concepto de legalidad, de acuerdo con la última actualización certificada del RUPS, tal como se evidencia en la siguiente imagen:

IN-F-003 V.2 Página 8 de 178 Imagen 2. Concepto Legalidad del CCU

Fuente: RUPS con imprimible 2018412044368006 aprobado el 08/10/2018 1.5. Contrato de Operación

Respecto al servicio de aseo para los municipios objeto de visita, el prestador entregó los archivos de cesión de contratos en los cuales INTERASEO S.A. E.S.P. aparece como CONTRATISTA CESIONARIO y El objeto es: “El concesionario se obliga a desarrollar la operación de disposición final de los residuos sólidos domiciliarios y recolección y transporte en el Municipio, según los programas y especificaciones del pliego de condiciones, en el casco urbano u según el plan de gradualidad, y además recaudar la tarifa por factura del servicio prestado”, de los cuales se presenta la siguiente información:

Tabla 2. Cesión Contrato de Operación ESTRATO ARACATACA EL RETEN FUNDACION ZONA BANANERA Cesión del Contrato No. 001 del 2009 No. 001 del 2010 No. 001 del 2009 No. 001 del 2010 Celebrado entre Municipio de Municipio de El Municipio de Municipio de Zona Aracataca y Aseo Retén y Aseo Fundación y Aseo Bananera y Aseo General General S.A. E.S.P. General S.A. E.S.P. General S.A. E.S.P. S.A. E.S.P. Plazo de ejecución del contrato 20 años 20 años 20 años 20 años Suscripción del 14 de septiembre de 12 de noviembre de 14 de septiembre acta de inicio 2009 2010 de 2009 9 de julio de 2010 Cesión suscrita 31 de diciembre de 31 de octubre de 31 de octubre de 2014 2014 2014 31 de octubre de 2014 OTRO SI No. 1 del Contrato No. 001 suscrito el 30 de agosto de 2010 y OTRO SI No. 2 del Contrato No. 001 firmado el 5 de diciembre de 2015 Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – FINANCIEROS

En esta sección se presenta el análisis de la gestión administrativa y financiera del prestador para las vigencias objeto de estudio.

2.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1.1. Estructura Organizacional

La siguiente es la estructura organizacional de INTERASEO S.A.S. E.S.P., Regional Magdalena de acuerdo con el organigrama presentado durante la visita. El informe de AEGR acerca del Organigrama PDF Aseo, indica: “se recomienda fijarlo en forma física en las instalaciones administrativas y en las oficinas, dispuestas para la atención al usuario. De igual manera, es importante que se refleje en el organigrama el área de mantenimiento y los órganos de control interno y externo”.

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Imagen 3. Organigrama.

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Se presentan diferencias respecto a la información remitida mediante radicado No. 20195290862922 del 13/08/2019:

Imagen 4. Organigrama.

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

IN-F-003 V.2 Página 10 de 178 El prestador debe aclarar porque remitió un organigrama que difiere al presentado durante la visita.

2.1.2. Junta Directiva

El certificado de existencia y representación legal, expedido el 2 de agosto de 2019 registra como “JUNTA DIRECTIVA – PRINCIPALES” lo siguiente:

Imagen 5. Junta Directiva

Fuente: SUI

Lo anterior, se encuentra acorde con el Registro Único de Prestadores de Servicios – RUPS y el reporte de AEGR - Novedades PDF Aseo 2018:

2.1.3. Empleados

Es importante señalar que el prestador no ha realizado el cargue del formato personal por categoría de empleo de los años 2016 al 2018, razón por la cual se incluyen los datos suministrados en la visita que se llevó a cabo desde el 29 de julio al 2 de agosto de 2019. La relación de personal activo de la empresa encargado de las actividades relacionadas con la prestación del servicio de aseo en Fundación, Aracataca, El Retén y Zona Bananera, entregada durante la visita de la Superintendencia es la siguiente:

Tabla 3. Personal activo CIUDAD EN LA CIUDAD DE NOMBRE APELLIDO OFICIO NIVEL QUE_LABORA ATENCIÓN PAREJO ADMINISTRA HERENIA CRISTINA AUXILIAR PQR ARACATACA ARACATACA ALVAREZ TIVO ARAGON ADMINISTRA YAJAIRA ELENA AUXILIAR PQR FUNDACION FUNDACION PAJARO TIVO FUNDACION- CABALLERO ARACATACA-EL DINA LUZ FACILITADOR FUNDACION OPERATIVO FONTALVO RETÉN-ZONA BANANERA

SANTA MARTA- FUNDACIÓN- MENDOZA ADMINISTRA GUSTAVO ADOLFO ANALISTA PQR´S SANTA MARTA ARACATACA-ZONA BASEDOW TIVO BANANERA-EL RETÉN

GUTIERREZ APRENDIZ ADMINISTRA ANDREA PAOLA SANTA MARTA SANTA MARTA GOMEZ PRODUCTIVO TIVO

MADRID APRENDIZ ADMINISTRA BEICY LILIANA SANTA MARTA SANTA MARTA ANAYA PRODUCTIVO TIVO

IN-F-003 V.2 Página 11 de 178 CIUDAD EN LA CIUDAD DE NOMBRE APELLIDO OFICIO NIVEL QUE_LABORA ATENCIÓN APRENDIZ ADMINISTRA ROSIRIS MARIA PERTUZ JULIO SANTA MARTA SANTA MARTA PRODUCTIVO TIVO

VARGAS AUXILIAR ASEO Y ADMINISTRA NOBELVIA ROSA SANTA MARTA SANTA MARTA LOPEZ CAFETERIA TIVO BRITO AUXILIAR ADMINISTRA NESTOR ENRIQUE SANTA MARTA SANTA MARTA MOSCOTE COMERCIAL TIVO GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRA YELENIS PATRICIA SANTA MARTA SANTA MARTA MOGOLLON COMERCIAL TIVO GONZALEZ AUXILIAR JAMES FERNANDO SANTA MARTA SANTA MARTA OPERATIVO MOZO COMERCIAL AUXILIAR DAIRO JOSE MEZA VARGAS SANTA MARTA SANTA MARTA OPERATIVO COMERCIAL RODRIGUEZ AUXILIAR KELLY JOHANA SANTA MARTA SANTA MARTA OPERATIVO ALTAMAR COMERCIAL

SANTA MARTA- AUXILIAR DE FUNDACIÓN- VARELA FACTURACION, ADMINISTRA YAJAIRA YESENIA SANTA MARTA ARACATACA-ZONA CAMARGO RECAUDO Y TIVO BANANERA-EL CARTERA RETÉN

SANTA MARTA- ADMINISTRA ISABEL MARIA CARO MORELO AUXILIAR PQR SANTA MARTA FUNDACIÓN- TIVO ARACATACA

GUARDIOLA SANTA MARTA-ZONA ADMINISTRA WILLIAM DAVID AUXILIAR PQR SANTA MARTA TROMP BANANERA TIVO

LOPEZ SANTA MARTA-ZONA ADMINISTRA SILENE AUXILIAR PQR SANTA MARTA RIVALDO BANANERA TIVO

SANTA MARTA- FUNDACIÓN- LOPEZ REPRESENTANTE ADMINISTRA GINA MARIA SANTA MARTA ARACATACA-ZONA PONTON DE VENTAS TIVO BANANERA-EL RETÉN

SANTA MARTA- FUNDACIÓN- IMOR FERNANDEZ DIRECTOR ADMINISTRA SANTA MARTA ARACATACA-ZONA ESPERANZA PICON COMERCIAL TIVO BANANERA-EL RETÉN Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Sin embargo, se relaciona a continuación la información entregada por la empresa en la visita, acerca del listado de empleados, tipo de contratación y salarios promedio: Tabla 4. Empleados 2017 – 2019

Año Municipio Total personas vinculadas 2019 Aracataca Veintitrés (23) Fundación Veintinueve (29) El Retén Cuatro (04) Zona Bananera Nueve (09) 2018 Aracataca Veinte (20) Fundación Cuarenta (40) El Retén Dos (02) Zona Bananera Ocho (08)

IN-F-003 V.2 Página 12 de 178 Año Municipio Total personas vinculadas 2017 Aracataca Nueve (09) Fundación Cuarenta y uno (41) El Retén Tres (03) Zona Bananera Seis (06) Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

En lo relacionado a salarios, para el área administrativa, depende de la experiencia y el cargo que desempeñe. Para los operarios, en promedio el salario es el mínimo legal vigente.

De acuerdo al INFORME DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 2017 y 2018, remitido por la empresa los años en mención se tenían los siguientes empleados:

Tabla 5. Empleados SEDE 2017 2018 Santa Marta 588 578 Ciénaga 84 84 RS Palangana 32 Aracataca 3 10 RS Aracataca 4 17 El Retén 2 4 Fundación 43 26 Zona Bananera 3 11 TOTAL 730 730 Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

En ese sentido, la información suministrada en la visita del número de empleados de la empresa fue 19 en total, difiere con relación a la información remitida mediante el radicado No. 20195290862922, como se muestra a continuación: Tabla 6. Empleados 2017 – 2019 Informe de Listado Año Municipio gestión empleados 2018 Aracataca 27 20 Fundación 26 40 El Retén 4 2 Zona Bananera 11 8 2017 Aracataca 7 9 Fundación 43 41 El Retén 2 3 Zona Bananera 3 6 Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Dicha situación debe ser explicada por parte del prestador o de lo contrario se infiere que se están dificultando las acciones de inspección, vigilancia y control otorgadas por la constitución y la Ley 142 de 1994 a esta Superintendencia.

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2.1.4. Convenciones Colectivas

De acuerdo con la información suministrada en visita, se evidenció que el 08 de enero de 2019 se firmó el Convenio Laboral suscrito entre INTERASEO S.A.S. E.S.P. REGIONAL MAGDALENA y el SINDICATO NACIONAL DE INDUSTRIA PEOPLE FIRST WORLDWIDE- PFW, en Santa Marta. Según el artículo 4 la VIGENCIA es del 10 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021. Los beneficios se encuentran establecidos así: Tabla 7. Convención sindical

Capítulos Artículos Capítulo III Derechos y beneficios Artículo 13° Conferencias, cursos, sindicales congresos sindicales y cooperativos Artículo 15° Incremento de Salario Artículo 16° Prima de antigüedad prestaciones sociales Artículo 17º Kit escolar

Capítulo IV Bienestar social y otras Artículo 18° Comité de Bienestar social disposiciones Artículo 19º Préstamos por calamidad doméstica Artículo 20º Fondo rotatorio de vivienda Artículo 22º Promoción y desarrollo profesional Artículo 23° Política de seguridad y salud en el trabajo Artículo 24° Seguro de vida y exequias Artículo 25° Bonificación por firma Fuente: Visita SSPD

En el INFORME DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 2018, remitido por la empresa se relacionan las siguientes organizaciones sindicales:

Tabla 8. Organización Sindical Organización Sindical No Afiliados

People Firts Worldwide 340 Sintrainteraseo 166 Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

2.1.5. Competencias Laborales

Respecto a las certificaciones en competencias laborales del personal certificable de la empresa, el prestador indicó: “El personal administrativo y operativo no se encuentra certificado en competencias laborales”, por lo cual se presume un incumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 9 y 11 de la Resolución 1076 de 20031 modificada por la Resolución 1570 de 20042, que señalan:

“Artículo 9. Certificación de competencias laborales. Es el procedimiento mediante el cual el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, o cualquier otro organismo de certificación de competencias laborales, acreditado de acuerdo a la ley para tal efecto,

1 Por la cual se actualiza el Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para el sector de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental y se toman otras determinaciones. 2 Por la cual se modifica la Resolución 1076 de octubre 9 de 2003 que actualiza el Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para el sector de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental y se toman otras disposiciones.

IN-F-003 V.2 Página 14 de 178 da constancia por escrito, de que una persona cumple con los requisitos de idoneidad, criterios de desempeño y nivel de cualificación especificados en una norma técnica colombiana de competencia laboral.”

"Artículo 11. Exigibilidad de la certificación para los trabajadores vinculados. Los trabajadores vinculados a las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y/o alcantarillado y/o aseo, que tengan más de seis (6) meses de labor en puestos de trabajo técnico-operativos o administrativos deberán estar certificados en su respectivo oficio (…)” (negrilla fuera de texto).

Adicionalmente, el reporte de AEGR - Novedades PDF Aseo 2018 cita: “En materia de competencias laborales, se recomienda realizar las gestiones necesarias para capacitar más personal, según las certificaciones que ofrece el SENA, pues se presenta contravención a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 1570 de 2004”

2.1.6. Auditoria Externa de Gestión y Resultados - AEGR

INTERASEO S.A.S. E.S.P., según el Registro Único de Prestadores de Servicios suscribió contrato con AUDIEXTERNAS S.A.S. con Nit: 811013208 – 3, la vigencia del contrato va del 1 de abril de 2018 hasta el 1 de abril de 2019. Sin embargo, a la solicitud realizada por la Entidad, de remitir el correspondiente contrato e informes de AEGR, el prestador indicó: “No aplica”; circunstancia que debe esclarecer.

2.1.7. Porcentaje de cumplimiento de aprendices SENA

Revisada la información remitida por el prestador, en el listado de empleados no se observa relacionado el detalle de aprendices del SENA. Se afirma estar cumpliendo 100% pero no se indica el número de aprendices vinculados, lo que no permite verificar la aplicación de los artículos 32 y 33 de la Ley 789 de 2002. En este sentido, la empresa debe remitir la información relacionada con este aspecto.

2.2. ASPECTOS FINANCIEROS

2.2.1. Concepto del revisor fiscal y la Auditoria Externa

Dictamen del Revisor Fiscal

Acerca de la situación financiera de la empresa del año 2017 el revisor fiscal dictaminó:

“He auditado los estados financieros de INTERASEO S.A.S E.S.P., los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, y los correspondientes estados de resultados integrales, Balance General y Estados de cambios en el patrimonio por el año gravable 2017, junto con sus respectivas notas, que incluyen el resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En mi opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de INTERASEO S.A.S E.S.P. al 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esa fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera que por disposición legal han sido aceptadas en Colombia”.

IN-F-003 V.2 Página 15 de 178 Se evidenció que las conclusiones del revisor fiscal respecto a los Estados Financieros 2018, son idénticas a lo plasmado anteriormente.

Informes AEGR

En el reporte al Sistema Único de Información – SUI, correspondiente a la Viabilidad financiera PDF Aseo 2018 se afirma:

“Como auditores externos tuvimos acceso a los Estados Financieros, certificados por el Representante Legal y Contador Público y dictaminados por el Revisor Fiscal. De igual manera, es necesario precisar que las cifras que contienen los Estados Financieros de INTERASEO S.A.S. E.S.P., corresponden al consolidado nacional por la prestación del servicio público de aseo.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido nos proporciona una base razonable y adecuada para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales de la compañía INTERASEO S.A.S. E.S.P. al 31 de diciembre de 2017 y 2018, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera

Además, fundamentados en el alcance de nuestra auditoría, no estamos enterados de que existan sucesos o condiciones ya sea financieros, operativos, u otros, que indiquen dudas importantes sobre la capacidad de la entidad para continuar con el negocio en marcha.”

2.2.2. Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF

La empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P., es una empresa de naturaleza jurídica privada, se encuentra clasificada dentro del grupo 1.

De acuerdo con las Notas de los Estados Financieros de 2018, las bases para la preparación de los Estados financieros, citan: “La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por los Decretos 2420 de 2015 modificado por los decretos 2496 de 2015 y 2131 de 2016, 2170 de 2017, compilados a su vez en el Decreto 2483 de 2018, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2016, salvo las excepciones planteadas en la normatividad. Los estados financieros separados fueron autorizados para su divulgación el 28 de marzo de 2019 mediante el acta No. 62 de la asamblea general de accionistas.

El artículo 2.1.2. del Decreto 2420 de 2015 adicionado por el artículo 11 del Decreto 2496 de 2015, especifican que para los Estados Financieros separados que presenten las controladoras deberán reflejar las inversiones en subsidiarias de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 222 de 1995, aplicando el método de participación patrimonial.

Los Estados Financieros separados de INTERASEO S.A.S. E.S.P. comparativos al 31 de diciembre 2018 y 2017, son los siguientes:

IN-F-003 V.2 Página 16 de 178 Estado de situación financiera Estado de resultados integral Estado de cambios en el patrimonio (Solo 2016) Estado de flujos de efectivo Notas a los Estados Financieros Separados”

A continuación, se presenta la verificación del estado de cargue, de la información financiera por parte del prestador al Sistema Único de Información – SUI, a la fecha:

Imagen 6. Estado de cargue Taxonomías

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Al respecto, se pudo establecer que la Taxonomía 2017, Grupo 1 Individual, fue cargada el 6 de mayo de 2018, dentro de los términos establecidos en la Resolución SSPD No. 20181000024475 del 12 de marzo de 2018.

Según lo señalado en la Resolución No. SSPD 20191000006825 del 18 de marzo de 2019 la Taxonomía 2018 fue reportada de manera extemporánea el 8 de agosto de 2019.

2.2.3. Análisis de la información financiera 2017 y 2018

El artículo 2° de la Resolución SSPD No. 20171300042935 del 30/03/2017, menciona que “Para los fines de inspección, vigilancia y control, cuando se presentan diferencias entre la información validada y certificada en XBRL, frente a la reportada en la referida comunicación, prevalece la del formato en XBRL. Para todos los efectos, PSPD será responsable de la calidad de la información validada y certificada el SUI”.

Para el análisis de la gestión financiera del prestador, fueron tomados los Estados Financieros de las Taxonomías XBRL de los años 2017 y 2018 que se complementó y contrastó con el anexo (archivo en formato PDF). Se evidenció que el archivo anexo a la Taxonomía del año 2018 contiene la Notas, acta de la asamblea general de accionistas del 28 de marzo de 2019, informe revisor fiscal, informe representante legal, informe planes de gestión de las regionales, PGR 2018 - 2022, pero no presenta los estados financieros.

Adicionalmente, se tomó la información entregada por el prestador en la visita técnica realizada del 29 de julio al 2 de septiembre de 2019, fue: Informe financiero 2017 (Anexo a la Taxonomía 2017-PDF) el cual incluye: el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo comparados, las Notas a los mismos que muestran un panorama completo y detallado de la situación de cada una de las cuentas, el dictamen del revisor fiscal, y acta de asamblea. Además, se incluyen

IN-F-003 V.2 Página 17 de 178 las conciliaciones, listado de demandas y listado de cuentas bancarias, balance de prueba a 31 de diciembre de 2018, entre otros.

Respecto a la comparación de la información, se encontró concordancia en los valores totales del activo, pasivo y patrimonio de los estados financieros entregados con las Taxonomías.

Los responsables de la información financiera, de acuerdo a los anexos PDF de las Taxonomías cargadas al SUI de las vigencias a analizar, fueron:

Tabla 9. Responsables de la información financiera Firma Estados Financieros Cargo Año 2018 Año 2017 Representante legal Juan Manuel Gómez Mejía Juan Manuel Gómez Mejía Contador Publico Diana Carolina Vanegas Ruiz Leidy Diana Monsalve Suarez Revisor Fiscal Robinson Serna Jaramillo Robinson Serna Jaramillo Fuente: Notas Estados Financieros 2018 y Estados Financieros 2017 A continuación, se presenta el análisis de los Estados Financieros del prestador, tomados los datos de las Taxonomías XBRL de los años 2017 y 2018, presentado en millones de pesos: Tabla 10. Estado de Situación Financiera 2017-2018

Variación Variación a Diciembre de 2.017 % 2.018 % ($) (%) Efectivo y Equivalentes 4.141 0,95% 4.387 0,78% 246 5,94% Cuentas comerciales por cobrar y 250.902 57,60% 285.317 50,61% 34.415 13,72% otras cuentas por cobrar Inventarios corrientes 5.592 1,28% 9.361 1,66% 3.769 67,40% Activos por impuestos corrientes 2.043 0,47% 1.110 0,20% - 933 -45,67% Otros Activos no financieros 2.392 0,55% 2.368 0,42% - 24 -1,00% corrientes Total Activo Corriente 265.070 60,86% 302.543 53,67% 37.473 14,14% Propiedad, planta y equipo 79.500 18,25% 91.095 16,16% 11.595 14,58% Propiedad de inversión 8.354 1,92% 8.354 1,48% - 0,00% Inversiones en Subsidiarias, negocios 69.593 15,98% 126.257 22,40% 56.664 81,42% conjuntos y asociadas Otras Cuentas comerciales por cobrar 6.546 1,50% 23.212 4,12% 16.666 254,60% no corrientes

Cuentas por cobrar no corrientes 739 0,17% 0,00% - 739 -100,00% debidas por partes relacionadas Activos por impuestos diferidos 3.527 0,81% 8.434 1,50% 4.907 139,13% Otros Activos financieros no 2.233 0,51% 3.859 0,68% 1.626 72,82% corrientes Total Activo no Corriente 170.492 39,14% 261.211 46,33% 90.719 53,21% Total del Activo 435.562 100,00% 563.754 100,00% 128.192 29,43% Provisiones corrientes por beneficios 3.745 0,86% 5.300 0,94% 1.555 41,52% a los empleados Total cuentas comerciales por pagar y 71.621 16,44% 115.908 20,56% 44.287 61,84% otras cuentas por pagar corrientes Pasivos por Impuestos corrientes 6.240 1,43% 14.184 2,52% 7.944 127,31% Otros pasivos financieros corrientes 25.539 5,86% 13.711 2,43% - 11.828 -46,31% Total Pasivo Corriente 107.145 24,60% 149.103 26,45% 41.958 39,16%

Otras Provisiones no corrientes 25.184 4,47% 25.184

IN-F-003 V.2 Página 18 de 178 Variación Variación a Diciembre de 2.017 % 2.018 % ($) (%) Total cuentas comerciales por pagar y 19.684 4,52% 350 0,06% - 19.334 -98,22% otras cuentas por pagar no corrientes Pasivos por Impuestos diferidos 10.633 2,44% 16.505 2,93% 5.872 55,22% Otros pasivos financieros no 17.865 4,10% 14.552 2,58% - 3.313 -18,54% corrientes Total Pasivo no Corriente 48.182 11,06% 56.591 10,04% 8.409 17,45% Total del Pasivo 155.327 35,66% 205.694 36,49% 50.367 32,43% Capital Emitido 114.000 26,17% 114.870 20,38% 870 0,76%

Prima de emisión 0,00% 61 0,01% 61 Ganancias acumuladas 143.311 32,90% 216.992 38,49% 73.681 51,41%

Efectos por adopción NIF 0,00% 1.291 0,23% 1.291 Reserva legal 9.236 2,12% 13.432 2,38% 4.196 45,43%

Otras participaciones en el patrimonio 13.688 3,14% 0,00% - 13.688 -100,00%

Otras partidas patrimoniales (ORI) 0,00% 12.705 2,25% 12.705 Total Patrimonio 280.235 64,34% 358.060 63,51% 77.825 27,77% Total Pasivo y Patrimonio 435.562 100,00% 563.754 100,00% 128.192 29,43% Fuente: Taxonomías XBRL 2017 y 2018 - SUI

ACTIVOS

El activo corriente representó el 60,86% del Activo total para el año 2017, aunque para el año 2018 aumentó su valor siendo de $302.543 millones de pesos. La participación bajó obteniendo el 53,67% del total de los activos en la última vigencia.

Las Cuentas Comerciales por Cobrar del Activo Corriente constituyeron la mayor parte del total activo en los dos años analizados con más del 50%, presentando aumento por valor de $34.415 millones de pesos entre los años analizados. En las Notas de los estados financieros se observa que para el año 2018 los Deudores de partes relacionadas suman casi $119 millones de pesos. Adicionalmente, las Otras Cuentas Comerciales por Cobrar a Largo Plazo, también presentaron un significativo incremento de $16.666 millones de pesos; dado lo anterior se evidencia una presunta ineficiencia en la gestión de cobro. Las Cuentas Comerciales por Cobrar Corrientes por concepto del servicio, de mayor valor son la No Vencida y la Cartera entre 181 a 360 días, de acuerdo a la información de la Nota de los estados financieros, así:

Imagen 7. Edades de Deudores Cartera

150 Dias No Vencido - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Fuente: Anexo PDF-Nota Estado Financiero 2018- SUI

Entre los años 2017 y 2018 el efectivo aumentó $246 millones de pesos, de acuerdo a las Notas explicativas de la vigencia 2018. El prestador reportó 3 cuentas bancarias, como se relacionan a continuación:

IN-F-003 V.2 Página 19 de 178 Tabla 11. Cuentas bancarias

Entidad Tipo de cuenta Cuenta no Descripción de Auxiliar Banco de Bogotá Corriente 0564077147 Banco de Bogotá S. M. 77147 Banco de Bogotá Corriente 0564432953 Banco de Bogotá Santa Marta 564-43295-3 Banco AV Villas Ahorro 853158202 Banco AV Villas Sta Marta 158202 Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

El saldo de las cuentas corrientes y de ahorro de la empresa fue de $2.099 millones de pesos y $1.957 millones de pesos ostenta el Fondo fiduciario, en el último año.

En cuanto a las Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, presentaron un aumento del 81,42%, siendo su valor de $126.257 millones de pesos en el año 2018. El detalle de las Inversiones en subsidiarias y asociadas de la empresa según las Notas coincide con la información reportada en la Taxonomía 2018, siendo el siguiente:

Tabla 12. Detalle subsidiarias y asociadas Porcentaje de derechos de voto Resultado Tipo de Nombre de la subsidiaria, asociada o negocio mantenidos por las Integral inversión conjunto participaciones no total controladoras 2. Asociada CONSORCIO ECO ASEO 30 339 2. Asociada ASEO CALDAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO 47,2 790 2. Asociada SERVIASEO ITAGUI S.A. ESP 30,6 576 2. Asociada EMPRESA DE ASEO PUBLICO GIRARDOTA S.A. E 43 404 2. Asociada EMPRESA DE ASEO COPACABANA S.A. E.S.P. 48 935 2. Asociada ASEO SINCELEJO LIMPIO S.A. E.S.P. 45 196 2. Asociada ASEO DEL NORTE S.A. E.S.P. 36 3.076 2. Asociada RECAUDOS INTEGRADOS S.A.S. 44,91 6.633 1. Subsidiaria INTERASEO DEL VALLE S.A.S E.S.P. 60,02 51.443 1. Subsidiaria INTERASEO CHILE S.A 90 570 1. Subsidiaria INTERASEO DE LA FRONTERA SA ESP 80 -264 1. Subsidiaria INTERASEO AEROPUERTO SAS ESP 95 211 1. Subsidiaria TECLASEO SEM DE CV 90 -183 1. Subsidiaria PARQUE BIOTECNOLOGICO DE O 50 0,3 1. Subsidiaria INTERASEO EL SALVADOR S.A. DE CV 99,33 -4.138 1. Subsidiaria ASEO SINCE S.A.S E.S.P 70 112 1. Subsidiaria ECOANTIOQUIA S.A.S. E.S.P. 95 98 1. Subsidiaria INTERASEO - COVEÑAS S.A. E.S.P. 80 128 1. Subsidiaria INTERASEO DEL SUR S A ESP 87 156 1. Subsidiaria INTERASEO SERVICIOS HONDURAS SA DE CV 100 287 1. Subsidiaria ASEO SINCELEJO S.A. E.S.P. 70 239 1. Subsidiaria EMPRESA DE ASEO RIOGRANDE S.A. E.S.P. 70 289 1. Subsidiaria ASEO SIDERENSE S.A. ESP 51 469 1. Subsidiaria INTERASEO DEL ARCHIPIELAGO SAS ESP 82 681 1. Subsidiaria EMPRESA DE ASEO SABANETA S.A. E.S.P. 51 962 1. Subsidiaria INTERASEO SOLUCIONES AMBIENTALES SAS ESP 59,85 959 1. Subsidiaria EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A.S. E. 75,66 932 1. Subsidiaria IBAGUE LIMPIA S.A E.S.P 55 4.621 1. Subsidiaria SOCIEDAD DE ASEO DE BELLO S.A. E.S.P. 51 4.297 1. Subsidiaria EMPRESA DE SERVICIOS DE ASEO DE VALLEDUP 79,71 3.500

IN-F-003 V.2 Página 20 de 178 Porcentaje de derechos de voto Resultado Tipo de Nombre de la subsidiaria, asociada o negocio mantenidos por las Integral inversión conjunto participaciones no total controladoras 1. Subsidiaria OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A 63,18 7.781 1. Subsidiaria INTERASEO PERU SAC 99,76 4.858 1. Subsidiaria ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S E.S.P 95 6.707 1. Subsidiaria URBALIA PANAMÁ S.A. 66,5 3.727 1. Subsidiaria INTERASEO EQUIPOS HONDURAS S.A. DE CV 100 49.746 Fuente: Taxonomía XBRL 2018 - SUI

De acuerdo a la tabla anterior, el Resultado Integral total en promedio de las asociadas y subsidiarias de la empresa, fue favorable.

PASIVOS

El Pasivo total representó en promedio el 36% del Activo total para los años 2017 y 2018.

Los rubros más representativos del pasivo en el año 2018, fueron en su orden:

• Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes con el 20,56% de participación del total pasivos y patrimonio, en las Notas se observa que en el año 2018 sobresalen entre éstas los valores de: $41.610 millones de pesos por Partes Relacionadas corrientes y a largo plazo, $23.487 millones de pesos pertenecen a Bienes y Servicios, y $3.285 millones de pesos corresponden a Arrendamientos.

• Los Pasivos por Impuestos corrientes y diferidos sumaron $30.689 millones de pesos y los Otros pasivos financieros corrientes y de largo plazo fueron $28.263 millones de pesos.

El archivo “Detalle de pasivos” remitida por el prestador, relaciona las cuentas por pagar al 31 de diciembre del año 2018, de la siguiente manera:

Imagen 8. Cuentas por pagar Cuentas por pagar

ZONA BANANERA FUNDACIÓN EL RETÉN RELLENO ARACATACA ARACATACA 0,00200,00400,00600,00800,001000,001200,00

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

De los $1.071 millones de pesos de las cuentas por pagar del Relleno Aracataca, $795 millones corresponden a la Provisión Cierre, clausura y Postclausura; se observó en el archivo, que para el Municipio de Fundación los rubros más representativos son las Cuentas por Pagar por Bienes y Servicios con $87 millones de pesos y los Otros Acreedores - Facturación registran $39 millones de pesos.

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El monto de Otras Provisiones Diversas corresponde según las Notas, al valor provisionado para actividades de cierre, clausura y post-clausura de rellenos sanitarios definido mediante la metodología tarifaria establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en la Resolución 351 de 2005, la cual determina que debe constituirse y mantenerse una provisión, que garantice la reserva de recursos acumulados durante la vida útil de un relleno sanitario y que contribuyan al adecuado desarrollo de las actividades de cierre, clausura y post-clausura del sitio. Se aclara que en los municipios de El Retén y Zona Bananera aplica la Resolución CRA 351 de 2005 y en los municipios de Aracataca y Fundación aplica la Resolución CRA 720 de 2015.

Para el caso de la provisión de litigios y demandas la Nota del Estado Financiero 2018 (PDF) - SUI cita: “se han reconocido contablemente los que tienen una calificación de PROBABLE” totalizando $6.247 millones de pesos y “las de calificación POSIBLE no son reconocidas contablemente, pero se requiere su revelación”, éstas sumaron $3.524 millones de pesos.

En la última vigencia, el 13,74% del pasivo total está representado por las obligaciones financieras, de acuerdo a lo reportado en la Taxonomía 2018.

PATRIMONIO

La mayor parte del Patrimonio está conformada por las Ganancias acumuladas, en el año 2018 con el 38,49% del total Pasivos y patrimonio y presentaron un aumento por valor de $73.681 millones de pesos entre los años analizados.

En segundo lugar, el Capital emitido representa el 20,38% del total Pasivos y patrimonio, su valor fue de $114.870 millones de pesos en el año 2018.

2.2.4. Análisis de la gestión financiera del prestador de los años 2017 – 2018

A continuación, se presenta el Estado de Resultados Integrales de las vigencias 2017 - 2018 con su respectivo análisis, presentado en millones de pesos:

Tabla 13. Estado de Resultados Integrales 2017-2018.

Variación a Diciembre de 2.017 % 2.018 % % Var. ($) Ingresos por Actividades Ordinarias 295.857 100,00% 356.585 100,00% 60.728 20,5% (-) Costo de ventas 210.282 71,08% 240.703 67,50% 30.421 14,5% Ganancia Bruta 85.575 28,92% 115.882 32,50% 30.307 35,4% Otros Ingresos 83 0,03% 12.334 3,46% 12.251 14760,2% Gastos de administración 27.352 9,25% 30.309 8,50% 2.957 10,8% Otros Gastos 22.242 7,52% 43.331 12,15% 21.089 94,8%

Otras Ganancias 5.229 1,77% 0,00% - 5.229 -100,0% Resultados de Actividades de Operación 41.293 13,96% 54.576 15,31% 13.283 32,2% Ganancias (pérdidas) derivadas de la - 661 -0,22% 8.070 2,26% 8.731 -1320,9% posición monetaria neta

Ingresos financieros 12.069 4,08% 11.429 3,21% - 640 -5,3% Costos financieros 6.550 2,21% 4.769 1,34% - 1.781 -27,2%

IN-F-003 V.2 Página 22 de 178 Variación a Diciembre de 2.017 % 2.018 % % Var. ($) Participación en las Ganancias (pérdidas) de 15.757 5,33% 30.527 8,56% 14.770 93,7% asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación Ganancia (pérdida), antes de impuestos 61.908 20,92% 99.833 28,00% 37.925 61,3% Gasto (Ingreso) por impuestos, operacionales 19.948 6,74% 25.608 7,18% 5.660 28,4% continuadas

Resultado del Ejercicio 41.960 14,18% 74.225 20,82% 32.265 76,9% Fuente: Taxonomías XBRL 2017 y 2018 – SUI

Los ingresos del prestador provienen en su mayoría de las actividades inherentes a la prestación del servicio de aseo, según la nota Ingresos por la prestación de actividades ordinarias del Estado de situación financiera 2018, seguido del concepto Comercialización, como se muestra a continuación: Tabla 14. Ingresos

Actividad 2018 2017

Recolección domiciliaria 118.445 106.117 Barrido y limpieza 92.019 76.814 Disposición final 35.140 34.293 Tratamiento 5.770 2.146 Limpieza y lavado de áreas públicas 12.555 3.522 Otros especiales 17.379 20.418 Comercialización 64.529 38.457 Otros servicios 15.169 11.907 Fuente: Anexo PDF-Nota Estado Financiero 2018 – SUI

En orden de importancia en el último año, la mayor parte de los ingresos provienen de la actividad de recolección domiciliaria con el 33% en promedio, el barrido y limpieza con el 26%, la comercialización que representó el 18% de los ingresos y la disposición final con el 10%.

Los ingresos por actividades ordinarias presentaron un incremento neto del 20,5%, gracias al aumento presentado en la actividad de comercialización y barrido y limpieza.

En cuanto a los costos de ventas por la prestación de servicios, según la Nota, de acuerdo a su importancia fueron: servicios personales, órdenes y contratos por otros servicios, materiales y otros costos de operación, generales, depreciaciones, arrendamientos y las órdenes y contratos mantenimiento y reparaciones.

El total de los costos de ventas representó el 71,08% de los ingresos en el año 2017 y el 67,50% en el año 2018. Entre los años analizados su incremento fue de $30.421 millones de pesos, es decir, el 14,5%.

Según el estado de resultados integral comparativo 2018 – 2017, la ganancia antes de impuestos en el último año por valor de $99.833 millones de pesos alcanzó a ser el 28% de los ingresos por actividades.

IN-F-003 V.2 Página 23 de 178 Finalmente, de acuerdo al análisis la utilidad del prestador aumentó el 76,9% con respecto al año 2017. Para el año 2018 el resultado del ejercicio fue de $74.225 millones de pesos.

2.2.5. Indicadores financieros

Indicadores de rentabilidad

En la tabla No. 13 se presentan los Indicadores de rentabilidad:

Tabla 15. Indicadores de rentabilidad

De Rentabilidad Fórmula 2018 2017 Utilidad bruta Margen de Ganancia Bruta 15,31% 13,96% Ingresos actividades ordinarias

Resultado del período Margen Neto de Utilidad 20,82% 14,18% Ingresos actividades ordinarias

Resultado del período Rendimiento del Activo 13,17% 9,63% Activo Total

Resultado del período Rendimiento del Patrimonio 20,73% 14,97% Patrimonio Fuente: Taxonomías XBRL 2017 y 2018 - SUI

En general, se observa el aumento de los indicadores de rentabilidad para el año 2018, relacionado con el incremento de la utilidad. Para cada indicador se tiene lo siguiente:

Margen Operacional: Solo descontando el costo de ventas la rentabilidad para el año 2017 fue del 13,93%, mientras que para el año 2018 aumentó al 15,31%. Margen Neto de Utilidad: Para el año 2018 mejoró 20,82% con respecto al año anterior, debido a que en éste (2017) el margen fue de 14,18%. Rendimiento del Activo: Por cada peso invertido en el activo, se generó en el año 2018 un rendimiento del 13,17%. Rendimiento del Patrimonio: Éste indicador fue de 20,73% para la última vigencia (2018).

Indicadores de Liquidez

En la tabla No. 16 se presentan los Indicadores de liquidez: Tabla 16. Indicadores de liquidez

De Liquidez Fórmula 2018 2017 Activo Corriente Razón Corriente 2,03 2,47 Pasivo Corriente

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 153.440 157.925

Activo Corriente - C x C Prueba Ácida Comerciales 0,12 0,13 Pasivo Corriente

Activo Total Solidez 2,74 2,80 Pasivo Total Fuente: Taxonomías XBRL 2017 y 2018 - SUI

IN-F-003 V.2 Página 24 de 178

Razón Corriente: Para el año 2018 el prestador por cada peso que debe a corto plazo, para hacer su pago, tiene $2,03 pesos para hacerle frente a sus obligaciones. Capital de Trabajo: El capital de trabajo del prestador disminuyó entre los años 2017 y 2018. Prueba Ácida: Los indicadores menores a 1, demuestran que el prestador depende del pago de los clientes para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Solidez: cuenta con el respaldo de sus activos suficientes para pagar todas sus deudas.

Indicadores de actividad

En la tabla No. 17 se presentan los Indicadores de actividad:

Tabla 17. Indicadores de actividad

De Actividad Fórmula 2018 2017 Cuentas por Cobrar x 360 Número de Días de la Cartera 288,05 305,30 Ingresos activos ordinarios

360 Rotación de Cartera 1,25 1,18 Número de Días Cartera Fuente: Taxonomías XBRL 2017 y 2018 – SUI

Días de Rotación de la Cartera: La recuperación de cartera para el año 2018 es cada 288 días aproximadamente. Esto es un periodo anual.

3. ASPECTOS TÉCNICOS - OPERATIVOS

La empresa INTERASEO S.A.S E.S.P, identificada con el NIT 819000939-1, tiene como objeto principal la prestación del servicio de aseo. De acuerdo con el último imprimible certificado No. 201892044368006 del 03/09/2018, el prestador realiza las actividades complementarias aseo en los municipios Fundación, Aracataca, El Retén y zona Bananera del departamento de Magdalena como se muestra a continuación: Tabla 18. Fecha inicio actividades servicio de Aseo, INTERASEO SAS Zona Componente Servicio Aseo Fundación Aracataca El Retén Bananera Recolección y transporte de 02/01/2015 02/01/2015 02/01/2015 02/01/2015 residuos no aprovechables Barrido y limpieza de vías y 02/01/2015 02/01/2015 02/01/2015 02/01/2015 áreas públicas Corte de césped y Poda de N.A N.A Árboles en vías y áreas 01/04/2016 01/04/2016 públicas Lavado de áreas Públicas 01/04/2016 01/04/2016 N.A N.A Disposición Final 02/01/2015 02/01/2015 02/01/2015 02/01/2015 Aprovechamiento 01/06/2018 01/06/2018 N.A N.A FUENTE: RUPS-SUI

IN-F-003 V.2 Página 25 de 178 Bajo este contexto, el análisis de los aspectos técnico - operativos en la prestación del servicio público de aseo por parte de INTERASEO SAS ESP parte de la información certificada en el SUI, así como lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, el Programa Para la Prestación del Servicio de Aseo – PPSA, el Contrato de Condiciones Uniformes – CCU y los resultados de la visita de vigilancia e inspección realizada durante los días 29 de julio al 2 de agosto de 2019, de acuerdo con el Titulo 2 Servicio Público de Aseo del Decreto 1077 de 2015.

3.1. FUNDACIÓN

3.1.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y Programa para la Prestación del Servicio de Aseo – PPSA

A continuación, se realiza una verificación de las actividades incluidas en el PGIRS, en relación con las actividades que se encuentran inscritas en el Registro Único de Prestadores y las que se encuentran relacionadas en el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA). Tabla 19. Análisis de actividades del prestador. Componente PGIRS PPSA RUPS Recolección y transporte de residuos no aprovechables X X X Barrido y limpieza de vías y áreas públicas X X X Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas X X X públicas Limpieza de playas costeras y zonas ribereñas X X Lavado de áreas públicas X X X Transferencia Tratamiento Aprovechamiento Disposición final X X X Fuente: SSPD

De acuerdo con la tabla 19, el PGIRS, PPSA y RUPS coincide en la totalidad de las actividades a excepción de la actividad de limpieza de playas costeras y zonas ribereñas, la cual no fue inscrita en el RUPS. Por lo anterior, se hace necesario que realice de la actualización del RUPS e inscriba la actividad en mención de conformidad a la Resolución SSPD No. 20181000120515 del 25 de septiembre de 2018.

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

El último PGIRS del municipio de Fundación, Magdalena reportado en el aplicativo INSPECTOR posee fecha de cargue el día 02/12/2016 el cual se encuentra en estado “POR EVALUAR”.

En dicho documento y de acuerdo con la Resolución 0754 de 2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se establecen una serie de parámetros necesarios como insumo para el PPSA de los prestadores del servicio de aseo de municipio, departamento.

IN-F-003 V.2 Página 26 de 178 Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA)

El prestador INTERASEO S.A.S. E.S.P, realizó el cargue al SUI del PPSA el día 11/06/2018. Adicionalmente, en visita realizada entre el 29 de julio al 02 de agosto de 2019, entregó el PPSA, el cual una vez verificado se trata del mismo documento.

En dicho escrito y de acuerdo con la Resolución 0288 de 2015, se establecen una serie de parámetros necesarios los cuales deben ir en concordancia con la información del PGIRS.

Tabla 20. Parámetros de cumplimiento PPSA Resolución MVCT 288 de 2015 Numeral Observaciones 1. Actividades prestadas El prestador registra las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas, lavado de vías y áreas públicas, barrido de playas y disposición final.

Por otro lado, es de resaltar que si bien, el prestador reporta la actividad de barrido de playas, ésta no se encuentra registrada en el aplicativo RUPS.

En este sentido, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 1 del anexo de la Resolución 288 de 2015.

2. Objetivos y metas El prestador establece los objetivos y metas para las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas, y lavado de vías y áreas públicas.

De acuerdo con lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 2 del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.1. Fecha de adopción del El prestador reporta como fecha de adopción del PGIRS el día Programa de Prestación 01/01/2015. del Servicio Público de Aseo En concordancia, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.1. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.2. Área de prestación del El prestador reporta como área de prestación del servicio de aseo al servicio municipio de Fundación, Magdalena. Sin embargo, no reporta las localidades, comunas o similares dentro del documento.

Dado lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.2. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.3. Actividad de El prestador describe como se debe hacer la presentación de los recolección y transporte residuos no aprovechables por parte de los usuarios. Por otro lado, reporta la ubicación de la base de operaciones, puntos críticos y lugar de disposición final. Sin embargo, el prestador no es claro con lo reportado respecto a las localidades que atiende dentro del municipio de Fundación.

IN-F-003 V.2 Página 27 de 178 Numeral Observaciones En consecuencia, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.3. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.4. Actividad de N/A transferencia 3.5. Actividad de barrido y El prestador reporta el número de kilómetros de cuneta de vías y áreas limpieza de vías y áreas públicas y metros cuadrados de parques y zonas públicas objeto de públicas barrido, ubicación de cuartelillos, playas objeto de limpieza y programa de mantenimiento de cestas. No obstante, el prestador no es claro con lo reportado respecto a las localidades que atiende dentro del municipio de Fundación. En este sentido, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.5. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.6. Actividad de corte de El prestador reporta la ubicación junto con su respectiva área a césped en las vías y áreas intervenir en m2 y la frecuencia de corte. públicas De acuerdo con lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.6. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.7. Actividad de poda de El prestador reporta que está a la espera del censo forestal cuya árboles en las vías y áreas responsabilidad recae sobre el ente territorial. Ésta entidad verificó en públicas el PGIRS del municipio y éste no posee información sobre la misma.

De acuerdo con lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.7. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.8. Actividad de N/A aprovechamiento 3.9. Actividad de N/A tratamiento 3.10. Actividad de El prestador reporta punto de atención a los usuarios, medios de comercialización contacto, programas de relaciones con la comunidad, y finalmente describe el esquema de facturación del servicio.

En este sentido, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.10. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.11. Actividad de lavado El prestador reporta áreas objeto de lavado y puentes objeto de lavado de vías y áreas públicas junto con su respectiva frecuencia.

Por lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.11. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.12. Residuos especiales El prestador reporta las condiciones en las que realizará las actividades del servicio público para atender los residuos especiales generados en eventos y espectáculos masivos, residuos generados por ventas públicas, animales muertos RCD y residuos especiales.

En concordancia, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.12. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.13. Programa de Gestión El prestador reporta el programa de gestión del riesgo por las del Riesgo amenazas naturales y antrópicas.

IN-F-003 V.2 Página 28 de 178 Numeral Observaciones Dado lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.13. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.14. Subsidios y El prestador registra el acuerdo No 17 del Concejo Municipal que contribuciones define los factores, con fecha de suscripción el día 13/12/2013.

Sin embargo, no registra ningún convenio con el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso. Aunado a lo anterior, en el PGIRS del municipio reporta que si se cuenta con el convenio en mención.

En consecuencia, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.14. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 4. Cumplimiento de las El prestador no reporta dentro de las obligaciones asociadas al PGIRS obligaciones del prestador la meta de cumplimiento para los respectivos programas. contenidas en el PGIRS En consecuencia, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 4. del anexo de la Resolución 288 de 2015.

Según lo anterior, el programa para la prestación del servicio de aseo establecido por el prestador presuntamente incumple lo establecido en los numerales 3.2, 3.3, 3.5, 3.14, y 4 del anexo de la Resolución MVCT No 288 de 2015.

3.1.2 Comparación entre el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA)

A continuación, se realiza una comparación entre el PGIRS y el PPSA.

Tabla 21. Comparación PGIRS-PPSA Aspecto PGIRS PPSA Recolección, transporte y transferencia Cobertura de recolección área urbana 0% 100% Frecuencia de recolección área urbana Dos veces por 6 veces a la semana semana. de 6:00 AM a 3:00 PM. Cantidad de puntos críticos en área urbana No registra 2 Lugar de disposición de residuos sólidos Si bien reporta que Relleno sanitario dispone los residuos ecosistema sierra en un relleno nevada sanitario, no menciona el nombre del mismo. Existencia de estaciones de transferencia N/A N/A Capacidad de la estación de transferencia N/A N/A Barrido y limpieza de vías y áreas públicas Cobertura del barrido área urbana 0% 15% Longitud de vías y áreas públicas No reporta 467 m2 Área de parques y zonas públicas No reporta Parques: 34.520,08 m2 Zonas Públicas: 39.476,05 m2 Acuerdo de barrido y limpieza de vías y áreas N/A N/A públicas

IN-F-003 V.2 Página 29 de 178 Aspecto PGIRS PPSA Cantidad de cestas públicas instaladas en el 0 20 área urbana Frecuencia actual de barrido área urbana No reporta De lunes a sábado desde las 6:00 AM. Área de playas costeras 5000 m2 3986 m2 Corte de césped y poda de árboles Catastro de árboles ubicados en vías y áreas No reporta No reporta públicas que deben ser objeto de poda Catastro de áreas públicas urbanas objeto de 40000 m2 40000 m2 corte de césped Frecuencia actual de corte de césped 0 8 veces en el año. Frecuencia actual de poda de árboles 0 No reporta Lavado de áreas públicas Inventario de puentes peatonales y áreas Reporta dos puntos Calle 7 Carrera 2 públicas objeto de lavado objetos de lavado. (puente) y Parque 7 de Agosto Acuerdo de lavado de áreas públicas N/A N/A Frecuencia actual de lavado de áreas públicas 0 Una vez al mes.

Con ocasión de lo anterior, se evidencia que hay diferencias entre los dos documentos, por lo que se hace necesario que el prestador solicite al municipio la actualización pertinente del PGIRS, pues es preciso destacar que dicho documento debe definir las condiciones básicas para realizar las actividades de limpieza urbana (CLUS), que deben reflejarse en el PPSA.

Adicionalmente, los cobros vía tarifa del servicio público de aseo, a los que haya lugar por concepto de CLUS, se deben basar en las actividades efectivamente realizadas por la persona prestadora para el periodo de facturación de acuerdo con los lineamientos que el PGIRS establezca.

3.1.3 Plan de Emergencia y Contingencia - PEC

Esta Entidad procedió a verificar el PEC reportado por la empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P. el día 17/09/2018 al aplicativo SUI para el municipio de Fundación, Magdalena. Los hallazgos de dicha verificación fueron enviados al prestador mediante radicado SSPD No. 20194340004711 del 18/06/2019. En dicha verificación se pudo concluir que el prestador no cumple con los siguientes lineamientos que establece la Resolución 154 de 2014:

• Elaboración de inventarios. • Identificación de requerimientos. • Funciones mínimas del grupo, equipo o comité central de emergencias de la persona prestadora de servicios. • Línea de mando. • Formato para evaluación de daños.

Es de resaltar que el prestador el día 26/09/2019, realizó el reporte del PEC al SUI para la vigencia 2019, dicho documento será analizado por esta Entidad con el fin de verificar que éste cumpla con los lineamientos que establece la Resolución 154 de 2014.

IN-F-003 V.2 Página 30 de 178 3.1.4 Comparación entre PGIRS, PPSA y PEC

En la siguiente tabla, se efectúa la comparación del PGIRS, PEC y el PPSA con respecto a los riesgos y las amenazas identificadas: Tabla 22. Riesgos PEC VS PPSA PGIRS - Programa de PPSA- Programa de Gestión del PEC Gestión del Riesgo Riesgo No definido Reporta un programa para la El PEC de la empresa, Gestión del Riesgo frente a las reporta los riesgos frente amenazas por eventos antrópicos e amenazas provocadas por inundaciones. eventos naturales como sequía, vendavales, movimientos en masa, mar de leva, incendio, sismo, tsunami, granizada, avalancha, erupción volcánica, inundación, huracanes, explosión por biogás, bloqueos de vías de acceso, y eventos antrópicos. Fuente: Elaboración propia SSPD

El PGIRS del municipio de Fundación, Magdalena no contempla un programa de gestión del riesgo frente a posibles amenazas que puedan afectar la prestación del servicio público de aseo.

Por otro lado, como se evidencia en la anterior tabla, dentro del PPSA y el PEC se tuvieron en cuenta las amenazas de origen natural y antrópicas. Sin embargo, se hace necesario ajustar el PPSA e incluir las amenazas presentadas dentro del PEC para que estos dos documentos queden acorde a los riesgos que pueden poner en riesgo la prestación del servicio público de aseo.

3.1.5 Recolección y transporte de residuos no aprovechables

Durante la visita realizada, el prestador informó que, en el municipio de Fundación, los usuarios presentan los residuos no aprovechables en las aceras.

Según lo manifestado por el prestador, esta actividad del servicio público de aseo se realiza con las siguientes características: Tabla 23. Características Actividad de Recolección y transporte Fundación. Fuente: Visita SSPD Número de vehículos de No. Total de Operarios Frecuencias de Recolección y Transporte Recolección

3 Compactadores 6 operarios Mínimo 3 veces por (Operación) 3 conductores semana Fuente: Visita SSPD

3.1.5.1 Requisitos de la actividad de recolección

Con base en lo enunciado en el numeral 3.1.4, respecto a las frecuencias de la actividad de recolección y transporte, se verificó que la empresa estaría dando cumplimiento a lo

IN-F-003 V.2 Página 31 de 178 establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.32 del Decreto 1077 de 2015 en cuanto al cumplimiento de la frecuencia mínima de recolección.

La recolección se efectúa bajo impactos mínimos de esparcimiento de residuos en la vía pública, teniendo en cuenta que los operarios contaban con elementos complementarios como rastrillo y canastillas. Esto, acorde con lo exigido por el Decreto 1077 de 2015 en el numeral 1 del artículo 2.3.2.2.2.3.27.

Se identificó que los operarios de los vehículos de recolección contaban con los elementos de seguridad industrial requeridos. Estos eran: guantes, tapabocas, gorra, botas y overol.

3.1.5.2 Sistema de Recolección

De acuerdo con lo verificado en la visita adelantada, se evidenció que los usuarios del municipio de Fundación presentan los residuos no aprovechables en su mayoría en las aceras.

3.1.5.3 Macrorrutas y Microrrutas

a. Macrorrutas, horarios y Recolección

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la macrorruta es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestación del servicio para la distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar la actividad de recolección de residuos ubicados en las vías y áreas públicas.

Durante la visita, el prestador informó que cuenta con 2 macrorrutas, lo cual coincide con el PPSA suministrado. No obstante, una vez revisada en detalle la información, se puede apreciar que el prestador no suministró los planos de las macrorrutas.

Coincidencia en número e identificación de macrorrutas

En cuanto al número e identificación de la macrorruta, éstas coinciden con lo registrado en el CCU y en el PPSA entregado en visita. En la siguiente tabla, se ilustra el número de macrorrutas registradas en el CCU y PPSA:

Tabla 24. Macrorrutas de Recolección y transporte Fundación. Fuente: PPSA INTERASEO SAS ESP

Fuente: PPSA INTERASEO SAS ESP

IN-F-003 V.2 Página 32 de 178 Coincidencia en horarios y frecuencias

De acuerdo con la información previamente analizada, se puede observar que las macrorrutas suministradas en el PPSA y CCU coinciden en términos de horarios y frecuencias.

Teniendo en cuenta el análisis del literal a de este numeral, se puede establecer que el prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.3.30. del Decreto 1077 de 2015, dado que este no cuenta con los planos de las macrorrutas de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, mediante los cuales se pueda observar el trayecto y el diseño de las macrorrutas.

b. Microrrutas de recolección

El Decreto 1077 de 2015, establece que la microrruta es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección de residuos; ubicados en las vías y áreas públicas, dentro de una frecuencia predeterminada. El prestador para llevar a cabo la prestación de la actividad de recolección y transporte de residuos cuenta con 4 microrrutas, según lo informado durante la visita.

Análisis de la información reportada en SUI y PPSA

Número de microrrutas: Teniendo en cuenta la anterior definición, es preciso mencionar que a través de la consulta realizada al SUI, el prestador tiene registradas 4 microrrutas Tipo 1, que según lo definido en el anexo de la Resolución 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010 corresponden a la recolección de residuos ordinarios.

Así, en la siguiente tabla, se ilustran las microrrutas reportadas por el prestador en el SUI:

Tabla 25. Microrrutas Recolección y Transporte Fundación. Fuente: PPSA INTERASEO SAS ESP

MICRORUTA HORA_INI HORA_FIN DIAS_FREC 4712880101002 06:00 17:00 1-3-5 4712880102003 06:00 17:00 2-4-6 4712880102004 06:00 17:00 2-4-6 4710010101001 06:00 18:00 1-3-5 Fuente: PPSA INTERASEO SAS ESP

No obstante, es importante aclarar que el prestador en el PPSA no establece las microrrutas de la actividad de recolección y transporte en el municipio de Fundación - Magdalena.

Planos de microrrutas

Durante la visita, el prestador entregó en formato PDF los planos de las microrrutas utilizadas para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de Fundación. Al respecto, se identifica lo siguientes respecto a estos planos:

IN-F-003 V.2 Página 33 de 178 Imagen 9. Plano Microrruta 1 Fundación

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P. Imagen 10. Plano microrruta 2 Fundación

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

IN-F-003 V.2 Página 34 de 178

Imagen 11. Plano microrruta 3 Fundación

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Imagen 12. Plano microrruta 4 Fundación

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Al revisar los planos de microrrutas entregados por la empresa, se evidenció que contienen la información del punto de inicio y punto de finalización, flecheo, convenciones, turno y

IN-F-003 V.2 Página 35 de 178 frecuencia de ejecución, nomenclatura de las vías principales, el estado de las vías, aspectos definidos en el artículo 2.3.2.2.2.3.30. del decreto 1077 de 2015 para establecer las macrorrutas y microrrutas.

De acuerdo con estos planos, se puede observar que se presentan diferencias respecto a los horarios definidos en las microrrutas reportadas en el SUI, ya que estas últimas reportan horarios hasta las 17:00. Lo anterior denota un presunto incumplimiento al artículo 2.3.2.2.2.3.30 del Decreto 1077 de 2015, dado que no estableció las microrrutas en el PPSA y se presentan inconsistencias entre las microrrutas establecidas en los planos suministrados y las reportadas en SUI.

Ejecución de la actividad

Durante la visita desarrollada, se verificaron la totalidad de las microrrutas de recolección y transporte de residuos no aprovechables, cuyos resultados se ilustran en la siguiente tabla:

Tabla 26. Observaciones a la verificación en campo Número Sector/ barrio de Fecha y donde se Observaciones microrruta Hora encontraba el informado vehículo - La recolección de esta ruta se realizó en el vehículo compactador con placas UYR 403. - Los operarios contaban con los siguientes elementos de seguridad industrial: Guantes, Tapabocas, Gorra de sol y cuello, Botas, Overol - Se comprobó que se encontraba realizando la 29/07/2019 Transversal recolección de residuos de acuerdo con la ruta trazada 01 32, Diagonal 5 y en los horarios establecidos. 14:15 - El vehículo contaba con documentos al día y extintor. - Ausencia de botiquín, tacos y equipo extintor. - El conductor no contaba con el plano de la microrruta. - La ruta es atendida de 06:00 a 18:00, según lo informado por el prestador. - El vehículo presentaba fuga de lixiviados. - La recolección de esta ruta se realizó en el vehículo compactador con placas UWS-765 - Los operarios contaban con los siguientes elementos de seguridad industrial: Guantes, Tapabocas, Gorra de sol y cuello, Botas, Overol - Se comprobó que el prestador estaba realizando la actividad por fuera de la ruta señalada en el plano de la microrruta. 29/07/2019 Carrera 7 Calle - El vehículo contaba con documentos al día y extintor. 02 14:50 14 - No contaba con botiquín y tacos para eventos de emergencia. - El vehículo contaba con el equipo de carreteras completo. - El conductor no contaba con el plano de la microrruta. - La ruta es atendida de 06:00 a 18:00, según lo informado por el prestador. - El vehículo no contaba con logotipos de la empresa. - El vehículo no presentaba fuga de lixiviados.

IN-F-003 V.2 Página 36 de 178 Número Sector/ barrio de Fecha y donde se Observaciones microrruta Hora encontraba el informado vehículo - La recolección de esta ruta se realizó en el vehículo compactador con placas UWS-765. - Los operarios contaban con los siguientes elementos de seguridad industrial: Guantes, Tapabocas, Gorra de sol y cuello, Botas, Overol - Se comprobó que se encontraba realizando la recolección de residuos de acuerdo con la ruta trazada y en los horarios establecidos. 30/07/2019 Calle 15 No. - El vehículo contaba con documentos al día y extintor. 03 10:50 03-40 - El vehículo contaba con el equipo de carreteras completo. - El vehículo no contaba con logotipos de la empresa - El conductor no contaba con el plano de la microrruta. - La ruta es atendida de 06:00 a 18:00, según lo informado por el prestador. - Contaba con elementos para evitar la dispersión de residuos tales como pala y rastrillo. - El vehículo no presentaba fuga de lixiviados. - La recolección de esta ruta se realizó en el vehículo compactador con placas UYR-403. - Los operarios contaban con los siguientes elementos de seguridad industrial: Guantes, Tapabocas, Gorra de sol y cuello, Botas, Overol - Se comprobó que se encontraba realizando la recolección de residuos de acuerdo con la ruta trazada y en los horarios establecidos. Diagonal 17 30/07/2019 - El vehículo contaba con documentos al día y extintor. 04 con transversal 11:30 - El vehículo contaba con el equipo de carreteras. 35 - El conductor no contaba con el plano de la microrruta. - La ruta es atendida de 06:00 a 18:00, según lo informado por el prestador. - El logotipo del vehículo no corresponde al nombre del prestador - Contaba con elementos para evitar la dispersión de residuos tales como pala y rastrillo. - El vehículo presentaba fuga de lixiviados. Fuente: Visita SSPD

Adicional a lo registrado en la tabla anterior, el prestador remitió la información correspondiente al seguimiento a través de GPS a las microrrutas. A partir de lo anterior, se tienen los siguientes hallazgos:

Jueves, 10/01/2019

- El día jueves 10/01/2019, la empresa prestó la actividad de recolección y transporte mediante el vehículo con placas SIT-716. De este recorrido se puede observar que el prestador atendió la microrruta 04. Sin embargo, al comparar los puntos de inicio y final registrados en el seguimiento satelital frente a los reportados en los planos, estos no coinciden. - Por otro lado, de acuerdo con el seguimiento satelital, se observa que se presentó un retraso superior a 2 horas y media en el punto de inicio señalado en el plano de la microrruta, específicamente en la carrera 8 con calle 11.

IN-F-003 V.2 Página 37 de 178 - El prestador informó que las microrrutas establecidas para el municipio tienen horario de inicio a las 6:00 am. Sin embargo, se identifica que a esa hora el vehículo se encontraba saliendo del sitio de disposición final rumbo al municipio de Fundación.

Miércoles, 06/03/2019

Una vez revisado el seguimiento satelital remitido por el prestador para el municipio de Fundación del día 6/03/2019 en el vehículo de placas UYR403, se observa que presuntamente el prestador no estaría dando cumplimiento al horario de inicio de la actividad de recolección y transporte para el municipio de Fundación, teniendo en cuenta dos situaciones:

- El prestador informó que las microrrutas 1 y 3, establecidas para el municipio tienen horario de inicio a las 6:00 am, sin embargo se identifica que a esa hora el vehículo se encontraría saliendo del sitio de disposición final rumbo al municipio de Fundación. Se identificó que presuntamente el prestador estaría dando ejecución a dos microrrutas (1 y 3) diferentes a lo largo del día con un mismo vehículo compactador, las cuales tienen igual horario de inicio de la actividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, el prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.3.34. del Decreto 1077 de 2015, en cuanto al cumplimiento de los horarios y frecuencias establecidas para las microrrutas 1, 3 y 4.

A continuación, se muestra el registro fotográfico en donde se muestra lo evidenciado por parte de la Superintendencia, en particular frente a la ejecución de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables en el municipio de Fundación:

Imagen 13. Verificación de microrruta 1, 29/07/2019

Fuente: visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 38 de 178 Imagen 14. Verificación de microrruta 2, 29/07/2019

Fuente: visita SSPD

Imagen 15. Verificación de microrruta 3, 30/07/2019

Fuente: visita SSPD

Imagen 16. Verificación de microrruta 4, 14/08/2019

Fuente: visita SSPD

Por otro lado, respecto a la actividad de recolección y transporte, el prestador informó que se han presentado inconvenientes para dar cumplimiento a los horarios definidos en las microrrutas establecidas por el prestador. Lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente se están adelantando obras de construcción del alcantarillado en las vías principales del

IN-F-003 V.2 Página 39 de 178 municipio, situación que ha generado problemas de movilidad, en particular en la Calle 3 y en el sector del centro. Igualmente, el prestador manifestó que el municipio no informa con suficiente tiempo de antelación las fechas y localización de la ejecución de estas obras, lo cual impide informar en debida forma a los usuarios sobre la modificación de horarios y recorrido de las microrrutas. De otro lado, de acuerdo con lo informado por el prestador durante la visita, el prestador solamente presta el servicio público de aseo en el casco urbano del municipio de Fundación. No obstante, este no presta este servicio en la plaza de mercado, considerando que los comerciantes de esta zona no permiten que INTERASEO preste este servicio. Frente al particular, se pudo apreciar en campo el día 29/07/2019 gran acumulación de residuos orgánicos en la plaza de mercado. Ante esta situación, el prestador informó que un tractor contratado directamente por el municipio realiza la recolección de estos residuos y los dispone diariamente en el sitio de disposición final denominado Relleno Sanitario Ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta, operado por INTERASEO S.A.S. E.S.P. Pese a lo anterior, se pudo observar en campo el día 30/07/2019, que persistía la acumulación de residuos orgánicos al interior de la plaza de mercado del municipio. Lo anterior, se encuentra soportado en el siguiente registro fotográfico: Imagen 17 Acumulación de Residuos Plaza de Mercado Fundación,

Fuente: visita SSPD Imagen 18. Acumulación de Residuos Plaza de Mercado Fundación,

Fuente: visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 40 de 178 Imagen 19. Vista Frontal tractor contratado para realizar la Recolección de Residuos Plaza de Mercado Fundación,

Fuente: visita SSPD

Imagen 20 Vista Lateral tractor contratado para realizar la Recolección de Residuos Plaza de Mercado Fundación,

Fuente: visita SSPD Sobre el particular, mediante radicado SSPD 20194300700281 del 28/08/2019, la Superintendencia envió oficio dirigido a la Alcaldesa del Municipio de Fundación, con copia a la Procuraduría General de la Nación solicitando informar las acciones adelantadas y contempladas para superar la problemática que se presenta en la recolección de residuos sólidos en la plaza de mercado de este municipio, aclarando que la actividad de recolección y transporte en estos lugares es responsabilidad de los prestadores, conforme al artículo 2.3.2.2.2.3.42. del Decreto 1077 de 2015.

Igualmente, en este mismo oficio se aclaró que no es posible utilizar un tractor con remolque para realizar la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos en el municipio de

IN-F-003 V.2 Página 41 de 178 Fundación, considerando que los vehículos destinados para esta actividad deben tener caja compactadora según lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.2.3.36 del Decreto 1077 de 2015, en particular en los municipios que cuenten con más de 5000 usuarios, lo cual aplica para este caso particular.

En respuesta a este requerimiento, mediante radicado SSPD 20195291010722 del 11/09/2019, la Secretaría de Planeación del municipio de Fundación informó que la Administración se encuentra en proceso de suscribir un contrato con el prestador INTERASEO SAS ESP, con el propósito que los residuos de la plaza de mercado sean dispuestos en el Relleno Sanitario Ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta. Tan pronto sea suscrito este contrato, la Alcaldía remitiría los respectivos soportes.

3.1.6 Parque Automotor

En el último cargue certificado en SUI del formato “Registro de Vehículos para el Transporte de Residuos Sólidos”, el prestador registra en total 12 vehículos de recolección y transporte activos para el municipio de Fundación-Magdalena. De estos vehículos, 10 son compactadores y 2 son volquetas, tal como se ilustra en la siguiente tabla:

Tabla 27. Vehículos de Recolección y Transporte reportados en SUI-Fundación. TIPO DE CAPACIDAD CAPACIDAD PLACA VEHÍCULO MARCA (yd3) (TON) TZU360 COMPACTADOR HINO 10 4,5 SIR104 VOLQUETA INTERNACIONAL 8 8 UVV350 VOLQUETA INTERNACIONAL 8 8 ABW295 COMPACTADOR CHEVROLET 25 15 OVE243 COMPACTADOR KENWORTH 17 9 SJK739 COMPACTADOR KENWORTH 25 15 SMG802 COMPACTADOR VOLSKWAGEN 17 9 UYR402 COMPACTADOR INTERNACIONAL 17 9 UYR403 COMPACTADOR INTERNACIONAL 17 9 UYR405 COMPACTADOR INTERNACIONAL 17 9 UYR406 COMPACTADOR INTERNACIONAL 14 7 WTL134 COMPACTADOR INTERNACIONAL 17 9

Fuente: SUI

Ahora bien, durante la visita el prestador hizo entrega de la descripción de los vehículos actualmente utilizados en el municipio de Fundación, en donde indica detalles como placa, modelo, marca, clase, capacidad, y el propietario. Dicha información se ilustra en la siguiente tabla: Tabla 28. Descripción Vehículos de Recolección y Transporte Fundación. ESP CODIGO ESTADO TIPO DE PROPIETARI PLACA INTERN MARCA MODELO CAPACIDAD OPERATIV RESERVA VEHICULO O O O INTERNATION COMPACTA 2013 SIT716 CP1012 AL DOR 20 Y3 PROPIO SI NO INTERNATION COMPACTA 2005 UYR403 CP1019 AL DOR 17 Y3 PROPIO SI NO INTERNATION COMPACTA 2005 UYR402 CP1021 AL DOR 17 Y3 PROPIO SI NO SMG80 COMPACTA 2011 2 CP1018 VOLKSWAGEN DOR 17 Y3 PROPIO NO NO COMPACTA 2005 OVE243 CP1023 KENWORTH DOR 17 Y3 PROPIO NO NO INTERNATION 2004 SIR102 VQ1009 AL VOLQUETA 6 M3 PROPIO NO NO

IN-F-003 V.2 Página 42 de 178 CODIGO ESTADO TIPO DE PROPIETARI PLACA INTERN MARCA MODELO CAPACIDAD OPERATIV RESERVA VEHICULO O O O INTERNATION COMPACTA 2005 UYR405 CP1022 AL DOR 17 Y3 PROPIO SI NO COMPACTA 2012 SJK739 CP2011 KENWORTH DOR 25 Y3 PROPIO NO NO ABW29 COMPACTA 2009 5 CP2012 CHEVROLET DOR 25 Y3 PROPIO SI NO INTERNATION 2004 SIR104 VQ1008 AL VOLQUETA 6 M3 PROPIO SI NO INTERNATION COMPACTA 2015 TZU474 CP1017 AL DOR 20 Y3 PROPIO SI SI UWS76 FREIGHTLINE COMPACTA 2012 5 CP2098 R DOR 25 Y3 PROPIO SI SI Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Sobre el particular, en la visita el prestador precisó que solamente se utilizan 3 vehículos de recolección y transporte para el municipio de Fundación.

A continuación, se presenta el análisis de la validación de cada vehículo de la información suministrada en la visita, al compararlo con el reporte de la flota vehicular reportada en SUI así:

• Verde: para aquellos vehículos que coincidían en todas sus características con los reportados en SUI. • Amarillo: para aquellos vehículos cuyas placas figuran en el reporte SUI, pero no coinciden en todas sus características. • Rojo para aquellos vehículos cuyas placas no aparecen en el reporte de SUI.

Tabla 29. Análisis validación flota vehicular Fundación suministrado en visita Activo- Análisis Capacidad de Nombre Placa Tipo Vehículo Modelo Marca Chasis comparativo la Caja (yd3) Propietario Inactivo con SUI

SIT716 COMPACTADOR 20 Y3 2013 INTERNATIONAL PROPIO ACTIVO

UYR403 COMPACTADOR 17 Y3 2005 INTERNATIONAL PROPIO ACTIVO

UYR402 COMPACTADOR 17 Y3 2005 INTERNATIONAL PROPIO ACTIVO

SMG802 COMPACTADOR 17 Y3 2011 VOLKSWAGEN PROPIO ACTIVO

OVE243 COMPACTADOR 17 Y3 2005 KENWORTH PROPIO ACTIVO

SIR102 VOLQUETA 6 M3 2004 INTERNATIONAL PROPIO ACTIVO

UYR405 COMPACTADOR 17 Y3 2005 INTERNATIONAL PROPIO ACTIVO SJK739 COMPACTADOR 25 Y3 2012 KENWORTH PROPIO ACTIVO ABW295 COMPACTADOR 25 Y3 2009 CHEVROLET PROPIO ACTIVO SIR104 VOLQUETA 6 M3 2004 INTERNATIONAL PROPIO ACTIVO TZU474 COMPACTADOR 20 Y3 2015 INTERNATIONAL PROPIO ACTIVO UWS765 COMPACTADOR 25 Y3 2012 FREIGHTLINER PROPIO ACTIVO Fuente: visita SSPD

Así las cosas, se tienen las siguientes observaciones con relación a la información suministrada por la empresa y el reporte en SUI:

IN-F-003 V.2 Página 43 de 178 • Los vehículos con placas SIT-716, SIR-102, TZU-474 y UWS-765 no están registrados en el SUI.

• Se observa una diferencia significativa entre el número de vehículos reportados activos en el SUI vs los realmente operativos en esta área de prestación (3 en total) • Se evidencia que existe discordancia entre la información suministrada en visita por parte de la empresa y aquella reportada en SUI, lo que denota una falta de calidad en la información. Por lo anterior, el prestador presuntamente incumple la Resolución No. SSPD - 20174000237705 DEL 05/12/2017. • Por lo tanto, es menester que la empresa actualice la información de la plataforma SUI, de modo que el reporte que realiza a la Superintendencia coincida con la realidad del esquema de prestación del servicio.

Por otro lado, durante la visita efectuada, también se efectuó la verificación de las características de los vehículos de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015. A continuación, se relacionan los resultados obtenidos:

IN-F-003 V.2 Página 44 de 178 Tabla 30. Vehículo de placas UYR-403 DATOS DE VERIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO Fecha: 29/07/2019 Placas: UYR-403 Hora: 14:15 Tipo: Compactador Capacidad: 17 yd3 Modelo: 2005 Dirección: Transversal 32 Diagonal 5 Marca: INTERNATIONAL Propietario: INTERASEO SAS ESPS OBSERVACIONES EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Imagen 21. Fuga de líquido en la tolva, vehículo de placas UYR-403

Imagen 22. Tubo de escape por debajo de la altura máxima del vehículo UYR-403 - Se observó una fuga de líquido en la tolva del vehículo. - El tubo de escape se encontraba a nivel de la caja compactadora. -No contaba con elementos para evitar dispersión de residuos tales como: Pala, escoba y rastrillo. -El vehículo no contaba con manijas adecuadas. -No contaba con botiquín de primeros auxilios, extintor y taco en caso de avería o emergencia del vehículo.

Imagen 23. Ausencia de manija en el costado derecho del vehículo UYR-403

Fuente: visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 45 de 178 Tabla 31. Vehículo de placas UWS-765 DATOS DE VERIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO Fecha: 29/07/2019 Placas: UWS-765 Hora 14:50 Tipo: Compactador Capacidad: 25 yd3 Modelo: 2006 Dirección: Carrera 7 Calle 14 Marca: KENWORTH Propietario: ENVIASEO OBSERVACIONES EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Imagen 24. Ausencia Logotipos Vehículo UWS- 765

-No contaba con logotipos visibles de la empresa en la caja compactadora. Imagen 25. Tubo de escape por debajo de la altura -El tubo de escape se encontraba por debajo de la máxima del vehículo UWS-765 altura máxima del vehículo. - Igualmente, el vehículo no contaba con botiquín de primeros auxilios y tacos en caso de avería del vehículo.

Fuente: Visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 46 de 178

Teniendo en cuenta lo anterior, se relacionan los siguientes hallazgos por parte de la Superintendencia:

• El vehículo compactador con placas UYR 403 que atendía la microrruta 288001 el día 29/07/2019, presentaba fuga de lixiviados, el tubo de escape se encontraba a nivel de la caja compactadora, no contaba con elementos para evitar dispersión de residuos tales como: Pala, escoba y rastrillo. Igualmente, el vehículo no contaba con manijas adecuadas y no tenía botiquín de primeros auxilios, extintor y tacos en caso de avería o emergencia del vehículo. Por lo anterior, el prestador presuntamente incumple los numerales 4, 6, 7 y 14 del artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015. • El vehículo compactador con placas UWS 765 que atendía la microrruta 288002 el día 29/07/2019, no contaba con logotipos visibles de la empresa en la caja compactadora, el tubo de escape se encontraba por debajo de la altura máxima del vehículo. Igualmente, el vehículo no contaba con botiquín de primeros auxilios y tacos en caso de avería del vehículo. Por lo anterior, el prestador presuntamente incumple los numerales 1, 4 y 14 del artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015. • El plano de la microrruta 288002 se encuentra desactualizado, dado que el sector aledaño a la carrera 7 con calle 14 no se encuentra incluido en el plano suministrado por el prestador durante la visita. • El vehículo compactador con placas UYR 403, que atendía la microrruta 288004 el día 30/07/2019, seguía presentando fuga de lixiviados. No obstante, para este día ya contaba con extintor recargado para atender una eventual emergencia del vehículo. • Respecto al vehículo compactador con placas UWS-765 que atendió la microrruta 288003 el día 30/07/2019, siguió presentando los mismos hallazgos del día 29/07/2019. A partir de lo anterior, se puede establecer que el prestador presuntamente incumple los numerales 1, 4, 6, 7 y 14 del artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015.

Por otro lado, en relación con la actividad del lavado de los vehículos de recolección y transporte asignados al municipio de Fundación, el prestador informó que esta actividad se efectúa cada 3 días, considerando que los vehículos deben trasladarse hasta el Distrito de Santa Marta para efectuar el lavado ya que en el municipio de Fundación no existe un sitio autorizado para tal fin. Teniendo en cuenta lo anterior, el prestador presuntamente el prestador incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.38 del Decreto 1077 de 2015, ya que el lavado debe realizarse al final de la jornada diaria.

3.1.7 Puntos Críticos

De acuerdo con la información suministrada por el prestador en visita, se tienen 18 puntos críticos censados en el municipio de Fundación. Lo anterior, difiere de la información reportada en el PPSA (2015) también suministrado en visita, en el cual se relacionan en total de 2 puntos críticos en el mencionado municipio. En la visita se observó el punto crítico ubicado en el Round Point de la Calle 3. No obstante, en el censo suministrado por el prestador no se encuentra relacionado. Igualmente, la plaza de mercado no se encuentra identificada como un punto crítico en en el PGIRSPGIRS suministrado en visita ni en el último censo suministrado en visita, por lo que el prestador

IN-F-003 V.2 Página 47 de 178 presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.45. del Decreto 1077 de 2015. Por otro lado, durante la visita se verificaron los siguientes puntos críticos, identificados por parte del prestador: Tabla 32. Puntos críticos verificados en visita UBICACIÓN OBSERVACIONES EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Imagen 26. Punto crítico Puerto Teca

PUERTO TECA Punto crítico atendido, pero Calle 16 con carrera 2, no se ha podido entregar al Río Fundación municipio

Imagen 27. Punto crítico Puente Amarillo

Punto crítico que se atiende una vez al mes. Igualmente PUENTE AMARILLO se realizan campañas con la Río Fundación, Calle 3 Alcaldía. No obstante, no se ha podido entregar al municipio

Fuente: Visita SSPD

En relación con la atención de puntos críticos, el prestador suministró en visita el informe de gestión de atención de estos puntos, durante el año 2019. No obstante, éste no suministró los soportes de las comunicaciones u oficios enviados a la administración municipal y la autoridad de policía. Por lo anterior, el prestador presuntamente incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.45. del Decreto 1077 de 2015, antes referido.

3.1.8 Base de Operaciones

De acuerdo con lo consignado en el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA), reportado por el prestador en el SUI, se puede apreciar que la base de operaciones para los

IN-F-003 V.2 Página 48 de 178 municipios de Fundación, Aracataca, El Retén y Zona Bananera, se encuentra ubicada en la variante vía Valledupar Km 3 entrada Fundación.

Sobre el particular, el prestador informó en visita que en el municipio de Fundación no cuenta con base de operaciones. No obstante, aclaró que ésta se encuentra localizada en el Distrito de Santa Marta, en la dirección Kilometro 2 vía Gaira. Es importante aclarar que desde esta base de operaciones, también se coordinan las operaciones para los municipios de Aracataca, El Retén y Zona Bananera.

En este sentido, se solicita al prestador realizar la actualización del PPSA, incluyendo la ubicación real de la base de operaciones para la prestación del servicio público de aseo en el municipio de Fundación. Por lo anterior, se planeó por parte de la SSPD realizar visita a la base de operaciones el día 2 de agosto de 2018.

A continuación, se ilustran los principales hallazgos obtenidos por parte de la SSPD: • Cuenta con oficinas administrativas, vestidores e instalaciones sanitarias • Cuenta con depósito de insumos para la prestación del servicio; así como almacén de repuestos para realizar mantenimiento a los vehículos de operación. • Cuenta con zona de control de operaciones. Cada uno de los vehículos de recolección y transporte cuentan con sistema de seguimiento satelital y son supervisados mediante el software SIGO. • Cuenta con todos los servicios públicos (acueducto, alcantarillado, luz y aseo) • Cuenta con adecuada señalización en las diferentes áreas. • Cuenta con adecuada zona de parqueadero para 22 vehículos de recolección y transporte. • Esta última zona cuenta con áreas adecuadas para el parqueo y maniobra de los vehículos. • Las vías de la base de operación cuentan con señalización de los sentidos de circulación. • Cuenta con señales y equipos de seguridad para la prevención de accidentes, tales como rutas de evacuación y avisos de elementos de protección personal. • Cuenta con equipos de control de incendios, tales como extintores. Estos se encuentran vigentes de acuerdo con las fechas de vencimiento indicadas en las placas de los mismos. • Cuenta con equipos de comunicación entre la base y los equipos de recolección, vía celular. • Se observó la presencia de residuos sólidos de material vegetal en el parqueadero de la base, en particular en el vehículo de placa SIR-101. • Al interior de la base se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. El prestador cuenta con permiso de vertimientos, otorgado mediante Resolución 1278 del 28 de diciembre del año 2018. Teniendo en cuenta lo anterior, el prestador presuntamente incumple el parágrafo 1 del artículo 2.3.2.2.2.3.50 del Decreto 1077 de 2015, por el almacenamiento de residuos sólidos provenientes de la actividad de recolección y transporte en la base de operaciones,.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de lo evidenciado:

IN-F-003 V.2 Página 49 de 178 Imagen 28. Fotografías Oficinas Administrativas Base de Operaciones

Fuente: Visita SSPD

Imagen 29. Sentidos de circulación parqueadero vehículos de recolección y transporte.

Fuente: Visita SSPD

Imagen 30. Acumulación de residuos en el vehículo SIR-101 al interior de la base de operaciones

Fuente: Visita SSPD

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Imagen 31. Taller mantenimiento para vehículos de recolección y transporte

Fuente: Visita SSPD Imagen 32. Deposito Insumos Base de Operaciones INTERASEO SAS ESP

Fuente: Visita SSPD Imagen 33. Equipos contra incendio Base de Operaciones.

Fuente: Visita SSPD

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Imagen 34. Fotografías lavadero vehículos de recolección y transporte, Base de Operaciones INTERASEO SAS ESP

Fuente: Visita SSPD

3.1.9 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas

El prestador INTERASEO SAS ESP presta la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el casco urbano del municipio de Fundación - Magdalena.

A continuación, se realiza un análisis de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas conforme a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en contraste con lo consignado por el prestador en SUI y lo evidenciado en la visita llevada a cabo en el municipio de Fundación.

3.1.9.1 Características de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

De acuerdo a lo informado por el prestador en la visita, la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas se efectúa bajo las siguientes características: Tabla 33. Características de prestación de la actividad de barrido No. No. No. Frecuencia Total kilómetros Tipo de Macrorutas Microrrutas operarios barrido/mes barrido Mínima 2 Manual 1050 km, corte 1 7 5 veces a la junio 2019 semana Fuente: visita SSPD

Lo anterior está presuntamente acorde con las frecuencias mínimas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas establecidas en el artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015.

Frente a esta actividad, el prestador aclaró que solamente atiende los sectores indicados en el PGIRS, y por lo tanto, no atiende este servicio en la totalidad del casco urbano del municipio de Fundación.

IN-F-003 V.2 Página 52 de 178 3.1.9.2 Macrorrutas y microrrutas de la actividad de barrido y limpieza vías y áreas públicas De acuerdo con lo consignado en el PPSA y los soportes entregados en visita, el prestador tiene definida una macrorruta para prestar este servicio. No obstante, el prestador no entregó el plano asociado a este macrorruta.

Por otro lado, el prestador informó además que no cuenta con acuerdo de barrido y limpieza de áreas públicas pues es el único prestador del servicio público de aseo en el municipio de Fundación

Respecto a la definición de microrrutas, el prestador estableció un total de 5 microrrutas para la prestación de este servicio, de acuerdo con lo consignado en el PPSA. Lo anterior, no coincide con la información suministrada por el prestador en la visita.

El detalle de las microrrutas definidas en el PPSA se ilustra en la siguiente tabla:

Tabla 34. Microrrutas de barrido en el municipio de Fundación

Fuente: PPSA INTERASEO SAS ESP.

Por otra parte, según el PPSA de este prestador las zonas objeto de barrido y limpieza son las siguientes: Tabla 35. Número de cuneta de vías y áreas públicas y metros cuadrados de parques y zonas públicas objeto de barrido y limpieza en Fundación Km de vías y áreas públicas Metros cuadrados de parques por prestador y zonas públicas 467 Parques: 34.520,08 m2 Zonas Públicas: 39.476,05 m2 Fuente: PPSA INTERASEO SAS ESP

Por otra parte, revisado el reporte de microrrutas en SUI se encontró que solamente el prestador reporte 7 microrrutas, las cuales coinciden con las suministradas en visita y se ilustran en la siguiente tabla:

Imagen 35. Relación Microrrutas Barrido y Limpieza Fundación. MICRORUTA HORA_INI HORA_FIN DIAS_FREC 4712881206001 06:00 14:00 1-2-3-4-5-6-7 4712881206002 14:00 10:00 1-2-3-4-5-6-7 4712881406003 06:00 14:00 1-2-3-4-5-6 4712881206004 06:00 14:00 1-2-3-4-5-6-7 4712881203005 06:00 14:00 1-4 4712881204006 06:00 14:00 2-5 4712881205007 06:00 14:00 3-6 Fuente: SUI

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Teniendo en cuenta que esta información difiere de lo reportado en el PPSA, se requiere al prestador actualizar este documento conforme a las microrrutas establecidas para la actividad de barrido y limpieza.

Frente a este aspecto, es importante resaltar que en el CCU solamente se definen 4 microrrutas para la actividad de barrido y limpieza.

3.1.9.3 Ejecución de la actividad de barrido

La verificación en campo de la prestación de esta actividad se realizó el durante los días 29 y 30 de julio de 2019. A continuación, se describen los resultados de dicha verificación:

Tabla 36. Información recolectada en campo sobre la actividad de barrido en el municipio de Fundación Microrrut Hora y Dirección Observaciones Evidencia fotográfica a Fecha - El operario no portaba plano de Imagen 36. Operario de la microrruta. barrido microrruta 264316 - El operario no contaba con pala Carrera 8ª y botas punta de acero. entre - El operario no contaba con 15:43 264316 calles 3A y carro recolector 29/07/2019 4 (Sector - El horario de la ruta informado Centro) por el prestador es de 14:00 a 22:00 con frecuencia diaria, de lunes a Domingo.

- El operario portaba plano de la microrruta. Imagen 37. Operario de -El operario contaba con barrido microrruta 264315 elementos de protección personal - El horario de la ruta informado por el prestador es de 05:00 a Carrera 3, 13:00 en frecuencia de lunes a carrera 4. 09:34 sábado. 264315 Puente 30/07/2019 - El operario contaba con pala y Buenos escoba. Aires - El operario no contaba con cono de señalización. - En el plano de la microrruta no se ilustra el recorrido en el Parque 7 de agosto de 2019,

atendido por el prestador al momento de la visita. - El operario portaba plano de la microrruta. Imagen 38. Operario de -El operario contaba con barrido ruta 264318 elementos de protección personal Calle 5 - El horario de la ruta informado 09:56 264318 Carrera 6, por el prestador es de 06:00 a 30/07/2019 Centro 14:00 en frecuencia de lunes a sábado. - El operario contaba con pala y escoba. - El operario no contaba con cono de señalización

IN-F-003 V.2 Página 54 de 178 Microrrut Hora y Dirección Observaciones Evidencia fotográfica a Fecha

Imagen 39. Operario de - El operario portaba plano de la barrido ruta 264317 microrruta. -El operario contaba con elementos de protección personal Calle 3 - El horario de la ruta informado 10:10 entre 264317 por el prestador es de 05:00 a 30/07/2019 Carrera 13 13:00 en frecuencia de lunes a y 14 sábado. - El operario contaba con pala y escoba. - El operario no contaba con cono de señalización

Imagen 40. Operario de - El operario portaba plano de la barrido ruta 264320 microrruta. -El operario contaba con elementos de protección personal - El horario de la ruta informado 10:28 Parque el 264320 por el prestador es de 05:00 a 30/07/2019 Carmen 13:00 en frecuencia de lunes a sábado. - El operario contaba con pala y escoba. - El operario no contaba con cono de señalización

Fuente: visita SSPD

En términos generales se tienen las siguientes observaciones adicionales:

• Todos los operarios portaban elementos para la recolección de residuos tales como rastrillo y recogedor. • Todos los operarios portaban los elementos de dotación de seguridad industrial y protección personal: Gorra de sol y cuello, botas, guantes y overol reflectivo. • Todos los operarios contaban con documentos de identificación y carné de ARL • Se requiere por parte del prestador aclarar la nomenclatura de las microrrutas, dado que estas difieren respecto a las reportadas en el SUI. • Se requiere al prestador actualizar la microrruta que atiende la plaza 7 de agosto del municipio de Fundación.

Con respecto a lo anterior se evidencia que el prestador está dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado a la prestación de la actividad de barrido y limpieza de áreas públicas.

Por otro lado, al realizar el contraste con los mapas entregados por el prestador, sobre el área de prestación de las actividades de recolección y transporte y los de barrido y limpieza se encuentra que presuntamente si coinciden con lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.4.51 del Decreto 1077 de 2015

IN-F-003 V.2 Página 55 de 178 3.1.9.4 Suministro, instalación y mantenimiento de cestas

De acuerdo con lo consignado en el PPSA, el prestador estableció el siguiente programa de instalación y mantenimiento de cestas en el área de prestación: Tabla 37. Programa de instalación y mantenimiento de cestas. Fundación-Magdalena

Fuente: PPSA INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Al respecto se debe mencionar que una las cestas observadas en campo, se encontraban en buenas condiciones. Sin embargo, cabe resaltar que en el parque 7 de agosto, no se observaron canastillas, tal como se ilustra en la siguiente fotografía:

Imagen 41. Ausencia Canastillas Parque 7 de Agosto Fundación-Magdalena

Fuente: Visita SSPD

Por otra parte, es importante aclarar que el PGIRSPGIRS vigente del municipio, no establece metas respecto a la cantidad de cestas públicas a instalar, lo cual se contradice con la información reportada en el PPSA del prestador.

Adicionalmente, en la información entregada por el prestador, se puede observar que éste no ha realizado la instalación de cestas durante el año 2019. No obstante, tiene proyectadas instalar 28. Frente a este aspecto, es importante aclara que el prestador no suministró el inventario de cestas instaladas en el municipio.

Teniendo en cuenta lo anterior, el prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.2.4.57 del Decreto 1077 de 2015, considerando que no tiene un inventario actualizado de las cestas instaladas en el municipio de Fundación.

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3.1.10 Limpieza Urbana

De acuerdo con el último imprimible certificado No. 201953280371937 del 07/05/2019 del RUPS, la empresa no presta las actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas.

Según lo manifestado por el prestador en la visita, no se prestan estas actividades considerando que el PGIRSPGIRS del municipio no ha establecido el censo de las zonas objeto de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas.

3.2 ARACATACA

3.2.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y Programa para la Prestación del Servicio de Aseo – PPSA

A continuación, se realiza una verificación de las actividades que se encuentran inscritas en el Registro Único de Prestadores y las que se encuentran relacionadas en el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA). No es posible comparar con el PGIRS, pues no se ha realizado el respectivo reporte al aplicativo INSPECTOR.

Tabla 38. Análisis de actividades del prestador. Componente PPSA RUPS Recolección y transporte de residuos no aprovechables X X Barrido y limpieza de vías y áreas públicas X X Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas X X Limpieza de playas costeras y zonas ribereñas X - Lavado de áreas públicas X X Transferencia - - Tratamiento X - Aprovechamiento - X Disposición final X X Fuente: SSPD

Como se muestra en la anterior tabla, el prestador registra en el RUPS la actividad de aprovechamiento del servicio de aseo, y en el PPSA manifiesta que dicha actividad no es realizada por parte de la empresa. Así mismo, resulta necesario que registre en RUPS, la actividad de limpieza de playas costeras y zonas ribereñas puesto que actualmente este servicio es prestado en el municipio.

Dado lo anterior, se hace necesario que el prestador realice la actualización del RUPS de conformidad con lo establecido en la Resolución SSPD No. 20181000120515 del 25 de septiembre de 2018. Para lo relacionado con la actividad de aprovechamiento, debe registrar como fecha final de esta actividad la misma de inicio, es decir 1/08/2018, lo anterior con el fin de informar que nunca ha prestado la misma.

Por otra parte, el prestador indica en el ítem “Actividades Prestadas” del PPSA, que realiza la actividad de tratamiento, pero en el desarrollo del mismo documento indica que no hace esta actividad. En consecuencia, se requiere la actualización en coherencia con las actividades efectivamente realizadas.

IN-F-003 V.2 Página 57 de 178 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

El día 06/09/2019, la SSPD procedió a verificar en el aplicativo INSPECTOR el reporte del PGIRS del municipio de Aracataca, Magdalena, encontrando que a la fecha no hay reporte alguno de este documento por parte del ente territorial.

Aunado a lo anterior, el prestador durante la visita realizada por la Superintendencia los días 29 de julio al 02 de agosto de 2019 entregó el PGIRS del municipio de Aracataca. Sin embargo, dicho documento registra que fue elaborado en marzo de 2010, por lo que se denota que no se encuentra ajustado a los lineamientos estipulados en la Resolución 754 de 2014.

En este orden de ideas, mediante radicado SSPD 20194340006381 del 10/09/2019 se realizó requerimiento a la alcaldía de Aracataca, Magdalena para que reporte en el SUI, particularmente, en el aplicativo INSPECTOR el PGIRS teniendo en cuenta que la fecha máxima de reporte era el día 30 de abril de 2016 según lo establecido en la Resolución SSPD No. 20151300054195 del 15 de diciembre de 2015.

Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA)

El prestador INTERASEO S.A. E.S.P realizó el cargue al SUI del PPSA el 28/06/2018. Adicionalmente, en visita realizada entre el 29 de julio al 02 de agosto de 2019, entregó el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo que una vez verificado se trata del mismo documento.

En dicho escrito y de acuerdo con la Resolución 0288 de 2015, se establecen una serie de parámetros necesarios los cuales deben ir en concordancia con la información del PGIRS.

Tabla 39. Parámetros de cumplimiento PPSA, Resolución MVCT 288 de 2015 Numeral Observaciones 1. Actividades prestadas El prestador registra las actividades de comercialización recolección y transporte de residuos no aprovechables, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas, lavado de vías y áreas públicas, limpieza de playas, disposición final, y tratamiento. Sin embargo, la última actividad mencionada, el prestador no la realiza según lo descrito posteriormente en el documento.

En este sentido, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 1 del anexo de la Resolución 288 de 2015. 2. Objetivos y metas El prestador establece los objetivos y metas para las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas, lavado de vías y áreas públicas y comercialización.

De acuerdo con lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 2 del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.1. Fecha de adopción del El prestador reporta como fecha de adopción del PGIRS el día Programa de Prestación 01/01/2015. del Servicio Público de Aseo

IN-F-003 V.2 Página 58 de 178 Numeral Observaciones En concordancia, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.1. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.2. Área de prestación del El prestador reporta como área de prestación del servicio de aseo al servicio municipio de Aracataca, Magdalena. Sin embargo, no reporta las localidades, comunas o similares dentro del documento.

Dado lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.2. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.3. Actividad de El prestador describe como se debe hacer la presentación de los recolección y transporte residuos no aprovechables por parte de los usuarios. Por otro lado, reporta la ubicación de la base de operaciones, puntos críticos y lugar de disposición final. Sin embargo, el prestador no reporta las localidades comunas o similares que atienden las macrorrutas de recolección y transporte en el municipio de Aracataca.

En consecuencia, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.3. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.4. Actividad de N/A transferencia 3.5. Actividad de barrido y El prestador reporta el número de kilómetros de cuneta de vías y áreas limpieza de vías y áreas públicas y metros cuadrados de parques y zonas públicas objeto de públicas barrido y programa para la instalación de cestas y playas objeto de limpieza. Sin embargo, , registra que no cuenta con cuartelillos.

Por otro lado, el prestador no es claro con lo reportado respecto a las localidades que atiende dentro del municipio de Aracataca.

En este sentido, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.5. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.6. Actividad de corte de El prestador reporta la ubicación junto con su respectiva área a césped en las vías y áreas intervenir en m2 y la frecuencia de corte. públicas De acuerdo con lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.6. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.7. Actividad de poda de El prestador reporta que está a la espera del censo forestal cuya árboles en las vías y áreas responsabilidad recae sobre el ente territorial. públicas De acuerdo con lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.7. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.8. Actividad de N/A aprovechamiento 3.9. Actividad de No reporta información. No obstante, según lo evidenciado en visita, el tratamiento prestador no desarrolla esta actividad 3.10. Actividad de El prestador reporta punto de atención a los usuarios, medios de comercialización contacto, programas de relaciones con la comunidad, y finalmente describe el esquema de facturación del servicio.

En este sentido, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.10. del anexo de la Resolución 288 de 2015.

IN-F-003 V.2 Página 59 de 178 Numeral Observaciones 3.11. Actividad de lavado El prestador reporta áreas objeto de lavado. Por otro lado, reporta que de vías y áreas públicas en el municipio no hay existencias de puentes.

Por lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.11. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.12. Residuos especiales El prestador reporta las condiciones en las que realizará las actividades del servicio público para atender los residuos especiales generados en eventos y espectáculos masivos, residuos generados por ventas públicas, animales muertos RCD y residuos especiales.

En concordancia, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.12. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.13. Programa de Gestión El prestador reporta el programa de gestión del riesgo por las del Riesgo amenazas naturales y antrópicas.

Dado lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.13. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.14. Subsidios y El prestador registra el Acuerdo No 54 del Concejo Municipal que contribuciones define los factores y el convenio del Fondo de Solidaridad y Redistribución con fecha de suscripción el día 21/05/2013.

En consecuencia, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.14. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 4. Cumplimiento de las El prestador reporta el cumplimiento de las obligaciones asociadas al obligaciones del prestador PGIRS. Sin embargo, dado que el PGIRS no ha sido reportado en el contenidas en el PGIRS aplicativo INSPECTOR no es posible evaluar si las obligaciones son las mismas contenidas en el citado documento.

Según lo anterior, el programa para la prestación del servicio de aseo establecido por el prestador presuntamente incumple lo establecido en los numerales 1, 3.1, 3.2, 3.3, y 3.5, del anexo de la Resolución MVCT No 288 de 2015.

3.2.2 Comparación entre el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA)

A continuación, se realiza una comparación entre el PGIRS y el PPSA. Tabla 40. Comparación PGRIS-PPSA Aspecto PGIRS PPSA Recolección, transporte y transferencia Cobertura de recolección área urbana 82% No reporta Frecuencia de recolección área urbana 3 veces por semana 6 veces por semana. Cantidad de puntos críticos en área urbana No reporta 3 Lugar de disposición de residuos sólidos Relleno sanitario Relleno sanitario Ecosistema Sierra Ecosistema Sierra Nevada. Nevada. Existencia de estaciones de transferencia NO NO Capacidad de la estación de transferencia NA NA Barrido y limpieza de vías y áreas públicas

IN-F-003 V.2 Página 60 de 178 Aspecto PGIRS PPSA Cobertura del barrido área urbana 100% 100% Longitud de vías y áreas públicas 18.74 Km 214 Km Área de parques y zonas públicas No reporta Parques: 2.280,1 m2 Zonas Públicas: 9.267,94 m2 Acuerdo de barrido y limpieza de vías y áreas N/A No aplica públicas Cantidad de cestas públicas instaladas en el No reporta No reporta área urbana Frecuencia actual de barrido área urbana No reporta 6 veces por semana.

Longitud de playas costeras No reporta No reporta Corte de césped y poda de árboles Catastro de árboles ubicados en vías y áreas No reporta No reporta públicas que deben ser objeto de poda Catastro de áreas públicas urbanas objeto de No reporta No reporta corte de césped Frecuencia actual de corte de césped No reporta No reporta Frecuencia actual de poda de árboles No reporta No reporta Lavado de áreas públicas Inventario de puentes peatonales y áreas No reporta No reporta públicas objeto de lavado Acuerdo de lavado de áreas públicas No reporta No reporta Frecuencia actual de lavado de áreas públicas No reporta No reporta

Como se presenta en la anterior tabla, se presentan inconsistencias en las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables y barrido y limpieza de vías y áreas públicas, por lo que se hace necesario que el prestador solicite al municipio la actualización pertinente del PGIRS y/o ajuste su PPSA, según el caso.

3.2.3 Plan de Emergencia y Contingencia

Se procedió a verificar el PEC reportado por el prestador al SUI el día 17/09/2018 para el municipio de Aracataca, Magdalena, esta verificación se envió a la empresa mediante radicado SSPD No. 20194340006371 del 09/09/2019, es de resaltar que dicho documento corresponde al mismo entregado durante la visita realizada por parte de esta Entidad entre 29 de julio y 02 de agosto de 2019, donde se concluye que presuntamente no cumple con la totalidad de los lineamientos mínimos establecidos en la Resolución 154 de 2014, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales son:

• Elaboración de inventarios. • Identificación de requerimientos. • Funciones mínimas del grupo, equipo o comité central de emergencias de la persona prestadora de servicios. • Línea de mando. • Formato para evaluación de daños.

Se aclara que la evaluación realizada al documento mencionado corresponde exclusivamente al análisis del contenido mínimo de los parámetros establecidos en la Resolución 154 de 2014

IN-F-003 V.2 Página 61 de 178 y no hace referencia a la efectividad de las acciones que contempla el prestador para la atención de una emergencia.

Ahora bien, el prestador el día 26/09/2019, realizó el reporte del PEC al SUI para la vigencia 2019, dicho documento será analizado por esta Entidad con el fin de verificar que éste cumpla con los lineamientos que establece la Resolución 154 de 2014.

3.2.4 Comparación entre PGIRS, PPSA y PEC

En la siguiente tabla, se efectúa la comparación del PGIRS, PEC y el PPSA con respecto a los riesgos y las amenazas identificadas:

Tabla 41. Riesgos PEC VS PPSA PGIRS - Programa de Gestión PPSA- Programa de Gestión del PEC del Riesgo Riesgo El PGIRS del municipio no se Reporta un programa para la Gestión El PEC de la empresa, reporta encuentra reportado en el del Riesgo frente a las amenazas los riesgos frente amenazas aplicativo INSPECTOR. antrópicas (disponibilidad de mano de provocadas por eventos obra, vías cerradas, aglomeraciones, naturales como sequía, indisponibilidad del vehículo recolector y vendavales, movimientos en fallas operativas) y naturales (sismos, masa, mar de leva, incendio, inundaciones, fenómenos de remoción sismo, tsunami, granizada, de masa y vientos huracanados) que avalancha, erupción volcánica, pueden llegar a afectar las siguientes inundación, huracanes, actividades: explosión por biogás, bloqueos de vías de acceso, y eventos • Recolección y transporte de antrópicos. residuos no aprovechables. • Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. • Limpieza de playas. • Instalación de canastillas. • Disposición final.

Fuente: Elaboración propia SSPD

Como se evidencia en la anterior tabla, el prestador reporta las amenazas de origen antrópico y natural que pueden llegar a presentarse dentro del municipio de Aracataca, Magdalena las cuales pueden poner en riesgo la prestación del servicio público de aseo.

Se hace necesario que en el PPSA se describa las acciones de respuesta para cada evento a atender (no describir los códigos de los procedimientos) con el fin de sean claras las acciones a ejecutar por parte del prestador en caso que se presente una emergencia.

Aunado a lo anterior, es imprescindible que el prestador contemple como amenaza antrópica en el PEC la “falla de los vehículos”, puesto que esta amenaza está contemplada en el PPSA. Lo anterior con el fin de que dichos documentos se encuentren articulados con la finalidad de responder de una manera oportuna a las emergencias que se presenten para garantizar el servicio de aseo con oportunidad y calidad.

3.2.5 Recolección y transporte de residuos no aprovechables

Respecto a esta actividad de la prestación del servicio público de aseo, el prestador informó que, en el municipio de Aracataca los usuarios presentan los residuos no aprovechables en

IN-F-003 V.2 Página 62 de 178 las aceras en general. Igualmente, estos realizan la presentación de estos residuos en cajas de almacenamiento, en particular en los barrios Galán y el Porvenir. Según lo manifestado por el prestador, esta actividad del servicio público de aseo se realiza con las siguientes características: Tabla 42. Características Actividad de Recolección y transporte Aracataca. Número de vehículos de No. Total de Frecuencias Recolección y Transporte Operarios de Recolección

2 Compactadores (Operación) 4 operarios Mínimo 3 veces 2 conductores por semana

Fuente: visita SSPD

3.2.5.1 Requisitos de la actividad de recolección

Con base en lo enunciado en el numeral 3.1.4, respecto a las frecuencias de la actividad de recolección y transporte, se verificó que la empresa estaría dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.32 del Decreto 1077 de 2015, en relación con las frecuencias mínimas de recolección.

La recolección se efectúa bajo impactos mínimos de esparcimiento de residuos en la vía pública, teniendo en cuenta que los operarios contaban con elementos complementarios como rastrillo y canastillas. Esto, acorde con lo exigido por el Decreto 1077 de 2015 en el numeral 1 del artículo 2.3.2.2.2.3.27.

Se identificó que los operarios de los vehículos de recolección contaban con los elementos de seguridad industrial requeridos. Estos eran: guantes, tapabocas, gorra, botas y overol.

3.2.4.2 Sistema de Recolección

Durante la visita realizada, se evidenció que los usuarios del municipio de Aracataca presentan los residuos no aprovechables en su mayoría en las aceras, a excepción de algunos sectores del barrio Galán y Porvenir, donde estos presentan sus residuos en cajas de almacenamiento.

Sobre este aspecto, el prestador informó que cuenta con 6 cajas de almacenamiento (1100 litros c/u) en el municipio de Aracataca, en particular en los barrios Galán y el Porvenir. En la siguiente tabla, se ilustran los resultados obtenidos durante la visita:

IN-F-003 V.2 Página 63 de 178 Tabla 43. Verificación cajas de almacenamiento Barrios Galán y Porvenir, Aracataca. Dirección Observación SSPD Registro Fotográfico Carrera Se encontraba en una esquina de la 10B- Calle vía. En visita el prestador no 5E suministró la aceptación por parte de la comunidad y el respectivo permiso por parte de la autoridad urbanística local para la instalación.

Carrera 10 Se encontraba en la mitad de la vía. B Calle 4 En visita el prestador no suministró la aceptación por parte de la comunidad y el respectivo permiso por parte de la autoridad urbanística local para la instalación.

Carrera Se encontraba en la mitad de la vía. 10B, Calle En visita el prestador no suministró la 2 aceptación por parte de la comunidad y el respectivo permiso por parte de la autoridad urbanística local para la instalación.

Parque El día 30/07/2019, se observó que la Galán caja de almacenamiento no tenía la capacidad de almacenar los residuos presentados por los usuarios.

IN-F-003 V.2 Página 64 de 178 Carrera 9E Se encontraba en la mitad de la vía. Calle 4 En visita el prestador no suministró la aceptación por parte de la comunidad y el respectivo permiso por parte de la autoridad urbanística local para la instalación.

Carrera 11 Se encontraba en una esquina de la Calle 3 vía. En visita el prestador no suministró la aceptación por parte de la comunidad y el respectivo permiso por parte de la autoridad urbanística local para la instalación.

Fuente: visita SSPD

A partir de la anterior tabla, se puede establecer que el prestador presuntamente estaría incumpliendo los artículos 2.3.2.2.2.2.23, 2.3.2.2.2.2.24 y 2.3.2.2.2.2.25 del Decreto 1077 de 2015, relacionados con las características y sitios de ubicación de las cajas de almacenamiento.

Por otro lado, una vez verificado el PPSA suministrado en visita, en lo referente a las formas de presentación de los residuos a las que pueden acogerse los usuarios, establece las aceras, mediante recipientes retornables y no retornables. No obstante, en este documento no se relaciona la cantidad y la ubicación de las cajas de almacenamiento instaladas en el barrio Porvenir y Galán.

Por lo anterior, el prestador debe actualizar el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA), incluyendo la forma de presentación mediante cajas de almacenamiento.

3.2.4.3 Macrorrutas y Microrrutas

a. Macrorrutas, horarios y Recolección

Durante la visita, el prestador informó que cuenta con 2 macrorrutas. No obstante, una vez revisada en detalle la información suministrada por el prestador en la vista, se puede apreciar que este no suministró los planos de las macrorrutas.

IN-F-003 V.2 Página 65 de 178 Coincidencia en número e identificación de macrorrutas

En cuanto al número e identificación de la macrorruta, éstas coinciden con lo registrado en el CCU y en el PPSA entregado en visita.

En la siguiente tabla, se ilustra el número de macrorrutas registradas en el CCU y PPSA:

Tabla 44. Macrorrutas Recolección y Transporte Aracataca.

Fuente: PPSA INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Tabla 45. Macrorrutas Recolección y Transporte Aracataca.

Fuente: CCU INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Coincidencia en horarios y frecuencias.

A partir de las anteriores tablas, se puede apreciar que se presentan diferencias en los horarios establecidos en las macrorrutas establecidas en el PPSA y CCU. Por lo anterior, el prestador debe actualizar estos documentos.

Teniendo en cuenta el análisis de este numeral, se puede establecer que el prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.3.30. del Decreto 1077 de 2015, dado que este no cuenta con los planos de las macrorrutas de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, donde se pueda observar el diseño de las macrorrutas.

b. Microrrutas de recolección

El prestador para llevar a cabo la prestación de la actividad de recolección y transporte de residuos cuenta con 4 microrrutas, según lo informado durante la visita.

Análisis de la información reportada en SUI y PPSA

Número de microrrutas: Teniendo en cuenta la anterior definición, es preciso mencionar que a través de la consulta realizada al SUI, el prestador tiene registradas 4 microrrutas Tipo 1 según lo definido en el anexo de la Resolución 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, correspondiente a la recolección de residuos ordinarios.

En la siguiente tabla, se ilustran las microrrutas reportadas por el prestador en el SUI:

IN-F-003 V.2 Página 66 de 178 Tabla 46. Microrrutas Recolección y Transporte Aracataca.

MICRORUTA HORA_INI HORA_FIN DIAS_FREC 4710530102004 06:00 18:00 2-4-6 4710530102003 06:00 18:00 2-4-6 4710530101002 06:00 18:00 1-3-5 4710530101001 06:00 18:00 1-3-5 Fuente: PPSA INTERASEO S.A.S. E.S.P.

No obstante, es importante aclarar que el prestador en el PPSA no establece las microrrutas de la actividad de recolección y transporte en el municipio de Aracataca - Magdalena.

Planos de microrrutas

Durante la visita, el prestador entregó en formato PDF los planos de las microrrutas utilizadas para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de Aracataca. Al respecto, se identifica lo siguiente respecto a estos planos:

Imagen 42. Plano microrruta 1 Aracataca

Fuente: INTERASEO SAS ESP

IN-F-003 V.2 Página 67 de 178 Imagen 43. Plano microrruta 2 Aracataca

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Imagen 44. Plano microrruta 3 Aracataca

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

IN-F-003 V.2 Página 68 de 178 Imagen 45. Plano microrruta 4 Aracataca

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Al revisar los planos de microrrutas entregados por la empresa, se evidenció que contienen la información del punto de inicio y punto de finalización, flecheo, convenciones, turno y frecuencia de ejecución, nomenclatura de las vías principales, el estado de las vías, aspectos definidos en el artículo 2.3.2.2.2.3.30. del Decreto 1077 de 2015 para establecer las macrorrutas y microrrutas.

De acuerdo con estos planos, se puede observar que se presentan diferencias respecto a los horarios definidos en las microrrutas reportadas en el SUI, ya que estas últimas reportan horarios hasta las 17:00.

Teniendo en cuenta el análisis de este numeral, el prestador presuntamente incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.30 del Decreto 1077 de 2015, dado que el prestador no estableció las microrrutas en el PPSA y se presentan inconsistencias entre las microrrutas establecidas en los planos suministrados y las reportadas en SUI.

Ejecución de la actividad

Durante la visita desarrollada, se verificaron 3 microrrutas de recolección y transporte de residuos no aprovechables, cuyos resultados se ilustran en la siguiente tabla:

IN-F-003 V.2 Página 69 de 178 Tabla 47. Observaciones a la verificación en campo Número Sector/ barrio de Fecha y donde se Observaciones microrruta Hora encontraba el informado vehículo - La recolección de esta ruta se realizó en el vehículo compactador con placas TZU-474 - Los operarios contaban con los siguientes elementos de seguridad industrial: Guantes, Tapabocas, Gorra de sol y cuello, Botas, Overol 30/07/2019 Diagonal 10 6E- - Se comprobó que se encontraba realizando la recolección 04 89 de residuos de acuerdo con la ruta trazada y en los 14:40 horarios establecidos. - El vehículo contaba con documentos al día y extintor. - La ruta es atendida de 06:00 a 18:00, según lo informado por el prestador. - El vehículo presentaba fuga de lixiviados. - La recolección de esta ruta se realizó en el vehículo compactador con placas SIT-716 - Los operarios contaban con los siguientes elementos de seguridad industrial: Guantes, Tapabocas, Gorra de sol y cuello, Botas, Overol 30/07/2019 - Se comprobó que el prestador estaba realizando la Carrera 15 Calle 04 actividad de acuerdo con la ruta señalada en el plano de la 1 15:20 microrruta. - El vehículo contaba con documentos al día y extintor. - La ruta es atendida de 06:00 a 18:00, según lo informado por el prestador. - El vehículo no contaba con manijas adecuadas - El vehículo presentaba fuga de lixiviados. - La recolección de esta ruta se realizó en el vehículo compactador con placas TZU-474. - Los operarios contaban con los siguientes elementos de seguridad industrial: Guantes, Tapabocas, Gorra de sol y cuello, Botas, Overol - Se comprobó que se encontraba realizando la recolección de residuos de acuerdo con la ruta trazada y en los 31/07/2019 01 Centro Calle 8 horarios establecidos. 09:13 - El vehículo contaba con documentos al día y extintor. - El conductor no contaba con el plano de la microrruta. - La ruta es atendida de 06:00 a 18:00, según lo informado por el prestador. - Contaba con elementos para evitar la dispersión de residuos tales como pala y rastrillo. - El vehículo presentaba fuga de lixiviados. - La recolección de esta ruta se realizó en el vehículo compactador con placas SIT-716. - Los operarios contaban con los siguientes elementos de seguridad industrial: Guantes, Tapabocas, Gorra de sol y cuello, Botas, Overol - Se comprobó que se encontraba realizando la recolección de residuos de acuerdo con la ruta trazada y en los 31/07/2019 Calle 8 A- 02 horarios establecidos. 11:30 Carrera 9 - El vehículo contaba con documentos al día y extintor. - El conductor no contaba con el plano de la microrruta. - La ruta es atendida de 06:00 a 18:00, según lo informado por el prestador. - Contaba con elementos para evitar la dispersión de residuos tales como pala y rastrillo. - El vehículo presentaba fuga de lixiviados. Fuente: Visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 70 de 178 Adicional a lo registrado en la tabla anterior, el prestador remitió la información correspondiente al seguimiento a través de GPS a las microrrutas. En consecuencia, se tiene el siguiente hallazgo:

Una vez revisado el seguimiento satelital remitido por el prestador para el municipio de Aracataca de los días 25/02/2019 y 8/02/2019 en los vehículos de placas SMG802 y SJK739, respectivamente, se puede observar que en las microrrutas 2 y 4 no se estaría iniciando la recolección en los horarios establecidos, ya que estos vehículos salieron al sitio de disposición final con destino al municipio de Aracataca a las 6:00 a.m.

Teniendo en cuenta lo anterior, el prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.3.34. del Decreto 1077 de 2015, en cuanto al cumplimiento de los horarios y frecuencias establecidas para la microrruta 2 y 4.

A continuación, se muestra el registro fotográfico que soporta los hallazgos evidenciados por parte de la Superservicios, en particular frente a la ejecución de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables en el municipio de Fundación:

Imagen 46. Verificación de microrruta 4 Aracataca, 30/07/2019

Fuente: visita SSPD Imagen 47. Verificación de microrruta 2 Aracataca, 30/07/2019

Fuente: visita SSPD

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Imagen 48. Verificación de microrruta 1 Aracataca, 31/07/2019

Fuente: visita SSPD

Imagen 49. Verificación de microrruta 2, 14/08/2019

Fuente: visita SSPD-2019 3.2.5 Parque automotor

En el último cargue certificado en SUI del formato “Registro de Vehículos para el Transporte de Residuos Sólidos”, el prestador registra en total 12 vehículos de recolección y transporte activos para el municipio de Fundación - Magdalena. De estos vehículos, 10 son compactadores y 2 son volquetas, tal como se ilustra en la siguiente tabla: Tabla 48. Vehículos de Recolección y Transporte reportados en SUI-Fundación. Fuente: SUI. TIPO DE CAPACIDAD CAPACIDAD PLACA VEHÍCULO MARCA (yd3) (TON) TZU360 COMPACTADOR HINO 10 4,5 SIR104 VOLQUETA INTERNACIONAL 8 8 UVV350 VOLQUETA INTERNACIONAL 8 8 ABW295 COMPACTADOR CHEVROLET 25 15

IN-F-003 V.2 Página 72 de 178 TIPO DE CAPACIDAD CAPACIDAD PLACA VEHÍCULO MARCA (yd3) (TON) OVE243 COMPACTADOR KENWORTH 17 9 SJK739 COMPACTADOR KENWORTH 25 15 SMG802 COMPACTADOR VOLSKWAGEN 17 9 UYR402 COMPACTADOR INTERNACIONAL 17 9 UYR403 COMPACTADOR INTERNACIONAL 17 9 UYR405 COMPACTADOR INTERNACIONAL 17 9 UYR406 COMPACTADOR INTERNACIONAL 14 7 WTL134 COMPACTADOR INTERNACIONAL 17 9 Fuente: SUI

De esta tabla, es importante aclarar que el prestador no ha registrado en el SUI los vehículos de recolección y transporte asignados al área de prestación de Aracataca.

Por lo anterior, el prestador presuntamente incumple la Resolución SSPD RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174000237705 DEL 05/12/2017, respecto al cargue de información al SUI.

Ahora bien, en la visita el prestador precisó que solamente se utilizan 2 vehículos de recolección y transporte para el municipio de Aracataca, identificados con las siguientes placas: SIT-716 y TZU-474.

En este sentido, durante la visita efectuada, se verificaron las características de estos vehículos de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015. A continuación, se relacionan los resultados obtenidos:

IN-F-003 V.2 Página 73 de 178 Tabla 49. Vehículo de placas TZU-474 DATOS DE VERIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO Fecha: 30/07/2019 Placas: TZU-474 Hora: 14:40 Tipo: Compactador Capacidad: 20 yd3 Modelo: 2015 Dirección: Diagonal 10 6E-89 Marca: INTERNATIONAL Propietario: INTERASEO SAS ESPS OBSERVACIONES EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Imagen 50. Fuga de líquido en la tolva, vehículo de placas TZU-474

Imagen 51. Tubo de escape por debajo de la altura máxima del vehículo TZU-474 - Se observó una fuga de líquido en la tolva del vehículo. - El tubo de escape se encontraba por debajo de la caja compactadora. -No contaba con tacos en caso de avería o emergencia del vehículo.

Imagen 52. Vista Lateral Vehículo TZU-474

Fuente: visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 74 de 178 Tabla 50 Vehículo de placas SIT-716 DATOS DE VERIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO Fecha: 30/07/2019 Placas: SIT-716 Hora: 15:20 Tipo: Compactador Capacidad: 20 yd3 Modelo: 2013 Dirección: Carrera 15-1 Marca: INTERNATIONAL Propietario: INTERASEO SAS ESPS OBSERVACIONES EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Imagen 53. Fuga de líquido en la tolva, vehículo de placas SIT-716

Imagen 54. Tubo de escape por debajo de la altura máxima del vehículo SIT-716

- Se observó una fuga de líquido en la tolva del vehículo. - El tubo de escape se encontraba por debajo de la caja compactadora. - No contaba con manijas adecuadas -No contaba con tacos en caso de avería o emergencia del vehículo.

Imagen 55. Falta de Manijas adecuadas SIT-716

Fuente: visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 75 de 178 Teniendo en cuenta lo anterior, se tienen los siguientes hallazgos:

• El vehículo compactador con placas TZU-474 que atendía la microrruta 4 el día 30/07/2019, presentaba fuga de lixiviados y el tubo de escape se encontraba por debajo de la caja compactadora. Igualmente, el vehículo no contaba con tacos en caso de avería o emergencia del vehículo. Por lo anterior, el prestador presuntamente incumple los numerales 4, 6 y 14 del artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015. • El vehículo compactador con placas SIT 765 que atendía la microrruta 4 el día 30/07/2019, presentaba fuga de lixiviados, el tubo de escape se encontraba por debajo de la caja compactadora y no contaba con manijas adecuadas. Igualmente, el vehículo no contaba con tacos en caso de avería o emergencia. Por lo anterior, el prestador presuntamente incumple los numerales 4, 6, 7 y 14 del Artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015. • Los vehículos TZU 474 y SIT 716 que atendían las microrrutas 053001 y 053002, respectivamente, el día 31/07/2019, presentaban las mismas fallas detectadas el día 30/07/2019.

A partir de lo anterior, se puede establecer que el prestador presuntamente incumple los numerales 4, 6, 7 y 14 del artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015, relacionado con las características de los vehículos de recolección y transporte.

Por otro lado, en relación con la actividad del lavado de los vehículos de recolección y transporte asignados al municipio de Aracataca, el prestador informó que esta actividad se efectúa cada 3 días, considerando que los vehículos deben trasladarse hasta el Distrito de Santa Marta para efectuar el lavado ya que en el municipio de Fundación no existe un sitio autorizado para tal fin. En este sentido, el prestador presuntamente el prestador incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.38 del Decreto 1077 de 2015.

3.2.6 Puntos Críticos

De acuerdo con la información suministrada por el prestador en visita, se tienen 6 puntos críticos censados en el municipio de Aracataca. Lo anterior, difiere de la información reportada en el PPSA (2015) también suministrado en visita, en el cual se relacionan en total 3 puntos críticos en el mencionado municipio.

En la visita se observó el punto crítico ubicado en el Parque lineal. No obstante, en el censo suministrado por el prestador no se encuentra relacionado.

Por lo anterior, el prestador presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.45. del Decreto 1077 de 2015 en relación con el censo de puntos críticos.

Por otro lado, durante la visita se verificaron los siguientes puntos críticos:

IN-F-003 V.2 Página 76 de 178 Tabla 51. Verificación Puntos Críticos Aracataca. Fuente: Visita SSPD

Nombre Observaciones Evidencia Fotográfica Punto crítico Imagen 56. Punto crítico Villa Cauca VILLA atendido, pero no se CAUCA ha podido entregar al municipio.

Punto crítico Imagen 57. Punto crítico Canal Bremen CANAL atendido, pero no se BREMEN ha podido entregar al municipio.

Fuente: visita SSPD

En relación con la atención de puntos críticos, el prestador suministró en visita el informe de gestión de atención de estos puntos, durante el año 2019. No obstante, éste no suministró los soportes de las comunicaciones u oficios enviados a la administración municipal y la autoridad de policía. Por lo anterior, el prestador presuntamente incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.45. del Decreto 1077 de 2015, antes referido.

3.2.7 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas

El prestador INTERASEO SAS ESP presta la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el casco urbano del municipio de Aracataca - Magdalena.

A continuación, se realiza un análisis de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas conforme a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en contraste con lo consignado por el prestador en SUI y lo evidenciado en la visita llevada a cabo en este municipio.

IN-F-003 V.2 Página 77 de 178 3.2.7.1 Características de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

De acuerdo a lo informado por el prestador en la visita, la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas se efectúa bajo las siguientes características: Tabla 52. Características de prestación de la actividad de barrido No. No. No. Frecuencia Total kilómetros Tipo de Macrorutas Microrrutas operarios barrido/mes barrido Mínima 2 Manual 263 km, corte 1 2 2 veces a la junio 2019 semana Fuente: Visita SSPD

Lo anterior está presuntamente acorde con las frecuencias mínimas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas establecidas en el artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015.

Frente a esta actividad, el prestador aclaró que solamente atiende los sectores indicados en el PGIRS, y por lo tanto no atiende este servicio en la totalidad del casco urbano del municipio de Fundación

3.2.7.2 Macrorrutas y microrrutas de la actividad de barrido y limpieza vías y áreas públicas

De acuerdo con lo consignado en el PPSA y los soportes entregados en visita, el prestador tiene definida una macrorruta para prestar este servicio. No obstante, el prestador no entregó el plano asociado a este macrorruta.

Por otro lado, éste informó además que no cuenta con acuerdo de barrido y limpieza de áreas públicas pues es el único prestador del servicio público de aseo en el municipio de Fundación

Respecto a la definición de microrrutas, el prestador estableció un total de 4 microrrutas para la prestación de este servicio, de acuerdo con lo consignado en el PPSA. Lo anterior, no coincide con la información suministrada por el prestador en la visita.

El detalle de las microrrutas definidas en el PPSA se ilustra en la siguiente tabla: Tabla 53. Microrrutas de barrido en el municipio de Aracataca

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Por otra parte, según el PPSA de este prestador las zonas objeto de barrido y limpieza son las siguientes: Tabla 54. Número de cuneta de vías y áreas públicas y metros cuadrados de parques y zonas públicas objeto de barrido y limpieza en Aracataca Km de vías y áreas públicas Metros cuadrados de parques por prestador y zonas públicas 212 Parques: 5079.7 m2 Zonas Públicas: 1270.58 m2 Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

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Por otra parte, revisado el reporte de microrrutas en SUI se encontró que solamente el prestador reporte 2 microrrutas, las cuales coinciden con las suministradas en visita y se ilustran en la siguiente tabla:

Imagen 58. Relación Microrrutas Barrido y Limpieza Aracataca.

MICRORUTA HORA_INI HORA_FIN DIAS_FREC 4710531206001 06:00 14:00 1-2-3-4-5-6 4710531206002 06:00 14:00 1-2-3-4-5-6 Fuente: SUI

Teniendo en cuenta que esta información difiere de lo reportado en el PPSA. Por lo anterior, se requiere al prestador actualizar este documento conforme a las microrrutas establecidas para la actividad de barrido y limpieza.

Frente a este aspecto, es importante resaltar que en el CCU el prestador no establece las microrrutas asociadas a la prestación de este servicio.

3.2.7.3 Ejecución de la actividad de barrido

La verificación en campo de la prestación de esta actividad se realizó el durante los días 30 y 31 de julio de 2019. A continuación, se describen los resultados de dicha verificación:

Tabla 55. Información recolectada en campo sobre la actividad de barrido Hora Microrruta y Dirección Observaciones Evidencia fotográfica Fecha - El operario portaba plano Imagen 59. Operario de barrido de la microrruta. - El operario contaba con microrruta 264000 pala y la dotación completa. 08:22 - El operario contaba con Calle 8-5, Centro 264000 31/07/ carro recolector Aracataca 2019 - El horario de la ruta informado por el prestador es de 05:00 a 13:00 con frecuencia diaria, de lunes a sábado.

- El operario portaba plano Imagen 60. Operario de barrido de la microrruta. microrruta 264001 - El operario contaba con pala y la dotación completa. 08:52 - El operario contaba con 264001 31/07/ Calle 3 Carrera carro recolector 2019 - El horario de la ruta informado por el prestador es de 05:00 a 13:00 con frecuencia diaria, de lunes a sábado.

Fuente: visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 79 de 178 En términos generales se tienen las siguientes observaciones adicionales:

• Todos los operarios portaban elementos para la recolección de residuos tales como rastrillo y recogedor. • Todos los operarios portaban los elementos de dotación de seguridad industrial y protección personal: Gorra de sol y cuello, botas, guantes y overol reflectivo. • Todos los operarios contaban con documentos de identificación y carné de ARL • Se requiere por parte del prestador aclarar la nomenclatura de las microrrutas, dado que estas difieren respecto a las reportadas en el SUI.

Con respecto a lo anterior se evidencia que el prestador está dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado a la prestación de la actividad de barrido y limpieza de áreas públicas.

Por otro lado, al realizar el contraste con los mapas entregados por el prestador, sobre el área de prestación de las actividades de recolección y transporte y los de barrido y limpieza se encuentra que presuntamente si coinciden teniendo en cuenta que según lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.4.51 del Decreto 1077 de 2015 el cual dice lo siguiente:

“ARTICULO 2.3.2.2.2.4.51. Responsabilidad en barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas son responsabilidad de la persona prestadora del servicio público de aseo en el área de prestación donde realice las actividades de recolección y transporte”.

3.2.7.4 Suministro, instalación y mantenimiento de cestas

De acuerdo con lo consignado en el PPSA, el prestador estableció el siguiente programa de instalación y mantenimiento de cestas en el área de prestación: Tabla 56. Programa de instalación y mantenimiento de cestas. Aracataca-Magdalena

Fuente: PPSA del prestador

Al respecto se debe mencionar que las 20 canecas instaladas en el Camellón 20 de julio, se encontraban en óptimas condiciones de higiene y limpieza. Sin embargo, cabe resaltar que, en el parque principal del municipio, se observaron canacas en deterioro estado. Lo anterior, se encuentra soportado en el siguiente registro fotográfico:

IN-F-003 V.2 Página 80 de 178 Imagen 61. Cestas Parque Camellon 20 de julio, Aracataca.

Fuente: visita SSPD Imagen 62. Estado cestas parque principal Aracataca-Magdalena

Fuente: visita SSPD

Por otra parte, es importante aclarar que el municipio de Aracataca no cuenta con PGIRS vigente del municipio.

Lo anterior, se contradice con la información reportada en el PPSA del prestador. Por esta razón, el prestador deberá explicar cómo se obtuvieron las metas establecidas en el PPSA.

Frente a este aspecto, es importante aclarar que el prestador suministró solamente el inventario de cestas instaladas en el parque Camellon 20 de Julio. No obstante, no incluyó en este inventario las cestas instaladas en el parque principal.

IN-F-003 V.2 Página 81 de 178 Teniendo en cuenta lo anterior, el prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.2.4.57 del Decreto 1077 de 2015, considerando que no tiene un inventario actualizado de las cestas instaladas en el municipio de Fundación.

3.2.8 Limpieza Urbana

De acuerdo con el último imprimible certificado No. 201953280371937 del 07/05/2019 del RUPS, la empresa no presta las actividades de Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas en este municipio.

Según lo manifestado por el prestador en la visita, no se prestan estas actividades considerando que el PGIRS del municipio no ha establecido el censo de las zonas objeto de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas.

3.3 EL RETEN

3.3.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y Programa para la Prestación del Servicio de Aseo – PPSA

A continuación, se realiza una verificación de las actividades incluidas en el PGIRS, en relación con las actividades que se encuentran inscritas en el Registro Único de Prestadores y las que se encuentran relacionadas en el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA).

Tabla 57. Análisis de actividades del prestador Componente RUPS PGIRS PPSA Recolección y transporte de residuos no aprovechables X X X Barrido y limpieza de vías y áreas públicas X X X Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas - - Limpieza de playas costeras y zonas ribereñas - - - Lavado de áreas públicas - - - Transferencia - - - Tratamiento - - X Aprovechamiento - - - Disposición final X X X Fuente: SSPD

De acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), el servicio público de aseo se debe prestar en su integralidad a través del prestador del servicio público de aseo mediante las siguientes actividades: Recolección y transporte de residuos no aprovechables y barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

Por otro lado, se hace necesario que el prestador ajuste el PPSA dado que en el ítem “1. Actividades Prestadas” de dicho documento, menciona que realiza la actividad tratamiento. Sin embargo. en el desarrollo del mismo reporta que no realiza dicha actividad en el municipio de El Retén, Magdalena.

IN-F-003 V.2 Página 82 de 178 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

El último PGIRS de El Retén, Magdalena reportado en el aplicativo INSPECTOR posee fecha de cargue 20/05/2016 el cual se encuentra en estado “Por Evaluar”.

Es de resaltar que el prestador entregó en el día de la visita realizada por la SSPD entre 29 de julio y el 02 de agosto del 2019 el PGIRS del municipio, dicho documento tiene fecha de elaboración del 27/09/2012 y no corresponde con el documento reportado en el SUI el cual fue elaborado en el año 2016.

En este orden de ideas, para la comparación entre el PPSA y PGIRS se analizará el documento reportado en SUI.

Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA)

El prestador durante la visita entregó el PPSA con el que actualmente cuenta. No obstante, para el 06/09/2019 éste no ha sido reportado al SUI. En consecuencia, se denota un presunto incumplimiento a lo establecido en la Resolución SSPD No.20174000237705 del 05/12/2017, modificada parcialmente por las Resoluciones SSPD No. 20184000018825 del 27/02/2018 y SSPD No. 20184000056215 del 10/05/2018. Dado lo anterior, se requiere que de manera inmediata proceda a realizar el respectivo reporte del PPSA al SUI, único medio oficial de recibo de dicha información.

Así las cosas, se procede a analizar el PPSA entregado durante la visita de acuerdo con la Resolución 288 de 2015, donde se establecen una serie de parámetros necesarios los cuales deben ir en concordancia con la información del PGIRS.

Tabla 58. Parámetros de cumplimiento PPSA Resolución MVCT 288 de 2015 Numeral Observaciones 1. Actividades prestadas El prestador reporta las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, disposición final y tratamiento. Sin embargo, no realiza la actividad de tratamiento según lo evidenciado en la vistita realizada por la SSPD.

En este sentido, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 1 del anexo de la Resolución 288 de 2015. 2. Objetivos y metas El prestador incluye los objetivos y metas en los aspectos de cobertura, calidad, continuidad y eficiencia para las actividades de comercialización, recolección y transporte de residuos no aprovechables, barrido y limpieza de áreas públicas, corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas, y lavado de áreas públicas. Es de resaltar que los objetivos de las dos últimas actividades mencionadas se registran como si se estuvieran prestando actualmente en el municipio, y de acuerdo con la información entregada en visita se indica que actualmente no se presta las actividades mencionadas en dicha área de prestación.

De acuerdo con lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 2 del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.1. Fecha de adopción del El prestador reporta como fecha de adopción del PGIRS el día Programa de Prestación 01/01/2015.

IN-F-003 V.2 Página 83 de 178 Numeral Observaciones del Servicio Público de En concordancia, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los Aseo lineamientos establecidos en el numeral 3.1. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.2. Área de prestación del El prestador reporta como área de prestación del servicio de aseo al servicio municipio de El Retén, Magdalena. Sin embargo, no reporta las localidades, comunas o similares dentro del documento.

Dado lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.2. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.3. Actividad de El prestador describe como se debe hacer la presentación de los recolección y transporte residuos no aprovechables por parte de los usuarios. Por otro lado, reporta la ubicación de la base de operaciones, puntos críticos y lugar de disposición final. No obstante, el prestador no reporta las localidades comunas o similares que atienden las macrorrutas de recolección y transporte en el municipio de El Retén.

En consecuencia, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.3. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.4. Actividad de N/A transferencia 3.5. Actividad de barrido y El prestador reporta el número de kilómetros de cuneta de vías y áreas limpieza de vías y áreas públicas y metros cuadrados de parques y zonas públicas objeto de públicas barrido y programa para la instalación de cestas y playas objeto de limpieza. Sin embargo, registra que no cuenta con cuartelillos.

Por otro lado, el prestador no es claro con lo reportado respecto a las localidades que atiende dentro del municipio de El Retén.

En este sentido, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.5. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.6. Actividad de corte de N/A. césped en las vías y áreas públicas 3.7. Actividad de poda de N/A. árboles en las vías y áreas públicas 3.8. Actividad de N/A. aprovechamiento 3.9. Actividad de No reporta información. No obstante, según lo evidenciado en visita, el tratamiento prestador no desarrolla esta actividad 3.10. Actividad de El prestador reporta punto de atención a los usuarios, medios de comercialización contacto, programas de relaciones con la comunidad, y finalmente describe el esquema de facturación del servicio.

En este sentido, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.10. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.11. Actividad de lavado N/A. de vías y áreas públicas 3.12. Residuos especiales El prestador reporta las condiciones en las que realizará las actividades del servicio público para atender los residuos especiales

IN-F-003 V.2 Página 84 de 178 Numeral Observaciones generados en eventos y espectáculos masivos, residuos generados por ventas públicas, animales muertos RCD y residuos especiales.

En concordancia, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.12. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.13. Programa de Gestión El prestador reporta el programa de gestión del riesgo por las del Riesgo amenazas naturales y antrópicas.

Dado lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.13. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.14. Subsidios y El prestador registra el Acuerdo No 02 del Concejo Municipal que contribuciones define los factores con fecha de suscripción el día 11/03/2011.

Sin embargo, no reporta el acuerdo que suscribe el Fondo de Solidaridad y Redistribución.

En consecuencia, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.14. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 4. Cumplimiento de las El prestador reporta los objetivos que establece el PGIRS. Sin obligaciones del prestador embargo, menciona que INTERASEO S.A.S. E.S.P. no aplica como contenidas en el PGIRS entidad ejecutora. Es de resaltar que los objetivos que se menciona en el PPSA, la entidad que los ejecuta es la Alcaldía Municipal de El Retén, dado que en el PGIRS no se indica quien debe ejecutar los mismos.

En consecuencia, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 4 del anexo de la Resolución 288 de 2015..

Según lo anterior, el Programa Para la Prestación del Servicio de Aseo establecido por el prestador presuntamente incumple lo establecido en los numerales 1, 2, 3.2, 3.3, 3.5 y 3.14 del anexo de la Resolución MVCT No 288 de 2015.

3.3.2 Comparación entre el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA)

A continuación, se realiza una comparación entre el PGIRS y el PPSA. Tabla 59. Comparación PGIRS-PPSA

Aspecto PGIRS PPSA Recolección, transporte y transferencia Cobertura de recolección área urbana 82% No reporta Frecuencia de recolección área urbana 3 veces por semana 6 veces por semana. Cantidad de puntos críticos en área urbana No reporta 3 Lugar de disposición de residuos sólidos Relleno sanitario Relleno sanitario Ecosistema Sierra Ecosistema Sierra Nevada. Nevada. Existencia de estaciones de transferencia NO NO Capacidad de la estación de transferencia NA NA Barrido y limpieza de vías y áreas públicas Cobertura del barrido área urbana 100% 100%

IN-F-003 V.2 Página 85 de 178 Aspecto PGIRS PPSA Longitud de vías y áreas públicas 18.74 Km 214 Km Área de parques y zonas públicas No reporta Parques: 2.280,1 m2 Zonas Públicas: 9.267,94 m2 Acuerdo de barrido y limpieza de vías y áreas N/A No aplica públicas Cantidad de cestas públicas instaladas en el No reporta No reporta área urbana Frecuencia actual de barrido área urbana No reporta 6 veces por semana.

Longitud de playas costeras No reporta No reporta Corte de césped y poda de árboles Catastro de árboles ubicados en vías y áreas No reporta No reporta públicas que deben ser objeto de poda Catastro de áreas públicas urbanas objeto de No reporta No reporta corte de césped Frecuencia actual de corte de césped No reporta No reporta Frecuencia actual de poda de árboles No reporta No reporta Lavado de áreas públicas Inventario de puentes peatonales y áreas No reporta No reporta públicas objeto de lavado Acuerdo de lavado de áreas públicas No reporta No reporta Frecuencia actual de lavado de áreas públicas No reporta No reporta

Como se presenta en la anterior tabla, se presentan inconsistencias en las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables y barrido y limpieza de vías y áreas públicas; es necesario que el prestador aclare porque está realizando mayores frecuencias en la recolección de residuos y mayor número de kilómetros de barrido a lo estipulado en el PGIRS.

3.3.3 Plan de Emergencia y Contingencia-PEC

Se procedió a verificar por parte de la SSPD el PEC reportado por el prestador al SUI el día 17/09/2018 vigencia 2018 para el municipio de El Retén, Magdalena. La anterior verificación se envió a la empresa prestadora mediante radicado SSPD No. 20194340006371 del 09/09/2019, es de resaltar que dicho documento corresponde al mismo entregado durante la visita realizada por parte de esta Entidad entre 29 de julio y 02 de agosto de 2019, donde se concluye que presuntamente no cumplen con la totalidad de los lineamientos mínimos establecidos en la Resolución 154 de 2014, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales son:

• Elaboración de inventarios. • Identificación de requerimientos. • Funciones mínimas del grupo, equipo o comité central de emergencias de la persona prestadora de servicios. • Línea de mando. • Formato para evaluación de daños.

Se aclara que la evaluación realizada al documento mencionado corresponde exclusivamente al análisis del contenido mínimo de los parámetros establecidos en la Resolución 154 de 2014

IN-F-003 V.2 Página 86 de 178 y no hace referencia a la efectividad de las acciones que contempla el prestador para la atención de una emergencia.

Ahora bien, el prestador el día 26/09/2019, realizó el reporte del PEC al SUI para la vigencia 2019, dicho documento será analizado por esta Entidad con el fin de verificar que éste cumpla con los lineamientos que establece la Resolución 154 de 2014.

3.3.4 Comparación entre PGIRS, PPSA y PEC

En la siguiente tabla, se efectúa la comparación del PGIRS, PEC y el PPSA con respecto a los riesgos y las amenazas identificadas: Tabla 60. Riesgos PEC VS PPSA PGIRS - Programa de Gestión PPSA- Programa de Gestión del PEC del Riesgo Riesgo El PGIRS del municipio de El Reporta un programa para la Gestión El PEC de la empresa, reporta Retén no cuenta con programa del Riesgo frente a las amenazas los riesgos frente amenazas para la gestión del riesgo. antrópicas (disponibilidad de mano de provocadas por eventos obra, vías cerradas, aglomeraciones, naturales como sequía, indisponibilidad del vehículo recolector y vendavales, movimientos en fallas operativas) y naturales (sismos, masa, mar de leva, incendio, inundaciones, fenómenos de remoción sismo, tsunami, granizada, de masa y vientos huracanados) que avalancha, erupción volcánica, pueden llegar a afectar las siguientes inundación, huracanes, actividades: explosión por biogás, bloqueos de vías de acceso, y eventos • Recolección y transporte de antrópicos. residuos no aprovechables. • Barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

Fuente: Elaboración propia SSPD

Como se evidencia en la anterior tabla, el prestador reporta las amenazas de origen antrópico y natural que pueden llegar a presentarse dentro del municipio de El Retén, Magdalena las cuales pueden poner en riesgo la prestación del servicio público de aseo.

Se hace necesario que en el PPSA se describan las acciones de respuesta para cada evento a atender (no describir los códigos de los procedimientos) con el fin de sean claras las acciones a ejecutar por parte del prestador en caso que se presente una emergencia.

Aunado a lo anterior, es imprescindible que el prestador contemple como amenaza antrópica en el PEC la “falla de los vehículos”, puesto que esta amenaza está contemplada en el PPSA. Lo anterior con el fin de que dichos documentos se encuentren articulados con la finalidad de responder de una manera oportuna a las emergencias que se presenten para garantizar el servicio de aseo con oportunidad y calidad.

3.3.5 Recolección y transporte de residuos no aprovechables

Durante la visita realizada los días 29, 30 y 31 de julio y 01 de agosto de 2019 la empresa informó que esta actividad del servicio público de aseo se realiza con las siguientes características:

IN-F-003 V.2 Página 87 de 178 Tabla 61. Características de prestación de la actividad de recolección El Retén Número de vehículos de No. Total de Frecuencias de Recolección recolección y transporte operarios 1Compactador 2 operarios Mínimo 3 veces por semana (Operación) 1 conductor Fuente: Visita SSPD

3.3.5.1 Requisitos de la actividad de recolección

En cuanto a las frecuencias de recolección, se verificó que la empresa estaría dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.32 del Decreto 1077 de 2015 en relación con frecuencias de recolección. , La recolección se efectúa bajo impactos mínimos de esparcimiento de residuos en la vía pública, teniendo en cuenta que los operarios contaban con elementos complementarios como pala, rastrillo, escoba y canastillas. Esto, acorde con lo exigido por el Decreto 1077 de 2015 en el numeral 1 del artículo 2.3.2.2.2.3.27.

Se identificó que los operarios de los vehículos de recolección contaban con los elementos de seguridad industrial requeridos. Estos eran: guantes, tapabocas, gorra, botas y overol.

3.3.5.2 Sistema de Recolección

La empresa realiza la recolección de residuos a partir de su presentación en las aceras. En relación con el uso de cajas de almacenamiento el prestador informó que actualmente no cuenta con la implementación de las mismas en el municipio de El Retén.

3.3.5.3 Macrorrutas y Microrrutas

a. Macrorrutas y microrrutas

Para la prestación de las actividades de recolección y transporte en el municipio de El Retén, el prestador indicó que actualmente cuenta con 1 macrorruta y 2 microrrutas.

Es de mencionar que el prestador no entregó en visita el plano de la macrorruta.

A continuación, se relacionan las macrorrutas informadas por el prestador en visita: Tabla 62. Macrorrutas actividad de Recolección y Transporte Macrorruta Frecuencia Horario Sectores atendidos 01 L-I-V 6:00 a 18:00 Porvenir 02 M-J-S 6:00 a 18:00 26 de Julio Fuente: visita SSPD

Se procedió a verificar las macrorrutas registras por el prestador en PPSA, CCU e información de la visita, de lo cual se tienen las siguientes observaciones:

IN-F-003 V.2 Página 88 de 178 Coincidencia en número e identificación de macrorrutas

En cuanto al número e identificación de la macrorruta, se tiene que tanto en los soportes entregados en visita como el CCU y el PPSA del municipio de El Retén se identifican 2 macrorrutas. Sin embargo, el prestador informó en visita que cuenta con 1 tal y como se registra en el acta. Por lo anterior, el prestador deberá aclarar la información.

Coincidencia en horarios y frecuencias

Una vez realizada la verificación de la información entregada en visita se encuentra que los horarios coinciden con lo reportado en el PPSA, así como en el CCU.

Microrrutas de recolección

El prestador para llevar a cabo la prestación de la actividad de recolección y transporte de residuos cuenta con 2 microrrutas según los soportes entregados en visita.

Planos de microrrutas

Durante la visita, el prestador entregó en formato PDF los 2 planos de las microrrutas utilizadas para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de El Retén.

Imagen 63. Plano de microrruta

Fuente: INTERASEO S.A.S E.S.P.

IN-F-003 V.2 Página 89 de 178 Imagen 64. Plano de microrruta

Fuente: INTERASEO S.A.S E.S.P.

Al revisar los planos de microrrutas entregados por la empresa, se evidenció que contienen la información del punto de inicio y punto de finalización, flecheo, descripción a nivel de calles y manzanas del trayecto del vehículo, convenciones, turno y frecuencia de ejecución. No obstante, no se observan las barreras geográficas y naturales en el área de prestación. Por lo anterior, el prestador presuntamente incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.30. del Decreto 1077 de 2015 en lo pertinente a los aspectos a tener en cuenta para las macro y microrrutas.

En cuanto al horario de ejecución de la actividad, se identifica que el registrado en el plano no coincide con el PPSA.

Ejecución de la actividad

Durante la visita desarrollada en el mes de julio de 2019, se verificó un trayecto de microrruta de recolección y transporte de residuos no aprovechables, cuyos resultados se ilustran en la siguiente tabla: Tabla 63. Observaciones a la verificación en campo Número de Hora Sector/barrio Observaciones microrruta donde se informado encontraba el vehículo 2680002 13:35 Calle 7, La recolección de esta ruta se realizó en el vehículo compactador carrera 1 con placas ABW 125.

Los operarios contaban con los siguientes elementos de seguridad industrial: Guantes Tapabocas Gorra de sol y cuello Botas punta de acero Overol El vehículo contaba con documentos al día

IN-F-003 V.2 Página 90 de 178 El vehículo NO contaba con botiquín

Contaba con el plano de la macrorruta.

El vehículo encontraba realizando la recolección de residuos con un retraso de aproximadamente 6 horas debido a una avería en el vehículo. Fuente: visita SSPD

Teniendo en cuenta que el vehículo de placas ABW125 se encontraba ejecutando la actividad de recolección y transporte en el municipio de El Retén con un retraso aproximado de 6 horas debido a una avería en el vehículo, por lo cual se estaría configurando un presunto incumplimiento en lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.34. del Decreto 1077 de 2015 sobre cumplimiento de las rutas.

Adicionalmente, el prestador no estaría dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.3.2.2.2.3.27 del Decreto 1077 de 2015 sobre requisitos de la actividad, al no haber garantizado la suplencia del vehículo de recolección y transporte, en caso de averías mecánicas.

Por otro lado, una vez verificado el seguimiento satelital al vehículo de placas SMG802 del 20/03/2019 para el municipio de El Retén se observa que la microrruta 01 de recolección y transporte no se estaría iniciando en el horario establecido por la empresa, teniendo en cuenta que el vehículo sale del sitio de disposición final a las 6:00 rumbo al municipio de El Retén y estaría llegando al mencionado municipio sobre las 6:40. Por lo anterior, el prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.3.34 del Decreto 1077 de 2015, respecto al cumplimiento de los horarios establecidos en la microrruta 01.

A continuación, se muestra el registro fotográfico que soporta los hallazgos de la Superintendencia. En particular, frente a la ejecución de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables en el municipio de El Retén. Imagen 65. Verificación de la microrruta 2680002

Fuente: visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 91 de 178 3.3.6 Parque Automotor

Durante la visita del 29 de julio al 01 de agosto, la empresa INTERASEO S.A.E.S.P. precisó que cuenta con 1 vehículo compactador para la recolección de los residuos no aprovechables.

Ahora bien, revisado el formato “Registro de Vehículos para el Transporte de Residuos Sólidos” del SUI, se observa que el vehículo de placas ABW295 se encuentra registrado para el área de prestación de Fundación por lo que el prestador deberá actualizar el registro y aclarar dicha situación.

Adicionalmente, la empresa hizo entrega en visita de la información relacionada con la descripción del vehículo actualmente utilizado, en donde indica detalles como placa, marca, modelo, tipo de vehículo, capacidad, propietario.

A continuación, se presenta el análisis de la validación de cada vehículo de la información suministrada en la visita, al compararlo con el reporte de la flota vehicular reportada en SUI así:

• Verde: para aquellos vehículos que coincidían en todas sus características con los reportados en SUI. • Amarillo: para aquellos vehículos cuyas placas figuran en el reporte SUI, pero no coinciden en todas sus características. • Rojo para aquellos vehículos cuyas placas no aparecen en el reporte de SUI.

Tabla 64. Análisis información de flota vehicular suministrado en visita Análisi Capaci s Tipo dad de Mode Nombre Activo- compar Placa Marca Chasis Vehículo la Caja lo Propietario Inactivo ativo (yd3) con SUI ABW2 COMPACTA INTERASEO 25 2009 CHEVROLET ACTIVO 95 DOR S.A.S.E.S.P. Fuente: INTERASEO S.A.S E.S.P.

Así las cosas, se evidencia que para dicho vehículo la información registrada en SUI corresponde a la suministrada en visita, pero no está vinculada al área de prestación del Retén.

Por otra parte, las condiciones del vehículo compactador propiedad de INTERASEO S.A.S. E.S.P. que realiza la actividad de recolección y transporte en el municipio de El Retén fueron verificadas el día 31 de julio de 2019 durante la ejecución de la microrruta de recolección asignada. El análisis realizado se presenta a continuación.

IN-F-003 V.2 Página 92 de 178 Tabla 65. Verificación vehículo de placas ABW295 DATOS DE VERIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO Fecha: 31/07/2019 Placas: ABW295 Hora: 13:35 Tipo: Compactador Capacidad: 25 yd3 Modelo: 2009 Dirección: Calle 7, Carrera 1 Marca: CHEVROLET Propietario: INTERASEO S.A. E.S.P OBSERVACIONES EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

- El vehículo no contaba con cono, botiquín y tacos. -Las luces de la cabina se encontraban en mal estado. -El tubo de escape se encontraba por debajo de la altura máxima del vehículo

Fuente: visita SSPD

De acuerdo al análisis anterior se tiene los siguientes hallazgos:

• El vehículo verificado contaba con estribos antideslizantes y manijas adecuadas para sujetarse, contaban con elementos complementarios como escobas, canastillas y ganchos para evitar la dispersión de residuos, además contaban con documentación al día • Teniendo en cuenta que la altura del tubo de escape del vehículo se encontraba por debajo de la altura máxima del vehículo y que éste no se encontraba completamente dotado de equipo de carreteras, se evidencia un presunto incumplimiento en lo establecido en el numeral 4 y parcialmente en el numeral 14 del artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015 relacionado con características de los vehículos.

IN-F-003 V.2 Página 93 de 178 Adicionalmente, el prestador informó en visita que el lavado de los vehículos se realiza cada tres días, considerando que éstos deben trasladarse al Distrito de Santa Marta para efectuar el lavado debido a que en el municipio de Zona Bananera no existe un sitio autorizado para tal fin.

De lo anterior, se estaría configurando un presunto incumplimiento en lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.38. del Decreto 1077 de 2015, pues el prestador debe garantizar el lavado diario de los vehículos.

3.3.7 Puntos Críticos

De acuerdo con lo informado por el prestador en la visita, se han identificado un total de 4 puntos críticos. Sin embargo, esto no coincide con la información consignada en el PPSA para el municipio de El Retén, en donde se identifican 3 puntos críticos. Por lo anterior, el prestador deberá realizar la respectiva actualización del PPSA. Con respecto al PGIRS del municipio no se relaciona el censo de los mismos.

Durante la inspección en campo, en el mes de julio de 2019 se verificaron 2 puntos críticos, de los cuales se evidenció lo siguiente: Imagen 66. Puntos críticos identificados en visita

NOMBRE OBSERVACIONES EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Imagen 67. Punto crítico La Cañada

Presuntamente el punto Cementerio crítico no ha sido atendido por parte del prestador

Imagen 68. Punto crítico El Ají

Punto crítico atendido, pero El Ají, vía hacia Río Frío no se ha podido entregar al municipio.

Fuente: visita SSPD

Con respecto a lo anterior, el prestador no suministró en visita los informes relacionados con los operativos de limpieza de los puntos críticos, así como el censo de los mismos, los cuales debió remitir a la entidad territorial y a la autoridad de policía.

Por lo anterior, el prestador presuntamente no cumple lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.45. del decreto 1077 de 2015.

3.3.8 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas

IN-F-003 V.2 Página 94 de 178

La actividad de barrido y limpieza en el municipio de El Retén se realiza con las siguientes características: Tabla 66. Características de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas No. Macrorrutas No. Microrrutas No. operarios Frecuencia Total kilómetros barrido/mes 1 2 2 Mínima 3 veces a 270, corte junio la semana 2019 Fuente: Visita SSPD

Lo anterior está presuntamente acorde con las frecuencias mínimas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas establecidas en el artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015.

3.3.8.1 Macrorrutas y microrrutas de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

Frente a esta actividad, el prestador aclaró que solamente atiende los sectores indicados en el PGIRS, y por lo tanto no atiende este servicio en la totalidad del municipio.

Ahora bien, verificado el PGIRS del municipio de El Retén, establece que la actividad de barrido y Limpieza se presta solo en la cabecera del mismo. De este modo, solo a las calles pavimentadas se les hace la operación de barrido junto con la plaza y el parque. Para el caso de las calles no pavimentadas se realizan jornadas de despalele.

El detalle de la macrorruta definida en el PPSA se ilustra en la siguiente tabla: Tabla 67. Macrorrutas de barrido en el municipio de El Retén Hora de Tipo de Frecuencia inicio Barrido Macrorruta Localidad, comunas o (código) similares Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 12 Calle 7 de Cra 1 a 12 X X X X X X 6:00 Manual Calle 5 de Cra 8 a 12 - Cra 3 de Calle 7 a 2 - Calle 6 de Cra 5 al Parque - Cra 4 de Calle 7 a 4 - Cra 5 de Calle 7 a 4 - Calle 5 de Cra 12 8 a 12 Fuente: visita SSPD Tabla 68. Número de kilómetros de cuneta de vías y áreas públicas y metros cuadrados de parques y zonas públicas objeto de barrido. Km de vías y áreas públicas por prestador Metros cuadrados de parques y zonas públicas 214 Parques: 2.280,1 m2 Zonas Públicas: 9.267,94 m2 Fuente: PPSA INTERASEO S.A.S.E.S.P. – El Retén

El prestador no suministró en visita el mapa de la macrorruta de barrido. Sin embargo, a continuación, se ilustran los mapas de las microrrutas de la actividad de barrido:

IN-F-003 V.2 Página 95 de 178 Imagen 69. Plano microrruta de barrido

Fuente: INTERASEO S.A.S E.S.P. Imagen 70. Plano microrruta de barrido

Fuente: INTERASEO S.A.S E.S.P.

Si bien, el plano cuenta con el respectivo flecheo, punto de inicio y finalización, horario y número de microrruta asignada, no se identifica la delimitación de los corregimientos.

Ejecución de la actividad barrido

La verificación en campo de la actividad de barrido se llevó a cabo el día 31 de julio de 2019. A continuación, se describen los resultados de dicha verificación: Tabla 69.Información recolectada en campo sobre la actividad de barrido Microrruta Hora y Dirección Observaciones Evidencia Fotográfica Fecha 264600 11:25 Calle 7 El operario no contaba 31/07/2019 Carrera 5 con botas punta de acero

IN-F-003 V.2 Página 96 de 178 Microrruta Hora y Dirección Observaciones Evidencia Fotográfica Fecha El horario de la microrruta informado por el prestador es de 5:00 a 13:00

264603 11:41 Calle 6 El operario no contaba 31/07/2019 Carrera 5 con botas punta de acero

El horario de la microrruta informado por el prestador es de 5:00 a 13:00

Fuente: visita SSPD

En términos generales se tienen las siguientes observaciones adicionales:

• El prestador aclaró que el carro recolector es el elemento de protección y seguridad ya que tienen reflectivo. No obstante, se recomienda el uso del cono para mejor visualización por parte de vehículos en la vía pública. • Todos los operarios portaban elementos para la actividad de barrido. • Todos los operarios portaban los elementos de dotación de seguridad industrial y protección personal: Gorra de sol y cuello, guantes y overol reflectivo. • Todos los operarios contaban con documentos de identificación y carné de ARL. Con respecto a lo anterior, se evidencia que el prestador está dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la prestación de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

IN-F-003 V.2 Página 97 de 178 3.3.9 Limpieza Urbana

De acuerdo con el último imprimible certificado No. 201953280371937 del 07/05/2019 del RUPS, la empresa no presta las actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas.

Según lo manifestado por el prestador en la visita, no se prestan estas actividades considerando que el PGIRS del municipio no ha establecido el censo de las zonas objeto de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas.

3.4 ZONA BANANERA

3.4.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y Programa para la Prestación del Servicio de Aseo – PPSA

A continuación, se realiza una verificación de las actividades incluidas en el PGIRS, en relación con las actividades que se encuentran inscritas en el Registro Único de Prestadores y las que se encuentran relacionadas en el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA).

Tabla 9. Análisis de actividades del prestador. Componente RUPS PGIRS PPSA Recolección y transporte de residuos no aprovechables X X X Barrido y limpieza de vías y áreas públicas X X X Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas - - públicas Limpieza de playas costeras y zonas ribereñas - - - Lavado de áreas públicas - - Transferencia - - - Tratamiento - - X Aprovechamiento - - - Disposición final X X X Fuente: SSPD

De acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), el servicio público de aseo se debe prestar en su integralidad a través del prestador del servicio público de aseo mediante las siguientes actividades: Recolección y transporte de residuos no aprovechables y barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

Ahora bien, se hace necesario que el prestador ajuste el PPSA dado que en el ítem “1. Actividades Prestadas” de dicho documento, menciona que realiza la actividad de tratamiento y en el desarrollo del mismo, reporta que no hace dicha actividad en el municipio de Zona Bananera, Magdalena. A su vez, en visita realizada por esta Entidad entre el 29 de julio al 02 de agosto de 2019, se constató que el prestador no realiza la actividad en mención.

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

El último PGIRS de Zona Bananera, Magdalena reportado en el aplicativo INSPECTOR posee fecha de cargue 28/04/2017 el cual se encuentra en estado “Por Evaluar”.

IN-F-003 V.2 Página 98 de 178 Es de resaltar que el prestador entregó en el día de la visita realizada por esta Entidad entre 29 de julio y el 02 de agosto del 2019 el PGIRS del municipio, dicho documento no corresponde con el documento reportado en el SUI por parte del ente territorial.

En este orden de ideas, para la comparación entre el PPSA y PGIRS se analizará el documento reportado en SUI.

Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA)

El prestador durante la visita entregó el PPSA con el que cuenta actualmente. A la fecha 06/09/2019 éste no ha sido reportado al SUI. En consecuencia, se denota un presunto incumplimiento a lo establecido en la Resolución SSPD No. SSPD No.20174000237705 del 05/12/2017, modificada parcialmente por las Resoluciones SSPD No. 20184000018825 del 27/02/2018 y SSPD No. 20184000056215 del 10/05/2018. Dado lo anterior, se requiere que de manera inmediata proceda a realizar el respectivo reporte del PPSA al SUI, único medio oficial de recibo de dicha información.

Así las cosas, se procede a analizar el PPSA entregado durante la visita de acuerdo con la Resolución 288 de 2015, donde se establecen una serie de parámetros necesarios los cuales deben ir en concordancia con la información del PGIRS.

Tabla 70. Parámetros de cumplimiento PPSA, Resolución MVCT 288 de 2015 Numeral Observaciones 1. Actividades prestadas El prestador reporta las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, disposición final y tratamiento. Sin embargo, la última actividad mencionada, el prestador no la realiza., según se constató en la visita.

En este sentido, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 1 del anexo de la Resolución 288 de 2015. 2. Objetivos y metas El prestador incluye los objetivos y metas en los aspectos de cobertura, calidad, continuidad y eficiencia para las actividades de comercialización, recolección y transporte de residuos no aprovechables, barrido y limpieza de áreas públicas, corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas, y lavado de áreas públicas. Es de resaltar que los objetivos de las dos últimas actividades mencionadas se registran como si se estuvieran prestando actualmente en el municipio, y de acuerdo con la información entregada en visita se indica que actualmente no se presta las actividades mencionadas en dicha área de prestación.

De acuerdo con lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 2 del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.1. Fecha de adopción del El prestador reporta como fecha de adopción del PGIRS el día Programa de Prestación 01/01/2015. del Servicio Público de En concordancia, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los Aseo lineamientos establecidos en el numeral 3.1. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.2. Área de prestación del El prestador reporta como área de prestación del servicio de aseo al servicio municipio de Zona Bananera, Magdalena. Sin embargo, no reporta las localidades, comunas o similares dentro del documento.

IN-F-003 V.2 Página 99 de 178 Numeral Observaciones Dado lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.2. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.3. Actividad de El prestador describe como se debe hacer la presentación de los recolección y transporte residuos no aprovechables por parte de los usuarios. Por otro lado, reporta la ubicación de la base de operaciones, puntos críticos y lugar de disposición final. No obstante, el prestador no reporta las localidades comunas o similares que atienden las macrorrutas de recolección y transporte en el municipio de Zona Bananera. En consecuencia, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.3. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.4. Actividad de N/A. transferencia 3.5. Actividad de barrido y El prestador reporta el número de kilómetros de cuneta de vías y áreas limpieza de vías y áreas públicas y metros cuadrados de parques y zonas públicas objeto de públicas barrido y las playas objeto de limpieza.

Sin embargo, no reporta el programa para la instalación de cestas y registra que no cuenta con cuartelillos dentro del municipio.

Por otro lado, el prestador no es claro con lo reportado respecto a las localidades que atiende dentro del municipio de Zona Bananera.

En este sentido, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.5. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.6. Actividad de corte de N/A césped en las vías y áreas públicas 3.7. Actividad de poda de N/A árboles en las vías y áreas públicas 3.8. Actividad de N/A aprovechamiento 3.9. Actividad de No reporta información. No obstante, según lo evidenciado en visita, el tratamiento prestador no desarrolla esta actividad. 3.10. Actividad de El prestador reporta punto de atención a los usuarios, medios de comercialización contacto, programas de relaciones con la comunidad, y finalmente describe el esquema de facturación del servicio.

En este sentido, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.10. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.11. Actividad de lavado N/A de vías y áreas públicas 3.12. Residuos especiales El prestador reporta las condiciones en las que realizará las actividades del servicio público para atender los residuos especiales generados en eventos y espectáculos masivos, residuos generados por ventas públicas, animales muertos RCD y residuos especiales.

En concordancia, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.12. del anexo de la Resolución 288 de 2015.

IN-F-003 V.2 Página 100 de 178 Numeral Observaciones 3.13. Programa de Gestión El prestador incluye el programa de gestión del riesgo en donde se del Riesgo registra las condiciones de amenaza, acciones de respuesta del prestador y las medidas que deben ser adoptadas por el usuario.

Dado lo anterior, este aspecto PRESUNTAMENTE SI cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.13. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 3.14. Subsidios y El prestador registra el Acuerdo No 12 del Concejo Municipal que contribuciones define los factores con fecha de suscripción el día 01/12/2010. No reporta el acuerdo que suscribe el Fondo de Solidaridad y Redistribución.

En consecuencia, este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 3.14. del anexo de la Resolución 288 de 2015. 4. Cumplimiento de las El prestador reporta lo siguiente: “En el PGIRS del municipio no hay obligaciones del prestador proyectos que tengan responsabilidad directa con el prestador”. contenidas en el PGIRS Aunado a lo anterior, la SSPD procedió a verificar en los ítems 4 y 9 del título: “OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS” del PGIRS reportado por el municipio en el aplicativo Inspector, encontrado que hay obligaciones que son inherentes a la prestación del servicio público de aseo por parte de INTERASEO S.A.S. E.S.P tales como:

-Garantizar la normal prestación de los servicios de barrido, limpieza de vías y áreas públicas, estableciendo medidas de control a la frecuencia del servicio, horarios, cumplimiento de macro y micro rutas.

-Mejorar los niveles de eficiencia de facturación, recaudo y atención de peticiones, quejas y reclamos, así como la minimización de costos de los servicios fortaleciendo la gestión comercial de la empresa prestadora de servicio público de aseo.

Por lo anterior este aspecto PRESUNTAMENTE NO cumple con los lineamientos establecidos en el numeral 4 del anexo de la Resolución 288 de 2015.

Según lo anterior, el programa para la prestación del servicio de aseo establecido por el prestador presuntamente incumple lo establecido en los numerales 1, 2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.14 y 4 del anexo de la Resolución MVCT No 288 de 2015.

3.4.2 Comparación entre el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA)

A continuación, se realiza una comparación entre el PGIRS y el PPSA. Tabla 71. Comparación PGIRS-PPSA Aspecto PGIRS PPSA Recolección, transporte y transferencia Cobertura de recolección área urbana 100% - Frecuencia de recolección área urbana 3 veces por semana 6 veces por semana Cantidad de puntos críticos en área urbana No reporta 5 Lugar de disposición de residuos sólidos Relleno sanitario Relleno sanitario Ecosistema Sierra Ecosistema Sierra

IN-F-003 V.2 Página 101 de 178 Aspecto PGIRS PPSA Nevada de Santa Nevada de Santa Marta Marta Existencia de estaciones de transferencia NO NO Capacidad de la estación de transferencia NA NA Barrido y limpieza de vías y áreas públicas Cobertura del barrido área urbana 2% No reporta Longitud de vías y áreas públicas - 214 Área de parques y zonas públicas - 7.338,4 m2 Acuerdo de barrido y limpieza de vías y áreas No aplica No aplica públicas Cantidad de cestas públicas instaladas en el 0 No reporta área urbana Frecuencia actual de barrido área urbana No reporta 6 veces en la semana. Longitud de playas costeras No reporta No reporta Corte de césped y poda de árboles Catastro de árboles ubicados en vías y áreas N/A N/A públicas que deben ser objeto de poda Catastro de áreas públicas urbanas objeto de N/A N/A corte de césped Frecuencia actual de corte de césped N/A N/A Frecuencia actual de poda de árboles N/A N/A Lavado de áreas públicas Inventario de puentes peatonales y áreas N/A N/A públicas objeto de lavado Acuerdo de lavado de áreas públicas N/A N/A Frecuencia actual de lavado de áreas públicas N/A N/A

Según la anterior tabla, se presentan inconsistencias entre el PGIRS y el PPSA en las actividades de recolección, transporte de residuos no aprovechables y barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Dado lo anterior, el prestador debe aclarar porque realiza una mayor frecuencia de las actividades ibidem distintas a lo estipulado en el PGIRS.

3.4.3 Plan de Emergencia y Contingencia-PEC

Se procedió a verificar por parte de la SSPD el PEC reportado por el prestador al SUI el día 17/09/2018 vigencia 2018 para el municipio de Zona Bananera, Magdalena. La anterior verificación se envió a la empresa prestadora mediante radicado SSPD No. 20194340006371 del 09/09/2019, es de resaltar que dicho documento corresponde al mismo entregado durante la visita realizada por parte de esta Entidad entre 29 de julio y 02 de agosto de 2019, donde se concluye que presuntamente no cumple con la totalidad de los lineamientos mínimos establecidos en la Resolución 154 de 2014, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales son:

• Elaboración de inventarios. • Identificación de requerimientos. • Funciones mínimas del grupo, equipo o comité central de emergencias de la persona prestadora de servicios. • Línea de mando. • Formato para evaluación de daños.

IN-F-003 V.2 Página 102 de 178 Se aclara que la evaluación realizada al documento mencionado corresponde exclusivamente al análisis del contenido mínimo de los parámetros establecidos en la Resolución 154 de 2014 y no hace referencia a la efectividad de las acciones que contempla el prestador para la atención de una emergencia.

Ahora bien, el prestador el día 26/09/2019, realizó el reporte del PEC al SUI para la vigencia 2019, dicho documento será analizado por esta Entidad con el fin de verificar que éste cumpla con los lineamientos que establece la Resolución 154 de 2014.

3.4.4 Comparación entre PGIRS, PPSA y PEC

En la siguiente tabla, se efectúa la comparación del PGIRS, PEC y el PPSA con respecto a los riesgos y las amenazas identificadas:

Tabla 72. Riesgos PEC VS. PPSA PGIRS - Programa de PPSA- Programa de Gestión del PEC Gestión del Riesgo Riesgo El PGIRS del municipio no Reporta un programa para la El PEC de la empresa, contempla un programa de Gestión del Riesgo frente a las reporta los riesgos frente gestión de riesgo. Sin amenazas antrópicas amenazas provocadas por embargo, reporta que el (disponibilidad de mano de obra, eventos naturales como municipio de Zona Bananera vías cerradas, aglomeraciones, sequía, vendavales, cuenta con un PEC donde indisponibilidad del vehículo movimientos en masa, mar contempla contingencias por recolector y fallas operativas) y de leva, incendio, sismo, amenazas antrópicas y naturales (sismos, inundaciones, tsunami, granizada, naturales para los fenómenos de remoción de masa y avalancha, erupción componentes de recolección vientos huracanados) que pueden volcánica, inundación, y transporte de residuos, llegar a afectar las siguientes huracanes, explosión por barrido y limpieza y actividades: biogás, bloqueos de vías de disposición final de residuos. acceso, y eventos • Recolección y transporte de antrópicos. residuos no aprovechables. • Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. • Instalación de canastillas.

Fuente: Elaboración propia SSPD

Como se evidencia en la anterior tabla, el municipio de Zona Bananera en el PGIRS reportado en el aplicativo Inspector, contempla contingencias para eventos que puedan poner en riesgo la prestación del servicio público de aseo. Dichas contingencias fueron elaboradas en consideración de eventos que pueden poner en riesgo la prestación del servicio, allí, se tuvo en cuenta el evento de “falla de vehículos durante la prestación del servicio”. La anterior amenaza, no es contemplada en PEC. Por lo anterior, se hace necesario que el prestador tenga en cuenta dicha amenaza con el fin de que los documentos (PGIRS, PPSA, y PEC) se encuentren articulados para garantizar la prestación del servicio de aseo con oportunidad y calidad en caso de presentarse una amenaza.

Se hace necesario que en el PPSA se describa las acciones de respuesta para cada evento a atender (no describir los códigos de los procedimientos) con el fin de sean claras las acciones a ejecutar por parte del prestador en caso que se presente una emergencia.

IN-F-003 V.2 Página 103 de 178 3.4.5 Recolección y transporte de residuos no aprovechables

Según lo manifestado por el prestador en la visita, esta actividad del servicio público de aseo se realiza con las siguientes características: Tabla 73. Características de prestación de la actividad de recolección Número de vehículos de No. Total de operarios Frecuencias de Recolección recolección y transporte 2 Compactador (Operación) 6 operarios Mínimo 3 veces por semana 1 Volqueta 3 conductor Fuente: Visita SSPD

3.4.5.1 Requisitos de la actividad de recolección

En cuanto a las frecuencias de recolección, se verificó que la empresa estaría dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.32 del Decreto 1077 de 2015.

3.4.5.2 Sistema de Recolección

La empresa realiza la recolección de residuos a partir de su presentación en las aceras. En relación al uso de cajas de almacenamiento el prestador informó que actualmente no cuenta con la implementación de las mismas en el municipio de Zona Bananera.

3.4.5.3 Macrorrutas y Microrrutas

a. Macrorrutas, horarios y frecuencias

Para la prestación de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, para el municipio de Zona Bananera el prestador informó que cuenta con 2 macrorrutas y 7 microrrutas. Es importante mencionar que el prestador no entregó en visita el plano de las macrorrutas establecidas para el municipio.

En relación con la prestación del servicio, la empresa informó que solamente presta el servicio público de aseo en las siguientes veredas y corregimientos de este municipio: Tucurinca, San José, Guamachito, San José de Kennedy, Santa Rosalía, Sevilla, Guacamayal, Río Frío, Julio Zauady, Gran Vía, Orihueca, El Reposo, Portón de Morán, Varela, Soplador, Palomar, Candelaria, San Martín, El Puyo, El Mamón, Ceibales, Olleta, Garital, Josefina, El Mamey, entre, otros. Tabla 74. Macrorrutas de Recolección y Transporte Macrorruta Frecue Horario Sectores atendidos ncia L-I-V 6:00 a 18:00 Tucurinca - Guamachito - Guacamayal - Prado Sevilla - 01 Sevilla 01 L-I-V 6:00 a 18:00 Orihueca 03 L-J 6:00 a 18:00 la Isabel, El Reposo 04 M-V 6:00 a 18:00 Soplador 05 I-S 6:00 a 18:00 Palomar - La Candelaria 02 M-J-S 6:00 a 18:00 Santa Rosalia - La Gran Vía - Julio Zawady - Varela 02 M-J-S 6:00 a 18:00 San Jose de Kennedy - Rio frio Fuente: visita SSPD

A partir de lo anterior, se procedió a verificar las macrorrutas registras por el prestador en PPSA, CCU e información de la visita, de lo cual se tienen las siguientes observaciones:

IN-F-003 V.2 Página 104 de 178

Coincidencia en número e identificación de macrorrutas

Se identificó que el número de microrrutas informado por el prestador en visita no coincide con los soportes remitidos, pues en estos últimos se presentan 5 macrorrutas y el prestador informó que actualmente se contaba 2 macrorrutas tal y como se registra en el acta. Ahora bien, revisado el PPSA y el CCU del prestador, se verificó que ahí también se relaciona un total de 5 macrorrutas. Por lo anterior, el prestador deberá aclarar dicha inconsistencia.

Coincidencia en horarios y frecuencias.

Una vez revisada la información, se observa que los horarios de las macrorrutas identificadas coinciden en el PPSA, CCU y la información entregada en visita.

b. Microrrutas de recolección

El prestador para llevar a cabo la prestación de la actividad de recolección y transporte de residuos en este municipio, cuenta con 5 microrrutas según el PPSA suministrado en visita.

Análisis de la información reportada en SUI

Número de microrrutas: A través de la consulta realizada en SUI, el prestador no tiene registro actualizado de las microrrutas de recolección y trasporte para el municipio de Zona Bananera. Teniendo en cuenta lo anterior, el prestador deberá realizar el respectivo cargue de información en la plataforma SUI.

En este sentido, el prestador presuntamente incumple la Resolución SSPD Resolución No. SSPD - 20174000237705 DEL 05/12/2017.

Planos de microrrutas

A continuación, se ilustra el análisis de los planos suministrados por el prestador para la recolección de residuos sólidos no aprovechables en el municipio de Zona Bananera:

IN-F-003 V.2 Página 105 de 178 Imagen 71. Plano de microrruta

Fuente: Visita SSPD Imagen 72. Plano de microrruta

Fuente: Visita SSPD

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De los anteriores planos se identifica que cuentan con flecheo, punto de inicio y punto de finalización, número de macrorruta, frecuencia y horario. No obstante, en dichos planos no es posible identificar la delimitación de los corregimientos, situación por la cual al momento de la verificación de la microrruta 9800102007 por parte de la SSPD no se identificaba en el mapa el sector Río Frío donde se estaba realizando la visita.

Por lo anterior, el prestador presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.30 del Decreto 1077 de 2015.

En cuanto al horario registrado en el plano, se identificó que no coincide con la información entregada en visita y la del PPSA, por lo que el prestador deberá aclarar dicha situación.

Ejecución de la actividad

Durante la visita desarrollada en el mes de julio de 2019, se verificó una macrorruta de recolección y transporte de residuos no aprovechables, cuyos resultados se ilustran en la siguiente tabla: Tabla 75. Observaciones a la verificación en campo Número de Hora Sector/barrio Observaciones microrruta donde se informado encontraba el vehículo 980001 8:23 Calle 5, vía La recolección de esta ruta se realizó en el vehículo compactador principal con placas UYR 405. El vehículo contaba con documentos al día. Los operarios contaban con los siguientes elementos de seguridad industrial: Guantes Tapabocas Gorra de sol y cuello Botas punta de acero Overol El vehículo no contaba con estribos antideslizantes ni manijas adecuadas. El vehículo no contaba con botiquín Contaba con el plano de la macrorruta, 980003 9:50 Vereda La recolección de esta ruta se realizó en una volqueta, identificada Josefina con placas SIR 104. Los operarios contaban con los siguientes elementos de seguridad industrial: Guantes Tapabocas Gorra de sol y cuello Botas punta de acero Overol 980002 11:38 Corregimiento La recolección de esta ruta se realizó en el vehículo compactador Julio Zawady con placas UYR 402. Los operarios contaban con los siguientes elementos de seguridad industrial: Guantes Tapabocas Gorra de sol y cuello Botas punta de acero Overol El vehículo presentaba fuga de lixiviados Los operarios no contaban con botas punta de acero Fuente: visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 107 de 178

Por otro lado, una vez revisado el seguimiento satelital remitido por el prestador para el municipio de Zona Bananera del día 8/02/2019 en el vehículo de placas SJK739 se observa que la microrruta 1 no se estaría iniciando en el horario establecido, teniendo en cuenta que el vehículo estaría saliendo del sitio de disposición final con destino al municipio de Aracataca a las 6:00. Adicionalmente, se identifica que en el trayecto el mismo ingresa al municipio de Aracataca, por esta razón no estaría dando cumplimiento al horario establecido por la empresa para inicio de ejecución de la actividad de recolección y transporte en el municipio de Aracataca.

A continuación, se muestran los registros fotográficos que soportan los hallazgos identificados por parte de la Superintendencia, en particular frente a la ejecución de la actividad de recolección: Imagen 73. Verificación de la microrruta 980001

Fuente: visita SSPD Tabla 76. Verificación de la microrruta 980003

Fuente: visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 108 de 178 3.4.6 Parque Automotor

Durante la visita, el prestador informó que atiende el área de prestación de Zona Bananera, con dos vehículos compactadores (Placas UYR 402 y UYR 405) y una volqueta (SIR-104).

Ahora bien, revisado el formato SUI “Registro de Vehículos para el Transporte de Residuos Sólidos” se observa que estos vehículos se encuentran registrados para el área de prestación de Fundación. Por lo anterior, el prestador presuntamente incumple la Resolución SSPD No. - 20174000237705 del 05/12/”

Durante la visita efectuada, también se procedió a la verificación de las características de los vehículos acorde a lo estipulado en el artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015. A continuación, se relaciona lo evidenciado: Tabla 77. Vehículo de placas UYR405 DATOS DE VERIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO Fecha: 01/08/2019 Placas: UYR405 Hora: 8:23 Tipo: Compactador Capacidad: 17 yd3 Modelo: 2005 Dirección: Calle 5, Vía principal Marca: INTERNATIONAL Propietario: INTERASEO S.A. E.S.P OBSERVACIONES EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

- El vehículo no contaba con, botiquín de primeros auxilios y tacos en caso de avería del vehículo. -El vehículo no contaba con manijas y estribos y no tenía luces en la tolva. -El tubo de escape se encontraba por debajo de la altura máxima del vehículo

Fuente: visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 109 de 178 Tabla 78. Verificación del vehículo de placas SIR104 DATOS DE VERIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO Fecha: 01/08/2019 Placas: SIR104 Hora: 9:50 Tipo: Volqueta Capacidad: 8 yd3 Modelo: 2004 Dirección: Vereda Josefina Marca: INTERNATIONAL Propietario: INTERASEO S.A. E.S.P OBSERVACIONES EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

- El vehículo no contaba con, botiquín de primeros auxilios y tacos en caso de avería del vehículo. - No contaba con elementos complementarios para evitar la dispersión de los resiudos. - Vehículo asignado para realizar la recolección y transporte de esta microrruta, para disponer los residuos en el Relleno Sanitario

Fuente: visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 110 de 178 Tabla 79. Vehículo de placas UYR402

DATOS DE VERIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Fecha: 01/08/2019 Placas: UYR402 Hora: 11:38 Tipo: Compactador Capacidad: 17 yd3 Modelo: 2005 Dirección: Julio Zawady, Corregimiento Marca: INTERNATIONAL Propietario: INTERASEO S.A. E.S.P OBSERVACIONES EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

- El vehículo no contaba con, botiquín de primeros auxilios y tacos en caso de avería del vehículo. -El tubo de escape se encontraba por debajo de la altura máxima del vehículo. -El vehículo presentaba fuga de lixiviados

Fuente: visita SSPD

De acuerdo con el análisis anterior se tiene los siguientes hallazgos:

IN-F-003 V.2 Página 111 de 178 • El vehículo de placas UYR405 no contaba con manijas y estribos antideslizantes, así mismo no tenía luces en la tolva por lo cual se estaría configurando un presunto incumplimiento en lo establecido en el numeral 7 del artículo 2.3.2.2.2.3.36 del Decreto 1077 de 2015. • Los vehículos verificados no contaban con botiquín de primeros auxilios y tacos en caso de avería,evidenciándose un presunto incumplimiento parcial en lo establecido en el numeral 14 del artículo 2.3.2.2.2.3.36 del Decreto 1077 de 2015. • De los vehículos de placas UYR405 y UYR402 se encontró que el tubo de escape estaba por debajo de la altura máxima, por lo cual se estaría presentando un presunto incumplimiento en el numeral 4 del artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015 • El vehículo de placas UYR402 presentaba fuga de lixiviados por lo que se evidencia un presunto incumplimiento en lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.3.2.2.2.3.36 del Decreto 1077 de 2015.

Por otra parte, la volqueta de placas SIR104, se encontraba realizando la microrruta 980002 el día 01/08/2019, debido a que según lo informado por el prestador no es posible atender esta microrruta con vehículo compactador considerando las condiciones de las vías en términos de ancho y capa de rodadura.

Teniendo en cuenta que este vehículo de recolección y transporte tiene destino al Relleno Sanitario Ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta y el prestador no solicitó la respectiva autorización ante esta entidad para utilizar este vehículo, el prestador presuntamente incumple el parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015.

Por otra parte, el prestador informó en visita que el lavado de los vehículos se realiza cada tres días, considerando que éstos deben trasladarse al Distrito de Santa Marta para efectuar el lavado, debido a que en el municipio de Zona Bananera no existe un sitio autorizado para tal fin.

De lo anterior, se estaría configurando un presunto incumplimiento en lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.38. del Decreto 1077 de 2015, pues el prestador debe garantizar el lavado diario de los vehículos.

3.4.7 Puntos Críticos

De acuerdo con la información suministrada por el prestador se tienen identificados 15 puntos críticos en el municipio de Zona Bananera:

En la visita realizada, se verificaron los siguientes puntos críticos:

IN-F-003 V.2 Página 112 de 178 Tabla 80. Puntos críticos verificados en visita UBICACIÓN OBSERVACIONES EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Vuelta al cura Botadero a cielo abierto, está pendiente por parte del municipio gestionar los recursos para clausurar este sitio.

Alcaldía Municipal

Fuente: visita SSPD

Una vez revisado el PPSA para el municipio de Zona Bananera se tiene que los puntos verificados se encuentran debidamente identificados en dicho documento. Sin embargo, solamente se identifican 5, lo cual difiere del dato suministrado por el prestador en visita que reporta xxxxxxx. Por lo anterior, el prestador deberá aclarar dicha situación.

Adicionalmente, el prestador hizo entrega del informe de gestión de los puntos críticos identificados en el área de prestación. No obstante, no entregó los respectivos soportes del envío de los mismos a la Alcaldía Municipal y la autoridad de policía.

Por lo anterior, el prestador presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.45. del Decreto 1077 de 2015.

3.4.8 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas

A continuación, se realiza un análisis de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas conforme a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en contraste con lo consignado por el prestador en SUI y lo evidenciado en la visita llevada a cabo en el municipio de Zona Bananera – Magdalena.

3.4.8.1 Características de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

De acuerdo con lo informado por el prestador en la visita en el mes de julio de 2019 las características de la actividad de barrido son las siguientes: Tabla 81. Características de la prestación de la actividad de barrido. No. De Frecuencia Kilómetros de Macrorrutas Microrrutas Tipo de barrido operarios barrido mensual (manual/mecánico) 2 Mínima 3 270, corte junio 1 2 Manual veces a la 2019 semana Fuente: Visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 113 de 178

Lo anterior está presuntamente acorde con las frecuencias mínimas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas establecidas en el artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015.

Frente a esta actividad, el prestador aclaró que solamente atiende los sectores indicados en el PGIRS. Por lo tanto, no atiende este servicio en la totalidad de este municipio. De esta forma, una vez revisado el PGIRS se evidencia que allí se establece que la cobertura de barrido del área urbana es del 2%.

3.4.8.2 Macrorrutas y microrrutas de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

El detalle de la macrorruta entregado por el prestador en visita se ilustra en la siguiente tabla: Tabla 82. Macrorrutas de barrido en el municipio de Zona Bananera

Localidad, Frecuencia Macrorruta comunas o Hora de Tipo de (código) similares Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do inicio Barrido 12 Orihueca x x x Manual 12 Sevilla x x x 12 Río Frío x x x 12 Guacamayal x x x Fuente: Visita SSPD

La información anterior difiere de lo consignado en el PPSA, teniendo en cuenta que allí solamente se identifican 2 microrrutas de barrido para el municipio de Zona Banera. Tabla 83. Número de kilómetros de cuneta de vías y áreas públicas y metros cuadrados de parques y zonas públicas objeto de barrido. Km de vías y áreas públicas por prestador Metros cuadrados de parques y zonas públicas 214 Parques: 7.338,4 m2 Zonas Públicas: No hay áreas duras a intervenir Fuente: PPSA INTERASEO S.A.S.E.S.P. – Zona Bananera

Los planos suministrados en visita por el prestador se encuentran a continuación:

IN-F-003 V.2 Página 114 de 178 Imagen 74. Plano de microrruta de barrido

Fuente: INTERASEO S.A.S E.S.P.

Imagen 75. Plano de microrruta de barrido

Fuente: INTERASEO S.A.S E.S.P.

Si bien, el plano cuenta con el respectivo flecheo, punto de inicio y finalización, horario y número de microrruta asignada, no se identifica la delimitación de los corregimientos, lo cual dificulta la localización de puntos dentro del mismo.

IN-F-003 V.2 Página 115 de 178 Ahora bien, revisado el SUI, no se identifica que el prestador haya cargado las rutas de barrido para el municipio de Zona Bananera, por lo cual deberá actualizar el reporte para dicho municipio.

Ejecución de la actividad de barrido Tabla 84. Información recolectada en campo sobre la actividad de barrido Microrruta Hora y Dirección Observaciones Evidencia fotográfica Fecha 264702 11:08 Corregimiento El operario no 01/08/2019 Río Frío contaba con botas punta de acero

El operario no contaba con conos de señalización

264704 12:30 Guacamayal El operario no 01/08/2019 contaba con botas punta de acero

El operario no contaba con conos de señalización.

Fuente: visita SSPD

En términos generales se tienen las siguientes observaciones adicionales:

• Los operarios que atendían las microrrutas 264702 y 264704 contaban con todos los elementos de protección personal, así como los elementos para evitar la dispersión de residuos y el carro recolector.

• El prestador aclaró que el reflectivo del carro recolector reeemplaza al cono de señalización como elemento de protección y seguridad. No obstante, se recomienda el uso del cono para evitar accidentes por parte de los vehículos que circulan por la vía pública.

IN-F-003 V.2 Página 116 de 178 3.4.9 Limpieza Urbana

De acuerdo con el último imprimible certificado No. 201953280371937 del 07/05/2019 del RUPS, la empresa no presta las actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas.

Según lo manifestado por el prestador en la visita, no se prestan estas actividades considerando que el PGIRS del municipio no ha establecido el censo de las zonas objeto de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas.

3.5 RELLENO SANITARIO ECOSISTEMA SIERRA NEVADA

Durante el día 29-07-2019 se efectuó visita a este relleno sanitario, con el fin de verificar las condiciones de la prestación del servicio de aseo en el componente de disposición final, por parte del prestador INTERASEO S.A.S E.S.P.

Teniendo en cuenta lo anterior y la información reportada por el prestador en el SUI, en esta evaluación integral se analizarán los siguientes aspectos operativos del mencionado relleno:

• Localización y Características del predio • Estado actual del permiso ambiental y vida útil • Municipios atendidos • Reglamento operativo • Vías de acceso • Cerramiento Perimetral • Sistema de pesaje de residuos • Frente de trabajo • Cobertura de residuos • Maquinaria activa • Control vectores • Compactación de residuos • Zona afectada por el deslizamiento del 2 de octubre de 2015. • Implementación de la tecnología de drones • Control de aguas lluvias y escorrentía • Manejo de lixiviados y gases • Patio de disposición de residuos de construcción y demolición • Monitoreo de parámetros operativos. • Zona de contingencia • Análisis plan de emergencia y contingencia

3.5.1 Localización y Características del Predio

Este sitio de disposición final se encuentra localizado en el municipio de Aracataca, en la vía troncal del oriente, kilómetro 6 desde el municipio Fundación, Coordenadas Geográficas 10,52605 N, 74.1653 W. Según lo informado por el prestador, el predio del relleno cuenta con una extensión de 150.000 m2 (15 Ha).

No obstante, es importante aclarar que, de acuerdo con el último levantamiento topográfico realizado por el prestador, suministrado vía correo electrónico el día 05/09/2019, se puede apreciar que este predio realmente cuenta con una extensión de 63.748 m2.

IN-F-003 V.2 Página 117 de 178 Imagen 76. Relleno Sanitario Ecoparque Sierra Nevada de Santa Marta

Fuente: Visita SSPD

3.5.2 Licencia Ambiental y Vida útil

Este relleno sanitario opera con licencia ambiental expedida por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) mediante Resolución No. 2564 del 4 de noviembre de 2008, cuyo titular es el municipio de Aracataca. Este acto administrativo otorgó vida útil de diseño hasta el año 2038.

De acuerdo con lo informado por el prestador en la visita, la capacidad remanente actual de la celda 3 del relleno corresponde a 3 meses, contados a partir del mes de agosto de 2019 (octubre 2019).

En el acta de la visita, se estableció como compromiso que el prestador debía remitir los soportes del cálculo de esta capacidad remanente, a más tardar el día 12/08/2019.

No obstante, el prestador no remitió esta información en el plazo establecido. Por lo anterior, éste presuntamente incumplió el artículo 15 de la Ley 1955 de 2019, el cual modificó el numeral 34 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994.

3.5.3 Municipios Atendidos

Según lo manifestado por el prestador en la visita, el relleno sanitario mencionado presta la disposición final a los siguientes municipios del departamento de Magdalena: Fundación, Aracataca, El Retén y Zona Bananera.

De acuerdo con la información suministrada por el prestador en visita, con corte al mes de junio de 2019, se dispusieron en total 2862.71 toneladas (95.42 ton/día). En la siguiente tabla, se ilustran los registros de las toneladas dispuestas en el mencionado sitio de disposición final, durante los años 2017, 2018 y 2019:

IN-F-003 V.2 Página 118 de 178 Tabla 85. Registro Toneladas dispuestas años 2017, 2018 y 2019.

MES

AÑO APS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ARACATACA 485,67 395,40 495,55 462,74 620,18 506,19 597,72 630,74 496,07 517,39 622,97 608,79

EL RETEN 224,26 210,05 257,43 281,04 305,45 307,86 270,90 288,84 271,75 286,29 304,98 317,99 2017 FUNDACION 1.128,20 974,33 1.078,24 1.138,86 1.434,90 1.244,56 1.534,37 1.201,51 1.072,58 1.170,00 1.403,10 1.510,69

ZONA BANANERA 861,20 711,47 918,67 923,22 1.232,85 1.057,36 1.041,44 1.035,03 1.054,70 1.088,33 1.286,47

Total 2017 2.699,33 2.291,25 2.749,89 2.805,86 3.593,38 3.115,97 2.402,99 3.162,53 2.875,43 3.028,38 3.419,38 3.723,94

ARACATACA 656,26 367,90 484,71 522,76 542,92 550,40 606,37 485,63 474,28 573,27 506,73 563,70

EL RETEN 325,51 209,03 258,85 301,05 343,12 311,55 276,18 300,18 243,65 294,75 284,71 256,64 2018 FUNDACION 1.249,59 871,61 1.129,15 1.261,72 1.437,05 1.297,34 1.226,21 1.152,54 977,40 1.040,25 1.075,79 1.133,88

ZONA BANANERA 1.113,10 789,35 990,64 1.107,36 1.190,97 1.157,72 945,79 1.036,02 917,15 1.103,24 996,34 956,83

Total 2018 3.344,46 2.237,89 2.863,35 3.192,88 3.514,06 3.317,01 3.054,55 2.974,37 2.612,48 3.011,51 2.863,57 2.911,05

ARACATACA 542,86 464,11 564,45 567,68 652,48 528,65

EL RETEN 268,86 237,26 303,92 282,17 351,94 300,49 2019 FUNDACION 1.148,07 932,76 936,11 1.114,41 1.329,08 1.020,09

ZONA BANANERA 1.032,76 897,10 905,69 1.184,28 1.192,43 1.013,48

Total 2019 2.992,55 2.531,23 2.710,17 3.148,54 3.525,93 2.862,71

Total general 9.036,34 7.060,37 8.323,41 9.147,28 10.633,37 9.295,69 5.457,54 6.136,90 5.487,91 6.039,89 6.282,95 6.634,99 Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

3.5.4 Reglamento Operativo

El prestador no contaba con este documento impreso en el Relleno Sanitario y tampoco fue suministrado durante la visita.

No obstante, mediante radicado SSPD 20195290862922 del 13/08/2019, el prestador suministró el documento denominado “Reglamento Operativo Relleno Sanitario Ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta”, con fecha del año 2019. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se ilustra el análisis del reglamento operativo suministrado por el prestador en el mencionado radicado, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015:

Tabla 86. Análisis Reglamento Operativo suministrado por el Prestador, Decreto 1077 2015 Lineamiento Decreto Reglamento Operativo Relleno Sanitario Ecosistema Sierra Nevada de 1077 de 2015 Santa Marta, 2019 b. Cronograma de El capítulo 1 de este reglamento operativo, el prestador incluye un actividades de acuerdo cronograma de actividades. con las A continuación, se ilustran los resultados del análisis de este cronograma especificaciones según los criterios en el numeral F.6.7.1.1 del título F del RAS: técnicas definidas en el • El cronograma de actividades no establece las precedencias numeral F.6.7.1.1 del inmediatas para cada una de las actividades que incluye este título F del RAS, o las documento. normas que lo • No se encuentra la división de actividades por la secuencia del relleno. modifiquen, adicionen • No se observa orden de trabajo para cada una de las celdas que o sustituyan componen este relleno, las necesidades de avance, la preparación de las superficies portantes, los periodos de relleno, la construcción de los mantos de cobertura definitiva y la evolución del sistema de drenajes.

IN-F-003 V.2 Página 119 de 178 Lineamiento Decreto Reglamento Operativo Relleno Sanitario Ecosistema Sierra Nevada de 1077 de 2015 Santa Marta, 2019 • No se observa periodo de avance en la preparación de los módulos para prevenir contingencias y asegurar la continuidad del servicio de disposición final.

A partir de lo anterior, el prestador presuntamente no cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. c. Condiciones de En el documento se describen las vías de acceso al relleno sanitario y al acceso frente de trabajo. Igualmente, se establecen los siguientes aspectos para el ingreso al sitio de disposición final de residuos sólidos: • Requisitos para el ingreso al sitio. • Control de acceso al sitio de disposición final. • Pesaje y registro • Procedimiento del pesaje • Calibración de básculas.

A partir de lo anterior, el prestador cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. d. Frentes de trabajo En el reglamento operativo no se enuncian las diferentes fases y celdas de operación del Relleno Sanitario. Por lo anterior, el prestador presuntamente no cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015 e. Restricción e En el documento el prestador incluye la restricción de residuos. A partir de identificación de lo anterior, el prestador cumple con este lineamiento establecido en el residuos artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. f. Compactación de los Se incluyen criterios para realizar seguimiento al índice de compactación residuos de los residuos sólidos en el relleno sanitario, mediante control topográfico. En este documento se establece que se debe garantizar como mínimo un índice de compactación superior a 1.1 Ton/m3. A partir de lo anterior, el prestador cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. g. Material de cubierta Se describen los diferentes materiales para realizar cobertura diaria de diaria residuos, incluyendo espesores y tipos. A partir de lo anterior, el prestador cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. h. Control del agua de Se incluyen las obras para realizar el manejo de aguas de infiltración y de infiltración y de escorrentía. No obstante, no se describen las rutinas de mantenimiento de escorrentía estas facilidades A partir de lo anterior, el prestador presuntamente no cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. i. Recolección y Se incluye la descripción de las facilidades para la recolección y tratamiento de tratamiento de lixiviados (filtros y pondajes de lixiviados). lixiviados No obstante, no se describe la cantidad y localización de los filtros instalados en el relleno, así como la capacidad del pondaje de lixiviados. A partir de lo anterior, el prestador presuntamente no cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015 j. Recolección, Se incluyen los criterios técnicos para la construcción de las facilidades de concentración y venteo evacuación de gases en el relleno sanitario. de gases No obstante, no se describe la cantidad y localización de las chimeneas instaladas para el manejo de gases.

IN-F-003 V.2 Página 120 de 178 Lineamiento Decreto Reglamento Operativo Relleno Sanitario Ecosistema Sierra Nevada de 1077 de 2015 Santa Marta, 2019 A partir de lo anterior, el prestador presuntamente no cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015 k. Actividades y Se incluyen criterios técnicos para las actividades relacionadas con la acciones de manejo y estabilidad de taludes (métodos y frecuencias) control para la A partir de lo anterior, el prestador cumple con este lineamiento establecido estabilidad de taludes en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. l. Equipos e El prestador no describe los equipos e instrumentación instalada en el instalaciones de relleno para realizar seguimiento a la estabilidad de la masa de residuos. Instrumentación A partir de lo anterior, el prestador presuntamente no cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. m. Procedimientos Se incluyen procedimientos constructivos en cada una de las facilidades constructivos del relleno (Manejo de aguas de escorrentía, manejo de lixiviados, manejo de gases, vías de acceso y cierre del relleno y construcción de celdas). A partir de lo anterior, el prestador cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. n. Calidad y cantidad El prestador no describe la calidad y cantidades de materiales requeridos de materiales a utilizar para la operación y construcción del Relleno Sanitario. A partir de lo anterior, el prestador cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. o. Equipo y maquinaria Se ilustra la cantidad y calidad de la maquinaria requerida para la operación requerida del relleno sanitario. A partir de lo anterior, el prestador cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. p. Personal requerido y El prestador describe la cantidad y calidades de los profesionales calidades requeridos para la operación del relleno sanitario en mención. profesionales A partir de lo anterior, el prestador cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. q. Procesos operativos Se ilustra los procesos operativos desde la entrada de los residuos hasta desde la entrada de los su disposición final, incluso para los procesos de cierre, clausura y post- residuos hasta su clausura. disposición final A partir de lo anterior, el prestador cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. r. Planos y esquemas El prestador incluye plano de diseño constructivo del Relleno. de los procesos e A partir de lo anterior, el prestador cumple con este lineamiento establecido instalaciones en el en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. relleno s. Programa de Se incluye el programa de seguridad industrial que se debe aplicar en la Seguridad industrial a construcción y operación del relleno sanitario. aplicar en la A partir de lo anterior, el prestador cumple con este lineamiento establecido construcción y en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015. operación del relleno sanitario Criterios operacionales Al revisar en detalle este reglamento, no se encontraron los siguientes entre otros los criterios para la operación del relleno, según lo establecido en el Decreto determinados en el 1077 de 2015: artículo 2.3.2.3.3.1.9. Control de vectores. No se anexa el documento iDF-013-PDF-003 del presente capítulo “Instructivo Fumigación”, para realizar el control del vector mosca al interior del Relleno. A partir de lo anterior, el prestador presuntamente no cumple con este lineamiento establecido en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015.

Fuente: SSPD

IN-F-003 V.2 Página 121 de 178 A partir de la anterior tabla, se puede establecer que el prestador presuntamente no cumple con algunos de los lineamientos establecidos en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015 para la formulación del reglamento operativo.

3.5.5 Acceso y cerramiento perimetral

De acuerdo con lo observado en la visita, no se cuenta con portón que controle el acceso y salida de vehículos y personas, considerando que recientemente un vehículo destruyó parte del muro de acceso al relleno. Imagen 77. Acceso al relleno sanitario

Fuente: Visita SSPD Por su parte, se pudo apreciar que este sitio de disposición final cuenta con un cerramiento perimetral en todo su contorno en alambre de púas. 3.5.6 Valla informativa

Según lo verificado en visita, se pudo observar que la valla informativa del relleno sanitario se encuentra desactualizada por las siguientes razones:

• No se observa el nombre del prestador INTERASEO SA ESP. • No se observa la capacidad remanente real del sitio de disposición final. • No se describe el municipio de ubicación del relleno. • No se aprecia el número de la resolución que otorgó la licencia ambiental para este relleno.

IN-F-003 V.2 Página 122 de 178 Imagen 78. Valla informativa Relleno Sanitario Ecosistema Sierra Nevada Santa Marta

Fuente: Visita SSPD Por lo anterior, el prestador presuntamente incumple el parágrafo 4 del artículo 28 de la Resolución CRA 720 de 2015, considerando que no se cuenta en lugar visible con la capacidad remanente del sitio de disposición final. 3.5.7 Báscula de Pesaje

El relleno cuenta con una báscula camionera, de 30 toneladas de capacidad, marca TRUMAX..

Imagen 79 Báscula de Pesaje Relleno Sanitario

Fuente: Visita SSPD

De acuerdo con lo informado por el prestador en la visita, se lleva a cabo el siguiente procedimiento para el registro y pesaje de los vehículos que ingresan al mencionado sitio de disposición final: • El vehículo ingresa a la báscula de entrada.

IN-F-003 V.2 Página 123 de 178 • Luego el operador registra manualmente los siguientes datos del vehículo: Hora de ingreso, placas del vehículo, peso bruto. • Posteriormente, se autoriza al vehículo descargar los residuos sólidos en el frente de trabajo. • Luego de haber descargado los residuos, el vehículo debe pasar nuevamente por la báscula de salida, para realizar el respectivo pesaje y poder generar el respectivo tiquete. • Por último, el operador registra manualmente el peso de salida y el respectivo peso neto del vehículo. • Es importante aclarar que, los datos de peso neto se consolidan en la plataforma CRONOS.

Imagen 80. Registro Manual Vehículos de Recolección y transporte Báscula Relleno.

Fuente: Visita SSPD

Según lo manifestado por el prestador en la visita, el último certificado de calibración de esta báscula se efectuó el 11/02/2019. Igualmente, este informó que este se calibra cada 6 meses.

IN-F-003 V.2 Página 124 de 178 Imagen 81 Último certificado de calibración Báscula Relleno, febrero 2019

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

3.5.8 Vías de acceso

Como se mencionó anteriormente, al relleno se accede por la vía troncal kilómetro 6 Aracataca. Posteriormente, los vehículos de recolección y transporte deben acceder a la báscula por medio de una vía interna en arcilla, la cual no cuenta con demarcación y manejo de aguas lluvias.

IN-F-003 V.2 Página 125 de 178 Imagen 82 Vías de acceso internas del Relleno Sanitario

Fuente: Visita SSPD

3.5.9 Frente de trabajo y Maquinaria

Actualmente el prestador realiza la disposición final de residuos en el costado sur-oriental, en particular en la zona denominada Celda 3. Según lo informado por el prestador, informó que el tamaño de este frente no supera los 1000 m2.

Respecto a la maquinaria, el prestador dispone solamente de un buldócer D6 para realizar las labores de disgregación y compactación de los residuos sólidos al interior del relleno.

De acuerdo con lo informado por el prestador, en este frente pueden descargar de forma simultanea 2 vehículos de recolección y transporte.

Imagen 83 Frente de trabajo actual, Celda 3, Relleno Sanitario

Fuente: Visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 126 de 178 Se pudo apreciar fuga de lixiviados en el remolque de este tractor. Igualmente, no presentaba ningún material para cubrir los residuos transportados y evitar la dispersión de los mismos en la carretera. El análisis detallado de este hallazgo y el presunto incumplimiento, se ilustra en el numeral 3.1.5 de esta evaluación integral.

3.5.10 Índice de Compactación

De acuerdo con lo informado por el prestador, en el relleno sanitario se procura garantizar un índice compactación superior o igual a 0.9 Ton/m3. Sobre el particular, es importante aclarar que el índice de compactación informado por el prestador en visita difiere respecto al establecido en el reglamento operativo (1.1 Ton/m3).

Por otro lado, el prestador manifestó que realiza controles topográficos, con periodicidad mensual, para garantizar el índice de compactación.

En este sentido, el prestador mediante correo electrónico del 05/09/2019, suministró los soportes del seguimiento al índice de compactación, incluyendo los respectivos planos topográficos, desde el mes de enero de 2019 hasta junio de 2019.

A partir de lo anterior, en la siguiente tabla se ilustra el consolidado del índice compactación suministrado por el prestador: Tabla 87. Seguimiento Índice de Compactación Relleno Sanitario.

Volumen Toneladas Índice de Mes dispuesto Dispuestas Compactación

ene-19 2201,69 2992,55 1,36 feb-19 1826,87 2531,23 1,39 mar-19 3188,44 2710,17 0,85 abr-19 2050,73 3148,54 1,54 may-19 2090,49 3525,93 1,69 jun-19 2417,93 2862,71 1,18 Fuente: INTERASESO S.A.S E.S.P Con base en la anterior tabla, se puede apreciar que el prestador cumplió con el índice de compactación definido en el reglamento operativo (1.1 Ton/m3), a excepción del mes de marzo de 2019, donde se registró un índice inferior a 0.9 Ton/m3. Por lo anterior, el prestador presuntamente incumplió el numeral 4.6.2 del reglamento operativo vigente del relleno, específicamente en el mes de marzo de 2019, y en consecuencia el artículo 2.3.2.2.5.115. del Decreto 1077 de 2015.

3.5.12 Cobertura de Residuos

Según lo observado en visita, se pudo apreciar falta de cobertura de residuos en el costado occidental de la celda 3, zona que no hacía parte del frente de trabajo y no se estaba efectuando trabajo alguno por parte del Buldócer D6.

IN-F-003 V.2 Página 127 de 178 Imagen 84. Falta de cobertura de residuos sólidos en el costado Occidental de la Celda 3

Fuente: Visita SSPD De acuerdo con el levantamiento topográfico suministrado por el prestador vía correo electrónico el día 23/08/2019, con corte al 31/07/2019, se puede apreciar que el frente de trabajo localizado en la celda 3, zona donde se disponen los residuos, posee una superficie igual a 3985.55 m2.

Sobre el particular, el reglamento operativo suministrado por el prestador con radicado SSPD 20195290862922 del 13/08/2019, establece los siguientes aspectos frente al tamaño máximo del frente de trabajo, con el fin de minimizar la infiltración y generación de lixiviados:

• Se mantendrá un ancho de 10 aproximadamente. • El frente de trabajo se dividirá, en las siguientes zonas:

o Zona de descargue: 12 metros de longitud, contados a partir del talud del frente de trabajo. Área destinada para el descargue de residuos. o Zona de Disgregación: 26 metros de longitud aproximada. Zona destinada para la disgregación de residuos sólidos.

Con fundamente en lo anterior, el prestador establece en el reglamento operativo un área máxima aproximada de 380m2 (10m x 38m) para el frente de trabajo, zona donde se disponen los residuos sólidos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el prestador presuntamente incumple lo establecido en el

IN-F-003 V.2 Página 128 de 178 numeral 5 del artículo 2.3.2.3.3.1.9 del Decreto 1077 de 2015, respecto a la cobertura diaria, considerando que el frente de trabajo del relleno, con corte al 31/07/2019, supera el área máxima permitida en el reglamento operativo.

3.5.13 Manejo de Lixiviados

De acuerdo con lo informado por el prestador, los lixiviados generados en las celdas 1, 2 y 3 del relleno, son conducidas por gravedad hacia un pondaje con capacidad de 1247,68 m3. Dependiendo de las condiciones de nivel de este pondaje, se recircula el lixiviado hacia las zonas clausuradas del relleno.

Según lo manifestado por el prestador, no se ha presentado ninguna emergencia asociada al desbordamiento de lixiviados en este pondaje.

Bajo este contexto, el prestador informó que no cuenta con permiso de vertimientos.

Imagen 85 Pondaje de lixiviados Relleno Sanitario.

Fuente: Visita SSPD Por otro lado, en el recorrido en campo realizado se pudo observar empozamiento de lixiviados en el costado norte de la Celda 3, al frente del pondaje de lixiviado. Adicionalmente, se pudo apreciar acumulación de lixiviado, en particular en la unión de la Celda 1 y Celda 3.

IN-F-003 V.2 Página 129 de 178 Imagen 86 Empozamiento de Lixiviados unión celda 1 y 3

Fuente: Visita SSPD

Imagen 87 . Empozamiento de Lixiviados costado Norte Celda 3.

Fuente: Visita SSPD Teniendo en cuenta lo anterior, el prestador presuntamente incumple los siguientes numerales del reglamento operativo del Relleno Sanitario, y en consecuencia el Artículo 2.3.2.2.5.115. del Decreto 1077 de 2015:

• 5.4 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN. Lo anterior, considerando que no se garantizó que la totalidad de los lixiviados fueran conducidos hacía las piscinas de lixiviados. • 5.8.5.1 FUNCIONES. Lo anterior, presuntamente al no realizar los mantenimientos requeridos del sistema de descarga de lixiviados.

3.5.14 Manejo de Gases

Este sitio de disposición final cuenta con 28 chimeneas, de tubería de 6” en gavión para la evacuación pasiva de los gases generados por los residuos del relleno a la atmosfera, según información suministrada por el prestador.

En campo se pudo observar que varías chimeneas de la celda 3 no tenían posición vertical. Lo mismo se evidenció en algunas chimeneas de la Celda 1.

IN-F-003 V.2 Página 130 de 178 Imagen 88. Falta de posición vertical en chimeneas instaladas en Celda 3

Fuente: Visita SSPD

Imagen 89. Falta de posición vertical en chimeneas instaladas en Celda 1

Fuente: Visita SSPD

Teniendo en cuenta lo anterior, el prestador presuntamente incumple el numeral 5.7 del reglamento operativo, y en consecuencia el artículo 2.3.2.2.5.115. del Decreto 1077 de 2015. Lo anterior, considerando que el prestador no logró garantizar la verticalidad en las chimeneas que se encuentran en operación en el relleno.

3.5.15 Manejo de Aguas Lluvias

En el frente de trabajo y zonas clausuradas no se observaron canales perimetrales para el manejo de las aguas producto de la escorrentía al interior del relleno. Lo anterior, se encuentra soportado en las cárcavas que se están generando en los taludes de las diferentes celdas del relleno.

IN-F-003 V.2 Página 131 de 178 Imagen 90. Generación Cárcavas Celda 3 Costado SurOccidental

Fuente: Visita SSPD Imagen 91. Generación Cárcavas Celda3 Costado Noroccidental

Fuente: Visita SSPD Por otro lado, de acuerdo con el registro fotográfico tomado en visita, se pudo observar que el prestador no ha realizado mantenimiento a los canales perimetrales para el manejo de aguas lluvias de la celda 1, tal como se puede observar en la siguiente imagen:

IN-F-003 V.2 Página 132 de 178 Imagen 92. Falta de mantenimiento canal perimetral manejo aguas lluvias Celda 1.

Fuente: Visita SSPD

3.5.16 Estabilidad Masa de Residuos

Según la información suministrada por el prestador vía correo electrónico, el 23/08/2019, el prestador suministró el último análisis de estabilidad realizado al Relleno Sanitario Ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta, con corte al mes de noviembre de 2018.

A partir de los resultados de este informe, se puede observar que todas las celdas del relleno estaban estables, dado que los factores de seguridad y los coeficientes de presión (Ru) bajo condiciones estáticas y pseudoestáticas, se encontraban por encima de los mínimos establecidos en la NSR-10, tal como se ilustra en la siguiente tabla:

Tabla 88. Resumen Modelación estabilidad taludes celdas Relleno Sanitario Ecosistema Sierra Nevada de Santa Marta. Fuente: Tomado de “Análisis de estabilidad del Relleno Sanitario Regional Ecosistema Sierra Nevada Ubicado en el Municipio de Aracataca, Magdalena”, HIDROSUELOS, 2018. Imagen 93. Resumen de modelación para la estabilidad del relleno

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.8.2 del reglamento operativo,

IN-F-003 V.2 Página 133 de 178 suministrado por el prestador, establece que los taludes y los residuos compactados deben conformarse con pendientes de 3:1 (Horizontal : Vertical).

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a verificar las pendientes de los taludes de las diferentes celdas del mencionado relleno, considerando el último levantamiento topográfico realizado por el prestador con corte al 31/07/2019, el cual fue suministrado vía correo electrónico el día 05/09/2019.

Los resultados de esta verificación se ilustran en las siguientes tablas:

Tabla 89. Verificación pendientes Celda 1 clausurada Relleno Sanitario Regional Ecosistema Sierra Nevada, a partir de levantamiento topográfico suministrado por el prestador, con corte al 31/07/2019 Talud Pendiente Distancia Cota Superior Cota inferior Costado (m) (msnm) (msnm) Horizontal Vertical Occidental 39,15 61 47 2,80 1 Oriental 23,37 61 53 2,92 1 Fuente: Elaboración propia SSPD Tabla 90. Verificación pendientes Celda 3 Relleno Sanitario Regional Ecosistema Sierra Nevada, a partir de levantamiento topográfico suministrado por el prestador, con corte al 31/07/2019

Talud Pendiente Distancia Cota Superior Cota inferior Costado (m) (msnm) (msnm) Horizontal Vertical Occidental 16,789 61 53 2,10 1 Oriental 14,970 61 55 2,50 1 Fuente: Elaboración propia SSPD

De estas tablas, se puede establecer que el prestador presuntamente incumplió el numeral 5.8.2 del reglamento operativo, y en consecuencia el artículo 2.3.2.2.5.115. del Decreto 1077 de 2015. Lo anterior, considerando que la pendiente de los taludes de las Celdas 1 y 3, supera la pendiente máxima permitida en el reglamento operativo.

3.5.17 Control de Vectores

En este relleno se tienen identificaron los siguientes vectores: Gallinazos, mosca y roedores.

Para el control del gallinazo, el prestador informó que efectúa control manual mediante caucheras o pólvora para ahuyentar a este tipo de aves. No obstante, durante la visita se observaron gallinazos en el frente de trabajo del relleno.

IN-F-003 V.2 Página 134 de 178 Imagen 94. Presencia de gallinazos en el frente de trabajo

Fuente: Visita SSPD

Por su parte, para el vector mosca y roedores, el prestador manifestó que realiza control diario mediante fumigación.

Por otro lado, es importante aclarar que en el documento denominado por el prestador “Informe actividades operativas RS Aracataca 2019”, no se observan soportes por parte del prestador de la ejecución de actividades para el control del vector gallinazo.

Por lo anterior, el prestador presuntamente el numeral 6 del artículo 2.3.2.3.3.1.9. del Decreto 1077 de 2015, considerando la falta de control del vector gallinazo por parte del prestador al interior del sitio de disposición final. 3.5.18 Zonas Clausuradas

Según lo informado por el prestador las celdas 1 y 2, se encuentran en proceso de clausura. Como se mencionó anteriormente, durante la visita se observaron deficiencias en el manejo de aguas lluvias de estas celdas, así como en su estabilidad.

Por lo anterior, el prestador deberá adelantar las acciones correctivas para garantizar la estabilidad de estas celdas, con el fin de garantizar el proceso de clausura.

3.5.19 Zona de Contingencia

Una vez revisado el reglamento operativo suministrado por el prestador, éste no contempla una zona de contingencia al interior del relleno para el manejo de residuos rólidos. 3.5.20 Obras civiles

Teniendo en cuenta que la vida útil real de la celda actual vence en el mes de octubre del año 2019, el prestador adelanta las obras de ampliación en particular en la Celda 4.

En visita se pudo apreciar que se encuentran ejecutadas las siguientes actividades de esta obra:

• Excavación de tierra. • Excavación de filtros. • Perfilamiento de los taludes.

IN-F-003 V.2 Página 135 de 178 Según lo informado por el prestador, se encuentran pendientes por ejecutar las siguientes actividades:

• Instalación de tubería de filtros, realce con gavión. • Instalación de geotextil y geomembrana.

Imagen 95. Avance obras de construcción Celda 4 Relleno Sanitario

Fuente: Visita SSPD

Respecto al estado de avance de las obras, mediante el radicado del 13/08/2019, el prestador suministró el documento “Reporte diario” con corte al 05 de agosto de 2019, en el cual se puede apreciar lo siguiente:

• En la actividad excavación de filtros, se presenta un retraso de 23.61%. • En la actividad construcción de diques intermedios material del sitio, se presenta un retraso de 18.02% • No se registra avance en la ejecución de las actividades de instalación de geomembrana y geotextil, actividades que debieron iniciar a partir del mes de agosto de 2019.

Así las cosas, el prestador debe suministrar a la entidad el cronograma actualizado de las obras de construcción de la celda 4, indicando la fecha real de entrega de esta obra, así como la fecha donde se podría iniciar la disposición final de residuos en esta zona del relleno.

IN-F-003 V.2 Página 136 de 178 3.5.21 Control y Monitoreo

a. Caracterización de residuos

El artículo 2.3.2.3.3.2.10. del Decreto 1077 de 2015, establece que el prestador debe realizar la caracterización anual de los residuos sólidos según las especificaciones técnicas definidas en el numeral F.1.4.3 del Título F del RAS.

Para este caso particular, el prestador debe cumplir con las especificaciones establecidas para el nivel de complejidad alto, considerando los criterios establecidos en el RAS (población atendida mayor a 60.000).

Una vez revisado el documento suministrado por el prestador el día 23/08/2019, vía correo electrónico con corte al mes de enero de 2019, se encontró que la caracterización de residuos no contiene la siguiente información:

• Peso específico (Kg/m3). • Contenido humedad. • Permeabilidad de los residuos sólidos. • Análisis de metales, tales como cadmio, cobre, mercurio y níquel. • Capacidad de campo.

A partir de lo anterior, el prestador presuntamente no cumple con el artículo 2.3.2.3.3.2.10. del Decreto 1077 de 2015, dado que la caracterización de residuos no contiene las especificaciones técnicas exigidas en el numeral 1.4.3 del Título F del RAS.

b. Sistema de compactación

El artículo 2.3.2.3.3.2.10. del Decreto 1077 de 2015, establece que el prestador debe realizar el control y monitoreo al sistema de compactación de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el numeral F.6.6.4 del Título F del RAS o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

En este sentido, en el último Título F del RAS, publicado en el año 2010, se establece que los rellenos sanitarios con una disposición diaria superior a 15 toneladas, deben efectuar la compactación con capas máximas de 30 cm de espesor y con un número mínimo de pasadas, de tres a cuatro por capa. La pendiente deber de 3:1 (H: V) para máquina de cadenas y 4:1 (H: V) para equipo compactador.

Teniendo en cuenta lo anterior, el prestador presuntamente incumple este artículo del Decreto 1077 de 2015, considerando que la pendiente de los taludes de las celdas 1 y 3 superan la máxima permitida en el título F del RAS (3H:1V).

c. Calidad del recurso hídrico y lixiviados

El artículo 2.3.2.3.3.2.10. del Decreto 1077 de 2015, establece los parámetros y frecuencias con los cuales el prestador debe realizar el control y monitoreo de la calidad del recurso agua.

Una vez revisados los documentos suministrados en campo por el prestador, se encontró que el prestador presuntamente no cumple con los parámetros establecidos en el artículo 2.3.2.3.3.2.10. del Decreto 1077 de 2015, en cuanto al control y monitoreo de lixiviados. Lo

IN-F-003 V.2 Página 137 de 178 anterior, considerando que no se efectuó el análisis de oxígeno disuelto presente en los lixiviados.

d. Monitoreo calidad del aire El artículo 2.3.2.3.3.2.10. del Decreto 1077 de 2015, establece los parámetros y frecuencias en los cuales el prestador debe realizar el control y monitoreo de la calidad del aire.

A partir de lo anterior, una vez revisado los documentos suministrados en campo por el prestador, se encontró que el prestador cumple con los parámetros establecidos en el artículo 2.3.2.3.3.2.10. del Decreto 1077 de 2015, en cuanto al control y monitoreo de gases.

4 ASPECTOS COMERCIALES 4.1 Suscriptores

Una vez consultado en el Sistema Único de Información SUI, se pudo evidenciar que para los años 2016, 2017 y lo corrido del año 2018 el prestador no ha realizado el respectivo reporte. INTERASEO S.A.S. E.S.P. respecto a los suscriptores para los municipios visitados y a evaluar, remitió mediante radicado No. 20195290862922 del 13/08/2019, el reporte de suscriptores del mes de junio de 2019, de la siguiente manera:

Reporte de suscriptores Tabla 91. Reporte de suscriptores ZONA Uso / Estrato ARACATACA EL RETEN FUNDACION BANANERA Residencial : estrato 1 5.512 3.431 12.045 14.191 Residencial : estrato 2 1.662 116 3.468 183

Residencial : estrato 3 78 866 1

Residencial : estrato 4 1 Industrial 13 12 12 157 Comercial 158 81 797 187 Oficial 42 16 69 43 Total 7.466 3.656 17.257 14.762 Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

De acuerdo a lo anterior, se destacan los municipios de Fundación y Zona Bananera al contar con mayor número de suscriptores. En los municipios del departamento de Magdalena anteriormente presentados la mayoría de usuarios corresponden al estrato 1.

4.2 Facturación y Recaudo

Consultado el estado general de reporte de información del prestador, en el Sistema Único de Información SUI, se evidencia que la empresa no ha realizado el cargue mensual de los formatos: Facturación del servicio de aseo y Factura del servicio aseo PDF para los diferentes NUAP desde el año 2016.

En el tema de facturación y recaudo, afirmó la directora comercial: “los usuarios reciben dos facturas, porque la factura emitida por ELECTRICARIBE corresponde al cobro de la vigencia y la factura emitida por INTERASEO corresponde a cobro de cartera y los predios que se

IN-F-003 V.2 Página 138 de 178 facturan de manera directa una vez que el prestador de energía normaliza el servicio entra a facturar el servicio de aseo conjuntamente”.

FACTURACIÓN

Acerca de la facturación del servicio de aseo de los municipios a los que se realiza el presente análisis, el prestador entregó la información del valor facturado correspondiente al mes de junio 2019, la cual se presenta en millones de pesos:

Tabla 92. Reporte de facturación ZONA Facturación ARACATACA EL RETEN FUNDACION BANANERA Conjunta 62 25 187 66 Directa 770 286 1.890 2.044 TOTAL 832 311 2.077 2.110 Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

De acuerdo con lo anterior, el valor facturado por la prestación del servicio de aseo por parte de la empresa, principalmente es efectuado de manera directa, en promedio corresponde a más del 90% del total de la facturación en los cuatro municipios.

Ciclos de facturación

Al respecto, el prestador informó que maneja un solo ciclo para la facturación, ejecutado los primeros 10 días hábiles de cada mes. Se realizar el proceso de facturación en el Municipio, teniendo en cuenta los valores pagados por el usuario se efectúa el cálculo para el periodo a facturar, en la factura emitida al usuario se detallan las fechas límites para la recepción de los pagos, el cual es el último día hábil del mes.

La empresa factura directamente en promedio más del 90% de sus suscriptores y el restante de manera Conjunta con ELECTRICARIBE S.A.,

A continuación, se presenta la imagen de la Facturación del servicio de aseo relacionada en la facturación conjunta y la factura emitida directamente por la empresa:

IN-F-003 V.2 Página 139 de 178 Imagen 96. Facturación conjunta

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Imagen 97. Facturación directa

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

La factura emitida directamente por el prestador presuntamente cumple lo establecido en la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 43 del Resolución CRA 720 de 2015, en lo referente a su contenido mínimo.

IN-F-003 V.2 Página 140 de 178 La facturación conjunta de los municipios Aracataca y Fundación, no presenta la información correspondiente a la actividad de aprovechamiento realizada: toneladas de rechazo y toneladas efectivamente aprovechadas por suscriptor. Por lo cual presuntamente incumple lo establecido en la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 43 del Resolución CRA 720 de 2015.

Proceso de recaudo.

A través de convenios establecidos con las diferentes entidades bancarias, el recaudo se realiza únicamente en dichas entidades y los corresponsales respectivos. Posterior a ello, se reciben los archivos con la relación periódica de los pagos realizados por los usuarios, para luego cargar al sistema comercial, y así actualizar el estado de cartera de los usuarios.

Aplicación del recaudo

Se revisan los archivos generados por las entidades bancarias de los pagos recibidos en cada una de las cuentas que se manejan, para ser identificados y posteriormente aplicados en el sistema comercial.

Medios y puntos de recaudo

El prestador informa lo siguiente acerca de los puntos de recaudo del servicio de aseo para los municipios de Aracataca, Fundación, El Retén y Zona Bananera:

• A través de la facturación conjunta con nuestro aliado Electrificadora de la Costa SA ESP. • Banco de Bogotá y todos los corresponsales que el banco tenga asociado, manejan un horario de 8 de la mañana a 12 meridiano, y de 2 a 4 de la tarde. • Oficinas de Atención al Usuario de INTERASEO S.A.S. E.S.P., en un horario de 7:30 de la mañana a 12:30 meridiano, y de 2 a 5 de la tarde.

Imagen 98. Instituciones disponibles para recaudo

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Efectividad del recaudo

INTERASEO S.A.S E.S.P. remitió los siguientes reportes con relación a la efectividad del recaudo:

IN-F-003 V.2 Página 141 de 178 Imagen 99. Efectividad del recaudo 2017 y 2018

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

En promedio la efectividad del recaudo para el municipio de Aracataca en el año 2017 fue de 80% y en el año 2018 fue de 78%; para las mismas vigencias en el municipio de El Retén fue de 52% y 121% respectivamente; en Fundación para el año 2017 la efectividad fue de 97% y en el 2018 68% y para el municipio de Zona bananera fue de 64% y 10% respectivamente.

Se presume que la baja efectividad del recaudo se da en razón a que la mayoría de los suscriptores corresponden a estrato 1, afectado por la deuda por concepto de subsidios de los municipios, así es que, el menor porcentaje de efectividad en el año 2018 es el del municipio Zona Bananera, que presenta el mayor valor de deuda por subsidios.

4.3 Estratificación aplicada

Respecto a este concepto, INTERASEO S.A.S. E.S.P. informó lo siguiente por cada municipio.

Tabla 93. Estado CPE

MUNICIPIO Comité Permanente de Estratificación FUNDACION Sin Funcionamiento

ARACATACA Inactivo porque se debe elegir nuevos representantes de la comunidad.

EL RETEN No está creado

ZONA No está creado BANANERA

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P. or lo anterior, se presume el incumplimiento a lo dispuesto en las leyes 142 de 1994, 505 de 1999, 689 de 2001 y 732 de 2002, en cuanto a la garantía de la adecuada realización, adopción, aplicación y actualización de la estratificación socioeconómica en los municipios evaluados.

4.4 Subsidios y contribuciones

Verificado el Sistema Único de Información, SUI, se evidencia que el prestador no ha cargado lo correspondiente a: Factores de subsidios y contribuciones aseo, acto aprobación factores

IN-F-003 V.2 Página 142 de 178 de subsidios y contribuciones aseo y subsidios solicitados por estrato al ente territorial, desde el año 2016.

INTERASEO S.A.S. E.S.P. hizo entrega de los acuerdos municipales de aprobación de factores de subsidios y contribuciones vigentes, correspondientes a las áreas de prestación del servicio de aseo a las cuales se efectuó la visita técnica por parte de la Superintendencia, como se relaciona a continuación:

Tabla 94. Subsidios y contribuciones ESTRATO ZONA ARACATACA EL RETEN FUNDACION BANANERA % % % % 1 -60 -60 -50 37 2 -35 -25 -30 30 3 0 0 0 15 4 NA NA NA 0 5 50 50 -50 6 60 60 -60 INDUSTRIAL 30 30 30 -35 COMERCIAL 50 50 50 -50 Acuerdo Municipal No. 003 del 2 de No. 005 del 21 No. 012 del 7 de No. 005 del 15 julio de 2015 de julio de 2017 diciembre de de mayo de 2018 2016 Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

De acuerdo con lo anterior, se observa que los porcentajes de subsidios y contribuciones cumplen con lo señalado en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011.

4.5 Estado de la deuda del municipio

La siguiente es la información remitida por la empresa, acerca del estado de deuda por concepto de subsidios:

Tabla 95. Subsidios y contribuciones AÑO ZONA ARACATACA EL RETEN FUNDACION BANANERA 2017 200.794.313 13.918.948 261.680.166 644.313.709

2018 300.343.861 558.462.518 2019 114.754.306 28.287.427 423.772.076 99.017.011 Total 315.548.619 42.206.375 985.796.103 1.301.793.238 Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

MUNICIPIO OBSERVACIONES FUNDACION Reunión sostenida el 13 de junio con Secretaria de Hacienda y Planeación sin obtener respuesta a la fecha del pago o abono a realizar. La empresa ha hecho la gestión ante la alcaldía de Fundación para el pago de los subsidios, pero por los cambios de la persona encargada se ha dilatado el proceso. ARACATACA Se debe presupuestar el pago de la deuda 2017. A partir del déficit junio 2019 el pago debe ser asumido por el municipio dando cumplimiento a la Ley EL RETEN Adeudan saldos de enero a julio de 2017 en Gestión. A paz y salvo Vigencia 2018 y primer cuatrimestre 2019, adeudan junio-19

IN-F-003 V.2 Página 143 de 178 ZONA El 24 de octubre de 2018 se firma acuerdo de pago por la deuda Vigencia 2017 y de enero BANANERA a mayo de 2018 por valor de $ 1.228.798.221, Incumpliendo el pago del primer abono el 1 de diciembre de 2018. Adeudan abril y junio de 2019. Se realizó nuevo acuerdo de pago, para iniciar pagos el 31 de agosto de 2019. Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Se evidencia que el prestador ha realizado la gestión en pro de obtener los recursos adeudados por los entes territoriales, sin embargo, es necesario el agotamiento de las instancias ante las alcaldías municipales, para superar las dificultades expuestas.

4.6 Peticiones, Quejas, Reclamos y Recursos, PQR

El procedimiento de PQR para el prestador en los municipios de Fundación y Aracataca tiene como objetivo recibir, atender, tramitar y responder las peticiones, reclamos y recursos verbales, escritos o vía web, que presenten los suscriptores o usuarios en relación con el servicio público de aseo que presta la empresa. Éste inicia con la presentación de las solicitudes, culminando la actuación con la decisión final dentro del término legal.

Es responsabilidad de los empleados de la oficina comercial, responder por las PQR interpuestas por los usuarios basándose en la normatividad vigente, apoyados en el área jurídica de la compañía y en el software comercial 5IINCO.

En la siguiente tabla se relacionan los líderes que participan en el proceso, sus responsabilidades, nivel de autoridad y de toma de decisiones:

ACTIVIDAD RESPONSABLE Recibir del usuario las PQR para el análisis inicial de la causal de reclamación y posterior radicación en el sistema con todos los datos del mismo. En caso de recibir la PQR a través de la línea telefónica, se procederá a recibirla para el Auxiliar PQR análisis y posterior radicación en el sistema con todos los datos de la misma. Verificar que la PQR haya sido radicada de forma correcta y analizar la información recibida y determinar si es necesario realizar la visita. Cuando esto Analista PQR ocurre, informar al auxiliar de PQR de terreno, para que realice la misma. Realizar la visita de PQR, registrando los hallazgos de forma correcta en el Auxiliar Comercial formato ACTA VISITA PQR. Estudiar los casos de acuerdo a los resultados obtenidos en la visita y de Analista PQR conformidad con la normatividad vigente aplicable al caso concreto. Emitir la resolución correspondiente, determinando si la pretensión es o no Analista PQR procedente de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Generar las citaciones para los usuarios reclamantes, con el fin de ser enviadas a la empresa de correo para que dicha entidad las haga llegar a los usuarios Auxiliar PQR reclamantes y así los mismos acudan al área comercial a notificarse personalmente de la respuesta emitida por la empresa. Pasados (5) cinco días hábiles desde el envío de la citación a la empresa de correo sin respuesta alguna por parte del usuario, se notifica por edicto por el Auxiliar PQR término de (10) diez días hábiles. Después de los términos anteriormente descritos, si se interpone recurso de reposición y en subsidio el de apelación, se enviarán a la Superintendencia de Auxiliar PQR Servicios Públicos Domiciliarios los recursos impetrados que sean confirmados Analista de PQR por la empresa. Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

IN-F-003 V.2 Página 144 de 178

Imagen 100. Diagrama de Proceso PQR

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P. 4.6.1 Formatos de diligenciamiento PQR

El prestador no envió preforma alguna dispuesta por la empresa para que los usuarios presenten sus PQR. La siguiente imagen evidencia, que la auxiliar digita la información correspondiente a la PQR manifestada por los usuarios que acuden a la oficina, en el sistema, luego se imprime y así el usuario firma el “Comprobante de reclamo.”.

IN-F-003 V.2 Página 145 de 178 Imagen 101. PQR

Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

4.6.2 Sedes, horarios y personal

Fundación

La oficina de atención al usuario, en el municipio de Fundación está ubicada en la carrera 7B No. 10-05. La encargada de ésta es la auxiliar de atención al usuario Yajaira Aragón. El horario en que se atiende al público es de lunes a viernes de 7:30 am a 12:00 m y de 02:00 pm a 05:30 pm. En la cartelera de la oficina se observó el Contrato de Condiciones Uniformes del servicio de aseo, tarifas, el CCU de aprovechamiento, pero no se evidenció la publicación del horario de atención al usuario en la oficina. Aunque cuentan con un sistema de digiturno, no se evidenció su uso.

IN-F-003 V.2 Página 146 de 178 Imagen 102. Oficina de atención al usuario

Fuente: Visita SSPD

Aracataca

La oficina de atención al usuario, en Aracataca se encuentra ubicada en la calle 7 con carrera 2 No. 7-2, la encargada es Herenia Parejo Álvarez - Auxiliar de atención al usuario, quien atiende al público en el horario de lunes a viernes de 7:30 am a 12:30 m y de 02:00 pm a 05:00 pm. En la oficina No se evidenció la publicación del horario de atención al usuario. Imagen 103. Oficina de atención al usuario

Fuente: Visita SSPD

El Retén y Zona Bananera

La empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P. informó que no cuenta con oficina física de atención al usuario, en los citados municipios. La directora comercial afirma que eventualmente una oficina móvil hace presencia en los municipios de El Retén y Zona Bananera.

Es importante señalar que la mayoría de los usuarios son de estratos 1 y 2, por lo que esto representa un perjuicio para el derecho que tienen de la presentación de las PQR, de este modo los usuarios tienen que correr con la implicación de los gastos en tiempo y dinero del traslado al municipio de Fundación o al de Aracataca.

Por lo manifestado por la empresa, tiene habilitada a los usuarios la opción de presentar las solicitudes virtualmente en la página web; pero éste medio casi no ha sido usado. Esta situación es comprensible por lo manifestado anteriormente acerca del tipo de usuarios, y

IN-F-003 V.2 Página 147 de 178 sumado a ello, este medio no es un sistema usado masivamente, por lo que no es de fácil acceso y utilización.

4.6.3 Estadísticas de PQR

Verificado el Sistema Único de Información, SUI, se evidencia que el prestador no ha cargado los formatos correspondientes a este concepto.

FUNDACIÓN

En el ámbito de la reunión Construyendo País del mes de junio en dicho municipio, la comunidad manifestó que existían un número considerable de quejas relacionadas con la prestación del servicio de aseo en el municipio. Trasladada la alerta a la SSPD, se indagó en la visita de la entidad, efectuada del 29 de julio al 2 de agosto, encontrando lo siguiente:

• El personero del municipio de Fundación, Luis David de León informó que las quejas presentadas en su despacho relacionadas con el servicio de aseo son contadas, y en su mayoría corresponden a que el predio está desocupado o por valor de tarifas. Se les ha dado trámite, realizando la solicitud a la empresa en primera instancia, y se ha evidenciado el procedimiento necesario. • La asesora jurídica de la alcaldía afirma que en general el servicio público domiciliario de aseo es bueno, como usuaria no tiene queja, se presentan situaciones de malestar, pero por la falta de cultura de la ciudadanía, ya que la comunidad no dispone la basura en el horario establecido, sino que la sacan a la calle y los animales hacen desorden. • La ingeniera ambiental de la oficina de planeación afirmó: “ha tenido la colaboración necesaria en cuanto a jornadas de recolección de residuos, de parte del prestador del servicio público de aseo, manifestando que fueron realizadas: el 26 de mayo Margen del Río Fundación y en el barrio Juan XXIII Fundación el 28 de julio”. • El Señor Álvaro Carrillo de la Oficina de apoyo de los servicios públicos de Fundación manifestó por escrito: “lo que hay que hacer es una mesa de trabajo con el operador y el ente de control, es de organizar y socializar a los usuarios en este tema para que ahora en adelante tenga nuestro acompañamiento y con la Personería Municipal y así tratar de darle la asesoría de cómo se proyectan sus recursos de leyes ante estas empresas de servicios”. • El 1 de agosto se asistió a la reunión programada por la Dirección Territorial Norte, en el auditorio de la ESE CENTRO DE SALUD DE PAZ DEL RIO, municipio de Fundación, de participación ciudadana en los servicios públicos domiciliarios; estuvieron el personero, secretario de salud, líderes comunitarios, secretario de planeación y ciudadanos. Respecto al servicio de aseo el Personero cita que las pocas peticiones que han llegado a su oficina y que ha efectuado la correspondiente solicitud a la empresa, las han tramitado y respondido. La señora Sujei Mejía del barrio San Francisco de Paula, manifiesta que ahora que están facturando el servicio en el recibo de energía, les llegó para cancelar el servicio de aseo la factura de la empresa y la factura de ELECTRICARIBE. Se le preguntó si se había acercado a la empresa a presentar esta situación a lo cual respondió que no. Al respecto se le aclara que lo que debe hacer es presentar sus peticiones, quejas o reclamos ante la empresa, inicialmente para que el asunto adquiera su proceso. Se realizó un recorrido por los barrios: Villa Contry, Villa Gladis, San Fernando, Hawai, La Esmeralda, Alameda, Monterrey. La mayoría de los habitantes manifestaron no tener queja con respecto al servicio de aseo. • En la oficina de atención de la empresa, de manera aleatoria se tomaron carpetas del archivo físico de PQR para efectuar su exploración. Al respecto, se observó que, realizado

IN-F-003 V.2 Página 148 de 178 el trámite correspondiente, las PQR resueltas las clasifican de acuerdo con el NIC, para ser ubicadas así en las carpetas. Se evidenció que la mayoría de PQR corresponden a “Descuento por predio desocupado”, cada carpeta contiene los soportes del trámite de cada una de las PQR presentadas: Comprobante de Reclamo con: Acta de visita, Resolución, Citación y Notificación. A continuación, se relacionan las carpetas vistas:

✓ Carpeta No. 3860021: Se observa en la carpeta los siguientes Comprobantes de Reclamo por “Descuento por predio desocupado”: No. 3301 de 23 de abril de 2019, 1862 de 3 de enero de 2018; del año 2018 los reclamos No.: 2106 del 26 de marzo, 2380 de 29 de junio, 2683 de 12 de octubre, 2908 de 28 de diciembre; del año 2017 los comprobantes de reclamo No.: 907 de febrero 3, 1250 de 8 de junio, 1586 de 11 de septiembre y del año 2016 los reclamos No. 376 del 13 de abril, 697 de 12 de octubre, con sus respectivos soportes. ✓ En la Carpeta No. 7082162: se evidenció los Comprobantes de Reclamo “Descuento por predio desocupado” No.: 3289 de 17 de abril de 2019, 1042 de 16 de marzo de 2017. De igual forma del año 2017 los Reclamos No. 1323 de 16 de junio, 1637 de 3 de octubre. Del año 2016 los Comprobantes de Reclamo No. 356 de 8 de abril, 430 del 11 de mayo, 599 de 26 de agosto, 796 de 5 de diciembre. ✓ Carpeta No. 3857057: con los Reclamos de “Descuento por predio desocupado” No. 3123 de 1 de marzo de 2019, 1698 de 9 de febrero de 2018. De igual manera del año 2018 los Comprobantes de Reclamo No. 2161 del 13 de abril, 2360 del 20 de junio, 2530 del 17 de agosto, 2717 de 26 de octubre, 2897 de 26 de dic. Y del año 2017 el Reclamo No. 1731 de 8 de noviembre. Cada Comprobante de Reclamo con los respectivos soportes de trámite. ✓ En la Carpeta No. 77176. Comprobantes de Reclamo, correspondientes a “Descuento por predio desocupado” No.: 2982 de 21 enero de 2019, 3211 de 29 de marzo de 2019, No. 2194 de 20 de abril de 2018, No. 2400 de 11 de julio de 2018. De igual manera se encuentran en la carpeta los Comprobantes de reclamo No. 1281 de 6 de junio, 1554 del 31 de agosto del año 2017, con sus soportes.

ARACATACA

En relación con la prestación del servicio de aseo se consultó con el Personero Municipal, acerca del número de peticiones, quejas y reclamos presentados por parte de los usuarios. El Personero Fabián Marriaga manifestó que se realizó la convocatoria junto con la empresa para dar a conocer las nuevas tarifas, en la que se invitó a la comunidad con el fin de resolver las PQR, a la cual acudieron sólo 6 personas presentando su inconformidad pero no por la mala prestación del servicio de aseo sino respecto a su valor. En dicha reunión se explicó que el incremento fue por la entrada en vigencia del nuevo marco tarifario. Sus palabras: “No existe como tal alerta ciudadana o malestar general en el municipio de Aracataca en relación con la prestación del servicio de aseo”.

En la oficina de atención al usuario, se evidenció que la mayoría de las PQR son relacionadas con predio desocupado y la de tarifa incorrecta, ésta última la presentan más los comerciantes por el valor facturado. El último mes la mayoría de peticiones o reclamos se han presentado debido a la entrada en vigencia de la facturación conjunta con ELECTRICARIBE. Al respecto manifestó la auxiliar PQR, que los usuarios se presentan con la factura emitida por INTERASEO y la de ELECTRICARIBE, se reciben con los datos de la persona, dado que la auxiliar lleva un mes de trabajo en la empresa, mientras le asignan el usuario para la radicación de las PQR, en el momento remite los documentos escaneados a la auxiliar de Fundación, quien las radica en el Sistema 5IInco, para seguir el trámite correspondiente: el

IN-F-003 V.2 Página 149 de 178 Analista Gustavo Mendoza realiza el respectivo informe, visualiza la información en Santa Marta respecto a las PQR presentadas en los municipios; luego de la revisión de la ingeniera Imor Directora Comercial de la regional Magdalena, se procede a dar la respuesta al usuario.

En el archivo físico, se observó que la mayoría de las peticiones, quejas y reclamos: corresponden a “Descuento por predio desocupado” y en lo revisado se encontraron Comprobantes de reclamo correspondientes a usuarios del municipio de El Retén, lo que confirma lo manifestado por el prestador acerca de la recepción de las PQR de los municipios en donde no hay oficina de PQR.

La información entregada por el prestador: “Tipologías de PQR” presenta el recuento anual de radicados de PQR por municipio de los años 2017 y 2018, y del año 2019 desde el 1 de enero al 31 de julio, de la cual se hace el siguiente balance de PQR:

Tabla 96. Estadísticas de PQR

MUNICIPIO No. PQR ARACATACA No. PQR FUNDACIÓN Clase Causal 2017 2018 2019 2017 2018 2019 PETICIÓN Cambio de datos básicos 50 7 3 123 33 8 Silencio administrativo positivo 1

Certificaciones Paz y salvo 1 2

Solicitud de información, de copias y de documento 2 QUEJA Falla en la prestación del servicio por calidad 1 1 5 1

Falla en la prestación del servicio por continuidad 9 2 35 13 1 RECLAMO Cobro por servicios no prestados 4 6 1 1

Clase de uso incorrecto (industrial, comercial) 4 11 3 9

Cobro de cargos relacionados con el servicio público 1 12 17

Cobro intereses mora, refinanciación, cartera 2 6

Descuento por predio desocupado 121 157 166 765 872 601

Estrato incorrecto 3 5 5 27 33 25

Inconformidad con el aforo 2 4 1 3 3

Tarifa incorrecta 6 8 14 64 57 19

Terminación del contrato 56 41 26 137 63 33

Recurso sin pruebas 3 2 21 21 2

TOTAL 254 234 226 1204 1115 708 Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

No. PQR ZONA No. PQR EL MUNICIPIO BANANERA RETEN Clase Causal 2017 2018 2019 2017 2018 2019 PETICIÓN Cambio de datos básicos 9 13 3 1 1 Silencio administrativo positivo 1 1

Solicitud de información, de copias y de documento 4 1

QUEJA Falla en la prestación del servicio por calidad 1 1 0

Falla en la prestación del servicio por continuidad 3 6 2 9 1

RECLAMO Cobro por servicios no prestados 3 2 2 5

Clase de uso incorrecto (industrial, comercial) 1 1 1 2

Cobro de cargos relacionados con el servicio público 3 10 1

IN-F-003 V.2 Página 150 de 178 No. PQR ZONA No. PQR EL MUNICIPIO BANANERA RETEN Clase Causal 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Cobro intereses mora, refinanciación, cartera 2

Descuento por predio desocupado 15 10 12 26 28 15

Estrato incorrecto 1 5 1 1

Inconformidad con el aforo 1 4 6 4 1

Tarifa incorrecta 2 4 9 5 4

Terminación del contrato 26 50 22 25 18 7

Recurso sin pruebas 1 6 4 5 1

TOTAL 70 112 50 81 62 34 Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Respecto a lo anterior, las causales más reiteradas de PQR para los municipios de Aracataca y Fundación son: “Descuento por predio desocupado” con 62% (en el año 2018 fueron 157 PQR) y 74% (872 PQR) respectivamente. Le sigue “Terminación del contrato” con un 17% (41 PQR) en Aracataca y el 8% en Fundación (63 PQR). Posteriormente se encuentra “Cambio de datos básicos” con el 8% y 5% en orden.

En el municipio de Zona Bananera la clase de reclamo con mayor ocurrencia fue “Terminación del contrato” con el 42% (50 PQR en el año 2018), seguido de “Descuento por predio desocupado” con el 16% (10).

Para el municipio El Retén, el concepto “Descuento por predio desocupado” presentó el 39% del total de PQR (28) y le siguió “Terminación del contrato” con un 28% (18 PQR).

En general, con respecto a la prestación del servicio en los municipios se presentaron más PQR en el año 2017 que en el 2018, excepto en el municipio de Zona Bananera.

ESTADISTICAS DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO

Al respecto, el prestador remitió mediante radicado No. 20195290862922 del 13/08/2019 la siguiente información: “Durante los años 2017 hasta lo corrido de 2019 no se tienen estadísticas de SAP en ninguno de los municipios”.

Lo anterior implica que presuntamente se han atendido con oportunidad las solicitudes presentadas por los usuarios en los municipios de Fundación, Aracataca, El Retén y Zona Bananera.”

4.7 Contrato de Condiciones Uniformes - CCU

El prestador hizo entrega de los Contratos de Condiciones Uniformes de los municipios objeto de evaluación integral, de la siguiente forma:

Tabla 97. CCU MUNICIPIO Contratos de Condiciones Uniformes Suscrito FUNDACION CCU No Aprovechables 26 de septiembre de 2018

CCU para personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento 1 de junio de 2019

IN-F-003 V.2 Página 151 de 178 ARACATACA CCU No Aprovechables 20 de agosto de 2018

CCU para personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento 1 de junio de 2019 Fuente: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

Revisados los CCU No Aprovechables y los CCU de la actividad de aprovechamiento de los municipios de Aracataca y Fundación remitidos por el prestador, presuntamente se encuentran acorde a lo establecido en la Resolución CRA 778 de 2015, anexo No. 1 y anexo No. 2 respectivamente.

El Retén y Zona Bananera:

El Contrato de Condiciones Uniformes para los municipios mencionados fue suscrito por el Gerente General así: “el día uno (01) del mes de junio agosto de 2019”.

Los CCU de los municipios de El Retén y Zona Bananera presuntamente se encuentran acorde al clausulado del modelo establecido en el artículo No. 1 de la Resolución CRA 376 de 2006

El siguiente es el reporte del prestador en el SUI de los Contratos de Condiciones Uniformes para los municipios mencionados:

Imagen 104. Reporte CCU

Fuente: SUI

Así las cosas, revisado el reporte correspondiente al CCU del prestador en el SUI, no se evidencia que los Contratos de Condiciones Uniformes - CCU vigentes para los municipios de

IN-F-003 V.2 Página 152 de 178 Fundación, Aracataca, El Retén y Zona Bananera del departamento de Magdalena, hayan sido reportados por el prestador al Sistema único de información – SUI.

Respecto al concepto de legalidad de los CCU, la directora comercial informó “No aplica” de acuerdo al Concepto Unificado SSPD 29 – “Naturaleza del contrato de condiciones uniformes, Naturaleza del concepto que sobre su legalidad emiten las comisiones de regulación y Cobro de los consumos dejados de facturar por actos imputables al suscriptor y/o usuario del servicio, según lo dispuesto por la honorable corte constitucional en la sentencia su - 1010 de 2.008” (Adjunto en la información entregada). El cual cita:

… “Conforme el numeral 73.10 del artículo 73 de la Ley 142 de 1.994, dentro de las funciones y facultades especiales que le fueron conferidas a las comisiones de regulación se encuentra la de "dar concepto sobre las condiciones uniformes de los contratos de servicios públicos que se sometan a su consideración; y sobre aquellas modificaciones que puedan considerarse restrictivas de competencia (...)" Esta norma debe ser interpretada en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33 ificacejusdem, que en su aparte pertinente dice: "Cuando una comisión haya rendido concepto previo sobre un contrato de condiciones uniformes, o sobre sus modificaciones, el juez que lo estudie debe dar a ese concepto el valor de una prueba pericial en firme, precisa y debidamente fundada." Según los artículos citados, es potestativo de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios someter los contratos de condiciones uniformes que regulan sus relaciones con sus usuarios y/o suscriptores a la opinión de la Comisión de Regulación correspondiente, las cuales emiten concepto previo sobre la legalidad de sus estipulaciones, de suerte tal que no juzgan o definen su legalidad, competencia que sólo le corresponde al juez del contrato…”

Al respecto, se aclara que el Concepto de legalidad de los CCU, se requiere cuando existan cláusulas adicionales a las estipuladas en la normatividad; en razón a que los CCU del prestador se encuentran presuntamente ceñidos a lo establecido en las Resoluciones CRA 376 y 778, dichos CCU no demandan el Concepto de legalidad.

La Empresa ha publicado en la cartelera de las Oficina de Atención al Usuario los municipios de Fundación y Aracataca respectivamente, los Contratos de Condiciones Uniformes – CCU, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 de la Cláusula 10 del Capítulo I de la Resolución CRA 376 de 2006, como se observa a continuación:

Imagen 105. Cartelera Oficina Fundación y Aracataca

Fuente: Visita SSPD

IN-F-003 V.2 Página 153 de 178 En las Oficinas de Atención al Usuario de la empresa, no se encontraron disponibles a los usuarios los Contratos de Condiciones Uniformes – CCU correspondientes a los municipios de El Retén y Zona Bananera, incumpliendo lo señalado en el numeral 2 de la Cláusula 10 del Capítulo I de la Resolución CRA 376 de 2006.

4.8 Sitio Web del prestador

Una vez revisada la página web del prestador siguiendo el link: http://www.interaseo.com.co., no se evidenció la información de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.2.2.4.2.112. del decreto 1077 de 2015, correspondiente a las áreas de prestación del servicio de aseo de Fundación, Aracataca, El Retén y Zona Bananera. El mencionado artículo, establece:

“Las personas prestadoras deberán disponer de página web la cual deberá contener como mínimo la siguiente información: 1. Rutas y horarios de prestación de las diferentes actividades del servicio público de aseo. 2. Tarifas. 3. Contrato de Condiciones Uniformes. 4. Un enlace para la recepción y trámite de peticiones, quejas y recursos de los usuarios. 5. Direcciones de oficinas de peticiones, quejas y recursos para la atención de los usuarios. 6. Números teléfonos para la atención de usuarios”

De acuerdo a lo anterior, se presume el incumplimiento de la empresa al artículo citado de la normatividad aplicada, por lo que se requiere al prestador adelantar las medidas pertinentes, a fin de que presente la información requerida en su sitio web. Toda vez que es información que debe estar disponible a los usuarios para el desarrollo de sus derechos, conocer los horarios de la prestación del servicio, el CCU vigente, donde puede presentar sus solicitudes y si hay líneas telefónicas para ello.

4.9 Tarifas

4.9.1 Fundación

Estudio de costos y tarifas

El estudio de costos fue remitido dentro de los documentos solicitados a la empresa. El prestador aplica la Resolución CRA 720 de 2015, lo que indica que aplica la resolución adecuada según la normatividad vigente.

No obstante, la constancia de la aprobación por la Junta Directiva no se adjuntó a los documentos de la visita, aunque si se encuentra registrada en SUI. De la verificación efectuada en este sistema, se identificó que el estudio de costos aportado en visita se encuentra registrado en SUI y corresponden al mismo documento.

El estudio de costos fue socializado con la comunidad dado que en el SUI se encuentra la audiencia pública del mismo. Así mismo, se reporta la publicación en prensa conforme a lo reportado en el formato 9 de la Resolución SSPD 15085 de 2009.

Lo anterior, se ajusta a lo establecido en la resolución CRA 151 de 2001, modificada por la resolución CRA 403 de 2006, en la cual se determina que la aplicación de las tarifas se realizará una vez se surta el proceso antes descrito en su correcto orden.

IN-F-003 V.2 Página 154 de 178 Tabla 98. Estado de reporte información SUI Fecha de Fecha Máxima URL PDF Nombre Año Periodo Certificación de Reporte3 Certificado http://reportes.sui.gov.co/fabricaRe Soporte Estudio de 2016 Anual Abril 2016 Abril 2016 portes/frameSet.jsp?idreporte=ase costos _com_101 http://reportes.sui.gov.co/fabricaRe Acto de Aprobación 2016 Anual Abril 2016 Abril 2016 portes/frameSet.jsp?idreporte=ase de Tarifas de Aseo _com_101 http://reportes.sui.gov.co/fabricaRe Publicación de 2015 Anual Abril 2016 Abril 2016 portes/frameSet.jsp?idreporte=ase costos y tarifas _com_101 Fuente SUI – URL: http://www.sui.gov.co/SUAcargueMasivo/anexos/sui_ane_2016_1_8433174_1831841.pdf

Respecto del reporte de información de los formatos relacionados, se observa que la información relacionada en la tabla anterior para el soporte del estudio de costos y el acto de aprobación de tarifas se encuentra reportada, certificada y la publicación de costos y tarifas se ajusta al reporte requerido por la normatividad vigente.

Tarifas aplicadas (2017-2018 -2019)

El prestador no entregó en los documentos de visita las tarifas del año 2017. Por otra parte, las tarifas aplicadas para el servicio público domiciliario de aseo en el área de prestación del servicio, APS, de Fundación (Magdalena), para los años 2018 y lo corrido de 2019 son las siguientes: Tabla 99. Tarifas aplicadas Año 2018

TIPO ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 RE1 $ 7.451 $ 8.026 $ 8.100 $ 8.100 $ 8.100 $ 8.100 $ 8.449 $ 8.060 $ 8.098 $ 8.203 $ 8.264 $ 8.298 RE2 $ 10.931 $ 11.525 $ 11.632 $ 11.632 $ 12.081 $ 12.081 $ 12.570 $ 11.976 $ 12.034 $ 12.181 $ 12.273 $ 12.326 RE3 $ 16.444 $ 17.701 $ 17.864 $ 17.864 $ 17.864 $ 17.864 $ 18.562 $ 17.674 $ 17.760 $ 17.971 $ 18.107 $ 18.188 RE4 $ 17.845 $ 19.200 $ 19.377 $ 19.377 $ 19.377 $ 19.377 $ 20.075 $ 19.087 $ 19.183 $ 19.393 $ 19.542 $ 19.636 RE5 $ 31.392 $ 33.746 $ 34.057 $ 34.057 $ 34.057 $ 34.057 $ 35.104 $ 33.293 $ 33.468 $ 33.783 $ 34.048 $ 34.230 RE6 $ 39.762 $ 42.709 $ 43.104 $ 43.104 $ 43.104 $ 43.104 $ 44.221 $ 41.842 $ 42.071 $ 42.408 $ 42.746 $ 42.996 PP CO $ 57.034 $ 61.170 $ 61.738 $ 61.738 $ 61.738 $ 61.738 $ 62.786 $ 59.149 $ 59.497 $ 59.812 $ 60.306 $ 60.717 PP IND $ 49.429 $ 53.014 $ 53.507 $ 53.507 $ 53.507 $ 53.507 $ 54.414 $ 51.263 $ 51.564 $ 51.837 $ 52.265 $ 52.621 PP OF $ 38.023 $ 40.780 $ 41.159 $ 41.159 $ 41.159 $ 41.159 $ 41.857 $ 39.433 $ 39.665 $ 39.875 $ 40.204 $ 40.478 Fuente: Visita SSPD

Tabla 100. Tarifas aplicadas año 2019

TIPO ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 RE1 $ 8.373 $ 8.590 $ 8.615 $ 8.615 $ 8.615 $ 8.615 $ 8.373 $ 8.590 RE2 $ 12.432 $ 12.685 $ 12.720 $ 12.720 $ 12.720 $ 12.720 $ 12.432 $ 12.685 RE3 $ 18.340 $ 18.659 $ 18.709 $ 18.709 $ 18.709 $ 18.709 $ 18.340 $ 18.659 RE4 $ 19.788 $ 20.003 $ 20.053 $ 20.053 $ 20.053 $ 20.053 $ 19.788 $ 20.003 RE5 $ 34.461 $ 34.439 $ 34.515 $ 34.515 $ 34.515 $ 34.515 $ 34.461 $ 34.439 RE6 $ 43.247 $ 42.756 $ 42.837 $ 42.837 $ 42.837 $ 42.837 $ 43.247 $ 42.756 PP CO $ 60.965 $ 59.033 $ 59.112 $ 59.112 $ 59.112 $ 59.112 $ 60.965 $ 59.033 PP IND $ 52.837 $ 51.162 $ 51.230 $ 51.230 $ 51.230 $ 51.230 $ 52.837 $ 51.162 PP OF $ 40.644 $ 39.355 $ 39.408 $ 39.408 $ 39.408 $ 39.408 $ 40.644 $ 39.355

3 Cronograma de cargue Resolución No. SSPD - 20174000237705 del 05 de diciembre de 2017.

IN-F-003 V.2 Página 155 de 178 Fuente: Visita SSPD

Cabe aclarar que las tarifas relacionadas en los cuadros anteriores han sido reportadas al SUI sistema oficial de información del sector, en el formato de suscriptores y tarifas para el periodo de 2016 a 2019.

Dentro de la evaluación integral se revisa que las tarifas entregadas en visita coincidan con los reportes de tarifas de la empresa en el SUI, y en este sentido se presentan algunas diferencias, así:

Octubre Octubre ene-18 ene 2018 mayo-18 Junio 2018 2018 2018 reportada reportada Diferencia reportado reportado Diferencia Diferencia reportado reportado en visita en SUI en visita en SUI TIPO en visita en SUI RE1 $ 7.451 $8.026 $ 575 $ 8.100 $ 8.100 - $ 8.203 $ 8.264 $ 61 RE2 $ 10.931 $11.971 $ 1.040 $ 12.081 $ 12.081 - $ 12.181 $ 12.273 $ 92 RE3 $ 16.444 $17.701 $ 1.257 $ 17.864 $ 17.864 - $ 17.971 $ 18.107 $ 136 RE4 $ 17.845 $0 - $ 19.377 $ 19.377 - $ 19.393 $ 0 - RE5 $ 31.392 $0 - $ 34.057 $ 34.057 - $ 33.783 $ 0 - RE6 $ 39.762 $0 - $ 43.104 $ 43.104 - $ 42.408 $ 0 - PP CO $ 57.034 $61.170 $ 4.136 $ 61.738 $ 61.738 - $ 59.812 $ 60.306 $ 494 PP IND $ 49.429 $53.014 $ 3.585 $ 53.507 $ 53.507 - $ 51.837 $ 52.265 $ 428 PP OF $ 38.023 $40.780 $ 2.757 $ 41.159 $ 41.159 - $ 39.875 $ 40.204 $ 329

Ahora bien, los valores reportados por el prestador como tarifas no guardan relación con los valores facturados a los suscriptores, de acuerdo con el análisis realizado a una muestra aleatoria de facturas entregadas por el prestador en visita. Tabla 101.Tarifa final reportada vs tarifa final Recaudada

Valor Valor No. Periodo Estrato/Uso Reportado Diferencia Facturado Factura ESP Junio 19 Estrato 1 $ 8.615 $9.750 3833024 $ 1.135 Mayo 19 $9.572 3833024 Estrato 1 $ 8.615 $ 957 Abril 19 Estrato 1 $9.572 3833024 $ 8.615 $ 957 Marzo 19 Estrato 1 $9.221 3833024 $ 8.615 $ 606 Junio 19 Estrato 2 $ 12.720 $14.770 3835744 $ 2.050 Mayo 19 Estrato 2 $ 12.720 $14.711 3835744 $ 1.991 Abril 19 Estrato 2 $14.711 $ 12.720 3835744 $ 1.991 Marzo 19 Estrato 2 $14.219 $ 12.720 3835744 $ 1.499 Fuente: Visita SSPD

• Se evidencian diferencias en el valor de la tarifa final reportada vs la tarifa final facturada para el estrato 1 y 2 para los meses de marzo a junio de 2019 con una diferencia que oscila entre $606 y $2.050. Por tal motivo, el prestador se encuentra incumpliendo el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 respecto al requisito de las facturas y por tanto, se solicita que el prestador explique las diferencias encontradas y adicionalmente, reporte facturas por mes en el cargue de información dado que este formato SUI sólo tiene facturas incluidas hasta diciembre de 2017.

IN-F-003 V.2 Página 156 de 178 • Respecto al formato de facturas pdf cargadas al SUI, no se encuentra cargada la factura en pdf de los suscriptores con diferentes estratos y/o usos desde enero de 2018 a junio de 2019, por consiguiente, el prestador deberá adelantar el proceso de cargue de los reportes faltantes y explicar las diferencias que se presentan entre los valores entregados en visita, las tarifas cargadas en SUI y las tarifas cobradas en las facturas a los suscriptores.

Hallazgos Tarifarios: el prestador estaría presuntamente incumpliendo el reporte de calidad de información al SUI en los periodos requeridos y los requisitos de las facturas establecidas en el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 así como lo relacionado a las facturas de la Resolución CRA 151 de 2001.

4.9.2 Aracataca

Estudio de costos y tarifas

El estudio de costos fue remitido dentro de los documentos solicitados a la empresa. El prestador aplica la Resolución CRA 720 de 2015, lo que indica que aplica la resolución adecuada según la normatividad vigente.

No obstante, la constancia de la aprobación por la Junta Directiva no se adjuntó a los documentos de la visita, aunque si se encuentra registrada en SUI. De la verificación efectuada en este sistema, se identificó que el estudio de costos aportado en visita se encuentra registrado en SUI y corresponden al mismo documento.

El estudio de costos fue socializado con la comunidad dado que en el SUI se encuentra el soporte de la audiencia pública. Así mismo, si se reporta la publicación en recorte de periódico conforme al formato 9 de la Resolución SSPD 15085 de 2009. Lo anterior, se ajusta a lo establecido en la resolución CRA 151 de 2001, modificada por la Resolución CRA 403 de 2006, en la cual se determina que la aplicación de las tarifas se realizará una vez se surta el proceso antes descrito en su correcto orden.

Tabla 102. Estado de reporte información SUI Fecha de Fecha Máxima URL PDF Nombre Año Periodo Certificación de Reporte4 Certificado Soporte Estudio http://reportes.sui.gov.co/fabricaReporte 2016 Anual Abril 2016 Abril 2016 de costos s/frameSet.jsp?idreporte=ase_com_101 Acto de http://reportes.sui.gov.co/fabricaReporte Aprobación de 2016 Anual Abril 2016 Abril 2016 s/frameSet.jsp?idreporte=ase_com_101 Tarifas de Aseo Publicación de http://reportes.sui.gov.co/fabricaReporte 2015 Anual Abril 2016 Abril 2016 costos y tarifas s/frameSet.jsp?idreporte=ase_com_101 Fuente SUI – URL: http://www.sui.gov.co/SUAcargueMasivo/anexos/sui_ane_2016_1_8433174_1831841.pdf

Respecto del reporte de información de los formatos relacionados, se observa que la información de la tabla anterior para el soporte del estudio de costos y el acto de aprobación de tarifas se encuentra reportada, certificada y la publicación de costos y tarifas se ajusta al reporte requerido por la normatividad vigente.

Tarifas aplicadas (2017-2018 -2019)

4 Cronograma de cargue Resolución No. SSPD - 20174000237705 del 05 de diciembre de 2017.

IN-F-003 V.2 Página 157 de 178

El prestador no entregó en los documentos de visita las tarifas del año 2017. En relación con las tarifas aplicadas en el servicio público domiciliario de aseo en el APS atendida en el municipio de Aracataca (Magdalena), para los años 2018 y lo corrido de 2019 son las siguientes: Tabla 103. Tarifas aplicadas Año 2018

TIPO ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 RE1 $ 6.053 $ 6.340 $ 6.402 $ 6.402 $ 7.308 $ 7.308 $ 7.602 $ 7.029 $ 7.062 $ 7.062 $ 7.111 $ 7.161 RE2 $ 11.541 $ 12.460 $ 12.702 $ 12.702 $ 12.702 $ 12.702 $ 13.179 $ 12.160 $ 12.218 $ 12.218 $ 12.305 $ 12.393 RE3 $ 18.405 $ 19.880 $ 20.153 $ 20.153 $ 20.267 $ 20.267 $ 21.002 $ 19.357 $ 19.451 $ 19.451 $ 19.590 $ 19.731 RE4 $ 20.027 $ 21.657 $ 22.083 $ 22.083 $ 22.083 $ 22.083 $ 22.818 $ 20.979 $ 21.083 $ 21.083 $ 21.238 $ 21.395 RE5 $ 35.393 $ 38.349 $ 39.117 $ 39.117 $ 39.117 $ 39.117 $ 40.219 $ 36.823 $ 37.012 $ 37.012 $ 37.295 $ 37.581 RE6 $ 45.019 $ 48.867 $ 49.860 $ 49.860 $ 49.860 $ 49.860 $ 51.036 $ 46.546 $ 46.793 $ 46.793 $ 47.163 $ 47.537 PP CO $ 65.076 $ 70.870 $ 72.348 $ 72.348 $ 72.348 $ 72.348 $ 73.451 $ 66.512 $ 66.887 $ 66.887 $ 67.451 $ 68.019 PP IND $ 56.400 $ 61.421 $ 62.702 $ 62.702 $ 62.702 $ 62.702 $ 63.657 $ 57.644 $ 57.969 $ 57.969 $ 58.458 $ 58.950 PP OF $ 43.384 $ 47.247 $ 48.232 $ 48.232 $ 48.232 $ 48.232 $ 48.967 $ 44.341 $ 44.591 $ 44.591 $ 44.967 $ 45.346 Fuente: Visita SSPD Tabla 104. Tarifas Aplicadas Año 2019

TIPO ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 RE1 $ 7.178 $ 7.485 $ 7.505 $ 7.505 $ 7.505 $ 7.505 $ 7.178 $ 7.485 RE2 $ 12.420 $ 12.935 $ 12.968 $ 12.968 $ 12.968 $ 12.968 $ 12.420 $ 12.935 RE3 $ 19.774 $ 20.578 $ 20.628 $ 20.628 $ 20.628 $ 20.628 $ 19.774 $ 20.578 RE4 $ 21.437 $ 22.273 $ 22.323 $ 22.323 $ 22.323 $ 22.323 $ 21.437 $ 22.273 RE5 $ 37.644 $ 39.003 $ 39.079 $ 39.079 $ 39.079 $ 39.079 $ 37.644 $ 39.003 RE6 $ 47.605 $ 49.196 $ 49.279 $ 49.279 $ 49.279 $ 49.279 $ 47.605 $ 49.196 PP CO $ 68.082 $ 70.020 $ 70.100 $ 70.100 $ 70.100 $ 70.100 $ 68.082 $ 70.020 PP IND $ 59.005 $ 60.684 $ 60.754 $ 60.754 $ 60.754 $ 60.754 $ 59.005 $ 60.684 PP OF $ 45.388 $ 46.680 $ 46.734 $ 46.734 $ 46.734 $ 46.734 $ 45.388 $ 46.680 Fuente: Visita SSPD

Cabe aclarar, que las tarifas relacionadas en los cuadros anteriores han sido reportadas parcialmente al SUI sistema oficial de información del sector, en el formato de suscriptores y tarifas para el periodo de 2016 a 2018. Faltan los reportes de 2019. Además de lo anterior, existen algunas diferencias entre las tarifas reportadas al SUI por estrato y las entregadas en visita así:

Octubre Octubre ene-18 ene 2018 junio-18 Junio 2018 2018 2018 reportada reportada Diferencia reportado reportado Diferencia Diferencia reportado reportado en visita en SUI en visita en SUI TIPO en visita en SUI RE1 $ 6.053 $7.170 $ 1.117 $ 7.308 $7.602 $ 294 $ 7.062 $ 7.111 $ 49 RE2 $ 11.541 $12.460 $ 919 $ 12.702 $13.179 $ 477 $ 12.218 $ 12.305 $ 87 RE3 $ 18.405 $19.880 $ 1.475 $ 20.267 $21.002 $ 735 $ 19.451 $ 19.590 $ 139 RE4 $ 20.027 $0 - $ 22.083 $0 $ 21.083 $ 0 RE5 $ 35.393 $0 - $ 39.117 $0 $ 37.012 $ 0 RE6 $ 45.019 $0 - $ 49.860 $0 $ 46.793 $ 0 PP CO $ 65.076 $70.870 $ 5.794 $ 72.348 $73.451 $ 1.103 $ 66.887 $ 67.451 $ 564 PP IND $ 56.400 $0 - $ 62.702 $0 $ 57.969 $ 58.458 PP OF $ 43.384 $47.247 $ 3.863 $ 48.232 $48.967 $ 735 $ 44.591 $ 44.967 $ 376

IN-F-003 V.2 Página 158 de 178 Ahora bien, los valores reportados por el prestador como tarifas no guardan relación con los valores facturados a los suscriptores, de acuerdo con el análisis realizado a una muestra aleatoria de facturas entregadas por el prestador en visita.

Tabla 105. Tarifa final reportada vs tarifa final facturada

Valor Valor No. Periodo Estrato/Uso Reportado Diferencia Facturado Factura ESP Junio 19 Estrato 1 $ 7.505 $8.920 3830162 $ 1.415 Mayo 19 $8.915 3830162 Estrato 1 $ 7.505 $ 1.410 Abril 19 Estrato 1 $8.915 3830162 $ 7.505 $ 1.410 Marzo 19 Estrato 1 $8.915 3830162 $7.505 $ 1.410 Junio 19 Estrato 2 $ 12.968 $14.940 3833519 $ 1.972 Mayo 19 Estrato 2 3833519 $ 12.968 $14.948 $ 1.980 Abril 19 Estrato 2 $14.948 3833519 $ 12.968 $ 1.980 Marzo 19 Estrato 2 $14.948 3833519 $ 12.968 $ 1.980 Fuente: Visita SSPD

• Se evidencian diferencias en el valor de la tarifa final reportada vs la tarifa final facturada para el estrato 1 y 2 para los meses de marzo a junio de 2019 con una diferencia que oscila entre $1.415 y $1.980. Por tal motivo, el prestador se encuentra incumpliendo el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 respecto al requisito de las facturas y por tanto, se solicita que el prestador explique las diferencias encontradas y adicionalmente, reporte facturas por mes en el cargue de información dado que este formato SUI sólo tiene facturas incluidas hasta diciembre de 2017.

• Respecto al formato de facturas pdf cargadas al SUI, no se encuentra cargada la factura en pdf de los suscriptores con diferentes estratos y/o usos desde diciembre de 2017 a junio de 2019, por consiguiente, el prestador deberá adelantar el proceso de cargue de los reportes faltantes y explicar las diferencias que se presentan entre los valores entregados en visita, las tarifas cargadas en SUI y las tarifas cobradas en las facturas a los suscriptores.

Hallazgos Tarifarios: el prestador estaría presuntamente incumpliendo el reporte de calidad de información al SUI en los periodos requeridos y los requisitos de las facturas establecidas en el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 así como lo relacionado a las facturas de la Resolución CRA 151 de 2001.

4.9.3 El Retén

Estudio de costos y tarifas

El estudio de costos fue remitido dentro de los documentos solicitados a la empresa, el prestador aplica la Resolución CRA 351 y 352 de 2005. Conforme al análisis realizado al estudio de costos, se evidencia un presunto incumplimiento por parte del prestador al dar aplicación a la Circular 001 de 2016 y a la Resolución CRA 832 de 2018, las cuales la empresa

IN-F-003 V.2 Página 159 de 178 debió tener en cuenta y modificar su estudio de costos del año 2015. De la misma manera, no es claro cuál metodología tarifaria utilizó el prestador antes del año 2015.

No obstante, la constancia de la aprobación por la Junta Directiva no se adjuntó a los documentos de la visita, de la verificación efectuada en el SUI, se identificó que el estudio de costos aportado en visita no se encuentra registrado en SUI para el municipio del Retén.

De manera similar, el estudio de costos no fue socializado con la comunidad dado que en el SUI no se encuentra la audiencia pública del mismo. No obstante, se reporta la publicación de prensa conforme al formato 9 de la Resolución SSPD 15085 de 2009.

Lo anterior, presuntamente contraviene lo establecido en la Resolución CRA 151 de 2001, modificada por la Resolución CRA 403 de 2006, en la cual se determina que la aplicación de las tarifas se realizará una vez se surta el proceso antes descrito en su correcto orden. Tabla 106. Estado de reporte información SUI Fecha Fecha de URL PDF Nombre Año Periodo Máxima de Certificación Certificado Reporte5 http://reportes.sui.gov.co/fabricaRep Soporte Estudio 2015 Anual No registra Marzo 2015 ortes/frameSet.jsp?idreporte=ase_co de costos m_101 Acto de http://reportes.sui.gov.co/fabricaRep Aprobación de 2015 Anual No registra Marzo 2015 ortes/frameSet.jsp?idreporte=ase_co Tarifas de Aseo m_101 http://reportes.sui.gov.co/fabricaRep Publicación de 2015 Anual 29/07/2015 Marzo 2015 ortes/frameSet.jsp?idreporte=ase_co costos y tarifas m_101 Fuente SUI – URL: https://goo.gl/JkBnuM

Respecto del reporte de información de los formatos relacionados, se observa que la información relacionada en la tabla anterior para el soporte del estudio de costos y el acto de aprobación de tarifas no se encuentra reportada ni certificada y la publicación de costos y tarifas se encuentra certificada extemporáneamente, lo que indica una infracción del prestador en la publicación de la información en el SUI incumpliendo presuntamente con lo establecido en la Resolución CRA 151 de 2001

Tarifas aplicadas (2017-2018 -2019)

El prestador no entregó en los documentos de visita las tarifas del año 2017. Por otra parte, las tarifas aplicadas para el servicio público domiciliario de aseo en el APS atendida en el municipio de El Retén(Magdalena) para los años 2018 y lo corrido de 2019 son las siguientes: Tabla 107. Tarifas aplicadas año 2018

TIPO ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 RE1 $ 7.384 $ 7.969 $ 7.731 $ 7.356 $ 7.156 $ 7.060 $ 7.543 $ 7.646 $ 7.684 $ 7.275 $ 7.366 $ 7.432 RE2 $ 13.845 $ 14.942 $ 14.496 $ 13.793 $ 13.417 $ 13.238 $ 14.143 $ 14.337 $ 14.408 $ 13.641 $ 13.812 $ 13.934 RE3 $ 18.460 $ 19.922 $ 19.328 $ 18.390 $ 17.890 $ 17.650 $ 18.857 $ 19.116 $ 19.210 $ 18.188 $ 18.416 $ 18.579 RE4 $ 19.231 $ 20.765 $ 20.138 $ 19.146 $ 18.616 $ 18.360 $ 19.626 $ 19.899 $ 19.997 $ 18.922 $ 19.161 $ 19.333 RE5 $ 20.617 $ 22.281 $ 21.596 $ 20.507 $ 19.922 $ 19.637 $ 21.011 $ 31.964 $ 32.118 $ 30.365 $ 30.755 $ 31.033 RE6 $ 27.549 $ 29.864 $ 28.886 $ 27.311 $ 26.456 $ 26.022 $ 27.936 $ 45.374 $ 45.584 $ 42.959 $ 43.538 $ 43.952 PP CO $ 77.833 $ 84.731 $ 81.721 $ 76.799 $ 74.097 $ 72.660 $ 78.375 $ 79.665 $ 80.010 $ 75.066 $ 76.147 $ 76.918 PP IND $ 67.455 $ 73.433 $ 70.824 $ 66.559 $ 64.217 $ 62.972 $ 67.925 $ 69.043 $ 69.342 $ 65.057 $ 65.994 $ 66.662

5 Cronograma de cargue Resolución No. SSPD - 20174000237705 del 05 de diciembre de 2017.

IN-F-003 V.2 Página 160 de 178 TIPO ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 PP OF $ 51.889 $ 56.487 $ 54.480 $ 51.199 $ 49.398 $ 48.440 $ 52.250 $ 53.110 $ 53.340 $ 50.044 $ 50.765 $ 51.279 Fuente: Visita SSPD

Tabla 108. Tarifas Aplicadas Año 2019

TIPO ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 RE1 $ 7.118 $ 7.284 $ 6.970 $ 7.197 $ 7.339 $ 7.760 $ 7.118 $ 7.284 RE2 $ 13.346 $ 13.657 $ 13.070 $ 13.494 $ 13.760 $ 14.550 $ 13.346 $ 13.657 RE3 $ 17.795 $ 18.210 $ 17.426 $ 17.991 $ 18.346 $ 19.400 $ 17.795 $ 18.210 RE4 $ 18.502 $ 18.932 $ 18.105 $ 18.695 $ 19.067 $ 20.169 $ 18.502 $ 18.932 RE5 $ 29.664 $ 20.232 $ 19.328 $ 19.962 $ 20.363 $ 21.552 $ 29.664 $ 20.232 RE6 $ 41.834 $ 26.732 $ 25.442 $ 26.294 $ 41.834 $ 26.732 PP CO $ 72.768 $ 74.330 $ 70.362 $ 72.792 $ 74.405 $ 79.133 $ 72.768 $ 74.330 PP IND $ 63.066 $ 64.419 $ 60.981 $ 63.087 $ 64.484 $ 68.582 $ 63.066 $ 64.419 PP OF $ 48.512 $ 49.553 $ 46.908 $ 48.528 $ 49.603 $ 52.755 $ 48.512 $ 49.553 Fuente: Visita SSPD

• Cabe aclarar que las tarifas relacionadas en los cuadros anteriores no han sido reportadas al SUI sistema oficial de información del sector, incumpliendo presuntamente con las resoluciones de cargue del SUI, específicamente la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, “Por la cual se expide la Resolución Compilatoria respecto de las solicitudes de información al Sistema Único de Información - SUI de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y se derogan las resoluciones 20094000015085, 20104000001535, 20104000006345 y 20104010018035.” Y la Resolución SSPD 20101300047505 del 7 de diciembre de 2010, “Por la cual se adiciona un formato para el cargue de información al Sistema Único de Información, SUI.” Adicionalmente, realizando un análisis de las facturas emitidas a los usuarios y las tarifas reportadas al SUI, se evidencia que las tarifas guardan relación con los valores facturados de acuerdo con el análisis realizado a una muestra, así: Tabla 109. Tarifa final reportada vs tarifa final facturada

Valor Valor No. Periodo Estrato/Uso Reportado Diferencia Facturado Factura ESP

Junio 19 Estrato 1 $7.760 $7.759 6885815 $0 Mayo 19 Estrato 1 $7.339 $7.339 6885815 $0 Abril 19 Estrato 1 $7.197 $7.197 6885815 $0 Marzo 19 Estrato 1 $6.970 $6.970 6885815 $0 Junio 19 Estrato 2 $14.550 $14.550 6550842 $0 Mayo 19 Estrato 2 $13.760 $13.760 6550842 $0 Abril 19 Estrato 2 $ 13.494 $ 13.494 6550842 $0 Marzo 19 Estrato 2 $ 13.070 $ 13.070 6550842 $0 Fuente: Visita SSPD

Aunque el cuadro anterior no evidencia diferencias en el valor de la tarifa final reportada vs la tarifa final facturada. Se solicita que el prestador reporte facturas por mes en el cargue de información dado que este formato sólo tiene facturas incluidas hasta febrero de 2017.

IN-F-003 V.2 Página 161 de 178 • De la información que debe estar registrada en el SUI, es importante señalar que el reporte no tiene cargadas las tarifas del prestador para los meses desde enero de 2018 a junio de 2019, por consiguiente, se requiere que el prestador adelante los cargues SUI correspondientes.

• Respecto al formato Aseo/Comercial/Información PDF-TIFF no se encuentra cargada la factura en pdf de los suscriptores con diferentes estratos y/o usos desde marzo de 2017 a junio de 2019, por consiguiente, el prestador deberá adelantar el proceso de cargue de los reportes faltantes.

Hallazgos Tarifarios: el prestador estaría presuntamente incumpliendo la aplicación de la Circular 001 de 2016 desde agosto de 2016 y de la Resolución CRA 832 desde el año 2018. Además incumpliendo el reporte de información al SUI en los periodos requeridos en la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010.

4.9.4 Zona Bananera

Estudio de costos y tarifas

El estudio de costos fue remitido dentro de los documentos solicitados a la empresa, el prestador aplica la Resolución CRA 351 y 352 de 2005. Conforme al análisis realizado al estudio de costos, se evidencia un presunto incumplimiento por parte del prestador al dar aplicación a la Circular 001 de 2016 y a la Resolución CRA 832 de 2018, las cuales la empresa debió tener en cuenta y modificar su estudio de costos del año 2015. De la misma manera, no es claro cuál metodología tarifaria utilizó el prestador antes del año 2015.

A pesar que la constancia de la aprobación por la Junta Directiva no se fue suministrada en visita, de la verificación efectuada en el SUI si se encuentra reportada.

Se identificó que el estudio de costos aportado en visita no se encuentra registrado en SUI para el municipio de Zona Bananera.

Así mismo, el estudio de costos no fue socializado con la comunidad dado que en el SUI no se encuentra la audiencia pública. No obstante, se reporta la publicación en prensa conforme al formato 9 de la Resolución SSPD 15085 de 2009.

Tabla 110. Estado de reporte información SUI Fecha de Fecha Máxima URL PDF Nombre Año Periodo Certificación de Reporte6 Certificado http://reportes.sui.gov.co/fabricaRep Soporte Estudio 2015 Anual No registra Marzo 2015 ortes/frameSet.jsp?idreporte=ase_co de costos m_101 Acto de http://reportes.sui.gov.co/fabricaRep Aprobación de 2015 Anual No registra Marzo 2015 ortes/frameSet.jsp?idreporte=ase_co Tarifas de Aseo m_101 http://reportes.sui.gov.co/fabricaRep Publicación de 2015 Anual 29/07/2015 Marzo 2015 ortes/frameSet.jsp?idreporte=ase_co costos y tarifas m_101 Fuente SUI – URL: https://goo.gl/JkBnuM

6 Cronograma de cargue Resolución No. SSPD - 20174000237705 del 05 de diciembre de 2017.

IN-F-003 V.2 Página 162 de 178 Respecto del reporte de información de los formatos relacionados, se observa que la información relacionada en la tabla anterior para el soporte del estudio de costos y el acto de aprobación de tarifas no se encuentra reportada ni certificada y la publicación de costos y tarifas se encuentra certificada extemporáneamente lo que indica una presunta infracción del prestador en la publicación de la información en el SUI, lo que contraviene lo establecido en la Resolución CRA 151 de 2001, modificada por la Resolución CRA 403 de 2006, en la cual se determina que la aplicación de las tarifas se realizarán una vez se surta el proceso antes descrito en su correcto orden.

Tarifas aplicadas (2017-2018 -2019)

El prestador no entregó en los documentos de visita las tarifas del año 2017. En cuanto a las tarifas aplicadas en el servicio público domiciliario de aseo en el APS atendida en el municipio de Zona Bananera (Magdalena), para los años 2018 y lo corrido de 2019, se tienen las siguientes: Tabla 111. Tarifas aplicadas año 2018 TIPO ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 RE1 $ 4.605 $ 4.760 $ 5.065 $ 5.567 $ 4.252 $ 7.152 $ 7.716 $ 7.690 $ 7.613 $ 7.203 $ 7.074 $ 7.188 RE2 $ 7.514 $ 7.767 $ 8.264 $ 9.083 $ 6.938 $ 7.947 $ 8.573 $ 8.545 $ 8.459 $ 8.004 $ 7.860 $ 7.987 RE3 $ 12.119 $ 12.527 $ 13.329 $ 14.650 $ 11.191 $ 9.650 $ 10.411 $ 10.376 $ 10.272 $ 9.719 $ 9.544 $ 9.698 RE4 $ 12.648 $ 13.076 $ 13.919 $ 15.309 $ 11.666 $ 11.835 $ 12.776 $ 12.733 $ 12.605 $ 11.919 $ 11.701 $ 11.893 RE5 $ 13.601 $ 14.064 $ 14.982 $ 16.494 $ 12.522 $ 19.055 $ 20.591 $ 20.522 $ 20.310 $ 19.190 $ 18.831 $ 19.142 RE6 $ 18.364 $ 19.004 $ 20.295 $ 22.422 $ 16.800 $ 27.270 $ 29.574 $ 29.474 $ 29.151 $ 27.460 $ 26.904 $ 27.370 PP CO $ 52.630 $ 54.522 $ 58.427 $ 64.850 $ 47.731 $ 48.426 $ 52.775 $ 52.596 $ 51.970 $ 48.757 $ 47.666 $ 48.540 PP IND $ 45.613 $ 47.252 $ 50.637 $ 56.203 $ 41.366 $ 43.584 $ 47.497 $ 47.336 $ 46.773 $ 43.881 $ 42.899 $ 43.686 PP OF $ 35.087 $ 36.348 $ 38.951 $ 43.233 $ 31.820 $ 32.284 $ 35.183 $ 35.064 $ 34.647 $ 32.505 $ 31.777 $ 32.360 Fuente: Visita SSPD

Tabla 112. Tarifas aplicadas año 2019

TIPO ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 RE1 $ 7.045 $ 7.144 $ 6.882 $ 6.648 $ 6.990 $ 7.210 $ 7.045 $ 7.144 RE2 $ 7.828 $ 7.938 $ 7.647 $ 7.386 $ 7.767 $ 8.011 $ 7.828 $ 7.938 RE3 $ 9.505 $ 9.639 $ 9.285 $ 8.969 $ 9.431 $ 9.728 $ 9.505 $ 9.639 RE4 $ 11.653 $ 11.817 $ 11.378 $ 10.986 $ 11.558 $ 11.923 $ 11.653 $ 11.817 RE5 $ 18.747 $ 19.011 $ 12.197 $ 11.768 $ 12.390 $ 12.785 $ 18.747 $ 19.011 RE6 $ 26.763 $ 25.441 $ 16.287 $ 15.676 $ 16.552 $ 17.095 $ 26.763 $ 25.441 PP CO $ 47.362 $ 48.017 $ 45.974 $ 44.098 $ 46.750 $ 48.340 $ 47.362 $ 48.017 PP IND $ 42.626 $ 43.215 $ 41.376 $ 39.688 $ 42.075 $ 43.506 $ 42.626 $ 43.215 PP OF $ 31.575 $ 32.011 $ 30.649 $ 29.399 $ 31.167 $ 32.227 $ 31.575 $ 32.011 Fuente: Visita SSPD

Cabe aclarar que las tarifas relacionadas en los cuadros anteriores no han sido reportadas al SUI, sistema oficial de información del sector, y no guardan relación con los valores facturados de acuerdo con el análisis realizado a una muestra aleatoria de facturas entregadas por el prestador en visita.

Tabla 113. Tarifa final reportada vs tarifa final facturada

Valor Valor No. Periodo Estrato/Uso Reportado Diferencia Facturado Factura ESP

IN-F-003 V.2 Página 163 de 178 Junio 19 Estrato 1 $ 7.210 $7.208 3800871 $0 Mayo 19 Estrato 1 $ 6.990 $ 6.990 3800871 $0 Abril 19 Estrato 1 $ 6.648 $ 6.647 3800871 $0 Marzo 19 Estrato 1 $ 6.882 $ 6.882 3800871 $0 Junio 19 Estrato 2 $ 8.011 $10.130 3851585 $2.119 Mayo 19 PP Comercial $ 46.750 $46.750 7674732 $0 Abril 19 PP Comercial $ 44.098 $ 44.098 7674732 $0 Marzo 19 PP Comercial $ 45.973 $ 45.973 7674732 $0 Fuente: visita SSPD

• Se evidencian diferencias en el valor de la tarifa final reportada vs la tarifa final facturada para el estrato 2 para los meses de junio de 2019 con una diferencia de $2.119. Por tal motivo, el prestador se encuentra incumpliendo el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 respecto al requisito de las facturas y por tanto, se solicita que el prestador explique las diferencias encontradas y adicionalmente, reporte facturas por mes en el cargue de información dado que este formato SUI sólo tiene facturas incluidas hasta febrero de 2017.

• De la información que debe estar registrada en el SUI, es importante señalar que el reportehttp://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=ase_com_1 26, no contiene las tarifas del prestador para los meses desde enero de 2018 a junio de 2019. Por consiguiente, el prestador deberá adelantar el proceso de cargue de los reportes faltantes.

• Respecto al formato de facturas pdf cargadas al SUI no se encuentra cargada la factura de los suscriptores con diferentes estratos y/o usos desde marzo de 2017 a junio de 2019, por consiguiente, el prestador deberá adelantar el proceso de cargue de los reportes faltantes.

Hallazgos Tarifarios: el prestador estaría presuntamente incumpliendo el reporte de calidad de información al SUI en los periodos requeridos conforme a lo establecido en la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010. Y presenta una diferencia entre los valores facturados y reportados como tarifa lo que contraviene lo establecido en el artículo 148 de la Ley 142 de 1994. Finalmente, el prestador presuntamente incumple el proceso de publicación de tarifas y la realización de las audiencias con los vocales de control establecidos en la Resolución CRA 151 de 2001.

IN-F-003 V.2 Página 164 de 178 5 CALIDAD Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN AL SUI 5.1 Estado de cargue de información al SUI

Frente al cargue de información al SUI, se observa con corte a agosto de 2019, el prestador tiene un porcentaje de cargue del 91% y un número total de reportes pendientes de 522 de los años 2006 al 2019 como se muestra a continuación:

Tabla 114. Estado cargue de información al SUI NÚMERO NÚMERO DE DE PORCENTAJE AÑO REPORTES REPORTES DE CARGUE PENDIENTES RADICADOS 2006 1 45 97 % 2008 5 230 97 % 2010 2 522 99 % 2011 16 539 97 % 2012 9 519 98 % 2013 17 504 96 % 2014 16 500 96 % 2015 33 475 93 % 2016 69 533 88 % 2017 89 448 83 % 2018 145 361 71 % 2019 120 165 57 % TOTAL 522 5358 91 % Fuente: SUI – agosto 2019.

5.2 Estado de Cargue de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados, AEGR, al SUI No existe informe de AEGR, por lo que se presume un incumplimiento frente a lo estipulado por la Resolución SSPD 20061300012295 de 18 de abril de 20167 y la Resolución SSPD 20171300058365 de 18 de abril de 20178. 5.3 Actualización de RUPS El artículo 1.1.1.4 de la Resolución SSPD 20181000120515 del 25 de septiembre de 2018, dispone que los prestadores de los servicios públicos deben actualizar la información del Registro Único de Prestadores de Servicios – RUPS, una (1) vez al año con la siguiente periodicidad: Imagen 106. Actualización RUPS

Fuente: SUI

7 Por la cual se fijan criterios en relación con las auditorías externas de gestión y resultados y sobre el reporte de información a través del sistema único de información, SUI” 8 Por la cual se fijan criterios con relación a las Auditorías Externas de Gestión y Resultados y se modifica la Resolución SSPD 20061300012295 de 2006.

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En este sentido, la actualización del RUPS de la empresa debe ser realizada hasta el 30 de marzo. Verificada la información, se evidencia que el prestador efectuó la actualización del RUPS en el año 2017 incumpliendo el plazo establecido en la mencionada resolución. La del año 2018 la realizó dentro del plazo establecido, y la actualización del RUPS de la vigencia 2019 no se encuentra certificada, como se muestra a continuación:

Imagen 107. Estado actualización RUPS

Fuente: SUI

IN-F-003 V.2 Página 166 de 178 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Aspectos administrativos y financieros

• El personal administrativo y operativo no se encuentra certificado en competencias laborales, por lo cual se presume un incumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 11 de la Resolución 1076 de 20039 modificada por la Resolución 1570 de 200410. • Se presentaron inconsistencias relacionadas con la información por lo que la empresa debe aclarar por qué el organigrama presentado en la visita no concuerda con el remitido mediante radicado No. 20195290862922 del 13/08/2019. • Acerca del número de los empleados de la empresa en los municipios analizados presentó diferencia entre la información presentada en el listado de empleados y los informes de gestión, por lo que le corresponde al prestador dar explicación al respecto. • INTERASEO S.A.S. E.S.P., según el Registro Único de Prestadores de Servicios suscribió contrato con AUDIEXTERNAS S.A.S. con Nit: 811013208 – 3, la vigencia del contrato va del 1 de abril de 2018 hasta el 1 de abril de 2019. Sin embargo, a la solicitud realizada por la Entidad, de remitir el correspondiente contrato e informes de AEGR, el prestador indicó: “No aplica”; circunstancia que debe esclarecer. • El prestador debe remitir la información relacionada con el número de aprendices vinculados, para verificar la aplicación de los artículos 32 y 33 de la Ley 789 de 2002. • El archivo anexo a la Taxonomía del año 2018 no contiene la totalidad de los documentos solicitados en el artículo 4 de la Resolución No. SSPD 20161300013475 del 19/05/2016, modificado por el artículo 2 de la Resolución No. SSPD 20171300042935 del 30/03/2017. • La presunta iliquidez por la probable ineficiencia en la gestión de cobro de su cartera y el estado actual de deuda por concepto de subsidios, puede presentar un riesgo para la sostenibilidad financiera de la empresa, y por ende, para la prestación del servicio público de aseo.

6.2 Aspectos Técnico – Operativos

6.2.1 FUNDACIÓN

a. Análisis PGIRS, PPSA Y PEC

• El Programa Para la Prestación del Servicio de Aseo – PPSA para el área de prestación de Fundación, presuntamente no cumple con lo establecido en la Resolución MVCT No 288 de 2015. Por consiguiente, el prestador debe proceder a realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento.

• El Plan de Emergencia y Contingencia reportado por el prestador el día 17/09/2018 al SUI para el área de Fundación, el cual coincide con el documento entregado el día de la visita, no cumple con la totalidad de los lineamientos establecidos en la Resolución MVCT N° 154 de 2014. Ahora bien, el prestador el día 26/09/2019, realizó el reporte del PEC al SUI para la vigencia 2019, dicho documento será analizado por esta Entidad con el fin de verificar que éste cumpla con los lineamientos que establece la Resolución ibídem.

9 Por la cual se actualiza el Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para el sector de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental y se toman otras determinaciones. 10 Por la cual se modifica la Resolución 1076 de octubre 9 de 2003 que actualiza el Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para el sector de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental y se toman otras disposiciones.

IN-F-003 V.2 Página 167 de 178 • Se hace necesario incluir como riesgo antrópico en los Planes de Emergencia y Contingencia evaluados, el evento de “falla de vehículos”, dado que el PPSA elaborado por el prestador para el municipio de Fundación, incluye este evento, el cual puede afectar la prestación del servicio público de aseo. Lo anterior, teniendo en cuenta el principio precautorio con la finalidad de identificar las posibles consecuencias que puede llegar a generar el evento. • Se evidencia que hay diferencias entre el PGIRS y el PPSA del municipio de Fundación en las actividades de recolección y transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas. Es de resaltar que el prestador no debe realizar el cobro vía tarifa por concepto de CLUS de las actividades que no se encuentren según los lineamentos del PGIRS.

b. Actividad de Recolección y transporte

• Respecto a las frecuencias de la actividad de recolección y transporte, se verificó que la empresa estaría dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.32 del Decreto 1077 de 2015. • La recolección se efectúa bajo impactos mínimos de esparcimiento de residuos en la vía pública, teniendo en cuenta que los operarios contaban con elementos complementarios como rastrillo y canastillas. Esto, acorde con lo exigido por el Decreto 1077 de 2015 en el numeral 1 del artículo 2.3.2.2.2.3.27. • El prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.3.30. del Decreto 1077 de 2015, dado que éste no cuenta con los planos de las macrorrutas de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, mediante los cuales se pueda observar el trayecto y el diseño de las macrorrutas. • El prestador presuntamente incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.30 del Decreto 1077 de 2015, dado que en el prestador no estableció las microrrutas en el PPSA y se presentan inconsistencias entre las microrrutas establecidas en los planos suministrados y las reportadas en SUI. • El prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.3.34. del Decreto 1077 de 2015, en cuanto al cumplimiento de los horarios y frecuencias establecidas para las microrrutas 1, 3 y 4, según el análisis realizado al seguimiento satelital suministrado por el prestador. • El prestador presuntamente incumple los numerales 1, 4, 6, 7 y 14 del artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015, respecto a las características de los vehículos de recolección y transporte verificados en la visita adelantada al municipio de Fundación, específicamente por falta de logotipos, el tubo de escape se encuentra por debajo de la altura máxima del vehículo, fuga de lixiviados y falta de equipo de carreteras completo. • El prestador presuntamente incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.38 del Decreto 1077 de 2015, respecto a la obligación de realizar el lavado diario de los vehículos de recolección y transporte. • El prestador presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.45. del Decreto 1077 de 2015, considerando que no cuenta con censo actualizado de puntos críticos y no entregó los soportes de entrega a la alcaldía y a la policía respecto al informe de gestión de los puntos críticos. • El prestador presuntamente incumple el parágrafo 1 del artículo 2.3.2.2.2.3.50 del Decreto 1077 de 2015, considerando que en la base de operaciones se observó el vehículo con placas SIR-101 con residuos producto de la actividad de recolección y transporte.

IN-F-003 V.2 Página 168 de 178 c. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas

• El prestador está dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la prestación de la actividad de barrido y limpieza de áreas públicas. • El prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.2.4.57 del Decreto 1077 de 2015, considerando que el prestador no tiene un inventario actualizado de las cestas instaladas en el municipio de Aracataca. d. Limpieza Urbana

• De acuerdo con el último imprimible certificado No. 201953280371937 del 07/05/2019 del RUPS, la empresa no presta las actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas en este municipio. Según lo manifestado por el prestador en la visita, no se prestan estas actividades considerando que el PGIRS del municipio no ha establecido el censo de las zonas objeto de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas.

6.2.2 ARACATACA a. Análisis PGIRS, PPSA Y PEC

• El Programa Para la Prestación del Servicio de Aseo – PPSA para el área de prestación de Aracataca, presuntamente no cumple lo establecido en la Resolución MVCT No 288 de 2015. Por consiguiente, se debe proceder a realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento. • El Plan de Emergencia y Contingencia reportado por el prestador el día 17/09/2018 al SUI para el área de Aracataca y el cual coincide con el documento entregado el día de la visita, no cumple con la totalidad de los lineamientos establecidos mediante Resolución MVCT N° 154 de 2014. Ahora bien, el prestador el día 26/09/2019, realizó el reporte del PEC al SUI para la vigencia 2019, dicho documento será analizado por esta Entidad con el fin de verificar que éste cumpla con los lineamientos que establece la Resolución ibídem. • Se hace necesario incluir como riesgo antrópico en el Plan de Emergencia y Contingencia evaluado, el evento de “falla de vehículos”, dado que el PPSA elaborado por el prestador para el municipio de Aracataca, incluyen este evento, el cual puede afectar la prestación del servicio público de aseo. Lo anterior, teniendo en cuenta el principio precautorio con la finalidad de identificar las posibles consecuencias que puede llegar a generar el evento. • No fue posible comparar el PGIRS y el PPSA del municipio de Aracataca, dado que el ente territorial a la fecha 06/09/2019 no había reportado el PGIRS en el aplicativo Inspector. Por lo anterior, mediante radicado SSPD No. 20194340006381 del 10/09/2019, se realizó el requerimiento a la Alcaldía Municipal del municipio en mención con el fin de que realice el reporte del documento en el SUI. b. Actividad de recolección y transporte

• Respecto a las frecuencias de la actividad de recolección y transporte, se verificó que la empresa estaría dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.32 del Decreto 1077 de 2015.

IN-F-003 V.2 Página 169 de 178 • La recolección se efectúa bajo impactos mínimos de esparcimiento de residuos en la vía pública, teniendo en cuenta que los operarios contaban con elementos complementarios como rastrillo y canastillas. Esto, acorde con lo exigido por el Decreto 1077 de 2015, en el numeral 1 del artículo 2.3.2.2.2.3.27. • El prestador presuntamente estaría incumpliendo los artículos 2.3.2.2.2.2.23, 2.3.2.2.2.2.24 y 2.3.2.2.2.2.25 del Decreto 1077 de 2015, relacionados con las características y sitios de ubicación de las cajas de almacenamiento, de acuerdo con la verificación realizada en visita. • El prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.3.30. del Decreto 1077 de 2015, dado que éste no cuenta con los planos de las macrorrutas de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, mediante los cuales se pueda observar el trayecto y el diseño de las macrorrutas. • El prestador presuntamente incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.30 del Decreto 1077 de 2015, dado que no estableció las microrrutas en el PPSA y se presentan inconsistencias entre las microrrutas establecidas en los planos suministrados y las reportadas en SUI. • El prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.3.34. del Decreto 1077 de 2015, en cuanto al cumplimiento de los horarios y frecuencias establecidas para las microrrutas 2 y 4, según el análisis realizado al seguimiento satelital suministrado por el prestador. • El prestador presuntamente incumple la Resolución SSPD No. 20174000237705 del 05/12/2017, dado que no ha realizado el cargue de información al SUI de los vehículos de recolección y transporte asignados al área de prestación de Aracataca. • El prestador presuntamente incumple los numerales 4, 6, 7 y 14 del artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015, respecto a las características de los vehículos de recolección y transporte verificados en la visita adelantada al municipio de Aracataca, específicamente el tubo de escape se encuentra por debajo de la altura máxima del vehículo, fuga de lixiviados, ausencia de manijas adecuadas y falta de equipo de carreteras completo. • El prestador presuntamente incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.38 del Decreto 1077 de 2015, respecto a la obligación de realizar el lavado diario de los vehículos de recolección y transporte. • El prestador presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.45. del Decreto 1077 de 2015, considerando que no cuenta con censo actualizado de puntos críticos y no entregó los soportes de entrega a la alcaldía y a la policía respecto al informe de gestión de los puntos críticos. c. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas

• El prestador está dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la prestación de la actividad de barrido y limpieza de áreas públicas. • El prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.2.4.57 del Decreto 1077 de 2015, considerando que el prestador no tiene un inventario actualizado de las cestas instaladas en el municipio de Aracataca. d. Limpieza Urbana

• De acuerdo con el último imprimible certificado No. 201953280371937 del 07/05/2019 del RUPS, la empresa no presta las actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas en este municipio. Según lo manifestado por el prestador en la visita, no se prestan estas actividades considerando que el PGIRS

IN-F-003 V.2 Página 170 de 178 del municipio no ha establecido el censo de las zonas objeto de corte de césped, poda de árboles y lavado de áreas públicas. 6.2.3 RETEN a. Análisis PGIRS, PPSA Y PEC

• El Programa Para la Prestación del Servicio de Aseo – PPSA para el área de prestación de El Retén, presuntamente no cumple con lo establecido en la Resolución MVCT No 288 de 2015. Por consiguiente, el prestador debe proceder a realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento. • Por otro lado, se presenta un presunto incumplimiento a lo establecido en la Resolución No.20174000237705 del 05/12/2017 modificada parcialmente por las Resoluciones SSPD No. 20184000018825 del 27/02/2018 y SSPD No. 20184000056215 del 10/05/2018 dado que no se encuentra reportado en el SUI el PPSA para ésta área de prestación. • El Plan de Emergencia y Contingencia reportado por el prestador el día 17/09/2018 al SUI para el área de El Retén, el cual coincide con el documento entregado el día de la visita, no cumple con la totalidad de los lineamientos establecidos mediante Resolución MVCT N° 154 de 2014. Ahora bien, el prestador el día 26/09/2019, realizó el reporte del PEC al SUI para la vigencia 2019, dicho documento será analizado por esta Entidad con el fin de verificar que éste cumpla con los lineamientos que establece la Resolución ibídem. • Se hace necesario incluir como riesgo antrópico en el Plan de Emergencia y Contingencia evaluado, el evento de “falla de vehículos”, dado que el PPSA elaborado por el prestador para el municipio El Retén, incluye este evento, el cual puede afectar la prestación del servicio público de aseo. Lo anterior, teniendo en cuenta el principio precautorio con la finalidad de identificar las posibles consecuencias que puede llegar a generar el evento. • Se evidencia que hay diferencias entre el PGIRS y el PPSA en las actividades de recolección y transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas. Es de resaltar que el prestador no debe realizar el cobro vía tarifa por concepto de CLUS de las actividades que no se encuentren según los lineamentos del PGIRS. b. Actividad de Recolección y transporte

• Respecto a las frecuencias de la actividad de recolección y transporte, se verificó que la empresa estaría dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.32 del Decreto 1077 de 2015. • La recolección se efectúa bajo impactos mínimos de esparcimiento de residuos en la vía pública, teniendo en cuenta que los operarios contaban con elementos complementarios como rastrillo y canastillas. Esto, acorde con lo exigido por el Decreto 1077 de 2015 en el numeral 1 del artículo 2.3.2.2.2.3.27. • El prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.3.30. del Decreto 1077 de 2015, dado que éste no cuenta con los planos de las macrorrutas de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, mediante los cuales se pueda observar el trayecto y el diseño de las macrorrutas. • El prestador presuntamente incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.30 del Decreto 1077 de 2015, dado que no estableció las microrrutas en el PPSA y se presentan inconsistencias entre las microrrutas establecidas en los planos suministrados y las reportadas en SUI.

IN-F-003 V.2 Página 171 de 178 • El prestador presuntamente incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.30. del Decreto 1077 de 2015, dado que en los planos de las microrrutas suministrados no se observan las barreras geográficas y naturales en el área de prestación. • El prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.3.34. del Decreto 1077 de 2015. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la visita adelantada el día 31/07/2019, el vehículo de recolección y transporte identificado con placas ABW125 presentó un retraso aproximado de 6 horas en la ejecución de la microrruta por averías mecánicas. • El prestador no estaría dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.3.2.2.2.3.27 del Decreto 1077 de 2015 al no haber garantizado la suplencia del vehículo de recolección y transporte, específicamente cuando el vehículo ABW125 presentó fallas mecánicas el día 31/07/2019. • El prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.3.34. del Decreto 1077 de 2015, en cuanto al cumplimiento de los horarios y frecuencias establecidas para la microrruta 01, según el análisis realizado al seguimiento satelital suministrado por el prestador. • El prestador presuntamente incumple los numerales 4 y 14 del artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015, respecto a las características de los vehículos de recolección y transporte verificados en la visita adelantada al municipio de Retén, específicamente el tubo de escape se encuentra por debajo de la altura máxima del vehículo y falta de equipo de carreteras completo. • El prestador presuntamente el prestador incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.38 del Decreto 1077 de 2015, respecto a la obligación de realizar el lavado diario de los vehículos de recolección y transporte. • El prestador presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.45. del Decreto 1077 de 2015, considerando que no cuenta con censo actualizado de puntos críticos y no entregó los soportes de entrega a la alcaldía y a la policía respecto al informe de gestión de los puntos críticos. c. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas

• El prestador está dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la prestación de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. d. Limpieza Urbana

• De acuerdo con el último imprimible certificado No. 201953280371937 del 07/05/2019 del RUPS, la empresa no presta las actividades de Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas en este municipio. Según lo manifestado por el prestador en la visita, no se prestan estas actividades considerando que el PGIRS del municipio no ha establecido el censo de las zonas objeto de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas. 6.2.4 ZONA BANANERA a. Análisis PGIRS, PPSA Y PEC

• El Programa Para la Prestación del Servicio de Aseo – PPSA para el área de prestación de Zona Bananera, presuntamente no cumple con lo establecido en la Resolución MVCT No 288 de 2015. Por consiguiente, el prestador debe proceder a realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento.

IN-F-003 V.2 Página 172 de 178 • Por otro lado, se presenta un presunto incumplimiento a lo establecido en la Resolución No.20174000237705 del 05/12/2017 modificada parcialmente por las Resoluciones SSPD No. 20184000018825 del 27/02/2018 y SSPD No. 20184000056215 del 10/05/2018 dado que no se encuentra reportado en el SUI el PPSA para el área de prestación de Zona Bananera. • El Plan de Emergencia y Contingencia reportado por el prestador el día 17/09/2018 para el área de Zona Bananera, el cual coincide con el documento entregado el día de la visita, no cumple con la totalidad de los lineamientos establecidos mediante Resolución MVCT N° 154 de 2014. Ahora bien, el prestador el día 26/09/2019, realizó el reporte del PEC al SUI para la vigencia 2019, dicho documento será analizado por esta Entidad con el fin de verificar que éste cumpla con los lineamientos que establece la Resolución ibídem. • Se hace necesario incluir como riesgo antrópico en el Plan de Emergencia y Contingencia evaluado, el evento de “falla de vehículos”, dado que el PPSA elaborado por el prestador para el municipio de Zona Bananera, incluyen este evento, el cual puede afectar la prestación del servicio público de aseo. Lo anterior, teniendo en cuenta el principio precautorio con la finalidad de identificar las posibles consecuencias que puede llegar a generar el evento. • Se evidencia que hay diferencias entre el PGIRS y el PPSA en las actividades de recolección y transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas. Es de resaltar que el prestador no debe realizar el cobro vía tarifa por concepto de CLUS de las actividades que no se encuentren según los lineamentos del PGIRS. b. Actividad de Recolección y transporte

• Respecto a las frecuencias de la actividad de recolección y transporte, se verificó que la empresa estaría dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.32 del Decreto 1077 de 2015. • La recolección se efectúa bajo impactos mínimos de esparcimiento de residuos en la vía pública, teniendo en cuenta que los operarios contaban con elementos complementarios como rastrillo y canastillas. Esto, acorde con lo exigido por el Decreto 1077 de 2015 en el numeral 1 del artículo 2.3.2.2.2.3.27. • El prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.3.30. del Decreto 1077 de 2015, dado que éste no cuenta con los planos de las macrorrutas de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, mediante los cuales se pueda observar el trayecto y el diseño de las macrorrutas. • El prestador presuntamente incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.30 del Decreto 1077 de 2015, dado que en el prestador no estableció las microrrutas en el PPSA y se presentan inconsistencias entre las microrrutas establecidas en los planos suministrados y las reportadas en SUI. • El prestador presuntamente incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.30. del Decreto 1077 de 2015, dado que en los planos de las microrrutas suministrados no se observan las barreras geográficas y naturales en el área de prestación, incluyendo nombre de los corregimientos. • El prestador presuntamente estaría incumpliendo el artículo 2.3.2.2.2.3.34. del Decreto 1077 de 2015, en cuanto al cumplimiento de los horarios y frecuencias establecidas para la microrruta 01, según el análisis realizado al seguimiento satelital suministrado por el prestador.

IN-F-003 V.2 Página 173 de 178 • El prestador presuntamente incumple los numerales 4, 7 y 14 del artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015, respecto a las características de los vehículos de recolección y transporte verificados en la visita adelantada al municipio de Zona Bananera, específicamente el tubo de escape se encuentra por debajo de la altura máxima del vehículo, fuga de lixiviados y falta de equipo de carreteras completo. • El prestador presuntamente incumple el parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.3.36. del Decreto 1077 de 2015, al utilizar una volqueta para la recolección y transporte de residuos sólidos con destino al sitio de disposición final, sin contar con la respectiva autorización por parte de la Superservicios. • El prestador presuntamente incumple el artículo 2.3.2.2.2.3.38 del Decreto 1077 de 2015, respecto a la obligación de realizar el lavado diario de los vehículos de recolección y transporte. • El prestador presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.45. del Decreto 1077 de 2015, considerando que no cuenta con censo actualizado de puntos críticos y no entregó los soportes de entrega a la alcaldía y a la policía respecto al informe de gestión de los puntos críticos. c. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas

• El prestador está dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado a la prestación de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. d. Limpieza Urbana

• De acuerdo con el último imprimible certificado No. 201953280371937 del 07/05/2019 del RUPS, la empresa no presta las actividades de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas en este municipio. Según lo manifestado por el prestador en la visita, no se prestan estas actividades considerando que el PGIRS del municipio no ha establecido el censo de las zonas objeto de corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas y lavado de áreas públicas. 6.2.5 RELLENO SANITARIO ECOSISTEMA SIERRA NEVADA SANTA MARTA

• El prestador presuntamente no cumple con algunos de los lineamientos establecidos en el artículo 2.3.2.3.3.1.7. del Decreto 1077 de 2015 respecto a la formulación del reglamento operativo. • El prestador presuntamente incumple el parágrafo 4 del artículo 28 de la Resolución CRA 720 de 2015, considerando que no tiene en lugar visible la capacidad de remanente del sitio de disposición final. • El prestador presuntamente incumple el numeral 4.6.2 del reglamento operativo vigente del relleno, específicamente en el mes de marzo de 2019, y en consecuencia el artículo 2.3.2.2.5.115. del Decreto 1077 de 2015. Lo anterior, considerando que para ese mes se obtuvo un índice de compactación inferior al mínimo establecido en el reglamento operativo (1.1 Ton/m3). • El prestador presuntamente incumple el artículo 15 de la Ley 1955 de 2019, el cual modificó el numeral 34 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, considerando que no suministró los soportes de cálculo de la capacidad remanente del sitio de disposición final. • El prestador presuntamente incumple los numerales 5.4 y 5.8.5.1 del reglamento operativo del Relleno Sanitario, y en consecuencia el artículo 2.3.2.2.5.115. del Decreto 1077 de

IN-F-003 V.2 Página 174 de 178 2015, considerando que en la visita se observó empozamiento de lixiviados en la unión de la celda 1 y 3 y en el costado norte de la celda 3. • El prestador presuntamente incumple lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.3.2.3.3.1.9 del Decreto 1077 de 2015, respecto a la cobertura diaria de los residuos sólidos, considerando que el frente de trabajo del relleno con corte al 31/07/2019, supera el área máxima permitida en el reglamento operativo (380 m2). • El prestador presuntamente incumple el numeral 5.7 del reglamento operativo, y en consecuencia el artículo 2.3.2.2.5.115. del Decreto 1077 de 2015. Lo anterior, considerando que el prestador no logró garantizar la verticalidad en las chimeneas que se encuentran en operación en el relleno. • El prestador presuntamente incumplió el numeral 5.8.2 del reglamento operativo, y por ende, el artículo 2.3.2.2.5.115. del Decreto 1077 de 2015. Lo anterior, considerando que la pendiente de los taludes tanto de la celda 1 y 3, supera la pendiente máxima permitida en el reglamento operativo (3H: 1V). • El prestador debe suministrar a esta entidad el cronograma actualizado de las obras de construcción de la celda 4, indicando la fecha real de entrega de esta obra, así como la fecha donde se podría iniciar la disposición final de residuos en esta zona del relleno. Lo anterior, considerando los retrasos en las obras y la capacidad remanente limitada del sitio de disposición final (octubre de 2019). • Se genera alerta, a corto plazo, respecto a la continuidad en la prestación del servicio de disposición final en este relleno sanitario, considerando que la vida útil real de este sitio de disposición final fenece en el mes de octubre del 2019. Por lo anterior, el prestador deberá informar las acciones contempladas para ampliar la capacidad remanente del sitio, con el fin de garantizar la prestación del servicio público de aseo en los municipios de Fundación, Aracataca, El Retén y Zona Bananera. 6.3 Aspectos comerciales • La empresa no ha dado cumplimiento al reporte de información en el SUI de facturación, subsidios y contribuciones y reclamaciones y peticiones, tal como lo establece el anexo de la Resolución No. SSPD 20101300048765 del 14/12/2010 y ni la de PQR tal como lo establecen las Resoluciones No. SSPD 20151300054575 del 18/12/2015 y 20161300011295 del 28/10/2016. • El prestador debe llevar a cabo lo dispuesto en la Resolución SSPD 20181000120515 del 25 de septiembre de 2018 en relación con la certificación del RUPS de la vigencia 2019 • Los CCU vigentes para los municipios de Fundación, Aracataca, El Retén y Zona Bananera no han sido reportados por el prestador y no cuentan con concepto de legalidad por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA. • Debido a que la facturación principalmente es efectuada de manera directa, y en razón a que se ha presentado aumento de las cuentas por cobrar, consecuente al bajo porcentaje de recaudo (promedio de efectividad del recaudo en el año 2018: 78% en Aracataca, en Fundación fue de 68% y para el municipio de Zona bananera fue 10%. Le concierne a la empresa aclarar por qué la facturación en su mayoría, la efectúa de manera directa y debe considerar facturar la totalidad del servicio de aseo conjuntamente. • La facturación conjunta, presuntamente no cumple los numerales de la cláusula 16 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 43 de la Resolución CRA 720 de 2015 en lo referente al contenido mínimo de la factura. • Acerca del incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la Cláusula 10 del Capítulo I de la Resolución CRA 376 de 2006, la empresa debe publicar los Contratos de

IN-F-003 V.2 Página 175 de 178 Condiciones Uniformes – CCU de los municipios de El Retén y Zona Bananera, en cartelera y disponer de ejemplares en las oficinas donde se atiende a los usuarios. • El prestador presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.3.2.2.4.2.112. del Decreto 1077 de 2015, ya que no se evidenció la información mínima que debe disponer la página web correspondiente a las áreas de prestación del servicio de aseo de Fundación, Aracataca, El Retén y Zona Bananera.

6.4 Aspectos tarifarios

6.4.1 Fundación

• El prestador aplica la Resolución CRA 720 de 2015, lo que indica que aplica la resolución adecuada según la normatividad vigente.

• El prestador estaría presuntamente incumpliendo el reporte de calidad de información al SUI en los periodos requeridos y los requisitos de las facturas establecidas en el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 así como lo relacionado a la socialización y proceso anterior al cobro de las facturas de la Resolución CRA 151 de 2001 y Resolución CRA 403 de 2006. • Se evidencian diferencias en el valor de la tarifa final reportada vs la tarifa final facturada para el estrato 1 y 2 para los meses de marzo a junio de 2019 con una diferencia que oscila entre $606 y $2.050. Por tal motivo, el prestador se encuentra incumpliendo el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 respecto al requisito de las facturas y por tanto, se solicita que el prestador explique las diferencias encontradas y adicionalmente, reporte facturas por mes en el cargue de información dado que este formato SUI sólo tiene facturas incluidas hasta diciembre de 2017. • Respecto al formato de facturas pdf cargadas al SUI, no se encuentra cargada la factura en pdf de los suscriptores con diferentes estratos y/o usos desde enero de 2018 a junio de 2019, por consiguiente, el prestador deberá adelantar el proceso de cargue de los reportes faltantes y explicar las diferencias que se presentan entre los valores entregados en visita, las tarifas cargadas en SUI y las tarifas cobradas en las facturas a los suscriptores.

6.4.2 Aracataca

• El prestador aplica la Resolución CRA 720 de 2015, lo que indica que aplica la resolución adecuada según la normatividad vigente. • El prestador estaría presuntamente incumpliendo el reporte de calidad de información al SUI en los periodos requeridos y los requisitos de las facturas establecidas en el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 así como lo relacionado a las facturas de la Resolución CRA 151 de 2001 y Resolución CRA 403 de 2006. • Se evidencian diferencias en el valor de la tarifa final reportada vs la tarifa final facturada para el estrato 1 y 2 para los meses de marzo a junio de 2019 con una diferencia que oscila entre $1.415 y $1.980. Por tal motivo, el prestador se encuentra incumpliendo el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 respecto al requisito de las facturas y por tanto, se solicita que el prestador explique las diferencias encontradas y adicionalmente, reporte facturas por mes en el cargue de información dado que este formato SUI sólo tiene facturas incluidas hasta diciembre de 2017.

IN-F-003 V.2 Página 176 de 178 • Respecto al formato de facturas pdf cargadas al SUI, no se encuentra cargada la factura en pdf de los suscriptores con diferentes estratos y/o usos desde diciembre de 2017 a junio de 2019, por consiguiente, el prestador deberá adelantar el proceso de cargue de los reportes faltantes y explicar las diferencias que se presentan entre los valores entregados en visita, las tarifas cargadas en SUI y las tarifas cobradas en las facturas a los suscriptores.

6.4.3 El Retén

• El prestador aplica la Resolución CRA 351 y 352 de 2005. Conforme al análisis realizado al estudio de costos, se evidencia un presunto incumplimiento por parte del prestador al dar aplicación a la Circular 001 de 2016 y a la Resolución CRA 832 de 2018, las cuales la empresa debió tener en cuenta y modificar su estudio de costos del año 2015. De la misma manera, no es claro cuál metodología tarifaria utilizó el prestador antes del año 2015. Lo que indicaría un incumplimiento en la regulación tarifaria aplicada por el prestador desde diciembre de 2016. • El prestador presuntamente se encuentra incumpliendo el reporte de información al SUI en los periodos requeridos en la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, específicamente en la publicación del acta de junta directiva donde se aprueban las tarifas del APS y el estudio de costos correspondiente. • De la información que debe estar registrada en el SUI, es importante señalar que el reporte no tiene cargadas las tarifas del prestador para los meses desde enero de 2018 a junio de 2019, por consiguiente, se requiere que el prestador adelante los cargues SUI correspondientes conforme a lo establecido en la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010. • Respecto al formato Aseo/Comercial/Información PDF-TIFF no se encuentra cargada la factura en pdf de los suscriptores con diferentes estratos y/o usos desde marzo de 2017 a junio de 2019, por consiguiente, el prestador deberá adelantar el proceso de cargue de los reportes faltantes conforme a lo establecido en la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010.

6.4.4 Zona Bananera

• El prestador aplica la Resolución CRA 351 y 352 de 2005. Conforme al análisis realizado al estudio de costos, se evidencia un presunto incumplimiento por parte del prestador al dar aplicación a la Circular 001 de 2016 y a la Resolución CRA 832 de 2018, las cuales la empresa debió tener en cuenta y modificar su estudio de costos del año 2015. De la misma manera, no es claro cuál metodología tarifaria utilizó el prestador antes del año 2015. Lo que indicaría un incumplimiento en la regulación tarifaria aplicada por el prestador desde diciembre de 2016. • El prestador estaría presuntamente incumpliendo el reporte de calidad de información al SUI en los periodos requeridos conforme a lo establecido en la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010. Y presenta una diferencia entre los valores facturados y reportados como tarifa lo que contraviene lo establecido en el artículo 148 de la Ley 142 de 1994. Finalmente, el prestador presuntamente incumple el proceso de publicación de tarifas y la realización de las audiencias con los vocales de control establecidos en las Resoluciones CRA 151 de 2001 y 403 de 2006.

IN-F-003 V.2 Página 177 de 178 • Se evidencian diferencias en el valor de la tarifa final reportada vs la tarifa final facturada para el estrato 2 para los meses de junio de 2019 con una diferencia de $2.119. Por tal motivo, el prestador se encuentra incumpliendo el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 respecto al requisito de las facturas y por tanto, se solicita que el prestador explique las diferencias encontradas y adicionalmente, reporte facturas por mes en el cargue de información dado que este formato SUI sólo tiene facturas incluidas hasta febrero de 2017, conforme a lo establecido en la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010. • De la información que debe estar registrada en el SUI, es importante señalar que el reporte http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=ase_com_126, no contiene las tarifas del prestador para los meses desde enero de 2018 a junio de 2019. Por consiguiente, el prestador deberá adelantar el proceso de cargue de los reportes faltantes conforme a lo establecido en la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010. • Respecto al formato de facturas pdf cargadas al SUI no se encuentra cargada la factura de los suscriptores con diferentes estratos y/o usos desde marzo de 2017 a junio de 2019, por consiguiente, el prestador deberá adelantar el proceso de cargue de los reportes faltantes, conforme a lo establecido en la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010.

Proyectó: Ángela Bibiana Hernández – Contratista Dirección Técnica de Gestión de aseo Rafael Flechas Hernández – Contratista Dirección Técnica de Gestión de aseo Marisela Hernández Ramírez – Contratista Grupo de Evaluación Integral – DTGA Juliana Castiblanco Moncada – Contratista Grupo de Evaluación Integral – DTGA Revisó: Diana Carolina Guavita Duarte – Coordinadora Grupo Sectorial - DTGA Sandra Marcela Ramírez Ubaté– Coordinadora Grupo de Evaluación Integral DTGA Claudia Ximena Ramos Hidalgo – Asesora Dirección Técnica de Gestión de aseo Aprobó: Armando Ojeda Acosta – Director Técnico de Gestión de Aseo

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