Departamento Nacional De Planeación

Documento

CONPES 3864 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES, VIGENCIA 2017

Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Versión aprobada

Bogotá, D.C., 14 de julio de 2016

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL CONPES

Juan Manuel Santos Calderón Presidente de la República

Germán Vargas Lleras Vicepresidente de la República

Juan Fernando Cristo Bustos María Ángela Holguín Cuéllar Ministro del Interior Ministra de Relaciones Exteriores

Mauricio Cárdenas Santamaría Jorge Eduardo Londoño Ulloa Ministro de Hacienda y Crédito Público Ministro de Justicia y del Derecho

Luis Carlos Villegas Echeverri Aurelio Iragorri Valencia Ministro de Defensa Nacional Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Alejandro Gaviria Uribe Clara López Obregón Ministro de Salud y Protección Social Ministra de Trabajo

Germán Arce Zapata Maria Claudia Lacouture Pinedo Ministro de Minas y Energía Ministra de Comercio, Industria y Turismo

Gina Parody d'Echeona Luis Gilberto Murillo Urrutia Ministra de Educación Nacional Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Elsa Noguera De la Espriella David Luna Sánchez Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Jorge Eduardo Rojas Giraldo Mariana Garcés Córdoba Ministro de Transporte Ministra de Cultura

Yaneth Giha Tovar Tatyana Orozco de la Cruz Directora Colciencias Directora Prosperidad Social

Simón Gaviria Muñoz Director General del Departamento Nacional de Planeación

Luis Fernando Mejía Alzate Manuel Fernando Castro Quiroz Subdirector Sectorial Subdirector Territorial y de Inversión Pública

Resumen ejecutivo

El presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social, previo análisis y concepto sobre sus implicaciones fiscales del Consejo Superior de Política Fiscal, el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal 2017.

Los recursos que componen el presupuesto general de inversión para 2017 ascienden a 32,9 billones de pesos. De estos, 24,3 billones de pesos se financian con recursos del Gobierno nacional y 8,6 billones de pesos con recursos propios de los establecimientos públicos nacionales.

El Plan Operativo Anual de Inversiones es presentado para su aprobación al Consejo Nacional de Política Económica y Social, por el Departamento Nacional de Planeación en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como lo determinan el Estatuto Orgánico del Presupuesto compilado en el Decreto 111 de 1996 y el artículo 2.2.6.4.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. Lo anterior, con base en las estimaciones de las secciones presupuestales antes del 15 de julio de la vigencia anterior a la que se programa.

Clasificación: E62. Palabras clave: Inversión, restricciones de gasto programas y proyectos, resultados fiscales.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ...... 7

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN ...... 7 2.1. Jurídicos ...... 7 2.2. Institucionales ...... 8

3. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2017 ...... 9 3.1. Composición general del POAI 2017 ...... 10 3.1.1. Inversiones más relevantes por sector ...... 14

3.1.2. Avances del presupuesto de inversión informado por desempeño y resultados .... 21

4. RECOMENDACIONES ...... 46

ANEXOS ...... 47 Anexo A: Concepto favorable del CONFIS al POAI 2017 ...... 47

ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Presupuesto de inversión, 2017 ...... 12 Tabla 2. Sectores del presupuesto de inversión, 2017 ...... 13 Tabla 3. Metas y recursos de inversión por sector, 2017 ...... 23

ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. Presupuesto de inversión, 2016-2017 ...... 10 Gráfico 2. Vigencias futuras, 2017 ...... 11

SIGLAS Y ABREVIACIONES

CREE Impuesto sobre la renta para la equidad DNP Departamento Nacional de Planeación Subcuenta de seguro de eventos catastróficos y accidentes de ECAT tránsito ESAP Escuela Superior de Administración Pública Fosyga Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud Instituto Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Humboldt ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar IIAP Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico Invemar Instituto de Investigaciones Marítimas y Costeras MFMP Marco Fiscal de Mediano Plazo MGMP Marco de Gasto de Mediano Plazo SENA Servicio Nacional de Aprendizaje SINCHI Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SIRA Subsidio Integral de Reforma Agraria Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios Sisbén para programas sociales SPNN Sistema de Parques Nacionales Naturales PGN Presupuesto general de la nación POAI Plan Operativo Anual de Inversiones VIS Vivienda de interés social VIP Vivienda de interés prioritario

1. INTRODUCCIÓN El presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), previo análisis y concepto sobre sus implicaciones fiscales del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) para la vigencia fiscal 20171.

Este documento ha sido elaborado con base en los proyectos registrados antes del 1 de junio de la presente vigencia, de acuerdo con el artículo 2.2.6.3.9 del Decreto 1082 de 2015, y las propuestas de gasto de inversión presentadas por las entidades que hacen parte del presupuesto general de la nación (PGN).

Este plan operativo, una vez aprobado por el CONPES, se incluirá como componente de gasto de inversión en el proyecto de ley de PGN2 que se presentará al Congreso de la República dentro de los primeros diez días de la legislatura 2016-2017. Está enmarcado dentro de las metas y supuestos macroeconómicos del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el período 2017-2026 presentado al Congreso de la República el 14 de junio del presente año.

El presente documento está compuesto por cuatro secciones principales, siendo esta breve introducción la primera de ellas. En la segunda, se presentan los antecedentes y la justificación del presupuesto de inversión para la vigencia 2017. En la tercera, se presenta el POAI y sus fuentes de financiación; en la cuarta sección, se presentan las recomendaciones para el CONPES.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1. Jurídicos El artículo 151 constitucional, define la reserva de Ley Orgánica a la que están sujetas las normas que regulan la preparación, aprobación y ejecución del Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones y del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Consistente con la relevancia otorgada por la Constitución Política a los dos instrumentos enunciados, el título XII de la norma superior desarrolla el Régimen económico

1 En virtud de lo señalado por el numeral 2 del artículo 26 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 2 El artículo 37 del Estatuto Orgánico del Presupuesto señala: “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Nacional en el proyecto de ley incluirá los proyectos de inversión relacionados en el Plan Operativo Anual, siguiendo las prioridades establecidas por el Departamento Nacional de Planeación, en forma concertada con las oficinas de planeación de los órganos hasta la concurrencia de los recursos disponibles anualmente para los mismos” (L. 38/89, art. 33; L. 179/94, art. 55, inc. 3 y 18).

y de la hacienda pública, estableciendo en los capítulos 2 y 3 los lineamientos generales en relación con los planes de desarrollo y el presupuesto, respectivamente.

En materia presupuestal, por señalamiento expreso del artículo 346 de la Constitución Política, debe existir correspondencia entre el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones y el PND, en un marco de sostenibilidad fiscal3. En tal sentido, el Estatuto Orgánico del Presupuesto compilado en el Decreto 111 de 19964, reitera dicha característica del PGN, al establecer que “la ley anual sobre el presupuesto es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social”5. En este proceso, el POAI aquí presentado, cumple una función primordial siendo que señala los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas que, en concordancia con el plan nacional de inversiones 6 serán incorporados como componente del gasto de inversión en el proyecto de ley de PGN7.

Como lo establece la normativa presupuestal vigente, el POAI es presentado para su aprobación al CONPES por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y las secciones presupuestales correspondientes antes del 15 de julio de la vigencia anterior a la que se programa8. La elaboración del POAI se adelanta con base en los resultados de los comités sectoriales de presupuesto, los supuestos macroeconómicos, las proyecciones fiscales y las restricciones de gasto definidas en el MFMP y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP). En el POAI se incluyen los proyectos debidamente viabilizados y registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos (BPIN)9.

2.2. Institucionales Con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones legales que obligan al Gobierno a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, como son la Ley 819 de 2003; el Acto Legislativo 03 de 2011 y la Ley de Regla Fiscal 1473 de 2011, el Gobierno nacional presentó el pasado 14 de junio el MFMP 2017-2026 a las comisiones económicas del Congreso de la República. Este marco es el instrumento de

3 Artículo 346 modificado por el Acto Legislativo 03 de 2011. 4 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. 5 Estatuto Orgánico del Presupuesto, artículo 10. 6 Op. Cit. Artículo 8. 7 Op. Cit. Artículo 37. 8 Artículo 2.2.6.4.3 del Decreto 1082 de 2015. 9 Artículo 2.8.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015 y 2.2.6.3.8 del Decreto 1082 de 2015.

programación fiscal guía de las autoridades económicas del país que permite asegurar la consistencia de la política macroeconómica con la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. Así, en este marco se definieron las restricciones de gasto, estableciendo la obligatoriedad del cumplimiento del techo de gasto en la preparación del POAI 2017.

En concordancia con el MFMP, el POAI para 2017 hace parte de la programación fiscal y tiene en consideración el impacto de los proyectos y programas de inversiones sobre los resultados fiscales y macroeconómicos en el mediano plazo (superávit primario, déficit y deuda pública)10.

3. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2017 El presupuesto de inversión para 2017 asciende a 32,9 billones de pesos, un 10 % menos de lo asignado en el 2016. La inversión 2017 se financia con 24,3 billones de pesos de recursos del Gobierno nacional y 8,6 billones de pesos con recursos propios de los establecimientos públicos nacionales (Gráfico 1).

La disminución del 10 % frente a lo asignado en el 2016 está dada por los menores recursos de la nación (16 %). Situación que se explica en el impacto de la caída del precio del petróleo que afectó los ingresos del Gobierno nacional y determinó un escenario fiscal más ajustado para el 2017, tal como se presentó en el MFMP el pasado 14 de junio de 2016.

Los recursos propios de los establecimientos públicos del orden descentralizado, por su parte, presentan un incremento del 11 %. Este aumento se sustenta en mayores recursos para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por 2,3 billones de pesos (27,1 %) y para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) por 1,7 billones de pesos (19,7 %).

10 Teniendo en cuenta que las inversiones previstas en el POAI, van a impactar la tasa de inversión y el crecimiento de la economía que a su vez tendrán efectos en los ingresos fiscales de la nación.

Gráfico 1. Presupuesto de inversión, 2016-2017 Billones de pesos

Fuente: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP. Notas: (a) El valor del impuesto sobre la renta para la equidad CREE en 2016 es de 5,2 billones de pesos. (b) El valor del impuesto sobre la renta para la equidad CREE en 2017 es de 5,4 billones de pesos. (c) En 2016 se descuenta el aplazamiento. (d)En 2016 se descuenta régimen subsidiado y ECAT para hacerlo comparable, por cuanto en 2017 este gasto se programa en funcionamiento.

3.1. Composición general del POAI 2017 En 2017, se tuvieron en cuenta varios aspectos para definir el presupuesto de inversión de la vigencia, los cuales se presentan a continuación:

(i) Vigencias futuras aprobadas por valor de 9,4 billones de pesos (Gráfico 2):

• 33,8 % en el sector transporte (3,0 billones de pesos), principalmente para corredores viales (3,0 billones de pesos) e infraestructura aeroportuaria (0,1 billones de pesos);

• 26,9 % en el sector de hacienda y crédito público (2,3 billones de pesos) autorizadas al Fondo de Adaptación con 1,7 billones de pesos y los sistemas de transporte urbano tanto masivos como estratégicos con 346.000 millones de pesos;

• 17,2 % para el sector vivienda, ciudad y territorio (1,5 billones de pesos) autorizadas para continuar con la asignación de los subsidios familiares de vivienda, coberturas condicionadas para créditos de vivienda segunda generación

(FRECH II), en el marco del Plan de Impulso para la Productividad y el Empleo, PIPE 2.0, y para el financiamiento de las políticas estratégicas del sector de agua potable y saneamiento básico;

• 22,1 % (2,7 billones de pesos) en sectores como inclusión social y reconciliación; educación; defensa nacional; ciencia y tecnología; minas y energía; agropecuario, pesquero y de desarrollo rural; entre otros.

Gráfico 2. Vigencias futuras, 2017 Miles de millones de pesos y participación porcentual

2.917

2.321

1.484

636 502 603 317 249 203 164

Transporte Hacienda Vivienda, Inclusión Educación Defensa Ciencia y Minas y Agricultura Otros y crédito ciudad y social y tecnología energía y público territorio reconc. desarrollo rural

33,8% 26,9% 17,2% 7,4% 5,8% 3,7% 2,9% 2,4% 1,9% 7,0%

Fuente: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP.

(ii) Se priorizaron 3,8 billones de pesos para atender a la población víctima del conflicto armado interno (con financiamiento de la nación y con recursos propios) independientemente de si la atención es focalizada. En este agregado se destacan las asignaciones para la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas con 1,2 billones de pesos, de los cuales el 68 % corresponde a la entrega de los componentes de ayuda humanitaria para población en situación de desplazamiento. También se priorizaron 656.000 millones de pesos para el programa Más Familias en Acción de Prosperidad Social y 536.000 millones de pesos para el programa de Subsidio familiar de vivienda para población desplazada del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

(iii) Los gastos de los fondos especiales y de aquellos que por ley gozan de protección especial constituyen apropiaciones con destinación específica que asciende a 7,4

billones de pesos. De estos el 38,2 % se concentra en los sectores de Trabajo con 2,9 billones de pesos (1,4 billones de pesos corresponden al Fondo de Seguridad Pensional); Inclusión Social y Reconciliación con 2,8 billones de pesos (28,6 %), los cuales se asignan para asistencia a la primera infancia; Educación con 900.000 millones de pesos, 12,1 %; entre otros. Los recursos programados en inversión para el ICBF y el SENA relacionados con el CREE ascienden a 2,8 billones de pesos y 1,5 billones de pesos, respectivamente.

(iv) La priorización de los demás programas, ejecutados principalmente por los sectores de: inclusión social y reconciliación; trabajo; transporte; hacienda y crédito público; vivienda, ciudad y territorio; educación; minas y energía; agropecuario, pesquero y de desarrollo rural; y tecnologías de la información y las comunicaciones. Los recursos asignados a este componente ascienden a 28 billones de pesos, equivalente al 85 % del total de los recursos de inversión.

(v) El presupuesto de inversión incluye un monto de recursos propios provenientes de establecimientos públicos, por 8,6 billones de pesos (Tabla 1). Este monto está constituido principalmente por los recursos para el ICBF por 2,3 billones de pesos (27,1 %); para el SENA por 1,7 billones de pesos (19,7 %); para transporte por 1,6 billones de pesos (19,3 %); para comunicaciones por 1,1 billones de pesos (12,9 %); y para justicia por 523.000 millones de pesos (6,1 %).

Tabla 1. Presupuesto de inversión, 2017 Millones de pesos

Sectores Recursos propios Participación porcentual

Inclusión social y reconciliación 2.329.107 27,1 Trabajo 1.691.038 19,7 Transporte 1.661.213 19,3 Tecnologías de la información y las 1.112.105 12,9 comunicaciones Justicia y del derecho 522.908 6,1 Minas y energía 365.706 4,3 Empleo público 256.614 3,0 Comercio, industria y turismo 108.877 1,3 Salud y de la protección social 95.376 1,1 Defensa nacional 78.844 0,9 Ambiente y desarrollo sostenible 77.821 0,9 Información estadística 49.905 0,6

Sectores Recursos propios Participación porcentual Registraduría 46.155 0,5 Relaciones exteriores 45.473 0,5 Agropecuario, pesquero y de desarrollo rural 43.469 0,5 Presidencia de la República 36.667 0,4 Hacienda 28.560 0,3 Planeación 17.998 0,2 Educación 15.976 0,2 Cultura 10.867 0,1 Fiscalía 9.000 0,1 Organismos de control 606 0,0 Total 8.604.284 100

Fuente: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP.

Tabla 2. Sectores del presupuesto de inversión, 2017 Millones de pesos

Participación Sector 2017 porcentual Inclusión social y reconciliación 8.154.767 24,8 Transporte 4.857.997 14,8 Trabajo 4.678.200 14,2 Hacienda y crédito público 2.308.148 7,0 Educación 2.266.367 6,9 Vivienda, ciudad y territorio 1.863.186 5,7 Minas y energía 1.628.935 4,9 Agropecuario, pesquero y de desarrollo rural 1.171.056 3,6 Tecnologías de la información y las comunicaciones 1.128.873 3,4 Justicia y del derecho 832.858 2,5 Defensa nacional 646.530 2,0 Planeación 358.427 1,1 Ciencia y tecnología 336.998 1,0 Salud y de la protección social 330.391 1,0 Comercio, industria y turismo 320.290 1,0 Ambiente y desarrollo sostenible 275.010 0,8 Empleo público 268.938 0,8 Deporte 239.170 0,7

Participación Sector 2017 porcentual Rama judicial 190.000 0,6 Organismos de control 182.614 0,6 Información estadística 178.019 0,5 Fiscalía 155.787 0,5 Cultura 136.964 0,4 Interior 110.189 0,3 Relaciones exteriores 95.675 0,3 Presidencia de la República 94.536 0,3 Registraduría 71.459 0,2 Congreso de la República 21.223 0,1 Inteligencia estratégica y contrainteligencia 8.631 0,0 Total 32.911.239 100

Fuente: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP.

3.1.1. Inversiones más relevantes por sector

Sector de inclusión social y reconciliación

Se asignan 8,1 billones de pesos (24,8 % del total de la inversión) que contemplan tanto los recursos propios por 2,3 billones de pesos, como los recursos del CREE por 2,8 billones de pesos del ICBF. La distribución de estos recursos tuvo en cuenta la prioridad de atender programas sociales como: Primera Infancia (3,4 billones de pesos); Familias en Acción (967.000 millones de pesos); Atención Humanitaria (791.000 millones de pesos); Obras para la Prosperidad (350.000 millones de pesos); y Red Unidos (120.000 millones de pesos).

Sector de transporte

En el sector de transporte los recursos asignados para 2017 ascienden a 4,8 billones de pesos (14,8 % de los recursos de inversión), su priorización incluye las vigencias futuras aprobadas por 3,0 billones de pesos destinados principalmente para los programas de concesiones viales (1,4 billones de pesos); programas de mejoramiento y mantenimiento vial (1,4 billones de pesos); y programas de infraestructura aeroportuaria y gestión del espacio aéreo (117.000 millones de pesos). De igual forma, se consideran recursos para infraestructura marítima y fluvial (145.000 millones de pesos); construcción del túnel de La Línea (120.000 millones de pesos); y contratos plan (173.000 millones de pesos), entre otros.

Sector de trabajo

El presupuesto de inversión del sector de trabajo suma 4,7 billones de pesos, (14,2 % del total de recursos de inversión nacional), de los cuales 1,7 billones de pesos corresponden a recursos propios y 1,5 billones de pesos a los recursos CREE asignados al SENA. Se priorizan principalmente los programas de formación del SENA (2,0 billones de pesos), el programa Colombia Mayor —subcuenta de subsistencia y subcuenta de solidaridad— (1,4 billones de pesos), y los proyectos que se desarrollan en el marco de la Ley de Víctimas.

Sector de hacienda y crédito público

El sector de hacienda y crédito público participa con el 7,0 % del total de recursos de inversión, los cuales ascienden a 2,3 billones de pesos. Estos recursos se destinan principalmente a la atención de los efectos causados por la ola invernal de 2010 y 2011, a través del Fondo Adaptación (1,7 billones de pesos); a la construcción e implementación de los sistemas de transporte urbano (346.000 millones de pesos) en once ciudades; a las soluciones de vivienda no VIS (83.000 millones de pesos). También a otros programas (286.000 millones de pesos), como inversiones para la ejecución del Plan Todos Somos PAZcífico, sistemas de información, infraestructura física y eficiencia administrativa, entre otros.

Sector de educación

Se asignan 2,3 billones de pesos al sector de educación, que equivalen a 6,9 % del total de recursos de inversión. La asignación de estos recursos corresponde a la priorización de programas sociales como de permanencia educativa a través de créditos y becas del Icetex (751.000 millones de pesos); infraestructura educativa prescolar básica y media (391.000 millones de pesos); mejoramiento de la calidad de educación prescolar básica y media (211.000 millones de pesos); el Programa de Alimentación Escolar (500.000 millones de pesos); aporte a la financiación de universidades, conforme a la Ley 30 de 1992 y a la Ley 1697 de 2013 (126.000 millones de pesos).

Sector de vivienda, ciudad y territorio

Al sector de vivienda, ciudad y territorio se asignan 1,9 billones de pesos equivalentes al 5,7 % de los recursos de inversión. Su priorización incluye programas para las políticas de agua potable y saneamiento básico (331.000 millones de pesos) y programas sociales de vivienda tales como Cobertura condicionada para créditos de vivienda, segunda generación —FRECH II— (352.000 millones de pesos); Subsidio Familiar de Vivienda

(619.000 millones de pesos) y Subsidio Familiar de Vivienda a Población Desplazada (536.000 millones de pesos).

Sector de minas y energía

El sector minero energético orienta su actuación para garantizar la cobertura y prestación del servicio a los usuarios. En ese sentido, se asignan 1,6 billones de pesos, (4,9 % del total de recursos de inversión), de los cuales 365.000 millones de pesos corresponden a recursos propios y 1,3 billones de pesos a recursos de la nación. La asignación de estos recursos tuvo en cuenta la prioridad de atender las vigencias futuras autorizadas a los fondos de energización en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, la exploración en hidrocarburos por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y los subsidios de energía en estratos 1, 2 y 3 y áreas especiales.

Sector de agropecuario, pesquero y de desarrollo rural

Al sector de agropecuario, pesquero y de desarrollo rural se le asignan 1,2 billones de pesos (3,6 % del total de recursos de inversión) y sus principales inversiones se concentran en los programas de vivienda rural (232.000 millones de pesos). Este monto incluye atención a población desplazada (162.000 millones de pesos); restitución de tierras (185.000 millones de pesos); alianzas productivas (159.000 millones de pesos); Agro Ingreso Seguro (105.000 millones de pesos); control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera (74.000 millones de pesos); ordenamiento social de la propiedad de la tierra (64.000 millones de pesos); distritos de riego (61.000 millones de pesos); competitividad de la producción agropecuaria (52.000 millones de pesos); generación de ingresos (30.000 millones de pesos); Fondo de Comercialización (30.000 millones de pesos); Certificado de Incentivo Forestal (22.000 millones de pesos); entre otros.

Sector de tecnologías de la información y las comunicaciones

Para el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones se apropiaron 1,1 billones de pesos, equivalentes al 3,4 % de los recursos de inversión. Estos recursos están destinados, principalmente, a financiar el programa de telecomunicaciones sociales (312.000 millones de pesos); Computadores para Educar (70.000 millones de pesos); inversiones relacionadas con el operador público de televisión (197.000 millones); apropiación y adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones (110.000 millones de pesos); aplicaciones para generar demanda de tecnologías de la información y las comunicaciones (107.000 de millones de pesos), servicios para desarrollar la conectividad digital (96.000 millones de pesos); y fortalecimiento de la industria tecnologías de la información y externalización de procesos de negocio (63.000 millones de pesos); la

implementación y desarrollo de la estrategia de Gobierno en Línea (60.000 millones de pesos); entre otros.

Sector de justicia y del derecho

El presupuesto de inversión del sector de justicia y del derecho asciende a 833.000 millones de pesos, 2,5 % del total de recursos de inversión nacional, de los cuales 523.000 millones de pesos corresponden a recursos propios y 310.000 millones de pesos a recursos de la nación. Se priorizan principalmente 280.000 millones de pesos para infraestructura y dotación carcelaria; 16.000 millones de pesos para programas de fortalecimiento de acceso a la justicia formal y alternativa; a la promoción y utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos; y a los proyectos que se desarrollan en el marco de la Ley de Víctimas.

Sector de defensa nacional

Se asignan recursos por 647.000 millones de pesos (2,0 % de la inversión) al sector de defensa nacional. Los cuales se orientan al mantenimiento de los equipos como aeronaves, buques y equipo terrestre en las diferentes fuerzas. Asimismo, se financia la adquisición de material de guerra, construcciones de estaciones de policía, comandos y batallones. En lo relacionado con el tema de bienestar de la fuerza pública se efectúan inversiones en sanidad militar y vivienda fiscal.

Sector de planeación

Se asignan recursos por 358.000 millones de pesos, que equivalen al 1,1 % del total del presupuesto de inversión. Los recursos aprobados permitirán atender principalmente la liquidación del Fondo Nacional de Regalías de conformidad con el acto legislativo 005 de 2011; desarrollar el Programa POT modernos y el programa de Catastro Multipropósito; implementar la nueva metodología del Sisbén; apoyar a los departamentos en la implementación de los contratos plan; y fortalecer el SECOP II a nivel nacional.

Sector de ciencia y tecnología

Al sector de ciencia y tecnología se asignan 337.000 millones de pesos, lo que representa una participación del 1 % del total de recursos de inversión. Estos recursos están destinados principalmente a fortalecer las capacidades de investigación en el país, a través de la formación de capital humano de alto nivel con 265.000 millones de pesos y el Fondo de Investigaciones en Salud con 60.000 millones de pesos.

Sector de salud y de la protección social

La asignación del sector de salud y de la protección social asciende a 330.000 millones de pesos que corresponde al 1 % del presupuesto total de inversión. De este monto 235.000 millones de pesos corresponden a recursos de la nación (71 %) y 95.000 millones de pesos a recursos propios (29 %). Dentro del sector se destaca especialmente el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) que concentra alrededor del 50 % de la apropiación, con una asignación de 161.000 millones de pesos. Los demás proyectos corresponden a la estrategia de prevención y promoción con 13.000 millones de pesos (6 %); fortalecimiento en salud pública con 11.000 millones de pesos (5,1 %); y el proyecto de infraestructura y dotación hospitalaria con 11.000 millones de pesos (5 %).

Sector de comercio, industria y turismo

Al sector de comercio, industria y turismo se asignan recursos por 320.000 millones de pesos que equivalen al 1 % del presupuesto de inversión. Sus principales inversiones se encuentran encaminadas a incentivar el turismo como motor de desarrollo regional, incrementar la promoción turística y mejorar la competitividad del sector aprovechando las ventajas comparativas existentes. Igualmente, a fomentar nuevos sectores basados en la innovación, mejorar el entorno de los negocios y apoyar al sector artesanal de Colombia.

Sector de ambiente y desarrollo sostenible

Se asignan 275.000 millones de pesos al sector de ambiente y desarrollo sostenible, lo que representa una participación del 0,8 % del total de la inversión. Este monto incluye 78.000 millones de pesos de recursos propios del Fondo Nacional Ambiental (FONAM) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). Las principales prioridades del sector son fortalecer los institutos de investigación ambiental SINCHI, Invemar, IIAP y Humboldt, así como apoyar a las corporaciones ambientales. Adicionalmente, se priorizan la conservación, manejo y protección del Sistema de Parques Nacionales Naturales, el licenciamiento ambiental y la producción de información hidrológica, meteorológica y ambiental.

Sector de empleo público11

Al sector de empleo público se asignan 269.000 millones de pesos, equivalentes a 0,8 % del total de recursos de inversión. La asignación de estos recursos corresponde a la priorización de programas como: fortalecimiento de la gestión y dirección del sector de

11 Comisión Nacional del Servicio Civil, Departamento Administrativo de la Función Pública (gestion general), y Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

trabajo (124.000 millones de pesos); infraestructura física (68.000 millones de pesos); fortalecimiento en calidad educativa (42.000 millones de pesos); y mejoramiento de gestión pública (19.000 millones de pesos).

Sector de deporte

Se asignan 239.000 millones de pesos al sector deporte (0,7 % del total de recursos de inversión) de los cuales 163.000 millones de pesos corresponden a la proyección de los recursos del impuesto de la telefonía móvil celular. Las asignaciones de estos recursos establecen la priorización orientada especialmente a la promoción y desarrollo, al deporte y la recreación, escenarios deportivos, atención a los juegos deportivos nacionales y juegos paralímpicos nacionales, y a compromisos del ciclo olímpico y paralímpico que adquiera la nación, incluyendo la preparación y participación de los deportistas.

Sector de la rama judicial12

Se asignan 190.000 millones de pesos a la rama judicial, lo que representa el 0,6 % del total de la inversión. Estos recursos están destinados, principalmente, a financiar la adquisición, construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física, la sistematización de los despachos judiciales, y la capacitación de los funcionarios, entre otros.

Órganos de control

Los organismos de control participan con 0,6 % de los recursos de inversión, equivalentes a 183.000 millones de pesos. Estos recursos buscan financiar el desarrollo de la infraestructura tecnológica, la adquisición de infraestructura física, y el fortalecimiento institucional de las entidades que componen el sector.

Sector de información estadística

Al sector de información estadística se le asignan 178.000 millones de pesos, equivalentes al 0,5 % de los recursos de inversión. Su priorización incluye recursos destinados a las diferentes encuestas de información pública; información para el sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural; conservación catastral y actualización cartográfica; servicios de información geográfica; y fortalecimiento de los sistemas de información del sector; entre otros.

12 Rama judicial-Consejo Superior de la Judicatura.

Sector Fiscalía13

El sector participa con el 0,5 % del total de la inversión asignada para la vigencia 2017 equivalente a 156.000 millones de pesos, principalmente para financiar los programas Justicia en Línea, modernización tecnológica y sistemas de información; fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica; y adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial.

Sector de cultura

Se asignan 137.000 millones de pesos al sector de cultura, equivalentes a 0,4 % del total de recursos de inversión. La asignación de estos recursos corresponde a la priorización de programas como: apropiación social del patrimonio cultural (75.000 millones de pesos); articulación del sistema nacional de cultura (23.000 millones de pesos); formación artística y creación cultural (12.000 millones de pesos); desarrollo integral de los niños menores de cinco años (8.000 millones de pesos); información pública (mil millones de pesos); eficiencia gubernamental (4.000 millones de pesos); fortalecimiento de industrias culturales (3.000 millones de pesos); formación artística y creación cultural (2.000 millones de pesos).

Sector de interior

El presupuesto de inversión del sector de interior asciende a 110.000 millones de pesos y corresponde a 0,3 % de la inversión. Se priorizan los programas de seguridad y convivencia ciudadana; fortalecimiento de los servicios de la Dirección Nacional de Bomberos; prevención a violación de derechos humanos; fortalecimiento de comunidades étnicas; gestión del riesgo; derechos de autor; y los proyectos que se desarrollan en el marco de la Ley de Víctimas.

Sector de relaciones exteriores Al sector de relaciones interiores se le asignan 96.000 millones de pesos (0,3 % de la inversión) que están orientados a los programas de Promoción de Colombia en el Exterior; Plan frontera para la prosperidad; y a la infraestructura tecnológica y el fortalecimiento institucional del sector.

Sector de la Presidencia de la República

Al sector de la Presidencia de la República se le asignan recursos por 95.000 millones de pesos, que representan el 0,3 % del total de los recursos de inversión. Entre las prioridades del sector se destacan recursos de cooperación internacional (35.000 millones de pesos) y

13 Fiscalía General de la Nación e Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

la financiación de estrategias en favor de la primera infancia (33.000 millones de pesos). Adicionalmente, se programan recursos por 12.000 millones de pesos para la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas.

Registraduría

Al sector de la Registraduría se le asignan recursos por 71.000 millones de pesos, equivalentes a 0,2 % de la inversión total. Este monto está destinado, especialmente, a financiar el mantenimiento de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil, y a la adquisición de equipos de cómputo.

Congreso de la República

Se asignan recursos por 21.000 millones de pesos al Congreso de la República, principalmente orientados a cubrir vigencias futuras de los proyectos de mejoramiento de la seguridad y desplazamiento de los senadores de la República. También, el proyecto de plataforma tecnológica para la administración administrativa del Senado de la República.

Sector de inteligencia estratégica y contrainteligencia

Al sector de inteligencia estratégica y contrainteligencia se le asignan recursos por 9.000 millones de pesos orientados, principalmente, al desarrollo de la sede operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia.

3.1.2. Avances del presupuesto de inversión informado por desempeño y resultados El presupuesto orientado a resultados es una herramienta importante incluida en el artículo 148 de la ley 1753 de 201514. El uso de esta herramienta es parte de un proceso de reforma que permite a los sectores y dependencias de la administración pública planear sus actividades y recursos en función de resultados medibles, en lugar de centrarse en la administración de insumos. Esta técnica de presupuestación busca privilegiar los resultados sobre los procedimientos, constituyéndose en una herramienta de gestión pública que posibilita la vinculación entre los recursos presupuestales y el cumplimiento de los objetivos y las metas de políticas públicas, tanto sectoriales como territoriales.

A diferencia del modelo presupuestal que tradicionalmente se ha usado en el gobierno colombiano, la adopción de este enfoque de presupuestación tiene como propósito principal mejorar la calidad de la inversión (eficacia) y aumentar los niveles de transparencia del

14 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país.

accionar del sector público y, por esta vía, incrementar el bienestar de los ciudadanos y mejorar su confianza en el Estado.

Este cambio de paradigma se refleja en, por lo menos, los siguientes aspectos: (i) cambio de enfoque de las instituciones a los resultados (bienes y servicios) que la población espera del sector público: tradicionalmente se discuten las partidas presupuestales en función de las instituciones, bajo este nuevo modelo las discusiones giran alrededor de los resultados alcanzados; (ii) de insumos a productos: tradicionalmente se discute sobre los insumos que requiere un programa para su ejecución, ahora se hace sobre los productos y resultados que genera; (iii) de la inercia a la cobertura: tradicionalmente se distribuyen los recursos por instituciones de manera inercial e incremental, mientras que en la presupuestación por resultados primero se establecen los recursos según la cobertura de los productos y luego se distribuye por instituciones; y (iv) del control financiero a la efectividad del Estado: en el modelo tradicional se centra la atención en la verificación de si se ejecutaron financieramente los recursos, aún si no existe ejecución física, mientras que en el modelo de presupuestación por resultados se enfoca la atención en la entrega real de los bienes y servicios a la población.

Con el propósito de iniciar la adopción de este modelo presupuestal se han definido clasificadores programáticos que permiten establecer una mayor alineación entre los objetivos y las estrategias cuatrienales del PND y la presupuestación anual. En un ejercicio adelantado por el DNP, en conjunto con los sectores que hacen parte del PGN, se ha homologado la clasificación programática del presupuesto de inversión que responde a los objetivos del PND 2014-2018 Todos por un nuevo país15 y la misión de cada sector.

15 En dicho ejercicio se definieron los programas de acuerdo a la misión y mandatos legales de cada sector que hace parte de la estructura del Estado colombiano.

Tabla 3. Metas y recursos de inversión por sector, 2017 Millones de pesos

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Alianzas Productivas desarrolladas desde el sector agropecuario, - Número 359 159.084.165.680 pesquero y de desarrollo rural Casos estudiados para decidir su inclusión en el Registro de - Número 8.788 10.927.706.204

Tierras Despojadas y Abandonadas Estatus sanitario y fitosanitario establecidos y mantenidos Número 7.000 18.000.000.000 12.000.000.000 Distritos de riego y drenaje a nivel nacional Hectáreas 3.656 32.495.894.150 - Hectáreas tierra adquirida y adjudicada (titulación colectiva) Hectáreas 848 1.582.000.000 - Infraestructura productiva cofinanciada Número 33 2.600.000.000 - DESARROLLO RURAL

Investigaciones que fomenten el aprovechamiento eficiente y - Número 3 2.000.000.000 sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura Laboratorios de diagnóstico fortalecidos con dotación de Número 51 6.000.000.000 3.000.000.000 tecnología, personal e infraestructura física Predios del Fondo Nacional Agropecuario formalizados o Número 83 16.000.000.000 - regularizados para el desarrollo rural Predios formalizados o regularizados para el desarrollo rural a Número 133 18.000.000.000 - través del SIRA Predios intervenidos con ruta jurídica para la formalización Número 13.296 6.600.000.000 - Proyectos de desarrollo rural cofinanciados Número 137 8.405.289.053 -

AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE PESQUERO Y AGROPECUARIO, Proyectos y planes integrales de desarrollo agropecuario y rural Número 7 1.000.000.000 - Servicios de identificación realizados de animales Número 600.000 3.500.000.000 2.000.000.000 Solicitudes de restitución atendidas a las víctimas del despojo o Número 10.163 34.068.493.187 - abandono de tierras

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Acciones de los planes de manejo de las áreas marinas protegidas Número 12 2.465.800.000 - declaradas por Codechocó Área en proceso de restauración Hectáreas 2.500 3.051.800.000 - Áreas del SPNN con estrategias para la solución de conflictos Número 2 7.000.000.000 - Documento de diagnóstico del Plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los ríos directos al Magdalena Medio Número 1 1.523.500.000 -

en Puerto Boyacá Estrategias para la administración de la Unidad Ambiental Costera Número 4 1.358.400.000 - del Darién Hectáreas en proceso de restauración Hectáreas 300 2.424.300.000 - Instrumentos de Planeación para la conservación de las áreas del Número 36 31.248.886.453 - SPNN Módulos del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de Número 1 20.704.079.057 6.310.226.000 los ecosistemas y servicios ecosistémicos de Colombia Plantaciones forestales establecidas Hectáreas 80 205.640.000 - Proyectos para el cumplimiento de los objetivos ambientales del Número 6 - 71.511.000.000 PND AMBIENTE DESARROLLO Y SOSTENIBLE Proyectos para fortalecimiento de las corporaciones autónomas Número 50 36.050.000.000 - regionales en el marco del Fondo de Compensación Ambiental Reforestación para la restauración (RPR) Hectáreas 3 287.222.42 - Sistema de Información Georeferencial (SIG) Unidad 1 1.420.000.000 - Sistemas de contribución a la gestión pública del Administrador de Número 1 736.600.000 - la Reserva de Biosfera Seaflower

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Investigaciones en materia de salud Número 170 60.000.000.000 - C y T

Convocatorias para la cofinanciación de proyectos de las Número 5 7.954.545.455 - mipymes Estrategias de seguimiento y supervisión para los proyectos cofinanciados en materia de modernización e innovación para la Número 1 2.549.696.970 - mipymes

Inmueble de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Metros 1.400 - 14.771.000.000 Contadores adquirido cuadrados Laboratorios de química y biomedicina dotados con nuevos Número 2 1.200.000.000 - equipos para el Instituto Nacional de Metrología Metros Mejoramiento de áreas de atención al ciudadano 4.650 - 1.500.000.000 cuadrados Plan preventivo y correctivo de mantenimiento Número 1 - 297.000.000 Proyectos de competitividad turística apoyados (incluye formación, capacitación, desarrollo tecnológico, adecuación de la oferta Número 41 13.514.828.421 - turística, entre otros) Proyectos de mercadeo y promoción turística apoyados (incluye COMERCIO, INDUSTRIA TURISMOY campañas regionales, viajes de familiarización, material Número 37 43.970.824.455 - promocional, entre otros) Proyectos para el desarrollo de la actividad artesanal financiados Número 26 12.160.000.000 - o cofinanciados Servicios de atención a la ciudadanía, inspección, vigilancia y Número 84.000 - 3.569.858.855 control de la red en todo el territorio nacional y unidades móviles

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Sistemas de información de la Ventanilla Única de Comercio Número 1 3.979.920.000 - Exterior actualizados Solicitudes Número 630.000 - 8.920.000.000 Solicitudes de marcas Número 5.50 - 2.276.240.000 Trámites (de protección al consumidor) Número 18.000 - 1.799.711.250 Trámites atendidos en materia de protección de la competencia Número 250 - 2.200.000.000 Trámites y servicios electrónicos implementados por la Número 22 - 9.436.500.000 Superintendencia de Sociedades Vigilancia e Inspección a las cámaras de comercio y comerciantes Número 600 - 325.000.000 Documento de resultados de actividades aceleradoras y de innovación para la implementación de la Estrategia de Gobierno Número 1 - 13.451.000.000 en Línea Emprendimientos emergentes y filiales financiados Número 55 - 15.000.000.000

Equipos de medición del espectro instalados Número 3 - 4.080.000.000 Estudios regulatorios de la Comisión de Regulación de Número 9 13.081.000.000 - Comunicaciones Herramientas tecnológicas disponibles para las entidades del Número 1 - 26.392.000.000 Estado

COMUNICACIONES Mipymes conectadas a internet Número 12.800 - 24.860.000.000 Municipios con cobertura de televisión Número 306 - 6.634.868.600 Nodos creados y convocados Número 4 - 4.000.000.000 Programas de capacitación en contenidos y aplicaciones digitales Número 435 - 17.493.000.000

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Soluciones de conectividad en centros de acceso comunitario Número 6.100 - 77.530.000.000 Zonas wifi instaladas Número 300 - 75.800.000.000

Metro Área adecuada en infraestructura 10.000 8.343.500.000 - cuadrado Eventos de paz instalados Número 20 1.000.000.000 - Software actualizado para gestión administrativa Porcentaje 100 3.000.000.000 - CONGRESO CONGRESO Vehículos blindados Número 204 2.879.803.705 Metro Área ampliada del Teatro de Cristóbal Colón de Bogotá D.C. 2.400 25.600.000.000 - cuadrado Emprendedores culturales beneficiados con recursos de capital Número 50 300.000.000 - semilla y créditos Escenarios culturales nuevos y renovados Número 28 18.578.675.654 -

Escuelas municipales de música fortalecidas Número 500 622.912.500 - Estímulos en creación, circulación, formación, investigación y Número 300 1.518.709.496 -

CULTURA emprendimiento para las artes Funciones artísticas realizadas en el Teatro de Cristóbal Colón de Número 96 3.653.771.057 - Bogotá D.C. Metros Patrimonio arquitectónico conservado y salvaguardado 2.000 500.000.000 - cuadrado Proyectos archivísticos atendidos Número 6 - 2.900.000.000

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Aeronaves y componentes mayores para el cumplimiento de las Número 2 40.000.000.000 - misiones de aviación del Ejército

Aplicativo del Club Militar para la toma de decisiones Número 1 - 833.000.000 Aplicativos del Sistema Integral de Información del Subsistema de Número 1 15.000.000.000 - salud de las Fuerzas Militares Aula múltiple construida en la Escuela Carlos Lleras Restrepo de la Número 1 1 -

Defensa Civil Colombiana Buque OSV (Offshore Support Vessels, por sus siglas en inglés) Número 1 4.557.000.000 - Buque patrullero de zona económica exclusiva OPV Número 1 40.500.000.000 -

NACIONAL Centros de abastecimiento y distribución de la Agencia Logística Número 1 - 1.922.000.000 de las Fuerzas Militares construidos y dotados Centros de datos construidos para el Comando General Número 1 864.000.000 - DEFENSA DEFENSA Comandos adecuados Número 4 22.448.269.000 - Comandos construidos Número 2 15.217.899.000 - Componentes del Sistema de Atención al Afiliado de la Caja de Número 90 - 1.500.000.000 Sueldos de Retiro de la Policía Nacional Equipo industrial renovado para el Hospital Militar Número 15 - 3.500.000.000 Establecimientos de sanidad policial hospitalarios dotados Número 2 2.600.443.932 - Estaciones de policía construidas Número 3 12.000.000.000 -

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Obras de remodelación e intervención de infraestructura de los bienes de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en el Centro Número 3 - 1.216.085.184 Internacional Tequendama Servicios de mantenimiento a las aeronaves operativas de la Número 1 51.255.000.000 - Fuerza Aérea Colombiana prestados Sistema de Educación de la Fuerza Pública estructurado Número 1 2.986.000.000 - Unidades de vivienda fiscal construidas Número 88 - 11.737.000.000 Escenarios deportivos construidos, adecuados y mejorados para el Número 27 11.500.000.000 - desarrollo de eventos del ciclo olímpico

Escenarios deportivos construidos, adecuados y mejorados para el Número 17 39.000.000.000 - desarrollo de eventos internacionales con sede en Colombia

DEPORTE Formación y preparación de deportistas Número 651 72.362.153.517 - Juegos y eventos deportivos de carácter internacional Número 2 24.100.000.000 - Alfabetizaciones a jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado Número 50.000 20.000.000.000 - mayores de quince años

Metros Área del Instituto Técnico Central construida y remodelada 28.000 828.000.000 953.565.007 cuadrados Asesorías brindadas a instituciones y agentes educativos que Número 95 830.000.000 31.000.000 atienden a personas en situación de discapacidad auditiva

EDUCACIÓN Aula multimedia Número 6 266.870.000 2.648.728.830 Aulas ampliadas o mejoradas en zonas urbanas o rurales Número 1558 4.000.000.000 - Aulas nuevas construidas en zonas urbanas o rurales Número 649 387.000.000.000 -

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Beneficiarios atendidos a través de la entrega de los complementos Número 3.330.372 500.000.000.000 - alimentarios del Plan de Alimentación Escolar Beneficiaros de programas de capacitación, bienestar, proyección Numero 1050 - 2.288.823.816 social, investigación Créditos-beca renovados de pregrado Ser Pilo Paga Número 32.798 533.353.000.000 - Créditos educativos renovados con tasa real 0 % en las líneas de Número 32.648 157.754.000.000 - pregrado del Icetex Metros Estructura educativa del Intenalco construida 7.434 1.080.000.000 - cuadrados Fortalecimiento de la educación superior Porcentaje 20 3.276.419.167 284.810.000 Fortalecimiento del bilingüismo Porcentaje 20 450.000.000 90.000.000 Libros y textos escolares en formatos accesibles de braille, relieve, macrotipo y digitales y otras ayudas técnicas para la población Número 45.000 567.391.000 - con discapacidad visual Servicios de alfabetización digital a población con discapacidad Número 1.900 200.000.000 9.000.000 visual Subsidios de sostenimiento renovados a grupos focalizados por Número 141.381 60.735.290.000 - Sisbén Talleres y laboratorios dotados del Instituto Técnico Central Número 27 - 4.770.812.497

Integrantes de juntas administradoras locales y de acción comunal Número 1.250 - 528.517.500 capacitados, en cumplimiento de la Ley 1551 de 2012

BLICO Líderes de organizaciones sociales y ciudadanía capacitados Número 2.667 - 1.004.271.250 Ú EMPLEO EMPLEO P Municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia Número 350 - 10.434.323.894

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Revistas con indexación nacional o internacional divulgadas Número 1 - 440.000.000 Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial en Número 98 653.464.481 - materia de función pública Asesorías y asistencias técnicas realizadas Número 170 - 5.661.295.385 Concursos de méritos para la provisión de empleos de carrera Número 9 - 35.699.000.000 administrativa Diseños y estudios técnicos para la adecuación de la Número 1 470.097.000 - infraestructura del sector de trabajo Evaluación y verificación de cumplimiento en los requisitos para la Porcentaje 100 - 3.753.904.552 acreditación institucional de alta calidad de la ESAP Eventos de capacitación dirigidos a grupos de interés Número 80 - 4.544.430.486 Desarrollados en cumplimiento de la Ley 1551 de 2012 Grupos de investigación reconocidos por Colciencias Número 4 - 100.000.000 Infraestructura construida de la sede central y territoriales de la Metros 20..000 - 67.500.000.000 ESAP cuadrados Multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública Número 1.250 - 528.517.500 capacitados Municipios en zonas de conflicto fortalecidos en su Número 40 - 13.198.020.000 institucionalidad para la paz Servidores públicos del orden nacional y territorial capacitados en Número 20.000 - 2.309.813.750 pedagogía de paz Sistemas de información y comunicaciones de la Comisión Número 9 - 2.155.000.000 Nacional del Servicio Civil

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Sistemas de información y servicios web del Departamento Número 4 2.195.000.000 - Administrativo de la Función Pública actualizados Soluciones de infraestructura y comunicaciones implementados Número 3 1.305.000.000 - Tasa de deserción anual reducida Porcentaje 9 - 4.808.553.738 Casos de genética evacuados Número 3.150 2.500.000.000 - Equipos de criminalista e investigación en operación Número 10 350.000.000 - Laboratorios forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Número 44 2.951.335.939 - Ciencias Forenses Licencias informáticas de bases de datos y sistemas operativos Número 100 27.500.000 -

FISCALÍA Sede de la Fiscalía General de la Nación construida en Cúcuta, Número 0.65 5.907.322.555 - Norte de Santander Sedes para modelos de gestión de la Fiscalía General de la Número 2 1.609.500.000 - Nación Metros Infraestructura física reparada 10.000 - 1.346.979.106 cuadrados

Actualización de regulación contable con estándares Número 1 1.650.000.000 - internacionales Y CRÉDITOY

Metro Área de la Unidad de Información y Análisis Financiero construida 100 1.723.840.000 - PÚBLICO cuadrado Coberturas de tasas de interés para vivienda nueva Porcentaje 15.569 80.609.510.116 - HACIENDA Eventos de formación en contabilidad pública Número 25 2.800.000.000 -

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Eventos de sensibilización sobre el nuevo modelo de supervisión Número 700 - 347.536.000 de la Superintendencia de Economía Solidaria Metro Laboratorio nacional de aduanas construido 1.000 5.000.000.000 - cuadrado Módulos del sistema de información contable modernizados Número 24 4.500.000.000 - Organizaciones vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria implementando las Normas Internacionales de Número 1.026 - 2.618.987.413 Información Financiera (NIIF) Personas beneficiadas con la restauración de los ecosistemas Número 250.000 43.428.045.591 - degradados en el área de influencia del Canal del Dique Personas beneficiadas con reducción del riesgo de inundación en Número 769.451 36.095.004.924 - el jarillón del río Cali Proyectos de acueducto y saneamiento básico de las zonas Número 69 40.737.250.775 - afectadas por la ola invernal de 2010 y 2011 Puntos críticos intervenidos de las zonas afectadas por la ola Número 7 92.847.614.805 - invernal de 2010 y 2011 Sistemas de información de la Superintendencia Financiera Número 1 - 14.464.020.894 actualizados Sistemas de información de la Unidad de Gestión Pensional y Número 4 2.039.581.630 - Parafiscales actualizados Sistemas de información de la Unidad de Gestión Pensional y Número 5 2.984.447.838 - Parafiscales en proceso de actualización

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Acompañamiento a entidades territoriales para la implementación Entidades 300 - 3.500.000.000 de la Ruta Integral de Atenciones de Primera Infancia

Acompañamiento familiar o comunitario a personas en condición Personas 1.070.000 120.000.000.000 - de pobreza extrema Organizacio

Apoyo a organizaciones de desarrollo alternativo 40 10.000.000.000 - nes Asignación de familia a niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad en firme, por consentimiento o por autorización, Personas 67 - 152.000.000.000 con características y necesidades especiales y posibilidad de adopción presentados a comité de adopciones Asistencia técnica a municipios para la implementación de las rutas de atención integral para el restablecimiento de derechos de Municipios 200 - 7.000.000.000 la menor de catorce años embarazada Atención a familias en situación de vulnerabilidad afectadas en su estructura y dinámica relacional mediante la modalidad familias Familias 58.624 - 90.000.000.000 para la paz Atención con estrategias post egreso o inclusión social a adolescentes y jóvenes que egresan el último año del Sistema de Personas 35 - 53.000.000.000 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Y RECONCILIACIÓN SOCIAL INCLUSIÓN Responsabilidad Penal Adolescente por cumplimiento de sanción privativa de la libertad Atención humanitaria entregada a personas víctimas de Número 900.000 765.492.000.000 - desplazamiento forzado con carencias en subsistencia mínima Atención integral a niños y niñas Número 1.150.000 2.200.000.000 - Atención tradicional a niños y niñas Número 617.458 552.277.198.444 551.155.092.835

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Certificación para personas desmovilizadas en el marco del Personas 3.200 8.144.972.700 - mecanismo no judicial de contribución a la verdad Cofinanciación del Gobierno nacional para proyectos de las entidades territoriales, para la atención, asistencia y reparación Proyectos 4 4.400.000.000 - integral a las víctimas Consulta previa e indemnización para sujetos de reparación Número 10 2.500.000.000 - colectiva étnicos Educación inicial para niños y niñas en el marco de la atención Personas 1.150.000 2.200.000.000 - integral Financiación a proyectos estratégicos para el avance de la política Proyectos 250 10.000.000.000 - nacional de consolidación territorial en los territorios Fortalecimiento de capacidades para la generación de ingresos en Personas 11.000 83.000.000.000 - personas beneficiarias Hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas por los Grupos Móviles Hectáreas 5.000 25.000.000.000 - de Erradicación Implementación en municipios de la estrategia de prevención de Municipios 353 - 7.000.000.000 embarazo en la adolescencia (ICBF) Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado Número 25 2.588.000.000 - vinculadas a la red de memoria histórica Obras de infraestructura social y comunitaria entregadas Número 300 350.000.000.000 - Permanencia de adolescentes por más de seis meses en el programa de atención con la garantía de ejercicio de sus Personas 75 - 600.000.000.000 derechos (identidad, salud y educación)

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Procesos de formación en prácticas restaurativas implementados en unidades de servicio de atención a adolescentes y jóvenes del Unidades 84 - 11.000.000.000 Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente Programas de prevención para niños, niñas y adolescentes Personas 200.000 - 52.000.000.000 Transferencias monetarias condicionadas entregadas por el Número 851.826 321.512.892.311 - incentivo de educación Transferencias monetarias condicionadas entregadas por el Número 160.000 358.000.000.000 - incentivo de Jóvenes en Acción Transferencias monetarias condicionadas entregadas por el Número 414.124 334.635.867.508 - incentivo de salud Actualización de estudios geográficos Número 1 100.000.000 - Avalúos Índice de Valoración Predial Número 2.000 680.000.000 -

Base de datos con información de ingresos y gastos de hogares en Número 1 14.000.000.000 - Colombia Boletines de resultado anual de estudios y encuestas realizadas Número 301 39.000.000.000 - por el DANE ESTADÍSTICA Cartografía a escala 1:2.000 Hectáreas 6.229 2.057.636.346 - Cartografía a escala 1:25.000 Hectáreas 1.321.600 2.072.986.865 - Estudios de cobertura, usos de la tierra y conflictos biofísicos Hectáreas 200.000 1.236.000.000 - Levantamientos de suelos competitivos del país y estudios de suelos Hectáreas 400.000 2.820.000.000 - INFORMACIÓN Mutaciones catastrales Número 408.960 13.832.265.976 - Nivelación de la Red Vertical Nacional Kilómetros 249 926.512.242 -

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Portal geográfico nacional con versión móvil desarrollada y nuevos Porcentaje 10 371.847.463 - servicios fases 1, 2, 3, 4 Productos estadísticos de estudios y encuestas de propósitos Número 3 - 7.400.000.000 múltiples Productos estadísticos de mercado laboral (Boletín de Mercado Número 86 14.900.000.000 - Laboral y anexo) Puntos de densificación de la red geodésica nacional Número 26 159.000.000 -

- Edificio de apoyo misional de la Dirección Nacional de Metro 2.330 5.577.000.000 - Inteligencia, fase I cuadrado INTELI GENCIA

Capacitaciones a autoridades y líderes de resguardos indígenas Número 22 839.340.000 - Capacitaciones en derechos de autor e industrias creativas Número 100 475.000.000 - Documentos de caracterización de los territorios colectivos y Número 8 1.100.000.000 - ancestrales

Equipos especializados de bomberos Número 60 18.786.000.000 - Estrategias para la reubicación de la población en riesgo no Número 120 5.200.000.000 - mitigable por flujo de lodo INTERIOR Planes organizativos de los resguardos indígenas Número 22 390.510.000 - Programa de Gestión Documental Físico y Electrónico de la Unidad Número 1 2.309.000.000 - Nacional Protección Proyectos en gestión preventiva de riesgo de violaciones de Número 12 1.200.000.000 - derechos humanos

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Proyectos en gestión preventiva de riesgo orientados a entidades Número 12 1.200.000.000 - territoriales Sistemas de circuito cerrado de televisión modernizados Número 4 29.244.889.960 - Casas de justicia y centros de convivencia ciudadana Número 5 3.750.000.000 - cofinanciados

Cupos penitenciarios y carcelarios Número 3.356 185.150.000.000 - Ejecución de la fase I del Sistema Único de Gestión e Información Porcentaje 100 1.169.280.000 - Litigiosa del Estado Establecimientos de reclusión del orden nacional con operaciones Número 135 90.128.374.431 - de mantenimiento Folios con medidas de protección o levantamiento actualizados Folios 3750 - 940.000.000 Servicios jurídicos de las entidades públicas fortalecidos Porcentaje 20 941.778.047 - JUSTICIA DEL Y DERECHO Sistema de información de los procesos misionales y de apoyo de Número 1 - 4.851.297.816 la Superintendencia de Notariado y Registro Áreas con conocimiento en recursos minerales de acuerdo con

Número 1 800.000.000 - estándares nacionales e internacionales Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía en MW 0.25 - 6.000.000.000 las zonas no interconectadas ENERGÍA Estudios integrados de la evaluación del potencial de Número 6 - 264.672.000.000 hidrocarburos del país

MINAS Y Herramientas de fortalecimiento de mecanismos de mercado Número 5 4.000.000.000 - implementadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Herramientas estratégicas con información de oferta y demanda Número 1 - 318.000.000 minero energética Hogares conectados al Sistema Interconectado Nacional o normalizados en la región Caribe mediante infraestructura Usuarios 25.471 5.459.491.525 - financiada con recursos públicos en la región Caribe Hogares conectados al Sistema Interconectado Nacional pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante Usuarios 830 5.459.491.525 - recursos públicos en la región Caribe Mineros capacitados en utilización tecnologías limpias Número 3.250 13.816.310.372 - Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) Número 10 13.816.310.372 - frente al uso de mercurio Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica con recursos Usuarios 52.041 37.000.000.000 - públicos Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante Usuarios 15.589 37.000.000.000 - recursos públicos Planes de mejoramiento hacia la pequeña y mediana minería Unidad 52 3.000.000.000 - Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en Número 12 9.085.510.689 - tecnologías limpias Proyectos de generación híbrida implementados con capacidad MW 0.20 - 4.000.000.000 instalada superior a 1 MW Unidades de producción minera bajo el amparo de un título Número 50 21.800.000.000 - asistidas en lo técnico-minero, ambiental o empresarial Unidades de producción minera formalizadas en el grado básico Número 50 5.459.491.525 -

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados Usuarios 24.641 10.724.284.266 - mediante recursos públicos en la región Caribe Acompañamientos de la Defensoría del Pueblo a comunidades en Número 828.631 4.000.000.000 - proceso de restablecimiento de derechos Auditorías ejecutadas en desarrollo del Plan General de Auditorías Número 64 660.000.000 - Funcionarios capacitados en áreas profesionales y jurídicas Número 3.500 450.000.000 - relacionadas con la misión del Ministerio Público

Informes del Observatorio del Control Fiscal Número 6 550.000.000 - Infraestructura física del Fondo de Bienestar Social de la Metro 206 - 605.520.000 Contraloría construida cuadrado Inmuebles de la Procuraduría General de la Nación rehabilitados Número 4 1.150.000.000 - Plataforma tecnológica, infraestructura de redes, telefonía, Número 1 3.235.655.147 - almacenamiento y comunicaciones Metros Sedes de la Contraloría General de la República adquiridas 11.164 122.450.003.313 - cuadrados ORGANISMOS DEORGANISMOS CONTROL Servicios de orientación psicojurídica a las víctimas individuales y Número 524.850 5.000.000.000 - colectivas no étnicas del conflicto armado interno Sistemas de Información de la Contraloría General de la República Número 3 4.000.000.000 - de soporte a procesos misionales Soluciones informáticas en los puestos de trabajo Número 75 300.000.000 -

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Acciones adelantadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la inspección, vigilancia y control de Número 500 - 2.771.000.000 los prestadores de servicios públicos

Aplicaciones y módulos nuevos desarrollados o implementados Número 12 - 3.300.000.000 para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Estrategias de gestión del conocimiento y gestión del cambio en Número 2 2.300.000.000 -

contratación pública Estudios o documentos de análisis sobre el desarrollo territorial Número 3 6.275.127.087 - Estudios para la estructuración de políticas, proyectos, planes o Número 3 6.147.000.000 - programas

PLANEACIÓN Estudios que promuevan la participación privada en infraestructura Número 6 10.103.000.000 - Módulos de la plataforma integrada de inversión pública Porcentaje 16 3.848.200.000 - Contratos plan departamentales terminados o en ejecución durante Número 9 100.000.375.374 - el cuatrienio Módulos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) Porcentaje 4 6.700.000.000 - Recursos girados a proyectos apoyados que se encuentran en Porcentaje 100 40.000.000.000 - ejecución

Áreas renovadas Número 1 - 1.213.000.000

Asistencia a entidades territoriales Número 37 743.537.382 - BLICA Ú Campaña de sensibilización y reforzamiento de la estrategia de prevención y administración de los riesgos de victimización y Número 1 1 - LA REPLA

PRESIDENCIA DE PRESIDENCIA reincidencia.

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Convenios de cooperación internacional suscritos Número 8 4.539.569.601 -

Personas sensibilizadas en prevención y promoción de Número 37.807 303.000.000 - comportamientos seguros

Políticas e instrumentos financieros del Sistema Nacional de Número 1 239.063.973 - Gestión del Riesgo

Sistemas de información para la gestión del riesgo Número 1 137.939.416 -

Modernización de las soluciones tecnológicas de la Rama Judicial Porcentaje 1 3.000.000.000 RAMA JUDICIAL

Equipos periféricos y otros equipos tecnológicos adquiridos para Número 253 - 1.001.975.653 la Registraduría Nacional del Estado Civil

Número 100 4.625.343.083 - Sedes actualizadas preventivamente en la plataforma de hardware y software en el macroproceso de identificación de la

REGISTRADURÍA Registraduría Nacional del Estado Civil

Componentes tecnológicos de operación lógica de Migración Número 2.460 - 4.830.631.536 Colombia

Proyectos de educación en zonas de frontera Número 21 - 950.000.000 EXTERIORES RELACIONES Servicios tecnológicos para Migración Colombia Número 771 205.386.687 3.088.968.464

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Auditorías integrales a sujetos vigilados Número 239 - 9.924.855.725

Eventos de interés en salud pública vigilados por laboratorio Número 1 300.000 -

Sedes administrativas y laboratorios adquiridas acordes a las PROTECCIÓN Metros necesidades de la planta de personal y espacio requerido por 400 - 3.000.000.000 cuadrados

SOCIAL parte del Invima DE LA Sistema de Información sistematizado para pacientes Hansen Número 100 594.828.692 - Tecnología biomédica adecuada para la prestación de servicios Número 100 132.195.209 -

SALUD Y de salud dirigidos a pacientes con cáncer Aprendices en formación profesional integral Número 7.047.654 958.717.327.220 1.228.635.009.780 Asistencia técnica a organizaciones solidarias Número 80 1.600.000.000 - Estudios económicos, financieros, administrativos y de operación de los servicios y programas sociales de las Cajas de Número 1 500.000.000 - Compensación Familiar

Módulos del Sistema Integrado de Información de la Número 2 1.350.000.000 - Superintendencia de Subsidio Familiar Organizaciones solidarias creadas o fortalecidas población Número 44 1.580.000.000 - TRABAJO víctima Organizaciones solidarias fortalecidas Número 80 1.600.000.000 - Personas víctimas del conflicto armado acceden a servicios de Número 5.000 2.500.000.000 - gestión y colocación laboral, con enfoque diferencial Planes de negocios dirigidos a emprendedores Número 762 - 70.385.000.000 Programa cierre de brechas USPE Número 4 1.000.000.000 -

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Subsidios entregados a la población beneficiaria del Programa 1.232.715.000.00 Número 1.500.000 - Colombia Mayor (subcuenta de subsistencia) 0 Subsidios transferidos a los beneficiarios del Programa Colombia Número 191.000 195.919.452.190 - Mayor (subcuenta de solidaridad) Víctimas formadas para potenciar el enganche laboral en el marco Número 3.025 13.316.000.000 - de las rutas de empleo y autoempleo para la reparación integral Aeropuertos con obras de construcción o ampliación terminadas Número 6 - 259.169.000.000 Canal fluvial navegable Kilómetros 117 11.000.000.000 - Estudios e Investigaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Número 12 - 9.000.000.000 Vial Obras de infraestructura complementaria realizadas por la Número 6 - 50.671.000.000 Aeronáutica Civil Software de la Superintendencia de Puertos y Transporte

TRANSPORTE Número 1 - 3.000.000.000 desarrollados y actualizados Solución integral del paso sobre el Río Magdalena en Barranquilla Unidad 0.30 273.905.742.555 - 1.231.592.720.95 Vía construida por la Agencia Nacional de Infraestructura Kilómetros 330 - 0

Asistencia técnica a municipios para la planificación y gestión Número 24 7.000.000.000 - territorial y urbana Capacitaciones y asistencia legal en titulación, tercerización, Número 1 1 - saneamientos de los bienes públicos poseídos de manera informal Coberturas a la tasa de interés a créditos hipotecarios generados Y TERRITORIOY Número 58.500 82.959.903.155 - en el Programa de Promoción de Acceso a la VIS VIVIENDA, CIUDAD

Unidad de Sector Producto Meta Nación Propios medida

Coberturas a la tasa de interés de créditos hipotecarios generados Número 40.000 56.724.720.108 - en el programa Mi Casa Ya Coberturas a la tasa de interés de créditos hipotecarios VIS y VIP Número 149.855 212.512.073.287 - Estudios para la regulación del sector de agua potable y Número 1 3.312.000.000 - saneamiento básico Programas mejoramiento del sistema de acueducto: agua no Número 1 36.971.764.915 - contabilizada, optimización de redes y expansión de redes Proyectos financiados para agua y saneamiento básico a nivel Número 13 274.495.000.000 - nacional Subsidios en especie, vivienda a título gratuito Número 1 1 - Subsidios para el acceso a la VIS Número 66.000 555.000.000.000 - Trámites legales para la titulación de predios Número 0 - - Viviendas a título gratuito Número 1 1 - Viviendas en el marco del Programa de Vivienda Gratuita para Número 8.716 535.600.000.000 - población desplazada, etapa 2 Viviendas en el marco del Programa de Vivienda Gratuita, etapa 2 Número 5.630 63.000.000.000 -

Fuente: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP.

4. RECOMENDACIONES El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación recomiendan al CONPES:

1. Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal 2017.

2. Solicitar a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público incorporar el Plan Operativo Anual de Inversiones 2017 como parte del proyecto de ley de presupuesto general de la nación que se presentará al Congreso de la República.

3. Aprobar el documento que se presenta a consideración del CONPES, sin prejuicio de los ajustes que se requieran durante el trámite comprendido entre la presentación y aprobación del presupuesto general de la nación en el Congreso de la República.

ANEXOS

Anexo A: Concepto favorable del CONFIS al POAI 2017