Documento CONPES 3864 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES, VIGENCIA 2017 Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y Crédito Público Versión aprobada Bogotá, D.C., 14 de julio de 2016 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL CONPES Juan Manuel Santos Calderón Presidente de la República Germán Vargas Lleras Vicepresidente de la República Juan Fernando Cristo Bustos María Ángela Holguín Cuéllar Ministro del Interior Ministra de Relaciones Exteriores Mauricio Cárdenas Santamaría Jorge Eduardo Londoño Ulloa Ministro de Hacienda y Crédito Público Ministro de Justicia y del Derecho Luis Carlos Villegas Echeverri Aurelio Iragorri Valencia Ministro de Defensa Nacional Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Alejandro Gaviria Uribe Clara López Obregón Ministro de Salud y Protección Social Ministra de Trabajo Germán Arce Zapata Maria Claudia Lacouture Pinedo Ministro de Minas y Energía Ministra de Comercio, Industria y Turismo Gina Parody d'Echeona Luis Gilberto Murillo Urrutia Ministra de Educación Nacional Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Elsa Noguera De la Espriella David Luna Sánchez Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Jorge Eduardo Rojas Giraldo Mariana Garcés Córdoba Ministro de Transporte Ministra de Cultura Yaneth Giha Tovar Tatyana Orozco de la Cruz Directora Colciencias Directora Prosperidad Social Simón Gaviria Muñoz Director General del Departamento Nacional de Planeación Luis Fernando Mejía Alzate Manuel Fernando Castro Quiroz Subdirector Sectorial Subdirector Territorial y de Inversión Pública 2 Resumen ejecutivo El presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social, previo análisis y concepto sobre sus implicaciones fiscales del Consejo Superior de Política Fiscal, el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal 2017. Los recursos que componen el presupuesto general de inversión para 2017 ascienden a 32,9 billones de pesos. De estos, 24,3 billones de pesos se financian con recursos del Gobierno nacional y 8,6 billones de pesos con recursos propios de los establecimientos públicos nacionales. El Plan Operativo Anual de Inversiones es presentado para su aprobación al Consejo Nacional de Política Económica y Social, por el Departamento Nacional de Planeación en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como lo determinan el Estatuto Orgánico del Presupuesto compilado en el Decreto 111 de 1996 y el artículo 2.2.6.4.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. Lo anterior, con base en las estimaciones de las secciones presupuestales antes del 15 de julio de la vigencia anterior a la que se programa. Clasificación: E62. Palabras clave: Inversión, restricciones de gasto programas y proyectos, resultados fiscales. 3 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 7 2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN ...................................................................... 7 2.1. Jurídicos ....................................................................................................... 7 2.2. Institucionales ................................................................................................ 8 3. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2017 .................................................. 9 3.1. Composición general del POAI 2017 ............................................................ 10 3.1.1. Inversiones más relevantes por sector ............................................................. 14 3.1.2. Avances del presupuesto de inversión informado por desempeño y resultados .... 21 4. RECOMENDACIONES .................................................................................. 46 ANEXOS ....................................................................................................... 47 Anexo A: Concepto favorable del CONFIS al POAI 2017 ............................................ 47 4 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Presupuesto de inversión, 2017 .................................................................... 12 Tabla 2. Sectores del presupuesto de inversión, 2017 .................................................. 13 Tabla 3. Metas y recursos de inversión por sector, 2017 .............................................. 23 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. Presupuesto de inversión, 2016-2017 ......................................................... 10 Gráfico 2. Vigencias futuras, 2017 ............................................................................ 11 5 SIGLAS Y ABREVIACIONES CREE Impuesto sobre la renta para la equidad DNP Departamento Nacional de Planeación Subcuenta de seguro de eventos catastróficos y accidentes de ECAT tránsito ESAP Escuela Superior de Administración Pública Fosyga Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud Instituto Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Humboldt ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar IIAP Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico Invemar Instituto de Investigaciones Marítimas y Costeras MFMP Marco Fiscal de Mediano Plazo MGMP Marco de Gasto de Mediano Plazo SENA Servicio Nacional de Aprendizaje SINCHI Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SIRA Subsidio Integral de Reforma Agraria Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios Sisbén para programas sociales SPNN Sistema de Parques Nacionales Naturales PGN Presupuesto general de la nación POAI Plan Operativo Anual de Inversiones VIS Vivienda de interés social VIP Vivienda de interés prioritario 6 1. INTRODUCCIÓN El presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), previo análisis y concepto sobre sus implicaciones fiscales del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) para la vigencia fiscal 20171. Este documento ha sido elaborado con base en los proyectos registrados antes del 1 de junio de la presente vigencia, de acuerdo con el artículo 2.2.6.3.9 del Decreto 1082 de 2015, y las propuestas de gasto de inversión presentadas por las entidades que hacen parte del presupuesto general de la nación (PGN). Este plan operativo, una vez aprobado por el CONPES, se incluirá como componente de gasto de inversión en el proyecto de ley de PGN2 que se presentará al Congreso de la República dentro de los primeros diez días de la legislatura 2016-2017. Está enmarcado dentro de las metas y supuestos macroeconómicos del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el período 2017-2026 presentado al Congreso de la República el 14 de junio del presente año. El presente documento está compuesto por cuatro secciones principales, siendo esta breve introducción la primera de ellas. En la segunda, se presentan los antecedentes y la justificación del presupuesto de inversión para la vigencia 2017. En la tercera, se presenta el POAI y sus fuentes de financiación; en la cuarta sección, se presentan las recomendaciones para el CONPES. 2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 2.1. Jurídicos El artículo 151 constitucional, define la reserva de Ley Orgánica a la que están sujetas las normas que regulan la preparación, aprobación y ejecución del Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones y del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Consistente con la relevancia otorgada por la Constitución Política a los dos instrumentos enunciados, el título XII de la norma superior desarrolla el Régimen económico 1 En virtud de lo señalado por el numeral 2 del artículo 26 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 2 El artículo 37 del Estatuto Orgánico del Presupuesto señala: “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Nacional en el proyecto de ley incluirá los proyectos de inversión relacionados en el Plan Operativo Anual, siguiendo las prioridades establecidas por el Departamento Nacional de Planeación, en forma concertada con las oficinas de planeación de los órganos hasta la concurrencia de los recursos disponibles anualmente para los mismos” (L. 38/89, art. 33; L. 179/94, art. 55, inc. 3 y 18). 7 y de la hacienda pública, estableciendo en los capítulos 2 y 3 los lineamientos generales en relación con los planes de desarrollo y el presupuesto, respectivamente. En materia presupuestal, por señalamiento expreso del artículo 346 de la Constitución Política, debe existir correspondencia entre el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones y el PND, en un marco de sostenibilidad fiscal3. En tal sentido, el Estatuto Orgánico del Presupuesto compilado en el Decreto 111 de 19964, reitera dicha característica del PGN, al establecer que “la ley anual sobre el presupuesto es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social”5. En este proceso, el POAI aquí presentado, cumple una función primordial siendo que señala los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas que, en concordancia con el plan nacional de inversiones 6 serán incorporados como componente del gasto de inversión en el proyecto de ley de PGN7. Como lo establece la normativa presupuestal vigente, el POAI es presentado para su aprobación al CONPES por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y las secciones presupuestales correspondientes antes del 15 de julio de la vigencia anterior