UCHWAŁA NR XII/68/20 RADY GMINY NOWE PIEKUTY

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r., poz.506 z późn.zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu w wysokości 19.482.601 zł, z tego : - bieżące w wysokości 19.334.811 zł, - majątkowe w wysokości 147.790 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wydatki budżetu w wysokości 21.193.288 zł, z tego : - bieżące w wysokości 19.299.925 zł, - majątkowe w wysokości 1.893.363 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości – 35.000 zł, 2) na zarządzanie kryzysowe – 55.000 zł, § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3. § 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4. § 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.710.687 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.181.694 zł, 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 528.993 zł § 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.872.687 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 162.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5. § 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.181.694 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 162.000 zł § 9. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 42.640 zł. 2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową , z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 42.640 zł. § 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł i wydatki w kwocie 4.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 1 4. Ustala się dochody w kwocie 778.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. § 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6. § 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 505.608 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7 § 13. Upoważnia się Wójta Gminy do : 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę; 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie polegającym na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań; 5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Żochowski

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/68/20

Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 923 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 923 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 920 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 020 Leśnictwo 350,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02001 Gospodarka leśna 350,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 350,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 Transport i łączność 10 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60095 Pozostała działalność 10 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 357 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 357 600,00

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 330 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 1 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 720 Informatyka 76 363,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 76 363,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 72095 Pozostała działalność 76 363,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 76 363,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2057 76 363,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

750 Administracja publiczna 2 430,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 75095 Pozostała działalność 2 030,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 2 000,00 komorniczej i kosztów upomnień

0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 3 727 057,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 3 050,00 fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 3 000,00 podatkowej

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 2 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 50,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 451 703,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 425 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 586,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 8 128,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 12 604,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 85,00 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 1 300,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 218 100,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 275 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 622 971,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 61 129,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 145 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 2 000,00 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 12 000,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 143 000,00 ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 33 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 80 000,00 napojów alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 13 000,00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 1 911 204,00 budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 1 866 204,00 fizycznych

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 45 000,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 8 069 418,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 4 052 892,00 samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 052 892,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 874 372,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 874 372,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 141 154,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 141 154,00 801 Oświata i wychowanie 144 352,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 55 138,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 39 714,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 714,00 80104 Przedszkola 45 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 45 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 31 986,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 27 486,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 4 500,00 przedszkolnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2057 27 486,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

80195 Pozostała działalność 27 652,00

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 27 652,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2057 27 652,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna 204 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 3 000,00 pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 3 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 44 000,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 44 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 30 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 30 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 84 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 84 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 43 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 43 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 16 000,00

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 16 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 16 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 782 420,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 778 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 778 000,00 podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 200,00 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 200,00 tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 4 000,00 środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 20,00 środków z opłat produktowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92195 Pozostała działalność 35 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 35 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 bieżące razem: 14 348 790,00

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 131 501,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 50 000,00 nieruchomości 720 Informatyka 61 686,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 61 686,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 72095 Pozostała działalność 61 686,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 61 686,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 61 686,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

926 Kultura fizyczna 36 104,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 36 104,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92695 Pozostała działalność 36 104,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 36 104,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 36 104,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 147 790,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 97 790,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 22 200,00

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 22 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 22 200,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 821,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 821,00 kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 821,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 4 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 4 000,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina 4 959 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze 3 551 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 3 551 000,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 1 259 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 259 000,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85504 Wspieranie rodziny 145 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 145 000,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 4 000,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 4 000,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: 4 986 021,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 19 482 601,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 229 291,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/68/20

Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 23 stycznia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XII/68/20 RADY GMINY NOWE PIEKUTY Z DNIA 23 stycznia 2020r.

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:

z tego: z tego:

§ wydatki na Dzi Rozdział / Nazwa Plan programy ał finansowane z wypłaty z Wydatki Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia na inwestycje i udziałem tytułu majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania rzecz osób obsługa długu zakupy środków, o poręczeń i akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne których mowa gwarancji handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

010 Rolnictwo i łowiectwo 723 155,00 723 155,00 706 355,00 213 900,00 492 455,00 15 000,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01009 Spółki wodne 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa 01010 683 655,00 683 655,00 681 855,00 213 900,00 467 955,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i sanitacyjna wsi Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 166 000,00 166 000,00 166 000,00 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 235 000,00 235 000,00 235 000,00 0,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 4 655,00 4 655,00 4 655,00 0,00 4 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Podatek od towarów i usług 4530 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (VAT). 01030 Izby rolnicze 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 1 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania 4610 sądowego i 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego 020 Leśnictwo 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 2 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 2 283 607,00 991 500,00 991 500,00 0,00 991 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 292 107,00 1 292 107,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 830 305,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 805,00 829 805,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 829 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 805,00 829 805,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 453 302,00 991 000,00 991 000,00 0,00 991 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 302,00 462 302,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 916 000,00 916 000,00 916 000,00 0,00 916 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 462 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 302,00 462 302,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 414 161,00 294 161,00 292 661,00 61 600,00 231 061,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 399 161,00 279 161,00 277 661,00 61 600,00 216 061,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 776,00 776,00 776,00 0,00 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 285,00 285,00 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od towarów i usług 4530 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (VAT). Wydatki inwestycyjne 6050 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 70095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 149 050,00 76 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 478,00 0,00 0,00 72 572,00 72 572,00 72 572,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 149 050,00 76 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 478,00 0,00 0,00 72 572,00 72 572,00 72 572,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 4177 651,00 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Wynagrodzenia 4179 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe 4307 Zakup usług pozostałych 15 904,00 15 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 3 Szkolenia pracowników 4707 niebędących członkami 59 808,00 59 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy 6067 inwestycyjne jednostek 61 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 686,00 61 686,00 61 686,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki na zakupy 6069 inwestycyjne jednostek 10 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 886,00 10 886,00 10 886,00 0,00 0,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 2 550 575,00 2 550 575,00 2 387 575,00 1 825 250,00 562 325,00 0,00 163 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 108 551,00 108 551,00 108 551,00 86 250,00 22 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 67 000,00 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 551,00 1 551,00 1 551,00 0,00 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 850,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na 75022 84 500,00 84 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz 3030 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Zakup materiałów i 4210 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast 75023 2 186 224,00 2 186 224,00 2 183 224,00 1 694 000,00 489 224,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 244 000,00 244 000,00 244 000,00 244 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 4 Podróże służbowe 4420 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 32 224,00 32 224,00 32 224,00 0,00 32 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Koszty postępowania 4610 sądowego i 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Promocja jednostek 75075 50 000,00 50 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do wynagrodzeń Zakup materiałów i 4210 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 121 300,00 121 300,00 56 300,00 45 000,00 11 300,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz 3030 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno- 4100 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania 4610 sądowego i 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i 754 308 560,00 272 785,00 235 785,00 90 450,00 145 335,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 35 775,00 35 775,00 0,00 0,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 308 560,00 272 785,00 235 785,00 90 450,00 145 335,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 35 775,00 35 775,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz 3030 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4 550,00 4 550,00 4 550,00 4 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 10 600,00 10 600,00 10 600,00 10 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 785,00 1 785,00 1 785,00 0,00 1 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz 4780 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emerytur Pomostowych

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 5 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 35 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 775,00 35 775,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 292 540,00 292 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 640,00 249 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 249 900,00 249 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 249 900,00 249 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb 42 640,00 42 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych 8030 42 640,00 42 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poręczeń i gwarancji 758 Różne rozliczenia 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 6 745 969,00 6 745 969,00 6 419 183,00 5 363 551,00 1 055 632,00 0,00 255 629,00 71 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 5 134 536,00 5 134 536,00 4 934 536,00 4 424 214,00 510 322,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 3 430 000,00 3 430 000,00 3 430 000,00 3 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 260 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 636 000,00 636 000,00 636 000,00 636 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 98 214,00 98 214,00 98 214,00 98 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 172 022,00 172 022,00 172 022,00 0,00 172 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w 80103 289 650,00 289 650,00 276 850,00 263 700,00 13 150,00 0,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 12 800,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 196 000,00 196 000,00 196 000,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 21 800,00 21 800,00 21 800,00 21 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 6 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 10 600,00 10 600,00 10 600,00 0,00 10 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 80104 Przedszkola 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania 80106 652 636,00 652 636,00 595 650,00 513 700,00 81 950,00 0,00 25 000,00 31 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 398 000,00 398 000,00 398 000,00 398 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 16 414,00 16 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 3 750,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 3 021,00 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 12 700,00 12 700,00 12 700,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4127 584,00 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4129 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4217 7 467,00 7 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 100,00 11 100,00 11 100,00 0,00 11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 950,00 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 24 200,00 24 200,00 24 200,00 0,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Dowożenie uczniów do 80113 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkół 4300 Zakup usług pozostałych 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i 80146 39 430,00 39 430,00 39 430,00 0,00 39 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 39 430,00 39 430,00 39 430,00 0,00 39 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150 126 090,00 126 090,00 120 090,00 114 810,00 5 280,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 4 010,00 4 010,00 4 010,00 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych 80195 Pozostała działalność 201 627,00 201 627,00 150 627,00 47 127,00 103 500,00 0,00 11 829,00 39 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 11 829,00 11 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 39 430,00 39 430,00 39 430,00 39 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 25 412,00 25 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 7 315,00 7 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 6 731,00 6 731,00 6 731,00 6 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 4 395,00 4 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 1 263,00 1 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 966,00 966,00 966,00 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4127 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4129 186,00 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 80 000,00 80 000,00 80 000,00 16 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie 85154 78 000,00 78 000,00 78 000,00 16 000,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi Wynagrodzenia 4170 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 8 Zakup materiałów i 4210 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 766 500,00 766 500,00 522 000,00 413 000,00 109 000,00 0,00 244 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy 3 500,00 3 500,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w rodzinie 3110 Świadczenia społeczne 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie 4130 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 79 000,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 79 000,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 518 700,00 518 700,00 517 200,00 413 000,00 104 200,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 304 000,00 304 000,00 304 000,00 304 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i 15 600,00 15 600,00 15 600,00 0,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania 4610 sądowego i 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 9 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc w zakresie 85230 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania 3110 Świadczenia społeczne 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka 854 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla 85416 uczniów o charakterze 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 28 760,00 28 760,00 28 760,00 20 160,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 24 760,00 24 760,00 24 760,00 20 160,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 4170 20 160,00 20 160,00 20 160,00 20 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i 900 960 500,00 936 500,00 936 500,00 0,00 936 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i 90001 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona wód Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka odpadami 90002 778 000,00 778 000,00 778 000,00 0,00 778 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi 4300 Zakup usług pozostałych 778 000,00 778 000,00 778 000,00 0,00 778 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania 4610 sądowego i 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Utrzymanie zieleni w 90004 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miastach i gminach Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona powietrza 90005 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 atmosferycznego i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 10 600,00 10 600,00 10 600,00 0,00 10 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów i 90015 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dróg 4260 Zakup energii 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 10 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona 921 429 000,00 251 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 194 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 000,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 285 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury Wydatki inwestycyjne 6050 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 92116 Biblioteki 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka 92120 11 800,00 11 800,00 11 800,00 0,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nad zabytkami Zakup materiałów i 4210 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 72 200,00 49 200,00 45 200,00 0,00 45 200,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i 4210 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 926 Kultura fizyczna 326 860,00 155 951,00 118 951,00 41 450,00 77 501,00 30 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 170 909,00 170 909,00 52 667,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 66 401,00 66 401,00 66 401,00 32 450,00 33 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Wynagrodzenia 4170 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 551,00 1 551,00 1 551,00 0,00 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Zadania w zakresie kultury 92605 54 600,00 54 600,00 17 600,00 5 000,00 12 600,00 30 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 11 Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia 4170 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 205 859,00 34 950,00 34 950,00 4 000,00 30 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 909,00 170 909,00 52 667,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 4170 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 118 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 242,00 118 242,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 36 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 104,00 36 104,00 36 104,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 16 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 563,00 16 563,00 16 563,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki razem: 16 207 267,00 14 313 904,00 12 886 300,00 8 045 361,00 4 840 939,00 239 000,00 748 429,00 147 635,00 42 640,00 249 900,00 1 893 363,00 1 893 363,00 125 239,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego:

z tego: z tego:

§ wydatki na Dzi Rozdział / Nazwa Plan programy ał finansowane z wypłaty z Wydatki Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia na inwestycje i udziałem tytułu majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania rzecz osób obsługa długu zakupy środków, o poręczeń i akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne których mowa gwarancji handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

750 Administracja publiczna 22 200,00 22 200,00 22 200,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 22 200,00 22 200,00 22 200,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Urzędy naczelnych organów władzy 751 821,00 821,00 821,00 0,00 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych 75101 organów władzy 821,00 821,00 821,00 0,00 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i 4300 Zakup usług pozostałych 821,00 821,00 821,00 0,00 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 4 000,00 4 000,00 60,00 0,00 60,00 0,00 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 000,00 4 000,00 60,00 0,00 60,00 0,00 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 3 940,00 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 855 Rodzina 4 959 000,00 4 959 000,00 78 754,00 62 254,00 16 500,00 0,00 4 880 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 551 000,00 3 551 000,00 30 084,00 24 684,00 5 400,00 0,00 3 520 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 12 3110 Świadczenia społeczne 3 520 816,00 3 520 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 17 084,00 17 084,00 17 084,00 17 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 1 259 000,00 1 259 000,00 37 670,00 31 070,00 6 600,00 0,00 1 221 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 1 221 230,00 1 221 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 221 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 5 670,00 5 670,00 5 670,00 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny 145 000,00 145 000,00 7 000,00 6 500,00 500,00 0,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 5 300,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie 4130 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne

Wydatki razem: 4 986 021,00 4 986 021,00 101 835,00 84 454,00 17 381,00 0,00 4 884 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYDATKI OGÓŁĘM: 21 193 288,00 19 299 925,00 12 988 135,00 8 129 815,00 4 858 320,00 239 000,00 5 632 615,00 147 635,00 42 640,00 249 900,00 1 893 363,00 1 893 363,00 125 239,00 0,00 0,00

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 14 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/68/20

Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 23 stycznia 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

w złotych Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna realizująca Łączne koszty rok budżetowy kredyty środki Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego środki program lub finansowe 2020 dochody i pożyczki, wymienione pochodzące koordynująca (8+9+10+11) własne jst obligacje, w art. 5 ust. 1 z innych źródeł* wykonanie wolne środki pkt 2 i 3 u.f.p. programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Przebudowa drogi w miejscowości B. Urząd Gminy Nowe 1 600 60016 6050 5 000 Lendowo Budy (156085B+cz.P1572B) 5 000 5 000 C. Piekuty …

Przebudowa drogi gminnej nr 156244B oraz odcinka A. B. Urząd Gminy Nowe 2 600 60016 6050 drogi gminnej 156248B w miejscowościach Jabłoń 190 480 371 302 371 302 C.180.822 Piekuty Dobki i Jabłoń Markowięta gmina Nowe Piekuty …

Przebudowa mostu w miejscowości Kostry Litwa wraz z A. B. Urząd Gminy Nowe 3 600 60016 6050 przebudową drogi gminnej Nr 107611B i 5 000 5 000 5 000 C. Piekuty 156165B … A. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łopienie B. Urząd Gminy Nowe 4 600 60016 6050 Szelągi 50 000 50 000 50 000 C. Piekuty … A. B. Urząd Gminy Nowe 5 600 60016 6050 Przebudowa chodnika przy ul.Polnej w Nowych 30 000 30 000 30 000 C. Piekuty Piekutach … Rozbiórka istniejącego drewnianego mostu drogowego i A. budowa przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości B. Urząd Gminy Nowe 6 600 60016 6050 1 000 Krasowo-Częstki oraz przebudowa odcinka drogi 1 000 1 000 C. Piekuty gminnej nr 107627B …

A. Zakup nieruchomości w Nowych Piekutach od B. Urząd Gminy Nowe 7 700 70005 6050 Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie 620 000 120 000 120 000 C. Piekuty …

A. B. 720 72095 6067 92 923 61 686 C. 61 686 … Urząd Gminy Nowe 8 Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego A. Piekuty B. 6069 16 399 10 886 10 886 C. …

A. Zakup wyposażenia dla OSP w Jabłoni Jankowcach i B. Urząd Gminy Nowe 9 754 75412 6060 Kostrach Noskach (fundusz sołecki) 35 775 35 775 35 775 C. Piekuty …

Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Piekuty w miejscowościach: A. Hodyszewo,Jabłoń Dąbrowa, Jabłoń Śliwowo,Krasowo B. Urząd Gminy Nowe 10 921 92109 6050 Częstki,Łopienie Jeże,Nowe Żochy,Skłody 155 000 155 000 155 000 C. Piekuty Borowe,Stokowisko,Tłoczewo (fundusz … sołecki)

A. Rewitalizacja zabytkowych nagrobków na terenie Gminy B. Urząd Gminy Nowe 11 921 92195 6050 Nowe Piekuty 13 000 13 000 13 000 C. Piekuty …

Wykonanie tablicy inskrypcyjnej upamiętniającej A. B. Urząd Gminy Nowe 12 921 92195 6050 zamordowanych mieszkańców wsi 10 000 10 000 10 000 C. Piekuty Krasowo Częstki …

A. B. Urząd Gminy Nowe 926 92695 6057 36 104 36 104 C. Piekuty … 36 104

A. Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jabłoń B. Urząd Gminy Nowe 13 6059 Piotrowce 16 563 16 563 16 563 C. Piekuty …

A. B. Urząd Gminy Nowe 6050 3 437 3 437 3 437 C. Piekuty …

Utworzenie i wyposażenie miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty A. w miejscowościach : Jabłoń Piotrowce,Jabłoń B. Urząd Gminy Nowe 14 926 92695 6050 Zambrowizna,Jabłoń Dobki,Jabłoń Zarzeckie,Krasowo 114 805 114 805 114 805 C. Piekuty Wielkie, Markowo Wólka,Nowe Piekuty,Łopienie … Szelągi,Łopienie Zyski,Pruszanka Mała(fundusz sołecki)

OGÓŁEM: 1 576 308 1 039 558 10 886 750 060 180 822 97 790 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 1 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła -FDS

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/68/20

Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 23 stycznia 2020 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2020r. w okresie z tego: Kategoria Klasyfikacja realizacji Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE interwencji (dział, Projektu Lp. Projekt Środki Środki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: funduszy rozdział) (całkowita z budżetu z budżetu Wydatki Wydatki strukturalnych wartość razem krajowego UE razem Wydatki razem pożyczki na Projektu) (9+14) pożyczki pozostałe ** pozostałe** prefinansowanie pożyczki (10+11+12+ obligacje (niekwalifik.) (14+15+16+17) obligacje pozostałe (6+7) 13) i kredyty (kwalifik."9") "0") z budżetu i kredyty państwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Wydatki majątkowe razem : x 165 427 36 399 129 028 128 676 30 886 0 0 27 449 3 437 97 790 0 0 0 97 790 1.1 Program: Priorytet: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, PODDZIAŁANIE: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Działanie: ZADANIE: Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jabłoń Piotrowce Nazwa projektu: Razem wydatki:z tego 926.92695 56 104 20 000 36 104 56 104 20 000 0 0 16 563 3 437 36 104 0 0 0 36 104 2020r. 56 104 20 000 36 104 56 104 20 000 16 563 3 437 36 104 36 104 1.2 Program: Priorytet: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTAWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE: 8.1 ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ : Działanie: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego Nazwa projektu: Razem wydatki:z tego 720.72095 109 323 16 399 92 924 72 572 10 886 0 0 10 886 0 61 686 0 0 0 61 686 2020r. 72 572 10 886 61 686 72 572 10 886 10 886 0 61 686 61 686 2021r. 36 751 5 513 31 238 0 0 Wydatki bieżące razem na 2020 2 rok: x 301 919 18 179 283 740 147 635 13 379 0 0 13 379 0 134 256 0 0 0 134 256 2.1 Program: Priorytet: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE: 3.1 DZIAŁANIA SZKOLENIOWE NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH, Działanie: NAZWA ZADANIA: Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu Nazwa projektu: Razem wydatki:z tego 720.72095 149 520 0 149 520 75 712 0 0 0 0 0 75 712 0 0 0 75 712 2019r. 73 808 0 73 808 0 0 0 0 2020r. 75 712 0 75 712 75 712 0 0 0 75 712 75 712 2.2 Program: Priorytet: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTAWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE: 8.1 ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ : Działanie: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego Nazwa projektu: Razem wydatki:z tego 720.72095 14 388 2 159 12 229 766 115 0 0 115 0 651 0 0 0 651 2020r. 766 115 651 766 115 115 0 651 651 2021r. 13 622 2 044 11 578 0 0 2.3 Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTAWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE: 9.1 REWITALIZACJA SPOŁECZNA I KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO : Zwiększenie dostępności,różnorodności i jakości oferty edukacyjnej w oddziale przedszkolnym w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 1 Priorytet: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTAWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE: 9.1 REWITALIZACJA SPOŁECZNA I KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO : Działanie: Zwiększenie dostępności,różnorodności i jakości oferty edukacyjnej w oddziale przedszkolnym w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach Nazwa projektu: Razem wydatki:z tego 801.80106 84 251 4 500 79 751 31 986 4 500 0 0 4 500 0 27 486 0 0 0 27 486 2019r. 52 265 52 265 0 0 2020r. 31 986 4 500 27 486 31 986 4 500 4 500 27 486 27 486 2.4 Program: Priorytet: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTAWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE: 9.1 REWITALIZACJA SPOŁECZNA I KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO : Działanie: Kształtowania i rozwijania u uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych Nazwa projektu: Razem wydatki:z tego 801.80195 53 760 11 520 42 240 39 171 8 764 0 0 8 764 0 30 407 0 0 0 30 407 2019r. 14 589 2 756 11 833 0 0 0 2020r. 39 171 8 764 30 407 39 171 8 764 8 764 30 407 30 407

Ogółem (1+2) x 467 346 54 578 412 768 276 311 44 265 0 0 40 828 3 437 232 046 0 0 0 232 046

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/68/20

Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 23 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Klasyfikacja Kwota Lp. Treść §

1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 872 687 1. Kredyty § 952 1 343 694 2. Pożyczki § 952 0

3. Inne źródła (wolne środki) § 950 528 993

Rozchody ogółem: 162 000 1. Spłaty kredytów § 992 100 000 2. Spłaty pożyczek § 992 62 000 3 Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0

* Wolne środki w kwocie 528.993 zł stanowią dochód 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/68/20

Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w złotych

Lp. Dział Rozdział Podmiot dotowany Zakres Celowa Podmiotowa Przedmiotowa

1 2 3 4 5 6 7 8 I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dofinansowanie przebudowy Powiat Wysokomazowiecki drogi powiatowej Nr 2064B 605 174 Krasowo Wielkie-Markowo Wólka 1 600 60014 w lokalizacji :12+965-17+232 Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2062B Powiat Wysokomazowiecki Jabłoń Zarzeckie-Jabłoń 224 631 Kościelna w lokalizacji :4+130- 2 600 60014 5+586 92109 Gminny Ośrodek Kultury Prowadzenie działalności 130 000 921 3 92116 Biblioteka Publiczna statutowej 60 000 RAZEM: 829 805 190 000 II. DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Konserwacja urządzeń 1 010 01009 Spółka wodna melioracyjnych na terenie Gminy 15 000 Nowe Piekuty

Jednostki niezaliczane do Budowa przydomowych oczyszczalni 2 900 90095 ścieków na terenie Gminy Nowe 24 000 sektora finansów publicznych Piekuty Kultywowanie wartości Jednostki niezaliczane do patriotycznych i wiedzy 3 921 92195 4 000 sektora finansów publicznych historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty

Wspieranie i upowszechnianie Jednostki niezaliczane do 5 926 92605 kultury fizycznej i sportu 30 000 sektora finansów publicznych w kierunku rozwoju piłki ręcznej

RAZEM: 73 000

OGÓŁEM: 902 805 190 000

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/68/20

Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 23 stycznia 2020 r.

ODPIS NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

LP. MIEJSCOWOŚĆ ODPIS NA 2020 ROK 1 HODYSZEWO 15 095 zł 2 JABŁOŃ - PIOTROWCE 14 495 zł 3 JABŁOŃ - SPAŁY 12 556 zł 4 JABŁOŃ - ZAMBROWIZNA 12 048 zł 5 JABŁOŃ DOBKI 10 294 zł 6 JABŁOŃ -JANKOWCE 19 757 zł 7 JABŁOŃ KOŚCIELNA 30 236 zł 8 JABŁOŃ -MARKOWIĘTA 13 341 zł 9 JABŁOŃ -ZARZECKIE 12 002 zł 10 JABŁOŃ-DĄBROWA 16 341 zł 11 JABŁOŃ-ŚLIWOWO 14 449 zł 12 JOŚKI 14 726 zł 13 KOBOSKI 12 694 zł 14 KOSTRY-LITWA 14 956 zł 15 KOSTRY-NOSKI 16 018 zł 16 KRASOWO-CZĘSTKI 18 280 zł 17 KRASOWO-SIÓDMAKI 12 694 zł 18 KRASOWO-WIELKIE 17 680 zł 19 KRASOWO-WÓLKA 13 387 zł 20 LENDOWO - BUDY 10 894 zł 21 ŁOPIENIE - JEŻE 15 510 zł 22 ŁOPIENIE - SZELĄGI 13 941 zł 23 ŁOPIENIE -ZYSKI 14 864 zł 24 MARKOWO-WÓLKA 14 541 zł 25 NOWE PIEKUTY 19 849 zł 26 NOWE RZEPKI 12 464 zł 27 NOWE ŻOCHY 13 479 zł 28 PIEKUTY-URBANY 12 233 zł 29 PRUSZANKA MAŁA 10 617 zł 30 SKŁODY BOROWE 13 895 zł 31 SKŁODY-PRZYRUSY 12 141 zł 32 STARE ŻOCHY 13 248 zł 33 STOKOWISKO 13 572 zł 34 TŁOCZEWO 13 295 zł 35 WIERZBOWIZNA 10 016 zł 505 608 zł

Id: 310D2A73-F170-4BC4-9344-2CF67BEDF5CA. Podpisany Strona 1