ÅRSBERETNING2 018

1 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune INDHOLD

Borgmesterens forord 3 Politisk organisation 4 Administrativ organisation 5 Hoved- og nøgletal 7 Lolland Kommunes vilkår 9 Strategi for Lolland Kommune 12 Styring i Lolland Kommune 13 Regnskabsresultat 15 Budget 2019 24 Landspolitik med betydning for Lolland Kommune 25 Teknik- og Miljøudvalget 26 Fritids- og Kulturudvalget 32 Børne- og Skoleudvalget 38 Ældre- og Sundhedsudvalget 44 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 47 Økonomiudvalget 50 Regnskabsopgørelse 58 Balance 59 Pengestrømsopgørelse 60 Noter 61 Regnskabsoversigt 67 Ledelsens påtegning 69

Foto: Svanevig - Anne-Mette Pedersen, Nakskov Fotogruppe Fotos forside: Flyvende hejre, Maribo Søerne - Kim Schou. Efterårspløjning, Halsted - Anne-Mette Pedersen. Maribo gl. bydel - Jørgen Iversen. Vinter ved Dodekalitten - Anne-Mette Pedersen, Nakskov Fotogruppe.

2 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 3 BORGMESTERENS FORORD

På tærsklen til Femernprojektets igangsætning står Lolland Forbedringen kommer primært fra arbejdsmarkedsområdet. godt rustet. De fortsat positive træk i konjunkturerne bety- der, at mange er i arbejde, og det spiller meget positivt Men regnskabet vidner også om udfordringer. På æl- ind på kommunens økonomi. Regnskabet på social- og dreområdet er udgifterne stigende. Vi kan se tegn på, at arbejdsmarkedsområdet har således udviklet sig fortsat antallet af ældre stiger – men det er endnu ikke så udtalt, positivt med forbedringer i 2018 på 50 mio. kr. i forhold til og udfordringerne ligger et andet sted. budgettet. Mange ældre udskrives meget tidligt fra behandling på sy- Kommunens strategi er målrettet denne positive udvikling gehusene, og en del borgere har brug for mere hjælp end og dét, der kommer til at ske de kommende år. Der bliver tidligere. Det giver et ekstraordinært pres i vores økonomi, derfor investeret mange penge i vores havne og i virksom- og vi har brugt 40 mio. kr. mere på området end planlagt. hedernes muligheder for at etablere sig på Lolland. Alene Der er i budgettet for 2019 taget højde for en del af denne i Nakskov Havn og i afkørsel 48 bliver der investeret mere udvikling, men det vil være nødvendigt at finde bæredyg- end 100 mio. kr. over en treårig periode. Det skal give tige løsninger, hvis ikke økonomien skal løbe af sporet de mulighed for, at Lolland de kommende år kan fastholde det kommende år, hvor antallet af ældre vil stige yderligere. momentum, vi har i dag - og gerne forstærke det yderlige- re. De samlede anlægsinvesteringer i 2018 er opgjort til Jeg er fyldt af positive forventninger til fremtiden. De sene- 100 mio. kr. – og det er 40 mio. kr. mere end i 2017. ste tre år er meget gået den rigtige vej på Lolland. Det er vigtigt at holde et solidt greb om den økonomiske styring. Det høje investeringsniveau vil fortsætte i 2019 og 2020. Så kan vi gribe de muligheder, som vil komme i årene frem- Dels har vi allerede gang i projekter for mere end 100 over. Der skal hele tiden være balance. Træerne gror ikke mio. kr., som færdiggøres de kommende år – og der- ind i himlen, men udsigterne for de kommende år ser rigtig udover har vi budgetteret med yderligere 90 mio. kr. i gode ud. Lad os sammen gribe mulighederne. investeringer i 2019.

En stor del af pengene bruges til at forskønne det område, Lolland Kommune, den 28. marts 2019 vi bor i. Nedrivning af triste og faldefærdige bygninger og fornyelse af by- og landområder skal være med til at sikre, at vores kommune fremstår med et positivt udtryk. Borgmester Holger Schou Rasmussen Kommunens samlede driftsregnskab for 2018 holder sig pænt inden for det budget, der blev vedtaget. Driftsover- skuddet landede på 118 mio. kr., og det er 12 mio. kr. bedre end budgettet.

2 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 3 POLITISK ORGANISATION

BYRÅDET

Borgmester Holger Schou Rasmussen (A) Jørgen Rassi Rasmussen (A) Henning A. Rasmussen (P) Viceborgmester Henrik Høegh (V) Klaus F. Svensson (A) Marie-Louise Brehm Nielsen (P) 2. viceborgmester Kasper Roug (A) Haris Glamocak (A) Tine Vinther Clausen (V) Vibeke Grave (A) Thomas Bo Østergaard (A) Tom Larsen (V) Gert Mortensen (A) Lars Christiansen (F) Tobias Dinesen (V) Muj Berisha (A) Leo Christensen (L) Hans Ole Sørensen (V) Signe Lund Winther (A) Eric Steffensen (O) Bente Borreskov (Ø) Steffen Rasmussen (A) Anette Knoblauch (O) Leif Utermöhl (A) Henning G. Rasmussen (O)

ØKONOMIUDVALGET

Borgmester Holger Schou Rasmussen (A) Signe Lund Vinther (A) Lars Christiansen (F) Næstformand Henrik Høegh (V) Muj Berisha (A) Eric Steffensen (O) Vibeke Grave (A) Thomas Bo Østergaard (A) Hans Ole Sørensen (V)

SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Formand Vibeke Grave (A) Henning G. Rasmussen (O) Tobias Dinesen (V) Næstformand Lars Christiansen (F) Tom Larsen (V) Henning A. Rasmussen (P) Muj Berisha (A)

TEKNISK UDVALG ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

Formand Gert Mortensen (A) Formand Tom Larsen (V) Næstformand Henrik Høegh (V) Næstformand Klaus Svensson (A) Leif Utermöhl (A) Steffen Rasmussen (A) Henning Rasmussen (O) Anette Knoblauch (O) Hans Ole Sørensen (V) Tine Vinther Clausen (V) Bente Borreskov (Ø) Bente Borreskov (Ø) Henning A. Rasmussen (P) Leo Christensen (L)

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET FRITIDS- OG KULTURUDVALGET

Formand Kasper Roug (A) Formand Tine Vinther Clausen (V) Næstformand Eric Steffensen (O) Næstformand Leif Utermöhl (A) Klaus Svensson (A) Haris Glamocak (A) Signe Lund Winther (A) Jørgen Rassi Rasmussen (A) Jørgen Rassi Rasmussen (A) Annette Knoblauch (O) Thomas Bo Østergaard (A) Tobias Dinesen (V) Tom Larsen (V) Marie-Louise Brehm Nielsen (P)

4 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 5 ADMINISTRATIV ORGANISATION

KOMMUNALDIREKTØR THOMAS KNUDSEN

DIREKTØR DIREKTØR BJARNE HANSEN RIKKE JENSEN

SERVICE OG BYGNINGER STRATEGI- OG DIREKTIONS- SOCIAL OG ARBEJDSMARKED LARS GRAM SEKRETARIAT ALLAN RUDERS BIRGITTE RØNNOW

KULTUR, FRITID OG BØRN OG UNGE BORGERSERVICE ØKONOMI LOTTE CHRISTENSEN PER VOETMANN BRIAN JOHANSEN

DAGTILBUD OG SKOLER ÆLDRE OG SUNDHED HR, IT OG DIGITALISERING DISTRIKT ØST ANNE DORTE GREVE MADSEN RANDI FALDT ANNETTE RASMUSSEN

TEKNIK- OG MILJØ- DAGTILBUD OG SKOLER MYNDIGHED DISTRIKT VEST JYTTE HARPØTH HENRIK ANDREASEN

KOMMUNEOPLYSNINGER

Direktion Revision Thomas Knudsen, kommunaldirektør BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bjarne Hansen, direktør Ringstedvej 18 Rikke Jensen, direktør 4000 Roskilde

4 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 5 Foto: Vindeby Mølle - Søren Monefeldt, Nakskov Fotogruppe

6 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 7 HOVED- OG NØGLETAL Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.

Regnskab 2018 2017 2016 2015 2014 Regnskabsopgørelsen * Skatter -1.854,4 -1.869,2 -1.839,1 -1.794,7 -1.784,1 Tilskud og udligning -1.577,9 -1.503,5 -1.452,9 -1.434,2 -1.490,7 Driftsvirksomhed 3.313,8 3.213,8 3.210,2 3.233,8 3.177,4 Driftsresultat før renter -118,5 -158,9 -81,8 4,9 -97,4 Renter og kursreguleringer 11,8 18,1 22,8 23,5 20,5 Resultat af primær driftsvirksomhed -106,7 -140,8 -59,0 28,4 -76,9 Resultat af anlægsvirksomhed 100,8 57,8 69,6 74,9 92,4 Resultat i alt -5,9 -83,0 10,6 103,3 15,5 Driftsoverførsler 67,4 64,1 52,8 43,9 54,1 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 2.232,5 3.715,1 3.862,8 3.964,0 3.929,4 Omsætningsaktiver i alt 182,0 170,4 156,1 177,4 211,4 Likvide aktiver -175,9 -48,6 -124,7 -240,7 -29,6 Balance, passiver Egenkapital 416,2 1.873,1 1.866,2 1.939,5 2.170,0 Hensatte forpligtelser 519,9 560,0 646,0 591,2 497,7 Langfristet gæld 1.094,8 1.213,5 1.189,0 1.190,4 1.246,8 Kortfristet gæld 207,7 190,3 193,0 179,6 196,7 Ændring i likvide aktiver -127,3 76,1 116,0 -211,1 -142,3 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 143,9 132,4 63,4 72,2 201,2 Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (kr.) 3.428 3.131 1.487 1.678 4.622 Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) 26.078 28.698 27.886 27.668 28.644 Skatter og tilskud Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) 150.243 150.616 146.543 143.909 141.223 Indkomstskat pr. indbygger (kr.) 40.546 40.648 39.554 38.424 37.706 Tilskud og udligning pr. indbygger (kr.) 37.585 35.558 34.074 33.336 34.248 Indtægter i alt pr. indbygger (kr.) 78.131 76.206 73.628 71.760 71.954 Udskrivningsprocent kommuneskat 27,00 27,00 27,00 26,70 26,70 Grundskyldspromille 33,09 33,09 33,09 33,09 33,09 Indbyggertal pr. 1. januar 41.982 42.285 42.638 43.024 43.528 Antal ansatte Fuldtidsstillinger i alt 3.148 3.106 3.198 3.431 3.553 Fuldtidsansatte pr. 1000 indbyggere 75 73 75 80 82 Samhandelsbalance (mio. kr.) ** Betalinger til andre kommuner 187,6 175,6 177,4 177,5 186,8 Betalinger fra andre kommuner -85,4 -88,9 -99,2 -103,3 -111,1 Samhandelsresultat 102,2 86,7 78,2 74,2 75,7

*) Minus = overskud **) Samhandelsbalancen udtrykker forholdet mellem Lolland Kommunes betalinger til andre kommuner og tilsvarende betalinger fra andre kommuner. Betalingerne vedrører alle ydelser for kommunens borgere. Samhandelsbalancen viser, at Lolland Kommune har underskud på handelen med andre kommuner. En række kommuner har siden kommunesammenlægnigen trukket specielt borgere på social- og psykiatriområdet hjem. Lolland Kommune har ikke foretaget samme hjemtagelse af egne borgere. På ældreområdet flytter borgere ud af kommunen og tættere på egne børn. Betalingsforpligtelsen herfor tilfalder i en række tilfælde Lolland Kommune.

6 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 7 Foto: Vejen til Onsevig - Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe

8 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 9 LOLLAND KOMMUNES VILKÅR

Geografi Trods erhvervsstrukturen og de mange uddannelsesmu- ligheder er 31,0 procent af aldersgruppen 25- til 64-åri- Lolland Kommune er en landkommune med to større ge uden erhvervsuddannelse. Til sammenligning svarer centerbyer henholdsvis Nakskov og Maribo. Lolland det gennemsnitlige tal for hele landet til 18,3 procent. Kommune omfatter også de tre beboede øer Fejø, Femø og Askø foruden en række ubeboede øer blandt andet i Nakskov Fjord. Befolkningen er primært koncentreret Økonomiske og strukturelle udfordringer i de to førnævnte byer eller på en akse mellem disse 2 byer. Lolland Kommune dækker et areal på 886 km Lolland Kommune har gennem flere år oplevet store 2 svarende til godt 47 indbyggere pr. km . udfordringer dels i forhold til den økonomiske situation, men også i forhold til den demografiske udvikling. Kommunen erfarer en gradvis, men tydelig ændring Erhvervsstruktur i befolkningssammensætningen samtidig med en kontinuerlig befolkningstilbagegang. Konkret kan det Lolland Kommune har en erhvervsstruktur præget af konstateres, at Lolland kommune har mistet cirka 6.500 mange mindre erhvervsvirksomheder og er således borgere i løbet af de sidste 11 år, svarende til godt 13 ikke afhængig af enkelte meget store virksomheder procent. At skulle tilpasse kommunens organisation og med hensyn til såvel selskabsskat som arbejdspladser. strukturer til en så kraftig befolkningstilbagegang er en Kommunens erhvervsliv er baseret på en række service- betydelig udfordring. virksomheder herunder turismevirksomhed, produktions- virksomheder og virksomheder afledt af landbrug, der Samtidig med befolkningstilbagegangen er der sket også er et vigtigt erhverv i Lolland Kommune. Lolland en tydelig ændring i befolkningssammensætningen Kommune forventer øget erhvervsmæssig aktivitet afledt hen imod en større og større andel på offentlig af den kommende Femern Bæltforbindelse og arbejdet forsørgelse, færre unge og ressourcestærke borgere med den nye Storstrømsbro. i den erhvervsaktive alder samt en stigende andel af borgere, der har brug for sociale foranstaltninger. Erhvervsstrukturen i Lolland Kommune støttes op af et Disse ændringer medfører både et stigende pres på velfungerede undervisningssystem med en række kom- kommunens økonomi, men betyder også ændringer i munale folkeskoler og privatskoler, flere efterskoler, er- hele kommunens sociale fundament. hvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser indenfor Lolland Kommunes eget geografiske område. Derudover Et faldende antal borgere medfører faldende indtægter. kan bacheloruddannelsen tilbydes via Professionshøj- Det faldende indtægtsgrundlag samtidig med det skolen Absalon i nabokommunen Guldborgsund, hvor stigende udgiftspres har resulteret i en strukturel der tilbydes professionsbachelor indenfor studiegrenene ubalance i kommunens økonomi. pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske.

8 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 9 Demografi viser en nettotilgang på 39 borgere. Tallet dækker over en nettofraflytning på 40 indbyggere og en nettoindvan- Lolland Kommune har oplevet et konstant faldende ind- dring på 79 indbyggere. byggertal siden kommunesammenlægningen i 2007. Dog ser det ud til, at den opbremsning, kommunen har oplevet I forhold til de øvrige kommuner i Region Sjælland er siden 2014, har bidt sig fast. I perioden 2009 til 2013 lå Lolland Kommune den kommune med det største reelle den årlige tilbagegang i gennemsnit på 846 indbyggere. og procentvise fald i indbyggertallet i 2018. Lolland Dette er nu reduceret til en tilbagegang på 367 indbyg- Kommunes indbyggertal er faldet med 0,9 procent, mens gere i 2018. indbyggertallet i Region Sjælland samlet set er steget med 0,2 procent. På landsplan er befolkningstallet steget I den seneste befolkningsprognose, fra april 2018, var med 0,4 procent. der prognosticeret et fald på 315 indbyggere, mens det reelle fald blev 52 indbyggere flere. Det skyldes, at prognosen undervurderede fødselsunderskuddet med Socioøkonomisk indeks 32, idet der døde 29 flere i 2018 end prognosticeret, mens der samtidig blev født 3 færre end forventet. Oveni Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør hvert år kommu- var flyttebalancen overvurderet med 20 borgere. Der var nernes udgiftsbehov på baggrund af en række demo- forudsagt en positiv flyttebalance på 59 borgere, mens grafiske og socioøkonomiske kriterier. I 2018 vægter den endte med at være 39. demografien med 67,2 procent i beregningen, mens so- cioøkonomien vægter med 32,8 procent. Det landsgen- Fødselsunderskuddet på 406 er det næsthøjeste siden nemsnitlige udgiftsbehov er i 2018 opgjort til 60.451 kr. kommunesammenlægningen, kun overgået af et fød- pr. indbygger, mens Lolland Kommunes udgiftsbehov er selsunderskud på 453 i 2013. opgjort til 76.775 kr. pr. indbygger. Lolland Kommune ligger således 16.324 kr. højere pr. indbygger og har Det er tredje år i træk, at der er overskud på flyttebalan- således landets største udgiftsbehov. cen. Antallet af til- og fraflyttere og ind- og udvandrere

Befolkningsregnskab 2014 2015 2016 2017 2018 Befolkningen primo 43.528 43.024 42.638 42.285 41.982

Fødte 309 293 270 308 292 Døde 677 675 671 667 698 Fødselsoverskud -368 -382 -401 -359 -406

Tilflyttede 1.675 1.753 1.904 1.880 1.837 Fraflyttede 2.061 1.973 1.995 1.978 1.877 Nettotilflyttede -386 -220 -91 -98 -40

Indvandrede 362 346 448 341 292 Udvandrede 112 130 309 187 213 Nettoindvandrede 250 216 139 154 79

Befolkningstilvækst -504 -386 -353 -303 -367

Befolkning ultimo 43.024 42.638 42.285 41.982 41.615

10 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 11 Det socioøkonomiske udgiftsbehov opgøres på bag- Sammenholdes det forhold, at Lolland Kommune har grund af 13 forskellige kriterier, hvor kriterierne 20- til landets tungeste borgere (socioøkonomisk set) med 59-årige uden beskæftigelse; 24- til 49-årige uden kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning erhvervsuddannelse samt familier i bestemte boligtyper bemærkes, at udgiftsbehovet giver anledning til betydeli- vægter tungest med henholdsvis 19, 16 og 15 procent. ge indtægter fra tilskud og udligning sammenlignet med landets øvrige kommuner. I beregningen af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov opgøres samtidig kommunernes socioøko- Indtægterne fra indkomstskat og fra til tilskud og udlig- nomiske indeks. Hvis en kommunes socioøkonomiske ningsordningen skal ses som et samlet indtægtsgrund- indeks opgøres til en værdi over 100, betyder det, at lag. I budget 2018 valgte byrådet statsgaranti, hvorfor kommunen har et større socioøkonomisk udgiftsbehov der ikke vil ske efterfølgende reguleringer af skatter end landsgennemsnittet. samt tilskud og udligning. Undtaget herfra er dog den generelle midtvejsregulering af tilskud og udligning, hvor Lolland Kommunes socioøkonomiske indeks blev i 2018 bloktilskuddet bliver reguleret i forhold til ny lovgivning opgjort til 173,5, hvilket er landets højeste. og nye skøn for kommunernes udgifter i 2018.

Foto: Tulipaner Vesterborg - Johnny Jakobsen, Nakskov Fotogruppe

10 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 11 STRATEGI FOR LOLLAND KOMMUNE

Lolland Kommunes byråd vedtog i november 2016 en Principperne er pejlemærker for den løbende planlæg- ny plan- og udviklingsstrategi, Det nye Lolland, for perio- ning og den daglige drift, og de bedste reformer af den den 2016-2030, der kan sammenfattes i seks planstrate- lokale velfærd bygger på de forslag, der favner alle - giske principper eller de fleste af - principperne på én gang.

• overordnet planlægning har som udgangspunkt et I forbindelse med budgetlægningen for 2018 har der tiårigt perspektiv været arbejdet med politiske målsætninger på baggrund • indsatser, der styrker kommunens strukturelle vilkår, af den overordnede strategi for Lolland Kommune. Tre skal opprioriteres udvalg – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Havne- • servicestrukturen indrettes efter befolkningsudvikling udvalget (nu Teknisk Udvalg) samt Økonomiudvalget og bosætningsmønster - har defineret tre fokusområder for 2018, afledt af den • alle dele af kommunens service skal styrke borgernes overordnede strategi. Der er blevet fulgt op på disse selvhjulpenhed og selvforsørgelse fokusområder i forbindelse med kvartalsregnskabet for • det sociale arbejde skal bygge på stærke relationer halvåret og nu igen ved regnskabsaflæggelsen. og systematisk fokus på dokumenterede effekter • egnens ressourcer skal mobiliseres – og Lolland skal målrettet investere i sine borgere, sine virksomheder og sine fysiske rammer.

Foto: Tårs, Vestlolland - Kim Schou, Nakskov Fotogruppe

12 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 13 STYRING I LOLLAND KOMMUNE

Lollandsmodellen Opbygningen af organisationen i tre niveauer afspejler Modellen rummer de grundlæggende principper, som sig i en ledelsesstruktur med direktører, sektorchefer og kommunen er organiseret efter. Modellen er fleksibel, decentrale ledere. Dertil kommer en række øvrige ledere sådan at organisationen løbende kan tilpasses ændrede (teamledere, souschefer og afdelingsledere) med faglig politiske prioriteringer og forandringer i kommunens om- ledelse og personaleledelse, men uden selvstændigt givelser – uanset, om de skyldes ny lovgivning, ændrede budgetansvar. konjunkturer eller en anderledes befolkningssammensæt- ning. Styringsmodellen i Lolland Kommune skal understøtte en effektiv drift, sund økonomi og budgetoverholdelse samt Lollandsmodellen tager udgangspunkt i værdibaseret et stadigt fokus på udviklingen i kapacitet og kvalitet i ledelse, hvor fire organisationsværdier er gennemgåen- servicen til borgerne. de i alle dele af organisationens virke Der er to væsentlige styringsdokumenter, som danner • kompetence grundlag for den overordnede udvikling og tilpasning • tillid • åbenhed • plan- og udviklingsstrategien, som revideres og • fairness. vedtages af byrådet én gang i hver byrådsperiode og udgør den overordnede ramme for kommunens Organisationsmodellen arbejder med enheder på tre udvikling og tilpasning niveauer • den politiske aftale, som indeholder de strategiske indsatsområder, der særligt sættes fokus på i den • direktionen, der består af tre medlemmer og har det fireårige aftaleperiode svarende til byrådets arbejds- overordnede ansvar for organisationen periode. • sektorerne (syv sektorer med linjeansvar og fire sekto- rer med tværgående opgaver), der har det overord- nede ansvar for drift, udvikling og økonomi på deres Økonomisk styring område • de decentrale enheder, der er de mindste byggesten For at sikre den kommunale økonomi er der udarbejdet med eget budgetansvar. et sæt styringsdokumenter bestående af henholdsvis ”Principper for økonomistyring” og ”Decentraliserings- Lolland Kommune har mange forskellige opgaver med grundlaget”. meget forskellig tyngde i budget og antal medarbej- dere. Derfor er der i praksis stor variation i sektorernes I ”Principper for økonomistyring” er blandt andet bevil- størrelse og underliggende organisering. lingsniveauet fastlagt. Det betyder dels, at hvert enkelt

12 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 13 udvalg har fået en nettoramme dels, at rammen er for- Finansiel styring delt på politikområder. Væsentlige uforudsete økonomi- ske hændelser og forslag til reaktionsmuligheder skal af Lolland Kommunes likviditet følges dagligt for at kunne fagcheferne rapporteres til direktøren for området samt opgøre den gennemsnitlige kassebeholdning, som til Økonomisektoren. Fagudvalgene holdes løbende ori- skal afrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet enteret om den økonomiske udvikling i form af kvartals- hver 3. måned. Den gennemsnitlige kassebeholdning regnskaber indeholdende forventninger til det samlede anbefales at udgøre cirka tre procent af bruttodrifts- og forbrug i regnskabsåret. Ved udsigt til budgetoverskridel- anlægsudgifterne, hvilket svarer til 123 mio. kr. se skal der fra administrativ side fremlægges forslag til afhjælpning. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger, Lolland Kommune følger den af byrådet vedtagne finansieret af kassebeholdningen, i årets løb. finansielle strategi, der fastlægger niveauet for valget mellem lån i euro og danske kroner og valget mellem I ”Decentraliseringsgrundlaget” er kompetence og an- fast og variabelt forrentede lån. Derudover er en svar for den decentrale leder og sektorchefen beskrevet. strategi for placering af overskudslikviditet fastlagt – en Hver decentral enhed får tildelt en ramme, som den de- strategi med en forsigtig placering af overskudslikviditet centrale leder har kompetence til at anvende på bedst med deraf begrænset risiko for tab på de foretagne mulig måde i overensstemmelse med det politisk fastsatte investeringer. aktivitets- og serviceniveau.

Foto: Statue i Rødby - Søren Monefeldt, Nakskov Fotogruppe

14 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 15 REGNSKABSRESULTAT

Resultat i alt Med regnskab 2018 står kommunen styringsudfordret på serviceområderne, hvor det samlede regnskab Driftsoverskuddet udgør 118,5 mio. kr., hvilket er 12,0 primært hænger sammen som følge af de gode konjunk- mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. Hvis man ser turer i samfundet bort fra den indregnede bevillingsreserve på netop 12,0 mio. kr., svarer driftsresultatet nøjagtig til det oprindelige Lolland Kommunes regnskab for 2018 viser et samlet budget. overskud på 5,9 mio. kr. efter afholdelse af udgifter til anlæg og renter. I 2017 var der et samlet overskud på Det er positivt, at driftsresultatet lander som oprindeligt 83,0 mio. kr. Overskuddet på 5,9 mio. kr. kan ikke finan- budgetteret, men resultatet viser desværre store udsving siere kommunens udgifter til afdrag på 157,3 mio. kr. på udvalgsniveau. På ældre- og sundhedsområdet er der brugt 40 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret, Regnskabsresultatet medfører en samlet forringelse af mens der på arbejdsmarkedsområdet er brugt cirka 50 kassebeholdningen på 127,3 mio. kr., hvilket er 109,4 mio. kr. mindre end budgetteret. I de styringsmæssige mio. kr. dårligere end forventet i oprindeligt budget. I konklusioner giver regnskabet således anledning til en regnskabsresultatet og forringelsen af kassebeholdningen væsentlig sondring mellem udgifterne på serviceområ- på 127,3 mio. kr. indgår øgede anlægsudgifter på 45,3 derne og udgifterne på overførselsområderne. mio. kr. samt indløsning af likviditetslån på 73,2 mio. kr.

Driftsregnskab 2018 Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 1.200

1.000 1.078 1.040 991 1.026 978 937 800 744 744 742 600 Mio. kr.

400 367 353 342 200 162 154 157 70 74 0 68 Teknisk Udvalg Fritids- og Kulturudvalget Børne- og Skoleudvalget Ældre- og Social- og Økonomiudvalget Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget

14 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 15 REGNSKABSOPGØRELSE

Beløb i mio. kr.

Oprindeligt Korrigeret Regnskab Regnskab Budget Budget Budget 2018 2017* 2019 Indtægter Skatter -1.854,0 -1.854,0 -1.854,4 -1.869,2 -1.870,9 Tilskud og udligning -1.587,1 -1.575,7 -1.577,9 -1.503,5 -1.684,0 Indtægter i alt -3.441,1 -3.429,7 -3.432,3 -3.372,7 -3.554,9

Driftsvirksomhed Teknisk Udvalg 154,3 162,4 156,8 157,3 Fritids- og Kulturudvalget 70,1 74,3 68,0 70,4 Børne- og Skoleudvalget 742,4 743,5 743,5 763,0 Ældre- og Sundhedsudvalget 937,0 991,0 977,5 988,6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.078,1 1.040,4 1.026,3 1.079,7 Økonomiudvalget 352,7 367,3 341,7 384,2 Driftsvirksomhed i alt 3.334,6 3.378,9 3.313,8 3.213,8 3.443,2

Driftsresultat før renter -106,5 -50,8 -118,5 -158,9 -111,7

Renter mv. 23,4 16,7 11,8 18,1 19,9

Primært driftsresultat -83,1 -34,1 -106,7 -140,8 -91,8

Anlægsvirksomhed i alt 55,5 210,2 100,8 57,8 91,8

Resultat i alt -27,6 176,1 -5,9 -83,0 -0,0

Finansieringsoversigt Resultat ifølge ovenstående -27,6 176,1 -5,9 -83,0 -0,0 Afdrag på lån 92,2 159,7 157,3 84,3 81,6 Optagne lån -44,8 -62,4 -33,8 -96,5 -60,9 Kursreguleringer 0,0 0,0 1,2 -0,2 0,0 Balanceforskydninger -1,9 -1,3 8,5 19,3 -0,7 Ændring af likvide aktiver i alt 17,9 272,1 127,3 -76,1 20,0

Generelt i regnskabet angives kommunens udgifter som positive tal, mens kommunens indtægter angives som negative tal.

*) På grund af ændret udvalgsstruktur er det ikke muligt at sammenligne driftsvirksomheden på udvalgsniveau med 2017.

16 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 17 FORVENTNINGER TIL REGNSKABET

Forventninger i peridoeregnskaberne til regnskabsresultatet Beløb i mio. kr.

Oprinde- Forventet Forventet Forventet Forventet ligt regnskab regnskab regnskab regnskab budget 28.02.18 31.03.18 30.06.18 30.09.18 Regnskab Indtægter Skatter -1.854,0 -1.854,0 -1.854,0 -1.853,2 -1.854,0 -1.854,4 Tilskud og udligning -1.587,1 -1.587,1 -1.587,1 -1.572,7 -1.575,7 -1.577,9 Indtægter i alt -3.441,1 -3.441,1 -3.441,1 -3.425,9 -3.429,7 -3.432,3

Driftsvirksomhed Teknisk Udvalg 154,3 161,9 160,3 160,8 160,1 156,8 Fritids- og Kulturudvalget 70,1 73,0 72,6 72,7 69,1 68,0 Børne- og Skoleudvalget 742,4 738,8 736,3 746,3 737,3 743,5 Ældre- og Sundhedsudvalget 937,0 966,4 967,2 979,2 982,9 977,5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.078,1 1.057,6 1.055,7 1.043,7 1.040,4 1.026,3 Økonomiudvalget 352,7 340,7 351,0 348,4 346,7 341,7 Driftsvirksomhed i alt 3.334,6 3.338,4 3.343,1 3.351,1 3.336,5 3.313,8

Driftsresultat før renter -106,5 -102,7 -98,0 -74,8 -93,2 -118,5

Renter mv. 23,4 20,3 20,3 16,7 16,7 11,8

Primært driftsresultat -83,1 -82,4 -77,7 -58,1 -76,5 -106,7

Anlægsvirksomhed i alt 55,5 69,1 101,4 140,2 109,3 100,8

Resultat i alt -27,6 -13,3 23,7 82,1 32,8 -5,9

Finansieringsoversigt Resultat ifølge ovenstående -27,6 -13,3 23,7 82,1 32,8 -5,9 Afdrag på lån 92,2 92,2 88,2 86,4 159,6 157,3 Optagne lån -44,8 -75,1 -72,8 -105,6 -43,8 -33,8 Kursreguleringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 Balanceforskydninger -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,3 8,5 Ændringer af likvide aktiver i alt 17,9 1,9 37,2 61,0 147,3 127,3

16 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 17 Indtægter dækker over mindreudgifter på de fleste udvalgsområ- der. Generelt er der dog tale om forholdsvis små pro- Indtægterne fra skatter, tilskud og udligning udgør centvise afvigelser i forhold til kvartalsregnskabet pr. 30. 3.432,3 mio. kr. i 2018. Sammenlignet med 2017 er september varierende fra Teknisk Udvalgs mindreforbrug der tale om en stigning på 59,6 mio. kr. Tilskud og ud- på 2,1 procent til Børne- og Skoleudvalgets merforbrug ligning er steget med 74,4 mio. kr. i forhold til 2017, og på 0,8 procent. skatteindtægterne er faldet med 14,8 mio. kr. Den største afvigelse er et mindreforbrug på 14,1 mio. For tilskud og udligning blev der oprindeligt budgetteret kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, som med en indtægt på 1.587,1 mio. kr. Indtægten fra tilskud hovedsagligt skyldes en endnu mere positiv udvikling og udligning udgør 1.577,9 mio. kr. i 2018. Årsagen til på området end tidligere forventet. Børne- og Skoleud- de faldende indtægter er en negativ midtvejsregulering valget har som det eneste udvalg et merforbrug (på 6,2 blandt andet som følge af et lavere beskæftigelsestil- mio. kr.). skud. De samlede driftsudgifter ligger 65,1 mio. kr. under det korrigerede budget 2018. Heraf søges overført i Driftsvirksomhed alt 67,4 mio. kr. til 2019, hvor de decentrale enheders overførsler udgør 26,2 mio. kr. Lolland Kommunes driftsresultat før renter viser et over- skud på 118,5 mio. kr. Sammenlignes med driftsresultatet Driftsoverførsler (mio. kr.) for 2017 ses et fald på 40,4 mio. kr. Faldet skyldes, at 70 finansieringsgrundlaget er steget med 59,6 mio. kr., sam- tidig med at Lolland Kommunes driftsudgifter er steget 60 med 100,0 mio. kr. sammenholdt med 2017. 50

40 Driftsresultat før renter (mio. kr.) Driftsresultat før renter (mio. kr.) 30 250 20 200 10 150 0 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 2018 100

50 Ved udgangen af 3. kvartal 2018 forventede udvalgene 0 samlet set at overføre driftsbesparelser for i alt 44,7 mio. kr. til forbrug i 2019. Der er altså tale om en afvigelse - 50 på 22,7 mio. kr. imellem de forventede overførsler og 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 2018 de faktiske overførsler. Størst afvigelse er der på Øko- Da Lolland Kommune aflagde kvartalsregnskab for nomiudvalgets område, hvor den faktiske overførsel til perioden 1. januar til 30. september 2018, var det med 2019 udgør 27,8 mio. kr. mod forventet 22,2 mio. kr. en forventning om, at kommunens driftsresultat før renter ville vise et overskud på 93,2 mio. kr. Det endelige Sammenlignes driftsresultatet før renter for regnskabsåret driftsresultat viser et overskud på 118,5 mio. kr. og er 2018 med det korrigerede budgetterede driftsresultat således 25,3 mio. kr. bedre end forventet ved seneste ses en forbedring på 67,7 mio. kr. Alle udvalgsområder kvartalsregnskab. har færre udgifter i forhold til det korrigerede budget. De største afvigelser ses på Økonomiudvalgets område Driftsudgifterne i regnskab 2018 udgør 3.313,8 mio. kr., med et mindreforbrug på 25,6 mio. kr. og på Social- og hvilket er 22,7 mio. kr. (eller 0,7 procent) mindre end de Arbejdsmarkedsudvalget med et mindreforbrug på 14,1 skønnede driftsudgifter i seneste kvartalsregnskab. Dette mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

18 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 19 Forskellen mellem korrigeret budget og det faktiske regn- KL’s seneste prognose indikerer, at der er en risiko for, at skabsresultat kan skitseres således kommunerne under ét vil overskride servicerammen for 2018.

Mio. kr. 2018 2017 Nedenstående graf viser, at Lolland Kommunes service- Korrigeret budgetteret underskud 176,1 103,8 udgifter ligger et pænt stykke over landsgennemsnittet. Merindtægt tilskud/skatter -2,6 -1,8 Den viser også, at forskellen mellem Lolland Kommune Mindreudgift driftsvirksomhed -65,1 -67,0 og landsgennemsnittet er forøget de seneste to år. 2018-tallet for hele landet er de budgetlagte serviceud- Mindreudgift renter -4,9 -1,9 gifter, da de endelige regnskabstal ikke foreligger på Mindreudgift anlægsvirksomhed -109,4 -116,1 nuværende tidspunkt. Resultat i alt -5,9 -83,0 Serviceudgifter pr. indbygger

60.000 Serviceudgifter 55.000

Af budgetloven fremgår, at hvis kommunerne under ét ikke 50.000 overholder den samlede serviceramme, vil det indebære sanktioner. Serviceudgifterne er defineret som de samle- 45.000 de nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne på de 40.000 brugerfinansierede områder og overførselsområderne. 35.000 Lolland ele lande Serviceudgifter Service- Service- Rest- 30.000 (mio. kr.) ramme udgifter budget 2014 2015 2016 2017 2018 Drift: Teknisk Udvalg 153,9 156,8 -2,9 Renter Fritids- og Kulturudvalget 69,9 68,0 1,9 Børne- og Skoleudvalget 735,5 742,0 -6,5 Renteudgifterne er 4,9 mio. kr. mindre end korrigeret Ældre- og Sundhedsudv. 741,7 789,2 -47,5 budget og det forventede resultat ved udgangen af Social- og Arb.markedsudv. 133,7 140,6 -6,9 3. kvartal 2018. Udgiften er 6,3 mio. kr. mindre end udgiften i 2017, hvilket skyldes et meget lavt renteniveau Økonomiudvalget 351,1 341,1 10,0 i 2018 samtidig med, at der er skiftet princip i forbin- Serviceudgifter i alt 2.185,8 2.237,7 -51,9 delse med opkrævning af garantiprovision vedrørende forsyningsvirksomhedernes lånoptagelse, således at der undtagelsesvis i 2018 er opkrævet for to år. Lolland Kommunes andel af servicerammen svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2018 på de ovenfor defi- nerede områder korrigeret for virkningen af midtvejsregu- Renteudgifter (mio. kr.) leringen. Servicerammen udgør 2.185,8 mio. kr. i 2018. 50

På baggrund af regnskab 2018 kan kommunens service- 40 udgifter opgøres til 2.237,7 mio. kr., hvilket er en overskri- delse af kommunens serviceramme med 51,9 mio. kr. 30

Kommunerne vil blive sanktioneret, hvis de under ét 20 overskrider den samlede serviceramme. 60 procent af sanktionen vil blive udmøntet på de kommuner, som 10 overskrider egen serviceramme, og de resterende 40 procent vil blive udmøntet som en kollektiv sanktion på 0 alle kommuner. 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 2018

18 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 19 Anlægsvirksomhed 2017 samt givet nye anlægsbevillinger, således at brut- toanlægsudgifterne i 2018 blev 125,0 mio. kr. Lolland Kommune har i løbet af 2018 investeret samlet set 100,8 mio. kr. på anlægssiden. Det er 45,3 mio. kr. Der er ikke aftalt sanktioner mellem KL og regeringen, mere end oprindeligt budget. Anlægsudgifterne ligger hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen. 43,0 mio. kr. over anlægsudgifterne i 2017. KL’s seneste prognose viser, at kommunernes anlægs- udgifter overstiger den aftalte anlægsramme, men det Af større anlægsarbejder kan nævnes renovering af Den vides endnu ikke, om det vil få konsekvenser for kommu- Hvide Bygning, renovering af gadebelysning i Nakskov nerne. og etablering af trafikreguleringsanlæg ved afkørsel 48 i Maribo. Finansielle poster En del anlægsarbejder blev ikke færdiggjort i 2018, blandt andet byggemodning og trafikregulering ved Afdrag på lån udgør 157,3 mio. kr. i 2018, hvilket er afkørsel 48 samt ombygning af Holeby Skole. Disse og 2,3 mio. kr. mindre end budgetteret. I slutningen af 2018 flere andre anlægsarbejder fortsætter i 2019, hvorfor indfriede kommunen to likviditetslån på i alt 73,2 mio. der overføres anlægsbevillinger på samlet 109,6 mio. kr. De reelle afdrag udgør 84,1 mio. kr., hvilket er på kr. fra 2018 til 2019. samme niveau som i 2017.

Af grafen fremgår det, at Lolland Kommune igennem de seneste tre år har afholdt anlægsudgifter for 228 mio. kr. Likviditet

Anlægsudgifter (mio. kr.) Den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekredit- 200 reglen (gennemsnittet af de seneste 365 dages kasse- beholdning), udgør 143,9 mio. kr. ved udgangen af 2018 mod 132,4 mio. kr. ultimo 2017. 150

Likviditeten har været stigende i de første otte måneder 100 af 2018, hvor den ultimo august var 158 mio. kr. I årets sidste fire måneder begyndte likviditeten at falde og var

50 ved udgangen af 2018 således nede på 143,9 mio. kr. Den stigende likviditet i de første otte måneder af 2018 var en forlængelse af den positive likviditetsudvik- 0 ling, som Lolland Kommune oplevede i 2017. Samtidig 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 2018 blev der i begyndelsen af 2017 optaget likviditets- og anlægslån for samlet 79,5 mio. kr., ligesom Lolland Kommune i 2017 fik et ekstra særtilskud (jævnfør Anlægsrammen finanslovsaftalen for 2017) på 13,1 mio. kr. Endelig har færre anlægsudgifter end forventet ligeledes påvirket Anlægsrammen svarer til de oprindeligt budgetterede likviditeten positivt. At likviditeten falder i slutningen af bruttoanlægsudgifter på 55,5 mio. kr. Med afholdte 2018 hænger sammen med en lavere likviditetstilførsel bruttoanlægsudgifter på 125,0 mio. kr. overskrides kom- fra låneoptagelse i 2018 end de to forgående år. Det munens vejledende anlægsramme med 69,5 mio. kr. er besluttet ikke at optage likviditetslån i 2018.

Styringen af anlægsudgifterne i forhold til den aftalte anlægsramme giver store udfordringer, idet anlægsud- gifterne måles i forhold til de oprindeligt budgetterede bruttoanlægsudgifter på 55,5 mio. kr. I løbet af året er der imidlertid sket betydelige anlægsoverførsler fra

20 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 21 Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af kr. ved udgangen af 2018, svarende til et fald på 0,4 grafen nedenfor. mio. kr. i løbet af året.

Som det fremgår af tabellen, er det boligstøtte/lån, ejen- Årlig udvikling i gennemsnitslikviditet (mio. kr.) domskrav, mellemkommunale krav og pasning + fritid, 200 der er blevet reduceret, mens der har været en forøgelse af restancerne på regningskrav og tilbagebetalingsplig- 150 tig hjælp.

100 (Mio. kr.) 2018 2017

50 Boligstøtte/lån 8,6 12,7 Ejendomskrav 3,6 4,9 0 l j t r r v c n n b g

p Mellemkommunale krav 1,7 1,3 u k a a p a o u e e u J e J J A O M F M D S A N Pasning + fritid 8,4 7,8 2016 2017 2018 Regningskrav 13,3 10,2 Tilbagebetalingskrav 5,8 5,8 Nedenstående graf viser udviklingen i Lolland Kommu- Tilbagebetalingspligtig hjælp 30,2 29,3 nes likviditet pr. indbygger sammenholdt med likviditeten Restancer i alt ultimo året 71,6 72,0 pr. indbygger for samtlige 98 danske kommuner. Grafen viser, at likviditeten pr. indbygger i Lolland Kommune har været meget svingende i perioden. Fra 2009 til 2012 At de kommunale restancer er faldet i 2018, skal ses i oplevede Lolland Kommune en kraftig stigning i likvidi- forlængelse af de tiltag, Lolland Kommune har iværksat teten. Efterfølgende var der et markant fald i likviditeten for at dæmme op for de stigende restancer afledt af den frem til 2016, hvorefter likviditeten igen er begyndt at manglende inddrivelse fra SKAT. Blandt andet er der stige. Dette er i modsætning til de øvrige danske kommu- blevet afsat ekstra personaleressourcer i 2017 og frem. ner, som har oplevet en stigning i likviditeten pr. indbyg- ger i samme periode. Langfristet gæld Gennemsnitslikviditet pr. indbygger (kr.) Ultimo 2018 udgør Lolland Kommunes samlede gæld 10.000 1.094,8 mio. kr. Heraf er 133,7 mio. kr. lån til ældrebo- liger og 39,5 mio. kr. restgæld på kommunens leasing- 8.000 portefølje. Den samlede langfristede gæld er faldet med 118,7 mio. kr. i forhold til gælden ultimo 2017, hvor den 6.000 udgjorde 1.213,5 mio. kr.

4.000 Lolland Kommunes gæld pr. indbygger falder med

2.000 2.620 kr. i løbet af 2018 og udgør ultimo 2018 26.078 kr., hvor den udgjorde 28.698 kr. ultimo 2017. Lolland ele lande 0 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 2018 Der er restanceført lånoptagelse på 33,8 mio. kr. vedrø- rende anlægsudgifter afholdt i 2018. Lånet er optaget i februar 2019. De kommunale restancer Lolland Kommunes låneportefølje er overvejende i lån med fast rente og i danske kroner. Den valgte strategi for Der har været et lille fald i de kommunale restancer i fastrentelån er i overensstemmelse med Lolland Kommu- 2018. Fra 72 mio. kr. ved årets begyndelse til 71,6 mio. nes finansielle strategi.

20 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 21 Udviklingen i den langfristede gæld igennem de seneste Kautions- og garantiforpligtelser to år fremgår af nedenstående tabel opgjort i mio. kr. Lolland Kommunes samlede kautions- og garantiforplig- telser udgør 1.834,8 mio. kr. ultimo 2018, heraf vedrører (Mio. kr.) 2018 2017 959,3 mio. kr. garanti for lån til støttet byggeri. Langfristet gæld primo 1.213,5 1.189,0 Afdrag på lån -157,2 -84,3 Lånoptagelse 33,8 96,6 Langfristede tilgodehavender Kursregulering af lån -1,2 2,5 På balanceposten langfristede tilgodehavender er der Ændring i leasingforpligtelse 5,9 9,7 foretaget en negativ værdiregulering på 1,4 mia. kr., idet Langfristet gæld ultimo 1.094,8 1.213,5 Lolland Energi Holding har foretaget en ekstraordinær Langfristet gæld/indbygger 26.078 kr. 28.698 kr. nedskrivning af de materielle anlægsaktiver.

Lolland Kommune vil gennem de kommende 10 år afdrage en væsentlig del af den nuværende gæld. Nedenstående graf viser afdrag fordelt pr. år samt udviklingen i restgæld for den langfristede gæld bortset fra gæld til ældreboliger og finansiel leasing.

Afdragsprofil

900 90

800 80

700 70

600 60

o 500 50 o m m

d l 400 40 a d e 300 30 R

200 20

100 10

0 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Reld da

22 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 23 HVAD BRUGESHvad bPENGENEruges pengene tTIL?il? Mio. kr.

Balaneodnne Rene 8 12 da ln Ten dal nl 157 157 101 d- o Kuluudale onomudale 68 342

Bne- o Soleudale 744

Soal - o maedudale 1.026 lde- o Sundedudale 978

Mio. kr.

Hvor kommer pengene fra? HVOR KOMMER PENGENEMio. kr. FRA?

Kaeou 126 Lnoaele 34

Sae Tlud o udlnn 1.855 1.578

Mio. kr.

22 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 23 BUDGET 2019

Lolland Kommune har i oktober måned 2018 vedtaget med tilpasninger af budgettet – dette især med ud- et budget for 2019 inklusive budgetoverslagsårene gangspunkt i de demografiske udfordringer, som Lolland 2020 til og med 2022. Kommune står overfor, samt den strukturelle ubalance, kommunen også befinder sig i. Budgettet for 2019 er blevet vedtaget med en uforan- dret udskrivningsprocent på 27,0, og hvor grundskyld og Lolland Kommune har til budget 2019 modtaget et til- kirkeskat ligeledes er uændret sammenholdt med 2018. skud på 36 mio. kr. givet efter paragraf 16 (som særligt Budget 2019 er vedtaget med et underskud på godt vanskeligt stillet kommune) i lov om kommunal udligning 20 mio. kr. Fra politisk hold arbejdes der kontinuerligt og generelle tilskud til kommuner.

Foto: Østersøen, Vindeholme - Kim Schou, Nakskov Fotogruppe

24 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 25 LANDSPOLITIK MED BETYDNING FOR LOLLAND

Indtil videre tyder det på, at kommunerne tilsammen i Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som 2018 har brugt mere på service, end den aftalte ramme blev indført med økonomiaftalen for 2017, videreføres i tilsiger. Det vil – for første gang siden indførelsen af 2019. Det indebærer, at der årligt fratrækkes 0,5 mia. servicerammen i 2012 - betyde en sanktionering af kr. fra bloktilskuddet, og samtidig forudsættes det, at kommunerne. kommunerne samlet set kan effektivisere for 1 mia. kr. til prioritering af kommunal service. I 2019 er de samlede budgetrammer overholdt. Det vil sige, at anlægsrammen er overskredet, men serviceram- Med aftalen om finansloven for 2019 er der i 2019 og men er overholdt. Overskridelsen på anlægsrammen 2020 blevet afsat 1,4 mia. kr. som et overgangstilskud kunne ifølge aftalen have betydet sanktioner på kommu- vedrørende opdateret aldersbetinget udgiftsbehov. nernes bloktilskud, men idet servicebudgetterne er tilsva- Lolland Kommunes andel af puljen er på 13,1 mio. kr. i rende mindre, oplyser Finansministeriet, at de samlede både 2019 og 2020. rammer er overholdt.

24 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 25 TEKNISK UDVALG

Nettoudgifter (mio. kr.) Drift Anlæg 5% 4% Oprindeligt budget 154,4 6,4 Tillægsbevillinger 8,0 39,5 Korrigeret budget 162,4 45,9 Regnskab 156,8 34,7

Forbrugsprocent 97 76 Andel af de samlede Andel af det samlede driftsudgifter personale

Teknisk Udvalg har ansvaret for kommunens aktiviteter På udvalgets område har der været et samlet mindre- på det tekniske område samt på klima- og miljøområdet. forbrug på driften på 5,6 mio. kr. Mindreforbruget kan Under udvalget budgetlægges natur- og miljøbeskyttel- især henføres til miljøområdet, busdriften samt til veje og se, busdrift, færgefart, LF Airport, erhvervshavne, lystbå- grønne områder. dehavne samt veje og grønne områder.

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2018 Resultat Kommentarer Bygninger til bolig Hurtigere og lettere bygge- 75 procent af erhvervsbyg- SKATs geokodningsprojekt og til erhverv geo- og miljøsagsbehandling, når ninger og 95 procent af og kommunens opgaver i kodes - der skabes BBR-oplysninger ses direkte i boliger er geokodet. den forbindelse har sikret, sammenhæng mel- kortet. Mulighed for analyser at målsætningen er nået. lem BBR og kort. og visualisering af bygnings- massens anvendelse og stand.

Vi arbejder stadig Borgere og politikere har altid Kommuneplantillæg indarbej- Målene for alle tre typer mere digitalt med adgang til ajourførte planer på des i den digitale kommu- af planer er opnået. kommuneplan, alle gængse digitale platfor- neplan efter vedtagelse. sektorplaner og me. Sektorplaner udarbejdes lokalplaner. digitalt. Lokalplaners områder og byggefelter indberettes til plansystem.dk

Renovering af Mere ens belysning. Besparelse på drift og afskaf- Renovering mangler cirka gadelys på alle be- felse af natslukning. 5 pct. Dette skyldes mang- lyste veje i Lolland lede computerstyring, som Kommune. er klar i første havlvår af 2019.

26 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 27 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2018 Resultat Kommentarer Med udgangspunkt i gode Øget havneomsætning som Øget omsætning på 1,5 Kun mindre omsæt- havneanlæg vil vi sikre grundlag for fortsat udbygning mio. kr. ningsfremgang. plads til alle kunder samt af havnefaciliteterne. et effektivt og godt flow gennem havnen.

Konsolidering af eksisteren- Skabe mulighed for flere Flere ansatte i havnevirk- De opsatte mål de kunders muligheder for arbejdspladser. somhederne. Reducere er indfriet. Kursen øget godsomsætning samt bonus med 25 pct. fastholdes. tiltrække nye kunder gen- nem høj service og gode havnefaciliteter. Samtidig skal bonus reduceres og fremtidssikres.

Sikre at havne og virk- Organisatorisk beredskab og Vedligehold/forbedring De opsatte mål er somheder i området er ajourført, salgsklar infrastruktur. af kajer, vanddybde og indfriet. Yderligere klar til de store regionale arealer. anlæg igangsat i infrastrukturprojekter. Nakskov. Høj kundeservice. Organisatorisk fokus på service.

Miljø og planlægning arbejde med Næstved, Vordingborg og Guldborgsund kommuner om en fælles miljøvagtordning. Omfatter natur- og miljøbeskyttelse, miljøtilsyn og -god- kendelser, grundvandsbeskyttelse, planlægning, skade- Der er udarbejdet tillæg til spildevandsplanen for peri- dyrsbekæmpelse samt klimatilpasning. oden 2016-2027 for afkørsel 48, og der er arbejdet med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, ligesom Regnskabet viser et nettoforbrug på 7,0 mio. kr., hvilket de lovpligtige tilsyn med landbrug og virksomheder er svarer til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til foretaget. budgettet. Skadedyrsbekæmpelse Natur Der er opkrævet 0,3 promille af grundskylden i 2018 Den løbende naturpleje har især været udøvet ved til den lovfastsatte skadedyrsbekæmpelse, der i Lolland fortidsminder og i forbindelse med projekter med nye Kommune omfatter bekæmpelse af rotter i henhold til paddevandshuller til løvfrøer og projekt med levesteder den vedtagne handleplan for skadedyrsbekæmpelse. for terner. Der har gennem de sidste par år været stigende pro- blemer med rotteforekomster, og forskellige forsøg på Derudover har vi haft udgifter til forskellige Natura ekstraordinære foranstaltninger har endnu ikke givet den 2000-aktiviteter. Der er dels blevet vedtaget nye Na- ønskede effekt. tura-handleplaner for 2017-2021 for Maribosøerne, Smålandsfarvandet, Nakskov Fjord og Indrefjord og dels vedtaget igangsætning af et vådområdeprojekt ved Kollektiv trafik og havne Hellenæs Skov. Området beskæftiger sig med busdrift (tilskud til Movia), Miljø læskure og ventesale, Lolland Færgefart, Lolland Falster Der afholdes udgifter til badevandsanalyser og til vars- Airport samt drift af havne. lingssystemer, der er opsat på udvalgte strande. På området har der været nettoudgifter på i alt 57,3 mio. Lolland Kommune er fortsat med i det etablerede sam- kr., hvilket svarer til et restbudget på 1,7 mio. kr.

26 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 27 Kollektiv trafik fordeles ligeligt med 50 procent til hver kommune, hvilket Det drejer sig især om kørsel udført af Movia efter bestil- i 2018 svarede til 0,6 mio. kr. til hver. ling fra Lolland Kommune. Den kollektive trafik betjener udover borgernes ”almindelige” brug også den lovpligti- Erhvervshavne ge busbetjening af skoleelever. Hertil kommer telebusbe- Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn har i 2018 tjening på Fejø og Femø. haft en samlet omsætning på 14 mio. kr. og bidrager for perioden med et positivt driftsresultat på 3,8 mio. kr. Som supplement til den kollektive trafik har vi i Lol- land Kommune en flexturordning, der kan erstatte den Der har været en godsmængde på 474.000 tons gods kollektive trafik i de områder, der ikke busbetjenes. fordelt med 423.000 tons i Nakskov og 51.000 tons Det er dog ikke en forudsætning for at kunne anvende gods i Rødbyhavn Trafikhavn. flexturordningen, at området ikke er busbetjent – ordnin- gen kan anvendes af alle borgere i kommunen. Er man Resultatet er med en minimal fremgang på 0,045 mio. af helbredsmæssige årsager ikke i stand til at benytte kr. på niveau med sidste år. Året pegede på et bedre re- den kollektive trafik eller flexturordningen, kan man blive sultat, men i årets sidste kvartal har omsætningen været visiteret til handicapkørsel. mindre end forventet.

Lolland Færgefart Der er mistet indtjening efter salg af havnekranen på 0,8 Færgefarten omfatter overfarterne til Askø, Fejø og mio. kr. Femø. Budgettet for Nakskov Havn blev i midten af 2017 Regnskabsresultatet viser nettoudgifter på 17,6 mio. kr., forhøjet med ekstra 1,5 mio. kr. grundet forventninger om hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end det budgetterede. øgede indtægter fra udskibning af gods fra East Metal og Vestas samt øget udskibning af korn. Den forventede Fejøfærgen, M/F Christine, har fået installeret nyt rada- indtægtsstigning er ikke indfriet i 2018. ranlæg. Færgelejerne i Kragenæs, Askø, Femø og Fejø er alle blevet efterset og renoveret. Mange anløb af store skibe har givet Nakskov Havn anløb på samlet set 645.000 bruttotons i 2018. Her Sikkerhedsarbejdet og færgernes vedligeholdelse samt bidrog juni måned særdeles godt med rekordstore indkøb har i 2018 været væsentlige fokuspunkter. Sø- 82.000 bruttotons, mens oktober og november måned fartsstyrelsen har rost Lolland Færgefart for sikkerheden var små med hver 31.000 bruttotons skibstonnage. De og vedligeholdelsesarbejdet på færgerne. mange anløb af stadig større skibe, ikke mindst til MHI Vestas Offshore Winds vingefabrik, har givet havnens Færgeadministrationen er nu flyttet til Kragenæs i et nyt besejling et niveauløft, som forventes opretholdt over de billet- og administrationshus samt i den gamle pavillon. kommende år.

I 2018 har færgerne overført 128.328 passagerer mod Strategi- og masterplanen for erhvervshavnene skitserer 123.410 i 2017, 58.029 personbiler mod 53.315 året en fortsat kontrolleret udbygning i Nakskov Havn i takt før, 1.927 lastbiler og 48 busser mod henholdsvis 2.167 med virksomhedernes behov. og 40 i 2017. Der er gennemført foranalyse på tre større projekter Der er udarbejdet nye forbedrede aftaler om indkøb af sikkerhedsudstyr samt indkøb af brændstof. Samtidig • en 155 meter ny kaj med 8,5 meter vanddybde i arbejdes med bedre aftaler på forsikringsområdet. Der Sydhavnens vestlige del vil fremadrettet fortsat blive arbejdet med optimeringer • uddybning af indsejlingen til Nakskov Havn på færgedriften. • samling af havneadministration og materielplads på Stensøvej.

Lolland Falster Airport Byrådet har godkendt en samlet anlægsramme på 57,1 Lufthavnen drives efter overenskomst mellem Lolland mio. kr. til gennemførelse af ovennævnte projekter med Kommune og Guldborgsund Kommune. Nettoudgifterne opstart i 2019.

28 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 29 Der forventes ikke større investeringer i de kommende år Rødbyhavn har haft en utilfredsstillende omsætning og et - medmindre aktiviteten udvikler sig overraskende positivt. lidt dårligere resultat end forventet, trods lavere omkost- ninger. I 2016-2017 har vi gennemført en kajombygning i Nak- skov for 17 mio. kr. og i 2017 en uddybning og hoved- Havnens muligheder er begrænset af vanddybde, men oprensning af sejlrenden til Nakskov Havn for 10 mio. havnens attraktive beliggenhed forventes at give den en kr., ligesom der er gennemført flere arealforbedringspro- nøglerolle under Femernbyggeriet. jekter i Nakskov Industri- og Miljøpark (NIMP). Lystbådehavne I Rødbyhavn har vi anlagt kaj og indrettet ny materiel- Vi har lystbådehavne på Askø, Fejø (Dybvig og Vester- plads samt opført en hal på 400 m2. Der afventes by), Femø, Kragenæs og Sømo i Maribo. Regnskabsre- endelig afgørelse vedrørende Femernbyggeriet, inden sultatet viser en nettoudgift på 3,7 mio. kr. Der var afsat eventuelle yderligere tiltag i Rødbyhavn. 3,6 mio. kr. i budgettet.

Vi har i begge havne lagt stor vægt på oprydning og For at opretholde vanddybderne i havnene er der igen i salgsklargøring af havneområderne for at sikre, at hav- 2018 foretaget oprensning i Askø og Femø Havn samt i nene fremstår pænt og attraktivt til erhvervsformål. Dette yderbassinet og i indsejlingen til Kragenæs Havn. arbejde fastholdes. Det er fortsat ikke tilladt at oprense til klapning i Dybvig Havn grundet det høje indhold af giftstoffet TBT (tributy- Nakskov Havn lin). Vanddybden i havnebassinet er imidlertid gradvist Nakskov Havn har haft en omsætning på 11,3 mio. kr. reduceret, og behovet for oprensning er blevet forstær- og et positivt driftsresultat på 4,1 mio. kr. ket. Oprensning og deponering af havneslam er på et tidspunkt nødvendig, hvis dybderne i havnebassinerne Godsomsætningen blev på 423.000 tons, og havnen skal bibeholdes. En sådan proces vil blive besværlig og blev anløbet af 198 skibe. Fra 2017 til 2018 er gods- med betydelige omkostninger til følge, idet havnesedi- omsætningen på Nakskov Havn faldet marginalt fra mentet skal bringes på land og køres til deponi. 437.000 tons gods til 423.000 tons gods. I Dybvig Havn har vi gennemført en omlægning af en Vingetransporterne til MHI Vestas Offshore er den bådebro samt en gennemgribende renovering af havne- væsentligste baggrund for de mange bruttotons skibs- kontoret. tonnager. Vindmøllevinger vejer ikke meget i forhold til skibsstørrelsen og udgør derfor kun en mindre del af På Femø er der foretaget en større renovering af hav- godsmængden. nearealer samt udskiftning af solceller til brusevand i sejlerfaciliteterne. De betydeligste godsmængder er fortsat de kendte godstyper som korn, sten og grus, roepiller samt skrot. Der er foretaget en større sikring af molen på Kragenæs Havn, den nordligste lystsejlerbro er udskiftet, og der er Korn er med 213.000 tons fortsat den største enkeltvare- etableret ny vand- og elforsyning til lystsejlerne. gruppe målt i tons og udgjorde i 2018 knapt 51 procent af den samlede godsmængde. Igennem en årrække har der været et generelt fald i overnatninger på lystbådehavnene. I 2018 er dette dog Rødbyhavn Trafikhavn vendt til en betydelig stigning, hvilket formentlig skyldes For Rødbyhavn er der opnået en omsætning på 2,7 den særdeles gode og lange sommer samtidig med, at mio. kr. og et negativt driftsresultat på 0,3 mio. kr. der er gennemført større renoveringer på havnene.

Godsomsætningen blev på 51.000 tons, og havnen I tabellen ses antallet af anløb af lystfartøjer i 2017 blev anløbet af 43 skibe. Godsmængden i Rødbyhavn og 2018. Der har været en stigning på 1.382 fartøjer er faldet fra 68.000 til 51.000 tons gods. Der har dog svarende til godt 40 procent. været fremgang på indskibningen af olie.

28 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 29 Antal havneanløb 2018 2017 ved afkørsel 48 ved Maribo. Der er endvidere foretaget projektering af Jøncksvej i Rødbyhavn, som udbydes i Askø 231 148 vinteren 2019 og forventes udført i perioden marts til Fejø 1.418 1.065 oktober. Femø 3.175 2.229 I alt 4.824 3.442 Driftsbygninger Den nye materialegård på Narvikvej i Nakskov er blevet moderniseret, og Park og Vej er flyttet ind. Værkstedet er under fortsat ombygning, men forventes Veje og grønne områder færdiggjort i 2019. Der er foretaget renovering af op- lagspladsen, sådan at alle materialer kan kildesorteres På det samlede område var der budgetteret med 94,4 og håndteres miljømæssigt korrekt. Når ombygningen af mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,9 mio. værkstedet på Narvikvej er afsluttet, vil materialegården kr., som især vedrører udgifter til vejbroer og vejbelys- på Skolevej i Nakskov blive sat til salg. ning. Gadelys Veje og grønne områder Gadelyset i Nakskov, som ejes af Lolland Kommune, er Den hårde vinter i årets første måneder medførte en for- færdigrenoveret med ny LED-belysning og styrbare enhe- længelse af vinterberedskabet til og med april måned. der. Vi har indgået en driftsaftale med Lolland Forsyning, Ved kraftigt snefald koster snerydningen 0,7 mio. kr. pr. som sikrer driften af gadelyset i Nakskov. døgn. Perioden oktober til december var meget mild, hvorfor der kun blev kun afholdt udgifter til saltning. De Gadelys udenfor Nakskov, der ejes af Seas-NVE, er samlede udgifter til vintertjeneste udgør i alt 10,1 mio. kr. ligeledes under renovering til samme type LED-belysning med styrbare enheder. Renoveringen forventes afsluttet På grund af det hårde vintervejr i starten af året kunne senest i maj 2019. Fremover foretages alene en dæmp- arbejdet med udbedring af skader på vejene først ning - og ikke slukning - af natbelysningen. igangsættes hen på foråret. Skaderne var derfor større end normalt med øgede udgifter til følge. Den tørre sommer henholdsvis efterår betød dog en god fremdrift i asfaltarbejderne. Sommeren var samtidig medvirkende til brug af færre ressourcer på slåning af græsrabatter og oprensning af vandløb.

Vejafvandinger har i 2018 været særligt udfordret. Det har været nødvendigt med indkøb af eksterne ydelser i forbindelse med utilsigtede hændelser. Afvandinger sker blandt andet ved brug af egen slamsuger. Ved store nedbørsmængder er der brug for både eget udstyr og eksterne entreprenører. Til tider er der ikke tilstrækkeligt med udstyr på Lolland, hvorfor det er fornuftigt at have eget udstyr. Der arbejdes således med udbud af indkøb af ny slamsuger.

I sommer kom de grønne områder visse steder til at lide under vandmangel, og veletablerede træer måtte forsynes med vandingssække. Pludseligt væltede træer kan ligeledes være en udfordring. I sådanne situationer træder et beredskab til.

Lolland Kommune har i 2018 - i samarbejde med Vejdirektoratet - etableret et nyt vejkryds og lysregulering

30 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 31 Nakskov Havn højvande - Henning Nørgaard Pedersen, Nakskov Fotogruppe.

30 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 31 FRITIDS- OG KULTURUDVALGET

Nettoudgifter (mio. kr.) Drift Anlæg 2% 2% Oprindeligt budget 70,0 7,1 Tillægsbevillinger 4,3 12,0 Korrigeret budget 74,3 19,1 Regnskab 68,0 1,6

Forbrugsprocent 92 8 Andel af de samlede Andel af det samlede driftsudgifter personale

Fritids- og Kulturudvalget har ansvar for kommunens • frivillighed som motor for kultur- og fritidslivet aktiviteter på kultur-, idræts- og folkeoplysningsområdet. • tidssvarende og relevante kultur- og fritidsfaciliteter Her budgetlægges udgifter til biblioteker, musikskole, • samarbejder over kommunegrænsen. biografer, teatervirksomhed, musik- og kulturarrange- menter, voksenundervisning, frivilligt foreningsarbejde, Indsatsområderne har i 2018 dannet rammen for lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven, idræts- og udvalgets arbejde, mens man samtidig har haft fokus på svømmehaller samt museer, forsamlings- og kulturhuse. at nedbringe den sociale ulighed i kultur- og fritidsdelta- gelsen og øge tilfredsheden blandt borgerne i kommu- På udvalgets område har der været et samlet mindrefor- nens yderområder - på baggrund af konklusioner i en brug på 6,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især, at kortlægning af kultur- og fritidsområdet fra 2017. der er disponeret budget til aktiviteter, som ikke kunne afsluttes i 2018. Kultur

Kultur- og fritidspolitik Museer Lolland og Guldborgsund Kommune yder støtte til de Lolland Kommune har en kultur- og fritidspolitik, som er to statsanerkendte museer Fuglsang Kunstmuseum og gældende frem til 2025. Museum Lolland-Falster gennem fælles såkaldte sam- driftsaftaler. Indsatsområderne er Museum Lolland-Falster har jævnfør museumsloven til • aktiv deltagelse og inddragelse formål at indsamle, registrere, bevare, forske og formid- • formidling af kulturhistorien og stedbundne poten- le kulturarven i Lolland og Guldborgsund Kommune. I tialer 2018 var museets hovedindhold udstillingerne Mit Drøm-

32 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 33 memuseum, Museum Obscurum, særudstillingen Face, Skoletjeneste, Teatret Masken, Culthus og Billedfabrik- Klosterruinen i Maribo og ikke mindst udgravningen i for- ken samt Folkekirkens Skoletjeneste SYLF. bindelse med Femerntunnelen og formidlingen af dette arbejde. Ligeledes har museet fastholdt det overordnede I 2018 foretog Kulturtjenesten en kortlægning af skoler fokus på det dansk-tyske netværk, kulturturisme og indsat- og dagtilbuds brug af tjenestens tilbud. Kortlægningen ser for særlige målgrupper. viste, at der var mange, som benyttede Kulturtjenestens tilbud, men at det ofte var de samme skoler og dagtil- Fuglsang Kunstmuseum skal gennem indsamling, regi- bud, der gik igen. På baggrund af dette har man i 2018 strering, bevaring, forskning og formidling arbejde med arbejdet med en model, der skal sikre, at alle børn i malerier og skulpturer fra perioden 1700-tallet og frem. kommunale institutioner indgår i kunst- og kulturaktiviteter Derudover har museet fokus på formidling til børn og på Lolland og Falster. unge blandt andet igennem samarbejdet med Kulturtje- nesten. Folkeoplysning, faciliteter og frivillighed I 2018 har museet haft fem særudstillinger herunder ’Jordforbindelse’ med fokus på klimaspørgsmål og en Folkeoplysning udstilling med kunstneren Johannes Wilhjelm, der er Lolland Kommune har en folkeoplysningspolitik, som opvokset ved Nakskov. gælder frem til 2025. Det er en vision, at Lolland Kommune kontinuerligt skal arbejde for at sikre en aktiv Udover de to statsanerkendte museer giver Lolland borgerinddragelse i udviklingen af det folkeoplysende Kommune tilskud til en række mindre museer, der drives arbejde. Lolland Kommune skal være kendetegnet ved af frivillige. at understøtte og styrke forenings- og fritidslivet gennem økonomiske tilskud med relevante og tidssvarende fysi- ske rammer og med en fokuseret indsats for at rekruttere, Egnsteater motivere og lede frivillige. Ved siden af den daglige drift og teatervirksomhed har Nørregadeteatret i 2018 overtaget et større ansvar Politikken indeholder seks overordnede mål med henblik for driften af Kulturværket og herunder arbejdet med på at indfri visionen og forsøger at imødekomme frem- at udvikle og skabe større synergi imellem de to institu- tidens udfordringer. Folkeoplysningspolitikken danner tioner. Samtidig har man arbejdet for at mindske den endvidere ramme om aktivitets- og lokaletilskud, lokale- sociale ulighed i kultur- og fritidsdeltagelsen og nå ud anvisning samt diverse puljer på folkeoplysningsområdet. til en bredere målgruppe blandt andet ved at starte en teaterskole for børn og unge. Tilskud til folkeoplysende foreninger I henhold til folkeoplysningsloven tildeler Lolland Kulturtjenesten Kommune en række tilskud til folkeoplysende foreninger Kulturtjenesten er et samarbejde imellem Lolland Kom- og aftenskoler. Der ydes aktivitets- og lokaletilskud til mune og Guldborgsund Kommune. Den medvirker til, at folkeoplysende foreninger samt tilskud til lederuddan- børn og unge får unikke, professionelle kulturtilbud i dag- nelse. Aftenskoler modtager tilskud til folkeoplysende tilbud, skole og SFO. Kulturtjenestens vision er, at alle voksenundervisning. børn og unge skal tilbydes et kulturtilbud af høj kvalitet, og at alle kunst- og kulturformer skal inddrages. Faciliteter Facilitetsområdet dækker over kommunale og selvejen- Kulturtjenesten bygger på et stærkt netværk af kulturaktø- de haller, stadioner og udendørsanlæg, kulturhuse og rer og -ambassadører med lærere og pædagoger, der andre faciliteter. Lolland Kommune stiller kommunale ønsker at styrke og udvikle børne- og ungekulturen i de lokaler gratis til rådighed for folkeoplysende foreninger to kommuner. samt yder lokaletilskud til foreningernes egne eller lejede lokaler. Kulturaktørerne tæller nu Museum Lolland-Falster, Fugl- sang Kunstmuseum, Middelaldercentret, Lolland Bibliote- Byrådet har vedtaget en handlingsorienteret udviklings- kerne, Guldborgsund Bibliotekerne, Lolland Musikskole, plan for facilitetsområdet. Den danner baggrund for Knuthenborg Safaripark, Ensemble Storstrøm, REFAs arbejdet med udviklingen af kultur- og idrætsfaciliteter,

32 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 33 sådan at de enkelte faciliteter vurderes ud fra bære- Naturområdet dygtighedskriterier om benyttelse, nærhed, prioriterede mål, fleksibilitet og bygningsstand. I foråret 2018 foretog Naturvejledning Fritids- og Kulturudvalget den planlagte vurdering af Naturvejledningen i Lolland Kommune tager udgangs- faciliteternes fremtidige anvendelse. I forlængelse heraf punkt i naturparkerne Maribosøerne og Nakskov Fjord. besluttede udvalget, at der i 2019 skal ske revision af masterplanen og dens kriterier samt foretages en analy- I 2018 har der været mange ture med dels turbåden se af faciliteterne i kommunen. Anemonen på Maribosøerne og dels Postbåden på Nakskov Fjord. Samtidig har naturvejledningen været Frivillighed involveret i arbejdet med Nakskov Fjorddage, hvor ikke Fritids- og Kulturudvalget prioriterer frivilligheden meget mindst krabbefiskekonkurrencen var populær. Der har højt og anderkender den frivillige indsats i foreningerne været et tæt samarbejde med kommunens ældrecentre og blandt aktører ved to årlige arrangementer; Kul- for at give vores ældre borgere særlige oplevelser i turkonferencen og Prisuddelingen. Derudover er der naturen. indledt et samarbejde med Frivilligcenter Lolland om en årlig Frivilligdag, hvor man fejrer frivilligheden på tværs Naturvejledningen har herudover været involveret i af foreningstyper. tre spændende formidlingsprojekter med Frederiksdal Gods, projekt Blå Base samt appen ’Find vej i Krage- næs’. Puljer Projekt Naturlandet Fritids- og Kulturudvalget disponerer over en række I projekt Naturlandet, der har til formål at udvikle og puljer, som kan søges af især folkeoplysende foreninger. synliggøre naturaktiviteter på Lolland og Falster, er der Det drejer sig om Frie Kulturmidler, udviklingspuljer til i 2018 sket meget på formidlings- og informationssiden. nye initiativer og rekvisitter, Talentpuljen, to børne- og Der er etableret info-punkter ved Fuglsang og Frilands- ungekulturpuljer, Landsbypuljen og pulje til Støtte af museet i Maribo, udviklet koncept for formidlingsplan- Fritidsaktiviteter. cher og standere, og appen Naturlandet Lolland-Falster er blevet lanceret og godt modtaget. Der er skabt 19 Pulje til støtte for børn og unges fritidsaktiviteter oplevelsescykelruter i Naturlandet Lolland-Falster, som er Der har i 2018 været afsat 0,4 mio. kr. til at støtte sår- klar til sæson 2019 med foldere på tre sprog. bare børn og unges muligheder for at deltage i et aktivt fritidsliv. Vi har modtaget ansøgninger fra foreninger, Projekt Naturlandet har i 2018 indgået partnerskab med forældre, SSP, familieteamet, børn og unge-rådgivningen Frederiksdal Gods og Lyttesholm Naturcenter om natur- samt musikskolen om støtte til betaling af kontingent og formidling. Samtidig er der etableret partnerskaber med til nødvendigt udstyr. Endvidere er der givet støtte til lokale aktører om shelters og kajakflydebroer, hvoraf egenbetaling ved stævner og lejre. to shelterpladser allerede er blevet etableret. Herud- over har Naturlandet i samarbejde med Kulturtjenesten Landsbypuljen foretaget en undersøgelse blandt kommunernes skoler I budgetforliget for 2018 blev der afsat 0,3 mio. kr. til en om brug af naturen i undervisningen. Det har resulteret i landsbypulje med henblik på at skabe udvikling i mindre en række gode anbefalinger til arbejdet med at udvikle lokalsamfund uden for de to hovedbyer, Nakskov og undervisningspakker ude i naturen. Maribo. Udvalget har bevilget midler til seks projekter, men har samtidig – med begrænsede puljemidler - måt- tet afvise en række projekter. Bibliotek og Borgerservice

Bibliotek og Borgerservice skal sikre alle kommunens borgere fri og lige adgang til kultur, viden og læring samt bidrage til at styrke medborgerskab og demokrati. Bibliotek og Borgerservice understøtter aktivt en stærk næstegeneration.

34 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 35 Biblioteker Borgerservice Folkebibliotekets formål er at fremme oplysning, uddan- Borgerservice fungerer som borgernes indgang til hele nelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, den offentlige sektor og er reguleret af en lang række lydbøger og andre egnede materialer til rådighed fagspecifikke love og regler. Mødet med borgeren - såsom musikbærende materialer og elektroniske infor- både personligt, telefonisk, skriftligt og digitalt - er helt mationsressourcer, herunder Internet og multimedier. centralt for arbejdet i Borgerservice. Formålet skal opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet. Mere end halvdelen af henvendelserne i Borgerservice vedrører kørekort og pas, men også henvendelser om Biblioteket skal sikre den fri og lige adgang til informati- NemID, pension, folkeregister, skat og sygesikring fylder on og kultur og spille en væsentlig rolle i det demokrati- meget. ske samfund. Der er løbende fokus på at nedbringe ventetiden på Der har været åbne biblioteker på de tre biblioteker henvendelser i Borgerservice, og i 2018 lykkedes det at i Nakskov, Maribo og Rødbyhavn siden 2014. Alle nedbringe den gennemsnitlige ventetid fra 8,9 minutter i borgere kan med deres sundhedskort logge sig ind på maj til 6,7 minutter i november. bibliotekerne alle ugens dage i tidsrummet fra kl. 7 til 22; det vil sige også på tidspunkter, hvor der ikke er per- Åbningstiden for personlig henvendelse i Borgerservice sonale til stede. Cirka 20 procent af de besøgende på er i 2018 blevet udvidet, sådan at borgerne nu har hovedbiblioteket i Nakskov kommer i ydertimerne eller i mulighed for at få personlig betjening fire hverdage om weekenden, hvor der kun er selvbetjening. ugen i Lolland Kommune. I både Nakskov og Maribo

Borgerskolen Maribo, flot udsmykning - Jens Larsen, Nakskov Fotogruppe.

34 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 35 er der i 2018 igangsat et arbejde med at skabe mere lang række skolekoncerter, den årlige forårskoncert, overskuelige indgangspartier og velfungerende ven- fællessang med 900 skoleelever, sambaoptog med bør- teområder for at sikre den bedst mulige diskretion ved nehaverne og meget andet. Til eksempel kan nævnes skrankerne indenfor de givne fysiske rammer. • afvikling af national online-konference for mere end I midten af 2017 fik kommunen opgaven vedrørende 2000 musiklærere fra hele Danmark opkrævning af ejendomsskat tilbage fra Skat. Restancer- • eneste danske repræsentant ved Den europæiske ne på ejendomsskat var på daværende tidspunkt på 8,9 Ungdomsmusikfestival i Holland med ikke mindre end mio. kr., hvor beløbet ved årsskiftet 2018 til 2019 var seks forskellige musikskolehold reduceret til 1,8 mio. kr. • samarbejde mellem Århus Universitet, Lolland Mu- sikskole og ældre- og sundhedsområdet i Lolland Lolland Kommunes callcenter, der modtager telefonop- Kommune om to KOL-kor kald til hele kommunen, er placeret i Borgerservice. Cen- • tæt samarbejde med skoleområdet om undervis- tret har i 2018 fået tilført medarbejdere og er således ningsforløb i kommunens skoler og tre årlige musik- blevet bedre rustet til at løse opgaverne. Samtidig har faglige temadage for alle kommunens musiklærere Lolland Kommune udarbejdet en ny telefonpolitik, der • trivselsprojekt på Byskolen i Nakskov med musikken skal sikre en bedre og mere ensartet service i telefonbe- som værktøj, hvor en 3. klasse spillede blæserinstru- tjeningen. menter • musikskoleensemble fra Lolland Musikskole vandt sølv ved den regionale Unge spiller Klassisk-konkur- Lolland Musikskole rence • samarbejde med mange lokale og regionale orga- Musikskolens formål er at skabe, udvikle og understøtte nisationer og foreninger om børneoperaforestillingen nutidige musiske læringsmiljøer og derigennem spille en ”Carmen”, Face-festival med Museum Lolland-Falster væsentlig rolle i udviklingen af identitet og fællesskaber. samt Harry Potter-festival og ’Nat på Museet’ med Musikskolen skal sikre, at flere børn og unge deltager bibliotekerne. aktivt i fællesskaber, samfundsliv, uddannelse og dannel- se i bred forstand samt, at flere af vores børn og unge kan få adgang til musikskolens tilbud.

Skolen har tilbud om instrumentalundervisning på stort set alle instrumenter og har samtidig mange andre for- skelligartede tilbud som fx rytmik for babyer, musikteori, korsang samt samspil i bands og orkestre. Der er med andre ord undervisningstilbud for borgere i alle aldre.

Musikskolen underviser derudover i Lolland Kommunes daginstitutioner samt i folkeskolen. Udover de faste tilbud har Lolland Musikskole i 2018 gennemført flere projek- ter, arrangementer og events, der understøtter skolens og kommunens formål. Her er tale om initiativer på tværs af kommunale sektorområder, institutioner generelt, foreninger og erhvervsliv (både i og udenfor Lolland Kommune), hvor der har været fokus på, at langt flere børn og unge skal møde professionelle musiktilbud og undervisere.

I forhold til at styrke samarbejdet med omverdenen samt at øge rekrutteringen og synligheden optrådte Lolland Musikskole ved 175 koncerter og events, herunder en

36 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 37 Foto: Nakskov Axeltorv - Henning Nørgaard Pedersen, Nakskov Fotogruppe

36 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 37 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Nettoudgifter (mio. kr.) Drift Anlæg 22% 35% Oprindeligt budget 742,5 0,0 Tillægsbevillinger 1,1 1,5 Korrigeret budget 743,6 1,5 Regnskab 743,5 1,2

Forbrugsprocent 100 80 Andel af de samlede Andel af det samlede driftsudgifter personale

Børne- og Skoleudvalget har ansvar for kommunens akti- haft de senere år i forhold til at videreudvikle høj kvalitet viteter på dagtilbuds- og skoleområdet samt på området i de pædagogiske lege- og læringsmiljøer. I denne for børn og unge med særlige behov herunder forebyg- kvalitetsudvikling anvender dagtilbudsområdet vurde- gelse og anbringelse. ringsmaterialet KIDS og den seneste vurdering fra 2018 bekræfter, at anvendelsen af KIDS som vurderings- og Børne- og Skoleudvalget havde i 2018 et oprindeligt udviklingsværktøj i høj grad er et meningsskabende red- budget på 742,5 mio. kr. og et korrigeret budget på skab blandt medarbejdere og ledere i både institutioner 743,6 mio. kr. Udvalgets samlede forbrug blev på og dagpleje. 743,5 mio. kr., og der er således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der er lagt op til en overførsel til 2019 på De nyuddannede sprogvejledere på dagtilbudsområdet 9,2 mio. kr. har i det forløbne år kunnet understøtte en stærk faglig- hed i institutionernes hverdagspraksis, som skal videreud- vikle arbejdet med høj kvalitet i det sproglige lege- og Dagtilbud læringsmiljø.

Kvalitetsudvikling hånd i hånd med ny lovgivning Der er fortsat behov for kompetenceudvikling af med- Den kvalitetsudvikling, som dagtilbudsområdet har arbejdere, idet medarbejdernes kompetencer har stor arbejdet med i 2018, er gået hånd i hånd med den nye betydning for kvaliteten i læringsmiljøet, og særligt dagtilbudslov vedtaget i juni 2018 med formuleringen påkalder ’De nye styrkede læreplaner’ et nødvendig af ’De nye styrkede læreplaner’. Intentionerne i ’De nye nationalt kompetenceløft af pædagoger, dagplejere og styrkede læreplaner’ hænger godt sammen med det ledere. fokus, som dagtilbudsområdet i Lolland Kommune har

38 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 39 Aktivitetsudvikling gerskab, international kommunikation og kulturforståelse. Børnetallet for kommunes nul- til treårige er i positiv udvik- Det er målet, at eleverne rustes bedre til at kunne begå ling. Det betyder, at kommunen i 2018 har åbnet to nye sig i vores globaliserede samfund og til at kunne samar- vuggestuetilbud i henholdsvis Rødby og i Nakskov. Det bejde på tværs af grænser. er forventningen, at antallet af nul- til treårige i 2019 vil fortsætte den positive udvikling. Åbningen af de to nye I takt med at verden bliver mindre og samtidig mere vuggestuetilbud sikrer et tilstrækkeligt antal pladser. kompliceret, er internationalt samarbejde og globali- sering en realitet, som vi alle må forholde os til. For at kunne begå sig i det globaliserede verdenssamfund er Antal børn i dagtilbud man nødt til at have kulturel indsigt og et internationalt 1.000 mindset. Den nye 7. klasse med internationalt udsyn skal 2017 2018 klæde eleverne på til mødet med verden ved at give un- 869 800 838 dervisningen en international dimension, der indebærer større fokus på fremmedsprog, kulturforståelse og globalt 600 medborgerskab.

400 372 371 Elevløft - eleverne skal have mindst karakteren

200 02 i både dansk og matematik

128 141 Skoleafdelingerne arbejder særligt målrettet med at 0 løfte elevernes karakterer, da der er karakterkrav om alee ueue Bneae mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik ved optagelse på erhvervsuddannelserne, og fra sommeren 2019 vil der også være adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. Undervisning – kvalitetsudvikling i folkeskolen med fokus på, at alle børn får Andelen af elever, der får mindst 02 i både dansk og matematik, har været stigende. Dette er særligt markant en god start på livet på Ravnsborg- og Rødbyafdelingen. Begge skoleaf- delinger har været en del af Undervisningsministeriets Kompetenceudvikling i praksis (KUP) elevløft-program, hvor skoler, der hæver andelen af Folkeskolerne i Lolland Kommune har i 2017 og 2018 elever med mindst 02 i både dansk og matematik med samarbejdet med Guldborgsund Kommune om et AP minimum 5 procent om året, får en præmie udbetalt fra Møller-finansieret projekt. Det har været målet at løfte Ministeriet til yderligere indsatser lokalt. Løftet har ligele- elevernes læring og trivsel gennem en styrkelse og under- des påvirket det samlede kommunale karaktergennem- støttelse af medarbejdernes undervisningspraksis samt en snit, der har været stigende gennem de seneste tre år. styrkelse af ledernes pædagogiske kompetencer. Aktivitetsudvikling De nyuddannede praksisvejledere understøtter medar- Aktiviteten på skoleområdet har i 2018 været præget af, bejderne i deres udvikling af den pædagogiske prak- at der er flere elever, der har forladt folkeskolen, end der sis, hvor lederne er kompetenceudviklet inden for den er startet i folkeskolen. pædagogiske ledelse. I foråret 2018 ansøgte Lolland og Guldborgsund kommuner AP Møller-fonden om en I 2018 har der været en øget aktivitet i kommunens spe- forlængelse på yderligere to år. Forlængelsen er bevil- cialtilbud. Aktiviteten vedrører både kommunes centrale get, hvilket betyder, at de opmærksomhedspunkter, som specialskoler samt kommunens decentrale specialklas- fremkom ved evalueringen af første del, nu er indarbej- ser. Den øgede aktivitet afspejler et større fokus på at det i indsatsteorien for KUP2. give kommunens skolelever dét tilbud, der understøtter deres læring og udvikling på bedst mulig vis. Udskoling med internationalt udsyn på Byskolen i Nakskov Der er fra skoleåret 2018-19 oprettet en klasse med in- ternationalt udsyn, som sætter fokus på globalt medbor-

38 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 39 Antal elever i almenklasser Økonomi 3.200 I 2018 har kommunens skoler været udfordret af de øko- nomiske rammer. Børne- og Skoleudvalget har på den

3.000 baggrund godkendt et merforbrug på skoleområdet for at undgå et forringet skoletilbud til kommunes børn og 2.800 unge. Samtidig har et stigende antal elever på special- undervisningsområdet medført, at kommunen har oprettet 2.600 flere specialklasser, hvilket har resulteret i et underskud på området. 2.400 Stigningen i børnetallet for kommunes yngste har udfor- 2.200 dret kommunens dagtilbud, hvilket har medført et mer- 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 forbrug på dagtilbudsområdet. Der har samtidig været mindreudgifter på andre områder som fx fællesudgifter.

Antal elever i specialtilbud Forebyggelse og anbringelse 1.000 Forebyggelse 800 Lolland Kommune har i 2018 intensiveret opfølgnings- indsatsen i forhold til børn og unge med særlige behov. 600 Hvor der tidligere blev fulgt op cirka hver sjette måned, sker der nu opfølgning hver tredje måned med deltagel- 400 se af både familie og professionelle samarbejdspartne-

200 re.

0 I 2018 er alle forebyggende foranstaltninger blevet 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 gennemgået med henblik på kvalificering og optimering. Nye indsatser er tilføjet, mens andre er lukket ned. Et arbejde, der forventes at fortsætte i 2019. Privatskoler Anbringelser Fra 2017 til 2018 steg andelen af elever i privatskoletil- Der blev i 2018 foretaget 33 nyanbringelser af børn og bud fra 30,1 til 31,3 procent. unge. Sammenlignet med 2017 er der tale om et mindre fald, men set over en femårig periode er der tale om et mere markant fald. Det må dog antages, at det faldende Antal elever i privatskoler antal 0- til 17-årige i kommunen også afspejler sig i antal 1.600 nyanbragte børn og unge.

1.400 Nedenfor ses antallet af nyanbringelser i 2018 sammen- lignet med foregående år. 1.200

1.000

800

600 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

40 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 41 Antal nyanbragte børn og unge mio. kr. mere end forventet. Refusionerne vedrører dels 50 refusion for flygtninge med 100 procent refusion og dels berigtigelser vedrørende ikke hjemtagne refusioner for 40 2 017.

30 Underretninger Der er sket en stigning i antallet af underretninger fra 20 2017 til 2018 på 45.

10 Antal underretninger på børne- og ungeområdet

0 2.000 2014 2015 2016 2017 2018

1.500

Det samlede antal af anbragte børn og unge i 2018 svarer til i alt 260 årsbørn, hvilket er et markant fald 1.000 sammenlignet med årene 2014 til 2017.

500 Antal anbragte børn og unge 0 2014 2015 2016 2017 2018 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 2018 Døgninstitu- tioner/op- 52 54 51 66 58 holdssteder Stigningen ses især i kategorien ”Modtaget fra andre kommuner”, som er underretninger, der følger med børn Plejefamili- 231 220 223 204 202 og unge tilflyttet Lolland Kommune. Der blev i 2018 er/øvrige modtaget underretninger i denne kategori på 136 børn mod 76 i 2017. Anbragte 283 274 274 270 260 børn i alt Familiecenter Toftegård Familiecenter Toftegård har i 2018 ydet støtte, vejled- ning og behandling til cirka 700 personer. Faldet i antallet af anbragte børn og unge skyldes overvejende, at antal unge i efterværnsforanstaltninger Der kan spores to tendenser i opgavevisitationen (efterværn er et tilbud til tidligere anbragte børn eller unge mellem 18-22 år) falder. En lille del af de unge • visitation til familiekonsulentbistand er steget til fordel udskrives til egen voksentilværelse. Der er en stigende for støtte-/kontaktpersonordninger, hvor der er set et tendens til, at resten ved det fyldte 18. år overdrages til fald i efterspørgslen foranstaltninger på voksenområdet. • opgaver, der nu visiteres ind i støtte-/kontaktper- I de senere år er der set en stigning i psykosociale pro- sonordningen er af væsentlig mere tidskrævende blematikker hos en række børn og unge, hvilket giver sig karakter. udslag i signifikant flere følgeudgifter i form af særydel- ser til opholdssteder, aflastning og psykologbistand for For at imødegå uforholdsmæssig lang ventetid på grund hver enkelt anbringelse. De ekstra tiltag medfører, at den af ændret efterspørgselsmønster er der omprioriteret gennemsnitlige anbringelsesudgift på især socialpæda- ressourcer fra støtte-/kontaktpersonordningen til familie- gogiske opholdssteder er steget markant. konsulentgruppen. Statsrefusion I 2018 er der tilgået området refusioner for knapt 6,3

40 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 41 Specialundervisning i andre tilbud børn og unge, hvilket svarer til 45 procent af målgrup- pen. Dette er et lille fald i forhold til sidste år, hvor Lolland Kommune har børn, der modtager specialun- procenten var 47. dervisning udenfor Lolland Kommune. Undervisningen kan foregå på såvel kommunale, regionale som private Ungdommens Uddannelsesvejledning socialpædagogiske opholdssteder. Antallet af indskrev- (UU Lolland) ne elever har været forholdsvist stabilt svarende til cirka Vejlederne har i løbet af året haft kontakt til mange unge 50 børn. i Lolland Kommune. UU Lolland har haft direkte kontakt og skrevet journalnotater til 1589 unge i 2018. Det er en stigning på mere end 20 procent i forhold til året før.

Ungdomsskolen, Ungdommens UNG Lolland Uddannelsesvejledning og UNG Lolland I UNG Lolland har vi haft 80 unge mennesker igennem siden åbningen i august 2017. I 2018 er tilbuddet udvi- Ungdomsskolen det til to matrikler, en i Nakskov og en i Maribo. Café- I fritidsundervisningen har der været fokuseret på tilbud har været et nyt initiativ, som skulle tiltrække de kerneområderne knallert, e-sport og Brain Shop. Disse svageste unge i målgruppen. Dette blev en succes for områder er særdeles søgte og er områder, hvor vi ikke de unge, der deltog. Det viste sig dog svært at tiltrække ser social ulighed. Nye succesfulde hold er rollespil/ et tilstrækkeligt antal unge, som kunne retfærdiggøre Nerf, musik og guitarbygning. ressourceforbruget. Cafétilbuddet beskæres betydeligt i 2019. De unges undervisningstid blev hævet i 2018 for Klubstrukturen har været drøftet intensivt. Det har vist sig at give mere tid sammen med voksne rollemodeller. svært at skabe forpligtende fællesskaber, hvis klubber- ne bliver for små. Den foreløbige vurdering er, at der i Det tværfaglige samarbejde med jobcenteret og myn- 2019 bliver tre klubcentre placeret i henholdsvis Nak- digheden er blevet opprioriteret. Dette har givet mange skov, Rødby og Maribo. positive synergieffekter og har vist, at den løsningsfoku- serede og helhedsorienterede tilgang til unge giver de Heltidsundervisningen er flyttet til Nakskov og har udvi- bedste resultater. det sit elevantal til 18 for at imødegå et stigende behov.

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) har fået større lokaler på det tidligere CELF i Maribo. I 2018 har Psykologisk Pædagogisk Ressourcecenter der i gennemsnit været 25 unge i tilbuddet. Psykologgruppen prioriterer fortsat angstbehandlingsfor- I ungdomsskolen har der i 2018 været 1624 tilmeldte løbene, Cool Kids og Chilled, for børn og unge. Dog er

Foto: Sommeraften ved Maribosøerne - Kim Schou, Nakskov Fotogruppe.

42 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 43 der nu prioriteret således, at Cool Kids-gruppeforløb for I 2018 var fødselstallet på 292 og er således stabilt børn fra 8 til 13 år og deres forældre kun starter op én sammenlignet med tidligere år. Forældre med udsatte gang årligt. Det samme gælder Chilled, der er angstbe- børn, der har modtaget udvidet sundhedspleje, er i handlingsgruppeforløb for unge mellem 13 og 18 år. stigning. Der har ydermere været en stigning i antallet af unge gravide og babysimulatorforløb, der medfører en Specialpædagogerne i dagtilbud begyndte i efteråret øget prioritering af ressourcer til opgaven. 2017 at arbejde efter en ny struktur. Den nye tilgang er blevet taget positivt imod af brugerne, og metoden er i Der er etableret et fælles projekt mellem sundhedsplejen tråd med den nye dagtilbudslov. For at sikre, at special- i Guldborgsund og Lolland Kommune samt partnerska- pædagogerne var rustet til opgaven med nye arbejds- bet Broen til Bedre Sundhed - TrygFonden, der går ud gange, har alle specialpædagoger i PPRC været på på at tilbyde familier med nul- til trerige børn et tilflytter- efteruddannelsesforløb varetaget af Danmarks Institut for hjemmebesøg af sundhedsplejerske. Pædagogik og Uddannelse; et efteruddannelsesforløb, der tog afsæt i inklusion/eksklusion og evidensbaseret viden i forhold til, hvad der virker i samarbejdet mellem Tandplejen det almene og det specielle for børn i udsatte positioner. Dagtilbudslederne blev samtidig indbudt til en temadag Tandplejen har i 2018 fortsat arbejdet med at leve op til med samme omdrejningspunkt. nye hygiejneregler samt persondataforordningen.

Tandplejen har oplevet en udfordring med rekruttering Sundhedstjenesten samt fastholdelse af tandlæger. Det har betydet, at det ikke har været muligt at overholde de politisk bestemte Der er blevet fokuseret på en høj prioritering af under- indkaldeintervaller. Medarbejderne har i den forbin- støttelse af skole- og dagtilbudsområdet, hvilket medfø- delse vist stor fleksibilitet, sådan at udfordringerne via rer øget prioritering af det foregribende arbejde med omrokeringer har været fordelt imellem de to klinikker. anvendelse af Børnelinealen (et fagligt værktøj til at af- dække børn og unges trivsel, adfærd og udvikling i det Det imødeses, at der i 2019 vil være en større stabilitet tværfaglige samarbejde) og Familiedialog (elektronisk i tandlægegruppen, idet alle tandlægetimer forventes kommunikationsværktøj). Arbejdsredskaberne giver et besat fra 1. marts 2019. Det betyder, at der igen vil fælles sprog i det tværfaglige og forebyggende arbejde blive arbejdet målrettet med at kunne opfylde de politisk i et tæt samarbejde med forældre, børn og unge, hvor bestemte indkaldeintervaller. der arbejdes med konkrete mål og handlinger for indsat- sen for børn og unge med særlige behov.

Foto: Nakskov Indrefjord troldænder - Henning Nørgaard Pedersen, Nakskov Fotogruppe.

42 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 43 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

Nettoudgifter (mio. kr.) Drift Anlæg 28% 31% Oprindeligt budget 937,0 0,0 Tillægsbevillinger 54,0 0,0 Korrigeret budget 991,0 0,0 Regnskab 977,5 0,0

Forbrugsprocent 99 0 Andel af de samlede Andel af det samlede driftsudgifter personale

Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvar for sundheds- 2018 været lidt lavere end budgetteret. Dog har Lolland området, herunder medfinansiering af sundhedsydelser i Kommune i lighed med alle danske kommuner modtaget regionerne og hos læger/speciallæger samt hjælpemid- en efterbetaling for 2017, der har medført, at regnskab ler til såvel voksengruppen som ældre. Herudover har 2018 er i balance. udvalget ansvar for den personlige og praktiske hjælp leveret i eget hjem og på plejecentre af både kommuna- Der har i løbet af året været et stort pres på hjælpemid- le og private leverandører. delområdet. Blandt andet er der blevet afholdt udgifter til ombygning af boliger, udskiftning af biler samt udskift- Ældre- og Sundhedsudvalget har endvidere ansvar ninger af kropsbårne hjælpemidler (arm- og benprote- for tilbud til borgere med handicap og/eller psykiske ser), der med baggrund i den teknologiske udvikling lidelser. er steget markant i pris. Der har ydermere været en betydelig stigning i udgifter til stomihjælpemidler. Regnskabet viser et merforbrug på 4,3 mio. kr. på det centrale område samlet set og et mindreforbrug på 17,7 mio. kr. på de decentrale institutioner - sammenholdt Ældreområdet med det korrigerede budget. Den gennemsnitlige indlæggelsestid for borgere over 65 år er siden 2009 faldet år for år dog med undtagel- Sundhedsområdet se af 2014, hvor der var en lille stigning. I 2009 svarede den gennemsnitlige indlæggelsestid til 6,7 dage pr. ud- Udgifterne til Lolland Kommunes medfinansiering af skrivning, hvor borgere over 65 år i dag er indlagt færre dels borgernes brug af sundhedsydelser i regionerne end seks dage gennemsnitligt. Når indlæggelsestiden og dels brug af læger og speciallæger har samlet set i på sygehusene reduceres, fordrer det ekstra ressourcer i

44 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 45 hjemmeplejen samt i hjemmesygeplejen i den første tid i Lolland Kommune er forpligtiget til at betale for ydel- eget hjem. ser til borgere, der vælger at bosætte sig i en anden kommune. Ydelser, der almindeligvis er 25 til 30 procent Især fire forebyggelige diagnoser hos +65-årige har dyrere grundet højere kvalitetsstandarder. mange indlæggelser. Det drejer sig om nedre luftvejssy- gedomme, knoglebrud, væskemangel og blærebetæn- delse. Socialpsykiatri- og handicapområdet

En budgetanalyse foretaget i foråret 2018 viste, at der I lighed med 2017 har der også i 2018 været tomme generelt har været visiteret et stigende antal timer pr. pladser i Lolland Kommunes egne botilbud. Kapaciteten borger i såvel 2017 som i 2018. på området vil blive vurderet i samarbejde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2019. Fordelingen af visiterede timer mellem den kommunale leverandør og de private leverandører beror dels på Omvendt er flere borgere i forbindelse med revisitation borgerens funktionsniveau og dels på, hvilken leveran- blevet vurderet tungere og dermed berettiget til flere dør borgeren vælger. ugentlige timer.

Rehabiliteringsområdet blev i 2017 budgetmæssigt opju- I 2018 var der en stigning i tilskud til personlig og prak- steret, idet alle borgere, som ansøger om personlig eller tisk hjælp samt i tilskud til ansættelse af hjælpere, idet praktisk hjælp, skal vurderes med henblik på, om de der er borgere, som er visiteret til flere timer i forhold til kan profitere af en rehabiliterende indsats. Indsatsen har 2017. Stigningen skyldes især, at flere borgere er blevet været stigende i 2018, men det budgetterede aktivitets- svagere. Samtidig har der været ansat flere hjælpervika- niveau er ikke nået. rer under sygdom.

Borgere, der får bevilget en ældre- eller plejebolig i Udgifter til køb af pladser udenfor kommunen har i 2018 Lolland Kommune, kan efterfølgende vælge at søge en været stigende, da Lolland Kommune ikke har egne tilsvarende bolig i anden kommune, som typisk vil være pladser, der matcher de visiterede borgeres handicap. beliggende på Sjælland eller tæt på hovedstadsområdet. Denne ubalance vil blive vurderet i forbindelse med en botilbudsanalyse i 2019. Antallet af borgere i andre kommuner har igennem de seneste år været stigende. I starten af 2018 havde 124 borgere ophold i en anden kommune. Antallet af bor- gere i andre kommuner er steget til 130 ved udgangen af 2018.

Kragenæs feb. 2018 - Anne-Mette Pedersen, Nakskov Fotogruppe

44 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 45 Foto: Der høstes - Jens Larsen, Nakskov Fotogruppe.

46 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 47 SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Nettoudgifter (mio. kr.) Drift Anlæg 32% 8% Oprindeligt budget 1.078,1 0,0 Tillægsbevillinger -37,6 0,0 Korrigeret budget 1.040,5 0,0 Regnskab 1.026,3 0,0

Forbrugsprocent 99 0 Andel af de samlede Andel af det samlede driftsudgifter personale

Arbejdsmarkedsudvalget har ansvar for forsørgelsesydel- Forventninger til det lokale arbejdsmarked ser til borgere, som er på såvel midlertidig som varig forsørgelse, udgifter til medfinansiering af dagpenge Det lokale arbejdsmarked har i 2018 vist positive til forsikrede ledige og førtidspensioner. Samtidig har tendenser. Virksomhederne oplever vækst, og flere er udvalget ansvar for den kommunale beskæftigelsesind- kommet i arbejde. Dette gælder både borgere, som sats omfattende virksomhedspraktik hos offentlige og tidligere har modtaget kontanthjælp og borgere, som private virksomheder, uddannelsesindsats samt jobtræ- har modtaget A-dagpenge. ning i kommunale beskæftigelsesprojekter. Udvalget har endvidere ansvar for tilbud til borgere med fysisk Det har været en udfordring at skaffe medarbejdere til eller psykisk handicap og/eller psykiske lidelser. Denne virksomhederne med de fornødne kvalifikationer, hvilket gruppe borgere vil kunne indgå på arbejdsmarkedet i har betydet, at der målrettet er foretaget en opkvalifice- særligt tilrettelagte tilbud. ring af arbejdskraftreserven, som i videst muligt omfang er tilpasset virksomhedernes behov. Herudover er der Regnskab 2018 viser et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. rekrutteret arbejdskraft fra andre landsdele. sammenholdt med et korrigeret budget på 1.040,5 mio. kr. Flygtninge og integration Byrådet gav i slutningen af 2018 en negativ tillægsbe- villing til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område Tendenserne fra 2017 er videreført i 2018, hvilket svarende til 36,7 mio. kr. med baggrund i forventede betyder, at antallet af nytilkomne flygtninge har ligget mindreudgifter på området. væsentligt under niveauet for den udmeldte flygtninge- kvote.

46 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 47 Samlet vil antallet af borgere i den femårige integrati- Beskæftigelsesindsats onsperiode være faldende, og i 2019 og i årene frem forventes kun familiesammenføringer. Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte personer, som midlertidigt er udenfor arbejdsmarkedet på grund af ledighed, sygdom, manglende uddannelse eller mang- Investeringsstrategi lende sociale kompetencer, sådan at de kan komme tilbage til det ordinære arbejdsmarked eller i ordinær I budgettet for 2018 til 2021 er indarbejdet 4,4 mio. uddannelse. kr. årligt - i budgetperioden - til at videreføre Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets investeringsstrategi. Ledigheden blandt forsikrede ledige er faldet markant i perioden fra 2014 til 2017. I 2018 har faldet i ledighe- Det forventes, at de positive resultater, som investe- den været mere moderat, idet det er blevet sværere at ringsstrategien indtil videre har frembragt, vil generere finde match imellem borgernes kompetencer og virksom- yderligere resultater i den kommende periode, således hedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Det betyder, at endnu flere personer på overførselsindkomst vil vende at det vil være mere ressourcekrævende at opkvalificere tilbage til det ordinære arbejdsmarked. den enkelte borger til arbejdsmarkedets krav.

I takt med at færre personer er faldet ud af dagpen- Ungeindsats gesystemet, er tilgangen til seniorjobordningen faldet markant. Det betyder, at færre personer har krav på et Som led i investeringsstrategien har Lolland Kommune job i Lolland Kommune i årene, der kommer. besluttet at intensivere den indsats, der skal hjælpe svage ledige tættere på arbejdsmarkedet eller til en ud- Borgere, der er visiteret til revalidering, lå under det for- dannelse. I 2018 har indsatsen blandt andet udmøntet ventede niveau i 2018. Det skyldes især, at det er blevet sig ved køb af særlige uddannelser til unge. sværere for borgere på kanten af arbejdsmarkedet at opfylde kravene til tilkendelse af revalidering. Samtidig Det har vist sig særligt vanskeligt at fastholde en relativt har jobcentret de seneste år bevilget revalidering til stor ungegruppe under 30 år på erhvervsskolernes ekstra mange personer, jævnfør intentionen bag investe- uddannelser, hvilket betyder, at de efter blot få måneder ringsstrategien. dropper ud af uddannelserne.

Der blev i 2018 afsat et beløb til et nyere initiativ i Forsikrede ledige ungdomsskoleregi, ”Ung Lolland”. Ung Lolland vareta- ger indsatsen overfor 50 unge i alderen fra 15 til 25 år, Arbejdsmarkedet i Lolland Kommune er i modsætning til der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse. det samlede arbejdsmarked i Danmark præget af store Samtidig fungerer Ung Lolland som et sikkerhedsnet, hvis sæsonmæssige udsving med mange ledige om vinteren overgangen til job eller ordinær uddannelse mislykkes. og få ledige om sommeren. Indsatsen i Ung Lolland vil fra den 1. september 2019 i hovedtræk overgå til den forberedende grunduddannel- Selvom andelen af fuldtidsledige A-dagpengemodta- se (FGU). Læs mere om Ung Lolland under Børne- og gere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i Lolland Skoleudvalgets område. Kommune lå over landsgennemsnittet i hele 2018, så faldt andelen i løbet af året mere i Lolland Kommune, Jobcentres ungeindsats har endvidere et tilbud til sårba- end det gjorde sig gældende på landsplan. re unge gravide/mødre under 30 år. Tilbuddet har til formål at hjælpe de unge mødre tilbage i uddannelse eller i job efter endt barselsorlov. Tilbuddet skal desuden styrke de unge mødres forældrekompetencer, sådan at risikoen for en mere omfattende familieindsats forbygges.

48 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 49 Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken i 2018 ses en stigning - specielt til unge, som er visiteret 8 til et STU-tilbud (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). De tilbud, der er visiteret i sommeren 2018, har imidlertid 7 været mindre udgiftstunge end tidligere. 6 Herudover ses en tendens til, at unge, der har afsluttet 5 STU, forbliver i det visiterede botilbud i tilflytningskom- 4 munen.

3 På landsplan, men også i Lolland Kommune, ses en ul an un a e a e e Se u No tendens til, at flere og flere unge tager ophold på for- Lolland Lolland sorgshjem, hvilket er med til at generere ekstra udgifter ele lande ele lande på området.

I lighed med 2017 har der i 2018 været tomme pladser til unge i ’Botilbud Horslunde’. Dette tilbud henvender sig Socialpsykiatri- og handicapområdet primært til unge, der er visiteret til et STU-tilbud i Hunse- by. Tilbuddet vil indgå i en analyse af tilbudsstrukturen, Udgifter til køb af pladser i botilbud udenfor kommunen der skal foretages i 2019, med henblik på at optimere har i 2016 og 2017 vist en stigende tendens. Ligeledes tilbudsviften.

Ravnsborg efterår 2018 - Anne-Mette Pedersen, Nakskov Fotogruppe.

48 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 49 ØKONOMIUDVALGET

Nettoudgifter (mio. kr.) Drift Anlæg 11 % 19% Oprindeligt budget 352,7 42,0 Tillægsbevillinger 14,6 101,7 Korrigeret budget 367,3 143,7 Regnskab 341,6 63,3

Forbrugsprocent 93 44 Andel af de samlede Andel af det samlede driftsudgifter personale

Økonomiudvalget har ansvaret for kommunens aktivite- Lolland-Falster Brandvæsen. Samtidig budgetlægges ter på områderne Ejendomme samt Administration og der med udgifter til den politiske organisation, admini- Fællesudgifter. strationsbygninger og administrativt personale, erhvervs- udvikling og turisme samt forsikringspuljer. På udvalgets område budgetlægges udgifter til drift af jord udlagt til bolig- og erhvervsformål, bygningsvedlige- På udvalgets område har der samlet set været et mindre- holdelse, forureningsudgifter (kommunale ejendomme), forbrug på 25,6 mio. kr. Der ansøges om overførsler for energimærkning, byfornyelse, driftssikring af boligbyg- 27,8 mio. kr. til 2019. geri, driften af beboelses- og erhvervsejendomme samt

50 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 51 Målsætning Resultatkrav Resultat Kommentarer Almene boliger Der er gennemført dialogmøder Resultatkravene er opnået. Herud- I 2017 blev der udarbejdet en ana- med alle zoner. over er der udarbejdet områdehel- lyse af de almene boliger i Lolland En politik for området er udarbej- hedsplaner for Nakskov, Maribo og Kommune. Analysen har dannet det og vedtaget i byrådet. Rødbyhavn. grundlag for et prognoseværktøj, der kan styrke planlægningen på almen- boligområdet i fremtiden. Byrådet har desuden vedtaget principper for en kommende boligpolitik. I 2018 skal der gennemføres dialogmøder med boligselskaberne i alle zoner og udarbejdes en politik for området.

Indsats mod boligspekulanter Der er etableret arbejdsgange, Det har vist sig vanskeligt at imple- og forbedring af standarden som sikrer, at alle ejendomme på mentere et monitoreringsværktøj 100 i de private udlejningsboliger tvangsauktion screenes. pct. i sagsbehandlingen. Dele af Tiltaget har dels fokus på forhånds- Monitoreringsredskabet er søgt værktøjet er implementeret og anven- og kondemneringsbesigtigelser ved implementeret i sagsbehandlin- des i den daglige sagsbehandling. tvangsauktioner og sundhedsvur- gen. dering af dårlige ejendomme, dels Der er etableret et øget samar- udarbejdes et monitoreringsredskab, bejde med øvrige sektorer om der kan bidrage til en tidlig og fore- dårlige ejendomme. byggende opsporing af boligsocial indsats i den private boligmasse. Der er afsat 1,5 mio. kr. til formålet.

Arbejdskraft og bosætning Der er udarbejdet en detaljeret Der blev i juni forelagt et bruttokata- Med de mange jobmuligheder på handleplan for tiltrækning af kvali- log over mulige bosætningsinitiativer, Lolland, både nu og i fremtiden, er ficeret arbejdskraft (målgruppe og hvor nogle er søsat i 2018. Andre der behov for målrettet indsats for at metoder). har længere leveringstid. For så vidt tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Der er etableret struktur for angår rekrutteringsindsats (arbejds- Lolland. Der er enighed om, at der markedsføring (tiltrækning) og kraft), har Lolland kommune konkret med udgangspunkt i jobmulighederne modtagelse (fastholdelse) af foreslået en erhvervsplaymaker- skal iværksættes initiativer, der både arbejdskraft. ordning i regi af vækstprogrammet kan tiltrække de kvalificerede medar- for Vordingborg, Guldborgsund bejdere, der er en forudsætning for og Lolland kommuner. Ordningen vækst i de lokale virksomheder og blev godkendt primo 2019. Der er motivere til, at de og deres familier gennemført en analyse af rekruttering også vælger at bosætte sig i Lolland af udenlandsk arbejdskraft med en Kommune. Initiativerne vil blive iværk- række anbefalinger, som forelægges sat i samarbejde med engagerede til politisk godkendelse i marts 2019. borgergrupper. Der er afsat 2,0 mio. I jobcenterregi arbejdes med STAR kr. til formålet. (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) med fokus på at få flere ledige ind i ordinære job.

50 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 51 Ejendomme I 2007 indgik Lolland Kommune en aftale med Dan- marks Naturfredningsforening om at sænke kommunens Regnskabsresultatet viser en samlet nettoudgift på 41,2 CO2-udledning med tre procent årligt. Det var målet mio. kr., hvilket er 8,3 mio. kr. mindre end budgetteret. at få CO2-udledningen ned på max 2.899 tons i år De uforbrugte midler i 2018 vedrører puljen til bygnings- 2025. Dette mål nåede vi dog allerede i 2018, men vedligeholdelse (klimaskærme), energimærkning samt det betyder ikke, at energirenoveringerne stopper. De vil bygningsdrift. fortsætte med uformindsket styrke i årene fremover.

Der er på området lagt op til en overførsel til 2019 på 9,3 mio. kr., som forventes anvendt til blandt andet Administration og fællesudgifter driftsoptimering og otte konkrete bygningsforbedrings- projekter. Regnskabet viser et nettoforbrug på 296,7 mio. kr., hvil- ket er 20,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. I 2018 blev det gamle rådhus i Nakskov solgt til staten, Det er forventningen, at der bliver budgetoverført 21,8 som led i udflytning af statslige arbejdspladser, og mio. kr. til 2019. bygningen skal fremover huse Nota. Nota har 80 ansatte, og er det nationale bibliotek og videncenter for De overførte midler skal blandt andet anvendes til personer med læsevanskeligheder. Salget af det gamle igangværende digitaliseringsprojekter samt anskaffelse rådhus i Nakskov har betydet, at cirka 70 medarbejdere af hardware og licenser. Derudover søges overført en fra Lolland Kommune er flyttet ind i den nyrenoverede del restmidler på en række puljer og projekter. hvide administrationsbygning, der oprindeligt husede Nakskov Værfts administration. Renoveringen af byg- Lolland-Falster Brandvæsen ningen indvendigt og udvendigt skete i løbet af fem Brandvæsenet er et fælleskommunalt beredskab mellem hektiske måneder. Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune i form af et paragraf 60-selskab. Det samlede nettobudget i 2018 Lolland Kommunes byråd besluttede i 2018 at erhver- var på 35,2 mio. kr. ve den fredede bygning, Qvades Gaard, i hjertet af Maribo med henblik på, at ejendommen skal huse Lolland Kommunes bidrag til det fælleskommunale administration. Forud for en indflytning skal der fortages selskab har i 2018 udgjort 17,0 mio. kr. svarende til godt en gennemgribende renovering af bygningen, der vil 48 procent af budgettet, hvor Guldborgsund Kommune ske i sammenhæng med renovering af det fredede gule har bidraget med 18,2 mio. kr. svarende til knapt 52 pakhus, som ligger i umiddelbar nærhed af Qvades procent af budgettet. Gaard. Renoveringen af de to bygninger vil ske i 2019 og 2020. Sygefravær Lolland Kommune har en række tomme bygninger, der forsøges afhændet via salg, og i 2018 blev således fem De seneste års målrettede indsatser på fraværsområdet ejendomme frasolgt. Flere af de tomme bygninger er i har betydet, at Lolland Kommune i KRL’s 2018-data er så dårlig stand, at salg ikke er en mulighed, hvorfor byg- placeret som nr. 34. Til sammenligning lå vi i 2013 som ningerne er besluttet nedrevet. I 2018 blev der på den nr. 97 ud af landets 98 kommuner (KRL: Kommunernes baggrund nedrevet ni kommunale bygninger, herunder og Regionernes Løndatakontor). sygeplejeboligerne på Sdr. Boulevard i Maribo. I forhold til 2017 kan der i 2018 imidlertid observeres Lolland Kommune råder over cirka 250 ejendomme, og en stigning i Lolland Kommunes fravær. Hvor koncer- der er i 2018, ligesom året før, arbejdet med at effektivi- nens samlede fravær i 2017 lå på 4,9 procent og 12,8 sere driften af disse. Det sker blandt andet gennem ener- fraværsdage pr. årsværk, ligger fraværet i 2018 på 5,2 girenoveringer, der skal sikre en bedre driftsøkonomi, procent og 13,8 fraværsdage pr. årsværk. bedre indeklima og ikke mindst nedbringelse af Lolland Kommunes udledning af CO2.

52 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 53 Sygefravær Sygefraværsprocent Antal sygefraværsdage pr. årsværk Sektor 2017 2018 2017 2018 Lolland Kommune 4,9 5,2 12,8 13,8 Børn og Unge 4,0 4,0 10,4 10,6 Skoler og Dagtilbud - Distrikt Vest 4,9 4,4 12,8 11,5 Skoler og Dagtilbud - Distrikt Øst 4,3 5,5 11,1 14,4 HR, IT og Digitalisering 1,1 3,4 3,1 9,3 Kultur, Fritid og Borgerservice 2,7 3,8 7,1 9,9 Service og Bygninger 5,6 5,0 14,4 13,0 Social og Arbejdsmarked 4,9 4,6 12,8 12,2 Strategi- og Direktionssekretariat 1,0 3,2 2,5 8,6 Teknik- og Miljømyndighed 2,9 4,1 7,5 10,3 Ældre og Sundhed 6,3 7,0 16,6 18,5 Økonomi 0,8 1,3 2,4 4,2

Stigningen kan primært henledes til en stigning i det Der findes ikke en enkeltstående kur til at styrke arbejds- korte sygefravær, som i 2018 har ligget højere end i miljøet og nedbringe sygefraværet. I Lolland Kommune både 2016 og 2017. Til sammenligning har udviklingen tror vi ikke på, at sygefravær kan behandles som en iso- i langtidssygefraværet ligget stabilt siden 2016 efter et leret størrelse, men skal håndteres med et tydeligt afsæt i markant fald i perioden 2014 til 2016, der især skyldtes vores værdimæssige ståsted. Det skal løses gennem tæt, projekt ’Styr på Fraværet’ i samme periode. Kort fravær anerkendende og løbende dialog mellem ledelse og defineres som alt mellem 0 til 20 fraværsdage, mens medarbejdere lokalt for at kunne holde på lang sigt. langt fravær er alt over 20 dage. En analyse af fraværet på sektorniveau viser, at der er Et vedvarende fald i sygefraværet kommer ikke af sig områder, hvor det udvikler sig mere markant negativt, og selv, og som organisation er vi nødt til også fremadrettet hvor der derfor er brug for at gå tættere på årsagerne at have et vedholdende og målrettet fokus på forebyg- og de tiltag, der kan iværksættes for at styrke arbejdsmil- gelse og styrkelse af arbejdsmiljøet samt trivslen på jøet og opnå et fald i det arbejdsbetingede sygefravær. arbejdspladsen, hvis det lave fravær og rammerne for opgaveløsningen skal være holdbare på lang sigt. Med dette for øje er det besluttet at igangsætte en be- søgsrunde på de områder, hvor fraværet ligger højere Et højt fravær har blandt andet betydning for kommu- end tidligere. nens økonomi. Det kan afstedkomme øgede udgifter til vikarer i de borgerrettede opgaver, et fald i kvaliteten i Der kan være mange årsager til et stigende fravær. Be- de leverede ydelser plus øget travlhed for de tilbagevæ- søgsrunden har til formål, at vi gennem en tæt og åben rende medarbejdere. dialog med den daglige ledelse og medarbejderne får kortlagt, hvad der konkret skal til for at nedbringe fravæ- Hvor der i 2018 hovedsageligt har været fokus på at ret og sikre opfølgning i forhold til sygefraværspolitikken. styrke organisationens forståelse, håndtering og be- Samtidig er det målet at nå til en fælles forståelse af, vidsthed om fraværsdata med vægt på tydelig og klar hvilke muligheder der er for at styrke de forebyggende ledelsesinformation, vil der i 2019 være skærpet fokus indsatser og rammerne for arbejdsmiljøet. på dialog og samarbejde om fravær lokalt på arbejds- pladserne.

52 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 53 Turismeudvikling

Etablering af Visit Lolland-Falster For at styrke turismeudviklingen, herunder markedsfø- ring, forretningsudvikling og værtsskab, har Lolland og Guldborgsund Kommune taget initiativ til etablering af et selvstændigt destinationsselskab med en forstærket økonomi. Destinationsselskabet er forankret som datter- selskab under Business Lolland-Falster, og bestyrelsen udpeges af Business Lolland-Falsters bestyrelse.

Bolig og bosætning

Nye boliger Lolland Kommune har i 2018 fået gennemført en ana- lyse af et eksternt konsulentfirma. Analysen peger på, at kommunen potentielt mangler 1.200 nye boliger i hovedbyerne Nakskov og Maribo. Der er både tale om leje- og ejerlejligheder og tæt lav bebyggelse.

Der pågår i forlængelse af analysen et arbejde med at identificere mulige grunde og/eller eksisterende byg- ninger, der potentielt kan synliggøres over for ejendoms- investorer.

Lolland Lever Livet Som led i udmøntningen af budgetforliget for 2018, hvor der blev afsat midler til en forstærket indsats i forhold til bosætning, har Lolland Kommune lanceret en ny digital platform www.lollandleverlivet.dk. Platformen erstatter ikke Lolland Kommunes hjemmeside, men er derimod målrettet potentielle tilflyttere.

Platformen giver indblik i og henviser til jobmuligheder, boliger og hverdagsliv samt formidler autentiske historier fra tilflyttere til Lolland. Siden indgår i en større bosæt- ningskampagne.

Bosætningspulje Der er etableret en bosætningspulje på 0,200 mio. kr. som en pilotordning. Formålet med puljen er at ska- be rammer for en god lokal modtagelse af tilflyttere, aktiviteter i lokalsamfundene og integration i det lokale liv plus fastholdelse af eksisterende borgere. Puljen blev annonceret i september, og kommunen har modtaget tre ansøgninger, der er blevet imødekommet.

Flexboliger Arbejdet med at synliggøre flexboligordningen har også

Maribo gl. bydel - Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe.

54 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 55 i 2018 været et tema. Det er forankret i et samarbejde sourcer. Det er hensigten at skabe en årlig tilbageven- med Guldborgsund og Vordingborg kommuner, hvor dende event svarende til et nationalt temafolkemøde om Lolland Kommune varetager projektledelsen. De tre kom- mad, måltid og fødevarer. Folkemødet vil blive bygget muner rundede tilsammen i efteråret 2018 over 1.000 op om deltagelse af politikere, interesseorganisationer, flexboliger i den samlede geografi. NGO’er, foreninger, uddannelsesinstitutioner, menings- dannere og professionelle. Første folkemøde afholdes Medio 2018 gennemførte kommunerne en undersøgel- den 10. og 11. maj 2019 på Engestofte Gods. se blandt flexboligejerne, der blandt andet dokumente- rede, at en meget stor andel af flexboligejerne har købt Lokale fødevarer boligen med henblik på tilflytning enten i forbindelse Lolland og Guldborgsund kommuner og Business LF har med, at de skal på pension eller, hvis de kunne få job modtaget 0,320 mio. kr. fra Landdistriktspuljen til imple- i lokalområdet. 42 procent af flexboligejerne er bosat mentering af en fælles fortælling om lokale fødevarer i Københavnsområdet, og hele 60 procent tilkendegi- på Lolland og Falster. Fortællingen kaldes MULD og ver, at de ikke i forvejen har venner og/eller familie i involverer en lang række lokale fødevareproducenter, området. restauranter, herregårde og andre, der arbejder med lokale fødevarer.

Erhvervsudvikling Projektet løber til og med juni 2019, hvor der er fokus på den visuelle fortælling, som kan bruges til markeds- Ny samarbejdsaftale med Business Lolland-Falster føring, produktudvikling samt etablering af netværk og Samarbejdsaftalen mellem Lolland og Guldborgsund nye partnerskaber mellem de lokale aktører inden for kommuner og Business Lolland-Falster udløb ved udgan- fødevareområdet. Projektet afsluttes med en konference gen af 2018, hvorfor der i midten af 2018 blev forhand- på Madens Folkemøde. let en ny samarbejdsaftale. Den ny samarbejdsaftale, der løber i perioden 2019 til 2022, er meget ambitiøs Anlægsinvestering i Nakskov Havn og er en yderligere investering i den lokale erhvervsfrem- Lolland Kommune har i 2018 givet en anlægsbevilling meindsats, som tager afsæt i de generelt bedre vilkår for på 57,1 mio. kr. til udbygning af Nakskov Havn. Formå- erhvervsmæssig vækst grundet konjekturer og flere større let er at styrke havnen som aktiv erhvervshavn hvilket anlægsprojekter i de kommende år. Det årlige bidrag kræver, at havnen kan modtage længere og bredere fra Lolland Kommune er på 10 mio. kr. skibe.

Målrettet erhvervsindsats Afkørsel 48 Guldborgsund, Vordingborg og Lolland kommuner fik ul- Lolland Kommune erhvervede i 2018 21,7 ha jord ved timo 2016 en ekstraordinær bevilling fra Erhvervsministe- Maribos afkørsel 48 med det formål at byggemodne riet og Region Sjælland til fremme af erhvervsindsatsen i arealet til et nyt erhvervsområde. Arealet er den første de tre kommuner specifikt med fokus på to vækstbarrie- etape af et 88 ha stort erhvervsområde. rer; kvalificeret arbejdskraft og kapital. Maribo Erhvervspark, som erhvervsområdet er blevet I 2018 er der blevet gennemført en styrket indsats for døbt, er det første nye større erhvervsområde i Lolland kompetenceudvikling i virksomheder samt et målrettet Kommunes historie og er tiltænkt trafiktunge virksomhe- forløb ”manufactoring the future” med Rodin Gennoff, der, der ønsker en central placering i forhold til gode som er skræddersyet eksperthjælp til udvikling af virk- transportmuligheder til det europæiske kontinent og til somheder. Skandinavien.

Madens Folkemøde I 2018 blev der foretaget arkæologiske udgravninger i Den 9. november blev Madens Folkemøde skudt i gang området, og der blev etableret et lyskryds ved afkørsel på Engestofte Gods. Initiativet er drevet af den almennyt- 48 for at sikre gode trafikale forhold i fremtiden. I første tige forening Madens Folkemøde med støtte fra Lolland halvdel af 2019 bliver de 21,7 ha byggemodnet med og Guldborgsund kommuner med hver 0,250 mio. kr. anlæggelse af veje, vejlys, kloakering, vandforsyning, Business Lolland-Falster bidrager med medarbejderres- stier og beplantning.

54 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 55 Tværgående temaer HOFOR Byrådet godkendte i 2016 en samarbejdsaftale med Almene boliger HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab) for perioden Med det formål at tilvejebringe et strategisk blik på ud- 2017 til 2018. Aftalen fokuserede på, hvordan parterne viklingen, den fysiske planlægning og den almene sektor i fællesskab kunne styrke lokal jobskabelse på Lolland, blev der i 2016 igangsat en proces med udarbejdelse turisme, biomasse, fødevarer og udvikle energisystemer af områdehelhedsplaner for forskellige geografiske herunder lagring af energi. Der er efterfølgende indgået områder i Lolland Kommune. Bygherrerådgiveren Kuben en aftale med Gate 21 (et non-profit partnerskab mellem Management og Statens Byggeforskningsinstitut fik på regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, den baggrund til opgave at gennemføre en analyse der arbejder sammen på tværs for at skabe grøn omstil- af almenboligsektoren og det lokale boligmarked samt ling og vækst i Region Sjælland, Region Hovedstaden at udvikle en fremskrivningsmodel til vurdering af den og Region Skåne) som operatør på projektet, og der er fremtidige boligefterspørgsel. ansat en projektleder med base på Råhavegård.

I løbet af 2017 og 2018 har der været afholdt dialog- Der er arbejdet med alle fem spor i aftalen (nævnt oven- møder med boligselskaber i alle geografier, og der er for) og opnået betydelige resultater. Der skal ikke mindst udarbejdet specifikke områdehelhedsplaner for områ- peges på, at der er skaffet 5 mio. kr. til projektfinansie- derne Nakskov, Maribo og Rødbyhavn. ring inden for energisystemer. Denne finansiering gør det muligt at omstille energiforsyningen i en række bygninger De enkelte områdehelhedsplaner peger på en række uden for fjernvarmenettet. På baggrund af resultaterne konkrete projekter, der kan medvirke til at fremtidssikre fra projektets to første år godkendte byrådet i 2018 en udbuddet af boliger, herunder nedrivning, nedbygning forlængelse af samarbejdet for 2019 til 2022. til tæt-lav bebyggelse (fra etagebyggeri til rækkehus) og nybyg. I løbet af 2019 vil der blive udarbejdet konkrete Grøn Ordning – Vindmøllepuljen områdehelhedsplaner for de øvrige geografiske områ- Folketinget vedtog i oktober 2017 ny lov om ændring af der i Lolland Kommune. statstilskud til Grøn Ordning. Ordningen administreres af Energistyrelsen, og Lolland Kommune har søgt om tilskud Realiseringen af de enkelte projekter vil blive gennemført på vegne af foreningerne. efter konkret ansøgning og den deraf følgende dialog med Landsbyggefonden samt en politisk godkendelse. I alt har 32 projekter opnået støtte til styrkelse af rekre- ative og landskabelige værdier særligt i de områder, Forstærket indsats i forhold til privat bolig- der ligger tæt på vindmøller. Projekter uden for disse udlejning områder er ligeledes blevet tilgodeset. Fra 2018 og Lolland Kommune har på trods af en aktiv nedrivnings- frem til 1. juni 2019 udbetales løbende godt 9 mio. kr. indsats fortsat en betydelig overkapacitet i private til lokale projekter i Lolland Kommune, der især gavner boliger. En del af disse opkøbes billigt med henblik på lokalområderne. Der foretages sideløbende revision af boligudlejning, hvoraf en delmængde udlejes med spe- samtlige projekter, og midlerne skal herefter hjemtages kulation for øje. For at dæmme op for denne udvikling fra Energistyrelsen senest i begyndelsen af 2020. har Lolland Kommune i 2018 iværksat en forstærket indsats for dels at forbedre standarden i de private udlej- ningsboliger, dels at reducere boligspekulation.

Indsatsen består i, at Lolland Kommune vurderer alle ejendomme på tvangsauktion. Herudover er der etable- ret et tværgående samarbejde internt i Lolland Kommune i forhold til vurdering af, hvorvidt enkelte ejendomme er sundheds- og brandfarlige og derfor enten skal kondem- neres eller renoveres for at leve op til gældende regler og standarder.

56 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 57 Færgen ved Kragenæs - Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe.

56 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 57 REGNSKABSOPGØRELSE Beløb i mio. kr.

Oprindeligt Korrigeret Regnskab Regnskab Budget Noter budget budget 2018 2017* 2019

INDTÆGTER Skatter -1.854,0 -1.854,0 -1.854,4 -1.869,2 -1.870,9 Tilskud og udligning -1.587,1 -1.575,7 -1.577,9 -1.503,5 -1.684,0 Indtægter i alt -3.441,1 -3.429,7 -3.432,3 -3.372,7 -3.554,9

DRIFTSVIRKSOMHED Teknisk Udvalg 154,3 162,4 156,8 157,3 Fritids- og Kulturudvalget 70,1 74,3 68,0 70,4 Børne- og Skoleudvalget 742,4 743,5 743,5 763,0 Ældre- og Sundhedsudvalget 937,0 991,0 977,5 988,6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.078,1 1.040,4 1.026,3 1.079,7 Økonomiudvalget 352,7 367,3 341,7 384,2 1 Driftsvirksomhed i alt 3.334,6 3.378,9 3.313,8 3.213,8 3.443,2

Driftsresultat før renter -106,5 -50,8 -118,5 -158,9 -111,7

Renter mv. 23,4 16,7 11,8 18,1 19,9

Primært driftsresultat -83,1 -34,1 -106,7 -140,8 -91,8

ANLÆGSVIRKSOMHED Teknisk Udvalg 6,4 45,9 34,7 21,5 62,5 Fritids- og Kulturudvalget 7,1 19,1 1,6 4,1 0,8 Børne- og Skoleudvalget 0,0 1,5 1,2 6,5 0,0 Økonomiudvalget 42,0 143,7 63,3 25,7 28,5 Anlægsvirksomhed i alt 55,5 210,2 100,8 57,8 91,8

2 Resultat i alt -27,6 176,1 -5,9 -83,0 -0,0 Minus = indtægt/overskud *) På grund af ændret udvalgsstruktur er det ikke muligt at sammenligne driftsvirksomheden på udvalgsniveau med 2017. FINANSIERINGSOVERSIGT

Oprindeligt Korrigeret Regnskab Regnskab Budget Noter budget budget 2018 2017 2019

Resultat ifølge ovenstående -27,6 176,1 -5,9 -83,0 -0,0 Afdrag på lån 92,2 159,7 157,3 84,3 81,6 Optagne lån -44,8 -62,4 -33,8 -96,5 -60,9 Kursreguleringer 0,0 0,0 1,2 -0,2 0,0 Balanceforskydninger -1,9 -1,3 8,5 19,3 -0,7 Likvide ændringer i alt 17,9 272,1 127,3 -76,1 20,0 Likvid beholdning primo -48,6 -124,7 -175,9 Likvide beholdninger ultimo -175,9 -48,6 -195,9

Bevægelser (Tilgang og anvendelse af likvide midler): - = Indtægter og + = Udgifter Beholdninger: - = Negativ og + = Positiv

58 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 59 BALANCE Beløb i mio. kr.

Ultimo Ultimo Noter 2018 2017

AKTIVER

Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 1.082,0 1.027,8 Tekniske anlæg 55,2 43,7 Inventar 13,7 8,7 Anlæg under udførelse 39,9 126,4 Materielle anlægsaktiver i alt 1.190,8 1.206,6

Finansielle anlægsaktiver 3 Langfristede tilgodehavender 1.042,1 2.508,7 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -0,4 -0,2 Finansielle anlægsaktiver i alt 1.041,7 2.508,5

Omsætningsaktiver Fysiske anlæg til salg 37,7 40,3 Tilgodehavender 142,9 128,6 Værdipapirer 1,4 1,5 Omsætningsaktiver i alt 182,0 170,4

Likvide beholdninger -175,9 -48,6

Aktiver i alt 2.238,6 3.836,9

PASSIVER

Egenkapital Modpost for skattefinansierede aktiver -1.228,5 -1.246,9 Balancekonto 812,3 -626,2 4 Egenkapital i alt -416,2 -1.873,1

5 Hensatte forpligtigelser -519,9 -560,0 6 Langfristede gældsforpligtigelser -1.094,8 -1.213,5 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv. -7,2 -7,4 Kortfristede gældsforpligtielser -200,5 -182,9

Passiver i alt -2.238,6 -3.836,9

7 Kautions- og garantiforpligtigelser udgør 1.834,8 mio. kr. Eventualforpligtigelser udgør 0 kr. Eventualrettigheder udgør 124,7 mio. kr.

8 Swapaftalers restgæld: 693,6 mio. kr.

58 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 59 PENGESTRØMSOPGØRELSE Beløb i mio. kr.

Ultimo Ultimo 2018 2017

DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING:

Regnskabsresultat Drift 3.313,8 3.213,8 Anlæg 100,8 57,8 Renter 11,8 18,1 Tilskud og moms -1.577,9 -1.503,5 Skatter -1.854,4 -1.869,2 Regnskabsresultat i alt -5,9 -83,0

Finansforskydninger Kortfristede tilgodehavender og gæld 4,1 18,2 Langfristede tilgodehavender 3,7 0,3 Deponerede beløb 0,6 0,4 Legater og deposita 0,1 0,4 Finansforskydninger i alt 8,5 19,3

Driftens likviditetsvirkning i alt 2,6 -63,7

FINANSIERING: Lånoptagelse -33,8 -96,5 Afdrag på lån 157,3 84,3 Kursregulering 1,2 -0,2 Finansiering i alt 124,7 -12,4

Ændring af likvide aktiver 127,3 -76,1

Likvide aktiver primo -48,6 -124,7 Likvide aktiver ultimo -175,9 -48,6

Bevægelser (Tilgang og anvendelse af likvide midler): - = Indtægter og + = Udgifter Likvide aktiver: - = Negativ og + = Positiv

Driften af Lolland Kommune inklusive anlæg og renter har i 2018 tilført kassebeholdningen 5,9 mio. kr.

Kortfristede tilgodehavender og gæld har medført et kassetræk på 2,6 mio. kr. Der er optaget lån for 33,8 mio. kr. og afdraget 157,3 mio. kr. på eksisterende gæld. Afdraget er væsent- ligt større end sidste år, hvilket primært skyldes ekstraordinært indfrielse af to tidligere optagne likviditets- lån, og optagelse af lån er væsentligt mindre, da vi i 2018 ikke har optaget et nyt likviditetslån. Ovenstående har i alt betydet et træk på kassebeholdning på 127,3 mio. kr.

60 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 61 NOTER

NOTE 1

PERSONALEOVERSIGT - ANTAL FULDTIDSSTILLINGER

2018 2017 Udvalg Antal stillinger Antal stillinger

Pleje 1.015,4 992,4 Plejeadministration 100,0 92,2 Børn og unge 899,0 883,0 Teknik og håndværk 116,8 119,2 Undervisning og kultur 366,7 374,0 Køkken og rengøring 43,0 37,4 Specialarbejde/vejarbejde 219,6 235,4 Administration 381,1 366,1 Øvrige 6,8 6,1 I alt 3.148,4 3.105,8

Lønsum (mio. kr.) 1.435,5 1.409,4

Foto: Havnegade Nakskov - Jørgen Iversen, Nakskov Fotogruppe

60 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 61 NOTE 2

OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2019 *) Mio. kr.

2018 2017

Overførsel af decentrale enheders over-/underskud: Fritids- og Kulturudvalget 0,6 0,6 Børne- og Skoleudvalget 8,1 0,8 Ældre- og Sundhedsudvalget 12,8 11,4 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4,7 2,9 I alt overførsel af decentrale enheders over-/underskud 26,2 15,7

Øvrige driftsoverførsler: Teknisk Udvalg 7,6 8,9 Fritids- og Kulturudvalget 5,2 4,7 Børne- og Skoleudvalget 3,8 3,9 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2,2 1,2 Økonomiudvalget 31,1 26,5 I alt øvrige driftsoverførsler 49,9 45,2

Projektoverførsler: Fritids- og Kulturudvalget -1,0 1,1 Børne- og Skoleudvalget -2,0 0,0 Ældre- og Sundhedsudvalget 1,7 1,4 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget -4,1 0,2 Økonomiudvalget -3,3 -0,1 I alt øvrige driftsoverførsler -8,7 2,6

Driftsoverførsler i alt 67,4 63,5

Anlæg: Teknisk Udvalg 11,0 32,7 Fritids- og Kulturudvalget 18,3 11,7 Børne- og Skoleudvalget 0,3 3,7 Økonomiudvalget 80,0 50,5 I alt anlæg 109,6 98,6

Lånoptagelser: Nedrivning og ombygning på Holeby Skole -4,9 Landsbyfornyelse og nedrivningspuljer -5,6 Energibesparende foranstaltninger -2,8 Færger, diverse -0,4 Havneanlæg -1,3 Renovering af gadebelysning i Nakskov -2,7 I alt lånoptagelser -17,7 -59,6

Balanceforskydninger: Kapitaltilførsel via Landsbyggefonden 0,6 0,0

I alt ønsker om overførsler til 2019 159,9 102,5

*Positive tal = overførsel af overskud Ovenstående bevillingsoverførsler er under forudsætning af byrådets godkendelse, på mødet den 28. marts 2019.

62 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 63 NOTE 3

LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER Mio. kr.

Indre Kommunens Ejerandel værdi andel

Aktier og andelsbeviser og ejerandele: Industricenter Maribo 59% 1,9 1,1 Refa 41% 148,3 60,6 Lolland Falster Airport 50% 1,4 0,7 LF Brandvæsen 48% 0,3 0,1 Lokaltog (Lollandsbanen) 6% 710,6 44,8 Lolland Energi Holding A/S 100% 865,0 865,0 Kommunernes Pension Note 1 0,0 Fælleskøkkenet I/S 39% 65,3 25,4 Aktier, andelsbeviser og ejerandele i alt 997,7 Note 1: Aktier udgør 7.000 kr. Optages i næste års regnskab efter indre værdi, som udgør 31,6 mio. kr.

Øvrige langfristede tilgodehavender: Udlån til beboerindskud nominel værdi 16,5 Hensættelse til forventet tab -5,4

Kontanthjælp mod tilbagebetaling, nominel værdi 30,6 Hensættelse til forventet tab -28,3

Indskud i Landsbyggefonden er optaget under eventualrettigheder i note 7

Andre langfristede udlån og tilgodehavender: 16,8

Deponerede beløb for lån mv. 15,7 Øvrige langfristede tilgodehavender 45,9

Langfristede tilgodehavender i alt 1.043,6

NOTE 4

EGENKAPITALFORKLARING Mio. kr.

2018 2017

Egenkapital ultimo -1.873,1 -1.866,1 Primosaldoregulering -139,8 -94,6 Egenkapital primo -2.012,9 -1.960,7

Resultat konto 00-07 drift og anlæg -5,9 -83,0 Skattefinansierede aktiver 16,7 133,2 Pensionsforpligtelser tjenestemænd -40,1 -75,0 Værdiregulering hensættelser 0,0 -11,0 Værdiregulering fælleskommunale selskaber mv. 1.467,8 7,6 Værdiregulering leasing 5,9 9,8 Værdiregulering indskud i Landsbyggefonden 124,7 109,9 Øvrige værdireguleringer 0,3 0,1 Værdireg. tab og optaget tilg. på kontanthjælp og beboerindskud 18,3 -8,8 Værdiregulering lån -1,2 2,5 Værdiregulering i forbindelse med overtagelse af Nakskov Havn 1,2 0,0 Værdiregulering ældreboliger 0,0 1,5 Afskrivninger 9,1 0,8 Egenkapital ultimo -416,1 -1.873,1

Den væsentligste årsag til den høje værdiregulering på de fælleskommunale selskaber er, at Lolland Energi Holding har lavet en ekstraordinær nedskrivning af de materielle anlægsaktiver med 1,4 mia. kr.

62 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 63 NOTE 5

HENSATTE FORPLIGTIGELSER Mio. kr.

Ultimo Ultimo 2018 2017

Tjenestemandspension - ikke forsikringsdækket -493,3 -533,4 Forventet udbetaling til arbejdsskader -26,6 -26,6 Hensatte forpligtigelser i alt -519,9 -560,0

Forpligtelsen på tjenestemandspension er optaget på baggrund af en aktuarmæssig beregning foretaget ultimo 2014 korrigeret for udbetalinger og forpligtelser i efterfølgende år. Forpligtelsen er beregnet ud fra en forventet pensionsalder på 62 år.

Forpligtelsen på arbejdsskader er optaget på baggrund af en aktuarmæssig beregning foretaget ultimo 2017. Forpligtelsen ultimo 2018 udgør jfr. beregningen 25,4 mio. kr.

Kommunen er part i enkelte tvister, hvor udfaldet ikke forventes at påvirke kommunens økonomi væsentligt.

NOTE 6

LANGFRISTET GÆLD Mio. kr.

Ultimo Ultimo 2018 2017

Ældreboliger -133,7 -142,4 Finansielt leasede aktiver -39,5 -33,6 Øvrig langfristet gæld -921,6 -1.037,5 Langfristet gæld i alt -1.094,8 -1.213,5

Låneberettigede udgifter for år 2018 udgør 33,8 mio. kr., som er medtaget i langfristet gæld. Den væsentligste årsag til faldet i gælden er ekstraordinær indfrielse af tidligere optagne likviditetslån på i alt 73,2 mio. kr.

64 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 65 NOTE 7

KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER Mio. kr.

Garanti for lån til støttet boligbyggeri 959,3 BRFkredit a/s 24,8 DLR Kredit A/S 1,8 LR Realkredit AS 2,6 Nykredit Bank A/S 94,6 Realkredit Danmark 835,5

Øvrige garantier/kautioner Kommunekredit 743,9 Askø Strandvig Vandværk 0,7 Birket Vandværk 0,8 Borresminde Vandværk i Birket I/S 2,2 Holeby Fjernvarme 7,2 Kragenæs Vandværk 0,3 Lolland Spildevand A/S 368,8 Lolland Vand A/S 79,9 Lolland Varme A/S 191,4 Maribo Varmeværk a.m.b.a 67,0 Nakskov Elnet A/S 3,8 Rødby Svømmehal 0,8 Rødby Varmeværk 12,4 Rødbyhavn Fjernvarme 7,9 Stokkemarke Vandværk 0,7

Fælleskommunale selskaber 130,8 REFA 1) 115,4 Trafikselskabet Movia 1) 3,8 Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse) 1) 11,6

Realkredit Danmark 0,8 Søllested Gymnastikforening 0,8

Nykredit 0,0 Den Selvejende Institution Kastager Forsamlingshus Note 2 Kautions- og garantiforpligtigelser i alt 1.834,8

1) Solidarisk hæftelse. I oversigten er kun Lolland Kommunes andel medtaget. REFAs totale forpligtigelse udgør 337,2 mio. kr., Movias 323,2 mio. kr. og Udbetaling Danmarks udgør 1,4 mia. kr.

2) Forpligtelsen udgør 15.000 kr.

Der har ikke været udløst garantiforpligtelser med væsentligt tab for Lolland Kommune til følge de seneste 5 år.

EVENTUALFORPLIGTIGELSER

Verserende retssager 0,0 Eventualforpligtigelser i alt 0,0

Kommunen er part i enkelte tvister, hvor udfaldet ikke forventes at påvirke kommunens økonomi væsentligt.

EVENTUALRETTIGHEDER

Landsbyggefonden 124,7 Eventualrettigheder i alt 124,7

64 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 65 NOTE 8

SWAP-AFTALER Mio. kr.

Netto- Opr. Nominel markeds- Udløbs- Rente- Valuta- Modpart Valuta hovedstol Restgæld værdi dato forhold forhold Rente

Kommunekredit DKK 22,9 18,0 4,4 28.01.36 Variabel til fast DKK til DKK 3,7% Kommunekredit DKK 293,6 166,7 29,2 04.01.27 Variabel til fast DKK til DKK 3,8% Kommunekredit DKK 151,9 89,7 6,4 29.12.26 Variabel til fast DKK til DKK 2,1% Kommunekredit DKK 23,4 18,4 2,6 17.04.37 Variabel til fast DKK til DKK 2,5% Kommunekredit DKK 206,1 139,1 8,7 05.02.29 Variabel til fast DKK til DKK 1,7% Kommunekredit DKK 19,7 11,5 0,6 05.10.26 Variabel til fast DKK til DKK 1,6% Kommunekredit DKK 180,8 139,1 0,9 05.02.29 Variabel til fast DKK til DKK 0,7% Kommunekredit DKK 49,7 41,4 -0,2 03.05.33 Variabel til fast DKK til DKK 0,8% Kommunekredit DKK 28,4 24,5 -0,4 25.09.36 Variabel til fast DKK til DKK 0,9% Kommunekredit DKK 53,0 45,2 5,4 10.03.39 Variabel til fast DKK til DKK 2,3% I alt 1.029,5 693,6 57,6

Lolland Kommune har optaget variabelt forrentede lån og har samtidig indgået ovenstående swaps med Kommunekredit. Konsekvensen af de indgåede swaps er, at Lolland Kommune konverterer den variable rente til en fast rente. Renteswaps anvendes til at mindske renterisikoen på kommunens låneportefølje. Den samlede markedsværdi på de indgåede swaps udgør 57,6 mio. kr. ved udgangen af 2018, og er udtryk for et øjebliksbillede af den pris, kommunen vil skulle betale for at afvikle swaps´ene den 31. december 2018. Den nuværende markedsværdi kan henføres til den lave rente, der er gældende i Danmark netop nu sammenlignet med den rente, der var gældende på det tidspunkt, hvor renteswap´en blev indgået. Markedsværdien på renteswaps svinger således i forhold til renteudviklingen på pengemarkedet, men ved udløbstidspunktet for en renteswap er markedsværdien altid 0.

66 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 67 REGNSKABSOVERSIGT Mio. kr.

Oprindeligt Tillægs- Omplace- Korrigeret Rest Ansøgt Budget bevillinger ringer Budget Regnskab Budget overførsel Udvalg/politikområde 2018 2018 2018 2018 2018 2018 til 2019

Drift 3.334,5 44,4 -0,1 3.378,8 3.313,7 65,1 67,4 Teknisk Udvalg 154,3 8,1 0,0 162,4 156,8 5,6 7,7 Miljø og Planlægning 3,9 4,2 0,9 9,0 7,0 2,0 1,7 Kollektiv trafik, havne m.v. 58,2 1,7 -0,9 59,0 57,3 1,7 3,0 Veje og grønne områder 92,2 2,2 0,0 94,4 92,5 1,9 3,0 Fritids- og Kulturudvalget 70,1 4,2 0,0 74,3 68,0 6,3 4,7 Kultur 45,0 2,7 0,2 47,9 43,8 4,1 2,9 Folkeoplysning og idræt 25,1 1,6 -0,2 26,5 23,3 3,2 2,8 Projekter 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,9 -1,0 -1,0 Børne- og Skoleudvalget 742,5 1,1 -0,1 743,5 743,4 0,1 9,9 Budgetpulje 2,5 -2,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Fællesudgifter 24,2 -0,3 -0,8 23,1 20,4 2,7 0,0 Dagtilbud 116,1 0,0 -1,1 115,0 121,8 -6,8 2,0 Undervisning 209,8 2,0 19,2 231,0 240,6 -9,6 3,3 Fritidstilbud 17,7 0,0 2,1 19,8 19,5 0,3 1,0 Specialundervisning 58,1 0,0 -16,8 41,3 41,2 0,1 1,1 Understøttende foransaltninger 66,1 1,6 -1,3 66,4 61,1 5,3 2,1 Sundhed 25,3 0,5 -0,1 25,7 24,3 1,4 1,4 Forebyggelse og anbringelse 222,7 -0,4 -1,1 221,2 212,6 8,6 1,0 Projekter 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 -1,9 -2,0 Ældre- og Sundhedsudvalget 936,9 54,0 0,0 990,9 977,5 13,4 14,5 Sundhed 258,7 2,8 0,8 262,3 259,2 3,1 0,0 Ældre 459,6 42,1 -0,8 500,9 496,1 4,8 12,8 Psykiatri 28,8 -1,0 0,0 27,8 27,9 -0,1 0,0 Handicappede 189,8 8,7 0,0 198,5 192,7 5,8 0,0 Projekter 0,0 1,4 0,0 1,4 1,6 -0,2 1,7 Social- og Arb.markedsudvalget 1.078,0 -37,6 0,0 1.040,4 1.026,3 14,1 2,8 Budgetreduktion 0,0 -0,7 0,0 -0,7 0,0 -0,7 0,0 Midlertidig forsørgelse 326,3 -29,1 0,0 297,2 292,5 4,7 0,0 Varig forsørgelse 423,3 1,0 0,0 424,3 427,4 -3,1 0,0 Øvrige sociale formål 53,5 -2,0 0,0 51,5 52,5 -1,0 0,0 Beskæftigelsesindsats 71,3 -9,9 0,0 61,4 52,3 9,1 0,3 Forsikrede ledige 81,5 -9,1 0,0 72,4 71,4 1,0 0,1 Socialpsykiatri 28,6 0,9 0,1 29,6 28,5 1,1 1,3 Handicappede 83,3 10,2 -0,1 93,4 87,9 5,5 5,2 Misbrug 10,2 0,0 0,0 10,2 9,8 0,4 0,0 Projekter 0,0 1,1 0,0 1,1 4,0 -2,9 -4,1 Økonomiudvalget 352,7 14,6 0,0 367,3 341,7 25,6 27,8 Ejendomme 42,4 7,1 0,0 49,5 41,2 8,3 9,3 Administration og fællesudgifter 310,3 7,2 0,0 317,5 296,7 20,8 21,8 Projekter 0,0 0,3 0,0 0,3 3,8 -3,5 -3,3

Anlæg 55,5 154,7 0,0 210,2 100,8 109,4 109,6 Teknisk Udvalg 6,4 39,5 0,0 45,9 34,7 11,2 11,0 Fritids- og Kulturudvalget 7,1 12,0 0,0 19,1 1,6 17,5 18,3 Børne- og Skoleudvalget 0,0 1,5 0,0 1,5 1,2 0,3 0,3 Økonomiudvalget 42,0 101,7 0,0 143,7 63,3 80,4 80,0

Finansielle bevillinger -3.390,1 -199,1 0,0 -3.589,2 -3.413,5 -175,7 -17,1 Økonomiudvalget -3.390,1 -199,1 0,0 -3.589,2 -3.413,5 -175,7 -17,1 Skatter -1.854,0 0,0 0,0 -1.854,0 -1.854,5 0,5 0,0 Tilskud og udligning -1.587,1 11,4 0,0 -1.575,7 -1.577,9 2,2 0,0 Renter 23,4 -6,7 0,0 16,7 11,8 4,9 0,0 Afdrag 92,2 67,4 0,0 159,6 157,2 2,4 0,0 Lånoptagelser -44,8 -17,6 0,0 -62,4 -33,8 -28,6 -17,7 Kursreguleringer 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 -1,2 0,0 Balanceforskydninger -1,9 0,6 0,0 -1,3 8,5 -9,8 0,6 Forskydninger i likvide aktiver -17,9 -254,2 0,0 -272,1 -126,0 -146,1 0,0

66 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 67 Foto: Badebroen ved Hestehovedet - Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe

68 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 69 LEDELSENS PÅTEGNING

Økonomiudvalget har dags dato behandlet og aflagt årsberetning for 2018 for Lolland Kommune. Årsberetningen er en beretning om 2018 og et supplement til de af Økonomi- og Indenrigsministeriet krævede skemaoversigter og regnskabsforklaringer.

Årsberetningen giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kommunens økonomiske transaktioner og målopfyldelse i 2018 samt kommunens økonomiske stilling pr. 31. december 2018 opgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem om indregning og måling af regnskabsposter.

Vi anser de transaktioner, der er afspejlet i regnskabet, som værende gennemført i overensstemmelse med gæl- dende love og regler, byrådets beslutninger og sædvanlig praksis, ligesom de underliggende dispositioner efter vores bedste overbevisning er gennemført under skyldig økonomisk hensyntagen.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at årsrapporten overdrages til revisionen.

Lolland Kommune den 20. marts 2019

Borgmester Holger Schou Rasmussen / Kommunaldirektør Thomas Knudsen

68 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 69 Foto: Nakskov Havn en vinterdag - Jens Larsen, Nakskov Fotogruppe

70 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 71 Fotos: Øverst: Besøg ved Dinosaur, Stegmann. Albuen - Knud Erik Knuthenborg Park - Jørgen Iversen. Næsby Strand - Kim Schou. Svampe - Jørgen Iversen. Nakskov Fotogruppe.

70 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 71 Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk

ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 72