Årsberetning2 018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ÅRSBERETNING2 018 1 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune INDHOLD Borgmesterens forord 3 Politisk organisation 4 Administrativ organisation 5 Hoved- og nøgletal 7 Lolland Kommunes vilkår 9 Strategi for Lolland Kommune 12 Styring i Lolland Kommune 13 Regnskabsresultat 15 Budget 2019 24 Landspolitik med betydning for Lolland Kommune 25 Teknik- og Miljøudvalget 26 Fritids- og Kulturudvalget 32 Børne- og Skoleudvalget 38 Ældre- og Sundhedsudvalget 44 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 47 Økonomiudvalget 50 Regnskabsopgørelse 58 Balance 59 Pengestrømsopgørelse 60 Noter 61 Regnskabsoversigt 67 Ledelsens påtegning 69 Foto: Svanevig - Anne-Mette Pedersen, Nakskov Fotogruppe Fotos forside: Flyvende hejre, Maribo Søerne - Kim Schou. Efterårspløjning, Halsted - Anne-Mette Pedersen. Maribo gl. bydel - Jørgen Iversen. Vinter ved Dodekalitten - Anne-Mette Pedersen, Nakskov Fotogruppe. 2 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 3 BORGMESTERENS FORORD På tærsklen til Femernprojektets igangsætning står Lolland Forbedringen kommer primært fra arbejdsmarkedsområdet. godt rustet. De fortsat positive træk i konjunkturerne bety- der, at mange er i arbejde, og det spiller meget positivt Men regnskabet vidner også om udfordringer. På æl- ind på kommunens økonomi. Regnskabet på social- og dreområdet er udgifterne stigende. Vi kan se tegn på, at arbejdsmarkedsområdet har således udviklet sig fortsat antallet af ældre stiger – men det er endnu ikke så udtalt, positivt med forbedringer i 2018 på 50 mio. kr. i forhold til og udfordringerne ligger et andet sted. budgettet. Mange ældre udskrives meget tidligt fra behandling på sy- Kommunens strategi er målrettet denne positive udvikling gehusene, og en del borgere har brug for mere hjælp end og dét, der kommer til at ske de kommende år. Der bliver tidligere. Det giver et ekstraordinært pres i vores økonomi, derfor investeret mange penge i vores havne og i virksom- og vi har brugt 40 mio. kr. mere på området end planlagt. hedernes muligheder for at etablere sig på Lolland. Alene Der er i budgettet for 2019 taget højde for en del af denne i Nakskov Havn og i afkørsel 48 bliver der investeret mere udvikling, men det vil være nødvendigt at finde bæredyg- end 100 mio. kr. over en treårig periode. Det skal give tige løsninger, hvis ikke økonomien skal løbe af sporet de mulighed for, at Lolland de kommende år kan fastholde det kommende år, hvor antallet af ældre vil stige yderligere. momentum, vi har i dag - og gerne forstærke det yderlige- re. De samlede anlægsinvesteringer i 2018 er opgjort til Jeg er fyldt af positive forventninger til fremtiden. De sene- 100 mio. kr. – og det er 40 mio. kr. mere end i 2017. ste tre år er meget gået den rigtige vej på Lolland. Det er vigtigt at holde et solidt greb om den økonomiske styring. Det høje investeringsniveau vil fortsætte i 2019 og 2020. Så kan vi gribe de muligheder, som vil komme i årene frem- Dels har vi allerede gang i projekter for mere end 100 over. Der skal hele tiden være balance. Træerne gror ikke mio. kr., som færdiggøres de kommende år – og der- ind i himlen, men udsigterne for de kommende år ser rigtig udover har vi budgetteret med yderligere 90 mio. kr. i gode ud. Lad os sammen gribe mulighederne. investeringer i 2019. En stor del af pengene bruges til at forskønne det område, Lolland Kommune, den 28. marts 2019 vi bor i. Nedrivning af triste og faldefærdige bygninger og fornyelse af by- og landområder skal være med til at sikre, at vores kommune fremstår med et positivt udtryk. Borgmester Holger Schou Rasmussen Kommunens samlede driftsregnskab for 2018 holder sig pænt inden for det budget, der blev vedtaget. Driftsover- skuddet landede på 118 mio. kr., og det er 12 mio. kr. bedre end budgettet. 2 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 3 POLITISK ORGANISATION BYRÅDET Borgmester Holger Schou Rasmussen (A) Jørgen Rassi Rasmussen (A) Henning A. Rasmussen (P) Viceborgmester Henrik Høegh (V) Klaus F. Svensson (A) Marie-Louise Brehm Nielsen (P) 2. viceborgmester Kasper Roug (A) Haris Glamocak (A) Tine Vinther Clausen (V) Vibeke Grave (A) Thomas Bo Østergaard (A) Tom Larsen (V) Gert Mortensen (A) Lars Christiansen (F) Tobias Dinesen (V) Muj Berisha (A) Leo Christensen (L) Hans Ole Sørensen (V) Signe Lund Winther (A) Eric Steffensen (O) Bente Borreskov (Ø) Steffen Rasmussen (A) Anette Knoblauch (O) Leif Utermöhl (A) Henning G. Rasmussen (O) ØKONOMIUDVALGET Borgmester Holger Schou Rasmussen (A) Signe Lund Vinther (A) Lars Christiansen (F) Næstformand Henrik Høegh (V) Muj Berisha (A) Eric Steffensen (O) Vibeke Grave (A) Thomas Bo Østergaard (A) Hans Ole Sørensen (V) SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Formand Vibeke Grave (A) Henning G. Rasmussen (O) Tobias Dinesen (V) Næstformand Lars Christiansen (F) Tom Larsen (V) Henning A. Rasmussen (P) Muj Berisha (A) TEKNISK UDVALG ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Formand Gert Mortensen (A) Formand Tom Larsen (V) Næstformand Henrik Høegh (V) Næstformand Klaus Svensson (A) Leif Utermöhl (A) Steffen Rasmussen (A) Henning Rasmussen (O) Anette Knoblauch (O) Hans Ole Sørensen (V) Tine Vinther Clausen (V) Bente Borreskov (Ø) Bente Borreskov (Ø) Henning A. Rasmussen (P) Leo Christensen (L) BØRNE- OG SKOLEUDVALGET FRITIDS- OG KULTURUDVALGET Formand Kasper Roug (A) Formand Tine Vinther Clausen (V) Næstformand Eric Steffensen (O) Næstformand Leif Utermöhl (A) Klaus Svensson (A) Haris Glamocak (A) Signe Lund Winther (A) Jørgen Rassi Rasmussen (A) Jørgen Rassi Rasmussen (A) Annette Knoblauch (O) Thomas Bo Østergaard (A) Tobias Dinesen (V) Tom Larsen (V) Marie-Louise Brehm Nielsen (P) 4 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 5 ADMINISTRATIV ORGANISATION KOMMUNALDIREKTØR THOMAS KNUDSEN DIREKTØR DIREKTØR BJARNE HANSEN RIKKE JENSEN SERVICE OG BYGNINGER STRATEGI- OG DIREKTIONS- SOCIAL OG ARBEJDSMARKED LARS GRAM SEKRETARIAT ALLAN RUDERS BIRGITTE RØNNOW KULTUR, FRITID OG BØRN OG UNGE BORGERSERVICE ØKONOMI LOTTE CHRISTENSEN PER VOETMANN BRIAN JOHANSEN DAGTILBUD OG SKOLER ÆLDRE OG SUNDHED HR, IT OG DIGITALISERING DISTRIKT ØST ANNE DORTE GREVE MADSEN RANDI FALDT ANNETTE RASMUSSEN TEKNIK- OG MILJØ- DAGTILBUD OG SKOLER MYNDIGHED DISTRIKT VEST JYTTE HARPØTH HENRIK ANDREASEN KOMMUNEOPLYSNINGER Direktion Revision Thomas Knudsen, kommunaldirektør BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bjarne Hansen, direktør Ringstedvej 18 Rikke Jensen, direktør 4000 Roskilde 4 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 5 Foto: Vindeby Mølle - Søren Monefeldt, Nakskov Fotogruppe 6 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 7 HOVED- OG NØGLETAL Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. Regnskab 2018 2017 2016 2015 2014 Regnskabsopgørelsen * Skatter -1.854,4 -1.869,2 -1.839,1 -1.794,7 -1.784,1 Tilskud og udligning -1.577,9 -1.503,5 -1.452,9 -1.434,2 -1.490,7 Driftsvirksomhed 3.313,8 3.213,8 3.210,2 3.233,8 3.177,4 Driftsresultat før renter -118,5 -158,9 -81,8 4,9 -97,4 Renter og kursreguleringer 11,8 18,1 22,8 23,5 20,5 Resultat af primær driftsvirksomhed -106,7 -140,8 -59,0 28,4 -76,9 Resultat af anlægsvirksomhed 100,8 57,8 69,6 74,9 92,4 Resultat i alt -5,9 -83,0 10,6 103,3 15,5 Driftsoverførsler 67,4 64,1 52,8 43,9 54,1 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 2.232,5 3.715,1 3.862,8 3.964,0 3.929,4 Omsætningsaktiver i alt 182,0 170,4 156,1 177,4 211,4 Likvide aktiver -175,9 -48,6 -124,7 -240,7 -29,6 Balance, passiver Egenkapital 416,2 1.873,1 1.866,2 1.939,5 2.170,0 Hensatte forpligtelser 519,9 560,0 646,0 591,2 497,7 Langfristet gæld 1.094,8 1.213,5 1.189,0 1.190,4 1.246,8 Kortfristet gæld 207,7 190,3 193,0 179,6 196,7 Ændring i likvide aktiver -127,3 76,1 116,0 -211,1 -142,3 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 143,9 132,4 63,4 72,2 201,2 Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (kr.) 3.428 3.131 1.487 1.678 4.622 Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) 26.078 28.698 27.886 27.668 28.644 Skatter og tilskud Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) 150.243 150.616 146.543 143.909 141.223 Indkomstskat pr. indbygger (kr.) 40.546 40.648 39.554 38.424 37.706 Tilskud og udligning pr. indbygger (kr.) 37.585 35.558 34.074 33.336 34.248 Indtægter i alt pr. indbygger (kr.) 78.131 76.206 73.628 71.760 71.954 Udskrivningsprocent kommuneskat 27,00 27,00 27,00 26,70 26,70 Grundskyldspromille 33,09 33,09 33,09 33,09 33,09 Indbyggertal pr. 1. januar 41.982 42.285 42.638 43.024 43.528 Antal ansatte Fuldtidsstillinger i alt 3.148 3.106 3.198 3.431 3.553 Fuldtidsansatte pr. 1000 indbyggere 75 73 75 80 82 Samhandelsbalance (mio. kr.) ** Betalinger til andre kommuner 187,6 175,6 177,4 177,5 186,8 Betalinger fra andre kommuner -85,4 -88,9 -99,2 -103,3 -111,1 Samhandelsresultat 102,2 86,7 78,2 74,2 75,7 *) Minus = overskud **) Samhandelsbalancen udtrykker forholdet mellem Lolland Kommunes betalinger til andre kommuner og tilsvarende betalinger fra andre kommuner. Betalingerne vedrører alle ydelser for kommunens borgere. Samhandelsbalancen viser, at Lolland Kommune har underskud på handelen med andre kommuner. En række kommuner har siden kommunesammenlægnigen trukket specielt borgere på social- og psykiatriområdet hjem. Lolland Kommune har ikke foretaget samme hjemtagelse af egne borgere. På ældreområdet flytter borgere ud af kommunen og tættere på egne børn. Betalingsforpligtelsen herfor tilfalder i en række tilfælde Lolland Kommune. 6 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 7 Foto: Vejen til Onsevig - Knud Erik Stegmann, Nakskov Fotogruppe 8 ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune ÅRSBERETNING 2018 - Lolland Kommune 9 LOLLAND KOMMUNES VILKÅR Geografi Trods erhvervsstrukturen og de mange uddannelsesmu- ligheder er 31,0 procent af aldersgruppen 25- til 64-åri- Lolland Kommune er en landkommune med to større ge uden erhvervsuddannelse.