Årsmelding for 2018
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Bygland kommune Årsmelding 2018 Vedteke dokument Kommunestyret PS 43/19, den 29.05.19 RÅDMANNEN HAR ORDET Vi har no kome så langt at vi skal gjere opp status for 2018. I året som ligg bak oss har tilsette, innbyggjarar og politikarar løfta i lag og fått løyst mange store og små saker. Det har vore mykje å glede seg over. Vi må halde fram med det gode samarbeidet og dialogen med dei tilsette, brukarar og politikarar for å få ei felles forståing og løysing på utfordringane. Den største utfordringa er framleis å stimulere til auke i folketalet i kommunen. Økonomi Rekneskapen for 2018 viser eit mindreforbruk på kr 1.075.799. I tillegg er det avsatt kr 1.148.600 til disposisjonsfond i 2018. Denne summen på kr 2.224.399 er å sjå på som kommunen sitt overskot. Dette resultatet er oppnådd ved god budsjettdisiplin og noko meir inntekter enn budsjettert. I tillegg er det verd å merke seg at kommunen har disposisjonsfond på kr 37.803.284. Sjølv om nokre av desse midlane er disponert til konkrete prosjekt, er det ein god buffer for å dekke uforutsette utgifter. Den samla lånegjelda er på kr 120.075.265. Kommunale investeringar I 2018 er det brukt kr 2.053.753 til utearealet ved Bygland skule. Dette er eit tiltak som er etterlengta av både barn og dei tilsette ved skulen. Det er godt at dette prosjektet nå er sluttført. Eit anna tiltak eg vil nemne er ombygging av den gamle gymsalen til aula. Her har det vore eit særs godt samarbeid mellom tilsette i drift og forvaltning, tilsette på skulen og frivillige lag og foreiningar for å kome fram til ei god løysing som vil dekke mange ulike behov i framtida. Planressurs/informasjon I 2018 vart det tilsett fagleiar plan i 100 % stilling. Det har vore eit stort behov for å styrke dette fagområde i kommunen. Denne stillinga skal vere sekretariat for utarbeiding av ny kommuneplan. Planprogrammet er vedteke i kommunestyret og planen er at arbeidet skal vere sluttført tidleg i 2021. Dette er eit særs viktig arbeid i kommunen for å styre utviklinga i den retning kommunestyret bestemmer. I 2018 vart det på nytt tilført ressursar til å bemanne sentralbordet i kommunen si åpningstid. Vidare er det styrka bemanninga på generell informasjon som heimesida, Facebook og andre sosiale media. Dette er viktig for å profilere kommunen på ein betre måte. Frivilligsentralen I 2018 starta Frivilligsentralen opp med å lage bygdemiddag annankvar tysdag. Dette er eit åpent tilbod til alle i kommunen om å kjøpe ein god og variert middag i den gamle prestegarden. Her vert det servert mat frå ulike kulturar og folk i alle aldrar er velkomne til den gamle prestegarden. Maten vert laga av frivillige og i 2018 vart det servert omlag middagar. Dette er eit positivt tiltak som gir samhald og førar til at menneskjer frå forskjellige kultarar møtast til eit betre måltid og sosialt samvær. side 2 av 70 Ungdomsråd I 2018 vart det for første gong vald eit ungdomsråd i kommunen. Ungdomsrådet vart konstituert i januar og blir behandla som andre utval i kommunen. Dei har også fått sitt eige budsjett som dei kan nytte til tiltak dei meiner er viktige for ungdomen. Ungdomsrådet har behandla viktige saker som budsjett/økonomiplan, IFK plan, uttale til Agder 2030 og planprogrammet til kommuneplanen. Det er viktig og nødvendig at ungdomen får gi uttrykk for sine meiningar i viktige saker for ungdomen. Aasmund Lauvdal Rådmann side 3 av 70 INNHALD Del 1 – Årsberetning .............................................................................................................. 5 1.1 Økonomisk oversikt – drift ........................................................................................ 6 1.2 Rekneskapsskjema 1A: Finansiering av drifta .......................................................... 9 1.3 Rekneskapsskjema 1B: Driftsrekneskap per eining .................................................12 1.4 Rekneskapsskjema 2A: Finansiering av investeringar .............................................20 1.5 Rekneskapsskjema 2B: Investeringar ......................................................................21 1.6 Balanserekneskap ...................................................................................................22 1.7 KOSTRA: Finansielle nøkkeltal og analyse..............................................................26 1.8 Det kommunale næringsfond ...................................................................................28 1.9 Organisering, likestilling og personale .....................................................................30 1.10 Interkommunale samarbeid ..................................................................................33 1.11 Etisk standard og kontroll .....................................................................................34 1.12 Befolkningsutvikling ..............................................................................................35 1.13 KOSTRA: Andre nøkkeltal ....................................................................................36 Del 2 – Årsrapportar frå einingane ........................................................................................38 2.1 Politisk styring og kontroll ........................................................................................39 2.2 Sentraladministrasjon og fellesutgifter .....................................................................39 2.3 Kultur .......................................................................................................................43 2.4 Bygland oppvekstsenter ..........................................................................................47 2.5 Byglandsfjord oppvekstsenter ..................................................................................51 2.6 NAV .........................................................................................................................54 2.7 Helse .......................................................................................................................56 2.8 Pleie og omsorg.......................................................................................................58 2.9 Drift og forvaltning ...................................................................................................60 2.10 VARF (vassverk, avløp/slam, renovasjon og feiing) ..............................................68 2.11 Store prosjekt .......................................................................................................69 2.12 Eksterne samarbeid .............................................................................................70 2.13 Andre sentrale inntekter og kostnadar ..................................................................70 side 4 av 70 DEL 1 – ÅRSBERETNING Denne delen av årsmeldinga gir ein kort presentasjon av kommunen sine økonomiske nøkkeltal for 2018 og ei analyse av kommunen si finansielle stilling ved årsskiftet. I delkapittel 1.1 vert mellom anna kommunen sitt rekneskapsmessige resultat kommentert. Delkapittel 1.2 til 1.5 tek sikte på å kommentere og grunngje dei mest vesentlege budsjettavvika i drifts- og investeringsrekneskapen, medan 1.6 tek for seg kommunen sine eigendeler, eigenkapital og gjeld. For innhald elles i denne delen, viser ein til innhaldslista ovanfor. side 5 av 70 1.1 Økonomisk oversikt – drift Regnskap Regnskap Endring Driftsinntekter 2018 2017 Brukerbetalinger 4 925 000 4 698 842 226 157,31 Andre salgs- og leieinntekter 14 663 119 13 210 336 1 452 783,73 Overføringer med krav til motytelse 16 417 202 16 478 687 -61 485,45 Rammetilskudd 61 607 642 61 491 642 115 999,70 Andre statlige overføringer 6 990 852 9 734 113 -2 743 261,00 Andre overføringer 6 063 798 4 165 100 1 898 698,40 Inntekts- og formuesskatt 27 380 670 25 397 248 1 983 422,31 Eiendomsskatt 7 956 630 8 400 119 -443 489,00 Andre direkte og indirekte skatter 6 163 948 6 329 574 -165 626,00 Sum driftsinntekter 152 168 861 149 905 661 2 263 200,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter 83 432 956 79 392 752 4 040 203,62 Sosiale utgifter 19 161 311 18 854 193 307 118,47 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 22 995 377 20 619 844 2 375 533,37 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 18 917 971 16 757 631 2 160 340,02 Overføringer 10 634 087 11 729 737 -1 095 650,25 Avskrivinger 7 522 310 7 376 384 145 926,34 Fordelte utgifter -600 408 -523 181 -77 226,86 Sum driftsutgifter 162 063 604 154 207 360 7 856 244,71 Brutto driftsresultat -9 894 743 -4 301 698 -5 593 044,71 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 8 334 576 7 978 337 356 239,57 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0,00 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0,00 Sum eksterne finansinntekter 8 334 576 7 978 337 356 239,57 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 2 079 711 2 143 138 -63 427,49 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0,00 Avdrag på lån 4 601 654 4 724 264 -122 610,10 Utlån 0 0 0,00 Sum eksterne finansutgifter 6 681 365 6 867 403 -186 037,59 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 1 653 211 1 110 934 542 277,16 Motpost avskrivninger 7 522 310 7 376 384 145 926,34 Netto driftsresultat -719 222 4 185 619 -4 904 841,21 side 6 av 70 (økonomisk oversikt – drift, forts.) Interne finanstransaksjoner Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 663 7 012 544 -7 011 880,82 Bruk av disposisjonsfond 3 132 141 280 173 2 851 968,37 Bruk av bundne fond 4 798 447 6 399 863 -1 601 416,33 Sum bruk av avsetninger 7 931 251 13 692 580 -5 761 328,78 Avsetninger Overført til investeringsregnskapet 0 0 0,00 Avsatt