UCHWAŁA NR XXXIII/212/2021 RADY GMINY SULĘCZYNO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXI/205/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku Rady Gminy Sulęczyno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2021 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.713 ze zm.) oraz art.239 w związku z art.212, art.214, art.215, art.235, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.258 ust.1 oraz art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 roku, poz.305), Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy w sposób określony w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w sposób określony w załączniku Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu gminy w 2021 r.oku, w sposób określony w załączniku Nr 2A stanowiącym integralną część niniejszej uchwały § 4. Zmienia się zadania inwestycyjne roczne budżetu gminy w 2021 roku, w sposób określony w załączniku Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 5. Zmienia się zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021, w sposób określony w załączniku Nr 3A stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4/1 i 4/2 do niniejszej uchwały. § 7. Zmienia się brzmienie § 7 uchwały nr XXXI/205/2021 Rady Gminy Sulęczyno, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.210.000,00 zł, c) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - 890.000,00 zł, d) wykup papierów wartościowych - 600.000,00 zł”. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E10CBEE2-1F78-4CB2-AA5C-49997A3E5722. Podpisany Strona 1 § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno
Kazimierz GLINIECKI
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E10CBEE2-1F78-4CB2-AA5C-49997A3E5722. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Dział Rozdział Grupa Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 200 496,76 205 496,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 200 496,76 200 496,76 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
710 Działalność usługowa 500,00 9 040,50 9 540,50
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 0,00 9 040,50 9 040,50 postaci pieniężnej
852 Pomoc społeczna 308 500,00 13 880,00 322 380,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 20 100,00 13 880,00 33 980,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 110 000,00 13 600,00 123 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 0,00 13 600,00 13 600,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)
855 Rodzina 11 127 260,00 2 000,00 11 129 260,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 4 094 610,00 2 000,00 4 096 610,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Razem: 36 796 386,75 239 017,26 37 035 404,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E10CBEE2-1F78-4CB2-AA5C-49997A3E5722. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Dział Rozdział Grupa Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 9 860,00 200 496,76 210 356,76
01095 Pozostała działalność 9 500,00 200 496,76 209 996,76
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z B1PZB 4 000,00 2 438,12 6 438,12 realizacją ich statutowych zadań
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1 493,19 1 493,19
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 196 565,45 196 565,45
600 Transport i łączność 2 443 605,33 36 463,98 2 480 069,31
60016 Drogi publiczne gminne 2 443 605,33 36 463,98 2 480 069,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy M1IWL finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 093 995,33 36 463,98 2 130 459,31 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
630 Turystyka 377 722,45 5 000,00 382 722,45
63095 Pozostała działalność 173 012,00 5 000,00 178 012,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy M1IWL finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 36 000,00 5 000,00 41 000,00 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
710 Działalność usługowa 141 100,00 9 040,50 150 140,50
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 140 600,00 9 040,50 149 640,50
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z B1PZB 140 600,00 9 040,50 149 640,50 realizacją ich statutowych zadań
750 Administracja publiczna 4 208 149,00 26 000,00 4 234 149,00
75011 Urzędy wojewódzkie 46 688,00 5 000,00 51 688,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 688,00 5 000,00 46 688,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy M1IWL finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 000,00 0,00 5 000,00 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 994 788,00 21 000,00 4 015 788,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z B1PZB 668 351,00 20 500,00 688 851,00 realizacją ich statutowych zadań
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy M1IWL finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 54 837,00 500,00 55 337,00 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E10CBEE2-1F78-4CB2-AA5C-49997A3E5722. Podpisany Strona 1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 349 815,00 5 000,00 354 815,00 przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 300 160,00 5 000,00 305 160,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z B1PZB 198 000,00 5 000,00 203 000,00 realizacją ich statutowych zadań
801 Oświata i wychowanie 13 780 087,00 -5 000,00 13 775 087,00
80101 Szkoły podstawowe 11 040 301,00 -5 000,00 11 035 301,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z B1PZB 1 305 683,00 -5 000,00 1 300 683,00 realizacją ich statutowych zadań
852 Pomoc społeczna 1 464 748,00 -17 120,00 1 447 628,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 619 028,00 -19 120,00 599 908,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z B1PZB 108 256,00 -31 000,00 77 256,00 realizacją ich statutowych zadań
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 600,00 11 880,00 29 480,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 222 242,00 2 000,00 224 242,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z B1PZB 7 770,00 1 000,00 8 770,00 realizacją ich statutowych zadań
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 472,00 1 000,00 211 472,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 450 214,00 13 600,00 463 814,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 000,00 13 600,00 22 600,00
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 13 600,00 22 600,00
855 Rodzina 11 120 010,00 2 000,00 11 122 010,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 34 000,00 2 000,00 36 000,00 pobierające zasiłki dla opiekunów
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z B1PZB 34 000,00 2 000,00 36 000,00 realizacją ich statutowych zadań
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 816 416,57 -36 463,98 1 779 952,59
90095 Pozostała działalność 216 254,98 -36 463,98 179 791,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem M1IWL inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy 66 963,98 -36 463,98 30 500,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
926 Kultura fizyczna 129 500,00 0,00 129 500,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 66 540,00 0,00 66 540,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z B1PZB 30 500,00 -4 935,00 25 565,00 realizacją ich statutowych zadań
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 040,00 4 935,00 40 975,00
Razem: 38 722 782,57 239 017,26 38 961 799,83
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E10CBEE2-1F78-4CB2-AA5C-49997A3E5722. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2A do uchwały Nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 kwietnia 2021r.
w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na programy Wniesienie wkładów do Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania Ogółem Zakup i objęcie akcji i finansowane z udziałem spółek prawa udziałów Razem środków o których handlowego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 Aktywne Sołectwo Pomorskie (wkład własny 5,500zł na zakup sprzętu sportowego, 1. 010 01095 5 500,00 5 500,00 Sołectwo Kistowo (FS Kistowo)
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borek w kier. Borowego Lasu (dof 2. 600 60016 497 000,00 497 000,00 50% FDS 248.238,50zł) Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Bukowa Góra (dof 50% WBGiTR)+ 3. 60016 150 000,00 150 000,00 - wkład własny płyty YOMB (ok 76.506,00zł)
4. 60016 Modernizacja mostu w Amalce + FS Podjazy (51.400zł) 107 863,98 107 863,98 Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowiec i Czarlino (z płyt YOMB) + wkład 5. 60016 39 047,45 39 047,45 własny płyt YOMB + FS Węsiory 29.047,45zł Przebudowa ul. Szkolnej, Abrahama, Leśnej, ks. Peplińskiego, Zaworskiego w 6. 60016 Mściszewicach - dokumentacja kanału technologicznego i kanalizacji (25.000zł) oraz 38 500,00 38 500,00 wykonanie usług geodezyjnych 13.500zł (FS Mściszewice) Przebudowa ul. Szarej i Majkowskiego w miejscowości Sulęczyno + FS Sulęczyno 7. 60016 547 600,00 547 600,00 (6.000,00zł) Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, 8. 60016 Grzybowej, Szarej i Majkowskiego w Miejscowości Sulęczyno - dokumentacja budowlano 58 047,45 58 047,45 wykonawcza - FS Sulęczyno 9. 60016 Modernizacja ul. Bocznej i Osiedlowej w miejscowości Węsiory - FS Węsiory 35 000,00 35 000,00 Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kistowo (dof FIL 500.000 zł) + FS 10. 60016 639 275,00 639 275,00 Kistowo )31275zł) 11. 60016 Modernizacja odcinka drogi gminnej Zdunowice Ogonki - płyty YOMB - FS Zdunowice 18 125,43 18 125,43
12. 630 63003 Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno 15 000,00 15 000,00
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu spacerowego w miejscowości 13. 63003 25 547,45 25 547,45 Mściszewice (15.000) wraz z częściową modernizacją (10.547,45) - FS Mściszewice Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie 14. 63003 156 163,00 156 163,00 156 163,00 Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupi” Budowa kąpieliska w miejscowości Sulęczyno - zagospodarowanie kąpieliska mała 15. 63095 160 000,00 160 000,00 119 000,00 architektura (dof UM 59.806,98), trwałe wyłączenie gruntu dec RDLP
16. 700 70005 Modernizacja budynków gminnych - instalacja elektryczna/dach Urząd Gminy 75 000,00 75 000,00
17. 70005 Modernizacja budynku - ogrzewanie /komin Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie 35 000,00 35 000,00
18. 700 70005 Modernizacja archiwum Urząd Gminy 10 000,00 10 000,00
19. 750 75011 Zakup inwestycyjny: zestaw komputerowy UG zadania zlecone - sprawy obywalelskie 5 000,00 5 000,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E10CBEE2-1F78-4CB2-AA5C-49997A3E5722. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2A do uchwały Nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 kwietnia 2021r. Zakup inwestycyjny :program transport zbiorowy gminy (12.000), ewidencji dróg (15.000) 20. 75023 32 000,00 32 000,00 oraz udzielania zamówień publicznych (5.000)
21. 75023 Zakup inwestycyjny: kserokopiarka UG 18 000,00 18 000,00
22. 75023 Modernizacja pomieszczeń Urząd Gminy w Sulęczynie 5 337,00 5 337,00
23. 754 75495 Zakup kamery termowizyjnej OSP Sulęczyno 10 000,00 10 000,00
24. 75495 Zakup inwestycyjny: wyposażenie namiotu COVID-19 (łóżka, lampy, radiotelefony) 12 400,00 12 400,00
Zakup inwestycyjny: myjka wysokociśnieniowa OSP Sulęczyno (14.600zł), dmuchawa 25. 75495 18 600,00 18 600,00 oddymiacz OSP Mściszewice (4.000zł)
26. 80101 Montaż urządzeń do istniejącej klimatyzacji ZS Mściszewice 5 000,00 5 000,00
27. 80101 Zakup kserokopiarki ZS Mściszewice 4 000,00 4 000,00
28. 80101 Modernizacja SP Węsiory wymiana okien 22 060,00 22 060,00
29. 80101 Zakup inwestycyjny: ergometr SP Węsiory 8 500,00 8 500,00
30. 80101 Modernizacja SP Podjazy 17 060,00 17 060,00
31. 80101 Modernizacja SP Borek Kamienny 12 060,00 12 060,00
32. 80101 Zakup inwestycyjny: ergometr SP Borek Kamienny 8 500,00 8 500,00
33. 80104 Budowa Przedszkola w Sulęczynie 30 000,00 30 000,00
34. 80104 Zakupy inwestycujne modernizacji przedszkola w Sulęczynie 7 000,00 7 000,00
35. 851 85153 Zakup inwestycyjny: zestaw komputerowy - COVID-19 10 000,00 10 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w 36. 851 85195 130 000,00 130 000,00 Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego
37. 852 85219 Zakup inwestycyjny: kserokopiarka GOPS 17 000,00 17 000,00
38. 85219 Zakup inwestycyjny: modernizacji pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 16 000,00 16 000,00 Projeku „OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno - koordynator 39. 900 90005 2 780,00 2 780,00 2 780,00 280zł + pomoc finasowa Gmina Sierakowice 2.500zł (rozliczenie końcowe UG Sierakowice - nadzór inwestorski, promocja projektu, wynagrodzenie za org przetargu) Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Sulęczyno związana z programem 40. 90005 15 000,00 15 000,00 Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego Zakup lamp solarnych w sołectwie Borek (26.000) FS i w sołectwie Sucha (19.662,59) 41. 90015 45 662,59 45 662,59 FS 42. 90019 Zakup inwestycyjny: piła łańcuchowa na wysięgniku UG ochrona środowiska 4 000,00 4 000,00
43. 90095 Modernizacja placu wiejsciego w sołectwie Żakowo FS 30 500,00 30 500,00
44. 921 92109 Modernizacja pokrycia dachowego Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie 28 300,00 28 300,00
Ogółem 3 127 429,35 3 127 429,35 277 943,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E10CBEE2-1F78-4CB2-AA5C-49997A3E5722. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 kwietnia 2021r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.
w złotych
Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy środki program lub środki 2021 kredyty wymienione koordynująca dochody własne jst pochodzące (8+9+10+11) i pożyczki w art. 5 ust. 1 wykonanie z innych źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Aktywne Sołectwo Pomorskie -wkład własny 5.500zł na zakup 1. 010 01095 5 500,00 5 500,00 UG FS sprzętu sportowego, Sołectwo Kistowo (FS)
2. 60016 Modernizacja mostu w Amalce + FS Podjazy (51.400zł) 107 863,98 107 863,98 UG FS
Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowiec i Czarlino 3. 60016 39 047,45 39 047,45 UG FS (płyty YOMB) wkład własny płyty YOMB + FS Węsiory (29.047,45zł) Modernizacja odcinka drogi gminnej Zdunowice Ogonki - płyty YOMB 4. 60016 18 125,43 18 125,43 UG FS - FS Zdunowice Przebudowa ul. Szarej i Majkowskiego w miejscowości Sulęczyno + 5. 60016 547 600,00 547 600,00 UG FS FS Sulęczyno (6000zł) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu spacerowego 6. 63003 w miejscowości Mściszewice (15.000) wraz z częściową 25 547,45 25 547,45 UG FS modernizacją (10.547,45) - FS 7. 700 70005 Modernizacja budynków gminnych UG 75 000,00 75 000,00 UG
8. 70005 Modernizacja archiwum UG 10 000,00 10 000,00 UG Zakup inwestycyjny: zestaw komputerowy UG zadania zlecone - 9. 750 75011 5 000,00 - 5 000,00 UG sprawy obywalelskie Zakup programu Transport zbiorowy Gminy (12.000), ewidencji dróg 10. 75023 32 000,00 32 000,00 UG (15.000) oraz udzilenia zamówień publicznych (5.000)
11. 75023 Zakup inwestycyjny: kserokopiarka UG 18 000,00 18 000,00 UG
12. 75023 Modernizacja pomieszczeń Urząd Gminy w Sulęczynie 5 337,00 5 337,00 UG
13. 754 75495 Zakup kamery termowizyjnej OSP Sulęczyno 10 000,00 10 000,00 UG Zakup inwestycyjny: wyposażenie namiotu COVID-19 (łóżka, lampy, 14. 75495 12 400,00 12 400,00 UG radiotelefony) - dotacja Zakup inwestycyjny: myjka wysokociśnieniowa OSP Sulęczyno 15. 75495 18 600,00 18 600,00 UG (14.600zł), dmuchawa oddymiacz OSP Mściszewice (4.000zł)
16. 801 80101 Montaż urządzeń do istniejącej klimatyzacji ZS Mściszewice 5 000,00 5 000,00 SP
17. 80101 Zakup kserokopiarki ZS Mściszewice 4 000,00 4 000,00 ZS
18. 80101 Modernizacja SP Węsiory wymiana okien 22 060,00 22 060,00 SP
19. 80101 Zakup inwestycyjny: ergometr SP Węsiory 8 500,00 8 500,00 SP
20. 80101 Modernizacja SP Podjazy 17 060,00 17 060,00 SP
21. 80101 Modernizacja SP Borek Kamienny 12 060,00 12 060,00 SP
22. 80101 Zakup inwestycyjny: ergometr SP Borek Kamienny 8 500,00 8 500,00 SP
23. 80104 Zakup inwestycyjny modernizacji Przedszkola w Sulęczynie 7 000,00 7 000,00 GPS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E10CBEE2-1F78-4CB2-AA5C-49997A3E5722. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 kwietnia 2021r.
24. 851 85153 Zakup inwestycyjny: zestaw komputerowy - COVID-19 10 000,00 10 000,00 UG Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na 25. 851 85195 budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu 130 000,00 130 000,00 UG kartuskiego
26. 852 85219 Zakup inwestycyjny: kserokopiarka GOPS 17 000,00 17 000,00 GOPS
27. 85219 Zakup inwestycyjny: modernizacji pomieszczeń GOPS 16 000,00 16 000,00 GOPS Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Sulęczyno związana z 28. 900 90005 15 000,00 15 000,00 UG programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego
Projekt „OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i 29. 90005 Sulęczyno - pomoc finasowa Gmina Sierakowice 2.500zł (rozliczenie 2 500,00 2 500,00 UG końcowe UG Sierakowice - nadzór inwestorski, promocja projektu, wynagrodzenie za org przetargu)
Zakup lamp solarnych w sołectwie Borek (26.000) FS i w sołectwie 30. 90015 45 662,59 45 662,59 UG FS Sucha (19.662,59) FS Zakup inwestycyjny: piła łańcuchowa na wysięgniku UG ochrona 31. 90095 4 000,00 4 000,00 UG środowiska Termodernizacja pokrycia dachowego Gminny Ośrodek Kultury w 32. 921 92109 28 300,00 28 300,00 GOK Sulęczynie
Ogółem: 1 282 663,90 1 277 663,90 - 5 000,00 - x
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E10CBEE2-1F78-4CB2-AA5C-49997A3E5722. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 kwietnia 2021r.
Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2021 roku
w złotych Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna realizująca Łączne koszty środki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy środki program lub finansowe dochody własne kredyty wymienione 2021 (8+9+10+11) pochodzące koordynująca jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt z innych źródeł* wykonanie 2 i 3 u.f.p. programu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borek w kier. Borowego Lasu 1 600 60016 518 000,00 497 000,00 248 761,50 248 238,50 (dof 50% FDS) Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Bukowa Góra (dof 50% 2 60016 155 500,00 150 000,00 75 000,00 75 000,00 WBGiTR) + wkład własny płyty YOMB
Przebudowa ul. Szkolnej, Abrahama, Leśnej, ks. Peplińskiego, Zaworskiego w 3 60016 Mściszewicach - dokumentacja kanału technologicznego i kanalizacji (25.000zł) 2 307 000,00 38 500,00 38 500,00 oraz wykonanie usług geodezyjnych 13.500zł (FS Mściszewice)
Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, 4 60016 Grzybowej, Szarej i Majkowskiego w Miejscowości Sulęczyno - dokumentacja 3 673 861,93 58 047,45 58 047,45 budowlano wykonawcza FS
5 60016 Modernizacja ul. Bocznej i Osiedlowej w miejscowości Węsiory FS 80 453,00 35 000,00 35 000,00
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kistowo (dof RFIL 500 000zł) 6 60016 661 726,00 639 275,00 139 275,00 500 000,00 + FS Kistowo (31.275zł)
7 630 63003 Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno 19 000,00 15 000,00 15 000,00
Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – 8 63003 1 104 980,65 156 163,00 - 156 163,00 Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupi” Budowa kąpieliska w miejscowości Sulęczyno - zagospodarowanie kąpieliska 9 63095 620 758,00 160 000,00 100 193,02 59 806,98 mała architektura (dof UM) 10 700 70005 Modernizacja budynku GBP 38 936,00 35 000,00 35 000,00
11 801 80104 Budowa Przedszkola w Sulęczynie - dok 34 000,00 30 000,00 30 000,00
Projeku „OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz 12 900 90005 ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno - 281 442,90 280,00 42,00 - 238,00 koordynator + rozliczenie UG Sierakowice
13 90095 Modernizacja placu wiejsciego w sołectwie Żakowo FS 51 500,00 30 500,00 30 500,00
Ogółem: 9 547 158,48 1 844 765,45 805 318,97 - 823 238,50 216 207,98
*A *B *C
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E10CBEE2-1F78-4CB2-AA5C-49997A3E5722. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Suleczyno z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dochody zlecone)
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 200 496,76 200 496,76
0,00 200 496,76 200 496,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 200 496,76 200 496,76 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
852 Pomoc społeczna 20 100,00 13 880,00 33 980,00
20 100,00 13 880,00 33 980,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 20 100,00 13 880,00 33 980,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
855 Rodzina 11 094 610,00 2 000,00 11 096 610,00
11 094 610,00 2 000,00 11 096 610,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 4 094 610,00 2 000,00 4 096 610,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Razem: 11 170 441,00 216 376,76 11 386 817,76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E10CBEE2-1F78-4CB2-AA5C-49997A3E5722. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Wydatki zlecone)
Dział Rozdział Grupa Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 200 496,76 200 496,76
01095 Pozostała działalność 0,00 200 496,76 200 496,76
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z B1PZB 0,00 2 438,12 2 438,12 realizacją ich statutowych zadań
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1 493,19 1 493,19
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 196 565,45 196 565,45
750 Administracja publiczna 54 531,00 0,00 54 531,00
75011 Urzędy wojewódzkie 46 688,00 0,00 46 688,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 688,00 5 000,00 46 688,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy M1IWL finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 000,00 -5 000,00 0,00 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
852 Pomoc społeczna 20 100,00 13 880,00 33 980,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 11 100,00 11 880,00 22 980,00
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 100,00 11 880,00 22 980,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000,00 2 000,00 11 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z B1PZB 4 500,00 1 000,00 5 500,00 realizacją ich statutowych zadań
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 500,00 1 000,00 5 500,00
855 Rodzina 11 094 610,00 2 000,00 11 096 610,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 34 000,00 2 000,00 36 000,00 pobierające zasiłki dla opiekunów
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z B1PZB 34 000,00 2 000,00 36 000,00 realizacją ich statutowych zadań
Razem: 11 170 441,00 216 376,76 11 386 817,76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: E10CBEE2-1F78-4CB2-AA5C-49997A3E5722. Podpisany Strona 1