Programas de Trabajo Sanidad Vegetal

2018 Campaña Contra Huanglongbing de los Cítricos

Fecha de Impresión: Página 1 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019 CONTENIDO Programa de Trabajo Importancia Económica del Cultivo Atendido por la Campaña Importancia de la Plaga Actividades a Realizar en la Campaña Gastos Relativos a la Campaña Gastos Operativos Fijos

Fecha de Impresión: Página 2 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019 Programas de Trabajo Sanidad Vegetal

Instancia Ejecutora: Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Concepto de Apoyo: I. Prevención de Plagas Fitosanitarias Reglamentadas Proyecto Autorizado: 2018 Campaña Contra Huanglongbing de los Cítricos Fecha Inicio: 01/01/2018 Fecha Fin: 31/12/2018 Introducción:

Descripción: La enfermedad “Huanglongbing” (HLB), causada por la bacteria Candidatus Liberibacter spp., es considerada la más devastadora para los cítricos a nivel mundial, debido a que no se conoce cura para los árboles que son infectados. En México se ha detectado en 23 estados citrícolas, a saber, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Por otra parte, el psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), vector del HLB, se localiza en todas las áreas citrícolas del país.Se estima que la superficie comercial con presencia de la enfermedad es del 15% con relación a la superficie nacional (573,406 hectáreas aproximadamente). El nivel de infestación promedio del psílido asiático de los cítricos alcanzado en México durante 2017 fue de 1.56 psílidos/trampa.Como resultado de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2017 mediante el esquema de manejo de áreas regionales de control en 22,215 hectáreas, se logró reducir el porcentaje de infestación a 0.3 psílidos / trampa. Situación Actual:

Descripción: En el estado de Puebla la enfermedad del HLB se encuentra presente en 574 hectáreas de los Municipios de Acateno, , y ; siendo 15 el número de productores afectados, con un total de 15 huertas con presencia de la enfermedad en las Regiones de Sierra Nororiental y Valle de y Matamoros. Objetivo Estratégico:

Descripción: Reducir los niveles de infestación del psílido asiático de los cítricos en 22,000 hectáreas de los Municipios de Fco. Z. Mena, V. Carranza, Pantepec, Acateno, Hueytamalco, y Tenampulco a través de la operación de Áreas Regionales de Control (ARCOs). Meta Anual:

Descripción: Monitoreo del psílido. El monitoreo del insecto vector del HLB se realizará en 159 sitios dentro de 4 ARCOs (44 sitios en el ARCO 01 correspondiente al Municipio de Fco. Z. Mena; 22 sitios en el ARCO 02 correspondiente a los Municipios de V. Carranza y Fco. Z. Mena; 61 sitios en el ARCO 03 correspondiente al Municipio de Acateno y 32 sitios en el ARCO 04 correspondiente a los Municipios de Hueytamalco y Tenampulco). Además de 20 sitios fuera de ARCOs (10 sitios en el ARCO 01, 4 sitios en el ARCO 02, 4 sitios en el ARCO 03 y 2 sitios en el ARCO 04). Se instalarán 20 trampas en cada uno de ellos haciendo la revisión cada 14 días con orientación sur para el estado de Puebla. Control químico. Se realizarán 2 aplicaciones regionales en una superficie de 22,000 hectáreas de las ARCOs 01- Fco. Z. Mena, ARCO’s 02- V. Carranza y Fco. Z. Mena, ARCO’s 03- Acateno y ARCO’s 04- Hueytamalco, las cuales se efectuarán en los meses de mayo y septiembre utilizando Imidacloprid a razón de 300 ml por hectárea. En los meses en que no se programe el control regional, se realizará el control de focos de infestación del insecto vector detectados mediante el monitoreo del psílido, lo cual será responsabilidad del productor en

Fecha de Impresión: Página 3 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019 coordinación con el OASV.Muestreo. Se realizará esta acción en 9,200 hectáreas de cítricos y se establecerán 14 rutas de muestreo de psílidos en áreas urbanas de los Municipios de Fco. Z. Mena, V. Carranza, Pantepec, Acateno, Hueytamalco, Tenampulco y Ayotoxco de Guerrero, considerando localidades donde no se han tenido detecciones de la enfermedad. Con el objetivo de estimar el impacto de las ARCOs en el Estado, se realizará el muestreo de psílidos adultos pre y post aplicaciones regionales en las 4 huertas centroides establecidas, para análisis de la carga bacteriana presente en el vector.Mapeo, entrenamiento, supervisión y evaluación. Se llevará a cabo el mapeo de 2,300 hectáreas de cítricos para complementar un acumulado de superficie poligonizada al concluir el año de 14,972 hectáreas; se impartirán 48 talleres participativos a productores y 4 a técnicos, con la finalidad de concientizarlos y capacitarlos en las estrategias de manejo de la enfermedad de manera coordinada, asimismo, los técnicos asistirán a 2 cursos de entrenamiento. Se realizarán 12 supervisiones a las actividades desarrolladas por el personal operativo de la campaña y se revisarán un total de 72 informes. Finalmente, se llevará a cabo una evaluación de la campaña en el mes de diciembre.

Fecha de Impresión: Página 4 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019 Importancia Económica del Cultivo Municipio Núm. Unidades de Producción Cultivo Superficie Número de Productores Producción(toneladas) Valor de la Producción ($) Destino de la Producción Acateno 316.00 Limón Persa 1,630.00 228.00 32,600.00 $65,200.00 Nacional Acateno 280.00 Mandarina 1,046.00 213.00 20,920.00 $41,840.00 Nacional Acateno 664.00 Naranja 3,600.00 448.00 54,030.00 $64,836.00 Nacional Acateno 168.00 Tangerina 745.00 145.00 11,175.00 $22,350.00 Nacional Acateno 6.00 Toronja 149.00 4.00 2,980.00 $4,470.00 Nacional Francisco Z. Mena 1.00 Limón Persa 2.00 1.00 40.00 $80.00 Nacional Francisco Z. Mena 20.00 Mandarina 54.00 20.00 1,080.00 $2,160.00 Nacional Francisco Z. Mena 1,498.00 Naranja 8,160.00 969.00 122,400.00 $146,880.00 Nacional Francisco Z. Mena 5.00 Toronja 12.00 5.00 240.00 $360.00 Nacional Venustiano Carranza 2.00 Mandarina 9.00 2.00 180.00 $360.00 Nacional Venustiano Carranza 196.00 Naranja 1,192.00 167.00 17,880.00 $21,456.00 Nacional Pantepec 150.00 Naranja 786.00 118.00 11,790.00 $14,148.00 Nacional Hueytamalco 152.00 Limón Persa 448.00 110.00 8,960.00 $17,920.00 Nacional Hueytamalco 303.00 Mandarina 1,224.00 256.00 24,480.00 $48,960.00 Nacional Hueytamalco 112.00 Naranja 502.00 94.00 7,530.00 $9,036.00 Nacional Hueytamalco 32.00 Tangerina 122.00 29.00 1,830.00 $3,660.00 Nacional Ayotoxco de Guerrero 3.00 Lima 5.00 3.00 54.00 $65.00 Nacional Ayotoxco de Guerrero 12.00 Limón Persa 102.00 10.00 2,040.00 $4,080.00 Nacional Ayotoxco de Guerrero 137.00 Mandarina 600.00 112.00 12,000.00 $24,000.00 Nacional Ayotoxco de Guerrero 56.00 Naranja 210.00 49.00 3,150.00 $3,780.00 Nacional Ayotoxco de Guerrero 7.00 Tangerina 10.00 6.00 143.00 $285.00 Nacional Tenampulco 30.00 Limón Persa 86.00 28.00 1,720.00 $3,440.00 Nacional Tenampulco 215.00 mandarina 906.00 178.00 18,120.00 $36,240.00 Nacional Tenampulco 109.00 Naranja 376.00 97.00 5,640.00 $6,768.00 Nacional Tenampulco 8.00 Tangerina 22.00 7.00 330.00 $660.00 Nacional Tenampulco 2.00 Toronja 2.00 2.00 40.00 $60.00 Nacional TOTAL 4,484.00 22,000.00 3,301.00 361,352.00 $543,094.00

Fecha de Impresión: Página 5 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019 Atendido por la Campaña Año Anterior Año Actual (estimado) Núm. Unidades Superficie Municipio Tipo Cultivo U. Producción Superficie Atendidas U. Producción Superficie Atendidas de Producción (hectáreas) Prevalencia (%) Prevalencia (%) Atendidas (Has) Atendidas (Has) Acateno 316.00 Limón Persa 1,630.00 316.00 1,630.00 0.30 316.00 1,630.00 0.29 Acateno 280.00 Mandarina 1,047.00 280.00 1,047.00 0.30 280.00 1,046.00 0.29 Acateno 664.00 Naranja 3,802.50 664.00 3,802.50 0.30 664.00 3,602.00 0.29 Acateno 168.00 Tangerina 745.00 168.00 745.00 0.30 168.00 745.00 0.29 Acateno 6.00 Toronja 149.00 6.00 149.00 0.30 6.00 149.00 0.29 Ayotoxco de Guerrero 3.00 Lima 4.50 3.00 4.50 0.30 3.00 5.00 0.29 Ayotoxco de Guerrero 12.00 Limón Persa 102.00 12.00 102.00 0.30 12.00 102.00 0.29 Ayotoxco de Guerrero 137.00 Mandarina 613.00 137.00 613.00 0.30 137.00 600.00 0.29 Ayotoxco de Guerrero 56.00 Naranja 210.00 56.00 210.00 0.30 56.00 210.00 0.29 Ayotoxco de Guerrero 7.00 Tangerina 9.50 7.00 9.50 0.30 7.00 10.00 0.29 Hueytamalco 152.00 Limón Persa 448.50 152.00 448.50 0.30 152.00 448.00 0.29 Hueytamalco 303.00 Mandarina 1,224.00 303.00 1,224.00 0.30 303.00 1,224.00 0.29 Hueytamalco 112.00 Naranja 502.50 112.00 502.50 0.30 112.00 502.00 0.29 Hueytamalco 32.00 Tangerina 121.50 32.00 121.50 0.30 32.00 122.00 0.29 Tenampulco 30.00 Limón Persa 86.00 30.00 86.00 0.30 30.00 86.00 0.29 Tenampulco 215.00 Mandarina 905.50 215.00 905.50 0.30 215.00 906.00 0.29 Tenampulco 109.00 Naranja 376.00 109.00 376.00 0.30 109.00 376.00 0.29 Tenampulco 8.00 Tangerina 21.50 8.00 21.50 0.30 8.00 20.00 0.29 Tenampulco 2.00 Toronja 2.00 2.00 2.00 0.30 2.00 2.00 0.29 Francisco Z. Mena 1.00 Limón Persa 2.00 1.00 2.00 0.30 1.00 2.00 0.29 Francisco Z. Mena 20.00 Mandarina 54.00 20.00 54.00 0.30 20.00 54.00 0.29 Francisco Z. Mena 1,498.00 Naranja 8,160.50 1,498.00 8,160.50 0.30 1,498.00 8,160.00 0.29 Francisco Z. Mena 5.00 Toronja 12.00 5.00 12.00 0.30 5.00 12.00 0.29 Pantepec 150.00 Naranja 786.00 150.00 786.00 0.30 150.00 786.00 0.29 Venustiano Carranza 2.00 Mandarina 9.00 2.00 9.00 0.30 2.00 9.00 0.29 Venustiano Carranza 196.00 Naranja 1,191.50 196.00 1,191.50 0.30 196.00 1,192.00 0.29 TOTAL 4,484.00 22,215.00 4,484.00 22,215.00 4,484.00 22,000.00 7.54

Fecha de Impresión: Página 6 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019 Importancia de la Plaga Núm. Unidades de Producción Volumen de la Pérdida Municipio Tipo Cultivo Superficie Afectada Prevalencia o Infestación (%) Valor de la Pérdida ($) Afectada (Toneladas) Acateno Limón Persa 113.00 2.00 0.37 0.00 $0.00 Acateno Mandarina 52.00 1.00 0.37 0.00 $0.00 Acateno Naranja 180.00 1.00 0.37 0.00 $0.00 Acateno Toronja 7.00 1.00 0.37 0.00 $0.00 Acateno Tangerina 37.00 1.00 0.37 0.00 $0.00 Hueytamalco Limón Persa 22.00 1.00 0.37 0.00 $0.00 Hueytamalco Mandarina 61.00 1.00 0.37 0.00 $0.00 Hueytamalco Naranja 25.00 1.00 0.37 0.00 $0.00 Hueytamalco Tangerina 6.00 1.00 0.37 0.00 $0.00 Tenampulco Limón Persa 4.00 1.00 0.37 0.00 $0.00 Tenampulco Mandarina 45.00 1.00 0.37 0.00 $0.00 Tenampulco Naranja 19.00 1.00 0.37 0.00 $0.00 Tenampulco Tangerina 1.00 1.00 0.37 0.00 $0.00 Tenampulco Toronja 2.00 1.00 0.37 0.00 $0.00 TOTAL 574.00 15.00 0.00 $0.00

Fecha de Impresión: Página 7 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019 Actividades a Realizar en la Campaña Metas Mensuales Tipo de Acción Tipo de Actividad Unidad de Med. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre Anual Hectáreas Muestreo Muestreo 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 400.00 9,200.00 Muestreadas Número de Muestreo Muestreo 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 168.00 Rutas Monitoreo Monitoreo de Sitios Número 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 2,148.00 Mapeo Mapeo Hectáreas 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 100.00 2,300.00 Control Hectáreas Control 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 Químico Aplicadas Talleres Entrenamiento Participativos a Talleres 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 Productores Talleres Entrenamiento Participativos a Talleres 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00 Técnicos Supervisión Supervisión Número 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 Revisión de Supervisión Número 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 72.00 Informes Evaluación Evaluación Número 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Entrenamiento Cursos a Técnicos Curso 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Fecha de Impresión: Página 8 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019 Gastos Relativos a la Campaña Cantidades Mensuales

Materiales y Suministros Bien o Servicio Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Kit de Seguridad de Número 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Vehículo Imidacloprid Litro 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 Logotipo Lote 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Vehicular Lote de Lote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Papelería Cafetería Lote 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 Lote de Lote 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 Uniformes Trampa Pieza 0.00 0.00 68,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,020.00 Llantas Pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00

Servicios Generales Bien o Servicio Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Mantenimiento Servicio 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 de Software Pago de Asesoría Servicio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Jurídica Pago del Servicio de Servicio 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 Limpieza Mantenimiento Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 a Instalaciones Inscripción Pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 Peajes Pago 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 Pago de Servicio de Pago 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 Mensajería y/o Paquetería

Fecha de Impresión: Página 9 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019 Pago de Agua Pago 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 de Garrafón Plan de Pago 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Contingencia Verificación Pago 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 Vehicular

Bienes Muebles Bien o Servicio Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Camper Pieza 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Plantilla de Personal Bien o Servicio Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Pago a Profesional Administrador Mes 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 Estatal del Sistema Informático Pago a Profesional Técnico de Mes 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Capacitación y Divulgación TOTAL 22.00 6.00 1.00 6,605.00 5.00 13.00 70.00 6,604.00 5.00 3.00 3.00 3.00 81,380.00

Fecha de Impresión: Página 10 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019 Importes Mensuales Materiales y Suministros Bien o Servicio Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Kit de Seguridad de Número $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 Vehículo Imidacloprid Litro $0.00 $0.00 $0.00 $4,932,180.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,932,180.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,864,360.00 Lote de Lote $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,000.00 Papelería Logotipo Lote $2,691.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,691.00 Vehicular Cafetería Lote $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 Lote de Lote $0.00 $0.00 $28,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,000.00 Uniformes Llantas Pieza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $156,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $156,000.00 Trampa Pieza $0.00 $0.00 $370,709.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $370,709.00 Sub Total $12,691.00 $0.00 $408,709.00 $4,932,180.00 $0.00 $22,000.00 $156,000.00 $4,932,180.00 $22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,485,760.00

Servicios Generales Bien o Servicio Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Mantenimiento Servicio $12,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,500.00 de Software Pago de Asesoría Servicio $0.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 Jurídica Pago del Servicio de Servicio $4,500.00 $4,500.00 $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,000.00 Limpieza Mantenimiento Servicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 a Instalaciones Peajes Pago $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $20,300.00 $47,800.00 Inscripción Pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,200.00 Pago de Servicio de Pago $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $7,200.00 Mensajería y/o Paquetería Pago de Agua Pago $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $7,200.00 de Garrafón

Fecha de Impresión: Página 11 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019 Plan de Pago $567,473.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $567,473.64 Contingencia Verificación Pago $3,575.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,575.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,150.00 Vehicular Sub Total $591,748.64 $8,200.00 $13,700.00 $18,200.00 $28,200.00 $26,900.00 $11,775.00 $8,200.00 $3,700.00 $3,700.00 $3,700.00 $21,500.00 $739,523.64

Bienes Muebles Bien o Servicio Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Camper Pieza $16,936.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,936.00 Sub Total $16,936.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,936.00

Plantilla de Personal Bien o Servicio Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Pago a Profesional Administrador Mes $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 Estatal del Sistema Informático Pago a Profesional Técnico de Mes $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 Capacitación y Divulgación Sub Total $0.00 $30,000.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75,000.00

TOTAL $621,375.64 $38,200.00 $452,409.00 $4,950,380.00 $28,200.00 $48,900.00 $182,775.00 $4,940,380.00 $25,700.00 $3,700.00 $3,700.00 $21,500.00 $11,317,219.64

Fecha de Impresión: Página 12 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019 Gastos Operativos Fijos - Financiados por Campaña Importes Mensuales Materiales y Suministros Bien o Servicio Unidad de Medida Programado Anual Aporte de la campaña Gasolina Magna Litro $1,033,600.00 $1,033,600.00 Consumibles para Protección Personal / Genéricos Lote $25,000.00 $25,000.00 Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos Lote $60,000.00 $60,000.00 Lote de Material de Limpieza / Genéricos Lote $20,000.00 $20,000.00 Material Menor para uso de la Campaña / Genéricos Paquete $107,800.00 $107,800.00 Sub Total $1,246,400.00 $1,246,400.00 Servicios Generales Bien o Servicio Unidad de Medida Programado Anual Aporte de la campaña Mantenimiento Vehicular (Menor) Servicio $208,000.00 $208,000.00 Telefonía Móvil/Transmisión de Datos Servicio $100,800.00 $100,800.00 Viáticos con Pernocta Día $127,500.00 $127,500.00 Renta Oficina JLSV Pago $63,360.00 $63,360.00 Energía Eléctrica Pago $12,000.00 $12,000.00 Telefonía Fija/Internet Pago $24,000.00 $24,000.00 Tenencia Pago $5,980.00 $5,980.00 Seguro Pago $117,000.00 $117,000.00 Sub Total $658,640.00 $658,640.00 Plantilla de Personal Bien o Servicio Unidad de Medida Programado Anual Aporte de la campaña Coordinador Administrativo Personas $180,000.00 $40,000.00 Gerente Personas $261,000.00 $87,000.00 Auxiliar Administrativo Mes $126,500.00 $23,000.00 Auxiliar Administrativo Mes $103,500.00 $23,000.00 Coordinador de Proyecto Mes $260,000.00 $260,000.00 Auxiliar Administrativo Mes $149,500.00 $126,500.00 Secretaria Mes $30,000.00 $30,000.00 Auxiliar de Campo Mes $1,196,000.00 $1,196,000.00

Fecha de Impresión: Página 13 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019 Profesional de Proyecto Mes $963,300.00 $963,300.00 Sub Total $3,269,800.00 $2,748,800.00 TOTAL $5,174,840.00 $4,653,840.00

Fecha de Impresión: Página 14 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019 GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA GASTOS OPERATIVOS FIJOS TOTAL $11,317,219.64 $4,653,840.00 $15,971,059.64

Fecha de Impresión: Página 15 de 15 viernes, 1 de marzo de 2019