PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 1/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Data de Lançamento: 01/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 500/002-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 7/2014 Dispensa WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP 07.673.796/0001-92 J 666,50

Item: 1 - SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO Un.: SERV Quantidade: 1,0000

904/000-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços RÁDIO ANDRADINA LTDA ME 43.531.383/0001-37 J 958,00

Item: 1 - SERVICO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO Nº 25458, PERIODO 05/02/2016 A 04/03/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000

449/002-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 29/2014 Pregão Presencial REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP 06.353.249/0001-67 J 1.039,12

Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano Un.: SERV Quantidade: 1,0000 corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia, para atendimento ao serviço de Gestão Pública com banco de dados integrados dos setores da administração municipal - Servidor Principal - SETOR PAÇO MUNICPAL 2 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano SERV 1,0000 corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR ALMOXARIFADO 3 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano SERV 2,0000 corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR VIGILAN. SANITÁRIA

494/002-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 15/2015 Convite Compras e Serviços CONTARES CONSULT C. E A. ASSOC. S/C LTDA 03.073.740/0001-46 J 2.999,99

Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADO ÀS AREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E LICITAÇÕES. Un.: UN Quantidade: 0,6000

900/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 J 364,16

Item: 1 - Locação de equipamento telefonico. Un.: Quantidade: 1,0000

901/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 J 1.714,39

Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

912/000-2016 15 02.01.04.123.3.3.90.47.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PASEP O 540,26

Item: 1 - Retenção Pasep FPM. Fevereiro/2016 Un.: Quantidade: 1,0000

883/000-2016 20 02.01.04.123.4.6.90.71.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 5.837,30

Item: 1 - Referente parcelamento do INSS - parcela nº 73. Un.: Quantidade: 1,0000

914/000-2016 20 02.01.04.123.4.6.90.71.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 13.220,53

Item: 1 - Pagto Parcelamento do INSS RFB- PREV-Parc. 60 conforme contrato. Un.: 13220 Quantidade: 1,0000

399/003-2016 23 03.01.17.512.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 401,20

Item: 1 - GASOLINA COMUM Un.: LT Quantidade: 104,4800

395/005-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 204,90

Item: 1 - GASOLINA COMUM Un.: LT Quantidade: 53,3600

398/005-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 318,47

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 103,4000

398/006-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 162,58

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 52,7900

400/005-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 349,52

Item: 1 - GASOLINA COMUM Un.: LT Quantidade: 91,0200

400/006-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 38,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 2/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - GASOLINA COMUM Un.: LT Quantidade: 10,0000

909/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 38,00

Item: 1 - CILINDRO. FECHADURA STAM CROMADO Un.: UN Quantidade: 1,0000

913/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços HIDRO-ELETRO MURUTINGA LTDA - ME 00.356.746/0001-32 J 32,00

Item: 1 - FECHADURA. MGM STILO CROMADA EXTERNA Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

913/000-2016 - 01 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços HIDRO-ELETRO MURUTINGA LTDA - ME 00.356.746/0001-32 J -32,00

Item: 1 - Anulação da Nota nº 913/0-2016 Un.: Quantidade: 1,0000

915/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços HIDRO-ELETRO MURUTINGA LTDA - ME 00.356.746/0001-32 J 32,50

Item: 1 - FECHADURA. MGM STILO CROMADA ESTERNA Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

726/001-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 15/2015 Convite Compras e Serviços CONTARES CONSULT C. E A. ASSOC. S/C LTDA 03.073.740/0001-46 J 2.219,34

Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADO ÀS AREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E LICITAÇÕES. Un.: UN Quantidade: 0,4000

911/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 708,47

Item: 1 - Conta da Elektro referente ao mes fevereiro/2016 nº nata de fatura 002.109.058 Un.: Quantidade: 1,0000

397/003-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 293,67

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 95,3500

397/004-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 883,71

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 286,9200

447/002-2016 55 04.01.12.365.3.3.90.39.01 29/2014 Pregão Presencial REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP 06.353.249/0001-67 J 726,84

Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano Un.: SERV Quantidade: 1,0000 corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL 2 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano SERV 1,0000 corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO

884/000-2016 62 04.02.12.361.3.3.50.43.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços APAE - A. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE 45.663.093/0001-72 J 4.840,00 ANDRADINA Item: 1 - Repasse de subvenção municipal, referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

393/004-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 527,93

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 171,4100

393/005-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 173,88

Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 61,0100

393/006-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 670,56

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 217,7100

393/007-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 544,15

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 176,6700

393/008-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 825,25

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 267,9400

393/009-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 406,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 3/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 131,9800

393/010-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 219,33

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 71,2100

394/010-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 251,26

Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 88,1600

394/011-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 654,54

Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 229,6600

394/012-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 382,75

Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 134,3000

394/013-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 74,13

Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 26,0100

907/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.715.655/0001-71 J 8.316,12

Item: 1 - ENSURE PLUS BAUNILHA TETRAPACK 200ML Un.: FR Quantidade: 66,0000

2 - ENSURE. PLUS CHOCOLATE TETRAPARCK 200 ML ABBOTT UN 54,0000

3 - ENSURE LATA 400GR . PÓ NG BAUNILHA ABBOTT CAPS 228,0000

885/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços DAYANE GUERREIRO GONÇALVES CIRINO 331.546.388-30 F 120,00

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Técnico de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

886/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços LUCIENE DE SOUZA SANTOS TAVARES 923.288.301-53 F 2.096,00

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Técnico de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

887/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELIDIANA CRISTINA BECELLI DOS ANJOS 278.122.718-89 F 1.139,00

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Técnico de Enfermagem junto ao Lar dos Idosos, relativos ao mês de Fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

888/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSIANI CORREIA DIAS 334.662.948-19 F 1.445,68

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Enfermagem junto ao Lar dos Idosos, relativos ao mês de Fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

889/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços ZELINDA RODRIGUES LEME GAVIOLI 315.634.301-34 F 477,00

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem, relativos ao mês de Fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

890/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços MARLENE APARECIDA BERTO DORETTO 023.511.838-94 F 477,00

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

891/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELAINE SANTIAGO MODESTO 354.124.838-60 F 1.930,00

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

892/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços NADIR SOARES DE MACEDO 104.147.588-89 F 2.167,00

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

893/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLEUNICE RODRIGUES BATISTA MALHEIRO 147.176.958-52 F 477,00

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

894/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços VANESSA DE SOUZA 343.715.628-41 F 334,50

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 4/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 895/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços KATIA DA SILVA 165.519.928-54 F 1.548,00

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

896/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços QUITERIA FRANCISCA DA SILVA 295.447.258-81 F 1.786,00

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

897/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços VANESSA JACOB DA SILVA 307.176.148-16 F 96,00

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

898/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços THAÍS RÚBIA DE PAULA JANNINI 126.663.978-07 F 1.548,00

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Fonoaudiólogo Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

899/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços KLEBER MUNIZ DA SILVA 905.371.301-87 F 643,00

Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Fonoaudiólogo Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

446/002-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 29/2014 Pregão Presencial REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP 06.353.249/0001-67 J 570,70

Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano Un.: SERV Quantidade: 1,0000 corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SAÚDE

902/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLARO S/A 40.432.544/0001-47 J 82,04

Item: 1 - Referente tarifas telefônicas (Março - 2016). Un.: Quantidade: 1,0000

905/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA 43.535.210/0001-97 J 121,65

Item: 1 - SERVICO. REF, ROUPA LAVADA MÊS 02/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000

906/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CONSTROESTE CONST. E PARTICIPAÇÕES LTDA 06.291.846/0001-04 J 798,38

Item: 1 - SERVICO. GRUPO "A" RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL , GRUPO "B" RECEBIMENTO E TRANSBORDO INCINERAÇÃO E DISPOSICÃO FINAL REF, Un.: UN Quantidade: 1,0000 SETEMBRO / 2015 ( A) 88,60 + (B) ,25 KG)

910/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA - EPP 03.869.528/0001-90 J 890,00

Item: 1 - BORRACHA. BRANCA MACIA 20 MERCUR Un.: UN Quantidade: 10,0000

2 - CADERNO. CD UNIV. COR/ARTE 1M 96F TILIBRA UN 2,0000

3 - CANETA. ESF CRISTAL AZUL BIC UN 2,0000

4 - CANETA. ESF. CRISTAL VERMELHA BIC UN 2,0000

5 - CARTOLINA. 140 GR UN 4,0000

6 - CARTOLINA. EVA 2.0 40 X 60 GLITER CORES UN 5,0000

7 - COLA BRANCA UN 12,0000

8 - COLA 0. COLORIDA EST. 6 CORES ACRILEX UN 7,0000

9 - COLA GLITER. 6 UN ACRILEX SORTIDAS UN 7,0000

10 - PAPEL. MICRO ONDULADO NIPLEX FANT UN 15,0000

11 - PAPEL CHAMEX. 210X 297 A4 OFFICE C/500 UN 1,0000

12 - PASTA. XAT. OFICIO PRETA 50 ENV. UN 3,0000

13 - REFIL COLA QUENTE FINA UN 50,0000

14 - TINTA GUACHE. C/6 CORES 15 ML ACRILEX UN 10,0000

15 - CARTOLINA. COLOR SET CORES UN 16,0000

16 - CARTOLINA. EVA DECORADO UN 10,0000

17 - PISTOLA. MINI COLA QUENTE TILIBRA UN 5,0000

18 - LAPIS. 24 CORES C/ 2 CANETINHAS VAI E VEM, FABER CASTEL UN 5,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 5/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado

448/002-2016 143 10.03.08.244.3.3.90.39.01 29/2014 Pregão Presencial REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP 06.353.249/0001-67 J 624,56

Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano Un.: SERV Quantidade: 1,0000 corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia. - SETOR CRAS 2 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano SERV 1,0000 corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECR. ASSIST. SOCIAL 3 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano SERV 1,0000 corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR CONSELHO TUTELAR 4 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano SERV 1,0000 corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

908/000-2016 145 10.03.08.244.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços WELINGTON EGIDIO SOARES 17.534.542/0001-47 J 800,00

Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A AULAS DE CAPOEIRA Un.: UN Quantidade: 1,0000

903/000-2016 152 11.01.27.812.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI ME 08.617.114/0001-97 J 590,80

Item: 1 - TROFEU. PREMIUM Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - TROFEU. PREMIUM. UN 1,0000

3 - TROFEU. PREMIUM.. UN 2,0000

4 - TROFEU. VENCEDOR UN 1,0000

Data de Lançamento: 02/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 927/000-2016 3 01.01.04.122.3.3.90.33.01 32/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços CÉLIO SALAZAR PARRA 382.535.938-72 F 2.500,00

Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagem com destino a cidade de Brazilia visita na Cãmara dos Deputados., saida 01 retorno 03 março /2016. Un.: Quantidade: 1,0000

932/000-2016 15 02.01.04.123.3.3.90.47.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 91,23

Item: 1 - Inss ref. Construtora Coelho Engenharia ltda. Un.: Quantidade: 1,0000

925/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 50,00

Item: 1 - LAMPADA. ESPIRAL AVANT 20 X 220V BRANCA Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - LAMPADA. FLUOR.COMP.20W 3U 127V LUZ BR ALUMBRA UN 3,0000

926/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 52,00

Item: 1 - LIXA DE FERRO Nº 100. 3M Un.: UN Quantidade: 2,0000

2 - TORNEIRA. PIA MEDIA 1/2 PLASTICO MAC TRONIC PÇ 1,0000

3 - ENGATE. BRANCO 40 CM 1/2" ASTRA UN 1,0000

4 - TORNEIRA. BOIA 3/4" HASTE ALUMINIO ASTRA PÇ 1,0000

5 - ADESIVO. PLASTICO 75G KRONA PÇ 3,0000

6 - LUVA LATEX. AM. C/F 230S ,6MM M MUCAMBO PAR 1,0000

7 - LUVA LATEX. MULTIUSO DE REFORÇADO MUCAMBO PAR 1,0000

923/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 275,00

Item: 1 - SERVICO. LAVAGEN E CRISTALIZAÇÃO SENTRO Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - SERVICO. LAVAGEM DO SENTRA UN 1,0000

3 - SERVICO. LAVADA DA DUCATO UN 1,0000

924/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 175,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 6/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEUS CDV- 2649 Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - SERVICO. CONSERTO 2 PNEU RETRO UN 2,0000

3 - SERVICO. CONSERTO SAVEIRO FUV 6150 UN 1,0000

4 - SERVICO. CONSERTO PÁ FIAT UN 1,0000

919/000-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TASSIA AUTO POSTO LTDA 69.323.947/0001-30 J 160,00

Item: 1 - OLEO DE FREIO. PREMIUM IPIRANGA DOT3 500ML Un.: LT Quantidade: 10,0000

218/003-2016 88 06.01.04.122.3.3.90.30.01 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 155,00

Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA S/ PIMENTA Un.: KG Quantidade: 10,0000

2 - SALSICHA KG 10,0000

215/004-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 813,50

Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM) Un.: KG Quantidade: 15,0000

2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO) KG 30,0000

3 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG 35,0000

215/005-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 363,30

Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM) Un.: KG Quantidade: 5,0000

2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO) KG 10,0000

3 - LEITE DE VACA UHT LT 36,0000

4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG 10,0000

219/001-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 88,00

Item: 1 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA PADRE NOSSO Un.: KG Quantidade: 20,0000

222/004-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 1.181,70

Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM) Un.: KG Quantidade: 30,0000

2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO) KG 15,0000

3 - LEITE DE VACA UHT LT 24,0000

4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG 40,0000

5 - ACHOCOLATADO EM PÓ LAT 10,0000

6 - LINGUIÇA TOSCANA S/ PIMENTA KG 20,0000

222/005-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 33,60

Item: 1 - LEITE DE VACA UHT Un.: LT Quantidade: 12,0000

916/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços M.A. PROENÇA - EPP 12.865.746/0001-47 J 1.176,00

Item: 1 - SACO DE LIXO. 50 LITROS Un.: UN Quantidade: 3,0000

2 - Sabonete liquido - 5lts. GL 3,0000

3 - PAPEL TOALHA INTERFOLEADO BRANCO PCT 60,0000

917/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 04.217.828/0001-57 J 908,70

Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. SPRINTER 313 C/ SENSOR Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - FILTRO LUBRIFICANTE. SPRINTER 415 PÇ 1,0000

3 - LT DE OLEO . SHELL HELIX HXB SUNT 5W30 LT 12,0000

921/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços AUTO PEÇAS SANT ANNA LTDA - ME 08.632.740/0001-52 J 749,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 7/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - PARA CHOQUE. DIANTE GOL/PAR/SAV.BOLA 95 03 PRETO Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - REVESTIMENTO. DA PORTAGII MT 2,0000

3 - MACANETA. INT.GOL GII/III 4 PT CINZA PÇ 2,0000

4 - GUARNICAO. UNIVERSAL PÇ 2,0000

5 - VOLANTE. GOL G II BOLA UN 1,0000

6 - COIFA. ALAV. CAMBIO GOL GII PÇ 1,0000

7 - EMBLEMA. TAMPA TRASEIRA GII/III PÇ 1,0000

8 - COXIM. ESCAP. GOL/VOY/PAR/SAV.TODOS UN 2,0000

9 - SUPORTE. P/CH.DIANT.GOL 95/99 BOLA PÇ 2,0000

922/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 04.217.828/0001-57 J 220,00

Item: 1 - SERVICO. DE DIAGNOSTICAR SISTEMA E TROCAR OLEO E FILTROS P/ SPRINTER 415 AMBULANCIA. Un.: UN Quantidade: 1,0000

918/000-2016 119 08.01.10.302.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 18.809.826/0001-61 J 1.250,00

Item: 1 - LOCACAO DE BIPAP Un.: UN Quantidade: 1,0000

920/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME 06.036.710/0001-58 J 1.134,00

Item: 1 - PAO FRANCES Un.: KG Quantidade: 140,0000

Data de Lançamento: 03/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 930/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 13,53

Item: 1 - Pagamento de juros. Un.: Quantidade: 1,0000

931/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 31,65

Item: 1 - Pagamento de juros. Un.: Quantidade: 1,0000

938/000-2016 15 02.01.04.123.3.3.90.47.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 191,74

Item: 1 - recolhimento do INSS empresa L.M. Empreendimentos Eireli EPP - competencia 09/2015 CEi 51.226.26088/7-5.- Un.: Quantidade: 1,0000

933/000-2016 23 03.01.17.512.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JUVENAL GIACCHETTO & CIA LTDA 46.877.015/0001-33 J 1.138,00

Item: 1 - JUNTAS GIBAULT 2¨ CA CL 20 Un.: PÇ Quantidade: 20,0000

934/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 8.848,03

Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

935/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços YOKOYAMA & TREVIZAN LTDA ME 12.468.876/0001-46 J 675,00

Item: 1 - SERVICO. DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO Un.: UN Quantidade: 1,0000

936/000-2016 77 04.02.12.361.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TASSIA AUTO POSTO LTDA 69.323.947/0001-30 J 150,00

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 47,0200

937/000-2016 77 04.02.12.361.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FELTRIN & CASAGRANDI COM. PNEUS LTDA ME 03.238.338/0001-74 J 84,00

Item: 1 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL . 125 Un.: CX Quantidade: 2,0000

928/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 J 508,67

Item: 1 - Tarifas telefônicas referente ao mês de Março/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

929/000-2016 136 10.03.08.244.3.3.50.43.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA 55.755.185/0001-36 J 3.500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 8/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - Relativo a repasse de Subvenção Municipal, referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

Data de Lançamento: 04/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 945/000-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 48.066.047/0001-84 J 184,38

Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL , CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO E PUBLICAÇÃO ANEXA. Un.: UN Quantidade: 1,0000

552/002-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA 05.081.873/0001-90 J 5.542,70

Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA Un.: SERV Quantidade: 1,0000

2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PORTAL DA TRANSPERÊNCIA SERV 1,0000

3 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SERV 1,0000

4 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. COMPRAS E LICITAÇÕES SERV 1,0000

5 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU, ISSQN, DÍVIDA ATIVA) SERV 1,0000

6 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SERVIÇOS WEB SERV 1,0000

942/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços AMENSP - ASSOC. MUN. EXT. NOROESTE EST. SÃO 04.843.630/0001-89 J 439,00 PAULO Item: 1 - Mensalidade do mes março/2016 Un.: Quantidade: 1,0000

947/000-2016 20 02.01.04.123.4.6.90.71.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 5.872,83

Item: 1 - Parcela ref. ao mês de março 2016, ref. ao parcelamento61.234.243-3. Un.: Quantidade: 1,0000

946/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 210,00

Item: 1 - LIMA P/. ENXADA 8" K&F Un.: UN Quantidade: 10,0000

2 - ENGATE. 1/2" C/TERM. Nº 2 40 CM AMANCO UN 2,0000

3 - CORDA. CARR, 10MM COLORIDA 165MTS ARTEPLAS KG 41,0000

4 - DESEMPENADEIRA. PVC LISA SENIOR " S -18X30 UN 2,0000

5 - ESPUDE P VASO. C/ ANEIS CIPLA PT 1,0000

551/004-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA 05.081.873/0001-90 J 692,83

Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SANEAMENTO (ÁGUA E ESGOTO) Un.: SERV Quantidade: 1,0000

551/005-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA 05.081.873/0001-90 J 639,54

Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PATRIMÔNIO Un.: SERV Quantidade: 1,0000

939/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO 07.309.266/0001-60 J 181,80 PAULO Item: 1 - Contribuição de custeio Iluminação Publica, referente ao mes março/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

940/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO 07.309.266/0001-60 J 3.120,90 PAULO Item: 1 - Servic. de Op Manut. Iluminação Publica Proveniente de Custeio referente ao mes fevereiro /2016. Un.: Quantidade: 1,0000

734/001-2016 39 03.02.15.452.4.4.90.51.05 2/2011 Dispensa - Isento Obras SCAMATTI & SELLER INFRA-ESTRUTURA LTDA 05.329.125/0001-83 J 68.666,62

Item: 1 - EXECUÇÃO DE 2.599,30 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E 425,00 METROS DE GUIAS E SARJETAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO E DO RESPECTIVO PROJETO TÉCNICO Un.: % Quantidade: 100,0000 INTEGRANTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0315124-57/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/ PROGRAMA GESTÃO POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO/CAIXA.

944/000-2016 44 03.03.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EDMAR PEREIRA CUNHA 13.057.341/0001-45 J 90,00

Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU Un.: UN Quantidade: 1,0000

735/001-2016 45 03.03.04.122.4.4.90.51.01 2/2011 Dispensa - Isento Obras SCAMATTI & SELLER INFRA-ESTRUTURA LTDA 05.329.125/0001-83 J 2.123,72 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 9/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - EXECUÇÃO DE 2.599,30 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E 425,00 METROS DE GUIAS E SARJETAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO E DO RESPECTIVO PROJETO TÉCNICO Un.: % Quantidade: 100,0000 INTEGRANTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0315124-57/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/ PROGRAMA GESTÃO POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO/CAIXA.

554/002-2016 55 04.01.12.365.3.3.90.39.01 104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA 05.081.873/0001-90 J 692,83

Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. EDUCAÇÃO Un.: SERV Quantidade: 1,0000

553/002-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA 05.081.873/0001-90 J 692,83

Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SAÚDE Un.: SERV Quantidade: 1,0000

941/000-2016 119 08.01.10.302.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO 07.309.266/0001-60 J 1.059,60 PAULO Item: 1 - Contribuição de Custeio/ referente mes março/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

Data de Lançamento: 05/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 708/002-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 87/2015 Convite Compras e Serviços SLIM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIMITADA - ME 22.078.191/0001-47 J 3.500,00

Item: 1 - Prestação de serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento em licitações. Un.: SERV Quantidade: 1,0000

Data de Lançamento: 07/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 948/000-2016 10 02.01.04.123.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços REDE CONECTIVIDADE LTDA - ME 04.763.204/0001-35 J 314,80

Item: 1 - KIT DE. TECLADO MAUSE FORTREK USB KC 102PBK PTO Un.: PÇ Quantidade: 2,0000

2 - CONECTOR. RJ45 MACHO CATSE FURUKAWA SOHO 10 UN UN 2,0000

3 - MEMORIA. 2GB DDR2 800 MHZ KINGSTON UN 1,0000

4 - SWITCH. 8 PORTAS 10/100 MBPS N-S8108 C3 TECH UN 1,0000

952/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PASEP O 505,00

Item: 1 - Multa referente a DCTF em atraso, periodo 12/2015. Un.: Quantidade: 1,0000

953/000-2016 20 02.01.04.123.4.6.90.71.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 1.069,45

Item: 1 - PARCELA 01 DO PARCELAMENTO INSS. Un.: Quantidade: 1,0000

160/015-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 142/2015 Pregão Presencial FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 27,00

Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG Un.: SC Quantidade: 1,0000

160/016-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 142/2015 Pregão Presencial FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 373,00

Item: 1 - ALGICIDA Un.: LT Quantidade: 4,0000

2 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG BD 1,0000

3 - BALDE CLARIFICANTE 1L LT 4,0000

951/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TASSIA AUTO POSTO LTDA 69.323.947/0001-30 J 320,00

Item: 1 - BALDE DE ARLA. 32 20 Un.: BD Quantidade: 4,0000

691/001-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 160,00

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 50,0000

949/000-2016 63 04.02.12.361.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME 43.535.293/0001-14 J 11,00

Item: 1 - BANDEJA Un.: UN Quantidade: 2,0000

212/001-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 1.043,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 10/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1 Un.: PCT Quantidade: 30,0000

2 - AÇUCAR CRISTAL PCT 6,0000

3 - FEIJAO CARIOCA KG 30,0000

4 - OVO VERMELHO DZ 21,0000

5 - TRIGO PARA QUIBE KG 3,0000

6 - VINAGRE DE ALCOOL FR 5,0000

7 - MOLHO DETOMATE 2 KG SACHE 2,0000

8 - ÓLEO DE SOJA 900 ML FR 20,0000

9 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO PCT 20,0000

10 - BISCOITO LAMINADO DOCE TIPO MARIA PCT 20,0000

11 - REPOLHO KG 8,0000

12 - Alface Crespa MÇ 12,0000

216/002-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI 10.515.277/0001-00 J 753,00

Item: 1 - CARNE BOVINA EM ISCAS (PATINHO) Un.: KG Quantidade: 20,0000

2 - PERNIL SUINO EM CUBOS KG 20,0000

3 - FILE DE PEITO DE FRANGO KG 20,0000

217/001-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 10,05

Item: 1 - CHUCHU Un.: KG Quantidade: 3,0000

217/002-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 6,70

Item: 1 - CHUCHU Un.: KG Quantidade: 2,0000

220/002-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 850,01

Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1 Un.: PCT Quantidade: 20,0000

2 - AÇUCAR CRISTAL PCT 5,0000

3 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER" PCT 20,0000

4 - CENOURA KG 3,0000

5 - FEIJAO CARIOCA KG 10,0000

6 - MARGARINA CREMOSA PT 12,0000

7 - OVO VERMELHO DZ 20,0000

8 - SAL REFINADO C/ IODO KG 5,0000

9 - TRIGO PARA QUIBE KG 3,0000

10 - VINAGRE DE ALCOOL FR 3,0000

11 - MOLHO DETOMATE 2 KG SACHE 2,0000

12 - TOMATE RASTEIRO KG 15,0000

13 - ÓLEO DE SOJA 900 ML FR 20,0000

14 - REPOLHO KG 8,0000

15 - Alface Crespa MÇ 12,0000

16 - Batata Comum KG 6,0000

220/003-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 140,52

Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1 Un.: PCT Quantidade: 1,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 11/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 2 - AÇUCAR CRISTAL PCT 2,0000

3 - CENOURA KG 2,0000

4 - FARINHA DE TRIGO KG 2,0000

5 - FEIJAO CARIOCA KG 5,0000

6 - MARGARINA CREMOSA PT 2,0000

7 - OVO VERMELHO DZ 6,0000

8 - TRIGO PARA QUIBE KG 1,0000

9 - Alface Crespa MÇ 4,0000

10 - Batata Comum KG 3,0000

223/002-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI 10.515.277/0001-00 J 753,00

Item: 1 - CARNE BOVINA EM ISCAS (PATINHO) Un.: KG Quantidade: 20,0000

2 - PERNIL SUINO EM CUBOS KG 20,0000

3 - FILE DE PEITO DE FRANGO KG 20,0000

223/003-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI 10.515.277/0001-00 J 143,00

Item: 1 - CARNE BOVINA EM ISCAS (PATINHO) Un.: KG Quantidade: 5,0000

2 - PERNIL SUINO EM CUBOS KG 5,0000

950/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0095-16 J 47,25

Item: 1 - LOCACAO. CILINDRO PAT Un.: SERV Quantidade: 1,0000

Data de Lançamento: 08/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 982/000-2016 10 02.01.04.123.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME 16.793.418/0001-33 J 12,35

Item: 1 - RODO PUXA E ENXUGA. PLASTICO 40CM Un.: UN Quantidade: 1,0000

984/000-2016 10 02.01.04.123.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME 16.793.418/0001-33 J 282,31

Item: 1 - SABAO EM PO. OMO MULTI AÇAO Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - SABONETE. LIQUIDO PETALA CAMOMILA 500ML UN 1,0000

3 - DESINFETANTE. URCA LAVANDA 2L UN 5,0000

4 - AGUA SANITARIA. Q BOA 1 LT FR 2,0000

5 - VEJA MULTIUSO. CAMPESTRE 500 ML UN 3,0000

6 - SABONETE. PETALA MORANGO START 500 ML UN 1,0000

7 - CANECAO. EIRIFLON ESPECIAL N º 16 UN 1,0000

8 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML . COPOMAIS DANUBIO 180 ML UN 5,0000

9 - ESPONJA . SB L P CA UN 1,0000

10 - PURIFICADOR AR GLADE AERO NEUTRA FRESH 360 ML UN 1,0000

11 - ALCOOL. TRAD. VOPERALCOOL 1 L UN 3,0000

12 - SACO ALVEJADO. XADREZ R UN 4,0000

13 - BOM AR. GLADE AER 360 ML LEMBRANÇA DA INFANCIA UN 1,0000

14 - DESINFETANTE. KM CASA E PERFUME SENSUALIDADE 1L. UN 1,0000

15 - SACO DE LIXO. HERCULES 30 LT UN 2,0000

16 - RODO PUXA E ENXUGA. PARA PIA UN 1,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 12/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 17 - Flanela para copa. LARANJA UN 3,0000

18 - COPO DESC.. COPOMAIS DANUBIO 180 ML PCT 25,0000

957/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 J 461,88

Item: 1 - CONTA TELEFÔNICA (VIVO) MES MARÇO/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

989/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONOMIA EST.SÃO PAULO 60.985.017/0001-77 J 74,37

Item: 1 - Referente ART nº 92221220160203317 Un.: Quantidade: 1,0000

954/000-2016 15 02.01.04.123.3.3.90.47.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PASEP O 8.437,33

Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO PASEP REF. JANEIRO /2016. Un.: Quantidade: 1,0000

988/000-2016 15 02.01.04.123.3.3.90.47.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0280-33 J 29,29

Item: 1 - referente a juros . Un.: Quantidade: 1,0000

347/001-2016 25 03.01.17.512.3.3.90.39.01 7/2015 Dispensa INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA 04.225.153/0001-98 J 349,60

Item: 1 - Cessão mensal de direito de uso do programa aplicativo READER incluindo suporte e manutenção. Un.: SERV Quantidade: 1,0000

968/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP 15.426.354/0001-70 J 305,77

Item: 1 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA 30M NEUTRO 1X16X4 Un.: UN Quantidade: 2,0000

2 - COPO DESC.. P/ CAFÉ 50 ML COPOMAIS C/50 UN PCT 1,0000

3 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML UN 24,0000

4 - DESINFETANTE FLORA FLORAL 2 LT UN 6,0000

5 - Pano de chão. PALACIOS UN 5,0000

969/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP 15.426.354/0001-70 J 292,29

Item: 1 - COPO DESC.. COPOMAIS 100X180ML AGUA TRANSP. Un.: PCT Quantidade: 1,0000

2 - SACO LIXO PRETO. GIOCA 100LT 5 UN PCT 10,0000

3 - SACO LIXO PRETO. GIOCA 50 LT 10UN PCT 10,0000

4 - AGUA SANITARIA. CANDURA 1 LT FR 12,0000

5 - SABAO EM PO. ASSIM TRIPALÇÃO 1 KG UN 12,0000

6 - RODO DUPLO. 40 MAD CB MAD PRG UN 3,0000

7 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML UN 14,0000

975/000-2016 32 03.02.15.452.3.3.90.36.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ERICO SOARES BRAGA 220.462.298-27 F 1.048,00

Item: 1 - Referente a prestação de serviços gerais (limpeza publica - Controle a Dengue), relativos ao mes de fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

976/000-2016 32 03.02.15.452.3.3.90.36.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PAULO HENRIQUE MOURA GOMES 393.080.038-19 F 1.430,00

Item: 1 - Referente à prestação de serviços de servente de pedreiro junto a E.M.E.I.F.S (Antonieta Bim Storti) relativo ao mes de fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

977/000-2016 32 03.02.15.452.3.3.90.36.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços RENATA APARECIDA DOS SANTOS 214.671.228-74 F 1.048,00

Item: 1 - Referente à prestação de serviços gerais (limpeza pública - Combate a Dengue), relativo ao mes de fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

978/000-2016 32 03.02.15.452.3.3.90.36.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO BARBOSA DO NASCIMENTO 324.420.178-49 F 1.048,00

Item: 1 - Referente à prestação de serviços gerais ( Limpeza pública - Combate a Dengue), relativo ao mes de fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

979/000-2016 32 03.02.15.452.3.3.90.36.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ DONIZETE DE CARVALHO 076.752.908-10 F 2.145,00

Item: 1 - Referente à prestação de serviços de pedreiro junto a E>M>E>I>F>S Antonieta Bim Storte) relativo ao mes de fevereiro / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

955/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 268,13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 13/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - CONTA DE ENERGIAELETRICA (ELEKTRO) MES MARÇO/2016 Un.: Quantidade: 1,0000

691/002-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 380,80

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 119,0000

990/000-2016 53 04.01.12.365.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços RODRIGO AGUSTINHO GUERREIRO 21.798.652/0001-93 J 2.570,00

Item: 1 - JOGO DE. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - JOGO DE. PASTILHA DE FREIO TRASEIRO PÇ 1,0000

3 - DISCO. DIANTEIRO PÇ 1,0000

4 - DISCO. TRASEIRO PÇ 1,0000

991/000-2016 56 04.01.12.365.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços RODRIGO AGUSTINHO GUERREIRO 21.798.652/0001-93 J 900,00

Item: 1 - SERVICO. DE TROCAR FREIO DIANTEIRO , FREIO TRASEIRO E TROCAR REPARO DA PINÇA DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO ESQUERDO Un.: UN Quantidade: 1,0000

986/000-2016 77 04.02.12.361.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ALESSANDRA CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA ME 05.034.478/0001-56 J 70,00

Item: 1 - BARRA. ESTABILIZADORA KOMBI Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

689/001-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 387,58

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 121,1200

689/002-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 1.292,80

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 404,0000

689/003-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 796,80

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 249,0000

689/004-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 192,00

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 60,0000

970/000-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços RODRIGO AGUSTINHO GUERREIRO 21.798.652/0001-93 J 325,00

Item: 1 - REPARO. BARRA ESTABILIZADORA Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - PARAFUSO. 12MM PÇ 1,0000

3 - PINO DE CENTRO PÇ 1,0000

972/000-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços MIRANDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 57.363.657/0001-30 J 9.349,00

Item: 1 - CHAPA. ALGEMA DIANTEIRA Un.: PÇ Quantidade: 4,0000

2 - AMORTECEDOR. DIANTEIRO E TRASEIRO PÇ 4,0000

3 - PINO DE CENTRO PÇ 4,0000

4 - GRAXA KG 1,0000

5 - ROLAMENTO UN 2,0000

6 - MOLA MESTRE. TRASEIRA UN 1,0000

7 - ALGEMA MOLA TRASEIRA. PART PÇ 2,0000

8 - BUCHA . MOLA TRASEIRA (OLHAL) 36 MM PÇ 2,0000

9 - PARAFUSO. RODA TRASEIRA 18X75X83 CH24 PÇ 6,0000

10 - GRAMPO. MOLA 18X82X220 D DIANTEIRO E TRASEIRO UN 2,0000

11 - GRAMPO. ESTABILIZADOR DIANTEIRO UN 2,0000

12 - JOGO DE . BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA PÇ 1,0000

13 - PARAFUSO. RADO TRASEIRA 22X97,5X108,5 CH33 PÇ 5,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 14/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 14 - JOGO DE . PASTILHA F4000/AGRALE85/LONAFLEX PÇ 1,0000

15 - DISCO DE FREIO. TRASEIRO PÇ 1,0000

16 - TRAVA. ARANHA CUBO TRAZ.VW 690/8140/C814 PÇ 4,0000

958/000-2016 68 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 J 21,09

Item: 1 - CONTA TELEFÔNICA (VIVO) MARÇO/2016 Un.: Quantidade: 1,0000

971/000-2016 81 04.02.12.361.3.3.90.39.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços RODRIGO AGUSTINHO GUERREIRO 21.798.652/0001-93 J 300,00

Item: 1 - SERVICO. DE TROCAR PINO DE CENTRO E REPARO DA BARRA ESTABILIZADORA Un.: UN Quantidade: 1,0000

956/000-2016 95 07.01.13.392.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 41,84

Item: 1 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ELEKTRO) MES MARÇO/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

961/000-2016 102 08.01.10.301.3.3.50.43.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA 43.535.210/0001-97 J 9.456,54

Item: 1 - SERVICO. (TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA) Un.: UN Quantidade: 1,0000

690/001-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 359,04

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 112,2000

690/002-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 547,52

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 171,1000

690/003-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 871,68

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 272,4000

973/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64.815.897/0001-94 J 1.393,32

Item: 1 - CLONAZEPAM 2,5 MG GTS 20 ML Un.: UN Quantidade: 30,0000

2 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG UN 143,0000

974/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64.815.897/0001-94 J 684,00

Item: 1 - LUVA CIRURGICA ESTERIL. 7,0 Un.: UN Quantidade: 240,0000

2 - FRALDA. G C/08 DESCARPACK UN 304,0000

980/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 18.809.826/0001-61 J 50,40

Item: 1 - sonda aspiração tranquea n 10. Un.: Quantidade: 1,0000

981/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 64.815.897/0001-94 J 201,60

Item: 1 - SONDA ASPIRACAO TRAQUIAL N° 10 Un.: UN Quantidade: 240,0000

2 - CLORETO DE SODIO. ,9% 10ML FR 240,0000

983/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME 16.793.418/0001-33 J 83,75

Item: 1 - CHA MATE. 250 GR Un.: CX Quantidade: 6,0000

2 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG UN 4,0000

3 - MARGARINA. QUALY CREMOSA C/SAL 1 KG UN 1,0000

943/000-2016 106 08.01.10.301.3.3.90.33.01 35/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI 609.897.001-78 F 3.000,00

Item: 1 - Adiantamento para custear pequenas despesas de Servidores Municipais , Setor Saúde, Requerimento 12/2016 e processo adm. nr. 035/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

987/000-2016 111 08.01.10.301.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO 09.539.566/0001-60 J 2.894,30

Item: 1 - EXAMES. DE LABORATÓRIO 01/02/16 A 29/02/16 Un.: UN Quantidade: 1,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 15/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 959/000-2016 119 08.01.10.302.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO 07.309.266/0001-60 J 19.760,00 PAULO Item: 1 - Consultas médicas, referente ao mês fevereiro/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

960/000-2016 119 08.01.10.302.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO 07.309.266/0001-60 J 24.000,00 PAULO Item: 1 - Consultas em clínicas médicas, referente ao mes fevereiro/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

962/000-2016 119 08.01.10.302.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO 07.309.266/0001-60 J 693,26 PAULO Item: 1 - Proveniente consultas médicas, referente ao mês fevereiro/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

963/000-2016 119 08.01.10.302.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO 07.309.266/0001-60 J 814,29 PAULO Item: 1 - Exames laboratoriais, referente ao mês fevereiro/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

964/000-2016 119 08.01.10.302.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO 07.309.266/0001-60 J 1.363,64 PAULO Item: 1 - Procedimento material biologico, referente ao mês fevereiro 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

965/000-2016 119 08.01.10.302.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO 07.309.266/0001-60 J 360,45 PAULO Item: 1 - Proveniente consulta médicas, referente ao mês fevereiro/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

966/000-2016 119 08.01.10.302.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO 07.309.266/0001-60 J 231,78 PAULO Item: 1 - Proveniente custo variável, referente ao mês fevereiro/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

967/000-2016 119 08.01.10.302.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO 07.309.266/0001-60 J 2.696,94 PAULO Item: 1 - Proveniente de remoção de paciente pela UTI movel, referente ao mês fevereiro/2016 Un.: Quantidade: 1,0000

985/000-2016 119 08.01.10.302.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO 09.539.566/0001-60 J 588,13

Item: 1 - EXAMES. DE LABORATÓRIO 01/02/2016 A 29/02/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000

929/000-2016 - 01 136 10.03.08.244.3.3.50.43.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA 55.755.185/0001-36 J -3.500,00

Item: 1 - Anulação da Nota nº 929/0-2016 Un.: Quantidade: 1,0000

993/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME 16.793.418/0001-33 J 230,14

Item: 1 - SABAO EM PO. OMO MULTIAÇÃO 900 G Un.: UN Quantidade: 2,0000

2 - ESPONJA . SCOTH BRITE 1 UN UN 2,0000

3 - PAPEL. TOALHA KITCHEN C/60 UN 3,0000

4 - SACO FREEZER. WYDA 2KG CX 1,0000

5 - PAPEL. TOALHA BRANCA SNOB 2 X 60 UN 1,0000

6 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML . CLEAR UN 7,0000

7 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA LEVE NEUTRO C/4 FS 30M UN 4,0000

8 - COPO DESC.. COPOMAIS 180 ML PCT 25,0000

9 - GLP ENVASADO. ULTRAGÁZ UN UN 1,0000

10 - PILHA. PANASONIC PEQUENA C/4 UND SM UN 1,0000

11 - FOSFORO. GABOARDI 10 UN UN 1,0000

12 - VEJA MULTIUSO. FLORAL 500 ML UN 1,0000

13 - AGUA SANITARIA. Q BOA 2LT FR 2,0000

14 - SACO LIXO PRETO. REFORÇADO 50L PCT 2,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 16/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 994/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME 16.793.418/0001-33 J 315,93

Item: 1 - FARINHA DE TRIGO 1 KG . NITA Un.: PCT Quantidade: 6,0000

2 - OVOS DE GRANJA . TREVO GRANDE DRANCO C/12 DZ 4,0000

3 - TOMATE JUPITER . KG KG 1,2200

4 - CEBOLA. KG KG 1,0300

5 - CHA MATE. KININO 250 GR CX 2,0000

6 - FEIJAO. SOLITO 1 KG PCT 1,0000

7 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG UN 5,0000

8 - SALSICHA. PERDIGÃO KG KG 10,0600

9 - MILHO VERDE. PREDILECTA 200G LATA PCT 3,0000

10 - BATATA. KG KG 2,0400

11 - ARROZ SUPER ECCO 05 KG UN 1,0000

12 - FERMENTO. EM PÓ ROYAL 250 G KG 1,0000

13 - OLEO DE SOJA COAMO 900 ML UN 1,0000

14 - LEITE CONDENSADO. MOÇA TRADICIONAL NESTLE 395 GR UN 4,0000

15 - BATATA PALHA FRITA. YOKI 140G PCT 2,0000

16 - MARGARINA. QUALY CREMOSA COM SAL 500G UN 5,0000

17 - MOLHO DE TOMATE. TARANTELA TRAD POUCH 340G SACHE 10,0000

992/000-2016 142 10.03.08.244.3.3.90.36.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ANTONIO ODAIR MANFRIM 786.743.288-49 F 1.108,00

Item: 1 - Relativo a locação de imovél Comercial PA nº 0130/2013 Contrato 049/2013 para funcionamento CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao periodo 06/03/2016 a Un.: Quantidade: 1,0000 06/04/2016.

Data de Lançamento: 09/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 692/001-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 21/2015 Dispensa LUIZ AMÉRICO BARBOSA PUBLICIDADES 07.773.994/0001-28 J 660,00

Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RADIOFÔNIA - FM, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO MUNICIPIO. Un.: SERV Quantidade: 1,0000

997/000-2016 25 03.01.17.512.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DAEE-DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E EN.ELÉTRICA O 235,50

Item: 1 - Licença de execução de poço. Un.: Quantidade: 1,0000

1010/000-2016 32 03.02.15.452.3.3.90.36.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ANISIO BAPTISTA DE SOUZA 029.627.018-09 F 930,00

Item: 1 - SERVICO. DE SOLDAR CORRIOLA Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - SERVICO. DE SOLDAS EM LIXEIRAS UN 1,0000

3 - SERVICO. DE SOLDA EM DOBRADIÇAS UN 1,0000

4 - SERVICO. DE SOLDA CARRETA UN 1,0000

5 - SERVICO. DE SOLDA CAÇAMBA UN 1,0000

6 - SERVICO. DE SOLDA NO CAMINHÃO DO LIXO UN 1,0000

1008/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLAUDEMIR APARECIDO GUERREIRO 18.994.116/0001-59 J 560,00

Item: 1 - SERVICO. DE MAÕ DE OBRA DE SOLDAR E REVISAR RADIADOR,TROCAR KIT DE EMBREAGEM E FREIO Un.: UN Quantidade: 1,0000

999/000-2016 77 04.02.12.361.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA - EPP 02.984.273/0001-43 J 20,00

Item: 1 - BUCHA . BARRA ESTABILIZADORA DT VW Un.: PÇ Quantidade: 2,0000

1000/000-2016 63 04.02.12.361.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME 16.793.418/0001-33 J 47,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 17/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - PAPEL HIGIENICO. PERSONAL C/ 8 Un.: UN Quantidade: 8,0000

1004/000-2016 77 04.02.12.361.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME 10.290.532/0001-64 J 859,00

Item: 1 - REATOR Un.: UN Quantidade: 3,0000

2 - LAMPADA. FLORESCENTE UN 2,0000

3 - BOTAO. DE PORTA PÇ 2,0000

4 - MOTOR DE PARTIDA PÇ 1,0000

5 - PLUGS PÇ 1,0000

6 - PAR DE FAROL PÇ 1,0000

7 - LAMPADA H3 PÇ 2,0000

8 - BOTAO. ALERTA PÇ 1,0000

9 - PAR DE PALHETAS PÇ 1,0000

1005/000-2016 77 04.02.12.361.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME 10.290.532/0001-64 J 581,00

Item: 1 - AUTOMATICO Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - BENDIX PÇ 1,0000

3 - JOGO DE ESCOVA PÇ 1,0000

4 - SUPORTE ESCOVA UN 1,0000

5 - KIT BUCHA PÇ 2,0000

6 - PORTA FUSIVEL PÇ 2,0000

7 - LAMPADA H7 PÇ 2,0000

8 - REATOR UN 3,0000

1007/000-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME 18.463.129/0001-00 J 10.864,80

Item: 1 - AMORTECEDOR. DIANTEIRO Un.: PÇ Quantidade: 2,0000

2 - AMORTECEDOR. TRASEIRO PÇ 2,0000

3 - GRAXA KG 1,0000

4 - MOLAS UN 1,0000

5 - BUCHAS. VE PÇ 1,0000

6 - PARAFUSO PÇ 6,0000

7 - DISCO DE FREIO. TRAZ PÇ 1,0000

8 - RETENTOR PÇ 4,0000

9 - TRAVA. ARANHA PÇ 4,0000

10 - BUCHAS PÇ 2,0000

11 - ALGEMA. MOLEJO PÇ 2,0000

12 - PINOS. PRESSÃO PÇ 4,0000

13 - PASTILHA FREIO. TRAS JG 1,0000

14 - PARAFUSO. .. PÇ 4,0000

15 - CHAPA. VEDAÇÃO PÇ 1,0000

16 - CHAPA. MOLEJO PÇ 4,0000

17 - GRAMPO. DO MOLEJO UN 2,0000

18 - ROLAMENTO 00 UN 2,0000

19 - KIT EMBREAGEM PÇ 1,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 18/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1014/000-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME 10.290.532/0001-64 J 610,00

Item: 1 - COPOS. COMPLETO DA BOMBA COM A TAMPA Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - PLUGS. 4X1 PÇ 2,0000

3 - LAMPADA H4 UN 1,0000

4 - RELE DUPLO. DE FAROL UN 1,0000

5 - CHAVE DE SETA PÇ 1,0000

6 - PORTA FUSIVEL PÇ 1,0000

1001/000-2016 80 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME 10.290.532/0001-64 J 120,00

Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO EM GERAL Un.: UN Quantidade: 1,0000

1002/000-2016 80 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME 10.290.532/0001-64 J 80,00

Item: 1 - SERVICO. DE PARTIDA E ISNTALAÇAÕ Un.: UN Quantidade: 1,0000

1003/000-2016 80 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME 10.290.532/0001-64 J 120,00

Item: 1 - SERVICO. DE PORTA E INSTALÇAÕ Un.: UN Quantidade: 1,0000

1009/000-2016 80 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLAUDEMIR APARECIDO GUERREIRO 18.994.116/0001-59 J 140,00

Item: 1 - SERVICO. DE MAÃO DE OBRA BARRA ESTABILIZADORA , TROCAR BATENTES E COXIM DO FACÃO Un.: UN Quantidade: 1,0000

1006/000-2016 81 04.02.12.361.3.3.90.39.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME 18.463.129/0001-00 J 5.600,00

Item: 1 - SERVICO. REVISAR E TROCAR SISTEMA DE FREIO Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - SERVICO. REVISAR MOLEJO COMPLETO UN 1,0000

3 - SERVICO. TROCAR EMBREAGEM UN 1,0000

218/004-2016 88 06.01.04.122.3.3.90.30.01 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 65,00

Item: 1 - Pó para Preparo de Gelatina sabor Morango Un.: PCT Quantidade: 10,0000

215/006-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 75,40

Item: 1 - MILHO VERDE EM CONSERVA Un.: LAT Quantidade: 2,0000

2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG 10,0000

222/006-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 413,90

Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO) Un.: KG Quantidade: 15,0000

2 - MILHO VERDE EM CONSERVA LAT 2,0000

3 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG 35,0000

995/000-2016 106 08.01.10.301.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI 609.897.001-78 F 2.000,00

Item: 1 - Adiantamento para custear pequenas despesas de Servidores Municipais. Un.: Quantidade: 1,0000

996/000-2016 126 09.01.20.605.3.3.90.39.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços INMETRO INST NAC METROL NORM E QUAL IND. 00.662.270/0003-20 J 1.372,35

Item: 1 - Fiscalização na balança série 6862 mr veref 627766-4 marca coimbra . Un.: Quantidade: 1,0000

1015/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME 45.403.573/0001-02 J 1.200,20

Item: 1 - LAPIS. 12 CORES FABER Un.: CX Quantidade: 8,0000

2 - LIVRO. ATA 200 FLS UN 1,0000

3 - PAPEL SULFITE. SENINHA A4 BRANCO C/100 PCT 7,0000

4 - REGUA 30 CM . BANDEIRANTE PLASTICA UN 7,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 19/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 5 - BORRACHA. MERCUR BCA 20 UN 7,0000

6 - LAPIS. PRETO VOYAGE PICZ UN 12,0000

7 - APONTADOR. FABER CASTELL SIMPLES UN 27,0000

8 - CANETA. BIC 2 CORES UN 1,0000

9 - FITA CREPE 2314 18 X 50 TARTAN 3M (E) UN 1,0000

10 - Caderno CD Brochura peq. 96fls.. JANDAIA AZUL UN 19,0000

11 - LAPIS. JUMBO FABER CASTELL UN 1,0000

12 - COLA BRANCA. BIC 35G UN 1,0000

13 - CADERNO. DESENHO SAO DOMINGOS 96 FLS UN 1,0000

14 - PASTA. PLAST. 20 MM ON LINE FUME UN 1,0000

15 - PAPEL CARTAO. BRANCO UN 1,0000

16 - Papel dobradura 50 x 60cm. AZUL ESCURO FL 1,0000

17 - EVA 40 x 50cm. AMARELO DUBFLEX FL 1,0000

18 - BRINQUEDOS. DE E V A PEDAGOGICOS UN 1,0000

19 - LANTERNA. PANASONIC VACUUN BF PÇ 1,0000

20 - LAPIS. 12 CORES FABER MULTICOLOR SUPER CX 27,0000

21 - BORRACHA. SOFT TILIBRA UN 27,0000

22 - TESOURA. ESCOLAR MUNDIAL PUMAX R 900 12X1 UN 1,0000

23 - GIZ DE CERA. TILIBRA 12 GRANDE CX 27,0000

24 - LIVRO. INF. PASSA TEMPO DIVERTIDOS UN 22,0000

25 - CARIMBO. P/ COLORIR CARBRINKS PASSAROS CX 18,0000

26 - BALAO. CORAÇÃO Nº 11 SORTIDO C/8 UN 4,0000

27 - TOALHA. MESA 60X60 BRANCA UN 20,0000

998/000-2016 143 10.03.08.244.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 J 133,80

Item: 1 - Conta telefone mes março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

Data de Lançamento: 10/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1022/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 J 557,00

Item: 1 - Referente a mensalidade mes março /2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1021/000-2016 15 02.01.04.123.3.3.90.47.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PASEP O 2.082,78

Item: 1 - Retenção pasep (FPM) Un.: Quantidade: 1,0000

1024/000-2016 20 02.01.04.123.4.6.90.71.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 17.736,66

Item: 1 - Referente ao parcelamento INSS. Un.: Quantidade: 1,0000

398/007-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 2.363,71

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 767,4400

398/008-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 839,47

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 272,5600

398/009-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 737,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 20/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 239,5800

1016/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME 10.290.532/0001-64 J 280,00

Item: 1 - ROTOR Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - REGULADOR DE VOLTAGEM PÇ 1,0000

3 - ROLAMENTO UN 2,0000

1017/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME 10.290.532/0001-64 J 60,00

Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR Un.: UN Quantidade: 1,0000

397/005-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 576,37

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 187,1300

393/011-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 1.086,83

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 352,8700

393/012-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 513,82

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 166,8300

1020/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0095-16 J 264,02

Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T . 10M3 Un.: M3 Quantidade: 10,0000

1023/000-2016 136 10.03.08.244.3.3.50.43.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA 55.755.185/0001-36 J 5.000,00

Item: 1 - Subvenção Municipal referente ao mes março/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1018/000-2016 138 10.03.08.244.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 37,80

Item: 1 - FECHADURA ALIANÇA. INOX/EXTERNA Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

1019/000-2016 152 11.01.27.812.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI ME 08.617.114/0001-97 J 208,00

Item: 1 - TROFEU. VENCEDOR 500181 Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - TROFEU. VENCEDOR 500182 UN 1,0000

3 - TROFEU. VENCEDOR 500183 UN 1,0000

4 - TROFEU. JEBS 2200 UN 2,0000

Data de Lançamento: 11/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1030/000-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 48.066.047/0001-84 J 18,75

Item: 1 - Pagamento de juros. Un.: Quantidade: 1,0000

1031/000-2016 12 02.01.04.123.3.3.90.36.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SIMONE PATRÍCIA ANTUNES 372.095.048-42 F 102,83

Item: 1 - Referente a restituição de 50% de percentual da Empresa Reunidas Paulista de Transporte Ltda. Un.: Quantidade: 1,0000

1029/000-2016 25 03.01.17.512.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ALINE GASPARINI HERNANDES 18.326.837/0001-90 J 8.700,00

Item: 1 - SERVICO. ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE SUL,VISANDO A OBTENÇÃO DA LICENÇA DE Un.: UN Quantidade: 1,0000 INSTALAÇÃO JUNTO A CETESB.

160/017-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 142/2015 Pregão Presencial FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 120,00

Item: 1 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS Un.: LAT Quantidade: 1,0000

1026/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PATRICIA DE OLIVEIRA BORBA CRISPIM DE 02.942.119/0001-09 J 308,00 CARVALHO EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 21/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - TUBO.. REDONDO 2 1/2 X 1.20 Un.: UN Quantidade: 7,0000

1027/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP 00.746.304/0001-00 J 1.258,30

Item: 1 - JOGO DE REPARO . PINÇA Un.: PÇ Quantidade: 3,0000

2 - PASTILHA PÇ 8,0000

3 - TUBO. UN 2,0000

4 - CILINDRO MESTRE UN 1,0000

1028/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços VANDERLEI MARQUES 17.157.797/0001-38 J 550,00

Item: 1 - TUBO.. 1 1/2 X 14 Un.: UN Quantidade: 10,0000

1025/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MEIRE DE FREITAS - ME 03.878.763/0001-28 J 2.209,27

Item: 1 - HEIMER. 10MG CX Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - CLO (C1) . 75MG C/20 CX 3,0000

3 - LUDIOMIL. 25MG C/20 CX 4,0000

4 - OLANZAPINA. 10MG CX C/30 UN 1,0000

5 - ANAFRANIL SR 75 MG C/20 COMP. UN 3,0000

6 - CLOR.. SERTRALINA 50 MG C/30 ENV 2,0000

7 - MENELAT. 30 MG CX 30 UN 1,0000

8 - DEPAKENE. 500MG C/50 UN 4,0000

9 - EXODUS. 20MG CX 30 UN 1,0000

10 - AKINETON. C/80 CX 2,0000

11 - NEOZINE. GTS 20 ML UN 1,0000

12 - PROCIMAX. 20MG C/28 CX 2,0000

13 - HEIMER. 10MG CX 30 UN 1,0000

14 - BROMAZEPAM 3MG . C/30 COMP 1,0000

15 - NITRAZEPAM 5 MG. C/20 UN 3,0000

16 - CLONAZEPAM. 2MG CX C/30 COMP 1,0000

17 - FRISIUM. 20MG C/20 CX 3,0000

18 - OXALATO DE ESCITALOPRAM. 10 MG CX C/30 UN 3,0000

1032/000-2016 137 10.03.08.244.3.3.50.43.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA 55.755.185/0001-36 J 1.460,00

Item: 1 - Repasse do Programa - API - Apoio a Pessoa Idosa, referente parcela 01/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

Data de Lançamento: 14/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1051/000-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 J 212,59

Item: 1 - Ref. publicação do ofício 3860828. Un.: Quantidade: 1,0000

1039/000-2016 10 02.01.04.123.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME 45.661.386/0001-10 J 650,00

Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS. INDAIA Un.: KG Quantidade: 50,0000

1046/000-2016 10 02.01.04.123.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA - EPP 03.869.528/0001-90 J 464,80

Item: 1 - PAPEL SULFITE 210 X 297 A4 CX C/500 . CHAMEX OFFICE Un.: CX Quantidade: 20,0000

1033/000-2016 12 02.01.04.123.3.3.90.36.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LEONARDO HENRIQUE LIMA DE SOUZA 297.682.268-97 F 860,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 22/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - Prestação de serviços junto ao departamento de esporte e recreação no mês de fevereiro 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1034/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS 51.088.854/0001-02 J 115,84 ANDRADINA Item: 1 - Emissão de certidões. Un.: Quantidade: 1,0000

1036/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EXPRESSNET CONSULTORIAS LTDA-ME 02.313.253/0001-40 J 1.250,00

Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSERÇÕES E CADASTRAMENTO DE PROJETOS OGU 2016- ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE INSERÇÕES DE PROCESSO DE Un.: UN Quantidade: 1,0000 EXECUÇÃO E ORETAÇÃO DE CONTAS.

160/018-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 142/2015 Pregão Presencial FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 64,00

Item: 1 - BALDE CLARIFICANTE 1L Un.: LT Quantidade: 4,0000

160/019-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 142/2015 Pregão Presencial FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 54,00

Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG Un.: SC Quantidade: 2,0000

1037/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 J 6,00

Item: 1 - REBITE. REPUXO AL 4,8X25 K - 525 Un.: UN Quantidade: 50,0000

1035/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO CARLOS DE SOUZA 22.507.988/0001-12 J 750,00

Item: 1 - SERVICO. TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MIRANDOPOLIS Un.: UN Quantidade: 1,0000

1043/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 207,46

Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de fevereiro 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1044/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 149,31

Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de janeiro 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1038/000-2016 52 04.01.12.365.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME 45.661.386/0001-10 J 455,00

Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS. ONDAIÁ Un.: KG Quantidade: 35,0000

212/002-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 143,75

Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1 Un.: PCT Quantidade: 2,0000

2 - CENOURA KG 2,0000

3 - OVO VERMELHO DZ 5,0000

4 - TOMATE RASTEIRO KG 2,0000

5 - ÓLEO DE SOJA 900 ML FR 10,0000

6 - ACELGA KG 2,0000

7 - REPOLHO KG 2,0000

8 - Alface Crespa MÇ 4,0000

9 - Batata Comum KG 5,0000

212/003-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 858,72

Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1 Un.: PCT Quantidade: 15,0000

2 - AÇUCAR CRISTAL PCT 4,0000

3 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER" PCT 20,0000

4 - CENOURA KG 3,0000

5 - FEIJAO CARIOCA KG 20,0000

6 - MARGARINA CREMOSA PT 12,0000

7 - SAL REFINADO C/ IODO KG 5,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 23/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 8 - TOMATE RASTEIRO KG 20,0000

9 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR LEITE PCT 4,0000

10 - BISCOITO LAMINADO DOCE TIPO MARIA PCT 20,0000

11 - ACELGA KG 8,0000

12 - REPOLHO KG 8,0000

13 - Alface Crespa MÇ 10,0000

14 - Batata Comum KG 6,0000

15 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR LEITE PCT 20,0000

220/004-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 537,98

Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1 Un.: PCT Quantidade: 6,0000

2 - AÇUCAR CRISTAL PCT 6,0000

3 - CENOURA KG 3,0000

4 - FEIJAO CARIOCA KG 15,0000

5 - FERMENTO QUIMICO LAT 3,0000

6 - OVO VERMELHO DZ 5,0000

7 - VINAGRE DE ALCOOL FR 2,0000

8 - TOMATE RASTEIRO KG 15,0000

9 - ÓLEO DE SOJA 900 ML FR 10,0000

10 - ACELGA KG 16,0000

11 - REPOLHO KG 16,0000

12 - Alface Crespa MÇ 12,0000

1040/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME 45.661.386/0001-10 J 195,00

Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS. INDAIA Un.: KG Quantidade: 15,0000

1045/000-2016 106 08.01.10.301.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EDNEIA ADRIANA COLTRI IGNACIO 281.413.058-75 F 600,00

Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagem para a cidade de São Paulo nos dias, 15 a 18 de março 2016, representar o cosems, processo adm. nr. 38/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1048/000-2016 108 08.01.10.301.3.3.90.36.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços ROSANA APARECIDA CAMPOS MARCUSSI 075.012.418-05 F 108,00

Item: 1 - Serviços prestados de auxiliar de enfermagem ref. ao mês de fevereiro 2016 - home care. Un.: Quantidade: 1,0000

1041/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 648,20

Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de fevereiro 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1042/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 652,59

Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de janeiro 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1047/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MÁRCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO - ME 11.452.253/0001-12 J 90,00

Item: 1 - SERVICO. CONSERTO EM ASPIRADOR Un.: UN Quantidade: 1,0000

1050/000-2016 117 08.01.10.301.4.4.90.52.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços E. F. BIANCHINI COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS - ME 14.090.311/0001-01 J 3.000,00

Item: 1 - VEICULO. MARCA HONDA CG 125 FAN GASOLINA ANO 2007/2007 COR PRETA PLACA- DTK 1046 -REFERENTE A N F E Nº 496 Un.: UN Quantidade: 1,0000

1049/000-2016 125 09.01.20.605.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JEISE ALVES CORREA CODOGNATO - ME 19.166.642/0001-93 J 1.800,00

Item: 1 - LOCACAO. DE VAN DE 19 LUGARES COM TV,DVD,AR CONDICIONADO P/ TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS P/ PARTICIPAÇÃO DO 4º DIA DE CAMPO DE OLERICULTURA EM Un.: SERV Quantidade: 1,0000 PRESIDENTE PRUDENTE-SP,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO EST. DE SÃO PAULO REALIZADO EM 02/03/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 24/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Data de Lançamento: 15/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1061/000-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 J 273,25

Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADS NO PERIODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000

1064/000-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 48.066.047/0001-84 J 322,66

Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA. Un.: UN Quantidade: 1,0000

1053/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 J 180,00

Item: 1 - MODULO. DE INGNIÇÃO ROÇ. 128R Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

1070/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 130,85

Item: 1 - REGISTRO. ESFERA 50 MM SOLDAVEL Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - JOELHO. SOLDAVEL 90 50MM UN 1,0000

3 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS.. TIGRE RL 3,0000

4 - ADESIVO. PLASTICO 175G C/PINCEL ASTRA UN 1,0000

5 - ADAPTADOR CURTO 50MM X 1.1/2''. SOLDAVEL PÇ 2,0000

1068/000-2016 53 04.01.12.365.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 1.395,00

Item: 1 - CIMENTO CP II-Z-32-50KG. CIPLAM Un.: SC Quantidade: 33,0000

2 - MICROSILICATO. LIGAMIL PLASTIF. P/ARGAMASSA 20 KG SC 72,0000

1052/000-2016 106 08.01.10.301.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI 609.897.001-78 F 3.000,00

Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais da saúde, requerimento 14/16 e processo adm. nr. 40/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1066/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços PAULO CEZAR PEREIRA COMPUTAÇÃO ME 60.309.531/0001-92 J 295,20

Item: 1 - FONE DE OUVIDO. HEADPHONE INJEX H.0.1.PT. Un.: PÇ Quantidade: 8,0000

Data de Lançamento: 16/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 927/000-2016 - 01 3 01.01.04.122.3.3.90.33.01 32/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços CÉLIO SALAZAR PARRA 382.535.938-72 F -891,03

Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº927/0-2016 Un.: Quantidade: 1,0000

1098/000-2016 3 01.01.04.122.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CÉLIO SALAZAR PARRA 382.535.938-72 F 2.000,00

Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de São Paulo, nos dias 16 e 17 de março 2016, visita a secretaria da habitação, prefeito municipal e vice prefeito, processo adm. Un.: Quantidade: 1,0000 nr. 43/2016.

1092/000-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 48.066.047/0001-84 J 322,66

Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE DITAL CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA E DESCRIÇÃO ABAIXO Un.: UN Quantidade: 1,0000

1093/000-2016 10 02.01.04.123.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA - EPP 03.869.528/0001-90 J 69,10

Item: 1 - BLOCO. FLIP CHART BCO 65 X 95 50 FLS TAMOIO Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - PINCEL ATOMICO 1100 PILOT AZUL UN 1,0000

3 - Pincel atomico 1100 - D. VERMELHO PILOT UN 1,0000

4 - LIVRO. ATAS 100 FLS TILIBRA UN 1,0000

5 - LIVRO. ATAS 50 FLS TILIBRA UN 1,0000

1055/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 2.583,93

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 25/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1090/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME 17.663.746/0001-88 J 1.814,80

Item: 1 - LOCACAO. DE IMPRESSORA REF. FEVEREIRO / 2016 Un.: SERV Quantidade: 1,0000

1091/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 J 1.699,50

Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1056/000-2016 25 03.01.17.512.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 62,48

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1057/000-2016 25 03.01.17.512.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 4.986,45

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1058/000-2016 25 03.01.17.512.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 3.450,14

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1059/000-2016 25 03.01.17.512.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 919,29

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1095/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 1.089,00

Item: 1 - Fluido de Freio DOT 3. VARGA 500ML Un.: UN Quantidade: 6,0000

2 - LUBRAX. DT 30 500 ML UN 1,0000

3 - GIRUX ATF. SUFIXO L LT 4,0000

4 - LT DE OLEO . LUBRIF.INCOL C40 SAE 24X1 DIESEL LT 4,0000

5 - FLUIDO. DE FREIO VARGA DOT 4 LT 1,0000

6 - LUBRAX. SUPERA SM 5W40 SINTETICO UN 4,0000

7 - BALDE. INCOL LUB.HIDRO 68 HL ISO 20L UN 1,0000

8 - ADITIVO RADIADOR. TECBRIL ORGANICO 1LT ROSA UN 1,0000

9 - LUBRAX. TURBO CG4 SAE 20W40 24X1 UN 8,0000

10 - BALDE. LUBRAX TURBO CG4 SAE 20W40 UN 1,0000

11 - LT DE OLEO . ELAION F30 15W 40 SEMI SINT. 12X1 LT 2,0000

12 - LUBRAX. TURBO CG4 SAE 20W 40 6X3 UN 2,0000

13 - LT DE OLEO . VORAX PREMIUM SL 15W40 SS 24X1 LT 4,0000

1060/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 136,24

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1062/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 107,59

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1063/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 223,45

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1065/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 24,39

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1067/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 960,32

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1069/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 1.187,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 26/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1071/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 286,36

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1072/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 483,33

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1073/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 310,83

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1074/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 312,81

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1075/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 34,86

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1076/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 47,12

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1097/000-2016 53 04.01.12.365.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 4.703,45

Item: 1 - ADAPTADOR. PAD P/ PLUGUE 2P SS FAME Un.: UN Quantidade: 7,0000

2 - PARAFUSO. SEXTAVADO ROSCA SOBERBA UN 145,0000

3 - CONDUITE. ESPECIAL FLEXIVEL 3/4 MT 3,0000

4 - ALICATE. REBITADOR ENCAR FOXLUX PÇ 1,0000

5 - BARRA. ROSCADA B 1/4 PÇ 2,0000

6 - CAIXA. PADRÃO DE SOBREPOR FAME PÇ 2,0000

7 - CAIXA. PASSAGEM CX BIFASICA SP PÇ 1,0000

8 - ABRACADEIRA. E FECHO P/ XPT PÇ 1,0000

9 - CANTONEIRA. P/ PRATELEIRA 12 X 14 PÇ 2,0000

10 - COLHER. PEDREIRO PACETTA Nº 7 PCT 1,0000

11 - DOBRADIÇA. 1.1/2MERKEL PÇ 1,0000

12 - ESTRIBO. QUADRADO 5/16 FUMIYA PÇ 40,0000

13 - FERRO. CA-60 3/16 4.2 MM GERDAU UN 3,0000

14 - TOMADA. PAD 2P+T DIST. 10A C/P SH PÇ 2,0000

15 - LIXA DE FERRO Nº 100. 3M UN 15,0000

16 - LONA.. PRETA 4X100M 150 MICRAS (MT) MT 88,0000

17 - MASSA ACRILICA 18LT. FALCHI LAT 6,0000

18 - MASSA CORRIDA. FALCHI 18 L LAT 6,0000

19 - PARAFUSO. FRANCES 5/16 X 3 1/2 UN 4,0000

20 - PARAFUSO. RM 1/4 X 1.1/4 UN 28,0000

21 - PREGO CC 18X27 . TELHEIRO GERDAU KG 0,5000

22 - PREGO. 20X30 BELGO KG 1,0000

23 - CANALETA SISTEMA X. ILUMI BRANCA UN 20,0000

24 - TOMADA EXTERNA SISTEMA X. MEC. TRONIC UN 3,0000

25 - TRINCHA. ATLAS PÇ 2,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 27/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 26 - VEDALIT. OTTO BAUNGART 1KG C/ DOSADOR UN 2,0000

27 - TUBO ESGOTO. PRIMARIO 100 MM TUBO RIO (BARRA) UN 1,0000

28 - BATENTE DA PORTA. ,90 X 2,10 R 14 PÇ 1,0000

29 - TOMADA. EXTERNA 10 A PÇ 2,0000

30 - REBITE. POP 1/8 15 MM UN 10,0000

31 - REBITE. POP 1/8 30 MM UN 10,0000

32 - TUBO ESGOTO. PRIMARIO 75 MM TIGRE (BARRA) UN 1,0000

33 - TELHA. 2,44 X 0,50 4MM S/A 600 BRASILIT MT 15,0000

34 - TUBO ESGOTO. PRIMARIO 50 MM TIGRE (BARRA) UN 1,0000

35 - CABO FLEX.. ANTICH 2,5MM 450/750V PRETO AETHEL MT 30,0000

36 - FOLHA DE SERRA. STARRET BIMETALICA BS 1224 UN 1,0000

37 - MASSA ACRILICA. LUKSCOLOR 3,6 LAT 1,0000

38 - CABO FLEX.. ANTICH. 1,5 MM 450/750 V AZUL PERFIL MT 20,0000

39 - SELADOR. E CONDIC. ACRILICO BR LUKSCOLOR 18L LT 1,0000

40 - AGUA RAS. 5 LITROS UN 3,0000

41 - SELADOR. E CONDIC. ACRILICO BR LUKSCOLOR 3,6L LT 2,0000

42 - ARAME RECOZIDO N18 1,24 MM KG 2,0000

43 - LUKSPISO. CINZA CHUMBO LUKSCOLOR 18L LAT 1,0000

44 - LIXA MASSA. 100 3M. UN 36,0000

45 - LIXA MASSA. 1503M. UN 20,0000

46 - PORCA. SEXTAVADA GALVANIZADA D 1/4 UN 10,0000

47 - CAIXA. 4X2 FORTELEV PÇ 5,0000

48 - INTERRUPTOR. 2 SIM/TOM PD 2P + T 10 FAME PÇ 1,0000

49 - GANCHOS. ISOLADOR CURTO FUZIL PÇ 14,0000

50 - BROCA. AÇO RAPIDO 1/8 IRWIN UN 1,0000

51 - BUCHA . C/ ANEL 08 PÇ 145,0000

52 - DISCO. LIXA FERRO 100 NORTON 7 PÇ 30,0000

53 - CHAVE. COMBINADA 8MM BELLTOOLS UN 1,0000

54 - ESPATULA. AÇO 6CM UN 2,0000

55 - VENTILADOR. ARVE DIPLO M3 127V PÇ 2,0000

56 - TRINCHA. ATLAS 395 1.1/2 9 CM PÇ 2,0000

57 - DISCO. 110 D 8 W EXPLORER SEGMENTADO ONIX PÇ 1,0000

58 - DISCO. MADEIRA 4 3/8 ONIX PÇ 1,0000

59 - FERRO. CA-50 5/16 8MM ACELOR MITAL UN 2,0000

60 - PALHA DE ACO. Nº 2 ASSOLAN UN 11,0000

61 - PAFLON. BRANCO PÇ 4,0000

62 - LAMPADA. FLUORESC. COMP. BR 45 W 127V ALUMBRA UN 7,0000

63 - ARRUELA LISA. LISA ZINCADA 5/16 UN 4,0000

64 - FERRO. CA 60 3/16 4,2MM ACELOR UN 1,0000

65 - BROCA. AÇO RAPIDO 7/64 IRWIN UN 1,0000

66 - ABRACADEIRA. 3 X 3.1/2 INCA PÇ 2,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 28/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 67 - COLA 0. 20 G TEK BOND UN 1,0000

68 - TUBO ESGOTO. PRIM. 6X75 PVC BRAZIL UN 1,0000

69 - DESENGRIPANTE. 300ML SPRAY UN 1,0000

70 - GRAFITE UN 2,0000

71 - CHAVE. FENDA 3/19 X 6" FOX LUX UN 1,0000

72 - FITA CREPE . 50MM X 50M BELTOOLS UN 21,0000

73 - CANALETA SISTEMA X. DUPLA ILUMI BRANCA FACE 20X10 2M UN 12,0000

74 - LAMPADA. ESPIRAL 45 X 127V BRANCA AVANT UN 4,0000

75 - FECHADURA. STAM 701/80 ESP. INOX PÇ 1,0000

76 - LAMPADA. FLUORESCENTE ESPIRAL 30W 127V LUZ BR ALUMBRA UN 1,0000

77 - LAMPADA. FLUORESCENTE ESPIRAL 45 W 127V LUZ BR ALUMDRA UN 2,0000

78 - ANTICORROSIVO. WD40 300ML UN 1,0000

79 - ADESIVO. PLASTICO 17G KRONA PÇ 2,0000

80 - MANTA. 10M X 100 MM CIPLAK PÇ 1,0000

81 - LIXAS. AGUA 360 NORTON UN 1,0000

82 - TOALHA. TRANSPARENTE ESTAMPADA UN 1,2000

83 - DESEMPENADEIRA. CORRUGADA MAX PLAST 15X26 UN 1,0000

84 - ROLO.. ANTI-GOTA 9CMATLAS UN 3,0000

85 - ROLO.. ANTI-GOTA 15CM ATLAS UN 2,0000

86 - DISCO. AÇO INOX 4.1/2 PÇ 1,0000

87 - CURVA. 90 º CURTA ESGOTO SECUNDARIO 75MM FORTLEV PÇ 2,0000

88 - ABRACADEIRA. 13A 19MM 1/2X 3/4 GASINCA PÇ 1,0000

89 - FITA ISOLANTE. 3M SLIM 18MM X 20M IMPERIAL UN 3,0000

90 - ESCOVA. AÇO DISMA MAMUEL CARB. 4 FILEIRAS UN 1,0000

91 - TRINCHA. 319/5-2" ATLAS PÇ 1,0000

92 - DISCO DE CORTE. 4.1/2X1,0 PÇ 1,0000

93 - FILTRO. LINHA 5 TOM CZ BIVOLT REARME BLISTER UN 1,0000

94 - JOELHO. 90 ESG KRONA 75MM UN 1,0000

1080/000-2016 55 04.01.12.365.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 146,70

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1081/000-2016 55 04.01.12.365.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 71,29

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1084/000-2016 55 04.01.12.365.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 998,04

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1085/000-2016 55 04.01.12.365.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 1.949,90

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1089/000-2016 55 04.01.12.365.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME 17.663.746/0001-88 J 1.834,88

Item: 1 - LOCACAO. DE IMPRESSORAS REF, FEVERERIO 2016 Un.: SERV Quantidade: 1,0000

1094/000-2016 68 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços YOKOYAMA & TREVIZAN LTDA ME 12.468.876/0001-46 J 2.868,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 29/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - SERVICO. 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO (30KM/H),01 PLACA DE SINALIZAÇÃO (PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR -INICIO, 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO (PROIBIDO PARA E ESTACIONAR - Un.: UN Quantidade: 1,0000 TERMINO), 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO ( LOMBADA OU SALIENCIA) ,03 PLACAS DE SINALIZAÇÃO (PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES) E 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO (AREA ESCOLAR)

1096/000-2016 88 06.01.04.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 158,70

Item: 1 - CARNE ACEM SEM OSSO . EM CUBOS Un.: KG Quantidade: 1,0000

2 - LINGUIÇA TOSCANA CONFINA KG 1,0000

3 - LEITE DE VACA UHT. MATILAT LT 48,0000

212/004-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 73,34

Item: 1 - FEIJAO CARIOCA Un.: KG Quantidade: 5,0000

2 - TOMATE RASTEIRO KG 3,0000

3 - ACELGA KG 2,0000

4 - REPOLHO KG 2,0000

5 - Alface Crespa MÇ 4,0000

212/005-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 453,37

Item: 1 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER" Un.: PCT Quantidade: 20,0000

2 - FEIJAO CARIOCA KG 10,0000

3 - SAL REFINADO C/ IODO KG 10,0000

4 - VINAGRE DE ALCOOL FR 3,0000

5 - MOLHO DETOMATE 2 KG SACHE 2,0000

6 - TOMATE RASTEIRO KG 20,0000

7 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE PCT 20,0000

8 - REPOLHO KG 16,0000

9 - Alface Crespa MÇ 12,0000

212/006-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 55,28

Item: 1 - ACELGA Un.: KG Quantidade: 8,0000

2 - REPOLHO KG 8,0000

212/007-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 355,42

Item: 1 - CENOURA Un.: KG Quantidade: 3,0000

2 - FARINHA DE TRIGO KG 10,0000

3 - FEIJAO CARIOCA KG 15,0000

4 - FERMENTO QUIMICO LAT 5,0000

5 - FUBA MIMOSO KG 10,0000

6 - OVO VERMELHO DZ 10,0000

7 - VINAGRE DE ALCOOL FR 5,0000

8 - TOMATE RASTEIRO KG 15,0000

9 - ACELGA KG 12,0000

10 - REPOLHO KG 12,0000

215/007-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 1.194,80

Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM) Un.: KG Quantidade: 30,0000

2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO) KG 30,0000

3 - LEITE DE VACA UHT LT 6,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 30/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG 35,0000

5 - LINGUIÇA TOSCANA S/ PIMENTA KG 15,0000

215/008-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 551,00

Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM) Un.: KG Quantidade: 15,0000

2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO) KG 20,0000

3 - REQUEIJAO CREMOSO COPO 15,0000

1078/001-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 16,80

Item: 1 - LEITE DE VACA UHT Un.: LT Quantidade: 6,0000

217/003-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 63,70

Item: 1 - CHUCHU Un.: KG Quantidade: 2,0000

2 - ALIMENTO COM SOJA SABOR ORIGINAL "LEITE DE SOJA" LT 12,0000

220/005-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 310,12

Item: 1 - FEIJAO CARIOCA Un.: KG Quantidade: 10,0000

2 - TOMATE RASTEIRO KG 20,0000

3 - ACELGA KG 16,0000

4 - REPOLHO KG 16,0000

5 - Alface Crespa MÇ 12,0000

220/006-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 1.120,62

Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1 Un.: PCT Quantidade: 30,0000

2 - AÇUCAR CRISTAL PCT 15,0000

3 - CENOURA KG 3,0000

4 - FARINHA DE TRIGO KG 5,0000

5 - FEIJAO CARIOCA KG 20,0000

6 - FUBA MIMOSO KG 5,0000

7 - OVO VERMELHO DZ 5,0000

8 - SAL REFINADO C/ IODO KG 5,0000

9 - VINAGRE DE ALCOOL FR 5,0000

10 - MOLHO DETOMATE 2 KG SACHE 5,0000

11 - TOMATE RASTEIRO KG 15,0000

12 - ÓLEO DE SOJA 900 ML FR 20,0000

13 - EXTRATO DE TOMATE 850 G LAT 5,0000

14 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE PCT 20,0000

15 - ACELGA KG 12,0000

16 - REPOLHO KG 12,0000

220/007-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 167,29

Item: 1 - CENOURA Un.: KG Quantidade: 2,0000

2 - FEIJAO CARIOCA KG 10,0000

3 - OVO VERMELHO DZ 5,0000

4 - TOMATE RASTEIRO KG 5,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 31/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 5 - EXTRATO DE TOMATE 850 G LAT 2,0000

6 - ACELGA KG 4,0000

7 - REPOLHO KG 4,0000

8 - Batata Comum KG 5,0000

1077/001-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 617,50

Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM) Un.: KG Quantidade: 15,0000

2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO) KG 15,0000

3 - ERVILHA EM CONSERVA LAT 2,0000

4 - MILHO VERDE EM CONSERVA LAT 2,0000

5 - REQUEIJAO CREMOSO COPO 10,0000

6 - LINGUIÇA TOSCANA S/ PIMENTA KG 10,0000

7 - Milho para Pipoca tipo Premium KG 3,0000

1077/002-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 52,00

Item: 1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Un.: KG Quantidade: 10,0000

602/000-2016 - 01 106 08.01.10.301.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI 609.897.001-78 F -9,12

Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº602/0-2016 Un.: Quantidade: 1,0000

943/000-2016 - 01 106 08.01.10.301.3.3.90.33.01 35/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI 609.897.001-78 F -3,73

Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº943/0-2016 Un.: Quantidade: 1,0000

1082/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME 17.663.746/0001-88 J 465,80

Item: 1 - LOCACAO. DE IMPRESSORA REF. FEVEREIRO /2016 Un.: SERV Quantidade: 1,0000

1086/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 964,53

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1102/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME 16.793.418/0001-33 J 164,07

Item: 1 - ACHOCOLATADO. TODDY REFORÇ. 400G Un.: LT Quantidade: 5,0000

2 - LEITE PO. NINHO INSTANTANEO400G LT 10,0000

3 - LEITE CONDENSADO UN 8,0000

1103/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME 16.793.418/0001-33 J 110,40

Item: 1 - REFRIGERANTE DE GUARANÁ VENCETEX 2 LT Un.: UN Quantidade: 30,0000

1087/000-2016 143 10.03.08.244.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 78,26

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1083/000-2016 145 10.03.08.244.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME 17.663.746/0001-88 J 123,84

Item: 1 - LOCACAO. DE IMPRESSORA REF, FEVEREIROI 2016 Un.: SERV Quantidade: 1,0000

1088/000-2016 154 11.01.27.812.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 1.085,76

Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

Data de Lançamento: 17/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 32/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Data de Lançamento: 17/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1120/000-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FUNDAÇÃO CULTURAL NIVALDO FRANCO BUENO 04.107.522/0001-48 J 1.000,00

Item: 1 - SERVICO. AGENCIAMNETO DE PUBLICIDADE MÊS 03 DE 2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000

1117/000-2016 10 02.01.04.123.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA - EPP 03.869.528/0001-90 J 24,30

Item: 1 - COLCHETE Un.: CX Quantidade: 3,0000

1123/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FELTRIN & CASAGRANDI COM. PNEUS LTDA ME 03.238.338/0001-74 J 42,00

Item: 1 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL . 125 Un.: CX Quantidade: 1,0000

1118/000-2016 52 04.01.12.365.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA - EPP 03.869.528/0001-90 J 353,24

Item: 1 - GIZ... ESC.CALAC PROF BRANCO 50 UND Un.: UN Quantidade: 41,0000

2 - GIZ... ESC.CALAC. PROF. CORES 50 UND UN 30,0000

3 - CLIPS. NIQ. Nº 2/0 C/500GR ACC CX 2,0000

1112/000-2016 77 04.02.12.361.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO ROBERTO FONSECA FÁVARO - ME 68.283.423/0001-08 J 710,00

Item: 1 - AMORTECEDOR. DIREÇÃO Un.: PÇ Quantidade: 2,0000

2 - ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM UN 1,0000

1111/000-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO ROBERTO FONSECA FÁVARO - ME 68.283.423/0001-08 J 1.380,00

Item: 1 - ALAVANCA. DE CAMBIO Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - COXIM DO MOTOR PÇ 1,0000

3 - CATALIZADOR PÇ 1,0000

1115/000-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO ROBERTO FONSECA FÁVARO - ME 68.283.423/0001-08 J 2.040,00

Item: 1 - RETENTOR. POLIA Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - RETENTOR. DO COMANDO PÇ 1,0000

3 - RETENTOR. DO MANCAL PÇ 1,0000

4 - ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM UN 1,0000

5 - CORREIA DENTADA PÇ 1,0000

6 - ROLAMENTO. DO TENSOR UN 1,0000

7 - BOMBA. D"AGUA PÇ 1,0000

8 - MANGUEIRA. DO TB1 PÇ 1,0000

9 - CAPA DA CORREIA PÇ 1,0000

1116/000-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO ROBERTO FONSECA FÁVARO - ME 68.283.423/0001-08 J 1.130,00

Item: 1 - AMORTECEDOR. VW DIREÇÃO Un.: PÇ Quantidade: 2,0000

2 - AMORTECEDOR. VW TRAS KOMBI 97 PÇ 2,0000

1106/000-2016 80 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO ROBERTO FONSECA FÁVARO - ME 68.283.423/0001-08 J 1.410,00

Item: 1 - SERVICO. ALINHAMENTO Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - SERVICO. BALANCEAMENTO UN 4,0000

3 - SERVICO. MÃO DE OBRA UN 1,0000

4 - SERVICO. CORREÇÃO DE CAMBAGEM UN 2,0000

5 - SERVICO. CASTER UN 2,0000

1108/000-2016 80 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO ROBERTO FONSECA FÁVARO - ME 68.283.423/0001-08 J 1.110,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 33/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - SERVICO. ALINHAMENTO Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - SERVICO. BALANCEAMENTO UN 4,0000

3 - SERVICO. CORREÇÃO DE CAMBAGEM UN 2,0000

4 - SERVICO. CASTER UN 2,0000

5 - SERVICO. MÃO DE OBRA UN 1,0000

6 - SERVICO. RETIFICA DE CAMPANA UN 2,0000

1109/000-2016 80 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO ROBERTO FONSECA FÁVARO - ME 68.283.423/0001-08 J 850,00

Item: 1 - SERVICO. MÃO DE OBRA Un.: UN Quantidade: 1,0000

1105/000-2016 81 04.02.12.361.3.3.90.39.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO ROBERTO FONSECA FÁVARO - ME 68.283.423/0001-08 J 1.510,00

Item: 1 - SERVICO. ALINHAMENTO Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - SERVICO. BALANCEAMENTO UN 4,0000

3 - SERVICO. CORREÇÃO DE CAMBAGEM UN 2,0000

4 - SERVICO. CASTER UN 2,0000

5 - SERVICO. MÃO DE OBRA UN 1,0000

6 - SERVICO. LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO UN 1,0000

7 - SERVICO. RETIFICA DE CAMPANA UN 1,0000

1107/000-2016 81 04.02.12.361.3.3.90.39.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO ROBERTO FONSECA FÁVARO - ME 68.283.423/0001-08 J 1.840,00

Item: 1 - SERVICO. ALINHAMENTO Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - SERVICO. BALANCEAMENTO UN 4,0000

3 - SERVICO. CORREÇÃO DE CAMBAGEM UN 2,0000

4 - SERVICO. CASTER UN 2,0000

5 - SERVICO. LIMPEZA DE BICOS UN 1,0000

6 - SERVICO. LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS UN 1,0000

7 - SERVICO. MÃO DE OBRA UN 1,0000

1110/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO ROBERTO FONSECA FÁVARO - ME 68.283.423/0001-08 J 5.300,00

Item: 1 - AMORTECEDOR. MERCEDES DIANTEIRO SPRINTER Un.: PÇ Quantidade: 2,0000

2 - KIT DE. AMORTECEDOR MERCEDES PÇ 2,0000

3 - TERMINAL. MERCEDES AXIAL SPRINTER ORIGINAL UN 1,0000

1122/000-2016 105 08.01.10.301.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 J 415,50

Item: 1 - VALVULA. DUPLA DE EMBOLO Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - VALVULA. AGUA SERINGA PÇ 1,0000

3 - VALVULA. SOLENOIDE PÇ 1,0000

4 - TUBO.. DUPLO 1,.6 PILOTO UN 2,0000

5 - TUBO.. POL. 3,3MM CINZA UN 1,0000

6 - TUBO.. POL. 6 MM AZUL UN 2,0000

7 - ABRACADEIRA. 5 X 13 PÇ 2,0000

8 - ABRACADEIRA. 1/2 ESGOTO PÇ 1,0000

1104/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO ROBERTO FONSECA FÁVARO - ME 68.283.423/0001-08 J 920,00

Item: 1 - SERVICO. MÃO DE OBRA Un.: UN Quantidade: 1,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 34/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 2 - SERVICO. ALINHAMENTO UN 1,0000

1121/000-2016 111 08.01.10.301.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 J 438,00

Item: 1 - SERVICO. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS Un.: UN Quantidade: 1,0000

95/003-2016 97 08.01.10.301.4.4.90.51.02 132/2014 Tomada de Preço Obras LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP 20.094.583/0001-74 J 25.988,50

Item: 1 - Contratação de empresa especializada para REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE - PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II. Un.: % Quantidade: 2,1700

1119/000-2016 138 10.03.08.244.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA - EPP 03.869.528/0001-90 J 56,00

Item: 1 - QUADRO. ESC.STD 1,20 X 0,90 SOUZA Un.: UN Quantidade: 1,0000

1125/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços LUZIA PEREIRA NASCIMENTO & CIA LTDA 74.521.063/0001-20 J 554,40

Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG Un.: UN Quantidade: 12,0000

2 - ARROZ. PATINI 5 KG PCT 6,0000

3 - FEIJAO. CANARINHO CLASSE CORES 1 K PCT 14,0000

4 - OLEO SOJA. CONCORDIA 900ML UN 10,0000

5 - MACARRÃO. BASILAR ESPAGUETE SEM PACOTE 500G UN UN 22,0000

6 - SAL REFINADO. PACOTE 1 KG UN UN 8,0000

7 - FUBA MIMOSO. SIAMAR 1K KG 7,0000

8 - FARINHA DE TRIGO. NITA 1KG KG 12,0000

9 - SARDINHA. C/ OLEO DE SOJA COQUEIRO 125G LAT 10,0000

10 - VINAGRE DE ALCOOL. BELMONT BRANCO 500ML FR 8,0000

11 - FARINHA DE MANDIOCA. AMAFIL FINA 1 KG KG 5,0000

12 - BISCOITO. FESTIVA MAIZENA 400G PCT 10,0000

13 - MOLHO DE TOMATE FUGINI 340 GR UN 15,0000

Data de Lançamento: 18/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1128/000-2016 17 02.01.04.123.3.3.90.93.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.846.262/0001-13 J 3,71

Item: 1 - Devolução de saldo de convênio. Un.: Quantidade: 1,0000

160/020-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 142/2015 Pregão Presencial FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 62,80

Item: 1 - REATOR 40X2 127/220V Un.: UN Quantidade: 2,0000

2 - LAMPADA TUBOLAR 40W UN 4,0000

1129/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 409,59

Item: 1 - BARRA. ROSCADA B 1/4 Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - CILINDRO . FECHADURA ALIANÇA UN 1,0000

3 - MASSA PLASTICA. IBERE 400G LT 2,0000

4 - REGISTRO. ESFERA 50 MM SOLDAVEL PÇ 1,0000

5 - JOELHO. SOLDAVEL 90 50MM UN 1,0000

6 - ALICATE. UNIVERSAL 8 TRAMANTINA PÇ 1,0000

7 - CAMARA DE AR. CARRIOLA PÇ 1,0000

8 - PORCA SEXT.. GALVANIZADA D 1/4 UN 2,0000

9 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS.. TIGRE RL 3,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 35/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 10 - CABO DE REDE. MEGA CAMPOS UN 40,0000

11 - ALICATE. AMPERIMETRO C/ TEMPERATURA PÇ 1,0000

12 - ADESIVO. PLASTICO 175G C/ PINCEL ASTRA PÇ 1,0000

13 - CABO 00. TELEFONICO 1 PAR UN 1,0000

14 - PLAFON. BRANCO PÇ 1,0000

15 - LAMPADA. FLUORESCENTE ESPIRAL BR 20 W 127V ALUMBRA UN 3,0000

16 - LAMPADA. FLUORESCENTE COMP. BR 45W 127V ALUMBRA UN 1,0000

17 - ABRACADEIRA. 3 X 3.1/2 INCA PÇ 2,0000

18 - ADAPTADOR. CURTO SOLDAVEL 50MM X 1.1/2 UN 2,0000

19 - LAMPADA. FLUORESCENTE COMP. BR 30 W 127V FOXLUX UN 1,0000

20 - ARRUELA LISA. 1/4 UN 2,0000

21 - LUVA I. BANH. LATEX NIT. VERDE XG KALIPS PÇ 3,0000

1130/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 J 150,00

Item: 1 - FLEXIVEL Un.: UN Quantidade: 1,0000

1126/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 1.099,72

Item: 1 - Instalação de luminárias públicas. Un.: Quantidade: 1,0000

689/005-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 355,13

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 110,9800

1124/000-2016 122 09.01.20.605.3.3.50.41.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DE MTGA DO SUL 55.752.125/0001-60 J 3.500,00

Item: 1 - Repasse ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

Data de Lançamento: 21/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1139/000-2016 3 01.01.04.122.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO 04.088.208/0001-65 J 462,94 S/A Item: 1 - Despesas com pedágios. Un.: Quantidade: 1,0000

1133/000-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PHABRICA DE PROD. SERV.DE PROP. E PUBLICIDADE 00.662.315/0001-02 J 138,00 LTDA Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO DIA 16/03/2016 NO JORNAL AGORA SP. Un.: UN Quantidade: 1,0000

1137/000-2016 25 03.01.17.512.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 20,00

Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU DSV-0656 Un.: UN Quantidade: 1,0000

1141/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 J 1.657,00

Item: 1 - JOGO DE VELAS Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - JOGO DE CABO DE VELAS PÇ 1,0000

3 - BOBINA PÇ 1,0000

4 - ATUADOR. MARCHA LENTA PÇ 1,0000

5 - REPARO. TBI PÇ 1,0000

6 - CORREIA ALTERNADOR PÇ 1,0000

7 - CORREIA DENTADA PÇ 1,0000

8 - TENSOR. CORREIA DENTADA PÇ 1,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 36/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 9 - TRIZETAS. DO CAMBIO PÇ 1,0000

10 - BARRA AXIAL PÇ 1,0000

11 - CUBO RODA. TRASEIRA JG 2,0000

12 - JOGO DE . PATINS DO FREIO PÇ 1,0000

13 - JOGO DE . REPARO FREIO PÇ 1,0000

14 - CILINDRO . DE RODA TRASEIRA UN 2,0000

1132/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 J 550,00

Item: 1 - SERVICO. TROCAR TENSOR E CORREIAS TROCARF TRIZETA ,BARRA AXIAL ,REVISAR SISTEMA ELETRICO E FAZER FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO,ALINHAMENTO Un.: UN Quantidade: 1,0000

1136/000-2016 55 04.01.12.365.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 265,00

Item: 1 - SERVICO. CONSERTO PNEU PÓ MICHIGAN Un.: UN Quantidade: 3,0000

2 - SERVICO. CONSERTO DA CARRETA DE LIXO UN 1,0000

3 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU VALMET UN 1,0000

1135/000-2016 68 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 360,00

Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU PATROL Un.: UN Quantidade: 5,0000

2 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU RETROESCAVADEIRA UN 1,0000

1142/000-2016 81 04.02.12.361.3.3.90.39.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços AUTO MECÂNICA PAULICEIA LTDA ME 55.762.165/0001-92 J 3.500,00

Item: 1 - SERVICO. EMBUCHAR MOLEJO TRASEIRO,EMBUCHAR SUSPENSÃO DIANTEIRA E TIRAR VAZAMENTO DO CAMBIO Un.: UN Quantidade: 1,0000

1138/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 J 90,00

Item: 1 - JOGO DE. GUARNIÇÃO DAS PORTAS Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

1127/000-2016 106 08.01.10.301.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI 609.897.001-78 F 3.000,00

Item: 1 - Adiantamento para custear pequenas despesas der viagens de servidores da saúde, requerimento 15/2016 e processo nr. 44/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1140/000-2016 106 08.01.10.301.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO 04.088.208/0001-65 J 462,94 S/A Item: 1 - Despesas com pedágios. Un.: Quantidade: 1,0000

1134/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 185,00

Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU BFY 6812 Un.: UN Quantidade: 3,0000

2 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU FUV 6150 UN 2,0000

3 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU SPRINTER UN 1,0000

4 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU LOGAN UN 1,0000

5 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU DUCATO UN 4,0000

Data de Lançamento: 22/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1150/000-2016 1 01.01.04.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 13.071,71

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1210/000-2016 2 01.01.04.122.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 2.745,06

Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1151/000-2016 5 02.01.04.123.3.1.90.01.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 913,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 37/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1152/000-2016 6 02.01.04.123.3.1.90.03.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 10.827,15

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1153/000-2016 7 02.01.04.123.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 60.707,05

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1154/000-2016 7 02.01.04.123.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 9.121,29

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1155/000-2016 7 02.01.04.123.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 1.051,91

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1156/000-2016 7 02.01.04.123.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 7.789,44

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1201/000-2016 7 02.01.04.123.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 2.273,34

Item: 1 - Folha de pagto (rescisão 2016). Un.: Quantidade: 1,0000

1202/000-2016 7 02.01.04.123.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 7.198,91

Item: 1 - Folha de pagto (rescisão 2016). Un.: Quantidade: 1,0000

1203/000-2016 7 02.01.04.123.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 568,34

Item: 1 - Folha de pagto (rescisão 2016). Un.: Quantidade: 1,0000

1204/000-2016 7 02.01.04.123.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 2.399,68

Item: 1 - Folha de pagto (rescisão 2016). Un.: Quantidade: 1,0000

1211/000-2016 8 02.01.04.123.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 17.117,39

Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1144/000-2016 10 02.01.04.123.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA 64.970.734/0001-86 J 220,00

Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG Un.: UN Quantidade: 4,0000

1146/000-2016 10 02.01.04.123.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LAIZ ORLANDI DE SOUZA - ME 13.302.624/0001-05 J 360,00

Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS Un.: UN Quantidade: 40,0000

1148/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SÃO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 51.174.001/0001-93 J 282,60

Item: 1 - Pagto de títulos. Un.: Quantidade: 1,0000

1226/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/7101-51 J 621,58

Item: 1 - Despesas com correios ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1157/000-2016 21 03.01.17.512.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 11.420,34

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1158/000-2016 21 03.01.17.512.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 1.002,09

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1159/000-2016 21 03.01.17.512.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 2.452,32

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 38/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1212/000-2016 22 03.01.17.512.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 3.123,70

Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1149/000-2016 28 03.01.17.512.4.4.90.52.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 18.809.826/0001-61 J 390,00

Item: 1 - BOMBA. VACUO ASPIRADORA MOD 50 Un.: UN Quantidade: 1,0000

1160/000-2016 29 03.02.15.452.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 42.341,78

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1161/000-2016 29 03.02.15.452.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 4.050,86

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1162/000-2016 29 03.02.15.452.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 1.332,81

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1163/000-2016 29 03.02.15.452.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 5.243,43

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1213/000-2016 30 03.02.15.452.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 10.993,65

Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1164/000-2016 40 03.03.04.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 11.722,41

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1165/000-2016 40 03.03.04.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 1.912,89

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1166/000-2016 40 03.03.04.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 1.965,04

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1214/000-2016 41 03.03.04.122.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 3.142,92

Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1167/000-2016 49 04.01.12.365.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 24.921,14

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1168/000-2016 49 04.01.12.365.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 2.153,26

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1169/000-2016 49 04.01.12.365.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 462,38

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1170/000-2016 49 04.01.12.365.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 2.614,34

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1171/000-2016 49 04.01.12.365.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 1.372,33

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1215/000-2016 50 04.01.12.365.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 6.619,94

Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1172/000-2016 59 04.02.12.361.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 12.557,37 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 39/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1173/000-2016 59 04.02.12.361.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 1.864,48

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1174/000-2016 59 04.02.12.361.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 306,36

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1175/000-2016 59 04.02.12.361.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 1.045,79

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1176/000-2016 75 04.02.12.361.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 19.984,91

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1177/000-2016 75 04.02.12.361.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 2.711,67

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1178/000-2016 75 04.02.12.361.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 5.157,26

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1216/000-2016 60 04.02.12.361.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 3.216,04

Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1217/000-2016 76 04.02.12.361.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 5.849,30

Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1179/000-2016 85 05.01.12.361.3.1.90.11.02 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 101.795,23

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1180/000-2016 85 05.01.12.361.3.1.90.11.02 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 5.017,08

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1181/000-2016 85 05.01.12.361.3.1.90.11.02 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 14.451,02

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1182/000-2016 85 05.01.12.361.3.1.90.11.02 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 642,29

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1218/000-2016 86 05.01.12.361.3.1.90.13.02 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 25.103,49

Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1145/000-2016 88 06.01.04.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA 64.970.734/0001-86 J 1.370,00

Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG Un.: UN Quantidade: 11,0000

2 - GLP ENVASADO 45 KG UN 3,0000

215/009-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 278,25

Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA Un.: KG Quantidade: 5,0000

2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG 35,0000

3 - ACHOCOLATADO EM PÓ LAT 10,0000

1114/001-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 67,20

Item: 1 - LEITE DE VACA UHT Un.: LT Quantidade: 24,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 40/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado

1077/003-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 605,00

Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM) Un.: KG Quantidade: 15,0000

2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO) KG 15,0000

3 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG 35,0000

1113/001-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 134,40

Item: 1 - LEITE DE VACA UHT Un.: LT Quantidade: 48,0000

1113/002-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 33,60

Item: 1 - LEITE DE VACA UHT Un.: LT Quantidade: 12,0000

1183/000-2016 92 07.01.13.392.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 880,00

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1219/000-2016 93 07.01.13.392.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 184,80

Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1184/000-2016 99 08.01.10.301.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 98.634,63

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1185/000-2016 99 08.01.10.301.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 9.598,58

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1186/000-2016 99 08.01.10.301.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 3.993,18

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1187/000-2016 99 08.01.10.301.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 2.614,34

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1188/000-2016 99 08.01.10.301.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 7.457,28

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1220/000-2016 100 08.01.10.301.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 531,93

Item: 1 - Fgts ref. a folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1221/000-2016 100 08.01.10.301.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 25.682,57

Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1143/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA 64.970.734/0001-86 J 220,00

Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG Un.: UN Quantidade: 4,0000

1189/000-2016 120 09.01.20.605.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 12.571,16

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1190/000-2016 120 09.01.20.605.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 2.178,97

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1191/000-2016 120 09.01.20.605.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 640,15

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1222/000-2016 121 09.01.20.605.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 3.231,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 41/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1192/000-2016 128 10.02.08.243.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 4.400,00

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1223/000-2016 129 10.02.08.243.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 880,00

Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1193/000-2016 134 10.03.08.244.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 16.979,41

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1194/000-2016 134 10.03.08.244.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 1.183,74

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1195/000-2016 134 10.03.08.244.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 1.351,06

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1196/000-2016 134 10.03.08.244.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 2.614,34

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1197/000-2016 134 10.03.08.244.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 822,20

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1205/000-2016 134 10.03.08.244.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 3.787,33

Item: 1 - Folha de pagto (rescisão 2016). Un.: Quantidade: 1,0000

1206/000-2016 134 10.03.08.244.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 16,78

Item: 1 - Folha de pagto (rescisão 2016). Un.: Quantidade: 1,0000

1207/000-2016 134 10.03.08.244.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 3.337,73

Item: 1 - Folha de pagto (rescisão 2016). Un.: Quantidade: 1,0000

1208/000-2016 134 10.03.08.244.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 279,34

Item: 1 - Folha de pagto (rescisão 2016). Un.: Quantidade: 1,0000

1209/000-2016 134 10.03.08.244.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 1.112,60

Item: 1 - Folha de pagto (rescisão 2016). Un.: Quantidade: 1,0000

1224/000-2016 135 10.03.08.244.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 4.980,52

Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1147/000-2016 138 10.03.08.244.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LAIZ ORLANDI DE SOUZA - ME 13.302.624/0001-05 J 153,00

Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS Un.: UN Quantidade: 17,0000

1198/000-2016 150 11.01.27.812.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 4.351,43

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1199/000-2016 150 11.01.27.812.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 36,10

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1200/000-2016 150 11.01.27.812.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL O 293,34

Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 42/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1225/000-2016 151 11.01.27.812.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 982,94

Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

Data de Lançamento: 23/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1227/000-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 48.066.047/0001-84 J 553,14

Item: 1 - Publicação do contrato adm. nr. 05/16. Un.: Quantidade: 1,0000

1228/000-2016 15 02.01.04.123.3.3.90.47.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PASEP O 5.125,40

Item: 1 - Pasep ref. ao mêsa de fevereiro 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1229/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FELTRIN & CASAGRANDI COM. PNEUS LTDA ME 03.238.338/0001-74 J 84,00

Item: 1 - DISCO TACOGRAFO. DIARIO 125 Un.: CX Quantidade: 1,0000

2 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL . 125 CX 1,0000

1230/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 J 75,00

Item: 1 - ALGICIDA. 1 L Un.: LT Quantidade: 3,0000

1231/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 J 444,70

Item: 1 - CLORO GRANULADO 10 KG Un.: BD Quantidade: 1,0000

2 - CLARIFICANTE. 1 LT UN 4,0000

3 - ALGICIDA. 1 LT LT 3,0000

214/006-2016 88 06.01.04.122.3.3.90.30.01 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 88,00

Item: 1 - CHA MATE Un.: CX Quantidade: 20,0000

1292/001-2016 96 08.01.10.301.4.4.90.51.05 59/2014 Convite Obras ARARAUNA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME 09.118.980/0001-04 J 15.925,98

Item: 1 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, 95,57 M² DE AREA CONSTRUIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. Un.: % Quantidade: 15,8800

Data de Lançamento: 24/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1236/000-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PHABRICA DE PROD. SERV.DE PROP. E PUBLICIDADE 00.662.315/0001-02 J 138,00 LTDA Item: 1 - Publicação de pregão 02/16. Un.: Quantidade: 1,0000

160/021-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 142/2015 Pregão Presencial FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 283,00

Item: 1 - ALGICIDA Un.: LT Quantidade: 3,0000

2 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG BD 1,0000

160/022-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 142/2015 Pregão Presencial FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 81,00

Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG Un.: SC Quantidade: 3,0000

1232/000-2016 91 06.01.12.364.3.3.90.18.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SOC. CULTURAL DE ANDRADINA LTDA - SOCAN 48.420.905/0001-47 J 5.390,00

Item: 1 - Auxílio bolsa de estudos ref. ao mês de fevereiro 2016, relação anexa. Un.: Quantidade: 1,0000

1233/000-2016 91 06.01.12.364.3.3.90.18.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SOC. CULTURAL DE ANDRADINA LTDA - SOCAN 48.420.905/0001-47 J 5.390,00

Item: 1 - Auxílio bolsa de estudos ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1235/000-2016 91 06.01.12.364.3.3.90.18.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SOC. CULTURAL DE ANDRADINA LTDA - SOCAN 48.420.905/0001-47 J 1.450,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 43/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - Auxílio bolsa de estudis ref. ao mês de janeiro 2016, alunos novos, relação anexa. Un.: Quantidade: 1,0000

1238/000-2016 105 08.01.10.301.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA- ME 15.354.736/0001-35 J 1.076,00

Item: 1 - PANFLETOS Un.: UN Quantidade: 3.000,0000

2 - FAIXAS UN 2,0000

3 - BANNER UN 2,0000

1239/000-2016 105 08.01.10.301.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME 06.036.710/0001-58 J 221,00

Item: 1 - LANCHE Un.: UN Quantidade: 100,0000

2 - REFRIGERANTE UN 3,0000

1237/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME 06.036.710/0001-58 J 1.686,00

Item: 1 - LANCHE Un.: UN Quantidade: 843,0000

1234/000-2016 142 10.03.08.244.3.3.90.36.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ANTONIO ODAIR MANFRIM 786.743.288-49 F 1.521,97

Item: 1 - Locação de um imóvel, para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - Cras, período de 06/03-2016 e 06/04/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

Data de Lançamento: 28/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1242/000-2016 10 02.01.04.123.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP 15.426.354/0001-70 J 30,99

Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG Un.: UN Quantidade: 3,0000

1245/000-2016 10 02.01.04.123.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP 15.426.354/0001-70 J 10,68

Item: 1 - ALCOOL. COPERALCOOL EUCALIPTO 1 LT Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - DESINFETANTE FLORA FLORAL 2 LT UN 1,0000

1250/000-2016 11 02.01.04.123.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI 609.897.001-78 F 1.000,00

Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais do executivo, requerimento 005/2016 e processo adm. nr. 045/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1251/000-2016 11 02.01.04.123.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LEANDRO DOMINGOS 352.066.068-71 F 750,00

Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de São Paulo nos dias 29 a 31 de março de 2016, participar do cirso de pregoeiro, processo adm. nr. 046/2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1249/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 54,40

Item: 1 - Pagto de juros. Un.: Quantidade: 1,0000

1252/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 48.066.047/0001-84 J 13,17

Item: 1 - Pagto de juros. Un.: Quantidade: 1,0000

1253/000-2016 15 02.01.04.123.3.3.90.47.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PASEP O 40,07

Item: 1 - Retenção do pasep cota fep do dia 28-03-2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1254/000-2016 17 02.01.04.123.3.3.90.93.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.846.262/0001-13 J 118,11

Item: 1 - Resituição de saldo de convênio. Un.: Quantidade: 1,0000

1241/000-2016 63 04.02.12.361.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP 15.426.354/0001-70 J 9,79

Item: 1 - SODA.. CAUSTICA KAVEIRA 1 KG Un.: UN Quantidade: 1,0000

1243/000-2016 63 04.02.12.361.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP 15.426.354/0001-70 J 194,11

Item: 1 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA 30M NEUTRO 1X16X4 Un.: UN Quantidade: 2,0000

2 - LUVA LATEX. DANNY CONFORT SM PAR (M) AMARELA UN 5,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 44/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 3 - RODO DUPLO. 40 MAD CB MAD. UN 1,0000

4 - RODO DUPLO. MADEIRA 30 CM UN 2,0000

1248/000-2016 77 04.02.12.361.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços RETÍFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA ME 08.734.910/0001-00 J 396,00

Item: 1 - BOMBA. DE AGUA MWM SPRINT Un.: UN Quantidade: 1,0000

1247/000-2016 80 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EDVALDO MANOEL DE SANTANA - ME 01.648.263/0001-74 J 350,00

Item: 1 - SERVICO. EM ASENTOS DE BANCO DE MICROONIBUS,BANCO DO MOTORISTA. Un.: UN Quantidade: 1,0000

1079/000-2016 69 04.02.12.361.3.3.90.39.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços ALTA NOROESTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA EPP 20.945.724/0001-15 J 5.115,00

Item: 1 - SERVICO. FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE TACHÃO Un.: UN Quantidade: 28,0000

2 - SERVICO. SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL,"VAGA DEFICIENTE" UN 1,0000

3 - SERVICO. DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL "ESCOLA" UN 2,0000

4 - SERVICO. DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL "VAGA IDOSO" UN 1,0000

5 - SERVICO. DE SINALIZAÇÃO "FAIXA DE PEDENTRE" UN 64,0000

6 - SERVICO. DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL "FAIXA SECCIONADA" UN 15,0000

7 - SERVICO. DE PINTURA PARE UN 1,0000

1244/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP 15.426.354/0001-70 J 332,40

Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG Un.: UN Quantidade: 6,0000

2 - CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS. CECY KG 30,0000

3 - CHA MATE. TOSTADO MATTELEÃO 250G CX 6,0000

4 - BISCOITO. MABEL AGUA E SAL 400G PCT 6,0000

5 - BISCOITO. MABEL MAIZENA 400G PCT 6,0000

1246/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP 15.426.354/0001-70 J 558,84

Item: 1 - AGUA SANITARIA. QBOA 1 LITRO Un.: FR Quantidade: 20,0000

2 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML UN 15,0000

3 - SACO DE LIXO. GIOCA 50 LT UN 20,0000

4 - SACO DE LIXO. GIOPAK 59X62CM 30L 10UN UN 20,0000

5 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA 30M NEUTRO 1X16X4 UN 2,0000

6 - COPO DESCARTAVEL. MINAPLAST 180 M,L 100UN UN 35,0000

7 - COPO DESCARTAVEL. P/ CAFE COPOMAIS 100UN UN 15,0000

8 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . 14X8 UN 1,0000

9 - Detergente - 500ml.. LIQUIDO BRILHO ALUMINIO UN 1,0000

10 - SABAO EM PO. TIXAN 1 KG UN 1,0000

11 - FOSFORO PINHEIRO MAÇO C/10 CX PCT 1,0000

12 - COLA 0. SUPERBONDER INST. 5GR UN 1,0000

13 - SABAO YPE NEUTRO C/5 UN 1,0000

14 - GLADE AEROSOL. MANHA DO CAMPO 360 ML UN 1,0000

15 - LUVA LATEX. DANNY CONFORT SM PR (M) AMARELA UN 3,0000

16 - PANO DE CHAO 67 CM X 37 CM . PALACIOS UN 3,0000

1240/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços COMERCIAL GARRIDO ARAUJO & CIA LTDA 73.022.337/0001-73 J 98,55

Item: 1 - CHOCOLATE EM PO . MAVALERIO 32% 1 KG Un.: CX Quantidade: 2,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 45/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 2 - CHANTY. NORCAU PURATOS 1 LT UN 7,0000

97/003-2016 145 10.03.08.244.3.3.90.39.05 37/2015 Convite Compras e Serviços TATIANE DOURADO RUIZ DOS SANTOS 36764123896 22.230.094/0001-28 J 3.600,00

Item: 1 - PAIF - Proteção e atendimento Integral à familia Un.: SERV Quantidade: 4,0000

2 - Ações socioeducativas do programa AÇÂO JOVEM SERV 4,0000

3 - Serviço de Convivência SERV 4,0000

Data de Lançamento: 29/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1259/000-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 48.066.047/0001-84 J 322,66

Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DITAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO E PUBLICAÇÃO ANEXA. Un.: UN Quantidade: 1,0000

1256/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.E GOVERNANÇA PÚBLICA 62.009.642/0001-09 J 968,00 LTDA Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO,CURSO 464C"FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO",EM SÃO PAULO, DIA 30/03/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000

1262/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços VILLE JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 08.179.720/0003-30 J 397,00

Item: 1 - SERVICO. REVISÃO DE 80.000 KM Un.: UN Quantidade: 1,0000

1255/000-2016 17 02.01.04.123.3.3.90.93.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.846.262/0001-13 J 0,56

Item: 1 - Devolução de saldo de convênio. Un.: Quantidade: 1,0000

1263/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços VILLE JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 08.179.720/0003-30 J 1.298,00

Item: 1 - ADITIVO RADIADOR. NISSAN Un.: PÇ Quantidade: 7,0000

2 - PASTILHA FREIO JG 1,0000

3 - OLEO LUBRIFICANTE. 5W30 GL-5 LT 5,0000

4 - ARRUELA. COBRE PÇ 1,0000

5 - FILTRO DE OLEO. LUBRIFICANTE PARA MOTOR PÇ 1,0000

6 - FILTRO. DE COMBUSTIVEL PÇ 1,0000

7 - ELEMENTO. FILTRO DE AR MOTOR PÇ 1,0000

8 - ELEMENTO. FILTRANTE DO AR CONDICIONADO PÇ 1,0000

9 - KIT DE. REVISÃO PÇ 1,0000

10 - NISSAN. FUEL CLEANER GAXFLEX PÇ 1,0000

11 - NISSAN. AIR CLEANER PÇ 1,0000

1265/000-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELZA BERGO DA SILVA ME 19.828.548/0001-52 J 320,20

Item: 1 - JUNTA CABECOTE. MWM SPRINT 04 CL TCA Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - JUNTA. DA TV MWM SPRINT 04CL UN 1,0000

3 - JUNTA. DO COLETOR ESCAPE MWM SPRINT UN 4,0000

4 - BALANCIM. DE VALVULA MWM ADM SPRINT CT UN 1,0000

1266/000-2016 81 04.02.12.361.3.3.90.39.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELZA BERGO DA SILVA ME 19.828.548/0001-52 J 684,00

Item: 1 - SERVICO. PLAINAR CABEÇOTE 04 CL Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - SERVICO. RETIFICAR SEDES 4CL UN 1,0000

3 - SERVICO. RETIFICAR VALVULAS DIE CD° UN 1,0000

4 - SERVICO. VEDADORES UN 1,0000

5 - SERVICO. ESMERILHAR E MONTAR CABEÇOTE 04 CIL UN 1,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 46/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 6 - SERVICO. LAVAGEM QUIMICA 04 CIL UN 1,0000

1267/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LINCOLN DA SILVA FERREIRA - ME 07.471.586/0001-11 J 80,00

Item: 1 - RODIZIO. PP PRETO Un.: UN Quantidade: 10,0000

1264/000-2016 118 08.01.10.302.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 J 1.080,00

Item: 1 - SERINGA. DESC 1 ML INS. 30G 8X0,30 MM 1 UN Un.: UN Quantidade: 3.000,0000

1257/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP 15.426.354/0001-70 J 535,18

Item: 1 - ESSENCIA BAUNILHA. DR.OETKER 30 ML Un.: UN Quantidade: 2,0000

2 - LEITE PO. NINHO INSTANT. 400G LT 8,0000

3 - CREME DE LEITE. NETLE 300GR UN 15,0000

4 - MARGARINA. DORIANA C/SAL 500 GR UN 5,0000

5 - FERMENTO. PÓ ROYAL 250G KG 2,0000

6 - CHOCOLATE EM PO . PADRE NESTLE 200 GR CX 2,0000

7 - LEITE CONDENSADO. MOÇA NESTLE 395 G TRAD UN 10,0000

8 - CHANTY. MIX AMELIA 200ML UN 35,0000

9 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG UN 2,0000

10 - FARINHA DE TRIGO. COAMO 1 KG KG 6,0000

11 - FLOCOS. DE COCO COCO DO VALE 100G PCT 7,0000

12 - OVOS DE GRANJA DZ 15,0000

13 - CHOCOLATE. CLASSIC DARK 150G BR 1,0000

14 - AMEIXA. CALDA CEPERA LATA 150GR KG 3,0000

15 - CEREJA. CALDA TOZZI 210 GR LT 2,0000

16 - CHOCOLATE. ARCOR AMARGO 53% 140G BR 4,0000

1258/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP 15.426.354/0001-70 J 421,72

Item: 1 - REFRIGERANTE DE GUARANÁ VENCETEX 2 LT Un.: UN Quantidade: 60,0000

2 - SABAO EM PO. TIXAN FL. RADIANTES 1 KG UN 4,0000

3 - AGUA SANITARIA. QBOA 1 L FR 8,0000

4 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML UN 8,0000

5 - QUEROSENE. PERFUMADO BUFALO 500 ML LAVANDA UN 4,0000

6 - PANO DE CHAO 67 CM X 37 CM . PALACIOS UN 4,0000

7 - SACO LIXO PRETO. 30L 10UN PCT 3,0000

8 - NAFTALINA. TRIEX 25G UN 3,0000

9 - ESPONJA . SCOTCH BRITE C/4UN UN 1,0000

10 - ALCOOL. COPERALCOOL EUCALIPTO 1 LT UN 4,0000

11 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA 30 M NEUTRO 1X16X4 UN 1,0000

1260/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços KELYNE SPONTONI MAXIMO DA SILVA - ME 13.448.205/0001-86 J 500,00

Item: 1 - OVOS DE CHOCOLATE. AO LEITE 100G Un.: UN Quantidade: 50,0000

2 - BOMBONS. DIVERSOS UN 200,0000

3 - BOLOS. DE CHOCOLATE UN 4,0000

Data de Lançamento: 30/03/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 47/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Data de Lançamento: 30/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 443/003-2016 14 02.01.04.123.3.3.90.46.01 22/2015 Concorrência VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 06.344.497/0001-41 J 47.372,86

Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO Un.: DIA Quantidade: 2.880,0000

1268/000-2016 15 02.01.04.123.3.3.90.47.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PASEP O 1.799,82

Item: 1 - Retenção do pasep co0ta fpm do dia 30.03.2016. Un.: Quantidade: 1,0000

160/023-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 142/2015 Pregão Presencial FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 2.198,00

Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG Un.: SC Quantidade: 10,0000

2 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR. UN 4.000,0000

3 - FERRO 1/4 x 6,3MM BR 10,0000

4 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS LAT 2,0000

160/024-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 142/2015 Pregão Presencial FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 2.256,00

Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG Un.: SC Quantidade: 10,0000

2 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG SC 10,0000

3 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR. UN 4.000,0000

4 - FERRO 1/4 x 6,3MM BR 20,0000

5 - LUVA RASPA COURO LONGA PAR 10,0000

160/025-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 142/2015 Pregão Presencial FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 1.136,00

Item: 1 - ALGICIDA Un.: LT Quantidade: 6,0000

2 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG BD 4,0000

3 - BALDE CLARIFICANTE 1L LT 10,0000

160/026-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 142/2015 Pregão Presencial FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 1.130,00

Item: 1 - REATOR 40X2 127/220V Un.: UN Quantidade: 5,0000

2 - TUBO PVC ESGOTO 100MM X 4 BR 10,0000

3 - TUBO PVC 1.1/2'' X 50 BR 10,0000

4 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS LAT 2,0000

1276/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SORAIR CORNELIA DE OLIVEIRA FARINHA 09.032.860/0001-81 J 126,90

Item: 1 - SERVICO. MANUTENÇÃO REFERENTE ORÇAMENTO Nº Un.: UN Quantidade: 1,0000

397/006-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 2.950,78

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 958,0500

397/007-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 1.509,52

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 490,1000

1271/000-2016 63 04.02.12.361.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME 16.793.418/0001-33 J 67,50

Item: 1 - COPO DESC.. COPOMAIS 150 ML Un.: PCT Quantidade: 25,0000

444/003-2016 70 04.02.12.361.3.3.90.46.01 22/2015 Concorrência VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 06.344.497/0001-41 J 31.581,91

Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO Un.: DIA Quantidade: 1.920,0000

218/005-2016 88 06.01.04.122.3.3.90.30.01 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 214,00

Item: 1 - COLORIFICO Un.: KG Quantidade: 2,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 48/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 2 - SALSICHA KG 15,0000

3 - Pó para Preparo de Gelatina sabor Morango PCT 10,0000

4 - Pó para Preparo de Gelatina sabor Uva PCT 10,0000

212/008-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 422,54

Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1 Un.: PCT Quantidade: 6,0000

2 - AÇUCAR CRISTAL PCT 6,0000

3 - CENOURA KG 3,0000

4 - FEIJAO CARIOCA KG 20,0000

5 - OVO VERMELHO DZ 5,0000

6 - SAL REFINADO C/ IODO KG 5,0000

7 - VINAGRE DE ALCOOL FR 5,0000

8 - ÓLEO DE SOJA 900 ML FR 20,0000

9 - ACELGA KG 8,0000

10 - REPOLHO KG 8,0000

212/009-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 654,48

Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1 Un.: PCT Quantidade: 20,0000

2 - FEIJAO CARIOCA KG 29,0000

3 - OVO VERMELHO DZ 20,0000

4 - TOMATE RASTEIRO KG 15,0000

5 - ACELGA KG 8,0000

6 - REPOLHO KG 8,0000

7 - Alface Crespa MÇ 10,0000

215/010-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 546,50

Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM) Un.: KG Quantidade: 15,0000

2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG 35,0000

3 - LINGUIÇA TOSCANA S/ PIMENTA KG 15,0000

1114/002-2016 89 06.01.04.122.3.3.90.30.02 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 134,40

Item: 1 - LEITE DE VACA UHT Un.: LT Quantidade: 48,0000

220/008-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 434,08

Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1 Un.: PCT Quantidade: 20,0000

2 - AÇUCAR CRISTAL PCT 5,0000

3 - FEIJAO CARIOCA KG 15,0000

4 - VINAGRE DE ALCOOL FR 2,0000

5 - ÓLEO DE SOJA 900 ML FR 5,0000

6 - REPOLHO KG 8,0000

220/009-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 447,18

Item: 1 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER" Un.: PCT Quantidade: 20,0000

2 - OVO VERMELHO DZ 20,0000

3 - TOMATE RASTEIRO KG 15,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 49/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 4 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO PCT 19,0000

5 - REPOLHO KG 8,0000

6 - Alface Crespa MÇ 10,0000

7 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR LEITE PCT 20,0000

220/010-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 98,28

Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1 Un.: PCT Quantidade: 2,0000

2 - AÇUCAR CRISTAL PCT 2,0000

3 - FEIJAO CARIOCA KG 5,0000

4 - TOMATE RASTEIRO KG 3,0000

5 - Alface Crespa MÇ 2,0000

220/011-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 J 34,60

Item: 1 - REPOLHO Un.: KG Quantidade: 2,0000

2 - Alface Crespa MÇ 4,0000

3 - Batata Comum KG 3,0000

1077/004-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 795,50

Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM) Un.: KG Quantidade: 15,0000

2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO) KG 15,0000

3 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG 35,0000

4 - HAMBURGUER (BOVINO) KG 15,0000

1077/005-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 212,50

Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM) Un.: KG Quantidade: 5,0000

2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO) KG 5,0000

3 - REQUEIJAO CREMOSO COPO 5,0000

4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG 10,0000

1113/003-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 67,20

Item: 1 - LEITE DE VACA UHT Un.: LT Quantidade: 24,0000

1113/004-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 134,40

Item: 1 - LEITE DE VACA UHT Un.: LT Quantidade: 48,0000

1113/005-2016 90 06.01.04.122.3.3.90.30.05 149/2015 Pregão Presencial FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 J 134,40

Item: 1 - LEITE DE VACA UHT Un.: LT Quantidade: 48,0000

445/003-2016 112 08.01.10.301.3.3.90.46.01 22/2015 Concorrência VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 06.344.497/0001-41 J 25.808,34

Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO Un.: DIA Quantidade: 1.569,0000

1269/000-2016 118 08.01.10.302.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA 67.751.776/0001-14 J 570,00

Item: 1 - LUVAS. CIRUG.EST.7,5 PAR SENSITEX Un.: UN Quantidade: 200,0000

1270/000-2016 118 08.01.10.302.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA 67.751.776/0001-14 J 15,44

Item: 1 - CADARCO. SARIADO BRANCO 10 MT SONI Un.: RL Quantidade: 4,0000

1273/000-2016 118 08.01.10.302.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços CONFECÇÕES KI MIMO LTDA ME 54.559.711/0001-20 J 7.173,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 50/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - CAMISA. MANGA CURTA SOCIAL COM BORDADO Un.: PÇ Quantidade: 24,0000

2 - CAMISETA. MANGA CURTA COM BORDADO UN 12,0000

3 - CAMISETA. POLO COL SILK UN 19,0000

4 - CAMISETA. COM SILK UN 42,0000

5 - JALECO. BORDADO PÇ 24,0000

6 - JALECO PÇ 41,0000

1274/000-2016 138 10.03.08.244.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA FILIAL 0 01.339.721/0009-40 J 50,39

Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL. ALTO ALEGRE 5KG Un.: PCT Quantidade: 1,0000

2 - LEITE CONDENSADO. MOÇA 395G TRAD. UN 10,0000

1272/000-2016 149 10.03.08.244.4.4.90.52.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP 03.433.941/0001-07 J 163,00

Item: 1 - VENTILADOR. ARVE DIPLO M2 LUMI PT 127V LOREN SID Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

1275/000-2016 149 10.03.08.244.4.4.90.52.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME 43.535.293/0001-14 J 162,00

Item: 1 - LIQUIDIFICADOR. BRITANIA Un.: UN Quantidade: 1,0000

Data de Lançamento: 31/03/2016

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1098/000-2016 - 01 3 01.01.04.122.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CÉLIO SALAZAR PARRA 382.535.938-72 F -20,63

Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1098/0-2016 Un.: Quantidade: 1,0000

1319/000-2016 3 01.01.04.122.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CÉLIO SALAZAR PARRA 382.535.938-72 F 2.500,00

Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de São e Brasília, visita na secretaria da Habitação e Camara dos Deputados, processo adm. nr. 47/2016. Acompamhante Vice Un.: Quantidade: 1,0000 Prefeito.

1326/000-2016 3 01.01.04.122.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CÉLIO SALAZAR PARRA 382.535.938-72 F 1.120,00

Item: 1 - Aquisição de passagem áerea de São Paulo a Brasília ida e volta. Un.: Quantidade: 1,0000

1304/000-2016 4 02.01.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 48.066.047/0001-84 J 138,28

Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE DITAL CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO E PUBLICAÇÃO ANEXA. Un.: UN Quantidade: 1,0000

600/000-2016 - 01 11 02.01.04.123.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI 609.897.001-78 F -4,44

Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº600/0-2016 Un.: Quantidade: 1,0000

442/003-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 80/2014 Pregão Presencial BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 J 4.305,57

Item: 1 - Tarifas bancárias Un.: UN Quantidade: 1.695,1100

1311/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0273-91 J 512,20

Item: 1 - Tarifas bancárias ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1316/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços BANCO BRADESCO S/A 44.422.459/0001-59 J 36,80

Item: 1 - Tafifas bancárias ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1317/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 328,25

Item: 1 - pagto de juros no mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1320/000-2016 13 02.01.04.123.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 43,00

Item: 1 - Tarifas bancárias ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 51/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 1312/000-2016 15 02.01.04.123.3.3.90.47.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 4.894,23

Item: 1 - Inss autônomos ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1314/000-2016 15 02.01.04.123.3.3.90.47.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PASEP O 579,02

Item: 1 - Retenção do pasep cota fpm do dia 18-03-2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1318/000-2016 15 02.01.04.123.3.3.90.47.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PASEP O 1,38

Item: 1 - Retenção do pasep cota itr di dia 18-03-2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1324/000-2016 15 02.01.04.123.3.3.90.47.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PASEP O 12,69

Item: 1 - Retenção do pasep cota icms desoneração do dia 31-03-2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1313/000-2016 158 02.01.04.123.3.3.90.93.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.846.262/0001-13 J 600,00

Item: 1 - Restiuição de valor. Un.: Quantidade: 1,0000

399/004-2016 23 03.01.17.512.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 1.037,92

Item: 1 - GASOLINA COMUM Un.: LT Quantidade: 270,2900

1315/000-2016 25 03.01.17.512.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços OIKOS TERRA AS. E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA 05.205.438/0001-20 J 5.000,00 ME Item: 1 - Prestação de serviços técnicos visando revisão, elaboração e acompanhamento do plano de acão municipal e Plano municipal de Arborização Urbana, processo adm. nr. 078/2013 e contrato Un.: Quantidade: 1,0000 adm. nr. 042/2013.

1321/000-2016 25 03.01.17.512.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A 02.328.280/0001-97 J 6.277,23

Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

400/007-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 568,72

Item: 1 - GASOLINA COMUM Un.: LT Quantidade: 148,1000

400/008-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 2.006,75

Item: 1 - GASOLINA COMUM Un.: LT Quantidade: 522,5900

1289/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 500,00

Item: 1 - BATERIA. JUPTER Un.: UN Quantidade: 1,0000

1296/001-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 395,10

Item: 1 - GASOLINA COMUM Un.: LT Quantidade: 102,8900

1309/000-2016 31 03.02.15.452.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA - ME 06.238.482/0001-07 J 421,30

Item: 1 - ALGICIDA. DE CHOQUE Q-CLOR 1LT Un.: LT Quantidade: 3,0000

2 - CLARIFICANTE. PISCINA Q-CLOR 1L UN 4,0000

3 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG. EST.GENCO 3X1 BD 1,0000

1299/000-2016 32 03.02.15.452.3.3.90.36.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços APARECIDA ROSA BRAS 181.847.068-39 F 500,00

Item: 1 - Serviço de lavagem de roupas esportivas relativo ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

1302/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA 01.945.696/0001-91 J 1.350,00

Item: 1 - AQUISICAO DE CONCRETO. -BRITA 20 MPA-BRITA 01 Un.: M3 Quantidade: 4,5000

1310/000-2016 33 03.02.15.452.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços BIA PNEUS LTDA 50.764.489/0001-46 J 1.600,00

Item: 1 - SERVICO. RESSOLAGEM DE PNEUS Un.: UN Quantidade: 2,0000

691/003-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 387,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 52/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 120,9400

691/004-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 693,53

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 216,7300

691/005-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 421,34

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 131,6700

691/006-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 1.443,23

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 451,0100

1290/000-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 115,00

Item: 1 - MOTOR. DE INJETAR Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - LAMPADA H7 PÇ 2,0000

1297/001-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 3.971,74

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 1.302,2100

1297/002-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 237,38

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 77,8300

1297/003-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 518,95

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 170,1500

1297/004-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 1.747,22

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 572,8600

1297/005-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 3.544,28

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 1.162,0600

1297/006-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 844,47

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 276,8800

1297/007-2016 42 03.03.04.122.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 1.931,36

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 633,2300

1281/000-2016 44 03.03.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 250,00

Item: 1 - SERVICO. ELETRICOS EM GERAL Un.: UN Quantidade: 1,0000

1307/000-2016 44 03.03.04.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EDMAR PEREIRA CUNHA 13.057.341/0001-45 J 90,00

Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU Un.: UN Quantidade: 1,0000

1301/000-2016 53 04.01.12.365.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços PATRICIA ESTEVES PISCINA - ME 07.976.572/0001-50 J 108,00

Item: 1 - CLARIFICANTE. 1 LT Un.: UN Quantidade: 6,0000

673/002-2016 63 04.02.12.361.3.3.90.30.01 8/2016 Convite Compras e Serviços VALMIR RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME 01.678.953/0001-76 J 4.435,20

Item: 1 - Instalação de forro tipo PVC Un.: M2 Quantidade: 158,4000

1303/001-2016 63 04.02.12.361.3.3.90.30.01 8/2016 Convite Compras e Serviços VALMIR RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME 01.678.953/0001-76 J 240,80

Item: 1 - Instalação de forro tipo PVC Un.: M2 Quantidade: 8,6000

1308/000-2016 63 04.02.12.361.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços BRANCO E MARTINS JUNIOR NOROESTE LTDA EPP 21.165.407/0001-49 J 432,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 53/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - DISPOSITIVO FILTRANTE. CARBOMAX SUPER 1500 Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - DISPOSITIVO FILTRANTE. PP20 SUPER 1500 UN 1,0000

689/006-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 1.944,53

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 607,6700

689/007-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 707,64

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 221,1400

689/008-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 2.764,70

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 863,9700

689/009-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 1.760,18

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 550,0600

689/010-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 1.261,65

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 394,2700

1283/000-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 582,00

Item: 1 - PORTA FUZIVEL COMPLETO Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - FAROL DE MILHA UN 2,0000

3 - LAMPADA H3 UN 2,0000

4 - LAMPADA H4 UN 2,0000

5 - LAMPADA. LED UN 4,0000

6 - LAMPADA. LED AZUL UN 2,0000

7 - RELE DUPLO UN 1,0000

8 - BOTAO PÇ 1,0000

9 - LANTERNA TRASEIRA UN 2,0000

10 - CABO FLEX.. 4 MM MT 8,0000

1284/000-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 759,00

Item: 1 - TAMPA RADIADOR Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - FAROL DE MILHA UN 4,0000

3 - LAMPADA H7 PÇ 4,0000

4 - RELE DUPLO UN 1,0000

5 - CABO FLEX.. 4MM MT 10,0000

6 - PORTA FUSIVEL. COM FUZIVEL PÇ 1,0000

7 - TERMINAL UN 20,0000

8 - CEBOLINHA. DE RÉ PÇ 1,0000

9 - RELE AUXILIAR. DE LUZ DE RÉ PÇ 1,0000

10 - LAMPADA. 1034 UN 2,0000

1285/000-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 680,00

Item: 1 - CRUZETA Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - VALVULA PÇ 1,0000

1286/000-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 325,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 54/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - LAMPADA. 1034 Un.: UN Quantidade: 2,0000

2 - LAMPADA H4 UN 2,0000

3 - CABO FLEX. MT 3,0000

4 - MANGUEIRA MT 2,0000

5 - CONEXÃO PÇ 2,0000

6 - LAMPADA H7 PÇ 2,0000

1294/001-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 568,09

Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 199,3300

1294/002-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 259,15

Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 90,9300

1294/003-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 1.642,17

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 538,4200

1294/004-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 1.824,42

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 598,1700

1294/005-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 796,27

Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 279,3900

1294/006-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 640,23

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 209,9100

1294/007-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 305,96

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 100,3200

1294/008-2016 78 04.02.12.361.3.3.90.30.02 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 1.355,44

Item: 1 - DIESEL COMUM Un.: LT Quantidade: 444,4100

1279/000-2016 80 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 350,00

Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA Un.: UN Quantidade: 1,0000

1280/000-2016 80 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 220,00

Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO Un.: UN Quantidade: 1,0000

1282/000-2016 80 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 350,00

Item: 1 - SERVICO. DE FIAÇÃO Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - SERVICO. DE CURTO UN 1,0000

1293/000-2016 80 04.02.12.361.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 340,00

Item: 1 - SERVICO. DE SOCORRO NA PALMEIRINHA Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - SERVICO. DE CARDAN UN 1,0000

3 - SERVICO. DE INSTALAR VALVULA UN 1,0000

1305/000-2016 88 06.01.04.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME 16.793.418/0001-33 J 38,40

Item: 1 - LEITE. LIDER INTEGRAL 1L Un.: UN Quantidade: 12,0000

690/004-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 2.354,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 55/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 735,8700

690/005-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL 07.463.301/0002-81 J 1.703,84

Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10) Un.: LT Quantidade: 532,4500

1287/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 1.540,00

Item: 1 - BOBINA Un.: PÇ Quantidade: 1,0000

2 - JOGO DE CABO JG 1,0000

3 - TRAVA. DA DIREÇÃO PÇ 1,0000

4 - BOMBA DE COMBUSTIVEL PÇ 1,0000

5 - LAMPADA. PINGO LED UN 4,0000

6 - LAMPADA. 1141 UN 4,0000

7 - LAMPADA H7 PÇ 2,0000

8 - BOTAO. DOIS TOQUE PÇ 1,0000

9 - CHAVE. DA SIRENE UN 1,0000

1288/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 90,00

Item: 1 - LAMPADA H7 Un.: PÇ Quantidade: 2,0000

2 - LAMPADA. PINGO LED UN 2,0000

1291/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0095-16 J 792,07

Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T Un.: M3 Quantidade: 30,0000

1295/001-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 292,11

Item: 1 - GASOLINA COMUM Un.: LT Quantidade: 76,0700

1295/002-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 106,10

Item: 1 - GASOLINA COMUM Un.: LT Quantidade: 27,6300

1295/003-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 982,22

Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 344,6400

1295/004-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 1.367,37

Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 479,7800

1295/005-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 3.307,99

Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 1.160,7000

1300/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 180,00

Item: 1 - BATERIA. PIONEIRO Un.: UN Quantidade: 1,0000

1325/000-2016 103 08.01.10.301.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 1.634,20

Item: 1 - OLEO DIESEL. B S500-COMUM Un.: LT Quantidade: 530,5800

834/000-2016 - 01 106 08.01.10.301.3.3.90.33.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI 609.897.001-78 F -8,00

Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº834/0-2016 Un.: Quantidade: 1,0000

1277/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 300,00

Item: 1 - SERVICO. TROCAR A BOMBA Un.: UN Quantidade: 1,0000

2 - SERVICO. DE ERRUMAR PORTA TRASEIRA UN 1,0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL Usuário: PAULO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11/05/16 09:12 SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016 4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA Página: 56/ 56 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo Vl. Liquidado 3 - SERVICO. NA SIRENE UN 1,0000

4 - SERVICO. DE TROCAR TRAVA UN 1,0000

1278/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços MAURICIO APARECIDO NEVES 97.535.409/0001-44 J 100,00

Item: 1 - SERVICO. FIAÇÃO ELÉTRICA Un.: UN Quantidade: 1,0000

1323/000-2016 109 08.01.10.301.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0035-78 J 79,90

Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de março 2016. Un.: Quantidade: 1,0000

396/002-2016 138 10.03.08.244.3.3.90.30.01 140/2015 Pregão Presencial FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP 07.463.301/0001-09 J 227,37

Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 79,7800

1322/000-2016 140 10.03.08.244.3.3.90.30.05 Dispensa - Isento Compras e Serviços OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME 06.036.710/0001-58 J 1.158,30

Item: 1 - PAO FRANCES Un.: KG Quantidade: 117,0000

MURUTINGA DO SUL, 11 de Maio de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO PREFEITO CONTADOR RG 14.535.785-5 CRC 1SP260788/O-9