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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi Per Estratto Ai Sensi Dell’Art

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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi Per Estratto Ai Sensi Dell’Art COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Tecnica Anno 2019 Num ero Natura Data Num prog Provvedim Data Oggetto Estratto pubblicazione ero ressi ento dell’estratto vo. LIQUIDAZIONE E Di liquidare e pagare la somma di € 14.248,22 , comprensiva di IVA al 22%, alla ditta CA.PA. PAGAMENTO FATTURA A Costruzioni S.r.l.s., con sede in Santa Maria di Licodia, via V. Emanuele n. 57, P. Iva 05492670871, SALDO DEI LAVORI DI riferita alla fattura elettronica n. 1 del 03.01.2019 prot. n.61/2018 trasmissione n.00016jp, a saldo dei SOMMA URGENZA PER lavori di somma urgenza per i danni provocati dal sisma del 06.10.2018. ELIMINAZIONE DEI RISCHI DI INCOLUMITA' Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nella fattura 1 Determina 1 24/01/2019 PUBBLICA CAUSATI DAL a favore dell'impresa CA.PA. Costruzioni S.r.l.s.- 31/12/2019 SISMA DEL 06.10.2018 Di prendere atto che le generalità della persona fisica delegata ad operare sul conto corrente dedicato al pagamento, è riportata nell'allegata comunicazione di tracciabilità. La complessiva spesa di € 14.248,22 è stata impegnata con il Codice n. 40851 - RR.PP. al Capitolo 01052.02.0024, giusta determina di impegno ST n. 199/2018. APPROVAZIONE ATTI DI Di approvare gli atti di contabilità finale, per “Lavori di manutenzione straordinaria Edificio Scolastico CONTABILITA' FINALE, Scuola Materna di via Solferino n. 61” - CIG: Z0D25924FA, già descritti in narrativa, redatti e firmati dal LIQUIDAZIONE E direttore dei lavori dott. Luigi Rapisarda e stabilire che l’ammontare dei lavori eseguiti dall’impresa, PAGAMENTO FATTURA A rilevabile dalla documentazione sul conto finale, è pari a € 9.305,10 al netto di IVA al 22% (compreso SALDO DEI “LAVORI DI costo per la sicurezza). MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO Di liquidare e pagare, come saldo dei lavori alla ditta Calvagna Antonino con sede a S. Maria di Licodia SCOLASTICO SCUOLA (CT) in via Russo n. 39, P.IVA: 03362290870 – Cod. fisc.: CLVNNN57L28C351B, la somma di € 9.305,10 MATERNA DI VIA oltre Iva al 22%, per l'importo complessivo di € 11.352,22, riferita alla fattura elettronica n. 01/PA del 2 Determina 2 24/01/2019 SOLFERINO, 61” - CODICE 10.01.2019 prot. n. 328/2019. 31/12/2019 CIG: Z0D25924FA. Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nella fattura a favore della ditta Calvagna Antonino. Di prendere atto che le generalità della persona fisica delegata ad operare sul conto corrente dedicato al pagamento, è riportata nell'allegata comunicazione di tracciabilità. La complessiva spesa di € 11.352,22 è stata impegnata, per € 8.869,96 con il Codice n. 40850 e per € 2.482,26 con il Codice n. 40996, - RR.PP. al Capitolo 04012.02.0003. COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Tecnica Anno 2019 Num ero Natura Data Num prog Provvedim Data Oggetto Estratto pubblicazione ero ressi ento dell’estratto vo. LIQUIDAZIONE E Di liquidare e pagare al Rifugio Sanitario “Oasi Cisternazza” s.a.s., con sede in Zafferana Etnea, via PAGAMENTO FATTURA Cisternazza, 21 P.I. 04909940878, la somma complessiva di € 5.158,16 I.V.A. Compresa, a saldo della AL RIFUGIO SANITARIO fattura citata in premessa, per il servizio di accalappiamento, assistenza sanitaria, custodia e “OASI CISTERNAZZA". mantenimento in vita dei randagi catturati sul territorio di S. Maria di Licodia, periodo da gennaio a PERIODO DA GENNAIO A marzo 2018. CODICE CIG: Z98251EDFB. MARZO 2018. Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nella fattura 3 Determina 3 21/01/2019 31/12/2019 a favore del Rifugio Sanitario “Oasi Cisternazza” s.a.s.- Di prendere atto che le generalità della persona fisica delegata ad operare sul conto corrente dedicato al pagamento è riportata nell'allegata comunicazione di tracciabilità. La complessiva spesa di € 5.158,16 è stata impegnata al codice n. 40769 RR.PP., giusta determina di settore ST n. 158/2018. LIQUIDAZIONE FATTURE Per quanto esposto in premessa, di liquidare e pagare la somma di € 146,00 alla Società Kuwait PER ACQUISTO Petroleum Italia S.p.A. con sede in Viale Dell’Oceano Indiano n. 13 – Roma, P.I. 00891951006, a saldo CARBURANTE PER GLI delle fatture elettroniche n. PJ00569213 del 30/11/2018 di € 76,00 e la n. PJ00661568 del 31.12.2018 AUTOMEZZI IN di € 70,00 comprensive IVA, per la fornitura di carburante negli automezzi in dotazione al Settore 4° - DOTAZIONE AL SETTORE Area Tecnica. Codice CIG: Z8A22A7E3E. 4 Determina 4 21/01/2019 4° - AREA TECNICA – Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nelle fatture 31/12/2019 ADESIONE CONVENZIONE a favore della società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. CONSIP. Di prendere atto che le generalità della persona fisica delegata ad operare sul conto corrente dedicato al pagamento è riportata nell'allegata comunicazione di tracciabilità. La complessiva spesa di € 146,00 è stata impegnata al cod. 40346 RR.PP., giusta determina di settore ST n. 35 del 26.03.2018. LIQUIDAZIONE FATTURE Per quanto esposto in premessa, di liquidare la somma di € 2.806,00 Iva compresa, alla ditta Mario PER LA FORNITURA DI Orlando & Figli s.r.l. con sede a Misterbianco (CT) Via C.so Carlo Max n. 96 – P.Iva 00773360870, a TRANSENNE METALLICHE saldo della fattura n. 3/103 del 31.10.2018 di € 2.806,00, per la fornitura per la fornitura di n. 40 PER MESSA IN SICUREZZA transenne metalliche (n. 20 con fascia monofacciale rifrangente e n. 20 senza fascia rifrangente) a 5 Determina 5 23/01/2019 31/12/2019 STRDALE A SEGUITO piedi fissi. Codice CIG: Z3E254520C. DELL'EVENTO SISMICO Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nella fattura DEL 06.10.2018. a favore della ditta Mario Orlando figli s.r.l.- Di prendere atto che le generalità della persona fisica delegata ad operare sul conto corrente dedicato COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Tecnica Anno 2019 Num ero Natura Data Num prog Provvedim Data Oggetto Estratto pubblicazione ero ressi ento dell’estratto vo. al pagamento è riportata nell'allegata comunicazione di tracciabilità. La complessiva spesa di € 2.806,00 è stata impegnata al cod. 40774, giusta determina di settore ST n. 160 del 12.10.2018. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, per gli “Interventi di REGOLARE ESECUZIONE manutenzione straordinaria, aventi caratteri di urgenza, nell'Istituto Comprensivo Don Bosco”. CUP: PER GLI “INTERVENTI DI E25B18000220002 - CIG: 7695204B38, già descritti in narrativa, redatti e firmati dai direttori dei lavori MANUTENZIONE dott. Luigi Rapisarda e stabilire che l’ammontare dei lavori eseguiti dall’impresa, rilevabile dalla 6 Determina 6 23/01/2019 STRAORDINARIA, AVENTI documentazione sul conto finale, è pari a € 32.596,93 al netto di IVA al 22% (compreso costo per la 31/12/2019 CARATTERI DI URGENZA, sicurezza). NELL'ISTITUTO Di stabilire che bisogna liquidare e pagare quale unica rata di saldo alla ditta appaltatrice: ditta COCO COMPRENSIVO DON s.r.l. – via Boccaccio n. 106/A, Paternò (CT) P.Iva 04537180871 la somma di € 32.596,93 oltre Iva al BOSCO”. CUP: 22%, e che tale somma sarà pagata e liquidata con successivo atto di liquidazione. E25B18000220002 - CIG: 7695204B38 AFFIDAMENTO 1. Di accettare l'offerta economica inviata tramite MEPA, con procedura di trattativa con unico FORNITURA DI operatore, n. 772473 del 21.12.2018, dalla ditta Beton Asfalti s.r.l. con sede a CIS (TN) cap 38020, zona CONGLOMERATO industriale n.1, - P. IVA 01265960227, per l'affidamento della fornitura di conglomerato bituminoso a BITUMINOSO A FREDDO freddo in sacchi, quantità due tonnellate, per il rattoppamento di buche nelle strade urbane ed extra IN SACCHI PER urbane per un importo di € 1.020,00 al netto di IVA. RATTOPPAMENTO BUCHE 2. Di affidare, ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 7 Determina 7 25/01/2019 NELLE STRADE URBANE 2016, n. 50 e s.m.i., alla ditta Beton Asfalti s.r.l. con sede a CIS (TN) cap 38020, zona industriale n.1, - P. 31/12/2019 ED EXTRAURBANE - IVA 01265960227, la fornitura di cui al punto 1, per l’importo complessivo di € 1.244,40 IVA CODICE CIG: Z062676C3D compresa - Codice CIG: Z062676C3D. 3. Di procedere all’impegno di spesa di € 1.244,40 a favore della ditta Beton Asfalti s.r.l. che farà carico alla Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 10051.03.0051, dell'ultimo bilancio approvato (2018/2020) - esercizio 2019, giusto impegno assunto con codice n. 40949 (determina ST n. 240/2018). IMPEGNO SPESA PER Per quanto esposto in premessa, di impegnare la somma di € 65.000,00 IVA compresa, a favore della SERVIZIO DI ditta Sicula Trasporti S.r.l., con sede in Catania, via A Longo n. 34, P. I.V.A. n. 00805460870 per lo 8 Determina 8 25/01/2019 31/12/2019 SMALTIMENTO IN smaltimento dei rifiuto indifferenziato prodotto nel territorio del Comune di Santa Maria di Licodia, DISCARICA DEI RIFIUTI per il periodo che va da Gennaio a Giugno 2019, Codice CIG 7770161BB1, fermo restando che COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art.
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