DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

———————————————————————————————————————————

Białystok, dnia 8 lutego 2012 r.

Poz. 596

UCHWAŁA NR XII/64/2011 RADY GMINY

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu w wysokości 9 794 417 zł, z tego: - bieżące w wysokości 8 134 944 zł, - majątkowe w wysokości 1 659 473 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. § 2. Wydatki budżetu w wysokości 10 405 425 zł, z tego: - bieżące w wysokości 7 448 816 zł, - majątkowe w wysokości 2 956 609 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. § 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 20 100 zł, 2) celową w wysokości - 19 900 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 4. 1) Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4. § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 611 008 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. § 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 800 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 188 992 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 § 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 130 527 zł w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanych przez zakład budżetowy - w kwocie 1 330 527 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 611 008 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 188 992 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 2 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 30 975 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29 975 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2. Ustala się wydatki w kwocie 1000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 200 zł na realizację zadań związanych z recyklingiem odpadów opakowaniowych. 4. Ustala się dochody w kwocie 8 000 zł i wydatki w kwocie 8 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem nr 8. § 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 313 103 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla: 1. sołectwa kwotę 8 657 zł 2. sołectwa Błaskowizna kwotę 9 966zł 3. sołectwo Białorogi kwotę 8 976 zł 4. sołectwa kwotę 7 091 zł 5. sołectwa kwotę 6 996 zł 6. sołectwa kwotę 10 030 zł 7. sołectwa kwotę 8 465 zł 8. sołectwa Jeleniewo kwotę 27 182 zł 9. sołectwa Ignatówka kwotę 7 187 zł 10. sołectwa Kazimierówka kwotę 10 093 zł 11. sołectwa kwotę 8 688 zł 12. sołectwa Leszczewo kwotę 9 934 zł 13. sołectwa Łopuchowo kwotę 7 698 zł 14. sołectwa kwotę 9 455 zł 15. sołectwa Okrągłe kwotę 9 104 zł 16. sołectwa kwotę 8 720 zł 17. sołectwa kwotę 13 512 zł 18. sołectwa Rutka kwotę 7 666 zł 19. sołectwa kwotę 7 475 zł 20. sołectwa Sidorówka kwotę 9 423 zł 21. sołectwa Sidory kwotę 8 848 zł 22. sołectwa Sidory Zapolne kwotę 6 708 zł 23. sołectwa Suchodoły kwotę 8 273 zł 24. sołectwa Sumowo kwotę 8 177 zł 25. sołectwa kwotę 6 932 zł 26. sołectwa Szurpiły kwotę 11 531 zł 27. sołectwa Ścibowo kwotę 8 050 zł 28. sołectwa kwotę 9 104 zł 29. sołectwa kwotę 10 062 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 3 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

30. sołectwa Wodziłki kwotę 8 082 zł 31. sołectwa Wołownia kwotę 13 192 zł 32. sołectwa kwotę 7 826 zł 33. sołectwa Żywa Woda kwotę 10 000 zł. § 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 § 11. 1. 1 . Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 239 198 zł, koszty - 3 263 778 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 § 12. Upoważnia się Wójta do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 130 527zł w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 330 527 zł b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 611 008 zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 188 992 zł 2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3 dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4 dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5 przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 6 przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 7 udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1 330 527 zł, 8 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Bogusław Brzostowski

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 4 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/64/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

Rodzaj zadania: Własne w złotych Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 100 Górnictwo i kopalnictwo 8 000,00 10095 Pozostała działalność 8 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 000,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 5 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 200,00 (związków gmin) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 900,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 3 198 314,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 299 398,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 293 036,00 0320 Podatek rolny 1 353,00 0330 Podatek leśny 4 709,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 749 427,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 310 177,00 0320 Podatek rolny 273 660,00 0330 Podatek leśny 23 040,00 0340 Podatek od środków transportowych 85 350,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 100,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 52 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 47 975,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30 975,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 086 514,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 079 514,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 7 000,00 758 Różne rozliczenia 2 897 791,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 326 539,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 326 539,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 511 089,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 5 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 511 089,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 40 163,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 163,00 801 Oświata i wychowanie 5 500,00 80101 Szkoły podstawowe 5 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 852 Pomoc społeczna 295 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na 85212 3 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 3 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 3 000,00 w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 3 000,00 (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 99 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 99 000,00 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 32 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 32 000,00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 59 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 59 000,00 (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 99 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 95 000,00 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 263 708,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 255 508,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 255 508,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 8 000,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 Razem dochody bieżące razem: 6 694 413,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 250 000,00 nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 330 527,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 330 527,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 1 330 527,00 w ramach budżetu środków europejskich 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78 946,00 92116 Biblioteki 78 946,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 78 946,00 w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody majątkowe razem: 1 659 473,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 409 473,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 6 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 35 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 35 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 35 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 531,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 531,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 531,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 405 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na 85212 1 404 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 404 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 1 000,00 w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem dochody bieżące razem: 1 440 531,00 Dochody ogółem 9 794 417,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 1 409 473,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 852 Pomoc społeczna 6 000 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na 85212 6 000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 2350 6 000 terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 7 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/64/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 8 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 9 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 10 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 11 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 12 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 13 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 14 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 15 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 16 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 17 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 18 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 19 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/64/2011

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Planowane wydatki Jednostka organizacyjna Łączne z tego źródła finansowania Nazwa zadania rok realizująca program Lp. Dział Rozdz. §** koszty inwestycyjnego budżetowy środki środki lub koordynująca finansowe 2012 dochody kredyty pochodzące wymienione wykonanie (8+9+10+11) własne jst i pożyczki z innych w art. 5 ust. programu źródeł* 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zagospodarowanie miejsca Urząd Gminy odpoczynku przy Jeziorze Jeleniewo 1 630 63095 6050 740 083 105 861 105 861 0 0 0 Hańcza w m. Błaskowizna, gm. Jeleniewo Opracowanie planu Urząd Gminy zagospodarowania Jeleniewo 2 710 71004 6060 80 190 65 190 65 190 0 0 0 przestrzennego w części wsi Leszczewo i Wołownia Opracowanie studium Urząd Gminy uwarunkowań i kierunków Jeleniewo 3 710 71004 6060 zagospodarowania 36 900 36 900 36 900 0 0 0 przestrzennego Gminy Jeleniewo Wdrażanie elektronicznych Urząd Gminy usług dla ludności Jeleniewo 4 750 75023 6050 województwa podlaskiego – 14 027 14 027 14 027 0 0 0 część II, administracja samorządowa Adaptacja pomieszczeń Urząd Gminy 5 801 80106 6050 z przeznaczeniem na Punkt 72 660 72 660 72 660 0 0 0 Jeleniewo Przedszkolny w Jeleniewie

Budowa przydomowych Zakład Gospodarki 6210 biologiczno- 491 977 491 977 0 0 Komunalnej 6 900 90017 6217 mechanicznych 2 609 268 1 330 527 0 0 0 1 330 527 i Mieszkaniowej 6219 oczyszczalni na terenie 786 764 175 756 611 008 0 w Jeleniewie Gminy Jeleniewo Zakup urządzeń Zakład Gospodarki i programów do Komunalnej sporządzania faktur i Mieszkaniowej 7 900 90017 6210 11 000 11 000 11 000 0 0 0 i dowodów wpłaty za pobór w Jeleniewie wody i odprowadzenie ścieków Zamknięcie składowiska Zakład Gospodarki odpadów w miejscowości Komunalnej 8 900 90017 6210 10 000 10 000 10 000 0 0 0 Wołownia – (II etap i Mieszkaniowej wg harmonogramu) w Jeleniewie Zakup urządzenia do Zakład Gospodarki sterowania pracą pomp Komunalnej 9 900 90017 6210 4 000 4 000 4 000 0 0 0 poziomych w hydroforni i Mieszkaniowej w Szurpiłach w Jeleniewie Remont pomieszczeń pod Urząd Gminy

6059 działalność kulturalną 0 0 Jeleniewo 10 921 92109 27 703 27 703 27 703 0 Domu Kultury

w Jeleniewie OGÓŁEM 3 605 831 2 956 609 1 015 074 611 008 0 1 330 527

poz. 1 Kwotę 34 350 zł, wydatkowano w 2011 r., przewidywane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 599 872 zł. poz. 2 Kwotę 15 000 zł, wydatkowano w 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 20 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/64/2011

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej (po uzyskaniu dofinansowania z UE)

w tym: Planowane wydatki

2012r.

z tego: Wydatki Kategoria w okresie Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE interwencji Klasyfikacja realizacji Projektu Lp. Projekt Środki funduszy (dział, rozdział) (całkowita wartość Środki z budżetu z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: strukturalnych Projektu) z budżetu UE krajowego Wydatki (6+7) razem (9+13) Wydatki Wydatki razem pożyczki na razem prefinanso- pożyczki (14+15+16+17) pożyczki (10+11+12) obligacje pozostałe** wanie obligacje pozostałe i kredyty i kredyty z budżetu państwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Wydatki majątkowe: x

Program: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś. Priorytetowa III- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.2 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Budowa przydomowych biologiczno- mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo Priorytet:

1.1 Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 900.90017 2 609 268 1 278 741 1 330 527 2 609 268 1 278 741 611 008 0 667 733 1 330 527 0 0 0 1 330 527

2012 r 2 609 268 1 278 741 1 330 527 2 609 268 1 278 741 611 008 0 667 733 1 330 527 0 0 0 1 330 527

Program: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś. 4 „Leader” Działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”: nazwa projektu "Remont pomieszczeń pod działalność kulturalną Domu Kultury w Jeleniewie".

Priorytet: 1.2 Działanie:

Nazwa projektu:

2012 r 921.92109 52 703 27 703 25 000 52 703 27 703 0 0 27 703 25 000 0 0 0 25 000

Program: Program: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności nazwa projektu: „Zagospodarowanie miejsca odpoczynku przy Jeziorze Hańcza w m. Błaskowizna, gm. Jeleniewo”. Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

1.3 Razem wydatki 630.63095 740 083 140 211 599 872 740 083 140 211 0 0 140 211 599 872 0 0 0 599 872

2011 r 34 350 34 350 0 34 350 34 350 0 0 34 350 0 0 0 0 0

2012 r 705 733 105 861 599 872 705 733 105 861 0 0 105 861 599 872 0 0 0 599 872

Ogółem x 3 402 054 1 446 655 1 955 399 3 402 054 1 446 655 611 008 0 835 647 1 955 399 0 0 0 1 955 399

x 2 Wydatki bieżące

Program: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś. 4 Leader Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”: nazwa projektu " Promocja gminy Jeleniewo poprzez oznakowanie tablicą informacyjno-promocyjną miejscowości Jeleniewo”

Priorytet:

Działanie: 2.1 Nazwa projektu:

Razem wydatki 750.75075 6 396 2 627 3 769 6 396 2 627 0 0 2 627 3 769 0 0 0 3 769

2012 r 6 396 2 627 3 769 6 396 2 627 0 0 2 627 3 769 0 0 0 3 769

Ogółem x 6 396 2 627 3 769 6 396 2 627 0 0 2 627 3 769 0 0 0 3 769 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 21 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/64/2011

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2012 r. § 1 2 3 4 Przychody ogółem: 800 000 1. Kredyty § 952 0 2. Pożyczki § 952 800 000 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 0 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0

7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 0 Rozchody ogółem: 188 992 1. Spłaty kredytów § 992 58 000

2. Spłaty pożyczek § 992 130 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 3. § 963 0 środków pochodzących z budżetu UE

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/64/2011

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Kwota dotacji /w zł/ Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie 0 80 155 2 634 268 921 92109 Świetlica przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie 70 000 0 0 921 92116 Biblioteka Publiczna w Jeleniewie 80 000 0 0 Razem 150 000 80 155 2 634 268 Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa zadania publicznych 801 80101 Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na 98 500 0 0 okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 801 80103 Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 37 000 0 0 Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 801 80106 Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole 47 000 0 0 Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r Razem 182 500 0 0 OGÓŁEM 332 500 80 155 2 634 268 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 22 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/64/2011

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.

w złotych Przychody Koszty

w tym: w tym: Wyszczególnienie Lp. Dotacje

Ogółem dotacje przedmiotowa celowe na Dotacje celowe na inwestycje Nazwa zakładu, dział zadania ogółem Wpłata rozdz. dotacje bieżące do budżetu z budżetu Kwota finansowane Kwota Cel dotacji zakres dotacji netto z udziałem

środków z UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Zakład Gospodarki Realizacja zadania Komunalnej 3 239 198 2 705 395 71 127 1) Utrzymanie parku 0 2 609 268* inwestycyjnego pn 3 263 778 0 i Mieszkaniowej i terenów zielonych wokół „Budowa w Jeleniewie, posesji gminnych przydomowych 6300 m² x 0,24z ł = 1512 zł biologiczno Dz. 900 – mechanicznych Rozdz. 90017 2) Dostarczenie energii 11 000 oczyszczalni na cieplnej w budynku „Zębiec” terenie Gminy 301,97 m² x 68,68 Jeleniewo” = 20 739 zł Zakup urządzeń 3) Dostarczenie wody 10 000 i programów do mieszkańcom z hydroforni sporządzania faktur gminnych i dowodów wpłaty za 139 604 m3 x0,06 zł pobór wody = 8 376 zł 4 000 i odprowadzenie ścieków 4) Odbiór ścieków komunalnych Zamknięcie 22500 m3 x 1,80 = 40 500 zł składowiska odpadów w miejscowości Wołownia - (II etap wg harmonogramu)

Zakup urządzenia do sterowania pracą pomp poziomowych w hydroforni w Szurpiłach

Ogółem 3 239 198 2 705 395 71 127 x 0 2 634 268 x 3 263 778 0

* dotacja celowa na inwestycje z budżetu UE 1 330 527 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 23 — Poz. 596 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/64/2011

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 30 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział Rozdział § TREŚĆ Plan na 2012 rok 1 2 3 4 5 I. Stan środków na początek roku II. Dochody 8 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 8 000,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00

III. Wydatki 8 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 8 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 6210 8 000,00 budżetowych

IV. Stan środków na koniec roku 0,00 Wpływy zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych biologiczno- mechanicznych oczyszczalni na terenie Gminy Jeleniewo”.