Lisa 2 Määruse „Põhja-Pärnumaa Valla 2020

Lisa 2 Määruse „Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta eelarve“ juurde

Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta eelarve seletuskiri

Sisukord

Sissejuhatus ...... 1 Põhitegevuse tulud ...... 2 Põhitegevuse kulud ...... 5 Investeerimistegevus ...... 20 Finantseerimistegevus ...... 22 Likviidsete varade muutus ...... 24 Kokkuvõte ...... 24

Sissejuhatus

Põhja-Pärnumaa vald moodustus Halinga valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Vändra valla ühinemisel 21. oktoobril 2017 ning Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus alustas tööd 01.01.2018. aastal. Vallas on 86 küla ja kolm alevit. Vallas on kolm halduskeskust, mis asuvad Vändras, Pärnu-Jaagupis ja Tootsis. Haldusterritooriumi suurus on 1010,1 km2. Rahva arv 2019. aasta alguses oli 8381, 2020. aasta alguses 8230. Vähenemise üks põhjusi on rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille alusel inimesed, kellel puudub täpne elukoha aadress, on valla elanike nimekirjast välja arvatud. Omavalitsuse ülesanne on korraldada sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, vallasisest ühistransporti ning valla teede ja tänavate korrashoidu, juhul kui neid ülesandeid ei ole antud seadusega kellegi teise täita. 2020. aasta eelarve kajastab valla 28 hallatava asutuse ülalpidamise kulusid ning vallavalitsuse kui ametiasutuse ja vallavolikogu kulusid. Haridusasutusi on vallas 13, neist üks gümnaasium, kaks põhikooli, kaks põhikool-lasteaeda, kolm lasteaed-algkooli, kolm lasteaeda ja kaks muusikakooli. Kultuuri, noorsootöö ja spordiasutusi on 11: seitse rahva- või kultuurimaja, kaks spordikeskust, raamatukogu ja noorsootöökeskus. Sotsiaalhoolekandeasutusi on vallas neli. Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärki ja -kanalisatsiooni haldab 100% valla omanduses olev AS Mako.

Eelarve koostamise aluseks on valla arengukava eelarvestrateegia aastatel 2020-2023, kus on planeeritud järgmiste aastate strateegilised eesmärgid: - elukeskkonna säilitamine ja parendamine; - kvaliteetne, kaasaegne ja optimeeritud haridus- ja kultuuriasutuste võrgustik; - kvaliteetne ja optimeeritud heaolu- ja sotsiaalteenuste võrgustik.

Põhitegevuse tulud

Kohaliku omavalitsuste (KOV) sissetulekud koosnevad maksudest, toetustest, teenuste müügist ja muudest tuludest. Riigieelarvest eraldatud riiklike maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada KOV-ile piisavad vahendid kohalike elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks. Tasandusfond on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades katta kooliõpetajate (väikses osas ka lasteaiaõpetajate) tööjõukulusid, tagada koolilõunat, õppevahendite soetamist, õpetajate koolituskulusid, tagada noortele huvihariduse kättesaadavus hõreasustusega piirkondades, maksta toimetuleku- ja muid peretoetusi ning hooldada kohalikke teid. Tabelis 1 on toodud Põhja-Pärnumaa valla põhitegevuse tulud 2018-2020. aastal.

Tabel 1. Põhitegevuse tulud

2020.a 2020 võrdlus eelarve 2019.a 2018 2019 2019 osakaal eelarvega Nimetus täitmine* eelarve täitmine 2020 eelarve % (v5-v3) 1 2 3 4 5 6 7 PÕHITEGEVUSE TULUD 12 508 153 13 091 145 13 190 391 13 462 524 371 379 Maksutulud 6 129 650 6 478 600 6 639 842 6 891 475 51,2 412 875 Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 595 324 1 736 698 1 761 952 1 814 559 13,5 77 861 Saadavad toetused tegevuskuludeks 4 530 631 4 658 847 4 562 344 4 539 490 33,7 -119 357 Muud tegevustulud 252 548 217 000 226 253 217 000 1,6 0 *2018. aasta eelarve oli kassapõhine

Maksutulude koosseisus on üksikisiku tulumaks, maamaks ja reklaamimaks. KOV-i tulubaasi oluline osa on üksikisiku tulumaks, mille laekumine sõltub maksumaksjate arvust ja töötajate tuludest. 2019. aasta eelarves moodustas üksikisiku tulumaks põhitegevuse tuludest 48%, 2020. aasta eelarves 49%. Vaatamata elanike arvu vähenemisele on võrreldes 2018. aasta keskmise arvuga 2019. aasta kümne kuu andmetel maksumaksjate arv Põhja-Pärnumaa vallas veidi suurenenud. Järgmisel aastal on arvestatud samade andmetega. 2020. aastal suurendatakse KOV-ile ülekantava tulumaksu osa suurust 0,03 protsendipunkti, so 11,93-lt 11,96-le. 2019. aastal laekus üksikisiku tulumaksu prognoositud summast rohkem 159 709 eurot, so 2,6%. 2020. aasta eelarves on tulumaksu laekumine 2019. aasta prognoositud laekumisest 4% võrra suurem, so 6 590 000 eurot. Suurenemine on 264 166 eurot. Tulumaksu laekumine maksumaksja kohta on 1677 eurot. Tulumaksu laekumise andmed aastatel 2018-2020 on toodud tabelis 2.

Tabel 2. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2019 2018 2019 eelarve täitmine 2020 eelarve Maksumaksjate keskmine arv 3 904 3 904 3 930 3 930 Maksumaksjate arvu muutus võrreldes eelmise aastaga 106 0 26 0 Üksikisiku tulumaksu laekumine 5 842 621 6 176 125 6 335 834 6 590 000 Tulumaksu kasvu prognoos võrreldes eelmise aastaga,% 9,7 5,7 2,6 4,0 Protsent KOV-le eraldatavast maksumaksjate maksustatavast tulust 11,86 11,93 11,93 11,96 Tulumaksu laekumine maksumaksja kohta 1497 1582 1612 1677

Maamaks on planeeritud 2019. aasta tasemel. Vallavolikogu poolt on kehtestatud maamaks Põhja- Pärnumaa vallas 2% maa maksustamishinnast. Reklaamimaks on planeeritud 2019. aasta laekumise andmetel. Saadavad toetused jagunevad tasandus- ja toetusfondiks ning sihtotstarbelisteks toetusteks, planeeritud summa on 4 539 490 eurot, mis moodustab 33,7% põhitegevuse tuludest.

Tasandus- ja toetusfondi erinevate tululiikide laekumisest aastatel 2018-2020 annab ülevaate tabel 3. Riigieelarve 2020. aasta tasandus- ja toetusfondi vahendid on Rahandusministeeriumi andmetel seisuga 31.01.2020.

Tabel 3. Tasandus- ja toetusfond 2020.a võrdlus 2019.a 2018 2019 eelarve 2020 eelarve eelarvega Tasandus- ja toetusfond kokku 3 718 999 3 959 089 4 333 194 374 105 Tasandusfond 772 848 956 222 1 221 648 265 426 Toetusfond 2 946 151 3 002 867 3 111 546 108 679 üldhariduskoolid 2 048 745 2 212 524 2 261 616 49 092 lasteaiad 137 794 146 924 144 445 -2 479 raske ja sügava puudega lastele abi osutamine 13 293 0 12 650 12 650 huviharidus ja -tegevus 186 725 177 579 188 386 10 807 toimetulekutoetus 127 539 49 676 96 134 46 458 sotsiaaltoetused ja teenused 30 887 2 946 2 911 -35 matusetoetus 28 220 28 613 31 098 2 485 asendus ja järelhooldusteenus 60 492 84 837 75 480 -9 357 rahvastikutoimingud 1 433 1 493 972 -521 jäätmehoolduse arendamine 12 537 0 0 0 kohalikud teed 298 486 298 275 297 854 -421

Sihtotstarbelisi toetusi on 2020. aasta eelarves planeeritud summas 208 750 eurot: - SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab projekti „Kaisma koleehitiste lammutamine“ 22 490 euroga. Kogu projekti maksumus on 23 860 eurot. Projekti tulud ja kulud on tegevusala 06605-muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus eelarves; - SA Innove toetus HEV lastele suunatud projektile „Kaasajastatud kaasamine“ on 48 682 eurot; - noorte suvemaleva toetuseks on planeeritud 3000 eurot. Tegevusala 08107 02-noorsootöö; - Vändra Gümnaasiumi SA Innove poolt 100% rahastatava projekti „Loodusainete õppelabor“ toetus on 21 700 eurot. Projekti kogumaksumus on 123 661 eurot ja abikõlbulikkuse periood on 2019-2021; - jätkuprojekti „Puuetega inimeste eluruumide kohandamine“ 2020. aasta toetus on 27 072 eurot, kogu kulu planeeritud 31 849 eurot. Projekti tulud ja kulud tegevusala 10121-muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse eelarves; - Tervise Arengu Instituudi projekt noortele peredele „Imelised aastad“ on kavandatud 19 000 eurot, sellest toetus 9500 eurot. Tulud ja kulud on tegevusala 10402-perekondade sotsiaalne kaitse eelarves; - raamatukogule eraldatavate raamatute summa on planeeritud 2019. aasta tasemel, so 15 810 eurot. Tegevusala 08201 00-Põhja-Pärnumaa Raamatukogu. - Eesti Kultuurkapitali projektitoetus Põhja-Pärnumaa raamatukogule on 250 eurot; - Vändra Gümnaasiumi õpilaskodule toetus haridus- ja Teadusministeeriumist on 14 000 eurot; - Eesti Töötukassa eraldas 493 eurot palgatoetust Tootsi Lasteaed-Põhikoolile; - Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) toetus lasteaia õpetajate koolituskuludeks on prognoositud 2019. aasta tasemel, so 1700 eurot. Tulud ja kulud on tegevusala 09609-muud hariduse abiteenused eelarves; - Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) toetab Pärnu-Jaagupi Põhikooli projekti „Sisemine tasakaal“ 1000 euroga; - 2019. aasta lõpus laekus laulu- ja tantsupeo ettevalmistamise toetused Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt kokku 3350 eurot, igale kollektiivile 335 eurot. Tulud ja kulud on lisatud hallatavate asutuste eelarvetele: Pärnu-Jaagupi Põhikool 1340, Pärnu-Jaagupi Rahvamaja 1005, Vändra Kultuurimaja 670 ja Vändra Gümnaasium 335 eurot; - Eesti Kooriühingult laekus 2680 eurot, sellest Pärnu-Jaagupi Põhikooli kooridele 1005, Tootsi Lasteaed-Põhikoolile 670, Pärnjõe Koolile 670 ja Juurikaru Põhikoolile 335 eurot; - Eesti Noorteühenduse Liit eraldas 1000 eurot noorte osaluse arendustoetuseks. Tulud ja kulud on kajastatud tegevusala 08107 02-noorsootöö eelarves; - Koolipiima ja -juurviljatoetus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA) on plaanitud 12 000 eurot; - SA Arhimedese poolt Erasmus+ projektide toetus on 11 572 eurot, sellest Tootsi Lasteaed-Põhikoolile 7131 ja Pärnu-Jaagupi Põhikoolile 4435 eurot. Projektide periood on 2019-2021. aasta. -Haridus-ja Teadusministeerium toetab Vändra Gümnaasiumi ja OÜ Valley ettevõtlusõppe praktikumi 2454 euroga; - Riigieelarve sihtotstarbeline toetus valla teede korrashoiuks on 10 000 eurot. Tegevusala 04510- vallateed ja tänavad.

Laekumine kaupade ja teenuste müügist on planeeritud 2020. aastaks 1 812 105 eurot. Alates aprillist suurenevad hoolekandeasutuste kohatasud. Lasteaedade kohatasu on 4% töötasu alammäärast, tõus on ümardatult täiskroonideks üks euro kuus. Elamumajandus tulude vähenemine on tingitud korterite müügist.

Ülevaate kaupade ja teenuste müügist annab tabel 4.

Tabel 4. Tulud kaupade ja teenuste müügist

2020.a võrdlus 2020.a 2019.a 2019 2020 eelarve täitmisega Nimetus eelarve 2019 täitmine eelarve osakaal % (v5-v4) 1 3 4 5 6 7 PÕHITEGEVUSE TULUD 1 736 698 1 761 952 1 812 105 50 153 Riigilõiv 10 000 9 515 10 000 0,6 485 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 560 321 555 596 572 051 31,6 16 455 Laekumised kultuuri- ja spordiasutuste majandustegevusest 74 760 78 055 86 000 4,7 7 945 Tulu sotsiaalalasest tegevusest 1 030 950 1 029 274 1 062 604 58,6 33 330 Elamu- ja kommunaalmajanduse tulu 52 067 80 022 72 000 4,0 -8 022 Muu teenuste ja kaupade müük 8 600 9 490 9 450 0,5 -40

Muud tulud (vt tabel 1) on 2020. aasta eelarves 217 000 eurot ja see laekub maavarade kaevandamistasust ning vee erikasutustasust.

Põhitegevuse kulud

Eelarve põhitegevuse kulud jaotatakse majandusliku sisu järgi antavateks toetusteks ja muudeks tegevuskuludeks. Muud tegevuskulud on omakorda jaotatud tööjõukuludeks ning majandamiskuludeks. 2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 12 873 352 eurot, sh sotsiaalabitoetusteks, tegevustoetusteks ja liikmemaksude tasumiseks 844 158, tööjõukuludeks 7 833 146 ja majandamiskuludeks 4 183 048 eurot. Reservfondi suurus on 130 000 eurot. Põhitegevuse kulude andmed tegevusalade lõikes on toodud tabelis 5. Põhitegevuse tulem on 589 172 eurot.

Tabel 5. Põhitegevuse kulud

2020.a 2020.a võrdlus eelarve 2019.a 2018 2019 2020.a osakaal täitmisega Kulu liik täitmine* 2019 eelarve täitmine eelarve % (v5-v3) 1 2 3 4 5 6 7 KOKKU 10 965 424 12 538 768 12 138 658 12 873 352 334 584 Üldised valitsussektori teenused 1 420 797 1 449 076 1 368 932 1 481 544 11,5 32 468 Majandus 450 938 418 589 380 361 438 305 3,4 19 716

Keskkonnakaitse 156 137 184 330 203 383 192 370 1,5 8 040 Elamu- ja kommunaalmajandus 258 897 301 729 282 070 269 278 2,1 -32 451 Tervishoid 5 038 5 000 2 533 10 000 0,1 5 000 Vaba aeg, kultuur, religioon 981 531 1 191 301 1 187 295 1 247 011 9,7 55 710 Haridus 6 122 323 6 953 509 6 837 792 7 190 220 55,9 236 711 Sotsiaalne kaitse 1 569 763 1 952 002 1 876 292 2 044 624 15,9 92 622 *2018. aasta eelarve oli kassapõhine

Põhitegevuse kulud 2020. aastal majandusliku sisu alusel toetused, Põhitegevuse liikmemaksud, Tegevusala kulud kokku sh tööjõukulud majandamiskulud reservfond Üldised valitsussektori teenused 1 351 544 999 073 265 060 87 411 Reservfond 130 000 0 0 130 000 Majandus 438 305 6 428 361 877 70 000 Keskkonnakaitse 192 370 0 185 200 7 170 Elamu- ja kommunaalmajandus 269 278 27 518 220 760 21 000 Tervishoid 10 000 0 10 000 0 Vaba aeg, kultuur, religioon 1 247 011 544 148 583 613 119 250 Haridus 7 190 220 5 340 184 1 845 886 4 150 Sotsiaalne kaitse 2 044 624 915 795 710 652 418 177 Kokku 12 873 352 7 833 146 4 183 048 857 158 osatähtsus %-des 60,8 32,5 6,7

Hallatavate asutuste tööjõukulude planeerimisel on arvestatud 2020. aasta algusest kehtiva alampalga määraga 584 eurot kuus ja üldhariduskoolide õpetajate alampalgaga 1315 eurot kuus. Koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalhuvikoolides töötavate õpetajate töötasu alammäär on arvestatud 90% (1184 eurot) ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal ja munitsipaalhuvikooli õpetajal 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Töötasufondide planeerimisel on aluseks hallatavate asutuste kinnitatud ja täidetud kooseisud. Igale kooliõpetaja, magistrikraadiga lasteaiaõpetaja ja muusikakooli õpetaja ametikohale on juurde arvestatud 65 eurot. Keskeriharidusega või rakendusliku kõrgharidusega lasteaia ja muusikakooli õpetaja ametikohale on lisatud 59 eurot. Ülejäänud töötajate tööjõukulude arvestamisel on hallatava asutuse eelarvesse lisatud ühe ametikoha kohta 44 eurot. Iga konkreetse töötaja kuutöötasu määrab asutuse juht. 44 eurot iga ametikoha kohta ei ole lisatud Põhja-Pärnumaa Raamatukogu ja Pärnjõe Rahvamaja eelarvetesse, kuna neis toimusid 2019. aastal töökorralduslikud muudatused, millega kaasnes ka töötasu tõus. Majandamiskulud on 2020. aastaks planeeritud 4 183 048 eurot, mis moodustavad 32,5% põhitegevuse kuludest. Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes on toodud tabelites 6-10. Võrdlus on esitatud 2019. aasta eelarve täitmisega.

Tegevusala 01- üldised valitsussektori teenused kulud moodustavad 11,5% põhitegevuse kuludest (vt tabel 5). Siin eelarves on ka reservfond summas 130 000 eurot aasta jooksul tekkivate ettenägematute kulude katteks. Reservfondi suurus planeeritakse 1% põhitegevuse kuludest. 2019. aasta eelarves oli reservfond 125 000 eurot ja sellest kasutati 41 768 eurot.

Tabel 6. Üldised valitsemissektori teenused 2020 eelarve võrreldes 2019 2019 aasta 2020 täitmisega Kood Nimetus 2019 eelarve täitmine eelarve (v 5-v 4) 1 2 3 4 5 6 ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI 01 TEENUSED 1 532 308 1 368 932 1 481 544 112 612 01111 VALLAVOLIKOGU 106 828 81 642 106 828 25 186 50 Tööjõukulud 91 238 66 101 91 238 25 137 55 Majandamiskulud 15 590 15 541 15 590 49 01112 VALLAVALITSUS 1 214 293 1 158 291 1 115 890 -42 401 50 Tööjõukulud 909 835 857 311 907 835 50 524 55 Majandamiskulud 304 458 300 980 208 055 -92 925 01114 RESERVFOND 83 232 0 130 000 130 000 60 Muud kulud 83 232 0 130 000 130 000 MUUD VALITSEMISSEKTORI 01330 TEENUSED 85 325 86 369 128 826 42 457 45 Tegevustoetused ja liikmemaksud 63 600 62 970 87 411 24 441 55 Majandamiskulud 21 725 23 399 41 415 18 016 01600 VALIMISED 42 630 42 630 0 -42 630 45 Tegevustoetused ja liikmemaksud 38 370 38 370 0 -38 370 55 Majandamiskulud 4 260 4 260 0 -4 260

Vallavolikogu 2020. aasta eelarve on samas mahus 2019. aasta eelarvega. Vallavalitsuse 2020. aasta eelarve on 2019. aasta eelarve täitmisega võrreldes 42 401 euro võrra väiksem. Lõppenud aastal kulus ligikaudu 40 000 eurot Tootsi halduskeskuse jaoks ruumide kohandamiseks ja sisustamiseks Tootsi lasteaia vabasse tiiba. Vändra vallamajas uuendati ja kaasajastati infotehnoloogiasüsteeme (server, tagavarakoopiate tegemise lahendus, ühiskaustade ja e-posti ning kalendrilahenduse kasutuselevõtmine), telliti ISKE (infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteem, mille eesmärk on tagada infosüsteemides töödeldavatele andmetele piisava tasemega turvalisus). Süsteem on loodud eelkõige kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel kasutatavatele infosüsteemidele ning nendega seotud infovaradele turvalisuse tagamiseks. Kiirema internetiühenduse tagamiseks paigaldati optiline kaabel vallamaja ja raamatukogu vahele. Vallavalitsuse 2019. aasta infotehnoloogia kulud olid 72 728, 2020. aasta eelarve on 39 155 eurot, sellest kohustuslike litsentside eest tasumiseks 17 000 eurot. Arvutiprogrammide, mida kasutavad ka hallatavad asutused ja valla MTÜ- d, majutus- ja hooldusteenuste kulud on vallavalitsuse eelarvest viidud tegevusala 01330-muud valitsussektori teenused eelarvesse. Need on dokumendihalduse programm Amphora, paberivaba

7 taotluste vastuvõtu ja menetlemise keskkond Spoku ja veebipõhine eelarvestamise ja eelarve jälgimise programm VeeRa. Arvestuslik Amphora, Spoku ja VeeRa aasta rendikulu on 12 500 eurot. Tegevusala 01330 kuludes on arvestatud vahendid liikmemaksude ja tegevustoetuste tasumiseks. Vald osaleb Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL), Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja MTÜ Roheline Jõemaa Koostöökogu tegemistes. Võrreldes 2019. aastaga kasvab järgmisel aastal pea 24 000 võrra POL-ile makstava tegevustoetuse eelarve. Lisanduvad siseaudiitori teenused ja seoses projektirahastuse lõppemisega suureneb valdade osalus Laste ja Noorte Vaimse Tervise Keskuse kulude katmisel. Endiste Halinga ja Tootsi valla arhiivi osad, mis kuuluvad üleandmiseks Riigiarhiivi, korrastamiseks ja üleandmiseks on eelarves 5000 eurot.

Tegevusala 04 - majandus eelarve on 438 305 eurot ja moodustab 3,4% põhitegevuse kuludest. Tabelisse 7 on koondatud majandusosakonna hallatavad tegevusalad. Tabel 7. Majandus, keskkonnakaitse, muu elamu- ja kommunaalmajandus 2020 eelarve võrreldes 2019 2019 2019 aasta 2020 täitmisega Kood Nimetus eelarve täitmine eelarve (v 5-v 4) 1 2 3 4 5 6 04 MAJANDUS 418 589 380 361 438 305 57 944 04510 VALLATEED JA TÄNAVAD 275 186 270 988 244 777 -26 211 55 Majandamiskulud 275 186 270 988 244 777 -26 211 ÜHISTRANSPORDI 04512 KORRALDUS 93 403 98 621 93 528 -5 093 45 Tegevustoetused ja liikmemaksud 70 000 69 465 70 000 535 50 Tööjõukulud 1 675 1 866 6 428 4 562 55 Majandamiskulud 21 728 27 290 17 100 -10 190 ÜLDMAJANDUSLIKUD 04740 ARENDUSPROJEKTID 50 000 10 752 100 000 89 248 55 Majandamiskulud 50 000 10 752 100 000 89 248 05 KESKKONNAKAITSE 184 330 203 383 192 370 -11 013 05100 JÄÄTMEKÄITLUS 89 030 97 725 89 370 -8 355 45 Tegevustoetused ja liikmemaksud 7 170 7 170 7 170 0 55 Majandamiskulud 81 860 90 555 82 200 -8 355 AVALIKE ALADE PUHASTUS, 05101 HEAKORD 95 300 105 658 103 000 -2 658 55 Majandamiskulud 95 300 105 658 103 000 -2 658 ELAMU-JA 06 KOMMUNAALMAJANDUS 301 729 282 071 269 278 -12 793 ELAMUMAJANDUSE 06100 ARENDAMINE 131 881 129 082 60 000 -69 082 55 Majandamiskulud 131 881 129 082 60 000 -69 082

06400 TÄNAVAVALGUSTUS 95 000 77 849 95 000 17 151 55 Majandamiskulud 95 000 77 849 95 000 17 151 MUU ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE 06605 TEGEVUS 74 848 75 140 114 278 39 138 45 Tegevustoetused ja liikmemaksud 20 952 20 952 21 000 48 50 Tööjõukulud 25 083 25 649 27 518 1 869 55 Majandamiskulud 28 813 28 539 65 760 37 221

Vallateede korrashoiuks 2020. aastal on planeeritud vastavalt teehoiukavale 371 774 eurot, sellest 127 000 on investeeringute eelarveosas ja 244 777 eurot teede hoolduseks, lumetõrjeks ja muudeks jooksvateks kuludeks. Toetusfondi vahenditest eraldatakse 297 854 eurot (vt tabel 3). Arvestuse aluseks on 224 km maanteid ja 45 km tänavaid. Riigieelarve sihtotstarbeline toetus on 10 000 eurot, 2019. aasta kasutamata jääk 4198 eurot. Ühistranspordi korralduse eelarves on 70 000 eurot toetus Pärnumaa Ühistranspordikeskusele (PÜTK). Valla erinevates piirkondades asuvate bussipeatuste korrashoiukuludeks on 23 528 eurot. 2020. aastal lisandub struktuuri Pärnu-Jaagupi bussijaama koristaja 0,5 ametikohta. Tööjõukuludeks on eelarvesse lisatud 4688 eurot. Tegevusala 04740-üldmajanduslikud arendusprojektid 2020. aasta eelarvesse on kavandatud 100 000 eurot valla üldplaneeringu koostamiseks. Vastavalt korraldatud hankele on üldplaneeringu koostamise kogumaksumus 122 400 eurot ja tööd lõpevad 2021. aastal. Tegevusala 05 - keskkonnakaitse kulude eelarve on 2020. aastal 192 370 eurot (vt tabel 7). Kodutute loomadega seotud kuludeks on 10 000 eurot. Jäätmekäitluse 2019. kuludes oli ohtlike jäätmete käitlemisega seotud kulud 38 000 eurot ja siin oli ka üks 12 000 eurone erakorraline kulu väetiste viimisest jäätmejaama. Avalike alade korrashoiuks on sõlmitud lepingud kuni 2020. aasta oktoobrini OÜ SOL Baltic ja OÜ Vändra MP-ga. Tasumine toimub kokkulepitud graafikute alusel. Lisaks on planeeritud vahendid platside, mänguväljakute, parkide korrashoiuks. 2020. aastal on kavandatud Vändra pargis ohtlike puude mahavõtmine. MTÜ Kesk-Eesti jäätmehoolduskeskuse liikmemaks on 7010 eurot. Tegevusala 06 - elamu- ja kommunaalmajanduse kulud on 2020. aastal 269 278 eurot (vt tabel 7). Elamumajanduse 2019. aasta eelarves (tegevusala 06100) oli Pärnjõel kahe kasutusest väljas oleva elumaja lammutamine kokku 69 866 eurot, millest toetus 48 906 eurot. 2020. aastal toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 22 490 euroga projekti „Kaisma koleehitiste lammutamine“. Kulud koos omaosalusega 23 860 eurot on planeeritud tegevusala 06605-muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus eelarves. Tegevusala 06605 eelarves on valla nelja kalmistutega seotud kulud ja kalmistuvahtide töötasud. Tänavavalgustuse korrashoiuteenusteks ja elektri kuludeks on planeeritud 95 000 eurot.

Tegevusala 07 - tervishoiuteenused kuludes on planeeritud 2020. aastal 10 000 eurot Tootsi perearstipunkti üleviimiseks lasteaia ruumidesse. Tegevusala 08 - vaba aja, kultuuri ja religiooni kulude eelarve moodustab põhitegevuse kuludest 9,7%, eelarve kokku on 1 247 011 eurot. Andmed hallatavate asutuste lõikes on toodud tabelis 8.

Tabel 8. Vaba aeg, kultuur ja religioon 2020 eelarve võrreldes 2019 2019 2019 aasta 2020 täitmisega Kood Nimetus eelarve täitmine eelarve (v 5-v 4) 1 2 3 4 5 6 VABA AEG, KULTUUR, 08 RELIGIOON 1 191 301 1 187 226 1 247 011 46 105 PÄRNU-JAAGUPI 08102 1 SPORDIKESKUS 141 435 139 283 141 813 2 530 50 Tööjõukulud 73 751 73 371 78 113 4 742 55 Majandamiskulud 67 684 65 912 63 700 -2 212 TOOTSI KULTUURI- JA 08102 2 SPORDIKESKUS 79 029 94 012 98 267 4 255 50 Tööjõukulud 35 109 33 688 37 877 4 189 55 Majandamiskulud 43 920 60 324 60 390 66 VÄNDRA ALEVI 08103 SPORDIVÄLJAKUD 27 000 26 769 37 000 10 231 55 Majandamiskulud 27 000 26 769 37 000 10 231 NOORSOOTÖÖ JA 08107 NOORTEKESKUSED 120 230 110 484 85 418 -25 066 PÕHJA-PÄRNUMAA 08107 01 NOORSOOTÖÖKESKUS 120 230 100 477 59 967 -40 510 45 Tegevustoetused ja liikmemaksud 250 250 250 0 50 Tööjõukulud 45 269 34 354 37 424 3 070 55 Majandamiskulud 74 711 65 873 22 293 -43 580 08107 02 NOORSOOTÖÖ 0 10 007 25 451 15 444 50 Tööjõukulud 0 9 067 10 000 933 55 Majandamiskulud 0 940 15 451 14 511 08109 VABA AJA TEGEVUSED 172 067 175 713 218 050 28 657 45 Tegevustoetused ja liikmemaksud 89 000 88 238 119 000 30 762 55 Majandamiskulud 83 067 87 475 99 050 11 575 PÕHJA-PÄRNUMAA 08201 00 RAAMATUKOGU 269 113 268 937 272 776 3 839 50 Tööjõukulud 178 456 178 076 175 971 -2 105 55 Majandamiskulud 90 657 90 861 96 805 5 944 08202 RAHVAMAJAD, KÜLAKESKUSED 361 427 351 028 372 687 21 659 08202 2 KAISMA RAHVAMAJA 28 891 29 518 32 173 2 655 50 Tööjõukulud 19 962 20 100 22 848 2 748 55 Majandamiskulud 8 929 9 418 9 325 -93 08202 3 PÄRNJÕE RAHVAMAJA 20 295 19 212 17 414 -1 798 50 Tööjõukulud 15 376 15 161 12 564 -2 597 55 Majandamiskulud 4 919 4 051 4 850 799

08202 4 PÄRNU-JAAGUPI RAHVAMAJA 79 282 71 971 80 654 8 683 50 Tööjõukulud 38 815 36 824 42 623 5 799 55 Majandamiskulud 40 467 35 147 38 031 2 884 08202 5 SUUREJÕE RAHVAMAJA 31 051 29 046 33 995 4 949 50 Tööjõukulud 19 925 18 364 21 860 3 496 55 Majandamiskulud 11 126 10 682 12 135 1 453 08202 6 VIHTRA KÜLAKESKUS 43 448 43 713 40 651 -3 062 50 Tööjõukulud 21 381 20 806 22 196 1 390 55 Majandamiskulud 22 067 22 907 18 455 -4 452 08202 7 VÕIDULA RAHVAMAJA 22 575 22 014 23 970 1 956 50 Tööjõukulud 14 948 14 908 16 602 1 694 55 Majandamiskulud 7 627 7 106 7 368 262 08202 8 VÄNDRA KULTUURIMAJA 135 885 135 554 143 830 8 276 50 Tööjõukulud 57 257 58 285 66 070 7 785 55 Majandamiskulud 78 628 77 269 77 760 491 08300 VALLA TEATAJA 21 000 21 000 21 000 0 55 Majandamiskulud 21 000 21 000 21 000 0

Võrreldes 2019. aasta täitmisega suureneb vaba aja, kultuuri ja religiooni eelarve 46 105 euro võrra. Valla kultuuriasutustes on kokku 36,7 ametikohta. Lisaks on pea iga asutuse juures mitmed võlaõiguslepingute alusel tasustatavad ringid. Kultuuriasutuste töötasudeks on eelarves planeeritud 544 148 eurot, millest ringijuhtide tasudeks läheb 44 000 eurot. Majandamiskuludeks on 583 613 ja tegevustoetuste ning liikmemaksude tasumiseks 119 250 eurot. Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse 2020. aasta majanduskuludes on planeeritud 4000 eurot saunalava uuendamiseks, 8600 eurot soojasõlme paigaldamiseks ja hoone II ja III korruse küttesüsteemist eemaldamiseks. 2019. aasta lõpus kolis hoonest välja Tootsi halduskeskus. Vändra alevi pargi ja spordiväljakute (tegevusala 08103) eelarvesse on planeeritud staadioni ja kunstmuruväljaku korrashoiukulud 25 300 eurot. Vändra staadioni juurde on arvestatud võrkpalliväljaku, tenniseväljaku, skatepargi ja terviseraja hooldamine. Inventari korrashoiukuludeks on lisatud 1800 eurot. Vändras Jannseni 2 hoone spordisaali-osa remondiks on eelarves 8000 eurot. 1. jaanuaril 2019.aastal alustas tegevust Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse uus hallatav asutus Põhja- Pärnumaa Noorsootöökeskus. Keskuse struktuuriüksused on Vändra, Pärnu-Jaagupi ja Tootsi avatud noortekeskused. Noortekeskuse eelarves olid ka sihtotstarbelised projektitoetused ja noorte suvemaleva kulud, kokku 57 006 eurot. Parema ülevaate saamiseks on 2020. aasta eelarvesse lisatud uus tegevusala – noorsootöö. Selle tegevusala eelarvesse on viidud ka noorte suvemaleva ja noortevolikogu kulud, kuna need ei puuduta otseselt noortekeskuse tegevust. Esialgselt on eelarvesse planeeritud kavandatavate projektide omaosaluste tasumiseks 7000 eurot.

Vaba aja ürituste (tegevusala 08109) eelarve on 218 050 eurot. Selle tegevusala eelarves on planeeritud tegevustoetused noorte spordiklubidele ja kolmandale sektorile, samuti kõik valla ühisürituste kulud, sh koostöö sõprusvaldadega (vastuvõtukulud, laagrid, ühisprojektid). Tegevustoetusteks on planeeritud 30 000 eurot rohkem, kui 2019. aastal. 10 000 on lisatud sakraalehitistele ja MTÜ-dele ehituste ja remonttööde omaosaluste tasumiseks, 10 000 eurot spordiklubide ja kolmanda sektori tegevustoetusteks ja 10 000 esiliigasse jõudnud JK Vändra Vaprus täiendavaks toetuseks. Lisaks on kavandatud järgmised

11 suuremad üritused ja tegevused: vabariigi aastapäeva tähistamine, valla sünnipäev ja valla ühine aastalõpupidu, kultuuri-ja spordiinimeste tänuõhtu, tunnustusüritused, ettevõtluspäeva ja ettevõtlusmessi korraldamine, vabariiklike spordimängudest osavõtu ja korralduskulud, väliskülaliste vastuvõtukulud ja ühisprojektid, valla sümboolika tellimine jm tegevused. Kultuuriselts Vaheka küttekulusid toetatakse aastas 2250 euroga ning 4800 eurot on arvestatud Kadjaste Vabaajakeskuse hoone majanduskuludeks (küte, elekter, vesi).

2019. aastal moodustati 10 raamatukogu asemele üks Põhja-Pärnumaa Raamatukogu asukohaga Vändra alevis ja selle koosseisus 9 haruraamatukogu Pärnu-Jaagupis, Libatses, Vahenurmes, Pärnjõel, Kaismal, Vihtras, Võidulas, Tootsis ja Suurejõel. Viimane neist kolis korterist Juurikaru Põhikooli hoonesse. Raamatukogu eelarve on 2020. aastaks planeeritud 272 776 eurot. Pärnu-Jaagupisse ja Vändrasse on kavas rajada turismi-infopunktid, mille jaoks inventari soetamiseks on eelarves 2320 eurot. 4100 eurot on arvestatud vananenud arvutite väljavahetamiseks ja e-lugerite ostmiseks. Seitsmest rahvamajast/külakeskusest tegutsevad kuus Vändra piirkonnas ja üks Pärnu-Jaagupis. Rahvamajade kuludeks 2020. aastal on planeeritud 372 687 eurot. Vändra Kultuurimajas 2019. aastal projektirahade toel kino digitaliseerimine nõuab mitmeid täiendavaid kulutusi ka 2020. aastal. Uue kinoekraani paigaldamise tõttu ei ole võimalik lava eesriiet liigutada, aga see on vajalik teatrite ja muude ürituste korraldamiseks. Lava eesriie koos juhtteega maksab 7215 eurot. Seoses iganädalaste filmide näitamisega kaasneb autoritasude oluline suurenemine. Filmide näitamise tulu 2020. aastaks on planeeritud 12 000 eurot, millest autoritasude kulu 10 000 eurot. Ürituste eelarvesse on täiendavad vahendid lisatud Vändra esmamainimise 505 aastapäeva tähistamiseks.

Tegevusala 09 - hariduskulude 2020. aasta eelarve on 7 190 220 eurot ja see moodustab 55,9% põhitegevuse kuludest (vt tabel 9). Eelarve suurenemine võrreldes 2019. aasta täitmisega 352 779 eurot.

Tabel 9. Haridus 2020 eelarve võrreldes 2019 2019 aasta 2020 täitmisega Kood Nimetus 2019 eelarve täitmine eelarve (v 5-v 4) 1 2 3 4 5 6 09 HARIDUS 6 953 509 6 837 441 7 190 220 352 779 09110 ALUSHARIDUS 1 878 590 1 834 724 1 934 644 99 920 KERGU LASTEAED-ALGKOOLI 09110 01 LASTEAED 53 707 53 989 54 700 711 50 Tööjõukulud 53 707 53 989 54 700 711 LIBATSE LASTEAED- 09110 02 ALGKOOLI LASTEAED 57 195 51 758 28 666 -23 092 50 Tööjõukulud 57 195 51 758 28 666 -23 092 09110 03 PÄRNJÕE KOOLI LASTEAED 43 431 44 464 47 586 3 122 50 Tööjõukulud 43 431 44 464 47 586 3 122 PÄRNU-JAAGUPI LASTEAED 0911004 PESAMUNA 558 512 548 450 601 402 52 952

50 Tööjõukulud 455 942 450 222 501 373 51 151 55 Majandamiskulud 102 570 98 228 100 029 1 801 TOOTSI LASTEAED- 09110 05 PÕHIKOOLI LASTEAED 158 807 172 308 176 230 3 922 50 Tööjõukulud 126 602 133 504 136 328 2 824 55 Majandamiskulud 32 205 38 804 39 902 1 098 VAHENURME LASTEAED- 0911006 ALGKOOLI LASTEAED 54 502 54 146 82 553 28 407 50 Tööjõukulud 54 502 54 146 82 553 28 407 0911007 VIHTRA LASTEAED 101 912 100 759 105 960 5 201 50 Tööjõukulud 79 814 81 223 85 656 4 433 55 Majandamiskulud 22 098 19 536 20 304 768 0911008 VÄNDRA LASTEAED 800 524 759 036 782 547 23 511 50 Tööjõukulud 665 159 638 607 673 242 34 635 55 Majandamiskulud 135 365 120 429 109 305 -11 124 OSALUSTASUD 0911010 LASTEAEDADES 50 000 49 814 55 000 5 186 55 Majandamiskulud 50 000 49 814 55 000 5 186 09212 PÕHI- JA ÜLDKESKHARIDUS 3 845 476 3 834 200 3 981 243 147 043 09212 01 KERGU LASTEAED-ALGKOOL 168 789 173 102 205 057 31 955 50 Tööjõukulud 117 257 123 263 145 609 22 346 55 Majandamiskulud 51 532 49 839 59 448 9 609 09212 02 LIBATSE LASTEAED-ALGKOOL 143 080 144 690 74 059 -70 631 50 Tööjõukulud 96 386 96 392 53 702 -42 690 55 Majandamiskulud 46 694 48 298 20 357 -27 941 09212 04 TOOTSI LASTEAED-PÕHIKOOL 377 010 360 620 360 117 -503 50 Tööjõukulud 285 607 284 523 299 828 15 305 55 Majandamiskulud 91 403 76 097 60 289 -15 808 VAHENURME LASTEAED- 09212 03 ALGKOOL 170 826 175 584 204 605 29 021 50 Tööjõukulud 111 951 112 210 135 065 22 855 55 Majandamiskulud 58 875 63 374 69 540 6 166 09212 05 JUURIKARU PÕHIKOOL 368 195 359 804 384 052 24 248 50 Tööjõukulud 315 980 315 452 332 447 16 995 55 Majandamiskulud 52 215 44 352 51 605 7 253 09212 06 PÄRNJÕE KOOL 413 061 400 555 406 747 6 192 50 Tööjõukulud 340 121 335 173 338 052 2 879 55 Majandamiskulud 72 940 65 382 68 695 3 313 09212 07 PÄRNU-JAAGUPI PÕHIKOOL 908 868 882 571 1 000 382 117 811 50 Tööjõukulud 700 331 688 864 797 521 108 657 55 Majandamiskulud 208 537 193 707 202 861 9 154 09212 08 VÄNDRA GÜMNAASIUM 1 175 647 1 220 108 1 226 224 6 116 50 Tööjõukulud 824 410 870 864 963 101 92 237

55 Majandamiskulud 351 237 349 244 263 123 -86 121 OSALUSTASUD 09212 10 ÜLDHARIDUSKOOLIDES 120 000 117 166 120 000 2 834 55 Majandamiskulud 120 000 117 166 120 000 2 834 ÜLDKESKHARIDUSE 09213 ÕPETAJATE TÖÖJÕUKULUD 145 090 153 977 124 570 -29 407 09213 1 VÄNDRA GÜMNAASIUM 145 090 153 977 124 570 -29 407 50 Tööjõukulud 145 090 153 977 124 570 -29 407 NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS 659 302 628 477 698 200 69 723 PÄRNU-JAAGUPI 09510 01 MUUSIKAKOOL 195 879 195 060 204 787 9 727 45 Tegevustoetused ja liikmemaksud 150 106 150 44 50 Tööjõukulud 176 934 173 715 187 877 14 162 55 Majandamiskulud 18 795 21 239 16 760 -4 479 09510 02 VÄNDRA MUUSIKAKOOL 238 449 238 126 253 168 15 042 45 Tegevustoetused ja liikmemaksud 200 112 200 88 50 Tööjõukulud 224 784 226 302 239 403 13 101 55 Majandamiskulud 13 465 11 712 13 565 1 853 09510 03 HUVIHARIDUS- JA TEGEVUS 204 974 175 115 218 245 43 130 50 Tööjõukulud 60 556 30 836 44 154 13 318 55 Majandamiskulud 144 418 144 279 174 091 29 812 OSALUSTASUD 09510 10 HUVIHARIDUSKOOLIDES 20 000 20 176 22 000 1 824 55 Majandamiskulud 20 000 20 176 22 000 1 824 09600 KOOLITRANSPORT 119 045 115 240 121 759 6 519 50 Tööjõukulud 25 084 20 473 17 394 -3 079 55 Majandamiskulud 93 961 94 767 104 365 9 598 09601 KOOLITOIT 189 821 191 640 188 077 -3 563 55 Majandamiskulud 189 821 191 640 188 077 -3 563 09601 01 Kergu Lasteaed-Algkool 7 292 7 295 7 292 -3 09601 02 Libatse Lasteaed-Algkool 9 745 8 133 4 000 -4 133 09601 03 Vahenurme Lasteae-Algkool 40 588 38 685 43 000 4 315 09601 04 Tootsi Lasteaed-Põhikool 17 772 16 375 16 472 97 09601 05 Juurikaru Põhikool 10 470 10 700 10 470 -230 09601 06 Pärnjõe Kool 12 525 13 664 13 600 -64 09601 07 Pärnu-Jaagupi Põhikool 35 680 40 944 41 000 56 09601 08 Vändra Gümnaasium 55 749 55 844 52 243 -3 601 VÄNDRA GÜMNAASIUMI 09602 1 ÕPILASKODU 27 552 33 235 37 467 4 232 50 Tööjõukulud 27 302 32 766 36 907 4 141 55 Majandamiskulud 250 469 560 91

MUUD HARIDUSE 09609 ABITEENUSED 88 633 45 948 104 260 58 312 41 Preemiad ja stipendiumid 2 500 2 200 3 800 1 600 50 Tööjõukulud 7 200 8 362 14 450 6 088 55 Majandamiskulud 78 933 35 386 86 010 50 624

Riigieelarve toetusfondist eraldatakse 2020. aastal (vt tabel 3) 2 406 061 eurot üldhariduskoolide ja lasteaedade kulude katteks. Põhikooli õpetajate personalikuludeks on 1 792 136, juhtide personalikuludeks 109 776, gümnaasiumi õpetajate personalikuludeks 71 985 eurot. Tõhustatud ja eritoe tegevustoetus on 110 400 eurot, õppevahendite soetamiseks 40 242, õpetajate koolituskuludeks 13 877 ja õpilaste toitlustamiseks 123 900 eurot. Lasteaia õpetajate töötasuvahenditeks on eraldatud 144 445 eurot. Alushariduse kuludeks on kavandatud 1 934 644 eurot. Alushariduse (09110) eelarve koosseisus on valla nelja lasteaia tööjõu- ja majandamiskulud (Vändra, Pärnu-Jaagupi, Vihtra, Tootsi), lasteaiaga koolide eelarves on ainult lasteaia õpetajate ja õpetaja abide tööjõukulud (Kaisma, Libatse, Vahenurme, Pärnjõe). Lasteaiaga koolide muu personali ja majandamiskulud on tegevusala 09212 eelarvetes. Lasteaedade koosseisus on kinnitatud ja täidetud 103,83 ametikohta. Tööjõukuludeks on planeeritud 1 610 104 eurot. Lasteaia hoonete ülalpidamiskuludeks (küte, elekter, vesi, valve, kindlustus, remont) kulub 139 250 eurot. 10. novembri 2019. aasta seisuga käib valla lasteaedades 365 last: Vändras 140, Pärnu-Jaagupi Lasteaias Pesamuna 115, Tootsis 33, Kergus 13, Vihtras 19 ning Libatses, Vahenurmes ja Pärnjõel 15. Tootsi Lasteaed-Põhikooli lasteaia eelarves on kavandatud 7000 eurot platsi asfalteerimiseks. Kool taotles lisavahendeid 8 ja 9 klassi eraldi õpetamiseks. Muudatustega saab arvestada alates septembrist, eelarvesse on lisatud 1,23 õpetaja ametikoha nelja kuu tööjõukulud 9613 eurot. Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna planeerib 11 000 eurot saali ja kahe rühmaruumi põranda katte vahetamiseks. Esialgselt eelarvesse planeeritud lasteaia ümber oleva aia uuendamine ja peasissepääsu viimine teise kohta tehakse koos põhjaliku renoveerimisega, mis on plaanis aastatel 2022-2023. Lõppenud aasta lõpus lisandus lasteaeda kaks erivajadustega last. Lasteaed taotles abiõpetaja koha loomist, eelarvesse on lisatud 9366 eurot. Vastavalt vallavolikogu otsusele 20. märtsist 2019 nr 13 lõpeb 1. juulist Libatase Lasteaed-Algkooli tegevus. Lasteaia osale tagatakse võimalus jätkata lasteasutuste teenuse kasutamist Vahenurme Lasteade-Algkooli rühmas, mis moodustatakse Libatse Lasteaed-Algkooli senises asukohas. Seoses sellega on Libatse Lasteaed-Algkooli eelarve koostatud esimeseks poolaastaks ja teise poolaasta arvestuslikud kulud lisatud Vahenurme Lasteaed-Algkooli eelarvele. Põhi- ja üldkeskhariduse kuludeks on planeeritud kokku 4 105 813 eurot. Siin kajastatakse valla kaheksa üldhariduskooli õpetajate ja muu personali tööjõukulud ja majanduskulud. Koolide struktuuris on kokku 183,01 ametikohta, sellest õpetajaid (õpetajad, õppealajuhatajad, tugispetsialistid) 96,7, direktoreid 6,3 ja muu teenindav personal 77,48. Töötasudeks koos maksudega on arvestatud 3 226 802 eurot, mis on 213 000 eurot suurem, kui 2019. aastal välja maksti. Koolihoonete ülalpidamiseks (küte, elekter, vesi, valve, kindlustus, remont) kulub 456 347 eurot. Valla koolides õpib 10. novembri seisuga 706 õpilast: Vändra Gümnaasiumis 282, sellest 39 gümnaasiumi osas, Pärnu-Jaagupi Põhikoolis 218, Juurikaru Põhikoolis 62, Tootsi Lasteaed-Põhikoolis 60, Pärnjõe Koolis 44, Vahenurme Lasteaed-Algkoolis 11, Kergu Lasteaed-Algkoolis 23 ja Libatse Lasteaed-Algkoolis 6.

Kergu Lasteaed-Algkooli tööjõukulude eelarve suurenemise lisaks töötasu tõusule põhjustas 0,8 õpetaja ametikoha lisandumine. 2018/2019 õppeaastal oli kuuest klassist üks täitmata. Koolis on kolm liitklassi. I ja II klassi põhiainete õpetamine toimub lahus. Majandamiskuludes on kavandatud koolimaja peasissekäigu katusealuse ja trepi remont ja laste mängumaja remontimine, kokku 7800 eurot. Juurikaru Põhikooli eelarvesse on planeeritud saali remont, sh osade radiaatorite vahetamine, arvestuslik kulu 7000 eurot. Pärnjõe Koolis jätkatakse valgustuse parendamist vastavalt Terviseameti soovitustele. Vajalik on köögitehnika uuendamine (kartulite koorimise masin 3000 eurot). Kavandatakse uuendada ainekabinettide arvuteid, õpetajate sülearvuteid, soetada interaktiivne projektor, kulud planeeritud 4300 eurot. Pärnu-Jaagupi Põhikool on plaaninud e-õppe materjalide paremaks kasutamiseks kasutusele võtta Chroomebook-id. Need on sülearvutite taolised seadmed, mis on mõeldud igale õpilasele personaalseks kasutamiseks. 2020. aastal alustatakse 7. klassist. Esialgu on vaja rentida 30 seadet ja viiel järgneval aastal soetatakse igal aastal ühe klassikomplekti seadmed juurde. Seosed seadmete soetamisega vähenevad edaspidi kulud töövihikutele ja paberile. Kulud 2020. aastal on 5000 eurot. Plaanis on soetada kuus sülearvutit õpetajatele ja 7 tahvelarvutit õppetegevuse jaoks. Kokku infotehnoloogiale planeeritud kulud on 20 400 eurot. Koolihoone, koolisöökla ja õpilaskodu jooksvateks remondikuludeks on planeeritud 11 000 eurot. Kooli tööjõukulud suurenevad seoses õpilaste arvu suurenemisega, mis nõudis ühe klassikomplekti lisandumise. Täiendavad kulud on seotud ka HEV laste eripärasest õpetamisest. Alates septembrist 2020 on arvestatud juurde kahe õpetaja tööjõukulud. Tootsi Lasteaed Põhikooli majandamiskuludele on lisatud väikebussi ülalpidamiskuludeks 11 300 eurot. 2019. aastal olid kulud koolitranspordi (09600) eelarves. 2019. aastal renoveeriti garderoob, osteti mööblit, kulud 25 000 eurot. Vändra Gümnaasiumi eelarve kajastub kahel tegevusalal. Tegevusala 09212 kuludes on õpetajate ja teenindava personali tööjõukulu ning hoonega seotud kulud. Gümnaasiumi osa õpetajate tööjõukulud tuleb kajastada tegevusala 09213 eelarves. Vändra Gümnaasiumi 2020. aasta eelarves võrreldes 2019. aasta täitmisega suurenevad tööjõukulud 62 830 eurot. Lisaks õpetajate töötasu tõusuga on põhjuseks lisatunnid, mis seotud HEV laste individuaalse õpetamisega, ühe abiõpetaja ametikoha juurde loomine (õpilaste arv I klassis 26, millest vajadus lisatööjõule), ringitegevuse suurenemine. Majanduskulud kokku vähenevad, kuna 2019. aastal algas kolme aastat läbiv SA Innove poolt 100%- liselt rahastatava projekt „Loodusainete õppelabor“, kulude eelarve oli 89 131 eurot (inventar, õppevahendid, infotehnoloogiakulud, koolituskulud). 2020. aasta eelarves on planeeritud kulud 21700 eurot. 2019. aasta majanduskuludes oli ka kooli köögi remondiga ja inventari soetamisekulud 26 900 eurot. 2020. aasta majandamiskulusid suurendab küttekulude suurenemine ligikaudu 30 000 euro võrra. Hanke kooli amortiseerunud katlamaja haldamiseks ja investeeringute tegemiseks 20 aastaks võitis AS Tootsi Turvas. Tänaseks on katlamaja renoveeritud. Eelarvesse on planeeritud söögisaali ehitustööd väljastusleti paigaldamiseks, uue ventilatsioonisüsteemi ehitus, vaheseina ehitus koos alla lastavate ruloodega, köögiseadmetele uue filtersüsteemi paigaldamine vee puhastuseks, kokku arvestuslik kulu 14 000 eurot.

Noorte huvihariduse ja huvitegevuse eelarve on 698 200 eurot. Vändra Muusikakoolis õpib 90, Pärnu- Jaagupi muusikakoolis 65 õpilast. Personali koosseisus on 23,24 ametikohta. Tööjõukuludeks on planeeritud 427 280 eurot.

Riigi poolt rahastatava noorsootöö kättesaadavuse ja mitmekesisuse tagamiseks eraldatakse toetusfondi vahenditest 2020. aastal 188 386 eurot (vt tabel 3). Lisanduvad 2019. aastal kasutamata jäänud vahendid 29 859, eelarve kokku on 218 245 eurot. Koolitranspordi eelarve on 121 759 eurot. See sisaldab ühe koolibussi ülalpidamiskulusid 40 090 eurot ja tellitud koolitransporditeenust. Juulis lõpeb koolibussi liisingleping, uue lepingu esimeseks sissemaksuks on planeeritud 8000 eurot. Koolitoidu eelarve on 188 077 eurot. Toetusfondi vahenditest eraldatakse ühe õpilase kohta 175 eurot, kokku 123 200 eurot. Siin kuludes kajastuvad ka lasteaed-algkoolide lasteaia osade toidukulud. Vändra Gümnaasiumi õpilaskodu tööjõukuludele on lisatud lisatasud öösel töötamise eest. Majanduskulud on üle viidud gümnaasiumi kuludesse. Võrreldes eelmise aastaga suureneb eelarve 4232 eurot. Toetus Haridus- ja Teadusministeeriumist on planeeritud 14 000 eurot. Tegevusala 09609- muud hariduse abiteenused eelarves on planeeritud haridustoetusteks 3800 eurot ja noore pedagoogi toetusteks 14 450 eurot (tööjõukulud). Majandamiskuludes on lasteaia õpetajate koolitusrahad 1700 ja I-III klassi laste ujumise kulud 14000 eurot. Eelarvesse on planeeritud õpetajate ja õpilaste tänuürituste ja muude haridusürituste korraldamiseks ligikaudu 8000 eurot. Haridusvaldkonna arengukava koostamiseks on arvestatu kokku 11 400 eurot, millest 9120 jääb 2020. aastasse. 2019. aasta oktoobri alguses tuli Sihtasutuselt Innove teade meetme „Koolivõrgu korrastamine“ tegevuse „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimises tavakoolidesse“ projekti „Kaasajastatud kaasamine“ rahastamise kohta. Projekti esialgne maksumus oli 57 273 eurot, millest toetus 48 682 eurot. Projekti eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult. Projektis osalevad kõik valla koolid, remonditakse ruume, ostetakse vajalikku sisustust ja mööblit ning õppevahendeid. Hanke tulemusel suurenes inventari eelarve 7670 eurot. Lõplik projekti maksumus on 64 946 eurot, millest omaosalus 16 304 ja toetus 48 682 eurot. Ruumid remonditi ja õppevahendid osteti 2019. aastal, inventari soetamine summas 53 310 eurot on planeeritud 2020. aastasse. Osalustasudeks teiste valdade haridusasutustes on plaanitud 2020. aastal 197 000 eurot. Üldhariduskoolidele on plaanitud 120 000 eurot, lasteaedadele 55 000 ja huvikoolidele 22 000 eurot. Tulud teistelt valdadelt on planeeritud 203 000 eurot, sellest üldhariduskoolidelt 55 000, lasteaedadelt 105 000 ja huvihariduskoolidelt 43 000 eurot. Tegevusala 10 - sotsiaalne kaitse (vt tabel 10) eelarve on 2 044 624 eurot, mis moodustab põhitegevuse kuludest 15,9 %. Valla neljas sotsiaalasutuse koosseisus on 55,5 töökohta, neist tegevusjuhendajaid ja hooldajaid 38,5. Tööjõukuludeks on 2020. aasta eelarves 915 795 eurot, millest 43 000 eurot on arvestatud klientidele toetatud töötamise ja pikaajalise kaitstud töö eest tasumiseks. Hoonete ülalpidamise kulud (küte, elekter, vesi, remont, korrashoiuteenused, kindlustus, valve) on 219 409 eurot.

Tabel 10. Sotsiaalne kaitse 2020 eelarve võrreldes 2019 2019 aasta 2020 täitmisega Kood Nimetus 2019 eelarve täitmine eelarve (v 5-v 4) 1 2 3 4 5 6 10 SOTSIAALNE KAITSE 1 952 002 1 876 292 2 044 624 168 332 10120 1 VIHTRA PÄEVAKESKUS 126 420 121 470 146 494 25 024 50 Tööjõukulud 80 317 75 376 89 994 14 618 55 Majandamiskulud 46 103 46 094 56 500 10 406 VÄNDRA ALEVI 10120 2 SOTSIAALMAJA 378 197 374 924 342 204 -32 720 50 Tööjõukulud 248 133 245 326 258 720 13 394 55 Majandamiskulud 130 064 129 598 83 484 -46 114 MUU PUUETEGA INIMESTE 10 121 SOTSIAALNE KAITSE 109 715 118 878 133 122 14 244 41 Sotsiaaltoetused 69 157 78 163 83 450 5 287 50 Tööjõukulud 2 737 4 021 4 500 479 55 Majandamiskulud 37 821 36 694 45 172 8 478 10200 01 TOOTSI HOOLDEKODU 349 073 352 538 376 816 24 278 50 Tööjõukulud 238 382 244 425 254 065 9 640 55 Majandamiskulud 110 691 108 113 122 751 14 638 VÄNDRA ALEVI 10200 02 HOOLEKANDEKESKUS 485 868 472 636 523 190 50 554 50 Tööjõukulud 265 706 253 752 292 460 38 708 55 Majandamiskulud 220 162 218 884 230 730 11 846 MUU EAKATE SOTSIAALNE 10200 03 KAITSE 78 465 74 675 80 000 5 325 41 Sotsiaaltoetused 78 465 74 675 80 000 5 325 10400 ASENDUS-JA JÄRELHOOLDUS 90 201 59 162 106 519 47 357 41 Sotsiaaltoetused 41 334 12 890 25 480 12 590 55 Majandamiskulud 48 867 46 272 81 039 34 767 PEREKONDADE SOTSIAALNE 10402 KAITSE 203 123 188 101 208 598 20 497 41 Sotsiaaltoetused 133 030 117 585 136 098 18 513 55 Majandamiskulud 70 093 70 516 72 500 1 984 RIIKLIK 10701 TOIMETULEKUTOETUS 119 668 106 541 110 625 4 084 41 Toimetulekutoetus 115 979 104 766 105 799 1 033 55 Majandamiskulud 3 689 1 775 4 826 3 051 10900 MUU SOTSIAALNE KAITSE 11 272 7 367 17 056 9 689 50 Tööjõukulud 10 972 7 367 16 056 8 689 55 Majandamiskulud 300 0 1 000 1 000

Valla hallatavad asutused on Vändra Alevi Hoolekandekeskus, Tootsi Hooldekodu, Vändra Alevi Sotsiaalmaja ja Vihtra Päevakeskus. Kahes viimases asutuses osutatakse lisaks kohaliku omavalitsuse kohustuslikele teenustele ka erihoolekandeteenuseid erivajadustega inimestele ning kulusid finantseerib Sotsiaalkindlustusamet (igapäevaelu toetamine, toetatud elamine, töötamise toetamine, päeva ja nädalahoid, intervallhoid). Töötasuvahendite tõus kõigis sotsiaalabi asutustes on tingitud peamiselt mahajäänud töötasude konkureerivale tasemele tõstmisest ning ühtlasi töötasustamise süsteemide ümberkorraldamisest.

Vihtra Päevakeskuse juurde kuuluvad sotsiaalkorterid Pärnjõel ja Vihtras. Eelarvesse on planeeritud 14 000 eurot ühe korteri remondiks, maja katuse vahetamise omaosaluste tasumiseks korteriühistule ja kaldtee ehituseks. Päevakeskuse tulud on planeeritud 135 000 eurot. Tööjõukulude tõusus kajastub Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatavate erihoolekandeteenuste maksimaalse rahastuse suurenemine, mille eesmärk on kvalifitseeritud personali tasustamine. Vändra Alevi Sotsiaalmaja renoveeris 2019. aastal Sotsiaalministeeriumi rahastuse toel Uus tn 17 hoonet, mille tulemusel on aasta lõpuks kaheksa kohta liitpuudega inimeste intervallhoiuteenuse osutamiseks. Projekti eelarveline maksumus oli 50 952 eurot. Sotsiaalmajas osutatakse ka koduteenuseid ja sotsiaaltransporti, asutuse kasutuses on viis autot. Vändra Alevi Sotsiaalmaja saab teenuste osutamisest tulu, mis 2020. aastal on prognoositud 250 000 eurot.

Vändra Alevi Hoolekandekeskuse eelarvesse on planeeritud 6000 eurot uue mööbli ja abivahendite ostmiseks. Majanduskulud suurenevad seoses PJV Halduskoda teenuste hindade tõusust (küte, vesi, elekter, pesu pesemine, toitlustamine). Tööjõukulude tõus on tingitud madalapalgaliste hooldustöötajate töötasu suurenemisest. Arvestatud on kvalifikatsiooniga hooldaja tunnitasuks 4.65 eurot ja ilma kvalifikatsioonita hooldajale 4 eurot. Oluline on püsiva personali hoidmiseks tõsta tööjõukulusid konkureerivale tasemele. Vändra Alevi Hoolekandekeskus saab teenuse osutamisest tulu, mis 2020. aastal on prognoositud 385 000 eurot. Võrreldes 2019. aastaga suurenevad tulud 17 000 eurot.

Tööjõukulude osas on suurenemine ka Tootsi Hooldekodus, mis osutab samuti teenust ööpäevaringselt. Tööjõukulude tõus on tingitud madalapalgaliste hooldustöötajate töötasu suurenemisest. Sarnaselt Vändra Alevi Hoolekandeasutusega, on ka Tootsi Hooldekodu tööjõukulude arvestamisel kasutatud samu põhimõtteid ja metoodikat. Majandamiskuludes on planeeritud katusealuste ruumide väljaehitamine ja väravale automaatika paigaldamine, prognoositud kulu 10000 eurot. Tootsi Hooldekodu saab teenuse osutamisest tulu, mis 2020. aastal on prognoositud orienteeruvalt 297 000 eurot. Suurenemine võrreldes 2019. aastaga on 22 500 eurot.

Riigieelarvest (asendus- ja järelhooldusteenus, toimetulekutoetus, matusetoetus) rahastatavad toetused on planeeritud vastavalt toetusfondi summadele (vt tabel 3). Siia lisanduvad 2019. aasta lõpu seisuga kasutamata jäägid, kokku 60 442 eurot. Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse tegevusala sisaldab valla poolt makstavaid toetuseid (sotsiaaltoetused, sh sünnitoetused, I klassi astuja toetus jne) ja majanduskulusid (beebide vastuvõtt, eakate üritused jms). Noortele peredele suunatud projekti „Imelised aastad“ kuludeks on kavandatud 19 000 eurot, millest omaosalus 9500 eurot. Sotsiaalpindade remondiks on 30 000 eurot. 10 000 eurot on lisatud Päästeameti projekti „Kodud tuleohutuks“ omaosaluse tasumiseks. Tegevusala 10200- muu eakate sotsiaalne kaitse eelarves on planeeritud jätkuprojekt „Puuetega inimeste eluruumide kohandamine“ summas 31 849 eurot, sellest toetus 27 072 eurot.

Muu sotsiaalne kaitse (tegevusala 10900) sisaldab tugiisikute tööjõukulusid.

Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse eelarve 2020. aastal on 1 900 315 eurot. Ülevaate annab tabel 11. Eelarves on kajastatud omaosaluste summad ja need toetused erinevatest fondidest, millel on olemas otsus või sõlmitud leping.

Tabel 11. Investeerimistegevus

2020 eelarve võrreldes 2019 2019 2019 aasta täitmisega Kood Nimetus eelarve täitmine 2020 eelarve (v 5-v 4) 1 2 3 4 5 6 INVESTEERIMISTEGEVUS -1 253 207 -998 645 -1 900 315 1 371 644 381 Põhivara müük (+) 40 188 42 415 50 000 7 585 15 Põhivara soetus (-) -536 286 -378 700 -2 196 780 1 818 080 Pärnu-Jaagupis Kooli tn 2 hoone renoveerimine/halduskeskus, 01112 raamatukogu, noortekeskus -6 765 -6 765 -100 000 93 235 04510 Valla teed ja tänavad -90 708 -90 708 -127 000 36 292 05100 Pärnu-Jaagupi jäätmejaam 0 0 -5 000 5 000 06100 Elamumajandus -14 000 -17 016 0 -17 016 06400 Vändra alevi tänavavalgustus -112 650 -12 301 -340 000 327 699 08103 Vändra korvpalliväljak 0 0 -20 000 20 000 08109 Kaasav eelarve -10 000 -10 000 -20 000 10 000 08109 Mängu või spordiväljakud 0 0 -15 000 15 000 08201 Põhja-Pärnumaa Raamatukogu 0 0 -9 000 9 000 08202 5 Suurejõe Rahvamaja 0 0 -25 000 25 000 08202 6 Vihtra Külakeskus 0 0 -15 000 15 000 08202 8 Vändra Kultuurimaja -79 996 -79 999 -22 500 -57 499 Pärnu-Jaagupi Lasteaed 08202 05 Pesamuna -8 186 -8 186 0 -8 186 09110 08 Vändra Lasteaed -30 000 -29 532 -934 000 904 468 Pärnu-Jaagupi Põhikooli B- korpus / Pärnu-Jaagupi 09220 04 Muusikakool -29 490 -24 702 -164 780 140 078 Vändra Gümnaasium / Vändra 09220 01 muusikakool -136 593 -81 593 -324 500 242 907 09220 04 Tootsi Lasteaed-Põhikool 0 0 0 0 10120 02 Vändra Alevi Sotsiaalmaja -17 898 -17 898 0 -17 898

10402 Vahenurme sotsiaalmaja 0 0 -75 000 75 000 15 Osaluste soetus (-) -739 200 -739 200 -62 000 -677 200 Põhivara soetuseks saadav 3 502 sihtfinantseerimine (+) 117 224 187 844 415 272 227 428 Põhivara soetuseks antav 4 502 sihtfinantseerimine (-) -80 189 -70 618 -45 507 -25 111 06300 Hajaasustuse programm -80 189 -70 618 -40 000 -30 618 Osalemine kodutute loomade 06605 varjupaiga rajamisel 0 0 -5 507 5 507 Finantstulud (+) 50 126 100 -26 Finantskulud (-) -54 994 -40 512 -61 400 20 888

Põhivara müügitulu on planeeritud 50 000 eurot. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on 2020. aastal 415 272 eurot, sh Vändra Lasteaia soojustamine 208 772 eurot ja Vändra Alevi tänavavalgustuse rekonstrueerimine 206 500 eurot.

Põhivara soetuseks on kavandatud kokku 2 196 780 eurot. Suurimaks objektiks 2020. aastal on Vändra Lasteaia Rukkilille maja hoone renoveerimise projekt „Lasteaia hoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine“. 2019. aasta eelarves oli planeeritud 353 850 eurot, millest KIK-i toetus 208 772 eurot. Hanke tulemusel kallines projekt oluliselt ja lükati edasi 2020. aastasse. Eelarvesse on planeeritud 900 000 eurot, omaosalus kaetakse laenuga. Vändra Lasteaia Mürakaru majas vajab uuendamist elektrisüsteem, esialgselt planeeritud kulu 25 000 eurot. Paneelaia ehitamiseks (ligikaudu 116 meetrit Pika tn poolses osas) on eelarves 9000 eurot. Valminud on Pärnu-Jaagupi Põhikooli B korpuse renoveerimise projekt. Muusikakooli jaoks ruumide kohandamiseks Pärnu-Jaagupi Põhikooli B-korpusesse on 2020. aasta eelarves plaanitud 164 780 eurot. 4780 eurot on 2019. aastal tellitud ventilatsioonisüsteemi projekteerimine, mis valmib 2020. aastal. See sisaldab hoone staadionipoolse külje soojustamist, akende vahetamist, elektrisüsteemi uuendamist, ventilatsioonisüsteemi ehitamist ning ruumide ümberehitamist vastavalt muusikakooli vajadustele. Vabanevatesse muusikakooli ruumidesse viiakse üle Pärnu-Jaagupi halduskeskus, arvestuslikud kulud 100 000 eurot. Plaanis on teha Kooli tn 2 hoonele, kus asuvad ka raamatukogu ja noortekeskus, uus sissepääs koos lifti paigaldamisega, et tagada juurdepääs liikumispuudega inimestele. 2021. aastal on plaanitud fassaadi soojustamine.

Septembris 2019 vastu võetud Põhja-Pärnumaa valla arengukavas aastani 2030 oli planeeritud 2021. aastal alustada Vändra Gümnaasiumi kompleksi renoveerimisega selliselt, et õpilaskodu tiiba mahuks ka muusikakool. Et õppetööd vähem segada, tuleks õpilaskodu hoones olevate igapäevaselt õppetööks kasutusel olevate ruumide ümberpaigutamise ja uue sissekäigu ehitamisega alustada 2020. aasta suvel. Tänaseks olemasoleva eskiisprojekti alusel on arvestuslikud kulud 250 000 eurot. Tegelik summa selgub peale hanke tulemuste selgumist. Sellele lisandub 55 000 eurot ehitusprojekti koostamiseks, mis oli planeeritud 2019. aasta eelarves, aga jäi kasutamata. Koolisöökla renoveerimise ja õuesõppeklassi rajamisega alustati 2019. aastal. Käesolevas eelarves on 19 500 eurot koolisöökla väljastusleti paigaldamiseks ja õuesõppeklassi rajamise lõpetamiseks.

Valla teedele kavandatud investeeringud (tolmuvabade katete ehitamine ja katete säilitamine) tehakse vastavalt teehoiukavale aastateks 2019-2022 (kinnitatud vallavolikogu 16.11.2018 määrusega nr 61). 2020. aastal on eelarves planeeritud 127 000 eurot.

Vändra Alevi tänavavalgustuse rekonstrueerimise kuludeks on eelarves 295 000 eurot, millest toetus on 206 500 eurot. Ühtekuuluvusfondist toetatakse projekti „Vändra alevi tänavavalgustuse rekonstrueerimine“ 70% ulatuses. Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule. Elektriliinide iga-aastaseks uuendamiseks vallas ja Pärnu-Jaagupi piirkonna elektrirajatiste ostuks on 45 000 eurot.

Kavandatud on uuendada Vändra korvpalliväljak, planeeritud kulu 20 000 eurot. Igal aastal on plaanis rajada valla erinevatesse piirkondadesse laste mänguväljak või välijõusaal. 2020. aastal on arvestatud on 15 000 euroga.

2020. aastal ühendatakse Suurejõe rahvamaja ÜVK trassidega ja ehitatakse välja WC-d, prognoositud maksumus 25 000 eurot. Vändra Kultuurimaja eelarves on arvestatud hoone maanteepoolse drenaaži ehitamise ja välisseina uuendamisega, hinnapakkumine 22 500 eurot. Põhja-Pärnumaa Raamatukogu Vändra alevis oleva hoone katuseviilu ja räästakastide uuendamiseks on eelarves 9000 eurot. Vihtra Külakeskuse hoone katuse renoveerimiseks on eelarves 15 000 eurot. Pärnu-Jaagupi jäätmejaama autokaalu soetamise omaosaluse summa on 5000 eurot.

Vahenurme 3 sotsiaalmaja soojustamiseks ja küttesüsteemi renoveerimiseks on eelarves omaosaluse tasumiseks 75 000 eurot. Projekti maksumus on 150 000 eurot, millest pool taotletakse Kredexist. Hoone renoveeritakse, kui projekt rahastuse saab.

Kaasav eelarve 2020. aastal on 20 000 eurot.

Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine, so hajaasustuse programmi vallapoolne toetus on 40 000 eurot.

Valla veeprojekte teostab AS Mako. Osaluste soetamiseks on 2020. aasta eelarves 62 000 eurot.

POL-i liikmed on kokku leppinud osaleda kodutute loomade varjupaiga uue hoone rajamisel aastatel 2020-2021. Eeldatav maksumus on 600 000 eurot. Põhja-Pärnumaa valla osaluse summa on 55 069 eurot. 2020. aasta eelarves on sellest 10% projekteerimise kuludeks, so 5507 eurot.

Finantskuludeks ehk laenuintresside tasumiseks on eelarves 61 400 eurot (sellest 400 eurot sõiduki kapitaliliisingu intressid).

Finantseerimistegevus

Laenukohustiste jääk 2019. aasta algul oli 3 542 572 eurot. Vallavolikogu 12.09.2018 otsuse nr 51 alusel võeti laenu 925 000 eurot SA KIK-i poolt toetatavate projektide kaasfinantseerimiseks, so veemajanduse rekonstrueerimiseks ja Vändra alevis tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks. 2020.

22 aastal on plaanis võtta laenu Vändra Lasteaia renoveerimiseks, veemajanduse projektide omaosaluste tasumiseks, ehk tütarettevõtte aktsiate soetamiseks (vt tabel 11) ja Vändra Gümnaasiumi renoveerimiseks seoses Vändra Muusikakooli kolimisega õpilaskodu hoonesse. Laene tasutakse eelarveaastal 548 447 eurot, kapitalirenti 3230 eurot. Netovõlakoormus 2020. aasta lõpuks on arvestuslikult 4 108 601 eurot, so 30,5% (vt tabel 14). Põhja-Pärnumaa valla laenulepingutest ja laenude tasumisest aastate lõikes annab ülevaate tabel 12.

Lisa 12. Laenude tasumine Laenukohustus 01.01.2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2030 Keskkonnainvesteeringute Keskus 1 709 036 186 918 186 918 186 918 186 918 186 918 774 446 Pärnu-Jaagupi ühisveevärk 747 571 106 796 106 796 106 796 106 796 106 796 213 591 Vändra Alevi ühisveevärk 961 465 80 122 80 122 80 122 80 122 80 122 560 855 SEB Pank 425 483 152 483 235 031 172 815 143 058 101 584 545 512 Pärnu-Jaagupi tänavad ja platsid 90 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 Pärnu-Jaagupi Põhikool, kultuuri- ja spordipark 128 000 32 000 32 000 32 000 32 000 0 0 Tootsi Hooldekodu ja prügila sulgemine 70 084 15 538 15 705 15 943 16 186 6 712 0 Suurejõe Rahvamaja ja endise Vändra valla teede renoveerimine 137 399 74 945 62 454 0 0 0 0 Veemajanduse ja Vändra alevi tänavavalgustuse rekonstrueerimine (925000) 0 0 94 872 94 872 94 872 94 872 545 512 Swedbank 1 408 053 124 020 126 498 129 175 131 829 845 033 51 498 Vändra Alevi Hoolekandekeskus 1 276 315 108 503 110 725 113 128 115 514 828 445 0 Tootsi investeeringute kaasrahastamine 131 738 15 517 15 773 16 047 16 315 16 588 51 498 Sõlmitud laenulepingud seisuga 01.01.2019 3 542 572 463 421 548 447 488 908 461 805 1 133 535 1 371 456 2020. plaanitud laen Vändra lasteaiale 700 000, veemajandusele 60 000, Vändra Gümnaasium/Vändra MK 240000=1 000 000 0 0 0 100 000 100 000 100 000 700 000 2021. plaanitud laen muusikakoolidele 1 000 000 ja 200000 veemajandusele=1 200 000 0 0 0 0 120 000 120 000 960 000 Kokku laenude tagasimaksed 3 542 572 463 421 548 447 588 908 681 805 1 353 535 3 031 456 Laenu jääk aasta lõpus 3 542 572 4 004 151 4 455 704 5 066 796 4 384 991 3 031 456 0 Arvestuslikud finantskulud 48 549 55 000 61 000 70 000 70 000 51 000 125 000

Valla finantseerimistegevus ja likviidsete varade muudatused on esitatud tabelis 13.

Tabel 13. Finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus

2020 eelarve võrreldes 2019 2019 2019 aasta 2020 täitmisega Kood Nimetus eelarve täitmine eelarve (v 5-v 4) 1 2 3 4 5 6 FINANTSEERIMISTEGEVUS 475 571 475 636 448 323 177 313 2 081 Kohustiste võtmine(+) 925 000 925 000 1 000 000 75 000 2 082 Kohustiste võtmine-kapitalirent(+) 13 992 13 992 0 13 992 2 081 Kohustiste tasumine(-) -463 421 -461 512 -548 447 86 935 2 082 Kohustiste tasumine-kapitalirent(-) 0 -1 844 -3 230 1 386 Likviidsed varad kokku aasta alguse seisuga 931 331 931 331 1 220 750 289 419 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) -522 379 289 419 -862 820 -848 630 Likviidsete varade suunamata jääk aasta/perioodi lõpuks 408 952 1 220 750 357 930 -862 820 Nõuete ja kohustuste saldode muutus -297 120 -297 120 0 0

Likviidsete varade muutus

Likviidsete varade 2020. aasta alguse jääk on 1 22 750 eurot. Likviidsete varade vähenemine on 862 820 eurot (suunatud eelarve kulude katteks). Likviidsete varade suunamata jääk on 357 930 eurot (vt tabel 13). Kokkuvõte

Tabelis 14 on toodud Põhja-Pärnumaa valla eelarve koondandmed aastatel 2018-2020. Veerus 6 on 2020. aasta eelarve võrdlus arengukava eelarvestrateegiaga aastateks 2020-2023. Põhja- Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 võeti vastu 18.09.2019 määrusega nr 18.

Tabel 14. Eelarve osade koondtabel, võrdlus eelarvestrateegiaga 2020-2023

2020. aasta 2020. aasta võrdlus 2019 2020 eelarvestrateeg eelarvestrateegia 2018 täitmine täitmine eelarve ia ga (v4-v5) 1 2 3 4 5 6 Põhitegevuse tulud kokku 12 600 863 13 190 391 13 462 524 12 916 127 546 397 Põhitegevuse kulud kokku 10 926 357 12 138 239 12 873 352 12 165 786 707 566 Põhitegevustulem 1 674 507 1 052 152 589 172 750 341 -161 169

Investeerimistegevus kokku -979 274 -998 645 -1 900 315 -1 596 128 -304 187 Eelarve tulem 695 233 53 507 -1 311 143 -845 787 -465 356 Finantseerimistegevus -488 520 475 636 448 323 446 681 1 642 Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) 931 331 289 419 -862 820 -399 106 -463 714 Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) 724 618 -239 724 0 0 0 Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 931 331 1 220 750 357 930 277 680 80 250 Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 3 542 572 4 018 208 4 466 531 4 450 832 x Netovõlakoormus (eurodes) 2 611 241 2 797 458 4 108 601 4 173 152 x Netovõlakoormus (%) 20,7% 21,2% 30,5% 32,3% x Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 10 047 040 7 914 235 8 077 514 7 749 676 x Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 79,7% 60,0% 60,0% 60,0% x Vaba netovõlakoormus (eurodes) 7 435 799 5 116 777 3 968 914 3 576 524 x

2020. aasta eelarves võrreldes eelarvestrateegiaga põhitegevuse tulud suurenevad 4,2%, põhitegevuse kulud 5,8% ja investeerimistegevus 19,1%.

Seletuskirja koostas Kaie Rätsepp finantsjuht 18.02.2020