Flora kommune

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017

Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida.

Rådmannen sitt utkast 29.10.2013 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

FORORD

Vert skrive av ordførar etter endeleg vedtak.

1 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

INNHALD

FORORD 1

INNHALD 2

FLORA BYSTYRE SITT BUDSJETTVEDTAK FOR 2014 5

PLANSYSTEMET 6

1.0 KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 8

OVERORDNA VISJON OG MÅL 8

1.1 OPPVEKST 9 1.1.1 Framtidsbilde 9 1.1.2 Vegval 9 1.1.3 Kjenneteikn 10 1.1.4 Handlingsprogram 2014 14

1.2 BUSTADER 17 1.2.1 Framtidsbilde 17 1.2.2 Vegval 17 1.2.3 Kjenneteikn 18 1.2.4 Handlingsprogram 2014 19

1.3 NÆRINGSUTVIKLING, VERDISKAPING OG KOMPETANSE 20 1.3.1 Framtidsbilde 20 1.3.2 Vegval 20 1.3.3 Kjenneteikn 21 1.3.4 Handlingsprogram 2014 21

1.4 SAMFERDSLE OG INFRASTRUKTUR 22 1.4.1 Framtidsbilde 22 1.4.2 Vegval 22 1.1.4 Handlingsprogram 2014 24

1.5 KULTUR OG IDRETT 25 1.5.1 Framtidsbilde 25 1.5.2 Vegval 26 1.5.4 Handlingsprogram 2014 27

1.6 HELSE OG OMSORG 28 1.6.1 Framtidsbilde 28 1.6.2 Vegval 29 1.6.3 Kjenneteikn. 29 1.6.4 Handlingsprogram 2014 30

1.7 SOSIAL ULIKSKAP 31 1.7.1 Framtidsbilde 31 1.7.2 Vegval 31 1.7.3 Kjenneteikn 32 1.7.4 Handlingsprogram 2014 32

2 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

1.8 KOMMUNEN SOM ORGANISASJON 33 1.8.1 Framtidsbilde 33 1.8.2 Vegval 33 1.8.3 Kjenneteikn 33 1.8.4 Handlingsprogram 2014 38

1.9 SAMARBEID UTANFOR KOMMUNEN 40 1.9.1 Framtidsbilde 40 1.9.2 Vegval 40 1.9.4 Handlingsprogram 2014 40

2.0 NØKKELTAL OG STATISTIKK 41 2.1 Kommunebarometeret 41 2.2 Demografi 45 2.3 Utgiftsnivå i Flora kommune – KOSTRA 46

3.0 KOMMUNEØKONOMIEN 48 3.1 Netto driftsresultat 3 % 48 3.2 Omstillingsmål 48 3.3 Aksjar og eigardelar 49 3.4 Statsbudsjettet 49 3.5 Revidering av budsjett 2013 og kommuneøkonomi 2014-2017 50

4.0 INVESTERINGSBUDSJETTET 70 4.1 Investeringsprogram – låneopptak finansiert av frie inntekter 70 4.2 Investeringsprogram – sjølvfinansierande låneopptak 75 4.3 Investeringsprogram – kjøp av aksjar og eigardelar 77 4.4 Samla investeringsprogram 77

5.0 TENESTENE SINE HANDLINGSPROGRAM 78 Barn og Unge 78 Brandsøy skule og barnehage 79 Brann og beredskap 80 Flora bygg og eigedom 82 Dalvegen barnehage 83 Eikefjord barne- og ungdomsskule 84 Eikefjord barnehage 85 Flora ungdomsskule 86 Florø barneskole 88 Havrenes barnehage 89 Helse 90 Koordinerande Eining (KE) 91 Krokane barnehage 91 Krokane skule 92 Kultur og fritid 94 Kulturskulen 95 NAV Flora 96 Nepjarhaugen barnehage 98 Nyheimvegen barnehage 99 Omsorgstenesta 100 Plan og samfunn 102 Solheim skule og barnehage 104 Stavang skule og barnehage 2014 105 Steinhovden skule og barnehage 106 Storevatn banehage 107

3 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Teknisk drift og prosjektleiing 108 Tiltakstenesta 111 Torvmyrane skule 112

GEBYR OG AVGIFTSREGULATIVET 2014 114

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER 138

4 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

FLORA BYSTYRE SITT BUDSJETTVEDTAK FOR 2014

Vert lagt inn i etterkant av handsaming i Flora bystyre.

5 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

PLANSYSTEMET

Budsjett og handlingsprogram for 2014 gjev eit samla oversyn over dei ressursane Flora kommune har til rådvelde – med perspektiv på korleis desse ressursane kan utvikle seg i dei næraste åra.

Når kommunelova set fokus på bærekraftig utvikling gjennom eit funksjonsdyktig folkestyre og Flora kommune har definert kva som er visjonen for utviklinga av kommunen og regionen – så har dette i første rekke å gjere med innbyggjarane i kommunen:

 Utviklinga av folketalet, samansetting og trendar.  Regionale trendar og korleis dei påverkar samfunnsutviklinga.  Endringar i livsstil og korleis vi tek omsyn til dei.

Kommunen må ta omsyn til kunnskap om desse trendane dersom lokal innsats skal få den verknaden vi ønskjer.

Kommunen har ein rekkje planar for ulike tema og område. Desse vert oppdatert etter behov. Figuren nedanfor viser dei overordna systema for kommunal planlegging. Frå og med denne valperioden er det krav om utarbeiding av kommunal planstrategi og arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen er innarbeida i dette styringsdokumentet. Denne vil gje oss ein moglegheit til å prioritere og ikkje minst rasjonalisere arbeidet og styringa etter kommunale planar.

Det årleg handlingsprogrammet tek omsyn til samfunnsdelen av kommuneplanen og eksisterande sektor- og delplanar.

Kjelde: Rettleiar for Kommunal planstrategi

6 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Dokumentinnhald

Kapitel 1 er samfunnsdelen til kommuneplanen, slik bystyret vedtok den i desember 2013. Vedtaka er retningsgjevande for all planlegging i perioden 2014 – 2017.

Kapitel 2 er utvalde nøkkeltal og statistikk.

Kapitel 3 handlar om økonomi - korleis budsjetta vert i 2014 og kva verknad dette får for dei neste tre åra. (økonomiplanen)

Kapitel 4 omtalar investeringsprogrammet.

Kapitel 5 inneheld tenestene sine handlingsprogram med vekt på følgjande:

 Omtale av tenesta og viktige utfordringar  Mål  Handling

Vedlegg

 Gebyr og avgiftsregulativet. Her blir alle kommunale gebyr og avgifter fastsett for 2014  Økonomiske hovudoversikter. Her finn du tabellar og oversiktar over økonomien til kommunen.

Utvikling av nytt næringsareal er viktig for Flora kommune i framtida. Kjelde: Google Earth

7 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

1.0 KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL

OVERORDNA VISJON OG MÅL

Flora bystyre vil arbeide for at:

Flora kommune skal vere ein kommune der menneska trivast. Flora skal vere ein trygg kommune å bu i for alle, og ha hovudfokus på den enkelte sine behov og ønskje. Flora skal vere ein stad der barna lærer og utviklar seg, ein kommune der det er godt å bli gammal. Flora kommune har ambisjonar for Florasamfunnet og Sunnfjordregionen, og vil legge aktivt til rette for eit mangfaldig, innovativt og kompetent næringsliv som står godt rusta til å møte morgondagen sine utfordringar og moglegheiter.

Gjennom å utvikle ein felles bu- og arbeidsmarknad saman med våre nabokommunar, skal Flora kommune vekse inn i framtida. Florø skal vere ein moderne og framtidsretta by, og i samarbeid med våre naboar vere det kraftsenteret Sogn og Fjordane og kysten treng.

Visjonen skal vere retningsgjevande for alt planarbeid og aktivitetar i Flora kommune innanfor dei rammeføresetnader som gjeld for kommunen.

Fokusområde  Rasjonell og effektiv forvaltning – bruk av moderne teknologi for å betre kvalitet både med omsyn til styring og i høve innhaldet i tenestetilboda.  Berekraftig utvikling – både klima og energiøkonomisering, og måten vi møter desse utfordringane på, er viktig for utviklinga.  Samfunnsutvikling – korleis vi nyttar ressursane for å få til eit breitt tenestetilbod, integrering og internasjonalisering som potensiale for næringsutvikling og rekruttering.  Senterutvikling – utvikling av kommunen som attraktiv bustadkommune som grunnlag for vidareutvikling og etablering av arbeidsplassar, tenestekvalitet og servicefunksjonar.

8 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

1.1 OPPVEKST

1.1.1 Framtidsbilde

Vi oppmuntrar born og unge til sjølvrespekt og respekt for andre. Vi gjer det klart for dei at den fellesskapen dei tener på å høyre til også stiller krav tilbake, og løner rikeleg den som bidrar. Vi set pris på gode resultat. Men framfor alt rosar vi heilhjarta innsats, vilje til å forbetre seg gjennom nye utfordringar, og styrke til å tole skuffelsar og tilbakeslag. Vi lar barn og unge oppdage at å vere open og nysgjerrig er dei viktigaste vilkåra for å utvikle kritisk tenking og sjølvinnsikt. All kunnskap startar her. Vi skaper læringssituasjonar som gir born og unge lyst til å strekkje seg etter nye mål. Vi oppdagar tidleg dei som av ulike grunnar fell utanfor. Vi viser at dei kan stole på oss ved å gje dei den støtta dei treng inntil dei kan stå på eigne bein.

1.1.2 Vegval

1. Tenesteeininga: Personalet byggjer vidare på dei prosessane vi har skaffa oss kunnskap og erfaring frå gjennom CDE-læretida på 3 år, og vi er like grundige og disiplinerte i utviklingsarbeidet framover. Vi utviklar felles læringskultur gjennom det daglege arbeidet. Vi formar særpreg og karakter, og brukar det som utgangspunkt når vi gjennomfører læreplanar, lov og forskrift.

2. Opplæringssektoren: Vi styrkjer leiarfellesskapen gjennom nettverksarbeid i skule og barnehage. Vi let felles utviklingsprosessar bli kjernen i dette arbeidet, og tonar ned vane- og profesjonsskapte skilnader mellom barnehage og skule. Vi opptrer samla utover. Vi fortaper oss ikkje i eigne problemstillingar utan vidare relevans. Kvalitet og utvikling har kapasitet til å følgje opp sektoren.

9 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

3. Tverrfagleg: Vi lagar eit enkelt og vedvarande system for jamleg, løysingsorientert samhandling mellom barnehage, skule, Barn og unge og KF Innvandrarsenteret

4. Den kommunale organisasjonen: Tema frå oppvekstplanen blir handsama på kvart KUOP-møte. Det er læringsøkter i bystyret. Dei kommunale foreldreutvala er inviterte til alle KUOP-møte, nettverksmøte. Samarbeidsutval og foreldreråda sine arbeidsutval er aktive. Det er laga kvalitetssystem som er kjent for alle aktørar. Opplæringssektor og skulepolitikarar har årlege dialogmøte.

5. Dei folkevalde: Bystyret i Flora er ein aktiv og synleg skuleeigar. Med ei gjensidig forståing om kva som ligg i skuleeigarrolla kan politikarane vitalisere dette gjennom auka kunnskapsgrunnlag og innsikt i kvalitetssikring.

6. Jamlege drøftingsmøte med dei tillitsvalde i arbeidstakarorganisasjonane sikrar medråderett etter avtaleverket. Arbeidsmiljø for barn og tilsette blir kartlagt gjennom årlege brukarundersøkingar som Elevundersøkinga og Sentio si arbeidsmiljøundersøking. Undersøkingane er tema for elevråd, skulemiljøutval, personalmøte og FAU.

7. Flora kommune utarbeider årlege tilstandsrapportar i tråd med Kunnskapsdepartementet sine føresetnader. Desse skal vere eit verkty for å sikre fokus på kvalitet i skulen, samt styrke Flora bystyre sitt engasjement omkring kvalitet og resultat.

8. Det skal utarbeidast ein bruksplan for skule- og barnehagebygg. Planen skal ta omsyn til kvaliteten på opplæringstilbodet, utnytting av kapasiteten i bygga, føreseielegheit for elevar og foreldre, nærskuleprinsippet og økonomisk forsvarlegheit.

1.1.3 Kjenneteikn

Dekningsgrad og kapasitetsutnytting i barnehage

Flora kommune har ein auke i barnehagedekninga frå 2011 til 2012, men har likevel ein dekningsprosent som er lågare enn dei vi samanliknar oss med og landsgjennomsnittet.

Kostra-tal for 2012 syner at kommunen har ein større del minoritetsspråklege barn i barnehage enn dei vi samanliknar oss med, og landsgjennomsnittet. Talet på barn med minoritetsspråkleg bakgrunn i barnehage er aukande i 2013.

10 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 97,9 % av barna i aldersgruppa 3-5 år og 75,3 % av barna i aldersgruppa 1-2 år har barnehageplass. Dekningsprosent i aldersgruppa 1-5 år, er 89,3.  87,1 % av dei minoritetsspråklege barna i aldersgruppa 1-5 år har barnehageplass i 2012. Dette utgjer 12,6 % av barn med barnehageplass i kommunen.  95,2 % av barna i kommunale barnehagar nyttar ei opningstid på 33 t/v og meir. Samanlikna med gruppe 11, gjennomsnittet i Sogn og Fjordane og landsgjennomsnittet, har færre barn i Flora kommune redusert barnehageplass.

Alle barn med rett til barnehageplass etter barnehagelova § 12.a, har fått tilbod om barnehageplass 2013-2014. Hausten 2013 er det fullt i alle barnehagane, og det er ikkje kapasitet til barn i aldersgruppa 1-5 år som kjem flyttande til kommunen.

I Statsbudsjettet for 2014 er det varsla om opptrapping til 2 barnehageinntak frå hausten 2014. Det vert også foreslått at barn som fyller 1 år innan 1. november skal vere sikra barnehageplass. Ny regjering har varsla ei opptrapping av kontantstønaden for barn som er 2 år. Då retten til barnehageplass er ein frivillig rett som foreldre kan velje å nytte seg av, er det vanskeleg å seie korleis barnehagekapasiteten vil slå ut for Flora kommune med dei varsla endringane.

Fram til nytt barnehageareal er ferdigstilt i Eikefjord og i sentrum, vil kommunen truleg mangle areal til barnehageplassar for barn som nå får rett til plass i 2014.

Opningstid

86,7 % av barnehagane i kommunen har ei opningstid frå 9 til 10 timar pr. dag. I gruppe 11 har 26 % av barnehagane opningstid på 10 timar eller meir pr. dag, medan landsgjennomsnittet syner at 31 % av barnehagane ei opningstid på 10 timar eller meir pr. dag. Få barnehagar med opningstid 10 timar eller meir pr. dag, gjev Flora kommune lav skår i Kommunebarometeret 2013.

Innsatsfaktor

Med barnegrupper på 10 og 20 plassar og grunnbemanning på 300 % stilling pr. barnegruppe, har Flora kommune 12 494 korrigerte opphaldstimar pr. årsverk i kommunale barnehagar. Til samanlikning har kommunane i gruppe 11, 11 359 opphaldstimar og landsgjennomsnittet 11 621 korrigerte opphaldstimar pr. årsverk.

Både kommunale og private barnehagar i Flora kommune har 6,8 barn (korrigert for alder) pr. årsverk til basisverksemd. Dette er høgare enn dei vi samanliknar oss med.

Tal på barn pr. årsverk og opphaldstimar pr. årsverk, gjev kommunen lav skår i Kommunebarometeret 2013.

11 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Flora kommune har ei effektiv barnehagedrift, og nyttar kr 105 092,- i netto driftsutgifter pr. innbyggjar i alderen 1-5 år. Dette er 91 % av landsgjennomsnittet, som utgjer kr 115 459,- pr. barn i aldersgruppa.

Tilrettelagde tiltak

Medrekna ressurs til tospråkleg assistent, får 16,2 % av barna i barnehage i Flora kommune ekstra ressurs. Dette er ein større del enn i gruppe 11 og gjennomsnittet i Sogn og Fjordane, men under landsgjennomsnittet som er 17,2 %.

Ser vi bort frå dei barna som får tospråkleg assistent, får 2,6 % av barna i Flora kommune ekstraressurs til styrking og tilrettelagde tiltak. Gjennomsnittet i Sogn og Fjordan er på 3,3 % og landsgjennomsnittet er på 3,5 %.

Utgifter pr. barn som får styrkingsressurs er lågare i Flora kommune enn i samanlikningskommunane og landsgjennomsnittet, men høgare enn gjennomsnittet i Sogn og Fjordane.

4. Kompetansesituasjonen i skule, SFO og barnehage.

Barnehagepersonalet sin kompetanse

41 % av dei tilsette i barnehagane i Flora har førskulelærarkompetanse. Kommunen har også ein høg del av styrarar og pedagogiske leiarar med pedagogisk utdanning, noko som gjev kommunen høg skår på Kommunebarometeret 2013.

12 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Ei opptrapping av talet på barnehageplassar før ferdigstilling av ny barnehageavdeling i Eikefjord og ny barnehage i sentrum, vil gje utfordringar i høve tilgjengeleg og godt areal til barnehagedrift, rekruttering av fagkompetanse og midlar til drift av nye barnehageplassar.

Skulestatistikk Tabellar og oversikter er henta frå siste års Tilstandsrapport for grunnskulen 2012.

Nasjonale prøver trinn 5 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Engelsk 2 2 1,9 2 1,7 Lesing 1,9 2 1,9 1,9 1,9 1,7 Rekning 2,1 1,8 2 1,9 1,8 1,8 Grunna feil i det nasjonale registreringssystemet er det ikkje tilgjengelege data 2011-12 for engelsk trinn 5. Nasjonale prøver for trinn 5 nyttar ein skala med 3 nivå der nivå 3 er best.

Nasjonale prøver trinn 8 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Engelsk 3,1 3,1 3 2,8 3 3,0 Lesing 3,2 3,2 3,2 2,8 3,1 3,1 Rekning 3 3,2 3,1 2,8 3,1 3,1 Nasjonale prøver for ungdomstrinnet nyttar ein skala med 5 nivå der nivå 5 er best.

Nasjonale prøver trinn 9 2010-11 2011-12 2012-13 Lesing 3,6 3,1 3,5 Rekning 3,5 3,1 3,4

Eksamensresultat 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Engelsk skriftleg eksamen 3,4 3,5 3,6 3,9 3,4 Engelsk munnleg eksamen 4,1 4,2 4,2 4 3,9 Matematikk skriftleg eksamen 3,4 3 3,1 2,9 2,9 Matematikk munnleg eksamen 3,7 4,1 3,7 4 3,6 Norsk hovudmål skriftleg eksamen 3,8 3,5 3,3 3,4 Norsk sidemål skriftleg eksamen 3,5 3,7 3,8 3,6 Norsk munnleg eksamen 4,2 4 4,5 4,1 4,0

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Grunnskolepoeng, snitt 40 39,1 40,2 39,9 38,3

Elevundersøkinga trinn 7 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Sosial trivsel 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 Trivsel med lærarane 4,2 4 4,1 4,1 4,1 4,0 Meistring 3,8 3,9 3,9

Elevdemokrati 4 3,6 3,9 3,8 3,6 3,5 Fysisk læringsmiljø 3,6 3,2 3,4 3,3 3,2 3,1 Mobbing på skulen 1,4 1,6 1,4 1,4 1,5 1,4 Motivasjon 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Fagleg rettleiing 3,6 3,7 3,6 3,5 3,5 3,3 For spørsmål om mobbing er låg skåre positivt, for dei andre spørsmåla er høg skåre positivt.

13 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Elevundersøkinga trinn 10 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Sosial trivsel 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 Trivsel med lærarane 3,7 3,7 3,8 3,9 3,6 3,8 Meistring 3,7 3,8 3,7

Fagleg utfordring 4 3,9 4,0

Elevdemokrati 3 3,2 3,2 3,4 3,2 3,0 Fysisk læringsmiljø 2,9 2,9 2,9 2,4 2,9 2,6 Mobbing på skolen 1,4 1,4 1,5 1,3 1,5 1,4 Motivasjon 3,8 3,6 3,6 3,8 3,6 3,7 Fagleg rettleiing 3,2 3,1 3 3 3,2 3,2 Medverknad 2,4 2,3 2,2 2,5 2,4 2,2 Karriererettleiing 3,6 3,3 3,3 3,5 3,5 3,3 For spørsmål om mobbing er låg skåre positivt, for dei andre spørsmåla er høg skåre positivt. Spørsmål om meistring og fagleg utfordring var nye i 2009-10, vi har difor ikkje samanliknings- grunnlag frå tidlegare år.

Indikatorar og nøkkeltal 2009 2010 2011 2012 Prosentdel elevar som får spesialundervisning 7,2 7,4 7,8 7,7 Prosentdel elevar som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 4,7 4,3 5,3 5,8 Prosentdel elevar som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 9,1 10,6 9,4 6,4 Prosentdel elevar som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 8,2 7,8 9,2 10,5 Prosentdel timar spesialundervisning av lærartimar totalt 16,5 16,7 16,9 16

Overgang frå grunnskule til vidaregåande opplæring 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (prosent) Flora 94,9 96,4 98,2 94,0 97,1 97,9 Gruppe 11 95,8 96,7 97,2 97,4 98,1 Fylket 97,7 98,7 98,2 98,2 98,8 98,7 Landet 97,1 96,2 96,1 96,8 96,6 97,8

Kompetansesituasjonen i skule

Det har vore ein nedgang i talet på ufaglærte i Floraskulane. 147,7 årsverk går til undervisning. Av dette blir 2,75 årsverk gitt av personar som ikkje har undervisningskompetanse i dei faga/trinna dei underviser på. Det utgjer ein andel på 1,9 %, mot 2,8 % førre skuleår.

Vi har 175 lærarar, 39 menn og 136 kvinner. 128 av lærarane er kontaktlærarar. Vi har 66 assistentar, 9 av desse er menn.

1.1.4 Handlingsprogram 2014

For 2014 vil Flora bystyre at følgjande skal gjerast: Det vert jobba med desse tiltaka frå Kommunedelplan for oppvekstsektoren 2011-2020 Kompetente barn og unge: Tidleg innsats vert sikra gjennom å:

14 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Implementere "Plan for språkarbeid i Florabarnehagen" i alle barnehagane i Flora, for å sikre alle barn eit godt språkmiljø  Vidareføre satsing på skulebibliotek og lesing som grunnleggande ferdigheit, ma Flora Les.  Utvikle forpliktande samarbeid og rutinar for tverrfagleg arbeid som inkluderer tenesteområda barnehage, skule, barn og unge, helse, omsorg, sosial og KF Innvandrarsenteret, som del av arbeidet med Sjumilssteget (sjå også punkt under Folkehelse og Sosial ulikskap)  Å følgje elevane si læring gjennom opplæringsløpet m.a. ved bruk av verktya Vokal og Puls.  Sette inn tidleg hjelp og å sikre tilpassa opplæring og spesialpedagogiske tiltak der det er naudsynt Kompetente vaksne:  Kompetanseutviklingstiltak i barnehage skal sjåast i samanheng med "Plan for språkarbeid i Florabarnehagen"  Følgje opp "Strategi for framtidens barnehage 2014-2020" i "Kompetanseplan for Florabarnehagen 2011-2016"  Auke rekrutteringa av kompetent personale i samsvar med oppretting av nye barnehageplassar  Utvikling av god klasseleiing, felles vidareutdanning for personalet ved 6 skular

 Ungdomstrinnssatsinga, Flora ungdomsskule med frå hausten 2014 med fokus på rekning som grunnleggjande ferdigheit  Mentorordning for alle nyutdanna pedagogar  Plan for digital kompetanse er oppdatert og tilgjengeleg for alle tilsette i skulen. Planen må implementerast gjennom skolering av tilsette og praktisk bruk. Barnehagen som læringsarena:  Det pedagogiske arbeidet i barnehagane har fokus på venskap, sosial kompetanse, læring og oppleving, danning, trivsel og tillit, og gjennom dette sikre føringar i tråd med Manifest mot mobbing. Elevmiljø  Zippys venner innført for dei lågaste trinna i skulen  MOT for alle elevar på ungdomstrinnet  Fysisk aktivitet, Floraskulane blir med i nasjonalt forskingsprosjekt frå hausten 2014

15 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Integrering og fleirkulturelt arbeid:  Styrke finansieringa med tospråkleg assistent i barnehage  Nyttiggjere oss erfaringar frå Nafo-prosjektet  Styrke kompetansen og ressursgrunnlaget til skulane til å følgje opp føringar i "Frå flyktning til floraværing".  Arbeide med å utvikle ein felles pedagogisk plattform; t.d. gjennom å opprette Fagleg Forum for tilsette som arbeider med fleirspråklege barn og elevar i barnehage og skule. Skape forståings-, forventnings- og praksisfellesskap mellom dei tilsette. Skulefritidsordning  Frå hausten 2013 skal alle elevar på 1.-4. trinn få tilbod om ein gratis kulturskuletime. Tilbodet vert gitt i SFO-tid, men er også ope for barn som ikkje nyttar SFO. Ordninga vert administrert av kulturskulen og gjennomført med lærarkrefter derifrå.

Kommunale kulturtilbod for barn og unge:  Kulturell sikringskost for barnehagar vert vidareført i eit samarbeid mellom barnehagane og tenesta kultur og fritid  Den kulturelle skulesekken (DKS) vert vidareført Rett til barnehageplass:  Sikre at alle som har rett til barnehageplass får eit barnehagetilbod Kvalitetssystem:  Ta i bruk nytt administrativt fagsystem for skule- og barnehagesektoren  Utviklar eit styrings- og rapporteringssystem knytt til Kommunedelplan for oppvekstsektoren 2011-2020  Skulane nyttar dataverktøya VOKAL og PULS i kvalitetsarbeidet.  Flora deltek i eit FoU-prosjektet Evidensinformert kvalitetsarbeid saman med 10 andre kommunar, Conexus og høgskulen i Sogn og Fjordane. Gjennom dette prosjektet vil sektoren bli dyktigare til å nytte tilgjengelege data for å finne tenlege tiltak som styrker læringsarbeidet til elevane.  Kvalitetssystem for grunnskulen skal vidareutviklast slik at o Det er mogleg å følgje utviklinga til den enkelte elev, grupper, skular og årskull over tid. o Elevar som treng ekstra støtte vert fanga opp og kan få tidleg hjelp. o Skulane og skuleeigar har data som kan nyttast for å vurdere om tiltak som vert sett inn har tiltenkt effekt.

16 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

1.2 BUSTADER

1.2.1 Framtidsbilde

Alle skal bu godt i Flora

Mål

Bustadtilbodet skal til ei kvar tid dekka alle innbyggarane i Flora sine behov. I dette ligg også ei klar satsing på folkevekst og tilflytting

Bakgrunn

Flora er ein kommune med mykje industri og privat næringsliv prega av til dels store konjunktursvingingar. Historia viser at Flora har takla endringar på ein god måte. Folketalet har vore stabilt jamt stigande over mange år, men ikkje i så stor grad som veksten i næringslivet skulle tilseie. Situasjonen per 2013 er at presset i bustadmarkanden er relativt sterkt, men dette kan fort endre seg. Flora har gode bustadarealreserver. Utfordringa er å tilpasse seg bustadtrendane og folk sine behov, slik ein til ei kvar tid har attraktive og funksjonelle bustader og bumiljø.

Kommunen har dei siste 20 åra valt å la den frie marknaden styre bustadbygginga. Kommunen ønskjer framover i større grad å styrke samarbeidet med private aktørar for å få unge i etableringsfasen og andre økonomisk svake gruppe inn på bustadmarknaden.

1.2.2 Vegval

Flora kommune vil føre følgjande to-delte bustadstrategi dei neste 10 åra:

Bustadstrategi for den generelle bustadmarknaden

 Kommunen skal sørgje for at det til ei kvar tid er gode arealreserver i kommuneplanen til bustadbygging.  Ein hovudregel er at mest mogeleg av ny utbygging skal skje i/ved eksisterande busetnad og infrastruktur. Nye buområde skal ha høg grad av attraktivitet.  Gjennom utbyggingsavtalar skal kommunen medverke til å halde utbyggingskostnadane av nye bustadfelt på eit forsvarleg nivå.  Det skal etablerast eit kommersielt kommunalt eigedomsselskap. Det skal bygge seg opp kapitalbase ved hjelp av kommunal eigedom. Selskapet skal medverke til å realisere prosjekt og tiltak som bygger attraktivitet for kommunen, som til dømes attraktive og gode studenthyblar og utleigehyblar, samt bidra i prosjekt som styrkar eit attraktivt og levande sentrum.

17 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Bustadstrategi for dei som har vanskar med å etablere seg i bustadmarknaden ("sosial bustadbygging")

 Flora kommune skal gjennom deltaking i Husbanken sitt "Bustadsosialt velferdsprogram" få til ei betre heilskapleg samordning for å hjelpe dei som av ulike grunnar har vanskeleg for å etablere seg i bustadmarknaden. Før programmet er kome i drift må kommunen utarbeide retningslinjer for bruk av startlån, etableringstilskot og andre finansieringsløysingar, samt utarbeide prioriteringar innanfor rammene til Husbanken.  Kommunen skal arbeide for å samlokalisere dei mest ressurskrevande gruppene innan helse og omsorg, for å få til mest mogelege rasjonell drift av hjelpetenester.  Det er eit mål å integrere flest mogeleg i den ordinære bustadmarknaden. I alle nye større byggeprosjekt bør kommunen vere inne for å kjøpe ein viss andel leiligheter og/eller tomtar.  Det må vere eit mål å kombinere buoppfølging med jobboppfølging/jobbtrening. Ressursar til dette arbeidet må prioriterast og styrkast.  Kommunen sin bustadaktivitet skal vere sjølvfinansierande, med husleigenivå som speglar marknadsprisen.

1.2.3 Kjenneteikn

Flora kommune eig totalt 218 bustader. I tillegg har kommunen tildelingsrett på 10 husvære i burettslag og leiger inn 18 bustader. KF Innvandrarsenteret har framleigeavtalar med om lag 60 huseigarar. Bustadmassen til kommunen fordeler seg slik: 171 sjølveigande, 30 er i burettslag og 17 er i sameige.

Flora kommune står overfor store utfordringar innan busetting og oppfølging av:  Flyktningar  Eldre i heildøgnsbemanna omsorgsbustad  Nyinnflytta familiar og/eller einslege som ønskjer å busette seg  Arbeidsinnvandrarar (korttids)  Skuleelevar, vidaregåande og framtidig høgskule  Psykisk- og fysisk funksjonshemma, yngre og eldre.  Rusmisbrukarar og andre sosialt vanskelegstilte  Eldre med behov for tilpassa bustad  Brukarar med ulike psykiske vanskar

18 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Kommunen har eit aukande tal arbeidsplassar og stor aktivitet knytt til maritime næringar og oljenæringa. Kommunen har grunn til å tru at dette vil auke endå meir i tida som kjem.

Trekk ved dagens situasjon:

 Høgt press på generelt og bustadsosialt bustadmarknad gir trong for strategisk og målretta planlegging, forvaltning og utnytting av areal og bustadmasse.  Låg og varierande sirkulasjon i kommunale utleigebustader påverkar utnyttingsgrad og kostnader  Bustadoppfølging er ei ressurskrevjande oppgåve for fleire tenesteområder. Det er eit mål å etablere ei meir effektiv organisering av tenester og oppgåver på dette området  Bustadområdet er fragmentert og fordelt på mange aktørar. Det er eit mål å vidareutvikle området og oppnå auka kvalitet i samhandling og informasjonsflyt og betre sluttresultat for brukarar, medarbeidarar og kommune.

1.2.4 Handlingsprogram 2014

For 2014 vil Flora bystyre at følgjande skal gjerast:

 Lage strategi og handlingsplan for den generelle bustadmarknaden  Starte gjennomføring av vedtekne tiltak for generelt bustadmarknad  Lage strategi og handlingsplan for bustadsosialt velferdsprogram  Starte gjennomføring av vedtekne tiltak for bustadsosialt arbeidsfelt  Revidere og ta i bruk nye retningslinjer for bruk av startlån, etableringstilskot og andre finansieringsløysingar i Flora kommune  Auke sirkulasjon i kommunale utleigebustader og bistå fleire brukarar i å oppnå overgang frå leigd til eigd bustad  Gjere strategisk bruk av bustader/busetnad som verkemiddel for å bidra til mål om auka folketal i Flora kommune  Utvikle teneste- og bustadtilbod som raskt kan tilpassast utviklingstrekk i Florasamfunnet

19 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

1.3 NÆRINGSUTVIKLING, VERDISKAPING OG KOMPETANSE

1.3.1 Framtidsbilde

Visjon

«Vi veks på naturgitte ressursar, legg kulturen i botn for utviklinga og har fokus på å bygge kompetanse»

Mål

Flora kommune skal fram mot 2030 ha ein vekst i innbyggartalet som er tufta på privat og offentleg sektor.

«15.000 innbyggarar i Flora innan 2020 og 20.000 innan 2030»

1.3.2 Vegval

Satsing er primært retta mot dei marine og maritime næringane som er dei viktigaste ressursbaserte noverande og framtidige næringsaktørar i kommunen. Vidare er underskogen av leverandørar og andre næringar som har ein lokal, regional, nasjonal og internasjonal marknad svært viktige aktørar.

Etablering av offentlege arbeidsplassar er ein føresetnad for vidare vekst.

Sikre ein dynamisk sentrumsutvikling, - forankra i kystkulturen, som gjer Flora til ein attraktiv stad å bu og drive næring der. I dette ligg og satsing på kulturbaserte næringar.

Næringsutvikling/verdiskaping

Flora skal være ei næringsvennleg kommune som tek vel i mot og sikrar nyskaping og vekst for eksisterande og nye næringsaktørar i kommunen. Marine og Maritime næringar (dette inkluderar olje og gass) skal ha spesiell merksemd. Det skal leggast til rette for framtidige næringsetableringar innan fornybar energi og mineral.

20 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Felles utfordringar:

 Arealplaner og tilrettelagde område på sjø og land.  Samferdsleløysingar som skapar større overlappande bu- og arbeidsområde, med spesiell fokus på aksen nord/sør.  Tilrettelegging av hamner og innsegling som sikrar marknadstilgang for marine og maritime aktørar.  Sikre at Flora lufthamn stettar næringslivet sine framtidige behov.  Auka kapasitet for mellombels innkvartering av arbeidskraft.  Medlemskap i Vestnorsk Brüsselkontor.

Senterutvikling

Eit levande og aktivt bysenter som er attraktivt for handel, bustadar og kontor. Tilrettelegging og utvikling av bygdesentra gjennom tilgang på areal i strandsona og etablering av infrastruktur.

 Tilrettelegging av areal for kapasitetsauke på hotell og konferanse.  Planlegging og tilrettelegging av areal til bustader, her under sjølvbyggjarprosjekt.  På stadar der det egnar seg bør ein bygge i høgda.  Parkering i sentrum.  Etablering av kommersiell marina.  Gjennom kommuneplanen sin arealdel gje tilgang til areal i strandsona.  Strategi for vekst og utvikling av handels - og servicenæringane. Kompetanseutvikling (kunnskap, ferdigheiter og haldning) Kompetanse og rekruttering er ein føresetnad for vekst og utvikling i privat og offentleg sektor.

 Legge til rette og gjere Flora attraktiv som skulestad.  Styrke tilbodet i den vidaregåande skulen.  Styrke samarbeid mellom skule og næringsliv.  Etablere eit strategisk rekrutteringsforum.  Sikre eit varig høgskuletilbod innan subsea.  Vidareutvikle høgskule – og studietilbod i høve næringslivet sitt behov.  Etablere kompetansesenter innan redning, beredskap og oljevern.

1.3.3 Kjenneteikn

1.3.4 Handlingsprogram 2014

For 2014 vil Flora bystyre at følgjande skal gjerast:

NB!! Handlingsprogrammet for næringsutvikling, verdiskaping og kompetanse blir lagt inn etter styrehandsaming i Fram Flora 19. november.

21 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

1.4 SAMFERDSLE OG INFRASTRUKTUR

1.4.1 Framtidsbilde

Visjon

«Flora skal vere eit knutepunkt for transport og kommunikasjon på sjø, land og i lufta».

Mål

 Tilstrekkelig koordinering og nødvendig utvikling av samferdsle samt heildekkande infrastruktur, for Flora kommune og regionen. Der samferdselsmessige spørsmål og tiltak for å knyte saman større bu og arbeidsområde er viktig for den vidare utviklinga i kommunen.

1.4.2 Vegval

Strategi

 Flora kommune skal legge til rette for utvikling og vekst i kommunikasjon og transportnæringar. Kommunen skal engasjere seg i fylkeskommunale og statlege prosessar som gjeld samferdsle og ta initiativ til, og vere aktiv samarbeidspart for fylkeskommunen, andre kommunar og for næringslivet når det gjeld utvikling av samferdsle og transportnæringar.  Kommunen skal være proaktiv i statlege samt regionale plan og tildelingsprosessar.

Sjøtransport

 I følgje NTP 2014 - 2023 skal det satsast ytterligare på sjøtransport. Hamnene er knutepunkt mellom sjøvegen og vegnettet på land. Flora skal være knutepunktet i fylket for transport mellom veg til sjø. Mål/ strategi for å nå dette:  Flora Hamn skal ha anløp av godsruter i kyst og Nordsjø- fart, der farleiene er tilpassa noverande og framtidige fartøy og regelverk.

22 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Florø hamn skal være utskipingshamn for forsyningar og vedlikehald til oljefelt samt knutepunkt for industrirelaterte produkt frå Sogn og Fjordane.  Samarbeidet i Alden hamneområde vært nytta til vidareutvikling av Flora hamn som eit administrativt transportknutepunkt, dette gjeld import/ eksporthamn for varer til/ frå heile fylket dvs. container transitthamn.  Framleis anløp i Florø for Hurtigruta Bergen – Kirkenes.

Vegsamband

 Det er naudsynt for vidare vekst og utvikling av større nærings- og buareal at vegsamband er i tråd med nasjonale vegnormalar. Mål/ strategi for å nå dette:  Realisering av kystvegen Ålesund – Bergen som eit Riksveg- prosjekt. Første steget er strekninga Måløy – Florø, det andre steget er samband mellom Florø og Dale, med kryssing av Førdefjorden der prioriterte trasear er:  Nordover til Måløy via Grønenga og Terdal med tunnel til Vindspollen i Bremanger.  Sørover til Askvoll med kryssing av Førdefjorden.  Midtvegen vært realisert til Indre Nordfjord via Storebru, Hyen og Sandane.  Logisk vegsambinding mellom Riksveg, Fylkesveg og kommunalveg, eksempelvis sambinding av Riksveg 5. med Havrenesvegen/ Kinnvegen.  Flora kommune skal inneha eit kommunalt vegnett som er opprusta og funksjonelt, i tråd med vegnormalar, samt tilpassa brukarane sitt behov. Det er eit mål at det skal være fast dekke på alle kommunale vegar.

Kollektivtransport

 Gode korresponderande og konkurransedyktige rutetilbod med buss, båt og fly samt tilrettelegging for elektriske kjøretøy, som er slik utforma at alle kan nytte tilbodet (universell utforming). Mål/ strategi for å nå dette:  Florø skal være ein del av ekspressbussnettet.  Korresponderande Regionale bussrutetilbod til/ frå Florø.  Lokale bussrutetilbod i Flora kommune som koplar bustadområder og grendene til bykjernen, passasjerterminal på hamna og sentrum samt shuttlebuss.  Samanhengande ekspressbåtruter mellom Stavanger – Molde via Stad Skipstunnel.  Gode lokale båtruter i Flora bassenget og Regionale båtruter som knyter Flora og nabokommunane saman til eit sams bu og arbeidsområde.

Florø lufthamn

23 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Lokalisering og tilbodet ved Florø lufthamn har vore og er avgjerande for vidare utviklinga av Flora kommune. Målsetting er at Florø lufthamn skal være hovudlufthamn i Sogn og Fjordane. Mål/ strategi for å nå dette:  Regional lufthamn med kommersielle direkteruter til/ frå utvalde destinasjonar aust, nord og sør.  Få på plass vedtak om fast etablering av to helikopterbasar i Florø for transport og ferdsel til Nordsjøen samt SAR- beredskap og redning: (fast redningshelikopterbase i Florø).  Korresponderande med hurtigbåt og buss.  Utviding av terminalkapasitet, rullebane og brann/ beredskap til framtidige behov.  Det må være mogleg for Toll- deklarering i Flora.  Fly forbindelse direkte til utland samt charterflyging frå fylket.

Parkering/ Miljø

 Florø kommune skal ha høgt fokus på å fremme miljøvennlige og sunne tiltak for ferdsel.  Mål/ strategi for å nå dette:  Tilrettelegging og satsing på Florø som sykkelby.  Tilrettelegging for elektriske kjøretøy med parkering og ladestasjon i Flora kommune.  Kartlegging av parkeringsbehov og planlegging for parkeringsløysingar i Flora kommune.

Trafikktryggleik

 Det er eit overordna nasjonalt mål å ivareta O-visjonen (null varig skadde og drepne i trafikken). Det skal leggjast til rette for at flest mogleg skal kunne gå eller nytte sykkel som alternative til personbil. Mål/ strategi for å nå dette:  Etablere eit samanhengande gang og sykkelvegnett i, til og frå sentrum.  Trygg skuleveg for alle i kommunen.  Fokus på utbetring av farlige punkt på veg.

Digital infrastruktur (Breiband).

 Alle i kommunen skal ha tilgang til internett med breibandkapasitet. Det skal være mobil og minst 4G dekning i heile Flora kommune. Mål/ strategi for å nå dette:  Det må kartleggjast virkemidlar og samarbeidsaktørar for nett og mobil i Flora kommune.

1.1.4 Handlingsprogram 2014

For 2014 vil Flora bystyre at følgjande skal gjerast:

 Få på plass resterande digital infrastruktur dvs. mobilnett på følgjande plassar: Steindal, Svardal, Osa, Stavøy og Svanøy.  Opprette sykkelbyavtale. (Ei avtale mellom Flora kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Statens Vegvesen).  Konsesjonsavtale/SFE og søknad i samband med fylkesveg 548 Krokane - Solheim.

24 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Minst ein ladestasjon for elkjøretøy.  Opprette flybussrute i Florø by. Oppfølging/svinghjulsoppgåver:  Følgje opp Regional Transportplan  Bussruter og korrespondanse.  Trafikkale endringar i køyremønster, i samband med endring eller bygging av nye vegar (Kinnvegen).  Båtruter i Florabassenget.  Samferdselsutval i Flora kommune  Flyplass - Konsesjonsavtale/ kollektiv transport.  Kystvegen gjennom Flora kommune.

1.5 KULTUR OG IDRETT

1.5.1 Framtidsbilde

Flora kommune har eit mangfaldig kultur-, idretts og friluftsliv, som legg til rette for oppleving, opplæring og deltaking for alle. Flora er ein kulturkommune, der minimum 5% av netto driftsbudsjett i kommunen går til kultur- og idrettsføremål. Kystkulturen skal framhevast som viktig for kommunen sin identitet og styrke vårt omdømme.

25 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

1.5.2 Vegval

1. Flora kommune skal ha eit kultursenter, der kulturlivet, næringslivet og sivilsamfunnet møtes. I kraft av sin sterke lokale forankring, skal kultursenteret vere eit regionalt kultursenter. Kultursenteret kan utviklast i samarbeid med næringslivet, og ved ei trinnvis utvikling.

 Utviklinga av eit nytt kultursenter, med utgangspunkt i rapporten "Det nye kultursenteret i Florø" (2012), er starta opp i 2014. Senteret står ferdig i 2019.  Kultursenteret i Florø har status som regionalt kulturbygg.  Dei kommunal kulturtenestene er samlokalisert.  Alle i barnehage, skule og på omsorgsinstitusjonane får kulturell sikringskost.  Det er innført makspris på kulturskule.  Det blir lagt til rette for samarbeid mellom det offentlege (td. skule, barnehage osv) og lokale kreative næringar.

2. Kulturminne knytt til kystkultur skal gi oss kunnskap og forvaltast som ein ressurs.

 Bymiljøet i Florø sentrum er fortsatt del av riksantikvaren sitt NB! Register.  Kinn kyrkje, helleristningsfelte i Ausevik, steinkrossen på Svanøy, galeasen Svanhild og båten Atløy er særleg viktige kulturminne.  Sjøhusmiljøa i øyane er registreret og prioritert.  Fond for utvikling og rehabilitering av kulturminne er etablert.

3. Flora kommune sin kunstpolitikk er framtidsretta og har fokus på produksjon og formidling av samtidskunst innan fleire sjangrar td. visuell kunst, scenekunst, musikk og skrivekunst.

 Det er etablert eit nettverk for kreative næringar i Sunnfjord.  Det er gode rammevilkår for kreative næringar.  Kunstnarar og andre profesjonelle aktørar innan feltet blir nytta aktivt som ressursar i planprosessar.  Det er utvikla eit handlingsporgram for kulturarenaer.

26 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Det blir sett av frie midlar innan kulturfeltet, kvart år.  Kunstprogrammet for den blå promenade er etablert.  Det skal utarbeidast ein stipendordning for kunstnarar, der ein vurderer td. verkstadfunksjonar og motytingar.  Ved bygging av kommunale bygg, blir det sett av 1% av byggekostnadane til kunst.

4. Flora kommune skal sikre gode rammevilkår for frivillige lag og organisasjonar.

 Det er skrevet samarbeidsavtalar med frivillige lag og organisasjonar.  Dialogen er sikra gjennom årlege møtepunkt mellom det offentlege og frivillige lag organisasjonar.  Det blir fordelt kulturmidlar til lag og organisasjonar kvart år.  Det er innført gratis lokale til trening og øving i kommunale bygg, for barn og unge under 19 år. Innføringa skjer trinnvis.

5. Flora kommune skal legge til rette for gode miljø og tiltak som stimulerer barn, unge og eldre til fysisk aktivitet.

 Alle har høve til å drive eigenorganisert fysisk aktivitet ut frå føresetningar, ønske og behov i lokalmiljøet.  Det blir gjennomført eit godt vedlikehald og drift av friluftsområda.  Det er eit etablert samarbeid omkring merking, gradering o g informasjon av turstiar.  Det er eit mangfald av idrettsanlegg, samt sikra rehabilitering av eksisterande anlegg.  Det er utvikla eit handlingsprogram for anlegg til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

1.5.4 Handlingsprogram 2014

For 2014 vil Flora bystyre at følgjande skal gjerast:

27 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Gradvis vidareutvikle kulturskuletimen med fleire aktivitetar, i samsvar med grunnskolelova §13- 6a.  I samarbeid med KF Innvandrarsenteret – som del av introdusjonsprogrammet - opprette kulturskuletilbod innan gitar og kunst, legge til rette for deltaking i frivillige lag/organisasjonar/opne ungdomstilbod, tildele kulturmidlar til tverrkulturell aktivitet, sikre at biblioteket har fleirspråklege tilbod.  Flora samfunnshus: rehabilitere kinosalen, etablere kombinert skule- og folkebibliotek, oppgradert status til regionalt kulturbygg.  Etablere nettverk for kreative næringar i Sunnfjord i samarbeid med Fram Flora.  Gjennomføre kompetanseheving om publikumsutvikling og implementere det i det daglege arbeidet.  Starte opp arbeid med handlingsprogram for kulturarenaer og idrettsanlegg.  Frivilligheitsarbeid: Gjennomføre innspelseminar mellom det offentlege og frivillige lag organisasjonar og gjennomføre arrangementet Frivillige Flora.

1.6 HELSE OG OMSORG

1.6.1 Framtidsbilde

 Gjennom heile livet skal Floraborgaren ta ansvar for eiga helse og eit aktivt liv. Ei større og målretta langsiktig satsing på folkehelse, førebygging og tidleg innsats i alle fasar i livet skal sørgje for at færre treng helse og omsorgstenester ved at ein meistrar eige liv lengre. Betre helse vil bidra til både auka meistring av eigen kvardag og auka sjølvkjensle for pasientar og brukarar, og vil utsette behovet for hjelp. Aktivt informasjonsarbeid er såleis viktig.  I møtet med helse og omsorgstenestene skal alle oppleve reell tryggleik, kvardagskvalitet, respekt og verdigheit.  Kommunen skal tilby koordinerte helse og omsorgstenester som møter den einskilde pasient og brukar på rett tid, på rett stad og i rett omfang utifrå denne sine behov. Hovudmålsetjinga både no og i framtida vil vere å kunne gje innbyggjarane best mogelege tenester innan dei økonomiske rammene som Flora bystyre fastset. Det offentlege tenestetilbodet er grunnstammen i helse, -og omsorgstenestene, men kommunen kan og samarbeide med private aktørar der kommunen ikkje sjølv kan gje eit godt nok tilpassa tilbod. Tenestetilbodet skal vere på eit forsvarleg nivå utifrå gjeldande reglar i lover og forskrifter. Kommunen skal aktivt legge til rette for at innbyggjarane er bevisste på sine rettigheter og plikter.  Innbyggjarane skal kunne bu i eigen bustad lengst mogeleg. Det er difor viktig at innbyggjarane planlegg for eigen alderdom og tar omsyn til dette når dei byggjer bustad.

28 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Dei tilsette skal kvar for seg og saman ha god og oppdatert kompetanse. Kompetente tilsette er den viktigaste enkeltfaktoren for gode og effektive helse, - og omsorgstenester. Vi skal ha ei grunnbemanning som er tilpassa det samla behovet til brukarane.

1.6.2 Vegval

 Samlokalisering av kommunale helse og omsorgstenester, der det er mogleg.  Styrke ulike former av kompetanse både gjennom formell utdanning og samarbeidsprosjekt på tvers i eigen organisasjon, og mellom Flora kommune og andre kommunar, helseføretaket m.v. Alle ledige stillingar skal, så langt det er mogleg, lysast ut som heile stillingar.  Tilpassa samlokaliserte omsorgsbustader for ulike brukargrupper som bidrar til kvalitativt gode tenester, høg grad av eigenmeistring, førebygging av einsemd og auka trivsel og livsglede. Dag og aktivitetstilbod skal bidra til at alle skal kunne leve aktive liv heile livet. Kommunen skal ha ein institusjonskapasitet som dekker det reelle behovet.  Kommunen skal aktivt fremje folkehelse, jobbe førebyggande og vere bevisst viktigheita av tidleg intervensjon. Tiltaka skal individuelt tilpassast den einskilde med utgangspunkt i "tiltakstrappa".

1.6.3 Kjenneteikn.

Fysisk aktivitet blant 11 og 13 åringar.

 Innbyggjarane i Flora kommune sin helsetilstand ligg om lag på landsgjennomsnittet. Ein har utfordringar knytt til livsstilssjukdommar, og for lite fysisk aktivitet i det daglege.

29 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Befolkningsframskriving for aldersgruppa 67 + for Flora kommune syner at den store veksten i tal eldre har starta. Først kjem veksten i aldersgruppa 67-79 år og noko seinare i aldersgruppa 80 +. Fram mot 2030 vert talet eldre over 67 år vere nær fordobla i høve til i dag.

Framskrevet folkemengde, etter region, kjønn, alder, tid og statistikkvariabel 2015 2020 2025 2030 2040 Menn 67-79 år 545 684 779 840 939 80-89 år 159 172 216 315 413 90 år eller eldre 31 29 38 38 84 Kvinner 67-79 år 520 634 790 838 875 80-89 år 234 246 275 352 520 90 år eller eldre 68 73 80 91 146 Kjelde: SSB

 Etter innføring av samhandlingsreforma er liggetida på sjukehus meir enn halvert, noko som fører til fleire og sjukare pasientar og eit auka press på korttidsplassane i kommunen. Men kommunen har meistra utfordringane godt og tatt i mot alle utskrivingsklare pasientar og tek også imot akuttinnleggingar frå heim for ein del pasientgrupper som ikkje treng sjukehusbehandling.  Flora kommune har mange heimebuande demente med omfattande hjelpebehov, som har behov for tilpassa bustad med heildøgnsomsorg.

1.6.4 Handlingsprogram 2014

For 2014 vil Flora bystyre at følgjande skal gjerast:

 Brukar- og pårørandeundersøking i omsorgstenesta, der funna i undersøkinga vert brukt for å sikre brukarmedverknad og tilpassing av tenestene til dei behova som vert belyst.  For å legge til rette for at eldre kan bu heime lengst mogleg starter vi opp med førebyggande heimebesøk og kvardagsrehabilitering.  Starte planlegging av institusjon som vil dekke behovet for institusjonsplasser for eldre i høve den demografiske utviklinga framover.  Starte bygging Docen II som er bustader for eldre på nivå 6 i omsorgstrappa.  Lage retningsliner for sunt kosthald og fysisk aktivitet i barnehagar og skular i samarbeid med fysio/ergo, helsestasjon og skulehelsetenesta, undervise og rettleie skular og barnehagar om kosthald og fysisk aktivitet.

 Starte arbeidet med planlegging og tilrettelegging for ein time dagleg fysisk aktivitet i alle barne-

30 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

og ungdomsskular, i samarbeid med forskingsprosjektet knytt til auka fysisk aktivitet i 5. klassar i Sogn og Fjordane.  Gjennomføre helseundersøking i 6., 8, og 10 klasse og UNG DATA-kartlegging i ungdomsskular samt på Flora vidaregåande skule.  Vidareutvikle Koordinerande eining (KE) som ein sentral aktør for å skape samhandling mellom tenesteytar og ulike tenestestadar, og mellom kommunen og statlege institusjonar for å sikre brukarane sine behov for re/habilitering.  Utvikle og ruste tiltaksavdelinga til eit team med psykososial spisskompetanse, for å møte krava i samhandlingsreforma om å ta større ansvar på eit tidleg tidspunkt for psykisk sjuke, og kunne gje hjelp til yngre brukarar med samansette problem.  Tilsette psykolog, samlokalisert med fastlegeordninga.  Kvar teneste skal utarbeide kompetanseplan tilpassa overordna føringar og behov i tenesta. Kompetanseplanane skal gje best mogleg kompetanse innafor dei økonomiske rammene til tenestene, og sikre tilsette med rette haldningar, kunnskapar, ferdigheter og evner.  Utvikle dagtilboda for eldre i høve trening og rehabilitering, meistring og deltaking, kunst og kultur.  Auke avlastningstilbodet for funksjonshemma barn i Maurtua.

1.7 SOSIAL ULIKSKAP

1.7.1 Framtidsbilde

Alle vil bidra og Flora legg til rette for det.

Norge er ein velferdsstat. Det betyr at vi skal forsøke å hindre at det oppstår for store sosiale ulikskapar i samfunnet.

Det viktigaste målet på sosioøkonomisk status er utdanning, yrke og inntekt. Vi definerer tre område som hovudkjelder til sosial ulikskap og reproduksjon av marginale grupper i samfunnet: skule, arbeid og bustad.

1.7.2 Vegval

 Kommuneplanen i Flora har utjamning av sosial ulikskap som ein overordna verdi og har intensjon om å jamne ut sosial ulikskap ved å løfte dei svake gruppene. Flora kommune legg til rette for eit samfunn som motverkar reproduksjon av sosial ulikskap. For å gje like muligheiter må vi gje ulikt tilbod.  Lita sjølvkjensle og svake skuleprestasjonar er i dagens samfunn marginaliserande og er med på å reprodusere sosial ulikskap. Flora kommune må ha ein skule med mot til å identifisere elevar som er i ferd med å falle utanfor og som har behov for ekstra innsats. Flora kommune vil skape

31 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

ein barnehage og skule som er mangfaldig og som har ulike arenaer, der born kan oppleve meistring tilpassa deira evner og styrkar. Det skal vere legitimt å behandle barn ulikt for at dei skal kunne lykkast i skulen, med mål om utjamning av sosial ulikskap  Arbeid og arbeidsmiljø er sterkt identitetsskapande, og forsking viser at det å stå utanfor arbeidsmarknaden verkar sterkt marginaliserande. Flora kommune vil jamne ut sosial ulikskap, og vi må stille krav til at offentleg og privat sektor tilbyr arbeidsplassar med meining til dei som ikkje meistrar det ordinære arbeidslivet for kortare eller lengre tid.  Kommunen må ha ein tydeleg og ansvarleg bustadpolitikk. Flora kommune må legge til rette for at alle skal kunne eige sin eigen bustad. Flora må kunne tilby mange nok bustadar med ulike storleik og i ulike prisklassar, både privat og offentleg.

1.7.3 Kjenneteikn

 Flora kommune si befolkning har lågt utdanningsnivå samanlikna med resten av landet, samstundes som inntektsnivå ligg noko over landsgjennomsnittet (2010-tal). Samanhengen mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse er veldokumentert, der utdanningsnivå er den sterkaste indikatoren. Andel personar i husstandar med låg inntekt er lågare enn landsnivået  Flora kommune har eit høgt tal arbeidsledige, noko som kan relaterast til hyppige permitteringar i fiskeindustrien, og manglande samsvar mellom ledig arbeidskraft og kompetansen som marknaden etterspør. Ein høg del av dei arbeidsledige er frå land både innafor og utanfor EØS.  Mangel på sosialbustader til grupper som av ulike årsaker ikkje kan skaffe bustad sjølv, og høge prisar som gjer det vanskeleg for unge å komme inn på bustadmarkedet er ei utfordring.  Flora har eit relativt høgt tal rusmisbrukarar som treng omfattande tenester for å meistre kvardagen, og for å ha ein meiningsfull tilvære.  Flora kommune har mange unge med komplekse problemstillingar og behov for tilpassa oppfølging.

1.7.4 Handlingsprogram 2014

For 2014 vil Flora bystyre at følgjande skal gjerast:  Flora kommune skal med sine virkemiddel og ansvar vere ein sentral aktør i arbeidet med å utvikle helsefremjande samfunn og ivareta folkehelseomsyn i i lokalsamfunnet.  Samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og på tvers av dei ulike sektorane og tenestane i kommunen, for å førebygge og tidleg fange opp unge som står i fare for å falle ut av skule og arbeidsliv.  Tett samarbeid med spesialisthelsetenesta for å fremme den psykiske helsa blant barn og unge, og for å førebygge sosial isolasjon..  Aktivt bruk av "Snu i Døra" som eit tiltak for å hindre at ungdom som søkjer sosialstønad vert passive mottakarar av ytingar.  Forlenge dagtilbodet Loftet utover prosjektperioden.

32 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

1.8 KOMMUNEN SOM ORGANISASJON

1.8.1 Framtidsbilde

 Flora kommune er ein utviklingsorientert organisasjon med løysingar for framtida  Gjennom vårt interne samarbeid, ofte på tvers av fag og sektorar, arbeider vi for innbyggjarane sitt beste.

1.8.2 Vegval

 Avklare politisk styringsform i Flora kommune for neste periode, seinast innan utgangen av 2014.  Etablere ein fleksibel organisasjon som kan ta innover seg endringar i forvaltningsstrukturen, der vi er proaktive med omsyn til å utvide organisasjonen med nye og andre offentlege tenesteoppgåver.  Ein organisasjon med god styring og evne til å prioritere til beste for innbyggjarane  Tidleg avklaring om samling av dei administrative tenestene – der effekt vil være ein del av vurderinga vert gjort - seinast i 2014  Tidleg avklaring om konkurranseutsetjing av reinhalds- og vaktmeistertenestene – seinast i 2014.  Vertskommuneomgrepet er avgrensa og er i tråd av det som går fram av kommunelova.  Evaluering av vertskommuneoppdrag som krisesenter, miljøretta helsevern og eventuelt andre vert å gjennomføre i høvesvis 2014 og 2015.  Organisasjonsstrukturen ligg fast, med eventuelt mindre justeringar til etter det er teke stilling til den politisk styringsmodell.  Generelt vert konkrete vegval å ta opp gjennom Handlingsprogrammet for 2014.

1.8.3 Kjenneteikn

 Flora kommune er ein utviklingsorientert organisasjon med god og kompetent arbeidskraft  Flora kommune er ein ansvarleg organisasjon med godt arbeidsmiljø. Systematiske brukarundersøkingar, arbeidsmiljøundersøkingar, kompetanseutviklingsplanar, personalmatriser, personalplanlegging og sjukefråvær vil være viktig statistisk grunnlag.

33 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

34 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

35 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Rekruttere og halde på arbeidsplass: KS/Flora kommune oversyn nokre hovudgrupper Flora kommune: Barnehage

2012/2013 Samla årsverk Årsverk - 58 Årsverk + 58 gruppe

Førskulelærar 59,8 59,3 0,5 Barne/ungdomsarbeidar 15,4 13,9 1,5

Assistentar/andre 38,29 29,05 9,24

Tenesteleiar/styrar 9,15 8,47 0,68

Skule

2012/2013 Samla årsverk Årsverk - 58 Årsverk + 58 gruppe Lektor/master 6,14 5,14 1 Adjunkt/lærar 158,36 125,78 32,58

Barne/ungdomsarbeidar 22,95 20,95 2

Assistentar/andre 41,92 31,55 10,4

Tenesteleiar/rektor 7,32 3 4,32 Kommentarar: Leiinga er jamt fordelt mellom unge og seniorar. Stor seniorgruppe lærarar.

Pleie og omsorg

2012/2013 Samla årsverk Årsverk - 58 Årsverk + 58 gruppe Spesialsjukepleiar 20,99 20,99 Sjukepleiar 44,31 36,87 7,44 Helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar 110,8 75,94 34,86 /hjelpepleiar Vernepleiarar 22,07 18,07 4 Assistentar/andre 37,73 31,63 6,1 Tenesteleiar/fagl./avd.leiar 16 14 2 Kommentarar: Ung leiing. Stor seniorgruppe fagarbeidarar, og i viss grad sjukepleiar. (Tiltak som pågår: Stort inntak lærlingar, praksisplassar, desentraliserte deltidsstudiar, leiarutvikling, kompetanse- lønssystem, samarbeid med KF-Innvandrarsenteret /NAV – fagutdanning)

36 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Arbeidsmiljø: Sjukefråværet i Flora kommune sektorvis 2003 - 2012

Samla Samla Samla Samla Samla Samla Samla Samla Samla Samla Samla sjukefråvær 2003 2004 2005 2006 2007 2 008 2 009 2010 2011 2012

SENTRALADMINIST. 7,44 3,93 5,46 3,44 5,02 6,14 4,63 4,98 6,3 2,6 SKULE/BARNEHAGE 7,93 6,73 6,11 6,46 6,99 6,59 7,54 7,41 7 7,8 SOSIALE TENESTER/BARNEVERN12,01 7,03 4,85 11,24 6,88 6,28 6,16 6,81 4,8 8,3 HELSETENESTER 2,22 11,48 5,42 5,04 2,2 3,68 3,21 6,81 13,5 8,3 OMSORGSTENESTA 10,18 9,7 10,07 10,28 10,7 9,74 8,76 10,19 11,2 8,1 KULTUR 10,95 6,16 6,34 9,05 7,98 2,91 2,63 8,44 2,6 8,5 TEKNISKE TENESTER 7,58 6,32 6,61 5,09 5,29 5,55 6,23 7,07 7,6 9,2 FLORA KOMMUNE 8,46 7,42 7,22 7,32 7,6 7,22 7,25 8,04 8,3 7,8 Kommentarar: Sjukefråværet har variert mellom 7,22 – 8,46 i perioden. Sjukefråværsutvikling kvartalsvis 2012 – 2013 (til og med 3.kvartal)

1kv. 2kv. 3kv. 4kv. 1kv. 2kv. 3kv. 2012 2012 2012 2012 2012 KvinnerMenn 2013 Kvinner Menn 2013 Kvinner Menn 2013 KvinnerMenn SENTRALADMINIST. 3,9 3 1,2 3,7 2,6 3,1 1,8 3,9 5,4 1,1 3,4 3 4,1 2 2,5 0,9 SKULE/BARNEHAGE 9,9 6,5 6,6 8,2 7,8 8,3 5,3 10,1 10,8 6,6 7,9 8,5 4,6 4,8 5,1 3,1 HELSE-OG SOSIALE TENESTER8,7 8,5 6,1 8,1 8,3 7,8 10,9 7 5,1 14,3 10 10,6 9,9 9,9 11,5 1,3 OMSORGSTENESTA 9,7 6,7 6,1 9,9 8,1 8,3 6,9 11 11 11,4 7,9 8,1 6,8 7,1 6,9 8,1 KULTUR 6,2 7,3 8,2 20,8 8,5 13,6 3,3 12,2 13 11,4 14,7 21,3 7,7 11,5 20,9 2,3 TEKNISKE TENESTER8,9 10 9 7,8 9,2 13,5 6,5 8,8 14,6 4,9 5,2 9,2 2,4 6,3 10 3,9 FLORA KOMMUNE 9,1 6,9 6,3 8,4 7,8 8,3 5,8 9,9 10,6 7,5 7,7 8,5 5 6,1 6,6 4,2

Kommentarar: Sjukefråværet var høgre i 1.og 2. kvartal i 2013 enn i 2012, men redusert i 3. kvartal i 2013 i forhold til 2012. Sjukefråværet i omsorgstenestene er redusert i 2013 i forhold til 2012, basert dei tre første kvartala.

Likestilling: Utvikling likeløn i Flora kommune: Tal Tal Gj.snittl st. Gj.sn Gj.sn. Flora Landet tils. årsv % årsløn årsløn/årsv. kommune 2012 Menn/kvinner Menn/kvinner Kvinner/menn Kvinner/menn Menn 211 173,78 82,36 389.966 473.495 107% 113,5 Kvinner 741 588,67 79,44 349.849 440.376 93% 86,5 Totalt 952 762,42 80,09 358.736 447.924

2011 Menn 210 173,04 82,40 368.689 447.435 108 115% Kvinner 740 586,83 79,30 325.896 410.961 92% 85% Totalt 950 759,87 79,99 335.355 419.267

2010 Menn 198 162,83 82,24 362.993, 441.397, 109% 113,3 Kvinner 717 569,03 79,36 321.290 404.836 91% 86,6 Totalt 915 731,86 79,98 330.314 412.970

2009 Menn 228 177,92 78,04 314.126 402.542,69 107% 115,3% Kviner 795 604,98 76,06 285.110 374.847,97 93% 84,7% Total 1023 782,60 76,43 291,292 381.144,26 Kommentarar: Samanlikna med landet er det større grad av likeløn mellom kvinner og menn i Flora kommune.

37 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Utvikling: Kjønnsfordeling tilsette/grupper i Flora kommune. 2012 Kvinner (tal) Kvinner (%) Menn (tal) Menn (%) I alt (tal) Alle 741 77,83 211 22,16 952 Rådmannen/stabsleiarar 6 60 4 40 10 Tenesteleiarar 16 62 10 38 26 2011 Kvinner (tal) Kvinner (%) Menn (tal) Menn (%) I alt (tal) Alle 740 78 209 22 949 Rådmannen/stabsleiarar 3 50 3 50 6 Tenesteleiarar 16 62 10 38 26 2010 Kvinner (tal) Kvinner (%) Menn (tal) Menn (%) I alt (tal) Alle 717 78 198 22 915 Rådmannen/stabsleiarar 3 50 3 50 6 Tenesteleiarar 16 62 10 38 6 2009 Kvinner (tal) Kvinner (%) Menn (tal) Menn (%) I alt (tal) Alle 795 77,7 228 22,3 1023 Rådmannen/stabsleiarar 2 33,33 4 66,7 6 Tenesteleiarar/fagleiar 31 70 13 30 44 Integrering: 2010 2011 2012

% del med innvandrarbakgrunn i Flora kommune 9,2 9,7% 9,7%

% del med innvandrarbakrunn i Flora kommune som verksemd 4,0 6,2 5,2

Kommentarar: I 2013 har vi vi ikkje samla tal, men det ser ut til å vere ein vekst i talet, både ved inntak av lærlingar i fagstillingar i omsorgstenesta. Det blir også sett i verk tiltak med språkpraksisplassar i verksemda.

1.8.4 Handlingsprogram 2014

For 2014 vil Flora bystyre at følgjande skal gjerast:

 Arbeide systematisk med HMS, førebygging og reduksjon av sjukefråvær.  Avklare politisk styringsform for neste periode innan utgangen av 2014.  Avklare samlokalisering av administrative tenester.  Avklaring av konkurranseutsetjing av reinhalds- og vaktmeistertenesta våren 2014.  Deltaking KS – prosjekt heiltid/deltid.  Flora kommune skal arbeide aktivt innanfor områda rekruttering og etterutdanning.

38 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Personale/årsverk 01.10.2013.

Andre

e/advokat

ntilt/service

Talpersonar

Legar/turnus Reinhaldarar

Sjukepleiarar

Lærarar/+PPT

Fagarbeidarar Fagarbeidarar

SUM ÅRSVERK SUM

Fag/plan/sak/øk.

Merka

Ped.leiar/førskulel

assistent/ufaglærde

Vernepl./sos/barneh.

Rådmann/komm.sjef.

Ing./siv.ing. Siv.ark/ikt Ing./siv.ing.

Helses/jordm./fysi/ergo

Tenesteleiar/stabsleiar/

Tenesterog stabar Fagleiar/Avd.leiar/Inspekt./overleg

TENESTER Rådmannen 4 2 6 6 Informasjon og service 1 4,8 3 8,8 9 Organisasjon og personal 1 1 3 5 5 Kvalitet og utvikling 1 4 9,6 14,6 21 Økonomi/regnsk. 1 2 10 13 14 Dalvegen barneh. 0,7 4 2 6,7 8 Eikefjord barneh. 1 0,4 7,6 6,3 15,3 18 Havrenes barneh. 1 0,4 1,5 8 5,5 1,5 17,9 19 Krokane barneh. 1 1 2,5 11,5 6,75 4,7 27,45 29 Nepjarhaugen b. 0,9 1,6 6 1 1,5 11 11 Nyheimsvegen b. 1 1,6 4 1 1 8,6 9 Storevatn barnehage 1 0,5 1,5 8,5 5 2 18,5 21 Brandsøy sk/bhg/s 1 0,5 2 8,6 4,5 16,6 17 Eikefjord skule 1 1 0,5 0,5 17,61 2,68 23,29 26 Flora ungdomskole. 1 1,5 1 0,8 48,4 8,8 61,5 63 Florø barnesk og SFO 1 2 1 2 4,5 42,5 14,2 67,2 79 Krokane skule og fritidsheim 1 0,8 0,7 4 17,9 1,5 25,9 31 Solheim skule/b 0,63 0,26 0,6 0,59 2,13 4,21 6 Stavang skule/sfo/bhg 0,69 2,6 2,2 5,49 8 Steinhovden sk/ 0,7 2 1,5 3,1 7,3 12 Torvmyrane sk/b 1 2 0,7 14,8 9 20,8 48,3 53 Barn og unge 1 0,9 3 8,5 8 6 27,4 28 NAV kommunal del 0,5 10 10,5 11 Helsetenesta 1 0,3 0,5 4,7 3,54 1 1 12,04 28 Tiltaksteam nytt 2013 1 2 1 3,6 4,63 12,23 14 Omsorgsteneste 1 14 4,8 5,1 15 17,67 28,59 0,5 113 59,6 259,18 457 Kultur og fritid 1 4 0,4 3,6 5 1 15 23 Kulturskulen 0,8 1 10 11,8 15 Plan og samfunn 1 4 3 9 1 18 18 Flora bygg og eigedom 1 3,5 1 11,8 17 34,2 41 Teknisk drift/pr 1 4,45 5 1 5 13 29,45 30 Brann og bered. 1 2 6 9 9 FLORA KOMMUNE 4 27,92 46,25 12 41 20,9 13,2 3,54 35 49,03 64,2 75,63 179,7 196 65,2 17,9 851,44 1139

Merknader til tabellen:

1. Matrisa syner ressursar i form av fast oppretta årsverk som hovudregel. 2. Kategoriseringa av stillingane kan vere annleis 3. Prosjektfinansierte stillingar er medrekna i Plan- og samfunn, Teknisk drift og Bygg og eigedom 4. I matrisa er ikkje medrekna årsverk for dei kommunale føretaka. 5. Lærlingar er ikkje tekne inn i matrise, vi har no 12 lærlingar 6. I matrisa er det ikkje teke med sysselsetjingsstillingar, vikarar, reservebrannmannskap, oppdragskontrakter, fosterheimar, besøksheimar

39 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

1.9 SAMARBEID UTANFOR KOMMUNEN

1.9.1 Framtidsbilde

Flora er ein moderne og framtidsretta by, som i samarbeid med våre naboar er det kraftsenteret Sogn og Fjordane og kysten treng.

1.9.2 Vegval

 Flora kommune skal vere søkjande når det gjeld å ta over oppgåver som no ligg på statleg eller regionalt nivå.  Flora vil vidareutvikle SIS.  Flora kommune vil søkje internasjonalt samarbeid mellom anna gjennom Vest-Norges Brüsselkontor.  Omfanget av interkommunalt samarbeid er omfattande, dette bandlegg administrativ tid og gjer styring vanskeleg. Det bør vurderast om andre måtar å organisere oppgåvene på vil vere meir tenleg.  Vidareutvikling av infrastruktur nord/sør og aust/vest vil gje nye vilkår for å vurdere andre samarbeidsformer og måtar å løyse oppgåver på.

1.9.4 Handlingsprogram 2014

For 2014 vil Flora bystyre at følgjande skal gjerast:

 Halde frå og vidareutvikle samarbeidet i Sunnfjord (SIS).  Fremje sak om medlemskap i Vest-Norges Brüsselkontor  Ta del i dei initiativ og arbeid / prosessar som går på framtidig kommunestruktur (jamfør pkt 1 under vegval)

40 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

2.0 NØKKELTAL OG STATISTIKK

I dette kapittelet presenterer vi nøkkelstatistikk for Flora kommune tatt i frå ulike kjelder: Kostra, SSB, Kommunebarometeret etc.

2.1 Kommunebarometeret

Barometeret er utarbeida av Kommunal Rapport. Målet er å gje eit oversiktleg bilete av korleis kommunen sine nøkkeltal er, i forhold til resten av Kommune-Norge.

Målgruppe: Først og fremst lokalpolitikarar i kommunestyret. Målet er at politikarar kan bruke barometeret som en rettleiar til kva område det kan være verdt å konsentrere seg om.

Kvalitet på rapportering: I all hovudsak er det kommunane sjølv som rapporterer tala. Vi får ikkje kontrollert om desse stemmer, men vi har i nokre få tilfelle manuelt fjerna openbert feil tal. Dersom kommunen ikkje er nøye med rapporteringa, vil den heller ikkje ha nytte av å samanlikne seg med andre.

Der kommunen manglar tall: I alle tilfelle der kommunen manglar tal, har vi antatt at kommunen er gjennomsnittleg. Målet er å få med alle i barometeret.

Korrigert inntekt: Kommunen sine inntekter, inkludert eigedomsskatt, konsesjonskraft og utbytte, korrigert for berekna utgiftsbehov. 100 = kommunens økonomiske føresetnader er som for landsgjennomsnittet.

Karakterfordeling: 1,0 er dårlegast, 6,0 er best. Dei 5 % med best verdi på nøkkeltalet, får karakteren 6,0. Dei 5 % med dårlegast verdi, får 1,0. Kommunar med verdi mellom 1 og 6 får karakter ut frå kor nær dei er dei beste. På eit nøkkeltal kan det difor vere mange med karakteren 5,0 eller betre – for andre nøkkeltall kan det vere et stort sprang frå dei beste til dei nest beste. Karakteren gir dermed uttrykk for kor god prestasjonen er, den indikerer ikkje berre kor på resultatlista kommunen er.

Kjelder: I hovudsak SSB, førebelse Kostra-tall 2012, med desse unntaka:

 Gjennomsnitt nasjonale prøver. Kjelde er Utdanningsdirektoratet, årlege datasett spesielt bestilt av Kommunal Rapport.  Trivsel 7. og 10. trinn. Kjelde er frå Utdanningsdirektoratet, elevundersøkinga.  Del lærarar utan godkjent utdanning, opningstider SFO og del SFO-tilsette utan relevant utdanning: Kjelde er "Grunnskolens informasjonssystem".  Del elevar som ikkje har fullført og bestått vidaregåande innan fem år: Kjelde er Folkehelseinstituttet sin kommunedatabase, siste tall er frå 2011.  Utskrivingsklare pasientar og innleggingar: Kjelde er Helsedirektoratet.  Korrigert inntekt: Kommuneproposisjonen 2013, inkludert utbytte, eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter.  Arbeidslause: Kjelde er SSB sin statistikk over registrerte heilt arbeidslause, årsgjennomsnitt.  Medisinbruk: Nyaste tall er frå 2011. Kjelde er Folkehelseinstituttet.  Innbyggarundersøkinga: Difi-undersøkinga er frå 2010

41 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

GRUNNSKOLE (20 % vekt i totalbarometeret) Beste 5 % Kommunen Karakter Plass Snitt grunnskolepoeng siste fire år (15) 42,5 39,3 2,7 264 Snitt grunnskolepoeng siste år (5) 43,2 38,3 2,1 365 Snitt nasjonale prøver 5. trinn siste fire år (15) 2,09 1,86 2,7 286 Snitt nasjonale prøver 8. trinn siste fire år (15) 3,29 3,01 3,2 186 Snitt nasjonale prøver 9. trinn siste TRE år (10) 3,74 3,37 2,8 222 Andel elever som ikke har fullført og bestått 15,1 23,1 4,3 147 videregående innen fem år, snitt siste fire år (10) Antall elever per PC (5) 1,3 1,8 5,1 91 Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år (2,5) 92 88 5,1 123 Trivsel, 10. trinn, siste fem år (2,5) 89 88 5,6 46 Andel av lærere uten godkjent utdanning, 1.-7. 0 2 5,4 194 trinn (5) Andel av lærere uten godkjent utdanning, 8.-10. 0 4 4,5 296 trinn (5) Andel ansatte i SFO uten relevant utdanning (5) 10 52 3,4 182 Åpningstid i SFO (5) 30,0 28,2 5,4 42

PLEIE OG OMSORG (20 % vekt i totalbarometeret) Beste 5 % Kommunen Karakter Plass Andel årsverk m fagutdanning (20) 84 68 2,1 359 Kortidsplasser som andel av befolkningen over 80 7 3 2,6 254 år Sykehjemsplasser i % av befolkningen over 80 år 36 20 2,8 227 (10) Andel over 80 år som får hjemmetjenester 57 38 2,2 300 Andel over 80 år, hjemmeboende med stort 5 7 5,5 31 omsorgsbehov Snitt tildelte timer i hjemmet, hjemmesykepleie (10) 9,3 2,6 1,5 346 Snitt tildelte timer i hjemmet, praktisk bistand (5) 16,3 15,1 5,6 32 Tid m lege og fysioterapi per uke per beboer i 1,4 0,7 2,8 197 sykehjem (20) Liggedøgn utskrivningsklare pasienter, per 10.000 0,0 0,0 6,0 1 innbyggere (5) Andel plasser i enerom m/eget bad/wc (10) 100 88 5,1 244 Årsverk pr. mottaker (5) 0,69 0,70 6,0 20

BARNEVERN (10 % vekt i totalbarometeret) Beste 5 % Kommunen Karakter Plass Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd 0 26 4,0 216 (20) Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd, 5 31 3,4 244 snitt siste fire år (20) Andel barn med utarbeidet plan (10) 100 71 3,9 295 Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år 96 68 3,8 283 (10) Utgifter til forebygging, helsestasjon og 3 596 2 138 2,9 143 skolehelsetjeneste (10) Stillinger med fagutdanning, per barn 0-17 år (20) 6,7 3,2 2,2 289 Innført internkontroll (10) 1 1 6,0 1

42 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

BARNEHAGE (10 % vekt i totalbarometeret) Beste 5 % Kommunen Karakter Plass Andel styrere og pedagogiske ledere i kommunale 100 94 5,1 232 barnehager med pedagogisk utdanning (25) Andel assistenter med relevant utdanning, alle 67 28 2,5 246 barnehager (10) Leke- og oppholdsareal per barn, kommunale 11 6 2,0 235 barnehager (10) Antall barn per årsverk, kommunale barnehager 5 7 1,5 370 (15) Oppholdstimer per årsverk i 8 456 12 494 1,4 381 kommunale barnehager (15) Andel ansatte som er menn, alle barnehager (5) 12 6 3,4 189 Andel av minoritetsspråklige barn 127 87 3,7 115 som går i barnehage (15) Andel med åpningstid 10 timer eller mer per dag, 100 7 1,3 226 alle barnehager (5)

HELSE (7,5 % vekt i totalbarometeret) Beste 5 % Kommunen Karakter Plass Andel legeårsverk per 10.000 innb. (15) 22 11 2,3 214 Antall innleggelser pr 1.000 innb. (20) 203 233 5,1 84 Helsesøstreårsverk pr. 10.000 innb. 0-5 år (10) 165 74 3,2 184 Årsverk psykiatrisk sykepleier pr 10.000 innb. (10) 14 7 3,5 121 Diabetesmedisin, per 10.000 innb. (10) 20 25 4,2 178 Hjerte/karmedisin, per 10.000 innb. (10) 115 129 4,7 124 Medisin psykiske lidelser 89 105 4,7 92 Reservekapasitet fastlege (10) 63 2 1,2 275 Netto utgifter til forebygging, kroner per innbygger 605 221 2,9 105 (10)

SOSIALHJELP (5 % vekt i totalbarometeret) Beste 5 % Kommunen Karakter Plass Snitt stønadslengde 18-24 år (20) 2 5 1,6 361 Snitt stønadslengde 25-66 år (10) 2 5 2,7 291 Andel som går over 6 måneder på stønad (10) 11 36 2,2 308 Andel arbeidsløse i kommunen (5) 32 Andel mottakere med individuell plan (5) 19 1 1,0 164 Andel mottakere som får gjeldsrådgivning (5) 77 Sosialmottaker per årsverk (10) 10 34 3,9 276 Telefontid for brukere, timer per uke (5) 38 38 5,7 25 Andel med sosialhjelp som hovedinntektskilde (10) 20 51 2,0 326

Andel avslåtte søknader om kommunal bolig (10) 0 9 5,4 97 Midlertidige botilbud som andel av kommunale 0 15 4,5 293 boliger (10)

43 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

KULTUR (2,5 % vekt i totalbarometeret) Beste 5 % Kommunen Karakter Plass Netto driftsutgifter kultur, andel av totale netto 7 4 3,2 135 driftsutgifter (20) Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (10) 727 361 3,5 71 Netto utgift aktivitetstilbud til barn og unge (10) 2 654 631 2,1 260 Netto utgift til bibliotek, per innbygger (10) 712 257 1,8 272 Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1.000 innb 1 217 162 1,1 386 (10) Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 10 3 1,7 351 (10) Besøk i folkebibliotek per innbygger (5) 9 5 3,8 93 Andel av elever i kommunens musikk- og 62 34 3,4 120 kulturskole (10) Andel på venteliste til musikk- og kulturskole (10) 0 2 5,0 246 Bruk av fritidssentre pr 10.000 barn (5) 13 6 3,4 52

ØKONOMI (10 % vekt i totalbarometeret) Beste 5 % Kommunen Karakter Plass Korrigert netto driftsresultat siste år (10) 4 0 3,9 140 Korrigert netto driftsresultat siste fire år (20) 5 0 2,7 231 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 20 2 1,5 315 (10) Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 29 98 1,9 378 (15) Endring av netto lånegjeld i % av brutto inntekter, -14 -1 4,4 167 siste fire år (10) Investeringer, andel av brutto driftsinntekter (10) 3 11 4,3 236 Lån som andel av finansiering av investeringer (5) -1 83 1,8 344 Investeringsnivå, siste fire år (10) 5 12 4,2 210 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter -1 7 1,3 394 (5) Oppsamlet premieavvik (5) 0 6 3,5 257 Lønn som andel av samlede brutto driftsinntekter 53 59 3,5 194 (5)

ENHETSKOSTNADER (5 % av totalbarometeret) Beste 5 % Kommunen Karakter Plass Hjemmetjeneste (10) 113 160 315 524 1,4 396 Hjemmetjeneste, per time (10) 183 340 4,5 221 Sykehjemsplass (20) 750 400 901 720 4,4 157 Grunnskoleundervisning (20) 68 155 86 779 4,5 218 Barnehage, per time (10) 46 48 5,6 46 Sosialtjeneste, pr mottaker (10) 11 899 40 252 4,1 263 Kommunehelse pr innb (10) -18 221 4,1 321 Adm. og styring pr innb (10) 2 686 3 985 5,3 168

NÆRMILJØ (2,5 % av totalbarometeret) Beste 5 % Kommunen Karakter Plass Energikostnader per kvadratmeter bygg (20) 66 126 3,3 271 Samlet byggareal, kvadratmeter per innbygger (10) 4 4 5,9 30 Andel dispensasjonssøkn. innvilget for nybygg i 0 75 2,3 64 strandsonen, minus erstatningsbygg (10) Kommuneplan omfatter mål om å redusere 1 1 6,0 1 klimagassutslipp (10) Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder (20) 134 5 1,2 221 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar 1 067 86 1,4 190 (10) Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (10) 1 093 64 1,3 186

Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper (10) 300 5 1,1 259 44 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

SAKSBEHANDLING (2,5 % av totalbarometeret) Beste 5 % Kommunen Karakter Plass Saksbehandlingstid, reguleringsplaner (10) 52 : Saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (10) 20 180 1,0 370 Andel byggesaker med overskredet frist (20) 0 0 6,0 1 Behandlingstid, ett-trinns søknader (20) 5 23 4,8 129 Behandlingstid, rammesøknader (20) 0 23 4,5 163 Behandlingstid, enkle tiltak (20) 5 20 3,1 255

VANN, AVLØP OG RENOVASJON (2,5 % av totalbarometeret)Beste 5 % Kommunen Karakter Plass Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing (20) 6 252 7 092 5,4 49 Snitt vannforbruk per tilknyttet innbygger (10) 115 235 4,6 193 Vannlekkasje per meter ledning per år (10) 0 8 2,7 246 Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (10) 2 2 5,5 27 Beregnet snittalder for vannledningsnett (10) 17 37 2,1 285 Andel fornyet ledningsnett siste tre år, avløp (10) 1 1 2,8 85 Beregnet snittalder for spillvannsnett (10) 13 35 3,0 233 Husholdningsavfall per innbygger (10) 300 259 6,0 12 Andel husholdningsavfall utsortert (10) 70 49 3,3 270

BRUKERPERSPEKTIV (2,5 % av totalbarometeret) Beste 5 % Kommunen Karakter Plass PO Institusjon (20) 3 3 6,0 1 PO Hjemmetjenesten (20) 3 3 6,0 1 Barnevern I - faktisk und. (20) 2 0 1,0 130 Barnevern II - system (10) 3 0 1,0 238 Sosialtjenesten (20) 3 1 2,7 68

2.2 Demografi

45 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Tabellen under viser framskrive folkemengd 67 år og oppover frå til 2040 med middels folketalsvekst på landsbasis.

Framskrive folkemengd 67-90+ år, etter kjønn, alder og tid for berekna prognose. 2015 2020 2025 2030 2040 Menn 67-79 år 545 684 779 840 939 80-89 år 159 172 216 315 413 90 år eller eldre 31 29 38 38 84 Kvinner 67-79 år 520 634 790 838 875 80-89 år 234 246 275 352 520 90 år eller eldre 68 73 80 91 146

2.3 Utgiftsnivå i Flora kommune – KOSTRA

Tabellen under viser netto driftsutgifter på ulike sektorar i Flora kommune samanlikna med KOSTRA- gruppe 11 som Flora er del av, Sogn og Fjordane og landet.

Nøkkeltal, KOSTRA 2012, i kroner Flora Gr. 11 Fylket Landet Netto driftsutgifter til barnehage per innbyggar 1-5 år, i kroner, 105092 111967 114378 115459 Netto driftsutgifter til grunnskulesektor, per innbyggar 6-15 år, i kroner 102598 102937 111750 97429 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, i kroner 1 949 2249 2649 2044 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, i kroner 14969 17572 19115 14944 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, i kroner 378996 323034 340237 340670 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, i kroner 123307 111486 123835 112130 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, i kroner 2006 2715 1707 3013 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, i kroner 6233 6746 5661 6858 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbyggar, i kroner 4451 4209 5627 4109 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbyggar, i kroner 2011 1707 1802 1875

46 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

I tabellen under har vi gjengitt tala i same modellen slik dei framstår i % for Flora kommune.

Nøkkeltal, KOSTRA 2012, i % Flora Gr. 11 Fylket Landet Netto driftsutgifter til barnehage per innbyggar 1-5 år, i kroner, 105092 93,9 91,9 91,0 Netto driftsutgifter til grunnskulesektor, per innbyggar 6-15 år, i kroner 102598 99,7 91,8 105,3 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, i kroner 1 949 86,7 73,6 95,4 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, i kroner 14969 85,2 78,3 100,2 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, i kroner 378996 117,3 111,4 111,3 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, i kroner 123307 110,6 99,6 110,0 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, i kroner 2006 73,9 117,5 66,6 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, i kroner 6233 92,4 110,1 90,9 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbyggar, i kroner 4451 105,7 79,1 108,3 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbyggar, i kroner 2011 117,8 111,6 107,3

Fordeling av utgifter på sektor.

I figuren utgifter vert brutto driftsutgifter fordelt på sektor presentert.

47 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

3.0 KOMMUNEØKONOMIEN

3.1 Netto driftsresultat 3 %

For at kommunesektoren skal vere i finansiell balanse er det et mål at sektoren skal oppnå et netto driftsresultat betre enn 3 %. Då kan det avsetjast midlar til framtidige investeringar og uføresette hendingar. Tabellen nedafor viser Flora kommune sin resultatutvikling i perioden 2003 - 2012. I 2012 hadde Flora kommune et positivt netto driftsresultat på 3,5 %. I kroner utgjorde netto driftsresultat 30,1 mill kr, noko som er 3,9 mill kr meir enn 3 %-målet på 26,2 mill kr. Midlane vart med anna nytta til å dekke inn tidlegare års underskot. Kommunen har som strategisk mål å skape ein bærekraftig kommuneøkonomi, ved å sikre ein årleg driftsøkonomi i balanse og å sette av midlar i bufferfond for med anna å møte uføresette hendingar. Hensikta med bufferfondet er å sikre meir føreseielege rammevilkår for den kommunale tenesteytinga samla sett.

Netto driftsresultat 2003-2012. Tal i mill kr. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Driftsinntekter 470,8 500,6 532,2 590,0 621,1 667,4 731,4 788,9 825,3 872,1 Brutto driftsresultat 23,1 13,8 -0,8 21,4 15,0 15,8 14,5 31,2 33,9 53,3 Netto driftsresultat 20,2 -7,9 -12,1 8,7 -4,5 3,4 -8,6 7,4 11,7 30,1 Brutto driftsresultat % 4,9 % 2,8 % -0,2 % 3,6 % 2,4 % 2,4 % 2,0 % 4,0 % 4,1 % 6,1 % Netto driftsresultat % 4,3 % -1,6 % -2,3 % 1,5 % -0,7 % 0,5 % -1,2 % 0,9 % 1,4 % 3,5 % 3.2 Omstillingsmål

I samband med handsaming av budsjett 2013 i desember 2012 vedtok Flora kommune ei rekke omstillings- og salderingsmål. Tabellen nedafor viser status for måla, som i sum utgjer 13,794 mill kr etter revidering i juni 2013.

Saldering, gjeldane vedtak 2013. Tal i heile tusen. Omstillingsmål og saldering 2013 Budsjett Revidert Status 2013 budsjett 2013 B178/12 B118/13 Generelle kutt alle sektorar 4 200 4 200 Gjennomført, fordelt på tenesterammene som varig kutt. Tilsettingsregulering 2 307 2 307 Gjennomført som generelt rammekutt på tenestene i 2013. Midlane er tilbakeført til rammene i 2014. Innføre kaivederlag på kommunen sine eigne kaier 1 000 1 000 Krav er sendt, men ikkje betalt pr 10.10.2013. Eigeninnsats investeringsprosjekt 1 500 1 000 Under arbeid. Vert gjennomført som del av årsoppgjeret. Saldeinga vart redusert med 0,5 mill kr i revidert budsjett. Innkjøp, ny vaskeriavtale 600 600 Gjennomført som rammekutt ved omsorgstenesta i tåd med reell innsparing Interkommunalt samarbeid landbruksforvaltning 200 200 Gjennomført som rammekutt ved tenesta Plan og samfunn Innsparing samhandlingsreforma 2 000 2 000 Gjennomført ved eliminiering av avsette beløp i tabell 2. Knytt til ekstra midlar i overgangsordning 2012-2014.

Skatteinntekter/rammetilskot 3 000 1 162 Samla budsjetterte skatteinntekter og rammetilskot vart redusert med 1,838 mill kr i revidert budsjett. Det er usikkert korleis ein kjem ut i 2013. I økonomirapporten til formannskapet av 17.9.2013 (F071/13)er det anslått budsjettavvik frå minus 3,4 mill kr til pluss 3,1 mill kr. Nye prognosar ved framlegging av statsbudsjettet for 2014 viser at kommunen truleg vil oppnå gjeldande budsjett, med tillegg på 0,866 mill kr. Innsparingskrav Plan og samfunn/Teknisk drift (dvs. 500 500 Gjennomført som varig rammekutt ved tenestene Veg/park)/Flora bygg og eigedom/Brann og beredskap Redusere rådmannen sin stab med meir 500 500 Gjennomført som varig rammekutt ved rådmann og stabstenestene Innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt 325 Finansiering av stilling som innkjøpsrådgjevar. Under arbeid. Rekruttering pågår. Sum 15 807 13 794

48 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

3.3 Aksjar og eigardelar

Tabellen nedafor viser kva private og interkommunale selskap (IKS) Flora kommune har eigardelar i. Verdiane er bokført verdi pr. 23.10.2013.

Aksjar og eigardelar (større eller lik kr 30 000 i bokført verdi)

Selskap Eigardel Bokført verdi

Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) 4,51 % 34 868 300 Kommunal Landspensjonskasse (KLP) - 16 544 195 Firda Billag AS 14,47 % 1 447 000 Flora Næringseigedom AS (FNAS) 100 % 1 000 000 Sogn og Fjordane Gjenvinning AS 100 % 400 000 Firdavegen 1 AS (SM S) 6,25 % 264 000 Kystvegen M åløy-Florø AS 18,41 % 250 000 Fram Flora AS (tidl. Flora Næringshage AS) 11,43 % 200 000 Grovastøylen AS 20 % 200 000 Origod AS 32,3 % 200 000 SunnLab AS 10 % 167 000 Botnaneset Industriselskap AS 0,62 % 100 000 Nærtenesten AS 100,0 % 1 000 000 Florø Parkering AS 100,0 % 100 000 Visit Fjordkysten AS 15 % 92 000 M idtvegen 615 AS 1) Ikkje bokf ør t pr 23.10.2013 Ukjent pr dd 50 000 Florø Brygge AS 100 % 30 000 Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS Ansvarsrett 10,95% 3.4 Statsbudsjettet

I statsbudsjettet ligg det inne ein nominell vekst på 5,9 mrd. kroner (4,1 %) i samla inntekter til kommunesektoren rekna frå anslag rekneskap 2013. Realveksten er rekna til 3,3 mrd. kroner (1,1 %). Det er med det lagt til grunn ein pris- og lønsvekst (deflator) på 3 %:

Lønsvekst 3,50 % (vekt 0,635) Varer/tenester 2,00 % (vekt 0,365) Deflator (samla prisvekst) 3,00 % For Flora kommune er den nominelle oppgåvekorrigerte veksten anslått til 3,3 %, og realveksten til 0,3 % i statsbudsjettet. Realveksten på 0,3 % utgjer om lag 1,8 mill kr for Flora kommune. Denne veksten går til å finansiere auka utgifter til pensjon utover generell lønsvekst og anna auka ressursbehov.

49 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

3.5 Revidering av budsjett 2013 og kommuneøkonomi 2014-2017

3.5.1 Revidering av budsjett 2013

Det er behov for å foreta budsjettjusteringar i budsjett 2013, og desse er vist i tabellen på neste side. Tala er lagt til grunn i økonomitabellane i kolonne "revidert budsjett 12-2013", og er basis for budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017.

Ved framlegging av statsbudsjettet for 2014 vart det stipulert ein auke i den nasjonale skatteveksten på 1,45 mrd. kr i 2013 frå sist anslag i revidert nasjonalbudsjett. Samla sett vil det kunne gi Flora kommune ei auka inntekt på om lag 0,866 mill kr i 2013. Det er tatt høgde for ei slik auke i inntektene i revidering av budsjett 2013. Skatteinngangen i oktober, november og desember vert avgjerande for korleis ein endeleg kjem ut.

Det er lagt til grunn at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane tildeler 2,35 mill kr i skjønsmidlar knytt til dekking av tidlegare års underskot. Dette er i tråd med inngått avtale for inndekking. Skjønsmidlane kjem som ein del av rammetilskotet. Denne inntekta er basert på at kommunen klarte å dekke inn akkumulert underskot i 2012. Midlane er ei eingongsinntekt, og vert i tråd med bystyret sitt vedtak 118/13 å sette av til bufferfond.

Flora kommune har motteke øyremerka skjønsmidlar over rammetilskotet på 0,425 mill kr. Inntekta er sett av med 0,100 mill kr til Etikkposjekt og 325 mill kr til Traineeprosjekt.

I opphavleg budsjett var det sett av 19,5 mill kr sentralt til netto pensjon. Nye utrekningar viser at ein truleg kjem ut med et behov på 18,5 mill kr. Avsett beløp i tabell 2 er tatt ned med 1 mill kr i 2013.

Endeleg avrekning av tilskot til ikkje kommunal barnehagar for 2011 og 2012 er gjennomført. Førebels tilskot for 2013 er fastsett. Kommunane må legge til grunn pensjonspremien, og ikkje pensjonsutgifta, ved utrekning av tilskota. Et premieavvik som svingar kraftig frå år til år vil medføre at tilskotet til dei private barnehagane og vil svinge, noko som kompliserer utrekningane og gir mindre føreseielege vilkår for både kommunen og dei private barnehagane. Frå og med 2012 er den reelle pensjonspremien for tilsette i kommunens barnehagar lagt inn i reknestykket. Samla sett er det grunn til å tru at avsettinga frå revidert budsjett kan tas ned med 0,5 mill kr.

I sist økonomirapport i formannskapet (sak 071/13) vart det vist til at krav knytt til kaivederlag er sendt. Salderingsposten på 1 mill kr er derav flytta frå tabell 4 til tabell 2. Gjer merksam på at kravet på samla 1,5 mill kr fr 2012-2013 ikkje er betalt pr. dags dato.

I same økonomirapport vart det prognostisert ei auka utgift til medfinansiering på 0,5 mill kr i tråd med sist justerte a-kontobeløp frå Helse Førde. Auken er innarbeidd i revidert budsjett 12-2013.

Det er ikkje tilsett i stilling som fysioterapeut. Avsette midlar på 0,300 mill kr i tabell 2 er tatt ut i 2013. Midlane er lagt inn igjen i 2014 i tabell 5.

Flora kommune avviser krav frå Gran kommune knytt til ein brukar. Rekneskapsmessig avsett utgift i 2012 på 0,622 mill kr vert tilbakeført, og budsjettpost på 0,65 mill kr i 2013 reversert. Dette gir ein positiv effekt på 1,272 mill kr i høve gjeldane budsjett. Deler av desse vert sett av til bufferfond.

Utgifter til prosjekt/drift eigedomsskatt er redusert med 0,1 mill kr.

Formannskapet har gjort vedtak om kjøp av aksjar i Midtvegen 615 AS. Det er behov for å auke løyvinga til formannskapet med 0,05 mill kr.

50 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Flora kommune kan bruke unytta lånemidlar før ein gjennomfører ytterlegare tidlegare vedteke låneopptak. Lånemidlar som er tatt opp, men ikkje brukt, er en del av bankinnskotet til kommunen. Dersom ein no ventar med å ta opp ein vesentleg del av vedteke låneopptak til 1.1.2014 vil ein unngå å måtte auke minimumsavdraget vesentleg i 2014. Store deler av tidlegare vedteke låneopptak er knytt til VAR-sektoren. Når VAR-investeringane så vert gjennomført skal tilhøyrande avdrag og renter på lån finansierast via VAR-rekneskapen og ikkje via den ordinære driftsrekneskapen til kommunen. Dersom låna blir tatt opp, og VAR-investeringane ikkje gjennomført, er det den ordinære drifta som må dekke renter og avdrag. Renteutgifta blir utlikna med renteinntekt på bankinnskotet, men midlar for å finansiere avdraget må hentas får ordinær drift. Avdrag på lån 100 mill kr utgjer ca 3 mill kr (100 mill kr/32,5 år gjenståande vekta levetid). Det er tatt høgde for at ein utsetter låneopptak som vil gje ei redusert renteutgift på 2, 074 mill kr, og ei redusert renteinntekt på 2,2 mill kr i 2013. I 2014 vil dette medføre et avdrag som ligg 3 mill kr lågare enn om ein tar opp lånet innan 31.12.2013. Flora vil og kome betre ut i lånegjeldsstatistikkane pr 31.12.2013. Maksimalt låneopptak i 2013 vert vedteke låneopptak knytt til dei kommunale føretaka i 2012, startlån 22,5 mill kr og 7,3 mill kr av vedteke låneopptak 2012 for Flora kommune. Vedteke låneopptak for 2013 vert utsett. Samla realisert låneopptak i 2013 vert med 58,502 mill kr.

Minimumsavdraget for 2013 kan reduserast frå 25,7 mill kr til 25 mill kr. Dette kjem av utrekna gjennomsnittlig gjenståande vekta levetid på aktiverte anleggsmidlar på om lag 32,7 år mot budsjettert 32 år.

Månadsrapportane frå tenesta Barn og unge viser at tenesta kan kome ut med et meirforbruk på 2-3 mill kr i 2013. Behovsauken kjem av auka tal på fosterheimsplasseringar over år. Det er lagt inn rammeauke til Barn og unge på 2 mill kr i 2013. Styrkinga er vidareført i budsjett 2014 og økonomplanåra 2015-2017 i tabell 5.

Ved framlegging av statsbudsjettet vart det varsla ei innstramming i refusjonsordninga knytt til ressurskrevjande brukarar. Kompensasjonssatsen vart redusert frå 80% til 77,5%. Ordninga får konsekvensar allereie for rekneskapen 2013 med ei redusert inntekt på ca 1 mill kr. Konskevensen er kompensert på ramma til omsorgstenesta i tabell 5.

Tabellen nedafor viser alle justeringar i budsjett 2013. Desse endringane ligg og til grunn i tabell 1-7 i budsjett 2014 og økonomiplanåra 2015-2017.

Revidering budsjett 12-2013. Tal i heile tusen. Auka inntekter/ Red. inntekter/ Budsjettpost revidert budsjett 12-2013 Ref red. utgifter auka utgifter Skatt Tabell 1 2 236 Rammetilskot Tabell 1 3 102 Rammetilskot - skjønsmidlar dekking av underskot Tabell 1 2 350 Rammetilskot -andre skjønsmidlar Tabell 1 425 Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond Tabell 2 54 Avsett sentralt til pensjon Tabell 2 1 000 Likebehandling ikkje kommunale barnehager Tabell 2 500 Samhandlingsreforma, avsett til medfinansiering Tabell 2 500 Prioriteringar HSO-plan 2013 Tabell 2 300 Flora avviser krav frå Gran kommune Tabell 2 1 272 Andre utgifter Florabassenget Tabell 2 50 Eigedomsskatteprosjekt/drift eigedomsskatt Tabell 2 100 Formannskapets reserverte tilleggsløyving, oppfinansiering til kjøp av aksjar i Midtvegen 615 AS Tabell 2 50 Skjønsmidlar Etikkprosjekt Tabell 2 100 Skjønsmidlar Traineeprosjekt Tabell 2 325 Renteutgifter av løpande lån Tabell 4 2 074 Avdrag av løpande lån Tabell 4 700 Renteinntekt Tabell 4 2 200 Utbytte Tabell 4 191 Barnevernstiltak, auka ramme Barn og unge Tabell 5 2 000 Redusert inntekt ressurskrevjande brukarar, kompensasjonsgrad frå 80% til 77,5% Tabell 5 1 000 Kultur og fritid, auka ramme Tabell 5 100 Avsett til bufferfond Tabell 6 3 507 Sum 12 068 12 068

51 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

3.5.2 Frie inntekter 2014-2017

Dei frie inntektene er fastsett med utgangspunkt i kunnskap på budsjetteringstidspunktet.

Skatt og rammetilskot for 2014 er budsjettert på linje med prognosane i statsbudsjettet for 2014. KS har utarbeidd ein alternativ prognose som viser ei samla inntekt som ligg 0,711 mill kr lågare. Avvik frå statsbudsjettet kjem av to årsaker. KS sin alternative prognose har i seg oppdaterte folketal pr. 1.7.2013 som grunnlag for inntektsutjamninga, mens statsbudsjettet har lagt til grunn folketal 1.1.2013. Det er folketal 1.1.2014 som vert utslagsgivande for inntektsutjamninga i 2014. Vidare har KS i sin alternative modell lagt inn ein lokal skattevekst i 2014 basert på et gjennomsnitt av 2010- 2012, mens ein i statsbudsjettet har lagt til grunn lokal skattevekst for berre 2012. I høve vekstprosentar var 2012 et godt år for Flora, noko som gjer at ein i kjem høgare ut i prognosane i statsbudsjettet enn i KS sin alternative prognose. Sidan inntektsutjamninga knytt til skatt kjem som ein del av rammetilskotet må inntektene skatt og rammetilskot sjåast i saman.

Prognose Skatt Rammetilskot Sum Statsbudsjett 2014 (prok1307GH) 285 979 322 338 608 317 KS alternative prognose (prok1307KS) 283 010 324 596 607 606 Sum 2 969 (2 258) 711

Rammetilskotet er redusert frå og med 2015 som følgje av at ein ikkje lenger får vel 2 mill kr knytt til samhandlingsreforma si overgangsordning.

Dei frie inntektene skatt og rammetilskot aukar nominelt med 21,5 mill kr frå revidert budsjett 12- 2013 til budsjett 2014. I denne auken ligg med anna midlar til å dekke årslønsveksten i 2014, auka utgifter til pensjon, auka behov knytt til samhandlingsreforma, samt midlar til å finansiere nye oppgåver. Det må tas høgde for dette på utgiftssida i budsjettet til kommunen.

Eigedomsskatten aukar årleg knytt til taksering av ny eigedom. Ein del av auken kjem frå eigedomskatt på kraftlina Fardal-Ørskog, som vert trappa opp i tråd med reell utbygging.

Netto konsesjonskraft baserer seg på sal av konsesjonskraft, og stipulerte utgifter knytt til uttaket av konsesjonskrafta. Ut frå dagens marknad er det grunn til å tru at kommunen vil kunne få ein betre pris i 2014, og budsjettert inntekt er justert opp med 0,9 mill kr i 2014.

Kompensasjon kapitalutgifter og kompensasjon knytt til Reform 97 er redusert i tråd med ordningane.

Vertskommunetilskotet et justert opp med om lag 0,5 mill kr knytt til forventa kompensasjon ut frå deflator på 3 %. Vertskommunetilskotet er knytt til innbyggjarar som er i ferd med å bli eldre. Ein må etter kvart ta høgde for at tilskotet vil bli redusert.

I 2014 er overgangsordninga knytt til momskompensasjon i investeringsrekneskapen ferdig. Inntekta er difor redusert med 5 mill kr i tabell 1. Tilhøyrande utgift, eller tilbakeføring til investerings- budsjettet, er tilsvarande redusert med 4 mill kr i tabell 2. Netto utfordring i driftsbudsjettet for 2014 er med det på 1 mill kr. Ekstraordinær momskompensasjon i Kinn kyrkjeleg fellesråd sin rekneskap vert å inntektsføre i føretaket. Momskompensasjonsinntekt knytt til forsikringssaker skal finansiere eigenandelen i respektive forsikringssak. Ein forventar auke i momskompensasjonen får driftsrekneskapen på vel 0,5 mill kr.

52 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Økonomitabell 1 Frie inntekter. Tal i heile tusen. Rekn Budsjett Revidert Regulert Revidert Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar 2012 2013 budsjett budsjett budsjett 2014 2015 2016 2017 B178/12 B118/13 2013 12-2013 Framlagt statsbudsjett 14. okt er lagt til grunn ved revidering av budsjett 12-2013 og budsjett 2014. Det er Skatt 263 099 272 490 278 885 278 885 276 649 285 979 285 979 285 979 285 979 med det tatt utgangspunkt i KS sin prognosemodell prok1307GH (GH=Grønt Hefte), og ikkje KS sin alternative prognosemodell. I 2014 er nasjonal skattevekst sett lik 3,3% og lokal skattevekst lik 3,4%. Samla prognostisert inntekt i KS sin alternative Rammetilskot 297 130 312 280 307 047 307 047 310 149 322 338 320 250 320 250 320 250 prognosemodell ligg lågare enn prognosane i statsbudsjettet. Rammetilskotet er redusert med 2,088 mill kr frå 2015 i tråd med avslutta overgangsordning samhandlingsreforma.

Rammetilskot - Skjønsmidlar frå fylkesmannen i tråd med avtale om skjønsmidlar til 2 750 2 350 inndekking av underskot. M idlane er ei eingongsinntekt i inndekking av underskot 2013, som vert sett av til bufferfond jf BYST-118/13 pkt 3. Rammetilskot -andre I 2013 har kommunen fått ekstra skjønsmidlar til 1 992 425 Etikkprosjekt (100'), og Traineeprosjekt (325'). Desse skjønsmidlar øyremerka midlane er avsett til prosjekta i tabell 2 .

Eigedomskatt inkl taksering av nye bygg og Eigedomsskatt 30 513 30 800 31 600 31 600 31 600 32 000 32 300 32 800 33 000 eigedommar, samt eigedomskatt på kraftline Fardal- Ørskog. Forventer at sal av konsesjonskrafta vil kunne gje 0,9 Konsesjonskraft netto 2 874 4 500 4 300 4 300 4 300 5 200 5 200 5 200 5 200 mill kr i auka nettoinntekt Konsesjonsavgift 1 493 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Brev frå NVE i nov/des

Refusjon kapitalutgifter 1 517 1 320 1 320 1 320 1 320 1 264 1 207 1 149 1 091 Lagt til grunn flytande husbankrente 2% Vedteke rente i statsbudsjettet 2 % (effektiv rente på 9 Kompensasjon, reform 97 719 673 673 673 673 662 650 637 368 månaders statskassevekslar per 1. juli kvart år, med et tillegg på 0,5). Vertskommunetilskot 15 953 16 590 16 484 16 484 16 484 16 979 17 488 18 013 18 553 Årleg auke 3 % (deflator) Momskompensasjon inv Reduksjon 5 mill kr i 2014 knytt til avslutta 9 137 7 200 7 200 7 200 7 200 2 200 2 200 2 200 2 200 overgangsordning momskompensasjon investering, sjå og KF og reduksjon 4 mill i tab 2. Momskompensasjon drift 13 776 13 800 15 453 15 453 15 453 16 000 16 000 16 000 16 000 Forventer auke på vel 0,5 mill kr tenestene Sum 640 953 661 153 664 462 664 462 668 103 684 122 682 774 683 728 684 141 3.5.3 Avsett til fordeling/sentralt budsjettert 2014-2017

Tabell 2 viser kva som er budsjettert sentralt i kommunen sitt budsjett. Ei rekke av desse postane er til seinare fordeling på tenesterammene i tabell 5 Sektorvise rammer.

Årslønsveksten i 2014 er budsjettert i tråd med føringane i statsbudsjettet på 3,5%. Rammetilskotet til kommunane er kompensert for deflator på 3,0%, der lønsveksten er sett til 3,5 % og prisveksten 2 %. Auken i dei frie inntektene på 21,5 mill kr (nominell ikkje-oppgåvekorrigert vekst) går i hovudsak med til å finansiere 3,5% årslønsvekst på om lag 17 mill kr. Av desse midlane er overheng knytt til sentralt lønsoppgjer 2013 fordelt på tenesterammene med 1,555 mill kr i tabell 5. Det er vidare fordelt kjente utgifter til lønsvekst på 0,341 mill kr i tabell 5.

Ifølgje KLP aukar pensjonsutgiftene til gjennomsnittskommunen med 11 % i 2014. For Flora kommune er auken på 10,6 %, jf. figuren nedafor. Årets negative premieavvik i KLP er på 22,875 mill

Samla sett for KLP og SPK er behovet for å auke avsettinga til pensjon inkl. arbeidsgjevaravgift på 6 mill kr frå revidert budsjett 13-2013 til budsjett 2014. Sentralt netto avsett til pensjon vert med det 24,5 mill kr. I 2014 har tenestene budsjettert med ein meir reell pensjonssats på 15% mot tidlegare

53 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

9,85% knytt til KLP. Tenesterammene er kompensert for dette i tabell 5 med 17,937 mill kr. Etter denne fordelinga står det igjen ei netto avsetting på 6,563 mill kr sentralt i kommunen sitt budsjett. Det vil framleis vere behov for å fordele betalt pensjonspremie ut på tenestene i årsoppgjeret. Dette spesielt sidan pensjonspremien svingar kraftig frå år til år.

KF Innvandrarsenteret og Flora kommune jobbar med å få på plass nye avtaler mellom føretaket og dei kommunale tenestene. Førebels er det stipulert ein samla verdi på 10,28 mill kr. Dette er ein auke på 3,4 mill kr frå føretaket sitt budsjett for 2013 på 6,871 mill kr. Avtalane kjem i tillegg til bidraget, vert inntekts- og utgiftsført direkte innafor rekneskapen til tenestene og er synleggjort i tabell 2. Føretaket sitt forslag for 2014 med beløp pr. teneste og tiltak er vist her:

Kommunal teneste Rekn Budsjett Forslag Kommentar 2012 2013 2014 Grunnskule 802 850 2 400 Inkl funksjonshemma elev Barnehage 627 600 650 Tospråklege assistentar Sosialhjelp nyankomne 4 174 4 200 4 100 Inkl ny heil stilling frå 2014 Barnevern 686 700 100 Refusjon av utgifter Bibliotektenester 30 30 50 Ungdomsarbeid 10 10 20 Administrative tenester 391 391 500 Løn, rekneskap, IKT med mer Tilskot arrangement 40 40 400 Medl.skap friv.lag/org med mer Omsorg 48 50 100 Refusjon av utgifter Overføring til frivilligsentral - - 420 Tilskot til to stillingar Bustad - - 300 Ei stilling, halvårsverknad Tiltaksteam - - 600 Heil stilling, tidlegare ved barnevern Stimuleringstilskot språkpraksisplassar - - 250 kr 5000 pr plass pr år Kulturskule - - 90 Gitar og kunst Helsestasjon - - 300 Halv stilling Sum overført frå KFI 6 808 6 871 10 280 Tilskot til KF Havhesten og ulike organisasjonar er vidareført i tabell 2, men ein gjer merksam på reduksjon av tilskot i tabell 4 Saldering. Det er tatt inn et nytt årleg tilskot til Flora Næringseigedom AS (FNAS) på 0,1 mill kr knytt til drift av subseahyblar.

Det er avsett midlar til nye oppgåver i tråd med statsbudsjettet for 2014. Innafor oppvekst er det sett av midlar til opptrapping av valfag 8.-10. trinn med 0,468 mill kr, opptrapping av midlar til kulturskuletilbod i SFO med 0,28 mill kr og 0,526 mill kr til opptrapping 2 barnehageopptak. Innafor HSO (Helse, Sosial og Omsorg) er det sett av midlar for å finansiere nye oppgåver som helsestasjon/skulehelseteneste med 0,452 mill kr, barnevern auka eigendel statlig barnevernsinstitusjon med 0,4 mill kr og andre tiltak innan barnvern med 0,043 mill kr. Det vidare sett av 0,118 mill kr til utdanning av deltidsbrannpersonell. Samla sett er det sett av 2,287 mill kr til desse nye oppgåvene som kom via statsbudsjettet for 2014.

KS er høveleg nøgd med statsbudsjettet på makronivå, men på kommunenivå slår det ulik ut. Dette med anna som følgje av ulik folketalsutvikling og demografi. Realveksten for alle landets kommunar er på 1,1%, mens realveksten for Flora er på 0,3%. Dette kjem med anna av lågare folketalsutvikling enn landet total sett, samt ein negativ utvikling i demografi sett opp mot landet. Mens vi ut frå demografi og andre kriterier i kostnadsnøkkelen vart rekna til å vere ein 5,29 % dyrare kommune å drifte enn snittkommunen i 2013 er vi nede på 3,19 % i 2014. Dette gir ein lågare realvekst. Nye inntekter og oppgåver over statsbudsjettet kan kort summeras slik for Flora kommune:

Statsbudsjettet, nye inntekter og utgifter/oppgåver i heile tusen kroner: Vekst inntekt over statsbudsjettet, skatt og rammetilskot 21 519 Avsett til årslønsvekst 2014 på 3,5% -17 000 Avsett til auka pensjon inkl arbeidsgjevaravgift -6 000 Avsett til nye oppgåver via statsbudsjettet -2 287 Avvik etter finansiering av årslønsvekst, pensjon og nye oppgåver -3 768

54 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Midlar til samhandlingsreforma kjem som ein del av dei frie inntektene over statsbudsjettet. I 2014 har Flora fått overført 13,838 mill kr (i tillegg til overgangsordninga på 2,088 mill kr), noko som er ein auke på 3,1% i høve overføringa i 2013 på 13,424 mill kr. Av desse er 12,416 mill kr sett av til å dekke rekningar frå Helse Førde knytt til medfinansiering. Denne avsettinga er usikker, og den endelege utgifta til medfinansiering kan bli både høgare og lågare enn budsjettert. Det er forventa at omsorgstenesta klarer å ta i mot alle utskrivingsklare pasientar innafor si budsjettramme.

Nye tiltak frå og med 2014 innan HSO er innarbeidd i budsjett og økonomiplan som vist i tabellen nedafor. Tiltaka må finansierast ved omprioritering av kommunale midlar til drift.

Nye tiltak/endringar HSO - driftsbudsjett 2014 2015 2016 2017 Ref Kommentar Omsorg Dagtilbod Omsorgssenteret 250 250 250 250 Tab 2 HSU 045/13 pri 2. Resten av behovet må dekkast innafor opphavleg budsjett. Sjukepleierressurs Furuhaugane 900 900 900 900 Tab 2 HSU 045/13 pri 3. Auka 50% stilling. Opning to nye senger. Må dekke 0,1 mill kr. Reversert saldering tilsettingsregulering 2013 665 665 665 665 Tab 5 BYST 178/12. Auka grunnbemanning omsorg jf øk.plan tab 2 1 000 1 000 1 000 1 000 Tab 5 BYST 178/12. Saldering, effekt av auka grunnbemanning omsorg (400) (400) (400) (400) Tab 5 BYST 178/12. Auke til ressurskrevjande brukarar 2 000 2 000 2 000 2 000 Tab 5 BYST 178/12. Saldering vaskeriavtale effekt 2014 (innkjøp) (300) (300) (300) (300) Tab 5 BYST 178/12. HSO-plan, årskonsekvens av prioriteringar i 2013 385 385 385 385 Tab 5 Konsekvens rev.bud BYST 118/13 (våreffekt) Omsorgstenesta, auka husleige Allhuset, dagtilbod, reinhald 500 500 500 500 Tab 5 Ressursbehov meldt av tenesta Sum Omsorg 5 000 5 000 5 000 5 000 NAV/Barn og unge Helsestasjon/skulehelseteneste 452 452 452 452 Tab 2 Ny oppgåve statsbudsjett Barnevern, auke eigendel barnevernsinstitusjon 400 400 400 400 Tab 2 Ny oppgåve statsbudsjett Barnevern, tilsyn med barn i fosterheim og samvær med tilsyn 43 43 43 43 Tab 2 Ny oppgåve statsbudsjett Rusprosjekt NAV 200 200 200 200 Tab 2 Ressursbehov meldt av tenesta, tidlegare prosjektfinansiert Reversert saldering tilsettingsregulering 2013 197 197 197 197 Tab 5 BYST 178/12. HSO-plan, årskonsekvens av prioriteringar i 2013 35 35 35 35 Tab 5 Konsekvens rev.bud BYST 118/13 (våreffekt) Auka tilskot Krisesenteret, prisauke 3 % (deflator) 23 23 23 23 Tab 5 Ressursbehov meldt av tenesta, avtalefesta Prisauke husleige mv NAV 397 397 397 397 Tab 5 Ressursbehov meldt av tenesta, avtalefesta Sum NAV/Barn og unge 1 747 1 747 1 747 1 747 Helse/Tiltaksteam Legevaktsentral 500 500 500 500 Tab 2 Avtalebasert Rustilak, Loftet 400 400 400 400 Tab 2 HSU 045/13 pri 1. Søke midlar for å finansiere resten av behovet på 0,5 mill kr. Tilsette psykolog - - 800 800 Tab 2 HSU 045/13. Vert finansiert av øyremerka prosjektmidlar 2014-2015. Reversert saldering tilsettingsregulering 2013 91 91 91 91 Tab 5 BYST 178/12. Reversert avsett til mellombels overgrepsmottak S&F (126) (126) (126) (126) Tab 5 Redusert ressursbehov HSO-plan, årskonsekvens av prioriteringar i 2013 525 525 525 525 Tab 5 Konsekvens rev.bud BYST 118/13 Ekstra turnuslege 1.mai-1.sept 2014 F061/13 207 207 207 207 Tab 5 Vedtak F061/13 Tiltaksteam, Smiso, turnustillegg kveld/helg, ferievikarar, reinhald 488 488 488 488 Tab 5 Ressursbehov meldt av tenesta Avgiftsauke AMK, Kurativ legeteneste 59 59 59 59 Tab 5 Ressursbehov meldt av tenesta Sum Helse/Tiltaksteam 2 144 2 144 2 944 2 944

Opptrapping/endring ressursbehov - - - - Tab 2-4 Nye tiltak haust 2014 og 2015-2017 er ikkje tatt høgde for Opptrapping HSO-plan etter 2014 - - - - Tab 2-5 Nye prioriteringar er ikkje tatt høgde for i økonomiplanåra 2015-2017 Totalt HSO 8 891 8 891 9 691 9 691

Nye tiltak frå og med 2014 innan oppvekstsektoren er innarbeidd i budsjett og økonomiplan som vist i tabellen nedafor. Tiltaka må finansierast ved omprioritering av kommunale midlar.

Nye tiltak/endringar oppvekst - driftsbudsjett 2014 2015 2016 2017 Ref Kommentar

Skule: Valfag 8-10. trinn 468 742 742 742 Tab 2/5 Ny oppgåve statsbudsjett, effekt 2014-2017 Kulturskuletilbod i SFO 280 280 280 280 Tab 2/5 Ny oppgåve statsbudsjett, vår 2014 Mentorordning skule 75 75 75 75 Tab 2 Oppvekstplan, KUOP 038/13. Redusert beløp Seniorressurs skule 377 377 377 377 Tab 2 Tariffavtale. Ressursbehov meldt av tenestene. Ny Giv 75 75 75 75 Tab 2 Ressursbehov meldt av tenestene To-pedagogordning Florø barneskole 292 292 292 292 Tab 5 Konsekvens rev.bud BYST 118/13 (våreffekt) Florø barneskole, auke spes.ped og læremiddel 300 300 300 300 Tab 5 Ressursbehov meldt av tenesta Brandsøy skule spes.ped-tiltak 60 60 60 60 Tab 5 Ressursbehov meldt av tenesta Solheim skule spes.ped-tiltak 280 280 280 280 Tab 5 Ressursbehov meldt av tenesta Tilbakeført saldering tilsettingsregulering i 2013 679 679 679 679 Tab 5 BYST 178/12. Reversert avtale gåvepensjon (169) (226) (226) (226) Tab 5 Redusert ressursbehov Sum skule 2 717 2 934 2 934 2 934 Barnehage: Tospråkleg assistent 700 700 700 700 Tab 2 Oppvekstplan. BYST 178/12. Likebehandling 500 500 500 500 Tab 2 Forskrift Barn med særskild behov 322 322 322 322 Tab 2/5 Konsekvens rev.bud BYST 118/13 (våreffekt) Opptrapping 2 barnehageopptak 526 526 526 526 Tab 2 Ny oppgåve statsbudsjett, effekt 2014 Ekstra barnehageplassar v/Allhuset 210 210 210 210 Tab 5 Konsekvens rev.bud BYST 118/13 (våreffekt) Krokane barnehage, utgifter knytt til ny avdeling 75 75 75 75 Tab 5 Ressursbehov meldt av tenesta Eikefjord bh, auka husleige Allhuset, tapte inntekter søskenmoderasjon 100 100 100 100 Tab 5 Ressursbehov meldt av tenesta Tilbakeført saldering tilsettingsregulering i 2013 194 194 194 194 Tab 5 BYST 178/12. Sum barnehage 2 627 2 627 2 627 2 627

Ny stilling, adm.ressurs oppvekstområdet 650 650 650 650 Tab 2 Ressursbehov Opptrapping/endring ressursbehov nytt år 2014/2015 - - - - Tab 2-4 Nye tiltak haust 2014 og 2015-2017 er ikkje tatt høgde for Opptrapping oppvekstplan etter 2014 - - - - Tab 2-5 Nye prioriteringar er ikkje tatt høgde for i økonomiplanåra 2015-2017 Sum 5 994 6 211 6 211 6 211

55 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Nye tiltak frå og med 2014 innan tekniske tenester og tenesta Kultur og fritid er innarbeidd i budsjett og økonomiplan som vist i tabellen nedafor. Tiltaka må finansierast ved omprioritering av kommunale midlar.

Nye tiltak/endringar Teknisk nettverk/Kultur og fritid - driftsbudsjett 2014 2015 2016 2017 Ref Kommentar

Plan og samfunn inkl samferdsle: Båtrutene, prisauke 3 % 119 123 126 130 Tab 2 Kjøp av teneste frå fylkeskommunen Reversert saldering tilsettingsregulering 2013 31 31 31 31 Tab 5 BYST 178/12 Interkommunalt byggetilsyn sjølvfinansierande (300) (300) (300) (300) Tab 5 BYST 178/12 Saldering, interkommunalt samarbeid landbruksforvaltning (150) (150) (150) (150) Tab 5 BYST 178/12 Auke kommunal planstrategi, plan og samfunn 100 200 200 200 Tab 2/5 BYST 178/12 Gebyrauke (650) (650) (650) (650) Tab 5 Forslag innmeldt frå tenesta Tilsyn av private anlegg etter forureiningslova 650 650 650 650 Tab 5 Ressursbehov innemeldt frå tenesta Sum plan og samfunn (200) (96) (93) (89) Veg og park (Teknisk teneste eks VAR): Reversert saldering tilsettingsregulering 2013 34 34 34 34 Tab 5 BYST 178/12 Avtale Sunnfjord drift knytt til park 363 363 363 363 Tab 5 Avtalebasert, ressursbehov innemeldt frå tenesta Veg, klimaendringar (nedbør, frost)- overflatevatn 150 150 150 150 Tab 5 Ressursbehov innemeldt frå tenesta Generell prisauke på kjøp av tenester 100 100 100 100 Tab 5 Ressursbehov innemeldt frå tenesta Sum veg og park 647 647 647 647 Brann og beredskap: Reversert saldering tilsettingsregulering 2013 33 33 33 33 Tab 5 BYST 178/12 Utdanning deltidsbrannpersonell 118 118 118 118 Tab 2 Ny oppgåve statsbudsjett Brann og beredskap, prisauke Alarmsentralen 210 210 210 210 Tab 5 Avtalebasert, prisauke Sum Brann og beredskap 361 361 361 361 Flora bygg og eigedom: Reversert saldering tilsettingsregulering 2013 81 81 81 81 Tab 5 BYST 178/12 Opptrapping rammeauke til vedlikehald formålsbygg, reinhald, stell/sikring av grøntareal. Inkl el-kontroll. 500 500 500 500 Tab 5 BYST 178/12 Generell prisauke på kjøp av tenester 150 150 150 150 Tab 5 Ressursbehov innemeldt frå tenesta Sum Flora bygg og eigedom 731 731 731 731 Kultur og fritid: Reversert saldering tilsettingsregulering 2013 36 36 36 36 Tab 5 BYST 178/12 Kultur og fritid, avtale med FTIF om bruk av kiosk, Ausevik auka drift, kveldsvakt Florahallen 100 100 100 100 Tab 5 Ressursbehov innemeldt frå tenesta Kultur og fritid, reversert kompensasjon i 2013 (100) (100) (100) (100) Tab 5 Redusert ressursbehov (jf revidert budsjett 12-2013) Sum Kultur og fritid 36 36 36 36 Nye tiltak haust 2014 og 2015-2017 er ikkje tatt høgde for. Det Opptrapping/endring ressursbehov - - - - Tab 2-5 er med anna ikkje lagt inn midlar til auka behov for vedlikehald. Sum 1 575 1 679 1 682 1 686

Samla sett er det innarbeidd nye tiltak og endringar innafor desse tre områda på 16,46 mill kr frå 2013 til 2014.

Kommunal eigendel til interkommunalt samarbeid Miljøretta helsevern er vidareført og justert for prisauke på 3% til sum 0,489 mill kr.

Det er lagt til grunn at eigenkapitalinnskot til KLP på 2 mill kr vert dekka av fri investeringsmidlar direkte i investeringsrekneskapen i 2014-2015. Sidan momskompensasjonen går inn som direkte finansiering av investeringsprosjekta frå og med 2014 må eigenkapitalinnskotet dekkast av andre frie midlar som bruk av frie investeringsfond eller inntekter frå salsinntekter. Frå og med 2016 er det tatt høgde for å finansiere eigekapitalinnskotet med driftsmidlar.

Det er innarbeidd midlar i tabell 2 til å finansiere ein prosjektstilling innan arkivfunksjonen ved Informasjon og service. Denne stillinga vert å finansiere over investeringsprosjekt og andre prosjektmidlar, jf. tabell 4 Saldering.

Vidare er det lagt inn kommunale midlar til 40 % stilling som frivilligkoordinator. Ein reknar med at 60 % av stillinga vert finansiert av eksternt tilskot.

Samla sett leder dette til tabell 2 Avsett til fordeling på neste side.

56 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Økonomitabell 2 Avsett til fordeling. Tal i heile tusen. Rekn Budsjett Revidert Regulert Revidert Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar 2012 2013 budsjett budsjett budsjett 2014 2015 2016 2017 B178/12 B118/13 2013 12-2013 Lønspostar avsett sentralt i budsjettet Gruppelivsforsikring 1 045 771 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 Budsjettert sentralt Yrkesskadeforsikring 955 1 069 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Budsjettert sentralt Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond 140 366 366 366 312 366 366 366 366 Årleg avsetting, kommunal del Lønnsvekst 2012 (årslønsvekst) 13 187 Avsettinga for 2012 er ferdig fordelt Lokalt lønsoppgjer 2013 er ikkje fordelt. I tillegg er det avsett Lønnsvekst 2013 (årslønsvekst) 18 500 5 172 1 853 1 853 1 977 1 977 1 977 1 977 til gliding: ansiennitetsopprykk, kompetanseopprykk mv. Lagt til grunn årslønnsvekst 3,5 % i tråd med Lønnsvekst 2014 (årslønsvekst) 15 104 15 104 15 104 15 104 statsbudsjettet. I utg.pkt avsett 17 mill kr. Overheng sentralt oppgjer 2013 er fordelt i tab 5. Oppdatert utrekning for 2013 viser at ein kan ta ned utgifta med om lag 1 mill kr. I 2014 er ein større del av utgifta fordelt ut på tenestene ved starten av året, i staden for den store Pensjon, inkl premieavvik -17 713 19 500 19 500 19 500 18 500 6 563 6 563 6 563 6 563 fordelinga i årsoppgjeret. Samla sett er 17,937 mill kr fordelt ut på tenestene i tabell 5. I tråd med aktuarberekningane frå KLP og STP utgjer auka utgift til pensjon 6 mill kr i 2014.

Fribeløp arbeidsgjevaravgift -530 -530 -530 -530 -530 -530 -530 -530 -530 Generell ordning sone 1a Lønsvekst folkevalde 700 700 B 103/12 og B124/12. Tilført ramma i tab 5. KF og Næring Bidrag frå KF Innvandrarsenteret -3 700 -3 700 -3 700 -3 700 -3 700 -3 700 -2 700 -2 700 -2 700 Bidrag finansierer kommunal drift via tenesterammene Nye avtaler mellom KFI og kommunen, inntekt -10 280 -10 280 -10 280 -10 280 Overføring auka frå budsjett 2013 på 6,871 mill kr til budsjett 2014 10,280 mill kr. KFI forventer gjenyting. Direkte inntekt Nye avtaler mellom KFI og kommunen, utgift 10 280 10 280 10 280 10 280 og utgift innafor tenesterammene. Bidrag frå KF Innvandrarsenteret - eingongsbidrag -1 777 0 0 0 0 0 0 0 0 KF fekk behalde overskotet sitt frå 2012 KF Kjøkkenservice, for adm.utgifter -255 -255 -255 -255 -255 -300 -300 -300 -300 Bidrag og kjøp av tenester vert slått saman til kun kjøp av Bidrag frå KF Kjøkkenservice -45 -45 -45 -45 -45 tenester KF Havhesten - tilskot 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Årleg tilskot, kommunal finansiering av drifta Kaivederlag øyene -500 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 Frå tabell 4 Saldering. Krav sendt, er ikkje betalt. Flora Hamn KF 500 500 500 500 500 500 500 500 Avsett til kjøp av kommunale tenester frå KF Hamn Avtale Origod/Havglytt 650 741 741 741 741 650 650 650 650 Origod AS 425'. Stiftinga Havglytt 250'. Driftstilskot Fram Flora AS 1 850 1 480 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 Driftstilskot (kjøp av tenester) inkl mva Driftstilskot Visit Fjordkysten AS 274 290 290 290 290 290 290 290 290 Årleg tilskot Tilskot til "Byen vår Florø" 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Årleg tilskot Turistinformasjonen (Næringsretta tiltak) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Årleg tilskot Næringsretta tiltak - cruiseport 63 50 63 63 63 63 63 63 63 Driftstilskot (kjøp av tenester) inkl mva FNAS, tilskot knytt til drift av subseahyblar 100 100 100 100 Årleg driftstilskot Skule Valgfag 1,5 time 8-10 trinn 274 274 274 Opptrapping valfag 2014 er fordelt i tab 5 Oppvekstplan jfr BYST 125/11. Lagt til tab 5. Vidareført med Språkutvikling/digitalisering av skulebiblioteket 100 0,1 mill kr i 2014 i tråd med KUOP 038/13. Særlege haldningsskapande prosjekt, 50 50 50 50 50 50 50 50 Oppvekstplan jfr BYST 125/11. Auka aktivitet (ma. M OT) Kulturskuletilbod i SFO frå hausten 2013 200 200 Til saman 480' lagt til Kulturskulen si ramme i tab 5 UKM Kulturskulen 30 Til Kulturskulen si ramme i tab 5 Entreprenørskap, koordinering 50 50 50 50 50 50 Oppvekstplan jfr BYST 125/11 Mentorordning 75 75 75 75 Oppvekstplan KUOP 038/13 Seniorressurs - skule 377 377 377 377 Til fordeling på skulane Ny Giv 75 75 75 75 Prosjektperiode ferdig. Kommunale midlar til sommarjobb Barnehage Oppvekstplan jfr BYST 125/11. Avsetting 2013 på 500' er Avsett - tospråkleg assistent 500 500 700 700 700 700 fordelt på barnehagane jf tab 5. Auka driftsramme barnehage inkl ikkje kommunale 250 100 100 100 Behov for auka avsetting som følgje av auka premieavvik i Likebehandling ikkje kommunale barnehager 500 1 500 1 500 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 2014 og full årseffekt av maksimalsats. Barn med særskild behov 230 Til saman 552' lagt til barnehagane i tab 5. Barn i privat barnehage i Naustdal kommune 350 Tilført ramma til barnehage fellesavdeling tab 5 Del av rammetilskotet: 241 mill * delkostn.nøkkel 0,940385* Opptrapping 2 barnehageopptak 526 526 526 526 befolk promill 2,319 HSO Avsett til nye ressurskrevjande brukarar 1 700 Tilført Omsorg si ramme i tab 5, vidareført i 2014. Omsorg, auka grunnbemanning 1 mill kr tilført Omsorg si ramme i tab 5 Oppjustert A-kontobeløp frå Helse Førde lagt til grunn i Samhandlingsreforma, avsett til medfinansiering 10 604 10 651 11 916 11 916 12 416 12 416 12 416 12 416 12 416 revidert budsjett 12-2013, og vidareført i 2014. Usikkert korleis ein kjem ut. Det er sett av kr 0 til utskrivingsklare pasientar. Førset at Samhandlingsreforma, avsett til utskrivingsklare Omsorgstenesta tek i mot alle. Samhandlingsreforma, overgangsordning. Medfinans. 800 Overgangsordning saldert og eliminert mot tab 4 Samhandlingsreforma, overgangsordning. Utskriving. 1 200 Overgangsordning saldert og eliminert mot tab 4 Opning av to nye plassar på korttid Furuhaugane /styrking Samhandlingsreforma - Omsorgstenesta 2 000 bemanning heimetenestene. Finansiert av samhandlingsreformmidlar. Til tab 5. Samhandlingsreforma - Tiltaksteam 500 Finansiert av samhandlingsreformmidlar. Til tab 5. Samhandlingsreforma - Koordinerende eining 50 Driftsmidlar finansiert av samhandlingsref.midlar jf tab 5. I tråd med HSO-plan. Finansiert av samhandlingsreform- Samhandlingsreforma - hospiteringsordning FK og HF 50 midlar. Til tab 5. Delvis i tråd med HSO-plan. Finansiert av Samhandlingsreforma - 20% legeressurs Helse 200 samhandlingsreformmidlar. Til tab 5. Miljøretta helsevern - egenandel 475 475 475 475 489 489 489 489 Interkommunalt samarbeid. Flora vertskommune. Samhandlingsreforma, KS-prosjekt 44 Samhandlingsreforma, interkommunalt prosjekt 95 Refusjonskrav fosterheimselevar, opplæring 719 719 Tilført ramma til Barn og unge jf tab 5

57 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Forts. Økonomitabell 2 Avsett til fordeling. Tal i heile tusen.

Rekn Budsjett Revidert Regulert Revidert Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar 2012 2013 budsjett budsjett budsjett 2014 2015 2016 2017 B178/12 B118/13 2013 12-2013

Innlemma i rammetilskotet frå 2013. Flora sin inngangsverdi var 1 231'. Utgangsverdi er rekna til 606' (333 mill kr * nøkkel NAV Kommunalt rusarbeid 606 606 sosialhjelp 0,781 * befolkn.andel 2,3303 promille). Tilført Tiltaksteam si ramme i tab 5. Prioriteringar HSO-plan, kreftkoordinator 135 HSU-019/13 og F-031/13. Tilført Omsorg i tab 5. Prioriteringar HSO-plan, auka netto HSU-005/13, HSU-19/13, F-010/13 og F-031/13. Til ført 370 leigekostnadar SMS Tiltaksteam/Helse si ramme i tab 5. M idlar til fysioterapeut på 300' først tilført Helse si ramme Prioriteringar HSO-plan 2013 895 300 frå 2014 grunna utsatt rekruttering. Overgrepsmottak i Sogn og Fjordane 261 BYST 027/13. Tilført Tiltaksteam si ramme jf tab 5. Flora avviser kravet og tilbakefører avsettinga frå 2012. Krav frå Gran kommune 622 650 650 -622 Eingongsinntekta i 2013 vert sett av til bufferfond. Frå 2014 letter dette driftsbudsjettet med årleg 0,65 mill kr. Helsestasjon/skulehelseteneste 452 452 452 452 Særskildt fordeling over rammetilskotet 2014 Del av rammetilskotet: 160,2 mill * delkostn.nøkkel Barnevern, auke eigendel barnevernsinstitusjon 400 400 400 400 1,075827* befolk promill 2,319 Barnevern, tilsyn med barn i fosterheim og Del av rammetilskotet: (15 mill+2,3 mill) * delkostn.nøkkel 43 43 43 43 samvær med tilsyn 1,075827* befolk promill 2,319 Legevaktsentral 500 500 500 500 Avtale HSU 045/13 pri 1. Søke midlar for å finansiere resten av Rustilak, Loftet 400 400 400 400 behovet på 0,5 mill kr. HSU 045/13 pri 2. Resten av behovet må dekkast innafor Dagtilbod Omsorgssenteret 250 250 250 250 opphavleg budsjett. HSU 045/13 pri 3. Auka 50% stilling. Opning to nye senger. Sjukepleierressurs Furuhaugane 900 900 900 900 M å dekke 0,1 mill kr innafor ramma. HSU 045/13. Vert finansiert av øyremerka prosjektmidlar Tilsette psykolog 800 800 2014-2015. Vert å finansiere over ordinært driftsbudsjett frå 2016 Søke midlar for å finansiere resten av behovet på totalt Rusprosjekt NAV 200 200 200 200 385'. Tenester knytt til Teknisk nettverk Vassområde Sunnfjord 85 B.sak 050/12. Tilført rammene i tab 5. Interkommunalt byggetilsyn 300 Til tab 5 Kommunal planstrategi 300 100 100 100 Til tab 5 Vedlikehald formålsbygg, reinhald, 500 Til tab 5 stell/sikring av grøntareal Ny stilling konsulent samferdsle og diverse 350 Samfinansiering med prosjekt og AS. Til tab 5. Utdanning deltidsbrannpersonell 118 118 118 118 Særskildt fordeling over rammetilskotet 2014 Båtrutene, kjøp av teneste frå fylkeskommunen 3 562 3 967 3 967 3 967 4 086 4 209 4 335 4 465 Årlig prisregulert med 3 % Formiddagsrute i Norde basseng 1 dag/veke 75 75 75 75 75 75 75 75 Under arbeid Andre utgifter Florabassenget 50 50 50 50 50 Leige kai/venterom og ekstrakjøyring 17. mai Servicerute i Høydalane 75 75 75 75 75 75 75 75 Under arbeid Andre postar avsett sentralt i budsjettet Eigedomsskatteprosjekt/drift eigedomsskatt 89 200 200 200 100 100 100 100 100 Erfaringsmessig reduserte årlege utgifter Momskompensasjon investering - Avslutta overgangsordning momskompensasjon 3 970 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 overgangsordning investering i 2014, sjå og reduksjon 5 mill i tab 1. Føreset at vert dekke av frie investeringsmidlar i 2014-2015. Årleg eigenkapitalinnskot KLP 0 0 2 050 2 150 M å innarbeidast over i drift frå 2016. Tilskot Florø Idrettssenter AS = rente 381 500 500 500 500 500 500 500 500 M otrekning rente Tilskot Florø Idrettssenter AS =avdrag 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 M otrekning avdrag Årleg budsjettramme. Oppfinansiert med 50' i 2013 for å Reservert tilleggsløyving til disp formannskap 500 500 500 500 550 500 500 500 500 dekke kjøp av aksjar i M idtvegen AS Andre postar 177 Bidrag drift av grendahus 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Skjønsmidlar, psykososial oppfølging etter 22.7 230 Eingongsmidlar 2012 Utgifter knytt til uveret Dagmar 885 Eingongsmidlar 2012 Avsett til fond, skjønsmidlar uveret Dagmar 646 Eingongsmidlar 2012 Avsett til fond, skjønsmidlar samfunnstryggleik 50 Eingongsmidlar 2012 og beredskap Skjønsmidlar Frå fråvær til nærvær 125 Eingongsmidlar 2012 Skjønsmidlar Etikkprosjekt 100 Jf inntekt tabell 1 Ekstra skjønsmidlar Skjønsmidlar Traineeprosjekt 325 Jf inntekt tabell 1 Ekstra skjønsmidlar Kulturmidlar 100 Tilført Kultur og fritid tab 5. Vert fordelt av KUOP Nordalsfjord idrettslag 35 35 35 35 Knytt til Ballbinge i Nordalsfjord, eingongstilskot i 2013 Kino i Eikefjord 22 Tilført Kultur og fritid si ramme i tab 5 Redusere eigedomsskatt for frivillige lag/org 68 68 68 68 68 68 68 68 Etter søknad Ny stilling som innkjøpsrådgjevar 325 325 325 650 650 650 650 Sjølvfinansiert stilling i drift, vert å finansiere ved innsparingar samt investeringsløyvingar Lisenser IKT 500 1 000 1 500 Investeringar knytt til IKT medfører auka driftsutgifter Prosjektstilling på arkiv 550 550 550 550 Vert finansiert over investering Ny stilling, adm. ressurs oppvekstområdet 650 650 650 650 Frivilligkoordinator 40% stiling 280 280 280 280 60% stilling finansiert av tilskot Til disposisjon 150 Reversert i revidert budsjett B118/13 Sum 774 87 277 62 104 52 369 49 168 56 038 58 035 61 511 62 241

58 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

3.5.4 Finans 2014-2017

Det er lagt til grunn ei gjennomsnittleg refinansieringsrente på 2,5 % i 2014. Budsjettert gjennomsnittleg totalrente ligg på om lag 3,5 %. Tre store fasterenteavtaler til høge rentevilkår har utløp innan 2013, og gir ein reduksjon i renteutgifta i 2014. Budsjettert renteutgift føreset at ein samla sett binder minimum 1/3 av lånegjelda, og at ny binding ligg på et fastrentenivå omkring 3,5 %.

Minimumsavdraget i 2014 vert rekna ut frå balanseverdiar pr. 31.12.2013. Ein føreset at store delar av låneopptaka vert usett til etter årskiftet 2013/2014. Bokført netto konsernlånegjeld kan då kome ut på 1,018 mrd. kr. Vidare føreset ein ei gjenståande vekta levetid for samla aktiverte verdiar på 32,7 år. Minimumsavdraget for konsernet totalt sett vert såleis 1 018 mill kr/ 32,7 år = 31,1 mill kr. Det er tatt inn at dei kommunale føretaka og tenesta Flora bygg og eigedom betaler 6,1 mill kr av avdraget. Resterande avdrag på 25 mill kr må dekkast over det sentrale budsjettet til Flora kommune jf. økonomitabell 3. Dette reknestykket vert å kome attende til i revidert budsjett når det ligg føre endelege balansetal pr. 31.12.2013.

Kommunale bankinnskot er framleis attraktivt for bankane, og Flora har gode vilkår knytt til innskotsrenta. Budsjettert renteinntekt er likevel redusert grunna lågare byggjelånsrenter frå investeringsrekneskapen.

Utbytte frå SFE er lagt inn med 3 mill kr.

Det er innarbeid ei gjennomsnittleg VAR-rente på 2,75 % i 2014, noko som er ein auke i høve nivået i 2013 på 2,5%. Nye investeringar innafor VAR i 2013, redusert for avskrivingar i 2013, gir ei venta auke i kompensasjon frå VAR-rekneskapen på 1,5 mill kr.

Tabell 3 Finans viser at netto utgifter til desse finanspostane gir ein reduksjon på nesten 5,5 mill kr frå 32,659 mill kr i revidert budsjett 12-2013 til 27,18 mill kr i budsjett 2014. Utsatt låneopptak til over nyttår 2013/2014 er naudsynt for å få til om lag 3 mill kr av denne reduksjonen.

I økonomiplanåra er det lagt til grunn at investeringsreguleringa med maksimalt låneopptak lik avdrag på 25 mill kr vert følgd. Dette krevjar prioritering av investeringsprosjekt i kapittel 4.

Økonomitabell 3 Finans. Tal i heile tusen. Rekn Budsjett RevidertRegulertRevidert Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar 2012 2013 budsjett budsjett budsjett 2014 2015 2016 2017 B178/12 B118/13 2013 12-2013 Revidert budsjett 12-2013 forutsetter at låneopptak vert ustett til 2014. I 2014 er renteutgifta betydelig redusert som Renteutgifter av løpande følgje av at fleire fastrenteavtaler med dårlege rentevilkår 36 726 37 574 37 574 37 574 35 500 33 500 33 500 33 500 33 500 lån har løpt ut. Refinansieringsrente er sett til 2,5%. Det er tatt hødge for 3 mnd NIBOR på snitt 2,1% med tillegg av utlånsmargin 0,4%. Tap på krav 219 300 300 300 300 300 300 300 300 Fast årleg budsjettmessig avsetting M inste lovlege avdrag jf kommunelova § 50. Nye utreknigar viser at ein kan ta ned avdraget i 2013 med 0,7 mill kr. Budsjett 2014 forutsetter at ein utsetter tidlegere Avdrag av løpande lån 22 704 25 200 25 700 25 700 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 vedteke opptak av lån til 1.1.2014. Dersom ein tar opp et lån på kr 100 000 000 før nytttå, og ein ikkje har investeringar /anleggsmiddel å måle lånet opp mot, kan ein rekne et auka avdrag i 2014 på 100 mill/32,7 år=3 mill kr. Rev budsjett 2013 forutsetter at låneopptak vert ustett til Renteinntekt -7 544 -7 500 -7 500 -7 500 -5 300 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 2014. Utbytte -1 898 -2 000 -2 557 -2 557 -2 748 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 Tatt høgde for auka utbytte frå SFE. Usikkert. Kompensasjon VAR-rente sett til 2,75% ut frå dagens nivå på 3 års finansutgifter. -17 062 -20 642 -20 093 -20 093 -20 093 -21 620 -21 620 -21 620 -21 620 statsobligasjonsrente Hovudsakleg frå VAR- Investeringsregulering følgd. Låneopptak finansiert av frie Driftskonsekvens inntekter lik mimimumsavdrag på 25 mill kr, jf kap 4. 0 0 0 investeringar Krevjer prioritering av investeringar. Alterantivt må driftskonskevens innarbeidast og finansierast. Sum 33 145 32 932 33 424 33 424 32 659 27 180 27 180 27 180 27 180

59 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

3.5.5 Saldering 2014-2017 Utfordringar knytt til balansering av et realistisk driftsbudsjett i 2014 og økonomiplanåra 2015-2017 er store. Veksten i dei frie inntektene over statsbudsjettet er ikkje høge nok til å dekke auka utgifter til årslønsvekst, pensjon og nye oppgåver. Vidare er det tatt høgde for årskonsekvensane av vedteke revidert budsjett (BYST-118/13), samt delvis høgde for nye prioriteringar gjort av HSU og KUOP og innmeldte behov frå tenestene i budsjettprosessen. Tenestene knytt til HSO-nettverket, Oppvekst og Teknisk/Kultur er samla sett kompensert med nye 16,5 mill kr i budsjettet jf. kap. 3.5.3. Denne kompensasjonen kjem i tillegg til årslønsveksten og auka pensjonsutgifter. I realiteten må ein omdisponere kommunale midlar for å finne rom for 16,5 mill kr. Finansutgiftene i tabell 3 er redusert, og bidrar dermed til å finansiere noko av behovet. Det er likevel naudsynt å gjennomfører salderingar på totalt 13,779 mill kr i 2014, i tillegg til dei salderingane som allereie er lagt inn i tabell 5 i tråd med sist vedteke økonomiplan.

Eigeninnsats investeringsprosjekt

Det er lagt til grunn at ein skal nytte eigeninnsats i investeringsprosjekt på nye 1 mill kr. Ein reell budsjettmessig innsparing må komme som rammekutt på respektive tenester.

Prosjekt tilflytting

Kemneren i Flora har i løpet av 2013 sendt ut brev til ca. 250 mottakarar som potensielt kan/skal melde flytting til Flora. Som grunnlag for utsendinga vart det gjort et utplukk via Skattedirektoratet, der arbeidstakar hadde arbeidsgjevar i Flora, men ikkje var busett i Flora. Effekten av dette vil ein kunne sjå først som del av skatteinntektsutjamninga i 2014, men mest interessant vert det å sjå om dette kan få verknad for folketalet pr. 1.7.2014, som er grunnlag for rammetilskotet i 2015. Dette arbeidet vil bli følgd opp. Det er tatt inn ein positiv effekt på skatt/rammetilskotet på 2 mill kr frå og med 2015.

Skatteinntekter/rammetilskot

Ein venter høgare skattevekst enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2014, noko som vil kunne gje ei samla auke på 2 mill kr i skatt og rammetilskot.

Innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt skal finansiere stilling som innkjøpsrådgjevar

Nyoppretta stilling som innkjøpsrådgjevar jf. tabell 2 skal i sin heilskap finansierast over innkjøp knytt til investeringsprosjekt og innsparing knytt til innkjøpsområdet.

Prosjektstilling på arkiv vert finansiert over investeringsprosjekt

Prosjektstilling på arkiv skal finansierast via investeringsprosjekt og andre prosjektmidlar.

Eigedomsskatt

Som følgje av høg byggeaktivitet er det venta at eigedomsskatteinntekta vil auke meir enn lagt til grunn i tabell 1 i åra 2015-2017. I 2015 er det lagt inn ei meirauke på 0,25 mill kr, med opptrapping 0,5 mill kr i meirintekt i 2016 og 0,75 mill kr i 2017.

Generelle kutt alle sektorar inkl. redusert sjukefråvær

Når det ikkje kjem nye friske midlar over statsbudsjettet til nye tiltak er det kommunen i fellesskap som må finansiere kompensasjonane til nye oppgåver, tiltak og behov på til saman 16,5 mill kr. Det er lagt til grunn at nesten halvparten av salderingsbehovet knytt til 16,5 mill kr må dekkast av generelle kutt alle sektorar. Rammekuttet på vel 7,8 mill kr er varig, og vert å fordele på tenesterammene etter nøkkel netto budsjettramme korrigert for internhusleige.

60 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Strukturelle tiltak 2015-2017

Økonomiske utfordringar i økonomiplanperioden medfører behov for å gjennomføre strukturelle tiltak i den kommunale drifta. Økonomisk effekt er på 2 mill kr i 2015, med opptrapping til 3 mill kr frå og med 2016.

Auka bidrag frå KF Innvandrarsenteret i 2014

Bidrag frå KF Innvandrarsenteret til kommunal drift vert auka til 4,7 mill kr i 2014 frå 3,7 mill kr i 2013. I økonomiplanåra 2015-2017 er inntekta redusert til 2,7 mill kr. Det er i tråd med sist vedteke økonomiplan.

Redusert kommunalt tilskot til KF Havhesten

Kommunal tilskot til drift av KF Havhesten vert tatt ned frå 3 mill kr i 2013 til 2,5 mill kr i 2014-2017.

Redusert tilskot til Byen vår Florø

Tilskot til Byen vår Florø vert tatt ned frå 0,3 mill kr i 2013 til 0,15 mill kr i 2014-2017.

Redusert tilskot til drift av Turistinformasjonen

Tilskot til drift av Turistinformasjonen vert tatt ned frå 0,4 mill kr i 2013 til 0,2 mill kr i 2014-2017.

Redusert renteutgift 2015-2017

10 år gamle avtaler knytt til lånegjelda som har utløpsdato i 2015 og 2016 er venta å ha positiv effekt på renteutgifta med 0,75 mill kr i 2015, 1 mill kr frå 2016 og 1,6 mill kr frå 2017. Det er totalt sett tatt høgde for et fortsatt lågt rentenivå, og at kommunen skal binde minst 1/3 av lånegjelda til fastrente.

Effektivisering interkommunalt samarbeid, forvaltningsoppgåver Plan og samfunn

Tenesta Plan og samfunn skal arbeide for å samle forvaltningsoppgåver i et interkommunalt samarbeid. Dette vil kunne gje ein økonomisk effekt på 0,5 mill kr frå 2016, med opptrapping til 1 mill kr i 2017.

61 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Økonomitabell 4 Saldering. Tal i heile tusen. Budsjett Revidert Regulert Revidert Budsjett Øk.plan Øk.pla Øk.plan Kommentar 2013 budsjett budsjett budsjett 2014 2015 2016n 2017 B178/12 B118/13 2013 12-2013 Generelle kutt alle sektorar 4 200 Gjennomført som varig rammekutt, til tabell 5. Gjennomført som rammekutt i 2013, jf tabell 5. Tilsettingsregulering 2 307 Ikkje vidareført i 2014, men tilbakeført til rammene i tab 5 Innføre kaivederlag på kommunen sine Krav for 2012-2013 er sendt. Flytta til tab 2. Ikke 1 000 1 000 1 000 eigne kaier betalt pr dd. Behov for framdrift i investeringsprosjekta Eigeninnsats investeringsprosjekt 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 tilseier at ein må auke dei totale ressursane, og ikkje tappe ressursar frå ordinær drift. Auke i tråd med vedteke økonomiplan 2014. Omsorg - redusert bruk av overtid Saldert 0,4 mill kr i 2014, jf tab 5. Gjennomført som rammekutt ved Innkjøp - ny vaskeriavtale 600 omsorgstenesta i 2013, til tabell 5. Auka saldering med 0,3 mill kr i 2014 jf tab 5. Interkommunalt samarbeid Jf BYST-107/12 vedtak pkt 9. Gjennomført som 200 rammekutt på tenesta Plan og samfunn jf tabell landbruksforvaltning 5. Auka saldering med 0,15 mill kr i 2014 jf tab 5. Gjennomført ved eliminiering mot avsette Innsparing samhandlingsreform 2 000 beløp på 1,2 mill + 0,8 mill i tabell 2. Gjeld 2012- 2014. Prosjekt tilflytting 2 000 2 000 2 000 Forventer ein høgare skattevekst enn lagt til Skatteinntekter/rammetilskot 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 grunn i statsbudsjettet Innsparingskrav Plan og samfunn/Teknisk drift/Flora bygg og eigedom/Brann og 500 Gjennomført som varig rammekutt, til tabell 5 beredskap Redusere rådmannen sin stab med mer 500 Gjennomført som varig rammekutt, til tabell 5. Innsparing innkjøp og innsats Finansiering av stilling som innkjøpsrådgjevar jf 325 325 325 650 650 650 650 investeringsprosjekt tab 2 Prosjektstilling på arkiv vert finansiert over 550 550 550 550 Finansiering av stilling som arkivar jf tab 2 investering Forventer et eigedomsskatt auker meir får og Eigedomsskatt 250 500 750 med 2015 enn lagt til grunn i tabell 1 Finansiering av nye politiske føringar, nye Generelle kutt alle sektorar (inkl. oppgåver og nye tiltak medfører behov for å 7 829 7 773 7 696 7 262 reduksjon sjukefråvær) redusere tenesterammene med et betydeleg beløp. Økonomiske utfordringar i Strukturelle tiltak 2 000 3 000 3 000 økonomiplanperioden medfører behov for å gjennomføre strukturelle tiltak. Auka bidrag KF Innvandrarsenteret 1 000 0 0 0 Gjeld auka tilskot frå 3,7 mill til 4,7 mill kr i 2014 Redusert tilskot til KF Havhesten 500 500 500 500 Jf tab 2 tilskot redusert frå 3 mill til 2,5 mill Redusert tilskot til Byen vår Florø 150 150 150 150 Jf tab 2 tilskot redusert frå 0,3 mill til 0,15 mill

Redusert tilskot til Turistinformasjonen 100 100 100 100 Jf tab 2 tilskot redusert frå 0,4 mill til 0,3 mill

Avtaler inngått i 2005 og 2006 løper ut i 2015 og Redusert renteutgift 750 1 000 1 600 2016. Effekt forutsetter same låge rentenivå som i dag, og at ein binder opp minst 33,33 % av lånegjelda til fast rente. Forvaltningsoppgaver v/Plan og samfunn. Vert Effektvisiering, interkommunalt samarbeid 500 1 000 å gjennomføre som rammekutt ved tenesta. Sum 15 807 2 325 2 325 1 325 13 779 17 723 19 646 20 562

62 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

3.5.6 Sektorvise rammer 2014-2017 Økonomitabell 5 gir et oversyn over alle endringar som er lagt til grunn i budsjettrammene på sektornivå sidan bystyret sitt budsjettvedtak 124/12. Desse endringane er grunnlaget for sektorrammene vist i totaloversikten i økonomitabell 6. Frå og med budsjett 2014 er Politisk leiing definert som eigen sektor. Budsjettramma er trekt ut av ramma til sektor Rådmann, stab, adm, politisk.

Økonomitabell 5 Sektorvise rammer. Tal i heile tusen.

Politisk Rådmann Skule Barne- NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Flora Sum leiing stab,adm hage Barn og Tiltaks- bygg og unge team eigedom Sum revidert budsjett 12-2012 B178/12 57 200 175 728 60 966 46 041 20 644 159 020 20 916 21 683 -22 534 539 664 Regulering av budsjett 2012: Omfordeling spes.ped barnehage 387 -387 0 Språkutvikling/digitalisering av skulebiblioteket frå tab 2 100 100 Ansiennitets-/kompetanseopprykk 28 129 157 To-pedagog Dalvegen bh frå tab 2 81 81 Vassområde Sunnfjord frå tab 2 85 85 Interkommunalt byggetilsyn frå tab 2 290 290 Saldering eigeninnsats investeringsprosjekt -300 -100 -400 SFO - midlar haust Krokane skule -77 77 0 Særlege haldningsskapande prosjekt frå tab 2 50 50 Overtallige mv 785 138 923 Likebehandling private barnehager frå tab 2 169 169 Sentralt lønsoppger 2012 238 3 183 1 113 436 202 2 770 241 239 289 8 711 Lokalt lønsoppgjer 2012 1 526 732 422 324 176 792 118 300 67 4 457 Pensjon fordelt premie 2 575 3 839 4 419 1 981 874 13 264 1 242 1 636 1 354 31 184 Sum budsjett 2012 jf årsrapport 0 62 047 184 024 67 050 48 782 21 896 175 846 22 517 24 233 -20 924 585 471 Budsjett 2013: 0 Reversert fordelt pensjon i årsoppgjeret 2013 -2 575 -3 839 -4 419 -1 981 -874 -13 264 -1 242 -1 636 -1 354 -31 184 Reversert saldering eigeninnsats investeringsprosjekt 300 100 400 Reversert særleg haldningsskapande prosjekt -50 -50 Reversert overtallig -301 -138 -439 Reversert tilsettingsregulering 2012 1 392 293 106 85 42 294 24 622 36 2 894 Reversert saldering rev bud 2012 417 1 133 404 328 149 1 134 140 158 137 4 000 KKF, reversert saldering frå 2012 500 500 Tilbakeført innsparing 2012, Helsetenesta 450 450 Tilbakeført innsparing 2012, Flora ungdomsskule 500 500 Tilbakeført innsparing 2012, Brandsøy skule og bh 250 250 Reversert kommunedelplan Eikefjord 2012 -200 -200 Valfag 8. og 9. trinn 468 468 Eikefjord skule, avtalepensjon effekt 2013 57 57 Spesialundervisning våreffekt, Eikefjord skule -184 -184 Spesialundervisning våreffekt, Flora ungdomsskule -25 -25 Spesialundervisning våreffekt, Florø barneskole 178 178 Minoritetsspråklege elevar, auke Florø b.skole vår 171 171 Tidsressurs skule, sentralt forhandla avtale vår 389 389 Auka grunnbemanning omsorg jf øk.plan tab 2 500 500 Sald. omsorg, redusert bruk overtid (øk.plan B149/11) -300 -300 Saldering omsorg, samordning brukarar bu- og -2 500 -2 500 miljøtenestene (øk.plan B149/11) Val 2013 500 500 Arbeidsmiljøundersøking 90 90 Båtruter ut av ramma til øk.tabell 2 -3 562 -3 562 Tilskot Havhesten til tab 2 -2 969 -2 969 Kjøp av tenester Flora Hamn KF til øk.tab 2 -500 -500 Mellombels barnehage vårkonsekvens jf tab 2 425 3 415 3 840 Kompetanseopprykk, div lønsauke 244 41 285 Kulturell sikringskost konsekvens 2013 30 30 Mellombels løysing for overgrepsmottak for S&F 126 126 Krokane bydelsutval, øk.avd innsparing vår -82 -82 Auka ramme kontrollutvalet 14 14 Auka tilskot Kryss-revisjon 92 92 NAV - auka husleige (250')og løn leiar(25') 275 275 Auke basistilskot legetenesta 170 170 Auke driftstilskot fysio/ergo 75 75 Eikefjord skule, rammeauke grunna auka driftsutg. 100 100 Florø barneskole, rammeauke grunna auka driftsutg. 450 450 Inkl kompensasjon for seniorressurs. Flora ungdomsskule, kompensasjon for seniorressurs, 250 250 MOT-informatør og Ny Giv Nepjarhaugen barnehage, rammeauke grunna tap av 50 50 inntekt og auka driftsutgifter Kultur og fritid, auka tilskot andre trussamfunn og 150 150 reinhald/vedlikehald idrett Prisauke Krisesenteret andel Flora 25 25 Vegfritaket mva - til vegtenesta. Jf tab 1 600 600 Auka tilskot til Kinn kyrkjeleg fellesråd, lønsvekst 2013 426 426 Auka ramme omsorg 2 500 2 500 Sum budsjett 2013 B178/12 inkl endeleg 2012-budsjett 0 55 107 184 631 66 468 47 514 22 034 164 210 22 545 23 777 -22 005 564 281

63 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Forts. Økonomitabell 5 Sektorvise rammer. Tal i heile tusen.

Politisk Rådmann Skule Barne- NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Flora Sum leiing stab,adm hage Barn og Tiltaks- bygg og unge team eigedom

Revidert budsjett 6-2013: 0 Overheng sentralt lønsoppgjer 2012 (effekt 2013) 219 2 901 1 011 396 185 2 521 222 123 263 7 841 Overheng lokalt lønsoppgjer 2012 (effekt 2013) 219 780 385 342 142 766 111 216 63 3 024 Koordinerande eining driftsmidlar frå tab 2 50 50 Likebehandling private barnehagar frå tab 2 331 331 20 % legeressurs frå tab 2 200 200 Opning to nye plassar på korttid Furuhaugane/styrking 2 000 2 000 bemanning heimetenestene. Frå tab 2 Hospiteringsordning Flora kommune og Helse Førde 50 50 Kulturmidlar frå tab 2 100 100 Tilskot kino Eikefjord frå tab 2 22 22 UKM Kulturskulen frå tab 2 30 30 Ny stilling samferdsle, 50% auka ramme. Frå tab 2 350 350 Auke interkommunalt byggetilsyn (frå 290' til 300') 10 10 Kommunal planstrategi frå tab 2 300 300 Vedlikehald 500 500 Saldering ny vaskeriavtale omsorgstenesta -600 -600 Saldering interkommunalt samarbeid landbruk -200 -200 Saldering direkte kutt rådmann -500 -500 Saldering teknisk sektor og Flora bygg og vedlikehald -274 -226 -500 Saldering generelle kutt alle sektorar -398 -1 235 -353 -357 -166 -1 211 -154 -179 -147 -4 200 Saldering tilsettingsregulering -218 -679 -194 -197 -91 -665 -84 -98 -81 -2 307 Lokalt lønsoppgjer 2013 92 92 Sentral særavtale brann og beredskap 2012, effekt 2013 82 82 SFO - midlar vår Krokane skule 82 82 Ansiennitets-/kompetanseopprykk Eikefjord skule 8 8 Revidert budsjett 2013: 0 Tiltaksteam frå 1.4.2013, effekt 9 mnd -859 1 299 -440 0 Tiltaksteam frå tab 2, midlar samhandlingsreforma 500 500 To-pedagogordning Florø barneskole, haust 208 208 Ekstra barnehageplasser Allhuset, haust 150 150 Revidert budsjett juni 2013 B118/13 0 54 571 186 696 67 798 46 839 24 103 166 631 22 792 24 107 -21 633 571 904 Regulering budsjett 2013: 0 Reversert Tiltaksteam, feil justering rev bud 2013 401 -841 440 0 30 % stilling frå Barn og unge til Kvalitet og utvikling 199 -199 0 Entreprenørskap koordinering Eikefjord skule (frå tab 2) 50 50 Prioriteringar HSO-plan 35 370 695 1 100 Auke ressurskrevjande brukar, kjøp av tenester 1 700 1 700 SFO Kulturskuletilbod, haust 200 200 Tiltaksteam, andel overgrepsmottak S&F 261 261 Tiltaksteam, kommunalt rusarbeid, frå tab 2 606 606 Spes.ped.midlar barnehage, omfordeling og nye(jf tab 2) 15 215 230 Sentralt lønsoppgjer 2013 77 868 365 106 70 1 005 72 64 27 2 654 Eingongsetterbetaling løn, Kultur og fritid 54 54 Eingongsetterbetaling løn, Brandsøy skule 70 70 Lønsoppgjer Brann og beredskap, effekt 2013 286 286 Refusjonkrav undervisning fosterheimselevar 719 719 Barn i privat barnehage i Naustdal kommune 350 350 To-språkleg assistent barnehage 100 400 500 Lønsvekst folkevalde 700 700 Lokalt lønsoppgjer 2012, korrigering Plan og samfunn 45 45 Eikefjord skule, kompensasjon for annsiennitetsopprykk 200 200 Dalvegen, pedleiartillegg 10 10 Regulert budsjett 2013 0 55 547 187 999 69 138 47 901 24 569 170 471 23 118 24 502 -21 606 581 639 Revidert budsjett 12-2013: Barnevernstiltak, auka ramme Barn og unge 2 000 2 000 Redusert inntekt ressurskrevjande brukarar, 1 000 1 000 kompensasjonsgrad frå 80% til 77,5% Kultur og fritid, strakstiltak ventilasjonsanlegg 100 100 Sum revidert budsjett 12-2013 0 55 547 187 999 69 138 49 901 24 569 171 471 23 218 24 502 -21 606 584 739

64 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Forts. Økonomitabell 5 Sektorvise rammer. Tal i heile tusen.

Politisk Rådmann Skule Barne- NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Flora Sum leiing stab,adm hage Barn og Tiltaks- bygg og unge team eigedom

Budsjett 2014: Reversert saldering tilsettingsregulering 2013 218 679 194 197 91 665 84 98 81 2 307 Reversert avsett til val -500 -500 Reversert eingongsetterbetaling løn, Kultur og fritid -54 -54 Reversert eingongsetterbetaling løn, Brandsøy skule -70 -70 Valfag 8.-10. trinn, opptrapping 468 468 Interkommunalt byggetilsyn sjølvfinansierande -300 -300 Saldering, interkommunalt samarbeid -150 -150 landbruksforvaltning, Plan og samfunn Auke kommunal planstrategi, plan og samfunn 100 100 Auka grunnbemanning omsorg jf øk.plan tab 2 1 000 1 000 Saldering, effekt av auka grunnbemanning omsorg -400 -400 Auke til ressurskrevjande brukarar 2 000 2 000 Saldering vaskeriavtale effekt 2014 (innkjøp) -300 -300 Opptrapping rammeauke til vedlikehald formålsbygg, 500 500 reinhald, stell/sikring av grøntareal. Inkl el-kontroll. To-pedagogordning Florø barneskole, vår 292 292 Ekstra barnehageplasser Allhuset, vår 210 210 Spes ped barnehage 322 322 Entreprenørskap koordinering Eikefjord skule (frå tab 2) -50 -50 Reversert midlar til gåvepensjon Eikefjord skule -169 -169 Reversert avsett til mellombels overgrepsmottak S&F -126 -126 SFO Kulturskuletilbod, vår 280 280 Årskonsekvens, stilling frå Barn og unge til Tiltaksteam -151 151 0 HSO-plan, årskonsekvens av prioriteringar i 2013 35 525 385 945 Sentralt lønsoppgjer 2013, effekt 2014 45 505 218 63 42 586 43 37 16 1 555 Pensjon KLP frå sats 9,85% til 15%, midlar frå tab 2 175 1 589 2 017 2 514 868 409 7 813 675 1 126 751 17 937 Tilskot Krokane bydelsutval/VTA-plass -200 200 0 Lønsoppgjer Brann og beredskap, overheng 2014 27 27 Ny sektor, midlar overført frå tidl Rådmann, stab,adm, 4 804 -4 804 0 politisk Ekstra turnuslege 1.mai-1.sept 2014 F061/13 207 207 Auka kommunalt tilskot Kinn kyrkjeleg fellesråd, i tåd 200 200 med deflator 3%. 6604'*0,03=200' Auka kommunalt tilskot til Krisesenteret (Flora sin 23 23 andel), i tåd med deflator 3%. 751'*0,03=23' Auka ramme kontrollutvalet frå 114' til 125' 11 11 Auka tilskot Kryss-revisjon frå 956' til 1017', i hovudsak 61 61 grunna auka pensjonsutgifter Florø barneskole, auke spes.ped og læremiddel 300 300 Krokane barnehage, utgifter knytt til ny avdeling 75 75 Omsorgstenesta, auka husleige Allhuset, dagtilbod, 500 500 reinhald Dalvegen, pedagogleiartillegg fin av lønsavsetning 14 14 Eikefjord bh, søskenmod og husleigeauke 100 100 Kultur og fritid, avtale med FTIF om bruk av kiosk, 100 100 Ausevik auka drift, kveldsvakt Florahallen Kultur og fritid, reversert kompensasjon i 2013 -100 -100 NAV - auka husleige mv, kommunal del 397 397 Tiltaksteam, Smiso, turnustillegg kveld/helg, 488 488 ferievikarar, reinhald Veg og park, avtale Sunnfjord drift knytt til park 363 363 Veg, klimaendringar (nedbør, frost)- overflatevatn 150 150 Brann og beredskap, prisauke Alarmsentralen 210 210 Plan og samfunn, gebyrauke -650 -650 Plan og samfunn,tilsyn av private anlegg etter 650 650 forureiningslova FBE, leige av Myra (parkering) 41 41 Prisauke FBE 150 150 Prisauke, Veg og park 100 100 Avgiftsauke AMK, Kurativ legeteneste 59 59 Brandsøy skule, spes.pedtiltak 60 60 Solheim skule, spes.pedtiltak 280 280 Auka kontingent MOT 30 30 Berekna lønsauke advokat - tidligere juridisk teneste har ikkje vore kompensert for teoretisk lønsauke ved 300 300 vakanse Juridisk stilling finansiert av Plan og samfunn 200 -200 0 Juridisk stilling finansiert av Veg og park 200 -200 0 0 Sum budsjett 2014 4 979 52 697 192 311 72 785 51 533 26 415 183 720 24 446 25 863 -20 067 614 682 Økonomiplan 2015: 0 Avsett til val 600 600 0 Sum økonomiplan 2015 4 979 53 297 192 311 72 785 51 533 26 415 183 720 24 446 25 863 -20 067 615 282 Økonomiplan 2016: 0 Reversert avsett til val -600 -600 0 Sum økonomiplan 2016 4 979 52 697 192 311 72 785 51 533 26 415 183 720 24 446 25 863 -20 067 614 682 Økonomiplan 2017: 0 Avsett til val 600 600 0 Sum økonomiplan 2017 4 979 53 297 192 311 72 785 51 533 26 415 183 720 24 446 25 863 -20 067 615 282

65 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

3.5.7 Totaloversikt økonomiplan drift 2014-2017 Økonomitabell 6 viser økonomiplanen i ein totaloversikt. Tabellen er ein oppsummering av økonomitabellane 1-5. Sum nettoramme tenestene viser ein auke på nesten 30 mill kr. Av denne summen er 18 mill kr knytt til ein budsjett-teknisk endring av budsjettert pensjonssats KLP frå 9,85 % til 15 %. Tilsvarande reduksjon på 18 mill kr finn ein igjen i økonomitabell 2 Avsett til fordeling. Dette sidan ein større, og meir reell, del av pensjon vert budsjettert ute på tenestene allereie ved starten av året. Denne auken er med andre ord ingen ressursauke for tenestene. Resten av auken på 30 mill kr er knytt til postar som ein finn igjen i tabell 5.

Tabellen viser elles at det vert oppretta ein ny sektor med namn Politisk leiing i 2014. Budsjettramma er trekt ut av tidlegare ramme til Rådmann, stab, adm, politisk. Budsjettmidlane på 4,979 mill kr er knytt til bystyre, formannskap, andre utval og stønad til politiske parti.

I revidert budsjett 2013 er med anna overskot frå 2012 på 3,122 mill kr og forventa skjønsmidlar frå fylkesmannen på 2,35 mill kr sett av til bufferfond. Dette er i tråd med bystyret sitt vedtak i sak BYST 118/13 pkt. 2 og 3 som med anna seier:

"Dersom ein må nytte midlar frå bufferfondet, skal fondet byggjast opp att så snart som mogleg."

Flora formannskap gjorde i sak om økonomirapportering januar –august 2013 slikt vedtak (FORM- 071/13 – pkt. 3): "Dersom kommunen må nytte midlar frå bufferfondet for å balansere driftsrekneskapen i 2013, skal bufferfondet byggast opp att i 2014. Dette er i tråd med bystyret sitt vedtak 118/13 pkt. 2." Oppbygging av mogleg trekk på bufferfondet i 2013 vert eventuelt å kome attende til i revidert budsjett 2014. Tenestene si deltaking i gjenoppbygginga av fondet må vurderast særskilt.

Økonomitabell 6 Økonomiplan – totaløkonomi drift. Tal i heile tusen. Rekn Budsjett Revidert Regulert Revidert Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2012 2013 budsjett budsjett budsjett 2014 2015 2016 2017 B178/12 B118/13 2013 12-2013 Politisk leiing (ny 2014) - - - - - 4 979 4 979 4 979 4 979 Rådmann, stab, adm (inkl politisk tom. 2013) 62 000 52 759 54 571 55 547 55 547 52 697 53 297 52 697 53 297 Skule 183 036 180 224 186 696 187 999 187 999 192 311 192 311 192 311 192 311 Barnehage 67 066 65 022 67 798 69 138 69 138 72 785 72 785 72 785 72 785 Flora NAV/Barn og Unge 52 010 46 754 46 839 47 901 49 901 51 533 51 533 51 533 51 533 Helse 20 849 21 656 24 103 24 569 24 569 26 415 26 415 26 415 26 415 Omsorg 176 210 160 648 166 631 170 471 171 471 183 720 183 720 183 720 183 720 Kultur 22 174 22 186 22 792 23 118 23 218 24 446 24 446 24 446 24 446 Teknisk 24 689 22 863 24 107 24 502 24 502 25 863 25 863 25 863 25 863 Flora bygg og eigedom -20 073 -22 361 -21 633 -21 606 -21 606 -20 067 -20 067 -20 067 -20 067 Sum nettorammer tenestene jf tabell 5 587 961 549 751 571 904 581 639 584 739 614 682 615 282 614 682 615 282 Frie inntekter jf tabell 1 -640 953 -661 153 -664 462 -664 462 -668 103 -684 122 -682 774 -683 728 -684 141 Avsett til fordeling jf tabell 2 774 87 277 62 104 52 369 49 168 56 038 58 035 61 511 62 241 Resultat før finans -52 218 -24 125 -30 454 -30 454 -34 196 -13 401 -9 457 -7 534 -6 618 Netto finans: Rente, avdrag, utbytte jf tabell 3 33 145 32 932 33 424 33 424 32 659 27 180 27 180 27 180 27 180 Resultat etter finans -19 073 8 807 2 970 2 970 -1 537 13 779 17 723 19 646 20 562 Saldering jf tabell 4 -15 807 -2 325 -2 325 -1 325 -13 779 -17 723 -19 646 -20 562 Underskotsdekking 15 951 7 000 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av tidlegare års overskot -3 122 -3 122 -3 122 0 0 0 0 Avsett til bufferfond 2 477 2 477 5 984 0 0 0 0 Årsresultat -3 122 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumulert underskot (+)/overskot(-) -3 122 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

3.5.8 Nye inntekter og utgifter 2014-2017 Økonomitabell 7 viser detaljerte endringar som er gjort frå regulert budsjett 2013 til revidert budsjett 12-2013, til budsjett 2014 og til økonomiplanåra 2015-2017. Tabellen er ein oppsummering av alle endringar som er gjort i økonomitabell 1-6. Tabellen viser at nye inntekter og utgifter går i balanse.

Økonomitabell 7 Endring inntekter og utgifter frå regulert budsjett 2013. Tal i heile tusen.

- = auka inntekt/redusert utgift. + = redusert inntekt/auka utgift Endring frå regulert budsjett 2013 til Ref Rev bud 12-2013 Budsjett 2014 Øk.plan 2015 Øk.plan 2016 Øk.plan 2017 Skatt Tabell 1 2 236 -7 094 -7 094 -7 094 -7 094 Rammetilskot Tabell 1 -3 102 -15 291 -13 203 -13 203 -13 203 Rammetilskot - skjønsmidlar dekking av underskot Tabell 1 -2 350 0 0 0 0 Rammetilskot -andre skjønsmidlar Tabell 1 -425 0 0 0 0 Eigedomsskatt Tabell 1 0 -400 -700 -1 200 -1 400 Konsesjonskraft netto Tabell 1 0 -900 -900 -900 -900 Konsesjonsavgift Tabell 1 0 0 0 0 0 Refusjon kapitalutgifter Tabell 1 0 56 113 171 229 Kompensasjon, reform 97 Tabell 1 0 11 23 36 305 Vertskommunetilskot Tabell 1 0 -495 -1 004 -1 529 -2 069 Momskompensasjon inv og KF Tabell 1 0 5 000 5 000 5 000 5 000 Momskompensasjon drift tenestene Tabell 1 0 -547 -547 -547 -547 Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond Tabell 2 -54 0 0 0 0 Lønsvekst 2014 før fordeling (tab 2 + tab 5) Tabell 2 0 17 000 17 000 17 000 17 000 Avsett til pensjon Tabell 2 -1 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Bidrag frå KF Innvandrarsenteret Tabell 2 0 0 1 000 1 000 1 000 Avtale Origod/Havglytt Tabell 2 0 -91 -91 -91 -91 FNAS, tilskot knytt til drift av subseahyblar Tabell 2 0 100 100 100 100 Valgfag 1,5 time 8-10 trinn Tabell 2 0 0 274 274 274 Mentorordning Tabell 2 0 75 75 75 75 Seniorressurs - skule Tabell 2 0 377 377 377 377 Ny Giv Tabell 2 0 75 75 75 75 Avsett - tospråkleg assistent Tabell 2 0 700 700 700 700 Auka driftsramme barnehage inkl ikkje kommunale Tabell 2 0 -100 -100 -100 -100 Likebehandling ikkje kommunale barnehager Tabell 2 -500 0 0 0 0 Opptrapping 2 barnehageopptak Tabell 2 0 526 526 526 526 Samhandlingsreforma, avsett til medfinansiering Tabell 2 500 500 500 500 500 Samhandlingsreforma, avsett til utskrivingsklare Tabell 2 0 0 0 0 0 Miljøretta helsevern - egenandel Tabell 2 0 14 14 14 14 Prioriteringar HSO-plan 2013 Tabell 2 -300 -300 -300 -300 -300 Krav frå Gran kommune Tabell 2 -1 272 -650 -650 -650 -650 Helsestasjon/skulehelseteneste Tabell 2 0 452 452 452 452 Barnevern, auke eigendel barnevernsinstitusjon Tabell 2 0 400 400 400 400 Barnevern, tilsyn med barn i fosterheim og samvær med tilsyn Tabell 2 0 43 43 43 43 Legevaktsentral Tabell 2 0 500 500 500 500 Rustilak, Loftet Tabell 2 0 400 400 400 400 Dagtilbod Omsorgssenteret Tabell 2 0 250 250 250 250 Sjukepleierressurs Furuhaugane Tabell 2 0 900 900 900 900 Tilsette psykolog Tabell 2 0 0 0 800 800 Rusprosjekt NAV Tabell 2 0 200 200 200 200 Utdanning deltidsbrannpersonell Tabell 2 0 118 118 118 118 Båtrutene, kjøp av teneste frå fylkeskommunen Tabell 2 0 119 242 368 498 Andre utgifter Florabassenget Tabell 2 50 50 50 50 50 Eigedomsskatteprosjekt/drift eigedomsskatt Tabell 2 -100 -100 -100 -100 -100 Momskompensasjon investering - overgangsordning Tabell 2 0 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 Årleg eigenkapitalinnskot KLP Tabell 2 0 0 0 2 050 2 150 Reservert tilleggsløyving til disp formannskap Tabell 2 50 0 0 0 0 Skjønsmidlar Etikkprosjekt Tabell 2 100 0 0 0 0 Skjønsmidlar Traineeprosjekt Tabell 2 325 0 0 0 0 Kommunal planstrategi Tabell 2 0 0 100 100 100 Nordalsfjord idrettslag Tabell 2 0 -35 -35 -35 -35 Ny stilling som innkjøpsrådgjevar Tabell 2 0 325 325 325 325 Lisenser IKT Tabell 2 0 0 500 1 000 1 500 Prosjektstilling på arkiv Tabell 2 0 550 550 550 550 Ny stilling, adm. ressurs oppvekstområdet Tabell 2 0 650 650 650 650 Frivilligkoordinator 40% stiling Tabell 2 0 280 280 280 280 Renteutgifter av løpande lån Tabell 3 -2 074 -4 074 -4 074 -4 074 -4 074 Tap på krav Tabell 3 0 0 0 0 0 Avdrag av løpande lån Tabell 3 -700 -700 -700 -700 -700 Renteinntekt Tabell 3 2 200 500 500 500 500 Utbytte Tabell 3 -191 -443 -443 -443 -443 Kompensasjon finansutgifter. Hovudsakleg frå VAR-rekneskapen. Tabell 3 0 -1 527 -1 527 -1 527 -1 527 Driftskonsekvens investeringar Tabell 3 0 0 0 0 0

67 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Forts. Økonomitabell 7 Endring inntekter og utgifter frå regulert budsjett 2013. Tal i heile tusen.

= auka inntekt/redusert utgift. + = redusert inntekt/auka utgift Endring frå regulert budsjett 2013 til Ref Rev bud 12-2013 Budsjett 2014 Øk.plan 2015 Øk.plan 2016 Øk.plan 2017

Prosjekt tilflytting Tabell 4 0 0 -2 000 -2 000 -2 000 Skatteinntekter/rammetilskot Tabell 4 0 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt Tabell 4 0 -325 -325 -325 -325 Prosjektstilling på arkiv vert finansiert over investering Tabell 4 0 -550 -550 -550 -550 Eigedomsskatt Tabell 4 0 0 -250 -500 -750 Generelle kutt alle sektorar (inkl. reduksjon sjukefråvær) Tabell 4 0 -7 829 -7 773 -7 696 -7 262 Strukturelle tiltak Tabell 4 0 0 -2 000 -3 000 -3 000 Auka bidrag KF Innvandrarsenteret Tabell 4 0 -1 000 0 0 0 Redusert tilskot til KF Havhesten Tabell 4 0 -500 -500 -500 -500 Redusert tilskot til Byen vår Florø Tabell 4 0 -150 -150 -150 -150 Redusert tilskot til Turistinformasjonen Tabell 4 0 -100 -100 -100 -100 Redusert renteutgift Tabell 4 0 0 -750 -1 000 -1 600 Effektvisiering, interkommunalt samarbeid Tabell 4 0 0 0 -500 -1 000 Barnevernstiltak, auka ramme Barn og unge Tabell 5 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Redusert inntekt ressurskrevjande brukarar, kompensasjonsgrad frå 80% til 77,5% Tabell 5 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kultur og fritid, strakstiltak ventilasjonsanlegg Tabell 5 100 100 100 100 100 Reversert saldering tilsettingsregulering 2013 Tabell 5 2 307 2 307 2 307 2 307 Avsett til val Tabell 5 -500 100 -500 100 Valfag 8.-10. trinn, opptrapping Tabell 5 468 468 468 468 Interkommunalt byggetilsyn sjølvfinansierande Tabell 5 -300 -300 -300 -300 Saldering, interkommunalt samarbeid landbruksforvaltning, Plan og samfunn Tabell 5 -150 -150 -150 -150 Auke kommunal planstrategi, plan og samfunn Tabell 5 100 100 100 100 Auka grunnbemanning omsorg jf øk.plan tab 2 Tabell 5 1 000 1 000 1 000 1 000 Saldering, effekt av auka grunnbemanning omsorg Tabell 5 -400 -400 -400 -400 Auke til ressurskrevjande brukarar Tabell 5 2 000 2 000 2 000 2 000 Saldering vaskeriavtale effekt 2014 (innkjøp) Tabell 5 -300 -300 -300 -300 Opptrapping rammeauke til vedlikehald formålsbygg, reinhald, stell/sikring av grøntareal. Inkl el-kontroll. Tabell 5 500 500 500 500 To-pedagogordning Florø barneskole, vår Tabell 5 292 292 292 292 Ekstra barnehageplasser Allhuset, vår Tabell 5 210 210 210 210 Spes ped barnehage Tabell 5 322 322 322 322 Reversert midlar til gåvepensjon Eikefjord skule Tabell 5 -169 -169 -169 -169 Reversert avsett til mellombels overgrepsmottak S&F Tabell 5 -126 -126 -126 -126 SFO Kulturskuletilbod, vår Tabell 5 280 280 280 280 HSO-plan, årskonsekvens av prioriteringar i 2013 Tabell 5 945 945 945 945 Ekstra turnuslege 1.mai-1.sept 2014 F061/13 Tabell 5 207 207 207 207 Auka kommunalt tilskot Kinn kyrkjeleg fellesråd, i tåd med deflator 3%. 6604'*0,03=200' Tabell 5 200 200 200 200 Auka kommunalt tilskot til Krisesenteret (Flora sin andel), i tåd med deflator 3%. 751'*0,03=23' Tabell 5 23 23 23 23 Auka ramme kontrollutvalet frå 114' til 125' Tabell 5 11 11 11 11 Auka tilskot Kryss-revisjon frå 956' til 1017', i hovudsak grunna auka pensjonsutgifter Tabell 5 61 61 61 61 Florø barneskole, auke spes.ped og læremiddel Tabell 5 300 300 300 300 Krokane barnehage, utgifter knytt til ny avdeling Tabell 5 75 75 75 75 Omsorgstenesta, auka husleige Allhuset, dagtilbod, reinhald Tabell 5 500 500 500 500 Eikefjord bh, søskenmod og husleigeauke Tabell 5 100 100 100 100 Kultur og fritid, avtale med FTIF om bruk av kiosk, Ausevik auka drift, kveldsvakt Florahallen Tabell 5 100 100 100 100 Kultur og fritid, reversert kompensasjon i 2013 Tabell 5 -100 -100 -100 -100 NAV - auka husleige mv, kommunal del Tabell 5 397 397 397 397 Tiltaksteam, Smiso, turnustillegg kveld/helg, ferievikarar, reinhald Tabell 5 488 488 488 488 Veg og park, avtale Sunnfjord drift knytt til park Tabell 5 363 363 363 363 Veg, klimaendringar (nedbør, frost)- overflatevatn Tabell 5 150 150 150 150 Brann og beredskap, prisauke Alarmsentralen Tabell 5 210 210 210 210 Plan og samfunn, gebyrauke Tabell 5 -650 -650 -650 -650 Plan og samfunn,tilsyn av private anlegg etter forureiningslova Tabell 5 650 650 650 650 FBE, leige av Myra (parkering) Tabell 5 41 41 41 41 Prisauke FBE Tabell 5 150 150 150 150 Prisauke, Veg og park Tabell 5 100 100 100 100 Avgiftsauke AMK, Kurativ legeteneste Tabell 5 59 59 59 59 Brandsøy skule, spes.pedtiltak Tabell 5 60 60 60 60 Solheim skule, spes.pedtiltak Tabell 5 280 280 280 280 Auka kontingent MOT Tabell 5 30 30 30 30 Bruk av tidlegare års overskot Tabell 5 3 122 3 122 3 122 3 122 Avsett til bufferfond Tabell 6 3 507 -2 477 -2 477 -2 477 -2 477 Budsjettbalanse 0 0 0 0 0

68 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

3.5.9 Innmeldte ynskjer og behov som ikkje er innarbeidd i budsjett 2014 I samband med revidert budsjett 6-2013 (BYST-118/13) vart det berekna 2014-konsekvens av vedteke økonomiplan for 2014, med tillegg av driftskonsekvens av revidert budsjett 2013 og innarbeiding av prioriteringar 2013/2014 knytt til HSO-plan på 11,383 mill kr, jf. ordlyden i revidert budsjett:

"Samla konsekvens 2014 viser at ein ut frå informasjon på noverande tidspunkt vil ha et salderingsbehov på 11,383 mill kr i den komande budsjettprosessen for 2014." (BYST-118/13)

I budsjettprosessen for 2014 er det innmeldt totalt 40 mill kr i behov og ynskjer utover den direkte 2014-konsekvensen av revidert budsjett. Av desse behova er 10 mill kr innarbeidd i driftsbudsjettet. Tabellen nedafor viser tiltak som er meldt inn, og kva som er innarbeid/ikkje innarbeidd i budsjettet.

Innarbeidd Ikkje innarbeidd Innmeldte behov/ynskje/nye tiltak som ikkje er innarbeidd i driftsbudsjettet Ref Innmeldt drifts budsjett driftsbudsjettet Legevaktsentral (Førde) 500 500 0 Interkommunalt samhandlingsprosjekt, etablering av interkommunal støtte og utviklingskoordinator 134 0 134 Psykoedukativ arbeid Nærtenesten 159 0 159 Budsjett til Eldrerådet 58' ----> del av budsjett sektor Politisk leiing Eldrerådet 0 0 0 Følgeteneste gravide. HSU valgte å ikkje legge inn ressursar. 236 0 236 HSO-plan, prioriteringar for 2014, 1. Loftet HSU 045/13 900 400 500 HSO-plan, prioriteringar for 2014, 2. Dagtilbod HSU 045/13 600 250 350 HSO-plan, prioriteringar for 2014, 3. Sjukepleiarressurs Furuhaugane. Opne alle inst.plassane. HSU 045/13 1 000 900 100 HSO-plan, prioriteringar for 2014, 4. Auka ressurs heimetenestene HSU 045/13 1 000 0 1 000 HSO-plan, prioriteringar for 2014, 5. Oppstart planarbeid institusjon 200' ----> Investering HSU 045/13 0 0 0 HSO-plan, prioriteringar for 2014, upri. Tilsette psykolog HSU 045/13 300 0 300 HSO-plan, prioriteringar for 2014, upri. Auke tilsynslegeressurs HSU 045/13 200 0 200 HSO-plan, prioriteringar for 2014, upri. Satsing på velferdsteknologi. 100' ---> investering HSU 045/13 0 0 0 HSO-plan, prioriteringar for 2014, upri. Tilrettelagte arbeidsplassar for yngre funksjonshemmabrukarar HSU 045/13 600 0 600 Oppvekstplan, nye pri 2014 Språkutvikling barnehage 260 ----> investering KUOP 038/13 0 0 0 Oppvekstplan, nye pri 2014 Språkutvikling bibliotek, oppfinansiering til same beløp som i 2013 KUOP 038/13 30 30 0 Oppvekstplan, nye pri 2014. Plan for digital kompetanse 50 ---> Investering KUOP 038/13 0 0 0 Oppvekstplan, nye pri 2014. Mentorordning. KUOP 038/13 200 75 125 Oppvekstplan, nye pri 2014. Ekstra midlar til opplæring fleirspråklege elevar. Forventer at KFI dekker 1,5 mill kr KUOP 038/13 250 0 250 Eikefjord skule Tenesta 110 0 110 Florø barneskole Tenesta 700 300 400 Krokane barnehage Tenesta 108 75 33 Omsorgstenesta, nye tiltak og auka husleige Allhuset Tenesta 1 365 500 865 Barn og unge meldte inn 2,111. 2 mill er innarbeidd i revidert 12-2013. Tenesta 111 0 111 Kvalitet og utvikling Tenesta 1 358 0 1 358 Dalvegen barnehage Tenesta 59 0 59 Eikefjord barnehage Tenesta 212 100 112 Kultur og fritid (700' ---> investering) Tenesta 655 100 555 NAV Tenesta 782 597 185 Tiltaksteam (innmeldt 1766', her reduskjon for HSU pri nr 1 på 900') Tenesta 866 488 378 Teknisk: Veg og park Tenesta 1 575 613 962 Brann og beredskap Tenesta 610 210 400 Flora bygg og eigedom Tenesta 4 500 150 4 350 Omsorgstenesta, avvik ramme og drift av gjeldane turnus Tenesta 9 100 2 500 6 600 Nepjarhaugen barnehage Tenesta 238 0 238 Torvmyrane skule og barnehage Tenesta 669 0 669 Helse: Fysio- og ergoterapi Tenesta 122 0 122 Helse: Lege (eks ekstra turnuslege, er kompensert i tråd med vedtak) Tenesta 664 59 605 Informasjon og service Tenesta 630 550 80 Brandsøy skule og barnehage Tenesta 336 60 276 Flora ungdomsskule Tenesta 713 0 713 Solheim skule og barnehage Tenesta 312 280 32 Kulturskulen Tenesta 20 0 20 Ny Giv Tenesta 140 75 65 Kinn kyrkeleg fellesråd har bedt om auke 8,2% (543'). Har lagt inn auke i tråd med deflator på 3% (200') Kkf 543 200 343 Frivilligkoordinator 40% stilling 280 280 0 Prosjekt. Sis. Forvaltninsgoppgaver 300 0 300 Nettoauke hjelpemiddelsentralen 135 0 135 Årsverk oppvekst adm 650 650 0 Kystmuseet, søknad om tilskot til eigen investering/vedlikehald Fylkeskommunen 5 429 0 5 429 Sørstrand Folkepark Sørstrand Folkepark 600 0 600 FNAS (tilskot knytt til drift av Subseahyblar) FNAS 100 100 0 Sum 40 101 10 042 30 059

69 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

4.0 INVESTERINGSBUDSJETTET

4.1 Investeringsprogram – låneopptak finansiert av frie inntekter

I revidert budsjett den 14.6.2011 gjorde Flora bystyre slikt vedtak (BYST 075/11 pkt. 4):

"Frå og med 2012 vert det innført investeringsregulering. Det skal maksimalt takast opp lån finansiert av dei frie inntektene lik samla minimumsavdrag. I økonomiplanen er denne ramma sett til årleg 21,8 mill kr "

I samband med handsaming av budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 den 13.12.2012 gjorde Flora bystyre slik endring i investeringsreguleringa (BYST 178/12 Verbalvedtak/tillegg):

"Frå og med 2014 vert det innført endring i investeringsreguleringa. Det skal maksimalt takast opp lån finansiert av dei frie inntektene lik samla minimumsavdrag, med tillegg av beteningsevna som ligg i venta auke i dei kommunale inntektene."

Kapittel 3 viser at utfordringane knytt til balansering av et realistisk driftsbudsjett i 2014 og i økonomiplanåra 2015-2017 er store. Veksten i dei frie inntektene over statsbudsjettet er ikkje høge nok til å dekke auka utgifter til årslønsvekst, pensjon og nye oppgåver. Vidare er det tatt høgde for årskonsekvensane av vedteke revidert budsjett (BYST-118/13), samt delvis høgde for nye prioriteringar gjort av HSU og KUOP og innmeldte behov frå tenestene i budsjettprosessen. Tenestene knytt til HSO-nettverket, Oppvekst og Teknisk/Kultur er samla sett kompensert med nye 16,5 mill kr i budsjettet jf. kapittel 3. Denne kompensasjonen kjem i tillegg til årslønsveksten og auka pensjonsutgifter. I realiteten må ein omdisponere kommunale midlar for å finne rom for 16,5 mill kr. Finansutgiftene i tabell 3 er redusert, og bidrar dermed til å finansiere auka tiltak og behov i tenestene. Det er likevel naudsynt å ta et generelt rammekutt alle sektorar på nesten 8 mill kr for å balansere driftsbudsjettet i 2014. I denne samanheng er og det kommunale tilskotet til KF Havhesten redusert med 0,5 mill kr. Legg vidare merke til at det er innmeldt ynskjer og behov på til saman 30 mill kr som ikkje er tatt høgde for i budsjett og økonomiplan. Desse er vist i tabellen i kapittel 3.5.9.

Ein kan ikkje sjå at dei kommunale inntektene har auke beteningsevna til kommunen. Investeringsreguleringa av 14.6.2011, justert for ny ramme i tråd med gjeldane avdrag, vert difor lagt til grunn for investeringsbudsjett 2014 og økonomiplan 2015-2017. Budsjettert minimumsavdrag i 2014 er på 25 mill kr jf. økonomitabell 3 Finans. Vedteke investeringsregulering gir dermed rom for å ta opp lån finansiert av dei frie inntektene på 25 mill kr. Bystyret har vidare sagt at momskompensasjonsinntekta skal gå til direkte finansiering av respektive prosjekt frå og med 2014. Momskompensasjonsinntekta kjem med det inn som ei finansieringskjelde i tillegg til låneramma på 25 mill kr.

Tabellen på dei neste sidene viser vedteke investeringsprosjekt finansiert over dei frie inntektene. Vidare er det tatt inn nye behov. Sum investeringsbehov finansiert over dei frie inntektene er på vel 117 mill kr i 2014. Stipulert behov for låneopptak knytt til desse er på vel 103 mill kr. I høve vedteke investeringsregulering må samla låneopptak reduserast med 78 mill kr. Det er behov for å prioritere kva investeringsprosjekt som skal gjennomførast i 2014 og i økonomiplanperioden 2015-2017.

I budsjett 2014 og økonomiplan 2015-2017 er det lagt til grunn at vedteke investeringsregulering vert følgd med ei årleg låneramme på 25 mill kr. Driftskonsekvens av nye investeringar er derav sett til kr 0,- i økonomitabell 3 Finans. Dersom investeringane som vist i tabellen på dei neste sidene vert vedteke slik den ligg må driftskonsekvensen innarbeidast og finansierast over drifta i økonomiplanåra 2015-2017. Dersom ein legg til grunn at driftskonsekvensen utgjer 10 % av låneopptaket må ein finne rom for 7,823 mill kr over drifta frå og med 2015, 12,275 mill kr frå og med 2016 og 14 mill kr frå og med 2017.

70 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Tabell: Investeringsprogram – finansiert av frie inntekter

Nr Investeringsprosjekt - finansiert av Adm Budsjett Økonomiplan Referanse til vedtak, planar, avtaler og innmeldt behov ansvar frå tenestene fri inntekter 2014 2015 2016 2017 1 Brannpumpe til depota Brann 400 Vedteke økonomiplan BYST-178/12. Det er behov for Momskompensasjon 64 oppgradering av pumper og anna utstyr på depota i Tilskot øyane. Utstyret som står der i dag er gammalt og krev mykje vedlikehald. Låneopptak 336 0 0 0 2 Utrykkingstøy Brann 100 100 Vedteke økonomiplan BYST-178/12 for 2014. Behov i Momskompensasjon 16 16 2016 innmeldt av Brann og beredskap. Det er behov for Tilskot utskifting av utrykkingstøy. Tøy som er skada o.l. kan ikkje nyttast då dette ikkje lenger er garantert i slike Låneopptak 84 0 84 0 innsatsar. 3 Arbeidstilsyns-/branntilsynspålegg FBE 1 000 1 000 1 000 1 000 Vedteke økonomiplan BYST-178/12 (2014-2016). 2017 er Momskompensasjon 160 160 160 160 ein vidareføring. Tilskot Låneopptak 840 840 840 840 4 Kapasitetsauke institusjon, planlegging Rådm 200 300 Vedteke økonomiplan BYST-178/12 . Stadfesta av HSU- Momskompensasjon 045/13, Oppstart planarbeid institusjon. Sjå og BYST- Tilskot 130/13 og FORM-058/13. Låneopptak 200 300 0 0 5 Oppgradering uteområde barnehagar FBE 500 300 Vedteke økonomiplan BYST-149/11. Stadfesta i vedteke Momskompensasjon 80 48 økonomiplan BYST-178/12. Tilskot Låneopptak 420 252 0 0 6 Inngangsparti/trapp Rådhuset FBE 700 Vedteke økonomiplan BYST-149/11. Stadfesta i vedteke Momskompensasjon 112 økonomiplan BYST-178/12. Inkl drenering/tak for boss. Tilskot Låneopptak 588 0 0 0 7 Geovekst (Digital infrastruktur) Plan 600 400 Vedteke økonomiplan BYST-178/12. Sum 2015 tatt ned med 0,08 mill kr. FKB-B, Laser data, NN 2000 og Flyfoto. Momskompensasjon Oppdateringar av kartgrunnlaget som er naudsynt for å Tilskot heile tida å ha et oppdatert kartvek. Arbeidet skjer i Låneopptak 600 400 0 0 geovekstsamarbeidet i fylket. 8 Florahallen - hovudstadion - lysanlegg Kultur 1 500 Vedteke økonomiplan BYST-178/12 . Anslått Momskompensasjon 240 forskotering 0,5 mill kr i spelemidlar. Tilskot (spelemidlar) 500 Låneopptak 1 260 0 0 -500 9 Rehabilitering friidrettsdel, Florø Stadion Kultur 3 500 Vedteke økonomiplan BYST-178/12 . Nytt løpedekke, Momskompensasjon 560 nytt kastbur, vurdere utviding til 8 løpebaner på heile Tilskot (spelemidlar) 700 anlegget. Anslått forskotering 0,7 mill kr i spelemidlar. Forankra i samf.del pkt 1.5.2.5. Låneopptak 2 940 0 0 -700 10 Rehabilitering turstinett Brandsøyåsen Plan 4 000 Vedteke 0,7 mill kr i økonomiplan BYST-178/12 . Her Momskompensasjon 640 justert opp med 3,3 mill kr til 4 mill kr. Anslått Tilskot (INU-midlar 0,3 mill og spelemidlar 2 mill) 300 2 000 forskotering av spelemidlar på 2 mill kr. Samla lånebehov anslått til 1,06 mill kr i perioden. Låneopptak 3 060 0 0 -2 000 11 Rehabilitering kunstgras, Florø Kultur 500 Vedteke økonomiplan BYST-178/12 . Momskompensasjon 80 Tilskot Låneopptak 420 0 0 0 12 IKT - infrastruktur Rådm 2 000 2 000 2 000 2 000 Vedteke økonomiplan BYST-178/12 . Vidareført i 2017. Momskompensasjon 320 320 320 320 Tilskot Låneopptak 1 680 1 680 1 680 1 680 13 Historieverk Rådm 700 700 700 Vedteke økonomiplan BYST 178/12. Momskompensasjon 0 0 0 Tilskot Låneopptak 700 700 700 0 14 Rehabilitering kyrkje, tilskot til Kkf KKF 500 500 500 500 Vedteke økonomiplan BYST 178/12. Vidareført i 2017. Momskompensasjon Årleg investeringsramme til Kinn kyrkeleg fellesråd. Tilskot Fellesrådet har bedt om auka investeringsramme. Låneopptak 500 500 500 500 15 Asfaltering Tekn 3 000 3 000 1 000 1 000 Vedteke årleg 1 mill kr i økonomiplan BYST-178/12 . Momskompensasjon 480 480 160 160 Vidareført i 2017. Beløpa i 2014-2015 oppjustert til 3 mill Tilskot kr. Samla asfalteringsbehov er stipluert til 36,7 mill kr. Vurdere bensinavgift som finaniseringskjelde. Låneopptak 2 520 2 520 840 840

71 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Nr Investeringsprosjekt - finansiert av Adm Budsjett Økonomiplan Referanse til vedtak, planar, avtaler og innmeldt behov fri inntekter ansvar frå tenestene 2014 2015 2016 2017

16 Trafikksikringstiltak Tekn 500 500 500 500 Vedteke økonomiplan BYST-178/12 . Vidareført i 2017. I Momskompensasjon 80 80 80 80 samsvar med "Trafikksikringsplan" Tilskot Låneopptak 420 420 420 420 17 Maskin og utstyr veg Tekn 300 300 300 300 Vedteke økonomiplan BYST-178/12 . Vidareført i 2017. I Momskompensasjon 48 48 48 48 samsvar med "Trafikksikringsplan". Plogar, Tilskot sandstrøarar og vegskraper Låneopptak 252 252 252 252 18 Oppgradering bruer Tekn 400 400 400 400 Vedteke økonomiplan BYST-178/12 . Vidareført i 2017. Momskompensasjon 64 64 64 64 Sikring av bruer. Tilskot Låneopptak 336 336 336 336 19 Eikefjord skule Tekn 30 400 37 600 23 000 Vedteke ny investeringsramme 115 mill kr (2013-2016) jf Momskompensasjon 5 472 9 900 4 140 BYST 077/13. Av denne summen er 17,4 mill kr definert Tilskot som sjølvfinansierande. Budsjett 2013 var 6,6 mill. Vedteke i økonomiplan BYST-178/12. Låneopptak 24 928 27 700 18 860 0 20 Eikefjord barnehage, ny avdeling/utviding FBE 8 600 Vedteke økonomiplan BYST-178/12 . Vedteke i eiga sak Momskompensasjon 1 376 BYST-077/12. Samla investeringsramme 15,4 mill kr Tilskot Låneopptak 7 224 0 0 0 21 Knapstadmarka barnehage Rådm 2 000 15 000 15 000 Vedteke i økonomiplan BYST-178/12 (2 mill i 2014). Eiga Momskompensasjon 0 2 400 2 400 sak i KUOP 042/12. Prosjektering og registrering 2 mill. Tilskot Behov for 0,3 mill til fullføring av reguleringsplan. Grovt stipulat på 15 mill kr i 2015 og 2016. Låneopptak 2 000 12 600 12 600 0 22 Kjøp av Florø sjukehus og oppgradering Rådm 6 500 5 000 Vedteke i økonomiplan BYST-178/12 (5 mill kr i 2014 og Momskompensasjon 0 800 5 mill kr i 2015). Eiga sak BYST 128/12. Avsett 5 mill kr til Tilskot 0 kjøp. Behov for 1,5 mill kr til oppgradering i 2014. Låneopptak 6 500 4 200 0 0 23 Digital plattform, språkutvikling oppvekst Rådm 310 Vedteke i prioritering av tiltak oppvekstplan KUOP- Momskompensasjon 31 038/13. Språkutvikling barnehage, digital kompetanse Tilskot skule Låneopptak 279 0 0 0 24 Satsing på velferdsteknologi Rådm 100 Vedteke HSU-045/13. Prioritet nr 5. Momskompensasjon 0 Tilskot Låneopptak 100 0 0 0 25 Hjertestarter Omsorg 120 Flora Omsorgssenter 1. og 2. etg., Furuhaugane B og C, Momskompensasjon 19 Eikefjord og Miljøhuset. Til saman 6 apparat. Tilskot Låneopptak 101 0 0 0 26 Nøkkelboksar, heimetenestene Omsorg 100 Nøkkelbokser til heimetenestene Momskompensasjon 16 Tilskot Låneopptak 84 0 0 0 27 Utstyr kjøkken og vaskeri, Furuhaugane Omsorg 100 Gjeld kjeller Furuhaugane. Utstyret er forelda, mykje er Momskompensasjon 16 frå 1984; vanskeleg å få tak i delar/dyre reparasjoner. Tilskot Må vere av institusjonskvalitet. Låneopptak 84 0 0 0 28 Personheis Flora Omsorgssenter Omsorg 120 Heisane er utslitt, og det er stort behov for godt Momskompensasjon 19 løfteutstyr. Kan ved ei slik investering håpe på ein Tilskot lettare arbeidskvardag, og dermed unngå sjukmeldingar. Låneopptak 101 0 0 0 29 Medisinsk utstyr Omsorg 100 Furuhaugane; smertepumpe, 2 nye O2 konsentratorar, 2 Momskompensasjon 16 nye peg-pumper. Floms; 1 smertepumpe Tilskot Låneopptak 84 0 0 0 30 Bygningsmessig oppgradering Omsorg 220 Furuhaugane; oppgradering av arbeidsstove. Havrenes; Momskompensasjon 35 tilrettelegging grupperom (ventilasjon/luft). Ytterdør Tilskot mot bakhage/uteområde gangbart. Floms; tilrettelegge rom på gamledel/skaffe naudsynt samlingsplass. Låneopptak 185 0 0 0 Etablere demens/minnegrupper på eit rom som til ei kvar tid er tilrettelagt for føremålet. Eikefjord; bygningsmessig tilrettelegg/oppnå meir effektiv drift/undervisn.mulighet grupperom/flytte vegg

31 Heimehjelpsbil utrustning Omsorg 100 Utstyre 1 bil ved kvar heimeteneste til føremålet Momskompensasjon 16 (støvsuger, moppesystem), totalt 3 bilar. Tilskot Kostnadsreduserande drift. Låneopptak 84 0 0 0

72 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Nr Investeringsprosjekt - finansiert av Adm Budsjett Økonomiplan Referanse til vedtak, planar, avtaler og innmeldt behov fri inntekter ansvar frå tenestene 2014 2015 2016 2017

32 Flora samfunnshus, dokumentavgift Kultur 700 Vedteke i FORM-052/13 Momskompensasjon 0 Tilskot Låneopptak 700 0 0 0 33 Oppgradering kinosalen, jf Kulturhusrapport Kultur 9 000 FORM-069/13 og KUOP 032/13 Momskompensasjon 0 Tilskot Låneopptak 9 000 0 0 0 34 Planlegging status behov kultur- og idrettsbyggKultur 200 200 Arbeid forankra i samfunnsdelen 1.5.2.3 og 1.5.2.5 Momskompensasjon 0 0 Tilskot Låneopptak 200 200 0 0 35 Rehabilitering speakerbu stadion, vannlekkasjeKultur 200 Vannlekkasje september 2013. Delvis forsikringssak Momskompensasjon 32 Tilskot Låneopptak 168 0 0 0 36 Felles elektronisk låssystem kommunale bygg Kultur 150 Investering som vil kunne vere kostnadsreduserande i Momskompensasjon 24 drift. Tilskot Låneopptak 126 0 0 0 37 Sti kring litjevatnet Plan 400 2 000 Oppfølgjing av tiltak i sentrumsplanen. Anslått Momskompensasjon 64 320 forskotering av spelemidlar på 1,2 mill kr. Endeleg Tilskot (INU-midlar 0,3 mill, spelemidlar 1,2 mill) 300 1 200 lånebehov vert anslått til 0,516 mill kr. Låneopptak 336 1 380 0 -1 200 38 Digitalisering eigedomsarkiv Plan 400 1 000 Mogleg SiS-samarbeid. Dersom ein får tildelt Momskompensasjon 64 160 fornyingsmidlar er lånebehovet rekna til 0,476 mill kr. Tilskot (Fornyingsmidlar) 200 500 Låneopptak 136 340 0 0 39 Reguleringsplan Docen - Samfunnshuset Plan 400 Fullføre arbeidet med reguleringsplanen Momskompensasjon 0 Tilskot Låneopptak 400 0 0 0 40 Innløsing hus i Lindheimsvegen Plan 0 Aktuelt når reg.plan foreligger Momskompensasjon Tilskot Låneopptak 0 0 0 0 41 Kystsoneplanlegging Plan 200 Trong for eit større arbeid med kystsoneplanlegging. Momskompensasjon 32 Dette bør gjerast i samarbeid mellom fleire kommunar, Tilskot fk og næringsaktørar. Arbeidet er starta opp jmf tidligare vedtak. Men det må settjast trøkk på arbeidet Låneopptak 168 0 0 0 for å stette dei behova som næringa har for utvikling.

42 Fortau, Botnaholten Nord Tekn 3 600 Momskompensasjon Tilskot Låneopptak 0 3 600 0 0 43 Holdeplass Sørgardfeltet i Eikefjord Tekn 400 Momskompensasjon Tilskot Låneopptak 0 400 0 0 44 Tiltak for kollektivtrafikken Tekn 300 300 300 300 Momskompensasjon Tilskot 150 150 150 150 Låneopptak 150 150 150 150 45 Oppgradering skilt kommunen Tekn 300 150 Matrikkellova, pålegg 2014. Frå og med 2015 er det eit Momskompensasjon 48 24 lovkrav at kommunen har innført gateadresse for alle Tilskot bustader i kommunen. Arbeid i tre faser; 1. Sette namn på dei gatene som mangler dette (reguleringsplan Låneopptak 252 126 0 0 eller eigne vedtak). 2. Føre namna inn i martrikkel/kartsystemet. 3. Sette opp vegskilt. 46 Styringssystem veglys Tekn 550 Spare straum. Kan og gje betre tilpassa tilbod til Momskompensasjon innbyggjarane, f.eks nokre timar om natta i Tilskot sommarmånadene. Låneopptak 550 0 0 0 47 Oppgradering veglys Tekn 500 300 300 300 Forutsetning for bruk av styringssystem veglys. Momskompensasjon Tilskot Låneopptak 500 300 300 300

73 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Nr Investeringsprosjekt - finansiert av Adm Budsjett Økonomiplan Referanse til vedtak, planar, avtaler og innmeldt behov fri inntekter ansvar frå tenestene 2014 2015 2016 2017

48 Sandsilo uteseksjonen Tekn 450 I dag ligg sanden utandørs og frys fast når det kjem Momskompensasjon kulde (når sanden skal brukast). Kostnadsbesparande Tilskot i drift. Låneopptak 0 450 0 0 49 Ny lastebil kl C m/tipp og kran Tekn 800 Gamal bil må truleg vrakast. Momskompensasjon Tilskot Låneopptak 800 0 0 0 50 Klippeutstyr traktor/graver Tekn 300 Bruktpris. I dag har ein utstyr til å klippe 2 meter i sida Momskompensasjon langs veg. Dette utstyrte vil gjere det mogleg å klippe i Tilskot høgda, samt meir ut i sida. Betre utstyr i kupert terreng. Låneopptak 300 0 0 0 51 Oppgradering drenssystem Klubbhuset Tekn 200 Vatn renn ned og ut på idrettsanlegget. Momskompensasjon 32 Tilskot Låneopptak 0 168 0 0 52 Gangveg ved sjukehuset Tekn 1 000 Viktig tiltak knytt til aksen Kinnvegen - Florø Momskompensasjon 160 barneskole. Tilskot (INU-midlar) 500 Låneopptak 0 340 0 0 53 Opprusting Blå promenade Tekn 500 Innmeldt behov frå tenestene Veg/park og Momskompensasjon 80 Plan/samfunn Tilskot Låneopptak 0 420 0 0 54 Stein Stranda Tekn 600 Oppgjør etter avtale med Vestlandshus. Momskompensasjon 0 Tilskot Låneopptak 600 0 0 0 55 Keilevågbrua Tekn 1 600 Etter avtale Momskompensasjon 256 Tilskot Låneopptak 1 344 0 0 0 56 Ny brannbil Brann 3 800 Innmeldt av Brann og beredskap: Ny Momskompensasjon 608 førsteutrykkingsbil, eksisterande bil er frå 1987. Viktig Tilskot med godt og operasjonelt materiell. Det er 12 mnd. bestillingstid på slik bil. Rådmannen får fullmakt til å Låneopptak 0 3 192 0 0 bestille i 2014. 57 Brannutsyr Brann 150 150 Innmeldt av Brann og beredskap: Slangar og utstyr. Momskompensasjon 24 24 Behov for oppgradering av diverse brannutstyr. Det er Tilskot behov for utskifting av noko av utstyret som er begynt å bli gammalt. Det er viktig at vi kan nytte ny tekniologi Låneopptak 0 126 0 126 til brann og redning for å følgje utviklinga i samfunnet.

58 Branndokumentasjon - pålegg FBE 300 Pålegg med frist 1.5.2014 Momskompensasjon Tilskot Låneopptak 300 0 0 0 59 Florø barneskole, tilbygg mv FBE 10 500 500 500 Tilbygg/Maurtua/to klasserom + to Momskompensasjon 1 680 80 80 klasserom/bibliotek/ mediatek/arbeidsplassar. Tilskot Ombygging to klasserom til grupperom. Brannalarmanlegg i hovedbygget/mulig utskifting. Låneopptak 8 820 420 420 0 Utskifting av minikjøkken i base A og B/ny kjøkkeninnredning på kortvegg. Utviding og utskifting av kjøkken base C. Sjå sak om utgreiing ref KUOP-040/13 og FORM-079/13. 60 Furuhaugane omsorgssenter, oppgradering FBE 4 000 1 500 Utskifting av lekk hovedkloakkanlegg, installasjon av Momskompensasjon 640 240 nødstrømsagregat, omarbeiding av inngangsparti til Tilskot universell utforming, opprusting av ett bad, utskifting av gammalt røropplegg. Låneopptak 3 360 1 260 0 0 61 Storevatn barnehage, utskifting kloakkpumpe FBE 500 Utskrifting av underdimmensjonert kloakkpumpekum Momskompensasjon 80 og kloakkpumpe. Tilskot Låneopptak 420 0 0 0 62 Flora ungdomsskule, rehabilitering fasade FBE 2 000 2 500 Rehabilitering fasader nybygg. Nytt parkeringsareal sør Momskompensasjon 320 400 for skulen, jfr. reg.plan. 20 plasser a 25 m2 Tilskot Låneopptak 0 1 680 2 100 0 63 Florahallen, oppgradering garderober FBE 2 000 2 000 2 000 2 000 Momskompensasjon 320 320 320 320 Tilskot Låneopptak 1 680 1 680 1 680 1 680

74 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Nr Investeringsprosjekt - finansiert av Adm Budsjett Økonomiplan Referanse til vedtak, planar, avtaler og innmeldt behov fri inntekter ansvar frå tenestene 2014 2015 2016 2017

64 Dataprogram, byggforvaltning FBE 500 Kjøp og oppbygging av databaseprogram for Momskompensasjon 80 bygningsmassen Tilskot Låneopptak 420 0 0 0 65 Flora ungdomsskule, IT-utstyr elevmaskiner FUS 600 600 600 600 Behov for å oppgradere IKT-utstyr til elevane. Momskompensasjon 96 96 96 96 Tilskot Låneopptak 504 504 504 504 66 Eikefjord skule, digital plattform Eik 100 100 100 IKT-utstyr til tilsette, nettbrett til 8. klasse, smartboard Momskompensasjon 16 16 16 0 Tilskot Låneopptak 84 84 84 0 67 Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" Rådm 13 000 0 0 0 Knytt til vedtak BYST-133/13, FORM-072/13, Momskompensasjon 0 0 0 0 Samferdsleutvalet 005/13. Sak om Regional Tilskot transportplan. Prioritet 1. Prosjektet vert realisert som eit samarbeidsprosjekt mellom Fylkeskommunen, Låneopptak 13 000 0 0 0 Flora kommune og SFE. Sum brutto investering før investerinsgregulering 117 270 87 750 50 800 9 050 Finansiering ved momskompensasjon 13 393 16 780 8 300 1 272 Finansiering ved tilskot 650 1 450 150 4 550 Fellesfinansiering ved låneopptak 103 227 69 520 42 350 3 228 Sum finansiering før investeringsregulering 117 270 87 750 50 800 9 050 Driftskonsekvens 10 % av investeringar finansiert av Driftskonsekvens av låneopptaket før frie inntekter utover låneramme på 25 mill kr. 7 823 12 275 14 010 investeringsregulering Driftskonsekvens vert å innarbeide i tabell 3 Finans dersom investeringsregulering ikkje vert gjennomført.

INVESTERINGSREGULERING: Prioritere til nivå for investeringsregulering

Reduksjon brutto investering -88 870 -59 350 -22 400 19 350 Bystyre sin vedteke investeringsregulering av Reduksjon momskompensasjon, anslag (prioritering avgjer) -9 993 -13 380 -4 900 2 128 13.12.2012 (BYST 178/12) tilseier at investeringsnivået i 2014, 2015 og 2016 må tas ned. I 2017 er det rom for Reduksjon tilskot (prioritering avgjer) -650 -1 450 -150 -4 550 å auke investeringane. Reduksjon låneopptak -78 227 -44 520 -17 350 21 772 Sum brutto investering etter 28 400 28 400 28 400 28 400 investerinsgregulering Anslag på momskompensasjon til å utgjere 20% av om Finansiering ved momskompensasjon (prioritering avgjer) 3 400 3 400 3 400 3 400 lag 60% av bruttoinvesteringane i snitt

Reduksjon tilskot (prioritering avgjerande) 0 0 0 0 Prioritering vil avgjere sum tilskot. Her sett til 0.

Fellesfinansiering ved låneopptak 25 000 25 000 25 000 25 000 Låneramme lik avdrag i tabell 3 Finans

Sum finansiering etter investeringsregulering 28 400 28 400 28 400 28 400

Driftskonsekvens av låneopptaket før Låneramme 25 mill kr. Driftskonsekvens 10 % av 0 0 0 investeringar vert sett til null. investeringsregulering 4.2 Investeringsprogram – sjølvfinansierande låneopptak

Det er budsjettert med et sjølvfinansierande låneopptak på totalt 76,1 mill kr i 2014. Av dette er 24 mill kr knytt til VAR-sektoren, 18 mill kr til etableringslån, 2,1 mill kr til ENØK-tiltak, 6 mill kr til Docen II, 22,4 mill kr til bustadprosjekt og 12 mill kr til nye lokalar på Solbakkentomta til leigetakar KF Innvandrarsenteret.

Finansiering av ENØK 2014-2017 er lagt inn som et sjølvfinansierande låneopptak, og vil medføre omdisponering av driftsmidlar frå dei tenestene som oppnår reduserte energiutgifter til tenesta Flora bygg og eigedom (FBE), som skal finansiere renter og avdrag knytt til investeringa. På denne måten vert investeringa sjølvfinansierande.

Flora Kommune er ein vekstkommune med store bustadutfordringar. Det er innarbeidd ein vesentleg satsting på nye bustader i økonomiplanen. Det er lagt til grunn at investeringane skal vere sjølvfinansierande.

75 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Tabell: Investeringsprogram – sjølvfinansierande prosjekt

Investeringsprosjekt - Adm Budsjett Økonomiplan ansvar sjøvfinansierande 2014 2015 2016 2017

Vann, avløp og renovasjon (VAR):

Hovudplan Vassforsyning og avløp, VatnTekn 16 500 4 000 0 0 BYSAK 057/07. Hovudplan. Ny plan under arbeid. Hovudplan Vassforsyning og avløp, AvløpTekn 3 500 1 500 0 0 BYSAK 057/07. Hovudplan. Ny plan under arbeid. Renovasjon Tekn 3 000 0 0 0 Maksin, utstyr VAR Tekn 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum investering VAR 24 000 6 500 1 000 1 000 Andre sjølvfinanseriande lån:

Florø bu- og aktivitetssenter (Docen II) FBE 6 000 10 000 40 000 34 000 Føreset maskimalt tilskot frå Husbanken og at Momskompensasjon 936 1 560 6 240 5 304 momskompensasjonsinntekta går inn som finansieringskilde. Husleigenivå er avgjerande for at Tilskot 1 733 2 889 11 556 9 822 investeringa fullt ut vert ut sjølvfinansierande. Eikefjord bu- og aktivitetssenter FBE Ikkje prioritert i HSO-plan 2013-2013 Momskompensasjon Tilskot Etableringslån - Husbanken Rådm 18 000 18 000 18 000 18 000 Vidare utlån. Auka etterspørsel. Momskompensasjon Tilskot ENØK 2011-2015 FBE 2 100 1 500 900 0 Medfører omdisponering av driftsrammer. FBE får Momskompensasjon 336 240 144 overført driftsmidlar frå tenester som får reduserte energikostnader. Desse midlane skal FBE nytte til å Tilskot dekke finanskostnadane. På denne måten vert investeringa sjølvfinansierande.

Eikefjord skule Rådm 17 400 Lagt til grunn at 50 % av ramme på 34,8 mill kr knytt til Momskompensasjon rentekompensasjonsordning i Husbanken kan sjåast Tilskot på som sjølvfinansierande lån. Fleksible bustader FBE 5 400 5 400 5 400 Bygge 12 hardbruksbustader som skal erstatte Momskompensasjon 864 864 864 Gaddev 11b (9stk) samt oppfylle bustadsosial HP frå 2005 (16 stk, 4 stk er bygd). Tilskot Bustadblokk FBE 10 000 10 000 Bygge +/- 16 små bustader (ca 35m2) som skal erstatte Momskompensasjon 1 600 1 600 Gaddev 11a (9 stk) og auke talet bustader for NAV Flora og Innvandrarsenteret. 2013: Tilskot planleggingskostand. 2014-2015:bygging Bustadkjøp i privatprosjekt FBE 4 500 1 500 Kjøpe 4 bustader i prosjekt som vert lagt ut for sal på Momskompensasjon 720 240 den opne marknaden. Tilskot Bekkefaret FBE 1 000 1 000 Skifte kledning, etterisolere og male. 3 blokker à 6 Momskompensasjon 160 160 bustader = 18 bustader Tilskot Ressurs bustadprosjekt/HusbankprosjektFBE 1 000 1 000 Investeringsutgift vert å fordele på dei andre Momskompensasjon bustadsprosjekta. Tilskot Solbakken, kontor/aktivitetslokaler FBE 12 000 Nybygg oppført på Solbakkentomta til erstatning for Momskompensasjon 1 920 dagens Norsksenter. Areal ca 370 m2. Leigetaker er KF Tilskot Innvandrarsenteret. Oppgradering Hans Blom gt 18 FBE 500 Momskompensasjon 80 Tilskot 50 Sum brutto investering 84 500 72 300 65 300 53 000 Finansiering ved momskompensasjon 6 616 4 664 7 248 5 304 Finansiering ved tilskot 1 783 2 889 11 556 9 822 Fellesfinansiering ved låneopptak 76 101 64 747 46 496 37 874 Sum finansiering 84 500 72 300 65 300 53 000

76 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

4.3 Investeringsprogram – kjøp av aksjar og eigardelar

Eigekapitalinnskot til KLP går under kjøp av aksjar og eigardelar i investeringsrekneskapen. Kjøp av aksjar og eigardelar kan ikkje lånefinansierast. I kapittel 3 er det i tabell 2 tatt høgde for at innskotet vert dekka av frie investeringsmidlar i 2014 og 2015. Frå og med 2016 vert innskotet dekka over drift.

Tabell: Investering i aksjar og eigardelar

Kjøp av aksjar og eigardelar Budsjett Økonomiplan 2014 2015 2016 2017

Eigenkapitalinnskot KLP 2 000 2 000 2 050 2 150 Årleg innskot i KLP Fond nr 2530801 Sal av næringsareal og fond nr 2539901 FBE- Disposisjonsfond investering 2 000 sal av eigedomar blir brukt for å finansere innskot i KLP Sal av eigedom 2 000 Nye salsinntekter skal finanisere innskot i KLP Overføring frå drift tab 2 2 050 2 150 Overføring frå driftsrekneskapen Sum brutto investering 2 000 2 000 2 050 2 150 Sum finansiering 2 000 2 000 2 050 2 150 4.4 Samla investeringsprogram

Tabellen nedafor viser ein oppsummering av det totale investeringsprogrammet.

Sum ny investeringsramme er på 114,9 mill kr i 2014. Det er budsjettert med et samla nytt låneopptak på 101,101 mill kr. Momskompensasjonsinntekt i investering er budsjettert med 10,016 mill kr, tilskot sett til 1,783 mill kr og bruk av disposisjonsfond budsjettert med 2 mill kr.

Tabell: Samla investeringsprogram 2014-2017

Samla investeringsprogram Budsjett Økonomiplan 2014 2015 2016 2017

Investeringar finansiert av fri inntekter 28 400 28 400 28 400 28 400

Sjølvfinanseirande investeringar 84 500 72 300 65 300 53 000

Investering i aksjar og eigardelar 2 000 2 000 2 050 2 150

Sum brutto investering 114 900 102 700 95 750 83 550

Låneopptak finansiert av frie driftsinntekter 25 000 25 000 25 000 25 000

Låneopptak - sjølvfinansierande 76 101 64 747 46 496 37 874

Momskompensasjonsinntekt frå investering 10 016 8 064 10 648 8 704

Tilskot 1 783 2 889 11 556 9 822

Disposisjonsfond investering 2 000 - - -

Sal av eigedom - 2 000 - -

Overføring frå drift tab 2 - - 2 050 2 150

Sum finansiering 114 900 102 700 95 750 83 550

77 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

5.0 TENESTENE SINE Barnevern HANDLINGSPROGRAM  Felles faglig oppdatering i bruk av Kvello- malen.  Barn og Unge Felles fagutvikling gjennom arbeid med og fleire kurs i sakshandsamingsprogrammet Familia.  Innarbeide rutinar for kontroll av fristar.  Utvikle eit betre samarbeid med barnehagane. PPT  Få ned talet på tilmelde einskildsaker.  Arbeide meir med systemsaker. Handling

Felles Omtale av tenesta og viktige utfordringar  Vi melder aktuelle saker opp til Viktige utfordringar for tenesta er å styrke tiltaksavdeling. fokus på førebygging, tidleg fange opp elevar  Vi kartlegg og utformer plan over korleis som står i fare for å droppe ut av skulen, og skaffe oss kompetanse som manglar i skape betre samhandling internt og eksternt, tenesta/ den enkelte avdeling. til beste for brukarane våre.  Interne tverrfaglege team møtast jamleg etter oppsett møteplan. Mål  Vi deltek i ressursgrupper for skule og Felles barnehagar og andre fora der vi ilag med andre deler kunnskap og kompetanse.  Skrive samarbeidsavtale med tiltaksavdeling som gjeld alle avdelingane i Helsestasjon Barn og unge.  Svangerskapsomsorga starter opp og  Utarbeide kompetanseplan for alle tilsette gjennomfører foreldre-førebuande kurs. i tenesta  Alle nyfødde får heimebesøk.  Nytte interne tverrfaglege team som eit  Alle nye retningslinjer, prosedyrar, osb, samarbeidsfora på tvers av avdelingane i vert tatt opp på interne møte og Barn og Unge. innarbeidd i systema våre.  Lage enkle system for jamleg, løysings-  I samråd med andre aktuelle tenester orientert samhandling på tvers av ulike utformar vi tiltakspakke for barn og tenester. ungdom med utfordringar rundt ernæring Helsestasjon og overvekt.  Vi samarbeider med barnehagen i  Tilbod til aktuelle brukarar om utforminga og implementeringa av foreldreforberedande kurs. overgangsplan heim/ barnehage  Tilbod til alle nyfødde om heimebesøk.  Vi vidarefører det haldningsskapande  Ha gode system for implementering av arbeidet rundt kjønnslemlesting. nye retningslinjer, rutinar, etc.  Tilbod om tiltak til brukarar med Barnevern utfordringar rundt ernæring og overvekt.  Alle tilsette nytter Kvello-malen som  Utarbeide og implementere prosedyrar kartleggingsverktøy. som sikrar overgang heim/ barnehage.  Full utnytting av saksbehandlingssystemet  Førebygge kjønnslemlesting. Familia som arbeidsreiskap i behandling av saker.

78 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Fristar vert halde.  For skulen er kompetanse knytt til det å  I større grad vri tiltakskjeda vår mot kunne delta i samtale der dei grunngjev førebygging. sine svar, dei skal meistre ulike læringsstrategiar og kunne vurdere si eiga PPT læring og utvikling. Elevane skal vere  Ta i bruk pedagogisk rapport, vedlegg frå bevisste på mål og kriterier. Vi arbeider skular og barnehagar til tilmelding til PPT. med å få god kvalitet i elevsamtalane.  Førtilmeldingsmøte med skulane og Kompetente vaksne barnehagane, gjennomgang av pedagogisk rapport før eventuell tilmelding til PPT.  Alle tilsette skal delta i vidare- ev. etterutdanning i klasseleiing, mykje av Brandsøy skule og barnehage kompetansehevinga i 2014 blir knytt til dette.  Barnehagen skal implementere den kommunale språkplanen. Vi skal også spisse profilen vår: Brandsøy barnehage – livets skule!  Skulen arbeider med å synleggjere læringa, kunne dokumentere progresjon og nytte gode læringsstrategiar i lag med elevane  Vi skal utnytte VOKAL som verktøy.  Element frå «Rettleia lesing» blir tatt inn i fleire fag og årssteg.  Kommunal plan for digital kompetanse Omtale av tenesta og viktige utfordringar skal implementerast, og vi vil bygge opp  Ei avdeling med 20 plassar for barn frå 0-5 år plan for bruk av biblioteket parallelt med  Fådelt barneskule 1.-7.steg IT-planen. SFO Eit godt læringsmiljø  Elevtalet er på veg opp, og det er viktig for å halde oppe kvaliteten og det gode  Målet er at barna, foreldra og personalet utviklingsarbeidet. Bruk oss og styrk oss! er bevisste på standardane for kvalitet i Det er sårbart med bare ein avdeling i barnehagen og for ordensreglane på barnehagen, utvid gjerne til to avdelingar! skulen. Mottoet er "Det er mi sak at vi får  Våren 2013 endra vi visjonane vår, vi tok det til". vekk det vi har oppnådd og utfordrar oss Vi arbeider med eit tillegg til sjølve på nye område. ordensreglane som går på samarbeid om heimearbeidet til elevane Visjon  Vi satsar på at vi dette året skal få Visjonen blir summert opp slik: Hos oss gjennomført ei brukarundersøking i opplever barna å meistre, dei er bevisste sin barnehagen, med utgangspunkt i eigen framgang og utvikling. standardane for kvalitet, som er utarbeidd i fellesskap. Mål og handling  Personalet set fokus på utvalde område i Kompetente barn ordensreglane gjennom "Kvardagsblikk"  I barnehagen knyter vi kompetanse både (Kjend som "skulevandring") til det praktiske, til sosial kompetanse og  Dette året blir tema vald gjennom studiet i til språk/kommunikasjon. Vi arbeider med Klasseleiing. å få god kvalitet i barnesamtalane med dei  Felles prosjekt som skal binde oss saman eldste. som ein organisasjon, er i år knytt til 20- årsjubileet for bygget. Innhald og

79 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

organisering er under utarbeiding. mange typar kurs innan brann og redning til andre kommunar og til næringslivet Brann og beredskap Samarbeid med andre:  Flora brannvesen har avtale med Bremanger kommune om sal av administrasjon av brannvesenet, samt gjennomføring av førebyggande tenester og leiing av beredskapstenesta.  Avtala omfattar også feiing og tilsyn av privatbustader i kommunen.  Brannvesenet har også avtale med Selje kommune om feiing og tilsyn av privatbustader, samt tilsyn på særskilte brannobjekt.

Organisering av beredskapen: Omtale av tenesta og viktige utfordringar  For å imøtekomme forskriftskravet om  Drifta av brannvesenet er styrt gjennom dagkassernert beredskap er det tilsett 4 forskriftskrav, både med omsyn til tal personar i 100% stilling. No gjenstår stillingar, utstyr og krav til opplæring. utdanning og opplæring av desse 4  Brannvesenet er delt i ei førebyggande- og personane, noko som sannsynlegvis vil ta ei beredskapsavdeling, dette i samsvar minst 3 år. Når denne opplæringa er ferdig med gjeldande forskriftskrav, med omsyn har Flora kommune en godkjent til organisering. dagkassernert beredskap.  Beredskapsavdelinga skal være  2 av personane i dagkasserneringa har innsatsstyrke ved akutte ulukkes- delt stilling mellom beredskap- og situasjonar for å sikre menneske, dyr, førebyggande arbeid. Dette gjer at vi no miljø og materielle verdiar. Andre har tilstrekkeleg tal stillingar innan oppgåver som er lagt til avdelinga er førebyggande arbeid. For at desse vedlikehald av beredskapsutstyr, samt personane skal kunne fungere fult ut som øvings- og undervisnings-oppgåver. førebyggande personell er det krav til  Førebyggande avdeling har som mål at gjennomført forebygande kurs på Norges alle som bur og oppheld seg i Flora brannskole. Opplæringa vil også bestå av kommune skal oppleve ein reell og følt ein god del intern opplæring. tryggleik. For å sikre dette blir det  Organisering og dimensjonering av gjennomført tilsyn på privatbustader og brannvesenet skal være basert på kartlagt særskilde brannobjekt, samt feiing og risiko og sårbarheit i kommunen. informasjonstiltak. Godkjent brannordning er frå 1998.

I tillegg gjennomfører brannvesenet følgjande Samfunnet i Florø har utvikla seg mykje oppgåver som ikkje er lovpålagte: sidan denne var godkjent. Skal brannordninga stette forskriftskrava må  Flora brannvesen er vertskommune for det gå tydeleg fram av risikoanalysa at olje og kjemikalieverneberedskapen i Sogn brannvesenet har utvikla seg i takt med og Sunnfjord. korleis samfunnet har utvikla seg.  Ansvarleg for drifta av statleg oljeverndepot Med utgangspunkt i denne risikoanalysa  Ansvarleg for kommunal beredskapsplan må det utarbeidast ei ny brannordning for  Er aktiv innan sal og gjennomføring av kommunen.

80 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Brannordninga skal godkjennast politisk ein god del. Dette er utdanning som er og av DSB. Dette arbeidet er starta og må svært kostnads-krevjande og som må ferdigstillast i 2014. innarbeidast i kommande budsjettperiodar. Krav til tilstrekkeleg og godt eigna utstyr:  Vi veit at det skal utbyggast nytt digitalt  Dimensjoneringsforskrifta set krav til at naudnett. Dette skal utprøvast i siste brannvesenet skal disponere eigna og perioden av 2014 og takast i bruk skarpt tilstrekkeleg utstyr med høg tidlig i 2015. Brukarbetalinga for dette vil driftssikkerhet. såleis bli påført brannvesenet frå 2015 og Ein god del av beredskapsutstyret er svært må då innarbeidast i budsjettprosessen. gammalt. Dette gjer at det blir forholdsvis  Vi veit ikkje noko sikkert om store utgifter til vedlikehald kvart år. Skal Alarmsentralen enno, om den blir i Florø brannvesenet greie å stette kravet til eller ikkje. Vi veit såleis ikkje noko sikkert tilfredsstillande beredskap i kommunen, om avgifta som vi skal betale til sentralen må det i åra framover settast av midlar til for 2014 og vidare framover. Denne vil investering av nytt utstyr. henge nøye saman med betaling for digitalt nødnett. Viktige utfordringar i 2014 og vidare framover: Mål  Florasamfunnet har utvikla seg mykje i det seinare og vil sannsynlegvis fortsette med Av dei viktige utfordringane ser vi det som dette i mange år ennå. Det er då viktig at realistisk å greie følgjande punkt utifrå tildelte beredskapen i det offentlige følgjer denne rammer: utviklinga, slik at sikkerheita til  Oppretthalde tilfredsstillande beredskap innbyggarane våre blir ivareteken. til innbyggarane i Flora kommune.  I 2013 blei det sett av midlar til kjøp av ny  Gjennomføre nødvendig vedlikehald så brukt tankbil til Eikefjord, samt meir langt som råd er, dersom det ikkje oppstår redningsutstyr. Dette gjer at beredskapen behov for større reparasjonar. i Eikefjord er styrka med meir tidsriktig  Gjennomføre lovpålagt førebyggande utstyr. arbeid.  I 2014 må det settast av midlar til kjøp av  Gjennomføre arbeidet med bakgrunn i ny første-utrykkingsbil i sentrum, samt inngått avtaler med andre kommunar skifte av pumper og anna utstyr på depota i øyane. Ved å sette av midlar til slik bil i Handling 2014 kan bilen leverast i 2015.  2 personer frå dagkassernert styrke må på  Sikkerheita til dei som oppheld seg i befalskurs 1. utrykkingsbiler er viktig at blir ivareteken.  2 personer frå dagkassernert styrke må på Derfor er det viktig at bilane held høg førebyggande kurs. driftssikkerhet og har nødvendig  Behov for intern opplæring av sikkerhets-utstyr. Nyare biler er betre dagkassernert personell. utstyrt med slikt utstyr gjennom betre  2 personer må på kurs for bremser, sikkerhets-selar, betre tilpassa utrykkingskøyring. motor osv.  Delta på, samt å være med på å  Byggeaktiviteten i det seinare tilseier at vidareutvikle HMS-tilsyn saman med det er behov for beredskapsutstyr som andre HMS-etatar. taklar store høgder. Det vil derfor være  Vedlikehalde beredskapsutstyr ut frå behov for å planlegge å investere i bil med tildelte rammer. høgderedskap i nær framtid.  Stram økonomistyring  Gjennom diverse forskrifter set DSB store krav til utdanning av alt brannmannskap. Noko av dette er utført, men det manglar

81 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Flora bygg og eigedom å etablere felles forståing interne i tenesta om kva standarder vi arbeider etter, og kva ytingar våre brukarar kan forvente av oss.  Vere ein synleg og viktig (habil) part i planleggingsarbeid i lag med andre tenester.  Ha ressursar nok til å følgje opp alle prosjekt samt drive effektivt FDV arbeidet.  Etablere felles database til bruk for planlegging, utføring og rapportering av tiltak og arbeidsoppgåver  Synleggjere kva vedlikehaldsutfordringar Omtale av tenesta som er knytt til bygningsmassen og kva utfordring knappe ressursar gjev tenesta  Flora bygg og eigedom (FBE) har tre  Oppdatere og etablere avdelingar, reinhald, bustad og internkontrollsystem for arbeidstakarane i formålsbygg. Desse avdelingane har FBE ansvaret for å forvalte, drifte, vedlikehalde og utvikle kommunen sin eigedomsmasse, Mål areal og leigebygg, tilsvarande om lag 65 Felles mål: 000 m2. FBE leverar tenester til både privatpersonar og verksemder i høve  Auka samhandling – vedlikehald og areal, privatpersonar som leiger reinhald kommunal bustad, samt til andre  Månadlege avdelingsmøte kommunale tenester som barnehagar,  Etablere database - bygg skular, institusjonar, mfl. Delmål:  Med god eigedomsforvaltning meiner vi å Vedlikehald gi brukarane gode og effektive bygg til lågast mogeleg kostnad. Dette inneber å  Utforme HMT-permar (personal) skape best mogeleg rammevilkår for  Styrke bemanninga brukaren si verksemd over tid. For å få  Gjennomføre feilretting av gjennomførte dette til har FBE som mål å drive planlagt el-kontrollar etter oppsett plan (fell vekk vedlikehald og etablere verktøy og rutinar om vi ikkje får ekstra driftsmidlar) for registrering og oppfølging av  Eikefjord barnehage – utbygging tenesteleveransane. Reinhald  FBE er sentral part i planlegging og gjennomføring av prosjekter knytt til  Utforme HMT-permar ( personal) rehabilitering og ombygging av  Redusere sjukefråvær eksisterande formålsbygg, samt bygging  Innføre reinholds-standard og kjøp av bustader og areal. FBE deltar i (reinholdskontroller) heile prosessen frå vurdering av brukar og  Daglig drift: betre oppfølginga av drift sine behov, økonomi, prosjektering medarbeidarane og val av entrepriseform, til bygget står Bustad ferdig og FBE tar over driftsansvaret.  Dagleg drift; små og store Viktige utfordringar vedlikehaldsutfordringar.  Bygge opp ein organisasjon som  Planleggingsarbeid knytt til docen 2 kapasitets- og kompetansemessig er  Bustadsosialt velferdsprogram: drive og tilpassa drift og forvaltning av kommunalt bidra i programutvikling av bustadstrategi areal, formålsbygg og bustader, herunder og programplan, samt gjennomføre

82 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

interne tiltak i samsvar med programplan hausten vil gruppa vere annleis, då 11 for 2014 barn byrjer på skulen. Det er utfordrande  Kompetanseheving : prosjekt, teknisk, med stor variasjon i barnegruppene frå år innkjøp til år og å jobbe godt i høve dette. Åtte av barna er fleirspråklege. Det krever meir Resultat tilstedeverande vaksne med tid til kvar  Levere økonomisk resultat innanfor tildelt einskild, til å hjelpe barna å forstå og bli ramme forstått. Det kreve meir i høve  Ingen fråværsskadar foreldresamarbeid med bruk av tolk, men  Auke samhandlinga mellom avdelingane i og å førebu samtalar på engelsk.Det kreve tenesta og meir bruk av konkret materiell og tid til Handling å lage til materiellet vi brukar.  Det er ei utfordring å klare å levere god  Gjennomføre utarbeiding av HMT- permar kvalitet innafor svært strame økonomiske  Månadlig oppfølging av økonomiske rammer. Vi prioriterer god bemanning og resultat set alltid inn vikar ved fråvær. Det er  Rapportere vedlikehaldsstatus derimot ei utfordring å få stabilitet ved formålsbygg til politisk nivå bruk av vikar når vikarbehovet varierer.  Barnehagen skal leggast ned i 2016, og Dalvegen barnehage barn og personale får tilbod om å bli med over i ny kommunal barnehage på Knapstadmarka. Vi gler oss til nytt funksjonelt bygg og spanande prosessar framover. Mål  Barnehagen nyttar «Plan for språkarbeid i Florabarnehagen» i planleggings-, vurderings- og dokumentasjonsarbeidet. Handling

 Utarbeide ein framdriftsplan for Omtale av tenesta og viktige utfordringar implementering av planen i barnehagen  Dalvegen barnehage er ein liten  Gjennomføre kompetanseheving i form av barnehage i sentrum av Florø, med 30 felles kurs og fagnettverk for pedagogiske plassar for barn i alderen 1-6 år. Vi har leiarar. topedagogordning og utdanna personale i  Ta del i vidareutvikling av desse stillingane. Gjennom året jobbar vi samarbeidsrutinar med skule, PPT og med ulike tema som venskap, helsestasjon. internasjonal kultur, kreativitet, Mål lokalkultur med meir. Vi er ein 5-om- dagen-barnehage og serverer frukt og  Kontinuerleg jobbing med venskap, sosial grønt til alle måltid.Vi er med på den kompetanse, læring og oppleving, trivsel nasjonale brannvernveka og det lokale og tryggleik i barnegruppene. kulturprogram for barnehagar. Nytt i år Handling blir å implementere «Plan for språkarbeid  Ferdigstille handlingsplan mot mobbing. i Florabarnehagen» med vårt årshjul.  Ta fram og byggje vidare på tidlegare  I mangelen på plass til alle som fylte 3 år i arbeid med «relasjoner med barn» og 2013, måtte vi legge om plassar frå under «metode for konfliktløysing mellom barn» 3 år til over 3 år. Resultatet er at vi har 33  plassar første halvdel av 2014. Frå Dele barnegruppa i ulike mindre grupper

83 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

utifrå barna sine behov. Gruppene legger 2. Kompetente elevar til rette for at barna får utfordringar,  På EBU har vi vald ut nokre mål ifrå oppleve meistring, læring og oppleving. oppvekstplanen som vi bevisst jobbar med for å gjere elevane våre endå betre. Vi er Eikefjord barne- og ungdomsskule tydeleg på prosessar og på resultat. Å meistre digitale verktøy ser vi på som ein viktig del av læreprosessen. Vi legg til rette for kreativitet og samarbeid då slike kvalitetar vil vere viktig for vårt samfunn på både kort og lang sikt. 3. Kompetente vaksne

 I eit kunnskapssamfunn som stadig er i EBU sine tre kjerneverdiar ligg som eit endring er det om å gjere at vi som tilsette fundament i våre handlingar i kvardagen: er kontinuerleg opptatt av å holde oss fagleg oppdatert. Vi gjer det vi kan for å Alle har like stor verdi gje elevane ei fagleg god opplæring. Vi  Vi skal gjennom handling vise at alle har gjer det vi kan for å legge til rette for like stor verdi etter- og vidareutdanning. Å leggje til rette for brei fagleg kompetanse krev Meistringskjensle mykje ressursar, både av økonomisk og  Vi skal la alle oppleve meistringskjensle menneskeleg karakter. Gjensidig respekt og tillit Mål  Vi skal alle vise høflegheit og respekt  Vi har eit godt psykososialt miljø som  Vi skal ha respekt for alle fremjar helse, trivsel og læring for elevar.  Vurdering for læring er godt innarbeid hos Omtale av tenesta den enkelte lærar og kjem elevane til  Eikefjord barne- og ungdomsskule, som nytte i deira læringsprosess. Lesing er ein ligg i kommunesenter to i Flora kommune, grunnleggjande ferdigheit som lærarane tilbyr grunnskuleundervisning for 1. til 10. vektlegg i alle fag. Bruk av digitale verktøy klasse og har SFO-tilbod for 1.-4. klasse. er ein naturleg del av opplæringa og Opplæringstilbodet er i samsvar med lover kommunikasjon mellom skulen, tilsette, og planar for skule og SFO. FAU er eit elevar og føresette. viktig samarbeidsorgan.  Entreprenørskapsprogramma blir  Etter planen vil skuleåret 2013-2014 vere gjennomført på 4., 7. og 9. trinnet i tillegg det siste året vi driv skule i bygget som legg vi til rette for å drive elevbedrift. blei tatt i bruk første gong i 1962, offisielt  Vi har eit kollegium med høg fagleg opna i 1963. Frå hausten 2014 reknar vi kompetanse. Vi opnar opp for individuell med vi har flytta inn i mellombels og kollegabasert etter- og undervisningslokal. vidareutdanning.  Krinsgrensa er vid, noko som fører til Handling lange avstandar mellom heim og skule. Dette gjer til at vi har mange skysselevar.  Jobbe med vidareføring av tiltak mot mobbing og antisosial åtferd: 1. Læringsmiljø  Aktivitetar inspirert av Olweus er lagt fast på årshjulet  § 9a i opplæringslov har ein sentral plass  Vennskapsdag (barnetrinnet) på vår skule. Vi legg til rette for aktivitetar  Turar på trinn og på tvers av trinna og opplevingar som skal trygge elevane i  Bokcafé skulekvardagen.  Fjellstafett

84 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Fair play-cup Eikefjord barnehage  Fadderordning  Trivselsleiar  Skidag  Idrettsdag  Vaksne som viktige rollemodellar  Zippy (småskuletrinnet)

 Lærarane loggførar vurderingsarbeid i eigen klasse. Lærarane delar erfaringar med kvarandre og vidareutviklar eigne opplegg. Ressursgruppa jobbar vidare med dette arbeidet. Vi har fokus på lesing og leseutvikling i alle fag. Vi vil luse elevane og ressursgruppa jobbar vidare med plan Omtale av tenesta og viktige utfordringar for dette arbeidet. EBU er ein av prosjektskulane i Digitalt skulebibliotek og  Eikefjord barnehage har 4 avdelingar der vi jobbar vidare med å få biblioteket til å eine avdelinga er lokalisert på Allhuset. Vi bli eit godt tilbod til elevane. IKT- har ei 0-3 års avdeling (Allhuset), ei 2 – 4 utbygginga ved skulen vil ein gjennomføre års avdeling, ei 3- 5 års avdeling og ei 5 års i samsvar med IKT-planen for Flora avdeling (utegruppa). Det er totalt 60 kommune. Vi set av midlar i budsjettet til barn. å investere i eit klassesett med nettbrett.  Avdelinga på Allhuset skulle etter planen Vi brukar tid på opplæring i bruk av være der i 2 år, men på grunn av digitale verktøy som Fronter o.l. Vi set av forsinkingar med bygging av nybygg vil vi det vi kan av midlar til smartboard i være på Allhuset ca. 1 år til (ca. aug. budsjettet. 2015). Barnehagen sitt uteområde er  Lærarane på dei ulike stega vil ta i bruk kraftig nedslitt og trenger sårt ei ferdig utarbeidde arbeidshefter frå UE i oppgradering. Oppgradringa skal i entreprenørskapsarbeidet. Arbeidet med utgangspunktet kome i forbindelse med dei ulike entreprenørskapsprogramma og nybygg. Blir det ytterlegare forsinkingar faget utdanningsval opnar opp for må likevel arbeidet med uteområdet samarbeid med lokale bedrifter. startas opp. Arbeidslivsfaget opnar opp for elevbedrift.  Når arbeidet med nybygget starter må vi  Vi strekker oss langt for å imøtekomme lage ei plan for vårt ”nye” uteområde som individuelle ønsker om etter- og blir betrakteleg større en dagens. Dette vidareutdanning. Januar 2014 starter vi må prioriterast i 2014 i samarbeid med opp kollegabasert vidare-/etterutdanning i Bygg og Eigedom. klasseleiing. Mål  Felles satsingsområdet for Florabarnehagen : implementering av ”Plan for språkarbeid i Florabarnehagen” . Barnehagen nyttar språkplanen i planleggings, vurderings og dokumentasjonsarbeidet  Ferdig handlingsplan mot mobbing i barnehagen  Ha gode refleksjons og evalueringsprosesser jmf vår visjon

85 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Handling arbeidet.  Språkplan, det vert utarbeid ein  Materiell og læremiddel skal vere framdriftsplan for implementering av oppdaterte i høve nye læreplanar og planen i barnehagen. Vi fokuserer på arbeid grunnleggande ferdigheiter, også kompetanseheving i form av felles kurs for Ikt . alle tilsette og fagnettverk for pedagogiske leiarar. Kompetente vaksne.  Fortsette på arbeidet med å lage ei  Flora ungdomsskule vil framleis satse på handlingsplan mot mobbing i barnehagen. utvikling av trygge, vaksne leiarar i  Lage plan for evaluering - refleksjon, bruke klasseromma. Skuleleiinga har som møter og ha med oss visjonen vår i dette hovudoppgåve å fremje læring og utvikling både for elevar og tilsette. Vi gjer Flora ungdomsskule fortløpande vurdering av korleis undervisninga vert organisert effektivt og fagleg forsvarleg.  Kompetanseutvikling bidrar til at læringsarbeidet på Flora ungdomsskule held eit høgt nivå. Vi har oppdaterte og dyktige lærarar i alle fag for å møte krava i Kunnskapsløftet. Vi har engasjerte og velorientert assistentar til å hjelpe elevane som treng det i kvardagen.  Skulen vidarefører støttetiltak for lærarar som tek vidareutdanning. Målet er å utvikle interesse og engasjement for faga, i kombinasjon med tydeleg og Utfordringar og mål: relasjonsorientert klasseleiing.  Vi har erkjent trong for meir samhandling Kompetente barn og unge. og kompetanseutvikling ift lokalt  Elevane våre skal tileigne seg kunnskapar, næringsliv. Det er td ønskjeleg med meir ferdigheiter og haldningar som er viktige i praktisk tilnærming i opplæringa gjennom livet vidare: Utdanning, yrke, familie- og samarbeid med lokale bedrifter. samfunnsliv. Difor er læreplanen sine Motivasjon og meistring. menneskedimensjonar i Generell del og læringsmåla i fag like viktige. Vi legg opp  Profesjonsutvikling i tilpassa opplæring og til å realisere måla i grunnleggande ferdigheiter. Denne delen Ungdomstrinnmeldinga (St. 22-10/11). er sett opp i tiltaksbaserte punkt:  Vi har som mål å betre læringsutbyte  Fortsatt arbeid med klasseleiing og gjennom god vurderingspraksis og fokus vurdering gjennom at kontaktlærar på grunnleggande ferdigheiter i alle fag. identifiserer klassekode ved oppstart, og Det vert sett i gang intensivkurs i lesing, teama planlegg arbeid med fag, skriving og rekning. klasseleiing og vurdering ut frå dette  Kulturprosjekt, MOT og Sterk og Klar gjev  Felles satsing på opplæring og signal om kva retning skulen vil gå. Elevråd implementering av det digitale verktøyet og foreldreutval vil verte engasjert i arbeid VOKAL. Alle kartleggingsresultat relatert til for godt, inkluderande miljø. grunnleggande ferdigheiter skal no førast  Vi ønskjer tilpassa undervisning innafor digitalt og følgje eleven. Dette gjeld også klassene sine rammer og betre system for ev. tiltak og resultat av tiltak individuelt tilrettelagt opplæring. Det er  Felles kompetanseutvikling i difor oppretta funksjonsstilling for dette grunnleggande ferdigheiter med

86 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

hovudvekt på rekning i samarbeid med Ny  Ei elevgruppa har «Arbeidslivsfag» (ALF) i GIV og GNIST staden for 2. framandspråk. ALF er eit  Skulen aukar tilbodet om tilpassa statleg forsøksprosjekt som skal opplæring gjennom å tilby elevane ei meir evaluerast i 2013. systematisk opplæring i grunnleggande Andre satsingsområde: ferdigheiter. Opplæringa er basert på eleven sine kartleggingsresultat og vert Elevmiljø - § 9a i Opplæringslova. organisert som kurs i lesing, skriving og  Vi arbeider for eit godt fysisk og rekning på alle trinn psykososialt skulemiljø slik at elevane  Arbeid i fagseksjonar med fokus på opplever helse, trivsel og eit godt utvikling av rekning som grunnleggande læringsmiljø. Som del av dette arbeidet ferdigheiter i alle fag. Fagsamarbeid med har vi fokus på respekt for medmenneske barneskulane og vidaregåande skule og materielle verdiar. Det er kontinuerleg gjennom fagdagar. innsats mot mobbing, og for vennskap.  Gjennomføring av tverrfagleg prosjekt Alle partar jobbar for felles haldning og som skal auke skulen sin kontroll med nulltoleranse for mobbing, hærverk og elevfråver og tiltak/ oppfølgjing av elevar krenkjande åtferd. med høgt fråver. Fronterløysing vert viktig  Foreldre og tilsette får informasjon om struktur for fråvers- og karakterføring. korleis enkeltsaker vert handsama i tråd Utdanningsval og entreprenørskap. med Opplæringslova §9a og Lov om miljøretta helsevern. FAU og elevrådet har  Målsettinga er å gje elevane innsyn i ei aktiv rolle i arbeidet med godt innhald og arbeidsmåtar i ulike skulemiljø, ma i møte mellom elevar og utdanningsprogram i vidaregåande vaksne i Skulemiljøutvalet. opplæring.  Gjennom td klasseturar , skulekonsertar  Flora ungdomsskule og Flora vidaregåande og framsyningar søker vi å skape positiv skule har etablert eit fast samarbeid om sjølvkjensle og sosial meistring. Vi verdset yrkes- og studieorientering, med foreldreengasjementet for klassetura og orienteringsmøte, besøk og hospitering. arrangement på skulen. Gjennom dette får elevane sitt første  Vi vil skape eit godt visuelt inntrykk ute og møte med vidaregåande skule i 8. klasse. inne ved at alle partar tek ansvar for å  Rådgjevar gjennomfører halde skulen rein og ryddig. Vi forsterkar rettleiingssamtale med alle elevar i starten miljø- og pedagogiske tiltak for av 10.klasse utfordrande elevar med klare rutinar ved  Vi brukar «YOU-portalen» over 3 år som avvik. Der det er tenleg vil vi gje elevar teoretisk basis for yrkes- og utdanningsval praktisk retta, alternative  Entreprenørskap og elevbedrift blir brukt opplæringstilbod. Vi gjennomfører som metode i tilpassa opplæring. skulemiljøkartlegging gjennom Elev-  Vi vidarefører «Kjenn din kommune». undersøkelsen for både 8. – 9. og 10.  Skulen brukar lokal kompetanse klasse. (næringsliv) og ekstern ekspertise (NHO/  Vi har innført MOT. Opplæringa tek opp Ungt sentrale problem og verdiar ved det å vere Entreprenørskap/Opplæringskontoret) til ungdom/ tenåringsforeldre. Vi informasjon, og til praktisk hjelp kring samarbeider med politiet om det elevbedrifter/entreprenørskap. førebyggande miljøarbeidet ved skulen, og  Skulen er med i prosjektet «Lektor 2» - eit har eit samarbeid med Oddvar Bjørnestad bedriftssamarbeid om realfagopplæringa gjennom det rusførebyggande der programmet Sterk og Klar.  m.a. SFE og Sparebanken Vest er aktive  Alle klassar på skulen er påmeld ”FRI”. samarbeidspartnarar. Programmet handlar først og fremst om

87 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

tobakk, men metodane elevane lærer kan skriving og rekning ynskjer vi eit endå nyttast på fleire livsstilsområde. Skulen sterkare fokus på evidensbaserte tiltak. har og innleia eit samarbeid med Det er ein utfordring å tilby nok tilpassa og Bergensklinikkane, jfr prosjekt "Unge i nivåbasert materiell for å stimulere risiko". elevane si leselyst og leseglede. Vurdering av ressurssituasjonen.  Like viktig som elevane sin faglege utvikling er at vi som skole greier å utvikle  Flora ungdomsskule har i år 472 elevar i eit godt fysisk- og psykososialt miljø for 17 klassar. Dvs gjennomsnittleg alle ved Florø barneskole. Vi undersøkjer klassestorleik på 27,7 elevar. Dette er ei elevane sin trivsel og korleis dei vurderer utfordring som må møtast med høg grad tilhøve i klasse og friminutt.Vi følgjer opp av vaksentettleik og må vege tungt i resultata i elevsamtalar.Vi har gode vurdering av ressursfordeling. rutinar for å melde frå om og ta fatt i  Skulen prioriterer framleis fast tilsette elevar som opplever uønska hendingar på framfor vikarar og organiserer dei mange skolen. krevjande ut-fordringane ved gruppetiltak  Vi er mange på liten plass men ser at i klassane og på tvers av klassar. Det er positiv aktivitet i friminutt skaper god leik varsla trong for auka ressurs til leiing med på tvers av klassar og aldersgrupper. 50% stilling for å følgje opp dette arbeidet. Leiken vert leda av dei 48 flotte Det er høg grad av vidareutdanning trivselsleiarane våre som vert valt av mellom personalet, noko som gjev klassane sine frå 4.-7. trinn. Vi vil utvikle utteljing i lønstillegg. Dette må følgjast uteområdet gjennom to godkjende opp med rammeauke. nærmiljøanlegg. Med Mini -Tarzan-jungel og turnbasseng vil elevane få høve til meir Florø barneskole variert fysisk aktivitet på uteområdet vårt.  SFO har fokus på fysisk aktivitet, sunt kosthald og utvikling av god sosial kompetanse gjennom leik. SFO har eit godt samarbeid med idrettsslina ved Flora vidaregåande skule, og tilbyr ein time fysisk aktivitet på Florø Idrettssenter i SFO-tida. SFO samarbeider også med Florø SK handball, der aktive utøvarar på 14/15 år har ein time med balleik for dei som vil. Nytt av året er ein utebase i hytta i Eventyrskogen, som vert nytta av 2. trinnselevane. Kvar fredag tilbyr SFO eit smøremåltid med mange gode og sunne Utfordringar, mål og handling alternativ. Flora kulturskule og SFO startar Kompetente barn og unge opp med to timar med kulturelle aktiviteter for 3. og 4. trinn. Dei tilsette i  Florø barneskole følgjer kvar av dei 530 SFO arbeider aktivt med klasse(gruppe)- elevane si utvikling tett. Vi har stort fokus leiing. på å utvikle elevane sine grunnleggande ferdigheter i faga. Vi har gode Kompetente vaksne kartleggingsrutinar og er tydelege i  Det som påverkar læringsresultatet til tilbakemelding /framovermelding til elevane våre mest er læraren. Vi ønskjer elevar om kva eleven skal strekke seg difor at alle elevar skal møte trygge, etter og korleis. Klassetrinna 2.-7. har medvitne og kompetente vaksne i eigne lese-skrive-reknegrupper. For å opplæringa. Florø barneskole ønskjer å styrkje elevane sin kompetanse i lesing, jobbe målretta og systematisk med

88 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

organisasjons/ profesjonsutvikling. Alle (nettverk for pedagogiske leiarar på tvers tilsette har delteke i arbeid med av barnehagane) har utarbeidd «Plan for kommunen sin oppvekstplan og på språkarbeid i Florabarnehagen». Denne bakgrunn av dette arbeidet, vil vi integrere i språkarbeidet vi allereie utviklingsplanen til skolen og prosjekt som gjer i barnehagen. er starta opp har vi tre utviklingsområder Mål som vil stå i fokus i perioden 2013-2015  Klasseleiing – Studium via Høgskulen i  Nytte språkplanen i planleggings-, Sogn og Fjordane. vurderings- og dokumentasjonsarbeidet i  Lesing i alle fag – fokus: Språk og barnehagen. vokabularutvikling  Gjennomføre CDE-planen, eit  Vurdering for læring - fokus: personalutviklingsprogram. 2014 er det Tilbakemelding / framovermelding siste året i 5 årsplanen.  Sikre eit godt arbeidsmiljø og kjensle av å meistre arbeidsoppgåvene Havrenes barnehage  Vaksne som jobbar medvitne for å skape trivsel, læring og utvikling hos det einskilde barnet, og kommuniserer respektfullt ovanfor barn, kollegaer og foreldre  Barnehagen skal vere ein lærande organisasjon, i stadig utvikling. I høve 25 årsjubileet og avslutning på CDE-arbeidet, skal personalet på studietur til Dublin våren 2014.  Etablere vennskap og gi barna større grad av medverknad

Omtale av tenesta og viktige utfordringar Handling  Havrenes barnehage opna i 1988, og har  Implementere språkplanen og inneverande barnehageår 24 plassar for kompetanseutvikling i tråd med denne barn under 3 år og 50 plassar for barn  Bruk av planleggingsdagar og over 3 år. Barnehagen har 17,9 årsverk, personalmøta til å gjennomføre CDE- førskulelærarar i alle pedagogstillingar (8 handlingsplanen vår. årsverk) og i støttepedagogstilling.  Konsekvent nytte vikarar ved fråvær,  Barnehagen er praksisbarnehage for prioritert i budsjettet Høgskulen i Sogn og Fjordane og Flora  Alle avdelingar brukar pedagogisk opplegg vidaregåande skule. med vekt på vennskap og sosial  Bygget er no i sitt 25.driftsår, og inventar kompetanse (inngår òg i førebyggande og utstyr treng utskifting. Dette er arbeid mot mobbing) prioritert i vårt budsjett for 2014, og er òg  Studietur til Dublin mai 2014 naudsynt med dei store barnegrupper vi  Gjennomføre aktivitetar og tiltak i tråd har. med årsplan 2014  Flora kommune har mange barn per  Aktiv bruk av alt tilgjengeleg areal inne, årsverk i barnehage, og vår konkrete ute og i friområdet Nordnes utfordring er å levere god kvalitet innanfor desse rammene og med dei avgrensa økonomiske ressursane vi har.  Barnehagen treng utvendig maling i 2014  Nettverket Språk og kommunikasjon

89 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Budsjett og kroniske behov.  Endring rundt brukargrupper krev høg Helse fagleg kompetanse som må utviklast og haldast vedlike.  Auke ressurs for spesialkompetanse innan medisin og rehabilitering og sikre gode arbeidsmiljømessige tilhøve. Mål  Vidareutvikle og ha høgt fokus på bruk av tverrfagleg kompetanse.  Utvikle samhandlingsrutine og fellesskapskjensle for å sikre kontinuitet og kvalitet både internt i tenesta/ -ene og Omtale av tenesta og viktige utfordringar sett i relasjon med nødvendige avtalar Teneste Helse omfattar Frisklivssentralen, med eksterne aktørar. Fysio-og ergoterapiavdelinga,  Etablere gode samhandlingsrutine rundt Fysioterapigruppa SMS og offentleg utgreiing og hab/rehabilitering, med Legeteneste. særskilt fokus på hab/rehabilitering og kvardagsrehabilitering i heim.  Sentralt for tenestene er eit sterkt fokus  Stimulere til kompetanseoppbygging, på førebygging, rehab./ habilitering og utvikling for den enkelte og i fellesskap. kurativ behandling i livsløpsperspektiv 0-  At arbeidssituasjon/ miljø vert opplevd 100 år, -både på individ og systemnivå. som positivt og utviklande for den enkelte Det vert arbeidt med funksjon, aktivitet, tilsette. meistring og livskvalitet. Dette skal bidra  Auke bruk av fysio og ergoterapiressurs til til å styrke eiga meistring og og kontroll den ynge brukargruppa i høve til funksjon, over eige liv innan områda fysisk, psykisk, aktivitet og deltaking. sosialt, samt deltaking i samfunnet.  Styrke unge og eldre si helse og Samarbeid med mange ulike sektorar og livskvalitet. tenester er vesentleg innafor dei ulike  Tilsette i tenesta er godt orientert om deltenestene. tenestetilbod, rettar og plikter til brukar Viktige utfordringar og pårørande.  Tenestene vert samlokalisert. Handling  Styrke intern og ekstern samhandling og  At brukar og pårørande får god samarbeid retta mot førebygging og informasjon om tenestetilbod, rettar og rehabilitering. plikter.  Utvikle Lærings og meistringstilbod i dei  Lage samarbeidsavtalar internt i ulike deltenestene. kommunen og eksternt, med dei aktørane  4 ulike prosjektarbeid som ein har fått ein har eit utstrekt samarbeid med. midlar til frå Helsedirektoratet, skal Avtalar som uttrykkjer tydeleg utarbeidast og integrerast i dagleg drift; samhandling, er konkrete og målbare og Vidareutvikling av førebyggande som sikrar rett koordinert bistand. heimebesøk med fokus på rekruttering til  Tverrfagleg rehabilitering (både kvardagsrehabilitering, habilitering og rehabilitering) vert utøvd i Kvardagsrehabilitering , Lærings- og heim, barnehage, skule, arbeid, dagtilbod meistringstilbod for yngre personar med og institusjon. ulike nevrologiske lidingar og Tverrfagleg  Via felles kompetanseheving heve helsefremjande tilbod til kronikergruppe. rehabiliteringskompetansen innad og i  Ei auke av yngre brukarar med samansette andre tenesteområde.

90 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Heimerehabilitering og Mål kvardagsrehabilitering vert prøvt ut som  Koordinerande eining er i medhald av lov metode og etablert system for. om kommunale helse- og omsorgs-  Plassering, logistikk og system rundt tenester kap. 7 og forskrift om habilitering formidling av tekniske hjelpemiddel er på og rehabilitering § 8, etablert i plass. kommunen. Eininga skal vere ein ” stad å  Nok tverrfagleg kompetanse er på plass og venda seg til”, eit kontaktpunkt for vert nytta både på individ og systemnivå. eksterne og interne samarbeidspartnarar,  Fastlegane vert nytta fleksibelt mot og ein pådrivar for kartlegging, planlegging miljøteam/avd., korttidsplassane og mot og utvikling av re/habiliteringsverksemd heim og kvardagsrehabilitering især. generelt.  Ulike prosjekt knytt til fysisk aktivitet for Handling born/ unge og eldre er i verksett. Budsjett  KE tar imot meldingar om behov for IP, og handsamar og fattar vedtak kontinuerleg Koordinerande Eining (KE) etter søknad om IP og koordinator.  KE har oversikt over brukarar med behov for koordinerte tenester og individuell plan.  KE skal skape samhandling mellom tenesteytarar og ulike tenestestadar, og Omtale av tenesta og viktige utfordringar. skal arbeide for kvalitetssikring av rutinar som sikrar flyt mellom tenester.  Eininga er ei stabseining organisatorisk  KE skal vere eit knutepunkt for samarbeid plassert i Kvalitet og Utviklingsstaben. mellom kommunen og dei statlege Eininga er tverrfagleg samansett med institusjonane om brukarane sine behov sjukepleiar, sosionom, fysioterapeut, lege. for re/habilitering mellom ulike nivå, og i I tillegg vert det trekt inn anna samarbeidet rundt dei enkelte kompetanse ved behov. Dei 5 faste tilsette brukarar/pasientar. i eininga arbeider 20 % i KE, og er elles  Eininga skal ivareta tverrfaglege tilsett i hhv Omsorgstenesta, teneste vurderingar av søkjar/tenestemottakar sitt Helse, Nav, Barn og Unge avd. Barnevern behov for tenester innanfor rammene av og Kvalitet og Utviklingsstaben. lover, forskrifter og kommunen sitt behov  Koordinerande eining er eit rådgjevande for ei kostnadseffektiv tenesteyting. organ som skal kvalitetssikre samordning  KE sørgjer for opplæring og rettleiing av og samhandling for brukarar/pasientar koordinatorar for IP med langvarige og samansette behov i eit løysingsfokusert perspektiv. Krokane barnehage Koordinerande eining er avklarande instans når det gjeld fordeling av saker der det er uavklart kva teneste som skal koordinere tenestetilbod til enkeltbrukarar, og bidra til å sikre rett teneste til rett tid på rett stad, jf. Samhandlings-reforma- St. meld 47.  Koordinerande eining er koordinerande og rådgjevande organ for individuell plan og skal kunne gje råd og rettleiing, spesielt i høve brukarkoordinatorar for IP, i Omtale av tenesta og viktige utfordringar samarbeid med andre tenestar og instansar.  Krokane barnehage starta opna i januar

91 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

2006 med 44 plassar for barn over tre  Ferdigstille handlingsplan mot mobbing. år,og 34 plassar for barn under tre år. Vi Handling har i to omgongar auka antal plassar på desse åra, og har i dag 49 over og 49  Vi brukar "Snakkepakken" som er eit under. Barnehagen har ein base på skulen verktøy til å styrke språk og som er midlertidig inntil den nye omgrepsdanniing for alle barn. Det gjev barnehagen på Knapstadmarka vert bygd. oss og eit felles fokus, slik at vi kjenner oss  Vi har fått ei større barnegruppe, uvisst som ein barnehage. Fokus er på eventyr, om kor lenge, men uavhengig av dette så forteljing, song, aktivitet og opplegg. skal vi arbeide vidare med utgangspukt i Opplegget vert tilpassa dei ulike det vi har lagt vekt på tidlegare. aldersgruppene.  Vi har sidan vi starta opp, arbeidd  Vi brukar Språkplan for florabarnehagen målretta med vaksenrolle, organisering og når vi planlegg og evaluerer arbeidet vårt. det fysiske rom.  Vi arbeider målretta i forhold til arbeidet  Barnehagen har ein stor andel tospråklege mot mobbing, utarbeider ei handbok for barn, 30% av barna har eit anna morsmål personale som skal verte ferdig i 2014. enn norsk. Vi har hatt spesiellt fokus på  Vi har tre forskingsgrupper som arbeider språk, og arbeidd med ulike prosjekt knytt jamnleg med sine områder i forhold til opp i mot dette område. visjonen. Dei får kompetanse som dei  Vi er praksisbarnehage for høgskulen i brukar inn mot heile personalgruppa. Sogn og Fjordane. Vi opnar barnehagen Styrar har ansvar for å sikre at det vert for praksisplassar frå ungdomsskule, sett av tid til dette gjennom året. vidaregåande skule, innvandreresenteret  Vi brukar personale, pedagogiske og Nav. Vi er NAFO barnehage i Sogn og leiarmøte og planleggingsdagar til å Fjordane, knytt opp mot Høgskulen i Oslo oppdatere oss, planlegge og evaluere kor og som er kompetansesenter for vi står i arbeidet med fokusområda knytt fleirkulturell forsking og utvikling i Noreg. til overordna planer, og visjonen vår.  Basemøte vert brukt til å planlegge og Mål følgje opp arbeidet med barna.  Vi vil styrke og utvikle modellen vi har laga i forhold til organiseringa vår. Krokane skule  Visjonen vår er overordna, og vi har tre kjerneområder vi vil arbeide vidare med. Dei tre områda er:  Det fysiske rommet og dei vaksne sine roller. Romma i barnehagen skal signalisere og inspirere til leik, aktivitet og læring. Den vaksne skal bruke kompetansen sin og kjenne rolla si. Uteområde er eit viktig «rom» i barnehagen.  Alle skal bli sett og hørt. Refleksjon og rettleiing er viktig for at alle skal bli sett og hørt, og for at ein skal utvikle seg som pedagog og menneske.  Vi verdset dei ulike kulturane. Vi skal Mål og handling hente kunnskap om ulike kulturar, og lage  Elevane opplever å bli sett og høyrt materiell som styrker språk og  Elevane vert utfordra og opplever omgrepsdanning. meistring i fag og aktivitetar  Ta i bruk Språkplan for Flora kommune.

92 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Elevane skal kunne stå for meiningane etterutdanning i klasseleiing for heile sine og respektere andre sine personalet  Vi er særleg opptekne av å gje elevane  Skulen har teke i bruk og dreg nytte av tilbake-melding på det positive; det som verktøyet Vokal for å kunne dokumentere kan løfte dei vidare progresjon i elevane si læring  Kompetente barn Fortsatt faste avdelingsmøte mellom administrasjon og tilsette i fritidsheimen, Vurdering for læring: med tid og rom for refleksjon og fagleg  Lærarane held fram med og vidareutviklar fordjuping. ulike verktøy for vurdering for å hjelpe  Fortsatt fokus på vurdering for læring. elevane til å utvikle kompetanse i å  Halde fram med utvikling av skulebibliotek vurdere skulen, seg sjølve og kvarandre. og samarbeid om den kommunale Skulen nyttar fortsatt periode- leseaksjonen ved å vidareføre rapportering som verktøy for samarbeidet i den kommunale eigenvurdering på alle trinn. skulebiblioteksgruppa.  1 lærar er i gong med vidareutdanning Filosofi med barn: som skulebibliotekar  Dei får tid og høve til å undre seg saman; i  1 – 3 lærarar deltek på vidareutdanning i faste, planlagde filosofiøkter kvar veke, i rettleiing i regi av Høgskulen i Sogndal faga og i ulike sosiale settingar inne og kvart år ute. Gjennom rettleiing og øvingar i  Oppmode lærarar til å søke diskusjons- og samtaleteknikkar ønsker vi vidareutdanning, spesielt innan fagkretsar at elevane skal utvikle evne til kritisk skulen treng tenking.  Rektor og inspektør tek vidareutdanning i Lesing: skule-leiing  Elevane får opplæring i bruk av ulike lese- Eit godt læringsmiljø og læringsstrategiar for å utvikle Det psykososiale skolemiljøet til elevane: kompetanse i lesing og skriving i alle fag.  Skulen og fritidsheimen har nulltoleranse Spesielt fokus på utvikling av omgrep i for mobbing, og vi skal kvalitetssikre eit samband med filosofi. felles system for gode prosedyrar i Elevane er aktivt deltakande i leseaksjonar arbeidet mot mobbing. Dette gjer vi i som også inkluderer samarbeid med dialog med kvarandre, foreldra og elevane barnehageavdelinga i kjellaren. på dei arenaene vi har for samhandling, og  Gjennom eigne undervisningsopplegg gjennom andre konkrete tiltak for tilpassa alle årstrinn set vi fokus på elevane, som t.d: informasjonskompetanse (nettvett og  Vidareføring av trivselsleiarprogrammet bruk av kjelder).  Eit aktivt elevråd som seier ifrå og som er  Skulebiblioteket er eit hjarte i huset som pådrivarar for fellesaktivitetar. inviterer og inspirerer til aktivitet og Bruk av verktøy/metodar som skapar læring. medvit om eigne haldningar og Kompetente vaksne handlingar. Vi driv målretta arbeid med organisasjons-  Trivselsundersøking for alle elevane i utvikling gjennom: januar annakvart år, elevundersøking for 5., 6. og 7. klasse kvar haust og  Systematisk arbeid med skulen sin visjon i eigenvurdering gjennom skulen sine samarbeid med foreldra, som kvar for seg perioderapportar. og i fellesskap har arbeidd med å revidere  Foreldreundersøkinga for foreldra i 5. – 7. skulen sin visjon. klasse  Deltaking på vidareutdanning/  Aktive og oppdaterte

93 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

foreldresamarbeidsorgan administrerer spelemiddelordninga, har ansvaret for saksførebuing av kultur- og Det fysiske skulemiljøet idrettsfaglege spørsmål, arrangerer kulturmøte av ulikt slag m.a. i regi av å  Utfordring: Vaktmeisterordning som vere lokal arrangør for Riksteatret, Sogn fungerer og Fjordane Teater.  Følgje opp plan for forbetring av inneklima  Vi er MOT-informatørar, og vi deltek i i høve støy, temperatur og luft. ungdomssatsinga "Dans utan grenser". Vi Oppgradering av skulekjøkenet. koordinerer Den kulturelle skulesekken,  Følgje opp arbeidet på uteområdet med kulturtilbod til barnehagane og den foreldre- og elevdugnad våren 2014. kulturelle spaserstokken. Flora kommune sitt historiearbeid er forankra i tenesta. Kultur og fritid  Prosjektet "Kulturhusplan i eit 20- årsperspektiv" er leia av tenesta. Tenesta har fleire pågåande kunst- og designprosjekt i offentlege uterom.  Kinn kyrkje, helleristningsfeltet i Ausevik, steinkrossen på Svanøy, galeasen Svanhild og veteranbåten Atløy er særleg viktige kulturminne.  Gjennom tenesta har Flora kommune avtalar med Kystmuseet, Sogn og Fjordane fylkeskommune om Bokbåten og Den kulturelle skulesekken, Eikefjord Ungdomslag om opne ungdomstilbod, Eikefjord Idrettslag om Eikefjord stadion Omtale av tenesta og viktige utfordringar og skianlegg på Humlestøl, på Florø Omtale av tenesta stadion med FTIF om bruk av kiosk, Eikefjord Grendalag om Kyrkjebukta Kultur og fritid har eit breitt tenestetilbod og Miljøanlegg og ballbinge i Sørgardfeltet, har m.a. ansvar for følgjande driftsoppgåver: og Bygdelaget i Høydalane om helleristningsfeltet i Ausevik. Til sistnemde  Flora folkebibliotek, ope 6 dagar i veka er det i tillegg inngått avtale med Bergen  Flora kommunale kino, med forestillingar Museum og Sogn og Fjordane 4 dagar i veka fylkeskommune om forvaltning av  Flora Samfunnshus sin kulturhusdel, open fornminna i Ausevik. dagleg  Ungdomshuset Haffen, ope 4 dagar i veka. Viktige utfordringar Ungdomsgrupper nyttar huset også  Å sikre gode rammevilkår, eigna lokale, utanom opningstidene. kvalitet i innhald og form i alle deler av  Drift av Musikkbingen (i samarbeid med kultur- og idrettslivet. ungdomsskulen)  Sikre kompetanseutvikling for å nå målet  Teknisk drift av Flora samfunnshus i sin om offensive og profesjonelle tilsette. heilskap  Vedlikehaldsutfordringane på bygg og  Drift av dei kommunale idrettsanlegga i anlegg som m.a. Flora samfunnshus og Florø og Eikefjord deler av idrettsanlegga, er krevjande.  Drift av Helleristningsfeltet i Ausevik Mål Sentrale utviklingsoppgåver/arbeidsfelt elles:  Kultur og fritid skal arbeide for eit  Kulturtenesta yt praktisk og økonomisk mangfaldig kultur-, idretts- og friluftsliv, støtte til frivillig kulturarbeid, som legg til rette for oppleving, opplæring

94 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

og deltaking for alle. grunnopplæring, mellomtrinn,  Vi skal profesjonalisere publikumsarbeidet vidarekomne og utdanningsretta vårt. undervisning.  Oppgradering av kulturhusdelen startar  Musikkundervisning: føregår individuelt, i opp i 2014. gruppe på 2 elevar og oppover, alt etter aktivitet/instrument og nivå. Handling  Biletkunst: opplæring i teikne- og  Rehabilitering av kinosalen. målekunst for nybegynnarar og  Kombinasjonsbibliotek blir etablert. vidarekomne. Digitalisering med opne og  Flora samfunnshus søker om å få gratis programvare. oppgradert status til regionalt kulturbygg.  Dans: Klassisk ballett og jazzdans.  Nettverk for kreative næringar i Sunnfjord Undervisninga føregår på Flora blir etablert. Samfunnshus.  Gjennomføre kompetanseheving om  Sal tenester: Utøvande tenester og publikumsutvikling og implementere det i direksjonstenester til kor og korps. det daglege arbeidet.  www.florakulturskule.no  Handlingsprogram for kulturarenaer og Utfordringar idrettsanlegg vert starta opp.  Gjennomføre innspelseminar (vår) mellom  Rekruttering. Ein treng fleire og breiare det offentlege og frivillige lag søknad til kulturskulen. organisasjonar.  Kulturskoletimen. Endring i  Gjennomføre Frivillige Flora (haust). grunnskolelova § 13-6a.  Kulturskuletilbod til innvandrarar. Kulturskulen Introduksjonstilbod.  Makspris i kulturskular (kulturløftet 1-3)  Konsertproduksjon, arrangementer.  UKM – økonomiske utfordringar.  Bremanger kulturskule arbeider for å gjenopprette samarbeid med Flora kulturskule i 2014.  Administrasjonsprogrammet/softwaren til kulturskulen er utdatert og held ikkje dagens krav til standard. Mål  Være eit supplement til grunnskulen og Omtale av tenesta og viktige utfordringar den vidaregåande skulen i Flora kommune, innan dei estetiske faga. Starta i 1988, har no ca. 500 elevplasser og 15  Gjennom musikk- dans og tilsette. Skulen held til i Livius Smittgate 20. kunstopplæring/oppleving, auke Driv offentleg undervisning i dei estetiske faga livskvalitet for innbyggarane i Flora musikk, biletkunst og dans. Aktivitetar frå kl. kommune. 08:30 til ca. 21:30. Største målgruppa er barn i  Utvikle og gjere skulen, byen og grunnskulealder, men har heile livsløpet. kommunen attraktiv for nye og Undervisning er skulen si primære oppgåve. eksisterande innbyggjarar. Kulturskulane i Norge er underlagt Handling (sjå utfordringar) grunnskulelova.  Arbeide for å rekruttere, halde oppe og  Undervisninga: Kulturskoletimen for 1.-4. vidareutvikle eit breidt og kvalitetsmessig klasse. musikkbarnehage, godt kulturskoletilbod i kommunen. Vi må både legge til rette for nybegynnarar og

95 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

vidarekomne. Eks: fokus på dei yngste, desse er 149 heilt arbeidsledige noko som talentbygging og oppretting av sinfonietta. utgjer 2,4 % av arbeidsstyrken. Snittet for  Gradvis vidareutvikle kulturskoletimen fylket er 1,8%. med fleire aktivitetar. Tilpasse oss  Mykje av arbeidsledigheten skuldast komande endringar i grunnskolelova §13- hyppige permitteringar i fiskeindustrien, 6a. men og at den kompetansen som fins hos  I samarbeid med innvandrarsenteret dei arbeidsledige ikkje matchar det opprette kulturskoletilbod til innvandrar marknaden har behov for av arbeidskraft. innan gitar og kunst, som del av Talet på ledige stillingar pr. september introduksjonstilbod. 2013 var 21.  Makspris. "Pris påvirker elevtilgang og kan  Eit forholds messig stort tal registrerte påvirke den sosiale skjevrekrutteringen." ledige er tilflyttarar frå andre nasjonar. (Rapporten "Kulturskolen for alle" og Dette gjeld både personer frå andre EØS- "kulturskoleløftet" 3). land, og innvandrarar frå land utanom  Arbeide for å utvikle og auke nivå for EØS. Dette gir oss ei særleg utfordring i samarbeidspartanarar innan det frivillige høve språk og kompetanse-kartlegging. musikkliv, som kor og korps.  Mangel på høvelege bustader er ei  Konsertproduksjon, -være aktiv og synleg generell stor utfordring i Flora kommune. gjennom konsertar, oppdrag, utstillingar For personer som treng sosialbustader er og forestillingar. dette særleg vanskeleg. Vi har pr. i dag ei  UKM - eit stort og betydningsfult venteliste på om lag 20 personer. kulturarrangement med mykje  Unge som skal inn på bustadmarknaden i eigeninnsats, men også økonomiske Flora har vanskar med å finansiere eigen utfordringar. Erfaring syner behov for å bustad mellom anna på grunn av høge auka ramme på teneste 711804 til 50.000. leigekostnader. Dette er ei utfordring for  Være førebudd på å gjenopprette Flora sitt sosialbudsjett. samarbeid med Bremanger i 2014.  Trykket på sosialbudsjettet er stort fordi  Gå over til ny og moderne programvare i det er mange brukarar utan rett til andre saman med nabokommunane i starten av ytingar som ikkje er klar for arbeid/ 2014 (SpeedAdmin). arbeids-marknadstiltak. Jfr. den store andelen arbeidssøkjarar frå land utanom NAV Flora EØS. I tillegg kjem dei som ikkje er reelle arbeidssøkjarar på grunn av helse, nedkomst og liknande.  Pr. september 2013 er det 70 unge under 30 år med spesielt behov for tilpassa oppfølging. Av desse 70 er det 48 unge under 26 år. Av desse 70 har 42 unge arbeids-avklaringspengar som yting. Av dei 42 er 32 under 26 år. I tillegg har vi 23 ungdomar som har situasjonsbestemt innsatsbehov, av desse er 11 under 26 år og 12 mellom 26 og 30 år. Vi har i tillegg 88 ungdomar registrert med standard innsatsnivå. Av desse har 26 dagpengar, og av dei igjen er det 17 under 26 år. Omtale av tenesta og viktige utfordringar Nokre av dei registrerte med standart  Flora har eit høgt tal arbeids-ledige. Pr. innsatsnivå er ikkje klare for arbeid endå. september 2013 er det registrert 301 Dette kan til dømes vere personer med personer med arbeidsledighetstrygd. Av barn under eitt år.

96 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 I mange av oppfølgingssakene med oppfølging av grupper med spesielle ungdom ser vi at det er meir kompleksitet behov, som ungdom, rusavhengige og enn forventa. Vi ser og at manglande innvandrarar. ressursar hos ungdomen ikkje matchar  Få betre oversikt over rusmiddelbruken i utfordringane dei har. Dette kjem fram Flora kommune. mellom anna gjennom bruk av tiltaket  Utvikle rutiner for samarbeid med det "Snu i Døra". Vi ser og at ein kombinasjon nyoppretta Tiltaksteamet i Flora med andre tiltak som kommune. behandlingsapparatet og tiltaksteamet er  Kompetanseheving på rusfeltet hjå NAV nødvendig. Flora  Flora har eit høgt tal rusmisbrukarar som Handling treng omfattande tenester for å takle kvardagen på ein slik måte at dei best  Halde fram med å bruke "Snu i Døra" som mogeleg kan ivareta daglege gjeremål og eit tiltak for å hindre at ungdom som helsemessige utfordringar. søkjer sosialstønad vert passive  Det er og ei utfordring for kommunen å ha mottakarar av ytingar. tiltak for meiningsfylt aktivisering for  Arbeide for å skaffe fleire arenaer for unge denne gruppa. som treng praksis for å kvalifisere seg til  NAV Flora har i 2012 og 2013 kartlagt arbeid. Dette krev at vi samarbeider med omfanget av rusmiddel-misbruk i Flora marknaden og får teke i bruk kommune gjennom kartleggingsverktøyet mentorordninga som er ein del av den Brukerplan. Når ein kartlegg er det viktig nasjonale satsinga mot ungdom at det er med så mange kommunale  Vidareutvikle samarbeidet mot instansar som mogeleg: NAV, ungdomsskule, vidaregåande skule, rusverntenester i kommunen, tenester teneste for barn og unge, tiltaksteamet og innan kommunalt psykisk helsevern, behandlingsapparatet i 1. og bustadtenester, barnevern, 2.linjetenesta. Målet må vere å få til eit pleie/omsorgstenester og fastlegar. I 2012 heilskapleg tilbod for dei som fell utanfor, var det berre NAV Flora som kartla, i 2013 og på den måten gjere ungdom i stand til var ein fastlege med. Utfordring for 2014 å ta ansvar for eige liv og forsyte seg sjølv. vert å få med fleire tenester i kartlegginga  Vidareutvikle prosjekt Bustadsosialt arbeid som skal arbeide for å kartlegge Mål behovet for bustadar, og legge til rette for  Gjere vegen til eigen bustad lettare for at ungdom og andre utsette grupper skal unge og dei med spesielle behov. bli betre i stand til å eige sin bustad.  Styrke kontakten med arbeids-marknaden Gjennom prosjektet skal vi få meir i Flora kommune og andre nærliggande kunnskap om, og bli betre i stand til å kommunar ytterlegare. hjelpe desse gruppene.  Redusere dei sosiale kostnadane gjennom  Auke bruken av KVP auka arbeidsretta innsats (Kvalifiseringsprogrammet) for å bidra til  Opprette ein "bank" med bedrifter og at fleire kjem i arbeid og aktivitet. Dette tilsette som kan tenke seg å vere mentor gjeld personar med vesentleg nedsett og praksisstad for unge med ulike arbeids- og inntektsevne, og ingen eller utfordringar. svært begrensa ytingar til livsopphald.  Få på plass ulike arenaer som ungdom kan Deltaking i KVP vil bidra til avklaring mot få oppleve meistring på. arbeid, eller mot andre permanente  Redusere tal unge som fell ut av trygdeytingar. vidaregåande skule.  Bidra til at Brukerplan vert teken i bruk  Styrke samarbeidet med dei andre som kartleggingsverktøy hjå andre tenestene ytterlegare som til dømes å tenester. opprette faste samarbeidsarenaer for  Opplæring i kartleggingsverktøyet for å

97 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

kartlegge rusbruk hjå alle brukargrupper, av barna har fleirkulturell bakgrunn. særleg ungdomsgruppa. I 2014 vidarefører vi arbeid som er starta  Vidareutdanning i rusproblematikk for 2 tidlegare: tilsette i rusteam i NAV Flora.  Vidareutvikle det tverrfaglege rusfora som  Arbeidsavtale av 010812 for pedagogiske er starta opp i Flora. leiarar krev tid til individuell og felles  Betre karlegginga av kvalifikasjoner, helse planleggingstid. Dette utgjer totalt 20 t/v og språk blant ikkjevestlege brukarar. for oss. Utfordringa er «å levere god kvalitet kvar dag innanfor dei avgrensa  Starte Jobbklubb for famandspråklege ressursane vi har» . For å dekke inn tap av  Gjennomføre helsefagutdanninga som er tid med barna, er det meldt inn behov for starta opp for innvandrarar. auke grunnbemanninga med 20 % stilling.  Starte lavterskeltilbod for  Handlingsplan mot mobbing frå 2012 krev framandspråklege der dei kan få fortsatt særleg fokus for å verkeleggjerast praktisere språk, få innføring i norsk  Vi ser oss heller ikkje ferdige med CDE; arbeidsliv, rettar og plikter. utviklingsarbeidet vi starta i 2009. Nepjarhaugen barnehage «Fleirkulturelt arbeid» og «Leiing og fagleg utvikling» med fokus på pedagogisk dokumentasjon er tema vi må arbeide meir med. Mål  Nepjarhaugen barnehage er ein robust organisasjon med funksjonelle lokale og areal som innbyr til leik og læring, tryggheit, utfordring og varierte erfaringar inne og ute.  Ferdigstille plan for utbetring og vedlikehald av Nepjarhaugen barnehagen våren 2014. Utarbeide plan for iverksetjing i løpet av året. Omtale av tenesta og viktige utfordringar  Sikre barns trivsel og heilskaplege utvikling  Nepjarhaugen opna i 1970 og er den ved å levere god kvalitet kvar dag innanfor eldste barnehagen i Flora kommune. Vi dei rammene vi har; kvalitet i relasjonar har utfordringar knytt til det fysiske og i pedagogisk arbeid. Sikre felles miljøet. Det er stort behov for opprusting forståing for handlingsplan mot mobbing. av bygget for å tilfredsstille krav til dagens Ha nulltoleranse for mobbing. standard. Bystyret har gjort vedtak om at  Vedlikehalde det gode arbeidsmiljøet vi det skal lagast plan for utbetring og har. Sikre felles forståing for utarbeidd vedlikehald av barnehagen i løpet av handlingplan for inkluderande arbeidsliv 2012 (Sak 136/11). med overordna mål å «skape eit godt  Frå hausten 2013 har vi 39 barn i alderen arbeidsmiljø som fremjar kultur for 0-6 år. Dette er tre meir enn året før. nærvær, inkludering og utvikling» Bruke Barneparken sine lokale og uteområde er aktivt «Kjenneteikn på eit godt fullt ut inkludert i drifta til barnehagen. arbeidsmiljø» Lokala er rusta opp og er frå hausten 2013  Vere ein fleirkulturell barnehage der vi hovudbase for femårsgruppa med 13 deler verkelegheitsoppfatningane om at barn. «Mangfald skaper mulegheiter» og «Alle  Vi rekrutterer barn frå heile Florølandet, opplever å vere del av eit likeverdig primært frå nærområda Evja, Tua, fellesskap» sentrum og frå øyar utanfor Florø. Ca 25 %  Sikre felles forståing for pedagogisk

98 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

dokumentasjon og bruke situasjonar frå Nyheimvegen barnehage kvardagen som kjelde til kunnskap.  «Plan for språkarbeid i Florabarnehagen» vert integrert i eksisterande planar og nytta i i planleggings-, vurderings- og dokumentasjonsarbeidet. Handling  Gjennomføre analyse av kva funksjonar som finst i Nepjarhaugen barnehage i dag og kva funksjonar som må tilførast for å verte ein funksjonell barnehage. På bakgrunn av dette og av tilstandsrapport utarbeidd av Flora bygg og eigedom, vert plan for utbetring og vedlikehald Omtale av tenesta og viktige utfordringar utarbeidd og vedteken i 2014  Nyheimvegen barnehage har to avdelingar  Konkretisere kva som er «god kvalitet». med totalt 32 barn; ei avdeling 0- 3 år og Bruke Handlingsplan mot mobbing aktivt ei avdeling 3- 6 år. Dette barnehageåret på og arbeide kontinuerleg med har vi nokre organisatoriske utfordringar læringsmiljøet i barnehagen knytt til at vi ikkje kunne flytte dei eldste  Lage årshjul som sikrar heilskap, barna på småbarnsavdelinga (10 stykker) gjennomføring og vurdering av planane. opp på stor avdeling. Dette inneber at Implementere handlingplan for «småbarns-avdelinga» no er ei 0- 4 inkluderande arbeidsliv i dagleg drift og årsavdeling med totalt 15 barn der berre 5 rutinar. Ha faste møte med tillitsvald og av barna er under 3 år. verneombod der arbeidsmiljø er tema og  Barnehagen skal om nokre år fasast ut og sikre gjennomføring av tiltak i samsvar vi skal inn i ny barnehage. Det vil etter med planen. kvart verte sett i verk prosessar med tanke  Skaffe oss kunnskap om land og kulturar på å skape ein smidig overgang, først for som er representerte i barnehagen og lage personalet, dernest for barn og foreldre. eigne kulturkoffertar for desse. Invitere Informasjon og involvering er nøkkelord foreldra til å kome med bidrag frå sine her. land og kulturar. Ha temaveker om dei aktuelle land og kulturar som er Satsingsområde 1 representerte i barnehagen.  Felles satsingsområde for  Lage framdriftsplan for implementering av Florabarnehagen: implementering av språkplanen i barnehagen. Gjennomføre «Plan for språkarbeid i Florabarnehagen» kompetanseheving i form av felles kurs og fagnettverk for pedagogiske leiarar. Ta del Mål i vidareutvikling av samarbeidsrutinar med  Barnehagen nyttar språkplanen i skule, PPT og helsestasjon. planleggings-, vurderings-, og  Finne balanse mellom planlegging, dokumentasjonsarbeidet gjennomføring, vurdering og pedagogisk Handling dokumentasjon. Bruke etisk refleksjon til personelg og fagleg utvikling.  Det vert utarbeidd ein framdriftsplan for  Gjennomføre kompetanseutvikling på implementering av planen i barnehagen. interne møte med rettleiing og bruk av Vi fokuserer på kompetanseheving i form praksisforteljingar frå kvardagen. Delta på av felles kurs for alle tilsette og aktuelle kurs og i fagnettverk for fagnettverk for dei pedagogiske leiarane. pedagogiske leiarar. Vidare vil vi ta del i å vidareutvikle dei samarbeidsrutinane som finst i forhold til

99 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

skule, PPT og helsestasjon. samt arbeidsstove som er bemanna Satsingsområde 2 kvardagar frå 08 til 13 Det er mottakskjøkken i kjellar som leverer  Implementering av plan for arbeid med måltida delvis klare til avdelingane. sosial kompetanse og handlingsplan mot  Flora Omsorgssenter har 42 mobbing institusjonsplassar. Dementavdelinga, Mål med plass for 20 brukarar som treng eit skjerma tilbod. Langtidsavdeling, med 22  Barnehagen nyttar plan for sosial brukarar som treng hjelp til det meste av kompetanse og handlingsplan mot dagleglivet aktivitetar. Vi er inne i ein mobbing i det daglege arbeidet med barna prosess der vi, i samsvar med politisk Handling vedtak, gradvis vil legge til rette for ei skjerma avdeling for 10 av desse  Nytte planane i det didaktiske arbeidet. brukarane. I tillegg har avdelingane Rettleie kvarandre innad på avdelingane fotpleie- og frisørtilbod. og på denne måten utvikle dei tilsette sin  Heimetenesta i Florø: består av 2 relasjonskompetanse. Lese relevant avdelingar, Krokane og Havreneset. litteratur om relasjon mellom barn og Krokane har ansvar for Docen, halve vaksne. Kartleggje og evaluere det sosiale sentrum, Brandsøy og vidare inn i klimaet på avdelingane. Jobbe med Nordalsfjorden. Havreneset har halve gruppeleiing. sentrum, Havreneset, øyane og Omsorgstenesta dagtilbodet. Heimetenesta gjev tilbod om heimesjukepleie, praktisk bistand, dagtilbod, støttekontakt, tryggleiksalarm, matombringing, omsorgsløn og brukarstyrt personleg assistanse (BPA). Desse avdelingane yter tenester til omlag 220 personar.  Heimetenesta Eikefjord: Tenesta held til på Allhuset i Eikefjord. Tenesta strekker seg frå Grov, Eikefjord sentrum, Ramsdal, Løkkebø, Steindal, Nyttingnes, Stavøy, Stavang, Standal og Svortevik. Avdelinga yter tenester til om lag 70 personar.  Bu-og miljøteneste 1, som femnar om heildøgnstiltaka Skridholgata 7/9 (12 Omtale av tenesta og viktige utfordringar: brukarar), og Skridholgata 13 (4 brukarar).  Omsorgsadministrasjonen er samansett av  Bu-og miljøteneste 2, som femnar om 1 tenesteleiar, 3 fagleiarar, 1 konsulent, 2 heildøgnstiltaka Jacob Sandev. 5/7 (7 sakshandsamarar og merkantile. Tenesta brukarar), Von (9 brukarar) og Kinnv.1B (4 er organisert i 11 avdelingar, som gjev brukarar). teneste til ulike brukargrupper: 4  Bu-og miljøteneste 3, som femnar om institusjonstenester, 3 heimetenester og 4 heildøgnstiltakta Mikael Sarsgt.1 (3 bu- og miljøtenester brukarar), Furutun (4 brukarar), Maurtua  Furuhaugane Omsorgssenter har 44 avlasting (4 heildøgnsplassar) , i tillegg til institusjonsplassar og i tillegg eit palliativt avlasting i private heimar og rom. Institusjonen er delt i to avdelingar; støttekontakttilbod. Langtidsavdelinga, som har ansvar for 22  Bu-og miljøteneste 4, som femnar om plassar, og korttidsavdelinga, som har 22 dagtilbodet Miljøhuset, der det er om lag korttids – og rehabiliteringsplassar. 40 brukarar med svært ulikt funksjonsnivå. Tenesta har òg frisør i fast stilling (20 %),

100 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

I tillegg har avdelinga ansvar for Etikk heildøgnstiltaket Prosjekt Store Høydal (1  Trygg og samstemt personalgruppe som brukar), og støttekontakttilbod for reflekterer over vanskelege etiske heimebuande. problemstillingar i kvardagen.  Vidare er vi deltakande i eller driftar Rehabiliterings- , Demens- og Palliativt Handling team. Kompetanse/kvalitet  Samhandlings-reforma: institusjons- og  Ha fokus på brukarmedverknad, blant heimetenestene må handtere både fleire anna ved å nytte resultat frå og sjukare pasientar. Liggedøgn på brukarundersøking, for å utforme tilpassa sjukehus er halvvert etter reforma, og tenester. fleire pasientar må innom kommunal  Tenesta har eit prosjekt med Flora institusjon for å sluttføre behandling. I Vidaregåande skule, NAV og tillegg tar korttidsavdelinga i mot Fylkeskommunen om 15 akuttinnleggingar frå heimane, slik at ein framandspråklege Helsefag-elevar. unngår innlegging på sjukehus. Dette  sparar kommunen for Demensomsorgens ABC ; vi vil i 2014 medfinanieringskostnader. starte opp trinn 3 i denne utdanninga, som har særleg fokus på miljøbehandling.  Dagtilbodsarenaen har fokus på Om lag 100 tilsette og leiarar vil delta på opptrening og rehabilitering av dette. heimebuande. Eit godt og tilrettelagt  dagtilbod er i tillegg viktig for å gje Bruke musikkterapi som ein del av heimebuande demente og deira miljøtilrettelegginga og innhaldet i pårørande ein betre kvardag. tenestetilbodet på institusjonane.  Sluttføre leiarutdanning for Mål avdelingsleiarar, fagleiarar og tenesteleiar Kompetanse/kvalitet i tenesta.  Kreftkoordinator vil være eit viktig  At brukarane har individuelt tilpassa bindeledd mellom sjukehus, fastlege og tenester med sikte på å fremje livskvalitet, kommunale tenester, og vil i løpet av 2014 trivsel og tryggleik. Velferdsteknologi vil få kontorplass ved SMS. her være ein viktig faktor.  Vidareføre "Prosjekt førebyggande  At alle tilsette i omsorgstenesta har heimebesøk", om korleis tilrettelegge for formell og relevant fagkompetanse. ein trygg alderdom og utsette tidspunktet Brukarane skal møtast med respekt og for behov for hjelp. profesjonalitet.  Nytte funn i "Brukar- og  Rett kompetanse vert nytta på rett stad. pårørandeundersøkinga 2013" til å betre Kompetente tilsette er ein føresetnad for kvaliteten og samhandlinga i tenesta. gode og effektive tenester/ tilbod.  "Med Ced", som har fokus på  Sikre oppbygging av naudsynt tillitsskapande tiltak i arbeid med kompetanse, særleg med tanke på neste demente, vert vidare implementert i den steg i Samhandlingsreforma. daglege drifta. Nærvær Nærvær  Fornøgde og trygge tilsette som meistrar  Vidareføring av "Nærværsprosjektet", som arbeidskvardagen er eit samarbeidsprosjekt mellom tilsette  God samhandling mellom den tilsette, og leiinga i omsorgstenesta, tillitsvalde, avdelingsleiar og fastlege. verneombod, lege og personalavdelinga.  På sikt eit sjukefråvær som ikkje er høgre Fokus er å redusere sjukefråvær ved å enn 6 %. tilrettelegge for nærvær.  Ha fokus på gjennomføring av

101 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

medarbeidarsamtaler. kommuneplanen sin samfunnsdel,  Tilpasse arbeidsoppgåver for den tilsette kommunal planstrategi og gjeldande slik at ho/han kan være del av lovverk for tenesta sitt ansvarsområde. arbeidsmiljøet i sjukemeldingsperiodar.  Tenesta har 19 tilsette og 18 årsverk. Etikk Byggesak  Deltaking i prosjekt "Samarbeid og etisk Mål kompetanseheving" i regi av KS m. fl.  Utføre, god, objektiv og fagleg saks-  Vidareføre dei etiske refleksjonsgruppene handsaming av byggesaker gjennom å: som pr no er starta i 5 avdelingar. Bruke o Rettleie og informere publikum / erfaringane frå dette til å innføre slike kundar tidleg i prosessen refleksjonsgrupper ved alle avdelingane. o Kvalitetssikre ansvar og dokumentasjon Plan og samfunn o Sikre at myndigheitskrav vert følgde o Overhalde sakshandsamingstid i samsvar med forskrifter og lovverk.  Gjennomføre lovfesta krav om tilsyn i byggesaker, 10%.  Følgje opp ulovlige tiltak i høve vedteke retningslinjer.  Auke brukarfrekvensen på elektronisk sakshandsaming for byggesak til 75 % i løpet av 2014. Handling

 Gjennomføre forprosjekt som går på å digitalisere kommunen sitt eigedomsarkiv Omtale av tenesta og viktige utfordringar i samarbeid med SIS kommunane.  Delta i forprosjekt som går på  Gjennom vedtak av kommunal interkommunalt samarbeid om planstrategi har kommunen pålagd seg byggesakshandsaming. sjølv å sjølv stå for utarbeiding av overordna planar. Dette er oppgåver som Plansakshandsaming tek resursar, og som det ikkje er knytt Mål gebyrinntekter til. Dette betyr at utviklingsoppgåvene må få ei finansiering,  Utføre objektiv og lovpålagt stort sett, utanfor ramma til tenesta. Talet sakshandsaming av reguleringsplanar forvaltningsoppgåver er aukande, dvs.  Rettleie og informere publikum / søkjarar oppmåling, byggesak og private tidleg i planprosessen reguleringsplanar.  Ha fokus på kompetanse, vedlikehald og  Deltaking i samarbeid innanfor SIS, basert utvikling. på interkommunal planstrategi gjer oss  Overhalde sakshandsamingstid i samsvar moglegheiter til å finne enda betre med forskrifter og lovverk. løysningar på både forvaltnings- og  Sikre medverknad og estetikk i plan- og utviklingsoppgåver. Dette er oppgåver utbyggingssaker. som i 2014 vil krevje ein god del resursar Handling frå avdelinga, men som på sikt kan vere med på å effektivisere og gjere drifte enda  Vedlikehalde planbase med alle betre enn i dag. arealplanar, og planane er lagt ut på nett  Måla og handlingane i tenesta sitt slik at dei er tilgjengelege. handlingsprogram er tufta på  Utvikle rutine for mottak av digitale planar

102 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Gebyrfritt planavklaringsmøte/  Sjøhusmiljøa i øyane skal registrerast og førehandskonferanse bli vurdert med tanke på framtidig bruk..  Kvalitetssikre planmaterialet og  Auke sakshandsamingskapasiteten når det dokumentasjon i høve til nasjonale gjeld å fylgje opp føringar og til lovverk. forureining/avlaupsanlegg.  Kunstnarar og andre profesjonelle aktørar  Kunstprogrammet for den blå promenade innan feltet blir nytta aktivt som ressursar skal etablerast etablert. i planprosessar. Kart og oppmåling: Kommuneplan og miljø Mål Mål  Utføre oppmålingsforretning i i samsvar  Gjennomføre planoppgåver jamfør med kommunale vedtak og i tråd med vedteken planstrategi innanfor vedteke retningsliner gitt i Matrikkellova.. resursar og tidsplan.  Vere ein fleksibel serviceytar både internt  Gjennomføre gode planprosessar som og eksternt ved behov for fagkompetanse sikrar eigarskap til planen og grunnlag for innan karttenester, eigedomsjuridiske samarbeid om gjennomføring av planane. problemstillingar eller andre  Syte for at alle formelle krav til oppmålingstenester. planlegging blir stetta.  Drifte Matrikkel og Nettkart (både inter-  Følgje opp kommuneplanen sin og intranett). samfunnsdel sitt mål om at kommune skal  Vidareutvikle og drifte kommunens legge til rette for gode miljø og tiltak som planbase og digitale planarkiv. stimulerer barn, unge og eldre til fysisk  Delta i forprosjekt som går på aktivitet. interkommunalt samarbeid om  Være ein aktiv deltakar innanfor SIS sitt oppmålingstenester. plan, byggesak og landbruksnettverk. Handling  Føre tilsyn med ureiningssituasjonen.  Utvikle kommunen sin "kartinfrastruktur" Handling ved å gjennomføre tiltak i  Kommunal planstrategi er revidert i løpet Geovekstsamarbeidet. av 2014.  Gjennomføre forprosjekt med tanke på å  Fullføre arbeidet med kommuneplanen sin digitalisere eigedomsarkivet. arealdel.  Oppgradere dei digitale verktøya  Fullføre områderegulering, Docen – kommunen har til rådevelde innanfor kart samfunnshuset. og oppmåling.  Fullføre områderegulering  Ta i bruk gislanalysar i Knapstadmarka. kommuneplanlegging t.d. innanfor skule,  Fullføre detaljregulering samanbinding av bhg og ROS analysar. RV5 – Havrenesvegen.  Gjennomføre prosjekt med tanke på å  Gjennomføre detaljregulering tildele vegadresser til heile kommunen Soldalvegen. Landbruk  Gjennomføre kommunedelplan Rognalsvåg. Mål  Gjennomføre kommunedelplan Fanøy.  Gje rask, god og objektiv sakshandsaming,  Starte opp arbeid med Reguleringsplan for medverke til å sikre vidare landbruksdrift gang og sykkelveg for strekninga Eikefjord og legge til rette for næringsutvikling skule til RV5. basert på lokale ressursar.  Starte opp eit arbeid/samarbeid med  Gje god rettleiing innan lov- og regelverk i nabokommunar og fylkeskommunen om landbruket og viltforvaltninga. planlegging på kysten.  Sikre at brukarane får det dei har krav på i

103 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

jordbruksavtalen. Omtale av tenesta og viktige utfordringar Handling  Solheim skule og barnehage er ein liten skule som litt i Norddalsfjord. Her er totalt  Auke kompetansen innan bruk av IT- 18 barn hausten 2013 og vert 20 barn løysingar for å effektivisere januar 2014. Det er 13 barn i skulen og 5, sakshandsaminga. vert 7 i barnehagen.  Organisatoriske tilpassingar innan  Her skal det vere trygt, triveleg og ein god landbruk for å auke kvalitet og service stad å vere og å lære for alle saman. med fokus på landbruket som Skulen og barnehagen skal drivast i næringsutviklar. samsvar med lover og reglar.  Ajourføre digitale eigedomskart i landbruket Mål  Delta i forprosjekt som går på  Det vert 2 fellesmål for både barnehage interkommunalt samarbeid om og skule og 1 for barnehage. landbruksforvaltning og  Vi skal det neste året setje fokus på IKT og landbruksutvikling. trivsel. Målet er at elevane skal få Samferdsle opplæring i korleis vi nyttar IKT og vi skal Mål på det overordna plan få på plass heimesida og bruke IKT som verktøy.  Arbeide strategisk med dei mål og  Det andre målet vi har er å skape trivsel strategiar som kjem fram av for alle. kommuneplanen sin samfunnsdel.  Barnehagen nyttar «Plan for språkarbeid i Handling Florabarnehagen» i planleggings-, vurderings- og dokumentasjonsarbeidet  Gjennomføre dei tiltaka som blir prioritert innanfor samferdsle i kommuneplanen sin Handling samfunnsdel for 2014. IKT Budsjett  I løpet av året skal heimesida bli ajourført  Budsjettføresetnaden er eit ekspansivt slik at det vert eit godt verktøy og ei inntekts-budsjett. Det krev høg plan- og formidlingskjelde for skulen og byggjeaktivitet i regionen for at barnehagen. inntektsgrunnlaget som er gjeve i  Dei vaksne skal få betre kompetanse innan rammeføresetnaden skal kunne oppnåast. IKT området som gjer at vi kan nytte verktøyet som er der inn mot mellom Solheim skule og barnehage anna undervisning.  Elevane skal få betre forståing og kompetanse for kva IKT er. Vi vil arbeide med områda korleis bruke ei datamaskin med alle ferdigheitene skriveprogram, redigering og så vidare og korleis bruke internett på ein fornuftig måte, bli bevisst på nettvett. Vi ønskjer å arbeide med bilete og korleis vi kan arbeide med bilete på data. Trivsel  Vi ønskjer å fokusere på at alle skal ha god trivsel både på skulen og i barnehagen og i fellesskap.  Vi set av to veker i året til å fokusere

104 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

ekstra på trivselen. Mål og handling.  Det vert arbeida aktiv gjennom heile året Kompetente barn. for å skap god trivsel for alle.  Vil skape god trivsel gjennom felles  Elevane utviklar ferdigheiter og aktivitetar. kompetanse som er knytt til evne til å  Det skal nedfellast i eit dokument/plan samarbeide og fagleg og etisk refleksjon korleis det psykososiale miljøet skal vere i og sjølvstende. skulen og barnehagen.  Vi skaper lærings situasjonar som gir barn og unge lyst til å strekkje seg etter nye Planverk for barnehage mål. Vi skal vidareutvikle ein god  Utarbeide ein framdriftsplan for læringsarena å gje elevane ei variert implementering av planen i barnehagen opplæring som utfordrar dei til undring og  Gjennomføre kompetanseheving i form av tenking felles kurs og fagnettverk for pedagogiske Språk og Lesing leiarar  Elevane får opplæring i ulike lesestrategiar  Ta del i vidareutvikling av samarbeids- for å utvikle lesing og skriving i alle fag. rutinar med skule, PPT og helsestasjon  Vi skal delta i Flora Les og søkje Stavang skule og barnehage 2014 kompetanseheving innan faget.  Bruke Lese Utviklingskjema.  Delta i kommunal satsing på skulebibliotek og få eit oppdatert og funksjonelt skulebibliotek til bruk for skule og barnehage.  Vi skal ha leseprosjekt i samarbeid barnehage og skule gjennom året.  Tras skjema og språksprell skal nyttast i barnehagen.  Ny språkplan for Florabarnehagane skal implementerast.  Personalet skal sjå samanhengen mellom barnehage og skule Omtale av tenesta. Vurdering for læring.  Stavang skule er ein todelt barneskule 1-7 steg.  Vi skal vidareutvikle ein god læringsarena  I samlokalisering ligg Stavang barnehage og gje elevane variert opplæring som som har ei avdeling med barn frå 0-5 år. utfordrar dei til læring og tenking.  Skuleåret 2013-2014 er det 13 elevar ved  Elevane skal ha klare og tydelege reglar og skulen, 10 elevar i 1 til 3 klasse. fagmål for vurderinga i faga. Dei skal få  Elevtalet ved skulen er aukande i åra kompetanse i å vurdere eige arbeid, framover. skulen og kvarandre.  Det er SFO tilbod ved skulen. Kompetente vaksne  Barna kjem frå Stavøy, Stavang, Standal.  Alle vaksne må vere bevisst på hjelpe  Skulen og barnehagen skal i samarbeid borna til å gå inn i positive og gode med heimen gi opplæring i tråd med relasjonar seg imellom, slik at alle i gjeldande lovverk. barnehage og skule kan få ei kjensle av at  Spennande utfordringar er og dei lukkast i arbeidet sitt og oppleve vidareutvikle våre sterke sider som eit læringsutbytte tryggleik, trivsel og søkjer oppvekstsenter for barn frå 1-12 år. hjelp når dei treng det. For meir info  [email protected]  Kvalitetssikre gjennom samarbeid og

105 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

oppdatering / kurs på kommunalt plan. Steinhovden skule og barnehage  Samarbeid gjennom felles møter og erfaringsutveksling personalet i barnehage og skule.  Vi har fokus på overgang barnehage/skule/ungdomsskule.  Framleis fokus på vurdering for læring.  Auka bevisstgjering kring barnas sosiale kompetanse, kommunikasjon, utvikling og læringsstrategiar. Vi er få elevar og med stort spenn i alder, det kan vere ei utfordring på det sosiale plan, særleg for dei eldste elevane i skulen. Personalet må vere bevisst på dette heile tida. Klasseleiing  Delta i kommunal satsing på klasseleiing, Omtale av tenesta. heile personalet på skulen skal vere med på opplæringa  Steinhovden skule og barnehage er ein fådelt skule med to klassar og ein Eit godt læringsmiljø. barnehage med ei avdeling. Elevtalet er  Foreldre/føresette skal vere aktive i barna 17, med 10 elevar i småskulen og 7 i sin skulekvardag, dei skal vere kjende med storskulen. Barnehagen er ei 1-5 avdeling, ordensreglar, klassereglar og ta aktiv del i med 14 barneplassar. 16 barn deler desse utviklingsarbeidet i barnehage og skule plassane. Det er venteliste i barnehagen, gjennom foreldremøter, så rekrutteringa til barnehagen og samarbeids/miljøutval og FAU sentralt. deretter skulen er god. I 2014 vil det vere  Arbeidet med eit godt psykososialt 21 elevar i skulen. læringsmiljø skal framleis ha høg prioritet Mål og handling hos oss. Alle veit at vi har nulltoleranse for mobbing og handlar etter gjeldande Kompetente barn reglar.  Fådelte skuler har fleire fortrinn som er  Dei eldste elevane på skulen er delaktige viktige å sjå og å utnytte. Elevane lærer og engasjerte medarbeidarar i arbeid mot seg å inngå i sosiale relasjonar som mobbing og eit godt oppvekstmiljø. pregast av at ulike barn uansett kjønn, Barnehage og skule har Flora kommune alder, kompetanse, interesser og sin Kommunedelplan for personlige eigenskaper må fungere i lag. oppvekstsektoren, som eit av Dei lærer å ta ansvar som fremjar den styringsdokumenta for kvalitetssikring. sosiale utviklinga. Det låge elevtalet gjer at Mat helse og friluftsliv. det blir kontinuitet i relasjonane mellom elevane og mellom elevane og dei vaksne.  Vidareføre satsinga på fysisk aktivitet som  Alle elevane blir sett og alle blir akseptert faste morgonturar, frukost, friluftsliv, mat som dei er. I 2014 skal skulen jobbe endå og god helse. meir med å gjere elevane gode på å vere  Vi skal ha felles aktivitetar saman med rollemodellar for kvarandre og å dele barnehagen gjennom året og når det ligg kunnskap mellom trinna. Barnehagen er til rette for det. ein ein-avdelings barnehage og har difor mykje dei same fordelane som skulen; det er eit lite og trygt miljø og barna lærar seg å vere ilag med barn i ulik alder med trygge vaksne. For å binde saman dei to

106 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

einingane har vi felles song eller dans ein  Personalet i barnehagen er og under gong i månaden. utdanning og jobbar med planar der det er  Når det gjeld motivasjon skaper vi lærings- fokus på å sjå det enkelte barn og å hjelpe situasjonar som gjer barn og unge lyst til å det å bløme. strekkje seg etter nye mål. Vi vidareutviklar ein god læringsarena og gjer Storevatn banehage elevane ei variert opplæring. Barna får gode tilbakemeldingar på arbeidet dei gjer og veit korleis dei kan bli betre. Foreldra veit korleis barna trivast på skulen og korleis dei klarar seg fagleg og sosialt. Skulen og barnehagen ligg fint til i skogkanten og vi har eit varierande og utfordrande uteareal. Heile organisasjonen nyttar seg av fint turterreng i nærmiljøet. Barnehagen har fokus på natur- og friluftsliv.  Språk er eit hovudsatsingsområde både i

barnehagen og på skulen. Vi har ulike leseprosjekt gjennom året og ny Omtale av tenesta og viktige utfordringar språkplan for Florabarnehagane skal  Eit pedagogisk tilbod for 80 førskuleborn i gjennomførast. Elevane får opplæring i alderen 0-5 år, der 5 åringane er ulike lesestrategiar for å utvikle lesing og organisert i friluftsgruppe. Ei avdeling skriving i alle fag. Både i barnehagen og i pr.side av huset har dei 10 yngste, medan skulen er det systematisk kartlegging av naboavdelingane har ca 17 barn i alderen barnas språk. Barnehagen nyttar TRAS i 2-4 år. dette arbeidet og skulen nyttar nasjonale  kartleggingsprøvar. Vår overordna visjon er Trygghet, trivsel, tillit - for alle som er knytt til barnehagen; Kompetente vaksne barn, foreldre og personale, for slik å  I Steinhovden er det fleire barn med oppnå eit optimalt læringsmiljø. Store særlege behov, og det er ei utfordring å barnegrupper og lang opningstid gjer at organisere optimale løysingar for alle og å hovudutfordringa vert å levere dette levere god kvalitet innanfor dei avgrensa innanfor dei avgrensa ressursane vi har. ressursane vi har. Både i skulen og i  Vi arbeider framleis med å finne gode barnehagen set dei vaksne saman grupper løysingar som sikrar pedagogiske leiarar etter ulike kriterier og prøvar ut korleis individuell og felles planleggingstid barn og vaksne kan nytte ressursane sine innanfor den ordinære arbeidstida, jf. ny på best mogleg måte. arbeidsavtale pr. 01.08.12  Personalet på skulen skal våren 2014  I tillegg til å arbeide etter eigen visjon og starte på studiet «Klasseleiing». Å kunne årshjul følgjer vi lojalt opp føringar frå stat leie klassane på ein tydeleg, god måte er og kommune, som Manifest mot mobbing, vesentleg for eit godt læringsmiljø. Det å arbeid med språk, pedagogisk bruke målsetting og vurdering som eit leiarnettverk, IA og to-pedagogordning. arbeidsreiskap for å fremme læring blir  Vi er samarbeidspartnar for HSF i Sogndal, vektlagd. Vi arbeider med å utvikle nye og for kommunale samarbeidsinstansar. vekeplanar slik at mål og vurdering kjem  Vi har sprengd romkapasitet, og må utføre tydelegare fram. Elevane kjenner til nokre utbetringar som følgje av fleire born kriteria for vurderinga i faga. Lærarane med spesielle behov. jobbar og med å gje elevane kompetanse i  Arbeidsmiljø og trivselstiltak vert satsing å vurdere eige arbeid. vidare, i samarbeid med YSB.

107 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Mål Teknisk drift og prosjektleiing  Barn, foreldre og personale opplever Tryggheit- trivsel- tillit i barnehagen.  Barnehagen nyttar «Plan for språkarbeid i Florabarnehagen» i planleggings-, vurderings- og dokumentasjonsarbeidet  Uteområdet vårt er allsidig, utfordrande og spennande, noko som inspirerer til utforskartrong, leik og aktivitet.  Vi har høg bevissthet i høve profesjonell integritet og samfunnsmandatet vårt.  Vi kan mykje om barnekultur i Florø, før og no. Handling

 Stadig betre rutinar, informasjon, HMS, IA, Omtale av tenesta samt organisering av tid, rom og vaksne i  kvardagen.. Arbeide jamt med sosial Tenesta har eit breitt tenestetilbod retta kompetanse og førebygging av mobbing. mot innbyggarane i kommunen. Innan lovpålagde oppgåver, vedlikeheld tenesta  Utarbeide ein framdriftsplan for kommunale vegar og veglys. Vidare har implementering av planen i barnehagen tenesta 3 vassverk som produserer 2,1  Gjennomføre kompetanseheving i form av millionar kubikkmeter vatn til felles kurs og fagnettverk for pedagogiske husstandane i forsyningsområde samt til leiarar installasjonar i Nordsjøen. Tenesta har  Ta del i vidareutvikling av ansvaret for vedlikehald av avlaupsnettet i samarbeidsrutinar med skule, PPT og Florø og Eikefjord. Tenesta samlar inn alt helsestasjon. hushaldningsavfall i kommunen.  Arbeide vidare med oppgradering av fysisk  Utanom lovpålagde oppgåver miljø, etter plan frå ekstern konsulent, og i gjennomfører tenesta kommunale høve søknad om spelemidlar som ligg investeringsprosjekt. Tenesta har og inne. vedlikehaldet av sentrumsparkane i Florø.  Fokusere på profesjonsetikk som ei naturleg forlenging av siste årets satsing Viktige utfordringar på den viktige vaksenrolla i høve barn si  Det er viktig for tenesta å ha stabile mestring, læring og utvikling, samt rammer for drift av tenesta. Ei særs viktig arbeidsmiljø. utfordring er å behalde godt kvalifisert  Barneretta temaarbeid handlar om arbeidskraft i dagens arbeidsmarknad barnekultur i Florø, før og no, med vekt på samt å sikre rekruttering. Tenesteområdet språk. må fange opp utfordringar og konsekvensar som klimaendringar medfører.  Fornying av teknisk utstyr og maskiner til vedlikehald er ei føretsetnad for kostnadseffektiv drift av tenesta.  Fornying av dekke og fast dekke på vegane er viktige delmål for kostnadseffektiv drift. Mål  Tenesta skal levere eit trygt tilbod av tenester.

108 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Tenesta skal vere tilgjengeleg og ha god Handling kundekontakt.  Realisere investeringsprosjekter i høve  God service og sakshandsamingstid innan Bystyrevedtak. dei rammeføresetnader som ligg føre og i samsvar med gjeldande lover og Renovasjon forskrifter er viktige mål på Omtale av tenesta tenesteområdet.  Tenesta har ansvaret for all innsamling av Handling hushaldningsavfall i kommunen og drift av  Tenesta skal utvikle heimesida på miljøstasjonane. internett slik at publikum kan hente i  Renovasjonsavdelinga har 5 miljøstasjonar hovudsak den informasjon dei treng. for spesialavfall og 12 miljøstasjonar for  Fleire skjema skal vere tilgjengeleg på glas og metallemballasje. internett og brukast elektronisk. Viktige utfordringar  Tenesta skal levere eit trygt og godt  Avslutningsplan for Purkehola avfallsplass tenestetilbod og i samsvar med dei krav ligg hos Fylkesmann for godkjenning. som lovverket krev.  Gjennomføre resten av Hytterenovasjon Kort omtale for einskilde tenesteområde følgjer : på øyer som står igjen. Prosjektleiing Mål

Omtale av tenesta  Hindre av avfall oppstår, og redusere talet på skadelege stoff i avfallet.  Kvalitetssikring av investeringsprosjekt i  Fremje ombruk og materialgjenvinning. alle fasar.  Fagleg oppdatering og skulering av  Tilby spesialkompetanse i prosjektstyring i personell. plan- og gjennomføringsfasen av investeringsprosjekt internt i kommunen. Handling  Gjennomføre investeringsprosjekt til rett  Betre sortering av avfallet samt reduksjon tid, til rett pris og med rett kvalitet. av dette. Viktige utfordringar Vatn og avløp  Rapportering og formell avslutning av Omtale av tenesta investeringsprosjekt.  Tenesta omfattar drift og vedlikehald av  Gjennomføre investeringsprosjekt med kommunale vassforsyningsanlegg og høg teknisk kvalitet og på ein profesjonell avløpsanlegg. måte.  Auke kompetansen innan fagområdet. Tenesta skal gi fylgjande tenesteyting/tilbod: Mål  Vassforsyning med trygt og godt vatn.  God service til Interne tenester i  Planlagde tiltak som gjer at vassforsyninga kommunen. vert stengt skal varslast.  Gjennomføring av investeringsprogram til  Uføresette hendingar som lekkasjar eller rett tid, i god kvalitet innan for godkjent andre driftsforstyrringar som har ramme. konsekvensar for vassforsyninga skal  Fylgje opp administrative rutinar for å varslast så snart som mogleg. sikre rett kostnad på administrative  Vassforsyningsanlegg og avløpsanlegg skal utgifter, byggelånsrenter, prosjektleiing, driftast og vedlikehaldast i samsvar med intern overføringar m.m. i samarbeid med krav sett i lover, forskrifter og løyver. økonomiavdelinga.  Slamavskiljarar skal tømmast annakvart år  Fagleg oppdatering på lover og forskrifter. eller etter behov. Fritidsbustader/hytter

109 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

skal tømmast kvart 4 år eller hyppigare  Va-leidningar frå Eikefjord sentrum til dersom naudsynt. planlagd høgdebasseng på Knapstad.  Så raskt som muleg service til brukarane  Felles reinseanlegg (silanlegg) i Kanalen innan dei rammeføresetnadane som til ei Sør. kvar tid er gjeldande og i samsvar med lov. Mål Viktige utfordringar  Alle abonnentar skal ha nok vatn med  Nytt va-anlegg i Kinnvegen frå Florø tilfredsstillande trykk til ei kvar tid. sjukehus til Florø lufthamn, med  Godt vatn. Vasskvaliteten skal tilfredstille sidevegar. krava i ”Forskrift om vatnforsyning og  Fullføre ny overføringsleidning på drikkevann.” Eikefjord vassverk frå Vassbotnvatnet til  Sikker vassforsyning. Omfattar både vassbehandlingsanlegg på Hovland. hygienisk sikring og sikring av tilførsel.  Nytt inntak/inntaksleidning i Avbrot i forsyninga skal avgrensast til eit vassbotnvatnet i Eikefjord. minimum.  Planlegge og starte bygging av nytt  Kommunale avløp skal ikkje føre til skade høgdebasseng i Eikefjord. på økosystemet.  Bygge avløpspumpestasjon i  Resipientar skal ikkje verte tilført meir Gunhildvågen. ureining enn kva tolegrensa er.  Oppfylle nye utslepps- og reinsekrav i nytt  Kunnskap om vasskvalitet i sjø skal avløpsregelverk i ureiningsforskrifta. dokumenterast med granskingar i samsvar  Gjennomføre bygging av VA - anlegg med eit fast-lagt program som tek omsyn Austvik. til eksisterande kunnskap om tilhøva.  Bygge leidningsanlegg Krokane – Kanalen Handling Sør.  Bygge leidningsanlegg Prof.Gjelsvikveg.  Planlegge og gjennomføre tiltak i samsvar  Redusere tal på kloakkutslepp. med ”Hovudplan for vassforsyning og  Utskifting overføringsleidning på Florø avløp”. Vassverk frå Saga til Botnaneset.  Vidareutvikle informasjon om tenesta på  Sanere kloakkutslepp i område som er heimeside på internett. spesielt forureina.  Fagleg oppdatering av personalet ved  Redusere tal på private deltaking på fagkurs. septiktankar/slamavskiljarar.  Revisjon av HMS, internkontroll,  Rehabilitere/sanere dårlege kvalitetssikringssystem innanfor vatn og leidningsstrekningar. Overgang frå avløp. fellessystem til separat-system, dvs. skilje Veg, trafikk og park overvatn og kloakk. Omtale av tenesta  Gjennomføre VA-anlegg Brandsøy aust med 950 meter.  Tjenesteenheten er ansvarlig for  Kapasitetsauke silanlegg i Stranda. forvaltning, drift og vedlikehold av det  Planlegge og bygge reinseanlegg avløp ved kommunale vegnettet, gatelys, parker, Kanalen Sør. friluftsområder, trafikktryggleik og  Dublering hovudvassleidning frå lager/verksted. Havikbotn til avgreining ved Botnaholten Viktige utfordringar (860 m.)  Ha eit godt utbygd og fungerande vegnett  Fortsette arbeidet med utskifting av VA- (asfaltering.) leidningar på Evja og Hamregata.  Gjennomføre tiltaka i  Fortsette arbeidet med tilførselsleidning trafikktryggingsplanen. til energidrepar og sanering av eldre  Starte utarbeiding av vedlikehaldsplan for utstyr. veglys.

110 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

 Skape velvere og tilkomst for innbyggjarar oppfølging, både støttesamtalar og til grøne parker og frilufts områder målretta miljøarbeid i og utanfor heimen. .(Kommuneplan for grønstruktur) Tenesta driv dagtilbod for ulike grupper og  Kompetanseheving innan veghald. har og strukturerte gruppetilbod med  Trygge skulevegen for barn og unge. utgangspunkt i ulike problemstillingar.  Innkjøp av utstyr/maskiner.  Samhandlingsreforma med fokus på psykisk helse vil stille krav til kommunane Mål om å ta i mot fleire pasientar som er  Gjennomføre vøling av bruer. dårlegare på tidspunkt for overføring.  Betre rutinar for vedlikehald av Dette vil krevje ein større og meir kommunale vegar samordna innsats frå dei einskilde  Kompetanseheving innan veg/trafikk og tenestane. Tiltakstenesta vil vere ein viktig park aktør i tilbodet til desse pasientane.  Tenesta sine viktigaste utfordringar i Handling kommande periode er å gjere overgangen  Gjennomføring av trafikktryggingstiltak. frå gamle til nye lokale trygg og  Betre rutinar for vegvedlikehald førutseieleg for tilmeldte brukarar. Vi må sikre at brukarar som er knytt til vår Tiltakstenesta teneste framleis finn eit tilbod som er riktig for dei. Samstundes skal tenesta dimensjonerast for å kunne ta i mot yngre brukarar med meir samansette behov og med behov for mykje innsats i ein kortare eller lengre periode. Mål  Sterkare fokus på å førebygge rus og psykiske vanskar, spesielt hos dei unge.  Sikre at alle brukargrupper får lik tilgang til miljøterapeutisk kompetanse ut frå behov og samordna prioritering.

 Sikre at miljøterapeutisk Omtale av tenesta og viktige utfordringar spesialkompetanse vert fordelt målretta på tiltak mot einskildbrukarar og til  Tiltakstenesta er ei ny teneste i Flora grupperelaterte aktivitetar både kommune, etablert 1. april 2013. Tenesta førebyggande og behandlande. er samansett av den kommunale  Nyorientering og meir målretta miljøtiltak psykiatritenesta, det interne tiltaksteamet for kronikarar og sårbare grupper. til tenesta for barn og unge og NAV sitt  Kvardagshabilitering vert utvikla og satt i lavterskeltilbod til rusmisbrukarar. system. Tenesta har ei avdeling med tenesteleiar  Gode samhandlingsrutinar og nytte den og 12 tilsette, totalt 11,2 årsverk. Dei tverrfaglege kompetansen, både i og tilsette har ulike faglig bakgrunn. Tenesta utafor tenesta. gjer tilbod på dagtid, kveld og helg.  Tenesteutvikling mot eit team med  Tiltakstenesta skal samlokaliserast i nye psykosial spisskompetanse og eit innhald lokalar i SMS i løpet av 2013. med ein tydeleg felles fagleg profil og  Tiltakstenesta si målgruppe er vaksne og metodisk forankring. unge med psykososiale vanskar og  Kollektiv faglegheit og auka kunnskap om menneske som er i ferd med eller har kvarandre sin kompetanse, både i og utvikla eit alvorleg rusproblem. utafor eigen teneste.  Tiltakstenesta gjev tilbod om individuell

111 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Handling organisasjon. Vi har laga felles visjon,  Aktiv bruk av individuell plan for å sikre standardar for samsamhandling og meir koordinerte og målretta tiltak. medarbeidarprofil. Opplæringstilbodet er i Motivere til auka brukarmedverknad og samsvar med lover og planar for auka ansvar i arbeidet med planen. barnehage, skule og SFO.   Auke tenesta si kompetansen på Skulen tar i mot studentar frå Høgskulen i miljøarbeid som metode. Sogn og Fjordane og Flora Vidaregåande skule, og samarbeider med KF  Tydeleg målsetting og fagleg profil i Innvandrarsenteret, NAV og Origod om dagtilboda. Motivere til meir aktivitet og språkpraksis og arbeidstiltak. auka brukarmedverknad. Sette fokus på  samanhengen mellom helse, fysisk Eigne satsingar har i fleire år vore fysisk aktivitet, kost og ernæring. aktivitet, filosofi med barn og H Gardners teoriar om mange intelligensar (MI) som  Vidareutvikle tilbod om trenings- og perspektiv på barns evner og læring. støttekonktaktar, ved å gje tilbod i Hausten 2010 gjekk vi inn i siste fase av eit grupper. Gruppene kan koplast til 3-årig utviklingsforløp med engelske og dagtilboda og Frisklivssentralen, for ein amerikanske rettleiarar. No held vi fram fagleg støtte og ressurs. med gjennomføringa av utvalde tiltak,  Utvikle gode samhandlingsrutinar og samstundes som vi arbeider systematisk ansvarsfordeling mot andre kommunale med vår største utfordring: Å få tenestar og aktørar i hjelpeapparatet. eigarskapen til endringar til å sitte så godt  Kompetanseutvikling ved bruk av jamleg at konsekvensane viser att i det daglege internundervisning og rettleiing frå arbeidet i lang tid. sentrale samarbeidspartar og ressursar.  Tilby rettleiing for samarbeidspartar i høve Mål felles brukarar.  Intensivere arbeidet med læringsmiljøet.  Vidareutvikle gruppetilboda og sikre  Systematisere registrering og oppfølging kontinuerlig og føreseieleg tilbod om av kartleggingsresultat. grupper frå tenesta.  Å halde ved like det gode arbeidsmiljøet. Aktiv bruk av standardar, medarbeidar- Torvmyrane skule profil og sosialkomite. Arbeide vidare for å skape profesjonell samforståing mellom barnehage, SFO og skule. Sikre felles forståing for utarbeidd handlingsplan for inkluderande arbeidsliv med overordna mål å ”skape eit godt arbeidsmiljø som fremjar kultur for nærvær, inkludering og utvikling”.  Plan for språkarbeid i Florabarnehagen blir integrert i eksisterande planar og nytta i planleggings-,vurderings- og dokumentasjonsarbeidet.  Forankre arbeidet med MI, filosofi for barn og Thinking Skills i heile Omtale av tenesta organisasjonen.  Torvmyrane skule sitt motto er: Alle barn  Bygging av grovgarderobar og rom i er alles barn. Vi integrerer barnehage med barnehagen til soving og oppbevaring av eiga friluftsgruppe for 5-åringar, vogner. Utviding av stellerom. barneskule, innføringsklasse for  Oppgradering av delar av uteområdet. minoritetsspråklege barn og SFO i ein  Betre informasjonsflyt gjennom bruk av heimeside og Fronter.

112 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Handling medarbeidarsamtalar. Implementere  I 2014 ser leiinga til at dei sentrale handlingsplan for inkluderande erklæringane om kva vi gjer og kvifor vi arbeidsmiljø i dagleg drift og rutinar. gjer det - visjon, kjerneverdiar og  Lage framdriftsplan for implementering av standardar for samhandling - blir haldne språkplanen i barnehagen. Gjennomføre opp mot kvarandre og sette i perspektiv. kompetanseheving i form av felles kurs og Desse er grunnlaget for planmessig arbeid fagnettverk for pedagogiske leiarar. Ta del med læringsmiljøet og sosial kompetanse i vidareutvikling av samarbeidsrutinar med generelt. Fagmøte, barne- og skule, PPT og helsestajon. elevsamtalar, foreldresamtalar,  Etterutdanning held fram i Alnmouth, foreldremøte, FAU og skulemiljøutval blir England, i mars 2014 og på personal- viktige arenaer for dette arbeidet. seminar i april 2014. Ressursgrupper i Venskapsordningar i 4 klasse og personalet rangerer, prioriterer og drifter barnehagen, fadderordningar 5 og 1 gjennomføring av tiltak som er bestemt klasse, trivselsleiarordning, brukt. elevrådsarbeid.  Ferdigstilling av grovgarderobar og rom i  Opplæring i og bruk av det digitale barnehagen vinteren 2014. verktyet VOKAL, der elevane si utvikling  Flytte leikebåt, legge nytt dekke under (kartleggingsprøver, nasjonale prøver, leikapparat og disser, kunstgrasdekke på elevundersøking osb.) blir registrert. grusbane i samarbeid med FAU.  Medarbeidarsamtalar, teamsamtalar,  Skulere heile personalet i bruk av Fronter, felles personalmøte 3 gonger i året, eitt og bruke verktyet aktivt som felles foreldre/personalmøte i året, felles informasjons- og kommunikasjonskanal planleggingsdagar, aldersblanda internt og eksternt. aktivitetsdagar, og sosiale aktivitetar. Leiinga ser til at arbeidsmiljøet blir gjennomgåande tema i drøftingsmøte med Fagforbundet og Utdannings- forbundet, i møte med verneombodet og i

113 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

GEBYR OG AVGIFTSREGULATIVET 2014

BYGGE-, FRÅDELINGS- OG UTSLEPPSSAKER Gebyret er vedteke med heimel i plan- og bygningsloven § 33-1, og Forskrift om begrensing av forurensing § 11-4, og omfattar sakshandsaming av byggesaker, dispensasjonssaker, frådeligssaker og utsleppssaker.

1.1 Innhald og føresetnadar for gebyret Gebyret omfattar sakshandsaming, godkjenning av ansvarsrett, første gongs førehandskonferanse, dokumentkontroll, samt tilsyn (stikkprøver) i byggeperioden. Gebyret vert kravd av tiltakshavar.

Gebyrsatsane oppgjeve i gebyrregulativet gjeld for søknadar levert komplett inn via byggsøksystemet. For å bli rekna som komplett innlevert søknad skal alle naudsynte vedlegg følgje søknaden i byggsøksystemet og være i PDF-format. For saker levert inn på anna måte sjå § 4 i regulativet.

Eventuell påvising av bygning i marka kan verta rekvirert utført av kommunen, og betalt etter gjeldande regulativ.

1.2 Betalingsplikt Alle som får utført tenester etter dette regulativ skal betale gebyr, uavhengig av utfallet i saka.

1.3 Tidspunkt for avrekning av gebyr. Gebyret vert utrekna i høve til det regulativ som gjeld når fullstendig søknad er motteke av kommunen.

1.4 Byggesøknadar levert inn på anna måte enn via byggsøksystemet (700) For byggjesøknadar levert inn på anna måte enn via byggsøksystemet skal det leggast til 30% til det ordinære gebyret for byggesaka. Det skal ikkje reknast 30% på dispensasjonar.

1.5 Fleire tiltak i ein søknad Ved byggemelding av fleire tiltak samstundes, skal det reknast gebyr for kvart tiltak.

1.6 Søknad om rammeløyve og igangsetting Ved søknad om rammeløyve vert det fakturert handsamingsgebyr for heile tiltaket. Dersom det vert gjeve igangsettingsløyve samstundes med rammeløyve skal det ikkje reknast gebyr for dette. Elles vert igangsettingsløyve fakturert som 10% av fullt gebyr. Handsamingsgebyret for igangsettingsløyve skal ikkje være mindre enn basisgebyret i punkt 09 i regulativet.

1.7 Bruksendring Ved bruksendring der det ikkje vert gjort ombygging skal det betalast 50% av fullt gebyr for den kategori bygget skal nyttast til. Ved bruksendring der det vert gjort ombygging, skal det betalast etter satsane for ombygging for den kategori bygget skal nyttast til.

1.8 Kombinerte bygningar. Har bygningen fleire funksjonar, vert gebyret rekna etter høgaste gebyrklasse.

114 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

1.9 Tiltak som kjem inn under fleire tiltaksklassar. Ved tiltak som kjem inn under fleire tiltaksklassar bereknast gebyret etter høgaste tiltaksklasse.

1.10 Mellombelse bygningar/konstruksjonar Ved mellombelse bygningar og konstruksjonar skal det betalast fullt gebyr.

1.11 Anna arbeid For anna arbeid der det ikkje er faste gebyr, og for arbeid som skal fakturerast etter medgått tid, skal det brukast ein timesats på kr 963,-.

1.12 Ekstraarbeid ved pålegg etter plan- og bygningslova kap 32 Ved pålegg etter plan- og bygningslova § 32-3 og § 32-4 for nye tiltak vert handsamingsgebyr rekna som 200 % av normal sats for å kompensere for ekstraarbeid. Det skal ikkje fakturerast 200% av dispensasjonsgebyret. Gebyr vert fakturert adressat for pålegget. Handsamingsgebyret vert berekna ut i frå det gjennomførte tiltaket, og vert fakturert uavhengig av om tiltaket vert kravd retta ved søknad, eller om tiltaket vert kravd fjerna. Gebyret skal fakturerast samstundes som det vert fatta vedtak om pålegg.

Dersom det etter pålegg vert søkt om løyve til tiltak skal tiltakssøknaden fakturerast 50 % av ordinært gebyr.

Ved pålegg som ikkje gjeld nye tiltak, til dømes ulovleg bruk, skal arbeid med pålegg fakturerast etter medgått tid etter satsen punkt 1.11.

Dersom det vert søkt om eit ulovleg tiltak utan at det er naudsynt med pålegg vert handsamingsgebyret likt ordinært gebyr.

1.13 Urimeleg gebyr Dersom storleiken på gebyret vert klart urimeleg i høve til det arbeid og dei kostnader kommunen har hatt med saka, eller gebyret er urimeleg av andre grunnar, kan kommunen fastsette passande gebyr. Regulativet kan berre fråvikast ved spesielle høve.

1.14 Klageadgang Storleik på gebyra (gebyrregulativet) blir fastsett av bystyret. Dette er ei forskrift som ikkje kan påklagast, jf. kap. VII i Forvaltningslova.

Kommunen si avgjerd i søknad om reduksjon av gebyr kan påklagast etter reglane i forvaltningsloven.

1.15 Meirverdiavgift Det skal ikkje betalast meirverdiavgift i tillegg til gebyr for teneste etter gebyrregulativet, med unntak av gebyr etter brukt tid.

115 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

TILTAK SOM HANDSAMAST ETTER SØKNAD Tiltaksklasse

01. BUSTADER (710) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Basisgebyr: a) Rein einebustad og einebustad med hybel/sokkelhusvære 17 433 b) Tomannsbustad, vertikaldelt eller horisontaldelt 26 151 32 130 c) Rekkehus og kjedehus per eining 17 433 29 014 d) Bygning på 2 etasjar med 4 eller fleire bueiningar, per eining 17 433 29 014 e) Andre bustadhus (hybelhus, pr bygg) 17 433 29 014 f) Tilbygg, påbygg, ombygging (våtrom) pkt. a - e

<50 m2 bruttoareal 1 806 3 559

>50 m2 3 559 7 099

Ved bygging av bustader i rekke/tun innafor same eigedom skal gebyret utreknast slik:

100% gebyr for dei første 5 bueiningane

75% gebyr for dei neste 5 bueiningane

50% gebyr for dei resterande bueiningane

Ved byggemelding av større felt samla, tek utrekningane utgangspunkt i tiltaksklassane. Det vil sei at det vert rekna fråtrekk for tal på bueiningar i tiltaksklasse 1 rekna for seg og fråtrekk for tal på bueiningar i tiltaksklasse 2 vert rekna for seg. g) Blokk/høghus/punkthus/lamellhus/terrassehus 74 717 119 961 h) Anna hustype 37 358 74 717 119 961 i) Tilbygg og påbygg, punkt g-h

< 50 m2 3 737 7 473

> 50 m2 9 339 12 453 j) ombygging < 50% av totalt areal 27 394 44 829 k) ombygging > 50% av totalt areal (hovudombygging) 44 829 74 717

02. ANDRE TILTAK PÅ BUSTAD-/NÆRINGSEIGEDOM M.M. (720) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 a) Fasadeendring/vindauge per fasade 1 121 2 179

116 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017 b) Støttemur/innhegning/gjerde/støyskjerm 1 121 2 179 4 358 c) Bryggjer/flytebryggjer, mindre 1 121 d) Graving/sprenging/fylling, terrengendringar og vegar. 1 868 6 691 10 584 e) Skilt/reklame 1 121 2 179 f) Større skiltplan 2 179 4 358 g) Basseng/brønn/dam 2 179 4 358 8 716 h) Bygningstekniske installasjonar 2 179 4 358 8 716

03. ANDRE NYBYGG (730) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Basisgebyr: a) Garasje/naust/uthus inntil 70 m2 bruttoareal eller samla bruksareal 2 179 b) Garasje/naust > 70 m2 bruttoareal eller samla bruksareal 4 358 8 716 13 075 c) Andre 2 179 d) Fritidsbustad/campinghytte 9 961 e) Til- og påbygg, a-e 1 121 f) Konstruksjonar og anlegg: kai, molo, tekniske anlegg mm. 6 227 12 453 18 679

04. PRODUKSJONSBYGG FOR VERKSTAD OG INDUSTRI (740) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Basisgebyr: a) Etasjebygg for fabrikk eller verkstad, evt. kombinert med kontor 29 886 44 829 59 773 b) Produksjonshall evt. kombinert med kontor 29 886 44 829 59 773 c) Andre produksjonsbygg 29 886 44 829 59 773 d) Til- og påbygg/ombygging, a-c, minimumsgebyr <50m2 4 358 8 716 13 075

<1000m2 13 075 17 434 21 791

>1000m2 21 791 26 150 29 886

05. KONTOR-, FORRETNINGS- ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG (750) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Basisgebyr: a) Kontorbygg og administrasjonsbygg 37 358 59 773 85 924 b) Varehus og andre butikkbygg 37 358 59 773 85 924 c) Ekspedisjonsbygg og terminalar 37 358 59 773 85 924

117 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017 d) Lagerbygg og garasjebygg <100m2 6 227 12 453 18 679 e) Lagerbygg og garasjebygg >100m2 12 453 18 679 22 415 f) Bensinstasjon 18 679 22 415 27 394 g) Anna bygg for kontor, forretning eller samferdsle 22 415 27 394 31 755 h) Tilbygg og påbygg, a-g, minimumsgebyr <50m2 6 227 12 453 18 679

<1000 m2 12 453 18 679 22 415

>1000m2 22 415 27 394 31 755 i) ombygging < 50% av totalt areal 12 453 18 679 22 415 j) ombygging >50% av totalt areal (hovudombygging) 22 415 27 394 31 755 k) For nybygg over 2.000 m2 vert gebyret fastsett pr. m2 bruksareal 20,00 31,00 42,00

06. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (760) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Basisgebyr: a) Hotell 37 358 74 716 112 047 b) Andre bygg 31 755 59 773 90 281 c) Til- og påbygg, a-b, minimumsgebyr <50m2 6 227 12 454 18 680

<1000m2 22 415 27 396 31 755

>1000m2 29 886 44 830 59 773 d) Ombygging <50% av bygning 22 415 27 396 31 755 e) Ombygging >50% av bygning (hovudombygging) 31 755 59 773 90 281

07. BYGG FOR OFFENTLEGE OG PRIVATE TENESTER (770) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Basisgebyr: a) Bygg for undervisning/forsking 59 773 78 452 b) Sjukehus/aldersheim/sjukeheim 59 773 78 452 c) Barnehagar 29 886 59 773 d) Omsorgsbustader 29 886 59 773 e) Kyrkje/gravkapell og liknande. 29 886 59 773 78 452 f) Samfunnshus/forsamlingshus 29 886 59 773 78 452 g) Teater/kinobygg 59 773 78 452

118 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017 h) Idrettsbygg 44 830 68 490 i) Garderobebygg <500m2 (nybygg/tilbygg) 23 660 44 830 68 490 j) Andre bygg 44 830 68 490 k) Til- og påbygg, a-j, minimumsgebyr <100m2 6 227 12 454 18 680

<1000m2 22 415 29 886 59 773

>1000m2 29 886 59 773 90 281 l) ombygging < 50% av totalt areal 17 433 21 791 m) ombygging > 50% av totalt areal (hovudombygging) 29 886 59 773

08. BYGG FOR JORDBRUK, FISKE OG FANGST (780) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 a) Driftsbygningar 11 829 17 434 b) Andre bygg (landbruksgarasje og liknande) 4 358 8 716 c) Til- og påbygg, a-b, minimumsgebyr <50 m2 2 178 4 358

>50 m2 <100 m2 4 358 8 716

>100 m2 8 716 11 829 d) ombygging <50% av totalt areal 4 358 8 716 e) ombygging >50% av totalt areal 8 716 11 829

09. REVIDERTE TEIKNINGAR/TILLEGGSSØKNADER (790) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 (mindre endringar) Basisgebyr: 2 178

Det skal bereknast gebyr tilsvarande 20% av normalgebyr for den enkelte bygningstypen og tiltaksklasse, men ikkje mindre enn basisgebyr.

10. FORNYING AV BYGGJELØYVE (800) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Fornying av byggjeløyve skal reknast som ny sak

11. RIVING - Gebyr pr. bygning (810) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Basisgebyr 2 178 4 358 8 716

12. FØRETAKSGODKJENNING: LOKAL GODKJENNING (820) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Lokal godkjenning av føretak utan sentral godkjenning 2 988

Sjølvbyggjar - berre eigen bustad/garasje/uthus m.m. på eigen eigedom 5 914

119 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Sentral godkjenning dekker del av tiltaksprofilen 2 988

13. FØREHANDSKONFERANSE (830) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 2. gongs og seinare førehandskonferanse 1 555 3 113 4 668

14. UTOMHUSPLANAR (pr. plan) /OPPARBEIDING (840) Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 <5000 m2 3 113

>5000 m2 6 847

15. DISPENSASJONAR (850) a) Dispensasjon etter plan- og bygningslova § 19 for tiltak etter pbl 20-1 og 20- 10 659 2, b, c og d b) Dispensasjon etter plan- og bygningslova § 19 for tiltak etter pbl 20-2 a, jamfør Byggesaksforskrifta § 3-1 og pbl 20-1 a for nybygg på nyoppretta grunneigedom innan 3år frå frådelingsvedtak. 1 061 Gebyret gjeld handsaming av ein søknad, kan gjelde fleire tiltak og dispensasjon frå fleire forhold.

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 16. HEIS/ RULLETRAPP (860) Sakshandsamingsgebyr 1 867

I tillegg skal tiltakshavar dekke kommunen sine utgifter ved fagkunnig bistand ved søknad om anleggsløyve eller kontroll av anlegg som er i drift, jfr pbl § 106a nr. 3.

17. FRÅDELINGSSAKER (870) Søknad i samsvar med grenser fastsett i godkjent regulerings- eller 1 419 utbyggingsplan, pr parsell

Søknad i uregulert område, samt søknad om andre grenser enn fastsett i 2 704 godkjent regulerings- eller utbyggingsplan, pr parsell

18 UTSLEPPSSAKER (880) Søknad om utsleppsløyve anlegg < 50 PE 2 704

Søknad om utsleppsløyve anlegg > 50 PE 5 404

Kontroll av avløpsanlegg, årleg gebyr, pr bustad/ fritidsbustad 268

Kontroll av avløpsanlegg, årleg gebyr, pr næringseigedom 618

19 OVERTREDELSEGEBYR (890) Gebyrstorleiken er fastsett i § 17-1 i Forskrift til plan- og bygningslova om byggesakshandsaming.

120 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

20. TVANGSMULKT (900) Tvangsmulkt etter plan- og bygningslova §32-5 vert fastsett i kvar enkelt sak

21. HANDSAMING AV SAKER ETTER LOV OM HAMNER OG FARVATN (910) Ved handsaming av saker som og krev handsaming etter lov om Hamner og farvatn vert handsamingsgebyret for dette vidarefakturert, inkludert mva, etter dei til ei kvar tid gjeldande satsar i gebyrregulativet til Flora Hamn KF

22. KUNST I DET OFFENTLEGE ROM (920) Ved utbyggingsavtaler om kunst i offentleg rom skal det i samsvar med 113 kommunedelplan for Florø sentrum punkt 2.14 setjast av midlar pr m2

2. PLANSAKER Gebyret er vedteke med heimel i Plan- og bygningsloven § 33-1.

2.1 Førehandskonferanse § 12-8. Gratis.

2.2 Private framlegg til reguleringsplan (detaljregulering), evt. endring av gjeldande reguleringsplan. (Pbl §12-9, §12-10 og §12-11)

Saksgebyret skal reknast etter følgjande tabell:

Enkel sak Middels tung sak Komplisert sak A) Basis-gebyr Kr. 24 337 Kr. 53 102 Kr. 86 288

B) Tillegg for ramme- Kr. 5 750 Kr. 11 504 Etter medgått tid og evt. utgifter til fagkunnig bistand. Minstegebyr: kr. 17 680 avklaring

C) Tillegg for Kr. 5 750 Kr. 11 504 Etter medgått tid og evt. utgifter til fagkunnig bistand. Minstegebyr: kr. 17 680 bearbeiding

D) Handsaming av Kr. 5 750 Kr. 11 504 Etter medgått tid og evt. utgifter til fagkunnig bistand. Minstegebyr kr. 17 680 planprogram § 4-1

Basisgebyret føreset at planen er koda i samsvar med ”kart- og planforskrifta”.

Dersom planen ikkje er i samsvar med ”kart- og planforskrifta” kjem kostnad for bearbeiding som tillegg på basisgebyret. Søknad med innsending av plan som ikkje er i samsvar med forskrifta krev at dette må avtalast på førehand med kommunen.

121 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Basisgebyret er eit fast gebyr til dekning av kommunen sine gjennomsnittskostnader fram til saka er ei «offentleg plansak» med ein søknad som er fullstendig frå søkjar si side.

A) Basisgebyr Enkel sak: Planar for utbygging av hyttefelt som ikkje medfører vesentlege konfliktar i høve til natur, landskap, kulturminne eller friluftsliv, og som er i samsvar med overordna plan.

Planar for einebustader utanfor kommunedelplan for Florø sentrum som ikkje har meir enn tre einingar.

Middels tung sak: Ei plan blir å rekne som "middels tung sak" dersom den ikkje kjem inn under skildringane for "enkel sak" eller "komplisert sak".

Komplisert sak: Planar over 10.000 m2 (dette gjeld ikkje dersom formålet med planen er hytter i samsvar med overordna plan).

Planar innanfor kommunedelplan for Florø sentrum.

Planar som legg til rette for eller ligg tett opp til industri.

Planar som medfører krav om planomtale og konsekvensutgreiing, PBL § 4-2.

B) Tillegg for rammeavklaring Dersom kommunen som ledd i sakshandsaminga fram til saka blir ei «offentleg plansak» må bruke tid på avklaring av rammer som er uavklara i høve til lov, forskrift, overordna plan eller vedtak gjort i medhald av desse, skal det betalast tilleggsgebyr som vist i tabellen. Inndelinga for tilleggsgebyret er definert slik:

Enkel: Få og små rammeavklaringar i høve til gjeldande plan (ar). (Inntil eitt dagsverk)

Middels: I samsvar med overordna plan, men med manglande detaljavklaringar i høve til gjeldande plan(ar) (Frå 1-4 dagsverk tilleggsarbeid for kommunen).

Komplisert: Forslag i strid med overordna regelverk, plan eller offentleg vedtak.

C) Tillegg for bearbeiding Dersom kommunen som ledd i sakshandsaming fram til saka blir ei «offentleg» plansak må bruke tid på bearbeiding av planpresentasjonen eller det vert avtalt at plankartet kan innleverast utan heilt å vere i samsvar med ”kart- og planforskrifta”, skal det betalast eit tilleggsgebyr som vist i tabellen. Graden av bearbeiding blir definert slik:

Enkel: Nokre mindre justeringar må utførast.

122 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Middels: Kommunal bearbeiding av planframlegget som krev 1-4 dagsverk.

Komplisert: Stor grad av kommunal bearbeiding av planframlegget er naudsynt.

2.3 Søknad om mindre reguleringsendring (Pbl § 12-12) Søknad om mindre reguleringsendring som kjem inn på grunnlag av at eksisterande plangrunnlag må justerast/endrast eller ved behov for mindre justering i planutforminga. Saksgebyr: kr. 9 735,-

2.4 Fornya søknad og søknad om planendring Dersom det innan eitt år blir sendt inn ny søknad for plan som vart nekta fremma, eller det blir søkt om endringar i høve til det som vart godkjent, skal det betalast halvt basisgebyr og fulle tilleggsgebyr i høve til rammeavklaring og bearbeiding dersom søknaden medfører trong for dette. Før ein reknar gebyr skal ein fornya søknad klassifiserast ut frå den situasjonen denne nye søknaden er i høve til klassifiseringsreglane over.

For søknad om endring av godkjent plan som er eldre enn eitt år skal det betalast fulle gebyr.

2.5 Konsekvensutgreiing (Pbl kap V)

Der kommunen er godkjenningsmynde for søkjaren si konsekvensutgreiing i Forskrifta om konsekvensutgreiing etter Plan- og bygningslova kapittel V skal det betalast gebyr etter brukte timeverk og utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkunnig bistand.

Minstegebyr for kvart utgreidd tilhøve: kr. 42 142,-

2.6 Planspørsmål, politisk planspørsmål ved oppstart av planarbeid (Pbl § 12-11)

Gebyr for sakshandsaming av planspørsmål: kr. 12 165,-

Dersom det kjem inn søknad om handsaming av planframlegg innan eitt år frå kommunen har gjort vedtak om at dei ikkje har merknader til at planarbeidet vart sett i gang, skal dette gebyret trekkast frå basisgebyret til planframlegget. Dersom det er naudsynt med rammeavklaring kjem det til gebyr som i under 2.2

2.7 Timekostnader Internt arbeid som skal fakturerast etter medgått tid etter desse gebyrsatsane: kr. 1 148,- pr. time.

2.8 Meirverdiavgift Det skal ikkje betalast meirverdiavgift i tillegg til gebyr for teneste etter gebyrregulativet, med unntak av gebyr etter brukt tid.

123 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

3. KART- OG OPPMÅLINGSTENESTER m.v. Gebyr for oppdrag utført etter dette regulativet skal sendast rekvirent før oppdrag er påbegynt i marka. Rekninga skal då vere i samsvar med dei satsane som gjeld på tidspunkt da rekvisisjon er motteken av kommunen. Gebyr for tinglysing skal betalast etter gjeldande sats ved tidspunkt for tinglysing.

Utgifter til eventuelt hjelpemannskap, bilgodtgjersle, administrative utgifter, merkemateriell og arbeid med merking av grenser er inkludert i prisen, unntatt oppdrag etter punkt 3.8.

I dei tilfella eit oppdrag må ta stilling til eksisterande men ikkje koordinatfesta grenser, kjem tillegg i gebyr etter punkt 3.8 for påvising av desse i terrenget.

Gebyrregulativet omfattar arbeider etter matrikkelloven, eigarseksjonslova samt andre karttekniske oppgåver.

3.1 Oppretting av matrikkeleining 3.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn Areal frå 0 – 300 m² kr 13 858,- Areal frå 301 – 2000 m² kr 25 585,- Areal frå 2001 – 4000 m² kr 28 783,- Areal frå 4001 m² – auke pr. påbyrja da. kr 1 599,- Maksimalt gebyr pr. tomt kr 47 972,- Rabatt på tomtegebyr (same rekvisisjon) 4 tomter -> 10% ; 5 tomter -> 15% ; 6 eller fleire tomter -> 20% 3.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn Areal frå 0 – 500 m² kr 4 264,- Areal frå 501 – 2000 m² kr 6 396,- Areal frå 2001 m² auke pr. påbyrja da. kr 1 066,-

3.1.3 Oppmåling av uteareal til eigarseksjon pr. eigarseksjon Areal frå 0 – 50 m² kr 4 264,- Areal frå 51 – 250 m² kr 6 396,- Areal frå 251 – 2000 m² kr 12 793,- Areal frå 2001 m² auke pr. påbyrja da. kr 1 066,-

3.1.4 Oppretting av anleggseigedom Volum frå 0 – 2000 m³ kr 25 585,- 3 Volum frå 2001 m³ – auke pr. påbyrja 1000m . kr 1 066,-

3.1.5 Registrering av jordsameige Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige fakturerast etter medgått tid (sjå 3.8).

3.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning Viser til 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 og 3.1.5. I tillegg kjem det eit tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning etter medgått tid punkt 3.8.

124 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

3.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saka anten vert trekt før ho er fullført, må avvisast, ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelstilhøve eller av andre grunner ikkje kan fullførast, vert sett til ein tredjedel av gebyrsatsane etter 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 og 3.1.5 før oppdrag er påbyrja i marka. Når arbeid er påbyrja i marka vert gebyr sett til to tredjedel av gebyrsatsane etter 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 og 3.1.5.

3.3 Grensejustering 3.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige Ved einsidig grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomens areal (maksimalgrensa er satt til 500 m²).

Ved tosidig (makebytte) grensejustering kan ein eigedom ikkje avgje areal som i sum overstiger 20 % av eigedomens areal.

For både einsidig og tosidig grensejustering gjelder det at verdien av areal som overførast ikkje skal overstige folketrygdas grunnbeløp same år som grensejusteringa utførast. Med verdien av arealet meinast alminneleg marknadsverdi. Her finner du gjeldande sats for folketrygdas grunnbeløp (sjå i kolonnen “pr. år.”).

Det gjelder også at ein eigedom ikkje kan endrast gjennom grensejustering dersom arealet etter grensejustering har endra seg meir enn 20 % mindre enn arealet som eigedomens hadde da den opprindeleg vart frådelt. Alternativet til grensejustering er Arealoverføring, sjå punkt 3.4.

I dei tilfella eit oppdrag må ta stilling til eksisterande men ikkje koordinatfesta grenser (eldre enn 1981), kjem i tillegg gebyr etter punkt 3.8 for påvising av desse i terrenget, utan minimumssats.

For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål kan andre arealklassar gjelde.

Areal frå 0 – 100 m² kr 4 797,- Areal frå 101 – 250 m² kr 6 929,- Areal frå 251 – 500 m² kr 8 528,- 3.3.2 Anleggseigedom For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens volum, men den maksimale grensa skal setjast til 1000 m³ I dei tilfella eit oppdrag må ta stilling til eksisterande men ikkje koordinatfesta grenser (eldre enn 1981), kjem i tillegg gebyr etter punkt 3.8 for påvising av desse i terrenget, utan minimumssats.

Volum frå 0 – 250 m³ kr 4 797,- Volum frå 251 – 1000 m³ kr 6 396,- 3.4 Arealoverføring 3.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål. Før arealoverføring vert matrikkelført skal godkjend takst samt erklæring frå panthavar leverast av rekvirent til Flora kommune.

I dei tilfella eit oppdrag må ta stilling til eksisterande men ikkje koordinatfesta grenser (eldre enn 1981), kjem i tillegg gebyr etter punkt 3.8 for påvising av desse i terrenget, utan minimumssats.

125 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Areal frå 0 – 250 m² kr 16 000,- Areal frå 251 – 500 m² kr 20 000,-

Arealoverføring pr. ny påbyrja 500 m² fører til ein auke av gebyret på kr 2 000,- Maksimalt gebyr kr 47 972,-

3.4.2 Anleggseigedom Volum frå 0 – 250 m³ kr 16 000,- Volum frå 251 – 1000 m³ kr 20 000,-

Volumoverføring pr. nytt påbyrja 500 m³ medfører ein auke av gebyret på kr 2 000,- Maksimalt gebyr kr 47 972,-

I dei tilfella eit oppdrag må ta stilling til eksisterande men ikkje koordinatfesta grenser (eldre enn 1981), kjem i tillegg gebyr etter punkt 3.8 for påvising av desse i terrenget, utan minimumssats. Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidligare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Minimumsgebyr, inkluderer 2 punkt kr 2 665,- For overskytande grensepunkt, pr. punkt kr 1 066,- 3.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidligare er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheitar For alt arbeid og klarlegging av rettar vert gebyr fakturert etter medgått tid punkt 3.8.

3.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidligare er koordinatbestemt ve oppmålingsforretning Viss det er naudsynt med nye punkt:

Minimumsgebyr, inkluderer 2 punkt kr 2.588,- For overskytande grensepunkt, pr. punkt kr 1.035,-

Tomt til frådeling som er koordinatfesta av Jordskifteretten eller ved oppmåling gjort for Kystverket – gjeld berre når boltene allereie står i marka

Nye matrikkelbrev kr. 6.000,-

3.7 Privat grenseavtale For arbeid vert gebyr fakturert etter medgått tid punkt 3.8.

3.8 Gebyr etter medgått tid Gebyr pr. time kr 1 066,- Minimum pr. oppdrag kr 4 264,- 3.9 Seksjonering og reseksjonering Gebyr for seksjonering er 3 x rettsgebyr og for reseksjonering 5 x rettsgebyr. I tillegg kjem tinglysingsgebyr (1,8 x rettsgebyr) og eventuelt gebyr for oppmåling av uteareal (tilleggsdel i grunn) sjå gebyrregulativ pkt. 3.1.3.

3.10 Urimelige gebyr Dersom gebyret openbart er urimelig i høve dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen av eige tiltak fastsette eit høveleg gebyr.

126 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

3.11 Nedsett gebyr etter Matrikkellova Etter matrikkelforskrifta § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningar og fullføre matrikkelføring innan 16 veker. Dersom kommunen oversit fristen, skal gebyret for oppmålingsforretninga og matrikkelføringa avkortast med ein tredjedel. Dersom kommunen oversit fristen ytterligare to månader skal gebyret avkortast ytterlegare ein tredjedel.

Matrikkelforskrifta § 18 tilsidesetjast i vintertida, perioden 15. november til 15. april, jamfør Vinterforskrifta for Flora Kommune.

3.12 Betalingstidspunkt Kommunen krevjar inn gebyr på forskot og saka vil stå på vent til dess gebyr er registrert som betalt.

3.13 Forandringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka Gjer rekvirenten under saka sin gang forandringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, oppretthaldast likevel gebyret.

3.14 Utsteding av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 186,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 373,-

Endring i maksimalsatsane vert regulert av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklinga.

3.15 Arbeid med kartdata Arbeidet utførast med programma FME og GIS/LINE.

Gebyr etter medgått tid – pr. time kr 799,- Minimumspris kr 426,-

I tillegg kjem prisen ved bruk av data som er omfatta av Geovekst. Satsane skal tilsvara pris fastsett i Geovekstavtalen via Statens kartverk. Bruk denne kalkulator for å få eit overslag på prisen for data omfatta av Geovekst.

3.16 Sal av kartdata Sal av kartdata skjer berre gjennom www.infoland.no si bestillingsteneste, og intensjonen er å levere kartdata innan 7 yrkedagar. Gebyr for sal av kartdata vil vere det som til ei kvar tid er angitt i Infoland sin produktkatalog for Flora kommune.

3.17 Kopiering / plotting Kopiering av originalar i storleik A4-A3 utførast med kopimaskin og fakturerast etter følgjande satsar:

A3 kr 160,- A4 kr 107,-

Plotting av fil / anna kjelde fakturerast pr original etter følgjande satsar:

A0 eller større kr 426,- A1 kr 373,- A2 kr 319,-

127 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

A3 kr 160,- A4 kr 107,-

Ved skanning av original større A3 fakturerast det etter medgått tid, sjå gebyrregulativ punkt 3.15.

4.0 INFOLAND Kommunen brukar Infoland si internettløysing, www.infoland.no, for distribusjon av eigedoms- og geografisk informasjon.

Løysinga er open for både bedrifter og privatpersonar. Ein er likevel velkomen til å møte opp på kommunen sitt Informasjonssenter og få utlevert same opplysingar på papirformat eller via e-post. Prisen for ei slik levering vil vere identisk med den som på Infoland.

Døme på produkt som leverast via Infoland er:

 Eigedomsmeklarpakka  Godkjende bygningsteikningar  Naboliste  Grunnboksutskrift, matrikkelutskrift og kartutskrift  Digitale kartdata Det visast til www.infoland.no for oversikt over alle produkt som tilbys.

5. LANDBRUK 5.1 Sakshandsamingsgebyr i medhald av forskrift av 14.12.11 frå Landbruksdept. I samsvar med forskrifter frå Landbruksdept.

5.2 Handsaming av jordlovsaker Alle saker: kr 2.000,-

5.3 Handsaming av konsesjonssaker Alle saker kr 5.000,-

Traktorveg med enklare prosjektering/tilsk.v 1,5 %

Enkle vegar, stikking og byggeløyve 1,0 %

5.4 Skogkultur - %påslag på kostnad Leigd arbeid organisert av kommunen: 20 % Eige arbeid, planting: 10% Eige arb. skogkult. unnateke planting: 5% 5.5 Teknisk planlegging/anna planlegging Utarbeiding av driftsplan kr 1 273,- Utarbeiding av gjødsleplan kr 850,- + kr 64,- pr. skifte Jordprøvetaking kr 492,- for oppmøte + kr 64,- pr. prøve. Tilrettelegging av kart, pakking, sending av jordprøver kr 282,-

128 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

5.6 Landbruksvegar Betaling for sakshandsaming og planlegging av landbruksvegar skal ligge innafor 1-2 % av kostnadskalkylen.

Skogsbilveg/traktorveg med full prosjektering 2 %

5.7 Viltfond Fellingsavgift for hjort : Kalv kr 136,-. Vaksne dyr kr 384,-. Sal av hjortekjøt : kr 60,- + mva 6. FEIING 6.1 Feiing Avgift for vanleg loddpipe pr. år kr 416,- Avgift for gangpipe/større piper/år kr 991,- 6.2 Kontroll av piper Trykkprøving kr 1 763,- Kamerakontroll kr 1 763,- Visuell kontroll kr 818,- Fresing av pipe kr 365,- Timepris, køyring og mva kjem i tillegg til satsane. 7. VATN Alle prisar er oppgjevne utan mva. Tilknytingsgebyr eigedomar som ikkje har betalt refusjon/opparbeidingskostnad: Bygg med bruksareal 0-100 m2 Kr 35 393,-

For overskytande bruksareal over 100 m2 skal betalast eit tillegg pr påbyrja 100 m2 bruksareal Kr 2 308,-

Tilknytingsgebyr for eigedomar som har betalt refusjon/opparbeidingskostnad: Bygg med bruksareal 0-100 m2 Kr 8 847,-

For overskytande bruksareal over 100 m2 skal betalast eit tillegg pr påbyrja 100 m2 bruksareal Kr 576,-

Etter målt forbruk pr. m3 Kr 6,80 Stipulert etter bruksareal Kr 13,60 Utbygd bruksareal vert rekna etter midlare bruksareal: 0-100 m2 (80m2 x kr 13,60) Kr 1 088,- 101-150 m2 (125m2 x 13,60) Kr 1 700,- 151-200 m2 (175m2 x 13,60) Kr 2 380,- Overskytande bruksareal pr 50 m2 over 150 m2 Kr 680,-

129 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Avstenging av vatn Kr 355,-

8. RENOVASJON Alle prisar er oppgjevne utan mva.

Minstegebyr Kr 2 153,- Øyane Årebrot Kr 2 820,- Øyane Årebrot m/kopostering Kr 2 400,- Renovasjon hytter Kr 1 118,- Mat 80 l Kr 387,- Mat 140 l Kr 854,- Mat 360 l Kr 1 244,- Rest 140 l Kr 2 400,- Rest 240 l Kr 4 191,- Rest 660 l Kr 9 907,- Ekstra avfallssekk pris pr. stk Kr 86,- Papiravfall er inkludert i gebyret for restavfall, og str på avfallsdunk vert den same som for restavfall.

9. AVLAUP Alle prisar er oppgjevne utan mva.

Tilknytingsgebyr eigedomar som ikkje har betalt refusjon/opparbeidingskostnad: Bygg med bruksareal 0-100 m2 Kr 44 855,-

For overskytande bruksareal over 100 m2 skal betalast eit tillegg pr påbyrja 100 m2 bruksareal Kr 2 927,-

Tilknytingsgebyr for eigedomar som har betalt refusjon/opparbeidingskostnad: Bygg med bruksareal 0-100 m2 Kr 11 215,-

For overskytande bruksareal over 100 m2 skal betalast eit tillegg pr påbyrja 100 m2 bruksareal Kr 730,-

Etter målt forbruk pr. m3 Kr 8,86 Stipulert etter bruksareal Kr 17,72 0-100 m2 (priseksempel) Kr 1 417,60 101-150 m2 (priseksempel) Kr 2 215,- 151-200 m2 (priseksempel) Kr 3 101,- Overskytande bruksareal over 150 m2 Kr 886,- Slamtømming inntil 4,5 m3 Kr 1 694,- Tillegg for tankar over 4,5 m3, pr m3 Kr 458,- Gebyr for frammøte slamtømming Kr 1 467,- Ekstratømming utanom tømmefrekvens Kr 2 767,-

130 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Ekstratømming tank over 4,5m3, pr. m3 Kr 675,- 10. PARKERINGSAVGIFTER Kr 10,- pr. time (inkl. mva)

Årskort kr 5 250,- (inkl. mva)

Særskilde prisar for langtidsopphald for særskilde område.

Sats for innbetaling til felles parkeringsløysing: Kr 154 500,- pr. plass ekskl. mva. Tal plassar som kan løysast ved innbetaling til felles parkeringsløysning skal vere godkjent i reguleringsplan eller byggesak etter plan og bygningslova.

11. OMSORGSTENESTER 11.1 Vederlag for langtidsopphald i institusjon Følgjer statleg "Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester". 75 % av grunnbeløpet (G) i folketrygda og 85 % av anna inntekt. Årleg fri beløp på kr 7 250,- blir trekt ifrå.

11.2 Vederlag for korttidsopphald i institusjon/ bustad Følgjer statleg maksimalsats fastsett i forskrift. Kr 142,-

11.3 Avlastningssopphald i institusjon/ bustad Gratis

11.4 Vederlag for dag eller nattopphald i institusjon/ bustad Følgjer statleg maksimalsats fastsett i forskrift. Kr 74,-

11.5 Heimesjukepleie Gratis

11.6 Praktisk bistand Gjeld alle former for praktisk bistand etter "Helse og omsorgstenestelova" som det kan takast egen betaling for. "Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" § 8 kap.2. regulere høve for kommunen til å ta eigendel.

Prisane vert justert etter til ei kvar tid gjeldande satsar i Folketrygda (G) med følgjande inntektsgradering. :

Netto inntekt Timesats t.o.m Abonnement f.o.m. 9,9 t/mnd. 10 t/mnd.

Inntil 2 G Berre abonn. Kr 180,- (Følgjer statleg maksimalsats) 2-3 G kr 133,- kr 1.699,- 3-4 G kr 207,- kr 2.305,- 4-5 G kr 218,- kr 2.597,- Over 5 G kr 229,- kr 2.912,- 11.7 Praktisk bistand – opplæring Eigendel etter "Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" som ovenfor for praktisk bistand i 11.6.

131 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

11.8 Brukarstyrt personleg assistent (BPA) Eigendel etter "Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" som ovenfor i 11.6

11.9 Utgiftsskjerming Vederlag bereknast på grunnlag av husstandens samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag. Siste tilgjengelige likning pr.1 januar det aktuelle året leggast til grunn. Hjelpestønad leggast til inntekta.

Dersom husstandens samla inntekter er under 2 G, skal samla vederlag for tenester ikkje overstige eit tak på utgifter som følgjer statleg maksimalsats fastsett i forskrift jf. "Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" § 10.

11.10 Tryggleiksalarm Leige av tryggleiksalarm kr 288,- pr. mnd. Når det i husstanden er to brukerar bli det ein ekstra kostnad for to alarmknappar. Dersom leverandøren endrar leigeprisen vert leigeprisen til kommunen endra tilsvarande.

Tildelast tryggleiksalarm som erstatning for tilsyn av heimetenesta etter "Helse og omsorgstenestelova", skal utgifta til tryggleiksalarm reknast med ved utgiftsskjerming under punkt 10.9 for husstandar med låg inntekt.

11.11 Matombringing heimebuande Vert fastsett av KF Flora Kjøkkenservice.

Normalpris:

Liten porsjon middag kr 70,- Vanleg porsjon middag kr 86,- Stor porsjon middag kr100,- Suppe / dessert kr 20,-

Alle prisar inkl. mva

Råvarepris ved utgiftsskjerming:

Liten porsjon middag kr 40,- Vanleg porsjon middag kr 50,- Stor porsjon middag kr 8,- Suppe / dessert kr 11,-

Tildelast matombringing som erstatning for praktisk bistand etter "Helse og omsorgstenestelova", skal deler av denne utgifta reknast med ved utgiftsskjerming under punkt 11.9 for husstandar med låg inntekt. Dette gjeld ikkje kostnad for råvarene.

11.12 Dagtilbod Gratis.

Brukar må betale for maten – pris fastsettast av KF- kjøkkenservice Middag med dessert og kaffi kr105,- Frukost kr 36,-

132 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

11.13 Transport til og frå dagtilbod Eigendel tur/retur kr 30,- pr dag.

11.14 Støttekontakt Gratis

11.15 Fotpleie Fotpleie kr 406,-

11.16 Hårpleie Permanent kr 680,- Farging kr 204,- Glansvask kr 174,- Hårkur kr 108,- Vask og legg kr 213,- Vask og føn kr 213,- Klipp kr 190,- 12. BARNEHAGAR I det framlagde statsbudsjettet (Stoltenberg) vert opphaldsbetalinga i barnehage auka frå 1. august 2014. 100% plass vert då auka frå kr 2330,- pr mnd til kr 2360,- pr mnd.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehage ligg til grunn for fastsetting av foreldrebetalinga i Flora kommune. Frå 2014 er foreldrebetalinga regulert etter prinsipp i statsbudsjettet.

 Kostpengar kjem i tillegg til opphaldsbetaling, og skal dekkje kostnadar til mjølk og frukt.  Ordninga med søskenmoderasjon for 2. og 3. barn er vidareført.

Plasstilbod Opphaldstid Kostnad pr Kostnad pr Kostpengar i % pr veke månad 01.01-31.07 månad 01.08-31.12 pr månad 100 41 t og meir kr 2 330,- kr 2 360,- kr 150,- 80 33-40 t kr 2 097,- kr 2 140,- kr 135,- 60 25-32 t kr 1 573,- kr 1 590,- kr 105,- 50 20-24 t kr 1 311,- kr 1 340,- kr 90,- 40 19,5 t kr 1 049,- kr 1 070,- kr 70,- Korttidstilbod 18 t/v og mindre kr/t 25,- Kr/t 30,- kr 70,-

Merknad:

Informasjonsfoldar om ”Barnehagane i Flora” vil ha oversikt over dei ulike barnehagane med ulike opningstider:

 Redusert tilbod vert hovudsakleg organisert over heile dagar, men andre løysingar kan tilbydast.  Tilrettelegging og organisering av barnegruppene vert bestemt i kvar barnehage, ut frå omsynet til einskildbarn og det heilskaplege tilbodet. Søskenmoderasjon:  30% moderasjon for barn nr 2  50% moderasjon for barn nr 3

133 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

13. SKULEFRITIDSORDNING Sjølvkostprinsipp; satsane vil variere frå skule til skule rekna ut i frå kommunen sine kostnader med ordninga ved den einskilde skule.

14. UTLEIGE SKULEBYGG Gymsal

Lag og organisasjonar, barn og ungdom: kr 139,- pr. time Lag og organisasjonar, 17 år kr 213,- pr. time Private, barn og ungdom kr 139,- pr. time Private, 17 år kr 341,- pr. time Heil dag kr 570,-

Anna areal / rom

Klasserom Kr 215,- pr. gang Kjøken/spesialrom Kr 320,- pr. gang Fugleberg (Torvmyrane) Kr 640,- pr. gang Arr. i helg Kr 2 130,- Overnatting Kr 54,- pr. person pr. natt

Dersom brukarar av skuleanlegg har spesielle bruksbehov som kan nedfellast i spesielle avtalar kan dette skje ved forhandlingar mellom den enkelte leigetakar og skulen. Hovudprinsippet er likevel å følgje prisane som er vedtekne i forskrift for prisar, avgifter og gebyr for kommunale tenester i budsjettdokumentet kvart år.

Det følgjer ikkje klagerett på prisfastsetjinga i forskrift for prisar, avgifter og gebyr for kommunale tenester. Økonomiavdelinga fakturerer etter oppgåve frå skulane.

15. KULTURSKULEN

Avgifter Pr år Pr kvartal Elevavgift Kr 3.060,- Kr 765,- Søskenmoderasjon 2. og 3. barn/aktivitet Kr 1.960,- Kr 490,- Søskenmoderasjon for 4. barn/aktivitet og oppover Kr 1.500,- Kr 375,- Orkester/kor/samspel - vaksne Kr 1.752,- Kr 438,- Moderasjon orkester/kor/samspel - vaksne Kr 1.200,- Kr 300,- Orkester barn - Kr 1.552,- Kr 388,- Orkester barn - moderasjon Kr 1.000,- Kr 250,-

Sal av tenester Instruksjonstimar skulekorps: kr 350,- pr time Instruksjonstimar frivilleg musikkliv kr 370,- pr time Sal av tenester til institusjonar og skular kostpris Støttespeling /akkomp. kor/korps (pr. musikar/time) kr 350,- Støttespeling /akkomp. inst./skular (pr. musikar/time) kostpris

134 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Konsert pr. musikar kr 1.650,- Skulekonsertar eigen produksjon pr. konsert/gruppe etter avtale Sal av tenester til næringslivet etter avtale Gravferd pr. musikar (+ reise) kr 1.650,-

Utleige av utstyr / Instrument / materiell, kostnad (pr. halvår) Cello, trekkspel, tverrfløyte, saksofon og klarinett kr 300,- Fiolin kr 200,- Materiell kunst pr. halvår kr 150,-

16. KULTUR OG FRITID

16.1 Ungdomstiltak Inngangspengar, diskotek Kr 50,- Bandavgift pr. person pr. ½-år Kr 400,- Leige 1. etasje inkl. biljard Kr 550,- Leige 1. etasje Kr 450,- 16.2 Musikkbingen Bandavgift pr. person pr. ½-år Kr 600,-

16.3 Bibliotek For seint leverte bøker/media For 1. purring Kr 30,- For 2. purring Kr 60,- For 3. purring Kr 90,- Erstatning pr tapt media: For vaksne Kr 450,- For barn Kr 270,- Erstatning lånekort Kr 10,-

16.4 Kino Prisar inkl. mva. Vaksen Kr 95,- Ungdom/honnør Kr 85,- Barn til 15 år Kr 75,- Kjøp av filmframsyning for firma og liknande: Etter avtale Høgare prisar ved premièrar.

16.5 Flora samfunnshus, kulturhusdelen Kinosal, Festsal Kr 2.000,-/5.550,- Møtesal Kr 1.300,-/3.550,- Møterom Kr 850,-/2.450,- Møterom nede Kr 650,-/800,- Vestibyle/foajé Etter avtale Ekstra lyd/lys m.v. Etter avtale

Prisane gjeld for leigeforhold inntil 7,5 time. Rabattar ved leige over

135 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017 fleire dagar. Inkludert i leigeprisen er TV/video, flipover, tavle m/tusjar, overhead, reinhald og rigging. Internettoppkopling inkl. i leigepris. PC/Kanon kr 360,- kanon i kinosal kr 650,-.

Ved inntektsbringande arrangement er leigeprisen sett til 12 % av billettinntektene.

Arrangement som strekk seg ut over ordinære opningstider: kr 550,- pr påbegynte time.

16.6 Kommunale idrettsanlegg i Eikefjord og Florø

Florahallen under 19 år Heil hall Kr 220,-/220,- 1/3 Kr 75,-/75,- 2/3 Kr 150,-/150,- Florahallen over 19 år Heil hall Kr 350,-/500,- 1/3 Kr 120,-/300,- 2/3 Kr 230,-/400,-

Kunstgras Under 19 år Kr 180,- Over 19 år Kr 360,- Naturgras Under 19 år Kr 180,- Over 19 år Kr 360,- Friidrettsstadion Under 19 år Kr 180,- Over 19 år Kr 360,-

Prisane gjeld for heil bane pr. time, fordelt på idrettslag og private leigetakarar. Aldersinndelinga gjeld når meir enn 50% av gruppa er innanfor gjeldande inndeling.

16.7 Kampar fotball/arrangement/turnering/stemne Kunstgras Kr Timepris som ovanfor Florø stadion, naturgras Kr 1.200,- Florø stadion, friidrett Kr 1.200,- Florahallen kr Timepris som ovanfor

136 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

Prisane gjeld arrangement i regi av idrettslag. Prisane gjeld for- og etterarbeid knytt til arrangementsavvikling. Ved behov for bemanning knytt til arrangementsavviklinga utanom ordinære opningstider fakturerast kr 550 pr påbegynte time. Andre leigeforhold og kommersielle arrangement etter avtale.

Alle leigeforhold inkluderer tilgang til garderobe i Florahallen. Særleg tilrettelegging etter avtale.

137 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER

Vert lagt inn etter endeleg handsaming av budsjettet i desember. Vert delt ut som vedlegg til Formannskapet/Finansutvalet tysdag 29.10.13 og vil følgje prosessen.

138