Budsjett Og Handlingsprogram 2014 Økonomiplan 2015-2017
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Rådmannen sitt utkast 29.10.2013 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017 FORORD Vert skrive av ordførar etter endeleg vedtak. 1 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017 INNHALD FORORD 1 INNHALD 2 FLORA BYSTYRE SITT BUDSJETTVEDTAK FOR 2014 5 PLANSYSTEMET 6 1.0 KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 8 OVERORDNA VISJON OG MÅL 8 1.1 OPPVEKST 9 1.1.1 Framtidsbilde 9 1.1.2 Vegval 9 1.1.3 Kjenneteikn 10 1.1.4 Handlingsprogram 2014 14 1.2 BUSTADER 17 1.2.1 Framtidsbilde 17 1.2.2 Vegval 17 1.2.3 Kjenneteikn 18 1.2.4 Handlingsprogram 2014 19 1.3 NÆRINGSUTVIKLING, VERDISKAPING OG KOMPETANSE 20 1.3.1 Framtidsbilde 20 1.3.2 Vegval 20 1.3.3 Kjenneteikn 21 1.3.4 Handlingsprogram 2014 21 1.4 SAMFERDSLE OG INFRASTRUKTUR 22 1.4.1 Framtidsbilde 22 1.4.2 Vegval 22 1.1.4 Handlingsprogram 2014 24 1.5 KULTUR OG IDRETT 25 1.5.1 Framtidsbilde 25 1.5.2 Vegval 26 1.5.4 Handlingsprogram 2014 27 1.6 HELSE OG OMSORG 28 1.6.1 Framtidsbilde 28 1.6.2 Vegval 29 1.6.3 Kjenneteikn. 29 1.6.4 Handlingsprogram 2014 30 1.7 SOSIAL ULIKSKAP 31 1.7.1 Framtidsbilde 31 1.7.2 Vegval 31 1.7.3 Kjenneteikn 32 1.7.4 Handlingsprogram 2014 32 2 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017 1.8 KOMMUNEN SOM ORGANISASJON 33 1.8.1 Framtidsbilde 33 1.8.2 Vegval 33 1.8.3 Kjenneteikn 33 1.8.4 Handlingsprogram 2014 38 1.9 SAMARBEID UTANFOR KOMMUNEN 40 1.9.1 Framtidsbilde 40 1.9.2 Vegval 40 1.9.4 Handlingsprogram 2014 40 2.0 NØKKELTAL OG STATISTIKK 41 2.1 Kommunebarometeret 41 2.2 Demografi 45 2.3 Utgiftsnivå i Flora kommune – KOSTRA 46 3.0 KOMMUNEØKONOMIEN 48 3.1 Netto driftsresultat 3 % 48 3.2 Omstillingsmål 48 3.3 Aksjar og eigardelar 49 3.4 Statsbudsjettet 49 3.5 Revidering av budsjett 2013 og kommuneøkonomi 2014-2017 50 4.0 INVESTERINGSBUDSJETTET 70 4.1 Investeringsprogram – låneopptak finansiert av frie inntekter 70 4.2 Investeringsprogram – sjølvfinansierande låneopptak 75 4.3 Investeringsprogram – kjøp av aksjar og eigardelar 77 4.4 Samla investeringsprogram 77 5.0 TENESTENE SINE HANDLINGSPROGRAM 78 Barn og Unge 78 Brandsøy skule og barnehage 79 Brann og beredskap 80 Flora bygg og eigedom 82 Dalvegen barnehage 83 Eikefjord barne- og ungdomsskule 84 Eikefjord barnehage 85 Flora ungdomsskule 86 Florø barneskole 88 Havrenes barnehage 89 Helse 90 Koordinerande Eining (KE) 91 Krokane barnehage 91 Krokane skule 92 Kultur og fritid 94 Kulturskulen 95 NAV Flora 96 Nepjarhaugen barnehage 98 Nyheimvegen barnehage 99 Omsorgstenesta 100 Plan og samfunn 102 Solheim skule og barnehage 104 Stavang skule og barnehage 2014 105 Steinhovden skule og barnehage 106 Storevatn banehage 107 3 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017 Teknisk drift og prosjektleiing 108 Tiltakstenesta 111 Torvmyrane skule 112 GEBYR OG AVGIFTSREGULATIVET 2014 114 ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER 138 4 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017 FLORA BYSTYRE SITT BUDSJETTVEDTAK FOR 2014 Vert lagt inn i etterkant av handsaming i Flora bystyre. 5 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017 PLANSYSTEMET Budsjett og handlingsprogram for 2014 gjev eit samla oversyn over dei ressursane Flora kommune har til rådvelde – med perspektiv på korleis desse ressursane kan utvikle seg i dei næraste åra. Når kommunelova set fokus på bærekraftig utvikling gjennom eit funksjonsdyktig folkestyre og Flora kommune har definert kva som er visjonen for utviklinga av kommunen og regionen – så har dette i første rekke å gjere med innbyggjarane i kommunen: Utviklinga av folketalet, samansetting og trendar. Regionale trendar og korleis dei påverkar samfunnsutviklinga. Endringar i livsstil og korleis vi tek omsyn til dei. Kommunen må ta omsyn til kunnskap om desse trendane dersom lokal innsats skal få den verknaden vi ønskjer. Kommunen har ein rekkje planar for ulike tema og område. Desse vert oppdatert etter behov. Figuren nedanfor viser dei overordna systema for kommunal planlegging. Frå og med denne valperioden er det krav om utarbeiding av kommunal planstrategi og arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen er innarbeida i dette styringsdokumentet. Denne vil gje oss ein moglegheit til å prioritere og ikkje minst rasjonalisere arbeidet og styringa etter kommunale planar. Det årleg handlingsprogrammet tek omsyn til samfunnsdelen av kommuneplanen og eksisterande sektor- og delplanar. Kjelde: Rettleiar for Kommunal planstrategi 6 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017 Dokumentinnhald Kapitel 1 er samfunnsdelen til kommuneplanen, slik bystyret vedtok den i desember 2013. Vedtaka er retningsgjevande for all planlegging i perioden 2014 – 2017. Kapitel 2 er utvalde nøkkeltal og statistikk. Kapitel 3 handlar om økonomi - korleis budsjetta vert i 2014 og kva verknad dette får for dei neste tre åra. (økonomiplanen) Kapitel 4 omtalar investeringsprogrammet. Kapitel 5 inneheld tenestene sine handlingsprogram med vekt på følgjande: Omtale av tenesta og viktige utfordringar Mål Handling Vedlegg Gebyr og avgiftsregulativet. Her blir alle kommunale gebyr og avgifter fastsett for 2014 Økonomiske hovudoversikter. Her finn du tabellar og oversiktar over økonomien til kommunen. Utvikling av nytt næringsareal er viktig for Flora kommune i framtida. Kjelde: Google Earth 7 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017 1.0 KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL OVERORDNA VISJON OG MÅL Flora bystyre vil arbeide for at: Flora kommune skal vere ein kommune der menneska trivast. Flora skal vere ein trygg kommune å bu i for alle, og ha hovudfokus på den enkelte sine behov og ønskje. Flora skal vere ein stad der barna lærer og utviklar seg, ein kommune der det er godt å bli gammal. Flora kommune har ambisjonar for Florasamfunnet og Sunnfjordregionen, og vil legge aktivt til rette for eit mangfaldig, innovativt og kompetent næringsliv som står godt rusta til å møte morgondagen sine utfordringar og moglegheiter. Gjennom å utvikle ein felles bu- og arbeidsmarknad saman med våre nabokommunar, skal Flora kommune vekse inn i framtida. Florø skal vere ein moderne og framtidsretta by, og i samarbeid med våre naboar vere det kraftsenteret Sogn og Fjordane og kysten treng. Visjonen skal vere retningsgjevande for alt planarbeid og aktivitetar i Flora kommune innanfor dei rammeføresetnader som gjeld for kommunen. Fokusområde Rasjonell og effektiv forvaltning – bruk av moderne teknologi for å betre kvalitet både med omsyn til styring og i høve innhaldet i tenestetilboda. Berekraftig utvikling – både klima og energiøkonomisering, og måten vi møter desse utfordringane på, er viktig for utviklinga. Samfunnsutvikling – korleis vi nyttar ressursane for å få til eit breitt tenestetilbod, integrering og internasjonalisering som potensiale for næringsutvikling og rekruttering. Senterutvikling – utvikling av kommunen som attraktiv bustadkommune som grunnlag for vidareutvikling og etablering av arbeidsplassar, tenestekvalitet og servicefunksjonar. 8 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017 1.1 OPPVEKST 1.1.1 Framtidsbilde Vi oppmuntrar born og unge til sjølvrespekt og respekt for andre. Vi gjer det klart for dei at den fellesskapen dei tener på å høyre til også stiller krav tilbake, og løner rikeleg den som bidrar. Vi set pris på gode resultat. Men framfor alt rosar vi heilhjarta innsats, vilje til å forbetre seg gjennom nye utfordringar, og styrke til å tole skuffelsar og tilbakeslag. Vi lar barn og unge oppdage at å vere open og nysgjerrig er dei viktigaste vilkåra for å utvikle kritisk tenking og sjølvinnsikt. All kunnskap startar her. Vi skaper læringssituasjonar som gir born og unge lyst til å strekkje seg etter nye mål. Vi oppdagar tidleg dei som av ulike grunnar fell utanfor. Vi viser at dei kan stole på oss ved å gje dei den støtta dei treng inntil dei kan stå på eigne bein. 1.1.2 Vegval 1. Tenesteeininga: Personalet byggjer vidare på dei prosessane vi har skaffa oss kunnskap og erfaring frå gjennom CDE-læretida på 3 år, og vi er like grundige og disiplinerte i utviklingsarbeidet framover. Vi utviklar felles læringskultur gjennom det daglege arbeidet. Vi formar særpreg og karakter, og brukar det som utgangspunkt når vi gjennomfører læreplanar, lov og forskrift. 2. Opplæringssektoren: Vi styrkjer leiarfellesskapen gjennom nettverksarbeid i skule og barnehage. Vi let felles utviklingsprosessar bli kjernen i dette arbeidet, og tonar ned vane- og profesjonsskapte skilnader mellom barnehage og skule. Vi opptrer samla utover. Vi fortaper oss ikkje i eigne problemstillingar utan vidare relevans. Kvalitet og utvikling har kapasitet til å følgje opp sektoren. 9 Flora kommune – Budsjett – og handlingsprogram 2014 – Økonomiplan 2015-2017 3. Tverrfagleg: Vi lagar eit enkelt og vedvarande system for jamleg, løysingsorientert samhandling mellom barnehage, skule, Barn og unge og KF Innvandrarsenteret 4. Den kommunale organisasjonen: Tema frå oppvekstplanen blir handsama på kvart KUOP-møte. Det er læringsøkter i bystyret. Dei kommunale foreldreutvala er inviterte til alle KUOP-møte, nettverksmøte. Samarbeidsutval og foreldreråda sine arbeidsutval er aktive. Det er laga kvalitetssystem som er kjent for alle aktørar. Opplæringssektor og skulepolitikarar har årlege dialogmøte. 5. Dei folkevalde: Bystyret i Flora er ein aktiv og synleg skuleeigar. Med ei gjensidig forståing om kva som