Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 Stadt Niebüll INHALTS V ERZEICH NI S Ab Seite Deckblatt I Haushaltssatzung II lrili'F.li~I~r..c:~reot•utt--.•..:•lll~ill IV l 'r.li tr:l'itil ill V Ergebnisplan 2018 1 Finanzplan 2018 5 1rm t:lli't':1•utt-'1•1 F.Ti'l'..{ti t:l 11 Teilfinanzplan 2018 122 l~mmu-'1•1f.1ir.{tir4 244 LIJ • r~~'"1Leotna•..::,~• • i ii'Iil il( •111~ t-'i:uur.Leotll u~ l!lll~ L?.ll.l 347 Ubersicht: Anlagen zum Haushaltsplan 348 Deckungskreise und Ubertragbarkeit 349 Ubersicht Personalausgaben 351 Stellenplan 352 ~nahmen- und Ausgabenplanungen der 360 Freiwilligen Feuerwehren 363 Schlussbilanz Stadt Niebüll 2016 371 Lagebericht Stadt Niebüll 2016 l'i'H .~ r: ii • F.' ••'"1f.IHw, ~u::.lll.:'m:lilTII I 390 l~ • •• :e; rr IU:ta'i'ßi~~R~a~um I : ... .. fJ I~IF. ii • • ir.~,f:TihT,TI~II~(:Iil~rrnilTIII~r:lf.l 396 Ii iliil •• ~ ,.... ~ ..... .(.lila'-''lli~i~u (..""J!lEiil :•!1 .. 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Januar 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 1. im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf 21.522.800 EUR einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 20.885.400 EUR einem Jahresüberschuss von 637.400 EUR einem Jahresfehlbetrag von 0 EUR 2. im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 20.495.600 EUR einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 18.628.100 EUR einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 6.455.900 EUR einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 9.198.500 EUR festgesetzt. §2 Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 4.000.000 EUR 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 3.500.000 EUR 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 55,44 Stellen §3 Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftliehen Betriebe (Grundsteuer A) 350 °/o b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350% 2. Gewerbesteuer 380% 111 §4 Folgende Produktsachkonten werden gern. § 23 Abs. 1 Ziffern 3 und 4 GemHVO-Doppik im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt: Produkt: Produktsachkonto /en Aufwendungen für: Alle 5241010-5141040 Bewirtschaftungskosten Alle 5211 und 5221 Unterhaltungsaufwendungen 211 001 5291010 Schulen: bis 5291020 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 218 201 5291030 5291040 211 003 5451000 Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden 217 003 5452000 218 203 5453000 221 003 241 001 5429000 Schülerbeförderungskosten 365 003 5458000 Zuschuss Kindertagesstätten 511 000 5431000 Planungskosten für Bebauungspläne 511 000 5431000 Planungskosten für den Flächennutzungsplan 511 000 5431000 Fortschreibung Entwicklungsplanungen 575 002 5318000 Betrieb Touristinformation Niebüll 538 001 0100000 Kataster Schmutzwasserleitungen 538 002 0100000 Kataster Oberflächenentwässerungsleitungen 571 001 5431000 Stadtmarketing mit dem HGV 612 000 5511000 Zinsaufwendungen 5517000 §5 Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens vierteljährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten. Niebüll, den 26. Januar 2018 Stadt Niebüll Der Bürgermeister Wilfried Bockholt IV Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2018 Lfd. Nr.: Bezeichnung: Seite: 1 Kleines Kommunalbild V 1.1 Zur Geschichte der Stadt Niebüll V 1.2 Wirtschaftliche Strukturen und Zentralitätsfunktion, VI 1.3- 1.4 Industrie- und Gewerbeansiedlung, Tourismus und regionale VI- VIII Entwicklung 1.5 -2.08 Stadtsanierung und -entwicklung, Niebülls Weg in die Energiewende, VIII-XIX Stadt Niebüll- der zentrale Ort für das nördliche Nordfriesland, Verwaltungsstruktur, Bildungsstandort Niebüll, Übersicht Zentralörtliche Einrichtungen 3+4 Flächengröße und Entwicklung der Zahl der Einwohner+ Grafik XX-XXI 5 Sozialzentrum XXII-XXIII 6 Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre XXIII 7 Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie XXIV der Umlagen in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr 8 Grund- und Gewerbesteueraufkommen in der Stadt Niebüll, Gewerbe- XXV-XXVIII steuerumlage und Aufgliederung Gewerbetreibende, 9+ 10 Schlüsselzuweisungen, Steuerkraftmesszahl, Finanzausgleichsumlage XXVIII-XXX +Grafik 11 Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Aus- XXXI gaben in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren und im Vorjahr 12a + b Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr (2017) sowie des Eigenkapitals XXXI-XXXII und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme + Grafik 13 a- d Darstellung der im Haushaltsjahr 2018 geplanten Investitionen und XXXIII- Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Einzahlungen aus XXXVII Investitionstätigkeit 14 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus XXXVII laufender Verwaltungstätigkeit 15 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden XXIX Einrichtungen 16.1 -2 Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften sowie XXXIX-XL Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden 16.3-4 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben sowie XLI- XLII Übersicht über deren Verwendung gern. § 10 des Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs 17 Grafiken XLIII- LVI 18 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich LVII fällig werdenden Auszahlungen 19 ü bersicht über die Rückstellungen LVIII 20-21 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten und LIX- LX Gesamtverschuldung_ 22 Grafiken Zinsen-Tilgung-Annuität, Zinsaufwendungen und -erträge, LXI- LXIV Entwicklung der Schulden sowie der Liquidität 23 Bilanziertes Vermögen zum 31.12.2016 LXV 23 Haushalt der Richard-Haizmann-Stiftung 2018 (nachrichtlich) LXVI- LXVII 24 Doppischer Haushalt -Vorbemerkungen/Einführung- LXVIII- LXXIV 25. Übersicht über die Produkte im städtischen Haushalt LXXV V 1. Kleines Kommunalbild 1.1 Zur Geschichte der Stadt Niebüll Die Stadt Niebüllliegt im nördlichen Teil des Kreises Nordfriesland. Urkundlich wird der Kirchort Nubul erstmalig im Jahre 1436 erwähnt. Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte der Marktflecken Niebüll ein dörfliches Gesicht. Er galt jedoch auch zu diesem Zeitpunkt schon als ein besonderer Sammelpunkt der Bökingharde. Mit dem Anschluss von Niebüll an die Marschbahn im Jahre 1887 veränderte sich das Ortsbild Niebülls. Es wurden erstmals Häuser mit städtischem Charakter gebaut. Handel, Handwerk und Gewerbe wurden zu den wirtschaftlichen Säulen der Landgemeinde. Aufgrund der im Versailler Vertrag festgelegten Volksabstimmung von 1920 im Landesteil Schleswig und der daraus resultierenden neuen Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark bildete sich auf deutscher Seite der neue "Kreis Südtondern". Niebüll wurde Kreisstadt. Bedingt durch den Bau öffentlicher Einrichtungen wie z. B. Kreisverwaltung, Krankenhaus oder Friedrich-Paulsen-Schule entwickelte sich die Landgemeinde zu einem Ort mit städtischem Gepräge. Die Zahl der innerörtlichen bäuerlichen Betriebe verringerte sich, stattdessen kamen neue Handels- und Handwerksbetriebe dazu. Der Bau der Eisenbahnstrecke von Niebüll nach Westerland im Jahre 1927 bewirkte, dass sich Niebüll zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt dieser Region entwickelte. Niebüll gilt auch heute noch als das Tor zu den nordfriesischen Inseln und Halligen. Mit der Umsetzung des Programms Nord ab dem Jahre 1951 und der damit verbundenen Umsiedlung der bäuerlichen Betriebe an den Außenrand sowie dem Ausbau des innerörtlichen Straßennetzes ist die Umwandlung zu einem Ort mit einem städtischen Gepräge vollzogen worden. Im Jahre 1960 sind der Gemeinde Niebüll die Stadtrechte verliehen worden. Mit der Kreisreform im Jahre 1970 hat die Stadt Niebüll ihren Status als Kreisstadt verloren. Dennoch ist Niebüll kultureller, wirtschaftlicher und sozialer Mittelpunkt für einen Einzugsbereich von über 46.000 Einwohnern geblieben. Die zentrale Bedeutung als Mittelzentrum für den nördlichen Teil des Kreises NF hat sich gerade in den letzten Jahren spürbar verstärkt. Als Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform ist Niebüll seit dem 01.01.2008 Amtssitz des neuen Amtes Südtendern mit einem Einzugsbereich für rd. 40.000 Menschen und damit Verwaltungszentrum für die Stadt Niebüll und 29 weitere amts­ angehörige Gemeinden. Heute leben in der Stadt rund 10.500 Einwohner