Uchwala Nr LI/517/2018 Z Dnia 27 Czerwca 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR LI/517/2018 RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) i art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje: § 1. Zmienia się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 § 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 § 3. W Uchwale Nr XLII/448/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały 2) Załącznik nr 8 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały 3) Załącznik nr 9 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały § 4. Po dokonanych zmianach w § 1 i 2 plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 108.146.468,00 zł, wydatkami w kwocie 114.790.472,65 zł. Deficyt, który wynosi 6.644.004,65 zł zostanie pokryty kredytem. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Tokarczyk Id: DADE0073-52EB-4553-9C6B-221C1FFDE84C. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/517/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2018 r. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 39 391,92 0,00 01095Pozostała działalność 39 391,92 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 39 391,92 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 416 000,00 0,00 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 416 000,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 416 000,00 0,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 758 Różne rozliczenia 338 954,75 0,00 75814Różne rozliczenia finansowe 338 954,75 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 6680 338 954,75 0,00 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200,00 0,00 92195Pozostała działalność 200,00 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 200,00 0,00 pieniężnej RAZEM DOCHODY 794 546,67 0,00 Id: DADE0073-52EB-4553-9C6B-221C1FFDE84C. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/517/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2018 r. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 154,75 10 673,78 01008Melioracje wodne 40 848,65 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 848,65 0,00 01009Spółki wodne 1 306,10 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 306,10 0,00 01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 0,00 01095Pozostała działalność 0,00 10 673,78 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 10 673,78 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 300,00 0,00 40002Dostarczanie wody 5 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 0,00 600 Transport i łączność 189 392,99 70 000,00 60014Drogi publiczne powiatowe 9 392,99 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 392,99 0,00 60016Drogi publiczne gminne 180 000,00 70 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 70 000,00 710 Działalność usługowa 17 400,00 0,00 71035Cmentarze 17 400,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 13 400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 152 000,00 0,00 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 152 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 0,00 20 000,00 75704Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 0,00 20 000,00 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 0,00 20 000,00 758 Różne rozliczenia 70 000,00 0,00 75818Rezerwy ogólne i celowe 70 000,00 0,00 4810 Rezerwy 70 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 290 200,00 8 100,00 80101Szkoły podstawowe 158 100,00 8 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 8 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 100,00 0,00 Id: DADE0073-52EB-4553-9C6B-221C1FFDE84C. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 80104Przedszkola 132 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 700,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 400,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 623,00 7 420,00 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 420,00 2 420,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 420,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 420,00 0,00 Niepełnosprawnych 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 0,00 90004Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 203,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 203,00 0,00 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 5 000,00 4260 Zakup energii 0,00 5 000,00 90095Pozostała działalność 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90 832,71 15 400,00 92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 52 773,78 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 50 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 773,78 0,00 92195Pozostała działalność 38 058,93 15 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 960,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 900,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 998,93 15 000,00 926 Kultura fizyczna 25 000,00 763,00 92695Pozostała działalność 25 000,00 763,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 763,00 RAZEM WYDATKI 926 903,45 132 356,78 Id: DADE0073-52EB-4553-9C6B-221C1FFDE84C. Podpisany Strona 2 Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/517/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2018 r. Inwestycje Gminy Gryfice na rok 2018 Jednostka Klasyfikacja organizacyjna Okres Łączne nakłady L.p. Nazwa inwestycji plan 2018 realizuj ąca realizacji finansowe Dz. Rozdz. & inwestycje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 010 01010 6050 Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rz ęskowie Urz ąd Miejski 2017-2018 139 000,00 111 000,00 6058 2 010 01010 Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Rz ęsin, Gmina Gryfice. Urz ąd Miejski 2015-2018 712 848,00 708 543,00 6059 3 010 01010 6059 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obr ębie Brodniki, Gmina Gryfice Urz ąd Miejski 2016-2020 783 407,00 304 916,00 4 010 01010 6059 Budowa oczyszczalni ścieków w m. Baszewice i O ści ęcin Gmina Gryfice. Urz ąd Miejski 2016-2019 1 190 161,00 514 717,00 5 600 60014 6050 Bezpieczna droga do szkoły i domu - remont chodnika w miejscowo ści Trzygłów Urz ąd Miejski 2018 9 392,99 9 392,99 6 600 60014 6300 Dofinansowanie dla Powiatu Gryfickiego - modernizacja drogi ul. Akacjowa Urz ąd Miejski 2018 250 000,00 250 000,00 6050 Przej ęcie działki nr 291/31 w Borzyszewie oraz przebudowa drogi na odcinku ul. 7 600 60016 6058 Pomorska w Gryficach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzy żowania z drog ą Urz ąd Miejski 2015-2018 2 038 437,00 1 099 314,61 6059 wojewódzk ą nr 105 (Borzyszewo) Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. 8 600 60016 6050 Bursztynowej i ulic przyległych - poło żenie chodników i budowa dróg dojazdowych z Urz ąd Miejski 2017-2020 1 150 000,00 340 000,00 kanalizacj ą deszczow ą 9 600 60016 6050 Modernizacja drogi w Rz ęskowie Urz ąd Miejski 2018 91 390,00 91 390,00 Budowa drogi oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Ogrodowej i 10 600 60016 6050 Urz ąd Miejski 2017-2018 326 000,00 213 000,00 Zdrojowej w Gryficach Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i 11 600 60016 6050 Urz ąd Miejski 2017-2020 800 000,00 50 000,00 oświetleniem od ul. Szewskiej do ul. Strzeleckiej w Gryficach na dz. Nr 97/4 i 95/19 Zakład Usług 12 600 60016 6050 10 000,00 Wykonanie chodnika i placu przy ul. Nadrzecznej 42 i 43 Komunalnych 2018 10 000,00 13 600 60016 6050 Utwardzenie drogi do gara ży ul. Niechorska Urz ąd Miejski 2018 70 000,00 70 000,00 14 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji i remont drogi ul. Skrajna do ul. Sienkiewicza Urz ąd Miejski 2018-2019 100 000,00 50 000,00 15 600 60016 6050 wykonanie dokumentacjina budow ę kanalizacji deszczowej i drogi ul.