DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 sierpnia 2004 r. Nr 109

TRE ŚĆ : Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1373 - Nr X/60/04 Rady Gminy w Świ ątkach z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie bud Ŝetu na rok 2004...... 5652

1374 - Nr XII/85/04 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie w bud Ŝetu na rok 2004...... 5662

1375 - Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie bud Ŝetu na rok 2004...... 5672

1376 - Nr XV/68/04 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie...... 5683

1377 - Nr XXII/145/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom...... 5688

1378 - Nr XXII/146/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowi ązek szkolny...... 5691

1379 - Nr XVIII/216/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Bud Ŝetu Gminy Zalewo za 2003 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu.... 5693

1373 UCHWAŁA Nr X/60/04 Rady Gminy w Świ ątkach z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie bud Ŝetu na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia gminie ustawami w wysoko ści 323.894,- zł, zgodnie z 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. zał. Nr 3, Nr 142 poz. 1591 z pó źn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach b) dotacje celowe na realizacj ę zada ń wspólnych publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó źn. zm.) realizowanych na podstawie umów lub porozumie ń z Rada Gminy uchwala co nast ępuje: innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego w wysoko ści 20.037,- zł, zgodnie z zał. Nr 4, § 1. 1. Uchwala si ę dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 8.284.488,- zł ,zgodnie z zał. Nr 1 i 1a. c) dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych w wysoko ści 27.000,- zł. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególno ści: § 2. 1. Uchwala si ę wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści 8.364.418,- zł zgodnie z zał. Nr 2. a) dotacje celowe na realizacj ę zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych 2. Z wydatków ,o których mowa w ust. 1 przeznacza si ę ł ącznie na: Dziennik Urz ędowy - 5653 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

1) wydatki bie Ŝą ce kwot ę 5.727.481,- zł, w tym na: § 6. 1. Uchwala si ę plany przychodów i wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń a) środków specjalnych - przychody w wysoko ści 3.245.085,- zł, 47.000,- zł; wydatki w 45.800,- zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 8. b) dotacje 177.800,- zł, § 7. Uchwala si ę dotacje dla: c) wydatki na obsług ę długu gminy 110.000,- zł, a) samorz ądowych instytucji kultury w wysoko ści 2) wydatki maj ątkowe w 2004 r. w wysoko ści 155.000,- zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 9, 2.636.937,- zł, b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów a) wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysoko ści publicznych na zadania zlecone do realizacji w 2.636.937,- zł ,zgodnie z zał. Nr 5, wysoko ści 26.800,- zł, zgodnie z zał. Nr 10.

3) Kwota wydatków okre ślona w ust. 1 obejmuje ponadto: § 8. 1. Uchwala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki a) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu Wodnej, zgodnie z zał. Nr 11, administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych - przychody - 1.500,- zł, gminie ustawami w wysoko ści 323.894,- zł, - wydatki - 2.000,- zł. zgodnie z zał. Nr 3, § 9. Tworzy si ę rezerw ę ogóln ą w wysoko ści b) wydatki zwi ązane z realizacja zada ń wspólnych 62.900,- zł. zrealizowanych: - na podstawie umów w wysoko ści 5.400,- zł, § 10. Upowa Ŝnia si ę Wójta Gminy do zaci ągania długu - porozumie ń zawartych z innymi jednostkami publicznego oraz do spłat zobowi ąza ń do wysoko ści samorz ądu terytorialnego w wysoko ści okre ślonej w uchwale bud Ŝetowej. 17.337,- zł, zgodnie z zał. Nr 4, § 11. Ponadto upowa Ŝnia si ę Wójta Gminy do: c) wydatki na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi ązywania 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów problemów alkoholowych 27.000,- zł. warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku bud Ŝetowego niedoboru bud Ŝetowego w § 3. Źródłami pokrycia deficytu bud Ŝetu Gminy w wysoko ści 1.650.000,- zł, wysoko ści 79.930,- zł s ą przychody pochodz ące z: po Ŝyczek w kwocie 600.000,- zł. 2) dokonywania zmian w planie wydatków mi ędzy § w danym dziale i przeniesie ń mi ędzy rozdziałami z § 4. Prognozuje si ę ł ączn ą kwot ę długu gminy na wył ączeniem przeniesie ń wydatków mi ędzy działami. koniec 2004 roku w wysoko ści 2.052.191,- zł. § 12. Wójt Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia - 2005 r. w wysoko ści – 1.456.381,- zł, uchwalenia bud Ŝetu układ wykonawczy i przeka Ŝe - 2006 r. w wysoko ści – 789.085,- zł, zainteresowanym jednostkom. - 2007 r. w wysoko ści – 507.625,- zł, - 2008 r. w wysoko ści – 180.000,- zł, § 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku - 2009 r. w wysoko ści – 60.000,- zł, Urz ędowym Województwa Warmi ńsko–Mazurskiego i zgodnie z zał. Nr 6. obowi ązuje w roku bud Ŝetowym 2004.

§ 5. Uchwala si ę przychody w wysoko ści 600.000,- zł i Przewodnicz ący Rady Gminy rozchody w wysoko ści 520.070,- zł stanowi ące zał ącznik Jacek Pacho Nr 7.

Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr X/60/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

BUD śET GMINY NA 2004 ROK DOCHODY Dział Rozdz § Wyszczególnienie Plan na 2004 010 01022 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.562.357 0490 -wpływy za kolczykowanie zwierz ąt - 0690 -opłata za świadectwa miejsca pochodzenia zwierz ąt - 01010 6260 - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji 1.562.357 020 02001 LE ŚNICTWO 1.500 0750 -czynsz za dzier Ŝaw ę obwodów łowieckich 1.500 600 TRANSPORT 99.237 60016 0830 -odpłatno ść za usługi grupy transportowo-drogowej 81.900 60014 2320 - dot. na utrzymanie dróg powiat. 17.337 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 123.000 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO ŚCIAMI 72.000

Dziennik Urz ędowy - 5654 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

0470 -wpływy za u Ŝytkowanie wieczyste działek 20.800 0750 -czynsz z tyt. dzier Ŝawy gruntów 200 0830 -wpływy z czynszu najmu lokali 36.000 0840 -wpływy ze sprzeda Ŝy gruntów, budynków i lokali gminnych 15.000 70095 Pozostała działalno ść 51.000 0830 - wpływy z usług 51.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67.860 75011 2010 Dotacja na zadania zlecone administracji rz ądowej 67.860 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ 700 75101 2010 Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 700 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 2.202.391 POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWI ĄZANYCH Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.400 0350 -podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1.200 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat 200 75615 Wpływy z podatku rolnego ,le śnego,podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatku od spadków i 1.798.200 darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0310 -podatek od nieruchomo ści 650.000 0320 -podatek rolny 1.043.000 0330 -podatek le śny 27.200 0340 -podatek od środków transport. 16.000 0360 -podatek od spadków i darowizn 1.000 0370 -podatek od posiadania psa 1.000 0430 -wpływy z opłaty targowej 1.000 0490 -wpływy z tytułu opłaty prol ągacyjnej 4.300 0500 - podatek od czynno ści cywilno - prawnych 23.200 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 31.500 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody j.s.t 11.200 0410 -wpływy z opłaty skarbowej 11.000 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat 200 75621 Udział gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 391.591 0010 -udział w podatku od osób fizyczn. 379.591 0020 -udział w podatku od osób prawn. 12.000 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 3.861.809 75801 2920 -cz ęść o światowa subwencji ogólnej 2.703.538 75802 2920 -cz ęść podstawowa subwencji ogólnej 621.895 75807 2920 -cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej 405.945 75805 2920 -cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej 72.431 75814 0970 -wpływy z ró Ŝnych dochodów 58.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.500 80101 Szkoły Podstawowe 5.500 0830 - wpływy z usług/wynajem sali sportowej/ 5.500 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 5.000 0830 Wpływy z usług 5.000 851 OCHRONA ZDROWIA 39.000 85121 0830 - wpływy z usług /o środek zdrowia/ 12.000 85154 0480 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 27.000 852 OPIEKA SPOŁECZNA 254.700 85213 2010 - dotacja na składki zdrowotne 6.000 85214 2010 -dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 142.000 85216 2010 -dotacja na zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 19.000 85219 2010 -dotacja na utrzymanie pracowników GOPS 85.000 85295 2310 -dotacja na stypendia 2.700 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12.700 85404 0690 -opłaty za pobyt w przedszkolu tzw. czesne 7.200 0830 -wpływy z usług 5.500 85495 2030 - dotacja na F. Ś.S emerytów - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 48.734 90001 083 -odpłatno ść za odprowadzone ścieki 45.900 - dotacja na o świetlenie ulic 90015 201 -dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na zakup incest. oraz realizacje zada ń zleconych gminom 2.334 631 ustawami 500 RAZEM 8.284.488 952 -po Ŝyczka 600.000 1. Dotacja celowa - 343.931 - na zadania własne - - - na zadania zlecone - 323.894 - na porozumienia j.s.t - 20.037 2. Pozostałe dotacje - - Zał ącznik Nr 1a do Uchwały Rady Gminy X/60/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2004 rok Wyszczególnienie Plan na 2004r 1 3 I. Podatki i opłaty 2.112.791 1. Od nieruchomo ści § 0310 650.000 2. Rolny § 0320 1.043.000 3. Podatek od środków transportowych § 0340 16.000 4. Opłata skarbowa § 0410 11.000 4. Wpł. z karty podatkowej § 0350 1.200 5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 12.000

Dziennik Urz ędowy - 5655 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 379.591 II. Dochody z maj ątku gminy 15.200 1. Ze sprzeda Ŝy 15.000 2. Z dzier Ŝawy 200 III. Wpływy z jednostek organizacyjnych Gminy 23.200 IV. Pozostałe dochody 423.700 A Ogółem dochody własne (I+II+II+IV) 2.574.891 V. Subwencja ogólna 3.803.809 VI. Ogółem dotacje, z tego 1.905.788 1. Dotacja celowa na zadania własne gminy § 2030-6330 x 2. Dotacja celowa na zadania zlecone gminom § 2010-6310 323.394 3. Dotacja celowa na zadania zrealizowane w drodze umów i porozumie ń § 2310-2330 lub 6610-6630 20.037 4. Inne dotacje 5. Środki na finansowanie progr. ze źr. zagr. nie podlegaj ące zwrotowi 1.562.257 B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) 5.709.597 DOCHODY OGÓŁEM (A+B) 8.284488

Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr X/60/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

BUD śET GMINY NA 2004 ROK WYDATKI Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan na 2004 rok 010 ROLNICTWO 77.800 01095 4210 - zakup materiałów 500 4260 - opłata za wod ę i energi ę 4.500 4300 - zakup usług pozostałych 14.800 01030 2850 - składka na Izby Rolnicz 28.000 01010 6050 - budowa wodoci ągów 30.000 600 TRANSPORT 306.837 60014 4270 - zakup usług remontowych 17.337 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE 289.500 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 4.100 4010 - wynagrodzenia osobowe 145.950 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.600 4110 - składka ZUS 28.700 4120 - składka na fundusz pracy 7.400 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 51.000 4260 - energia 2.100 4270 - zakup usług remontowych 21.300 4300 - zakup usług pozostałych 5.300 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe 100 4430 - ró Ŝne opłaty (ubezp.Pojazd) 3.500 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 4.250 4530 - podatek VAT od usług 1.200 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 396.100 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO ŚCIAMI 66.800 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝ. 5.000 4270 - zakup usług pozostałych 2.000 4300 - zakup usług pozostałych 56.000 4530 - podatek VAT 3.800 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 329.300 4210 - zakup materiałów 9.500 4270 - zakup usług remontowych - 4300 - zakup usług pozostałych 13.200 6050 - rozbudowa kotłowni i ciepłoci ągu 261.600 4260 - energia w kotłowni 45.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 958.000 75011 URZ ĄD GMINY – zadania zlecone administracji rz ądowej 67.860 4010 - wynagrodzenia osobowe 51.400 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.500 4110 - składka ZUS 9.990 4120 - fundusz pracy 1.200 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 770 75022 RADA GMINY 23.300 3030 - diety radnych 22.000 4210 - zakup materiałów 1.200 4410 - delegacje i zwrot kosztów - podró Ŝy radnych 4530 - podatek VAT(od zakupów) 100 75023 URZ ĄD GMINY – zadania własne 839.590

Dziennik Urz ędowy - 5656 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

3020 - ekwiwalenty i śr. czysto ści 3.600 3030 - wynagr. radcy prawnego 8.800 4010 - wynagrodzenia osobowe 518.500 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 38.000 4110 - składka ZUS 94.200 4120 - składka na fundusz pracy 12.600 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝ. 50.000 4260 - energia i woda 7.200 4300 - zakup usług pozostałych 57.200 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4.500 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 28.090 4530 - podatek VAT 400 4440 - fundusz świad. socjalnych 11.500 6060 - zakup sprz ętu komputerowego 5.000 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 27.300 4100 - wynagrodzenie osobowe prowizje sołtysów 20.800 4110 - składka ZUS 5.500 4530 - podatek VAT 1.000 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 700 75101 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW 700 4210 - zakup materiałów 400 4300 - zakup usług pozostałych 300 75412 OCHOTNICZE STRA śE PO śARNE 44.400 3030 - ryczałt Komendanta i akcje ga śnicze 16.000 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝ. 14.000 4260 - energia 3.800 4300 - zakup usług pozostałych 6.300 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe 100 4430 -ró Ŝne opłaty 3.500 4110 -składka ZUS 700 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 110.000 75702 8070 odsetki od kredytów i po Ŝyczek 110.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.598.920 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 1.618.420 3020 - ekwiwalenty i dodatki mieszkaniowe 94.000 4010 - wynagrodzenia osobowe 845.000 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 104.500 4110 - składka ZUS 180.500 4120 - składka na fundusz pracy 23.200 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝ 40.000 4240 - zakup pomocy naukowych 1.500 4260 - energia 62.000 4300 - zakup usług pozostałych 40.000 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2.500 4430 - ró Ŝne opłaty 3.000 4440 - fundusz świadcze ń socjal. 75.400 6050 - budowa sali gimnastycznej. 74.720 6060 - zakup sprz ętu komputerowego 6.000 4270 - zakup usług remontowych 60.000 80110 GIMNAZJUM 708.800 3020 - ekwiwalenty i dodat. Mieszk. 45.600 4010 - wynagrodzenia osobowe 415.000 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.000 4110 - składka ZUS 90.600 4120 - składka na fundusz pracy 12.000 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝ 8.200 4270 - zakup usług pozostałych 18.800 4260 - zakup energii 34.600 4300 - zakup usług pozostałych 10.000 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe 1.000 4440 -fundusz świadcze ń socjalnych 37.000 80113 DOWO śENIE UCZNIÓW 217.550 4110 - składka ZUS 6.900 4120 - składka na f. pracy 950 4210 - zakup materiałów 29.500 4300 -zakup usług pozostałych 170.000 4430 - pozostałe opłaty,składki 2.200 4010 - wynagrodzenia osobowe 35.500 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.500 80104 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 36.250 3020 - ekwiwalenty i dodatki mieszkaniowe 2.000 4010 - wynagrodzenia osobowe 22.000 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.000 4110 - składka ZUS 5.300 4120 - składka na fundusz pracy 750 4210 - zakup materiałów 300 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe. 100 4440 - fundusz świadcze ń socjalnych 1.800 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 17.900 3020 - fundusz zdrowotny 2.800 4010 - fundusz nagród 12.500 4110 - składka ZUS 2.300 4120 - składka na fundusz pracy 300 851 OCHRONA ZDROWIA 43.600 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 27.000 3020 -wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 6.160 4210 - zakup materiałów 5.100

Dziennik Urz ędowy - 5657 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

4110 - składka ZUS 400 4300 - zakup usług pozostałych 14.800 4410 - delegacje słu Ŝbowe 540 85121 OŚRODEK ZDROWIA 16.600 4210 - zakup materiałów 12.000 4260 - energia 3.500 4300 - zakup usług pozostałych 1.100 852 OPIEKA SPOŁECZNA 560.170 ZADANIA ZLECONE 257.400 85214 3110 - świadczenia społeczne 142.000 85213 4130 - składka na ubezpieczenie zdrowotne 6.000 85216 3110 - zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 19.000 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 85.000 4010 - wynagrodzenia osobowe 60.955 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.300 4110 - składka ZUS 12.400 4120 - składka na fundusz pracy 1.600 4210 - zakup materiałów 1.600 4300 - pozostałe usługi 3.145 85295 3250 - stypendia 5.400 ZADANIA WŁASNE GMINY 302.770 85228 USŁUGI OPIEKU ŃCZE 7.000 4110 - składka ZUS 700 4300 - pozostałe usługi 6.300 85214 3110 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 33.000 85215 3110 - dodatki mieszkaniowe 136.600 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 81.170 3020 - ekwiwalenty 1.350 4010 - wynagrodzenia osobowe 48.350 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.790 4110 - składka ZUS 8.750 4120 - składka na fundusz pracy 1.280 4210 - zakup materiałów 6.000 4300 - zakup usług pozostałych 7.800 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe 1.000 4440 - fund. świadcze ń socjalnych 2.850 85295 3110 -do Ŝywianie dzieci 35.000 85295 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów 10.000 853 85346 4300 -zakup usług pozostałych /dokształcanie nauczycieli/ 13.400 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 523.950 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 183.750 3020 - ekwiwalenty i dodatki mieszkaniowe 7.400 4010 - wynagrodzenia osobowe 68.800 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.400 4110 - składka ZUS 14.600 4120 - składka na fundusz pracy 2.100 4210 - zakup materiałów 300 4270 - zakup usług remontowych 80.000 4440 - fundusz świadcze ń socjalnych 5.150 85404 PRZEDSZKOLE 340.200 3020 - ekwiwalenty i dodatki mieszk. 12.000 4010 - wynagrodzenia osobowe 185.400 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 15.000 4110 - składka ZUS 37.460 4120 - składka na fundusz pracy 5.150 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝ 10.000 4240 - zakup pomocy 1.500 4260 - energia 51.500 4270 - usługi remontowe 200 4300 - usługi pozostałe 9.790 4410 - delegacje słu Ŝbowe 400 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 400 4440 - fundusz świadcze ń socjal. 11.400 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.460.731 90001 OCZYSZCZALNIA 2.349.027 4010 - wynagrodzenia osobowe 31.800 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600 4110 - składka ZUS 6.180 4120 - składka na fundusz pracy 930 4210 - zakup materiałów 10.000 4260 - energia 46.600 4270 - usługi remontowe 400 4300 - usługi pozostałe 10.000 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe 200 4440 - fundusz świadcze ń socjalny 700 6050 - budowa kanalizacji/ środki własne/ 677.260 6052 - budowa kanalizacji / środki SAPARD/ 1.562.357 90002 6220 - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji 50.000 90095 4210 Zakup materiałów/F.O. Ś/ - 90015 OŚWIETLENIE ULIC 61.704 4110 - składka ZUS 560 4120 - fundusz pracy 60 4210 - zakup materiałów 350 4260 - zakup energii 52.434 4270 - zakup usług remontowych 500 4300 - zakup usług pozostałych 5.000 4410 - delegacje słu Ŝbowe 2.800

Dziennik Urz ędowy - 5658 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 175.000 92116 2550 -dotacja dla instytucji kultury 155.000 6050 - remont budynku instytucji kultury 20.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 27.860 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 27.860 3030 - wynagrodzenie pracownika ds. kultury fizycznej i sportu 4.600 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe 460 2820 - dotacja na zorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 26.800 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 62.900 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 62.900 4810 - rezerwa 62.900 OGÓŁEM WYDATKI 8.364.418 992 - spłata kredytu 520.070 WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO; 8.364.418 a)wydatki bie Ŝą ce, w tym; 5.727.481 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń, 3.245.085 - dotacje, 177.800 - na obsług ę długu j.s.t. 110.000 - z tut.por ęcze ń i gwarancji , - b)wydatki maj ątkowe, 2.636.937 - w tym inwestycyjne 2.636.937 RAZEM WYDATKI 8.364.418

Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr X/60/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami Dział Rozdz § Nazwa Dochody przyznane z tyt. Wydatki Dochody do dotacji na realizacj ę przeznaczone na przekazania do zada ń z zakresu adm. realizacje zada ń z bud Ŝetu rz ąd zakresu adm pa ństwa lub .rz ądowej bud Ŝetu j.s.t 1 2 3 4 5 6 7 750 75011 2350 Dochody Wojewody 7.000 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67.860 67.860 750 75011 2010 - dotacja na zadania zlecone 67.860 administracji rz ądowej 4010 - wynagrodzenie osobowe 51.400 4040 - dodatkowe wynagrodzenie 4.500 4110 - składka ZUS 9.990 4120 - fundusz pracy 1.200 4440 - odpis na Z.F. Ś.S 770 751 URZ ĘDY NACZELNYCH 700 700 ORGANÓW WŁADZY 75101 2010 - dotacja na aktualizacj ę rej. wyborczych 700 4210 - zakup materiałów 400 4300 - zakup usług pozostałych 300 852 OPIEKA SPOŁECZNA 252.000 252.000

85314 2010 - dotacja na zasiłki stałe i okres. 142.000 3110 - świadczenia społeczne 142.000 85313 2010 - dotacja na skł. zdrowotne 6.000 4130 - skł. na ubezp. zdrowotne 6.000 85316 2010 - dotacja na zasiłki rodz. i piel. 19.000 3110 - zasiłki rodz. i piel ęgnacyjne 19.000 85319 2010 - dotacja na GOPS 85.000 4010 - wynagrodzenie osobowe 60.955 4040 - dodatkowe wynagr. roczne 5.300 4110 - składka ZUS 12.400 4120 - składka na fundusz pracy 1.600 4210 - zakup materiałów 1.600 4300 - usługi pozostałe 3.145 900 Gospodarka Komunalna 2.834 2.834 90015 2010 -dotacja na o świetlenie ulic 2.334 4260 -zakup energii 2.334 6310 -dotacja celowa 500 4270 -zakup usług remontowych 500 Razem dotacje 323.894 323.894 7.000

Dziennik Urz ędowy - 5659 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

Zał ącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr X/60/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacja zada ń wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego Klasyfikacja Nazwa Dochody Wydatki Dział Rozdz. § 1 2 3 4 5 6 600 TRANSPORT 17.337 17.337 6014 2320 - dotacja na utrzymanie dróg powiatowych nieutwardzonych 17.337 4270 - remont dróg powiatowych nieutwardzonych 17.337 852 POMOC SPOŁECZNA 2.700 5.400 85295 2330 -dotacja celowa na stypendia dla uczniów 2.700 3110 - świadczenia społeczne 5.400 RAZEM 20.037 22.737

Zał ącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr X/60/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy zwi ązane z realizacj ą wieloletnich programów Dział Rozdz Nazwa zadania Ogółem Planowane nakłady . inwestycyjnego Limit Rok W tym źródła finansowania wydatków bie Ŝą cy Środki Zadania Kredyty i Środki do własne zlecone po Ŝyczki pozysk. SAPARD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01010 Budowa wodoci ągów 30.000 30.000 30.000 - - - -

700 70095 Rozbudowa kotłowni i ciepłoci ągu 261.600 261.600 261.600 - - - - 750 75023 Zakup sprz ętu komputerowego 5.000 5.000 5.000 - - - - 801 80101 Budowa sali gimnastycznej 74.720 74.720 74.720 - - - -

801 80101 Zakup sprz ętu komputerowego 6.000 6.000 6.000 - - - - 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej 2.239.617 2.239.617 77.260 - 600.000 1.562.357 grawitacyjnej i tłoczonej z przepompowniami P-1,P-2,P-3 Kwiecewo-Drzazgi-Jankowo-Świ ątki 921 92114 Remont budynku instytucji kultury 20.000 20.000 20.000 OGÓŁEM 2.636.937 2.636.937 474.580 600.000 1.562.357

Zał ącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr X/60/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy L.P Rodzaj zadłu Ŝenia Wykonanie Przewidywany stan na koniec roku na koniec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 31.12.2003r 1 2 3 4 5 6 1 Wyemitowane papiery warto ściowe 2 Kredyty 3 Po Ŝyczki 1.972.261 2.052.191 1.456.381 789.085 507.625 180.000 60.000 4 Przyj ęte depozyty 5 Wymagane zobowi ązania 1) jednostek bud Ŝetowych 2) wynikaj ące z: a) ustaw b) orzecze ń s ądu c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji d) innych tytułów 6 Łączna kwota długu na koniec roku bud Ŝetowego 1.972.261 2.052.191 1.456.381 789.085 507.625 180.000 60.000 7 Dochody ogółem 6.017.220 8.284.488 7.524.700 7.700.200 8.085.000 8.246.700 8.411.600 8 % udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku 32.8% 24,8% 20% 11,8% 6% 2,2% 0,7%

Zał ącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr X/60/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwy Ŝki bud Ŝetowej Klasyfikacja L.P Tre ść przychodów i rozchodów Plan 2004r 1 2 3 5 1 Planowane dochody 8.284.488 2 Planowane wydatki 8.364.418 Nadwy Ŝka (1-2) Deficyt (1-2) - 79.930 I Finansowanie 79.930

Dziennik Urz ędowy - 5660 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

Przychody ogółem 600.000 1 Kredyty zaci ągane w bankach krajowych § 952 2 Po Ŝyczki (uzyskane) § 952 600.000 3 Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 955 4 Prywatyzacja maj ątku j.s.t § od 941 do 944 5 Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 6 Obligacje j.s.t oraz zwi ązków komunal. § 911 7 Inne źródła Rozchody ogółem 520.070 1 Spłata kredytu § 992 2 Spłaty pozyczek § 995 520.070 3 Po Ŝyczki udzielone § 992 4 Lokaty w bankach § 994 5 Wykup papierów warto ściow § 982 6 Wykup obligacji samorzadow § 971 7 Rozchody t tyt. innych rozlicze ń § 995

Zał ącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr X/60/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

Plany przychodów ,wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004 L.p Wyszczególnienie Stan środków obrotowych Przychody Wydatki Stan środków lub pieni ęŜ nych Ogółem W tym Ogółem W tym: obrotowych lub na pocz ątek roku dotacja Wpłata do pieni ęŜ nych z bud Ŝetu bud Ŝetu na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 I Zakłady budzetowe W tym: 1. 2. 3. 4. II Gospodarstwa pomocnicze W tym: 1. 2. 3. 4. III Środki specjalne W tym: 200 28.000 x 28.000 200 1. Szkoła 2. Przedszkole 300 19.000 x 17.800 1.500 3. 4. OGÓŁEM 500 47.000 45.800 1.700

Zał ącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr X/60/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury w roku 2004 (w zł) Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 Biblioteka Publiczno – Szkolna 155.000 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 155.000

Zał ącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Nr X/60/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

Wykaz zada ń własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działaj ących w celu osi ągni ęcia zysku w roku 2004 Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 Dotacja na zorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 26.800 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 26.800

Dziennik Urz ędowy - 5661 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

Zał ącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Nr X/60/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej L.P Wyszczególnienie Plan na 2004tr I Stan funduszy na pocz ątek roku, w tym 6.200 1 - środki pieni ęŜ ne 6.200 2 - nale Ŝno ści 3 - zobowi ązania 4 - materiały II Przychody 1.500 1 § 083 – wpływy z usług 2 § 069 – ró Ŝne opłaty 1.500 3 § 296 – przelewy redystrybucyjne III Wydatki 2.000 1 Wydatki bie Ŝą ce § 4410 – podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe § 4210 – materiały i wyposa Ŝenia 1.500 § 4270 – usługi materialne § 4300 – usługi niematerialne 500 § 2960- dotacje z funduszy celowych na real. Inwestycji j.s.t § 2960 – przelewy redystrybucyjne 2 Wydatki maj ątkowe § 6050 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek bud Ŝetowych lub § 6060 – zakupy inwestycyjne IV Stan funduszy na koniec roku, w tym: 5.700 1 - środki pieni ęŜ ne 5.700 2 - nale Ŝno ści 3 - zobow3iazania 4 - materiały

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Opis mienia Jedn. Ilo ść Warto ść SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA miary inwentarzowa

w bezpo średnim wieczyste dzier Ŝawa lub najem Inne formy zarz ądzie uŜytkowanie ilość /warto ść zagospodarow. ilo ść /warto ść ilo ść /warto ść ilo ść /warto ść GRUNTY - tereny zielone ha 2,3600 118.000,00 2,3600/118.000,00 - - - - lasy ha 0,4050 20.250,00 0,4050/20.250,00 - - - - drogi ha 225,9104 358.156,00 225,9104/358.156,00 - - - - tereny budowlane - zabud. I niezabudowane ha 23,9440 742.054,90 20,7735/668392,12 2,2603/31.173,28 0,9102/42.439,50 - - tereny przem.handl. - zabud. I niezabudowane ha 4.3734 141.679,00 3,0300/119410,26 1,3282/21.508,74 0,0152/760,00 - - cmentarze ha 0,2200 6.600,00 0,2200/6.600,00 - - - inne ha 67,2330 1.351.553,18 55,7674/800.933,90 9,3300/545420,00 2,1356/5.199,28 -

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Opis mienia Jedn. Ilo ść Warto ść inwent. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA miary w bezpo średnim wieczyste dzier Ŝawa Inne formy zarz ądzie uŜytkowanie lub najem zagospodarow. zagospodarowania ilo ść /warto ść ilo ść /warto ść ilo ść /warto ść ilo ść /warto ść OBIEKTY - wodoci ągi wiejskie - studnie szt 16 wodoci ągi i studnie - bud. stacji uzdat. szt 9 łącznie - studnie wiejskie szt 5 2,699.846,98 2.699.846,98 - budynki mieszkalne szt 11 550.501,50 11/550.501,50 - budynki niemieszkalne szt 24 6.403.865,66 19/6.311.813,79 5/ 92.051,87 - przedszkola szt 1 499.880,16 1/ 499.880,16 - - o środki kultury szt 3 142.387,22 1/ 43.512,50 2/ 98.874,72 - oczyszczalnia szt 1 377.373,84 1/ 377.373,84 - - sie ć kanalizacyjna 798.336,41 798.336,41 - - budynki OSP szt 8 122.567,26 7/ 117.878,64 1/ 4.688,62 - drogi i place 1,502.710,56 1.502.710,56 - inne 885.742,19 885.742,19

Dziennik Urz ędowy - 5662 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

1374 UCHWAŁA Nr XII/85/04 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie w bud Ŝetu na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia gminie ustawami w wysoko ści 602.538 zł, zgodnie z 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. zał. Nr 3, U. Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach b) wydatki na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym publicznych (tj. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z pó źn. programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów zm.) Rada Gminy uchwala, co nast ępuje: alkoholowych w wysoko ści 60.000 zł,

§ 1. 1. Uchwala si ę dochody bud Ŝetu gminy w § 3. Nadwy Ŝkę bud Ŝetu gminy w wysoko ści 320.000 zł wysoko ści 9.738.164 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a. przeznacza si ę na rozchody:

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 a) spłat ę rat kredytów w kwocie 320.000 zł. obejmuje w szczególno ści: § 4. 1. Prognozuje si ę ł ączn ą kwot ę długu gminy na a) dotacje celowe na realizacj ę zada ń z zakresu koniec 2004 roku w wysoko ści 1.289.180 zł i lata administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych nast ępne wynikaj ące z planowanych i zaci ągni ętych gminie ustawami w wysoko ści 602.538 zł, zgodnie z zobowi ąza ń, zgodnie z zał. Nr 6. zał. Nr 3, 2. Uchwala si ę przychody w wysoko ści 0 zł i rozchody b) dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ w wysoko ści 320.000 zł, stanowi ące zał. Nr 5. napojów alkoholowych w wysoko ści 60.000 zł. § 5. 1. Uchwala si ę plany przychodów i wydatków: § 2. 1. Uchwala si ę wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści 9.418.164 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 2a. a) zakładów bud Ŝetowych – przychody w wysoko ści 1.085.809 zł; wydatki w wysoko ści 1.085.409 zł, 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza zgodnie z zał. Nr 7. si ę ł ącznie na: § 6. Uchwala si ę dotacje dla: 1) wydatki bie Ŝą ce kwot ę 9.022.355 zł, w tym na: a) samorz ądowych instytucji kultury w wysoko ści a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 381.000 zł, zgodnie z zał. Nr 8. 5.014.162 zł, § 7. Zatwierdza si ę plan przychodów i wydatków b) dotacje 381.000 zł, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści: c) wydatki na obsług ę długu gminy 84.000 zł, - przychody – 12.000 zł, d) wydatki z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez gmin ę 249.750 zł, - wydatki - 30.000 zł, zgodnie z zał. Nr 9. 2) wydatki maj ątkowe w 2004 r. w wysoko ści 395.809 zł, § 8. Tworzy si ę rezerwy: a) wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysoko ści 299.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4, 1) ogólna w wysoko ści 67.000 zł.

b) dotacje celowe na finansowanie inwestycji w § 9. 1. Upowa Ŝnia si ę Wójta do spłat zobowi ąza ń. wysoko ści 88.809 zł, zgodnie z zał. Nr 4a, § 10. Ponadto upowa Ŝnia si ę Wójta do: c) wydatki na zakupy inwestycyjne w wysoko ści 8.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4b, 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku roku bud Ŝetowego niedoboru bud Ŝetowego do 2005 w wysoko ści 1.596.121 zł, oraz w roku 2006 w wysoko ści 300.000 zł, wysoko ści 4.157.000 zł. zgodnie z zał. Nr 4. 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wył ączeniem 3. Kwota wydatków okre ślona w ust. 1 obejmuje wynagrodze ń, pochodnych od wynagrodze ń, dotacji ponadto: oraz innych wydatków mi ędzy działami,

a) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych

Dziennik Urz ędowy - 5663 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

3) przekazania uprawnie ń do dokonywania przeniesie ń 4) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na planowanych wydatków kierownikom jednostek rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank organizacyjnych gminy: prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. - Dyrektor ZGKiM – dokonywanie zmian w planie wydatków zakładu bud Ŝetowego, a w przypadku § 11. Ustala si ę maksymaln ą kwot ę po Ŝyczek i realizowania wy Ŝszych od planowanych przychodów por ęcze ń oraz gwarancji udzielanych przez Wójta w roku dokonywania zmian pod warunkiem, Ŝe nie bud Ŝetowym 2004 w wysoko ści 300.000 zł. spowoduje to zmniejszenia wpłat do bud Ŝetu ani zwi ększenia dotacji z bud Ŝetu, § 12. Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia bud Ŝetu układ wykonawczy i przeka Ŝe - Dyrektor GOK – dokonywanie zmian w planie zainteresowanym jednostkom. wydatków instytucji kultury {GOK}, a w przypadku realizowania wy Ŝszych od planowanych przychodów § 13. 1. Uchwała obowi ązuje w roku bud Ŝetowym dokonywania zmian pod warunkiem, Ŝe nie 2004. spowoduje to zmniejszenia wpłat do bud Ŝetu ani zwi ększenia dotacji z bud Ŝetu, 2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsz ą uchwał ę w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko- - Kierownik GBP – dokonywanie zmian w planie Mazurskiego. wydatków instytucji kultury {GBP}. Przewodnicz ący Rady Gminy Leszek Cedrowski

Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/85/04 z dnia 19 marca 2004 r.

Plan dochodów na rok 2004 Wyszczególnienie Plan 2004 rok 1 3 I. Podatki i opłaty 2.414.187 1. Od nieruchomo ści § 031 1.060.000 2. Rolny § 032 610.000 3. Podatek od środków transportowych § 034 47.000 4. Opłata skarbowa § 041 40.000 5. Wpłaty z karty podatkowej § 035 12.000 6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 002 7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 001 645.187 II. Dochody z maj ątku gminy 435.000 1. Ze sprzeda Ŝy 400.000 2. Z dzier Ŝawy 35.000 III. Wpłaty od jednostek administracyjnych gminy IV. Pozostałe dochody 359.800 A. Og ółem dochody własne (I+II+III+IV) 3.208.987 V. Subwencja og ólna 5.921.512 VI. Og ółem dotacje, z tego: 607.665 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 203-633 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201-631 602.538 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumie ń § 231-233 lub 661-663 5.127 4. Inne środki B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) 6.529.177 DOCHODY OGÓŁEM (A+B) 9.738.164

Zał ącznik Nr 1a do Uchwały Rady Gminy Nr XII/85/04 z dnia 19 marca 2004 r.

Plan dochodów na rok 2004 DZ. Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i § Plan na rok 2004 010 Rolnictwo i łowiectwo 35.000 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitarna na wsi 35.000 2700 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych pozyskane z innych źródeł 5.000 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 30.000 020 02001 0750 Le śnictwo 5.000 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 488.300 0470 Wpływy z opłat za zarz ąd i u Ŝytkowanie wieczyste 3.000 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 35.000 0760 Przekształcenie prawa u Ŝytkowania wieczystego w prawo własno ści 300 0840 Wpływ ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 400.000 0920 Pozostałe odsetki 25.000 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 25.000 750 75023 Administracja publiczna- urz ędy gmin 4.000 0690 Wpływy z róŜnych opłat 500

Dziennik Urz ędowy - 5664 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 3.500 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 2.598.687 posiadaj ących osobowo ści prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12.000 0350 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej 12.000 0910 Odsetki 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, 1.897.500 podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 1.060.000 0320 Podatek rolny 610.000 0330 Podatek le śny 54.000 0340 Podatek od środków transportowych 47.000 0360 Podatek od spadków i darowizn 5.000 0370 Podatek od posiadania psów 2.000 0430 Wpływy z opłaty targowej 35.000 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 1.000 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej 5.500 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 35.000 0560 Zaległości z podatków zniesionych (hipoteki) 15.000 0910 Odsetki 28.000 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 41.000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40.000 0910 Odsetki 1.000 75619 0460 Wpływy z róŜnych podatków i opłat (opłata eksploatacyjna) 3.000 75621 Udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 645.187 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 645.187 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 75814 RóŜne rozliczenia 6.000 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od śr. na r-kach bankowych) 5.000 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 1.000 801 80101 0970 Oświata i wychowanie (dochody róŜne) 7.000 851 85154 0480 Ochrona zdrowia (przeciwdziałania alkoholizmowi) 60.000 852 Opieka społeczna 5.000 85228 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 5.000 I Ogółem dochody własne 3.208.987 II Dotacje celowe na zadania zlecone gminom 602.538 750 Administracja publiczna 54.933 75011 2010 Urz ędy wojewódzkie 54.933 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1.025 sądownictwa 75101 2010 Urz ędy naczelnych organów władzy i kontroli 1.025 852 Opieka społeczna 530.000 85213 2010 Składki zdrowotne 18.000 85214 2010 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 320.000 85216 2010 Zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 95.000 85219 2010 Ośrodki pomocy społecznej 97.000 900 90015 2010 Oświetlenie ulic 16.580 III Dotacje celowe na umowy i porozumienia 5.127 852 85295 2700 Środki na dofinansowanie własnych zada ń pozyskane z innych źródeł 5.127 IV Subwencje 5.921.512 758 RóŜne rozliczenia 5.921.512 75801 2920 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 4.250.125 75807 2920 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej 1.671.387 Razem dotacje i subwencje 6.529.177 Ogółem dochody 9.738.164

Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/85/04 z dnia 19 marca 2004 r.

Plan wydatków na rok 2004 Dz. Rozdz § Wyszczególnienie- nazwa, działu, rozdziału i § Plan na 2004 rok

010 Rolnictwo łowiectwo 96.000 01010 Infrastruktura wodoci ągowa na wsi 80.000 6210 Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów bud Ŝetowych 80.000 01030 Izby rolnicze 13.000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 13.000 01095 Pozostała działalno ść 3.000 4210 Zakup materiałów 1.500 4300 Zakup usług pozostałych 1.500 600 60016 Transport i łączno ść (drogi publiczne gminne) 291.810 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.840 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.240 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8.519 4120 Skladki na f-sz pracy 1.211

Dziennik Urz ędowy - 5665 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 260.000 4440 Odpis na zf ś socj. 3.500 700 Gospodarka mieszkaniowa 50.000 70005 4300 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 50.000 750 Administracja publiczna 1.257.069 75011 Urz ędy wojewódzkie 54.933 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.237 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.846 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.596 4120 Składki na f-sz pracy 1.080 4300 Zakup usług pozostałych 74 4440 Odpisy na FSS 2.100 75022 Rady gminy 53.000 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 47.500 4210 Zakup materiałów 2.500 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 3.000 75023 Urz ąd gminy 1.149.136 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 705.973 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 47.896 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 114.225 4120 Składki na f-sz pracy 16.242 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 55.000 4260 Zakup energii 12.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 4300 Zakup usług pozostałych 130.000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 30.000 4430 RóŜne opłaty i składki 5.000 4440 Odpisy na zf ś socj. 12.600 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 8.000 751 Urz ędy naczelnych organów władzy i kontroli 1.025 75101 4210 Urz ędy naczelnych organów władzy i kontroli 1.025 754 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 48.000 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze ń 18.000 4210 Zakup materiałów 16.000 4260 Zakup energii 4.500 4300 Zakup usług pozostałych 7.000 4430 RóŜne opłaty i składki 2.500 756 75647 Pobór podatków,opłat i niepodatkowych nale Ŝno ści bud Ŝetowych 43.000 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30.000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 6.000 4430 RóŜne opłaty i składki 4.000 757 Obsługa długu publicznego 333.750 75702 8070 Obsługa długu publicznego 84.000 75704 8010 Rozliczenia z tytułu por ęcze ń kredytowych 249.750 758 RóŜne rozliczenia 88.000 75814 4300 Zakup usług pozostałych 7.000 75814 4430 RóŜne opłaty i składki 14.000 75818 4810 Rezerwy ogólne i celowe 67.000 801 Oświata i wychowanie ( zał. Nr 2 a) 4.803.075 801 80101 6050 Wydatki inwestycyjne 115.000 801 80110 6050 Wydatki inwestycyjne 184.000 851 Ochrona zdrowia- przeciwdz alkoholizmowi 60.000 85154 Ochrona zdrowia- przeciwdz alkoholizmowi 60.000 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.500 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 500 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6.000 4240 Zakup pomocy naukowych 500 4300 Zakup usług pozostałych 48.000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 500 852 Pomoc społeczna 1.093.184 85213 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 18.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze i skł na ubezp społ 331.000 3110 Świadczenia społeczne 286.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45.000 85215 3110 Dodatki mieszkaniowe 350.000 85216 3110 Zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 95.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 187.057 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.500 4010 Wynagrodzenia pracowników 115.189 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.992 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21.456 4120 Składki na f-sz pracy 2.890 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12.230 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 4410 PodróŜe słuŜbowe 6.000 4440 Odpis na zf ś socj. 2.800 85228 Usługi opieku ńcze i specj. usługi opiek 47.000 4010 Wynagrodzenia pracowników 34.325 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.763 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.746 4120 Składki na f-sz pracy 909

Dziennik Urz ędowy - 5666 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 307 4300 Zakup usług pozostałych 200 4440 Odpis na zf ś socj. 1.750 85295 3110 Pozostała działalno ść 65.127 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (zał. nr 2a) 145.671 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 416.080 90003 Oczyszczanie miast i wsi 60.000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 57.000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13.500 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.500 4300 Zakup usług pozostałych 11.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 206.580 4260 Zakup energii 159.580 4300 Zakup usług pozostałych 47.000 90095 Pozostała działalno ść 136.000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 13.000 4260 Zakup energii 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 112.191 6210 Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów bud Ŝetowych 8.809 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 389.500 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 243.500 2550 Dotacja podmiotowa dla GOK 235.000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.500 4260 Zakup energii 7.000 92116 2550 Biblioteki(dotacje podmiotowe dla bibliotek) 146.000 926 92695 Kultura fizyczna i sport 3.000 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 4300 Zakup usług pozostałych 500 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 500 4430 RóŜne opłaty i składki 1.000 Ogółem wydatki 9.418.164

Zał ącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Nr XII/85/04 z dnia 19 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW O ŚWIATY NA 2004 ROK Dz. Rozdz § Wyszczególnienie Plan na 2004 801 80101 Szkoły podstawowe 2 929 824 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 150 673 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 1 754 052 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 445 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 367 293 4120 Składki na fundusz pracy 49 806 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 146 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksi ąŜ ek 7 000 4260 Zakup energii 45 350 4300 Zakup usług pozostałych 142 070 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 7 350 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 109 785 80104 Przedszkola 200 189 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 15 285 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 130 437 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 004 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 28 303 4120 Składki na fundusz pracy 3 855 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksi ąŜ ek 1 800 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 8 505 80110 Gimnazja 855 794 3020 Nagr. I wyd. osob. nie zal. do wynagr. 54 044 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 576 028 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 999 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 120 900 4120 Składki na fundusz pracy 16 465 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksi ąŜ ek 3 000 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 36 358 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 345 472 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 18 160 4110 Składki na ubezp. społ. 3 304 4120 Składki na fundusz pracy 445 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20 245 4300 Zakup usług pozostałych 302 180 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 1 138 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szk 166 568 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 112 125 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 270 4110 Składki na ubezp. społeczne 21 900 4120 Składki na fundusz pracy 2 950 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12 723

Dziennik Urz ędowy - 5667 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 500 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 2 100 80120 Licea ogólnokształcące 256 971 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 16 349 3240 Stypendia dla uczniów 1 000 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 167 745 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 805 4110 Składki na ubezp. społeczne 40 288 4120 Składki na fundusz pracy 5 487 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 2 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 400 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 8 897 80146 Dokształcanie i doskon. nauczycieli 24 598 4300 Zakup usług pozostałych 22 900 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 698 80195 Pozostała działalno ść 23 659 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 23 659 Razem dział: 801 4 803 075 854 85401 świetlice szkolne 145 671 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 3 292 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 98 819 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 197 4110 Składki na ubezp. społeczne 19 719 4120 Składki na fundusz pracy 2 686 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 500 4300 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 3 000 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 5 458 Razem dział 854 145 671 OGÓŁEM: 4 948 746

PLAN WYDATKÓW O ŚWIATY NA 2004 ROK Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach Dz. Rozdz § Wyszczególnienie Plan na 2004 801 80101 Szkoły podstawowe 1 297 243 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 60 049 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 763 920 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 514 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 160 485 4120 Składki na fundusz pracy 21 642 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 40 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksi ąŜ ek 3 000 4260 Zakup energii 29 000 4300 Zakup usług pozostałych 100 570 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 5 000 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 48 063 80104 Przedszkola 74 593 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 5 432 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 49 086 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 268 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 10 550 4120 Składki na fundusz pracy 1 437 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 600 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 3 220 80110 Gimnazja 855 794 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 54 044 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 576 028 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 999 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 120 900 4120 Składki na fundusz pracy 16 465 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 3 000 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 36 358 80120 Licea ogólnokształcące 256 971 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. Do wynagr. 16 349 3240 Stypendia dla uczniów 1 000 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 167 745 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 805 4110 Składki na ubezp. społeczne 40 288 4120 Składki na fundusz pracy 5 487 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 2 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 400 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 8 897 Razem dział: 801 2 484 601 854 85401 Świetlice szkolne 125 866 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 3 292 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 84 204 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 092 4110 Składki na ubezp. społeczne 17 180 4120 Składki na fundusz pracy 2 340

Dziennik Urz ędowy - 5668 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 500 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 500 4300 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 3 000 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 4 758 Razem dział 854 125 866 OGÓŁEM: 2 610 467

PLAN WYDATKÓW O ŚWIATY NA 2004 ROK Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich Dz. Rozdz § Wyszczególnienie Plan na 2004 801 80101 Szkoły podstawowe 517 012 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 27 009 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 312 553 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 128 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 64 503 4120 Składki na fundusz pracy 8 784 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 45 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 1 000 4260 Zakup energii 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 650 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 19 385 80104 Przedszkola 39 581 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 1 954 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 26 804 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 366 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 5 584 4120 Składki na fundusz pracy 760 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 300 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 1 813 Razem dział: 801 556 593

PLAN WYDATKÓW O ŚWIATY NA 2004 ROK Szkoła Podstawowa w Talkach Dz. Rozdz § Wyszczególnienie Plan na 2004 801 80101 Szkoły podstawowe 459 259 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 25 635 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 285 847 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 618 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 59 949 4120 Składki na fundusz pracy 8 164 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 21 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 1 000 4260 Zakup energii 5 100 4300 Zakup usług pozostałych 9 700 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 650 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 17 596 80104 Przedszkola 35 713 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 3 150 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 22 953 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 040 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 5 049 4120 Składki na fundusz pracy 688 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 300 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 1 533 Razem dział: 801 494 972 854 85401 świetlice szkolne 19 805 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 14 615 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 105 4110 Składki na ubezp. społeczne 2 539 4120 Składki na fundusz pracy 346 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 700 Razem dział 854 19 805 OGÓŁEM: 514 777

PLAN WYDATKÓW O ŚWIATY NA 2004 ROK Szkoła Podstawowa w Zelkach Dz. Rozdz § Wyszczególnienie Plan na 2004 801 80101 Szkoły podstawowe 352 951 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 21 138 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 204 934 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 983 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 43 075 4120 Składki na fundusz pracy 5 866 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 1 000 4260 Zakup energii 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 21 300 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 650 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 13 005 80104 Przedszkola 26 603

Dziennik Urz ędowy - 5669 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 2 254 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 16 745 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 055 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 3 780 4120 Składki na fundusz pracy 515 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 300 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 954 Razem dział: 801 379 554

PLAN WYDATKÓW O ŚWIATY NA 2004 ROK Szkoła Podstawowa w Orłowie Dz. Rozdz § Wyszczególnienie Plan na 2004 801 80101 Szkoły podstawowe 303 359 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 16 842 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 186 798 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 202 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 39 281 4120 Składki na fundusz pracy 5 350 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 1 000 4260 Zakup energii 2 250 4300 Zakup usług pozostałych 4 500 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 400 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 11 736 80104 Przedszkola 23 699 3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 2 495 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 14 849 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 275 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 3 340 4120 Składki na fundusz pracy 455 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i ksi ąŜ ek 300 4440 Odpisy na ZF Ś Socjalnych 985 Razem dział: 801 327 058

Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/85/04 z dnia 19 marca 2004 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami Klasyfikacja Dochody przyznane z Wydatki przeznaczone na Nazwa tyt.dotacji na realizacj ę realizacj ę zada ń z zakresu Dział Rozdział § zada ń z zakresu adm. adm.rz ądowej rz ądowej 1 2 3 4 5 6 750 75011 2010 Urz ędy wojewódzkie 54.933 751 75101 2010 Urz ędy naczelnych org. Władzy pa ńst. i kontroli 1.025 852 Pomoc społeczna 530.000 85213 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 18.000 85214 2010 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ. 320.000 85216 2010 Zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 95.000 85219 2010 Ośrodki pomocy społecznej 97.000 900 90015 2010 Oświetlenie ulic 16.580 Razem dochody 602.538 750 75011 Urz ędy wojewódzkie 54.933 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.237 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.846 4110 Składki na ubezp.społ. 7.596 4120 Składki na fundusz pracy 1.080 4300 Zakup usług pozostałych 74 4440 Odpisy na ZF ŚS 2.100 751 75101 4210 Urz ędy naczel. org. władzy pa ństwowej 1.025 852 Pomoc społeczna 530.000 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 320.000 3110 Świadczenia społeczne 275.000 4110 Składki ZUS 45.000 85216 3110 Zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 95.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 97.000 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.500 4010 Wynagrodzenia osobowe 45.468 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.992 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9.906 4120 Składki na fundusz pracy 1.334 4210 Zakup materiałów 9.000 4300 Zakup usług pozostałych 12.000 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 5.000 4440 Odpis na ZP ŚS 2.800 900 90015 4260 Oświetlenie ulic 16.580 RAZEM : 602.538 602.538

Dziennik Urz ędowy - 5670 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

Zał ącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/85/04 z dnia 19 marca 2004 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUD śETOWYM ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z REALIZACJ Ą WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady Planowane nakłady Jednostka finansowe rok w tym źródła finansowania 2005 2006 org. (5+9+10) bud Ŝetowy środki kredyty i środki realizuj ąca własne po Ŝyczki pochodz ące z zadania lub innych źródeł koordyn.progr . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01010 Dokumentacja na wodoci ąg Malinka 40.000 40.000 UG Wydminy 010 01010 Wodoci ąg Ranty, Radzie,W ęŜ ówka 560.000 60.000 500.000 UG Wydminy 801 80101 Termomodernizacja budynku stołówki przy ZSO w 350.000 350.000 UG Wydminy Wydminach 801 80101 Hala sportowa z zapleczem przy ZSO w Wydminach 2.120.000 115.000 115.000 1.105.000 900.000 UG Wydminy 801 80110 Adaptacja budynku GOK na gimnazjum. I etap 575.121 184.000 184.000 391.121 UG Wydminy termomodernizacji 900 90095 Modernizacja ulic Składowa, Kolejowa,Dworcowa i Szkolna 2.407.000 2.407.000 UG Wydminy w Wy dminach Ogółem 6.052.121 299.000 299.000 1.596.121 4.157.000

Zał ącznik Nr 4a do Uchwały Rady Gminy Nr XII/85/04 z dnia 19 marca 2004 r.

DOTACJE CELOWE Z BUD śETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUD śETOWYCH Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Planowane nakłady Jednostka org. nakłady rok w tym źródła finansowania 2005 2006 realizuj ąca zadania finansowe bud Ŝetowy środki kredyty i środki lub koordyn.program (5+9+10) własne po Ŝyczki pochodz z innych źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01010 Rozbudowa wodoci ągu na osiedlu domków jednorodzinnych w 80.000 80.000 80.000 ZGK i M Wydminy Wydminach 900 90095 Termomodernizacja budynku przy ulicy Składowej 7 w Wydminach 8.809 8.809 8.809 ZGK i M Wydminy Ogółem 88.809 88.809 88.809

Zał ącznik Nr 4b do Uchwały Rady Gminy Nr XII/85/04 z dnia 19 marca 2004 r.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU BUD śETOWYM 2004 Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Planowane nakłady Jednostka org. realizauj ąca zadania lub nakłady rok bud Ŝetowy w tym źródła finansowania koordyn.program finansowe środki własne kredyty i środki pochodz ące po Ŝyczki z innych źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 75023 Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urz ędu Gminy 8.000 8.000 8.000 Urz ąd Gminy Wydminy Ogółem 8.000 8.000 8.000

Zał ącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/85/04 z dnia 19 marca 2004 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWY śKI BUD śETOWEJ Lp. Tre ść Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota Plan 2004 1 2 3 1. Planowane dochody 9.738.164 2. Planowane wydatki 9.418.164 Nadwy Ŝka (1-2) 320.000 Deficyt (1-2) I. Finansowanie -320.000 Przychody ogółem: 1. Kredyty zaci ągni ęte w bankach krajowych § 952 2. Po Ŝyczki (uzyskane) § 952 3. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 955 4. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § od 941 do 944 5. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 6. Obligacje j.s.t. oraz zwi ązków komunal. § 911 7. Sprzeda Ŝ papierów warto ściowych § 931 8. Inne źródła

Dziennik Urz ędowy - 5671 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

Rozchody ogółem: 320.000 1. Spłata kredytu § 992 320.000 2. Spłaty po Ŝyczek § 995 3. Po Ŝyczki udzielone § 992 4. Lokaty w bankach § 994 5. Wykup papierów warto ściowych § 982 6. Wykup obligacji samorz ądowych § 971 7. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995

Zał ącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/85/04 z dnia 19 marca 2004 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY Lp. Rodzaj zadłuŜenia Wykonanie na koniec 31.12.2001 Przewidywany stan na koniec roku 2004 2005 2006 1 2 3 4 5 6 1. Wyemitowane papiery warto ściowe 2. Kredyty 1.609.180 1.289.180 989.180 689.180 3. Po Ŝyczki 0 0 0 0 4. Przyj ęte depozyty 0 0 0 0 5. Wymagalne zobowi ązania: 0 0 0 0 1) jednostek bud Ŝetowych, 0 2) wynikajace z: a) ustaw, 0 b) orzecze ń s ądu 0 c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji, 0 d) innych tytułów, 0 6. Łączna kwota długu na koniec roku bud Ŝetowego 1.609.180 1.289.180 989.180 689.180 7. Dochody ogółem 9.637.203 9.660.687 9.800.000 9.898.000 8. % udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku 16,70 13,34 10,09 6,96

Zał ącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/85/04 z dnia 19 marca 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004 (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan środków Przychody Wydatki Stan środków Obrotowych ogółem w tym Ogółem w tym obrotowych na pocz ątku dotacja wpłata na koniec roku z bud Ŝetu do roku bud Ŝetu 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Zakłady bud Ŝetowe - 29.000 1.085.809 88.809 1.085.409 - 28.600 w tym : 1. ZGKiM - 29.000 1.085.809 88.809 1.085.409 - 28.600

Zał ącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/85/04 z dnia 19 marca 2004 r.

Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury w roku 2004 (w zł) Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 Gminna Biblioteka Publiczna 146.000 Gminny O środek Kultury 235.000 Ogółem 381.000

Zał ącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/85/04 z dnia 19 marca 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zł) Lp. Wyszczególnienie Plan na 2004r. I. Stan funduszy na pocz ątek roku, w tym 19.760 1. Środki pieni ęŜ ne 19.760 2. Nale Ŝno ści - 3. Zobowi ązania - 4. Materiały -

Dziennik Urz ędowy - 5672 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

II. Przychody 12.000 1. § 083 – Wpływy z usług - 2. § 069 - Ró Ŝne opłaty 12.000 3. § 092 - Odsetki - 4. § 296 - Przelewy redystrybucyjne - III. Wydatki 30.000 1. Wydatki bie Ŝą ce - § 4410 – Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - § 4210 - Materiały i wyposa Ŝenie - § 4270 - Usługi materialne § 4300 - Usługi niematerialne § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real.inwestycji 30.000 § 2960 – Przelewy redystrybucyjne 2. Wydatki maj ątkowe § 6050 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek bud Ŝetowych lub § 6060 – zakupy inwestycyjne IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym : 1.760 1. Środki pieni ęŜ ne 1.760 2. Nale Ŝno ści 3. Zobowi ązania 4. Materiały

Kalkulacja dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach Dział Przedmiot dotacji Jednostka Warto ść jednostki Ilo ść jednostek Razem 010 Rozbudowa wodoci ągu na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach mb 47,06 1.700 80.000 900 Termomodernizacja budynku przy ulicy Składowej 7 w Wydminach m3 43 204,86 8.809

1375 UCHWAŁA Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie bud Ŝetu na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia § 2. 1. Uchwala si ę wydatki bud Ŝetu gminy w 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 wysoko ści 16.315.319 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 2. roku Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 roku Nr 23, poz. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, si ę ł ącznie na: Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 109, 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 1) wydatki bie Ŝą ce kwot ę 14.225.880 zł, w tym na: finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, zmiany z 2003 roku Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 roku 7.395.938 zł, Nr 88, poz. 961, Nr 153, poz. 1271, Nr 96, poz. 874, Nr 19, poz. 177) Rada Gminy uchwała, co nast ępuje: b) dotacje 1.139.353 zł,

§ 1. 1. Uchwala si ę dochody bud Ŝetu gminy w c) wydatki na obsług ę długu gminy 10.381 zł, wysoko ści 15.635.319 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 1 i 1a. 2) wydatki maj ątkowe w 2004 r. w wysoko ści 2.089.439 zł, w tym: 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególno ści: a) wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysoko ści 1.993.041 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 4, a) dotacje celowe na realizacj ę zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku gminie ustawami w wysoko ści 881.120 zł, zgodnie z 2005 i nast ępnych latach ł ączni ę w kwocie 11.523.500 zał ącznikiem Nr 3, zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 4.

b) dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ 3. Kwota wydatków okre ślona w ust. 1 obejmuje napojów alkoholowych w wysoko ści 65.000 zł, ponadto:

c) dochody, których źródłem s ą środki pochodz ące z a) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu Banku Odbudowy i Rozwoju, dotycz ące finansowania administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w gminie ustawami w wysoko ści 881.120 zł, zgodnie z wysoko ści 64.776 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 6. zał ącznikiem Nr 3,

Dziennik Urz ędowy - 5673 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

b) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych § 7. Zatwierdza si ę plan przychodów i wydatków zrealizowanych: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści: - porozumie ń zawartych z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego w wysoko ści 60.778 zł, - przychody - 102.437 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 5, - wydatki - 194.130 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 14. c) wydatki na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów § 8. Tworzy si ę rezerwy: alkoholowych w wysoko ści 75.302 zł, 1) ogólna w wysoko ści 30.000 zł, d) wydatki na realizacj ę Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w wysoko ści 120.884 zł, zgodnie z 2) celowa w wysoko ści 50.000 zł na wynagrodzenia zał ącznikiem Nr 6. osobowe i wydatki pochodne od wynagrodze ń jednostek o światy i wychowania oraz edukacyjnej § 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu bud Ŝetu gminy w opieki wychowawczej. wysoko ści 680.000 zł s ą przychody pochodz ące z: § 9. 1. Upowa Ŝnia si ę Wójta Gminy do zaci ągania a) kredytów /po Ŝyczek/ w kwocie 680.000 zł. długu publicznego do wysoko ści 680.000 zł.

§ 4. 1. Uchwala si ę przychody w wysoko ści 2. Upowa Ŝnia si ę Wójta Gminy do spłat zobowi ąza ń w 1.180.000 zł i rozchody w wysoko ści 500.000 zł, wysoko ści 500.000 zł. stanowi ące zał ącznik Nr 7. § 10. Ponadto upowa Ŝnia si ę Wójta Gminy do: 2. Prognozuje si ę ł ączn ą kwot ę długu gminy na koniec 2004 roku i lata nast ępne wynikaj ące z planowanych i 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów zaci ągni ętych zobowi ąza ń wysoko ści 680.000 zł ,zgodnie warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu z zał ącznikiem Nr 8. roku bud Ŝetowego niedoboru bud Ŝetowego do wysoko ści 800.000 zł, 3. Sposób sfinansowania deficytu bud Ŝetu przedstawia zał ącznik „sytuacja finansowa gminy", stanowi ące 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących zał ącznik Nr 9. na dokonywaniu przeniesie ń wydatków mi ędzy rozdziałami i paragrafami z wył ączeniem przeniesie ń § 5. 1. Uchwala si ę plany przychodów i wydatków: wydatków mi ędzy działami,

a) zakładów bud Ŝetowych - przychody w wysoko ści 3) przekazania uprawnie ń dyrektorowi Zakładu 1.885.500 zł, wydatki w wysoko ści 1.931.939 zł, z Bud Ŝetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z zał ącznikiem Nr 10, do dokonywania przeniesie ń planowanych wydatków w planie finansowym z wył ączeniem zmian b) środków specjalnych - przychody w wysoko ści planowanych wydatków na wynagrodzenia i wydatki 9.050 zł, wydatki w wysoko ści 9.050 zł, z zgodnie z pochodne od wynagrodze ń, zał ącznikiem Nr 10. 4) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na 2. Uchwala si ę dotacje przedmiotowe dla zakładów rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank bud Ŝetowych w wysoko ści 494.800 zł, zgodnie z prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. zał ącznikiem Nr 11. § 11. Wójt Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia § 6. Uchwala si ę dotacje dla: uchwalenia bud Ŝetu układ wykonawczy i przeka Ŝe zainteresowanym jednostkom. a) samorz ądowych instytucji kultury w wysoko ści 542.173 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 12, § 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego i b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów obowi ązuje w roku bud Ŝetowym 2004. publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysoko ści 50.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 13. Przewodnicz ąca Rady Gminy Jadwiga Gut

Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2004 r. (w zł) Dz. Rozdział § Nazwa Plan na 2004 r. struktura% plan 2004 1 2 3 4 6 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 178 680 7,5% 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitaryina wsi 1 175 630 7,5% 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 238 500 1,5% 6260 Dot.otrzym.z f.cel.na fin.lub dofin. koszt.realiz.inw.i zak.inw. iedn. sektora finansów 159 130 1,0%

Dziennik Urz ędowy - 5674 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

6290 Śr.na dofin.własn.inwest.gmin pozyskanych z innych źródeł 778 000 5,0% 01095 Pozostała działalno ść 3050 0,0% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odr ębnych ustaw 3000 0,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 0,0% 020 Le śnictwo 5900 0,0% 02001 Gospodarka le śna 5900 0,0% 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 5900 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 167271 1,1% 70004 Ró Ŝne jedn.obsł.gosp.mieszk. 53271 0,3% 2370 Wpływy do bud Ŝetu nadwy Ŝki śr. obrotowych zakładu 53271 0,3% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 114 000 0,7% 0470 Wpływy z opłat za zarz ąd u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 8500 0,1% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odr ębnych ustaw 20000 0,1% 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 4500 0,0% 0840 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 80000 0,5% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200 0,0% 0920 pozostałe odsetki 800 0,0% 750 Administracja publiczna 85380 0,5% 75011 Urz ędy wojewódzkie 78630 0,5% 201 Dot.cel.otrz.z b.p.na realiz.zad. bie Ŝ.z zakresu admin.rząd. oraz innych ustaw zlec.gm. 78630 0,5% ustawami 75023 Urz ędy gmin 6750 0,0% 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 5000 0,0% 0830 Wpływy z usług 500 0,0% 2360 Dochody j. st. zwi ązane z realiz. zada ń z zakresu adm. rz ądowej 1 250 0,0% 751 Urz ędy naczeln.organow wł.pa ńst.,kontrołi i ochr. prawa oraz s ądownictwa 1692 0,0% 75101 Urz ędy nacz. organów władzy panstw., kontroli i ochr.prawa 1692 0,0% 2010 Dot.ceł.otrz.z b.p.na realiz.zad. bie Ŝ.z zakresu admin.rz ąd. oraz innych ustaw zlec.gm. 1692 0,0% ustawami 756 Doch.od osób prawnych od osób fiz;i od innych jed ńos. nie posi ąd. osobow. praw. 5 317 761 34,0% 75601 Wpływy z podatku dochód, od osób fizycznych 14000 0,1% 0350 Podat.od działaln.gospod. osób fiz.opłac.w formie karty podatk. 14000 0,1% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 0,0% 75615 Wpł.z podat.roln. podat. łe śn. Podat od czynno ści cywilno-praw.pod.od spadk.i dar.oraz 4250028 27,2% pod.i opłat lokalnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 2 020 000 12,9% 0320 Podatek rolny 1 950 000 12,5% 0330 Podatek le śny 78000 0,5% 0340 Podatek od środków transport. 76860 0,5% 0360 Podatek od spadków i darowizn 500 0,0% 0450 Wpływy z opłaty adm.za czynno ści urz ędowe 3500 0,0% 0490 Wpływy z innych lokalnych płat pobieranych przez j.s.t.na odstawie odr ębnych ustaw - 0,0% 0500 Podatek od czynno ści cywilno-prawnych 80000 0,5% 0560 Zaległo ści z podatków niesionych 23 168 0,1% 0690 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 8000 0,1% 0910 Odsetki od nieterminowych vpłat z tytułu podatków i opłat 10000 0,1% 75618 Wpł.z innych opł.stanow.doch iedn.sam.tervt.na pods.ustaw 23 100 0,1% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23000 0,1% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 0,0% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód b.p. 1030 533 6,6% 0010 Podatek dochod.od osób fizycz. 1 012533 6,5% 0020 Podatek dochod.od osób praw. 18000 0,1% 758 Ró Ŝne rozliczenia 7 886 516 50,4% 75801 Cze ść o światowa subwencji ogolnei dla i.s.t 5 837 873 37,3% 2920 Subwencje ogólne z b.p. 5 837 873 37,3% 75805 cze ść rekompensuj ąca sub ogolnei dla gm 255 027 2920 Subwencje ogólne z b.p. 255 027 75807 Cze ść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1773 616 11,3% 2920 Subwencje ogólne z b.p. 1 773 616 11,3% 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 20000 0,1% 0920 Pozostałe odsetki 20000 0,1% 801 Oświata i wychowanie 65676 0,4% 80101 Szkoły podstawowe 59095 0,4% 0830 Wpływy z usług 700 0,0% 2033 Dot.cel.otrzym.z b.p.na realiz. własn.zada ń bie Ŝ.gmin (PAOW). 58395 0,4% 80110 Gimnazja 6581 0,0% 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 200 0,0% 2033 Dot.cel.otrzym.z b.p.na realiz. własn.zada ń bie Ŝ.gmin (PAOW) 6381 0,0% 851 Ochrona zdrowia 65000 0,4% 85154 Przeciwdziałanie alkohol. 65000 0,4% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 65 000 0,4% 852 Opieka społeczna 820 645 5,2% 85213 Skł.na ub.zdr.opł.za osoby pobier.niektore sw.z pom.społ 21000 0,1% 2010 Dot.cel.otrz.z b.p.na realiz.zad. bie Ŝ.z zakresu admin.rz ąd. oraz innych ustaw zlec.gm. 21 000 0,1% ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.sp.i zdrow. 489000 3,1% 2010 Dot.cel.otrz.z b.p.na realiz.zad. bie Ŝ.z zakresu admin.rz ąd. oraz innych ustaw zlec.gm. 489000 3,1% ustawami 85216 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 80 000 0,5% 2010 Dot.cel.otrz.z b.p.na realiz.zad. bie Ŝ.z zakresu admin.rz ąd. oraz innych ustaw zlec.gm. 80000 0,5% ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 170 000 1,1% 2010 Dot.cel.otrz.z b.p.na realiz.zad. bie Ŝ.z zakresu admin.rz ąd. oraz innych ustaw zlec.gm. 170000 1,1%

Dziennik Urz ędowy - 5675 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

ustawami 85228 Usługi opieku ńcze i specjal. usługi opieku ńcze 10000 0,1% 0830 Wpływy z usług 10000 0,1% 85295 Pozostała działalno ść 50645 0,3% 2700 Śr.na dofin.własn. zad.bie Ŝ.gmin 50645 0,3% 900 Gosp.kom.i ochr. środow. 40798 0,3% 90015 Oświetlenie ulic,plac.i dróg 40798 0,3% 2010 Dot.cel.otrz.z b.p.na realiz.zad. bie Ŝ.z zakresu admin.rz ąd. oraz innych ustaw zlec.gm. 40798 0,3% ustawami Razem dochody: 15 635 319 100,0% Przychody 952 Przychody z zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów na rynku krajowym 680 000 4,3% : Ogółem bud Ŝet: 16 315 319 104,3%

Zał ącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2004 r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Plan na 2004 r. struktura% plan 2004 1 2 4 7 I. Podatki i opłaty 5 192 393 33,2% 1. Od nieruchomo ści § 031 2 020 000 12,9% 2. Rolny § 032 1 950 000 12,5% 3. Le śny § 033 78000 0,5% 4. Podatek od środków transportowych § 034 76860 0,5% 5. Opłata skarbowa § 041 23000 0,1% 6. Wpływy z karty pod. §035 14000 0,1% 7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 001 1012533 6,5% 8. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 002 18000 0,1% II. Dochody z maj ątku gminy 114 000 0,7% 1. w tym: ze sprzeda Ŝy 80000 0,5% 2. z dzier Ŝawy 4500 0,0% III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy 64171 0,4% IV. Pozostałe dochody 464 568 3,0% A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) 5 835 132 37,3% V. Subwencja ogólna 7866516 50,3% VI. Ogółem dotacje, środki 1 933 671 12,4% 1. z tego: dotacje celowe na zadania zlecone gminie § 201, 631 881120 5,6% 2. Dotacje na zadania własne gminy § 203, 633 64776 0,4% 4. Inne dotacje § 244, 626 159130 1,0% 5. Środki § 270, 629 828645 5,3% B. Ogółem subwencje i dotacje /V+VI/ 9800187 62,7% Dochody ogółem /A+B/ 15.635.319 100,0%

Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Wydatki bud Ŝetu gminy na 2004 r. (w zł) Dz. Rozdział § Nazwa Plan na 2004 r. struktura% pl. 2004 1 2 3 4 6 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 1913991 11,7% 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitaryjna wsi 874 991 11,5% 6050 Wydatki inwestycyjne j. bud Ŝet. 1 874991 11,5% 01030 Izby rolnicze 39000 0,2% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz. w wys. 2% uzysk. wpł.z pod.roln. 39000 0,2% 400 Wytwarz. i zaopatrywanie w energ.elektr. i wod ę 290300 1,8% 40002 Dostarczanie wody 290 300 1,8% 2650 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowego 290 300 1,8% 600 Transport i ł ączno ść 193 000 1,2% 60016 Drogi publiczne gminne 193 000 1,2% 4270 Zakup usług remontowych 153 000 0,9% 4300 Zakup usług pozostałych 30000 0,2% 6050 Wyd.inwest. jedn.bud Ŝ. 10000 0,1% 700 Gospodarka mieszkaniowa 256754 1,6% 70004 Ró Ŝne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 88000 0,5% 6210 Dotacje celowe z b.na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. 88000 0,5% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 83000 0,5% 4300 Zakup usług pozostałych 28000 0,2% 4600 Kary i odszkodowania 5000 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne j. bud Ŝet. 50000 0,3% 70095 Pozostała działalno ść 85 754 0,5% 3020 Nagr.i wyd.os.nie zal.do wynag. 3539 0,0% 4010 Wynagrodzenia osob.pracown. 37400 0,2% 4040 dodatkowe wynagrodz.roczne 10950 0,1%

Dziennik Urz ędowy - 5676 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

4110 Składki na ubezpiecz. społ. 6500 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1200 0,0% 4140 Wpłaty na PFRON 8900 0,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 800 0,0% 4440 Odpisy na z. f. świadcz.socjal. 15965 0,1% 710 Działalno ść usługowa 20 000 0,1% 71004 Plany zagospodarow.przestrz. 20000 0,1% 4300 Zakup usług pozostałych 20000 0,1% 750 Administracja publiczna 2084140 12,8% 75011 Urz ędy wojewódzkie 78630 0,5% 4010 Wynagrodzenia osob.pracown. 49290 0,3% 4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 3650 0,0% 4110 Składki na ubezpiecz, społ. 9 130 0,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 11300 0,1% 4300 Zakup usług pozostałych 2280 0,0% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300 0,0% 4440 Odpisy na z.f. świadcz.socjal. 1 380 0,0% 75022 Rady gmin 79956 0,5% 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz os.fizycz. 72956 0,4% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 5000 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 0,0% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 0,0% 75023 Urz ędy gmin 1 888 694 11,6% 3020 Nagr.i wyd.os.nie zal. do wynag. 8800 0,1% 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz os.fizycz. 1 200 0,0% 4010 Wynagrodzenia osob.pracown. 1 151 008 7,1% 4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 81312 0,5% 4110 Składki na ubezpiecz. społ. 212329 1,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 192 0,2% 4140 Wypłaty na P.F.R.O.N. 24000 0,1% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 100000 0,6% 4260 Zakup energii 22000 0,1% 4270 Zakup usług remontowych 70000 0,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 105 000 0,6% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 12000 0,1% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2000 0,0% 4440 Odpisy na z.f. świadcz.socjal. 22253 0,1% 6060 Wyd.na zak.inwest.jedn.bud Ŝ. 45000 0,3% 75095 Pozostała działalno ść 36860 0,2% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 8000 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 20000 0,1% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 8860 0,1% 751 Urz ędy naczeln.organów wł. pa ńst.,kontroli i ochr. prawa oraz s ądownictwa 1 692 0,0% 75101 Urz ędy nacz.organów władzy pa ństw..kontroli i ochr.prawa 1 692 0,0% 4110 Składki na ubezpiecz, społ. 210 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 252 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1200 0,0% 754 Bezp.publ.i ochr.przeciwp. 100300 0,6% 75404 Komendy Wojew Policji 1000 0,0% 6150 Wpłaty jedn.na rzecz śr.specj.na finans.lub dofinans.zada ń inwest. 1000 0,0% 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 99300 0,6% 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz os.fizycz. 26000 0,2% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 25000 0,2% 4260 Zakup energii 12000 0,1% 4270 Zakup usług remontowych 15 150 0,1% 4300 Zakup usług pozostałych 11000 0,1% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 0,0% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6000 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne j. bud Ŝet. 3 650 0,0% 756 Dochody od os.prawn.os.fiz. i od innych j. nie po ś.os.praw oraz wyd. zwiaz. z ich poborem 58300 0,4% 75647 Pobór podatków , opłat i niepod. nale Ŝno ści bud Ŝetowych 58300 0,4% 4100 Wynagrodzenia agen.-prow. 39100 0,2% 4300 Zakup usług pozostałych 12 600 0,1% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6600 0,0% 757 Obsługa długu publicznego 10381 0,1% 75702 Obsługa papierów warto ściow.kredytów i po Ŝyczek i.s.t 10381 0,1% 8070 Odsetki i dyskont. od kraj. skarb, papier.wart. oraz od kraj .po Ŝyczek i kredytów 10381 0,1% 758 Ró Ŝne rozliczenia 90000 0,6% 75814 Ró Ŝne rozlicz finansowe 10000 0,1% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 10000 0,1% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80000 0,5% 4810 Rezerwy 80000 0,5% 801 Oświata i wychowanie 7 163 910 43,9% 80101 Szkoły podstawowe 4 321 258 26,5% 3020 Nagr.i wyd.os.nie zal.do wynag. 237389 1,5% 4010 Wynagrodzenia osob.pracown. 2577420 15,8% 4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 201 565 1,2% 4110 Składki na ubezpiecz. społ. 518724 3,2%

Dziennik Urz ędowy - 5677 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

4120 Składki na Fundusz Pracy 73760 0,5% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 177946 1,1% 4240 Zakup pomocy nauk.dyd.i ksi ąŜ . 5000 0,0% 4243 Zakup pom.nauk.i dydakt.PAOW 41 697 0,3% 4260 Zakup energii 132 890 0,8% 4270 Zakup liski g remontowych 63 150 0,4% 4273 zakup usług remontowych PAOW 48297 0,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2915 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 58779 0,4% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 8660 0,1% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 12732 0,1% 4440 Odpisy na z.f. świadcz.socjal. 160334 1,0% 80104 Przedszkola 352 878 2,2% 2310 Dotacje cel.przek.gm.na zad.bie Ŝ. realiz.na podst.poroz. miedzy j.s.t. 52380 0,3% 3020 Nagr.i wyd.os.nie zal.do wynag. 23440 0,1% 4010 Wynagrodzenia osob.pracown. 201 438 1,2% 4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 15423 0,1% 4110 Składki na ubezpiecz. społ. 40732 0,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5756 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 130 0,0% 4440 Odpisy na z.f. świadcz.socjal. 13579 0,1% 80110 Gimnazja 1 644 446 10,1% 3020 Nagr.i wyd.os.nie zal.do wynag. 101061 0,6% 4010 Wynagrodzenia osob.pracown. 942 993 5,8% 4040 dodatkowe wynagrodz.roczne 79063 0,5% 4110 Składki na ubezpiecz, społ. 193513 1,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 27516 0,2% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 85477 0,5% 4240 Zakup pomocy nauk.dyd.i ksi ąŜ . 1 100 0,0% 4243 Zakup pom.nauk.i dydakt.PAOW 10370 0,1% 4260 Zakup energii 86 480 0,5% 4270 Zakup usług remontowych 23 800 0,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 23900 0,1% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4500 0,0% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 5200 0,0% 4440 Odpisy na z.f. świadcz.socjal. 58973 0,4% 80113 Dowo Ŝenie dzieci do szkół 700 916 4,3% 4010 Wynagrodzenia osob.pracown. 98880 0,6% 4040 dodatkowe wynagrodz.roczne 8950 0,1% 4110 Składki na ubezpiecz. społ. 17037 0,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2423 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 565 346 3,5% 4440 Odpisy na z.f. świadcz.socjal. 8280 0,1% 80146 Dokszt.i doskonal. nauczycieli 45340 0,3% 4300 Zakup usług pozostałych 24820 0,2% 4303 Zakup usług pozostałych PAOW 20 520 0,1% 80195 Pozostała działalno ść 99072 0,6% 3020 Nagr.i wyd.os.nie zal.do wynag. 8318 0,1% 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz os.fizycz. 300 0,0% 4010 Wynagrodzenia osob.pracown. 37219 0,2% 4110 Składki na ubezpiecz. społ. 6413 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 912 0,0% 4440 Odpisy na z.f. świadcz.socjal. 45910 0,3% 851 Ochrona zdrowia 79502 0,5% 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 4200 0,0% 2560 Dot. pod z bud ź dla SPZOZ 4200 0,0% 85154 Przeciwdziałanie alkohol. 75302 0,5% 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz os.fizycz. 5000 0,0% 4110 Składki na ubezpiecz, społ. 1 000 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 30000 0,2% 4220 Zakup środków Ŝywno ści 3000 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 35 902 0,2% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 0,0% 852 Opieka społeczna 2619777 16,1% 85213 Składki na ubezpiecz.zdrowotne 21000 0,1% 4130 Składki na ubezpiecz.zdrowotne 21 000 0,1% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.sp.i zdrów. 889 000 5,4% 3110 Świadczenia społeczne 885 000 5,4% 4300 Zakup usług pozostałych 4000 0,0% 85215 Dodatki mieszkaniowe 911 442 5,6% 3110 Świadczenia społeczne 911442 5,6% 85216 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 80 000 0,5% 3110 Świadczenia społeczne 80000 0,5% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 501 855 3,1% 4010 Wynagrodzenia osob.pracown. 328 244 2,0% 4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 25342 0,2% 4110 Składki na ubezpiecz. społ. 62446 0,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8629 0,1% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 20259 0,1% 4260 Zakup energii 14340 0,1%

Dziennik Urz ędowy - 5678 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

4270 Zakup usług remontowych 2900 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 360 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 24000 0,1% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3400 0,0% 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1 500 0,0% 4440 Odpisy na z.f. świadcz.socjal. 10435 0,1% 85228 Usługi opieku ńcze i specjal. usługi opieku ńcze 49835 0,3% 4300 Zakup usług pozostałych 49835 0,3% 85295 Pozostała działalno ść 166 645 1,0% 3110 Świadczenia społeczne 166645 1,0% 854 Edukac.opieka wychowaw. 322 103 2,0% 85401 Świetlice szkolne 315 661 1,9% 3020 Nagr.i wyd.os.nie zal. do wynag. 4649 0,0% 4010 Wynagrodzenia osob.pracown. 229 052 1,4% 4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 7852 0,0% 4110 Składki na ubezpiecz, społ. 41 620 0,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5918 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 4000 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3000 0,0% 4440 Odpisy na z.f. świadcz.socjal. 10020 0,1% 6060 Wyd.na zak.inwest.jedn.bud Ŝ. 9400 0,1% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4000 0,0% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4000 0,0% 85495 Pozostała działalno ść 2442 0,0% 3020 Nagr.i wyd.os.nie zal.do wynag. 145 0,0% 4010 Wynagrodzenia osob.pracown. 1918 0,0% 4110 Składki na ubezpiecz. społ. 331 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 0,0% 900 Gosp.kom.i ochr. środow. 495196 3,0% 90001 Gosp. ściekowa i ochrona wód. 204 500 1,3% 2650 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowego 204 500 1,3% 90002 Gospodarka odpadami 7398 0,0% [ 6610 Dot.cel.przek.gmin.na inwest.i zak. inwestyc.realiz.na podst.porozum. mi ędzy j. st. 7398 0,0% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4000 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 3000 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 0,0% L 90004 Utrzym.ziel.w miastach i gm. 6000 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 6000 0,0% 90013 Schroniska dla zwierz ąt 2500 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2500 0,0% 90015 Oświetlenie ulic, plac.i dróg 270 798 1,7% 4260 Zakup energii 200 000 1,2% 4270 Zakup usług remontowych 70798 0,4% 921 Kultura i ochron ą dziedzictwa narodowego 542 173 3,3% 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 400173 2,5% 2550 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla instytucji kultury 400 173 2,5% 92116 Biblioteki 142 000 0,9% 2550 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla instvtucii kulturv 142 000 0,9% 926 Kultura fizyczna i sport 73800 0,5% 92605 Zad.w zakr.kult.fiz.i sportu 73800 0,5% 2830 Dot.cel.z bud Ŝ.na fin.lub dofin. zad.zlec.do realiz.pozost.jedn. nie zalicz.do sektora fin.publ. 50000 0,3% 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 14500 0,1% 4300 Zakup usług pozostałych 7000 0,0% 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 000 0,0% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 300 0,0% Ogółem wydatki: 16315319 100,0% z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 14 225 880 87,2% w tym: wynagrodz.i poch.od wynagrod ź. 7 395 938 45,3% dotacje 1 139 353 7,0% wydatki na obsł. długu 10381 0,1% b) wydatki maj ątkowe 2 089 439 12,8% w tym wydatki inwestycyjne 1 993 041 12,2%

Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami na 2004 (w zł) Dz. Rozdz. § NAZWA Doch.przyz.z tyt dot na Wyd. przezn. na Dochody do przek.do realiz. zad. z zakr.adm. realiz. zad. z zakr. bud Ŝ pa ństw. lub b.j.s.t. rz ąd. adm.rz ąd. 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 78 630 78630 25000 75011 Urz ędy wojewódzkie 78630 78630 25000 j 2010 Dotac.celow.otrzym.z b.p.na realiz. zad. bie Ŝą c.z zakresu 78630 admin. rz ąd. zlecon. gm. 2350 Doch.b.p.zw.z realiz.zad.zlec. 25000

Dziennik Urz ędowy - 5679 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

4010 Wynagrod ź, osób. pracown. 49290 4040 Dodatkowe wynagrod ź, roczne 3650 4110 Składki na ubezpiecz, społecz. 9130 4120 Składki na Fundusz Pracy 1300 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 11300 4300 Zakup usług pozostałych 2280 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300 4440 Odpisy na zakł. f. św. społecz. 1380 751 Urz ędy nacz.org.wł. pa ńs. kontr. i ochr.pr.oraz s ąd. 1 692 1692 75101 Urz ędy nacz.org.wł.pa ńs. kontroli i ochr.prawa 1692 1692 2010 Dotac.celow.otrzym.z b.p.na realiz. zad. bieŜą c.z zakresu 1 692 admin. rz ąd. zlecon. sm. 4110 Składki na ubezpiecz.społecz. 210 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 252 4300 Zakup usług pozostałych 1200 852 Pomoc społeczna 760000 760 000 85213 Skł.na ub.zdr.opł.za osoby pob. niektóre sw.z pom.społ. 21000 21000 2010 Dotac.celow.otrzym.z b.p.na realiz. zad. bieŜą c.z zakresu 21 000 admin. rz ąd. zlecon. sm. 4130 Składki na ubezpiecz.zdrowo. 21 000 85214 Zasił.i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.społ. i zdr. 489 000 489 000 2010 Dotac.celow.otrzym.z b.p.na realiz. zad. bieŜą c.z zakresu 489 000 admin. rz ąd. zlecon. gm. 3110 Świadczenia społeczne 489 000 85216 Zasiłki rodzin, pielegnac. i wychowawcze 80 000 80 000 2010 Dotac.celow.otrzym.z b.p.na realiz. zad. bieŜą c.z zakresu 80 000 admin. rz ąd. zlecon. gm. 3110 Świadczenia społeczne 80000 85219 Ośrodki pomocy społecz. 170 000 170 000 2010 Dotac.celow.otrzym.z b.p.na realiz. zad. bieŜą c.z zakresu 170000 admin. rz ąd. zlecon. gm. 4010 Wynagrodz.osobow.pracown . 126 252 4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne 10417 4110 Składki na ubezpiecz, społecz. 24231 4120 Składki na Fundusz Pracy 3348 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝ. 882 4440 Odpisy na zakł. f. św. społecz. 4870 900 Gospodarka komunalna i och środowiska 40798 40798 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 40798 2010 Dotac.celow.otrzym.z b.p.na realiz. zad. bieŜą c.z zakresu 40 798 admin. rz ąd. zlecon. gm. 4260 zakup energii 20000 4270 zakup usług remontowych 20798 OGÓŁEM: 881 120 881 120 25000

Zał ącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku bud Ŝetowym 2004 oraz wydatki zwi ązane z realizacj ą wieloletnich programów inwestycyjnych Lp. Dział Roz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w Łączne PLANOWANE NAKŁADY Jedn. org. latach) nakłady Rok bud Ŝet w tym źródła finansowania 2005r. 2006r. realiz. flnans. 2004 Środki Kredyty i Sr.pochodz z zad. lub własne po Ŝyczki innych Ŝr. koord. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 01010 Oczyszczalnia Kinkajmy 931 500 931 500 238 500 118000 575 000 0 0 UG. 2 010 01010 Oczyszczalnia S ędławki 735 000 0 0 0 0 735 000 3 010 01010 Kanalizacja Borki 231 500 231 500 0 28500 203 000 0 0 4 010 01010 Kanalizacja Kromarki-Glomno do Bezled 896 000 0 0 0 0 0 896 000 5 010 01010 Kanalizacja Łojdy 877 500 0 0 0 0 877 500 0 6 010 01010 Wodoci ąg z Wojtkowa do Burkart 75400 75400 0 75400 0 0 0 7 010 01010 Wodoci ąg Woj dechy koi. -Barciszewo koi 301 000 301 000 159130 141 870 0 0 0 8 010 01010 Wodoci ąg Króle 75400 75400 0 75400 0 0 0 9 010 01010 Wodoci ąg Trutnowo koi 38300 38300 0 38300 0 0 0 10 010 01010 Wodoci ąg Okopa 55200 55200 8570 46630 0 0 0 11 010 01010 Wodoci ąg Taplikajmy koi 45000 45000 0 45000 0 0 0 12 010 01010 Wodoci ąg Polecz ę koi 38300 38300 0 38300 0 0 0 13 010 01010 Wodoci ąg koi Łabednik (Bo Ŝki) 72600 72600 0 72600 0 0 0 14 010 01010 Oczyszczalnia ścieków Wojtków o 463 463 463 0 0 0 0 15 010 01010 Oczyszczalnia ścieków Pier ś e le 10328 10328 10328 0 0 0 0 16 010 01010 Kolektor Galiny 9015000 0 0 0 0 2015000 7 000 000 010 Razem: 13 398 491 1 874 991 416 991 680000 778 000 2892500 8 631 000 17 600 60016 Dokumentacja na chodnik Bezledy 10000 10000 10000 0 0 0 0 18 700 70005 Adaptacja na lok. soc.Glitajny 50000 50000 50000 0 0 0 0 19 750 75023 Windows2003SBS, Swicz, Program antywirusowy, 45000 45000 45000 0 0 0 0 LEX , komputer szt. 2 20 754 75412 Ogrodzenie zbiornika ppo Ŝ Nalikajmy 3650 3650 3650 0 0 0 0 21 854 85401 Zakup zmywarki do naczy ń i bojlera elektrycznego 4900 4900 4900 0 0 0 0 w SP Bezledy 22 854 85401 Zakup zmywarki do naczy ń w SP Wojciechy 4500 4500 4500 0 0 0 0 OGÓŁEM INWESTYCJE: 13516541 1 993 041 535 041 680 000 778000 2892500 8631000

Dziennik Urz ędowy - 5680 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

Zał ącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Dochody i wydatki w 2004 roku zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych realizowanych w drodze porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego (w zł) Klasyfikacja Nazwa Dochody Wydatki Dział Rozdział § 1. 2. 3. 4. 5. 6. 754 75404 6150 Wpłata gminy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 0 1000 801 80104 2310 Dotacje celowe przekaz.gminie na zadania bie Ŝą ce realizowane na 0 52380 podstawie poroz. mi ędzy j.s.t. 900 90002 6610 Dotacje celowe przekaz.gminie na inwestycje i zakupy inwestyc. 0 7398 realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy - Razem 0 60778

Zał ącznik Nr 6 do Uch wały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na 2004 r. L.p. Dz. Rozdz. Nazwa programu Cel i zadania Jednostka Okres Łączne Dochody Wydatki realiz. realizacji nakłady program programu finansowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 801 80101 Podkomponent B2 Edukacja "P.A.O.W" zakup pomocy Urz ąd Gminy 2004 41 697 25871 41 697 naukowych 2 801 80101 Podkomponent B2 Edukacja "P.A.O.W" remont SP Bezledy Urz ąd Gminy 2004 48297 19802 48297 3 801 80101 Podkomponent B2 Edukacja "P.A.O.W" doskonalenie Urz ąd Gminy 2004 20520 12722 20520 zawodowe nauczycieli 4 801 80110 Podkomponent B2 Edukacja "P.A.O.W" zakup pomocy Urz ąd Gminy 2004 10370 6381 10370 naukowych Razem: 120884 64776 120 884

Zał ącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2004 r. (w zł) Lp. Tre ść Klasyfikacja przychodów i Kwota rozchodów wykonan.2003 Plan 2004 r. L 2. 5. 4. 5. 1. Planowane dochody 14279198 15635319 2. Planowane wydatki 15487918 16315319 3. Wynik Deficyt (1-2) - 1 208 720 -680 000 I. Finansowanie 1 208 720 680 000 Przychody ogółem: 1967732 1 180 000 1. Kredyty, po Ŝyczki zaci ągane w bankach krajowych §952 500 000 680 000 2. Wolne środki 500 000 500 000 3. Nadwy Ŝki z lat ubiegłych §957 1 467 732 0 Rozchody ogółem: 0 500000 1. Spłaty otrzymanych krajow. po Ŝy czek i kredytów §992 0 500 000

Zał ącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy (w zł) L.p. Rodzaj zadłu Ŝenia Wykonanie Przewidywany stan na koniec roku na 2004 2005 2006 2007 2008 2009 koniec 31.12.2003r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wyemitowane papiery warto ściowe 0 0 0 0 2. Kredyty 500 000 680 000 0 1 575 000 1 050 000 525 000 0 3. Po Ŝyczki 0 0 0 0 4. Przyj ęte depozyty 0 0 0 0 5. Wymagalne zobowi ązania 0 0 0 0 1) jednostek bud Ŝetowych 0 0 0 0

Dziennik Urz ędowy - 5681 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

2) wynikaj ące z: 0 0 0 0 a/ ustaw 0 0 0 0 b/ orzecze ń s ądu 0 0 0 0 c/ udziel.por ęcz.i gwaran. 0 0 0 0 d/ innych tytułów 0 0 0 0

6. Łączna kwota długu na koniec roku bud Ŝetowego 500 000 680 000 0 1 575 000 1 050 000 525 000 0 7. Dochody ogółem: 14279198 15635319 17468558 21056200 17 489 843 17346013 17 979 093 8. % udziału długu j.s.t.w doch. na koniec roku 3,50% 4,4% x 7,5% 6,0% 3,0% x

Zał ącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy Wykonanie bud Ŝetu gminy w okresie uzyskania kredytu oraz na okres spłaty Lp Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Dochody ogółem 14279198 15635319, 17 468 558 21056200: 17499843 17346013 17 979 093 A. Dochody własne w tym: 5 276 581 6 663 777 6 896 815 7 539 797 8 067 500 8 632 200 8 459 600 1. z podatków i opłat lokalnych 4013891 4 161 860 4 453 190 4764910 5 098 500 5 455 400 5 728 000 2. z maj ątku gminy 55256 114000 50000 50000 50000 50000 50000 3. z udziału w podatkach stanowi ących 784 007 1 030 533 1 093 702 1 126513 1 160308 1 132 129 1 166093 dochód bud Ŝetu B. Subwencje 6 774 325 7 866 516 8 102 511 8 104 132 8283233 7 531 730 8 326 089 C. Dotacje celowe na zadania z zakresu ad m. 1 313 084 881 120 969 232 1 046 771 1 099 110 1 132 083 1 143404 Rz ądowej D. Dotacje celowe na zadania własne 660 384 223 906 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 E. Pozostałe dotacje i środki do pozyskania 254 824 — 1 450 000 4315 500 — — — II. Wydatki ogółem ; 15 487 918 16315319 17002690 22 631 200 16 780 000 16 600 000 17 819 000 A Wydatki bie Ŝą ce 13 998 802 14225880 14110190 14 000 200 14 280 000 14600000 1489000 B. Wydatki inwestycyjne- maj ątkowe 1 489 116 2089439 2892500 8631000 2500000 2000000 3000000 III. Rozchody ogółem - 510381 680000 - 525000 525000 525000 1. Planowane kredyty do zaci ągn. - 680 000 - 1 575 000 - - - A. Splata zaci ągni ętych po Ŝyczek, kredytów - 510381 - - - - - 1. w tym: spłata rat po Ŝyczek (kredytów) - 500 000 - - - - - 2. Odsetki - 10381 - - - - - B. Spłata wnioskowanej po Ŝyczki, kredytu - - 724880 - 619500 588000 556500 1. w tym: spłata rat po Ŝyczek kredytów) - - 680 000 - 525 000 525 000 525 000 2. Odsetki - - 44880 - 94500 63000 31 500 C. Warto ść udzielonych por ęcze ń _ _ _ _ _ - _ D. Wykup papierów warto ściowych i dyskonto ------IV. Wynik (I-II) -1208720 -680000 465868 -1575 000 719843 746 013 160 093 V. Przychody / nadwy Ŝki -wolne środki - 500000 259 012 - . - - VI. Planowana, ł ączna kwota długu 500 000 680000 0 1575000 1050000 525000 0

Zał ącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, środków specjalnych na rok 2004 L.p. Wyszczególnienie Stan środk. PRZYCHODY WYDATKI Stan śr. obrot, na Ogółem w tym:dot. Ogółem w tym: wpł. do obrot, na koniec roku pocz ątku z bud Ŝetu bud Ŝetu roku 1 2 3 4 5 6 7 8 I. ZAKŁADY BUD śETOWE 182355 1885500 494800 1 931 939 53271 135916 1. 40002 - Dostarcze ń, wody \v tym - wynagr. i 96726 889 400 290 300 921816 64310 pochod. 403660 2. 70004 - Ró Ŝne jednostki obsł.gosp.mieszk.i komun. 51036 542000 0 563 993 53271 29043 \v tym: wynagrodzenia i pochodne 88000 178260 - dotacja celowa na zak inwest 3. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w 34593 454 100 204 500 446 130 42563 tym: wynagrodzenia i pochodne 260 080 II. ŚRODKI SPECJALNE o 9050 0 9050 0 1. GOPS 85314 - zasiłki i pomoc w naturze 0 9050 0 9050 0 OGÓŁEM: 182 355 1894550 494800 1 940 989 53271 135916

Dziennik Urz ędowy - 5682 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

Zał ącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów bud Ŝetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg stawek jednostkowych na 2004 rok (w zł) L/p. Nazwa jednostki otrzymuj ącej dotacj ę Zakres (rodzaj i wielko ść stawki jednostkowej) Ogółem kwota dotacji 1 2 3 4 I Zakład Bud Ŝetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dopłata do 1 m 3 wody i ścieków : 494800 1. 40002 - Dostarczanie wody 32 1 000 m3x 0,93 (koszt produkcji - 2,71) . 290 300 2. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 55 000 m3 x 3,77 (koszt produkcji - 6,95) 204 500

Zał ącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury w roku 2004 (w zł) Lp. Dział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 1. 926 Gminny O środek Kultury 400 173 2. 926 Gminna Biblioteka Publiczna 142 000 Ogółem kwota dotacji 542 173

Zał ącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2004 rok (w zł) Dział Rozdział Zadanie Kwota 1. 2. 3. 4. 926 Kultura fizyczna i sport 50 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50000 Upowszechnianie sportu w śród dzieci i młodzie Ŝy w zakresie: realiz. amatorskiego programu treningowego piłki no Ŝnej 24000 piłki r ęcznej 3000 siatkowej 3000 tenisa stołowego 3000 organizacja i prowadzenie zaj ęć gier świetlicowych: szachy, warcaby, piłkarzyki 6000 organizacja zaj ęć i organizacja turniejów z lekkiej atletyki 6000 organizacja zaj ęć i organizacja turniejów bryd Ŝa sportowego 5000

Zał ącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/109/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. (w zł) Lp Wyszczególnienie Plan na 2004 r. 1 2 3 I. Stan funduszu na pocz ątek roku, w tym; 91693 1. środki pieni ęŜ ne 91 693 II. Przychody 102437 1. § 296 - Przelewy redystrybucyjne 102437 III. Wydatki 194130 1 Wydatki bie Ŝą ce 35000 § 4210 - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 17000 § 4300 - zakup usług pozostałych 18000 2 Wydatki maj ątkowe 159130 § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansów. lub dofin. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.jedn. sektora finan.publicz. 159 130 IV Stan środków obrotów, na koniec roku 0 Uzasadnienie:

Wydatki bie Ŝą ce: § 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia zakup 30 szt. koszy na śmieci 17.000, - §4300 zakup usług pozostałych usługi transportowe 2.000, - likwidacja dzikich wysypisk śmieci 3.000, - akcja "sprz ątanie świata " 1.000, - opracowanie planu gospodarki odpadami 6.000, - opracowanie programu ochrony środowiska 6.000, - Wydatki maj ątkowe Wodoci ąg Wojciechy kol. - Barciszewo kol 165.130,-

Dziennik Urz ędowy - 5683 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

1376 UCHWAŁA Nr XV/68/04 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2003, stanowi ącego Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, zał ącznik do niniejszej uchwały, udziela si ę absolutorium poz. 558, Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada § 2 . Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym poz. 148, zm., Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177), Rada Gminy uchwala, co nast ępuje: Wiceprzewodnicz ący Rady Gminy Roman Sienkowski

REALIZACJA DOCHODÓW ZA ROK 2003 Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 01010 069 Wpływy ró Ŝn.opłat/wodoc./ 4.800 4.800 100,0 01022 069 Wpł.ró Ŝ.opł./SMPZ 5.300 5.265 99,3 01095 232 Dotacja z powiatu 5.000 5.000 100,0 629 Dotacja ze źródeł pozabud Ŝet. 78.913 78.913 100,0 010 Razem Rolnictwo i łowiec. 94.013 93.978 99,9 020 02001 075 Dochody z najmu /obwody łowieckie/ 2.800 1.974 70,5 600 60016 244 Dotacja z f-szu celowego 50.000 50.000 100,0 629 Dotacja ze źródeł pozabud Ŝet. 609.632 609.632 100,0 600 Razem Transport i ł ączno ść 659.632 659.632 100,0 700 70005 047 Wpł.za wiecz.u Ŝytkowanie 2.600 2.063 79,4 075 Dochody z najmu 50.700 43.060 84,9 084 Wpływy ze sprzeda Ŝy 92.000 74.515 81,0 091 Odsetki za zwłok ę 1.200 559 49,9 097 Wpływy z ró Ŝ. dochodów 5.000 5.916 118,3 700 Razem Gospodarka mieszkaniowa 151.500 126.153 83,3 750 75011 201 Dotacja celowa 64.700 64.700 100,0 75023 097 Wpł.ró Ŝnych doch. 30.000 17.921 59,7 750 Razem Administracja publiczna 94.700 82.621 87,2 751 75101 201 Dotacja celowa 1.072 1.072 100,0 Razem Urz.naczel.org.władzy 1.072 1.072 100,0 75110 201 Dotacja celowa 17.666 17.461 98,8 751 Razem Urz ędy naczel. org.władzy 18.738 18.533 98,9 756 75601 035 Pod.od dział.gospod. 11.100 6.058 54,6 091 Odsetki za zwłok ę - 60 - 75615 031 Podatek od nieruchomo ści 478.805 407.393 85,1 032 Podatek rolny 66.422 55.494 83,5 033 Podatek le śny 40.923 30.470 74,4 034 Podatek od środków transportu 9.321 9.319 100,0 050 Podatek od czyn.cywilno-prawnych 22.000 24.713 112,3 091 Odsetki za zwłok ę 1.500 1.598 106,5 razem Wpływy podatek od osób prawnych 618.971 528.987 85,5 75616 031 Podatek od nieruchomo ści 612.646 510.179 83,3 032 Podatek rolny 365.657 403.337 110,3 033 Podatek le śny 7.695 6.328 82,2 034 Podatek od środków transportu 17.500 8.205 46,9 036 Podatek od spadków 92.300 100.908 109,3 037 Podatek od posiadania psów - - - 045 Wpł.opł.administr. 5.000 5.482 109,6 050 Podatek od czyn.cywilno-prawnych 40.000 41.708 104,3 091 Odsetki 13.000 13.945 107,3 raze m Wpływy podatku od osób fizycznych 153.798 11.090.092 94,5 75618 041 Wpływy z opłaty skarbowej 15.000 18.754 125,0 75621 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 553.634 514.274 92,9 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 3.200 5.273 164,8 razem Udziały gmin w podat.b.pa ństwa 556.834 519.547 93,3 756 Razem Dochody od osób praw. i fizycznych 2.355.703 2.163.498 91,8 758 75801 292 Cz ęść o światowa subwencji 4.453.745 4.453.745 100,0 75802 292 Cz ęść podstawowa subwencji 1.911.575 1.911.575 100,0 75805 292 Cz ęść rekomp. subwencji 434.419 434.419 100,0 W tym: - drogowa 329.653 329.653 100,0 -ulgi ustaw. 104.766 104.766 100,0

Dziennik Urz ędowy - 5684 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

75814 092 Pozostałe odsetki 32.000 23.842 74,5 238 Wpływ cz ęś ci zysku gosp.pomocniczeg. 4.382 4.382 100,0 758 Razem Ró Ŝne rozliczenia 6.832.121 6.827.963 99,9 801 80101 075 Dochody z najmu 11.942 8.201 68,7 091 Odsetki za zwłok ę - 27 - 201 Dotacja celowa 4.778 4.778 100,0 633 Dotacja na inwestycje 146.280 146.278 100,0 razem Szkoły podstawowe 163.000 159.284 97,7 801 80110 633 Dotacja na inwestycje/gimnazjum/ 150.000 150.000 100,0 80195 203 Dotacja celowa 21.928 21.928 100,0 801 Razem Oświata i wychowanie 334.928 331.212 98,9 851 85154 048 Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe 54.000 67.972 125,9 853 85313 201 Dotacja cel./ubezp.zd./ 22.729 19.288 84,9 85314 201 Dotacja celowa 823.624 823.624 100,0 85315 203 Dotacja celowa 80.952 80.952 100,0 85316 201 Dotacja celowa 36.291 36. 291 100,0 85319 201 Dotacja celowa 106.400 106.400 100,0 85328 083 Wpływy z usług 7.000 5.498 78,5 85378 201 Dotacja celowa 10.110 10.110 100,0 85395 201 Dotacja celowa 4.860 4.860 100,0 85395 203 Świadcz.społ./do Ŝywianie/ 69.766 69.766 100,0 270 Dotacja z AWRSP 12.450 12.450 100,0 853 Razem Opieka społeczna 1.174.182 1.169.239 99,6 8 54 85401 633 Dotacja na inwest. ( świetlice szkolne) 46.644 46.644 100,0 900 90015 201 Dotacja celowa (o świetlenie ulic) 32.000 32.000 100,0 926 95695 097 Wpł.ró Ŝnych doch. 8.500 7.930 93,3 926 Razem Kultura fizyczna 8.500 7.930 93,3 Ogółem dochody 11.863.461 11.629.349 98,0

REALIZACJA WYDATKÓW ZA ROK 2003 Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 01022 4100 Wynagrodz.prowizyjne/SMPZ/ 4.650 4.603 99,0 01030 2850 Wpłaty na rzecz izb rolniczych 9.506 9.493 99,9 01095 2310 Dotacje dla gmin 1.500 1.500 100,0 3030 Ró Ŝne wyd.osobowe 1.100 900 81,8 4210 Zakup materiałów 1.700 1.660 97,6 4300 Zakup pozost.usług 31.000 30.992 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne 176.191 174.520 99,9 6060 Zakupy inwestycyjne 5.000 5.000 100,0 Razem Pozostała działalno ść 216.491 214.572 99,1 010 Razem Rolnictwo i łowiectwo 230.647 228.668 99,1 020 02095 4210 Zakup materiałów 600 600 100,0 4300 Zakup pozostałych usług 20.000 19.974 99,9 020 Razem Le śnictwo 20.600 20.574 99,9 600 60016 3020 Nagrody i wydatki osobowe 3.173 3.173 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe 34.300 15.140 44,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.910 1.841 96,4 4110 Składki na ubezpiecz. 20.655 18.823 91,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.696 3.435 92,9 4210 Zakup materiałów 36.000 35.939 99,8 4270 Zakup usług remontowych 174.827 174.454 99,8 4300 Zakup pozostałych usług 103.000 102.165 99,2 6050 Wydatki na inwestycje 857.273 857.243 100,0 600 Razem Transport i ł ączno ść 1.234.834 1.212.213 98,2 700 70005 4210 Zakup materiałów 9.000 8.305 92,3 4260 Zakup energii 1.000 692 69,2 4270 Zakup usług remontowych 23.400 23.321 99,7 4300 Zakup pozostałych usług 35.805 35.786 99,9 700 Razem Gospodarka mieszkaniowa 69.205 68.104 98,4 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe 47.961 47.961 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.904 3.904 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia 9.725 9.725 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.268 1.268 100,0 4440 Odpis na ZFSS 1.842 1.842 100,0 razem Urz ąd Wojewódzki 64.700 64.700 100,0 75022 3030 Ró Ŝne wydatki osobowe 58.100 57.852 99,6 4210 Zakup materiałów 4.000 3.760 94,0 4300 Zakup pozostałych usług 8.611 8.110 94,2 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 1.000 925 92,5 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.931 1.931 100,0 razem Rada Gminy 73.642 72.578 98,5 75023 3020 Wydatki osobowe /ekwiwal./ 1.550 741 47,8 4010 Wynagrodzenia osobowe 745.727 745.460 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 60.100 59.084 98,3 4110 Składki na ubezpieczenie 121.685 121.410 99,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 17.642 17.616 99,8 4210 Zakup materiałów 90.050 90.032 99,9 4240 Zakup ksi ąŜ ek 800 734 99,9 4260 Zakup energii 12.500 11.756 94,0 4270 Zakup usług remontowych 72.350 72.230 99,8 4300 Zakup pozostałych usług 164.461 164.040 99,7 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 29.100 28.855 99,2 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 5.500 5. 444 99,0 4440 Odpis na ZFSS 13.291 13.291 100,0

Dziennik Urz ędowy - 5685 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

6060 Zakupy inwestycyjne 8.600 8.522 99,1 razem Urz ąd Gminy 1.343.356 1.339.215 99,7 75095 4100 Wynagrodzenia prowizyjne /sołtysi/ 26.985 22.511 83,4 4300 Zakup pozostałych usług /promocja/ 14.650 14.625 99,8 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 14.000 13.848 98,9 razem Pozostała działalno ść 55.635 50.984 91,6 750 Razem Administracja publiczna 1.537.333 1.527.477 99,3 751 75101 4300 Zakup pozostałych usług (rejestry wyborców) 1.072 1.072 100,0 razem Urz ędy naczelne org.władzy 1. 072 1.072 100,0 75110 3030 Diety obwodowych komisji referendal. 12.628 12.423 98,4 4210 Zakup materiałów 850 850 100,0 4300 Zakup pozostałych usług 2.322 2. 322 100,0 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 1.866 1.866 100,0 razem Referenda ogólnokrajowe i konstytuc. 17.666 17.461 98,8 751 Razem Urz ędy naczel.organ.władzy 18.738 18.533 98,9 754 75405 6060 Zakupy inwestycyjne 3.000 3.000 100,0 75412 2320 Dotacja celowa dla powiatu 10.000 10.000 100,0 3020 Wydatki osob.nie zal.do wynag. 13.500 11.353 84,1 4210 Zakup materiałów 53.700 52.072 97,0 4260 Zakup energii 8.300 8.222 99,1 4270 Zakup usług remontowych 3.000 3.000 100,0 4300 Zakup pozostałych usług 11.000 10.832 98,5 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4.500 4.339 96,4 razem Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 104.000 99.818 96,0 754 Razem Bezpiecze ństwo publiczne 107.000 102.818 96,1 757 75702 8070 Odsetki od kredytu 19.000 18.886 99,4 757 Razem Obsługa długu publicznego 19.000 18.886 99,4 801 80101 3020 Dodatki mieszkaniowe 173.850 173.802 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.969.600 1.696.556 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 143.608 143.608 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia 393.000 392.998 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 55.400 55.093 99,4 4210 Zakup materiałów 193.292 193.268 100,0 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 11.078 11.020 99,5 4260 Zakup energii 43 .500 40.751 93,7 4270 Zakup usług remontowych 60.993 60.978 99,9 4300 Zakup pozostałych usług 63.402 61.453 96, 9 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 11.500 11. 201 97,4 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3.700 3.687 99,6 4440 Odpis na ZFSS 144.612 144.612 100,0 6050 Wydatki na inwestycje 662.746 564.563 85,2 razem Szkoły podstawowe 3.930.281 3.826.590 97,4 80104 2310 Dotacja z bud Ŝetu 1.600 1.178 73,6 3020 Dodatki mieszkaniowe 19.200 19.149 99,7 4010 Wynagrodzenia osobowe 198.000 197.913 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.800 13.534 98,1 4110 Składki na ubezpieczenie 39.200 39.198 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.550 5.500 99,1 4210 Zakup materiałów 200 115 57,5 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 100 - - 4260 Zakup energii 1.000 884 88,4 4300 Zakup pozostałych usług 1.000 969 96,9 4440 Odpis na ZFSS 13.380 13.380 100,0 razem Oddziały klas „0” w szkołach 293.030 291.820 99,6 80110 3020 Dodatki mieszkaniowe 50.700 50.662 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe 547.200 547.134 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 37.400 37.022 98,9 4110 Składki na ubezpieczenie 109.500 109.447 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 15.650 15.358 98,1 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 4.800 4.741 98,8 4440 Odpis na ZSS 34.560 34.560 100,0 6050 Wydatki na inwestycje 548.736 493.611 89,9 razem Gimnazja 1.348.546 1.292.535 95,8 80013 4300 Zakup pozostałych usług /dowo Ŝenie uczniów/ 155.400 155.377 99,9 80114 3020 Wydatki osobowe 600 439 73,2 4010 Wynagrodzenia osobowe 135.000 134.906 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10. 500 10.500 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie 25.450 25.003 98,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.600 3.508 97,4 4210 Zakup materiałów 11.900 11.858 99,6 4300 Zakup pozostałych usług 4.800 4.758 99,1 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 3.0 00 2.911 97,0 4440 Odpis na ZFSS 2.025 2.025 100,0 razem Zespół Ekonomiczno-Administr. 196.875 195.908 99,5 80146 4300 Zakup pozostałych usług 20 .320 19.765 97,3 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 3.000 2.544 84,8 razem Dokształcanie nauczycieli 23.320 22.309 95,7 80195 4210 Zakup materiałów /pozostała działalno ść/ 700 680 97,1 801 Razem Oświata i wychowanie 5.948.152 5.785.219 97,3 851 85154 2820 Dotacja z bud Ŝetu 11.000 11.000 100,0 4210 Zakup materiałów 10.990 9.418 85,7 4300 Zakup pozostałych usług 32.010 30.966 96,7 razem Przeciwdziałanie alkoholiz. 54.000 51.384 95,1 851 Razem Ochrona zdrowia 54.000 51.384 95,1

Dziennik Urz ędowy - 5686 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

853 85313 4130 Składki ubezpieczenia zdrowotnego 22.729 19.288 84,9 85314 3110 Zapomogi : ogółem: 846.199 846.108 100,0 w tym - zadania zlecone 744.801 744.801 100,0 - zadania własne 101.400 101.307 99,9 4110 Składki ubezpiecz./zad.zlec./ 78.823 78.823 100,0 razem Zasiłki i pomoc w naturze 925.024 924.931 100,0 w tym: - zadania zlecone 823.624 823.624 100,0 - zadania własne 101.400 101.307 99,9 85315 3110 Dodatki mieszkaniowe 164.952 164.612 99,8 85316 3110 Zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 36.291 36.291 100,0 85319 3020 Inne wydatki osobowe-zadania własne 1.800 1.650 91,7 4010 Wynagrodzenia osobowe 151.160 151.143 100,0 w tym: - zadania zlecone 75.504 75.504 100,0 - zadania własne 75.656 75.639 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.369 7.369 100,0 w tym: - zadania zlecone 5.826 5.826 100,0 - zadania własne 1.543 1.543 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie 27.218 26.359 96,8 w tym: -zadania zlecone 15.187 15.187 100,0 - zadania własne 12.031 11.172 96,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.750 3.748 99,9 w tym: - zadania zlecone 1.997 1.997 100,0 - zadania własne 1.753 1.751 99,9 4210 Zakup materiałów 15.440 15.424 99,9 w tym: - zadania zlecone 2.640 2.640 100,0 - zadania własne 12.800 12.784 99,9 4300 Zakup pozostałych usług 11.231 10.930 97,3 w tym: - zadania zlecone 2.231 2.231 100,0 - zadania własne 9.000 8.699 97,3 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe /własne/ 500 217 43,4 4440 Odpis na ZFSS 3.350 3.350 100,0 w tym: - zadania zlecone 3.015 3.015 100,0 - zadania własne 335 335 100,0 razem Gminny O środek Pomocy Społecznej 221.818 220.190 99,3 w tym:- zadania zlecone 106.400 106.400 100,0 - zadania własne 115.418 113.790 98,6 85328 3020 Inne wydatki osobowe 800 296 37,0 4010 Wynagrodzenia osobowe 40.040 37.826 94,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.750 2.749 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie 7.633 7.118 93,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.328 1.108 83,4 4440 Odpis na ZFSS 1.340 1.340 100,0 razem Usługi opieku ńcze 53.891 50.437 93,6 85378 3110 Świadczenia społeczne (susza) 10.11 0 10.110 100,0 85395 3110 Świadczenia społeczne (do Ŝywianie) 108.223 108.216 100,0 3110/1 Świadczenia społeczne (wyprawki) 4.860 4.860 100,0 razem Pozostała działalno ść 113.083 113.076 100,0 853 Razem Opieka społeczna 1.547.898 1.538.935 99,4 w tym: - zadania zlecone 1.004.014 1.004.014 100,0 - zadania własne 543.584 534.921 98,4 854 85401 6050 Wydatki na inwestycje ( Świetlice szkolne) 111.910 111.627 99,7 900 90003 4210 Zakup materiałów 5.000 3.904 78,1 4300 Zakup pozostałych usług 14.668 14.617 99,7 6050 Wydatki na inwestycje 14.000 13.420 95,9 razem Oczyszczanie miast i wsi 33.668 31.941 93,3 90015 4260 Zakup energii 92.500 91.873 99,3 4300 Zakup pozostałych usług 43.600 42.510 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne 19.900 19.802 99,5 razem Oświetlenie ulic 156.000 155.185 99,5 900 Razem Gospodarka komunalna 189.668 187.126 98,6 921 92109 2320 Dotacja dla powiatu 1.000 1.000 100,0 4210 Zakup materiałów 20.500 20.455 99,8 4260 Zakup energii 15.500 14.918 96,2 4270 Zakup usług remontowych 34.000 33.901 99,7 4300 Zakup pozostałych usług 14.200 14.114 99,4 6050 Wydatki na inwestycje 7.600 7.509 98,8 razem Świetlice i kluby 92.800 91.897 99,0 92116 4010 Wynagrodzenia osobowe 81.389 81.223 99,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.017 6.921 98,6 4110 Składki na ubezpieczenia 14.335 14.327 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.082 1.754 84,3 4210 Zakup materiałów 14.950 14.911 99,7 4240 Zakup ksi ąŜ ek 6.050 6.045 99,9 4260 Zakup energii 2.100 2.065 98,3 4270 Zakup usług remontowych 2.300 2.300 100,0 4300 Zakup pozostałych usług 11.660 11.652 99,9 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 740 718 97,1 4440 Odpis na ZFSS 1.843 1.843 100,0 razem Biblioteki 144.466 143.759 99,5 92120 4210 Zakup materiałów 9.539 9.494 99,5 razem Ochrona zabytków 9.539 9.494 99,5 921 Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 245.405 245.150 99,9 926 92695 3020 Inne wydatki osobowe 13.700 13.633 99,5 4210 Zakup materiałów 36.500 36.458 99,9

Dziennik Urz ędowy - 5687 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

4300 Zakup pozostałych usług 19.700 19.670 99,8 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.200 1.200 100,0 6050 Wydatki na inwestycje 6.571 6.571 100,0 926 Razem Kultura fizyczna i sport 77.671 77.532 99,8 Ogółem wydatki 11.413.461 11.194.246 98,1 Rozchody: § 992 - 450.000,- - spłata kredytu

Wydatki wg podziału na podstawowe grupy Wyszczególnienie Plan Wykonanie % I. Wydatki bie Ŝą ce: 8.991.934 8.928.858 99,3 W tym: - wynagrodzenia i pochodne 5.229.029 5.212.815 99,7 - Dotacje z bud Ŝetu 25.100 24.678 98,3 - Obsługa długu publicznego 19.000 18.886 99,4 II. Wydatki maj ątkowe 2.421.527 2.265.388 93,5 Ogółem wydatki 11.413.461 11.194.246 98,1

Realizacja planu finansowego zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej na rok 2003 Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochód Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie 750 75011 201 Dotacja na zadania zlecone 64.700 64.700 4010 Wynagrodzenia osobowe 47.961 47.961 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.904 3.904 4110 Składki na ubezpieczenie 9.725 9.725 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.268 1.268 4440 Odpis na ZSS 1.842 1.842 Razem Urz ąd Wojewódzki 64.7600 64.700 64.700 64.700 750 Razem Administracja publiczna 64.700 64.700 64.700 64.700 751 75101 201 Dotacja na zadania zlecone 1.072 1.072 4300 Zakup pozostałych usług 1.072 1.072 razem Urz ędy naczel.org.władzy 1.072 1.072 1.072 1.072 75110 201 Dotacja na zadania zlecone 17.666 17.461 3030 Diety obw.kom.referend. 12.628 12.423 4210 Zakup materiałów 850 850 4300 Zakup pozostałych usług 2.322 2.322 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 1.866 1.866 razem Referenda ogólnokrajowe 17.666 17.666 17.666 17.666 751 Razem Urz ędy naczel.org. władzy 18.738 18.533 18.738 18.533 801 80101 201 Dotacja na zadania zlecone 4.778 4.778 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 4.778 4.778 801 Razem Oświata i wychowanie 4.778 4.778 4.778 4.778 853 85313 201 Dotacja na zad.zlecone 22.729 19.288 4130 Skł.na ubezp.zdrowotne 22.729 19.288 razem Składki na ubezp.zdrowot. 22.729 19.288 22.729 19.288 85314 201 Dotacja na zad.zlecone 823.624 823.624 3110 Świadczenia społeczne 744.801 744.801 4110 Składki na ubezpieczenie 78.823 78.823 razem Zasiłki i pomoc w naturze 823.624 823.624 823.624 823.624 85316 201 Dotacja na zadania zlecone 36.291 36.291 3110 Świadczenia społeczne 36.291 36.291 razem Zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 36.291 36.291 36.291 36.291 85319 201 Dotacja na zad. zlecone 106.400 106.400 4010 Wynagrodzenia osobowe 75.504 75.504 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne 5.826 5.826 4110 Składki na ubezpieczenie 15.187 15.187 4120 Składki na F.Pracy 1.997 1.997 4210 Zakup materiałów 2.640 2.640 4300 Zakup pozost.usług 2.231 2.231 4440 Odpis na ZSS 3.015 3.015 razem Gminny O środek Pomocy Społecznej 106.400 106.400 106.400 106.400 85378 201 Dotacja na zadania zlecone 10.110 10.110 3110 Świadczenia społeczne 10.110 10.110 razem Usuwanie skutków kl ęsk 10.110 10.110 10.110 10.110 85395 201 Dotacja na zadania zlecone 4.860 4.860 3110 Świadczenia społeczne (wyprawki szkolne) 4.860 4.860 razem Pozostała działalno ść 4.860 4.860 853 Razem Opieka społeczna 1.004.014 1.004.014 1.004.014 1.000.573 900 90015 201 Dotacja na zad. zlecone 32.000 32.000 4260 Zakup energii 18.000 18.000 4300 Zakup pozostałych usług 14.000 14.000 900 Razem Gospodarka komunalna 32.000 32.000 32.000 32.000 Ogółem 1.124.230 1.120.584 1.124.230 1.120.584

Dziennik Urz ędowy - 5688 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

1377 UCHWAŁA Nr XXII/145/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom.

Na podstawie art. 5 ust. 5 oraz art. 90 ust. 1, 2b, § 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/182/97 Rady 2c, 3c i 4 ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie Miejskiej w Barczewie z dnia 8 sierpnia 1997 r. w oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. sprawie szczegółowych zasad ustalania wysoko ści i 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z udzielania dotacji dla Przedszkola Społecznego „Kajtuś" w 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Barczewku zmieniona Uchwał ą Nr XXXIII/286/01 Rady Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr Miejskiej w Barczewie z dnia 26 stycznia 2001 r. 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z (Dz. Urz. Woj. Warmi ńsko-Mazurskiego z 2001 r. Nr 18, 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 poz. 212). r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,' poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr § 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966) Barczewa. Rada Miejska w Barczewie uchwala, co nast ępuje: § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od § 1. Okre śla si ę tryb udzielania i rozliczania dotacji dnia opublikowania w Dzienniku Urz ędowym udzielanych niepublicznym przedszkolom, wpisanym do Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonej przez Gmin ę Barczewo, stanowi ący zał ączniki Nr 1 i Nr 2 Przewodnicz ąca Rady Miejskiej do niniejszej uchwały. Halina Bronka

Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/145/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom

1. Ilekro ć w dalszych przepisach jest mowa o: 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawiera ć:

a) organie prowadz ącym przedszkole - nale Ŝy przez a) planowan ą liczb ę dzieci, w okresie od 1 stycznia do to rozumie ć osob ę prawn ą lub fizyczn ą prowadz ącą 31 sierpnia i od 1 wrze śnia do 31 grudnia w roku niepubliczne przedszkole, kalendarzowym, którego dotyczy wniosek o dotacj ę,

b) przedszkolu publicznym - nale Ŝy przez to rozumie ć b) zobowi ązanie do comiesi ęcznego informowania o przedszkola prowadzone przez Gmin ę Barczewo, liczbie dzieci zapisanych i ucz ęszczaj ących do przedszkola, w tym o liczbie dzieci nie b ędących c) organie dotuj ącym - nale Ŝy przez to rozumie ć mieszka ńcami Gminy Barczewo, organ udzielaj ący dotacji, tj. Gmin ę Barczewo, c) numer i dat ę za świadczenia o wpisie do ewidencji d) wydatkach bie Ŝą cych - nale Ŝy przez to rozumie ć prowadzonej zgodnie z art. 82 ustawy z dnia wydatki bie Ŝą ce okre ślone w ustawie z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (Dz. U. z 1996 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. r. Nr 67, poz. 329 z pó źn. zm.), z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó źn. zm.), d) numer rachunku bankowego, na który ma by ć e) cz ęść dotacji - nale Ŝy przez to rozumie ć przekazywana dotacja. miesi ęczn ą kwot ę przekazywan ą dotowanym przedszkolom, 4. Dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom przysługuje w wysoko ści, 75 % ustalonych w bud Ŝecie f) stawce dotacji - nale Ŝy przez to rozumie ć Gminy Barczewo wydatków bie Ŝą cych ponoszonych w wysoko ść dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno miesi ęcznie zapisane i ucz ęszczaj ące do dziecko, z tym Ŝe na dziecko niepełnosprawne w dotowanego przedszkola. wysoko ści nie ni Ŝszej ni Ŝ kwota przewidziana na niepełnosprawne dziecko w przedszkolu i oddziale 2. Dotacji udziela si ę na rok kalendarzowy na wniosek przedszkolnym w cz ęś ci o światowej subwencji ogólnej organu prowadz ącego przedszkole, który do dnia otrzymywanej przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego. 30 wrze śnia poprzedzaj ącego rok udzielania dotacji Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalno ści zło Ŝy go do organu dotuj ącego. bie Ŝą cej dotowanego przedszkola.

Dziennik Urz ędowy - 5689 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

5. Dotacji udziela si ę po stwierdzeniu przez organ 9. Cz ęś ci dotacji wypłacane s ą, z zastrze Ŝeniem ust. dotuj ący: 10, w wysoko ści okre ślonej iloczynem: stawka dotacji pomno Ŝona przez liczb ę dzieci zapisanych do przedszkola a) zgodno ści ze stanem faktycznym okoliczno ści w danym miesi ącu. podanych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, 10. W przypadku stwierdzenia przez organ dotuj ący, b) aktualnej liczby dzieci zapisanych i ucz ęszczaj ących Ŝe faktyczna liczba dzieci zapisanych i ucz ęszczaj ących do przedszkola. do przedszkola jest inna niŜ liczba dzieci, według której wypłacono cz ęść dotacji, kolejna cz ęść dotacji 6. Organ dotuj ący przekazuje dotacj ę na rachunek korygowana jest o ró Ŝnic ę mi ędzy wypłacon ą a nale Ŝną wskazany przez wnioskodawc ę w dwunastu cz ęś ciach w cz ęś ci ą dotacji. terminie do ostatniego dnia ka Ŝdego miesi ąca, pod warunkiem uzyskania za poprzedni miesi ąc 11. W terminie do 31 stycznia roku nast ępuj ącego po sprawozdania, o którym mowa w ust. 7. roku, w którym udzielana była dotacja, organ dotuj ący przekazuje organom prowadz ącym szkoły lub placówki 7. Organ prowadz ący przedszkole sporz ądza i informacj ę o nale Ŝnej i faktycznie przekazanej dotacji. przekazuje organowi dotuj ącemu - nie pó źniej ni Ŝ w ci ągu 10 dni po upływie ka Ŝdego miesi ąca – rozliczenie 12. W przypadku ró Ŝnicy mi ędzy nale Ŝną a faktycznie otrzymanych cz ęś ci dotacji. przekazan ą dotowanemu przedszkolu dotacj ą organ prowadz ący przedszkole obowi ązany jest zwróci ć 8. Stawk ę dotacji wylicza si ę na podstawie ustalonych nadpłacon ą kwot ę dotacji lub organ dotuj ący przekaza ć w uchwale bud Ŝetowej przyj ętej przez Rad ę Miejsk ą nale Ŝne wyrównanie. wydatków bie Ŝą cych ponoszonych w publicznych przedszkolach. W przypadku niepodj ęcia uchwały 13. Organowi dotuj ącemu przysługuje prawo kontroli bud Ŝetowej przez Rad ę Miejsk ą w terminie do 31 grudnia liczby dzieci zapisanych i ucz ęszczaj ących do roku poprzedzaj ącego przyznanie dotacji – do czasu jej przedszkola. przyj ęcia - stawk ę dotacji wylicza si ę na podstawie projektu uchwały bud Ŝetowej przedstawionego Radzie Miejskiej przez Burmistrza Barczewa.

Dziennik Urz ędowy - 5690 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/145/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Dziennik Urz ędowy - 5691 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

1378 UCHWAŁA Nr XXII/146/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowi ązek szkolny.

Na podstawie art. 5 ust. 5 oraz art. 90 ust. 2a i 4 szkolny, wpisanym do ewidencji szkół niepublicznych ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy Gminy Barczewo, stanowi ący zał ączniki Nr 1 i Nr 2 do (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z niniejszej uchwały. 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Barczewa. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, § 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/313/01 Rady Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 Miejskiej w Barczewie z dnia 25 czerwca 2001 r. w oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, sprawie okre ślenia zasad udzielania dotacji z bud Ŝetu poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966) w zwi ązku z art. 18 ust. 2 gminy dla niepublicznych szkół podstawowych na terenie ustawy 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym Gminy Barczewo. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. dnia opublikowania w Dzienniku Urz ędowym 1568) Rada Miejska w Barczewie uchwala, co nast ępuje: Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego.

§ 1. Ustala si ę tryb udzielania i rozliczania dotacji Przewodnicz ąca Rady Miejskiej udzielanych niepublicznym szkołom o uprawnieniach Halina Bronka szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek

Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/146/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowi ązek szkolny

1. Ilekro ć w dalszych przepisach jest mowa o: 2) numer i dat ę za świadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 1) szkole niepublicznej - nale Ŝy przez to rozumie ć 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (Dz. U. z 1996 niepubliczn ą szkoł ę o uprawnieniach szkoły r. Nr 67, poz. 329 z pó źn. zm.), publicznej, w której realizowany jest obowi ązek szkolny, 3) zobowi ązanie do informowania o zmianach zachodz ących w liczbie uczniów, 2) organie prowadz ącym szkoł ę - nale Ŝy przez to rozumie ć osob ę prawn ą lub fizyczn ą prowadz ącą 4) numer rachunku bankowego szkoły, na który ma by ć szkoł ę niepubliczn ą, przekazywana dotacja.

3) organie dotuj ącym - nale Ŝy przez to rozumie ć organ 4. Dotacji udziela si ę po stwierdzeniu przez organ udzielaj ący dotacji, tj. Gmin ę Barczewo. dotuj ący:

2. Dotacji udziela si ę na rok kalendarzowy na wniosek 1) zgodno ści ze stanem faktycznym okoliczno ści organu prowadz ącego szkoł ę, który do dnia 30 wrze śnia podanych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, poprzedzaj ącego rok udzielania dotacji zło Ŝy go do organu dotuj ącego. 2) aktualnej liczby uczniów.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawiera ć: 5. Z zastrze Ŝeniem ust. 6 i 7 dotacja udzielana jest szkole niepublicznej na ka Ŝdego ucznia w wysoko ści 1) planowan ą liczb ę uczniów, w okresie od 1 stycznia równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego do 31 sierpnia i od 1 wrze śnia do 31 grudnia w roku typu i rodzaju szkoły w cz ęś ci o światowej subwencji kalendarzowym, którego dotyczy wniosek o dotacj ę, ogólnej otrzymywanej przez Gmin ę Barczewo z uwzgl ędnieniem kwot wynikaj ących z wag okre ślonych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i

Dziennik Urz ędowy - 5692 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz. młodzie Ŝy na terenach wiejskich lub w miastach do pi ęciu 10. Cz ęś ci dotacji wypłacane s ą w wysoko ści tysi ęcy mieszka ńców i przeznaczona jest na okre ślonej iloczynem: kwota dotacji w przeliczeniu na dofinansowanie działalno ści bie Ŝą cej dotowanej szkoły. jednego ucznia miesi ęcznie nale Ŝna dotowanej szkole pomno Ŝona przez liczb ę jej uczniów. 6. Do czasu ustalenia przez Ministra Finansów wysoko ści kwoty cz ęś ci o światowej subwencji ogólnej 11. W przypadku stwierdzenia przez organ dotuj ący, nale Ŝnej Gminie Barczewo w danym roku bud Ŝetowym, Ŝe faktyczna liczba uczniów jest inna ni Ŝ liczba uczniów, dotacji udziela si ę w wysoko ści obowi ązuj ącej w roku według której wypłacono cz ęść dotacji, kolejna cz ęść poprzednim. dotacji korygowana jest o ró Ŝnic ę mi ędzy wypłacon ą a nale Ŝną cz ęś ci ą dotacji. 7. Wysoko ść kwoty dotacji o której mowa w ust. 5 i 6 nie mo Ŝe by ć ni Ŝsza ni Ŝ 4.389 rocznie na jednego ucznia. 12. W terminie do 31 stycznia roku nast ępuj ącego po roku, w którym udzielana była dotacja, organ dotuj ący 8. Organ dotuj ący przekazuje dotacj ę na rachunek przekazuje organom prowadz ącym szkoły informacj ę o wskazany przez wnioskodawc ę, w dwunastu cz ęś ciach w nale Ŝnej i faktycznie przekazanej dotacji. terminie do ostatniego dnia ka Ŝdego miesi ąca, pod warunkiem uzyskania za poprzedni miesi ąc 13. W przypadku ró Ŝnicy mi ędzy nale Ŝną a faktycznie sprawozdania, o którym mowa w ust. 9. przekazan ą szkole dotacj ą organ prowadz ący szkoł ę obowi ązany jest zwróci ć nadpłacon ą kwot ę dotacji lub 9. Organ prowadz ący szkoł ę sporz ądza i przekazuje organ dotuj ący przekaza ć nale Ŝne wyrównanie. organowi dotuj ącemu – nie pó źniej ni Ŝ w ci ągu 10 dni po upływie ka Ŝdego miesi ąca - rozliczenie otrzymanych 14. Organowi dotuj ącemu przysługuje prawo kontroli cz ęś ci dotacji. liczby uczniów.

Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/146/04 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Dziennik Urz ędowy - 5693 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

1379 UCHWAŁA Nr XVIII/216/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania BudŜetu Gminy Zalewo za 2003 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia opini ą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Rada 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Jednolity tekst: Miejska w Zalewie udziela absolutorium Burmistrzowi Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó źniejszymi Zalewa z tego tytułu. zmianami) oraz zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Jednolity § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 48 Rada Miejska w podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Zalewie uchwala, co nast ępuje: Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego, przy czym podlega równie Ŝ ogłoszeniu w sposób zwyczajowo § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania przyj ęty na terenie tutejszej gminy. Bud Ŝetu Gminy Zalewo, bior ąc pod uwag ę pozytywn ą opini ę Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania Przewodnicz ący Rady Miejskiej Bud Ŝetu Gminy Zalewo i jej wniosek w sprawie udzielenia Władysław Laskowski absolutorium za 2003 rok oraz dysponuj ąc pozytywn ą

Sprawozdanie z wykonania Bud Ŝetu Gminy Zalewo za 2003 r.

I. Plan i wykonanie dochodów bud Ŝetu gminy 6. Subwencji o światowej o 75.336 zł. Planowane dochody na 2003 r. w kwocie 9.827.481 zł w trakcie realizacji bud Ŝetu zostały zwi ększone do kwoty 7. Dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa na zadania 10.793.668 zł. bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń z Wzrost ogólnego planu dochodów w stosunku do planu administracj ą rz ądow ą o 17.270 zł w tym: na utworzenie pierwotnego o 975.260 zł dotyczył zwi ększenia świetlicy terapeutycznej 15.000 zł, na modernizacj ę planowanych dochodów z tytułu: komputerów i oprogramowania 2.270 zł.

1. Dotacji celowej na zadania zlecone o 44.899 zł, w 8. Dotacji celowej z samorz ądu województwa na tym: na opiek ę społeczn ą 28.170 zł, na przeprowadzenie zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń referendum ogólnokrajowego 10.773 zł, na sfinansowanie (na Gminne Centrum Informacji) o 58.000 zł. wyprawki szkolnej dla uczniów podejmuj ących nauk ę w klasach pierwszych szkoły podstawowej 5.956 zł. Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o 9.073 zł z tytułu: 2. Dotacji celowej na zadania własne o 111.758 zł, w tym: na fundusz świadcze ń socjalnych dla nauczycieli 1) subwencji ogólnej o 3.866 zł, emerytów i rencistów 5.372 zł, do Ŝywianie dzieci w szkołach 106.386 zł. 2) dotacji na zadania własne (dodatki mieszkaniowe) o 5.207 zł. 3. Środki z Agencji Własno ści Rolnej Skarbu Pa ństwa na do Ŝywianie dzieci w szkołach podstawowych i Powy Ŝsze zwi ększenia i zmniejszenia dochodów i gimnazjum z rodzin byłych pracowników po wydatków były przedmiotem posiedze ń Komisji Stałych pegeerowskich o 64.538 zł. Rady nast ępnie zatwierdzone uchwałami Rady lub zarz ądzeniem Burmistrza - dotacje celowe. 4. Dochody własne z tytułu podatków i opłat o 187.777 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela jak ni Ŝej. 5. Środki na finansowanie inwestycji ze źródeł zagranicznych – 415.682 zł.

Tabela Nr 1 (w zł) Dz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo 441.682 464.378 105,1 w tym: -wpływy za kolczykowanie zwierz ąt i świadectwa miejsca pochodzenia zwierz ąt 8.000 2.570 32,1 -opłaty za podł ączenie do wodoci ągu 18.000 45.901 255,0 -środki unijne - SAPARD 415.682 415.682 100,0 020 Le śnictwo 2.400 3.802 158,4

Dziennik Urz ędowy - 5694 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

-wpływy z dzier Ŝawy terenów łowieckich 2.400 3.802 158,4 600 Transport i Ł ączno ść 38.060 38.060 100,0 -dotacje z Powiatu na utrzymanie ulic powiatowych w mie ście realizowane na podstawie porozumie ń 38.060 38.060 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 594.864 636.388 107,0 w tym: - wpływy z opłat za zarz ąd i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści. 34.400 18.598 54,0 - dochody z najmu i dzier Ŝawy 112.500 110.591 98,3 - wpłaty ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 300.650 353.282 117,5 - wpływy z usług za CO 145.514 152.078 104,5 - odsetki 1.800 1.839 102,2 750 Administracja publiczna 154.642 158.249 102,3 w tym: - dotacja celowa na realizacj ę zada ń zleconych 86.612 86.612 100,0 - wpływy z usług i zwrot kosztów upomnie ń 10.030 13.637 136,0 - dotacja celowa otrzymana od samorz ądu województwa na zadania bie Ŝą c realizowane na podstawie porozumie ń – Gminne Centrum 58.000 58.000 100,0 Informacji 751 Urz ędy Naczelnych Organów Władzy Pa ństwowej 11.837 11.837 100,0 - dotacja celowa na realizacje zada ń zleconych (referendum i aktualizacja spisów wyborców) 11.837 11.837 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej 2.993.053 3.059.727 102,2 w tym: -podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 11.700 10.631 90,9 -podatek od nieruchomo ści 1.293.873 1.338.046 103,4 -podatek rolny 763.000 712.834 93,4 -podatek le śny 82.077 82.664 100,7 -podatek od środków transportowych 81.961 89.199 108,8 -podatek od czynno ści cywilno-prawnych 37.000 73.385 198,3 -podatek od spadków i darowizn 4.000 7.208 180,2 -opłata targowa 60.000 65.235 108,7 -opłata skarbowa 32.550 36.878 113,3 -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 597.842 555.339 92,9 -udział w podatku dochodowym od osób prawnych 13.900 43.298 311,5 -odsetki od nieterminowych wpłat 11.050 40.843 369,6 -wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ści urz ędowe 3.300 3.840 116,4 -podatek od posiadanych psów - 327 - 758 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 5.200.945 5.187.862 99,7 w tym: -cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla gmin 4.406.678 4.406.678 100,0 -cz ęść podstawowa subwencji ogólnej 376.103 376.103 100,0 -cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej 381.054 381.054 100,0 -odsetki na rachunkach bankowych 15.000 1.229 8,2 -refundacja środków z Urz ędu Pracy za 2002 r. 22.110 22.588 100,0 801 Oświata i wychowanie 31.347 31.231 99,6 w tym: -dotacja celowa na zadania własne 25.391 25.391 100,0 -dotacja celowa na zadania zlecone 5.956 5.840 98,1 851 Ochrona Zdrowia 83.000 83.345 100,0 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 83.000 83.345 100,0 853 Opieka Społeczna 1.179.017 1.183.730 100,4 w tym: -dotacja celowa na realizacj ę zada ń zleconych 831.810 831.810 100,0 -dotacja celowa na realizacj ę zada ń własnych 241.179 241.179 100,0 -wpływy z usług opieku ńczych 24.220 28.933 119,5 -środki z AWRSP na do Ŝywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum z rodzin byłych pracowników p.pgr. 64.538 64.538 100,0 -dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 17.270 17.270 100,0 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 15.054 10.823 71,9 w tym: -dotacja celowa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych własnych 1.154 1.154 100,0 -opłata stała za korzystanie z Przedszkola 13.900 9.669 69,6 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 47.767 47.767 100,0 -dotacja celowa na realizacj ę zada ń zleconych (o świetlenie uliczne) 47.767 47.767 100,0 Ogółem 10.793.668 10.917.199 101,2 w tym: 1. Dochody własne 3.784.577 3.908.224 103,3 2. Subwencja ogólna 5.163.835 5.163.835 100,0 3. Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych własnych 267.724 267.724 100,0 4. Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie 983.982 983.866 100,0 5. Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 113.330 113.330 100,0 6. Środki pozyskane z innych źródeł 64.538 64.538 100,0 7. Środki pozyskane ze źródeł zagranicznych 415.682 415.682 100,0

W roku 2003 gmina Zalewo osi ągn ęła dochody w co daje 35,8% dochodów. Głównym źródłem zasilania wysoko ści 10.917.199 zł, co daje 101,2% planu rocznego dochodów własnych jest podatek od nieruchomo ści, po dokonanych zmianach. którego ł ączne wpływy od osób fizycznych i prawnych wynosz ą 1.338.046 zł na planowane 1.293.873 zł, co Ad. 1. Dochody własne wykonano w 103,3%, wynosz ą stanowi 103,4 %, a do wymiaru rocznego wykonanie 3.908.224 zł, stanowi ą drug ą pozycj ę w bud Ŝecie gminy, wynosi 81,4%. Zaległo ść od osób prawnych 692.453 zł i

Dziennik Urz ędowy - 5695 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz. zwi ększyła si ę do 2002 r. o 160.958 zł. Zalega 7 92,9%. Informacj ę szacunkow ą o planowanych podatników, w tym: zaległo ść 1 podmiotu gospodarczego dochodach w/w podatku oraz miesi ęczne wpływy wynosi 575.384 zł jest to zaległo ść rosn ąca od 2001 r., z przekazuje Ministerstwo Finansów. Udział w podatku tego: zaległo ść 333.352 zł została skierowana na drog ę dochodowym od osób prawnych wynosi 43.298 zł na plan post ępowania egzekucyjnego, a do zaległo ści w kwocie 13.900 zł, co stanowi 311% planu, podatek ten przekazuj ą 242.032 zł toczy si ę post ępowanie w Kolegium Urz ędy Skarbowe od podatników posiadaj ących równie Ŝ Odwoławczym w Elbl ągu. zakłady (oddziały) poło Ŝone na obszarze j.s.t. innym ni Ŝ Zaległo ść 1 podmiotu w wysoko ści 86.732 zł została jednostka samorz ądu terytorialnego wła ściwa dla siedziby wykazana do Syndyka Masy Upadło ściowej. Na zaległo ść podatnika. w wysoko ści 26.082 zł wpłyn ęło podanie o odroczenie na Wpływy podatku le śnego wynosz ą 82.664 zł na 2004 r. a 2 podatników uregulowało zobowi ązanie w planowane 82.072 zł, co stanowi 100%, zaległo ść wynosi miesi ącu styczniu br. Nadmienia si ę ze w 2002 r. dla 1 2.483 zł; od osób prawnych 480 zł zostały wykazane do przedsi ębiorcy udzielono zwolnienia z podatku na kwot ę Syndyka Masy Upadło ści. Zaległo ść od osób fizycznych 27.102 zł zgodnie z programem pomocowym dla wynosi 2.003 zł i została skierowana na drog ę przedsi ębiorców. W zwi ązku z przej ęciem do zasobów post ępowania egzekucyjnego. mienia komunalnego nieruchomo ści zabudowanej i gruntu Podatek od środków transportowych na plan 81.961 zł od dwóch podmiotów dokonano kompensaty w podatku wpłyn ęło 89.199 zł – 108%, z tego: wpływy od osób od nieruchomo ści w wysoko ści 144.876 zł. Zaległo ść w prawnych wynosz ą 81.667 zł do zało Ŝonego planu podatku od nieruchomo ści od osób fizycznych wynosi 48.900 zł, zostały wykonane ponad plan, poniewa Ŝ 35.744 zł, wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do uregulowano zaległo ści z 2002 r. wykazane do Syndyka Działów Egzekucyjnych w wg miejsc zamieszkania Masy Upadło ści, ponadto podatnicy nabyli nowe pojazdy podatników. podlegaj ące opodatkowaniu podatkiem od środków Kolejnym wa Ŝnym źródłem dochodów własnych jest transportowych. Pomimo wykonania ponad plan, zalega podatek rolny, wpływy wynosz ą 712.834 zł na planowane dwóch podatników od osób prawnych na kwot ę 2.657 zł, z 763.000 zł, co stanowi 93,4%, a do wymiaru rocznego tego: zaległo ść 487 zł została wykazana do Syndyka, a wykonanie wynosi 94,7%. Wpływy od osób prawnych zaległo ść 2.160 zł skierowana na drog ę post ępowania wynosz ą 161.949 zł na planowane 151.024 zł. Dokonano egzekucyjnego. umorzenia podatku dla 1 podatnika w wysoko ści Zaległo ść w podatku od osób fizycznych wynosi 382 zł (od 12.911 zł. Zaległo ść od osób prawnych wynosiła 53.619 zł 2 podatników) i s ą regulowane w ratach miesi ęcznych. od 3 podatników, w miesi ącu styczniu i lutym została ju Ŝ Wpływy podatku od czynno ści cywilno-prawnych uregulowana. Zostały wyegzekwowane wszystkie wyniosły 73.385 zł na planowane 37.000 zł, co stanowi zaległo ści z lat ubiegłych. Wpływy podatku rolnego od 198%. Wpływy tego podatku przekazywane s ą na osób fizycznych wynosz ą 550.885 zł , w tym na zaległo ść rachunek bud Ŝetu przez Urz ędy Skarbowe od czynno ści wpłyn ęło 63.458 zł i wpływy bie Ŝą ce do wymiaru rocznego cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie zrealizowano w 81 %. Saldo nale Ŝno ści pozostałe do własno ści nieruchomo ści, prawa u Ŝytkowania zapłaty wynosi 412.695 zł, z tego: zaległo ść jednego wieczystego, spółdzielczego własno ściowego prawa do podatnika wynosi 252.610 zł, z czego na 38.108 zł lokalu mieszkalnego ze wzgl ędu na miejsce poło Ŝenia skierowano wniosek do S ądu w sprawie ujawnienia nieruchomo ści, a od czynno ści cywilnoprawnych, których maj ątku dłu Ŝnika, a zaległo ść w wysoko ści 214.502 zł przedmiotem jest przeniesienie własno ści rzeczy została odroczona do ko ńca maja 2004 r. Zaległo ść ruchomych i praw maj ątkowych na rachunek bud Ŝetu wynosi 189.572 zł i stanowi to 31,5% wymiaru rocznego. gminy wła ściwej ze wzgl ędu na miejsce zamieszkania lub W stosunku do zaległo ści w wysoko ści 252.610 zł siedzib ę nabywcy. (1 podatnika) zostało umorzone przez Urz ąd Skarbowy Wpływy z podatku od spadków i darowizn wynosz ą post ępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczno ść 7.208 zł na plan 4.000 zł, wpływy podatku opłaconego w prowadzonej egzekucji. Wyst ąpiono do S ądu Rejonowego formie karty podatkowej wynosz ą 10.631 zł na planowane o ujawnienie maj ątku dłu Ŝnika: z tego zaległo ść w 11.700 zł. Wymiarem i poborem tych podatków oraz wysoko ści 214.502 zł została odroczona do ko ńca maja przekazaniem na konto bud Ŝetu gminy zajmuj ą si ę Urz ędy 2004 r. Skarbowe. Poza dochodami podatkowymi gmina Powstałe zaległo ści 92.970 zł zostały skierowane na otrzymała dochody własne z tytułu opłat, które maj ą tak Ŝe drog ę post ępowania egzekucyjnego do Urz ędów znaczenie dla dochodów bud Ŝetu gminy. Opłaty za Skarbowych. Kwota 53.759 zł została zabezpieczona podł ączenie do wodoci ągu wyniosły 45.901 zł na hipotek ą ustawow ą. S ą tak Ŝe zaległo ści około 12 ty ś. zł planowane 18.000 zł – 255% planu rocznego. Na przypadaj ące od podatników, którzy nie Ŝyj ą, prowadzone zwi ększenie dochodów miały wpływ nieplanowane wpłaty post ępowanie jest bezskuteczne z uwagi na brak za podł ączenie w miejscowo ści Pozorty, Tarpno, Mazanki, unormowa ń prawnych w ksi ęgach wieczystych i dlatego Zalewo i Murawki 39.790 zł. Zaległo ść opłat za nie mo Ŝna zabezpieczy ć hipotek ą. Zaznacza si ę, Ŝe w podł ączenie z miejscowo ści Dobrzyk, Boreczna, Bajd roku podatkowym wpłyn ęło 364 poda ń, w tym: na wynosi 11.968 zł, zalega 21 podatników. Cz ęść odroczenie podatku wpłyn ęło 210 poda ń, z tego 205 zalegaj ących wpłaca ratalnie, na pozostałych wystawia si ę zostało załatwionych pozytywnie na kwot ę 657.903 zł, z upomnienia, wezwania przeds ądowe. tego: 214.502 zł odroczono na 2004 r. Na umorzenie Wpływy z opłaty targowej wynosz ą 65.235 zł na podatku rolnego wpłynęło 154 podania, z czego zostało planowane 60.000 zł, wpływy z opłaty skarbowej załatwionych pozytywnie 111 poda ń na kwot ę 9.528 zł. Na osi ągni ęto w wysoko ści 36.878 zł na planowane 32.550 zł. zalegaj ących podatników w roku 2003 wystawiono 479 Są to wpływy ze sprzeda Ŝy znaków skarbowych, tytułów wykonawczych na kwot ę 122.462 zł, z tego: urz ędowych blankietów wekslowych z punktów sprzeda Ŝy wpłyn ęło 63.458 zł. Skutki obni Ŝenia przez Rad ę Miejsk ą znajduj ących si ę na obszarze gminy oraz wpływy górnych stawek podatku od nieruchomo ści i ceny Ŝyta przekazywane przez Urz ędy Skarbowe. Osi ągni ęto tak Ŝe wynosz ą 558.678 zł. wpływy z opłat administracyjnych za wydane zezwolenia Nast ępna znacz ąca pozycja w dochodach własnych to na prowadzenie działalno ści gospodarczej 3.840 zł. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – Opłaty za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu osi ągni ęto w wynosi 555.339 zł na planowane 597.842 zł, co stanowi wysoko ści 83.345 zł. Opłaty za dostarczanie ciepła do

Dziennik Urz ędowy - 5696 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz. kotłowni miejskich i budynku Poradni Lekarza Rodzinnego środków rezerwy cz ęś ci o światowej na dofinansowanie wpłyn ęły w wysoko ści 152.078 zł. Od miesi ąca remontów placówek o światy (wymiana okien), cz ęść pa ździernika kotłownie na ul. śeromskiego przej ął Zakład podstawowa subwencji ogólnej wyniosła 376.103 zł, cz ęść Gospodarki Komunalnej. Zaległo ść za C.O. wynosi rekompensuj ąca utracone dochody w zwi ązku z cz ęś ci ą 8.092 zł, zalega 8 osób z tego: 4 osoby maj ą rozło Ŝon ą likwidacji podatku od środków transportowych to zaległo ść na raty. Do trzech osób wysłano wezwanie 195.020 zł, a cz ęść rekompensuj ąca w zakresie przeds ądowe na kwot ę 2.677 zł. W br. jedna osoba dochodów utraconych z tytułu ulg i zwolnie ń w podatku uregulowała zaległo ść . rolnym i le śnym za II półrocze 2002 r. i I półrocze 2003 r. Poza dochodami z opłat i podatków osi ągni ęto wyniosła 186.034 zł. dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysoko ści 482.471 zł na planowane 447.550 zł, z tego: Ad. 3. Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę dochody ze sprzeda Ŝy mienia komunalnego wyniosły zada ń bie Ŝą cych własnych wyniosły 267.724 zł i stanowi ą 353.282 zł, dokonano sprzeda Ŝy 9 lokali mieszkalnych z 2,5 % dochodów bud Ŝetu gminy, z tego wpłyn ęło na: gruntem 60.640 zł, jeden lokal u Ŝytkowy 126.008 zł, dodatki mieszkaniowe 134.386 zł, do Ŝywianie dzieci w działki gruntowe 163.161 zł oraz dokonano spłata rat szkołach 106.386 zł, na wypłat ę świadcze ń dla nauczycieli 2.167 zł za wykupione w latach ubiegłych mieszkania. emerytów i rencistów 26.545 zł. Zaległo ść z tytułu sprzeda Ŝy mieszka ń komunalnych wynosi 3.246 zł. Zaległo ści te na wniosek osób Ad. 4. Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zalegaj ących s ą rozło Ŝone na raty. Dochód z wieczystego zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie wyniosły 983.866 zł i uŜytkowania gruntów osi ągni ęto w wysoko ści 18.598 zł na stanowi ą 9,0% dochodów bud Ŝetu gminy. S ą to dotacje planowane 34.400 zł, co stanowi 54% planowanych. na: realizacj ę zada ń w administracji 86.612 zł na Zaległo ść wynosi 23.631 zł. Zalega 6 podatników. Na aktualizacj ę rejestrów wyborców 10.642 zł, na zadania zaległo ść 23.087 zł dotycz ącą 3 podatników s ą realizowane przez MOPS 831.810 zł, na zakup przygotowane wnioski do S ądu w celu wyegzekwowania podr ęczników dla uczniów klas I szkoły podstawowej zaległo ści. Jeden podatnik w miesi ącu lutym br. 5.840 zł, na o świetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych uregulował zaległo ści w wysoko ści 497 zł. Na pozostałych 47.767 zł. podatników wysłano upomnienia. Dochody z tytułu dzier Ŝawy lokali i gruntu oraz czynsz Ad. 5. Dotacje celowe na zadania realizowane na za lokale mieszkalne osi ągni ęto w wysoko ści 110.591 zł podstawie umów i porozumie ń to 113.330 zł, co stanowi na planowane 112.500 zł. Zaległo ść za dzier Ŝaw ę lokali 15 dochodów bud Ŝetu gminy, w tym: na utworzenie uŜytkowych wynosiła 5.692 zł od 3 dzier Ŝawców i została świetlicy terapeutycznej 15.000 zł, na modernizacj ę ju Ŝ uregulowana . Z tytułu dzier Ŝawy gruntów i budynków komputerów i oprogramowania w opiece społecznej gospodarczych zaległo ść wynosi 972 zł. Zalegało 9 osób, 2.270 zł, na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w tym: 2 osoby powy Ŝej 3 m-cy. Obecnie 5 osób 58.000 zł, na utrzymanie ulic powiatowych w mie ście uregulowało zaległo ść , a do 3 osób wysłano wezwania do 38.060 zł. zapłaty. Z opłaceniem czynszu za lokale mieszkalne zalegało 11 osób na kwot ę 2.877 zł, w tym: 4 osoby Ad. 6. Środki pozyskane z innych źródeł to kwota powy Ŝej 3 m-cy. W br. 5 osób uregulowało zaległo ść , do 5 64.538 zł z Agencji Własno ści Rolnej Skarbu Pa ństwa na wysłano uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia umowy do Ŝywianie dzieci w szkołach podstawowych i Gimnazjach najmu. W stosunku do 1 dłu Ŝnika rozło Ŝono zaległo ść na z rodzin byłych pracowników po pegeerowskich. raty. Oprócz wymienionych dochodów z tytułu podatków, II. Plan i wykonanie wydatków bud Ŝetowych opłat i gospodarowania mieniem komunalnym wpłyn ęły Planowane wydatki na 2003 r. w okresie dochody z tytułu: ze świadcze ń opieku ńczych 28.933 zł sprawozdawczym zostały zwi ększone do kwoty na planowane 24.220 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty 10.934.972 zł. Wzrost ogólnego planu wydatków o podatków 42.682 zł, wpływy za kolczykowanie zwierz ąt i 42.963 zł w stosunku do planu pierwotnego dotyczył świadectw miejsca pochodzenia zwierz ąt 2.570 zł, wpływy zwi ększenia środków na: z usług ksero i zwrot kosztów upomnie ń 13.637 zł, opłata stała za korzystanie dzieci z Przedszkola 9.669 zł, - wydatki bie Ŝą ce na zadania własne o 623.817 zł, refundacja z Urz ędu Pracy środków za roboty publiczne - wydatki bie Ŝą ce na zadania zlecone o 44.783 zł, 2002 r. w wysoko ści 22.588 zł. oraz zmniejszenia środków na inwestycje o 625.637 zł. Wykonanie wydatków bud Ŝetowych w działach i Ad. 2. Subwencja ogólna stanowi główn ą pozycj ę w rozdziałach z wyszczególnieniem wydatków maj ątkowych, bud Ŝecie naszej gminy, bo stanowi 47,3% wykonanych wynagrodze ń osobowych, pochodnych od wynagrodze ń i dochodów bud Ŝetu. pozostałych wydatków bie Ŝą cych przedstawia Wpłyn ęło 5.163.835 zł, w tym: subwencja o światowa wynosi 4.406.678 zł, z tego: 72.936 zł wpłyn ęło ze

Tabela Nr 2

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo 823.129 820.417 99,7 01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego 100 83 83,0 01010 Infrastruktura wodoci ągowa wsi 803.729 802.372 99,8 - wydatki inwestycyjne 779.729 778.392 99,8 - wydatki bie Ŝą ce 24.000 23.980 99,9 01022 Zwalczanie chorób zaka źnych zwierz ąt 3.650 2.313 63,4 - wynagrodzenia prowizyjne 3.650 2.313 63,4 01030 Izby rolnicze (wydatki bie Ŝą ce) 15.198 15.197 100,0 01095 Pozostała działalno ść (wydatki bie Ŝą ce) 452 452 100 600 Transport i Ł ączno ść 150.358 144.359 96,0 60014 Drogi publiczne powiatowe (wydatki bie Ŝą ce) 38.060 38.060 100

Dziennik Urz ędowy - 5697 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

60016 Drogi publiczne gminne 103.638 99.447 95,9 -pochodne od wynagrodze ń (ZUS i fundusz pracy) 5.530 5.530 100 -wydatki inwestycyjne 6.794 6.793 100 -pozostałe wydatki bie Ŝą ce 91.314 87.124 95,4 60095 Pozostała działalno ść 8.660 6.852 79,1 -wydatki inwestycyjne 3.660 3.660 100 -pozostałe wydatki bie Ŝą ce 5.000 3.192 63,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 254.500 249.761 98,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 64.777 61.888 95,5 - wydatki inwestycyjne 30.000 27.111 90,4 - wydatki bie Ŝą ce 34.777 34.777 100 70095 Pozostała działalno ść 189.723 187.873 99,0 - wynagrodzenia osobowe 25.412 25.389 99,1 - pochodne od wynagrodze ń 7.149 5.907 82,6 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 157.162 156.577 99,6 710 Działalno ść usługowa 10.000 265 2,6 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego (wydatki bie Ŝą ce) 10.000 265 2,6 750 Administracja publiczna 1.364.517 1.353.197 99,2 75011 Urz ędy wojewódzkie (zadania zlecone) 86.612 86.612 100 - wynagrodzenia osobowe 71.442 71.442 100 - pochodne od wynagrodze ń 14.524 14.524 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 646 646 100 75022 Rady gmin 75.000 70.342 93,8 - wydatki bie Ŝą ce 71.500 66.842 93,5 - wydatki inwestycyjne 3.500 3.500 100 75023 Urz ędy gmin 989.069 985.037 99,6 - wynagrodzenia osobowe 579.356 578.875 99,9 - pochodne od wynagrodze ń 114.192 114.192 100 - wydatki inwestycyjne 83.660 80.467 96,2 - odpis na fundusz świadcze ń socjalnych 15.897 15.897 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 195.964 195.606 99,8 75047 Pobór podatków 72.862 72.563 99,6 - wynagrodzenia prowizyjne 51.522 51.522 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 21.340 21.041 98,6 75095 Pozostała działalno ść 140.974 138.643 98,3 -wynagrodzenia osobowe 38.000 37.999 100 -pochodne od wynagrodze ń 9.822 8.194 83,4 -wydatki inwestycyjne 38.128 38.128 100 -powstałe wydatki bie Ŝą ce 55.024 54.322 98,7 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej 11.837 11.837 100 75101 -aktualizacja rejestru wyborców (zadanie zlecone) 1.064 1.064 100 -pochodne od wynagrodze ń 82 82 100 -powstałe wydatki rzeczowe 982 982 100 75110 - referendum ogólnokrajowe (zadanie zlecone) 10.773 10.773 100 - pochodne od wynagrodze ń 246 246 100 - powstałe wydatki bie Ŝą ce 10.527 10.527 100 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 109.345 106.421 97,3 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 109.345 106.421 97,3 - pochodne od wynagrodze ń 2.785 1.780 63,9 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 106.560 104.641 98,2 757 75702 Obsługa kredytów i po Ŝyczek 86.920 82.312 94,7 801 Oświata i wychowanie 5.296.553 5.294.445 99,9 80101 Szkoły podstawowe 3.099.416 3.098.179 99,9 - wydatki inwestycyjne 84.625 84.624 100 - wynagrodzenia osobowe 1.995.200 1.995.114 100 - pochodne od wynagrodze ń 374.670 374.573 100 - odpis na fundusz świadcze ń socjalnych 107.230 106.964 99,8 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 537.691 536.904 98,8 80104 Przedszkole przy szkołach podstawowych 363.035 362.802 99,9 - wynagrodzenia osobowe 258.520 258.440 100 - pochodne od wynagrodze ń 48.960 48.940 100 - odpis na fundusz świadcze ń socjalnych 14.125 14.125 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 41.430 41.297 99,7 80110 Gimnazja 1.303.452 1.303.011 100 - wynagrodzenia osobowe 909.630 909.624 100 - pochodne od wynagrodze ń 199.540 199.479 100 - odpis na fundusz świadcze ń socjalnych 52.240 52.220 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 142.042 141.688 100 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 334.649 334.457 99,9 - wynagrodzenia osobowe 74.444 74.444 100 - pochodne od wynagrodze ń 15.034 15.034 100 - odpis na fundusz świadcze ń socjalnych 2.030 2.030 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 243.141 242.949 99,9 80114 Zarz ąd Szkół i Przedszkoli 161.490 161.490 100 - wynagrodzenia osobowe 123.773 123.773 10 - pochodne od wynagrodze ń 22.319 22.319 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 15.398 15.398 100 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.000 8.000 100 80195 Pozostała działalno ść 26.511 26.506 100 - odpis na fundusz świadcze ń socjalnych 25.391 25.391 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 1.120 1.115 100 851 Ochrona Zdrowia 96.353 94.948 98,5 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym dotacja dla 83.000 81.691 98,4 stowarzyszenia 8.000 8.000 100 85195 Pozostała działalno ść 13.353 13.257 99,3

Dziennik Urz ędowy - 5698 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

- wynagrodzenia osobowe 10.536 10.523 100 - pochodne od wynagrodze ń 1.903 1.903 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 914 831 91,0 853 Opieka Społeczna 1.741.069 1.721.048 98,8 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej -zadania zlecone 23.654 23.654 100 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 704.493 704.493 100 społeczne, w tym: - zadania własne 82.000 82.000 100 - zadania zlecone 622.493 622.493 100 85315 Dodatki mieszkaniowe (zadania własne) 300.000 280.657 93,6 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne, wychowawcze (zadania 50.303 50.303 100 zlecone) 85319 Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: 305.291 304.998 99,9 1. Zadania własne 175.241 174.948 99,8 2. Zadania zlecone 130.050 130.050 100 - wynagrodzenia osobowe 207.546 207.469 100 - pochodne od wynagrodze ń 41.925 41.785 99,7 - odpis na fundusz świadcze ń socjalnych 5.526 5.526 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 50.294 50.218 99,8 85328 Usługi opieku ńcze w tym dotacja na zadania na podst. 131.094 130.709 99,7 porozumie ń z j.s.t. 1.800 1.752 100 - wynagrodzenia osobowe 28.682 28.611 100 - pochodne od wynagrodze ń 20.100 19.867 98,8 - odpis na fundusz świadcze ń socjalnych 1.692 1.692 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 80.620 80.539 100 85395 Pozostała działalno ść 226.234 226.234 100 Zadania zlecone 5.310 5.310 100 Zadania własne 220.924 220.924 100 W tym: - dotacja dla PCK 1.000 1.000 100 - do Ŝywianie dzieci w tym: 204.924 204.924 100 - pomoc materialna z AWRSP dla dzieci z rodzin byłych 64.538 64.538 100 pracowników PGR - pozostałe wydatki ( świetlica terapeutyczna) 15.000 15.000 100 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 438.544 438.013 99,9 85401 Świetlice szkolne 235.880 235.499 99,8 - wynagrodzenia osobowe 183.350 183..206 99,9 - pochodne od wynagrodze ń 28.930 28.861 99,8 - odpis na fundusz świadcze ń socjalnych 10.550 10.400 98,6 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 13.050 13.032 99,9 85404 Przedszkola 201.510 201.360 99,9 - wynagrodzenia osobowe 124.790 124.782 100 - pochodne od wynagrodze ń 22.350 22.338 99,9 - odpis na fundusz świadcze ń socjalnych 6.250 6.248 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 48.120 47.992 99,7 85495 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1.154 1.154 100 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 263.347 249.240 94,6 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.311 4.223 97,9 - wydatki inwestycyjne 3.500 3.412 97,5 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 811 811 100 90002 Gospodarka odpadami (wydatki bie Ŝą ce) 16.500 16.187 98,1 90003 Oczyszczanie miast i wsi 21.402 20.262 94,7 - odpis na ZUS i fundusz pracy 4.032 4.031 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 17.370 16.231 93,5 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (wydatki bie Ŝą ce) 11.600 11.138 96,0 90013 Schroniska dla zwierz ąt 1.500 - - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 93.767 86.788 92,6 - wydatki bie Ŝą ce zlecone 47.767 47.767 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce własne 46.000 39.021 84,8 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej 30.000 30.000 100 - dotacje z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowego na pierwsze wyposa Ŝenie w środki obrotowe 30.000 30.000 100 90095 Pozostała działalno ść 84.267 80.642 95,7 - wydatki inwestycyjne 63.767 61.359 96,2 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 20.500 19.283 94,1 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 238.000 235.302 98,9 - dotacja podmiotowa na instytucje kultury 233.000 232.902 100 - pozostałe wydatki 5.000 2.400 48,0 926 Kultura Fizyczna i Sport 50.500 48.624 96,3 92601 Obiekty sportowe 18.200 16.618 91,3 - pochodne od wynagrodze ń 1.391 1.391 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 16.809 15.227 90,6 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 32.300 32.006 99,1 - dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 30.000 30.000 100 - pozostałe wydatki bie Ŝą ce 2.300 2.006 87,2 Ogółem wydatki 10.934.972 10.850.189 99,2 a) wydatki bie Ŝą ce w tym: 9.837.609 9.762.743 99,2 - wynagrodzenia osobowe 4.685.853 4.683.526 99,9 - pochodne od wynagrodze ń 935.484 930.976 99,5 - dotacje w tym na zadania na 303.800 303.654 99,1 podst. porozumie ń z j.s.t. 1.800 1.752 97,3 - na obsług ę długu gminy 86.920 82.312 94,7 b) wydatki maj ątkowe w tym: 1.097.363 1.087.446 99,1 wydatki inwestycyjne 1.097.363 1087.446 99,1

Dziennik Urz ędowy - 5699 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

Wydatki w bud Ŝecie gminy w 2003 r. wyniosły ubezpieczenie od ognia i innych Ŝywiołów budynków 10.850.189 zł na planowane 10.934.972 zł, co stanowi komunalnych, wykonanie zasilenia energetycznego w 99,2%, z tego: wydatki bie Ŝą ce wyniosły 9.762.743 zł, to budynku po byłej szkole w Borecznie. Nale Ŝy zaznaczy ć, jest 99,2% planowanych, a wydatki inwestycyjne Ŝe prace remontowe były wykonane przez pracowników 1.087.446 zł, co daje 99% planowanych wydatków na zatrudnionych w ramach robót publicznych. inwestycje. Oprócz przedstawionego tabelarycznego wykonania wydatków zostanie przybli Ŝone wykonanie Dz. 750 Administracja publiczna wydatków bie Ŝą cych, a nast ępnie inwestycyjnych w Na planowane wydatki bie Ŝą ce w kwocie 1.239.247 zł poszczególnych działach bud Ŝetu gminy. wydatkowano 1.231.103 zł, co stanowi 99,4% planu. W dziale tym realizowane były wydatki na zadania własne i Dz. 400 Rolnictwo zlecone. Wydatki na zadania zlecone to 86.612 zł Na planowane wydatki bie Ŝą ce 43.000 zł wykonanie wykonanie 100% i finansowane były 3 etaty w Urz ędzie wynosi 42.025 zł, z tego: odprowadzono 15.197 zł, to jest Miejskim – wynagrodzenia osobowe i pochodne od 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej, wynagrodze ń. Na zadania własne wydatki bie Ŝą ce wypłacono prowizj ę 2.313 zł za sprzedane świadectwa wynosz ą 1.144.491 zł, wykonanie 99,3% planowanych, z miejsca pochodzenia zwierz ąt i kolczyki do znakowania tego: na Rad ę Miejsk ą 66.842 zł, na funkcjonowanie zwierz ąt w gospodarstwach oraz wypłacono rachunki w Urz ędu Miejskiego wydatkowano 904.571 zł – 100% wysoko ści 23.980 zł za rozdzielenie sieci wodoci ągowej w planu, w tym: na wynagrodzenia osobowe 20,5 etatu miejscowo ści Zalewo, wymian ę zaworu w hydroforni w 578.875 zł, pochodne od wynagrodze ń 114.192 zł, Borecznie i remont przył ącza sieci wodoci ągowej Kupin – szkolenia pracowników i ekwiwalenty ubraniowe 16.397 zł, Zalewo. energia elektryczna 3.395 zł, podró Ŝe słu Ŝbowe, ryczałty samochodowe 26.553 zł, ubezpieczenie budynku i mienia Dz. 600 Transport i Ł ączno ść 1.398 zł, odpis na fundusz świadcze ń socjalnych Na planowane wydatki bie Ŝą ce 139.904 zł wykorzystano 15.897 zł, zakup materiałów biurowych i druków 18.779 zł, 133.906 zł – 96%, w tym: z dotacji otrzymanej na oleju opałowego 1.846 zł, mebli biurowych i sprz ętu – utrzymanie dróg powiatowych w mie ście w wysoko ści 5.264 zł, programy komputerowe 3.396 zł oraz pozostałe 38.060 zł, wykonano remont cz ąstkowy nawierzchni zakupy 5.464 zł ( środki czysto ści, kawa, herbata, farby do asfaltowej grysem i emulsj ą, odnowiono znaki pionowe i malowania pomieszcze ń biurowych). Na zakup usług poziome, budowa chodnika przy ul. Elbl ąskiej oraz pozostałych wydatki wynosz ą 93.476 zł: głównie to opłaty bie Ŝą ce oczyszczanie i zimowe utrzymanie ulic. Na pocztowe 15.843 zł, opłaty telefoniczne 24.941 zł, remonty i bie Ŝą ce utrzymanie dróg gminnych prenumerata czasopism, aktów prawnych 6.893 zł, opłaty wydatkowano 41.960 zł, wykonano remont cz ąstkowy za LEX i Biuletyn Informacji Publicznej 7.707 zł, usługi dróg gminnych ŜuŜlem, Ŝwirem i gruzem w obr ębach wsi: informatyki komputerowej 9.754 zł, monitoring 6.588 zł, Półwie ś, Surbajny, Janiki Wielkie, Bajdy, Ja śkowo, nadzór BHP 3.660 zł, prowizja bankowa 7.115 zł. Wydatki Boreczno, Huta Wielka, Jerzwałd, dokonano profilowania zwi ązane z poborem podatków i opłat wyniosły 72.563 zł, dróg na długo ści 12,5 km, za transport i zakup kamienia w tym: prowizje za inkaso zobowi ąza ń pieni ęŜ nych oraz otoczka łamanego w ilo ści 811 ton zapłacono 20.336 zł, pobranej opłaty targowej 51.522 zł, opłaty komornicze, zakupiono kraw ęŜ niki uliczne na kwot ę 6.186 zł, przesyłki listowe 21.041 zł. dofinansowanie do pracowników zatrudnionych w ramach W dziale Administracja wydatki bie Ŝą ce na pozostał ą robót publicznych wyniosło 7.800 zł oraz utrzymanie działalno ść wyniosły 100.515 zł 98,3%, w tym: dopłata do zimowe m-c I-II/2003 roku wyniosło 16.372 zł. Na remont wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze ń, ekwiwalent przystanków autobusowych wydatkowano 3.192 zł. pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych Dokonano remontu przystanków w Ja śkowie, Dubie, 52.594 zł, diety i koszty podró Ŝy sołtysów i Śliwie, Dobrzykach, Zalewo – Mazury i Mi ędzychodzie. przewodnicz ących rad osiedlowych 9.050 zł, opłaty członkowskie na Zwi ązek Gmin „Bałtyk”, Zwi ązek Gmin Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa ”Jeziorak Zwi ązek Gmin Warmi ńsko – Mazurskich Na planowane 224.500 zł wydatki bie Ŝą ce zrealizowano w 7459 zł, wydatki bie Ŝą ce na utrzymanie Gminnego wysoko ści 222.650 zł – 99% planu, z tego: na wydatki Centrum Informacji 19.872 zł, na promocj ę gminy wydano zwi ązane z wycen ą mieszka ń do sprzedaŜy, ogłoszenia 6.073 zł, na współprac ę z gmin ą Saalfeld 4.902 zł – przetargów, opłaty notarialne za przyj ęcie nieruchomo ści głównie s ą to koszty organizacji wizyty delegacji z miasta do zasobów komunalnych gminy- wydano 34.777 zł– partnerskiego z Niemiec. 100% planu. Na utrzymanie budynku Domu Usług wydano 21.477 zł, tj. na zakup opału, wynagrodzenie palacza na Dz. 751 Urz ędu naczelnych organów władzy umow ę zlecenie, opłaty komunalne, farby do odnowienia pa ństwowej pomieszcze ń, ubezpieczenie budynku. Wydatki dotycz ące Wydatki w tym dziale dotycz ą zada ń zleconych. Na kotłowni do ogrzewania mieszka ń przy ul. śeromskiego aktualizacj ę rejestrów wyborców otrzymano i wydano wyniosły 110.600 zł (opał, energia elektryczna, 1.064 zł, na przeprowadzenie referendum wynagrodzenie osobowe i pochodne palaczy) – wydatki ogólnokrajowego w sprawie przyst ąpienia powy Ŝsze dotyczyły okresu od m-ca stycznia do m-ca Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wrze śnia 2003 r. (do czasu przekazania kotłowni dla ZGK) wydatkowano 10.773 zł o 100 % otrzymanych środków. Wydatki dotycz ące budynku Poradni Lekarza Rodzinnego i pogotowia ratunkowego to 17.727 zł (opał, energia Dz. 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona elektryczna, środki czysto ści). Na ogrzewanie cz ęś ciowe przeciwpo Ŝarowa budynku przyj ętego po GS wydano 11.117 zł (opał i Na planowane wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 109.345 zł palacz). Pozostałe wydatki w tym dziale wyniosły wydatkowano 106.421 zł – 97,3% planu. 26.952 zł i dotyczyły zakupu materiałów do naprawy Finansowanie dotyczy 8 jednostek Ochotniczych Stra Ŝy ci ągników i remontów budynków komunalnych mieszka ń, Po Ŝarnych działaj ących na terenie gminy. Główne wydatki usługi kominiarskie budynków komunalnych, to zakup paliwa, cz ęś ci zamiennych i sprz ętu

Dziennik Urz ędowy - 5700 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz. po Ŝarniczego 47.540 zł, wynagrodzenie kierowców i 13.257 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń gminnego Komendanta OSP wyniosło 18.880 zł, ryczałt osoby niepełnosprawnej pracuj ącej w Poradni Lekarza stra Ŝaków za udział w akcjach ga śniczych i ćwiczeniach Rodzinnego w ramach podpisanej umowy z Pa ństwowym 7.145 zł, energia elektryczna zu Ŝyta w remizach OSP Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 8.990 zł oraz powstałe wydatki 23.866 zł to Dz. 853 Opieka Społeczna ubezpieczenie, badania techniczne pojazdów, organizacja W dziale tym finansowane s ą zadania własne i zlecone, konkursów po Ŝarniczych, remonty, opłaty telefoniczne. na plan 1.741.069 zł wykonanie wynosi 1.721.048 zł. Wydatki na opiek ę społeczn ą stanowi ą 17,6% wydatków Dz. 801 O świata i wychowanie bie Ŝą cych ogółem. W dziale tym finansowane jest szkolnictwo podstawowe, Wykorzystanie środków na zadania własne wynosi przedszkola przy szkołach podstawowych, gimnazja, 889.238 zł – 51,6% ogólnych wydatków na opiek ę dowo Ŝenie uczniów do szkół oraz do 31 sierpnia 2003 r. społeczn ą. Z powy Ŝszej kwoty przeznaczono na zasiłki i Zarz ąd Szkól i Przedszkoli. pomoc w naturze 82.000 zł, wypłat ę dodatków Na planowane wydatki bie Ŝą ce 5.211.928 zł wydatkowano mieszkaniowych 280.657 zł, w tym: dotacja z bud Ŝetu 5.209.821 zł – 99,9% planowanych wydatków. pa ństwa 134.386 zł, na utrzymanie O środka Pomocy Poniesione wydatki w tym dziale stanowi ą 53,4% Społecznej wydatkowano 174.948 zł, z tego: wydatków bie Ŝą cych ogółem. wynagrodzenia osobowe – 2,5 etatu oraz dopłaty do Otrzymana subwencja o światowa wynosi 4.406.678 zł i pracowników realizuj ących zadania własne gminy zabezpiecza w 85% wydatki na o świat ę (dz. 801). 102.776 zł, pochodne od wynagrodze ń 20.600 zł oraz Zatrudnienie w dziale O świata i wychowanie na koniec pozostałe wydatki niezb ędne do funkcjonowania O środka 2003 r. stanowiło 87 nauczycieli i 31,5 etatu pracowników – 51.572 zł. Na usługi opieku ńcze wydatkowano obsługi. Z wydatków bie Ŝą cych poniesionych w tym dziale 130.709 zł, z tego: przekazano dotacj ę na podstawie na wynagrodzenia osobowe przypada 3.361.395 zł, co porozumienia z gmin ą Mor ąg – 1.752 zł na realizacj ę stanowi 64,5% wydatków na o świat ę, pochodne od partycypacji w kosztach utrzymania piel ęgniarki w Stacji wynagrodze ń wynosz ą 638.026 zł – 12,2% wydatków na Socjalnej Joanitów, pozostała kwota dotyczy oświat ę, nale Ŝny odpis na fundusz świadcze ń socjalnych wynagrodzenia i pochodnych 2 pracowników wynosi 200.730 zł i stanowi 3,9% wydatków, dodatki zatrudnionych na stałe i 10 opiekunek na umow ę zlecenie. wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty za odzie Ŝ, pomoc Na do Ŝywianie dzieci w szkołach wydano 204.924 zł, w zdrowotna dla nauczycieli wyniosły 235.397 zł – 4,5%, tym: środki własne gminy wynosiły 34.000 zł, z do Ŝywiania pozostałe wydatki rzeczowe wynosz ą 774.273 zł i korzystało 664 dzieci. Na utrzymanie świetlicy stanowi ą 15% wydatków bie Ŝą cych przeznaczonych na terapeutycznej wykorzystano środki z dotacji w wysoko ści oświat ę. Pozostałe wydatki rzeczowe to przede 15.000 zł. Przekazano dotacj ę 1.000 zł dla PCK w Mor ągu wszystkim: zakup opału do szkół 134.823 zł, środki za organizacj ę szkolenia dla uczniów z zakresu udzielania czysto ści, materiały do remontów, materiały biurowe, pierwszej pomocy przedmedycznej. Na finansowanie środki bhp, wyposa Ŝenie do klas 85.371 zł, opłaty za zada ń zleconych wydatki wyniosły 831.810 zł i stanowi to energi ę elektryczn ą i pobór wody 44.750 zł, usługi 48,4% ogólnych wydatków na opiek ę społeczn ą. remontowe wyniosły 149.155 zł – wykonano remont Finansowane zadania zlecone to: składki na instalacji elektrycznej w szkołach w Zalewie i Bartach, ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące adaptowano szatnie na izb ę lekcyjn ą, malowanie klas. niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23.654 zł, Kwota 127.485 zł przeniesiona na rok 2004 jako wydatki zasiłki okresowe, stałe, renty socjalne, zasiłki z tytułu nie wygasaj ące przeznaczone na wymian ę stolarki macierzy ństwa, składki emerytalno – rentowe 622.493 zł, okiennej w Szkole Podstawowej w Zalewie. Za usługi zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 50.303 zł, zwi ązane z opłatami pocztowo – telefonicznymi, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 5,5 etatu komunalne, kominiarskie, prowizje bankowe, inne usługi – 126.095 zł, wyprawka szkolna dla dzieci podejmuj ących wydano 69.382 zł, koszt dowozu dzieci do szkół (bez płac nauk ę w klasach pierwszych szkoły podstawowej 5.310 zł i pochodnych) wynosił 242.949 zł, z tego: zakup paliwa i (90 zł na dziecka – skorzystało 59 dzieci). cz ęś ci zamiennych 68.400 zł, remonty 11.784 zł, wynajem 1 autokaru przez cały rok i 4 autokarów od 1 wrze śnia Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 2003 r. – 144.361 zł, składki ubezpieczeniowe 17.602 zł. W dziale tym finansowaniem obj ęte s ą świetlice szkolne i Przedszkole w Zalewie. Dz. 851 Ochrona Zdrowia Na w/w działalno ść wydatkowano 438.013 zł – 100% Planowane wydatki bie Ŝą ce wynosz ą 96.353 zł, a planu, z tego: na utrzymanie świetlic szkolnych 235.499 zł, wykonane 94.948 zł – 98,5% planu. Z powy Ŝszej kwoty głównie na wynagrodzenia osobowe i pochodne 4 wydatków na realizacj ę programu przeciwdziałanie nauczycieli i 6 pracowników obsługi 212.067 zł, dodatki alkoholizmowi wydano 81.691 zł – 98,4% planowanych, socjalne nauczycieli, odpis na fundusz świadcze ń głównie wydatki dotyczyły: organizacji zimowiska i socjalnych, drobne zakupy 23.432 zł. Wydatki na półzimowiska profilaktycznego w szkole Zalewie i Przedszkole Miejskie wyniosły 201.360 zł, w tym na place Dobrzykach 9.621 zł, zakupiono materiały dla pogorzelca i pochodne 2 nauczycieli, 4 pracowników obsługi – z Girgajn 1.552 zł, opłata za udział 35 dzieci w obozie 147.120 zł oraz pozostałe wydatki zwi ązane z profilaktyczno – terapeutycznym w Przewronkach koło funkcjonowaniem Przedszkola 54.240 zł. Olsztyna i transport dzieci 19.143 zł, diety członków Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Alkoholowych wyniosły 8.201 zł, szkolenie 2.430 zł, Środowiska wynagrodzenie terapeuty (3 osoby) 21.006 zł, przekazano Na planowane wydatki bie Ŝą ce 196.080 zł wykorzystanie 8.000 zł dotacji dla KS Ewingi na realizacj ę zadania wynosi 184.469 zł, stanowi to 94,1% planowanych. „Promocja zdrowego stylu Ŝycia poprzez prowadzenie Wydatki przeznaczono głównie na: odprowadzono do pozalekcyjnych zaj ęć sportowych w zakresie piłki no Ŝnej”, bud Ŝetu pa ństwa opłaty za emisj ę substancji programy profilaktyczne oraz spektakle – 3.900 zł, zanieczyszczaj ących powietrze w wys. 16.187 zł, na wynajem pomieszcze ń na potrzeby organizacji programów oczyszczanie miasta i gminy wydano 20.262 zł - profilaktycznych – 4.900 zł. W dziale tym wydatkowano dokonano wywozu nieczysto ści z przystanków PKS i z

Dziennik Urz ędowy - 5701 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz. koszy przy chodnikach, wycinka drzew i krzewów, zakupiono ksi ąŜ ki na kwot ę 3.359 zł oraz pozostałe koszty oczyszczaniem ulic lokalnych, chodników i parkingów funkcjonowania biblioteki 14.088 zł. Wykorzystana dotacja zajmowali si ę pracownicy z robót publicznych, za których na działalno ść Miejsko – Gminnego Domu Kultury i pokryto składki ZUS i wypłacono ekwiwalenty za odzieŜ – świetlic wyniosła 150.902 zł, z tego: place i pochodne to 5.300 zł. Na utrzymanie zieleni wydatkowano 11.138 zł, w 80.393 zł, zakup materiałów na organizacj ę imprez tym: na wycink ę i transport drzew, zakup paliwa do okoliczno ściowych 2. 273 zł, zakup opału 4.738 zł, kosiarek, wynajem kosiarki ci ągnikowej na wi ększe prowadzenie kółek zainteresowa ń 9.127 zł, organizacja obszary do koszenia. Na o świetlenie uliczne gminy Dni Zalewa oraz powitanie Nowego Roku 18.910 zł, wydano 86.788 zł, w tym: dotacja z bud Ŝetu pa ństwa organizacja imprez przez Klub Sportowy Ewingi 22.000 zł wynosiła 47.767 zł, za energi ę elektryczn ą zapłacono oraz pozostałe wydatki remontowe i inne słu Ŝą ce 69.269 zł i za konserwacj ę 17.518 zł. Przekazano funkcjonowaniu Domu Kultury 13.416 zł. 30.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, utworzonego z dniem 15 lipca 2004 r. jako dotacj ę na Dz. 926 Kultura fizyczna i Sport pierwsze wyposa Ŝenie w środki obrotowe. Na pozostał ą Na planowane wydatki 50.500 zł wykonanie wynosi działalno ść wydatki bie Ŝą ce wynosz ą 19.283 zł, z tego: 48.624 zł, stanowi to 96,3%, z tego: na utrzymanie koszty wywozu padliny 10.925 zł, utrzymanie szaletów budynku socjalnego i płyty stadionu wydano 16.618 zł miejskich 2.142 zł, ogrodzenie małego cmentarza głównie na zakup oleju opałowego, usługi komunalne oraz (materiały) 1.570 zł, wycinka krzewów na cmentarzu wykonanie uj ęcia wody do podlewania płyty stadionu. Na komunalnym 2.861 zł, bie Ŝą ca konserwacja urz ądze ń realizacj ę zada ń w zakresie kultury fizycznej i sportu kanalizacyjnych i melioracyjnych 1.785 zł. wydano 32.006 zł, z tego: przekazano dotacj ę podmiotow ą na realizacj ę zada ń w zakresie piłki no Ŝnej 921. Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego 22.000 zł, w zakresie sportów walki 4.000 zł i w zakresie planowana dotacja na instytucje kultury wynosiła Ŝeglarstwa poprzez organizacj ę regat i innych imprez 233.000 zł, a wykonanie wynosi 232.902 zł. Finansowane sportowo – rekreacyjnych 4.000 zł Na zakup nagród na są zadania w zakresie utrzymania bibliotek w Zalewie, imprezy sportowe wydano 506 zł, zapłacono rachunek Borecznie i filii w Jerzwałdzie oraz Domu Kultury i Świetlic 1.200 zł za ubezpieczenie wszystkich uczestników imprez wiejskich. W ramach przyznanej dotacji na biblioteki w sportowych naszej gminy. wysoko ści 82.000 zł, płace i pochodne wyniosły 64.553 zł,

Wydatki maj ątkowe (inwestycyjne)

Na planowane wydatki inwestycyjne w wysoko ści Dz. 750 Administracja publiczna 1.097.363 zł wykorzystanie Środków wynosi 1.087.446 zł, Na planowane wydatki 121.788 zł wykorzystanie wynosi co stanowi 10% wydatków ogólnych bud Ŝetu gminy. 118.595 zł. Zakupiono na potrzeby Rady Miejskiej Inwestycje realizowane były ze środków własnych komputer z oprogramowaniem 3.500 zł, zakupiono ksero i 366.089 zł, zaci ągni ętego kredytu w kwocie 267.547 zł, 2 zestawy komputerowe na potrzeby Urz ędu Miejskiego środków pomocowych Unii Europejskiej programu Sapard 8.660 zł, z otrzymanych środków z samorz ądu 415.682 zł oraz 38.128 zł z samorz ądu wojewódzkiego. wojewódzkiego zakupiono zestawy komputerowe i Realizacja wydatków w poszczególnych działach kserokopiark ę na potrzeby Gminnego Centrum Informacji przedstawia si ę nast ępuj ąco: 38.128 zł. W zwi ązku z zawartym aktem notarialnym z Gminn ą Spółdzielni ą „Samopomoc Chłopska” na przej ęcie Dz. 010 Rolnictwo budynku z przeznaczeniem na biura Urz ędu Miejskiego Planowane wydatki inwestycyjne to 779.729 zł, wykonanie zapłacono 40.000 zł Na modernizacj ę pomieszcze ń w wynosi 778.392 zł. Na budow ę stacji uzdatniania wody i budynku po GSie na Gminne Centrum Informacji wydano 1118 mb sieci wodoci ągowej wydatkowano 699.579 zł. I 31.807 zł. Roboty wykonane były przez pracowników etap został zrealizowany w ramach środków z programu zatrudnionych w ramach robót publicznych. Sapard w wysoko ści 415.682 zł. Na budow ę sieci wodoci ągowej Barty - Pozorty wydatkowano 53.813 zł, Dz. 801 O świata i wychowanie wybudowano 2.188 mb sieci głównej i 176 mb przył ączy. Wykorzystanie środków na inwestycje wynosi 84.624 zł – W ramach tej inwestycji dokonano podł ączenia w 100% planu. Zapłacono zaległe faktury za wykonane miejscowo ści Tarpno. Na budow ę studni gł ębinowej w roboty w 2002 r. przy rozbudowie Szkoły Podstawowej i Bądkach wykorzystanie środków wynosi 25.000 zł, z tym sali gimnastycznej w Borecznie. Ŝe 23.716 zł przeniesiono na rok 2004 jako wydatki nie wygasaj ące do realizacji do dnia 30 czerwca 2004 r. Dz. 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska Dz. 600 Transport i Ł ączno ść Planowane wydatki na inwestycje wynosz ą 67.267 zł, a Planowane i wykorzystane wydatki na inwestycje to wykorzystane 64.771 zł. 10.453 zł, z tego: budowa wjazdu i parkingu przy ul. 29 Na budow ę cmentarza przy ul. Elbl ąskiej wydano Stycznia 6.793 zł, zakupiono barakowóz wagonowy z 28.768 zł, zapłacono za projekt techniczny przystosowaniem na wiat ę autobusow ą dla dzieci zagospodarowania cmentarza, doprowadzono wod ę do szkolnych w miejscowo ści Dajny – 3.660 zł. cmentarza, w wyniku czego podł ączonych zostało 5 rodzin na Osiedlu Brzeziniak. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Na rozbudow ę cmentarza przy ul. Ogrodowej W dziale tym z planowanej kwoty 30.000 zł na adaptacj ę wydatkowano 28.825 zł, zapłacono I rat ę za wykupiony pomieszcze ń magazynowych na biura wraz z zapleczem grunt na powi ększenie istniej ącego cmentarza. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wydatkowano Na przebudow ę wodoci ągu przy ul. Kolejowej na odcinku 27.111 zł. Prace wykonali pracownicy zatrudnieni w PUK – Urz ąd Miejski zapłacono 3.766 zł. ramach robót publicznych.

Dziennik Urz ędowy - 5702 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 109 Poz.

Gminy Fundusz Ochrony Środowiska Nazwa Plan Wykonanie I Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 29.454 29.454 II Przychody 34.400 41.197 - środki z Urz ędu Marszałkowskiego 34.400 40.985 - za wycink ę drzew - 212 III Wydatki 63.554 55.631 w tym: 3.461 1.002 § 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia - zakupiono nagrody na konkursy wiedzy ekologicznej 1.000 597 - sadzenie drzewek 261 269 - akcja sprz ątanie świata 400 136 - zakup drzewek 1.800 - § 4300 - zakup usług pozostałych 16.312 15.682 - rekultywacja dzikich wysypisk śmieci i wysypiska w m. Gajdy 14.657 14.476 - przygotowanie gruntu do sadzenia drzewek 1.260 860 - transport drzewek 300 146 - prowizja bankowa 95 200 § 4410 Podró Ŝ słu Ŝbowa krajowa 1.000 717 § 6110 Wydatki inwestycyjne 42.781 35.471 - modernizacja wysypiska śmieci (opłata za akt notarialny) 4.022 3.992 - zagospodarowanie ziele ńca centralnego Zalewo (materiały i projekt) 20.000 15.770 - budowa wylewki w m. Tarpno 16.000 15.709 § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne 2.759 2.759 - zakupiono komputer 2.759 zł Stan środków na koniec okresu 300 15.020

Podsumowanie

Bud Ŝet Gminy za 2003 r. zamkn ął si ę nadwy Ŝką bud Ŝetow ą w wysoko ści 67.010 zł, dochody bud Ŝetowe osi ągni ęto w kwocie 10.917.199 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 10.850.189 zł. Przychody 2003 r. to 601.304 zł, w tym: zaci ągni ęte kredyty w wysoko ści 567.547 zł, nadwy Ŝka z lat ubiegłych w kwocie 33.757 zł. Z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych osi ągni ęto wolne środki jako nadwy Ŝka środków pieni ęŜ nych na rachunku bie Ŝą cym bud Ŝetu gminy w kwocie 141.298 zł, która to stanowi źródło pokrycia deficytu bud Ŝetu na 2004 r. Rozchody wyniosły 460.000 zł i dotycz ą spłat rat zaci ągni ętych kredytów. Zadłu Ŝenie z tytułu zaci ągni ętych kredytów na koniec 2003 r. wynosi 1.257.547 zł, co stanowi 11,5% osi ągni ętych dochodów w 2003 r. Zobowi ązania wymagalne z tytułu dostawa towarów i usług nie wyst ąpiły na koniec 2003 r.