1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 X 600 X X RAZEM 211 467,00 266 595,80 43
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV / 20 /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 31 grudnia 2018 roku Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. - plan po zmianach wg. stanu na 31 grudnia 2018 roku Planowane PLANOWANE WYDATKI wydatki na Jednostka rok w tym źródła finansowania inwestycje organizacyjna budżetowy Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie środki środki realizująca zadanie 2018 przewidziane do dochody kredyty pochodzące wymienione lub koordynująca (8+9+10+11) realizacji w 2018 własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 program roku źródeł** pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 600 x x RAZEM 211 467,00 266 595,80 43 390,80 198 873,56 0,00 0,00 X Budowa chodnika przy drodze UM Miłakowo Fundusz 1 60014 6050 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 powiatowej w Rożnowie Sołecki Rożnowo Zakup materiałów na budowę traktu UM Miłakowo (Fundusz 2 60016 6060 0,00 8 990,80 8 990,80 0,00 0 0,00 pieszo-jezdnego w Henrykowie Sołecki Henrykowo) Zakup materiałów na modernizację drogi UM Miłakowo (Fundusz 3 60016 6060 0,00 8 900,00 8 900,00 0,00 0 0,00 Sołecki Nowe w Nowych Mieczysławach Mieczysławy) Budowa chodnika przy drodze gminnej UM Miłakowo (Fundusz 4 60016 6050 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0 0,00 w Warnach Sołecki Warny) Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej 5 60016 6050 w Miłakowie wraz z modernizacją 159 770,00 0,00 0,00 159 770,00 0 0,00 UM Miłakowo istniejącego odcinka chodnika Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. UM Miłakowo (Rada 6 60016 6050 Młyńskiej wraz z wykonaniem 0,00 126 500,00 0,00 39 103,56 0 0,00 Mieszkańców M-kowo - odwodnienia 40.000,00) Budowa chodnika przy ul. Sł.Stok w 7 60016 6050 0,00 12 050,00 0,00 0,00 0 0 UM Miłakowo Miłakowie Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. 8 60016 6050 Oj.Włodyki od budynku nr 17 w 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0 0 UM Miłakowo Miłakowie Planowane PLANOWANE WYDATKI wydatki na Jednostka rok w tym źródła finansowania inwestycje organizacyjna budżetowy Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie środki środki realizująca zadanie 2018 przewidziane do dochody kredyty pochodzące wymienione lub koordynująca (8+9+10+11) realizacji w 2018 własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 program roku źródeł** pkt 2 i 3 u.f.p. Zakup przystanku autobusowego i 9 60016 6060 zagospodarowanie przestrzeni na ul. 51 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Daszyńskiego w Miłakowie Zakup maszyny do sprzątania ulic- 10 60016 6060 0 59 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo zamiatarki X 700 X X RAZEM 0,00 15 600,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 X Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. 11 x 70005 6060 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego Zakup działki o nr 586/6 i pow. 0,0507 ha położonej na Osiedlu Kolorowym w 12 70005 6060 0,00 14 900,00 14 900,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Miłakowie celu zagospodarowania przestrzeni Os.Kolorowego w Miłakowie x 750 x x RAZEM 0,00 42 904,60 42 904,60 0,00 0,00 0,00 x Zakup centralki telefonicznje oraz 14 x 75023 6060 0,00 14 507,00 14 507,00 0,00 0 0,00 UM Miłakowo wymiana aparatów telefonicznych Zakup sprzętu informatycznego i 15 X 75023 6060 0,00 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo oprogramowania UM Miłakowo Fundusz 16 75095 6050 Zakup i montaż wiaty przystankowej 0,00 6 297,60 6 297,60 0,00 0,00 0,00 Sołecki Książnik x 801 x x RAZEM 0,00 12 095,00 12 095,00 0,00 0,00 0,00 x Planowane PLANOWANE WYDATKI wydatki na Jednostka rok w tym źródła finansowania inwestycje organizacyjna budżetowy Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie środki środki realizująca zadanie 2018 przewidziane do dochody kredyty pochodzące wymienione lub koordynująca (8+9+10+11) realizacji w 2018 własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 program roku źródeł** pkt 2 i 3 u.f.p. Budowa monitoringu wewnętrznego i 17 X 80101 6050 zewnetrznego w Zespole Szkolno- 0,00 12 095,00 12 095,00 0,00 0,00 0,00 ZSP w Milakowie Przedszkolnym w Milakowie X 900 X X RAZEM 835 141,00 258 669,50 105 922,50 680 399,00 84 747,00 190 476,00 X Współpraca Gminy Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno 18 90001 6050 0,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 UM Miłakowo - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo - turystycznych w Zlewni rzek Pergoły i Pasłęki Likwidacja zbiornika bezodpływowego na ścieki, zlokalizowanego na działce 76/24 w miejscowości Warny i budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni 19 90001 6050 0,00 84 747,00 0,00 0,00 84 747,00 0,00 UM Miłakowo ścieków dla mieszkańców miejscowości Warny, korzystających ze zlikwidowanego zbiornika na działce nr 76/24 w Warnach Zakup kosiarek i wykaszerek UM Miłakowo Fundusz Sołecki Boguchwały, 20 x 90004 6060 spalinowych dla Sołectw Gminy 0,00 10 257,00 10 257,00 0,00 0,00 0,00 Głodówko, Gudniki, Miłakowo Polkajny, Raciszewo Zakup lamp fotowoltaicznych do UM Miłakowo Fundusz 21 90015 6060 0,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 miejscowości Mysłaki i Pityny Sołecki Mysłaki, Pityny Planowane PLANOWANE WYDATKI wydatki na Jednostka rok w tym źródła finansowania inwestycje organizacyjna budżetowy Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie środki środki realizująca zadanie 2018 przewidziane do dochody kredyty pochodzące wymienione lub koordynująca (8+9+10+11) realizacji w 2018 własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 program roku źródeł** pkt 2 i 3 u.f.p. Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i UM Miłakowo (Fundusz gminy Miłakowo (Miłakowo - Sołecki_Boguchwały 22 90015 6050 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000 zł; Polkajny ul.Włodyki, Kołłątaja, Kopernika, 11.000 zł; Warkały- sołectwa Boguchwały, Warkały,Polkajny 3.000 zł) - Klugajny) 6050 366 732,76 0,00 0,00 366 732,76 0,00 0,00 Budowa placu rekreacyjnego w parku UM Miłakowo 23 90095 6057 190 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 476,00 miejskim w Miłakowie (784.875zł) 6059 227 666,24 0,00 0,00 227 666,24 0,00 0,00 Zakup ławek i koszy ulicznych oraz 24 90095 6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo pojemników na piach Wyposażenie i zagospodarowanie UM Miłakowo Fundusz centrum rekreacyjno - sportowego w Sołecki Bieniasze, 25 90095 6050 57 239,50 57 239,50 0,00 0,00 0,00 Sołectwach Bieniasze, Pityny, Roje, Pityny, Roje, Warkałki, Warkałki, Warkały Warkały Adaptacja terenu pod siłownie UM Miłakowo (Fundusz 26 90095 6050 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 zewnętrzne w sołectwie Boguchwały Sołecki Boguchwały) Budowa i rozbudowa placów zabaw w UM Miłakowo Fundusz 27 90095 6050 0,00 7 626,00 7 626,00 0,00 0,00 0,00 Sołectwach Raciszewo Sołecki Raciszewo Budowa i wyposażenie altany ogrodowej UM Miłakowo Fundusz 28 90095 6050 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 w Sołectwie St.Bolity St.Bolity Zagospodarowanie przestrzenie UM Miłakowo (rok2018- 50.000 zł; rok2019- 29 90095 6050 publicznej Osiedla Kolorowego w 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 998.181,78 zł RPO 2014- Miłakowie 2020) Planowane PLANOWANE WYDATKI wydatki na Jednostka rok w tym źródła finansowania inwestycje organizacyjna budżetowy Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie środki środki realizująca zadanie 2018 przewidziane do dochody kredyty pochodzące wymienione lub koordynująca (8+9+10+11) realizacji w 2018 własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 program roku źródeł** pkt 2 i 3 u.f.p. Budowa ekologicznej ścieżki UM Miłakowo (41.450 dydaktycznej nad brzegiem jeziora zł - rok 2017; 266zł - rok 2018;1.428.958,63 rok 30 X 90095 Mildzie w Gminie Miłakowo w celu 6059 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019; Ogółem wartość ochrony in-situ zagrożonych gatunków i projektu: 1.470.674,63 siedlisk przyrodniczych zł) X 921 x x RAZEM 1 568 164,00 5 386,03 6 386,03 394 200,00 0,00 1 172 964,00 x Wyposażenie świetlicy wiejskiej w UM Miłakowo Fundusz 31 92109 6050 0,00 5 386,03 5 386,03 0,00 0,00 0,00 Trokajnach Sołecki Trokajny 6057 1 172 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 172 964,00 UM Miłakowo (1.649.114) rok Termomodernizacja Miłakowskiego 2016_50.000 zł; rok 32 X 6059 Domu Kultury 336 200,00 0,00 0,00 336 200,00 0,00 0,00 2017_18450 zł; rok 2018_1.567.164 zł rok 92109 6050 58 000,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 2019 13.500 UM Miłakowo (rok 2017- Budowa świetlicy wiejskiej w 18.372,17 zł, rok2018- 33 x 6050 Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1.000; rok 2019- wiejskiej w Książniku 1.217.651,64 zł RPO 2014-2020) x 926 x x RAZEM 60 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x UM Miłakowo 2019 rok - 94.271,15 zł; dotacja Utworzenie 5 Otwartych Stref 2019rok-114.771,10; Aktywności (OSA) na terenie Gminy FS2018 rok(Boguchwały (FS13.000zł) Stolno 34 92605 6050 Miakowo (w miejscowosciach 60 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (FS10000zł)Głodówko Boguchwały, (FS12.000zł)Gudniki Głodówko,Gudniki,Książnik,Stolno) (FS11.000zł)Książnik (FS14500) Łączny koszt:269542,25 RAZEM 2 675 272,00 601 250,93 226 298,93 1 273 472,56 84 747,00 1 363 440,00 x Planowane PLANOWANE WYDATKI wydatki na Jednostka rok w tym źródła finansowania inwestycje organizacyjna budżetowy Lp.