Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/ 30 /2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 31 stycznia 2019 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. - plan po zmiaanch wg stanu na 31 stycznia 2019 roku

Planowane PLANOWANE WYDATKI Jednostka wydatki na rok w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycje budżetowy realizująca Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie środki środki 2019 zadanie lub przewidziane do dochody własne kredyty pochodzące wymienione (8+9+10+11) koordynująca realizacji w j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 program 2019 roku źródeł** pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 600 x x RAZEM 1 000 010,00 286 300,00 399 800,00 322 424,00 0,00 0,00 X

Modernizacja chodnika w UM Miłakowo 1 60014 6050 miejscowości Bieniasze przy drodze 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki powiatowej nr 1201N Bieniasze

Budowa chodnika w miejscowości UM Miłakowo 2 60014 6050 Rożnowo przy drodze powiatowej nr 0,00 15 500,00 15 500,00 0,00 0 0,00 (Fundusz Sołecki 1164N Rożnowo)

UM Miłakowo Modernizacja nawierzchni dróg 3 60016 6050 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0 0,00 (Fundusz Sołecki gminnych w miejscowości Warkały Warkały) UM Miłakowo Budowa chodnika przy drodze gminnej 4 60016 6050 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0 0,00 (Fundusz Sołecki w Warnach )

Budowa chodnika w ciągu dróg UM Miłakowo (Rada 5 60016 6050 gminnych ul. Młyńska - 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0 0,00 Mieszkańców M- ul.Mazowiecka w Miłakowie kowo - 40.000,00)

Modernizacja nawierzchni ulicy Kajki 6 60016 6050 0,00 28 800,00 28 800,00 0,00 0 0,00 UM Miłakowo w Miłakowie Zagospodarowanie przestrzeni przy 7 60016 6050 przystanku autobusowym na ul. 113500 0,00 113 500,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Daszyńskiego w Miłakowie Modernizacja parkingu przy ul. 8 60016 6050 0 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Daszyńskiego

UM Miłakowo Fund. Budowa traktu pieszo-jezdnego w 9 60016 6060 0 99 000,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 Sołecki Henrykowo Henrykowie 10.800 zł

Łączne nakłady finans.: 2856895,87 6057 Utwardzenie nawierzchni dróg nr 564 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 086,00 zł w roku 2019 - ul. 151016N (Boguchwały), Szkolna: 886509,76 10 60016 15100N(Książnik) oraz 151525 N (ul. zł; w roku 2020 Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz (Boguchwały- modernizacja chodników 6059 322 424,00 0,00 0,00 322 424,00 0,00 0,00 Książnik)- 1970386,11 zł

X 700 X X RAZEM 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 X Zakup działki o nr 156/80 o pow.0,6ha o. gm. Miłakowo w celu 11 x 70005 6060 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo regulacji drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Stolno Zakup działki o nr 133/7 i pow. 0,0173 ha 12 70005 6060 o. Pityny gm. Miłakowo na potrzeby 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo lokalnej społeczności Pityn

x 750 x x RAZEM 0,00 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 x

System głosowania i transmisji obrad 13 x 75023 6050 Rady Miejskiej wraz z nagłośnieniem i 0,00 58 000,00 58 000,00 0,00 0 0,00 UM Miłakowo sprzętem do obsługi sesji

14 x 75023 6050 Budowa sieci teleinformatycznej 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0 0,00 UM Miłakowo

x 754 x x RAZEM 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 x

15 X 75421 6050 Zakup kontenera mieszkalnego 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo

X 900 X X RAZEM 1 451 928,00 641 300,00 199 466,00 1 035 022,00 0,00 858 740,00 X Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci 16 90001 6050 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały Budowa wodociągu do miejscowości 17 90001 6050 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Warkałki i Nowe Mieczysławy

UM Miłakowo, Budowa dodatkowych punktów 18 90015 6050 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki oświetleniowych Boguchwały 2.000

UM Miłakowo ; Zakup lamp fotowoltaicznych do Fundusz Sołecki 19 90015 6060 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 miejscowości Książnik i warkałki Ksiażnik 8000; Warkałki 8000;

UM Miłakowo Budowa pomostu nad jeziorem w 20 90095 6050 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki w Boguchwałach Boguchwałach

UM Miłakowo Fund. Wyposażenie i zagospodarowanie Głodówko(16500), Gudniki (13000), centrum rekreacyjno - sportowego w 21 x 90095 6050 0,00 78 300,00 78 300,00 0,00 0,00 0,00 Mysłaki (11.000), Sołectwie Głodówko, Roje (15.000), Gudniki,Mysłaki, Roje, St.Bolity (11.300), Stolno(11500) 22 90001 6050 Budowa wodociągu w Miejscowości 0,00 10 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo UM Miłakowo Utworzenie placu zabaw w Sołectwie 22 90095 6050 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki Pityny Pityny

Budowa siłowni zewnętrznej i UM Miłakowo 23 90095 6050 rozbudowa placu zabaw w Sołectwie 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 (Fundusz Sołecki_Raciszewo)

UM Miłakowo 6057 14 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 284,00 Zagospodarowanie przestrzenie (rok2018-50.000 zł; 24 90095 publicznej Osiedla Kolorowego w rok2019- 22.450 zł Miłakowie rok2020-975731,78 6059 8 166,00 0,00 8 166,00 0,00 0,00 0,00 PROW 2014-2020)

UM Miłakowo 6057 Budowa ekologicznej ścieżki 844 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844 456,00 dydaktycznej nad brzegiem jeziora (41.450 zł - rok 2017;1.429.478 zł - 25 X 90095 6059 Mildzie w Gminie Miłakowo w celu 585 022,00 0,00 0,00 585 022,00 0,00 0,00 rok 2019; Ogółem ochrony in-situ zagrożonych gatunków wartość projektu: 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i siedlisk przyrodniczych 0,00 1.470.928 zł)

X 921 x x RAZEM 617 647,00 10 000,00 62 819,35 180 473,65 0,00 384 354,00 x

Fundusz Sołecki 26 92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Trokajny

UM Miłakowo (rok 2017-18.372,17 zł, rok 6057 384 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 354,00 Budowa świetlicy wiejskiej w 2019-604.047 zł; rok 2020 - 626.890,00 z 27 X 92109 Boguchwałach oraz rozbudowa PROW 2014-2020) FS świetlicy wiejskiej w Książniku Boguchwały 6059- 6059 219 693,00 0,00 39 219,35 180 473,65 0,00 0,00 20.000 zł; FS Książnik 6059- 9.500 zł

Łączny koszt inwestycji: Termomodernizacja Miłakowskiego 1647856,92zł z tego: 28 x 92109 6050 13 600,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie: Domu Kultury 1222890,40 zł śr. własne: 424.966,52 zł

x x x RAZEM 0,00 269 543,00 269 543,00 0,00 114 500,00 0,00 x

Rok 2019 U -M Miłakowo155043; Utworzenie 5 otwartych Stref dotacja114500; Łączny Aktywności (OSA) na terenie gminy koszt:269.543 Boguchwały(13.000) 29 x 92605 6050 Miłakowo w miejscowościach 0,00 269 543,00 269 543,00 0,00 114 500,00 0,00 Stolno 10000) Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Głodówko(12.000zł) Książnik, Stolno Gudniki (11.000zł)Książnik (14500)

RAZEM 3 069 585,00 1 339 143,00 1 063 628,35 1 537 919,65 114 500,00 1 243 094,00 x

Ogółem wydatki na inwestycje roku 2019 (kol. 6+ kol.7) 4 408 728,00 * - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego ** dotacja inwestycje i zakupy inwestycyjne 277 100,00 funduszu sołeckiego inwstycje i zakupy inwestycyjne pozostałe 4 131 628,00 Ogółem 4 408 728,00