DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 31 grudnia 2018 r.
Poz. 5616
UCHWAŁA NR III/ 18 /2018 RADA MIEJSKA W MIŁAKOWIE
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, ”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Miłakowie uchwala, co następuje: § 1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości 28.705.928,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 26.272.299,90 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.433.628,10 zł. § 2. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości 29.979.400,56 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 25.684.072,63 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.295.327,93 zł 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 3.456.925,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.436.992,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Rady
Michał Boczulak Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 5616
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18 /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dni 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETY GMINY MIŁAKOWO NA 2018 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 19 grudnia 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 484 100,00 1 550,00 485 650,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 484 100,00 1 550,00 485 650,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 5 100,00 1 550,00 6 650,00 użytkowanie i służebności Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 5 987 523,05 1 026,00 5 988 549,05 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 1 584 900,00 135,00 1 585 035,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 200,00 25,00 225,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 12 000,00 110,00 12 110,00 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 112 007,71 891,00 112 898,71 terytorialnego na podstawie ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 891,00 891,00
758 Różne rozliczenia 8 638 273,00 5 573,00 8 643 846,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 5 351 667,00 5 573,00 5 357 240,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 351 667,00 5 573,00 5 357 240,00
801 Oświata i wychowanie 2 045 561,27 - 2 592,50 2 042 968,77
80104 Przedszkola 874 176,90 - 2 592,50 871 584,40
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 220,00 1 720,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 671 236,90 - 2 812,50 668 424,40 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
852 Pomoc społeczna 1 141 288,00 16,50 1 141 304,50
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 29 270,00 16,50 29 286,50 opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 0,00 16,50 16,50 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Razem: 28 700 355,00 5 573,00 28 705 928,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 5616
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2018 ROK -plan po zmianach wg. stanu na 19 grudnia 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 593 123,58 - 4 000,00 589 123,58
01030 Izby rolnicze 21 975,00 - 4 000,00 17 975,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 21 975,00 - 4 000,00 17 975,00 podatku rolnego
600 Transport i łączność 959 029,95 1 184,63 960 214,58
60016 Drogi publiczne gminne 684 127,95 1 184,63 685 312,58
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 548,63 290,00 15 838,63
4270 Zakup usług remontowych 81 000,00 870,00 81 870,00
4300 Zakup usług pozostałych 118 233,52 24,63 118 258,15
700 Gospodarka mieszkaniowa 263 160,00 - 48 639,00 214 521,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 263 160,00 - 48 639,00 214 521,00
4270 Zakup usług remontowych 65 000,00 - 21 814,00 43 186,00
4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 - 16 825,00 28 175,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 137 560,00 - 10 000,00 127 560,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 710 Działalność usługowa 85 270,00 - 41 538,00 43 732,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 74 270,00 - 35 538,00 38 732,00
4300 Zakup usług pozostałych 74 270,00 - 35 538,00 38 732,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 000,00 - 6 000,00 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 - 6 000,00 4 000,00
720 Informatyka 14 000,00 206,00 14 206,00
72095 Pozostała działalność 14 000,00 206,00 14 206,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 14 000,00 206,00 14 206,00 telekomunikacyjnych 750 Administracja publiczna 3 471 886,91 99 022,00 3 570 908,91 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 129 400,00 5 021,00 134 421,00 powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 126 000,00 3 600,00 129 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 890,00 1 421,00 4 311,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 3 028 428,41 49 968,27 3 078 396,68 powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 896 328,41 47 000,00 1 943 328,41
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350 659,00 - 47 000,00 303 659,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 43 749,00 - 2 300,00 41 449,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 5616
Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 2 060,00 - 780,00 1 280,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 614,00 9 000,00 147 614,00
4260 Zakup energii 31 445,00 10 000,00 41 445,00
4300 Zakup usług pozostałych 160 493,00 30 000,00 190 493,00
Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 15 528,00 1 300,00 16 828,00 telekomunikacyjnych
4410 Podróże służbowe krajowe 13 500,00 2 000,00 15 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 49 205,55 748,27 49 953,82 socjalnych Promocja jednostek samorządu 75075 65 460,00 7 200,00 72 660,00 terytorialnego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 560,00 2 200,00 18 760,00
4300 Zakup usług pozostałych 48 850,00 5 000,00 53 850,00
75095 Pozostała działalność 204 690,50 36 832,73 241 523,23
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 28 100,00 700,00 28 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 312,90 16 132,73 80 445,63
4300 Zakup usług pozostałych 25 195,00 20 000,00 45 195,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 174 320,00 2 900,00 177 220,00 przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 10 840,00 2 900,00 13 740,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 540,00 2 900,00 8 440,00
801 Oświata i wychowanie 9 078 589,26 16 328,00 9 094 917,26
80101 Szkoły podstawowe 3 450 636,75 49 954,00 3 500 590,75
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 007 606,00 58 761,00 2 066 367,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 086,23 497,08 100 583,31
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 685,39 58,49 11 743,88
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 349 996,00 - 8 000,00 341 996,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 968,38 - 46,72 19 921,66
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 262,50 62,96 2 325,46
4120 Składki na Fundusz Pracy 39 085,00 - 807,00 38 278,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 2 871,29 - 450,36 2 420,93
4129 Składki na Fundusz Pracy 327,82 - 87,52 240,30
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 937,29 - 33,93 4 903,36
80104 Przedszkola 1 885 564,69 - 820,00 1 884 744,69
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 486 423,00 - 520,00 485 903,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 500,00 - 300,00 13 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 5616
4127 Składki na Fundusz Pracy 4 738,61 960,60 5 699,21
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 121 600,00 - 960,60 120 639,40
80110 Gimnazja 1 716 913,89 11 789,00 1 728 702,89
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 970 669,00 24 700,00 995 369,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 396,00 - 490,00 183 906,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 23 644,00 - 857,00 22 787,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 550,00 - 1 499,00 61 051,00
4260 Zakup energii 64 000,00 - 1 959,00 62 041,00
4270 Zakup usług remontowych 10 552,00 - 3 857,00 6 695,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 - 2 080,00 920,00
4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 - 2 169,00 5 831,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 347 237,00 20 000,00 367 237,00
4300 Zakup usług pozostałych 347 237,00 20 000,00 367 237,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 460 450,00 - 67 751,00 392 699,00
4220 Zakup środków żywności 393 750,00 - 67 751,00 325 999,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80149 90 224,01 370,00 90 594,01 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 899,01 370,00 65 269,01
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 80150 941 246,99 3 940,00 945 186,99 dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 703 512,99 3 940,00 707 452,99
80195 Pozostała działalność 104 282,00 - 1 154,00 103 128,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 719,00 - 859,00 860,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 - 195,00 50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 600,00 - 100,00 10 500,00
852 Pomoc społeczna 2 411 961,00 6 246,00 2 418 207,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 611 444,00 6 246,00 617 690,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 900,00 6 246,00 22 146,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 24 720,00 0,00 24 720,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 24 720,00 0,00 24 720,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 700,75 14,84 10 715,59 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 5616
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 842,65 2,55 1 845,20
4127 Składki na Fundusz Pracy 156,60 - 17,39 139,21
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 762 383,00 9 145,00 771 528,00
85401 Świetlice szkolne 512 109,00 9 145,00 521 254,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 353 643,00 14 010,00 367 653,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 974,00 - 4 544,00 63 430,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 548,00 - 321,00 7 227,00
855 Rodzina 7 032 551,00 - 6 246,00 7 026 305,00
85504 Wspieranie rodziny 252 626,00 - 6 246,00 246 380,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 246,00 - 6 246,00 30 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 147 888,97 - 29 921,66 2 117 967,31 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 757 747,00 - 11 727,00 746 020,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 - 11 727,00 18 273,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 18 685,74 - 3 090,00 15 595,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 - 2 300,00 6 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 685,74 - 790,00 8 895,74
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 52 376,72 - 3 410,66 48 966,06
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 195,32 - 410,66 30 784,66
4300 Zakup usług pozostałych 10 924,40 - 3 000,00 7 924,40
90013 Schroniska dla zwierząt 26 200,00 - 1 300,00 24 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 - 1 300,00 7 700,00
90095 Pozostała działalność 986 076,51 - 10 394,00 975 682,51
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 773,46 - 1 333,00 12 440,46
4300 Zakup usług pozostałych 19 235,55 - 9 000,00 10 235,55
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 505 659,26 - 61,00 505 598,26 budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 2 362 904,00 886,03 2 363 790,03 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 183 904,00 886,03 2 184 790,03
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 500,00 7 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 64 000,00 386,03 64 386,03 budżetowych
Razem: 29 973 827,56 5 573,00 29 979 400,56 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 5616
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 19 grudnia 2018 roku
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. - plan po zmianach wg. stanu na 19 grudnia 2018 roku
Planowane PLANOWANE WYDATKI Jednostka wydatki na rok w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycje budżetowy realizująca Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie środki środki 2018 zadanie lub przewidziane do dochody kredyty pochodzące wymienione (8+9+10+11) koordynująca realizacji w 2018 własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 program roku źródeł** pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 600 x x RAZEM 159 770,00 323 895,80 43 390,80 162 807,56 0,00 0,00 X UM Miłakowo Budowa chodnika przy drodze 1 60014 6050 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki powitowej w Rożnowie Rożnowo UM Miłakowo Zakup materiałów na budowę traktu 2 60016 6060 0,00 8 990,80 8 990,80 0,00 0 0,00 (Fundusz Sołecki pieszo-jezdnego w Henrykowie Henrykowo) UM Miłakowo Zakup materiałów na modernizację 3 60016 6060 0,00 8 900,00 8 900,00 0,00 0 0,00 (Fundusz Sołecki drogi w Nowych Mieczysławach Nowe Mieczysławy)
UM Miłakowo Budowa chodnika przy drodze gminnej 4 60016 6050 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0 0,00 (Fundusz Sołecki w Warnach Warny)
Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej 5 60016 6050 w Miłakowie wraz z modernizacją 159 770,00 0,00 0,00 159 770,00 0 0,00 UM Miłakowo istniejącego odcinka chodnika
Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. UM Miłakowo (Rada 6 60016 6050 Młyńskiej wraz z wykonaniem 0,00 126 500,00 0,00 3 037,56 0 0,00 Mieszkańców M- odwodnienia kowo - 40.000,00)
Budowa chodnika przy ul. Sł.Stok w 7 60016 6050 0,00 12 050,00 0,00 0,00 0 0 UM Miłakowo Miłakowie
Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. 8 60016 6050 Oj.Włodyki od budynku nr 17 w 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0 0 UM Miłakowo Miłakowie
Zakup przystanku autobusowego i 9 60016 6060 zagospodarowanie przestrzeni na ul. 0 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Daszyńskiego w Miłakowie
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 5616
Zakup maszyny do sprzątania ulic- 10 60016 6060 0 59 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo zamiatarki
X 700 X X RAZEM 0,00 15 600,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 X
Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. 11 x 70005 6060 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego Zakup działki o nr 586/6 i pow. 0,0507 ha położonej na Osiedlu Kolorowym w 12 70005 6060 Miłakowie celu zagospodarowania 0,00 14 900,00 14 900,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo przestrzeni Os.Kolorowego w Miłakowie x 750 x x RAZEM 0,00 42 904,60 42 904,60 0,00 0,00 0,00 x
Zakup centralki telefonicznje oraz 13 x 75023 6060 0,00 14 507,00 14 507,00 0,00 0 0,00 UM Miłakowo wymiana aparatów telefonicznych
Zakup sprzętu informatycznego i 14 X 75023 6060 0,00 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo oprogramowania UM Miłakowo 15 75095 6050 Zakup i montaż wiaty przystankowej 0,00 6 297,60 6 297,60 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki Książnik x 801 x x RAZEM 0,00 12 095,00 12 095,00 0,00 0,00 0,00 x
Budowa monitoringu wewntrznego i 16 X 80101 6050 zewnetrznego w Zespole Szkolno- 0,00 12 095,00 12 095,00 0,00 0,00 0,00 ZSP w Milakowie Przedszkolnym w Milakowie
X 900 X X RAZEM 864 141,00 264 669,50 105 922,50 715 665,00 84 747,00 190 476,00 X Współpraca Gminy Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki 17 90001 6050 0,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 UM Miłakowo wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo - turystycznych w Zlewni rzek Pergoły i Pasłęki
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 5616
Likwidacja zbiornika bezodpływowego na ścieki, zlokalizowanego na działce 76/24 w miejscowości Warny i budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni 18 90001 6050 0,00 84 747,00 0,00 0,00 84 747,00 0,00 UM Miłakowo ścieków dla mieszkańców miejscowości Warny, korzystających ze zlikwidowanego zbiornika na działce nr 76/24 w Warnach
UM Miłakowo Zakup kosiarek i wykaszerek Fundusz Sołecki 20 x 90004 6060 spalinowych dla Sołectw Gminy 0,00 10 257,00 10 257,00 0,00 0,00 0,00 Boguchwały,Głodówk Miłakowo o,Gudniki,Polkajny,R aciszewo UM Miłakowo Zakup lamp fotowoltaicznych do 21 90015 6060 0,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki miejscowości Mysłaki i Pityny Mysłaki, Pityny
Budowa dodatkowych punktów UM Miłakowo oświetleniowych na terenie miasta i (Fundusz gminy Miłakowo (Miłakowo - Sołecki_Boguchwały 22 90015 6050 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ul.Włodyki, Kołłątaja, Kopernika, 8.000 zł;Polkajny sołectwa Boguchwały, 11.000 zł, Wrkały- Warkały,Polkajny - Klugajny) 3.000 zł) 6050 366 732,76 0,00 0,00 366 732,76 0,00 0,00 Budowa placu rekreacyjnego w parku UM Miłakowo 23 90095 6057 190 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 476,00 miejskim w Miłakowie (784.875zł) 6059 227 666,24 0,00 0,00 227 666,24 0,00 0,00 Zakup ławek i koszy ulicznych oraz 24 90095 6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo pojemników na piach
Wyposażenie i zagospodarowanie UM Miłakowo centrum rekreacyjno - sportowego w Fundusz Sołecki 25 90095 6050 57 239,50 57 239,50 0,00 0,00 0,00 Sołectwach Bieniasze, Pityny, Roje, Bieniasze,Pityny,Roje Warkałki, Warkały ,Warkałki,Warkały
UM Miłakowo Adaptacja terenu pod siłownie 26 90095 6050 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 (Fundusz Sołecki zewnętrzne w sołectwie Boguchwały Boguchwały)
UM Miłakowo Budowa i rozbudowa placów zabaw w 27 90095 6050 0,00 7 626,00 7 626,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki Sołectwach Raciszewo Raciszewo
Budowa i wyposażenie altany UM Miłakowo 28 90095 6050 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 ogrodowej w Sołectwie St.Bolity Fundusz St.Bolity
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 5616
Zagospodarowanie przestrzenie UM Miłakowo (rok2018-50.000 zł; 29 90095 6050 publicznej Osiedla Kolorowego w 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 rok2019- 998.181,78 Miłakowie zł RPO 2014-2020) UM Miłakowo Budowa ekologicznej ścieżki (41.450 zł - rok 2017; dydaktycznej nad brzegiem jeziora 29.266zł - rok 30 X 90095 6059 Mildzie w Gminie Miłakowo w celu 29 266,00 0,00 0,00 29 266,00 0,00 0,00 2018;1.400.212 rok ochrony in-situ zagrożonych gatunków i 2019; Ogółem siedlisk przyrodniczych wartość projektu: 1.470.928 zł) X 921 x x RAZEM 1 707 964,00 5 386,03 6 386,03 395 000,00 0,00 1 311 964,00 x
UM Miłakowo Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 31 92109 6050 0,00 5 386,03 5 386,03 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki Trokajnach Trokajny 6057 1 311 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 311 964,00 Termomodernizacja Miłakowskiego UM Miłakowo 32 X 6059 337 000,00 0,00 0,00 337 000,00 0,00 0,00 Domu Kultury (1.706.964) 6050 58 000,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 92109 UM Miłakowo Budowa świetlicy wiejskiej w (rok2017-18.372,17 33 x 6050 Boguchwałach oraz rozbudowa 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 zł,rok2018-1.000; rok świetlicy wiejskiej w Książniku 2019-1.217.651,64 zł RPO 2014-2020) x 926 x x RAZEM 60 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
UM Miłakowo 2019 rok - 94.271,15 zł; dotacja Utworzenie 5 Otwartych Stref 2019rok-114.771,10; Aktywności (OSA) na terenie Gminy FS2018 rok(Boguchwały (FS13.000zł) Stolno 34 92605 6050 Miakowo (w miejscowosciach 60 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (FS10000zł)Głodówko Boguchwały, (FS12.000zł)Gudniki Głodówko,Gudniki,Książnik,Stolno) (FS11.000zł)Książnik (FS14500) Łączny koszt:269542,25
RAZEM 2 792 375,00 664 550,93 226 298,93 1 273 472,56 84 747,00 1 502 440,00 x Ogółem wydatki na inwestycje roku 2018 (kol. 6+ kol.7) 3 456 925,93 * - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego ** dotacja inwestycje i zakupy inwestycyjne funduszu 243 496,93 sołeckiego inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe 3 213 429,00 Ogółem 3 456 925,93
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 5616
Zał Nr 4 do Uchwały Nr III/18 /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 19 grudnia 2018 r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2018 - plan po zmianach wg. stanu na 19 grudnia 2018 roku Wydatki w tym: Planowane wydatki w okresie 2018 rok Kategoria Klasyfikacja realizacji z tego: interwencji (dział, Projektu Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Lp. Projekt funduszy Środki rozdział, (całkowita z budżetu Wydatki razem z tego, źródła finansowania: Wydatki strukturalny z budżetu UE Wydatki paragraf) wartość krajowego (9+13) razem ch razem pożyczki pożyczki Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17 obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty i kredyty (6+7) ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wydatki majątkowe 1 razem: x 2 096 372,24 593 932,24 1 502 440,00 2 096 372,24 593 932,24 0,00 593 932,24 0,00 1 502 440,00 0,00 0,00 1 502 440,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Ochrona i przywrócenie rożnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemu, także poprzez program "Natura 2000" na zieloną infrastrukturę Działanie: RPWM.05.03.00 Ochrona rożnorodności biologicznej Nazwa projektu: Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych 900.90095 1.1 Razem wydatki 2018 rok 29 266,00 29 266,00 0,00 29 266,00 29 266,00 0,00 29 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: z tego: 1 500 194,00 626 472,50 873 721,50 1 500 194,00 885 906,50 0,00 41 450,50 844 456,00 614 287,50 0,00 0,00 614 287,50 6057, 6059, 2019 rok 6050 1 429 478,00 585 022,00 844 456,00 1 429 478,00 844 456,00 0,00 0,00 844 456,00 585 022,00 0,00 0,00 585 022,00 2018 rok 6059 29 266,00 29 266,00 0,00 29 266,00 29 266,00 0,00 29 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 rok 6050 41 450,00 12 184,50 29 265,50 41 450,00 12 184,50 0,00 12 184,50 0,00 29 265,50 0,00 0,00 29 265,50 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 1.1 Nazwa projektu: Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie Razem wydatki: 90095 418 142,24 227 666,24 190 476,00 418 142,24 227 666,24 0,00 227 666,24 0,00 190 476,00 0,00 0,00 190 476,00 z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 r. 6057,6059 418 142,24 227 666,24 190 476,00 418 142,24 227 666,24 0,00 227 666,24 0,00 190 476,00 0,00 0,00 190 476,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 4 efektywność energetyczna Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu: Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury 1.2 921.92109 Razem wydatki: 1 648 964,00 337 000,00 1 311 964,00 1 648 964,00 337 000,00 0,00 337 000,00 0,00 1 311 964,00 0,00 0,00 1 311 964,00 6057,6059 z tego: 1 651 424,00 337 369,00 1 314 055,00 1 314 424,00 369,00 0,00 0,00 369,00 1 314 055,00 0,00 0,00 1 314 055,00
2018 r. 1 648 964,00 337 000,00 1 311 964,00 1 648 964,00 337 000,00 0,00 337 000,00 0,00 1 311 964,00 0,00 0,00 1 311 964,00 2017 r. 2 460,00 369,00 2 091,00 2 460,00 369,00 0,00 0,00 369,00 2 091,00 0,00 0,00 2 091,00 Wydatki bieżące 2 razem: x 1 340 620,33 221 707,53 1 118 912,80 1 340 620,33 221 707,53 0,00 0,00 221 707,53 1 118 912,80 0,00 0,00 1 118 912,80 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
2.1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 5616
Priorytet: Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakosci oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe Nazwa projektu: EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI 2.1 Razem wydatki: 801.80101 259 171,75 37 332,82 221 838,93 259 171,75 37 332,82 0,00 0,00 37 332,82 221 838,93 0,00 0,00 221 838,93 4217, 4219, 2017 r. 4307, 4309, 272 743,35 43 795,14 228 948,21 272 743,35 43 795,14 0,00 0,00 43 795,14 228 948,21 0,00 0,00 228 948,21 4017, 4019, 2018 r. 259 171,75 37 332,82 221 838,93 259 171,75 37 332,82 0,00 0,00 37 332,82 221 838,93 0,00 0,00 221 838,93 4117, 4119, 4127, 4129, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakosci oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe Nazwa projektu: WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE
Razem wydatki: 78 433,89 8 215,71 70 218,18 78 433,89 8 215,71 0,00 0,00 8 215,71 70 218,18 0,00 0,00 70 218,18 2.2 801.80110 4217, 4219, 2017 r. 4307, 4309, 207 104,62 21 693,88 185 410,74 207 104,62 21 693,88 0,00 0,00 21 693,88 185 410,74 0,00 0,00 185 410,74 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4419, 2018 r. 4247, 4249, 78 433,89 8 215,71 70 218,18 78 433,89 8 215,71 0,00 0,00 8 215,71 70 218,18 0,00 0,00 70 218,18 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej Nazwa projektu: ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO
2.3 Razem wydatki: 973 494,69 171 359,00 802 135,69 973 494,69 171 359,00 0,00 0,00 171 359,00 802 135,69 0,00 0,00 802 135,69 801.80104 4217, 4307, 4017, 2017 r. 140 527,20 0,00 140 527,20 140 527,20 0,00 0,00 0,00 0,00 140 527,20 0,00 0,00 140 527,20 x 4117, 4127, 4117, 4119, 4129, 4217, 4247, 4309, 4417, 2018 r. 4309 973 494,69 171 359,00 802 135,69 973 494,69 171 359,00 0,00 0,00 171 359,00 802 135,69 0,00 0,00 802 135,69
2019 r. 394 013,19 55 000,00 339 013,19 394 013,19 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 339 013,19 0,00 0,00 339 013,19 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne właczenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Nazwa projektu: ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ Razem wydatki 2018 rok: 29 520,00 4 800,00 24 720,00 29 520,00 4 800,00 0,00 0,00 4 800,00 24 720,00 0,00 0,00 24 720,00 2.4 Ogółem: z tego:411 705,66 62 400,00 349 305,66 411 705,66 62 400,00 0,00 0,00 62 400,00 349 305,66 0,00 0,00 349 305,66 853.85395 852.85214 29 520,00 4 800,00 24 720,00 29 520,00 4 800,00 0,00 0,00 4 800,00 24 720,00 0,00 0,00 24 720,00 2018 4017, 4117, 4127, 4177, 2019 209 161,58 28 800,00 180 361,58 209 161,58 28 800,00 0,00 0,00 28 800,00 180 361,58 0,00 0,00 180 361,58 4217, 4307, 2020 3119 173 024,08 28 800,00 144 224,08 173 024,08 28 800,00 0,00 0,00 28 800,00 144 224,08 0,00 0,00 144 224,08
Ogółem (1+2) x 3 436 992,57 815 639,77 2 621 352,80 3 436 992,57 815 639,77 0,00 593 932,24 221 707,53 2 621 352,80 0,00 0,00 2 621 352,80