Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 19 grudnia 2018 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. - plan po zmianach wg. stanu na 19 grudnia 2018 roku

Planowane PLANOWANE WYDATKI Jednostka wydatki na rok w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycje budżetowy realizująca Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie środki środki 2018 zadanie lub przewidziane do dochody kredyty pochodzące wymienione (8+9+10+11) koordynująca realizacji w 2018 własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 program roku źródeł** pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 600 x x RAZEM 159 770,00 323 895,80 43 390,80 162 807,56 0,00 0,00 X UM Miłakowo Budowa chodnika przy drodze 1 60014 6050 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki powitowej w Rożnowie Rożnowo UM Miłakowo Zakup materiałów na budowę traktu 2 60016 6060 0,00 8 990,80 8 990,80 0,00 0 0,00 (Fundusz Sołecki pieszo-jezdnego w Henrykowie Henrykowo) UM Miłakowo Zakup materiałów na modernizację 3 60016 6060 0,00 8 900,00 8 900,00 0,00 0 0,00 (Fundusz Sołecki drogi w Nowych Mieczysławach Nowe Mieczysławy)

UM Miłakowo Budowa chodnika przy drodze gminnej 4 60016 6050 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0 0,00 (Fundusz Sołecki w Warnach )

Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej 5 60016 6050 w Miłakowie wraz z modernizacją 159 770,00 0,00 0,00 159 770,00 0 0,00 UM Miłakowo istniejącego odcinka chodnika

Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. UM Miłakowo (Rada 6 60016 6050 Młyńskiej wraz z wykonaniem 0,00 126 500,00 0,00 3 037,56 0 0,00 Mieszkańców M- odwodnienia kowo - 40.000,00)

Budowa chodnika przy ul. Sł.Stok w 7 60016 6050 0,00 12 050,00 0,00 0,00 0 0 UM Miłakowo Miłakowie

Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. 8 60016 6050 Oj.Włodyki od budynku nr 17 w 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0 0 UM Miłakowo Miłakowie

Zakup przystanku autobusowego i 9 60016 6060 zagospodarowanie przestrzeni na ul. 0 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Daszyńskiego w Miłakowie

Zakup maszyny do sprzątania ulic- 10 60016 6060 0 59 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo zamiatarki

X 700 X X RAZEM 0,00 15 600,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 X

Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. 11 x 70005 6060 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego Zakup działki o nr 586/6 i pow. 0,0507 ha położonej na Osiedlu Kolorowym w 12 70005 6060 Miłakowie celu zagospodarowania 0,00 14 900,00 14 900,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo przestrzeni Os.Kolorowego w Miłakowie x 750 x x RAZEM 0,00 42 904,60 42 904,60 0,00 0,00 0,00 x

Zakup centralki telefonicznje oraz 13 x 75023 6060 0,00 14 507,00 14 507,00 0,00 0 0,00 UM Miłakowo wymiana aparatów telefonicznych

Zakup sprzętu informatycznego i 14 X 75023 6060 0,00 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo oprogramowania UM Miłakowo 15 75095 6050 Zakup i montaż wiaty przystankowej 0,00 6 297,60 6 297,60 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki Książnik x 801 x x RAZEM 0,00 12 095,00 12 095,00 0,00 0,00 0,00 x

Budowa monitoringu wewntrznego i 16 X 80101 6050 zewnetrznego w Zespole Szkolno- 0,00 12 095,00 12 095,00 0,00 0,00 0,00 ZSP w Milakowie Przedszkolnym w Milakowie

X 900 X X RAZEM 864 141,00 264 669,50 105 922,50 715 665,00 84 747,00 190 476,00 X Współpraca Gminy Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki 17 90001 6050 0,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 UM Miłakowo wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo - turystycznych w Zlewni rzek Pergoły i Pasłęki

Likwidacja zbiornika bezodpływowego na ścieki, zlokalizowanego na działce 76/24 w miejscowości Warny i budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni 18 90001 6050 0,00 84 747,00 0,00 0,00 84 747,00 0,00 UM Miłakowo ścieków dla mieszkańców miejscowości Warny, korzystających ze zlikwidowanego zbiornika na działce nr 76/24 w Warnach

UM Miłakowo Zakup kosiarek i wykaszerek Fundusz Sołecki 20 x 90004 6060 spalinowych dla Sołectw Gminy 0,00 10 257,00 10 257,00 0,00 0,00 0,00 Boguchwały,Głodówk Miłakowo o,Gudniki,,R aciszewo UM Miłakowo Zakup lamp fotowoltaicznych do 21 90015 6060 0,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki miejscowości Mysłaki i Mysłaki, Pityny

Budowa dodatkowych punktów UM Miłakowo oświetleniowych na terenie miasta i (Fundusz gminy Miłakowo (Miłakowo - Sołecki_Boguchwały 22 90015 6050 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ul.Włodyki, Kołłątaja, Kopernika, 8.000 zł;Polkajny sołectwa Boguchwały, 11.000 zł, Wrkały- Warkały,Polkajny - ) 3.000 zł) 6050 366 732,76 0,00 0,00 366 732,76 0,00 0,00 Budowa placu rekreacyjnego w parku UM Miłakowo 23 90095 6057 190 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 476,00 miejskim w Miłakowie (784.875zł) 6059 227 666,24 0,00 0,00 227 666,24 0,00 0,00 Zakup ławek i koszy ulicznych oraz 24 90095 6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo pojemników na piach

Wyposażenie i zagospodarowanie UM Miłakowo centrum rekreacyjno - sportowego w Fundusz Sołecki 25 90095 6050 57 239,50 57 239,50 0,00 0,00 0,00 Sołectwach Bieniasze, Pityny, Roje, Bieniasze,Pityny,Roje Warkałki, Warkały ,Warkałki,Warkały

UM Miłakowo Adaptacja terenu pod siłownie 26 90095 6050 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 (Fundusz Sołecki zewnętrzne w sołectwie Boguchwały Boguchwały)

UM Miłakowo Budowa i rozbudowa placów zabaw w 27 90095 6050 0,00 7 626,00 7 626,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki Sołectwach Raciszewo

Budowa i wyposażenie altany UM Miłakowo 28 90095 6050 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 ogrodowej w Sołectwie St.Bolity Fundusz St.Bolity

Zagospodarowanie przestrzenie UM Miłakowo (rok2018-50.000 zł; 29 90095 6050 publicznej Osiedla Kolorowego w 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 rok2019- 998.181,78 Miłakowie zł RPO 2014-2020) UM Miłakowo Budowa ekologicznej ścieżki (41.450 zł - rok 2017; dydaktycznej nad brzegiem jeziora 29.266zł - rok 30 X 90095 6059 Mildzie w Gminie Miłakowo w celu 29 266,00 0,00 0,00 29 266,00 0,00 0,00 2018;1.400.212 rok ochrony in-situ zagrożonych gatunków i 2019; Ogółem siedlisk przyrodniczych wartość projektu: 1.470.928 zł) X 921 x x RAZEM 1 707 964,00 5 386,03 6 386,03 395 000,00 0,00 1 311 964,00 x

UM Miłakowo Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 31 92109 6050 0,00 5 386,03 5 386,03 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki Trokajnach Trokajny 6057 1 311 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 311 964,00 Termomodernizacja Miłakowskiego UM Miłakowo 32 X 6059 337 000,00 0,00 0,00 337 000,00 0,00 0,00 Domu Kultury (1.706.964) 6050 58 000,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 92109 UM Miłakowo Budowa świetlicy wiejskiej w (rok2017-18.372,17 33 x 6050 Boguchwałach oraz rozbudowa 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 zł,rok2018-1.000; rok świetlicy wiejskiej w Książniku 2019-1.217.651,64 zł RPO 2014-2020) x 926 x x RAZEM 60 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

UM Miłakowo 2019 rok - 94.271,15 zł; dotacja Utworzenie 5 Otwartych Stref 2019rok-114.771,10; Aktywności (OSA) na terenie Gminy FS2018 rok(Boguchwały (FS13.000zł) Stolno 34 92605 6050 Miakowo (w miejscowosciach 60 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (FS10000zł)Głodówko Boguchwały, (FS12.000zł)Gudniki Głodówko,Gudniki,Książnik,Stolno) (FS11.000zł)Książnik (FS14500) Łączny koszt:269542,25

RAZEM 2 792 375,00 664 550,93 226 298,93 1 273 472,56 84 747,00 1 502 440,00 x Ogółem wydatki na inwestycje roku 2018 (kol. 6+ kol.7) 3 456 925,93 * - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego ** dotacja inwestycje i zakupy inwestycyjne funduszu 243 496,93 sołeckiego inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe 3 213 429,00 Ogółem 3 456 925,93