ZARZĄDZENIE NR 111/09 WÓJTA GMINY NAREWKA Z Dnia 17 Marca 2009 R

ZARZĄDZENIE NR 111/09 WÓJTA GMINY NAREWKA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie:

1) z realizacji budŜetu gminy za 2008 r według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13.608.683 zł wykonanie – 12.669.152,58 zł plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 15.062.069 zł wykonanie – 12.724.292,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2,

2) z realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3) z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4) z realizacji wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 6) z realizacji środków pozabudŜetowych : a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych : plan przychodów po dokonanych zmianach – 120.000 zł wykonanie – 99.477,40 zł plan wydatków po dokonanych zmianach – 120.000 zł wykonanie – 99.039,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7, b) Samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8, c) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : przychody – 29.918,59 zł rozchody – 6.100,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

1) Radzie Gminy, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Narewka z dnia 17 marca 2009 r. Dochody budŜetu gminy wykonanie za 2008 r. w tym: Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % bieŜące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 116 563 102 129,32 64 420,13 37 709,19 87,62 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 47 710 82 461,21 44 752,02 37 709,19 172,84 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 10 000 44 752,02 44 752,02 447,52 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 6339 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 37 710 37 709,19 37 709,19 100,00 (związków gmin) 01095 Pozostała działalność 68 853 19 668,11 19 668,11 0,00 28,57 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 4 000 4 817,60 4 817,60 120,44 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 50 000 0,00 0,00 prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2010 zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 14 853 14 850,51 14 850,51 99,98 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 600 2 147,20 2 147,20 0,00 357,87 02001 Gospodarka leśna 600 2 147,20 2 147,20 0,00 357,87 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 600 2 147,20 2 147,20 357,87 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 671 000 30 000,00 0,00 30 000,00 4,47 60016 Drogi publiczne gminne 671 000 30 000,00 0,00 30 000,00 4,47 6208 Dotacje rozwojowe 641 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 630 Turystyka 14 328 14 322,50 14 322,50 0,00 99,96 63095 Pozostała działalność 14 328 14 322,50 14 322,50 0,00 99,96 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 2440 14 328 14 322,50 14 322,50 99,96 bieŜących jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 288 000 1 338 941,10 228 761,59 1 110 179,51 103,96 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 138 000 1 203 419,77 93 240,26 1 110 179,51 105,75

w tym: Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % bieŜące majątkowe Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 98 000 93 240,26 93 240,26 95,14 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 1 040 000 1 108 747,19 1 108 747,19 106,61 prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 1 432,32 1 432,32 70095 Pozostała działalność 150 000 135 521,33 135 521,33 0,00 90,35 0830 Wpływy z usług 150 000 135 521,33 135 521,33 90,35 750 Administracja publiczna 75 300 68 991,16 68 991,16 0,00 91,62 75011 Urzędy wojewódzkie 64 100 64 387,79 64 387,79 0,00 100,45 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2010 zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 64 000 64 000,00 64 000,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 100 387,79 387,79 387,79 zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 200 3 495,18 3 495,18 0,00 42,62 0690 Wpływy z róŜnych opłat 200 451,20 451,20 225,60 0830 Wpływy z usług 8 000 3 043,98 3 043,98 38,05 75095 Pozostała działalność 3 000 1 108,19 1 108,19 0,00 36,94 0830 Wpływy z usług 3 000 1 108,19 1 108,19 36,94 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 662 662,00 662,00 0,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 662 662,00 662,00 0,00 100,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2010 zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 662 662,00 662,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 8 500 8 500,00 3 500,00 5 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 8 500 8 500,00 3 500,00 5 000,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 3 500 3 500,00 3 500,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 5 000 5 000,00 5 000,00 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 4 833 892 4 832 773,28 4 832 773,28 0,00 99,98 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000 4 805,85 4 805,85 0,00 96,12 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 5 000 4 805,85 4 805,85 96,12 opłacany w formie karty podatkowej

w tym: Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % bieŜące majątkowe Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 2 740 481 2 551 185,10 2 551 185,10 0,00 93,09 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 2 300 000 2 086 063,79 2 086 063,79 90,70 0320 Podatek rolny 10 000 10 728,43 10 728,43 107,28 0330 Podatek leśny 400 000 423 663,88 423 663,88 105,92 0340 Podatek od środków transportowych 4 500 4 748,00 4 748,00 105,51 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 25 981 25 981,00 25 981,00 100,00 lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 814 000 855 905,22 855 905,22 0,00 105,15 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 408 000 377 749,34 377 749,34 92,59 0320 Podatek rolny 125 000 155 982,66 155 982,66 124,79 0330 Podatek leśny 33 000 34 699,21 34 699,21 105,15 0340 Podatek od środków transportowych 4 500 6 390,00 6 390,00 142,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000 11 853,13 11 853,13 395,10 0430 Wpływy z opłaty targowej 500 281,00 281,00 56,20 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 240 000 268 933,40 268 933,40 112,06 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 16,48 16,48 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 142 600 169 402,40 169 402,40 0,00 118,80 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000 23 515,40 23 515,40 94,06 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000 78 909,81 78 909,81 157,82 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie 0470 100 742,00 742,00 742,00 wieczyste nieruchomości 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 65 000 63 888,46 63 888,46 98,29 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 2 000 1 750,00 1 750,00 87,50 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z róŜnych opłat 500 596,73 596,73 119,35 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu 75621 1 081 311 1 219 063,87 1 219 063,87 0,00 112,74 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 904 311 1 002 990,00 1 002 990,00 110,91 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 177 000 216 073,87 216 073,87 122,08 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności 75647 50 500 32 410,84 32 410,84 0,00 64,18 budŜetowych 0690 Wpływy z róŜnych opłat 500 314,65 314,65 62,93 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000 32 096,19 32 096,19 64,19 758 RóŜne rozliczenia 3 223 345 3 329 027,46 3 329 027,46 0,00 103,28 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 2 563 435 2 563 435,00 2 563 435,00 0,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 2 563 435 2 563 435,00 2 563 435,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 583 478 583 478,00 583 478,00 0,00 100,00

w tym: Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % bieŜące majątkowe 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 583 478 583 478,00 583 478,00 100,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 76 432 182 114,46 182 114,46 0,00 238,27 Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych 0580 18 432 18 431,93 18 431,93 100,00 jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 58 000 85 192,66 85 192,66 146,88 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 0 78 489,87 78 489,87 801 Oświata i wychowanie 825 577 682 434,11 209 048,55 473 385,56 82,66 80101 Szkoły podstawowe 12 870 12 906,05 12 906,05 0,00 100,28 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 3 000 3 036,05 3 036,05 101,20 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2030 9 870 9 870,00 9 870,00 100,00 własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 80110 Gimnazja 48 396 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 2008 41 136 0,00 0,00 0,00 Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 2009 7 260 0,00 0,00 0,00 Polityki Rolnej 80195 Pozostała działalność 764 311 669 528,06 196 142,50 473 385,56 87,60 0830 Wpływy z usług 267 000 172 216,50 172 216,50 64,50 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2030 23 926 23 926,00 23 926,00 100,00 własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 473 385 473 385,56 473 385,56 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 1 508 000 1 256 188,80 1 256 188,80 0,00 83,30 85202 Domy pomocy społecznej 15 000 13 423,18 13 423,18 0,00 89,49 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 15 000 13 423,18 13 423,18 89,49 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 936 500 824 249,23 824 249,23 0,00 88,01 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2010 zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 936 000 822 624,66 822 624,66 87,89 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 500 1 624,57 1 624,57 324,91 zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 11 500 11 018,58 11 018,58 0,00 95,81 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

w tym: Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % bieŜące majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2010 zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 11 500 11 018,58 11 018,58 95,81 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 301 500 234 081,32 234 081,32 0,00 77,64 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2010 zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 120 500 116 720,37 116 720,37 96,86 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2030 181 000 117 360,95 117 360,95 64,84 własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 54 000 54 000,00 54 000,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2030 54 000 54 000,00 54 000,00 100,00 własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000 8 692,14 8 692,14 0,00 124,17 0830 Wpływy z usług 7 000 8 692,14 8 692,14 124,17 85295 Pozostała działalność 182 500 110 724,35 110 724,35 0,00 60,67 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2023 bieŜące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 108 000 74 808,46 74 808,46 69,27 organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2030 74 500 35 915,89 35 915,89 48,21 własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 113 941 106 115,74 106 115,74 0,00 93,13 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 74 718 68 968,02 68 968,02 0,00 92,30 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 74 718 68 968,02 68 968,02 92,30 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 85415 Pomoc materialna dla uczniów 39 223 37 147,72 37 147,72 0,00 94,71 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2030 34 487 32 412,22 32 412,22 93,98 własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 4 736 4 735,50 4 735,50 99,99 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 249 000 216 114,90 216 114,90 0,00 86,79 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 215 000 181 901,33 181 901,33 0,00 84,61 0690 Wpływy z róŜnych opłat 52,80 52,80 0830 Wpływy z usług 115 000 149 245,83 149 245,83 129,78 0920 Pozostałe odsetki 372,70 372,70 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 100 000 32 230,00 32 230,00 32,23 90002 Gospodarka odpadami 12 000 15 657,22 15 657,22 0,00 130,48 0830 Wpływy z usług 10 000 9 456,31 9 456,31 94,56 0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 4 159,10 4 159,10 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2 000 2 041,81 2 041,81 102,09 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

w tym: Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % bieŜące majątkowe 90095 Pozostała działalność 22 000 18 556,35 18 556,35 0,00 84,35 0830 Wpływy z usług 20 000 18 162,15 18 162,15 90,81 0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 2 000 394,20 394,20 19,71 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 975 14 705,01 14 705,01 0,00 113,33 92195 Pozostała działalność 12 975 14 705,01 14 705,01 0,00 113,33 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2039 0 1 730,00 1 730,00 własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 12 975 12 975,01 12 975,01 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 926 Kultura fizyczna i sport 667 000 666 100,00 100,00 666 000,00 99,87 92601 Obiekty sportowe 666 000 666 000,00 0,00 666 000,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 333 000 333 000 333 000 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 333 000 333 000 333 000 100,00 (związków gmin) 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 000 100,00 100,00 0,00 10,00 0830 Wpływy z usług 1 000 100,00 100,00 10,00 Razem: 13 608 683 12 669 152,58 10 346 878,32 2 322 274,26 93,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Narewka z dnia 17 marca 2009 r. Wydatki budŜetu Gminy wykonanie za 2008 r. Z tego W tym Dział Nazwa Plan wykonanie Wydatki Wydatki Rozdział Wynagro Wydatki na % bieŜące dzenia i Dotacje obsługę Pozostałe majątkowe pochodne długu 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i łowiectwo 172 853 151 517,22 87,7 47 729,95 10 000,00 37 729,95 103 787,27 01009 Spółki wodne 10 000 10 000,00 100,0 10 000,00 10 000,00 Infrastruktura 01010 wodociągowa i 122 500 106 099,10 86,6 2 311,83 2 311,83 103 787,27 sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 5 000 3 249,62 65,0 3 249,62 3 249,62 01095 Pozostała działalność 35 353 32 168,50 91,0 32 168,50 32 168,50 600 Transport i łączność 2 308 900 931 823,76 40,4 35 720,07 0,00 35 720,07 896 103,69 Lokalny transport 60004 6 200 5 670,83 91,5 5 670,83 5 670,83 zbiorowy Drogi publiczne 60014 270 000 270 000,00 100,0 0,00 0,00 270 000,00 powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 2 032 700 656 152,93 32,3 30 049,24 30 049,24 626 103,69 630 Turystyka 332 628 166 037,31 49,9 29 422,71 8 528,00 0,00 0,00 20 894,71 136 614,60 63095 Pozostała działalność 332 628 166 037,31 49,9 29 422,71 8 528,00 20 894,71 136 614,60 Gospodarka 700 669 670 605 322,45 90,4 595 202,45 3 890,00 0,00 0,00 591 312,45 10 120,00 mieszkaniowa Gospodarka gruntami i 70005 133 270 125 744,95 94,4 115 624,95 3 000,00 112 624,95 10 120,00 nieruchomościami 70095 Pozostała działalność 536 400 479 577,50 89,4 479 577,50 890,00 478 687,50 710 Działalność usługowa 100 000 77 923,35 77,9 77 923,35 51 000,00 0,00 0,00 26 923,35 0,00 Plany zagospodarowania 71004 100 000 77 923,35 77,9 77 923,35 51 000,00 26 923,35 przestrzennego 750 Administracja publiczna 1 613 074 1 555 139,84 96,4 1 555 139,84 1 063 450,24 0,00 0,00 491 689,60 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 000 64 000,00 100,0 64 000,00 64 000,00 Rady gmin (miast i miast 75022 84 620 83 258,64 98,4 83 258,64 83 258,64 na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i 75023 miast na prawach 1 354 485 1 318 083,68 97,3 1 318 083,68 978 120,14 339 963,54 0,00 powiatu)

Z tego W tym Dział Nazwa Plan wykonanie Wydatki Wydatki Rozdział Wynagro Wydatki na % bieŜące dzenia i Dotacje obsługę Pozostałe majątkowe pochodne długu 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Promocja jednostek 75075 57 700 43 338,66 75,1 43 338,66 0,00 43 338,66 samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 52 269 46 458,86 88,9 46 458,86 21 330,10 25 128,76 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 662 662,00 100,0 662,00 0,00 0,00 0,00 662,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 662 662,00 100,0 662,00 0,00 662,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 225 119 208 238,48 92,5 146 999,58 24 842,17 0,00 0,00 122 157,41 61 238,90 przeciwpoŜarowa Ochotnicze straŜe 75412 190 244 174 666,03 91,8 140 437,93 24 842,17 115 595,76 34 228,10 poŜarne 75414 Obrona cywilna 500 68,00 13,6 68,00 68,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 27 875 27 010,80 96,9 0,00 27 010,80 75495 Pozostała działalność 6 500 6 493,65 99,9 6 493,65 6 493,65 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 54 114 49 888,79 92,2 49 888,79 16 620,57 0,00 0,00 33 268,22 0,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i 75647 niepodatkowych 54 114 49 888,79 92,2 49 888,79 16 620,57 33 268,22 0,00 naleŜności budŜetowych Obsługa długu 757 81 252 72 174,56 88,8 72 174,56 0,00 0,00 72 174,56 0,00 0,00 publicznego Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i poŜyczek 81 252 72 174,56 88,8 72 174,56 72 174,56 0,00 jednostek samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 3 335 691 3 186 974,32 95,5 3 160 497,76 2 273 998,36 0,00 0,00 886 499,40 26 476,56 80101 Szkoły podstawowe 1 785 481 1 750 672,04 98,1 1 724 195,48 1 376 225,26 347 970,22 26 476,56

Z tego W tym Dział Nazwa Plan wykonanie Wydatki Wydatki Rozdział Wynagro Wydatki na % bieŜące dzenia i Dotacje obsługę Pozostałe majątkowe pochodne długu 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Oddziały przedszkolne w 80103 60 834 56 785,11 93,3 56 785,11 48 513,75 8 271,36 szkołach podstawowych 80110 Gimnazja 710 054 645 440,87 90,9 645 440,87 514 724,16 130 716,71 DowoŜenie uczniów do 80113 415 092 401 018,13 96,6 401 018,13 189 322,40 211 695,73 szkół Dokształcanie i 80146 5 000 2 697,18 53,9 2 697,18 0,00 2 697,18 doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 359 230 330 360,99 92,0 330 360,99 145 212,79 185 148,20 851 Ochrona zdrowia 278 600 265 325,45 95,2 64 681,19 32 250,12 0,00 0,00 32 431,07 200 644,26 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 0,00 0,0 0,00 0,00 Przeciwdziałanie 85154 65 000 63 889,19 98,3 63 889,19 32 250,12 31 639,07 alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 211 600 201 436,26 95,2 792,00 0,00 792,00 200 644,26 852 Pomoc społeczna 1 681 853 1 402 802,59 83,4 1 402 802,59 162 854,51 0,00 0,00 1 239 948,08 0,00 Domy pomocy 85202 15 000 13 498,40 90,0 13 498,40 0,00 13 498,40 społecznej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 ubezpieczenia 936 000 823 125,66 87,9 823 125,66 26 243,08 796 882,58 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 11 500 11 018,58 95,8 11 018,58 11 018,58 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 311 500 240 801,32 77,3 240 801,32 0,00 240 801,32 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 18 300 15 453,88 84,4 15 453,88 0,00 15 453,88 Ośrodki pomocy 85219 120 515 112 195,77 93,1 112 195,77 99 352,93 12 842,84 społecznej

Z tego W tym Dział Nazwa Plan wykonanie Wydatki Wydatki Rozdział Wynagro Wydatki na % bieŜące dzenia i Dotacje obsługę Pozostałe majątkowe pochodne długu 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 43 608 42 938,40 98,5 42 938,40 37 258,50 5 679,90 opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 225 430 143 770,58 63,8 143 770,58 0,00 143 770,58 Edukacyjna opieka 854 92 088 88 233,31 95,8 88 233,31 39 815,54 0,00 0,00 48 417,77 0,00 wychowawcza Wczesne wspomaganie 85404 52 865 51 085,59 96,6 51 085,59 39 815,54 11 270,05 rozwoju dziecka Pomoc materialna dla 85415 39 223 37 147,72 94,7 37 147,72 0,00 37 147,72 uczniów Gospodarka komunalna i 900 2 259 228 2 131 901,81 94,4 847 882,09 361 880,50 0,00 0,00 486 001,59 1 284 019,72 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i 90001 1 129 400 1 068 421,06 94,6 128 878,08 7 982,28 120 895,80 939 542,98 ochrona wód 90002 Gospodarka odpadami 346 900 334 603,04 96,5 25 333,04 25 333,04 309 270,00 Oświetlenie ulic, placów 90015 152 000 117 507,99 77,3 82 301,25 82 301,25 35 206,74 i dróg 90095 Pozostała działalność 630 928 611 369,72 96,9 611 369,72 353 898,22 257 471,50 Kultura i ochrona 921 524 477 524 477,00 100,0 524 477,00 0,00 524 477,00 0,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 342 400 342 400,00 100,0 342 400,00 342 400 0,00 świetlice i kluby 92116 Biblioteki 155 480 155 480,00 100,0 155 480,00 155 480 0,00 Ochrona zabytków i 92120 26 597 26 597,00 100,0 26 597,00 26 597 0,00 opieka nad zabytkami 926 Kultura fizyczna i sport 1 331 860 1 305 850,16 98,0 108 522,71 34 622,83 26 000,00 0,00 47 899,88 1 197 327,45 92601 Obiekty sportowe 1 192 000 1 182 687,45 99,2 0,00 1 182 687,45 Instytucje kultury 92604 98 860 82 522,71 83,5 82 522,71 34 622,83 47 899,88 fizycznej Zadania w zakresie 92605 26 000 26 000,00 100,0 26 000,00 0,00 26 000,00 kultury fizycznej i sportu 92695 Pozostała działalność 15 000 14 640,00 97,6 0,00 14 640,00 Wydatki ogółem 15 062 069 12724292,40 84,5 8 807 959,95 4 073 752,84 560 477,00 72 174,56 4 101 555,55 3 916 332,45

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Narewka z dnia 17 marca 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – wykonanie za 2008 r. w tym : Dział Nazwa działu D o c h o d y W y d a t k i wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki Rozd rozdziału Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 10 Rolnictwo i łowiectwo 14 853,00 14 850,51 14 853,00 14 850,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1095 Pozostała działalność 14 853,00 14 850,51 14 853,00 14 850,51 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej kontroli i 662,00 662,00 662,00 662,00 0,00 0,00 662,00 662,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej kontroli i 662,00 662,00 662,00 662,00 0,00 0,00 662,00 662,00 ochrony prawa 852 Pomoc społeczna 1 068 000,00 950 363,61 1 068 000,00 950 363,61 35 745,00 29 316,08 1 032 255,00 920 047,45 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i 936 000,00 822 624,66 936 000,00 822 624,66 35 745,00 29 316,08 900 255,00 792 308,50 rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z 11 500,00 11 018,58 11 500,00 11 018,58 11 500,00 11 018,58 pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia 120 500,00 116 720,37 120 500,00 116 720,37 120 500,00 116 720,37 społeczne Razem: 1 147 515,00 1 029 876,12 1 147 515,00 1 029 876,12 99 745,00 93 316,08 1 032 917,00 920 709,45

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Narewka z dnia 17 marca 2009 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 R . Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka Łączne rok środki środki organizacyjna Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego koszty budŜetowy wymienione dochody kredyty pochodzące realizująca finansowe 2008 w art. 5 ust. własne jst i poŜyczki z innych program (8+9+10+11) 1 pkt 2 i 3 źródeł* u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 budowa sieci kanalizacyjnej i 1 010 01010 6050 47 000 46 721,87 46 721,87 UG Narewka wodociągowej Kruhlik budowa sieci kanalizacyjnej i 2 010 01010 6050 50 000 43 659,68 43 659,68 UG Narewka wodociągowej tereny letniskowe Łuka budowa wodociągu i kanalizacji kolonie 3 010 01010 6050 15 000 7 014,34 7 014,34 UG Narewka Siemianówka 4 010 01010 6050 spinka wodociągów Łuka Tarnopol 80 000 5 171,38 5 171,38 UG Narewka 5 010 01010 6050 modernizacja ujęć wody projekt 1 500 000 1 220,00 1 220,00 UG Narewka 6 600 60016 6050 przebudowa ulic w Narewce 2 020 000 40 718,00 40 718,00 UG Narewka 7 600 60016 6050 regeneracja drogi w Michnówce 60 000 59 438,40 59 438,40 UG Narewka 8 600 60016 6050 droga gminna Mikłaszewo 48 000 47 174,96 47 174,96 UG Narewka 9 600 60016 6050 Droga gminna Skupowo 60 500 54 026,00 24 026,00 0,00 30 000,00 UG Narewka 10 600 60016 6050 projekt ulicy Łąkowej w Siemianówce 15 000 3 909,00 3 909,00 UG Narewka ciąg drogi gminnej obsługujacej tereny 6058 11 600 60016 letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku 1 282 000 13 308,00 13 308,00 0,00 UG Narewka 6059 Wodnym Siemianówka Stary Dwór przebudowa drogi gminnej Tarnopol 12 600 60016 6050 350 000 337 342,02 137 342,02 200 000,00 UG Narewka Kruhlik budowa chodników ulica Polna w 13 600 60016 6050 47 500 47 253,65 47 253,65 UG Narewka Siemianówce 14 600 60016 6050 ulica w Krynicy projekt 110 000 3 416,00 3 416,00 UG Narewka

Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka Łączne rok środki środki organizacyjna Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego koszty budŜetowy wymienione dochody kredyty pochodzące realizująca finansowe 2008 w art. 5 ust. własne jst i poŜyczki z innych program (8+9+10+11) 1 pkt 2 i 3 źródeł* u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 600 60016 6050 droga Michnówka Nowa Łuka projekt 520 000 14 640,00 14 640,00 UG Narewka 16 600 60016 6050 ulica w Masiewie Nowym projekt 120 000 1 830,00 1 830,00 UG Narewka 17 600 60016 6050 Droga rolnicza Tarnopol Łuka projekt 7 000 3 047,66 3 047,66 UG Narewka 18 630 63095 6050 Budowa Stanicy Kajakowej w Narewce 1 200 000 68 681,80 68 681,80 UG Narewka Budowa Ośrodka turystyczno 6058, rekreacyjnego i kulturalnego na Starym 19 630 63095 3 711 872 67 932,80 67 932,80 0,00 UG Narewka 6059 Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka opracowanie dokumentacji na zakup nowoczesnego wielozadaniowego 20 754 75412 6059 samochodu do akcji ratowniczych i 10 000 6 100,00 6 100,00 UG Narewka usuwania skutków zagroŜeń na potrzeby OSP w Narewce Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka zdrowia 21 851 85195 6050 450 000 200 644,26 200 644,26 UG Narewka w Siemianówce budowa kanalizacji Olchówka, Leśna, 22 900 90001 6050 2 700 000 711 054,79 211 054,79 500 000,00 0,00 UG Narewka Mikłaszewo 23 900 90001 6050 przydomowe oczyszczalnie ścieków 320 000 123 402,48 123 402,48 UG Narewka 24 900 90001 6050 budowa kanalizacji Grodzisk projekt 230 000 4 804,95 4 804,95 UG Narewka 25 900 90001 6050 kanalizacja Eliaszuki Michnówka 1 500 000 16 712,60 16 712,60 UG Narewka 26 900 90001 6050 budowa separatora wód opadowych 63 000 62 569,65 62 569,65 UG Narewka budowa kanalizacji Gruszki roboty 27 900 90001 6050 14 500 13 784,83 13 784,83 UG Narewka dodatkowe 28 900 90001 6050 budowa kanalizacji w Masiewie projekt 1 100 000 0,00 0,00 UG Narewka budowa kanalizacji ul. Hajnowska 29 900 90001 6050 8 000 7 213,68 7 213,68 UG Narewka przyłącze budynku komunalnego 30 900 90015 6050 modernizacja oświetlenia 60 000 35 206,74 35 206,74 UG Narewka budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach 31 926 92601 6050 1 150 000 1 141 882,71 475 882,71 666 000,00 UG Narewka programu : "Moje boisko Orlik 2012"

*) – 30.000 zł – dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Skupowo 333.000 zł – dotacja z budŜetu państwa na „Orlik 2012” 333.000 zł – dotacja z Województwa Podlaskiego na „Orlik 2012”

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Narewka z dnia 17 marca 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w tym : dział rozdział Nazwa zadania plan wykonanie środki własne Środki z budŜetu UE Ciąg drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo 6058, 600 60016 rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary 1 282 000,00 13 308,00 13 308,00 6059 Dwór 630 63095 4309 Program turystycznej promocji gminy 50 000,00 9 960,00 9 960,00 Budowa Ośrodka turystyczno rekreacyjnego i 630 63095 6059 kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym 193 000,00 67 932,80 67 932,80 Siemianówka Zakup nowoczesnego wielozadaniowego samochodu do 754 75412 6059 akcji ratowniczych i usuwania skutków zagroŜeń na 10 000,00 6 100,00 6 100,00 potrzeby OSP w Narewce samochodu 4118, Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 801 80110 48 396,00 0,00 0,00 4309 gmin Narewka i Narew” 4018 854 85404 Klub Przedszkolaka na Wsi 23 652,00 23 644,82 0,00 23 644,82 4418 Razem: 1 607 048,00 120 945,62 97 300,80 23 644,82

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Narewka z dnia 17 marca 2009 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2008 r.

Klasyfikacja Plan wykonanie Lp. Treść § 1 2 3 4 5 Przychody ogółem: 2.032.752 2.032.752,00 1. Kredyty § 952 2. PoŜyczki § 952 896.000 896.000,00 PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE 4. Spłaty poŜyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 955 1.136.752 1.136.752,36 Rozchody ogółem: 579.366 579.366,00 1. Spłaty kredytów § 992 171.186 171.186,00 2. Spłaty poŜyczek § 992 388.180 388.180,00 Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 963 20.000 20.000,00 budŜetu UE 4. Udzielone poŜyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Narewka z dnia 17 marca 2009 r. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2008 r. dział 801 rozdz. 80101 Zespół Szkół w Narewce Lp. Treść § Plan Wykonanie 1 Stan środków obrotowych na początek roku 1 000,00 401,42

2 Przychody ogółem: 120 000,00 99 477,40 Wpłaty za doŜywianie 0830 119 900,00 99 474,40

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 0920 100,00 3,00 3 Wydatki ogółem: 120 000,00 99 039,64 zakup materiałów i wyposaŜenia 4210 7 000,00 4 757,42 zakup Ŝywności 4220 108 000,00 91 844,77 zakup energii 4260 3 300,00 1 278,37 zakup usług remontowych 4270 500,00 0,00 zakup usług pozostałych 4300 1 200,00 1 159,08 4 Stan środków na koniec roku (1+23) 1 000,00 839,18

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Narewka z dnia 17 marca 2009 r.

Sprawozdanie za 2008 r. z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury I. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

treść plan wykonanie Stan środków obrotowych na początek roku 7393 7393 Przychody ogółem: 360.000 369.807 Wpływy z usług 10.000 19.807 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 4.000 4.000 Dotacja Lokal. Organizacji Grantowej w Hajnówce 3.600 3.600 Dotacja z budŜetu Gminy 342.400 342.400 Rozchody ogółem 380.575 360.915 Wynagrodzenia 168.609 168.024 Pochodne od wynagrodzeń 23.211 23.132 Pozostałe wydatki 188.755 169.759 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 13.182 16.285

II .Samorządowa Biblioteka w Narewce

treść plan wykonanie Stan środków obrotowych na początek roku 3.375 3.375 Przychody ogółem: 158.480 158.480 Dotacja z budŜetu gminy 155.480 155.480 Dotacja z Biblioteki Narodowej 3.000 3.000 Rozchody ogółem 158.480 158.480 Wynagrodzenia pracowników 117.358 117.358 Pochodne od wynagrodzeń 21.088 21.088 Pozostałe wydatki 20.034 20.034 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 3.375 3.375

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Narewka z dnia 17 marca 2009 r.

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. dział 900 rozdz. 90011 Lp. Wyszczególnienie § Plan Wykonanie I. Stan środków obrotowych na początek roku 47.000 42.657,82 II. Przychody 32.000 29.918,59 1. Kary 0580 0 589,88 2. Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska 0690 31.900 29.213,44 3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 0920 100 115,27 III. Wydatki 78.500 6.100,57 1. Wydatki bieŜące 8.500 6.100,57 nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda 3020 3.000 2.832,00 wydatki związane ze składowaniem odpadów 4210 5.100 3.003,95 prowizja BS 4300 400 264,62 2 Wydatki majątkowe 70.000 0 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 6110 30.000 Zakup kontenerów sanitarnych 6120 40.000 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 500 66.475,84

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Narewka z dnia 17 marca 2009 r. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy za 2008 r. Uchwałą Nr XI/93/07 Rady Gminy z dnia 28.12.2007 r. został uchwalony budŜet gminy na 2008r. w następujących kwotach :

dochody – 13.689.240 zł wydatki – 13.689.240 zł Po zmianach budŜet gminy przedstawia się następująco: Dochody i przychody: treść plan wykonanie % dochody własne 6 814 724,00 6 823 702,35 100,13 Dotacje na zadania własne 1 148 317,00 1 038 524,06 90,44 Dotacje na zadnia zlecone 1 147 515,00 1 029 876,12 89,75 Dotacje na zadania powierzone 108 000,00 74 808,46 69,27 Subwencja część oświatowa 2 563 435,00 2 563 435,00 100,00 subwencja część wyrównawcza 583 478,00 583 478,00 100,00 środki z Unii Europejskiej 1 243 214,00 555 328,59 44,67 razem dochody : 13 608 683,00 12 669 152,58 93,10 poŜyczka z WFOŚiGW na koparko ładowarkę 196 000,00 196 000,00 poŜyczka z WFOŚiGW na kanalizację 500 000,00 500 000,00 PoŜyczka z FWW na drogę 200 000,00 200 000,00 wolne środki z lat ubiegłych 1 136 752,00 1 136 752,36 razem przychody 2 032 752,00 2 032 752,36 ogółem 15 641 435,00 14 701 904,94 Wydatki i rozchody: treść plan wykonanie % wydatki bieŜące 9 539 384,00 8 807 959,95 92,33 wydatki inwestycyjne 5 522 685,00 3 916 332,45 70,91 razem wydatki : 15 062 069,00 12 724 292,40 84,48 spłaty poŜyczek i kredytów 579 366,00 579 366,00 ogółem 15 641 435,00 13 303 658,40 D o c h o d y

Na plan 13.608.683 zł wykonanie 12.669.152,58. zł tj 93,10 % realizacji planu, stan zaległości na koniec roku wynosi 1139.212,88 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 60.116,64 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Na plan 116.563 zł wpłynęło 102.129,32 zł w tym:

44.752,02 zł na plan 10.000 zł wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich 37.709,19 zł środki z budŜetu państwa na współfinansowanie Projektu zrealizowanego w 2007 r. w ramach ZPORR – budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik

4.817,60 zł na plan 4.000 zł – czynsz za dzierŜawę gruntów rolnych 14.850,51 zł dotacja celowa przeznaczona na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo Plan 600 zł wykonanie 2.147,20 zł – jest to opłata za dzierŜawę obwodów łowieckich

Dział 600 – Transport i łączność Plan i wykonanie 30.000 zł – jest to dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Skupowo.

Dział 630 – Turystyka Na plan 14.328 zł wpłynęło 14.322,50 zł dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia: Projekt edukacji ekologicznej „ Brama do Puszczy”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Na plan 1.288.000 zł wpłynęło 1.338.941,10 zł dochodów w tym: 93.240,26 zł z tyt. najmu i dzierŜawy budynków i gruntów gminnych, 1.108.747,19 zł uzyskano ze sprzedaŜy budynków i gruntów 1.432,32 zł ze sprzedaŜy topoli 135.521,33 zł wynoszą opłaty z tyt. sprzedaŜy gazu , zaległości na 31grudnia wynoszą 2.533,55 zł

Dział 750 – Administracja publiczna Ogółem plan wynosi 75.300 zł wykonanie 68.991,16 zł w tym: 64.000 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych 387,79 zł prowizja z tyt. wydawania dowodów osobistych 451,20 zł – są to róŜne opłaty (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku do budŜetu państwa) 3.043,98 zł – zwroty za rozmowy telefoniczne 1.108,19 zł – dochody Gminnego Centrum Informacji

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan i wykonanie 662 zł jest to dotacja na zadania zlecone aktualizacja stałego spisu wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 8.500 zł wpłynęło dotacji w tym: 3.500 zł ze środków prewencyjnych PZU na remont budynku OSP w Narewce 5.000 zł – z WFOŚiGW na zakup motopomp dla OSP Narewka

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 4.833.892 zł wykonanie 4.832.773,28 zł tj. 99,98 % ,zaległość 1.029.940,70zł nadpłata 60.075,34 zł realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco :

4.805,85 zł wpłynęło podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – zaległość wynosi 3.050,06 zł, dochody realizowane przez Urząd Skarbowy 2.086.063,79 zł – jest to podatek od nieruchomości od osób prawnych – zaległość na koniec roku wynosi 867.248,44 zł, natomiast nadpłaty 42.894,55 zł 10.728,43 zł – podatek rolny od osób prawnych – zaległości nie ma, nadpłata 2 zł 423.663,88 zł – podatek leśny od osób prawnych – zaległość 1 zł 4.748 zł – podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych, 25.981 zł – rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości 377.749,34 zł – jest to podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zaległość na koniec roku wynosi 99.074,96 zł, natomiast nadpłata 11.092,34 zł 155.982,66 zł – podatek rolny od osób fizycznych – zaległość na koniec roku wynosi 55.301,72 zł, natomiast nadpłata 4.163,43 zł 34.699,21 zł – podatek leśny od osób fizycznych – zaległość na koniec roku wynosi 2.769,85 zł, nadpłata 417,10 zł 6.390 zł – podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych 11.853,13 zł wpłynęło podatku od spadków i darowizn – dochody realizowane przez US 281 zł wpływy z opłaty targowej 268.933,40 zł wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, zaległość 2494,67 zł, nadpłata 795 zł 16,48 zł odsetki od nieterminowych wpłat, na koniec roku pobrane przez Urząd Skarbowy 23.515,40 zł wynoszą dochody z tytułu opłaty skarbowej 78.909,81 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej 742 zł wpłynęło za wieczyste uŜytkowanie 63.888,46 zł – opłata za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 1.750,00 zł – opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 596,73 zł – za zajęcie pasa drogowego 1.002.990 zł wynoszą wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 216.073,87 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody realizowane przez Urząd Skarbowy 314,65 zł koszty egzekucyjne za wystawiane upomnienia 32.096,19 zł wpłacono odsetek od nieterminowych wpłat, na koniec roku stan odsetek naliczonych od zaległości wynosi 190.614 zł

Dział 758 – RóŜne rozliczenia

Plan wynosi 3.223.345 zł wykonanie 3.329.027,46 zł w tym:

2.563.435 zł – część oświatowa subwencji ogólnej 583.478 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej 18.431,93 zł – jest to kara umowna za nieterminowe wykonanie robót przez Gen – Bud Białystok 85.192,66 zł na plan 25.000 zł – są to odsetki dopisane przez BS 78.489,87 zł niezrealizowane wydatki niewygasające za 2007 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan wynosi 825.577 zł wykonanie 682.434,11 zł w tym:

3.036,05 zł z tytułu czynszu za dzierŜawę sklepiku szkolnego i sal szkolnych 9.870 zł dotacja otrzymana na naukę języka angielskiego. 172.216,50 zł dochody uzyskane przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce 23.926 zł dotacje celowe na realizacje zadań własnych w tym: o 23.794 zł przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o 132 zł – komisje egzaminacyjną 473.385,56 zł – środki ITERREG za zrealizowane w 2006 r. zadanie : „budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce”

Dział 852 – Pomoc społeczna Na plan 1.508.000 zł wykonanie 1.256.188,80 zł, dochodami w tym dziale są:

13.423,18 zł opłata za pobyt w domach pomocy społecznej 822.624,66 zł dotacja celowa na świadczenia rodzinne realizowane w ramach zadań zleconych 1.624,57 zł z tytułu ściągnięcia naleŜności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Stan zaległości na 31 grudnia wynosi 88.749,95 zł 11.018,58 zł dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne realizowane w ramach zadań zleconych 116.720,37 zł dotacja celowa na zasiłki stałe realizowane w ramach zadań zleconych 117.360,95 zł dotacja celowa na zasiłki okresowe 54.000 zł dotacja celowa na utrzymanie GOPS 8.692,14 zł dochody z tytułu usług opiekuńczych 74.808,46 zł środki pochodzące z poŜyczki Banku Światowego na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 35.915,89 zł dotacja celowa na doŜywianie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 113.941 zł , wykonanie 106.115,74 zł w tym:

68.968,02 zł środki z Unii Europejskiej na realizację projektu Klub Przedszkolaka na Wsi w 2007 i 2008 r. 32.412,22 zł jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 4.735,50 zł – dotacja ze środków PFRON na realizację programu : „uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan dochodów wynosi 249.000 zł wykonanie 216.114,90 zł w tym:

52,80 zł koszty upomnień z opłat za ścieki 149.245,83 zł wpływy z opłat za ścieki , na koniec roku zaległości wynoszą 14.529,78 zł 372,70 zł odsetki od nieterminowych wpłat 32.230 zł stanowią wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy do kanalizacji 9.456,31 zł są to dochody z wysypiska śmieci opłaty za składowanie śmieci 4.159,10 zł za sprzedaŜ surowców wtórnych 2.041,81 zł – opłata produktowa przekazana przez WFOŚiGW za odpady opakowaniowe przekazane do recyklingu w 2007 r. 18.162,15 zł – usługi sprzętem gospodarki komunalnej 394,20 zł wpływy ze sprzedaŜy materiałów z rozbiórki

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan dochodów wynosi 12.975 zł wykonanie 14.705,01 zł w tym: 1.730 zł – środki z budŜetu państwa na realizację mikroprojektu „Tradycja i przyszłość transgraniczne spotkania w gminie Narewka” realizowanego w 2007 r. 12.975,01 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG III A na realizację mikroprojektu „Tradycja i przyszłość transgraniczne spotkania w gminie Narewka” realizowanego w 2007 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Na plan 667.000 zł wykonanie 666.100 w tym: 333.000 zł – pomoc Województwa na budowę boiska w ramach programu ORLIK 333.000 zł – dotacja z budŜetu państwa na budowę boiska w ramach programu ORLIK 100 zł za pole namiotowe na OSiR

Wydatki Ogółem plan wydatków wynosi 15.062.069 zł wykonanie 12.724.292,40 zł tj. 84,48 % w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan ogółem 172.853 zł wykonanie 151.517,22zł tj. w tym : 10.000 zł – dotacja dla Spółki Wodnej

106.099,10 zł – wydatki na infrastrukturę wodociągową w tym 2.311,83 zł wydatki na dzierŜawę hydroforni i badania techniczne, 103.787,27 wydatki inwestycyjne – zakończono opracowanie projektów na rozbudowę ujęć wody w Narewce i Lewkowie Starym, wybudowano sieć i wodociągową na terenach letniskowych w Łuce i Kruhliku (wydatki niewygasające – 33.000 zł) 3.249,62 zł – 2 % od podatku rolnego przekazano na Izby Rolnicze 32.168,50 zł wydatki na opłaty za utylizację odpadów, zakupiono nagrody rolnikom za udział w konkursie „ zdrowie i bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym” oraz na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – transport i łączność Plan wydatków wynosi 2.308.900 zł wykonanie 931.823,76 zł w tym:

5.670,83 zł są to opłaty dla PKS za kursy autobusu do Masiewa 270.000 zł dotacja dla powiatu na remont chodników w Lewkowie Starym i Nowym, budowa rowu krytego w Narewce, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Podlewkowie – Ochrymy i dokumentację techniczną drogi Podlewkowie Zabłotczyzna 656.152,93 zł na drogi gminne (30.049,24 zł wydatki bieŜące, 626.103,69 zł wydatki inwestycyjne) w ramach tych wydatków wykonano dokumentacje do budowy dróg oraz przebudowano: o drogę na Kruhlik (asfalt 1150 mb) o odcinek drogi w Mikłaszewie 400 m o drogę rolniczą w Skupowie (545 mb) o 455 mb chodników przy ul. Polnej w Siemianówce o zregenerowano 1 km odcinek nawierzchni drogi Eliaszuki – Michnówka

Dział 630 – Turystyka Plan wydatków 332.628 zł wykonanie 166.037,31 zł w tym:

wydatki bieŜące 29.422,71 zł w tym: o 3.240,21 jest to opłata za energię elektryczną na polu namiotowym na Starym Dworze oraz odnowienie znaków na szlakach turystycznych o 16.222,50 na realizację przedsięwzięcia : Projekt edukacji ekologicznej „ Brama do Puszczy” o 9.960 zł na studium wykonalności projektu : „ Promocja turystyki na terenie południowego Podlasia – Zielonej Krainy Dobrych Wiatrów” wydatki inwestycyjne – 136.614,60 opracowano dokumentację techniczną do budowy Stanicy Kajakowej w Narewce (w tym niewygasające 65.400 zł) i Budowy Ośrodka turystyczno rekreacyjnego i Kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka (w tym niewygasające 50.000 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków wynosi 669.670 zł wykonanie 605.322,45 zł są to wydatki bieŜące związane z wyceną, podziałem działek, ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaŜ gruntów, zakup gazu, energia elektryczna za klatki schodowe mieszkań komunalnych, opłata za ciepłą wodę, centralne ogrzewanie w Lewkowie Starym, olej opałowy do mieszkań w Narewce, węgiel, palacz.

Dział 710 – Działalność usługowa Plan wydatków 100.000 zł wykonanie 77.923,35 są to opłaty za: ogłoszenia w prasie o planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektów decyzji warunków zabudowy, częściowa opłata za opracowanie projektów planu miejscowego

Dział 750 – Administracja publiczna Plan wydatków wynosi 1.613.074 zł wykonanie 1.555.139,84 zł w tym:

64.000 zł na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 83.258,64 zł wydatki bieŜące na Radę Gminy 1.318.083,68 zł wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy (w tym niewygasajace 58.200 zł) 43.338,66 zł wydatki bieŜące związane z promocją Gminy Narewka, 46.458,86 zł wydatki na Gminne Centrum Informacji oraz składki na stowarzyszenia i związki gmin.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – (zadania zlecone) Ogółem plan i wykonanie 662 zł są to wydatki w ramach zadań zleconych na aktualizacje stałego spisu wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa Na plan 225.119 zł wykonanie 208.238,48 zł tj. w tym : 174.666,03 zł wydatki na OSP w tym : 140.437,93 zł wynoszą wydatki bieŜące związane z utrzymaniem ochotniczych straŜy poŜarnych, płace kierowcom, składki ZUS, paliwo, konserwacja sprzętu, oraz 34.228,10 zł wydatki majątkowe: zakupiono motopompy, sanie ratownictwa lodowego, zestaw ratownictwa medycznego z deską, aparat powietrzny, zamontowano elektroniczną syrenę alarmową w Narewce (25 % kosztów własnych) 68 zł wydano na obronę cywilną 27.010,80 zł na zarządzanie kryzysowe , zakupiono agregat prądotwórczy i zbiornik na wodę pitną. 6.493,65 zł zakupiono paliwo dla StraŜy granicznej i Policji

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na plan 54.114 zł wykonanie 49.888,79 zł są to wydatki związane z poborem podatków, prowizja sołtysom, materiały biurowe, opłaty komornicze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych zaplanowano 81.252 zł z tego wydano 72.174,56 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Wydatki zaplanowano w kwocie 3.335.691 zł wykonanie 3.186.974,32 zł w tym:

wydatki majątkowe – 26.476,56 zł zakupiono wózek inwalidzki do poruszania się po schodach i system regulacyjny do pieca c.o. oraz wydatki bieŜące: na plan 3.309.201 zł wykonanie 3.160.497,76 zł w tym:

o 1.724.195,48 zł na utrzymanie szkoły podstawowej o 56.785,11 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 645.440,87 zł – na gimnazjum o 401.018,13 zł – dowoŜenie uczniów do szkół (płace kierowcom, paliwo, części zamienne) o 2.697,18 zł – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 330.360,99 zł – na pozostałą działalność (utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej, i dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)

Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan 278.600 zł wykonanie 265.325,45 zł w tym:

63.889,19 zł – są to wydatki bieŜące na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym 11.248 zł wydatki niewygasające) 792 zł – nagrody krwiodawcom 200.644,26 zł – wydatki inwestycyjne rozbudowa ośrodka zdrowia w Siemianówce (w tym niewygasajace 14.000 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan wynosi 1681.853 zł wykonanie 1.402.802,59 zł w tym :

13.498,40 zł zakup usług w domach pomocy społecznej, 823.125,66 zł wynoszą wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne zadanie zlecone (501 zł w ramach środków własnych) 11.018,58 zł wydano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania zlecone 240.801,32 zł wypłacono zasiłków w tym:

o 116.720,37 zł wydano w ramach zadań zleconych – zasiłki stałe

o 117.360,95 zł wydano w ramach zadań własnych z dotacji celowej od Wojewody – zasiłki okresowe o 6.720 zł wydano ze środków własnych – zasiłki celowe 15.453,88 zł wydano na dodatki mieszkaniowe – zadanie własne 112.195,77 zł wydano na utrzymanie GOPS w tym 54.000 zł z dotacji celowej

42.938,40 zł wynoszą wydatki bieŜące związane z usługami opiekuńczymi – zadanie własne 143.770,58 zł –na pozostałą działalność w tym: o 44.894,86 na doŜywianie dzieci – zadanie własne – w tym z dotacji celowej 35.915,89 zł o 24.067,26 zł – na świadczenia za prace społecznie uŜyteczne o 74.808,46 zł z poŜyczki Banku Światowego na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wynosi 92.088 zł wykonanie 88.233,31 zł w tym:

51.085,59 zł wydano na Klub Przedszkolaka na Wsi (do 31 marca zadanie realizowane w ramach projektu realizowanego z Fundacji Wspomagania Wsi od 1 kwietnia ze środków własnych). 37.147,72 zł udzielono pomocy materialnej dla uczniów, obejmującej stypendia, zakup podręczników i pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie w ramach programu „uczeń na wsi” (w tym 3.775 zł wydatki niewygasające)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wydatków wynosi 2.259.228 zł wykonanie 2.131.901,81 zł w tym:

1.068.421,06 zł wydatki na gospodarkę ściekową w tym: o 128.878,08 zł wydatki bieŜące związane z utrzymaniem 3 oczyszczalni ścieków

o 939.542,98 zł wydatki inwestycyjne – rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Mikłaszewa – Leśna Olchówka, dokończono budowę sieci kanalizacyjnej do wsi Gruszki, wybudowano 13 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonano sieć kanalizacyjną Kruhlik, wybudowano separator wód opadowych przy zbiorniku retencyjnym w Narewce podłączono do sieci kanalizacyjnej budynek komunalny przy ulicy Hajnowskiej, wykonano projekty techniczne pod przyszłe budowy kanalizacji 334.603,04 zł wydatki na gospodarkę odpadami w tym 309.270 zł wydano na zakup samochodu do przewoŜenia odpadów i koparko ładowarkę 117.507,99 zł na oświetlenie ulic ( w tym modernizacja oświetlenia 35.206,74 zł ) 611.369,72 zł są wydatki związane z utrzymaniem pracowników gospodarki komunalnej i pracowników interwencyjnych ( płace ZUS, części zamienne do sprzętu, paliwo)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan i wykonanie 524.477 zł w tym :

342.400 zł – dotacja podmiotowa na GOK 155.480 zł dotacja podmiotowa na biblioteki 26.597 zł – dotacje na pomoc w ochronie zabytków

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Plan 1.331.860 zł wykonanie 1.305.850,16 zł w tym :

1.182.687,45 zł – wydatki inwestycyjne (387.000 zł wydatki niewygasające) na budowę kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” oraz ogrodzenie i renowację płyty boiska w Narewce 82.522,71 zł – wydatki bieŜące na upowszechnianie sportu 26.000 zł – dotacja przekazana dla LZS Narewka 14.640 zł – na dokumentacje na budowę Centrum Sportowo Rekreacyjnego i Kulturalnego w Siemianówce