ZARZĄDZENIE NR 111/09 WÓJTA GMINY NAREWKA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za 2008 r. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarządzam co następuje: § 1. Przyjąć roczne sprawozdanie: 1) z realizacji budŜetu gminy za 2008 r według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13.608.683 zł - wykonanie – 12.669.152,58 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 15.062.069 zł - wykonanie – 12.724.292,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, 2) z realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3) z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4) z realizacji wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 6) z realizacji środków pozabudŜetowych : a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych : - plan przychodów po dokonanych zmianach – 120.000 zł - wykonanie – 99.477,40 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach – 120.000 zł - wykonanie – 99.039,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7, b) Samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8, c) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : - przychody – 29.918,59 zł - rozchody – 6.100,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Mikołaj Pawilcz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Narewka z dnia 17 marca 2009 r. Dochody budŜetu gminy - wykonanie za 2008 r. w tym: Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % bieŜące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 116 563 102 129,32 64 420,13 37 709,19 87,62 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 47 710 82 461,21 44 752,02 37 709,19 172,84 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 10 000 44 752,02 44 752,02 447,52 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 6339 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 37 710 37 709,19 37 709,19 100,00 (związków gmin) 01095 Pozostała działalność 68 853 19 668,11 19 668,11 0,00 28,57 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 4 000 4 817,60 4 817,60 120,44 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 50 000 0,00 0,00 prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2010 zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 14 853 14 850,51 14 850,51 99,98 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 600 2 147,20 2 147,20 0,00 357,87 02001 Gospodarka leśna 600 2 147,20 2 147,20 0,00 357,87 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 600 2 147,20 2 147,20 357,87 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 671 000 30 000,00 0,00 30 000,00 4,47 60016 Drogi publiczne gminne 671 000 30 000,00 0,00 30 000,00 4,47 6208 Dotacje rozwojowe 641 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 630 Turystyka 14 328 14 322,50 14 322,50 0,00 99,96 63095 Pozostała działalność 14 328 14 322,50 14 322,50 0,00 99,96 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 2440 14 328 14 322,50 14 322,50 99,96 bieŜących jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 288 000 1 338 941,10 228 761,59 1 110 179,51 103,96 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 138 000 1 203 419,77 93 240,26 1 110 179,51 105,75 w tym: Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % bieŜące majątkowe Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 98 000 93 240,26 93 240,26 95,14 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 1 040 000 1 108 747,19 1 108 747,19 106,61 prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 1 432,32 1 432,32 70095 Pozostała działalność 150 000 135 521,33 135 521,33 0,00 90,35 0830 Wpływy z usług 150 000 135 521,33 135 521,33 90,35 750 Administracja publiczna 75 300 68 991,16 68 991,16 0,00 91,62 75011 Urzędy wojewódzkie 64 100 64 387,79 64 387,79 0,00 100,45 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2010 zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 64 000 64 000,00 64 000,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 100 387,79 387,79 387,79 zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 200 3 495,18 3 495,18 0,00 42,62 0690 Wpływy z róŜnych opłat 200 451,20 451,20 225,60 0830 Wpływy z usług 8 000 3 043,98 3 043,98 38,05 75095 Pozostała działalność 3 000 1 108,19 1 108,19 0,00 36,94 0830 Wpływy z usług 3 000 1 108,19 1 108,19 36,94 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 662 662,00 662,00 0,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 662 662,00 662,00 0,00 100,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 2010 zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 662 662,00 662,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 8 500 8 500,00 3 500,00 5 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 8 500 8 500,00 3 500,00 5 000,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 3 500 3 500,00 3 500,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 5 000 5 000,00 5 000,00 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 4 833 892 4 832 773,28 4 832 773,28 0,00 99,98 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000 4 805,85 4 805,85 0,00 96,12 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 5 000 4 805,85 4 805,85 96,12 opłacany w formie karty podatkowej w tym: Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % bieŜące majątkowe Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 2 740 481 2 551 185,10 2 551 185,10 0,00 93,09 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 2 300 000 2 086 063,79 2 086 063,79 90,70 0320 Podatek rolny 10 000 10 728,43 10 728,43 107,28 0330 Podatek leśny 400 000 423 663,88 423 663,88 105,92 0340 Podatek od środków transportowych 4 500 4 748,00 4 748,00 105,51 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 25 981 25 981,00 25 981,00 100,00 lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 814 000 855 905,22 855 905,22 0,00 105,15 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 408 000 377 749,34 377 749,34 92,59 0320 Podatek rolny 125 000 155 982,66 155 982,66 124,79 0330 Podatek leśny 33 000 34 699,21 34 699,21 105,15 0340 Podatek od środków transportowych 4 500 6 390,00 6 390,00 142,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000 11 853,13 11 853,13 395,10 0430 Wpływy z opłaty targowej 500 281,00 281,00 56,20 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 240 000 268 933,40 268 933,40 112,06 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 16,48 16,48 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 142 600 169 402,40 169 402,40 0,00 118,80 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000 23 515,40 23 515,40 94,06 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000 78 909,81 78 909,81 157,82 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie 0470 100 742,00 742,00 742,00 wieczyste nieruchomości 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 65 000 63 888,46 63 888,46 98,29 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 2 000 1 750,00 1 750,00 87,50 samorządu terytorialnego