Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 19.2016 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 marca 2016r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2015 rok 1.1 Dane ogólne o budżecie 1.2. Opis realizacji dochodów budżetowych 1.3. Opis realizacji wydatków budżetowych 1.4. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.5. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 1.6 Opis realizacji inwestycji gminnych

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2015.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżet IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami V. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Stare Juchy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

CZĘŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE JUCHY ZA 2015 ROK.

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE Budżet Gminy Stare Juchy na 2015 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III.21.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. ► Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę 12.730.000,00 zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości 11.562.822,93 zł, - dochody majątkowe w wysokości 1.167.177,07 zł. ► Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę 12.244.006,16 zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości 11.227.345,24 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 1.016.660,92 zł. ► Nadwyżkę budżetu uchwalono w wysokości 485.993,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ► Rozchody - 485.993,84 zł. w tym: - spłaty rat pożyczek i kredytów – 485.993,84 zł. W ciągu 2015 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano: a) uchwałami Rady Gminy: • Uchwałą Nr IV.33.2015 z dnia 05 marca 2015r, • Uchwałą Nr V.36.2015 z dnia 31 marca 2015r, • Uchwałą Nr VI.47.2015 z dnia 29 maja 2015r, • Uchwałą Nr VII.58.2015 z dnia 24 czerwca 2015r, • Uchwałą Nr VIII.61.2015 z dnia 31 lipca 2015r, • Uchwałą Nr IX.69.2015 z dnia 29 września 2015r, • Uchwałą Nr X.87.2015 z dnia 17 listopada 2015r, • Uchwałą Nr XI.89.2015 z dnia 09 grudnia 2015r, • Uchwałą Nr XII.96.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. b) zarządzeniami Wójta Gminy: • Zarządzenie Nr 2.2015 z dnia 15 stycznia 2015r. • Zarządzenie N r 9.2015 z dnia 23 lutego 2015r. • Zarządzenie Nr 16.2015 z dnia 25 marca 2015r. • Zarządzenie Nr 30.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. • Zarządzenie Nr 32.2015 z dnia 08 maja 2015 r. • Zarządzenie Nr 35.2015 z dnia 21 maja 2015 r. • Zarządzenie Nr 37.2015 z dnia 22 maja 2015 r. • Zarządzenie Nr 40.2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. • Zarządzenie Nr 45.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. • Zarządzenie Nr 63.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. • Zarządzenie Nr 64.2015 z dnia 04 września 2015 r. • Zarządzenie Nr 78.2015 z dnia 23 października 2015 r. • Zarządzenie Nr 87.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, a także analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynosił: ► Dochody budżetu Gminy 13.974.993,84 zł, w tym: - dochody bieżące 13.182.399,62 zł, - dochody majątkowe 792.594,22 zł. ► Wydatki budżetu Gminy 13.489.000,00 zł, w tym: - wydatki bieżące 12.229.398,21 zł, - wydatki majątkowe 1.259.601,79 zł. ► Nadwyżka budżetu 485.993,84 zł. ► Rozchody 485.993,84 zł. w tym: spłata rat pożyczek i kredytów - 485.993,84 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1 Zmiany planu dochodów wg działów Tabela Nr 1 Dział Nazwa działu Plan wg Zmiana Plan na uchwały 31.12.2015 r. budżetowej Dochody ogółem 12.730.000,0 1.244.993,84 13.974.993,84 0 010 Rolnictwo i łowiectwo 130.000,00 485.044,98 615.044,98 020 Leśnictwo 3.700,00 -364,90 3.335,10 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 303.919,00 72.081,00 376.000,00 energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 54.002,25 49.536,56 103.538,81 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.950,00 -62.330,95 109.619,05 750 Administracja publiczna 17.449,00 9.886,00 27.335,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 800,00 35.394,00 36.194,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0,00 100,00 100,00 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób 4.136.632,00 -257.448,84 3.879.183,16 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 4.606.441,00 167.589,96 4.774.030,96 801 Oświata i wychowanie 233.800,00 114.275,33 348.075,33

852 Pomoc społeczna 1.785.715,00 426.897,00 2.212.612,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 153.588,00 153.588,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.001.125,75 50.745,70 1.051.871,45 środowiska 926 Kultura fizyczna i sport 284.466,00 0,00 284.466,00

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Zmiana planu wydatków wg działów Tabela Nr 2 Dział Nazwa działu Plan wg Zmiana Plan na uchwały 31.12.2015 r. budżetowej Wydatki ogółem 12.244.006,16 1.244.993,84 13.489.000,0 0 010 Rolnictwo i łowiectwo 115.000,00 564.140,27 679.140,27 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w 389.223,57 -15.869,06 373.354,51 energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 895.512,90 236.121,99 1.131.634,89 630 Turystyka 47.488,50 -361,71 47.126,79 700 Gospodarka mieszkaniowa 99.508,80 1.146,06 100.654,86 710 Działalność usługowa 55.500,00 7.396,80 62.896,80 750 Administracja publiczna 1.772.759,68 9.082,58 1.781.842,26 751 Urzędy naczelnych organów władzy 800,00 35.394,00 36.194,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 2.000,00 -1.160,00 840,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 114.932,00 -2.986,19 111.945,81 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 233.558,00 -83.58,00 150.000,00 758 Różne rozliczenia 64.300,00 0,00 64.300,00 801 Oświata i wychowanie 3.635.233,05 -34.458,63 3.600.774,42 851 Ochrona zdrowia 71.820,00 -7.788,23 64.031,77

852 Pomoc społeczna 2.596.991,64 383.570,85 2.980.562,49 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 212.539,78 -141.368,69 353.908,47 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.557.388,24 -70.937,19 1.486.451,05 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 349.300,00 83.700,00 433.000,00 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 30.150,00 191,61 30.341,61

W związku z powyższymi zmianami: - planowane dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1.244.993,84 zł tj. 9,97 %, - planowane wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.244.993,84 zł tj. 10,16 %.

Ostatecznie w 2015 roku budżet zrealizowano: dochody w kwocie 13.150.664,76 zł, co stanowi 94,10% planu ogółem, z tego: - dochody bieżące – 12.377.070,54 zł, co stanowi 93,89 % planu - dochody majątkowe – 773.594,22 zł, co stanowi 97,60 % planu  wydatki w kwocie 12.771.768,12 zł, co stanowi 94,68 %, planu ogółem, z tego: - wydatki bieżące – 11.738.333,25 zł, co stanowi 95,98 % planu, - wydatki majątkowe – 1.033.434,87 zł, co stanowi 82,04 % planu,

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco: Tabela Nr 3 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktur a 31.12.2015 wykonani wykonan a ia DOCHODY 13.974.993,84 13.150.664,7 94,10 100,0 OGÓŁEM 6  dochody bieżące 13.182.399,62 12.377.070,5 93,89 94,12 4  dochody majątkowe 792.594,22 773.594,22 97,60 5,88

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 93,89%, natomiast dochodów majątkowych 97,60 % planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco: Tabela Nr 4 Wyszczególnienie Plan Wykonani % Struktu e ra wykonani wykona 31.12.2015 a nia WYDATKI OGÓŁEM 13.489.000, 12.771.768,12 94,68 100,00 00  wydatki bieżące 12.229.398,21 11.738.333,25 95,98 91,90  wydatki majątkowe 1.259.601,79 1.033.434,8 82,04 8,10 7 Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 95,98 %, natomiast wydatków majątkowych 82,04 % planu. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie 3.000.804,99 zł, z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.072.657,73 zł, - na realizację zadań własnych – 928.147,26 zł. Subwencję ogólną otrzymano w wysokości 4.627.583,00 zł, z tego: - część oświatowa - 2.481.281,00 zł, - część wyrównawcza - 2.125.369,00 zł, - część równoważąca - 20.933,00 zł. Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy: 1. Wpływy z dochodów podatkowych – 3.230.753,34 zł. 2. Wpływy z usług – 695.971,37 zł. 3. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 78.970,80 zł. 4. Dotacje otrzymane na dofinansowanie inwestycji – 142.494,27 zł. 5. Pozostałe dochody - 821.957,84 zł. Dotacje celowe w ramach projektów i programów z udziałem środków z Unii Europejskiej – 552.129,15 zł. Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek), wyniosły 3.230.753,34 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 24,56 %. Obniżenie stawek przez Radę Gminy spowodowało zmniejszenie dochodów w 2015 roku na łączną kwotę 82.602,00 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek poszczególnych grup podatników przedstawia poniższa tabela. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w 2015 roku Treść Osoby prawne Osoby fizyczne Razem

Podatek od nieruchomości 22.541,00 60.061,00 82.602,00 Podatek rolny 0,00 0,00 0,00 Razem: 22.541,00 60.061,00 82.602,00

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 469.016,00 zł.

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie 13.712,60 zł.

Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2015 roku Treść Umorzenia (zł) Odroczenia i rozłożenia na raty (zł) Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 4.665,49 0,00 Podatek rolny – osoby fizyczne 8.161,51 0,00 Podatek leśny – osoby fizyczne 142,00 0,00 Opłaty za gospodarowanie odpadami –osoby 743,60 0,00 fizyczne Razem: 13.712,60 0,00

W okresie sprawozdawczym nie dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych. W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych na łączna kwotę 1.006,50 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015 r. wyniosły ogółem 1.347.666,18 zł, w tym wymagalne 1.264.745,18 zł, nadpłaty wyniosły 64.020,78 zł. Gmina na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą - 786.828,35 zł.

Gmina Stare Juchy na dzień 31 grudnia 2015 roku posiada: - zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.442.538,38 zł, według tytułów dłużnych:

KREDYTY > POŻYCZKI > OBLIGACJE L Bank Rodzaj Kwota Data Przewidywa Cel Saldo na p. kredytując zadłużenia kredytu zaciągnięci na data dzień y a spłaty 31.12.2015r WFOŚIG pożyczka 502.433,00 31.10.2008 20.12.2018 Na zadanie 150.732,00 1. W Olsztyn inwestycyjne „Wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8.9.11 oraz termomodernizacja budynku ZSS w Starych Juchach 2. BGK kredyt 895.000,00 14.07.2010 31.03.2021 Na zadanie 490.000,00 Oddz. inwestycyjne Olsztyn „Budowa hali widowiskowo- sportowej przy Zespole Szkól Samorządowych w Starych Juchach”

3. WFOŚIG pożyczka 300.000,00 28.03.2012 20.04.2017 Na zadanie 90.000,00 W Olsztyn inwestycyjne pn.: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Juchy” 4. BOŚ kredyt 122.000,00 18.09.2012 30.09.2017 Na dofinansowanie 44.924,00 S.A. zadanie O/Ełk inwestycyjnego pn.; „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Grabnik Osada,, Gmina Stare Juchy” 5. EFRWP pożyczka 265.000,00 30.11.2012 30.09.2017 Na pomoc finansową 109.117,68 Warszawa dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852 N Zelki- Skomack Wlk.- Rożyński-Bartoszyce – do dr.kraj nr 16 e m. Skomack Wielki 6. BS kredyt 1.700.000,0 28.12.2012 20.11.2024 Na sfinansowanie 1.354.000,00 Oddział 0 deficytu budżetu oraz Ełk spłatę raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7. EFRWP pożyczka 275.000,00 26.09.2013 30.06.2018 Na pomoc finansową 161.764,70 Warszawa dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N dr. woj. Nr 655 (Pietrasze) Stare Juchy-Bałamutowo- Woszczele przez m. Szczecinowo 8. Nordea Obligacje 1.442.000,0 20.12.2013 23.12.2024 Emisja obligacji na 1.442.000,00 Bank komunalne 0 spłatę wcześniej Polska zaciągniętych S.A zobowiązań z tytułu Gdynia zaciągniętych kredytów i pożyczek 9. PKO Bank Obligacje 600.000,00 22.12.2014 22.12.2022 Emisja obligacji na 600.000,00 Polski komunalne spłatę wcześniej Warszawa zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek R A Z E M 4.442.538,38

Ponadto Gmina Stare Juchy posiada zobowiązanie warunkowe z tytułu poręczenia kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Starych Juchach zaciągniętego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Starych Juchach”, które na koniec 2015 r. wynosi 200.902,00 zł.

Rozchody ogółem wyniosły 485.993,84 zł, z tego: - spłata kapitału z tytułu pożyczek i kredytów – 485.993,84 zł Wydatki na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 136.672,07 zł

Reasumując wykonanie budżetu za 2015 rok stwierdza się, że dochody zostały wykonane w kwocie 13.150.664,76 zł, wydatki w kwocie 12.771.768,12 zł, w związku z tym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 378.896,64 zł, która została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2015. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie 232.250,25 zł.

1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Na ogólny plan dochodów w kwocie 13.974.993,84 zł wykonano w 2015 r. - 13.150.664,76 zł., tj. 94,10 %. planu ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan- 615.044,98 zł Wykonanie- 615.044,98 zł Realizacja- 100,00 % Wykonane dochody w tym rozdziale: 1) Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 536.074,18 zł. 2) Dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych-78.970,80 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna Plan- 3.335,10 zł Wykonanie 3.335,10 zł Realizacja - 100,00 % W rozdziale tym planowany dochód to należność za czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody Plan- 376.000,00 zł Wykonanie- 379.060,96 zł Realizacja- 100,81 % Zrealizowany dochód w kwocie 379.060,96 zł dotyczy: 1) Wpłaty odbiorców za dostarczanie wody – 339.233,29 zł. 2) Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat- 5.240,,05 zł. 3) Wpływy z różnych opłat ( zwrot przez odbiorców wydatków poniesionych na koszty administracyjne) – 4.587,62 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2015 r. wynoszą: należność główna – 84.073,35 zł, odsetki – 21.198,99 zł, nadpłaty 1.514,61 zł. W ramach windykacji należności z tytułu poboru wody wystawiano 377 wezwań do zapłaty oraz prowadzono 12 postępowań sadowych. Zrealizowane dochody majątkowe w tym rozdziale wynoszą 30.000,00 zł i są to środki z Agencji Nieruchomości Rolnej w Suwałkach na dofinansowanie zadania „Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Gorłówko”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Plan- 103.538,81 zł Wykonanie- 103.538,81 zł Realizacja- 100,00 % Wykonany dochód: 1) Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 14.230,08 zł. 2) Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat- 1,01 zł. 3) Środki z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych w miejscowościach Dobra Wola i Szczecinowo – 89.307,72 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan- 109.619,05 zł Wykonanie- 84.086,53 zł Realizacja- 76,71 % Na dochody w tym rozdziale składają się: a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 36.619,05 zł, wykonanie w 99,60%, b) wpływy z różnych opłat – plan 8.000,00 zł, wykonanie w 22,21 %, c) czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy – plan 41.000,00 zł, wykonanie w 101,33 %, d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 19.000,00 zł, wykonanie w 0,00 %, e) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie w 85,81 %. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2015 r. wynoszą: - wieczyste użytkowanie nieruchomości – 4.381,41 zł, - czynsze – 53.213,64 zł, - odsetki od nieterminowych regulowań należności – 15.796,67 zł. W stosunku do osób posiadających zaległości wymagalne z tytułu opłat za czynsz do 24 osób wysłano wezwania do zapłaty oraz 1 wezwanie z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i 8 wezwań z tytułu dzierżawy gruntu. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie Plan- 27.335,00 zł Wykonanie- 26.671,95 zł Realizacja- 97,57% Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 26.661,10 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10,85 zł.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne Plan- 800,00 zł Wykonanie- 800,00 zł Realizacja- 100,00% Dochód ten to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Plan- 17.741,00 zł Wykonanie- 17.741,00 zł Realizacja- 100,00% Dochód ten to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu Plan- 10.509,00 zł Wykonanie- 10.509,00 zł Realizacja- 100,00% Dochód ten to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne Plan- 7.144,00 zł Wykonanie- 7.144,00 zł Realizacja- 100,00% Dochód ten to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum.

Dział 754–Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne Plan- 100,00 zł Wykonanie- 100,00 zł Realizacja - 100,00% Zrealizowany dochód to darowizna od osoby fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnych jednostek OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan- 10.000,00 zł Wykonanie- 5.706,00 zł Realizacja - 57,06% Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy w Ełku. Są to wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan- 788.297,00 zł Wykonanie- 680.290,76 zł Realizacja – 86,30% Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych kształtują się, jak niżej: a) podatek od nieruchomości – 567.683,72 zł, wykonanie na poziomie 85,75%, b) podatek rolny – 26.130,34 zł, wykonanie na poziomie 91,69%, c) podatek leśny – 73.064,30 zł, wykonanie na poziomie 109,01%, d) podatek od czynności cywilnoprawnych – 520,00 zł, wykonanie na poziomie 100,00%, e) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 12.212,00 zł wykonanie 100%. f) wpływy z różnych opłat- 46,40 zł, wykonanie na poziomie 116,00%. Dochód ten to wpłaty za koszty administracyjne związane z wysyłaniem upomnień. g) odsetki od nieterminowych wpłat – 634,00 zł, wykonanie na poziomie 3,52%. Należności pozostałe do zapłaty przez osoby prawne: - w podatku od nieruchomości wynoszą 1.956,32 zł, w tym wymagalne 1.956,32 zł; - w podatku rolnym wynoszą 3.325,00 zł, w tym wymagalne 3.309,00 zł; - w podatku leśnym wynoszą 110,55 zł, w tym wymagalne 110,55 zł. - z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 837,00 zł. Do dnia 31.12.2015 r. osobom prawnym wysłano 112 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan- 1.872.405,39 zł Wykonanie- 1.569.802,88 zł Realizacja – 83,84% Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco: a) podatek od nieruchomości – 489.747,99 zł, wykonanie na poziomie 85,77%. b) podatek rolny – 837.746,07 zł, wykonanie na poziomie 86,45%, c) podatek leśny- 19.760,36 zł, wykonanie na poziomie 101,04%, d) podatek od środków transportowych – 0,00 zł, wykonanie na poziomie 0,00%. e) podatek od spadków i darowizn – 4.138,00 zł, wykonanie na poziomie 9,20%. Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy w Ełku. f) wpływy z opłaty targowej – 1.650,00 zł, wykonanie na poziomie 55,00%. g) wpływy z opłaty miejscowej – 1.370,00 zł, wykonanie na poziomie 91,33%. h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 202.691,94 zł, wykonanie na poziomie 688,76%. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe. i) wpływy z różnych opłat – 1.404,40 zł, wykonanie na poziomie 46,81%. Dochód ten to wpłaty za koszty administracyjne związane z wysyłaniem upomnień. j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 11.294,12 zł, wykonanie 56,47%. Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne: - w podatku od nieruchomości wynoszą 130.697,00 zł, w tym wymagalne 129.427,00 zł; - w podatku rolnym wynoszą 120.529,37 zł, w tym wymagalne 119.049,37 zł; - w podatku leśnym wynoszą 2.104,09 zł, w tym wymagalne 2.092,69 zł - w podatku od środków transportowych wynoszą 11.090,00 zł, w tym wymagalne 11.090,00 zł. Osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe zostały wysłane 571 upomnień oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych, natomiast dla 12 podatników zostało zastosowane zabezpieczenia hipoteczne. Cała kwotę zaległości w podatku od środków transportowych zabezpieczono tytułem wykonawczym. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan- 221.141,77 zł Wykonanie- 80.456,10 zł Realizacja – 36,38% Dochód w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej – 17.618,33 zł (35,24%), wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 59.141,77 zł (100,00%), wpływy z różnych opłat – 3.696,00 zł (12,32%).

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan- 987.339,00 zł Wykonanie- 990.084,29 zł Realizacja – 100,28% Dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonanie planu w 100,28% wynika z przekazania przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe wyższych dochodów niż zakładano.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan – 2.481.281,00 zł Wykonanie - 2.481.281,00 zł Realizacja- 100,00% Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan - 2.125.369,00 zł Wykonanie - 2.125.369,00 zł Realizacja- 100,00% Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Plan- 146.447,96 zł Wykonanie- 84.253,53 zł Realizacja- 57,52% Na dochody w tym rozdziale składają się naliczone przez bank odsetki na rachunkach bankowych UG, wpłaty za obsługę kasową oraz różne rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Plan- 20.933,00 zł Wykonanie- 20.933,00 zł Realizacja- 100,00% Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1) W ramach powyższego działu dochody w 68,53 % planu realizuje ZSS w Starych Juchach: Plan- 247.266,00 zł Wykonanie- 207.784,61 zł Realizacja- 84,03%

Wykonanie planu finansowego dochodów w 2015 r ZSS w Starych Juchach DOCHODY W ZŁOTYCH Wykonanie Wykonanie Dzi Rozdzi § Wyszczególnienie Plan roczny na w % ał ał 31.12.2015 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 245.466,00 205.984,61 83,92

80101 Szkoły Podstawowe 62.596,00 57.322,34 91,58 069 0 075 0 083 0 Wpływy z różnych opłat 174,00 113,00 64,94 092 Dochody z najmu i dzierżawy 10.140,00 9.636,87 95,04 0 Wpływy z usług 29.730,00 23.699,76 79,72 097 Pozostałe odsetki 10,00 333,75 3.337,50 0 Wpływy z różnych dochodów 22.542,00 23.538,96 104,42 80104 Przedszkola 12.110,00 11.587,67 95,67 083 0 092 Wpływy z usług 0 Pozostałe odsetki 11.500,00 10.986,00 95,53 096 Otrzymane spadki i zapisy i 10,00 1,67 1,67 0 darowizny 600,00 600,00 100,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 170.760,00 137.074,60 80,27 083 0 092 Wpływy z usług 170.750,00 137.065,00 80,27 0 Pozostałe odsetki 10,00 9,60 96,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.800,00 1.800,00 100,00

85401 Świetlice szkolne 1.800,00 1.800,00 100,00 Otrzymane spadki i zapisy i 096 darowizny 0 1.800,00 1.800,00 100,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2015 r. uzyskano dochody w kwocie 57.323,34 zł z tytułu: wpłat, za CO mieszkańców budynków przy ul. Mazurska 8 i 9, czynszu za mieszkanie służbowe, 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego, częściowej refundacji wynagrodzenia z PUP w Ełku oraz wpłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola Wykonany dochód w kwocie 11.587,67 zł, to odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola (10.986,00 zł), odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za przedszkola (1,67 zł) oraz darowizna z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku (600,00 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Plan finansowy z tytułu wpłat za posiłki w stołówce szkolnej ZSS w Starych Juchach wynosi 170.760,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 137.074,60 zł, co stanowi 80,27% planu. W stołówce Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach w 2015r. było wydawanych średnio miesięcznie 223 posiłki, w tym 23 przedszkolakom. Stawka żywieniowa wynosiła w tym okresie 3zł dla ucznia, 4zł dla przedszkolaka oraz 5zł dla pracownika. Średnio miesięcznie dla 135 uczniów, z rodzin najuboższych koszty obiadów pokrywane były w całości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach. Z tego tytułu wpłynęła kwota 73.351,00zł, stanowiąc 54% wszystkich wpływów w tym okresie. Średnio miesięcznie około 88 osób wnosiło pełną odpłatność za posiłek. Za nieterminowe wpłaty pobrano odsetki w wysokości 9,60 zł.

2) W ramach powyższego działu dochody w 31,47 % planu realizuje UG w Starych Juchach: Plan- 100.809,33 zł Wykonanie- 95.436,73 zł Realizacja- 94,67%

Realizacja dochodów kształtowała się następująco: Rozdział 80101 – plan - 12.684,30 zł, wykonanie 12.412,86 zł na poziomie 97,86% (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz program rządowy „Książka naszych marzeń”). a) Rozdział 80104 – plan - 68.742,00 zł, wykonanie 68.742,00 zł na poziomie 100,00% (dotacja na dofinansowanie działalności przedszkola). b) Rozdział 80110 plan – 13.149,65 zł, wykonanie 13.149,65 zł na poziomie 100,00% (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe). c) Rozdział 80113 – plan – 788,40 zł, wykonanie 788,40 zł na poziomie 100,00% (dochód związany jest z wynajmem autobusu szkolnego). a) Rozdział 80150 – plan – 174,98 zł, wykonanie 74,99 zł na poziomie 42,86% (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).

b) Rozdział 80195 – plan – 2.070,00 zł, wykonanie 2.070,00 zł na poziomie 100,00% (środki z Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie nauki języka angielskiego oraz wpływy z różnych dochodów).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan- 2.212.612,00 zł Wykonanie- 2.177.027,97 zł Realizacja- 98,39 %

Przeważającym dochodem w tym dziale są dotacje przyznane na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną w naszej gminie. W 2015 roku na pomoc społeczną Gmina otrzymała łącznie dotacje od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 2.150.394,07 zł. Poza dotacjami dochody realizowane są również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach. Plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach na dzień 31.12.2015 r., wynosi 18.985,00 zł., wykonanie 15.672,26 zł., tj. 82,55 % planu. Na uzyskane dochody składają się:  odsetki na rachunku bankowym – 2.070,36 zł,  wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.100,00 zł,  wyegzekwowane należności komornicze od dłużników alimentacyjnych, w części należnej budżetowi gminy tyt. zaliczki alimentacyjnej – 12.268,00 zł,  wpływy z wpłat z tytułu kosztów upomnienia – 5,10 zł,  wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 59,00 zł,  zwrot zasiłków nienależnie pobranych w części należnej budżetowi gminy – 169,80 zł.

Wykonanie planu finansowego dochodów w 2015 r GOPS w Starych Juchach DOCHODY W ZŁOTYCH Wykonanie Wykonanie Dzi Rozdzi § Wyszczególnienie Plan roczny w % ał ał

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.000,00 2.070,36 207,04 75814 Różne rozliczenia finansowe 1.000,00 2.070,36 207,04 092 0 Pozostałe odsetki 1.000,00 2.070,36 207,04 852 OPIEKA SPOŁECZNA 17.985,00 13.523,90 75,20 85202 Domy pomocy społecznej 1.050,00 1.100,00 104,76 069 0 Wpływy z różnych opłat 1.050,00 1.100,00 104,76 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 15.795,00 12.273,10 77,70 069 0 Wpływy z różnych opłat 0,00 5,10 0,00 097 0 Wpływy z różnych dochodów 4.795,00 2.236,47 46,64 Wpływy z tytułu zwrotów 098 wypłaconych świadczeń z funduszu 0 alimentacyjnego 11.000,00 10.031,53 91,20

85219 Ośrodki pomocy społecznej 50,00 59,00 118,00 097 0 Wpływy z różnych dochodów 50,00 59,00 118,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 usługi opiekuńcze 1.000,00 0,00 0,00 083 0 Wpływy z usług 1.000,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 90,00 91,80 102,00 097 0 Wpływy z różnych dochodów 90,00 91,80 102,000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 78,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 78,00 0,00 097 0 Wpływy z różnych dochodów 0,00 78,00 0,00 OGÓŁEM: 18.985,00 15.672,26 82,55

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dochody: - stanowiące dochód budżetu państwa. Na uzyskane dochody składają się:  wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 3.042,41 zł  odsetki od świadczeń nienależnie pobranych oraz od funduszu alimentacyjnego – 14.342,84 zł,  wyegzekwowane należności komornicze od dłużników alimentacyjnych, w części należnej budżetowi państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego – 24.462,20 zł,  wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 96,90 zł.

- wyegzekwowane należności komornicze od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego. Powyższe dochody zrealizowano na rzecz następujących gmin:  Urząd Gminy Wydminy – 2.349,97 zł,  Urząd Gminy Ełk – 126,36 zł,  Urząd Miasta Ełk – 10,48 zł,  Urząd Gminy Olecko – 321,69 zł,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Białystok – 660,68 zł,  Urząd Miasta Giżycko – 5,43 zł,  Ośrodek Pomocy Społecznej Biała Piska 744,72 zł.  UM Warszawa Praga – 400,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne Plan- 1.800,00 zł Wykonanie- 1.800,00 zł Realizacja- 100,00% W tym przypadku dochodem jest darowizna z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, którą otrzymała szkoła na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan- 151.788,00 zł Wykonanie- 129.913,00 zł Realizacja- 85,59% W tym przypadku dochodem jest dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan- 178.000,00 zł Wykonanie- 185.863,90 zł Realizacja- 104,42% Wykonane dochody obejmują : 1) Odpłatność za odprowadzone ścieki – 182.922,40 zł, wykonanie 104,53 %. 2) Odsetki tytułu nieterminowych wpłat – 2.941,50 zł, wykonanie 98,05 %. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2015 r. wynoszą: należność za ścieki – 40.730,45 zł, odsetki – 5.878,63 zł, nadpłaty 86,23 zł. W ramach windykacji wystawiano 126 wezwań do zapłaty.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami Plan- 385.981,04 zł Wykonanie- 328.746,35 zł Realizacja- 85,17% Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat za wywóz odpadów, które zrealizowano w 85,17 %. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 128.223,16 zł. z tego wymagalne 115.0064,22 zł, nadpłaty 8.535,60 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano 137 upomnień. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan- 1.300,00 zł Wykonanie- 1.300,00 zł Realizacja- 100,00% Zrealizowany dochód to darowizny od osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan- 310.845,06 zł Wykonanie- 310.845,06 zł Realizacja- 100,00% Zrealizowany dochód wpłynął z UE z Programu Współpracy Transgranicznej między Litwą a Polską, jako refundacja wydatków roku 2014 poniesionych na zadanie inwestycyjne pn.: „Jaśniej +cieplej=taniej” współpraca transgraniczna pomiędzy Litwą i Polską”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan- 11.233,18 zł Wykonanie- 11.233,18 zł Realizacja- 100,00% Dochód w tym rozdziale to opłaty i kary za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność Plan- 164.512,17 zł Wykonanie- 130.039,07 zł Realizacja- 79,05% Wykonane dochody obejmują: 1) Opłaty za wynajem Domu Pogrzebowego w Starych Juchach – 2.268,00 zł . 2) Refundacja z Urzędu Pracy za pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 127.771,07 zł. Nieopłacone należności za wynajem Domu Pogrzebowego na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 102,60 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty – 50,92 zł. Dla osób zalegających z zapłatą wysłano 2 wezwania do zapłaty.

Dział 926– Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe Plan- 284.466,00 zł Wykonanie- 284.466,00 zł Realizacja- 100,00% Powyższy dochód został pozyskany z Unii Europejskiej PROW 2007-2013 na refundację wydatków poniesionych w 2014 r na dofinansowanie „Budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stare Juchy”.

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Plan budżetu po stronie wydatków w 2015 r po dokonanych zmianach wynosi 13.489.000,00 zł. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 12.771.768,12 zł, tj. 94,68 % ogółu planu wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan – 125.238,60 zł Wydatki – 2.607,60 zł Realizacja – 2,08 % Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału to: 1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabnik Osada oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo, Laśmiady i Jeziorowskie: plan 125.238,60 zł, wykonanie 2.607,60 zł, tj. 2,08% planu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze Plan - 17.827,49 zł Wydatki – 17.827,49 zł Realizacja – 100,00% Wydatek powyższy to wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność Plan – 536.074,18 zł Wydatki – 536.074,18 zł Realizacja 100,00% Wydatek w tym rozdziale to wypłacona dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (525.562,92zł) oraz pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę (10.511,26zł).

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody Plan – 373.354,51 zł Wydatki – 365.356,64 zł Realizacja – 97,86% Wydatki bieżące utrzymania hydroforni i sieci wodociągowych – 290.294,58 zł, w tym: ● płace konserwatorów wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 85.798,29 zł, ● wydatki BHP oraz obowiązkowe badania pracowników – 261,63 zł, ● opłata za energię elektryczną -126.042,36 zł, ● opłaty za korzystanie ze środowiska - 22.199,00 zł, ● zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów do drobnych remontów hydroforni oraz inne drobne zakupy związane z utrzymaniem hydroforni) – 19.116,34 zł, ● podróże służbowe – 5.758,05 zł, ● opłaty za koszty postępowania egzekucyjnego związanego ze sciąganiem zadłużenia opłat za wodę 1.696,20 zł, ● pozostałe usługi (opłata za dozór techniczny, monitoring suw w Starych Juchach, opłata za badanie wody w ramach monitoringu oraz inne opłaty) – 18.684,81 zł, ● usługi remontowe linii wodociągowych na terenie gminy – 10.737,90 zł.

Wydatki inwestycyjne: Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału to: Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Gorłówko: plan 75.062,06 zł, wykonanie 75.062,06 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan – 70,500,00 zł Wydatki – 70.499,28 zł Realizacja - 100,00% Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja dla Urzędu Miasta za lokalny transport zbiorowy (MZK).

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie Plan – 658,00 zł Wydatki – 658,00 zł Realizacja - 100,0% W/w wydatek to opłata za zajęcie pasa drogowego, którego zarządcą jest Województwo Warmińsko- Mazurskie.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe Plan – 197.167,27 zł Wydatki – 197.167,27 zł Realizacja - 100,00% Wydatek bieżący w kwocie 11.837,27 zł to opłata za zajęcia pasa drogowego, którego zarządcą jest Powiat Ełcki. Zrealizowany wydatek majątkowy w kwocie 185.330,0 zł dotyczy przekazania dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi poprzez utwardzenie istniejącej jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1844N w miejscowości Gorłówko".

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne Plan – 863.309,62 zł Wydatki – 756.694,76 zł Realizacja – 87,65% Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych. W 2015 r ze środków własnych zakupiono znaki drogowe, ulico wskazy oraz pozostałe materiały na łączna kwotę 1.352,75 zł. Na zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe materiałów na drogi, wykonanie podjazdów i wznowienie granic łącznie wydano 24.632,71 zł. Na bieżące remonty dróg gminnych (bez wydatków z FS) wydano 58.157,51 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania: 1. „Przebudowa ulic Mickiewicza i Chopina w miejscowości Stare Juchy”, plan- 423.884,92 zł., wykonanie – 423.84,92 zł, 2. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Szczecinowo i Dobra Wola”, ”, plan – 148.067,87 zł, wykonanie – 148.067,87 zł, 3. „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Stare Juchy”, plan – 89.999,16 zł, wykonanie – 89.421,00 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, na plan w kwocie 106.249,15 zł, dokonano wydatki – 100.599,00 zł, jak niżej:

- wydatki bieżące: ♦ Czerwonka – remont dróg gminnych, plan - 4.500,00 zł, wykonanie – 3.559,65 zł. ♦ Jeziorowskie – remont dróg gminnych, plan – 3.761,71 zł, wykonanie – 3.759,47 zł. ♦ Kaltki – remont drogi gminnej, plan – 6.800,00 zł, wykonanie – 6.800,00 zł. ♦ Królowa Wola– remont drogi gminnej, plan – 9.287,12 zł, wykonanie – 9.163,50 zł. ♦ Nowe Krzywe – wyrównanie rowu odwadniającego, plan - 600,00 zł, wykonanie – 399,75 zł. ♦ Olszewo– remont drogi gminnej oraz wydzielenie granicy działki drogowej, plan – 6.841,51 zł, wykonanie – 6.834,80 zł. ♦ Orzechowo – remont drogi gminnej, plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 10.991,95 zł. ♦ Panistruga- remont drogi gminnej, plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 5.256,50 zł. ♦ Płowce - remont drogi gminnej, plan – 6.090,00 zł, wykonanie – 3.475,45 zł. ♦ Rogale - remont drogi gminnej, plan – 9.503,82 zł, wykonanie – 9.498,50 zł. ♦ Stare Krzywe - remont drogi gminnej, plan - 8.000,00 zł, wykonanie – 8.000,00 zł.

♦ Sikory Juskie - remont drogi gminnej, plan – 2.274,91 zł, wykonanie – 2.269,35 zł. ♦ Skomack Wielki - remont drogi gminnej, plan – 5.233,51 zł, wykonanie – 5.233,51 zł.

- wydatki majątkowe: ♦ Dobra Wola – „Modernizacja drogi dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Szczecinowo i Dobra Wola” do gruntów rolnych w miejscowości Dobra Wola”, plan – 7.522,57 zł, wykonanie – 7.522,57 zł. ♦ Szczecinowo – Modernizacja drogi dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Szczecinowo i Dobra Wola” do gruntów rolnych w miejscowości Dobra Wola”, plan – 10.834,00 zł, wykonanie – 10.834,00 zł. ♦ Laśmiady – „Utworzenie drogi gminnej z wydzielonej działki nr 29 w miejscowości Laśmiady”, plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 7.000,00 zł.

Fundusz Sołecki: zakup usług remontowych – 75.242,43 zł, wydatki inwestycyjne 25.356,57 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan – 47.126,79 zł Wydatki – 45.087,24 zł Realizacja – 95,46 %

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 45.626,79 zł, wydatki – 45.087,24 zł, jak niżej:

- wydatki bieżące: ♦ Grabnik Osada– wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw, plan - 1.300,00 zł, wykonanie- 1.203,00 zł.(92,53%). ♦ Jeziorowskie – zakup drewna do kontynuacji prac na plaży wiejskiej, zakup materiałów do modernizacji wiaty na plaży wiejskiej, plan - 4.538,29 zł, wykonanie – 4.536,90 zł (99,96%). ♦ Nowe Krzywe – wykonanie tablicy informacyjnej, malowanie ogrodzenia , ław, stolików na plaży wiejskiej, plan -5.600,00 zł, wykonanie – 5.399,96 zł (96,42%). ♦ Skomack Wielki – zakup siatki i cementu do ogrodzenia plaży gminnej Ostrów, plan -2.000,00 zł, wykonanie – 1.968,28 zł (98,41). ♦ Stare Krzywe – remont istniejącego placu zabaw, plan - 1.008,50 zł, wykonanie – 999,10 zł 99,06%) ♦ Zawady Ełckie – odnowienie infrastruktury rekreacyjnej w obrębie plaży wiejskiej, plan -4.600,00 zł, wykonanie – 4.600,00 zł (100%).

- wydatki majątkowe: ♦ Grabnik Osada– „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabnik Osada”, plan -11.000,00 zł, wykonanie – 11.000,00 zł (100%). ♦ Skomack Wielki – utworzenie placu zabaw w miejscowości Rogalik, plan - 7.700,00 zł, wykonanie – 7.500,00 zł (97,40%). ♦ Skomack Wielki „Wykonanie pomostu drewnianego nad jeziorem Mleczówka w miejscowości Skomack Wielki”, plan - 900,00 zł, wykonanie – 900,00 zł (100,00%) . ♦ Skomack Wielki Osada – „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Skomack Wielki Osada”, plan - 6.980,00 zł, wykonanie - 6.980,00 zł (100%) .

Fundusz Sołecki: wynagrodzenie bezosobowe – 5.000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 9.097,24 zł; zakup usług pozostałych – 4.610,00zł; wydatki inwestycyjne - 26.380,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan – 84.854,86 zł Wydatki – 76.707,18 zł Realizacja – 90,40 % Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania budynków i mieszkań komunalnych. Główne pozycje wydatkowe to:

● wynagrodzenie palacza wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS - 7.854,86 zł, ● wydatki na energię elektryczną budynków komunalnych – 2.147,20 zł, ● odkup działki od Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach - 23.000,00 zł. ● wydatki na usługi pozostałe 38.525,87 zł. W ramach tych usług dokonano opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu za część wspólną, zapłacono za usługi kominiarskie budynków komunalnych oraz dokonano opłat za wydanie indywidualnej interpretacji z Izby Skarbowej, itp. ● opłaty za koszty postępowania egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych – 5.179,25 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność Plan – 15.800,00 zł Wydatki – 10.354,12 zł Realizacja – 65,53% W ramach wykonanych wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy opłacono między innymi: ogłoszenia w prasie o przetargu mienia do sprzedaży, wycenę nieruchomości, dokonano opłaty za księgi wieczyste, itp.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 800,00 zł, wydatki – 800,00 zł, jak niżej: - wydatki bieżące: ♦ Grabnik - wyznaczenie działki gminnej nad jeziorem w Grabniku (opłata geodezyjna), plan - 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł. Fundusz Sołecki: zakup usług pozostałych – 800,00zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego Plan – 55.000,00 zł Wydatki – 45.814,83 zł Realizacja – 83,30% Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszeniem w prasie lokalnej o miejscowym p.z.p, opłaty za obsługę techniczną Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Ełku oraz opracowaniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71035 - Cmentarze Plan – 6.896,80 zł Wydatki – 6.896,80 zł Realizacja 100,00% Powyższy wydatek dotyczy opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami, uzupełnienie kart ewidencyjnych cmentarzy gminnych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność Plan – 1.000,00 zł Wydatki – 307,52 zł Realizacja 30,75% W ramach rozdziału wydatkowano w/w kwotę na wykonanie i skan map.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie Plan – 54.020,71 zł Wydatki - 51.975,62 zł Realizacja – 96,21% Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania Urzędu Stanu Cywilnego, zakupów bieżących (znaczki pocztowe, zakup publikacji, druki, itp.), opłat za asystę techniczną programu komputerowego oraz opraw związanych z obchodami jubileuszy wieloletniego pożycia małżeńskiego.

Konstrukcja finansowa: dotacja celowa – 26.661,00 zł, środki własne – 25.314,62 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy Plan – 98.324,03 zł Wydatki – 89.915,35 zł Realizacja – 91,45% Wydatki na obsługę Rady Gminy: - wypłaty diet dla radnych – 88.375,00 zł. - pozostałe wydatki związane obsługą Rady Gminy Stare Juchy – 1.540,35 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy Plan - 1.531.327,32 zł Wydatki - 1.475.228,69 zł Realizacja- 96,34 % Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 1.475.228,69 zł, w tym.: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.051.231,11 zł, wykonanie 97,27%, - wynagrodzenia bezosobowe – 13.441,85 zł, wykonanie 98,69%, - wydatki BHP – 624,46 zł, wykonanie 100,00%, - wpłaty na PFRON – 20.764,00 zł, wykonanie 51,99%, - zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata prasy, druki, pomoce naukowe, środki czystości, papier xero, akcesoria komputerowe i części do drukarki, zakup węgla, itp.) – 38.943,19 zł, wykonanie 94,98%, - opłata za energię elektryczną – 10.977,69 zł, wykonanie 90,85%, - opłata za obowiązkowe badania lekarskie pracowników – 1.348,00 zł, wykonanie 67,40%, - zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, internet) – 16.152,04 zł wykonanie – 83,31%, - delegacje pracowników – 18.528,13 zł, wykonanie 92,64%, - różne opłaty (abonament RTV, ubezpieczenie sprzętu i OC) – 7.416,40 zł, wykonanie 100,00%, - opłaty sądowe – 55.479,59 zł, wykonanie 100,00%, - odpis na ZFŚS – 22.443,77 zł wykonanie 100,00%, - szkolenia pracowników – 12.312,02 zł, wykonanie 97,47%, - pozostałe usługi tj. opłata za usługi informatyczne, obsługę prawną, usługi pocztowe, opłaty bankowe itp.- na łączną kwotę 205.566,44 zł, wykonanie 92,08%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 39.490,20 zł Wydatki – 36.524,99 zł Wykonanie 92,49% Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji naszej Gminy: - przygotowanie graficzne, redakcja gazety „Wieści Gminne”, usługi publikacji, serwis hostingu, itp na łączna kwotę – 13.679,43 zł, - zakupu cukierków na Dzień Dziecka i Mikołajki – 678,68 zł, - zakupu dekoracji świątecznych – 1.288,34 zł, - prenumerata miesięcznika na 2015 r. „Bieżące informacje”- 412,50 zł, - organizacja „Dnia Strażaka” – 847,14 zł, - zakup flagi – 68,00 zł, - zakup nagród na Olimpiadę rolniczą – 162,91 zł, , - modernizacja strony internetowej – 4.000,00 zł, - publikacja materiałów, zakup wizytówek, opłata za hosting itp. – 3.666,69 zł,

- gwarantowany pakiet honorowy Narodowy Program Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020 – 3.075,000 zł, - opłacano składki za przynależność do stowarzyszeń, fundacji - 7.754,20 zł, w tym: 1. Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana – 788,20 zł, 3. Lokalna Grupa Działania Lider EGO – 5.000,00 zł, 4. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 1.966,00 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan -2.428,81 zł, wydatki – 2.399,92 zł, jak niżej: ♦ Płowce – organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców upowszechniającego ideę samorządności, plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł (100%). ♦ Skomack Wielki Osada – zakup tablicy ogłoszeń oraz naprawa placu rekreacyjnego, plan 1.028,81 zł, wykonanie – 999,69 zł (97,160%). ♦ Nowe Krzywe – organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców przy malowaniu elementów plaży wiejskiej, plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł (100%).

Fundusz Sołecki: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 2.399,92 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność Plan – 58.680,00 zł Wydatki – 55.992,93 zł Realizacja – 95,42% Powyższy wydatek dotyczy: - wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 14.300,00 zł. - wypłaty wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz inkasentom opłat lokalnych - 38.505,00 zł. - zakup materiałów – 220,66 zł - przekazania dotacji do Gminy Miast Ełk w celu przygotowania dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego – 2.967,27 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelne organów włady państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan – 800,00 zł Wydatki – 800,00 zł Realizacja – 00,00% Zaplanowany wydatek w tym rozdziale to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców sfinansowany w całości z dotacji celowej.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Plan – 17.741,00 zł Wydatki – 17.741,00 zł Realizacja – 100,00% Wydatek w tym rozdziale jest w 100% sfinansowany z dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu Plan – 10.509,00 zł Wydatki – 10.509,00 zł Realizacja – 100,00% Wydatek w tym rozdziale jest w 100% sfinansowany z dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Plan – 7.144,00 zł Wydatki – 7.144,00 zł Realizacja – 100,00%

Wydatek w tym rozdziale jest w 100% sfinansowany z dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne Plan – 840,00 zł Wydatki – 0,00 zł Realizacja – 0,00 % Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji Plan – 5.000,00 zł Wydatki – 5.000,00 zł Realizacja – 100,00 % Kwota 3.000,00 zł została przekazana na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby prewencyjne na terenie naszej Gminy oraz kwota 2.000,00 zł na remont pomieszczeń Rewiru Dzielnicowych w Starych Juchach.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne Plan – 103.331,89 zł Wydatki – 93.606,35 zł Realizacja – 90,59% Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- wypłatę diet członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 20.790,11 zł, - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych -37.166,51 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi w kwocie 35.649,73 zł m.in. na:  zakup kamizelek odblaskowych – 119,93 zł  pozostałe materiały i wyposażenie (doposażenia oraz części zamiennych do wozów bojowych, zakup paliwa, zakup węgla, itp.) – 15.244,46 zł,  zakup energii elektrycznej – 3.721,93 zł,  naprawa samochodów strażackich – 3.560,99 zł,  badania profilaktyczne kierowców i ochotników straży pożarnej– 6.396,00 zł  opłata za Internet oraz usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 2.032,04 zł,  ubezpieczenie samochodów strażackich – 2.942,00 zł,  pozostałe usługi (przegląd gaśnic, przegląd oraz badania techniczne samochodów strażackich, itp.) – 1.632,38 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna Plan – 3.128,44 zł Wydatki – 3.128,44 zł Realizacja 100,00% Powyższa kwota została wydatkowana na szkolenie pracowników z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe Plan – 485,48 zł Wydatki – 485,48 zł Realizacja 100,00% Powyższy wydatek został przeznaczony na wykonanie mapy gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan – 150.000,00 zł

Wydatki – 136.672,07 zł Realizacja – 91,11 % Wydatek w tym rozdziale dotyczy zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe Plan – 64.300,00 zł Wydatki – 0,00 zł Realizacja – 0,00% Zaplanowana rezerwa nie została rozwiązana, ponieważ Wójt w trakcie pierwszego półrocza 2015 roku nie widział takiej potrzeby.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W Gminie Stare Juchy na dzień sprawozdawczy funkcjonuje jedna jednostka oświatowa - Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

Realizacja zadań edukacyjnych w 2015 r była prowadzana w ramach 3 oddziałów przedszkolnych, 10 oddziałów szkoły podstawowej i 5 oddziałów gimnazjum.

średnia liczba etatów: Liczba uczniów - 334 - pracownicy pedagogiczni – 33,91 Liczba oddziałów – 18 - pracownicy administracji i obsługi – 16,57

Średnie wynagrodzenie brutto (z „13” i dod. mieszkaniowym i wiejskim):

- pracowników pedagogicznych – 4.499,80 zł

- pracowników administracji i obsługi – 2.758,70 zł

Zrealizowane wydatki na oświatę przez ZSS w Starych Juchach wyniosły łącznie 3.421.046,37 zł. Konstrukcja finansowania wydatków szkoły za 2015 r przedstawia się następująco: 1) subwencja oświatowa - 2.481.281,00 zł, (72,52%) 2) dotacje z budżetu państwa - 97.633,33 zł, ( 2,85%) 3) wykonane dochody przez ZSS - 207.784,61 zł. ( 6,07%) 4) środki z budżetu gminy - 634.347,43 zł (18,56%) Wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe W ramach tego rozdziału funkcjonuje Szkoła Podstawowa przy Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach Plan – 1.620.701,06 zł Wydatki – 1.582.389,01 zł Realizacja – 97,63 % Najwięcej środków wydano na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis ZFŚS , wydatki BHP w łącznej wysokości 1.373.326,71 zł, co stanowi 86,78 % wszystkich wydatków tego rozdziału. Pozostałe wydatki w kwocie 209.062,30 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkoły, stanowiąc łącznie 13,22 % wydatków, w tym:

a. zakup opału do ogrzewania szkoły i hali widowiskowo-sportowej – 108.737,49 zł, b. zakup materiałów biurowych – 3.950,66 zł, c. prenumerata czasopism – 2.600,06 zł, d. zakup środków czystości – 4.244,80 zł e. aktualizacja oprogramowania – 2.718,92 zł, f. zakup materiałów BHP i budowlanych do wykonania drobnych napraw – 3.944,68 zł, g. zakup wyposażenia (drukarka, 2 szafy biurowe, serwer do pracowni komputerowej) – 5.355,32 zł, h. zakup pomocy dydaktycznych – 13.284,65 zł, i. zakup usług pozostałych tj. opłaty za usługi komunalne, obsługa kasowa, usługi kominiarskie, monitoring dezynsekcji i deratyzacji, opłat za przesyłki itp.– 13.333,11 zł, j. energia elektryczna – 34.487,82 zł, k. usługi remontowe (konserwacja systemu wentylacyjnego hali sportowej, naprawa kserokopiarki, sprzętu komputerowego oraz serwis kotłowni i inne drobne naprawy sprzętu) – 2.790,72 zł, l. badania pracowników – 2.093,31 zł, m. opłata za dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne – 4.119,86 zł, n. szkolenia i koszty podróży służbowych - 3.692,10 zł, o. ubezpieczenie mienia jednostki – 3.708,81 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola Plan – 360.074,33 zł Wydatki - 351.035,39 zł Realizacja - 97,49 % Plan finansowy dotyczący utrzymania Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach wynosił 339.143,96 zł wykonanie na dzień 31.12.2015r. wyniosło 330.105,02 zł tj. 97,33%. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 285.486,81 zł, stanowiąc 86% wszystkich wydatków (w tym dotacjo na wynagrodzenia 68.742,00). Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wykonane zostały w kwocie 17.279,68 zł. Pozostałe środki przeznaczono na: energię i wodę (4.177,58zł), środki czystości (857,60zł), usługi telekomunikacyjne (705,55zł), badania okresowe (433,00zł), usługi komunalne (1.068,99zł.), zakup pomocy dydaktycznych (600,00 zł) ze środków pozyskanych od Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku na realizację projektów ekologicznych, ekwiwalent dla pracowników za pranie i naprawę odzieży własnej (340,45zł). Ponadto doposażono sale przedszkolne w stoliki szafki i krzesła (5.112,47zł).

Ponadto w ramach powyższego rozdziału przekazano dotacje w kwocie 20.930,37 zł za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Wydminach i Gminie Ełk.

Rozdział 80110 – Gimnazja Plan - 681.208,52 zł Wydatki - 660.564,86 zł Realizacja – 96,97% Wydatki w kwocie 589.608,86 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki w kwocie 70.956,00 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół Plan - 294.076,49 zł Wydatki – 262.158,70 zł Realizacja – 89,15% Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano następująco: na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu oraz opiekuna - 120.054,88 zł, zakup paliwa i części do autobusu – 45.201,45 zł, naprawa autobusu – 18.712,47 zł, zakup biletów szkolnych – 64.933,11 zł, ubezpieczenie oraz badanie techniczne autobusu – 8.049,00 zł, odpis na ZFŚS – 4.703,89 zł, obowiązkowe badania pracowników delegacje oraz wydatki BHP – 503,90 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie zawodowe nauczyciel Plan – 15.921,97 zł Wydatki – 4.360,00 zł Realizacja- 27,38 % Wydatek w tym rozdziale to dotacja dla powiatu ełckiego przekazywana na podstawie porozumienia w sprawie świadczenia zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego (4.000,00) oraz dofinansowanie szkolenia dla nauczycieli (360,00).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne Plan – 352.894,91 zł Wydatki – 341.089,76 zł Realizacja – 96,65% Plan finansowy stołówki szkolnej wynosił 352.894,91zł, wykonano 96,65% planu tj. 341.089,76zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 179.656,88zł. Bieżące wydatki stołówki wyniosły 161.402,88zł i dotyczyły głównie: zakupu artykułów żywnościowych (118.143,30zł), energii elektrycznej i gazu (18.149,72zł) ), zakupu środków czystości (2.098,41zł), materiałów biurowych (235,29zł), odnowienie licencji antywirusowej (70,00zł), odzieży BHP (109,85 zł) badań okresowych pracowników (205,00zł), ekwiwalentu dla pracowników za pranie i naprawę odzieży własnej (788,79zł), zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (755,13zł, delegacji i szkleń pracowników (300,40zł). Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazany został w kwocie 7.070,42zł. Z pozyskanych środków rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 7.000,00 zł doposażono stołówkę w akcesoria kuchenne. Ponadto wymieniono okienko do wydawania posiłków (5.661,69zł), wymalowano stołówkę (615,00zł) oraz naprawiono szatkownicę (199,88zł).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych Plan – 231.928,55 zł Wydatki – 231.654,51 zł Realizacja – 99,88% Plan finansowy na 2015 r wynosi 231.928,55 zł, wykonano 99,88% planu tj. 231.654,51zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, dodatków socjalnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i energii oraz pozostałych usług, związanych z realizacją zadań z uczniami niepełnosprawnymi. Wydatki zostały wyodrębnione według proporcji zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczania, wprowadzonymi Zarządzeniem nr 9/2015 Dyrektora ZSS w Starych Juchach w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ZSSS w Starych Juchach.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność Plan – 43.864,50 zł Wydatki – 41.838,24 zł Realizacja – 95,38% W ramach tego wydatku przekazano odpis na ZFŚS za emerytów placówek oświatowych w kwocie 35.584,50 zł, opłacono za naukę języka angielskiego – 6.253,74 zł dofinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Program profilaktyki zdrowotnej Plan – 4.890,00 zł Wydatki – 4.890,00 zł Realizacja – 100,00%

Planowany wydatek w kwocie 4.890,00 zł dotyczy kontynuacji „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1949 roku prowadzonych na terenie Gminy Stare Juchy.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii Plan – 17.453,20 zł Wydatki – 17.453,20 zł Realizacja – 100,00% Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowy opis na str.38

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan – 41.688,57 zł Wydatki – 34.882,40 zł Realizacja - 83,67% Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowy opis na str.38

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej Plan – 298.487,88 zł Wydatki – 298.487,88 zł Realizacja – 100,00% Wydatek w tym rozdziale dotyczy utrzymania 13 osób w domach pomocy społecznej. Ze środków własnych Gminy sfinansowano koszty utrzymania: - 2 niepełnosprawnych dzieci w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Ełku oraz w DPS w Kamieniu Krajeńskim, - 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich, - 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach, - 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Lili” w Golubiach, - 1 osoby schorowanej w „Domu nad Doliną” w Różnowie, - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach, - 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze Plan – 28.000,00 zł Wydatki – 27.790,59 zł Realizacja – 99,25% Wydatkowana kwota 27.790,59 zł została przekazana do Powiatu Ełckiego i stanowi koszt utrzymania 6 dzieci z terenu naszej Gminy w tymczasowych rodzinach zastępczych. Wydatek finansowany w całości ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan – 1.340,00 zł Wydatki – 1.340,00 zł Realizacja – 100,00 % Poniesiony wydatek dotyczy szkolenia pracowników GOPS w Starych Juchach, zakupu materiałów oraz zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny Plan – 34.988.41 zł Wydatki – 34.977,02 zł Realizacja – 99,96% Poniesiony wydatek dotyczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz wydatków bieżących związanych z realizacją zadania.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan- 1.504.276,73 zł Wydatki - 1.481.690,55 zł Realizacja- 98,50% Wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są współfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.440.990,00 zł oraz środków własnych Gminy - 40.700,55 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia społeczne wydatkowano 1.397.223,60 zł, w tym:  świadczenia rodzinne i zasiłki pielęgnacyjne – 1.090.126,40 zł,  świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 188.154,11 zł,  składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 61.344,29 zł,  zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych – 57.598,80 zł. Składki na ubezpieczenia oraz w/w świadczenia zrealizowano w całości z dotacji na zadania zlecone. Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowane były przez dwóch pracowników (1,5 etatu). Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym oraz składkami na Fundusz Pracy i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 66.586,72 zł, z czego 28.910,43 zł stanowią środki własne Gminy. Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów, zakup licencji, szkolenia, delegacje służbowe związane z pokryciem kosztów dojazdu pracowników na szkolenia, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, usługi bankowe, usługi pocztowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły 14.537,55 zł, gdzie udział środków własnych wyniósł 8.447,14 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan - 21.960,00 zł Wydatki - 21.413,86 zł Realizacja- 97,51% W/w wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami i stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne: 27 osób pobierających zasiłki stałe – 11.751,73 zł, 13 osób na kontrakcie socjalnym – 5.079,33 zł, 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna osoby oraz specjalne zasiłek opiekuńcze – 4.582,80 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Plan- 353.000,00 zł Wydatki - 352.408,61 zł Realizacja- 99,83% Środki w kwocie 299.711,22 zł pochodzące z dotacji celowej przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Pomocą objęto 96 osób. Ze środków własnych z budżetu Gminy w kwocie 52.697,39 zł wypłacono: ►zasiłki celowe – 23.601,19 zł, ►specjalne zasiłki celowe – 23.601,19 zł, ► zasiłki okresowe 2.634,35 zł, ►koszty pobytu 4 osób bezdomnych w Domu dla bezdomnych – 18.039,09 zł, Z pomocy skorzystało 38 osoby, w tym z tyt. przyznanych: - zasiłków celowych – 47 osób, - zasiłków celowych specjalnych – 21 osób, - schronienie – 4 osoby.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe Plan - 65.550,81 zł Wydatki – 65.413,29 zł

Realizacja - 99,79% Na realizację wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych pochodzących z budżetu gminy, zaplanowano 61.189,81 zł. oraz 4.361,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych Wykonanie wyniosło 65.413,29 zł. Na poniesione wydatki składają się ryczałty, stanowiące część dodatków mieszkaniowych przyznanych najemcom lokali zakładowych, komunalnych i spółdzielni mieszkaniowej, datki mieszkaniowe wypłacane zarządcom lokali oraz dodatki energetyczne. Dodatki mieszkaniowe otrzymało 41 osób, dodatki energetyczne wypłacono 28 osobom.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe Plan - 168.756,00 zł Wydatki – 166.987,67 zł Realizacja - 98,95% W ramach wydatkowanej kwoty 166.987,67 zł przyznano 37 osobom zasiłki stałe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niezdolności do pracy z powodu wieku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Plan - 324.883,59 zł Wydatki - 324.227,59 zł Realizacja - 99,80% Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach wyniosły 324.227,59 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 87.834,00 zł, oraz środków własnych Gminy 236.939,59 zł i przedstawiają się następująco: ● wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 246.718,45 zł, ● pozostałe wydatki, w tym: zakup materiałów, zakup licencji, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług (m.in. usług pocztowych, bankowych, informatycznych, prenumeraty czasopism), opłaty czynszowe, szkolenia, ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły 77.509,14 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan - 20.220,91 zł Wydatki - 20.220,91 zł Realizacja - 100,0% Wydatek w kwocie 20.000,00 zł został przekazany w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Lazarus” w Ełku na usługi w zakresie zapewnienia usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców z terenu Gminy. Na usługi opiekuńcze wydatkowano 220,91 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność Plan– 159.098,16 zł Wydatki - 158.773,26 zł Realizacja – 99,80% Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 134.000,00 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa 107.200,00 zł, środki własne 26.800,00 zł. W ramach programu udzielano pomoc wyłącznie w formie posiłków i zasiłków celowych. Pomocą objęto 246 osób, w tym: dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 48 osoby, uczniowie do ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej – 194 osób, osoby w wieku starczym, bezrobotne, bezdomne, schorowane -29 osób. Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano – 14.393,70 zł. Ponadto wypłacono dla 1 osoby dodatek zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04.10.2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 200,00 zł (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanej przez gminę). Ponadto poniesiono wydatki na wydanie karty dużej rodziny w kwocie 179,56 pokryte z dotacji budżetu państwa (kart po raz pierwszy zostało przyznane w 2015 roku w nowej rodzinie w ilości 13, 1dziecku przedłużono oraz 1 przyznano nowemu członkowi rodziny).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne Plan – 157.007,32 zł Wydatki – 153.682,12 zł Realizacja – 97,88% - świetlica przy Zespole Szkól Samorządowych w Starych Juchach Plan finansowy świetlicy szkolnej wykonano w 97,88%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 127.057,33 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli w wysokości 13.772,94 zł, odpis oraz odpis na ZFŚS 10.828,46 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na realizację projektu ekologicznego w kwocie 1.800,39 zł, w tym z pozyskanych z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku 1.800,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Plan - 192.215,00 zł Wydatki – 170.240,00 zł Realizacja - 88,57% Wydatki w tym rozdziale to udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Poniesione wydatki na wypłatę stypendium dla 232 uczniów zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 126.580,00 zł oraz ze środków własnych Gminy – 31.645,00 zł. Natomiast na podstawie regulaminu określającego zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce ustalonego przez szkołę, złożonych wniosków, opinii komisji stypendialnej i Rady pedagogicznej, dyrektor ZSS w Starych Juchach przyznał stypendium motywacyjne dla uczniów w łącznej kwocie 8.760,00 zł. Na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” wydano kwotę 3.255,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność Plan - 4.5686,15 zł Wydatki – 4.043,21 zł Realizacja – 86,28% W ramach tego rozdziału zakupiono nagrody za udział w olimpiadzie i konkursie „Turniej wiedzy o ruchu drogowym” – 357,06 zł. Ponadto przekazano odpis na ZFŚS za emerytów nauczycieli w kwocie 1.186,15 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan -2.500,00 zł, wydatki – 2.500,00 zł, jak niżej:

♦ Zawady Ełckie –wynajem pomieszczeń świetlicy od Stowarzyszenia MUKSZTY w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych dla mieszkańców wsi, plan - 2.500,00 zł, wykonanie – 2.500,00 zł (100%).

Fundusz Sołecki: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.500,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan - 494.340,58 zł Wydatki - 468.706,72 zł Realizacja - 94,81 % Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Starych Juchach i dotyczą: ● płace pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, F-sz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis ZFŚS) – 225.361,99 zł, ● wydatki w ramach przepisów BHP – 3.122,63 zł, ● zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego do ciągników, części wymiennych do pomp, środków czystości, worków polipropylenowych, materiały do drobnych napraw oraz doposażenie stanowisk pracy, itp) – 53.320,78 zł,

● zakup energii elektrycznej – 92.644,76 zł, ● zakup usług remontowych (naprawa WUKO i ciągnika)– 7.166,87 zł, ● zakup usług zdrowotnych za obowiązkowe badania pracowników – 255,00 zł, ● zakup usług pozostałych (monitoring oczyszczalni, badanie osadu i ścieków, konserwacja gaśnic, usługi serwisowe, itp) - 20.408,74 zł, ● zakup usług dostępu do sieci Internetu oraz opłata za rozmowy telefoniczne – 1.965,26 zł, ● ubezpieczenie dwóch ciągników i wozu asenizacyjnego – 1.520,69 zł, ● opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 7.590,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału to: 1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej umożliwiająca przyłączanie budynków mieszkalnych na ul. Długiej w Starych Juchach: plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 2. Wymiana elementów z armaturą w przepompowni w miejscowości Stare Juchy: plan 57.850,00 zł, wykonanie 55.350,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami Plan – 447.000,00 zł Wydatki – 410.076,34 zł Realizacja – 91,74% Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują: ● opłata za odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów – 397.616,24 zł, ● dzierżawa pojemników – 3.874,50 zł, ● monitoring wysypiska – 916,35 zł, ● opłata za odpady gminy – 920,00 zł, ● zakup programu księgowego INFO – SYSTEM – 3.321,00 zł, ● zakup koszy ulicznych – 1.180,80 zł, ● dopłata do opłat za gospodarowanie dla rodzin wielodzietnych – 2.106,00 zł ● pozostałe wydatki – 141,45 zł.

Konstrukcja finansowania w 2015 r. gospodarki odpadami: - wpłaty za odpady komunalne – 328.746,35 zł, - dofinansowanie z dochodów własnych gminy – 81.329,99 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Plan – 8.076,00 zł Wydatki – 8.076,00 zł Realizacja – 100,00% Zrealizowany wydatek dotyczy składki członkowskiej przekazanej do Związku Międzygminnego „GOSPODARKA KOMUNALNA”.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach Plan – 1.995,54 zł Wydatki – 1.995,54 zł Realizacja – 100,00% W/w wydatki związane są z utrzymaniem zieleni gminnej. W ramach tej kwoty zakupiono sadzonki kwiatowe i ziemię.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan – 45.500,00 zł Wydatki – 36.000,00 zł Realizacja – 80,00% Wydatek w tym rozdziale to koszt opłat w formie ryczałtu za odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku z terenu naszej Gminy. Na dzień 31.12.2015r w schronisku przebywało 23 psy z terenu naszej Gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 129.123,00 zł Wydatki – 108.241,27 zł Realizacja – 83,83% W ramach w/w rozdziału 53.054,72 zł wydatkowano: - zakup energii elektrycznej - 87.831,97 zł, - konserwacja oświetlenia dróg gminnych – 5.994,61 zł, - dostosowanie ulicznej instalacji oświetleniowej, montaż i demontaż iluminacji świetlnych w Starych Juchach – 1.476,00 zł, - zabezpieczenia w skrzynkach oświetlenia ulicznego wykonanego przez PGE – 5.438,69 zł..

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan w kwocie 7.500,00 zł, dokonano wydatki – 7.500,00 zł, jak niżej: ♦ Gorło – Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorło, plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 6.500,00 zł (100%). ♦ Nowe Krzywe – Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Krzywe, plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł (100%).

Fundusz Sołecki: wydatki inwestycyjny– 7.500,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan – 15.007,00 zł Wydatki – 14.085,48 zł Realizacja – 93,86% Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za wywóz odpadów gminnych z terenu Gminy, które są dofinansowane ze środków przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kary za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność Plan – 345.908,93 zł Wydatki - 330.754,54 zł Realizacja – 95,53% Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składa się wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis ZFŚS oraz inne wydatki związane z pracownikami zajmującymi się gospodarką komunalną i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy na łączna kwotę 215.980,81 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 55.980,65 zł dotyczą opłaty za energię elektryczną, czynsz dzierżawny za Dom Ceremonii Przedpogrzebowej oraz zakupy do remontów bieżących budynków komunalnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego na plan: 54.059,86 zł, dokonane wydatki – 51.089,73 zł, jak niżej: - wydatki bieżące: ♦ Czerwonaka– zakup słupków i przęsła do wykonania ogrodzenia, plan – 2.900,00zł, wykonanie 0,00 zł. ♦ Gorłówko– zakup paliwa i oleju do wykaszarki wiejskiej, plan – 8,39zł, wykonanie – 0,00 zł. ♦ Orzechowo – zakup paliwa do podkaszarki wiejskiej, plan – 175,50zł, wykonanie – 165,39 zł (94,23%). ♦ Panistruga – zakup paliwa i żyłki do wykaszarki, plan – 367,78zł, wykonanie – 353,08 zł (96,00%). ♦ Płowce – zakup paliwa i żyłki do podkaszarki wiejskiej, plan – 400,00zł, wykonanie – 364,67 zł (96,00%). ♦ Skomack Wielki – zakup kosy spalinowej do miejscowości Ostrowi, plan – 1.100,00 zł wykonanie – 1.100,00 zł (100%). ♦ Skomack Wielki Osada – zakup oleju i paliwa do kosiarki, naprawa placu rekreacyjnego, zakup piasku na plażę wiejską, zakup środka do zwalczania chwastów, plan – 2.051,19 zł, wykonanie – 2.051,19 zł (98,43%). ♦ Zawady Ełckie – wykonanie zadaszenia nad punktem składowania narzędzi i materiałów przy świetlicy, plan – 2.000,00zł, wykonanie – 2.000,00 zł (100,00%).

- wydatki majątkowe: ♦ Bałamutowo – Wykonanie chodnika w miejscowości Bałamutowo, plan – 9.100,00zł, wykonanie 9.100,00 zł (100,00%).

♦ Sikory Juskie – Montaż barierek zabezpieczających przy drodze, wzdłuż jeziora w miejscowości Sikory Juskie, plan – 5.000,00zł, wykonanie – 5.000,00 zł (100,00%). ♦ Stare Juchy – przebudowa chodników na ul. Nadrzecznej i ul. Leśnej w miejscowości Stare Juchy, plan – 30.957,00 zł, wykonanie – 30.955,40 zł (99,99%).

Fundusz Sołecki: wynagrodzenia bezosobowe – 1.460,00; zakup materiałów i wyposażenia – 2.574,33 zł; zakup usług pozostałych-2.000,00 zł; wydatki inwestycyjne – 45.055,40 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan – 32.000,00 zł Wydatki - 32.000,00 zł Realizacja – 100,00% W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Jednostki zostały wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan – 12.000,00 zł Wydatki - 11.932,75 zł Realizacja – 94,93%

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 12.000,00 zł, dokonane wydatki – 11.932,75 zł, jak niżej: - wydatki bieżące: ♦ Grabnik– zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, plan – 3.500,00 zł, wykonanie – 3.344,12 zł (95,54%). - wydatki majątkowe: ♦ Grabnik– Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabnik, plan – 8.500,00 zł, wykonanie – 8.498,84 zł (99,98%).

Fundusz Sołecki: zakup materiałów i wyposażenia – 3.344,12 zł; wydatki inwestycyjne – 8.498,84 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki Plan - 369.000,00 zł Wydatki – 369.000,00 zł Realizacja – 100,00% Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biblioteki Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan - 20.000,00 zł Wydatki – 20.000,00 zł Realizacja – 100,00% Powyższy wydatek stanowi przekazanie dotacji celowej dla Parafii pod wezwaniem Trójcy przenajświętszej w Starych Juchach na dofinansowanie wymiany podłogi w kościele parafialnym.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe Plan - 10.341,61 zł Wydatki – 10.341,61 zł Realizacja – 100,00%

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 10.341,61 zł, wydatki – 10.341,61 zł, jak niżej: - wydatki majątkowe: ♦ Gorłówko – Wykonanie boiska do piłki nożnej w miejscowości Gorłówko – 10.341,61 zł, wykonanie - 10.341,61 zł

Fundusz Sołecki: wydatki inwestycyjne – 10.341,61 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan - 20.000,00 zł Wydatki – 20.000,00 zł Realizacja – 100,00% W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Jednostki zostały wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

1.4 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

za 2015 ROK

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej – dotacje otrzymane: Krajowe Biuro Wyborcze - 36.194,00 zł Urząd Wojewódzki - 2.036.463,73 zł Razem: - 2.072.657,73 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej - dotacje wykorzystane: Krajowe Biuro Wyborcze - 36.194,00 zł Urząd Wojewódzki - 2.036.439,03 zł Razem: - 2.072.633,03 zł

1. Rozdział 01095 - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 536.074,18 zł. a) 525.562,92 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, b) 10.511,26 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę. 2. Rozdział 75011 – prowadzenie zadań USC w Starych Juchach - 26.661,10 zł. 3. Rozdział 75101 – wynagrodzenie pracownika za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 800,00 zł. 4. Rozdział 75107 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 17.741,00 zł. 5. Rozdział 75108 – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10.509,00 zł. 6. Rozdział 75110 – przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 7.144,00 zł. 7. Rozdział 80101 – realizacja rządowego programu „Książka naszych marzeń” -10.514,30 zł. 8. Rozdział 80110 – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 13.146,65 zł. 9. Rozdział 80150 – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 74,99 zł. 10. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.458.880,00 zł. 11. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.582,80 zł. 12. Rozdział 85215 – dodatki energetyczne 4.361,00 zł. 13.Rozdział 85295- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz poniesienie kosztów wydania decyzji ww. świadczeń.

W 2015 roku dotacje celowe na zadnia zlecone na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,07%.

1.5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII – 2015 rok.

Planowane dochody w budżecie Gminy wynoszą 59 141,77 zł wykonanie 59 141,77 zł co stanowi 100 %. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki zaplanowano na kwotę 59 141,77 zł, wykonanie w 2015 roku wyniosło 52 335,60 zł co stanowi 88,50 % planu. Środki powyższe zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Stare Juchy.

W szczególności wykorzystano środki finansowe na: L.p Kwota Rodzaj wydatku wydatkowana 1. 525,30 zł zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe i inne artykuły

2. 24,60 zł prenumerata „Zdrój”,

3. 1 180,00 zł szkolenie dla 2 grup młodzieży szkoły podstawowej na temat przemocy wobec dziecka, ora dla nauczycieli pt. Jak współpracować z rodzicami?

4. 1 540,00 zł realizacja ogólnopolskiego programu „Umiem Pływać” program mający na celu 560,00 zł między innymi zapobieganie zjawiskom patologii społecznej,

5. 2 340,00 zł szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Marię Wesołowską: Sędzię Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku. Spotkanie z młodzieżą gimnazjalną oraz kl. VI na temat „Skutki prawne zachowań nieletnich” w tym cyberprzestrzeń, demoralizacja i zbyt wczesna inicjacja seksualna i przemoc rówieśnicza” oraz dla rodziców, nauczycieli, członków GKRPA, GOPS, Policji – „Bezpieczne dziecko w szkole i w domu” (negatywne skutki zaniedbań wychowawczych i uzależnienia),

6. 2 893,20 zł dofinansowanie zakupu strojów sportowych do gry w piłkę dla młodzieży Gminy Stare Juchy z hasłem „Zażywam tylko sportu”,

7. 2 800,00 zł Szkolenie dla nauczycieli – program profilaktyczny „Strażnicy uśmiechu” – program zaadoptowany do realizacji w polskich szkołach przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (ogólnopolska placówka doskonalenia nauczycieli powołana i prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej w latach 1977-2009. Jest to szkolenie adresowane do nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum.

8. dofinansowanie koncertu „Reggae bez marihuany, który odbył się 28 sierpnia 6 200,00 zł 2015r. – VI edycja. Impreza odbyła się pod patronatem Stowarzyszenia MONAR .

9. 2 800,00 zł dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”. W zajęciach brali udział uczniowie Gimnazjum a po południu młodzież ponadgimnazjalna. Przewodnią dyscypliną była piłka nożna,

10. 5 000,00 zł zajęcia pozalekcyjne obejmujące ćwiczenia ogólnorozwojowe, jazdę na rowerze i zabawy sprawnościowe – cel aktywizacja młodzieży dotkniętych problemem

wykluczenia społecznego,

11. wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za 5 180,00 zł prowadzenie zajęć grup wsparcia dla osób współuzależnionych,

12. 2 822,00 zł opłata za opinie biegłych psychologów w przypadku kierowania wniosku do Sądu o przymuszenie osoby uzależnionej do leczenia,

13. 780,00 zł opłata sądowa,

14. 17 217,90 zł wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za prowadzenie zajęć grup wsparcia dla osób uzależnionych, za posiedzenia GK ds. RPAiN i wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds.RPAi N,

15. 400,00 zł szkolenia członków GKRPA,

16. 72,60 zł delegacje służbowe.

Razem 52 335,60

1.6 OPIS REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH W 2015 ROKU. W 2015 r. realizowano następujące inwestycje jednoroczne: Zadania inwestycyjne jednoroczne:

6. Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Gorłówko. 7. działki nr 29 w miejscowości Laśmiady. 8. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 92/1 w miejscowości Szczecinowo. 9. Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabnik Osada. 10. Modernizacji wiaty na plaży wiejskiej w miejscowości Jeziorowskie. 11. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Rogalik. 12. Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Skomack Wielki Osada. 13. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej umożliwiająca przyłączanie budynków mieszkalnych na ul. Długiej w Starych Juchach. 14. Wymiana elementów z armaturą w przepompowni w miejscowości Stare Juchy. 15. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorło. 16. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Krzywe. 17. Wykonanie chodnika w miejscowości Bałamutowo. 18. Montaż barierek zabezpieczających przy drodze, wzdłuż jeziora w miejscowości Sikory Juskie. 19. Przebudowa chodników na ul. Nadrzecznej i ul. Leśnej w miejscowości Stare Juchy. 20. Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabnik. 21. Wykonanie boiska do piłki nożnej w miejscowości Gorłówko.

Ad.6 Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Gorłówko. Plan 75.062,00 zł, wykonanie 75.062,00 zł, tj.100,00%. Zakres modernizacji obejmuje: docieplenie i naprawę dachu, termomodernizację budynku, wymianę drzwi wejściowych, montaż okien, ogrodzenie terenu oraz ułożenie chodnika. Konstrukcja finansowa :  Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej w Suwałkach – 30.000,00 zł,  Środki własne Gminy – 45.062,00 zł Ad.7 Utworzenie drogi gminnej z wydzielonej działki nr 29 w miejscowości Laśmiady.

Plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 7.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Laśmiady. Zrealizowany wydatek dotyczy opłaty geodezyjnej za wydzielenie działki pod drogę oraz utworzenie drogi. Ad.8 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 92/1 w miejscowości Szczecinowo. Plan – 10.834,00 zł, wykonanie – 10.834,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Szczecinowo. Zrealizowany wydatek dotyczy położenia asfaltu na drodze gminnej Nr 92/1. Ad. 9 Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabnik Osada. Plan -11.000,00 zł, wykonanie – 11.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Grabnika Osady. Wydatek obejmie dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, tj. wyciąg i prasa, surfer i twister, biegacz pojedynczy oraz tablica z regulaminem.

Ad.10 Utworzenie placu zabaw w miejscowości Rogalik. Plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.500,00 %, tj. 97,40%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Skomack Wielki. W ramach powyższej inwestycji został zakupiony wózek sprężynowy, motorek sprężynowy oraz zestaw zabawowy Agatka DHL.

Ad.11 Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Skomack Wielki Osada. Plan - 6.980,00 zł, wykonanie - 6.980,00 zł, tj. 100%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Skomack Wielki Osada. Wydatek obejmie dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, tj. surfer i twister, biegacz i drążek oraz tablica z regulaminem.

Ad.13 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej umożliwiająca przyłączanie budynków mieszkalnych na ul. Długiej w Starych Juchach. Plan - 2.500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj.0,00%. Zaplanowany wydatek dotyczy budowy studzienek kanalizacyjnych w celu podłączenia budynków przy ul. Długiej 25 w Starych Juchach. Realizacja w II półroczu br. Ad.14 Wymiana elementów z armaturą w przepompowni w miejscowości Stare Juchy. Plan 57.850,00 zł, wykonanie - 55.350,00 zł, tj. 95,67%. W ramach tej inwestycji została wymieniona studnia w przepompowni przy ul. Piwnej oraz wykonano ogrodzenie o wymiarach 2,5x2,5 z obrzeżami betonowymi.

Ad. 15 Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorło. Plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 6.500,00 zł, tj 100,00%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Gorło. Zadanie obejmuje zakup lamp z wysięgnikami oraz przewodu w celu zamontowania oświetlenia ulicznego.

Ad.17 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Krzywe. Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł, tj.100,00%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Nowe Krzywe. Zadanie obejmuje zakup latarni i umiejscowienie jej na wjeździe w miejscowości Nowe Krzywe.

Ad.18 Wykonanie chodnika w miejscowości Bałamutowo. Plan – 9.100,00 zł, wykonanie – 9.100,00 zł, tj.100,00%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Bałamutowo. Wydatek obejmuje opłatę za uproszczony projekt oraz ułożenie chodnika.

Ad.19 Montaż barierek zabezpieczających przy drodze, wzdłuż jeziora w miejscowości Sikory Juskie. Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł, tj.100,00%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sikory Juskie. Wydatek obejmuje opłatę za wykonanie barierek zabezpieczających przy drodze gminnej w miejscowości Sikory Juskie. .

Ad.20 Przebudowa chodników na ul. Nadrzecznej i ul. Leśnej w miejscowości Stare Juchy. Plan – 30.957,00 zł, wykonanie – 30.955,40 zł, tj.99,99%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Stare Juchy. Zadanie polegało na położeniu kostki brukowej na chodniku ul. Nadrzecznej i ul, Leśnej.

Ad.21 Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabnik. Plan – 8.500,00 zł, wykonanie – 8.498,84 zł, tj.99,99%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Stare Juchy. Zadanie obejmie wykonanie projektu technicznego, zakup polbruku oraz wykonanie schodów przy świetlicy w Grabniku.

Ad.22 Wykonanie boiska do piłki nożnej w miejscowości Gorłówko. Plan – 10.341,61 zł, wykonanie – 10.341,61 zł, tj.100,00%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Gorłówko. Wydatek obejmuje wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej o łącznej długości 85 m i wysokości 4 m w miejscowości Gorłówko.

II STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2015 roku realizowano przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne:

Przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabnik Osada oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo, Laśmiady i Jeziorowskie. 2. Przebudowa ulic Mickiewicza i Chopina w miejscowości Stare Juchy. 3. Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Stare Juchy. 4. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Szczecinowo i Dobra Wola, Gmina Stare Juchy. 4. Wykonanie pomostu drewnianego nad jeziorem Mleczówka w miejscowości Skomack Wielki”

Ad.1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabnik Osada oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo, Laśmiady i Jeziorowskie. Plan 125.238,60 zł, wykonanie 2.607,60 zł, tj. 2,08%. Zadanie inwestycyjne wieloletnie (2015-2016). Wykonany wydatek dotyczy opłaty za uzgodnienia wbudowania wodociągu Orzechowo. W analizowanym roku sporządzono dokumentację techniczną, za którą zapłacono w styczniu 2016 r.

Ad.2. Przebudowa ulic Mickiewicza i Chopina w miejscowości Stare Juchy. Plan 425.889,92 zł. wykonanie 423.884,92 zł, tj. 99,52%. Zadanie inwestycyjne wieloletnie (2012-2015). W roku 2012 sporządzono dokumentacje projektową – 16.440,00 zł. W 2014r. sporządzono dokumentacje przetargową, zakupiono dziennik budowy – 3.506,50 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2015r. W ramach inwestycji przebudowano 111,45 m ulicy Chopina oraz 203,11 m ulicy Mickiewicza w Starych Juhach. Łączna wartość w okresie realizacji wyniosła 443.831,42 zł.

Ad. 3 Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Stare Juchy. Plan 89.999,16 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Zadanie inwestycyjne wieloletnie (2015-2016). W analizowanym roku sporządzono dokumentację techniczną, za którą zapłacono w styczniu 2016 r.

Ad.4. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Szczecinowo i Dobra Wola, Gmina Stare Juchy. Plan 166.424,44 zł, wykonanie 166.424,44 zł, tj. 100,00%. Zadanie inwestycyjne wieloletnie (2014-2015). W 2014 roku opłacono za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wznowienie znaków drogowych – 19.411,90 zł. W 2015 r wyłoniono wykonawcę i inspektora nadzoru oraz zakończono zadanie inwestycyjne. Łączna wartość inwestycji wyniosła 185.836,34 zł. Konstrukcja finansowa :  Środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 89.307,72 zł  Środki z Funduszu Sołeckiego Dobra Wola – 7.522,57 zł  Środki z Funduszu Sołeckiego Szczecinowo -10.834,00 zł  Środki własne Gminy – 78.172,05 zł

Ad.5. Wykonanie pomostu drewnianego nad jeziorem Mleczówka w miejscowości Skomack Wielki. Plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj 0,00%. Zadanie inwestycyjne wieloletnie (2014-2015). W 2014 roku wykonano operat wodno – prawny oraz konstrukcję pomostu na łączną kwotę 7.146,80 zł. W 2015 roku zakończono budowę pomostu. Łączna wartość wykonania pomostu wyniosła 8.046,80 zł. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Skomack Wielki.

Na w.w inwestycje na plan w kwocie 1.054.271,79 zł w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 828.104,87 zł ,tj. 78,54% planu rocznego.

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2015 ROKU BUDŻETOWEGO

W trakcie 2015 roku nie wystąpiły zmiany planu wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.