RAPPORT D’ACTIVITÉ Communauté de Communes de Brocéliande EDITO EDITO SOMMAIRE
Réunion de travail au siège de la Communauté de communes EDITO...... p.2
LE CONSEIL COMUNAUTAIRE...... p.4
LES RESSOURCES Madame, Monsieur, HUMAINES...... p.5
Ce rapport d’activité retrace les différentes actions menées par la Communauté de Communes de Brocéliande durant l’année 2015. Cette année a notamment été marquée par les deux séminaires de bureau LE RAPPORT FINANCIER...... p.9 qui se sont déroulés en mars et octobre. Les principaux enjeux débattus ont été l’avenir communautaire, le pacte fiscal et financier et la relance des investissements communautaires. L’ avenir communautaire était au centre de nos préoccupations. ECONOMIE : Réalisation d’un parc éolien à Treffendel L’ ORGANISATION TERRITORIALE...... p15. A l’origine, la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) fixait le seuil minimum de population à 20 000 habitants. Hors notre territoire ne regroupe que de 17 546 personnes. Depuis, ce seuil est redescendu à 15 000. Un autre seuil (30 000) moins connu, mais tout aussi important, était celui de la représentativité à la CTAP (Conférence Territoriale de l’Action L’ENVIRONNEMENT...... p.17 Publique). Cette nouvelle instance participe en lien direct avec la région aux orientations décisionnaires. Ni notre Collectivité, ni Montfort Communauté n’y sommes. Pour y faire face, nous avons décidé, en étroite collaboration avec Montfort Communauté, de lancer une étude de fusion de nos territoires. L’URBANISME / HABITAT ...... p.21
Un nouveau pacte fiscal et financier a été travaillé par le nouveau conseil communautaire renouvelé en 2014 à près de 70%. Sur le plan fiscal, il a été décidé de geler les taux pour donner une marge de manœuvre aux com- L’ÉCONOMIE...... p.23 munes. Ce fut aussi le moment de définir une stratégie économique entre la Communauté et les huit communes membres. Il a été ainsi décidé de mettre en place des fonds de concours pour les CULTURE : Projection des « Rendez vous avec la Lune» à Paimpont investissements communaux qui engendrent une économie sur les frais de LE TOURISME...... p.27 fonctionnement. Les investissements comunautaires sont faibles depuis le début du mandat. Le nouveau conseil a souhaité redéfinir les orientations et redynamiser les investissements. Un plan pluriannuel d’investissements a été élaboré et le L’EMPLOI...... p.29 deuxième séminaire avait pour objectif de les engager. Bien sûr, le temps de mise en œuvre est long et nous devrions en voir davantage le résultat en 2017. Le prêt « Croissance », réalisé en partenariat avec Initiative Brocéliande, a VERS UNE CULTURE COMMUNE DE reçu un écho très favorable auprès des entreprises pour leur développement. L’ACTION SOCIALE ...... p 31 2015 aura été l’année de la construction de notre avenir communautaire. Ce n’est pas une face visible de notre action mais elle était indispensable pour apporter un nouvel élan à notre communauté et à nos huit communes.
ENVIRONNEMENT : Barrage de la Chèze à Saint-Thurial PETITE ENFANCE ...... p 32 Bernard Ethoré
Président la Communauté de Communes de Brocéliande. VIE ASSOCIATIVE ...... p 34
...... p.35 Communauté de Communes de Brocéliande, 1 rue des Korrigans, 35380 Plélan-le-Grand. Tél : 02 99 06 84 45. www.cc-broceliande.bzh LA CULTURE Directeur de publication : Bernard Ethoré. Création de maquette et rédaction : [email protected] - Laurent Kergourlay Crédits photo : Communauté de Communes de Brocéliande. Édité à 200 exemplaires - août 2016 TOURISME : La fôret de Brocéliande attire chaque année de nombreux visiteurs 2 33 LE CONSEIL LES COMMUNAUTAIRE RESSOURCES HUMAINES
L’organigramme des services
LE BUREAU élu le 30 mars 2014 DÉSIGNATION DANS L’ORGANISATION AU 31 DÉCEMBRE 2015 LES ORGANISMES Laurent PEYRÈGNE : MIchel DUAULT : Président de la Communauté de com- 4ème Vice-président EXTÉRIEURS Président munes de Brocéliande. en charge de l’Economie et des Nouvelles Laurent PEYRÈGNE Technologies et du Très Haut Débit. La Communauté de Communes de Brocé- Françoise KERGUELEN : liande ne dispose pas, sur l'ensemble de 1ère Vice-présidente Fabienne SAVATIER : ème son périmètre, d'un même niveau de ser- en charge de l’Enfance, de la Jeunesse et 5 Vice-président vices d'actions sociales (petite enfance, MOYENS GÉNÉRAUX du Point Information Jeunesse. en charge de la Vie Associative, du Sport jeunesse, personnes âgées...) 8 emplois d’avenir et des Loisirs. La commune de Bréal-sous-Montfort a Directrice des services sont mis à ccueil Raymond DANIEL : transféré sa compétence « sociale » en A disposition des 2ème Vice-président Henri DORANLO : 1965 au Syndicat Intercommunal d’Action Stéphanie NENY Laurence LOISEL communes en charge du Patrimoine bâti et de la 6ème Vice-président Sociale (SIAS) de l’Ouest de Rennes. Secrétariat Voirie communautaire. en charge du Tourisme (dont PDIPR) et de Le reste du territoire s’organise autour du Sylvie MOREL la Culture. CCAS. Comptabilité Sarah MOUREAUD Isabelle GOVEN : 3ème Vice-présidente Bernard ETHORÉ Par arrêté préfectoral du 03 février 2010, Ressources humaines Directrice adjointe la Communauté de Communes de Brocé- Yoann DEVRAND en charge de l’Emploi, de l’Action Sociale 7ème Vice-président Enfance Jeunesse Culture liande a été autorisée à mettre en place un et de l’Habitat. en charge des Finances, de l’Environnement Communication Tourisme Sport Associations relais-parents-assistants-maternels. Laurent KERGOURLAY et de l’Urbanisme. Élise GERFAUD En 2013, le SIAS a obtenu une dérogation temporaire préfectorale pour mettre en LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES œuvre également un RPAM. Cette décision allait à l’encontre du principe d’exclusivité.
Cette singularité a laissé le temps aux PÔLE AMÉNAGEMENT PÔLE SERVICES BRÉAL-SOUS-MONTFORT PLÉLAN-LE-GRAND structures concernées de trouver une solu- ET ENVIRONNEMENT À LA POPULATION André BERTHELOT Géraldine CLOUET tion pérenne au problème de chevauche- Marie-Françoise DEMAY Stéphane EYCHENNE ment de compétence. Joseph DURAND Laurence HONORÉ Audrey GRUEL La solution pertinente trouvée pour régula- Relais Parents Services techniques Économie et Emploi Roland HERCOUET Patrick RIFFAULT riser la situation sans pénaliser les deux en- Aménagement Assistants maternels Sylvie LEROY Erika VERDON tités est la mise en place du mécanisme de du territoire Roger RIBAULT la représentation substitution qui autorise Jean Claude GERVAIS Marie-Pierre LANOË Alexandra ROUXEL Responsable technique Animatrice Relais Parents la Communauté à siéger au SIAS au lieu et Animatrice Aurélie ARHAN Assistants Maternels place de la Commune de Bréal-sous-Mont- Sylvie MOREL des Points Accueil Emploi MAXENT SAINT-PÉRAN Assistante Chargée de mission Christine CHIRON DE LA fort pour la seule compétence concernée. développement économique CASINIÈRE Maurice RENAULT Sylvie MOREL Isabelle COUQUIAUD Thierry ROSSELIN Environnement Animatrice des espaces jeux Patrice VINOUZE A ce titre, deux élus communautaires ont Agent technique Assistante service économie SAINT-THURIAL été désignés pour siéger au SIAS devenu Cécile PIEL SMASOR (Syndicat Mixte d’Action Sociale Maurice POLLET Cécile PIEL ulture MONTERFIL Chargée de mission C Dominique DAHYOT à l’Ouest de Rennes) : Mme Françoise Agent technique Chargée de mission Evelyne DAVID Kerguelen et M. Joseph Durand. habitat-transports programme local de prévention Ghislaine PERRAULT des déchets Rozenn GEFFROY Environnement Anne DEBRAY Coordinatrice technique Anne GUILLOUËT TREFFENDEL du réseau des médiathèques Instructrice du droit des sols PAIMPONT Cécile PIEL Hélène BOUCARET Laurent PERSEHAIE Chargée de mission Franck SAUVAGE Coordinatrice Alain LEFEUVRE financement des ordures du réseau des Claude PIEL ménagères médiathèques 4 5 LES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL LES NOUVEAUX POSTES
L’effectif de la collectivité est constitué de 1/ Création d’un service commun : droit des Sols 26 agents correspondant à 23 « équiva- lents temps plein » au 31 décembre. 2 agents L’organisation d’un service commun à conformité des constructions avec les Répartition des effectifs : IRE IO E ERA E l’échelle de la Communauté répond aux autorisations délivrées. dispositions de la loi ALUR. (transfert de - Assurer une veille juridique - 12 agents titulaires plein droit de la compétence PLU aux - Relations avec les services de l’État. communautés de communes). - Secrétariat du service. - 9 emplois d’avenir dont 8 mis à disposi- tion de chaque commune membres de la Anne Guillouet, instructrice du droit des L’agent est également associé aux pro- Communauté sols à temps plein a été recrutée et est cédures d’élaboration ou d’évolution des chargée de : documents d’urbanisme. - 4 agents contractuels 4 agents - L’instruction des demandes d’autorisa- 6 agents MO E S tions au regard des règles d’occupation - 1 agent mis à disposition de la Commu- SER I ES A A E ERA Anne Guillouet, Instructrice du droit des sols des sols au sens du Code de l’urbanisme. nauté de Communes (7 heures/semaine). O A IO - La vérification et du contrôle de la
Les pôles concernés :
- Direction générale : 2 agents 2/Les autres postes créés
- Moyens généraux : 4 agents 6 agents L’année 2015 a été marquée par le re- Anne Debray, également bibliothécaire à - Aménagement et environnement : AME A EME nouvellement de l’organisation commu- Treffendel, a été recrutée par la Commu- 6 agents E nautaire pour la coordination du réseau nauté de Communes à compter du 1er E IRO EME des médiathèques. mai 2015 pour assurer le volet technique - Services à la population : 6 agents. du réseau. Dans une volonté de mutualisation, le poste de coordinateur n’a pas été main- A raison de 14 heures/semaine, Anne tenu en janvier 2015 mais ses missions assure la gestion des fonds DVD, le suivi ont été réparties entre deux agents issus du logiciel et du portail. LES EMPLOIS D’AVENIR des médiathèques du territoire : Hélène Boucaret, également bibliothé- Depuis 2013, le Communauté de Com- Huit autres postes ont été créés et mis caire à Monterfil, est mise à disposition Hélène Boucaret, chargée du volet animation du réseau munes de Brocéliande accueille neuf em- à disposition dans les communes par sa commune à raison de 7 heures/ plois d’avenir sur son territoire. - sept agents techniques polyvalents semaine depuis le 1er avril 2015. Hélène - un agent ATSEM assure le volet animation du réseau. A ce Dans un contexte où le chômage des Lorsque la Communauté de Communes titre, elle organise et anime les réunions jeunes est conséquent, ces emplois a signé ces contrats, elle s’est également de travail, coordonne d’organisation des destinés aux jeunes de moins de 25 ans engagée à mener des actions d’accompa- animations et assure une mission de (non diplômés) sont devenus un des gnement. veille et de réflexion sur les évolutions contrats aidés les plus appréciés aussi Ainsi, elle garantit aux jeunes la mise en des médiathèques. bien par les bénéficiaires que par les em- place d’une formation adaptée à leur si- ployeurs. tuation. Cette expérience et cette nouvelle Anne Debray, chargée du volet technique du réseau qualification leur permettront, à l’avenir, En Bref : Stéphanie Nény, agent d’accueil, a été de s’insérer plus facilement dans le mar- recrutée au siège communautaire. ché du travail. 3/ Ils ont intégré la Communauté de Communes - 9 emplois d’avenir instaurés 9 emplois d’avenir ont été créés Sarah Moureaud remplace Romain Le Laurent Kergourlay remplace Olivier Pri- Normand comme responsable de la ges- mault au poste de chargé de communi- - 3 postes créés : LA MUTUALISATION DES COMPÉTENCES tion financière et comptable. cation. > Instructrice du droit des sols > Chargé du volet technique du La Communauté de communes de Bro- Yoann a notamment pour mission d’éta- réseau des médiathèques céliande a souhaité mutaliser ses compé- blir les fiches de payes des agents et le > Chargé des affaires juridiques et tences avec la commune de Saint-Péran. suivi des carrières. de la commande publique
Yoann Devrand partage son temps de Le reste de la semaine, Yoann est secré- travail entre ces deux structures. taire de Mairie à Saint-Péran où il est en charge de la gestion administrative des Durant quatre demi-journées par se- affaires de la municipalité. maine, Yoann occupe ses fonctions de chargé des ressources humaines au siège de la Communauté à Plélan- le-Grand. Yoann Devrand, chargé des ressources humaines
6 7 RAPPORT SCHÉMA DE MUTUALISATION DES SERVICES 2014-2020 FINANCIER Le schéma de mutualisation prévoit l’organisation mutualisée des services communaux et intercommunaux. Il a été adopté par délibé- rations concordantes des Conseils municipaux et du Conseil communautaire. Trois grandes orientations ont été définies
1) Un service commun communautaire 2) Un réseau d’échanges entre services « juridique et achat public ». des collectivités sur les questions de LE SCHÉMA EN APPLICATION Ressources Humaines. -24 septembre : La création de ce service repose sur le « Petits ateliers de l’Urba à destination recrutement d’un responsable des affaires des agents communaux en charge de juridiques avec une fibre «commande pu- 3) La mutualisation des services tech- l’urbanisme. blique « à temps complet. niques. -3 décembre : Ses missions : a. un comité de pilotage (agents et élus) Installation du premier Comité de pilo- 427 253 283
tage - point sur les matériels à mutua- 646 661 590 1 405 1 381 466 454 846 - contrôle préalable des actes juridiques, qui supervisera l’acquisition de matériels 1 361 liser - expertise et/ou réaction des actes et mutualisés et le recours à des groupe- Charges externes Charges de personnel Taxe d’enlèvement Autres charges * contrats complexes, ments de commandes de prestations tech- des ordures ménagères -8 et 15 décembre : (nettes) - conseil des élus et des services afin de niques (TEOM) les alerter sur les risques juridiques, anti- > Formation des DGS et agents en charge des Ressources Humaines. ciper et analyser l’impact des évaluations b. le transfert d’un agent communal tech- > Mise en place d’une gestion terri- toriale Prévisionnelle des emplois, des juridiques pour la collectivité. nique (Saint-Péran) vers la Communauté. effectifs et des compétences en lien avec le CDG 35.
-14 décembre : LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT Délibération communalutaire créant le poste permanent de juriste. 2.2 % Les produits de fonctionnement s’établissent à 5 millions d’euros en 2015 8 % soit + 1,5% par rapport à 2014. 1.1 % Les contributions directes représentent le premier poste de recettes de la Réunion de présentation de la démarche aux 200 agents du territoire le 25 février 2015 Communauté de Communes avec une part de 74,1 % en 2015. La Dotation Globale de Fonctionnement perçue par la Communauté en 2015 s’établit à 731k euros pour 2015 soit 14,6% des recettes.
14.6 % Contributions directes
Dotation Globale de Fonctionnement
74.1 % Autres dotations et versement de l’Etat
Subvention et participations des partenaires
Autres recettes
Composition des ressources fiscales
Taxe d’Habitation (T.H)
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
Impôts forfaitaires sur les Entreprises Réseaux (IFER) Taxe Additionnelle sur les Sufaces Commerciales (TASC) Taxe Additionnelle surle Foncier Non Bâti (TAFNB)
Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) Taxe sur le Foncier Bâti (TFB)
Les ressources fiscales des collectivités se décomposent en fiscalité directe et fiscalité indirecte. Les ménages et les entreprises se partagent à part égale la fiscalité du territoire.
8 9 DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Matériels 1,3 communautaires C AR 10,3 Siège 68 133,96 € 0, ’INT R T C AR € 118 935,07 € AUTR CARACT R Gouvernance N N RAL 32 205,00 € 19 13 € 359 € En Bref ON NATIONAU 15, Culture - Fonctionnement : ARANTI INT RCOMMUNAL 44 869,36 € > Recettes : 5 035 000 € AUTR C AR Prévention > Dépenses : 3 753 000 € R OURC DÉPENSES Environnement TION - Investissement : 3 € INVESTISSEMENT 83 778,24 € COURANT > Recettes : 1 357 000 € 553 € > Dépenses : 773 000 € - Capital restant dû au 31 décembre : Économie > 1 035 000 € 432 417 ,16 € Habitat et Action Sociale 22 436,49 €
Tourisme Fonds de 81 663,12 € Concours 20,3 aux communes C AR 60 000,00 € 32,9 R ONN L N TT R R M NT R MBOUR M NT I CALIT 711 € 1 1 € ÉVOLUTION DES SOLDES D’ÉPARGNE (EN K EUROS)
1513 k€ 1412 k€ Les soldes de gestion de la collectivité Les dépenses réelles* de la Communauté de solidarité communautaire versées aux Les charges de personnel et les autres découlent directement de l'évolution des de Communes s'établissent à 3 492 800 communes du territoire. charges de gestion courante comptabi- produits et des charges de fonctionnement. euros en 2015 soit une réduction de -5,6% lisent 36% des charges en 2015. 1361 k€ par rapport à 2014. Le Fonds National de Garantie 1260 k€ 1234 k€ Intercommunale des Ressources, méca- *Dépenses réelles de fonctionnement = 1133 k€ Epargne brute En 2015, l'épargne brute s'établit à 1 514 k € Elles se composent principalement des nisme national de compensation des Dépenses de fonctionnement du compte principalement expliquée par la réduction des reversements de fiscalité à savoir les attri- pertes financières lié à la réforme de la TP, (013 - atténuations de charge) et des dé- dépenses conjointement à une croissance des butions de compensation et la dotation représente quant à lui 19% des dépenses penses d’ordre budgétaire recettes de fonctionnement.
Epargne nette L'épargne nette quant à elle s’établit à un niveau inférieur en raison du remboursement Reversements de fiscalité de la dette qui vient en déduction de l'épargne brute. Fin 2015, la capacité d'autofinancement nette s'établit à 1 413k euros.
MONTANT POPULATION 2015 2015 17 546 hab. 2013 2014
Evolution de l'endettement ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT Dotation de Dotation de Attribution Attribution 1400 compensation Solidarité compensation Solidarité 0,9 1,2 TOTAL Communautaire TOTAL Communautaire 0,9 1200 628 087,90 € 35,8 € Depuis 2009, la collectivité n'a pas recouru € 1 1 208 625,56 € 520 299,90 € 68,80 € / hab 29,6 € à l’emprunt . 0,7 1000 Cette situation lui permet de réduire son 0,8
endettement. 800 0,6 En fin d’année 2015, l’encours de la dette Fonds de concours Fonds de concours 600 s'établit à 1 035 k euros. 60 237,76 € 3,4 € 0,4 Sa capacité de désendettement est de 0,7 400 année. 0,2
Encours de dette en k 200 1282 1182 1035 0 0 en années de de Ratio désendetemment capacité 2013 2014 2015 10 11 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SUBVENTIONS VERSÉES AU TITRE DU CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Culture Transport MONTANT DE NOM DE L ASSOCIATION BÉNÉ ICIAIRE DESCRIPTION DE LA MANI ESTATION LA SUBVENTION A.F.R.A Festival du Roi Arthur 10 000 € Covoiturage + 2 016,60 € Association «Ciné Pays» 2 000 € AZYLIS 1 000 € A € Brocéliand’Co - Les Gens d’Ici 604 € Jeunesse A D S C R P C L € Carnavaleux du Pays de Plélan 2 000 € Carrefour de Gallésie 7 500 € A.D.S.C.R.P 33 600 € Collectif d’artistes 2 000 € A € Centre les Bruyères 18 128 € ASSOCIATION ESTIVAL DU ROI ART UR Comice agricole 8 402,50 € B M UFCV 6 763 € Dixit Poètic 2 000 € O € Du Bruit Dans le Bourg 3 350 € BROCÉLIAND CO LES ENS D ICI P Fanfare Plélanaise 1 000 € Logement Hispamebro 7 500 € CARRE OUR DE LA ALLESIE O € La Jaupitre 5 000 € M A.D.I.L 660 € La Loggia 22 000 € CENTRE D IN ORMATION SUR LE DROIT C € La Parebatte 500 € P B TVB Productions 300 € DES EMMES ET DE LA AMILLE Triolet 24 58 791,50 € Jean-Pierre Dans le Désordre 1 000 € CIR UE MÉTROPOLE A € La Plume et la Feuille 4 000 € Économie Centre de l’imaginaire Arthurien 10 00 € A € Mon Oncle et ma Nièce 12 000 € CANO A A DU PA S DE BROCÉLIANDE Initiative Brocéliande 7 500 € P Eurêka Emploi Service 1 800 € E A € IDEA 35 3 912 € COLLECTI D ARTISTES Sport DI IT POETIC E € Basket « Jeanne d’Arc » de Bréal 3 250 € Environnement Basket de Saint-Thurial 750 € P E € Basket de Monterfil Korrigans 750 € APINCE 1 510,85 € S P Baseball « Black Panthers » 3 000 € Amis des sentiers de Brocéliande 1 400 € DU BRUIT DANS LE BOUR S € Canoë Kayak Club du Pays de Brocéliande 10 367 € Association pour Entente Athlétique du Pays de Brocéliande 1 054 € La Sauvegarde du Val Sans Retour 1 190,20 € Inter Club du Vélodrome de Brocéliande 1 100 € O € Football Club JA Bréal 2 500 € l’Eskouadenn de Brocéliande 6 700 € P € La Ronde Enchantée 1 600 € EURE A EMPLOI SERVICES Monterfil Boxing Club 1 000 € Tourisme Treffendel Volley Ball 155 € ISPAMEBRO € Rugby Club Paimpont 1 000 € Association « Brocéliande et Nous » 4 000 € Skol Gouren 1 000 € Les Jardins de Brocéliande 4 000 € A C € LA LO IA P A N LA PLUME ET LA EUILLE € Répartition des subventions par secteur P S U € MONTER IL ORRI AN BAS ET P B Culture 57 % COMMUNES L A € Jeunesse 21 % M A € MAISON DES ASSOCIATIONS DE Sport 12 % 12 % LA COMMUNE DE SAINT PÉRAN Économie 5 % 21 % 57 % TOTAL € Tourisme 3 % La Jaupitre, gestionnaire de la Mézon du Cârouj à Monterfil
Environnement 1 %
Transport 0,7 % Avec près de 60 % de subventions allouées, la culture est un Logement 0,2% secteur dynamique et soutenu sur le territoire de Brocéliande.
12 13 13 ORGANISATION MARCHÉS PUBLICS TERRITORIALE TR A E E OM E O E MO A O E MAR SI A RE A RI AIRE OS A OMM E