Zarzadzenie Nr 52/2019 Z Dnia 26 Marca 2019 R

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2019 r.

Poz. 2763

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje: § 1. Przyjąć: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018 według którego: a) plan dochodów po zmianach wynosi 25 441 321,00 zł: - wykonanie dochodów 26 149 309,38 zł, w tym: -- dochody majątkowe plan 1 567 022,00 zł, wykonanie 2 755 736,68 zł, -- dochody bieżące plan 23 874 299,00 zł, wykonanie 23 393 572,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, b) plan wydatków po zmianach 27 501 627,00 zł: - wykonanie wydatków 26 102 376,68 zł, w tym: -- wydatki majątkowe plan 5 298 084,00 zł, wykonanie 5 233 906,42 zł, -- wydatki bieżące plan 22 203 543,00 zł, wykonanie 20 868 470,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego: a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi 7 521 533,00 zł, - wykonanie dotacji 7 384 923,48 zł, b) plan wydatków po dokonanych zmianach 7 521 533,00 zł, - wykonanie wydatków 7 384 923,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 3) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 4) sprawozdanie z realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5; 5) sprawozdanie z dotacji przekazanych zgodnie z załącznikiem Nr 6; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2763

6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 7; 7) informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy Brańsk; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Andrzej Jankowski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2763

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 26 marca 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 600,00 2 600,00 100,00%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3

92116 Biblioteki 2 600,00 2 600,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 2 600,00 2 600,00 100,00% podstawie porozumień z organami administracji rządowej

bieżące razem: 2 600,00 2 600,00 100,00%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3

Rodzaj zadania: Własne

Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 33 000,00 2 570,00 7,79% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 30 000,00 0,00 0,00%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 0,00 0,00%

01095 Pozostała działalność 3 000,00 2 570,00 85,67% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2763

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 3 000,00 2 570,00 85,67% (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

020 Leśnictwo 3 500,00 2 288,14 65,38% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02001 Gospodarka leśna 3 500,00 2 288,14 65,38% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 500,00 2 288,14 65,38% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrczną, 400 1 238 414,00 1 264 667,89 102,12% gaz i wodę

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3

40002 Dostarczanie wody 1 238 414,00 1 264 667,89 102,12%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 1 238 414,00 1 251 410,97 20,00%

0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 720,82

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11 536,10

600 Transport i łączność 75 096,00 78 253,19 104,20% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 75 096,00 78 253,19 104,20% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 75 096,00 76 488,60 101,85% podstawie odrębnych ustaw 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 764,59

700 Gospodarka mieszkaniowa 17 647,00 15 874,05 89,95% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2763

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 647,00 15 874,05 89,95%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 300,00 0,00 0,00% podstawie odrębnych ustaw

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 14 847,00 13 279,51 89,44% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,69

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2 593,85 103,75%

750 Administracja publiczna 52 000,00 31 805,54 61,16%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3

75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 4,65

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 4,65 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52 000,00 31 800,89 61,16%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 3 280,00 164,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 28 520,89 57,04%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 113 701,00 86 280,09 75,88% przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3 75412 Ochotnicze straże pożarne 113 701,00 86 280,09 75,88% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2763

0830 Wpływy z usług 0,00 4,54

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 875,55

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 113 701,00 84 400,00 74,23% (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 4 244 766,00 4 147 350,93 97,71% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 0,00 -58,00 fizycznych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 0,00 -58,00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 75615 685 225,00 551 553,90 80,49% i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 640 848,00 507 270,50 79,16%

0320 Podatek rolny 3 477,00 2 822,00 81,16%

0330 Podatek leśny 26 500,00 26 545,00 100,17%

0340 Podatek od środków transportowych 14 400,00 14 769,00 102,56%

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 19,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 128,40 podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 2 019 282,00 1 944 782,34 96,31% czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 308 033,00 286 572,87 93,03%

0320 Podatek rolny 1 393 410,00 1 248 232,57 89,58%

0330 Podatek leśny 110 041,00 109 186,64 99,22% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2763

0340 Podatek od środków transportowych 146 798,00 154 981,49 105,57%

0360 Podatek od spadków i darowizn 8 000,00 13 224,94 165,31%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 53 000,00 126 621,91 238,91%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 5 961,92 podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 46 330,00 61 670,27 133,11% ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 6 300,00 12 036,00 191,05%

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000,00 17 055,11 243,64%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 33 030,00 32 579,16 98,64% alkoholu

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 1 493 929,00 1 589 402,42 106,39% budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 493 129,00 1 588 016,00 106,35%

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 800,00 1 386,42 173,30%

758 Różne rozliczenia 9 232 382,00 9 214 357,30 99,80%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 3 505 564,00 3 505 564,00 100,00% samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 505 564,00 3 505 564,00 100,00%

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 397 963,00 5 397 963,00 100,00%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 397 963,00 5 397 963,00 100,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe 141 837,00 123 812,30 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2763

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 pkt 2 i 3

0920 Pozostałe odsetki 0,00 16 443,87

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 141 837,00 107 368,43 75,70% (związków gmin)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 187 018,00 187 018,00 100,00%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 187 018,00 187 018,00 100,00%

801 Oświata i wychowanie 495 986,00 324 534,21 65,43%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 200 165,00 157 220,61 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80101 Szkoły podstawowe 248 165,00 179 660,53 72,40%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 200 165,00 157 220,61 78,55% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Pozostałe odsetki 0,00 940,49

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 1 495,32 4,98%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 18 000,00 15 112,00 83,96% (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 2057 182 470,00 136 738,67 74,94% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 2059 17 695,00 20 481,94 115,75% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0,00 4 892,11 rachunku jednostki budżetowej

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 47 950,00 47 950,00 100,00%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2763

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 47 950,00 47 950,00 100,00% (związków gmin)

80104 Przedszkola 30 000,00 3 036,18 10,12%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 3 036,18 10,12%

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 73 980,00 70 335,80 95,07%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 73 980,00 70 335,80 95,07% (związków gmin)

80110 Gimnazja 7 000,00 7 404,06 105,77% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Pozostałe odsetki 0,00 247,60

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 153,00

Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0,00 3,46 rachunku jednostki budżetowej

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 7 000,00 7 000,00 100,00% (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 127,91

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0,00 127,91 rachunku jednostki budżetowej

80195 Pozostała działalność 88 891,00 16 019,73 18,02%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2763

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 88 891,00 16 019,73 18,02% (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

852 Pomoc społeczna 327 435,00 343 397,39 104,87% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85202 Domy pomocy społecznej 20 000,00 47 772,46 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 47 772,46 238,86%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 771,00 6 119,58 90,38% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 6 771,00 6 119,58 90,38% (związków gmin)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 38 700,00 36 588,70 94,54% ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85216 Zasiłki stałe 74 124,00 71 756,32 96,81%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 74 124,00 71 756,32 96,81% (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 93 000,00 94 080,04 101,16% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3

0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 080,04

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 93 000,00 93 000,00 100,00% (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2763

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 94 840,00 87 080,29 91,82%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39 000,00 39 000,00 100,00%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85415 Pomoc materialna dla uczniów 39 000,00 39 000,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 39 000,00 39 000,00 100,00% (związków gmin)

855 Rodzina 20 718,00 11 332,80 54,70%

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 9 000,00 3 823,28 42,48% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 982,48 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 9 000,00 1 840,80 20,45% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 11 718,00 7 509,52 64,09%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 0,00 -8,52

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 11 718,00 7 518,04 64,16% (związków gmin)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 417 641,00 413 163,64 98,93%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20 601,00 22 705,95 110,22% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2763

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 20 601,00 22 528,63 109,36%

0920 Pozostałe odsetki 0,00 49,94

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 127,38

90002 Gospodarka odpadami 388 940,00 382 300,84 98,29%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 376 540,00 367 814,32 97,68% podstawie odrębnych ustaw

0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 086,52

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 12 400,00 12 400,00 100,00% (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 8 100,00 8 156,85 100,70% środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 8 100,00 8 156,85 100,70%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 000,00 18 999,00 99,99%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00 9 999,00 99,99%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 10 000,00 9 999,00 99,99% (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej 92127 9 000,00 9 000,00 100,00% oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2763

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 9 000,00 9 000,00 100,00% (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

926 Kultura fizyczna 19 880,00 12 174,67 61,24%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 19 880,00 12 174,67 61,24%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 10 000,00 8 833,67 88,34% (związków gmin)

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 9 880,00 3 341,00 33,82% (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

bieżące 16 350 166,00 16 006 048,84 97,90%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 200 165,00 157 220,61 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 600 Transport i łączność 1 108 039,00 2 524 041,12 227,79% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 108 039,00 2 524 041,12 227,79% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 1 108 039,00 2 524 041,12 227,79% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1 108 039,00 2 524 041,12 227,79% pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 1 106 039,00 2 522 041,12 228,02% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tyułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6309 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2 000,00 2 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 180 000,00 160 201,70 89,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180 000,00 160 201,70 89,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2763

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 180 000,00 160 201,70 89,00% nieruchomości 750 Administracja publiczna 29 000,00 36 310,00 125,21% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 75095 Pozostała działalność 29 000,00 36 310,00 125,21% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3

0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 29 000,00 36 310,00 125,21%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 18 000,00 18 000,00 100,00% przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75412 Ochotnicze straże pożarne 18 000,00 18 000,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 10 000,00 10 000,00 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tyułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 8 000,00 8 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 758 Różne rozliczenia 27 566,00 17 183,86 62,34% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 27 566,00 17 183,86 62,34% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 27 566,00 17 183,86 62,34% własnych gmin

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 204 417,00 0,00 0,00%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 204 417,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2763

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 204 417,00 0,00 0,00%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 204 417,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 6207 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 204 417,00 0,00 0,00% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

majątkowe 1 567 022,00 2 755 736,68 175,86% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 312 456,00 2 524 041,12 192,31% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania: Zlecone

Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie realizacji 1 2 3 4 5 6 7

bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 102 978,00 1 102 977,30 100,00%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 1 102 978,00 1 102 977,30 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 102 978,00 1 102 977,30 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

750 Administracja publiczna 23 146,00 22 432,00 96,92% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 23 146,00 22 432,00 96,92% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 23 146,00 22 432,00 96,92% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 96 070,00 90 253,29 93,95% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2763

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 263,00 1 263,00 100,00% kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 263,00 1 263,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 94 807,00 88 990,29 93,86% prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 94 807,00 88 990,29 93,86% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie 42 056,00 41 725,77 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 42 056,00 41 725,77 0,00% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 42 056,00 41 725,77 99,21% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 031,00 2 027,99 99,85% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 2 031,00 2 027,99 99,85% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 031,00 2 027,99 99,85% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

855 Rodzina 6 255 252,00 6 125 507,51 97,93% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2763

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze 4 189 884,00 4 116 806,66 98,26% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia 4 189 884,00 4 116 806,66 98,26% wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 864 224,00 1 814 165,30 97,31% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 864 224,00 1 814 165,30 97,31% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 244,00 165,55 67,85% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,38

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 244,00 165,17 67,69% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 200 900,00 194 370,00 96,75% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 200 900,00 194 370,00 96,75% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące 7 521 533,00 7 384 923,86 98,18% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 25 441 321,00 26 149 309,38 102,78%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 512 621,00 2 681 261,73 177,26% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2763

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 26 marca 2019 r.

Z tego z tego z tego: z tego:

w tym: wydatki na z tego: programy Wniesienie Wykonanie Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa Plan finansowane wypłaty z na programy Zakup i Wydatki świadczenia Wydatki inwestycje i wkładów ogółem realizacji Wydatki Wskaźnik Wydatki Wskaźnik wydatki dotacje na z udziałem tytułu finansowane objęcie bieżące na rzecz obsługa majątkowe zakupy do spółek bieżące realizacji majątkowe realizacji jednostek wydatki zadania środków, o poręczeń z udziałem akcji i osób długu inwestycyjne sprawa budżetowych, związane z bieżące których i środków, o udziałów wynagrodzenia fizycznych; handlowego realizacją mowa w art. gwarancji których i składki od ich mowa w art. nich naliczane 5 ust. 1 statutowych pkt 2 i 3 5 ust. 1 zadań; pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 600 Transport i łączność 1 689 227,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609 227,00 1 609 227,00 0,00 0,00 0,00 1 689 226,72 100,00% 80 000,00 100,00% 1 609 226,72 100,00% Drogi publiczne 60013 wojewódzkie 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 100,00% 80 000,00 100,00% 0,00 0,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 100,00% 80 000,00 100,00% 0,00 0,00% Drogi publiczne 60014 powiatowe 1 609 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609 227,00 1 609 227,00 0,00 0,00 0,00 1 609 226,72 100,00% 0,00 0,00% 1 609 226,72 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 609 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609 227,00 1 609 227,00 0,00 0,00 0,00 1 609 226,72 100,00% 0,00 0,00% 1 609 226,72 100,00% Oświata i 801 wychowanie 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 461,76 71,64% 11 461,76 71,64% 0,00 0,00% 80101 Szkoły podstawowe 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 760,28 84,50% 6 760,28 84,50% 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2763

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 760,28 84,50% 6 760,28 84,50% 0,00 0,00% 80110 Gimnazja 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 701,48 58,77% 4 701,48 58,77% 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 701,48 58,77% 4 701,48 58,77% 0,00 0,00% Wydatki razem: 1 705 227,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609 227,00 1 609 227,00 0,00 0,00 0,00 1 700 688,48 99,73% 91 461,76 95,27% 1 609 226,72 100,00% Rodzaj zadania: Własne

Z tego z tego z tego: z tego: w tym: wydatki na z tego: programy na programy Wniesienie Zakup i Wykonanie Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki finansowane wypłaty z Wydatki inwestycje i finansowane wkładów Wydatki Wskaźnik Wydatki Wskaźnik świadczenia objęcie ogółem realizacji bieżące wydatki dotacje na z udziałem tytułu majątkowe zakupy z udziałem do spółek bieżące realizacji majątkowe realizacji wydatki na rzecz obsługa akcji i jednostek zadania środków, o poręczeń inwestycyjne środków, o sprawa związane z osób długu udziałów budżetowych, wynagrodzenia bieżące których i których handlowego realizacją fizycznych; i składki od mowa w art. gwarancji mowa ich nich naliczane 5 ust. 1 w art. 5 statutowych pkt 2 i 3 ust. 1 zadań; pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Rolnictwo i 010 łowiectwo 69 907,00 48 300,00 48 300,00 0,00 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 607,00 21 607,00 10 232,00 0,00 0,00 41 196,29 58,93% 41 196,29 85,29% 0,00 0,00% Infrastruktura 01010 wodociągowa i sanitacyjna wsi 21 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 607,00 21 607,00 10 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych 10 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 232,00 10 232,00 10 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 11 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 375,00 11 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 01030 Izby rolnicze 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 681,02 88,15% 24 681,02 88,15% 0,00 0,00% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 681,02 88,15% 24 681,02 88,15% 0,00 0,00% Wyłączenie z 01042 produkcji gruntów rolnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283,29 94,43% 283,29 94,43% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283,29 94,43% 283,29 94,43% 0,00 0,00% 01095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 231,98 81,16% 16 231,98 81,16% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,98 37,10% 741,98 37,10% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 490,00 86,06% 15 490,00 86,06% 0,00 0,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 energię elektryczną, gaz i wodę 611 382,00 611 382,00 607 242,00 237 483,00 369 759,00 0,00 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 538,83 95,28% 582 538,83 95,28% 0,00 0,00% 40002 Dostarczanie wody 611 382,00 611 382,00 607 242,00 237 483,00 369 759,00 0,00 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 538,83 95,28% 582 538,83 95,28% 0,00 0,00% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 4 140,00 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 741,10 90,36% 3 741,10 90,36% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 180 451,00 180 451,00 180 451,00 180 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 456,62 95,57% 172 456,62 95,57% 0,00 0,00% Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 14 194,00 14 194,00 14 194,00 14 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 185,70 99,94% 14 185,70 99,94% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 33 344,00 33 344,00 33 344,00 33 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 705,91 83,09% 27 705,91 83,09% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 5 321,00 5 321,00 5 321,00 5 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 276,65 80,37% 4 276,65 80,37% 0,00 0,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 661,00 3 661,00 3 661,00 0,00 3 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 223,90 88,06% 3 223,90 88,06% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 4 173,00 4 173,00 4 173,00 4 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 172,40 99,99% 4 172,40 99,99% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 42 168,00 42 168,00 42 168,00 0,00 42 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 616,02 84,46% 35 616,02 84,46% 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2763

4260 Zakup energii 168 994,00 168 994,00 168 994,00 0,00 168 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 993,11 100,00% 168 993,11 100,00% 0,00 0,00% Zakup usług 4280 zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,00 39,33% 236,00 39,33% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 81 459,00 81 459,00 81 459,00 0,00 81 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 458,59 100,00% 81 458,59 100,00% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 18 507,00 18 507,00 18 507,00 0,00 18 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 107,00 87,03% 16 107,00 87,03% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 47 736,00 47 736,00 47 736,00 0,00 47 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 092,75 92,37% 44 092,75 92,37% 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 5 534,00 5 534,00 5 534,00 0,00 5 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 533,08 99,98% 5 533,08 99,98% 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 67,27% 740,00 67,27% 0,00 0,00% 600 Transport i łączność 3 018 915,00 339 598,00 339 598,00 0,00 339 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 679 317,00 2 679 317,00 2 679 317,00 0,00 0,00 2 982 284,93 98,79% 302 967,94 89,21% 2 679 316,99 100,00% Drogi publiczne 60016 gminne 3 018 915,00 339 598,00 339 598,00 0,00 339 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 679 317,00 2 679 317,00 2 679 317,00 0,00 0,00 2 982 284,93 98,79% 302 967,94 89,21% 2 679 316,99 100,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 119 152,00 119 152,00 119 152,00 0,00 119 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 743,30 94,62% 112 743,30 94,62% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 778,64 29,72% 12 778,64 29,72% 0,00 0,00% Podatek od 4480 nieruchomości 177 446,00 177 446,00 177 446,00 0,00 177 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 446,00 100,00% 177 446,00 100,00% 0,00 0,00% Wydatki inwestycyjne 6057 jednostek budżetowych 1 106 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 106 039,00 1 106 039,00 1 106 039,00 0,00 0,00 1 106 038,86 100,00% 0,00 0,00% 1 106 038,86 100,00% Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych 1 573 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 573 278,00 1 573 278,00 1 573 278,00 0,00 0,00 1 573 278,13 100,00% 0,00 0,00% 1 573 278,13 100,00% Gospodarka 700 mieszkaniowa 27 724,00 27 724,00 27 724,00 2 100,00 25 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 420,91 80,87% 22 420,91 80,87% 0,00 0,00% Gospodarka 70005 gruntami i nieruchomościami 23 724,00 23 724,00 23 724,00 0,00 23 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 928,08 84,00% 19 928,08 84,00% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 109,00 3 109,00 3 109,00 0,00 3 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 092,05 99,45% 3 092,05 99,45% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 5 539,00 5 539,00 5 539,00 0,00 5 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 355,91 78,64% 4 355,91 78,64% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 12 748,00 12 748,00 12 748,00 0,00 12 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 253,87 80,44% 10 253,87 80,44% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 2 227,00 2 227,00 2 227,00 0,00 2 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 226,25 99,97% 2 226,25 99,97% 0,00 0,00% Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 jednostek samorządu terytorialnego 101,00 101,00 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Usuwanie skutków 70078 klęsk żywiołowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 100,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 492,83 62,32% 2 492,83 62,32% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 100,00% 2 100,00 100,00% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,83 43,65% 392,83 43,65% 0,00 0,00% Działalność 710 usługowa 61 240,00 61 240,00 61 240,00 59 240,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 115,68 96,53% 59 115,68 96,53% 0,00 0,00% Plany 71004 zagospodarowania przestrzennego 61 240,00 61 240,00 61 240,00 59 240,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 115,68 96,53% 59 115,68 96,53% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 59 240,00 59 240,00 59 240,00 59 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 521,60 97,10% 57 521,60 97,10% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 594,08 79,70% 1 594,08 79,70% 0,00 0,00% 720 Informatyka 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 806,74 99,61% 48 806,74 99,61% 0,00 0,00% 72095 Pozostała działalność 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 806,74 99,61% 48 806,74 99,61% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 806,74 99,61% 48 806,74 99,61% 0,00 0,00% Administracja 750 publiczna 2 381 067,00 2 333 067,00 2 020 517,00 1 511 505,00 509 012,00 0,00 312 550,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 2 173 416,33 91,28% 2 137 770,93 91,63% 35 645,40 74,26% Rady gmin (miast i 75022 miast na prawach powiatu) 111 740,00 111 740,00 15 560,00 0,00 15 560,00 0,00 96 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 684,07 99,95% 111 684,07 99,95% 0,00 0,00% Różne wydatki na 3030 rzecz osób fizycznych 96 180,00 96 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 130,00 99,95% 96 130,00 99,95% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 11 760,00 11 760,00 11 760,00 0,00 11 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 754,07 99,95% 11 754,07 99,95% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 100,00% 3 800,00 100,00% 0,00 0,00% Urzędy gmin (miast i 75023 miast na prawach powiatu) 1 996 402,00 1 948 402,00 1 940 532,00 1 509 855,00 430 677,00 0,00 7 870,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 1 828 213,17 91,58% 1 792 567,77 92,00% 35 645,40 74,26% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 7 870,00 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 869,16 99,99% 7 869,16 99,99% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 1 151 240,00 1 151 240,00 1 151 240,00 1 151 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 109 672,79 96,39% 1 109 672,79 96,39% 0,00 0,00% Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 98 502,00 98 502,00 98 502,00 98 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 760,62 98,23% 96 760,62 98,23% 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2763

Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 215 981,00 215 981,00 215 981,00 215 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 155,42 85,73% 185 155,42 85,73% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 35 532,00 35 532,00 35 532,00 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 593,25 55,14% 19 593,25 55,14% 0,00 0,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 083,11 92,01% 22 083,11 92,01% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 18,60% 1 600,00 18,60% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 60 981,00 60 981,00 60 981,00 0,00 60 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 323,12 92,36% 56 323,12 92,36% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 285,23 47,30% 21 285,23 47,30% 0,00 0,00% Zakup usług 4280 zdrowotnych 2 550,00 2 550,00 2 550,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 721,00 67,49% 1 721,00 67,49% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 186 854,00 186 854,00 186 854,00 0,00 186 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 237,84 98,60% 184 237,84 98,60% 0,00 0,00% Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 272,08 86,71% 11 272,08 86,71% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 792,38 59,97% 13 792,38 59,97% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 20 700,00 20 700,00 20 700,00 0,00 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 316,00 83,65% 17 316,00 83,65% 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 39 592,00 39 592,00 39 592,00 0,00 39 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 150,77 91,31% 36 150,77 91,31% 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 735,00 51,57% 7 735,00 51,57% 0,00 0,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 35 645,40 74,26% 0,00 0,00% 35 645,40 74,26% Promocja jednostek 75075 samorządu terytorialnego 43 400,00 43 400,00 43 400,00 0,00 43 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 685,63 68,40% 29 685,63 68,40% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 23 400,00 23 400,00 23 400,00 0,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 514,63 91,94% 21 514,63 91,94% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 171,00 40,86% 8 171,00 40,86% 0,00 0,00% 75095 Pozostała działalność 229 525,00 229 525,00 21 025,00 1 650,00 19 375,00 0,00 208 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 833,46 88,81% 203 833,46 88,81% 0,00 0,00% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 12 700,00 12 700,00 12 700,00 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 694,10 99,95% 12 694,10 99,95% 0,00 0,00% Różne wydatki na 3030 rzecz osób fizycznych 208 500,00 208 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 526,00 90,42% 188 526,00 90,42% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 100,00% 1 650,00 100,00% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 5 675,00 5 675,00 5 675,00 0,00 5 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,37 2,58% 146,37 2,58% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,99 81,70% 816,99 81,70% 0,00 0,00% Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona przeciwpożarowa 340 987,00 298 087,00 288 732,00 77 369,00 211 363,00 0,00 9 355,00 0,00 0,00 0,00 42 900,00 42 900,00 0,00 0,00 0,00 306 084,47 89,76% 271 254,16 91,00% 34 830,31 81,19% Komendy powiatowe 75405 Policji 9 900,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 9 830,31 99,30% 1 000,00 100,00% 8 830,31 99,22% Wpłaty jednostek na 2300 państwowy fundusz celowy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 100,00% 0,00 0,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 8 830,31 99,22% 0,00 0,00% 8 830,31 99,22% Ochotnicze straże 75412 pożarne 328 887,00 294 887,00 285 532,00 76 769,00 208 763,00 0,00 9 355,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 295 414,96 89,82% 269 414,96 91,36% 26 000,00 76,47% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 9 355,00 9 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 351,56 99,96% 9 351,56 99,96% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 11 232,00 11 232,00 11 232,00 11 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 688,47 68,45% 7 688,47 68,45% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 197,00 197,00 197,00 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,56 44,45% 87,56 44,45% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 65 340,00 65 340,00 65 340,00 65 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 814,58 97,67% 63 814,58 97,67% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 129 892,00 129 892,00 129 892,00 0,00 129 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 602,26 92,85% 120 602,26 92,85% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 18 831,00 18 831,00 18 831,00 0,00 18 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 112,21 90,87% 17 112,21 90,87% 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2763

Zakup usług 4280 zdrowotnych 8 497,00 8 497,00 8 497,00 0,00 8 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 808,00 91,89% 7 808,00 91,89% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 16 003,00 16 003,00 16 003,00 0,00 16 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 405,83 77,52% 12 405,83 77,52% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,49 76,12% 304,49 76,12% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 11 416,00 11 416,00 11 416,00 0,00 11 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 106,00 71,01% 8 106,00 71,01% 0,00 0,00% Podatek od 4480 nieruchomości 23 451,00 23 451,00 23 451,00 0,00 23 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 861,00 93,22% 21 861,00 93,22% 0,00 0,00% Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 jednostek samorządu terytorialnego 273,00 273,00 273,00 0,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 100,00% 273,00 100,00% 0,00 0,00% Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 100,00% 0,00 0,00% 26 000,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 2 200,00 2 200,00 2 200,00 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,20 38,15% 839,20 38,15% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 98,00% 98,00 98,00% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,20 70,40% 211,20 70,40% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 88,33% 530,00 88,33% 0,00 0,00% Obsługa długu 757 publicznego 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 744,46 95,66% 49 744,46 95,66% 0,00 0,00% Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 744,46 95,66% 49 744,46 95,66% 0,00 0,00% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 744,46 95,66% 49 744,46 95,66% 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i 75818 celowe 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Oświata i 801 wychowanie 6 800 709,00 6 800 709,00 6 320 189,00 4 945 073,00 1 375 116,00 0,00 233 285,00 247 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 384 335,23 93,88% 6 384 335,23 93,88% 0,00 0,00% 80101 Szkoły podstawowe 4 056 725,00 4 056 725,00 3 653 689,00 3 082 290,00 571 399,00 0,00 155 801,00 247 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 853 710,01 95,00% 3 853 710,01 95,00% 0,00 0,00% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 155 801,00 155 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 594,47 97,30% 151 594,47 97,30% 0,00 0,00% Stypendia dla 3247 uczniów 63 812,00 63 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 812,00 100,00% 63 812,00 100,00% 0,00 0,00% Stypendia dla 3249 uczniów 6 188,00 6 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 188,00 100,00% 6 188,00 100,00% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 2 422 534,00 2 422 534,00 2 422 534,00 2 422 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 358 476,43 97,36% 2 358 476,43 97,36% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4017 osobowe pracowników 84 701,00 84 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 232,31 99,45% 84 232,31 99,45% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4019 osobowe pracowników 8 525,00 8 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 523,91 99,99% 8 523,91 99,99% 0,00 0,00% Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 157 057,00 157 057,00 157 057,00 157 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 944,55 99,93% 156 944,55 99,93% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 449 865,00 449 865,00 449 865,00 449 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 252,58 90,75% 408 252,58 90,75% 0,00 0,00% Składki na 4117 ubezpieczenia społeczne 14 161,00 14 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 157,59 99,98% 14 157,59 99,98% 0,00 0,00% Składki na 4119 ubezpieczenia społeczne 1 330,00 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 329,68 99,98% 1 329,68 99,98% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 45 657,00 45 657,00 45 657,00 45 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 744,47 89,24% 40 744,47 89,24% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4127 Pracy 1 286,00 1 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 284,38 99,87% 1 284,38 99,87% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4129 Pracy 123,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,04 99,22% 122,04 99,22% 0,00 0,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072,00 84,83% 4 072,00 84,83% 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2763

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 7 177,00 7 177,00 7 177,00 7 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 148,21 99,60% 7 148,21 99,60% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 189 849,00 189 849,00 189 849,00 0,00 189 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 268,45 81,26% 154 268,45 81,26% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4217 wyposażenia 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 698,34 99,94% 2 698,34 99,94% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4219 wyposażenia 262,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,66 99,87% 261,66 99,87% 0,00 0,00% Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 70 443,00 70 443,00 70 443,00 0,00 70 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 868,77 93,51% 65 868,77 93,51% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 71 182,00 71 182,00 71 182,00 0,00 71 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 524,78 92,05% 65 524,78 92,05% 0,00 0,00% Zakup usług 4280 zdrowotnych 2 995,00 2 995,00 2 995,00 0,00 2 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 497,00 83,37% 2 497,00 83,37% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 65 300,00 65 300,00 65 300,00 0,00 65 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 589,97 89,72% 58 589,97 89,72% 0,00 0,00% Zakup usług 4307 pozostałych 15 570,00 15 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 569,71 100,00% 15 569,71 100,00% 0,00 0,00% Zakup usług 4309 pozostałych 48 314,00 48 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 123,09 35,44% 17 123,09 35,44% 0,00 0,00% Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 309,63 88,66% 9 309,63 88,66% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,83 77,65% 931,83 77,65% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 12 700,00 12 700,00 12 700,00 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 921,82 93,87% 11 921,82 93,87% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4437 składki 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,14 95,06% 228,14 95,06% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4439 składki 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,12 96,17% 22,12 96,17% 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 140 880,00 140 880,00 140 880,00 0,00 140 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 879,08 100,00% 140 879,08 100,00% 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 133,00 73,10% 1 133,00 73,10% 0,00 0,00% Oddziały przedszkolne w 80103 szkołach podstawowych 311 092,00 311 092,00 280 077,00 264 701,00 15 376,00 0,00 31 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 046,58 95,49% 297 046,58 95,49% 0,00 0,00% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 31 015,00 31 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 639,20 98,79% 30 639,20 98,79% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 209 218,00 209 218,00 209 218,00 209 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 380,16 97,69% 204 380,16 97,69% 0,00 0,00% Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 12 992,00 12 992,00 12 992,00 12 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 921,77 99,46% 12 921,77 99,46% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 39 581,00 39 581,00 39 581,00 39 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 497,62 87,16% 34 497,62 87,16% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 2 910,00 2 910,00 2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 529,54 86,93% 2 529,54 86,93% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 490,00 3 490,00 3 490,00 0,00 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,51 44,48% 1 552,51 44,48% 0,00 0,00% Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 730,00 730,00 730,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Zakup usług 4280 zdrowotnych 235,00 235,00 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 100,00% 235,00 100,00% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25,00% 100,00 25,00% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 120,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 10 191,00 10 191,00 10 191,00 0,00 10 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 190,78 100,00% 10 190,78 100,00% 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 210,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 80104 Przedszkola 154 550,00 154 550,00 154 550,00 0,00 154 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 764,22 80,73% 124 764,22 80,73% 0,00 0,00% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 154 550,00 154 550,00 154 550,00 0,00 154 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 764,22 80,73% 124 764,22 80,73% 0,00 0,00% Inne formy 80106 wychowania przedszkolnego 292 814,00 292 814,00 280 482,00 267 815,00 12 667,00 0,00 12 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 827,75 94,20% 275 827,75 94,20% 0,00 0,00% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 12 332,00 12 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 689,30 94,79% 11 689,30 94,79% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 209 459,00 209 459,00 209 459,00 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 013,60 95,49% 200 013,60 95,49% 0,00 0,00% Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 15 350,00 15 350,00 15 350,00 15 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 330,74 99,87% 15 330,74 99,87% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia 37 681,00 37 681,00 37 681,00 37 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 428,17 91,37% 34 428,17 91,37% 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2763

społeczne

Składki na Fundusz 4120 Pracy 5 325,00 5 325,00 5 325,00 5 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 319,90 81,12% 4 319,90 81,12% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,00 34,31% 549,00 34,31% 0,00 0,00% Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 7,41% 100,00 7,41% 0,00 0,00% Zakup usług 4280 zdrowotnych 410,00 410,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 78,05% 320,00 78,05% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 230,00 230,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 9 077,00 9 077,00 9 077,00 0,00 9 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 077,04 100,00% 9 077,04 100,00% 0,00 0,00% 80110 Gimnazja 927 351,00 927 351,00 895 062,00 778 167,00 116 895,00 0,00 32 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 867,40 97,14% 900 867,40 97,14% 0,00 0,00% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 32 289,00 32 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 782,99 98,43% 31 782,99 98,43% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 597 156,00 597 156,00 597 156,00 597 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587 169,09 98,33% 587 169,09 98,33% 0,00 0,00% Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 54 548,00 54 548,00 54 548,00 54 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 547,35 100,00% 54 547,35 100,00% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 113 114,00 113 114,00 113 114,00 113 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 212,60 93,90% 106 212,60 93,90% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 13 349,00 13 349,00 13 349,00 13 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 777,83 88,23% 11 777,83 88,23% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 10 625,00 10 625,00 10 625,00 0,00 10 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 698,87 91,28% 9 698,87 91,28% 0,00 0,00% Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 43 600,00 43 600,00 43 600,00 0,00 43 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 302,43 94,73% 41 302,43 94,73% 0,00 0,00% Zakup usług 4280 zdrowotnych 930,00 930,00 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,00 82,37% 766,00 82,37% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 20 685,00 20 685,00 20 685,00 0,00 20 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 752,82 85,82% 17 752,82 85,82% 0,00 0,00% Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 3 760,00 3 760,00 3 760,00 0,00 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,27 89,40% 3 361,27 89,40% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 930,00 930,00 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,76 96,96% 901,76 96,96% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 3 125,00 3 125,00 3 125,00 0,00 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 955,00 94,56% 2 955,00 94,56% 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 32 640,00 32 640,00 32 640,00 0,00 32 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 639,39 100,00% 32 639,39 100,00% 0,00 0,00% Dowożenie uczniów 80113 do szkół 296 471,00 296 471,00 296 471,00 43 834,00 252 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 114,88 97,52% 289 114,88 97,52% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 5 959,00 5 959,00 5 959,00 5 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 272,63 88,48% 5 272,63 88,48% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 37 875,00 37 875,00 37 875,00 37 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 209,68 98,24% 37 209,68 98,24% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 380,00 2 380,00 2 380,00 0,00 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 248,06 52,44% 1 248,06 52,44% 0,00 0,00% Zakup usług 4280 zdrowotnych 804,00 804,00 804,00 0,00 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 14,93% 120,00 14,93% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 248 900,00 248 900,00 248 900,00 0,00 248 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 264,51 98,54% 245 264,51 98,54% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 453,00 453,00 453,00 0,00 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Jednostki 80143 pomocnicze szkolnictwa 188 315,00 188 315,00 187 215,00 165 726,00 21 489,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 634,16 92,20% 173 634,16 92,20% 0,00 0,00% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,29 57,94% 637,29 57,94% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 122 291,00 122 291,00 122 291,00 122 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 847,47 95,55% 116 847,47 95,55% 0,00 0,00% Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 10 805,00 10 805,00 10 805,00 10 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 852,15 91,18% 9 852,15 91,18% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 30 681,00 30 681,00 30 681,00 30 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 503,73 96,16% 29 503,73 96,16% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 1 949,00 1 949,00 1 949,00 1 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 607,71 82,49% 1 607,71 82,49% 0,00 0,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431,20 97,25% 2 431,20 97,25% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 6 903,00 6 903,00 6 903,00 0,00 6 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 663,06 38,58% 2 663,06 38,58% 0,00 0,00% Zakup usług 4280 zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 27,50% 110,00 27,50% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,50 99,94% 799,50 99,94% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 2 105,00 2 105,00 2 105,00 0,00 2 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 022,80 48,59% 1 022,80 48,59% 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2763

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 5 536,00 5 536,00 5 536,00 0,00 5 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940,25 89,24% 4 940,25 89,24% 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 245,00 3 245,00 3 245,00 0,00 3 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 219,00 99,20% 3 219,00 99,20% 0,00 0,00% Dokształcanie i 80146 doskonalenie nauczycieli 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 933,82 47,74% 11 933,82 47,74% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4 725,00 4 725,00 4 725,00 0,00 4 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904,93 40,32% 1 904,93 40,32% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 10 185,00 10 185,00 10 185,00 0,00 10 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 423,87 43,44% 4 423,87 43,44% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 2 770,00 2 770,00 2 770,00 0,00 2 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,02 16,14% 447,02 16,14% 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 320,00 7 320,00 7 320,00 0,00 7 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 70,46% 5 158,00 70,46% 0,00 0,00% Stołówki szkolne i 80148 przedszkolne 230 878,00 230 878,00 230 130,00 175 843,00 54 287,00 0,00 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 295,64 92,38% 213 295,64 92,38% 0,00 0,00% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 748,00 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 96,26% 720,00 96,26% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 142 953,00 142 953,00 142 953,00 142 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 264,40 98,82% 141 264,40 98,82% 0,00 0,00% Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 11 806,00 11 806,00 11 806,00 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,85 99,61% 11 759,85 99,61% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 19 254,00 19 254,00 19 254,00 19 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 253,84 100,00% 19 253,84 100,00% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 1 830,00 1 830,00 1 830,00 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 629,91 89,07% 1 629,91 89,07% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,71 84,74% 3 982,71 84,74% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 29 400,00 29 400,00 29 400,00 0,00 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 426,82 52,47% 15 426,82 52,47% 0,00 0,00% Zakup usług 4270 remontowych 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 337,00 86,56% 2 337,00 86,56% 0,00 0,00% Zakup usług 4280 zdrowotnych 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 36,00% 90,00 36,00% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 11 800,00 11 800,00 11 800,00 0,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 418,90 96,77% 11 418,90 96,77% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,21 75,21% 75,21 75,21% 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 5 337,00 5 337,00 5 337,00 0,00 5 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 100,00% 5 337,00 100,00% 0,00 0,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 171 337,00 171 337,00 171 337,00 166 197,00 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 337,00 100,00% 171 337,00 100,00% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 138 613,00 138 613,00 138 613,00 138 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 613,00 100,00% 138 613,00 100,00% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 24 188,00 24 188,00 24 188,00 24 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 188,00 100,00% 24 188,00 100,00% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 3 396,00 3 396,00 3 396,00 3 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 396,00 100,00% 3 396,00 100,00% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 5 140,00 5 140,00 5 140,00 0,00 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,00 100,00% 5 140,00 100,00% 0,00 0,00% 80195 Pozostała działalność 146 176,00 146 176,00 146 176,00 500,00 145 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 803,77 49,81% 72 803,77 49,81% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 88 891,00 88 891,00 88 891,00 0,00 88 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 019,73 18,02% 16 019,73 18,02% 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 56 785,00 56 785,00 56 785,00 0,00 56 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 784,04 100,00% 56 784,04 100,00% 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia 99 666,00 93 666,00 83 666,00 29 696,00 53 970,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 21 126,20 21,20% 21 126,20 22,55% 0,00 0,00% 85111 Szpitale ogólne 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Zwalczanie 85153 narkomanii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,54 27,32% 2 731,54 27,32% 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2763

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,54 24,54% 981,54 24,54% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 4 250,00 4 250,00 4 250,00 0,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 750,00 1 750,00 1 750,00 0,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 100,00% 1 750,00 100,00% 0,00 0,00% Przeciwdziałanie 85154 alkoholizmowi 83 666,00 83 666,00 73 666,00 29 696,00 43 970,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 394,66 21,99% 18 394,66 21,99% 0,00 0,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 29 696,00 29 696,00 29 696,00 29 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 835,11 33,12% 9 835,11 33,12% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 13 870,00 13 870,00 13 870,00 0,00 13 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139,55 8,22% 1 139,55 8,22% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 26 300,00 26 300,00 26 300,00 0,00 26 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 420,00 28,21% 7 420,00 28,21% 0,00 0,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 892 548,00 892 548,00 636 522,00 359 161,00 277 361,00 0,00 256 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 328,04 95,27% 850 328,04 95,27% 0,00 0,00% Domy pomocy 85202 społecznej 208 497,00 208 497,00 208 497,00 0,00 208 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 506,38 97,13% 202 506,38 97,13% 0,00 0,00% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 208 497,00 208 497,00 208 497,00 0,00 208 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 506,38 97,13% 202 506,38 97,13% 0,00 0,00% Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 437,20 84,54% 1 437,20 84,54% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,20 90,80% 363,20 90,80% 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 97,64% 1 074,00 97,64% 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 771,00 6 771,00 6 771,00 0,00 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 119,58 90,38% 6 119,58 90,38% 0,00 0,00% Składki na 4130 ubezpieczenie zdrowotne 6 771,00 6 771,00 6 771,00 0,00 6 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 119,58 90,38% 6 119,58 90,38% 0,00 0,00% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53 700,00 53 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 138,06 89,64% 48 138,06 89,64% 0,00 0,00% Świadczenia 3110 społeczne 53 700,00 53 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 138,06 89,64% 48 138,06 89,64% 0,00 0,00% Dodatki 85215 mieszkaniowe 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 374,42 67,84% 2 374,42 67,84% 0,00 0,00% Świadczenia 3110 społeczne 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 374,42 67,84% 2 374,42 67,84% 0,00 0,00% 85216 Zasiłki stałe 74 124,00 74 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 756,32 96,81% 71 756,32 96,81% 0,00 0,00% Świadczenia 3110 społeczne 74 124,00 74 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 756,32 96,81% 71 756,32 96,81% 0,00 0,00% Ośrodki pomocy 85219 społecznej 415 616,00 415 616,00 411 754,00 359 161,00 52 593,00 0,00 3 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 527,51 96,37% 400 527,51 96,37% 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2763

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 3 862,00 3 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 787,78 98,08% 3 787,78 98,08% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 281 273,00 281 273,00 281 273,00 281 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 581,46 97,27% 273 581,46 97,27% 0,00 0,00% Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 18 983,00 18 983,00 18 983,00 18 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 983,05 100,00% 18 983,05 100,00% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 50 417,00 50 417,00 50 417,00 50 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 416,26 100,00% 50 416,26 100,00% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 4 168,00 4 168,00 4 168,00 4 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,27 62,39% 2 600,27 62,39% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 4 320,00 4 320,00 4 320,00 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 319,98 100,00% 4 319,98 100,00% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 8 185,00 8 185,00 8 185,00 0,00 8 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 406,05 90,48% 7 406,05 90,48% 0,00 0,00% Zakup usług 4280 zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 70,00% 280,00 70,00% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 10 875,00 10 875,00 10 875,00 0,00 10 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 670,68 98,12% 10 670,68 98,12% 0,00 0,00% Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626,74 89,53% 626,74 89,53% 0,00 0,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe 22 650,00 22 650,00 22 650,00 0,00 22 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 765,50 82,85% 18 765,50 82,85% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,60 39,15% 156,60 39,15% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 551,14 77,56% 1 551,14 77,56% 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 6 363,00 6 363,00 6 363,00 0,00 6 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 363,00 100,00% 6 363,00 100,00% 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 020,00 1 020,00 1 020,00 0,00 1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 019,00 99,90% 1 019,00 99,90% 0,00 0,00% Pomoc w zakresie 85230 dożywiania 120 840,00 120 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 958,57 91,82% 110 958,57 91,82% 0,00 0,00% Świadczenia 3110 społeczne 120 840,00 120 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 958,57 91,82% 110 958,57 91,82% 0,00 0,00% 85295 Pozostała działalność 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 510,00 83,46% 6 510,00 83,46% 0,00 0,00% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 510,00 83,46% 6 510,00 83,46% 0,00 0,00% Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 44 140,00 44 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 882,00 99,42% 43 882,00 99,42% 0,00 0,00% Pomoc materialna dla uczniów o 85415 charakterze socjalnym 44 140,00 44 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 882,00 99,42% 43 882,00 99,42% 0,00 0,00% Stypendia dla 3240 uczniów 44 140,00 44 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 882,00 99,42% 43 882,00 99,42% 0,00 0,00% 855 Rodzina 36 141,00 36 141,00 35 977,00 29 481,00 6 496,00 0,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 088,31 74,95% 27 088,31 74,95% 0,00 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 100,00 6 100,00 6 100,00 2 900,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 835,00 46,48% 2 835,00 46,48% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 312,00 312,00 312,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 100,00% 312,00 100,00% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 1 358,00 1 358,00 1 358,00 0,00 1 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170,00 86,16% 1 170,00 86,16% 0,00 0,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe 1 530,00 1 530,00 1 530,00 0,00 1 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 353,00 88,43% 1 353,00 88,43% 0,00 0,00% 85504 Wspieranie rodziny 30 041,00 30 041,00 29 877,00 26 581,00 3 296,00 0,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 253,31 80,73% 24 253,31 80,73% 0,00 0,00% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 164,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,36 99,61% 163,36 99,61% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 22 929,00 22 929,00 22 929,00 22 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 152,73 74,81% 17 152,73 74,81% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 3 211,00 3 211,00 3 211,00 3 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,78 99,99% 3 210,78 99,99% 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2763

Składki na Fundusz 4120 Pracy 441,00 441,00 441,00 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,00 100,00% 441,00 100,00% 0,00 0,00% Zakup usług 4280 zdrowotnych 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 96,40% 241,00 96,40% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 2 453,00 2 453,00 2 453,00 0,00 2 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 452,25 99,97% 2 452,25 99,97% 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 593,00 593,00 593,00 0,00 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,19 99,86% 592,19 99,86% 0,00 0,00% Gospodarka 900 komunalna i ochrona środowiska 2 530 844,00 2 001 882,00 1 990 210,00 897 402,00 1 092 808,00 0,00 11 672,00 0,00 0,00 0,00 528 962,00 528 962,00 0,00 0,00 0,00 2 421 566,52 95,68% 1 892 666,52 94,54% 528 900,00 99,99% Gospodarka 90001 ściekowa i ochrona wód 79 338,00 79 338,00 79 278,00 19 442,00 59 836,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 416,98 82,45% 65 416,98 82,45% 0,00 0,00% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,41 45,68% 27,41 45,68% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 13 440,00 13 440,00 13 440,00 13 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 530,97 41,15% 5 530,97 41,15% 0,00 0,00% Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 1 138,00 1 138,00 1 138,00 1 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 136,94 99,91% 1 136,94 99,91% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 2 506,00 2 506,00 2 506,00 2 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986,90 39,38% 986,90 39,38% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 358,00 358,00 358,00 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 920,00 920,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 60,00% 1 200,00 60,00% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 210,00 3 210,00 3 210,00 0,00 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424,15 75,52% 2 424,15 75,52% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 617,81 96,18% 9 617,81 96,18% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 45 654,00 45 654,00 45 654,00 0,00 45 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 461,55 97,39% 44 461,55 97,39% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 52,00 52,00 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,25 60,10% 31,25 60,10% 0,00 0,00% Gospodarka 90002 odpadami 495 926,00 495 926,00 494 826,00 70 958,00 423 868,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 374,61 90,41% 448 374,61 90,41% 0,00 0,00% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,90 13,35% 146,90 13,35% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 47 972,00 47 972,00 47 972,00 47 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 475,66 90,63% 43 475,66 90,63% 0,00 0,00% Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 6 560,00 6 560,00 6 560,00 6 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 822,28 43,02% 2 822,28 43,02% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 14 902,00 14 902,00 14 902,00 14 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 826,03 39,10% 5 826,03 39,10% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 1 524,00 1 524,00 1 524,00 1 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,98 57,15% 870,98 57,15% 0,00 0,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,78 46,06% 644,78 46,06% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 99,53% 3 185,00 99,53% 0,00 0,00% Zakup usług 4280 zdrowotnych 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 416 106,00 416 106,00 416 106,00 0,00 416 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 133,32 93,76% 390 133,32 93,76% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 120,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 70,00% 84,00 70,00% 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 372,00 2 372,00 2 372,00 0,00 2 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,66 49,99% 1 185,66 49,99% 0,00 0,00% Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane 4600 na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Ochrona powietrza 90005 atmosferycznego i klimatu 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Oświetlenie ulic, 90015 placów i dróg 195 421,00 195 421,00 195 421,00 0,00 195 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 278,22 94,30% 184 278,22 94,30% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 11 271,00 11 271,00 11 271,00 0,00 11 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 822,08 96,02% 10 822,08 96,02% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 87 500,00 87 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 849,67 99,26% 86 849,67 99,26% 0,00 0,00% Zakup usług 4270 remontowych 88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 996,47 88,63% 77 996,47 88,63% 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2763

Zakup usług 4300 pozostałych 8 650,00 8 650,00 8 650,00 0,00 8 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 610,00 99,54% 8 610,00 99,54% 0,00 0,00% 90095 Pozostała działalność 1 759 159,00 1 230 197,00 1 219 685,00 807 002,00 412 683,00 0,00 10 512,00 0,00 0,00 0,00 528 962,00 528 962,00 0,00 0,00 0,00 1 723 496,71 97,97% 1 194 596,71 97,11% 528 900,00 99,99% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 10 512,00 10 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 510,15 99,98% 10 510,15 99,98% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 625 468,00 625 468,00 625 468,00 625 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611 881,06 97,83% 611 881,06 97,83% 0,00 0,00% Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 53 526,00 53 526,00 53 526,00 53 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 525,99 100,00% 53 525,99 100,00% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 111 726,00 111 726,00 111 726,00 111 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 196,38 93,26% 104 196,38 93,26% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 16 282,00 16 282,00 16 282,00 16 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 376,95 82,16% 13 376,95 82,16% 0,00 0,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 020,00 11 020,00 11 020,00 0,00 11 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 668,01 87,73% 9 668,01 87,73% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 329 435,00 329 435,00 329 435,00 0,00 329 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 919,76 97,72% 321 919,76 97,72% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 386,35 62,66% 4 386,35 62,66% 0,00 0,00% Zakup usług 4280 zdrowotnych 2 650,00 2 650,00 2 650,00 0,00 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 100,00% 2 650,00 100,00% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 28 206,00 28 206,00 28 206,00 0,00 28 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 203,60 99,99% 28 203,60 99,99% 0,00 0,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 1 150,00 1 150,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 059,81 92,16% 1 059,81 92,16% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 11 557,00 11 557,00 11 557,00 0,00 11 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 556,00 99,99% 11 556,00 99,99% 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 19 955,00 19 955,00 19 955,00 0,00 19 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 954,65 100,00% 19 954,65 100,00% 0,00 0,00% Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 jednostek samorządu terytorialnego 510,00 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,00 99,61% 508,00 99,61% 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 100,00% 1 200,00 100,00% 0,00 0,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 528 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528 962,00 528 962,00 0,00 0,00 0,00 528 900,00 99,99% 0,00 0,00% 528 900,00 99,99% Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 1 006 117,00 644 046,00 71 096,00 2 460,00 68 636,00 572 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362 071,00 362 071,00 356 071,00 0,00 0,00 953 781,59 94,80% 607 794,59 94,37% 345 987,00 95,56% Domy i ośrodki 92109 kultury, świetlice i kluby 829 866,00 467 795,00 34 646,00 0,00 34 646,00 433 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362 071,00 362 071,00 356 071,00 0,00 0,00 801 716,00 96,61% 455 729,00 97,42% 345 987,00 95,56% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 433 149,00 433 149,00 0,00 0,00 0,00 433 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 113,00 97,22% 421 113,00 97,22% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 34 646,00 34 646,00 34 646,00 0,00 34 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 616,00 99,91% 34 616,00 99,91% 0,00 0,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 43,33% 0,00 0,00% 2 600,00 43,33% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6227 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 204 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 417,00 204 417,00 204 417,00 0,00 0,00 204 417,00 100,00% 0,00 0,00% 204 417,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6229 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 151 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 654,00 151 654,00 151 654,00 0,00 0,00 138 970,00 91,64% 0,00 0,00% 138 970,00 91,64% 92116 Biblioteki 139 801,00 139 801,00 0,00 0,00 0,00 139 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 021,00 96,58% 135 021,00 96,58% 0,00 0,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 139 801,00 139 801,00 0,00 0,00 0,00 139 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 021,00 96,58% 135 021,00 96,58% 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2763

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej 92127 oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 25 050,00 25 050,00 25 050,00 2 460,00 22 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 254,36 44,93% 11 254,36 44,93% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 2 460,00 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 100,00% 2 460,00 100,00% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 5 940,00 5 940,00 5 940,00 0,00 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 798,70 47,12% 2 798,70 47,12% 0,00 0,00% Zakup usług 4270 remontowych 10 650,00 10 650,00 10 650,00 0,00 10 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 995,66 99,93% 5 995,66 99,93% 0,00 0,00% 92195 Pozostała działalność 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 790,23 50,79% 5 790,23 50,79% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 24,40% 122,00 24,40% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 419,15 58,90% 5 419,15 58,90% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,08 27,68% 249,08 27,68% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 69 880,00 69 880,00 46 610,00 7 700,00 38 910,00 23 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 448,19 66,47% 46 448,19 66,47% 0,00 0,00% Zadania w zakresie 92605 kultury fizycznej 69 880,00 69 880,00 46 610,00 7 700,00 38 910,00 23 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 448,19 66,47% 46 448,19 66,47% 0,00 0,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 23 270,00 23 270,00 0,00 0,00 0,00 23 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 230,00 56,85% 13 230,00 56,85% 0,00 0,00% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 3 797,00 3 797,00 3 797,00 3 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 957,50 77,89% 2 957,50 77,89% 0,00 0,00% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 1 113,00 1 113,00 1 113,00 1 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828,74 74,46% 828,74 74,46% 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 113,00 113,00 113,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,46 64,12% 72,46 64,12% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 2 677,00 2 677,00 2 677,00 2 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 375,90 88,75% 2 375,90 88,75% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 895,97 71,04% 5 895,97 71,04% 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 27 080,00 27 080,00 27 080,00 0,00 27 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 467,82 71,89% 19 467,82 71,89% 0,00 0,00% Różne opłaty i 4430 składki 3 430,00 3 430,00 3 430,00 0,00 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 619,80 47,22% 1 619,80 47,22% 0,00 0,00% Wydatki razem: 18 272 267,00 14 583 410,00 12 806 623,00 8 158 670,00 4 647 953,00 606 220,00 871 332,00 247 235,00 0,00 52 000,00 3 688 857,00 3 688 857,00 3 045 620,00 0,00 0,00 17 014 164,72 93,11% 13 389 485,02 91,81% 3 624 679,70 98,26% Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego z tego z tego: z tego:

w tym: wydatki na z tego: programy Wniesienie Wykonanie Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa Plan finansowane wypłaty z na programy Zakup i Wydatki świadczenia Wydatki inwestycje i wkładów ogółem realizacji Wydatki Wskaźnik Wydatki Wskaźnik wydatki dotacje na z udziałem tytułu finansowane objęcie bieżące na rzecz obsługa majątkowe zakupy do spółek bieżące realizacji majątkowe realizacji jednostek wydatki zadania środków, o poręczeń z udziałem akcji i osób długu inwestycyjne sprawa budżetowych, związane z bieżące których i środków, o udziałów wynagrodzenia fizycznych; handlowego realizacją mowa w art. gwarancji których i składki od ich 5 ust. 1 pkt mowa w art. nich naliczane statutowych 2 i 3 5 ust. 1 pkt 2 zadań; i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Rolnictwo i 010 1 102 978,00 1 102 978,00 1 102 978,00 19 957,00 1 083 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102 977,30 100,00% 1 102 977,30 100,00% 0,00 0,00% łowiectwo 01095 Pozostała działalność 1 102 978,00 1 102 978,00 1 102 978,00 19 957,00 1 083 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102 977,30 100,00% 1 102 977,30 100,00% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe 16 711,00 16 711,00 16 711,00 16 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 711,00 100,00% 16 711,00 100,00% 0,00 0,00% pracowników Składki na 4110 ubezpieczenia 2 872,00 2 872,00 2 872,00 2 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872,30 100,01% 2 872,30 100,01% 0,00 0,00% społeczne Składki na Fundusz 4120 374,00 374,00 374,00 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,74 99,93% 373,74 99,93% 0,00 0,00% Pracy Zakup materiałów i 4210 1 670,00 1 670,00 1 670,00 0,00 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 669,97 100,00% 1 669,97 100,00% 0,00 0,00% wyposażenia Różne opłaty i 4430 1 081 351,00 1 081 351,00 1 081 351,00 0,00 1 081 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 081 350,29 100,00% 1 081 350,29 100,00% 0,00 0,00% składki Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2763

Administracja 750 23 146,00 23 146,00 23 146,00 20 027,00 3 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 432,00 96,92% 22 432,00 96,92% 0,00 0,00% publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 23 146,00 23 146,00 23 146,00 20 027,00 3 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 432,00 96,92% 22 432,00 96,92% 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe 17 200,00 17 200,00 17 200,00 17 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 100,00% 17 200,00 100,00% 0,00 0,00% pracowników Składki na 4110 ubezpieczenia 2 572,00 2 572,00 2 572,00 2 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 572,00 100,00% 2 572,00 100,00% 0,00 0,00% społeczne Składki na Fundusz 4120 255,00 255,00 255,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 100,00% 255,00 100,00% 0,00 0,00% Pracy Zakup materiałów i 4210 3 119,00 3 119,00 3 119,00 0,00 3 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 405,00 77,11% 2 405,00 77,11% 0,00 0,00% wyposażenia Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli 96 070,00 96 070,00 40 390,00 20 707,00 19 683,00 0,00 55 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 253,29 93,95% 90 253,29 93,95% 0,00 0,00% i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 263,00 1 263,00 1 263,00 1 000,00 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 263,00 100,00% 1 263,00 100,00% 0,00 0,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia 4010 osobowe 850,00 850,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 100,00% 850,00 100,00% 0,00 0,00% pracowników Składki na 4110 ubezpieczenia 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 100,00% 130,00 100,00% 0,00 0,00% społeczne Składki na Fundusz 4120 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 100,00% 20,00 100,00% 0,00 0,00% Pracy Zakup materiałów i 4210 263,00 263,00 263,00 0,00 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,00 100,00% 263,00 100,00% 0,00 0,00% wyposażenia Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 94 807,00 94 807,00 39 127,00 19 707,00 19 420,00 0,00 55 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 990,29 93,86% 88 990,29 93,86% 0,00 0,00% burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na 3030 rzecz osób 55 680,00 55 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 380,00 99,46% 55 380,00 99,46% 0,00 0,00% fizycznych Wynagrodzenia 4010 osobowe 9 308,00 9 308,00 9 308,00 9 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 307,16 99,99% 9 307,16 99,99% 0,00 0,00% pracowników Składki na 4110 ubezpieczenia 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 599,89 99,99% 1 599,89 99,99% 0,00 0,00% społeczne Składki na Fundusz 4120 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,78 99,24% 158,78 99,24% 0,00 0,00% Pracy Wynagrodzenia 4170 8 639,00 8 639,00 8 639,00 8 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 638,94 100,00% 8 638,94 100,00% 0,00 0,00% bezosobowe Zakup materiałów i 4210 10 655,00 10 655,00 10 655,00 0,00 10 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 805,47 82,64% 8 805,47 82,64% 0,00 0,00% wyposażenia Zakup usług 4300 7 730,00 7 730,00 7 730,00 0,00 7 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,05 62,64% 4 842,05 62,64% 0,00 0,00% pozostałych Podróże służbowe 4410 585,00 585,00 585,00 0,00 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,00 44,10% 258,00 44,10% 0,00 0,00% krajowe Szkolenia pracowników 4700 niebędących 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej Oświata i 801 42 056,00 42 056,00 42 056,00 0,00 42 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 725,77 99,21% 41 725,77 99,21% 0,00 0,00% wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 42 056,00 42 056,00 42 056,00 0,00 42 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 725,77 99,21% 41 725,77 99,21% 0,00 0,00% materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zakup środków 4240 dydaktycznych i 42 056,00 42 056,00 42 056,00 0,00 42 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 725,77 99,21% 41 725,77 99,21% 0,00 0,00% książek 852 Pomoc społeczna 2 031,00 2 031,00 2 031,00 0,00 2 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 027,99 99,85% 2 027,99 99,85% 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 2 031,00 2 031,00 2 031,00 0,00 2 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 027,99 99,85% 2 027,99 99,85% 0,00 0,00% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na 4130 ubezpieczenie 2 031,00 2 031,00 2 031,00 0,00 2 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 027,99 99,85% 2 027,99 99,85% 0,00 0,00% zdrowotne 855 Rodzina 6 255 252,00 6 255 252,00 142 449,00 108 476,00 33 973,00 0,00 6 112 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 125 507,13 97,93% 6 125 507,13 97,93% 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2763

Świadczenie 85501 4 189 884,00 4 189 884,00 62 684,00 52 612,00 10 072,00 0,00 4 127 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 116 806,66 98,26% 4 116 806,66 98,26% 0,00 0,00% wychowawcze Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 164,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,00 100,00% 164,00 100,00% 0,00 0,00% wynagrodzeń Świadczenia 3110 4 127 036,00 4 127 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 127 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 053 958,40 98,23% 4 053 958,40 98,23% 0,00 0,00% społeczne Wynagrodzenia 4010 osobowe 43 073,00 43 073,00 43 073,00 43 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 072,94 100,00% 43 072,94 100,00% 0,00 0,00% pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 1 401,00 1 401,00 1 401,00 1 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 401,03 100,00% 1 401,03 100,00% 0,00 0,00% roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 7 480,00 7 480,00 7 480,00 7 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 480,00 100,00% 7 480,00 100,00% 0,00 0,00% społeczne Składki na Fundusz 4120 658,00 658,00 658,00 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,00 100,00% 658,00 100,00% 0,00 0,00% Pracy Zakup materiałów i 4210 1 290,00 1 290,00 1 290,00 0,00 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00 100,00% 1 290,00 100,00% 0,00 0,00% wyposażenia Zakup usług 4300 3 684,00 3 684,00 3 684,00 0,00 3 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 684,29 100,01% 3 684,29 100,01% 0,00 0,00% pozostałych Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 100,00% 180,00 100,00% 0,00 0,00% telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 3 259,00 3 259,00 3 259,00 0,00 3 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 100,00% 3 259,00 100,00% 0,00 0,00% lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe 4410 84,00 84,00 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 100,00% 84,00 100,00% 0,00 0,00% krajowe Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186,00 100,00% 1 186,00 100,00% 0,00 0,00% świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących 389,00 389,00 389,00 0,00 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 100,00% 389,00 100,00% 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 1 864 224,00 1 864 224,00 71 621,00 49 550,00 22 071,00 0,00 1 792 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 814 165,30 97,31% 1 814 165,30 97,31% 0,00 0,00% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,75 99,30% 317,75 99,30% 0,00 0,00% wynagrodzeń Świadczenia 3110 1 792 283,00 1 792 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 742 230,02 97,21% 1 742 230,02 97,21% 0,00 0,00% społeczne Wynagrodzenia 4010 osobowe 26 010,00 26 010,00 26 010,00 26 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 009,06 100,00% 26 009,06 100,00% 0,00 0,00% pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie 2 510,00 2 510,00 2 510,00 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 509,82 99,99% 2 509,82 99,99% 0,00 0,00% roczne Składki na 4110 ubezpieczenia 20 780,00 20 780,00 20 780,00 20 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 779,54 100,00% 20 779,54 100,00% 0,00 0,00% społeczne Składki na Fundusz 4120 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 100,00% 250,00 100,00% 0,00 0,00% Pracy Zakup materiałów i 4210 7 625,00 7 625,00 7 625,00 0,00 7 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 624,50 99,99% 7 624,50 99,99% 0,00 0,00% wyposażenia Zakup usług 4280 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00% 50,00 100,00% 0,00 0,00% zdrowotnych Zakup usług 4300 3 821,00 3 821,00 3 821,00 0,00 3 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,53 99,99% 3 820,53 99,99% 0,00 0,00% pozostałych Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług 1 033,00 1 033,00 1 033,00 0,00 1 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,08 99,91% 1 032,08 99,91% 0,00 0,00% telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 8 356,00 8 356,00 8 356,00 0,00 8 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 356,00 100,00% 8 356,00 100,00% 0,00 0,00% lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186,00 100,00% 1 186,00 100,00% 0,00 0,00% świadczeń socjalnych 85503 Karta Dużej Rodziny 244,00 244,00 244,00 0,00 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,17 67,69% 165,17 67,69% 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 244,00 244,00 244,00 0,00 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,17 67,69% 165,17 67,69% 0,00 0,00% wyposażenia 85504 Wspieranie rodziny 200 900,00 200 900,00 7 900,00 6 314,00 1 586,00 0,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 370,00 96,75% 194 370,00 96,75% 0,00 0,00% Świadczenia 3110 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 100,00 97,46% 188 100,00 97,46% 0,00 0,00% społeczne Wynagrodzenia 4010 osobowe 5 244,00 5 244,00 5 244,00 5 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 198,25 80,06% 4 198,25 80,06% 0,00 0,00% pracowników Składki na 4110 ubezpieczenia 941,00 941,00 941,00 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,22 82,38% 775,22 82,38% 0,00 0,00% społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2763

Składki na Fundusz 4120 129,00 129,00 129,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,53 40,72% 52,53 40,72% 0,00 0,00% Pracy Zakup materiałów i 4210 508,00 508,00 508,00 0,00 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 33,86% 172,00 33,86% 0,00 0,00% wyposażenia Zakup usług 4300 605,00 605,00 605,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 99,01% 599,00 99,01% 0,00 0,00% pozostałych Podróże służbowe 4410 84,00 84,00 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 100,00% 84,00 100,00% 0,00 0,00% krajowe Szkolenia pracowników 4700 niebędących 389,00 389,00 389,00 0,00 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 100,00% 389,00 100,00% 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej Wydatki razem: 7 521 533,00 7 521 533,00 1 353 050,00 169 167,00 1 183 883,00 0,00 6 168 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 384 923,48 98,18% 7 384 923,48 98,18% 0,00 0,00%

Z tego z tego z tego: z tego:

w tym: wydatki na z tego: programy finansowane na programy Wniesienie Wykonanie Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa Plan wypłaty z Zakup i Wydatki świadczenia z udziałem Wydatki inwestycje i finansowane wkładów ogółem realizacji Wydatki Wskaźnik Wydatki Wskaźnik wydatki dotacje na tytułu objęcie bieżące na rzecz środków, o obsługa majątkowe zakupy z udziałem do spółek bieżące realizacji majątkowe realizacji jednostek zadania poręczeń akcji i wydatki osób których długu inwestycyjne środków, o sprawa budżetowych, związane z bieżące i udziałów wynagrodzenia fizycznych; mowa których handlowego realizacją gwarancji i składki od w art. 5 mowa ich nich naliczane ust. 1 w art. 5 statutowych pkt 2 i 3 ust. 1 zadań; pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Wydatki ogółem: 27 501 627,00 22 203 543,00 14 159 673,00 8 327 837,00 5 831 836,00 704 820,00 7 039 815,00 247 235,00 0,00 52 000,00 5 298 084,00 5 298 084,00 3 045 620,00 0,00 0,00 26 102 376,68 94,91% 20 868 470,26 93,99% 5 233 906,42 98,79% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2763

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 26 marca 2019 r. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

% Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wykonania

010 01095 2010 Pozostała działalność 1 102 978,00 1 102 977,30 100,00% 750 75011 2010 Urzędy wojewódzkie 23 146,00 22 432,00 96,92%

Urzędy naczelnych organów władzy 751 75101 2010 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 263,00 1 263,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 751 75109 2010 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 94 807,00 88 990,29 93,86% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 801 80153 2010 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 42 056,00 41 725,77 99,21% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 852 85213 2010 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 031,00 2 027,99 99,85% Świadczenie 85501 2060 wychowawcze 4 189 884,00 4 116 806,66 98,26%

855 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. 85502 2010 emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 1 864 224,00 1 814 165,30 97,31% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2763

85503 2010 Karta Dużej Rodziny 244,00 165,17 67,69% 85504 2010 Wspieranie rodziny 200 900,00 194 370,00 96,75% OGÓŁEM

DOTACJE 7 521 533,00 7 384 923,48 98,18% 010 01095 Pozostała działalność 1 102 978,00 1 102 977,30 100,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 16 711,00 16 711,00 100,00% Składki 4110 na ubezpieczenia społeczne 2 872,00 2 872,30 100,01% Składki na Fundusz 4120 Pracy 374,00 373,74 99,93% Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 1 670,00 1 669,97 100,00%

4430 Różne opłaty i składki 1 081 351,00 1 081 350,29 100,00% 750 75011 Urzędy wojewódzkie 23 146,00 22 432,00 96,92%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 17 200,00 17 200,00 100,00% Składki 4110 na ubezpieczenia społeczne 2 572,00 2 572,00 100,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 255,00 255,00 100,00% Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 3 119,00 2 405,00 77,11% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 96 070,00 90 253,29 93,95% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 263,00 1 263,00 100,00% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 850,00 850,00 100,00% Składki 4110 na ubezpieczenia społeczne 130,00 130,00 100,00%

Składki na Fundusz 4120 Pracy 20,00 20,00 100,00%

Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 263,00 263,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2763

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 94 807,00 88 990,29 93,86%

Różne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych 55 680,00 55 380,00 99,46% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 9 308,00 9 307,16 99,99% Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 1 600,00 1 599,89 99,99% Składki na Fundusz 4120 Pracy 160,00 158,78 99,24% Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 8 639,00 8 638,94 100,00% Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 10 655,00 8 805,47 82,64% Zakup usług 4300 pozostałych 7 730,00 4 842,05 62,64% Podróże służbowe 4410 krajowe 585,00 258,00 44,10%

4700 Szkolenia pracowników 450,00 0,00 0,00% 801 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 42 056,00 41 725,77 99,21% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 42 056,00 41 725,77 99,21% 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 031,00 2 027,99 99,85% Składki na 4130 ubezpieczenie zdrowotne 2 031,00 2 027,99 99,85% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2763

855 85501 Świadczenie

wychowawcze 4 189 884,00 4 116 806,66 98,26% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 164,00 164,00 100,00%

3110 Świadczenia społeczne 4 127 036,00 4 053 958,40 98,23%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 43 073,00 43 072,94 100,00% Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 1 401,00 1 401,03 100,00% Składki na 4110 ubezpieczenie społeczne 7 480,00 7 480,00 100,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 658,00 658,00 100,00%

Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 1 290,00 1 290,00 100,00% Zakup usług 4300 pozostałych 3 684,00 3 684,29 100,01% Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług telekomunikacyjnych 180,00 180,00 100,00% Opłaty czynszowe za 4400 pomieszczenia biurowe 3 259,00 3 259,00 100,00% Podróże służbowe 4410 krajowe 84,00 84,00 100,00% Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjaln. 1 186,00 1 186,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 389,00 389,00 100,00% 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.

emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego 1 864 224,00 1 814 165,30 97,31% Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 317,75 99,30%

3110 Świadczenia społeczne 1 792 283,00 1 742 230,02 97,21%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 26 010,00 26 009,06 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2763

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 2 510,00 2 509,82 99,99% Składki na 4110 ubezpieczenie społeczne 20 780,00 20 779,54 100,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 250,00 250,00 100,00% Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 7 625,00 7 624,50 99,99% Zakup usług 4280 zdrowotnych 50,00 50,00 100,00% Zakup usług 4300 pozostałych 3 821,00 3 820,53 99,99% Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług telekomunikacyjnych 1 033,00 1 032,08 99,91% Opłaty czynszowe za 4400 pomieszczenia biurowe 8 356,00 8 356,00 100,00% Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjaln. 1 186,00 1 186,00 100,00% Karta Dużej Rodziny 244,00 165,17 67,69% 85503 Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 244,00 165,17 67,69% 85504 Wspieranie rodziny 200 900,00 194 370,00 96,75%

3110 Świadczenia społeczne 193 000,00 188 100,00 97,46% Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 5 244,00 4 198,25 80,06% Składki na 4110 ubezpieczenie społeczne 941,00 775,22 82,38% Składki na Fundusz 4120 Pracy 129,00 52,53 40,72% Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 508,00 172,00 33,86%

Zakup usług 4300 pozostałych 605,00 599,00 99,01% Podróże służbowe 4410 krajowe 84,00 84,00 100,00%

4700 Szkolenia pracowników 389,00 389,00 100,00%

OGÓŁEM WYDATKI 7 521 533,00 7 384 923,48 98,18% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2763

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 26 marca 2019 r. Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty

Lp. Stan Stan środków Wyszczególnienie środków § Dochody § Wydatki finansowych na początek na koniec roku roku 1. Szkoły podstawowe - 0830 4 875,00 2400 4 892,11 - 801.80101 0920 17,11 4210 1 200,00 0960 1 200,00 Razem: - 6 092,11 6 092,11 - 2. Gimnazja - 0920 3,46 2400 3,46 - 801.80110 0960 1 100,00 4210 1 100,00 - Razem: - 1 103,46 1 103,46 - 3. Stołówka szkolna - 0830 190 716,00 2400 127,91 - 0920 127,91 4220 190 716,00 Razem: - 190 843,91 190 843,91 - Ogółem jednostki - - 198 039,48 198 039,48 - oświatowe Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2763

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 26 marca 2019 r. Zestawienie wykonanych zadań majątkowych oraz zakupów inwestycyjnych

Dział Rozdział § Nazwa zadania wydatki

Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody 010 01010 6059 0,00 zł w m. Brzeźnica Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody 010 01010 6059 0,00 zł w Domanowie

010 01010 6060 Zakup pomp do przepompowni wody we wsi Glinnik 0,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B do drogi 600 60014 6300 wojewódzkiej Nr 681 Popławy - Puchały Stare - 1 453 919,47 zł granica powiatu

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo 600 60014 6300 155 307,25 zł - Ferma - do drogi powiatowej Nr 1570B

6057 Przebudowa drogi gminnej Nr 108225B Płonowo - 600 60016 1 753 547,65 zł Spieszyn 6059

6057 Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B Domanowo 600 60016 925 769,34 zł - Patoki 6059 Zakup sprzętu informatycznego wraz 750 75023 6060 35 645,40 zł z oprogramowaniem Dofinansowanie zakupu samochodów na potrzeby 754 75405 6170 8 830,31 zł Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim

754 75412 6050 Wykonanie bram do remizy OSP w Chojewie 0,00 zł

Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP 754 75412 6060 26 000,00 zł Świrydy Dofinansowanie dla SPZOZ w Łapach zakupu 851 85111 6220 0,00 zł samochodu do dowożenia pacjentów do stacji dializ

900 90095 6060 Zakup ciągnika wraz z osprzętem 528 900,00 zł Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej 921 92109 6220 2 600,00 zł w miejscowości Glinnik 6227 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie 921 92109 343 387,00 zł 6229 Koronne

Razem: 5 233 906,42 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2763

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 26 marca 2019 r. Zestawienie dotacji przekazanych

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 600 60013 2710 80 000,00 80 000,00 Nr 659 w miejscowości Kiewłaki Budowa i modernizacja dróg powiatowych: 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B do drogi wojewódzkiej Nr 681 Popławy - 600 60014 6300 Puchały Stare - granica powiatu; 2) 1 609 227,00 1 609 226,72 Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo - Ferma - do drogi powiatowej Nr 1570B

Dofinansowanie zakupu psa dla Komendy 754 75405 2300 1 000,00 1 000,00 Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim

Dofinansowanie zakupu samochodów 754 75405 6170 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji 8 900,00 8 830,31 w Bielsku Podlaskim

Dotacja celowa dla Gminy Wyszki 801 80101 2310 8 000,00 6 760,28 na dofinansowanie nauczania religii

Dotacja celowa dla Gminy Wyszki 801 80110 2310 8 000,00 4 701,48 na dofinansowanie nauczania religii

Dofinansowanie dla SPZOZ w Łapach zakupu 851 85111 6220 samochodu do dowożenia pacjentów do stacji 6 000,00 0,00 dializ

Zorganizowanie wypoczynku letniego 851 85154 2360 10 000,00 0,00 dla dzieci z rodzin patologicznych

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka 921 92109 2480 433 149,00 421 113,00 Upowszechniania Kultury Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka 921 92109 6220 6 000,00 2 600,00 Upowszechniania Kultury

6227 Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka 921 92109 356 071,00 343 387,00 Upowszechniania Kultury 6229 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki 921 92116 2480 139 801,00 135 021,00 Publicznej Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki 921 92116 2800 2 600,00 2 600,00 Publicznej 926 92605 2820 Zadania z zakresu sportu 23 270,00 13 230,00

Razem: 2 692 018,00 2 628 469,79

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2763

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 26 marca 2019 r. S P R A W O Z D A N I E

opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2018

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018, celem dokonania analizy i oceny. Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr XXIV/272/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w wysokości 25 474 724,00 zł uległ w ciągu roku budżetowego zmniejszeniu o kwotę 33 403,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego. W strukturze wykonania budżetu gminy w 2018 roku dochody własne stanowiły – 23,78 %, subwencja oświatowa – 13,41 %, subwencja wyrównawcza – 2064 %, subwencja równoważąca – 0,72 %, dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 28,24 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 2,95 %, środki na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE – 10,25 %, dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,01 %. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 132 741,00 zł z czego: w podatku od środków transportowych – 107 889,00 zł, w podatku od nieruchomości – 24 852,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 128 607,70 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku osób fizycznych – 127 890,22 zł, umorzenia zaległości podatkowych osób fizycznych – 179,00 zł, zwolnienia od podatku osób prawnych – 538,48 zł. Zastosowane obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielania ulg i zwolnień powodują jednocześnie obniżenie subwencji z budżetu państwa. Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym w wysokości – 179,00 zł. Nie zastosowano umorzeń i odroczeń dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 79,95 %, wydatki majątkowe – 20,05 %. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 30,88 %, dotacje przekazane – 10,07 %, wydatki na obsługę długu – 0,19 % a pozostałe wydatki – 58,86 %. Zrealizowane wpływy z dochodów budżetowych pozwoliły na finansowanie zadań gospodarczych dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Biorąc pod uwagę fakt, że potrzeby naszej społeczności lokalnej są zawsze większe, realizacji zadań własnych musi, więc towarzyszyć ustalenie ich ważności oraz określenie zakresu ich możliwego i niezbędnego wykonania. Przepisy prawne wyróżniają dwie kategorie zadań własnych: obligatoryjna i fakultatywna. Zadania obligatoryjne Gmina musi zrealizować natomiast fakultatywne może, jeśli uzna za celowe i jeśli posiada środki finansowe. Określone ustawami zadania były realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne Gminy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki oświatowe, samorządowe instytucje kultury.

Wydatki budżetowe w roku 2018 zostały zrealizowane 94,91 % gdyż na plan 27 501 627,00 zł wykonanie stanowi 26 102 376,68 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatki zostały zrealizowane w 97,55 %

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 24 681,02 zł.

W rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, dokonano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 283,29 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2763

W rozdz. 01095 – Pozostała działalność, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 1 084 350,29 zł i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 21 627,01 zł. Ponadto kwotę 2 570,00 zł. wydatkowano na: - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 741,98 zł, - odłów i utrzymanie psa w schronisku - 10 150,00 zł, - wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa w schronisku - 200,00 zł, - wykonanie zabiegów sterylizacji kastracji zwierząt właścicielskich - 5 140, 00 zł, w tym dofinansowanie do zabiegów w kwocie 2 570,00 zł, tj. 50 % poniesionych kosztów, uzyskane od Fundacji Jedno Serce Nie Da Rady.

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowane środki w wysokości 611 382,00 zł wydatkowano w kwocie 582 538,83 zł.

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 582 538,83 zł na sfinansowanie zadań z zakresu obsługi wodociągów wiejskich i kanalizacji na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 222 797,28 zł, - ryczałt dla konserwatorów hydroforni za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych - 16 107,00 zł, - zakup środków bhp - 3 741,10 zł, - zakup pomp do przepompowni wody w Glinniku - 11 374,70 zł, - zakup pompy do oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Kiersnowie - 295,00 zł, - zakup paliwa do koszenia terenu hydroforni - 715,66 zł, - zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy na terenie hydroforni w Kalnicy - 2 999,00 zł, - zakup grzałki z termostatem bez obudowy do agregatu prądotwórczego znajdującego się w hydroforni Kalnica - 332,10 zł, - zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowej - 19 899,56 zł, - zakup energii do hydroforni - 168 993,11 zł, - naprawę zasilania pompy w hydroforni Koszewo - 615,00 zł, - badania laboratoryjne wody - 20 919,56 zł, - opłaty stałe za usługi wodne należne Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - 73 310,75 zł, - koszenie dna zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek - 17 435,25 zł, - naprawę agregatu prądotwórczego w hydroforni Brzeźnica - 3 700,00 zł, - naprawę instalacji solarnych - 11 536,10 zł, - wykonanie okresowej kontroli obiektów - 581,00 zł, - pozostałe wydatki - 7 186,66 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność zrealizowano wydatki w 99,22 %.

W ramach środków finansowych przeznaczonych w rozdz. 60013 dofinansowano remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w miejscowości Kiewłaki w kwocie 80 000,00 zł.

W ramach środków finansowych przeznaczonych w rozdz. 60014 jako pomoc dla powiatu Bielskiego dofinansowano wykonanie następujących zadań:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B do drogi wojewódzkiej Nr 681 Popławy – Puchały Stare – granica powiatu - 1 453 919,47 zł,  Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Płonowo – Spieszyn - 155 307,25 zł.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, na plan 3 018 915,00 zł wydatkowano 2 982 284,93 zł, w tym na wydatki majątkowe 2 679 316,99 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 2763

W ramach zadań inwestycyjnych:

Wykonano i oddano do użytkowania drogę gminną Nr 108227B Domanowo- Patoki oraz drogę gminną Nr 108225B Płonowo- Spieszyn. Zadania zostały zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Nr 108227B Domanowo- Patoki obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m na długości 1301 m z masy mineralno- asfaltowej: warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz warstwy wiążącej gr. 5 cm, zjazdów z kruszywa naturalnego i zjazdu bitumicznego na drogę dojazdową, wykonanie poboczy szerokości 1,0 m z kruszywa naturalnego, ustawienie barier energochłonnych. Wydatkowano kwotę 925 769,34 zł. W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 108225B Płonowo-Spieszyn wykonano nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno-asfaltowej: warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz warstwy wiążącej gr. 5 cm o szerokości jezdni 6,00 m, pobocza szerokości do 1,0 m z kruszywa naturalnego, zjazdy o nawierzchni bitumicznej, długość przebudowanego odcinka drogi 1883,37 m. Wydatkowana kwota realizacji zadania: 1 706 077,65 zł roboty budowlane, 36 900,00 zł dokumentacja, 10 570,00 zł nadzór inwestorski.

W dz. 600 rozdz. 60016 wydatkowano środki finansowe w kwocie 302 967,94 zł na bieżące utrzymanie, remonty i naprawy dróg gminnych. Wszystkie prace zostały wykonane sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu sił i środków Gminy Brańsk. W ramach wykorzystanych na w/w cel środków sfinansowano: - podatek od nieruchomości - 177 446,00 zł - zakup materiałów do remontów i bieżących napraw dróg gminnych - 112 743,30 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 3 778,46 zł, - sporządzenie map ewidencyjnych - 2 017,50 zł, - wykonanie okresowych przeglądów obiektów mostowych - 4 006,08 zł, - wynajem maszyn drogowych - 1 992,60 zł, - projekt organizacji ruchu we wsi Ściony - 984,00 zł.

Odśnieżanie dróg gminnych i bieżącą konserwację dróg wykonywali pracownicy referatu gospodarki komunalnej zatrudnieni w Urzędzie Gminy Brańsk.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 27 724,00 zł wydatkowano 22 420,91 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:  zużycie energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego – 4 296,71 zł,  zużycie wody w budynkach mienia komunalnego – 59,20 zł,  materiały do bieżących remontów i napraw w budynkach  stanowiących własność gminy – 3 092,05 zł,  ogłoszenia prasowe – 1 328,40 zł,  mapy ewidencyjne – 663,20 zł,  przeglądy techniczne budynków – 580,00 zł,  wypis i wyrys – 1 174,70 zł,  podział nieruchomości we wsi Glinnik – 3 567,00 zł,  prace komisji powołanej do szacowania szkód na terenie gminy powstałych w wyniku suszy oraz deszczu nawalnego, które miały miejsce w okresie od kwietnia do czerwca 2018 r. – 2 492,83 zł,  pozostałe wydatki bieżące – 5 166,82 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59 115,68 zł na sporządzenie projektów planu zagospodarowania przestrzennego gminy, wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno – architektonicznej, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, ogłoszenia prasowe.

W dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 806,74 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 2763

W dz. 750 - Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 2 195 848,33 zł na plan 2 404 213,00 zł, co stanowi 91,33 %. Z ogólnej puli wydatkowanych środków:  bieżące utrzymanie administracji na kwotę – 1 828 213,17 zł, w tym: płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 1 412 782,08 zł,  obsługa rady gminy – 111 684,07 zł, w tym: diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę – 96 130,00 zł,  promocja gminy – 29 685,63 zł,  zadania zlecone, w tym sprawy obywatelskie – 22 432,00 zł,  wynagrodzenia sołtysów – 188 526,00 zł,  składki członkowskie z tytułu przynależności do: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna”, „Brama na Podlasie” – 12 694,10 zł,  pozostała działalność – 2 613,36 zł.

W rozdz. 75022 – Rady gmin wydatkowano kwotę 111 684,07 zł na:  diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę – 96 130,00 zł,  zakup art. biurowych, art. spożywczych na posiedzenia komisji rady gminy i sesji rady gminy, zakup sprzętu do transmisji sesji rady gminy, zakup tabletów dla radnych, podpis elektroniczny – 11 754,07 zł,  abonament dostępu do programu „Magistrat” – 3 800,00 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin wydatkowano kwotę 1 828 213,17 zł na:  wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 412 782,08 zł,  środki bhp – 7 869,16 zł,  wpłaty na PFRON – 22 083,11 zł,  paliwo do samochodów – 16 585,83 zł,  olej opałowy – 4 603,50 zł,  art. biurowe – 18 028,49 zł,  wyposażenie biurowe: termometr, tablet wraz z etui, części do monitoringu, krzesła, kosze na śmieci, rolety, flagi ze stojakami, oprogramowanie, itp. – 6 960,48 zł,  części zamienne, akcesoria samochodowe, przeglądy techniczne i naprawa samochodów – 3 749,56 zł,  energia elektryczna – 21 285,23 zł,  usługi telekomunikacyjne – 11 272,08 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w administracji sfinansowano: zwrot kosztów podróży, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, usługi prawnicze, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, konserwacje oprogramowania, zakup art. przemysłowych i środków czystości, itp. wydatki bieżące.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 2763

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 29 685,63 zł na promocję gminy z czego sfinansowano: - zakup materiałów promujących gminę - 21 514,63 zł, - spotkania, imprezy promujące gminę - 8 171,00 zł.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, kwotę 203 833,46 zł wydatkowano na: wynagrodzenia inkasentów – 188 526,00 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna”, „Brama na Podlasie”- 12 694,10 zł, sprawdzenie ulg inwestycyjnych – 1 650,00 zł, zakup flag dla sołectw – 146,37 zł, pozostałe wydatki – 816,99 zł.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 263,00 zł na aktualizację spisu wyborców. W rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wydatkowano kwotę 88 990,29 zł na pokrycie kosztów przeprowadzonych wyborów do rady gminy i wyborów wójta.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatkowano kwotę 306 084,47 zł na:  dofinansowanie zakupu psa dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 1 000,00 zł,  dofinansowanie zakupu samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 8 830,31 zł,  zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Świrydy – 26 000,00 zł,  utrzymanie OSP na terenie gminy – 269 414,96 zł,  obronę cywilną – 839,20 zł.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 295 414,96 zł na:  płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę – 71 590,61 zł,  wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów – 9 351,56 zł,  zakup energii elektrycznej – 17 112,21 zł,  badania profilaktyczne – 7 808,00 zł,  ubezpieczenie majątku i grupowe ubezpieczenie strażaków – 8 106,00 zł,  podatek od nieruchomości – 21 861,00 zł,  pozostałe podatki – 273,00 zł,  zakup paliwa, olejów i płynów samochodowych, części zamiennych, badania techniczne samochodów, rejestracja samochodu, wymiana dowodów rejestracyjnych – 15 347,59 zł,  zakup artykułów do organizacji zawodów strażackich – 5 871,17 zł,  zakup wyposażenia dla OSP – 96 093,40 zł,  materiały i usługi remontowe remiz OSP – 13 673,05 zł,  przeglądy narzędzi pożarniczych, legalizacja zbiorników, przeglądy techniczne budynków – 2 102,88 zł. Pozostałą kwotę stanowią delegacje, szkolenia itp. wydatki bieżące.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Świrydy – 26 000,00 zł. Ponadto dofinansowano zakup samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 8 830,31 zł.

W rozdz. 75414 – Obrona cywilna sfinansowano koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 530,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na delegacje pracowników oraz zakup akumulatora do radiotelefonu.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 2763

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego sfinansowano odsetki od zaciągniętych kredytów - 49 744,46 zł.

W dz. 801 - Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 6 858 765,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 6 437 522,76 zł, z czego:  szkoły podstawowe - 3 860 470,29 zł,  oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 297 046,58 zł,  przedszkola - 124 764,22 zł,  inne formy wychowania przedszkolnego - 275 827,75 zł,  gimnazja - 905 568,88 zł,  dowożenie uczniów do szkół - 289 114,88 zł,  jednostki pomocnicze szkolnictwa - 173 634,16 zł,  dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 11 933,82 zł,  stołówki szkolne i przedszkolne - 213 295,64 zł,  realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 171 337,00 zł,  zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 41 725,77 zł,  pozostała działalność - 72 803,77 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi - 2 971 566,24 zł,  wpłaty na PFRON - 4 072,00 zł,  odpisy na ZFŚS - 140 879,08 zł,  zwrot kosztów podróży służbowych - 931,83 zł,  energia elektryczna i zużycie wody - 65 524,78 zł,  zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 65 868,77 zł,  ubezpieczenie majątku szkół - 11 921,82 zł,  badania profilaktyczne pracowników - 2 497,00 zł,  usługi telekomunikacyjne - 9 309,63 zł,  szkolenia pracowników - 1 133,00 zł,  zakup oleju opałowego, art. biurowych, materiałów i wyposażenia - 154 268,45 zł,  wykonanie przeglądów kominiarskich, usługi z zakresu bhp, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, przeglądy gaśnic, prowizje bankowe, usługi pocztowe, odbiór odpadów, itp. usługi - 58 589,97 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w Szkole Filialnej w Świrydach na kwotę 6 760,28 zł.

W ramach realizacji projektu „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu” wydatkowano kwotę 215 552,97 zł na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 109 649,91 zł, - zakup biletów wstępu do obiektów zwiedzanych w trakcie zorganizowanych wycieczek - 2 960,00 zł, - transport dzieci po zajęciach projektowych, wynajem autobusów i posiłki w czasie wycieczek - 32 692,80 zł, - ubezpieczenie dzieci i opiekunów podczas wycieczek - 250,26 zł, - stypendia dla uczniów - 70 000,00 zł.

Środki finansowe w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatkowane zostały na:  płace i pochodne od płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 254 329,09 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 2763

 odpis na ZFŚS – 10 190,78 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na zakup materiałów plastycznych, tonerów do drukarek, art. biurowych, środków czystości, itp. wydatki bieżące.

Środki finansowe w rozdz. 80104 – Przedszkola – opłacono pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy a uczęszczających do przedszkola w mieście Brańsk, mieście Bielsk Podlaski, gminie Nowe Piekuty i gminie Rudka wydatkując na ten cel kwotę 124 764,22 zł.

W rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatkowano kwotę 275 827,75 zł. na funkcjonowanie przedszkoli przy Szkole Podstawowej w Domanowie, Holonkach i Chojewie. Z ogólnej puli wydatkowanych środków:  wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi - 254 092,41 zł,  odpis na ZFŚS - 9 077,04 zł,  zakup pomocy dydaktycznych - 100,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów edukacyjnych, itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 80110 – Gimnazja zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 905 568,88 zł zostały sfinansowane wydatki m. in. na:  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi - 759 706,87 zł,  odpisy na ZFŚS - 32 639,39 zł,  energię elektryczną i zużycie wody - 41 302,43 zł,  ubezpieczenie majątku - 2 955,00 zł,  usługi telekomunikacyjne - 3 361,27 zł.

W ramach porozumienia zawartego z Gminą Wyszki finansowano nauczanie religii prawosławnej w Gimnazjum w Glinniku wydatkując kwotę 4 701,48 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i napraw, przeglądy gaśnic, itp. wydatki bieżące.

Wydatki w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 289 114,88 zł na sfinansowanie:  wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów dzieci dowożonych do szkół - 42 482,31 zł,  zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Brańsk - 245 264,51 zł,  zakup paliwa do samochodów - 1 248,06 zł,  badania okresowe pracowników - 120,00 zł.

Wydatki w rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa, dotyczą:  wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty 157 811,06 zł,  odpisów na ZFŚS 4 940,25 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na środki bhp, szkolenia pracowników, materiały biurowe i kancelaryjne, druki, publikacje, zwrot kosztów podróży, itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę 11 939,82 zł na plan 25 000,00 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup publikacji i książek metodycznych.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, wydatkowano kwotę 213 295,64 zł na sfinansowanie funkcjonującej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki – 173 908,00 zł, zakup energii i wody – Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 2763

15 426,82 zł, odpis na ZFŚS – 5 337,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej jak: konserwacja dźwigu towarowego, usługi kominiarskie, monitoring szkodników żywności, przegląd gaśnic, usługi pralnicze, badania lekarskie pracowników, itp. wydatki bieżące. Przy Szkole Podstawowej w Domanowie w rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne został utworzony rachunek dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty obejmujący odpłatność uczniów za obiady. Dochody z odpłatności finansowały wydatki na zakup produktów do sporządzania posiłków. Na rachunku dochodów własnych wpłynęła kwota 190 843,91 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 190 843,91 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego jest zerowy.

W rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 171 337,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup art. biurowych, itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 801530 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 725,77 zł na zakup podręczników.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 803,77 zł na plan 146 176,00 zł na: - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 16 019,73 zł, - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - 56 784,04 zł.

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 6 437 522,76 zł, z czego: - otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3 505 564,00 zł, co stanowi 54,46 % ogółu wydatków poniesionych na zadania w zakresie oświaty, - dochody własne z budżetu gminy – 2 619 594,85 zł, co stanowi 40,68 % ogółu wydatków, - dotacje budżetowe na zadania własne – 254 618,41 zł co stanowi 3,96 % ogółu wydatków, - środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 41 725,77 zł co stanowi 0,65 % ogółu wydatków, - środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 16 019,73,00 zł co stanowi 0,25 % ogółu wydatków. Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 2 619 594,85 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zostały sfinansowane wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano:  dyżur lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA – 6 500,00 zł,  opłaty za opinie biegłych lekarzy (psychologa i psychiatry) o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez GKRPA – 1 893,60 zł,  opłata sądowa do wniosków GKRPA o skierowania na leczenie odwykowe - 200,00 zł,  realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych - 720,00 zł,  wynagrodzenia członków GKRPA za posiedzenia - 7 941,51 zł,  szkolenia członków GKRPA - 158,10 zł,  zakup materiałów kancelaryjnych - 981,45 zł.

W rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii Wydatkowano kwotę 2 731,54 zł na:  zakup szafy pancernej na dokumenty – 981,54 zł,  realizację projektu szkolnego z elementami profilaktyki Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i wywiadówka Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 50 – Poz. 2763

profilaktyczna dla rodziców w SP Mień - 750,00 zł,  szkolenie GKRPA - 1 000,00 zł.

Zadania w dz. 852 – Pomoc społeczna, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 2 027,99 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 294 544,89 zł, z budżetu gminy – 555 783,15 zł. Ogółem na pomoc społeczną w 2018 roku wydatkowano – 852 356,03 zł na plan 894 579,00 zł.

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 202 506,38 zł na opłacenie pobytu 9 osób w DPS w Brańsku, na opłacenie pobytu 1 osoby w DPS Tykocinie, tj. 83 świadczenia. W roku 2018 w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych było 10 osób, za 3 osoby koszty pobytu w DPS ponosiły również osoby z rodziny.

W rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 437,20 zł na:  szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych funkcjonujących w ramach Zespołu - 1 074,00 zł,  delegacje pracowników - 363,20 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 8 147,57 zł na:  sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób korzystających z niektórych świadczeń pomocy społecznej tj. 121 składek na kwotę 6 119,58 zł są to środki pochodzące z dotacji celowej.  sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 2 027,99 zł – środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

W rozdz. 85214 wypłacono zasiłki celowe i okresowe na łączną kwotę 48 138,06 zł. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 20 rodzin było to 78 świadczeń na kwotę 36 588,70 zł. Wypłacono zasiłki celowe 13 rodzinom na kwotę 11 549,36 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży i żywności oraz pokrycie kosztów pogrzebu jednej osoby.

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny tj. 12 świadczeń na kwotę 2 374,42 zł.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe wypłacono 13 osobom zasiłki stałe na kwotę 71 756,32 zł, tj. 127 świadczeń.

W dz. 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 400 527,51 zł na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 349 901,02 zł, - odpis na FŚS - 6 363,00 zł, - czynsz za lokal - 18 765,50 zł, - środki BHP - 3 787,78 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące – artykuły biurowe, zakup paliwa do samochodu, usługi pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłata polis ubezpieczeniowych, itp.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 110 958,57 zł, z tego dofinansowanie – 87 080,29 zł, środki własne – 23 878,28 zł. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 215 osób, było to 28 884 posiłki na kwotę 108 634,57 zł. Przyznano również 5 osobom zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 2 324,00 zł, tj. 18 świadczeń.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność poniesiono wydatki w wysokości 6 510,00 zł, tj. 11 świadczeń na opłacenie pobytu 1 osoby w Stowarzyszeniu działającym na rzecz osób bezdomnych „Purmia”.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 43 882,00 zł. W ramach Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 51 – Poz. 2763 wykorzystanej kwoty sfinansowano stypendia szkolne dla 78 uczniów na kwotę – 43 882,00 zł, z czego kwota 39 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 4 882,00 zł stanowi środki własne gminy.

W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę w wysokości 4 116 806,66 zł na:  wypłatę świadczeń - 4 053 958,40 zł,  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52 611,97 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na opłacenie czynszu za lokal, zakup tonerów, zakup licencji i oprogramowania, usługi pocztowe, itp. – 10 236,29 zł. Otrzymano dotację na realizację powyższego zadania w wysokości 4 189 884,00 zł. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci koszty obsługi świadczenia wychowawczego w przypadku organu właściwego wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze. A zatem koszty obsługi zadania wynoszą 4 189 884,00 zł x 1,5% = 62 848,26 zł. Na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 4 127 035,75 zł, ale w związku ze znacznym wzrostem przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za rok 2017 z dniem 1 października 2018 r. część osób utraciła uprawnienia do świadczenia wychowawczego, co spowodowało zmniejszenie kwoty wypłaconych świadczeń. Wypłacono świadczenia w wysokości 4 053 958,40 zł oraz wydatkowano kwotę 62 848,26 zł na obsługę zadania. Łącznie na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4 116 806,66 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 73 077,35 zł.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 817 000,30 zł. na:  wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami - 1 128 212,00 zł,  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 31 000,00 zł,  zasiłki pielęgnacyjne - 145 590,00 zł,  świadczenia pielęgnacyjne - 231 889,00 zł,  świadczenia rodzicielskie - 35 402,00 zł,  specjalny zasiłek opiekuńczy - 29 718,00 zł,  świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 80 760,00 zł,  zasiłki dla opiekuna osób dorosłych - 12 880,00 zł,  świadczenia rodzinne „Złotówka za złotówkę” - 42 779,02 zł,  świadczenia „za życiem” - 4 000,00 zł,  składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 16 486,06 zł, Pozostałą kwotę stanowią koszty obsługi tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadania, zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, czynsz za lokal - 58 284,22 zł z tego 55 449,22 zł to środki pochodzące z dotacji a 2 835,00 zł to wkład własny gminy. Ogółem wydatki na realizację zadania wynoszą 1 817 000,30 zł, z tego z 814 165,30 zł to środki pochodzące z dotacji a 2 835,00 zł to środki własne gminy.

W rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 165,17 zł na zakup materiałów biurowych.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 218 623,31 zł. Wypłacono 627 świadczeń jednorazowych „Dobry start” w wysokości 188 100,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 6 270,00 zł: wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych pracownikom realizującym zadanie, zakup druków, szkolenie pracowników, zakup licencji. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano kwotę 24 253,31 zł z tego 16 735,27 zł to środki własne gminy, które wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłacenie ryczałtu za użytkowanie samochodu własnego do celów służbowych, badania lekarskie, natomiast kwota 7 518,04 zł pochodzi z dotacji celowej na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 52 – Poz. 2763

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 2 421 566,52 zł na zadania z zakresu: - gospodarki ściekowej i ochrony wód - 65 416,98 zł, - gospodarki odpadami - 448 374,61 zł, - oświetlenia ulic, placów i dróg - 184 278,22 zł, - pozostałej działalności - 1 723 496,71 zł.

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 65 416,98 zł została wykorzystana na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 854,81 zł, - zakup art. biurowych, tonerów, materiałów - 2 424,15 zł, - energia elektryczna - 9 617,81 zł, - usługi: wywóz nieczystości i osadów z oczyszczalni ścieków, badanie ścieków itp. - 44 461,55 zł, - pozostałe wydatki - 58,66 zł.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami kwota 48 374,61 zł została wykorzystana na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wymiarem i ewidencją księgowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 52 994,95 zł, - wynagrodzenia dla firmy zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych – 289 596,00 zł, - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 21 600,00 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami na terenie gminy – materiały biurowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, środki BHP, rozmowy telefoniczne, itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 184 278,22 zł na:  zakup programatorów astronomicznych, lamp oświetlenia ulicznego - 10 822,08 zł,  energię elektryczną - 86 849,67 zł,  konserwację oświetlenia ulicznego - 77 996,47 zł,  montaż i podłączenia lamp oświetlenia ulicznego - 8 610,00 zł.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 723 496,71 zł w tym wydatki bieżące – 1 194 596,71 zł, wydatki majątkowe – 528 900,00 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 782 980,38 zł,  zakup środków bhp dla pracowników - 10 510,15 zł,  fundusz świadczeń socjalnych - 19 954,65 zł,  naprawy, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu drogowego, abonament GPS - 28 203,60 zł,  zakup paliwa, olei, części zamiennych i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu drogowego, materiały do bieżących napraw i remontów przeprowadzanych na terenie gminy - 321 919,76 zł,  polisy ubezpieczeniowe - 11 556,00 zł,  zakup energii - 4 386,35 zł,  wpłaty na PFRON - 9 668,01 zł,  badania profilaktyczne pracowników - 2 650,00 zł,  szkolenia pracowników - 1 200,00 zł,  podatek rolny - 508,00 zł,  inne wydatki bieżące - 1 059,81 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 53 – Poz. 2763

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono ciągnik wraz z osprzętem – 528 900,00 zł. Zakup sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 508 961,33 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 19 938,67 zł.

Wykonywano zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Do zadań tych należą: budowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych; remonty obiektów użyteczności publicznej; zaopatrzenie gminy w wodę; gospodarka odpadami; przeglądy oraz remonty oczyszczalni.

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanych dla samorządowych instytucji kultury na bieżącą działalność w wysokości 558 734,00 zł oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne – 345 987,00 zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach rozdz. 92109. Uzyskał dochody własne w wysokości 39 738,81 zł w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 255,10 zł, wynajem Sali w GOUK i świetlicach wiejskich – 2 833,71 zł, darowizny na festyny – 36 650,00 zł. Ponadto została przekazana dotacja z budżetu gminy na:  bieżącą działalność - 421 113,00 zł,  rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinnik - 2 600,00 zł,  budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne - 343 387,00 zł.

W ramach rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadania bieżące wydatkowano kwotę 456 635,72 zł na:  wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 177 852,15 zł,  zakup energii elektrycznej wody w budynku GOUK i świetlicach - 43 486,60 zł,  podatek od nieruchomości - 40 542,00 zł,  ubezpieczenie majątku - 19 122,66 zł,  podatek od środków transportowych - 12 323,00 zł,  podatek rolny - 340,00 zł,  usługi telekomunikacyjne - 2 417,34 zł,  odpisy na ZFŚS - 2 276,47 zł,  art. do przygotowania uroczystości gminnych, art. biurowe, art. dekoracyjne, paliwo do samochodów, środki czystości, itp. - 59 407,36 zł,  usługi pocztowe, usługi pralnicze, wydruki z drukarki Canon, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, naprawy samochodów i sprzętu, usługi związane z uroczystościami gminnymi, itp. - 97 188,94 zł,  środki bhp - 588,52 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe pracowników, itp. wydatki bieżące.

W ramach merytorycznej działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury sfinansowano:  Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami,  Przegląd Zespołów Kolędniczych,  Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych,  Obchody Dnia Kobiet,  Konkurs na stroik wielkanocny,  V edycja konkursu „Mam Talent” i Dzień Dziecka,  Obchody 73 rocznicy Bitwy pod Bodakami,  XII Festyn Rodzinny,  Wakacyjna przygoda- ogień, ziemia, powietrze, woda Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 54 – Poz. 2763

 Obchody 79 rocznicy bitwy pod Olszewem i Domanowem,  Zawody wędkarskie,  XXIV Przegląd Pieśni Maryjnej i Patriotycznej,  Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,  Konkurs ,,Choinka Bożonarodzeniowa”,  Działalność Klubu Seniora.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:  rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinnik - 2 509,25 zł,  budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne - 343 387,27 zł.

W rozdz. 92116 na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 133 130,49 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 110 517,37 zł, zakup księgozbioru – 4 334,00 zł, odpis na FŚS – 1 679,69 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki na środki bhp, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, badania lekarskie, artykuły biurowe, materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi, itp.

W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 34 616,00 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Mniu.

W rozdz. 92127 na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 11 254,36 zł na organizację uroczystości 77 rocznicy bitwy pod Olszewem.

W rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 5 790,23 zł na utrzymanie i działalność Regionalnej Izby Tradycji i Rolnictwa w Szmurłach w tym na:  zakup materiałów, zakup roślin, śr. czystości, itp. - 122,00 zł,  zakup energii elektrycznej i wody - 5 419,15 zł,  okresową kontrolę budynków i przegląd gaśnic - 249,08 zł.

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną – dz. 926 - wydatkowano kwotę 46 448,19 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej.

W rozdz. 92605 wydatkowano kwotę 46 448,19 zł na:  dotacja dla Klubu sportowego „Skorpion Kalnica” - 13 230,00 zł,  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 234,60 zł,  zakup artykułów do organizacji turniejów, zawodów sportowych - 5 895,97 zł,  opieka i dowóz dzieci na basen i lodowisko - 19 467,82 zł,  opłata polis ubezpieczeniowych - 1 619,80 zł.

W roku 2018 r. Gmina realizowała zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Na Fundusz Sołecki w budżecie wyodrębniono kwotę 533 608,00 zł. Wydatkowano kwotę 533 607,75 zł na realizację zadań w poszczególnych sołectwach: 1. Bronka: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 943,20 zł. 2. Brzeźnica: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 12847,99 zł. 3. Burchaty: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 9 590,75 zł. 4. Chojewo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 17 046,21 zł. 5. Dębowo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 8 360,24 zł. 6. Domanowo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 19 434,85 zł. 7. Ferma: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 10 061,24 zł. 8. Glinnik: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 12 956,56 zł. 9. Holonki: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 13 318,48 zł. 10. Kadłubówka: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 12 051,78 zł. 11. Kalnica: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 14 512,80 zł. 12. Kiersnowo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 581,29 zł. 13. Kiersnówek / Majorowizna: Zakup ciągnika wraz z osprzętem -środki Funduszu Sołeckiego – 11 400,33 zł. 14. Kiewłaki: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 10 061,24 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 55 – Poz. 2763

15. Klichy: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 15 381,40 zł. 16. Koszewo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 038,41 zł. 17. Lubieszcze: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 13 825,16 zł. 18. Markowo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 907,01 zł. 19. Mień: Remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej w m. Mień. Wydatkowano kwotę 36 616,00 zł na remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej w m. Mień. W związku z powyższym Gmina Brańsk zrealizowała zadanie pn. „Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Mień i dostawa mebli kuchennych z wyposażeniem” współfinansowane ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2018 w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa podlaskiego. Realizacja przedsięwzięcia polega na zakupie materiałów do remontu pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej tj. sali świetlicy oraz kuchni na kwotę 23 616,00 zł. W pomieszczeniach wyłożono terakotą posadzki, odmalowano na biało sufity. Na ścianach położono tynk mozaikowy. W pomieszczeniu kuchennym ocieplono ściany, ułożono glazurę, wymieniono oprawy oświetleniowe, zakupiono i zamontowano okno oraz dwoje drzwi. Wyposażono kuchnię w nowe meble oraz sprzęt AGD tj. lodówkę, piekarnik elektryczny. Zamontowano nowy zlewozmywak z kranem. Koszt zabudowy stałej kuchennej 8 200,00 zł brutto wraz z wyposażeniem 2 800,00 zł. Źródła finansowania przedsięwzięcia: fundusz sołecki w wysokości 24 617,00 zł, dofinansowanie z budżetu województwa 9 999,00 zł, środki własne gminy 2 000,00 zł. 20. Nowosady: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 8 287,86 zł. 21. Oleksin: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 16 756,67 zł. 22. Olędzkie: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 12 558,46 zł. 23. Olszewek: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 9 445,99 zł. 24. Olszewo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 9 518,37 zł. 25. Pace: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 8 685,96 zł. 26. Pasieka: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 8 541,20 zł. 27. Patoki: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 17 661,46 zł. 28. Pietraszki: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 472,71 zł. 29. Płonowo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 9 192,65 zł. 30. Poletyły: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 074,60 zł. 31. Popławy: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 22 728,27 zł. 32. Pruszanka Baranki: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 9 807,90 zł. 33. Pruszanka Stara: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 002,22 zł. 34. Puchały Nowe: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 9 409,79 zł. 35. Puchały Stare: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 545,09 zł. 36. Spieszyn: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 183,18 zł. 37. Szmurły: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 17 046,21 zł. 38. Ściony: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 9 301,22 zł. 39. Świrydy: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 14 512,80 zł. 40. Widźgowo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 10 314,58 zł. 41. Załuskie Koronne: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 146,99 zł. 42. Załuskie Kościelne: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 979,39 zł. 43. Zanie: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 8 468,82 zł. Ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 533 578,33 zł na: remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej w m. Mień - 24 617,00 zł, zakup ciągnika wraz z osprzętem – 508 961,33 zł.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. W toku wykonania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków. Środki rezerwy ogólnej w wysokości 120 000,00 zł nie zostały rozdysponowane oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł nie została rozdysponowana. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 XII 2018 r. stanowią 836 122,66 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 56 – Poz. 2763

2018 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 448 352,73 zł. Pozostałą kwotę, tj. 387 769,93 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2019 roku. Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:  Urząd Gminy – 296 401,40 zł,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 33 381,62 zł,  Szkoła Podstawowa w Chojewie – 35 247,07 zł,  Szkoła Podstawowa w Domanowie – 185 381,68 zł,  Szkoła Podstawowa w Holonkach – 166 811,96 zł,  Szkoła Podstawowa w Mniu – 42 790,12 zł,  Publiczne Gimnazjum w Glinniku – 33 319,13 zł,  Publiczne Gimnazjum w Oleksinie – 42 789,68 zł.

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 20,05 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2018 sprawia, że nastąpił znaczący wzrost aktywów trwałych, co oznacza że przybyło na terenie naszej gminy nowych dróg, budowli itp. środków trwałych. Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 2 583 931,00 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2018 r. to kwota 962 744,46 zł i stanowiła 3,78 % planowanych dochodów 2018 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym. Rok 2018 zamknął się dodatnim wynikiem budżetu w wysokości 46 932,70 zł, wolne środki – 1 491 534,89 zł. Przyjęte Uchwałą Rady Gminy Brańsk zadania zostały w pełni zrealizowane mimo występujących wielu obiektywnych trudności finansowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 57 – Poz. 2763

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 26 marca 2019 r.

Informacja opisowa o stanie Mienia Komunalnego Gminy Brańsk za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Ogólny stan Mienia Komunalnego na dzień 01 stycznia 2018 roku wynosił wg. wartości inwentarzowej – 73.602.152,93 zł Ogólny stan Mienia Komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił wg. wartości inwentarzowej – 77.996.751,72 zł GRUPA 0. GRUNTY Stan gruntów na dzień 01.01.2018 r. wynosił: powierzchnia 1005644 m2 + udział ½ w powierzchni 3335 m2 + udział 2/3 w powierzchni 3100 m2 wartość inwentarzowa: 2.993.368,88 zł Zaistniałe zmiany w ciągu 2018 r. 1) sprzedano nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr geod. 117 o pow. 3200 m2 położoną w obrębie gruntów wsi Holonki o wartości inwentarzowej 640,00 zł. 2) sprzedano nieruchomość zabudowaną oznaczoną działkami: nr geod. 100/5 o pow. 3940 m2 i nr geod. 100/7 o pow. 730 m2 położoną w obrębie gruntów wsi Widźgowo o łącznej wartości inwentarzowej 5.604,00 zł. 3) sprzedano nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr geod. 78/1 o pow. 600 m2 położoną w obrębie gruntów wsi Spieszyn o wartości inwentarzowej 1.200,00 zł. 4) przyjęto w darowiźnie niezabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geod. 274/10 o pow. 41 m2 o wartości inwentarzowej 981,50 zł. 5) przyjęto w darowiźnie niezabudowaną nieruchomość rolną oznaczoną nr geod. 554/1 o pow. 581 m2 położoną w obrębie gruntów wsi Szmurły o wartości inwentarzowej 1.776,35 zł. 6) przyjęto w darowiźnie niezabudowaną nieruchomość rolną oznaczoną nr geod. 552/1 o pow. 2181 m2 położoną w obrębie gruntów wsi Szmurły o wartości inwentarzowej 6.668,19 zł. 7) w wyniku podziału nieruchomości tj. działki nr 80/1 o powierzchni 15500 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Glinnik o wartości inwentarzowej 18.600,00 zł nastąpiła zmiana jej powierzchni w wyniku analitycznego obliczenie z dokładnością do 1 m2 przy nie zmienionych granicach w państwowym układzie współrzędnych. Powstały trzy nowe działki tj: nr geod. 80/3 o pow. 5499 m2 o wartości inwentarzowej 6598,80 zł, nr geod. 80/4 o pow. 7949 m2 o wartości inwentarzowej 9538,80 zł, nr geod. 80/5 o pow. 2366 m2 o wartości inwentarzowej 2839,20 zł. 8) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.77.2017.AW z dn.07.02.2018r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 143, 144, 145, 146, 148, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 155/2, 156, 157, 161, 162/1 o łącznej pow. 62500 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Spieszyn o łącznej wartości inwentarzowej 37.500,00 zł. 9) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.90.2017.AW z dn.23.02.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 122, 123, 124, 125, 127/2, 127/3, 129/1, 131, 132/1, 134, 135 o łącznej pow. 63900 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Płonowo o łącznej wartości inwentarzowej 38.340,00 zł. 10) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.88.2017.AW z dn.23.02.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 144, 145, 146, 147/1, 148, 150, 151, 152, 154, 161, 163, 164, 165 o łącznej pow. 34600 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Puchały Stare o łącznej wartości inwentarzowej 20.760,00 zł. 11) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.89.2017.AW z dn. 23.02.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 8, 41, 89, 131, 132, 137, 166, 293, 306, 307, 319, 335 o łącznej pow. 52200 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Lubieszcze o łącznej wartości inwentarzowej 31.320,00 zł. 12) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.101.2017.AW z dn.19.03.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 1, 28, 29, 34, 66, 79, 91, 99, 159, 179, 181, 218, 229, 235 o łącznej pow. 78400 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Poletyły o łącznej wartości inwentarzowej 47.040,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 58 – Poz. 2763

13) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.103.2017.AW z dn.20.03.2018r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 50, 51, 52, 53, 54/1, 54/2, 55, 56 o łącznej pow. 19100 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Olszewek o łącznej wartości inwentarzowej 11.460,00 zł. 14) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.105.2017.AW z dn.19.03.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 79, 80, 83/1, 84, 85/1, 87/1, 88, 92, 93, 94, 95 o łącznej pow. 28600 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Puchały Nowe o łącznej wartości inwentarzowej 17.160,00 zł. 15) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.104.2017.AW z dn.20.03.2018r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 130, 131/3, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/2 o łącznej pow. 57900 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Koszewo o łącznej wartości inwentarzowej 34.740,00 zł. 16) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.102.2017.AW z dn.20.03.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 o łącznej pow. 25400 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Olszewo o łącznej wartości inwentarzowej 15.240,00 zł. 17) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.100.2017.AW z dn.19.03.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 221/1, 223, 224, 225, 228, 229, 231, 232, 233/1, 234, 235/1, 236, 237, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 251, 254/1, 264, 268, 271, 276 o łącznej pow. 113300 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Bronka o łącznej wartości inwentarzowej 67.980,00 zł. 18) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.99.2017.AW z dn.20.03.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 112, 113, 114/1, 116/1, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1, 126, 127, 128 o łącznej pow. 72700 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Ściony o łącznej wartości inwentarzowej 43.620,00 zł. 19) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.87.2017.AW z dn.20.03.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 11, 67, 68/1, 68/2, 74, 112, 113, 129, 157, 161, 203, 210, 232, 250, 267, 285, 351, 393, 422, 436, 549, 550, 581 o łącznej pow. 66200 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Brzeźnica o łącznej wartości inwentarzowej 39.720,00 zł. 20) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.2.2018.AW z dn.29.03.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 23, 46, 55, 68, 83, 94, 115, 167, 168, 178, 179, 192, 204, 228, 240, 241, 250, 260, 262, 263 o łącznej pow. 62600 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Kalnica o łącznej wartości inwentarzowej 37.560,00 zł. 21) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.3.2018.AW z dn.29.03.2018r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151 o łącznej pow. 49900 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Widźgowo o łącznej wartości inwentarzowej 29.940,00 zł. 22) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.4.2018.AW z dn.29.03.2018r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 231/8, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 287, 292/1, 292/2, 292/4, 293/1, 294/1, 294/2, 299, 301, 302, 303, 304, 305/1, 305/2, 309/1, 310/1, 310/2, 311, 311/2, 311/3, 312, 313/1, 316, 317/1, 319, 321, 321/1, 322/1, 322/2, 325, 326, 327/1, 328, 393, 394 o łącznej pow. 122310 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Patoki o łącznej wartości inwentarzowej 73.386,00 zł. 23) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.5.2018.AW z dn.28.03.2018r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500/1, 500/2, 501/2, 502/2, 503/2, 504/2, 504/3, 506/1, 506/2, 509/1, 511/1, 513/1, 516, 517, 518/3, 521/1, 524/1, 526, 527, 528, 529, 530, 531/1, 533, 534, 535, 539/1, 540, 540/1, 541, 544/1, 545, 546, 547, 548, 549, 551/1, 552, 553, 554, 555, 557/1, 559, 560, 560/1, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 573 o łącznej pow. 174926 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Popławy o łącznej wartości inwentarzowej 104.955,60 zł. 24) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.7.2018.AW z dn.29.03.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 1/4, 29/12, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 311, 312/1, 314, 317/1, 318, 319/1, 320, 321, 322, 323, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 59 – Poz. 2763

324, 325, 326/1, 329, 330, 332, 333, 334, 350, 351, 352, 354, 355, 356 o łącznej pow. 95700 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Świrydy o łącznej wartości inwentarzowej 57.420,00 zł. 25) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.8.2018.AW z dn.29.03.2018r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 473, 474,475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 558, 559, 560, 561, 562 o łącznej pow. 110600 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Szmurły o łącznej wartości inwentarzowej 66.360,00 zł. 26) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.9.2018.AW z dn.29.03.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 95, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194 o łącznej pow. 101700 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Olędzkie o łącznej wartości inwentarzowej 61.020,00 zł. 27) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.13.2018.AW z dn.18.05.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 2/9, 2/27, 4, 6, 7 o łącznej pow. 17300 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Majorowizna o łącznej wartości inwentarzowej 10.380,00 zł. 28) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.14.2018.AW z dn.18.05.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 27, 87/1, 291, 295/1, 296, 297/1, 298/1, 299, 300, 304, 305, 306, 307, 308/1, 309, 311, 312, 313/1, 314, 315 o łącznej pow. 126800 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Markowo o łącznej wartości inwentarzowej 76.080,00 zł. 29) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.15.2018.AW z dn.18.05.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 o łącznej pow. 46300 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Pruszanka Stara o łącznej wartości inwentarzowej 27.780,00 zł. 30) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.17.2018.AW z dn.18.05.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 145 o łącznej pow. 78800 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Ferma o łącznej wartości inwentarzowej 47.280,00 zł. 31) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.16.2018.AW z dn.18.05.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 1, 13, 42, 60, 62, 67, 68, 116, 127, 129, 144, 154, 172, 196, 209, 243, 263, 273, 279, 315, 330, 331 o łącznej pow. 110100 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Kiersnówek o łącznej wartości inwentarzowej 66.060,00 zł. 32) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.24.2018.IG z dn.19.07.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 81/1, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92 o łącznej pow. 55300 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Pietraszki o łącznej wartości inwentarzowej 33.180,00 zł. 33) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.25.2018.IG z dn.19.07.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148 o łącznej pow. 80400 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Glinnik o łącznej wartości inwentarzowej 48.240,00 zł. 34) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.26.2018.IG z dn.19.07.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 65/1, 68/1, 69, 70, 71, 72, 73, 74 o łącznej pow. 50300 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Pruszanka- Baranki o łącznej wartości inwentarzowej 30.180,00 zł. 35) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.36.2018.AW z dn.20.09.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 269, 270, 271, 272, 273/1, 274, 275, 276, 277, 280, 282, 283, 287/1, 288, 289, 290/1, 293/1, 295, 296, 297, 299, 302, 303, 304/1, 374, 375, 376, 377 o łącznej pow. 128600 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Holonki o łącznej wartości inwentarzowej 77.160,00 zł. 36) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.37.2018.AW z dn.13.09.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125/1, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 o łącznej pow. 44000 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Dębowo o łącznej wartości inwentarzowej 26.400,00 zł. 37) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.38.2018.AW z dn.13.09.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 28, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 60 – Poz. 2763

74/2, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 o łącznej pow. 26900 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Kadłubówka o łącznej wartości inwentarzowej 16.140,00 zł. 38) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.64.2018.IG z dn.12.12.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 277, 280, 285, 286, 288, 290, 292, 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 311, 312, 315, 316 o łącznej pow. 109900 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Klichy o łącznej wartości inwentarzowej 65.940,00 zł. 39) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.63.2018.IG z dn. 05.11.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 4, 26, 44, 49, 68, 81, 83/2, 97/1, 122, 165, 180, 203, 220, 244, 254, 263, 290, 292/2, 307 o łącznej pow. 99080 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Kiersnowo o łącznej wartości inwentarzowej 59.448,00 zł. 40) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego WG-II.7532.62.2018.IG z dn. 05.11.2018 r. Gmina Brańsk nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod: 93/2, 220, 495, 496, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 512, 515, 517, 518, 519, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 562, 563, 566, 568, 572, 574, 575, 577, 578, 584 o łącznej pow. 223948 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Chojewo o łącznej wartości inwentarzowej 134.368,80 zł. 41) oddano w dzierżawę osobie fizycznej działkę nr geod. 6 o pow. 17300 m2 położoną w obrębie gruntów wsi Glinnik o wartości inwentarzowej 43.300,00 zł. 42) Na prośbę dzierżawcy rozwiązano umowę dzierżawy części działki oznaczonej nr geod. 359/1 o pow. 320 m2 położonej w obrębie gruntów wsi Oleksin o wartości inwentarzowej 2.238,91 zł. Stan gruntów na dzień 31.12.2018 r. przedstawiono w tabeli poniżej: lp. sposób zagospodarowania powierzchnia wartość inwentarzowa 1 będące w bezpośrednim zarządzie gminy 3215568 m2 2.296.259,18 zł + udział ½ w pow. 58 m2 2 oddane w dzierżawę osobom fizycznym 38109 m2 66.975,80 zł i prawnym 3 będące w dożywotnim użytkowaniu 11210 m2 17.912,00 zł rencistów +udział ½ w pow. 3277 m2 +udział 2/3 w pow. 3100 m2 4 przekazane w bezpłatne użyczenie 137735 m2 1.395.589,91 zł jednostkom OSP i GOUK 5 oddane w użytkowanie osobom prawnym 500 m2 5.545,00 zł 6 oddane szkołom publicznym w Trwały 107574 m2 644.270,87 zł Zarząd 7 Przedsiębiorstwo Komunalne – Żwirownia 79859 m2 123.333,36 zł Spółka z ograniczoną odpowiedzialności* Razem: 3590555 4.549.886,12 zł + udział ½ w pow. 3335 m2 +udział 2/3 w pow. 3100 m2 *Gmina Brańsk zwana dalej Wspólnikiem zawiązała spółkę która jest prowadzona pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne – Żwirownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialności i pokryła udziały w kapitale zakładowym Spółki wkładem niepieniężnym w postaci aportu stanowiącego własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Świrydy, gmina Brańsk oznaczonej numerem geodezyjnym 361 o powierzchni 3,7959 ha (Akt notarialny Rep. A Nr 5372/2013 z dnia 20.08.2013 r. Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 61 – Poz. 2763

GRUPA 1. BUDYNKI Stan budynków na dzień 01.01.2018 r. szacuje się na wartość inwentarzową 15.712.779,64 zł Zaistniałe zmiany w ciągu 2018 r . 1) sprzedano nieruchomość zabudowaną oznaczoną działkami: nr geod. 100/ i nr geod. 100/7 położoną w obrębie gruntów wsi Widźgowo wraz z budynkami: budynek po byłym ośrodku zdrowia o wartości inwentarzowej 224.625,00 zł, osłona śmietnikowa o wartości inwentarzowej 1.250,00 zł, budynek gospodarczy o wartości inwentarzowej 12.125,00 zł 2) sprzedano nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr geod. 78/1 położoną w obrębie gruntów wsi Spieszyn wraz z budynkiem zlewni mleka o wartości inwentarzowej 2.730,14 zł 3) dokonano rozbiórki budynku gospodarczego przy szkole w Świrydach o wartości inwentarzowej 3.027,27 zł 4) dokonano rozbiórki budynku stacji transformatorowej w Brzeźnicy o wartości inwentarzowej 9.000,00 zł 5) przejęto na urząd gminy od najemcy mieszkanie komunalne w Kalnicy o wartości inwentarzowej 20.349,68 zł oraz budynek gospodarczy w Kalnicy o wartości inwentarzowej 3.486,41 zł Stan budynków na dzień 31.12.2018r. przedstawia tabela poniżej: lp. położenie nieruchomości nazwa budynku wartość sposób obręb nr geod. inwentarzowa zagospodarowania w zł 1 Miasto Brańsk 2281/2 budynek biurowy 2.380.846,13 Urząd Gminy 2 Bronka 97 świetlica 20.369,33 GOUK 3 Brzeźnica 368/6 budynek wagi wozowej 17.750,00 Urząd Gminy 4 budynek stacji wodociągowej 8.875,00 5 budynek suszarni z biurem 38.625,00 6 magazyn suszu 120.750,00 8 367/1 hydrofornia 46.760,79 9 142 świetlica 33.229,49 GOUK 10 ubikacja 872,72 11 Chojewo 167 szkoła podstawowa 221.989,55 Trwały Zarząd - remont sali gimnastycznej 92.154,61 Urząd Gminy 12 budynek gospodarczy 4.367,71 13 76/4 remiza 60.000,00 OSP 14 Dębowo 48/5 świetlica 12.841,47 GOUK 15 Domanowo 176/2 hydrofornia 359.600,00 Urząd Gminy 16 785 strażnica 23.655,24 OSP 17 785 777 szkoła podstawowa 5.654.516,32 Trwały Zarząd 18 Glinnik 80/1 gimnazjum publiczne 191.766,31 Trwały Zarząd 19 budynek po byłym sklepie 1.000,00 20 strażnica 18.580,30 OSP 21 80/2 przepompownia 224.311,79 Urząd Gminy 22 Holonki 106/1 świetlica 166.822,35 GOUK 23 budynek po zlewni mleka 5.000,00 Urząd Gminy 24 109 110 szkoła podstawowa 1.428.896,00 Trwały Zarząd 25 budynek gospodarczy 5.672,73 26 Kadłubówka 84/1 budynek po sklepie 10.000,00 Urząd Gminy 27 67/2 świetlica 7.031,06 GOUK 28 Kalnica 121/4 świetlica 30.557,52 GOUK 121/8 remont świetlicy 184.472,01 29 119/2 hydrofornia 579.361,89 Urząd Gminy 30 121/6 budynek po sklepie 52.785,00 31 95 GOUK w Kalnicy 42.501,68 GOUK 32 mieszkanie komunalne 20.349,68 Urząd Gminy 33 budynek gospodarczy 3.486,41 Urząd Gminy 34 Kiersnowo 301/2 remiza 20.000,00 OSP 35 świetlica 199.768,30 GOUK 36 Kiersnówek 329/4 budynek rekreacji indywidualnej 151.494,88 Urząd Gminy przy zbiorniku wodnym Otapy- Kiersnówek Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 62 – Poz. 2763

37 Klichy 209/2 strażnica 41.759,22 OSP 38 Koszewo 80/3 hydrofornia 164.851,43 Urząd Gminy 39 15/3 strażnica 23.424,05 OSP 40 Lubieszcze 106 340 strażnica 41.736,00 OSP 41 Mień 370 świetlica 115.719,97 GOUK 42 sanitariat 403.64 43 369/1 budynek po zlewni mleka 8.878,95 OSP 44 377/5 szkoła podstawowa 150.828,26 Trwały Zarząd 45 Oleksin 359/1 strażnica 13.390,01 OSP świetlica 41.367,50 GOUK 46 zlewnia mleka 25.000,00 Urząd Gminy 47 307 gimnazjum publiczne 270.525,50 Trwały Zarząd 48 308 budynek gospodarczy 16.297,44 49 Patoki 19 świetlica 260.053,35 GOUK 50 budynek po zlewni mleka 27.699,60 Rada Sołecka 51 Poletyły 109/2 świetlica 5.793,55 GOUK 110 52 Popławy 107/2 strażnica/świetlica 117.325,48 GOUK/OSP 53 zlewnia mleka 2.882,43 umowa dzierżawy 54 118/2 mieszkanie komunalne 7.000,00 umowa najmu 55 Pruszanka Stara 108/1 świetlica 25.000,00 GOUK 56 budynek mieszkalny 20.000,00 Urząd Gminy 57 budynek gospodarczy 3.000,00 58 budynek WC 4.000,00 59 Puchały Nowe 45 świetlica 28.000,00 GOUK 60 Puchały Stare 133/2 świetlica 235.667,13 GOUK 61 Spieszyn 119 świetlica 117.023,82 GOUK 62 Szmurły 347/2 przepompownia 211.534,65 Urząd Gminy 63 248/1 strażnica 83.881,51 OSP 329/1 64 446 Izba Tradycji Regionalnej i 800.518,16 Urząd Gminy Rolnictwa 65 budynek gospodarczy 1.867,66 66 ubikacja 603,90 67 Świrydy 167/1 strażnica 42.041,45 OSP 68 53/2 szkoła podstawowa 46.415,21 Trwały Zarząd 70 Załuskie Kościelne 45 świetlica 46.471,09 GOUK 71 148 przepompownia 18.000,00 Urząd Gminy Podsumowanie 15.460.022,23 zł

GRUPA 2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Stan obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 01.01.2018r. szacuje się na wartość inwentarzową 35.408.570,86 zł Zaistniałe zmiany w ciągu 2018 r. 1) przebudowano drogi gminne: nr 108225B Płonowo-Spieszyn o wartości inwentarzowej 1.753.547,65 zł, nr 108227B Domanowo-Patoki o wartości inwentarzowej 944.219,34 2) sprzedano nieruchomość zabudowaną oznaczoną działkami: nr geod. 100/ i nr geod. 100/7 położoną w obrębie gruntów wsi Widźgowo wraz z ogrodzeniem o wartości inwentarzowej 9.176,00 zł 3) wybudowano ogrodzenie przy OSP Chojewo o wartości inwentarzowej 6.000,00 zł 4) wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Pietraszki o wartości inwentarzowej 45.018,00 zł oraz z sołectwie Pasieka o wartości inwentarzowej 14.906,05 zł Stan obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2018r. szacuje się na wartość inwentarzową 38.163.085,90 zł 1. Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:  ogrodzenia - wartość inwentarzowa 51.493,13 zł  przystanki autobusowe - wartość inwentarzowa 4.071,84 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 63 – Poz. 2763

 krzyże - wartość inwentarzowa 5.800,00 zł  drogi gminne - wartość inwentarzowa 26.137.268,03 zł  chodniki - wartość inwentarzowa 57.713,19 zł  mosty - wartość inwentarzowa 407.606,94 zł  brody rzeczne - wartość inwentarzowa 55.949,54 zł  oświetlenie uliczne dróg gminnych - wartość inwentarzowa 606.771,23 zł  zbiorniki wodne - wartość inwentarzowa 273.223,24 zł  tablica informacyjna - wartość inwentarzowa 4.709,20 zł  studnie (Pruszanka Stara, Szmurły, Spieszyn) - wartość inwentarzowa 7.616,32 zł  odwodnienie terenu - wartość inwentarzowa 4.812,00 zł  kanalizacja sanitarna - wartość inwentarzowa 40.834,96 zł  kanalizacja wodociągowa zewnętrzna - wartość inwentarzowa 1.823,00 zł  skład opału i żużlu - wartość inwentarzowa 12.028,00 zł  oświetlenie zewnętrzne - wartość inwentarzowa 4.552,00 zł  drogi wewnętrzne - wartość inwentarzowa 45.609,00 zł  drogi dojazdowe - wartość inwentarzowa 12.772,00 zł  studnie głębinowe i kopane - wartość inwentarzowa 194.053,19 zł  sieć wodociągowa bez przyłączy - wartość inwentarzowa 3.454.232,76 zł  sieć kanalizacyjna zasadnicza - wartość inwentarzowa 7.271,54 zł  linie elektryczne - wartość inwentarzowa 1.331,29 zł  plac zabaw - wartość inwentarzowa 15.105,72 zł  Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna - wartość inwentarzowa 6.311.482,18 zł  fundusz sołecki - wartość inwentarzowa 44.701,91 zł  ogrodzenia panelowe – wartość inwentarzowa 23.338,31 zł Razem: wartość inwentarzowa 37.786.170,52 zł 2. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK:  estrada - wartość inwentarzowa 27.500,00 zł  ogrodzenie metalowe we wsi Patoki - wartość inwentarzowa 17.435,00 zł Razem: wartość inwentarzowa 44.935,00 zł 3. Przekazano w bezpłatne użyczenie dla jednostek OSP:  ogrodzenia - wartość inwentarzowa 16.251,34 zł Razem: wartość inwentarzowa 16.251,34 zł 4. Przekazane w trwały zarząd dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych:  rzeźba Ojca Św. Jana Pawła II (Glinnik) - wartość inwentarzowa 4.050,00 zł  studnie (Mień, Świrydy, Glinnik, Oleksin) - wartość inwentarzowa 4.974,51 zł  ogrodzenia (Chojewo, Świrydy, Domanowo, Holonki, Oleksin) - wartość inwentarzowa  277.873,95 zł  zbiornik ppoż. (Chojewo) - wartość inwentarzowa 409,63 zł  śmietnik (Mień) - wartość inwentarzowa 905,85 zł  zestaw zabawowy na placu zabaw - wartość inwentarzowa 27.515,10 zł Razem: wartość inwentarzowa 315.729,04 zł GRUPA 3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 01.01.2018 r. szacuje się na wartość inwentarzową 307.459,93 zł Zaistniałe zmiany w ciągu 2018 r. 1) zakupiono agregaty prądotwórcze do OSP Świrydy o wartości inwentarzowej 26.000,00 zł Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2018 r. szacuje się na wartość inwentarzową 333.459,93 zł 1. Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:  silniki spalinowe - wartość inwentarzowa 133,10 zł  agregaty prądotwórcze - wartość inwentarzowa 295.326,83 zł Razem: wartość inwentarzowa 295.459,93 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 64 – Poz. 2763

2. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP  agregaty prądotwórcze – wartość inwentarzowa 38.000,00 zł Razem: wartość inwentarzowa 38.000,00 zł GRUBA 4.MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA Stan maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 01.01.2018 r. szacuje się na wartość inwentarzową 905.427,62 zł Zaistniałe zmiany w ciągu 2018 r. 1) zakupiono pompy do przepompowni w Glinniku o wartości inwentarzowej 11.374,70 zł 2) przejęto na urząd gminy od najemcy centralne ogrzewanie w mieszkaniu komunalnym w Kalnicy o wartości inwentarzowej 16.200,00 zł Stan maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2018 r. szacuje się na wartość inwentarzową 916.802.32 zł 1. Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:  agregat pompowy - wartość inwentarzowa 7.808,00 zł  agregaty sprężarkowe - wartość inwentarzowa 22.120,80 zł  pompy głębinowe - wartość inwentarzowa 93.978,88 zł  zestawy hydroforowe - wartość inwentarzowa 31.740,00 zł  urządzenie myjące myjka - wartość inwentarzowa 8.900,00 zł  centralne ogrzewanie (urząd gminy, mieszkanie komunalne) - wartość inwentarzowa 44.555,92 zł  zestawy komputerowe, kserokopiarki, drukarki i inne - wartość inwentarzowa 248.545,71 zł  dostawa i montaż urządzeń na potrzeby stacji uzdatniania wody w Kalnicy - wartość inwentarzowa 19.618,50 zł  przecinarki – wartość inwentarzowa 9.090,00 zł  mieszalnik do betonu – wartość inwentarzowa 25.215,00 zł Razem: wartość inwentarzowa 511.572,81 zł 2. Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów:  centralne ogrzewanie oraz komputery (Oleksin, Glinnik, Holonki, Chojewo, Świrydy) - wartość inwentarzowa 323.978,72 zł Razem: wartość inwentarzowa 323.978,72 zł 3. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOPS  zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 24.455,41 zł Razem: wartość inwentarzowa 24.455,41 zł 4. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP  zestaw komputerowy wartość - inwentarzowa 6.100,00 zł Razem: wartość inwentarzowa 6.100,00 zł 5. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK  zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 35.522,68 zł  zestaw komputerowy (biblioteka) - wartość inwentarzowa 15.172,70 zł Razem: wartość inwentarzowa 50.695,38 zł GRUPA 5. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY Stan specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 01.01.2018 r. szacuje się na wartość inwentarzową 1.556.660,63 zł Zaistniałe zmiany w ciągu 2018 r. 1) zakupiono kosiarkę wysięgnikową z głowicą koszącą o wartości inwentarzowej 88.191,00 zł 2) zakupiono ładowacz czołowy wraz z osprzętem o wartości inwentarzowej 40.590,00 zł Stan specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2018 r. szacuje się na wartość inwentarzową 1.685.441,63 zł 1. Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:  maszyna do szycia worków - wartość inwentarzowa 530,82 zł  maszyny robót drogowych - wartość inwentarzowa 1.356.687,60 zł  maszyny rolnicze - wartość inwentarzowa 3.378,80 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 65 – Poz. 2763

 pług klinowy do samochodu Kamaz 5511 - wartość inwentarzowa 16.482,00 zł  wał łąkowy- wartość inwentarzowa 7.647,30 zł  kosiarka wysięgnikowa z głowicą koszącą – wartość inwentarzowa 88.191,00 zł  ładowacz czołowy wraz z osprzętem – wartość inwentarzowa 40.590,00 zł Razem: wartość inwentarzowa 1.513.507,52 zł 2. Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów:  urządzenia kuchenne - wartość inwentarzowa 92.878,13 zł  piec konwekcyjno-parowy – wartość inwentarzowa 45.196,35 zł  traktorek do koszenia trawy – wartość inwentarzowa 11.999,00 zł Razem: wartość inwentarzowa 150.073,48 zł 3. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom pomocniczym-sołectwom wiejskim:  maszyny rolnicze - wartość inwentarzowa 6.960,63 zł Razem: wartość inwentarzowa 6.960,63 zł 4. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK:  kosiarka samojezdna -wartość inwentarzowa 14.900,00 zł Razem: wartość inwentarzowa 14.900,00 zł GRUPA 6. URZĄDZENIA TECHNICZNE Stan urządzeń technicznych na dzień 01.01.2018 r. szacuje się na wartość inwentarzową 13.465.467,12 zł Zaistniałe zmiany w ciągu 2018 r. 1) zakupiono agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o wartości inwentarzowej 24.000,00 zł 2) zakupiono cylinder rozpierający z zestawem końcówek wymiennych o wartości inwentarzowej 10.000,00 zł 3) zakupiono nożyce hydrauliczne do cięcia o wartości inwentarzowej 28.500,00 zł 4) zakupiono rozpieracz ramienny o wartości inwentarzowej 18.000,00 zł 5) zakupiono zestaw węży hydraulicznych o wartości inwentarzowej 3.900,00 zł Stan urządzeń technicznych na dzień 31.12.2018 r. szacuje się na wartość inwentarzową 13.549.867,12 zł 1. Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:  klimatyzator ścienny - wartość inwentarzowa 6.800,00 zł  osuszacze powietrza - wartość inwentarzowa 9.969,15 zł  system monitoring - wartość inwentarzowa 25.594,06 zł  centrala telefoniczna - wartość inwentarzowa 4.417,62 zł  oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna - wartość inwentarzowa 1.910.501,87 zł  oczyszczalnie ścieków - wartość inwentarzowa 5.115.839,47 zł  projektor multimedialny - wartość inwentarzowa 12.362,00 zł  waga dziesiętna - wartość inwentarzowa 339,20 zł  kontenery - wartość inwentarzowa 35.585,85 zł  odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk - wartość inwentarzowa 1.642.203,23 zł  budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Brańsk - wartość inwentarzowa 616.590,11 zł  montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Brańsk - wartość inwentarzowa 3.521.773,26 zł  klimatyzator ścienny - wartość inwentarzowa 6.088,50 zł  zbiornik dwupłaszczyznowy 5000 L na ON wraz z osprzętem - wartość inwentarzowa 17.401.44 zł  zbiornik na szambo - wartość inwentarzowa 13.119,77 zł Razem: wartość inwentarzowa 12.938.585,53 zł 2. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK  system alarmowy - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł  system monitoring - wartość inwentarzowa 23.944,24 zł Razem: wartość inwentarzowa 28.944,24 zł 3. Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów  dźwig towarowy - wartość inwentarzowa 110.765,02 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 66 – Poz. 2763

 oczyszczalnie ścieków (Holonki, Domanowo, Świrydy) - wartość inwentarzowa 132.165,96 zł Razem: wartość inwentarzowa 242.930.98 zł 4. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:  oczyszczalnia ścieków - wartość inwentarzowa 9.760,00 zł  aparat AIRGO z butlą stalową - wartość inwentarzowa 3.915,00 zł  aparat kompletny AIRGO - wartość inwentarzowa 8.980,00 zł  aparat powietrzny - wartość inwentarzowa 8.424,00 zł  motopompy pływające - wartość inwentarzowa 23.144,10 zł  pompa pożarnicza - wartość inwentarzowa 16.226,81 zł  system zdalnego załączania - wartość inwentarzowa 6.396,46 zł  zestaw narzędzi hydraulicznych wyposażenie, przeciwpożarowe - wartość inwentarzowa 58.720,00 zł  aparat AIGO - wartość inwentarzowa 4.320,00 zł  zestaw narzędzi hydraulicznych - wartość inwentarzowa 45.100,00 zł  motopompy pożarnicze - wartość inwentarzowa 70.020,00 zł  agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych – wartość inwentarzowa 24.000,00 zł  cylinder rozpierający– wartość inwentarzowa 10.000,00 zł  nożyce hydrauliczne– wartość inwentarzowa 28.500,00 zł  rozpieracz ramienny – wartość inwentarzowa 18.000,00 zł  zestaw węży hydraulicznych – wartość inwentarzowa 3.900,00 zł Razem: wartość inwentarzowa 339.406,37 zł GRUPA 7. ŚRODKI TRANSPORTOWE Stan środków transportowych na dzień 01.01.2018 r. szacuje się na wartość inwentarzową 2.825.909,43 zł Zaistniałe zmiany w ciągu 2018 r. 1) sprzedano samochód ciężarowy star 1142 o wartości inwentarzowej 60.000,00 zł 2) sprzedano autobus o wartości inwentarzowej 213.195,00 zł 3) sprzedano samochód osobowy Śkoda Octawia o wartości inwentarzowej 46.840,00 zł 4) sprzedano Żuk o wartości inwentarzowej 5.315,78 zł 5) zakupiono ciągnik rolniczy Hew Holland o wartości inwentarzowej 345.384,00 zł 6) zakupiono przyczepę rolniczą o wartości inwentarzowej 54.735,00 zł 7) przejęto na urząd gminy z OSP samochód strażacki o wartości inwentarzowej 16.421,69 zł Stan środków transportowych na dzień 31.12.2018 r. szacuje się na wartość inwentarzową 2.900.677,65 zł 1. Będące w bezpośrednim zarządzie Gminy Brańsk:  samochody osobowe - wartość inwentarzowa 217.836,22 zł.  kuchnia polowa - wartość inwentarzowa 4.880,00 zł  samochód dostawczy - wartość inwentarzowa 3.250,08 zł  przyczepka ciężarowa lekka - wartość inwentarzowa 6.240,00 zł  ciągnik rolniczy Hew Holland – wartość inwentarzowa 345.384,00 zł  przyczepa rolnicza – wartość inwentarzowa 54.735,00 zł  samochód strażacki – wartość inwentarzowa 16.421,69 zł Razem: wartość inwentarzowa 648.746,99 zł 2. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP:  samochody strażackie - wartość inwentarzowa 824.782,26 zł.  samochód specjalny Ford Transit - wartość inwentarzowa 14.358,40 zł  samochody ratowniczo-gaśnicze – wartość inwentarzowa 458.690,00 zł Razem: wartość inwentarzowa 1.297.830,66 zł 3. Przekazane w bezpłatne użyczenie Zakładowi Budżetowemu GOUK:  autobusy i autokary - wartość inwentarzowa 633.400,00 zł,  samochody ciężarowe - wartość inwentarzowa 274,000,00 zł,  samochód STAR z urządzeniami - wartość inwentarzowa 23.000,00 zł.  łódki wiosłowe - wartość inwentarzowa 5.700,00 zł  rowerki wodne - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł Razem: wartość inwentarzowa 941.100,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 67 – Poz. 2763

4. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOPS:  samochód osobowy - wartość inwentarzowa 13.000,00 zł Razem: wartość inwentarzowa 13.000,00 zł GRUPA 8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA Stan narzędzi przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 01.01.2018 r. szacuje się na wartość inwentarzową 426.508,82 zł Zaistniałe zmiany w ciągu 2018 r. 1) zakupiono meble kuchenne z wyposażeniem o wartości inwentarzowej 11.000,00 zł Stan narzędzi przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2018 r. szacuje się na wartość inwentarzową 437.508,82 zł 1. Będące w bezpośrednim zarządzie gminy:  urządzenia wielofunkcyjne - wartość inwentarzowa 48.453,01 zł  zestaw nagłaśniający - wartość inwentarzowa 12.624,06 zł  wzbogacenie oferty kulturalno-sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach poprzez zakup mebli do pomieszczeń wystawowych - wartość inwentarzowa 35.093,85 zł  zabudowa biurowa - wartość inwentarzowa 6.715,50 zł  maszyna licząca - wartość inwentarzowa 96,44 zł  brama segmentowa - wartość inwentarzowa 13.982,98 zł  szafa do wyposażenia urzędu - wartość inwentarzowa 3.500,00 zł  fundusz sołecki - wartość inwentarzowa 24.412,95 zł  odkurzacz przemysłowy – wartość inwentarzowa 6.034,06 zł Razem: wartość inwentarzowa 150.912,85 zł 2. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP  zestaw ratownictwa medycznego - wartość inwentarzowa 5.885,00 zł  meble kuchenne z wyposażeniem – wartość inwentarzowa 11.000,00 zł Razem: wartość inwentarzowa 16.885,00 zł 3. Przekazane w bezpłatne użyczenie jednostce organizacyjnej GOUK  instalacja sieciowa - wartość inwentarzowa 7.999,99 zł  projektor multimedialny - wartość inwentarzowa 3.500,00 zł  siłownia zewnętrzna - wartość inwentarzowa 29.180,52 zł  meble (stół + krzesła) - wartość inwentarzowa 61.932,96 zł  scena z zadaszeniem - wartość z zadaszeniem 103.700,00 zł  namiot handlowy - wartość inwentarzowa 3.523,00 zł Razem: wartość inwentarzowa 209.836,47 zł 4. Przekazane w bezpłatne użytkowanie dla szkół i gimnazjów  kserokopiarki - wartość inwentarzowa 32.770,13 zł  wyposażenia do kuchni - wartość inwentarzowa 9.094,69 zł  piekarnik elektryczny - wartość inwentarzowa 9.753,68 zł  szafa przelotowa - wartość inwentarzowa 4.320,00 zł  zestaw zabawowy na plac zabaw - wartość inwentarzowa 3.936,00 zł Razem: wartość inwentarzowa 59.874,50 zł