DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2019 r. Poz. 2763 ZARZĄDZENIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje: § 1. Przyjąć: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018 według którego: a) plan dochodów po zmianach wynosi 25 441 321,00 zł: - wykonanie dochodów 26 149 309,38 zł, w tym: -- dochody majątkowe plan 1 567 022,00 zł, wykonanie 2 755 736,68 zł, -- dochody bieżące plan 23 874 299,00 zł, wykonanie 23 393 572,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, b) plan wydatków po zmianach 27 501 627,00 zł: - wykonanie wydatków 26 102 376,68 zł, w tym: -- wydatki majątkowe plan 5 298 084,00 zł, wykonanie 5 233 906,42 zł, -- wydatki bieżące plan 22 203 543,00 zł, wykonanie 20 868 470,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego: a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi 7 521 533,00 zł, - wykonanie dotacji 7 384 923,48 zł, b) plan wydatków po dokonanych zmianach 7 521 533,00 zł, - wykonanie wydatków 7 384 923,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 3) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 4) sprawozdanie z realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5; 5) sprawozdanie z dotacji przekazanych zgodnie z załącznikiem Nr 6; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2763 6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 7; 7) informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy Brańsk; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Andrzej Jankowski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2763 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 26 marca 2019 r. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 600,00 2 600,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 92116 Biblioteki 2 600,00 2 600,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 2 600,00 2 600,00 100,00% podstawie porozumień z organami administracji rządowej bieżące razem: 2 600,00 2 600,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Wskaźnik Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 33 000,00 2 570,00 7,79% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 30 000,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 0,00 0,00% 01095 Pozostała działalność 3 000,00 2 570,00 85,67% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2763 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 3 000,00 2 570,00 85,67% (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 020 Leśnictwo 3 500,00 2 288,14 65,38% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02001 Gospodarka leśna 3 500,00 2 288,14 65,38% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 500,00 2 288,14 65,38% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrczną, 400 1 238 414,00 1 264 667,89 102,12% gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3 40002 Dostarczanie wody 1 238 414,00 1 264 667,89 102,12% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 1 238 414,00 1 251 410,97 20,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 720,82 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11 536,10 600 Transport i łączność 75 096,00 78 253,19 104,20% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 75 096,00 78 253,19 104,20% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 75 096,00 76 488,60 101,85% podstawie odrębnych ustaw 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 764,59 700 Gospodarka mieszkaniowa 17 647,00 15 874,05 89,95% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2763 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 647,00 15 874,05 89,95% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 300,00 0,00 0,00% podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 14 847,00 13 279,51 89,44% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,69 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2 593,85 103,75% 750 Administracja publiczna 52 000,00 31 805,54 61,16% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 4,65 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 4,65 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52 000,00 31 800,89 61,16% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 3 280,00 164,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 28 520,89 57,04% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 113 701,00 86 280,09 75,88% przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.