Tåg I Bergslagen AB 556470-2107
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Årsredovisning för Tåg i Bergslagen AB 556470-2107 2017 Prel - ej slutligt reviderad Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8-9 Kassaflödesanalys 10 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer11 Noter 12-15 Underskrifter 16 Tåg i Bergslagen AB 1(16) 556470-2107 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tåg i Bergslagen AB, 556470-2107, med säte Borlänge får härmed avge årsredovisning för 2017. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Tåg i Bergslagen AB (TiB) ägs till lika delar av Region Örebro län (25 %), Region Västmanland (25 %), Region Gävleborg (25%) samt Region Dalarna (25%). Bolaget bedriver regional och interregional persontrafik på järnväg i Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Trafiken bedrivs längs följande sträckor: * Mjölby-Hallsberg-Ludvika-Borlänge-Falun-Storvik-Gävle * Laxå-Hallsberg-Fagersta-Avesta Krylbo-Storvik-Gävle * Ludvika-Fagersta-Västerås * Mora-Borlänge-Avesta-Sala * En sen förbindelse mellan Falun/Borlänge och Uppsala/Arlanda/Stockholm körs under vardagar. Bolaget bedriver sin verksamhet genom upphandling av trafiktjänster från fristående trafikföretag. En förutsättning för bolagets verksamhet är statens köp av trafik genom Trafikverket och regionens stöd genom kollektivtrafikmyndigheterna. Väsentliga händelser under året · Stora störningar i tågtrafiken under sommaren och hösten pga långvariga tågstopp i Ludvika som en följd av broraset i juli månad och urspårningen av ett godståg i oktober. Påverkade resandet mycket negativt i stora delar av Tåg i Bergslagens tågsystem. · Täta överläggningar med den kommande operatören SJ AB inför skiftet den 11 dec 2016. Möten kring trafikutveckling, fordonsfrågor, biljettfrågor, priser, nytt biljettsystem mm har i princip hållits varje månad där varje delägare har varit inblandade vid flera tillfällen. · Hantering av de begagnade X-14-fordonen har skett vad gäller resterande tungt underhåll och omlackering i TiB-färger. · Ett mycket stort arbete har skett med flera besiktningar av samtliga fordon under året för att kunna dokumentera brister i underhåll och reparationer inför operatörsbytet. - Utveckling av helt nytt system med mobiltelefoner för kontroll och försäljning av biljetter har skett inom ramen för BIMS-projektet. Systemet togs i bruk den 11 dec 2016 och har gett möjlighet till full kontroll av periodkort i 3 av 4 län. Det innebär att periodkorten inom BIMS-länen, Dalarna, Gävleborg och Örebro, kontrolleras och registreras i biljettsystemet vilket ger underlag för statistik och resande. Från biljettsystemet hämtas även uppgifter på periodkortsresandet som kommer att vara underlag för operatörens rörliga ersättning och resp. ägares ersättning till Tåg i Bergslagen. För att säkerställa systemet har under 2017 manuella räkningar av periodkorten gjorts under två veckor, vecka 10 och vecka 45 vilket legat till grund för 2017 års ersättningar. Från 2018 kommer dessa underlag att hämtas från biljettsystemet. Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Trafiken har körts av SJ AB enligt avtal som löper ut i december 2026. Den avtalsbundna trafiken omfattar de ovan nämnda sträckorna och totalt kördes 6,0 miljoner tågkilometer under år 2017 (fg år 5,8). Antalet resor har under 2017 minskat något och uppgick till totalt 2,7 miljoner (fg år 2,8). Av dessa är 1,5 miljoner (fg år 1,5) resor gjorda med olika former av periodkort utgivna och sålda av respektive kollektivtrafikmyndighet. Tåg i Bergslagen AB 2(16) 556470-2107 Det långsiktiga arbetet med att utforma en strategi för säkrare och snabbare trafik inom Bergslagen har fortsatt även under 2017. TiB har arbetat tillsammans med Trafikverket med små förbättringsprojekt som kan göras i hela TiB-systemet för att reducera gångtiderna mellan olika stationer. TiBs roll är att i detalj studera var små förbättringsåtgärder kan ge stora effekter med relativt små insatser. Punktligheten som påverkas av SJ har vid avgångsstation legat på 97 procent och vid slutstation på 98 procent. Då trafiken bedrivs på enkelspår som är tungt belastade påverkas punktligheten avsevärt då yttre faktorer som banarbeten, fel på infrastrukturen, störningar orsakade av andra tågoperatörer mm inträffar. Detta redovisas inte i statistiken ovan Totalt kördes trafiken med 23 Reginatåg samt 5 X14 tåg Ekonomiskt resultat Ägartillskottet för 2017 blir 12,9 mkr mindre än budgeterat. Orsaken till detta är att statens köp av trafik har tillkommit efter budgetens fastställande. Återställandet av fordonen till normal standard har kostat betydligt mer än de 6,8 mkr som avsatts i 2016 års bokslut. Denna ökade kostnad har löpande kommunicerats till styrelsen och ägarna under året. I årets resultaträkning är 40,931 mkr medtagna för Övriga Trafikkostnader enligt denna specifikation: o Hjulaxlar 9,638 mkr o Återställningskostnader Regina 17,040 mkr o Strömriktarunderhåll Regina 9,000 mkr o Tungt underhåll X-14 1,828 mkr o Löner trafikpersonal TiB 2,023 mkr o Avskrivning biljettsystem 1,195 mkr Finansieringen av fordonsåterställandet har utöver de avsatta medlen kunnat ske genom: o Betydligt högre statligt fordonsstöd än budgeterat o Lägre ersättning till operatören på grund av två stora trafikstörningar o Lägre kostnad för banavgifter genom förändrade regler och km-beräkningar o Lägre hyreskostnad för fordon o Trafikverkets köp av trafik har tillkommit o Utnyttjandet av tidigare balanserade resultat Investeringar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 0 kkr (fg år 0 kkr). Operatörsbytet Den 11 december 2016 var trafikstart då SJ AB fick ansvaret att utföra drift och underhåll för Tåg i Bergslagen. Avtalstiden är 10 år och det första året har nu genomförts. Regelbundna uppföljningsmöten har under året hållits för att utbyta erfarenheter och information så att operatörsbytet skulle löpa så bra som möjligt. En viktig del har varit att utveckla organisationen för biljettförsäljning och information till våra resenärer. Viktiga förhållanden TiB äger 50 aktier i BIMS AB och andelar i BIMS KB, motsvarande en ägarandel om 7,1 %. Tåg i Bergslagen AB 3(16) 556470-2107 Infrastrukturfrågor I likhet med de närmast föregående åren pågick även under 2017 omfattande banarbeten mellan Hallsberg och Mjölby samt mellan Frövi och Ludvika under fem högsommarveckor. Söder om Hallsberg pågår en efterlängtad utbyggnad till dubbelspår. När arbetena är klara möjliggörs avsevärda restidsförkortningar mellan Borlänge och Mjölby och platserna längre söderut. Under den tid som avstängningen varade ersattes trafiken med buss mellan Örebro och Mjölby. Mellan Frövi och Ludvika koncentrerades sommarens arbeten till sträckan Lindesberg - Storå inkl. Storå bangård. Trafiken ersattes därför med buss Lindesberg - Kopparberg. Åtgärderna var omfattande och bestod bl.a. i urgrävning av tjälskjutande jordarter, dikning, breddning av banvallen och bygge av ny kontaktledning. Arbetena föranleddes av planerna på återupptagen malmbrytning i Ludvika kommun. Eftersom de tilldelade medlen avsåg att förbättra bärigheten för att kunna öka axellasterna togs tyvärr inte möjligheterna att samtidigt öka resandetågens hastighet tillvara. TiB finner detta mycket märkligt eftersom man i princip byggt en helt ny järnväg men lagt tillbaka spåret i det gamla läget. Trafikverket har dock i regeringens s.k. glesbygdssatsning tilldelats totalt 163 miljoner kr för bl.a. hastighetshöjande åtgärder på sträckan under åren 2016 - 2019. Några åtgärder har inte genomförts i samband med sommarens avstängning. I Ludvika pågick samtidigt bygget av en ny viadukt där Kajvägen korsar Bergslagsbanan omedelbart norr om plattformarna på Ludvika station. Strax efter lunch den 13 juli rasade gjutformen för bron över järnvägen och 18 personer skadades. Skanska som var huvudentreprenör för bygget konstaterade i sin egen utredning att formen var för klent dimensionerad. Raset vållade ett totalt trafikavbrott mellan Grängesberg och Borlänge. Även trafiken mellan Fagersta och Ludvika ställdes in. Normalt ska Smedjebacken ha en lokaltågklarerare i tjänst men denne hade semester och Trafikverket hade ingen vikarie. Om Smedjebacken varit bevakad kunde tågen ha vänt där med avsevärt mindre konsekvenser för våra kunder. Regelverket medger även att tåg kunde ha vänt i Smedjebacken ändå men de administrativa processerna för detta drogs aldrig gång eftersom det var semestertider. Följden blev att ersättningstrafik med buss fick köras Fagersta - Ludvika och hela vägen Borlänge - Lindesberg med mycket omfattande förseningar för våra kunder som resultat. Trafiken kom igång igen den 31 juli. Då hade närmare 500 tåg ställts in. Urspårning med godståg i Ludvika . Natten mellan onsdagen den 11:e och torsdagen den 12:e oktober spårade ett norrgående godståg ur på södra delen av bangården i Ludvika. Det urspårade tåget rev ned två långa bryggor som kontaktledningen är upphängd i och förstörde räls och sliprar. Efter att Haverikommissionen besökt platsen kunde bärgningen av det urspårade tåget påbörjas på måndagen den 16:e. Återställningen av infrastrukturen påbörjades senare samma vecka. Två kubikmeter dieselolja och en halv kubikmeter hydraulolja rann ut från det havererade diesellok som gick i transport i mitten av tåget. Urspårningen medförde att all tågtrafik på linjerna Örebro - Ludvika - Borlänge och Västerås - Ludvika stoppades. Tågen ersattes med bussar mellan Grängesberg och Borlänge samt mellan Smedjebacken och Ludvika med åtföljande stora förseningar. En av TiB:s Reginor och en av SJ:s dubbeldäckare