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Diárias 20-04-2018 a 26-04-2018

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Diárias 20-04-2018 a 26-04-2018 Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Exercício de 2018 Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 20/04/2018 até 26/04/2018 Página: 1/3 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 2159 20/04/18 20/04/2018 50,00 0,00 50,00 20/04/2018 0,00 50,00 0040 44175 2125 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM SALDANHA SILVEIRA PARA TRANSPORTE DE ALFREDO PAULA DA SILVA E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA 20/04/2018, VEÍCULO PLACA IXL 6926. 2134 20/04/18 20/04/2018 100,00 0,00 100,00 20/04/2018 0,00 100,00 0001 44174 2110 04.122.0101 2.025 339 3.3.90.14.14.00.00.00 931 - ELCIO MEDINA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE DE OLIVEIRA 100KM PARA BUSCAR PANELA GRANDE E EQUIPAMENTOS PARA FESTA DO MUNICÍPIO, NA METALURGICA BASTIANI, ALEGRETE, DIA 20/04/2018, VEÍCULO PLACA IXF 0563. 2191 24/04/18 24/04/2018 50,00 0,00 50,00 25/04/2018 0,00 50,00 0040 44175 2167 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 599 - JOSÉ ADEMIR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM DUARTE PEREIRA PARA TRANSPORTE DE ARACI VALIM PEREIRA, ELI SILVEIRA MACIEL, ELOISA MOTA PEREIRA, CARMEN DORA MACIEL E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA 24/04/2018. 2306 25/04/18 25/04/2018 250,00 0,00 250,00 25/04/2018 0,00 250,00 0001 44170 2251 04.121.0101 2.019 260 3.3.90.14.14.00.00.00 604 - JOSÉ GUSTAVO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SOUTO HEBERLE TRANSPORTE DO PREFEITO E SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO PARA REUNIÃO NA AMFRO, INCRA, SSP E BADESUL, PORTO ALEGRE, DIAS 25 E 26/04/2018, VEÍCULO PLACA IXV 6052. 2169 23/04/18 23/04/2018 250,00 0,00 250,00 23/04/2018 0,00 250,00 0001 44170 2148 04.122.0101 2.004 8 3.3.90.14.14.00.00.00 1999 - JULIO CÉSAR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 DIÁRIA ACIMA DE 100 DOS SANTOS KM PARA O CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CARDOSO DEPUTADO COVATTI E DEPUTADO TURRA E FGTAS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 E 24/04/2018. 2162 20/04/18 20/04/2018 100,00 0,00 100,00 20/04/2018 0,00 100,00 0040 44175 2129 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 593 - LAZARO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE FABIANO XARÃO 100KM PARA TRANSPORTE DOS PACIENTE VALDEMAR GONÇALVES FIGUEIREDO QUADRADO E CLEUSA QUADRADO, NA APAE EM SANTA MARIA/RS, NO DIA 20/04/2018. 2189 24/04/18 24/04/2018 100,00 0,00 100,00 25/04/2018 0,00 100,00 0040 44175 2165 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 593 - LAZARO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE FABIANO XARÃO 100KM PARA TRANSPORTE DE LUCIA ELENA ÁVILA, AO RM FIGUEIREDO DIAGNÓSTICO, ALEGRETE, DIA 24/04/2018. 2161 20/04/18 20/04/2018 100,00 0,00 100,00 20/04/2018 0,00 100,00 0040 44115 2128 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 935 - LEANDRO DOS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100 SANTOS ROXO KM PARA O TRANSPORTE DAS PACIENTES ZENITA MASSEM DE MASSEM E JOÃO MATEUS PROENÇA QUE IRÁ A SANTA CASA EM URUGUAIANA/RS, NO DIA 20/04/2018.(VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVR-8612) 2190 24/04/18 24/04/2018 100,00 0,00 100,00 25/04/2018 0,00 100,00 0040 44175 2166 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 935 - LEANDRO DOS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE SANTOS ROXO 100KM PARA TRANSPORTE DE BRENO SANTOS DOS SANTOS E LUCIANA SANTOS, AO HOSPITAL SANTA CASA, PORTO ALEGRE, DIA 24/04/2018, VEÍCULO PLACA IVR 8612. 2307 25/04/18 25/04/2018 500,00 0,00 500,00 25/04/2018 0,00 500,00 0001 44170 2252 04.121.0101 2.019 260 3.3.90.14.14.00.00.00 1452 - LUIZ FELIPE PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA BRENNER MACHADO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMFRO, INCRA, SSP E BADESUL, PORTO ALEGRE, DIAS 25 E 26/04/2018. 2135 20/04/18 20/04/2018 100,00 0,00 100,00 20/04/2018 0,00 100,00 0001 44174 2111 04.122.0101 2.025 339 3.3.90.14.14.00.00.00 925 - MARCIO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE CORREA DA SILVA 100KM PARA BUSCAR PANELA GRANDE E EQUIPAMENTOS PARA FESTA DO MUNICÍPIO, NA METALURGICA BASTIANI, ALEGRETE, DIA 20/04/2018, VEÍCULO PLACA IXF 0563. 2182 23/04/18 23/04/2018 100,00 0,00 100,00 23/04/2018 0,00 100,00 0040 44175 2156 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 924 - MARCIO DOS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE SANTOS MELO 100KM PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES OLI PROENÇA, CATARINA NUNES, MARIA DE LOURDES D´AVILA DA SILVA, LUIZ ALBERTO PROENÇA, ZENITA MASSEM DE MASSEM E JOÃO MATEUS PROENÇA, NA SANTA CASA EM URUGUAIANA/RS, NO DIA 23/04/2018.(VEÍCULO SPIN PLACA IXL-6926) Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Exercício de 2018 Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 20/04/2018 até 26/04/2018 Página: 2/3 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 2350 26/04/18 26/04/2018 100,00 0,00 100,00 26/04/2018 0,00 100,00 0001 44170 2256 04.122.0101 2.011 52 3.3.90.14.14.00.00.00 1900 - MARIA JOSE PELA DESPESA EMPENHADA DE DIÁRIA ACIMA DE 100 KM PARA A MUNHOZ DA SILVA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONSULTA POPULAR COM A SECRETARIA DO ESTADO DO TURISMO EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NO DIA 27/04/2018. 2160 20/04/18 20/04/2018 50,00 0,00 50,00 20/04/2018 0,00 50,00 0040 44175 2126 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 2212 - MARIELLI PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM MACHADO DE PARA ENCAMINHAMENTO DE ALFREDO PAULA DA SILVA, AO CENTRO MACHADO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA 20/04/2018. 2192 24/04/18 24/04/2018 50,00 0,00 50,00 25/04/2018 0,00 50,00 0040 44175 2168 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 2212 - MARIELLI PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM MACHADO DE PARA ENCAMINHAMENTO DE ARACI VALIM PEREIRA E ELI SILVEIRA MACHADO MACIEL, AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA 24/04/2018. 2176 23/04/18 23/04/2018 250,00 0,00 250,00 23/04/2018 0,00 250,00 0001 44170 2150 04.122.0101 2.004 8 3.3.90.14.14.00.00.00 680 - NILO JUNIOR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 DIÁRIA ACIMA DE 100 FONTOURA MOREIRA KM PARA O TRANSPORTE DO CHEFE DE GABINETE E DO VICE-PREFEITO QUE IRÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 E 24/04/2018. 2178 23/04/18 23/04/2018 100,00 0,00 100,00 23/04/2018 0,00 100,00 0001 44170 2152 04.122.0101 2.004 8 3.3.90.14.14.00.00.00 680 - NILO JUNIOR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100 FONTOURA MOREIRA KM PARA O SERVIDOR BUSCAR OS ORGANIZADORES DO CARRETEIRO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO EM CACHOEIRA DO SUL/RS, NO DIA 21/04/2018. (VEÍCULO CRUZE PLACA IXV-6052) 2179 23/04/18 23/04/2018 100,00 0,00 100,00 23/04/2018 0,00 100,00 0001 44170 2153 04.122.0101 2.004 8 3.3.90.14.14.00.00.00 680 - NILO JUNIOR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100 FONTOURA MOREIRA KM PARA O SERVIDOR LEVAR OS ORGANIZADORES DO CARRETEIRO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO EM CACHOEIRA DO SUL/RS, NO DIA 21/04/2018. (VEÍCULO CRUZE PLACA IXV-6052) 2177 23/04/18 23/04/2018 400,00 0,00 400,00 23/04/2018 0,00 400,00 0001 44170 2151 04.122.0101 2.010 35 3.3.90.14.14.00.00.00 277 - OLMIRO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 DIÁRIA ACIMA DE 100 RICARDO SALDANHA KM PARA O VICE PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FGTAS COM TEIXEIRA O DEPUTADO COVATTI E DEPUTADO TURRA, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 E 24/04/2018.
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