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Rio Grande Do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

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Rio Grande Do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Exercício de 2018 Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2018 até 09/08/2018 Página: 1/5 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 4490 06/08/18 06/08/2018 100,00 0,00 100,00 06/08/2018 0,00 100,00 0020 44176 4129 12.122.0101 2.014 80 3.3.90.14.14.00.00.00 473 - ALINE LIMA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE AMARAL NEVES 100KM PARA PARTICIPAR DE ETAPA REGIONAL DO JERGS, SANTANA DO LIVRAMENTO, DIA 08/08/2018. 4477 03/08/18 03/08/2018 100,00 0,00 100,00 03/08/2018 0,00 100,00 0001 44170 4100 04.122.0101 2.011 52 3.3.90.14.14.00.00.00 403 - AMÉLIA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM CATARINA DE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL AMPLIADA OLIVEIRA SANTIAGO DO COREDE, EM SÃO BORJA, NO DIA 06/08/2018. BENEFÍCIO AO MUNICÍPIO: SANTA MARGARIDA DO SUL SE CLASSIFICOU NAS TRÊS DEMANADAS ELEITAS NA CONSULTA POPULAR 2018/2019.NESTA ASSEMBLÉIA ACONTECERÁ A CONSOLIDAÇÃO E DETALHAMENTO DOS PROJETOS ELEITOS E QUE NOSSO MUNICÍPIO SE ENCONTRA BENEFICIADO. 4577 09/08/18 09/08/2018 100,00 0,00 100,00 09/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4205 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 2113 - CARLA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM FERRAZ BORBA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 10ªCRS EM ALEGRETE RS, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018. BENEFÍCIO QUE TRARÁ AO MUNICÍPIO O DESLOCAMENTO: ORIENTAÇÃO DA COORDENADORIA QUE SEJA RETIRADO MEDICAMENTOS POR PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA MUNICIPAL. 4492 06/08/18 06/08/2018 100,00 0,00 100,00 06/08/2018 0,00 100,00 0020 44176 4131 12.122.0101 2.014 80 3.3.90.14.14.00.00.00 2328 - CARLA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE PRATES DORNELES 100KM PARA PARTICIPAR DE ETAPA REGIONAL DO JERGS, SANTANA DO LIVRAMENTO, DIA 08/08/2018. 4421 31/07/18 31/07/2018 100,00 0,00 100,00 01/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4025 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE SALDANHA SILVEIRA 100 KM PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES GUIDO SIMONETTI, BEATRIZ SIMONETTI (ACOMPANHANTE), MARIA HELENA CABREIRA E JOÃO PEDRO MARQUES, NA SANTA CASA E IRON EM URUGUAIANA/RS, NO DIA 31/07/2018.(VEÍCULO SPIN IXL 6926). 4445 31/07/18 31/07/2018 50,00 0,00 50,00 03/08/2018 0,00 50,00 0040 44175 4061 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O SALDANHA SILVEIRA TRANSPORTE DOS PACIENTES LUIZ MARGARITO GIMENEZES DORNELES, VERA RITA FARIA CRUZ, ELI SILVEIRA MACIEL E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, EM ROSÁRIO DO SUL/RS, NO DIA 01/08/2018. 4448 31/07/18 31/07/2018 50,00 0,00 50,00 03/08/2018 0,00 50,00 0040 44175 4067 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ATÉ 100 KM SALDANHA SILVEIRA PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES ELISIANE ACOSTA SCHEFLER, JACIRENE SCHEFLER (ACOMPANHANTE), TAIARA CABREIRA PINHEIRO, CARLOS ALBERTO BALDEZ LACERDA JÚNIOR E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO-CLÍNICA HOFFMANN EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. VEÍCULO: SPIN IXL 6926. 4480 03/08/18 03/08/2018 100,00 0,00 100,00 03/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4103 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE SALDANHA SILVEIRA 100KM PARA TRANSPORTE DE TEODORO CORREIA, À SANTA CASA, URUGUAIANA, DIA 03/08/2018, VEÍCULO PLACA IXL 6926. 4521 07/08/18 07/08/2018 100,00 0,00 100,00 07/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4159 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE SALDANHA SILVEIRA 100KM PARA TRANSPORTE DE AGILEU VIEIRA DE FREITAS, À SANTA CASA, URUGUAIANA, DIA 07/08/2018, VEÍCULO PLACA IWA 2777. 4420 31/07/18 31/07/2018 100,00 0,00 100,00 01/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4024 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 923 - EDSON DANIS PELA DESPESA EMPENHADA PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE MARQUES DE JORGE FAGUNDES, PAULA FAGUNDES (ACOMPANHANTE) E DA OLIVEIRA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LILIA BRITO SANTANA, NA SANTA CASA EM URUGUAIANA/RS, NO DIA 31/07/20018.(AMBULÂNCIA IVR-3140) 4434 31/07/18 31/07/2018 100,00 0,00 100,00 02/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4051 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 923 - EDSON DANIS PELA DESPESA EMPENHADA PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES MARQUES DE VANEZA SILVEIRA DE FREITAS, DOUGLAS SILVEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA (ACOMPANHANTE) E IRACEMA DERZETE, NA PUC E BANCO DE OLHOS, EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/08/2018.(VEÍCULO SPIN PLACA IWA-2777) Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Exercício de 2018 Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2018 até 09/08/2018 Página: 2/5 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 4487 06/08/18 06/08/2018 100,00 0,00 100,00 06/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4125 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 923 - EDSON DANIS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM MARQUES DE PARA O TRANSPORTE DO PACIENTES GENES FLAVIO PRATES OLIVEIRA ANDRADE, SIMONE PRATES (ACOMPANHANTE)E FERNANDA FONSECA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA RS, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018 EM SANTA MARIA/RS.(VEÍCULO DUCATO ISC 6116) 4502 07/08/18 07/08/2018 100,00 0,00 100,00 07/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4147 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 923 - EDSON DANIS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM MARQUES DE PARA O TRANSPORTE DO PACIENTES GILVAN PEREIRA DA CRUZ, OLIVEIRA MARLENE MILLER DO SANTOS (ACOMPANHANTE), GILSLAINE MATTOS MACHADO, ELISIANE ACOSTA E JACIRENE ACOSTA (ACOMPANHANTE), NO BANCO DE OLHOS-CENTRAL DE CONSULTAS-PUC EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018 EM PORTO ALEGRE/RS.(VEÍCULO SPIN IWA 2777) 4580 09/08/18 09/08/2018 100,00 0,00 100,00 09/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4208 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 923 - EDSON DANIS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM MARQUES DE PARA O TRANSPORTE DO PACIENTES ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ, OLIVEIRA ALESSANDRA SIQUEIRA, MAURICIO MORAES, PAULO MUSSELINE E CATARINA DE GRANDI, NO HUSM-DIX-HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA RS, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018 EM SANTA MARIA/RS.(VEÍCULO SPIN IWA 2777) 4488 06/08/18 06/08/2018 100,00 0,00 100,00 06/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4126 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 1518 - FERNANDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM CESCHINI CARDOSO PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE GENES FLAVIO PRATES FONSECA ANDRADE, NO HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA RS, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018 EM SANTA MARIA/RS. 4491 06/08/18 03/08/2018 100,00 0,00 100,00 06/08/2018 0,00 100,00 0020 44176 4130 12.122.0101 2.014 80 3.3.90.14.14.00.00.00 698 - GIOVANE DE PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE ANDRADE NEVES 100KM PARA PARTICIPAR DE ETAPA REGIONAL DO JERGS, SANTANA DO LIVRAMENTO, DIA 08/08/2018. 4438 31/07/18 31/07/2018 100,00 0,00 100,00 02/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4053 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 2266 - HIURY MUNIZ PELA DESPESA EMPENHADA PARA O TRANSPORTE DE DIÁRIA ACIMA MATOS DE 100 KM PARA O TRANSPORTE DAS PACIENTES MARIA LOURDES FAGUNDES, JORGE FAGUNDES, PAULA FAGUNDES (ACOMPANHANTE) E TÉCNIA DE ENFERMAGEM MARIA ISABEL FREITAS, NA SANTA CASA EM URUGUAIANA/RS, NO DIA 01/08/2018.(VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IVR-3140) 4447 31/07/18 31/07/2018 100,00 0,00 100,00 03/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4064 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 2266 - HIURY MUNIZ PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100 MATOS KM PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES VALDEREZ MANCIO, VIVIANE POMINA, ALESSANDRA SIQUEIRA E EDSON DANIS MARQUE, NO ICARDIO-CENTRO CLÍNICO-CLINICA VIVER-CENTRAL DE CLÍNICAS EM SANTA MARIA RS, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018.(VEÍCULO SPIN IWA 2777).
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