Rio Grande Do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Exercício de 2018 Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2018 até 09/08/2018 Página: 1/5 Administração Direta

Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 4490 06/08/18 06/08/2018 100,00 0,00 100,00 06/08/2018 0,00 100,00 0020 44176 4129 12.122.0101 2.014 80 3.3.90.14.14.00.00.00 473 - ALINE LIMA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE AMARAL NEVES 100KM PARA PARTICIPAR DE ETAPA REGIONAL DO JERGS, SANTANA DO LIVRAMENTO, DIA 08/08/2018. 4477 03/08/18 03/08/2018 100,00 0,00 100,00 03/08/2018 0,00 100,00 0001 44170 4100 04.122.0101 2.011 52 3.3.90.14.14.00.00.00 403 - AMÉLIA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM CATARINA DE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL AMPLIADA OLIVEIRA SANTIAGO DO COREDE, EM SÃO BORJA, NO DIA 06/08/2018. BENEFÍCIO AO MUNICÍPIO: SANTA MARGARIDA DO SUL SE CLASSIFICOU NAS TRÊS DEMANADAS ELEITAS NA CONSULTA POPULAR 2018/2019.NESTA ASSEMBLÉIA ACONTECERÁ A CONSOLIDAÇÃO E DETALHAMENTO DOS PROJETOS ELEITOS E QUE NOSSO MUNICÍPIO SE ENCONTRA BENEFICIADO. 4577 09/08/18 09/08/2018 100,00 0,00 100,00 09/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4205 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 2113 - CARLA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM FERRAZ BORBA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 10ªCRS EM ALEGRETE RS, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018. BENEFÍCIO QUE TRARÁ AO MUNICÍPIO O DESLOCAMENTO: ORIENTAÇÃO DA COORDENADORIA QUE SEJA RETIRADO MEDICAMENTOS POR PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA MUNICIPAL. 4492 06/08/18 06/08/2018 100,00 0,00 100,00 06/08/2018 0,00 100,00 0020 44176 4131 12.122.0101 2.014 80 3.3.90.14.14.00.00.00 2328 - CARLA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE PRATES DORNELES 100KM PARA PARTICIPAR DE ETAPA REGIONAL DO JERGS, SANTANA DO LIVRAMENTO, DIA 08/08/2018. 4421 31/07/18 31/07/2018 100,00 0,00 100,00 01/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4025 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE SALDANHA SILVEIRA 100 KM PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES GUIDO SIMONETTI, BEATRIZ SIMONETTI (ACOMPANHANTE), MARIA HELENA CABREIRA E JOÃO PEDRO MARQUES, NA SANTA CASA E IRON EM URUGUAIANA/RS, NO DIA 31/07/2018.(VEÍCULO SPIN IXL 6926). 4445 31/07/18 31/07/2018 50,00 0,00 50,00 03/08/2018 0,00 50,00 0040 44175 4061 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O SALDANHA SILVEIRA TRANSPORTE DOS PACIENTES LUIZ MARGARITO GIMENEZES DORNELES, VERA RITA FARIA CRUZ, ELI SILVEIRA MACIEL E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, EM ROSÁRIO DO SUL/RS, NO DIA 01/08/2018. 4448 31/07/18 31/07/2018 50,00 0,00 50,00 03/08/2018 0,00 50,00 0040 44175 4067 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ATÉ 100 KM SALDANHA SILVEIRA PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES ELISIANE ACOSTA SCHEFLER, JACIRENE SCHEFLER (ACOMPANHANTE), TAIARA CABREIRA PINHEIRO, CARLOS ALBERTO BALDEZ LACERDA JÚNIOR E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO-CLÍNICA HOFFMANN EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. VEÍCULO: SPIN IXL 6926. 4480 03/08/18 03/08/2018 100,00 0,00 100,00 03/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4103 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE SALDANHA SILVEIRA 100KM PARA TRANSPORTE DE TEODORO CORREIA, À SANTA CASA, URUGUAIANA, DIA 03/08/2018, VEÍCULO PLACA IXL 6926. 4521 07/08/18 07/08/2018 100,00 0,00 100,00 07/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4159 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE SALDANHA SILVEIRA 100KM PARA TRANSPORTE DE AGILEU VIEIRA DE FREITAS, À SANTA CASA, URUGUAIANA, DIA 07/08/2018, VEÍCULO PLACA IWA 2777. 4420 31/07/18 31/07/2018 100,00 0,00 100,00 01/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4024 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 923 - EDSON DANIS PELA DESPESA EMPENHADA PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE MARQUES DE JORGE FAGUNDES, PAULA FAGUNDES (ACOMPANHANTE) E DA OLIVEIRA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LILIA BRITO SANTANA, NA SANTA CASA EM URUGUAIANA/RS, NO DIA 31/07/20018.(AMBULÂNCIA IVR-3140) 4434 31/07/18 31/07/2018 100,00 0,00 100,00 02/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4051 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 923 - EDSON DANIS PELA DESPESA EMPENHADA PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES MARQUES DE VANEZA SILVEIRA DE FREITAS, DOUGLAS SILVEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA (ACOMPANHANTE) E IRACEMA DERZETE, NA PUC E BANCO DE OLHOS, EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/08/2018.(VEÍCULO SPIN PLACA IWA-2777) Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Exercício de 2018 Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2018 até 09/08/2018 Página: 2/5 Administração Direta

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 4487 06/08/18 06/08/2018 100,00 0,00 100,00 06/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4125 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 923 - EDSON DANIS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM MARQUES DE PARA O TRANSPORTE DO PACIENTES GENES FLAVIO PRATES OLIVEIRA ANDRADE, SIMONE PRATES (ACOMPANHANTE)E FERNANDA FONSECA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA RS, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018 EM SANTA MARIA/RS.(VEÍCULO DUCATO ISC 6116) 4502 07/08/18 07/08/2018 100,00 0,00 100,00 07/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4147 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 923 - EDSON DANIS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM MARQUES DE PARA O TRANSPORTE DO PACIENTES GILVAN PEREIRA DA CRUZ, OLIVEIRA MARLENE MILLER DO SANTOS (ACOMPANHANTE), GILSLAINE MATTOS MACHADO, ELISIANE ACOSTA E JACIRENE ACOSTA (ACOMPANHANTE), NO BANCO DE OLHOS-CENTRAL DE CONSULTAS-PUC EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018 EM PORTO ALEGRE/RS.(VEÍCULO SPIN IWA 2777) 4580 09/08/18 09/08/2018 100,00 0,00 100,00 09/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4208 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 923 - EDSON DANIS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM MARQUES DE PARA O TRANSPORTE DO PACIENTES ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ, OLIVEIRA ALESSANDRA SIQUEIRA, MAURICIO MORAES, PAULO MUSSELINE E CATARINA DE GRANDI, NO HUSM-DIX-HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA RS, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018 EM SANTA MARIA/RS.(VEÍCULO SPIN IWA 2777) 4488 06/08/18 06/08/2018 100,00 0,00 100,00 06/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4126 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 1518 - FERNANDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM CESCHINI CARDOSO PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE GENES FLAVIO PRATES FONSECA ANDRADE, NO HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA RS, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018 EM SANTA MARIA/RS. 4491 06/08/18 03/08/2018 100,00 0,00 100,00 06/08/2018 0,00 100,00 0020 44176 4130 12.122.0101 2.014 80 3.3.90.14.14.00.00.00 698 - GIOVANE DE PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE ANDRADE NEVES 100KM PARA PARTICIPAR DE ETAPA REGIONAL DO JERGS, SANTANA DO LIVRAMENTO, DIA 08/08/2018. 4438 31/07/18 31/07/2018 100,00 0,00 100,00 02/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4053 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 2266 - HIURY MUNIZ PELA DESPESA EMPENHADA PARA O TRANSPORTE DE DIÁRIA ACIMA MATOS DE 100 KM PARA O TRANSPORTE DAS PACIENTES MARIA LOURDES FAGUNDES, JORGE FAGUNDES, PAULA FAGUNDES (ACOMPANHANTE) E TÉCNIA DE ENFERMAGEM MARIA ISABEL FREITAS, NA SANTA CASA EM URUGUAIANA/RS, NO DIA 01/08/2018.(VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IVR-3140) 4447 31/07/18 31/07/2018 100,00 0,00 100,00 03/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4064 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 2266 - HIURY MUNIZ PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100 MATOS KM PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES VALDEREZ MANCIO, VIVIANE POMINA, ALESSANDRA SIQUEIRA E EDSON DANIS MARQUE, NO ICARDIO-CENTRO CLÍNICO-CLINICA VIVER-CENTRAL DE CLÍNICAS EM SANTA MARIA RS, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018.(VEÍCULO SPIN IWA 2777). 4481 03/08/18 03/08/2018 100,00 0,00 100,00 03/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4105 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 2266 - HIURY MUNIZ PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE MATOS 100KM PARA TRANSPORTE DE SABRINA PERES DE PERES, ELIZANGELA MORAES ANDRADE, LILIAN BRITO E SOLEM TEREZINHA PIRES, AO CONSULTÓRIO DR. ENEDIR, CENTRAL DE CLÍNICAS E DIX, SANTA MARIA, DIA 03/08/2018, VEÍCULO PLACA IVR 8612. 4523 07/08/18 07/08/2018 50,00 0,00 50,00 07/08/2018 0,00 50,00 0040 44175 4161 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 2266 - HIURY MUNIZ PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM MATOS PARA TRANSPORTE DA PACIENTE THAILA MUNHOZ NA CLÍNICA PRESTO MEDI EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018. VEÍCULO: SPIN ITL 4348. 4424 31/07/18 31/07/2018 100,00 0,00 100,00 01/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4028 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 599 - JOSÉ ADEMIR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM DUARTE PEREIRA PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES RITA ILONY MORAES, JOSÉ VALMIR PEREIRA CHAVES, CATARINA DE GRANDI E MAURICIO MORAES, NO ICARDIO-LAB MED EM SANTA MARIA/RS, NO DIA 31/07/2018.(VEÍCULO SPIN PLACA IVZ-2584) Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Exercício de 2018 Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2018 até 09/08/2018 Página: 3/5 Administração Direta

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 4503 07/08/18 07/08/2018 100,00 0,00 100,00 07/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4151 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 599 - JOSÉ ADEMIR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM DUARTE PEREIRA PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES LEONOR OBALDIA MARTINS E DANIELA OBALDIA MARTINS (ACOMPANHANTE), NA SANTA CASA DE URUGUAIANA/RS, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018.(VEÍCULO SPIN PLACA ITL 4348) 4575 09/08/18 09/08/2018 50,00 0,00 50,00 09/08/2018 0,00 50,00 0040 44175 4203 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 599 - JOSÉ ADEMIR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 50KM DUARTE PEREIRA PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE LUIZ MARGARITO GIMENEZ DORNELES E DA SERVIDORA MARIELLI MACHADO DE MACHADO EM ROSÁRIO DO SUL/RS, NO DIA 08/08/2018.(VEÍCULO VAN PLACA OKG-9816) 4581 09/08/18 09/08/2018 100,00 0,00 100,00 09/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4209 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 599 - JOSÉ ADEMIR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM DUARTE PEREIRA PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES SONIA GOULART E JOSÉ PEDRO SILVA (ACOMPANHANTE), NO IRON EM URUGUAIANA/RS, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018.(VEÍCULO VAN OKG 9816) 4578 09/08/18 09/08/2018 50,00 0,00 50,00 09/08/2018 0,00 50,00 0040 44175 4206 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 488 - JOSE NAIRO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM JARDIM FONSECA PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES FERNANDA FONSECA, ELI SILVEIRA MACIEL E MARIELLI MACHADO, AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO E CONSULTÓRIO DR. ANDRÉ, ROSÁRIO DO SUL, DIA 09/08/2018, VEÍCULO PLACA IVZ 2584. 4423 31/07/18 31/07/2018 100,00 0,00 100,00 01/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4027 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 593 - LAZARO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM FABIANO XARÃO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ELIZANGELA MORAES E DA FIGUEIREDO ACOMPANHANTE CINTIA MEDEIROS, NA CLÍNICA ORTOPÉDICA EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31/07/2018.(VEÍCULO SPIN PLACA IWA-2777) 4440 31/07/18 31/07/2018 100,00 0,00 100,00 03/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4055 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 593 - LAZARO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM FABIANO XARÃO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES BELONI ALVES DE OLIVEIRA, FIGUEIREDO JOICE OLIVEIRA(ACOMPANHANTE)VERA OLIVEIRA(ACOMPANHANTE) KAUA VALEJO PIRES E MARCIA ANDREIA VELEJO(ACOMPANHANTE0, NO HOSPITAL DE CARIDADE, EM SANTA MARIA/RS, NO DIA 01/08/2018. 4482 03/08/18 03/08/2018 100,00 0,00 100,00 03/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4106 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 593 - LAZARO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM FABIANO XARÃO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES VANEZA DE FREITAS, DOUGLAS FIGUEIREDO SILVEIRA DOS SANTOS (ACOMPANHANTE), MARIA CLARA OLIVEIRA MACHADO, NEUSA DE OLIVEIRA (ACOMPANHANTE) E JOÃO FERNANDO RODRIGUES (ACOMPANHANTE), NO HOSPITAL SÃO LUCAS E SANTA CASA, EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/08/2018.(VEÍCULO SPIN PLACA IWA-2777) 4520 07/08/18 07/08/2018 100,00 0,00 100,00 07/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4158 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 593 - LAZARO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE FABIANO XARÃO 100KM PARA TRANSPORTE DE SILVIA BORGES, GILBERTO VALLI E FIGUEIREDO ENA MARA, AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, PORTO ALEGRE, DIA 07/08/2018, VEÍCULO PLACA IVZ 2584. 4571 09/08/18 09/08/2018 100,00 0,00 100,00 09/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4200 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 593 - LAZARO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM FABIANO XARÃO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES CLEUSOLETE DE ANDRADE FIGUEIREDO NUNES E JOSEMAR MORAES DELZETE NA SANTA CASA EM URUGUAIANA RS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018.(VEÍCULO SPIN IVZ 2584). 4425 31/07/18 31/07/2018 200,00 0,00 200,00 01/08/2018 0,00 200,00 0040 44115 4029 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 935 - LEANDRO DOS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 DIÁRIA PARA O SANTOS ROXO TRANSPORTE DO ENFERMEIRO ROGER CESARIO SANTOS DA SILVA EM UNIJUI-UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE EM IJUÍ, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018.(VEÍCULO GRAND SIENA IVR 8612) 4478 03/08/18 03/08/2018 100,00 0,00 100,00 03/08/2018 0,00 100,00 0020 44176 4101 12.122.0101 2.014 80 3.3.90.14.14.00.00.00 935 - LEANDRO DOS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM SANTOS ROXO PARA O TRANSPORTE DO CHEFE DE GABINETE SR. JULIO CARDOSO E DA SRA. SIMONE LAUXEN PARA O MERCONIX 2018-CAPACITAÇÃO DE TURISMO REGIONAL, EM MANOEL VIANA/RS.(VEÍCULO PLACA IRQ-0254) Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Exercício de 2018 Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2018 até 09/08/2018 Página: 4/5 Administração Direta

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 4573 09/08/18 09/08/2018 100,00 0,00 100,00 09/08/2018 0,00 100,00 0040 44115 4201 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 935 - LEANDRO DOS PELA DESPESA EMPENHADA PARA O TRANSPORTE DE DIÁRIA ACIMA SANTOS ROXO DE 100 KM PARA O TRANSPORTE DAS PACIENTES ELISIANE ACOSTA, JACIRENE ACOSTA (ACOMPANHANTE),VALDERES MACIO E DÉBORA BERNY (ACOMPANHANTE) NO HOSPITAL DE CARIDADE ECLÍNICA VIVER EM SANTA MARIA/RS, NO DIA 08/08/2018. 4576 09/08/18 09/08/2018 100,00 0,00 100,00 09/08/2018 0,00 100,00 0040 44115 4204 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 935 - LEANDRO DOS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE SANTOS ROXO 100KM PARA TRANSPORTE DE VANEZA SILVEIRA, À PUC, PORTO ALEGRE, DIA 09/08/2018, VEÍCULO PLACA ITL 4348. 4474 03/08/18 03/08/2018 100,00 0,00 100,00 03/08/2018 0,00 100,00 0001 44170 4097 04.122.0101 2.004 8 3.3.90.14.14.00.00.00 1452 - LUIZ FELIPE PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE BRENNER MACHADO 100KM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CODEPAMPA, MANOEL VIANA, DIA 03/08/2018. 4540 08/08/18 08/08/2018 100,00 0,00 100,00 08/08/2018 0,00 100,00 0001 44170 4175 04.122.0101 2.004 8 3.3.90.14.14.00.00.00 1452 - LUIZ FELIPE PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE BRENNER MACHADO 100KM PARA IR NO BADESUL, PORTO ALEGRE, DIA 09/08/2018. 4529 08/08/18 08/08/2018 100,00 0,00 100,00 08/08/2018 0,00 100,00 0001 44170 4174 04.122.0101 2.025 339 3.3.90.14.14.00.00.00 353 - MANOEL INÁCIO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE DÁVILA SILVEIRA 100KM PARA LEVAR VEÍCULO PLACA IVG 7829 PARA MANUTENÇÃO NA VEÍSA VEÍCULOS, SANTA MARIA, DIA 08/08/2018. 4444 31/07/18 31/07/2018 100,00 0,00 100,00 03/08/2018 0,00 100,00 0040 44175 4058 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 1522 - MARIA ISABEL PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR O DOS SANTOS PACIENTE JORGE FAGUNDES, NA SANTA CASA EM URUGUAIANA/RS, FREITAS NO DIA 01/08/2018. 4499 07/08/18 07/08/2018 100,00 0,00 100,00 07/08/2018 0,00 100,00 0001 44174 4135 04.122.0101 2.011 52 3.3.90.14.14.00.00.00 1900 - MARIA JOSE PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE MUNHOZ DA SILVA 100KM PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA REGIONAL DE CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS ELEITOS-REUNIÃO CONSULTA POPULAR PROCESSO 2018/2019, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO BORJA RS, NO DIA 06/08/2018. BENEFÍCIO QUE TRARÁ AO MUNICÍPIO: REPRESENTAR O MUNICÍPIO COMO PRESIDENTE DO COMUDE NA CONSOLIDAÇÃO DOS RECURSOS DO PLEITO 2018/2019. 4439 31/07/18 31/07/2018 50,00 0,00 50,00 02/08/2018 0,00 50,00 0040 44175 4054 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 2212 - MARIELLI PELA DESPESA EMPENHADA PARA O ENCAMINHAMENTO DOS MACHADO DE SEGUINTES PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS LUIZ MACHADO MARGARITO GIMENEZ DORNELES, VERA RITA FARIA CRUZ E ELI SILVEIRA MACIEL, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL/RS, NO DIA 01/08/2018.(ORIENTAÇÃO DO MÉDICO E DIRETOR DA CLÍNICA DE TER UM RESPONSÁVEL DA SECRETARIA PELOS PACIENTES) 4476 03/08/18 03/08/2018 50,00 0,00 50,00 03/08/2018 0,00 50,00 0040 44175 4099 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 2212 - MARIELLI PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM MACHADO DE PARA O ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES PARA CONSULTAS MACHADO OFTAMOLÓGICAS: TAYARA CABREIRA PINHEIRO E CARLOS ALBERTO BALDEZ LACERDA JUNIOR, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL/RS, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. ORIENTAÇÃO DO MÉDICO E DIRETOR DA CLÍNICA DE TER UM RESPONSÁVEL DA SECRETARIA PELOS PACIENTES. 4574 09/08/18 09/08/2018 50,00 0,00 50,00 09/08/2018 0,00 50,00 0040 44175 4202 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 2212 - MARIELLI PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM MACHADO DE PARA O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE LUIZ MARGARITO GIMENEZ MACHADO DORNELES, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL/RS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. ORIENTAÇÃO DO MÉDICO E DIRETOR DA CLÍNICA DE TER UM RESPONSÁVEL DA SECRETARIA PELOS PACIENTES. 4579 09/08/18 09/08/2018 50,00 0,00 50,00 09/08/2018 0,00 50,00 0040 44175 4207 10.122.0101 2.017 185 3.3.90.14.14.00.00.00 2212 - MARIELLI PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM MACHADO DE PARA ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE ELI SILVEIRA MACIEL, AO MACHADO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA 09/08/2018. 4418 31/07/18 31/07/2018 250,00 0,00 250,00 01/08/2018 0,00 250,00 0001 44170 4022 04.121.0101 2.019 260 3.3.90.14.14.00.00.00 680 - NILO JUNIOR PELA DESPESA PARA PAGTO DE 01 DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DO FONTOURA SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO TIAGO ARDENGHI EM PORTO MOREIRA ALEGRE/RS, NO INCRA, SEAPI E DESAM, NOS DIAS 01 E 02/08/2018.(VEÍCULO CRUZE PLACA 6052) Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Exercício de 2018 Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2018 até 09/08/2018 Página: 5/5 Administração Direta

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 4479 03/08/18 03/08/2018 100,00 0,00 100,00 03/08/2018 0,00 100,00 0001 44170 4102 04.122.0101 2.004 8 3.3.90.14.14.00.00.00 680 - NILO JUNIOR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE FONTOURA 100KM PARA TRANSPORTE DO PREFEITO LUIZ FELIPE BRENNER MOREIRA MACHADO E DO SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO TIAGO ARDHENGI, QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUINÃO DO CODEPAMPA, EM MANOEL VIANA/RS, NO DIA 03/08/2018.(VEÍCULO CRUZE PLACA IXV 6052). 4500 07/08/18 07/08/2018 50,00 0,00 50,00 07/08/2018 0,00 50,00 0001 44174 4136 04.122.0101 2.004 8 3.3.90.14.14.00.00.00 680 - NILO JUNIOR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM FONTOURA PARA TRANSPORTE DO PREFEITO LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO MOREIRA IR NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 04/08/2018.(VEÍCULO CRUZE PLACA IXV 6052). 4501 07/08/18 07/08/2018 100,00 0,00 100,00 07/08/2018 0,00 100,00 0001 44174 4143 04.122.0101 2.004 8 3.3.90.14.14.00.00.00 680 - NILO JUNIOR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE FONTOURA 100KM PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS AMÉLIA SANTIAGO E MOREIRA MARIA JOSÉ FELIX, NA CÂMARA DE VEREADORES-REUNIÃO DO COMUDE, NO DIA 06/08/2018.(VEÍCULO CRUZE PLACA IXV 6052). 4541 08/08/18 08/08/2018 100,00 0,00 100,00 08/08/2018 0,00 100,00 0001 44170 4176 04.122.0101 2.004 8 3.3.90.14.14.00.00.00 680 - NILO JUNIOR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE FONTOURA 100KM PARA TRANSPORTE DO PREFEITO AO BADESUL, PORTO MOREIRA ALEGRE, DIA 09/08/2018, VEÍCULO PLACA IXV 6052. 4489 06/08/18 06/08/2018 100,00 0,00 100,00 06/08/2018 0,00 100,00 0020 44176 4128 12.122.0101 2.014 80 3.3.90.14.14.00.00.00 1659 - ODAIR JOSÉ PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE FONTOURA 100KM PARA PARTICIPAR DE ETAPA REGIONAL DO JERGS, SANTANA GONÇALVES DO LIVRAMENTO, DIA 08/08/2018. 4419 31/07/18 31/07/2018 400,00 0,00 400,00 01/08/2018 0,00 400,00 0001 44170 4023 04.121.0101 2.019 260 3.3.90.14.14.00.00.00 2319 - TIAGO PELA DESPESA PARA PAGTO DE 01 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DO FERNANDES PLANEJAMENTO TIAGO ARDENGHI TRATAR DE CONVÊNIOS EM ARDENGHI PORTO ALEGRE/RS, NO INCRA, SEAPI E DESAM, NOS DIAS 01 E 02/08/2018. 4475 03/08/18 03/08/2018 100,00 0,00 100,00 03/08/2018 0,00 100,00 0001 44170 4098 04.121.0101 2.019 260 3.3.90.14.14.00.00.00 2319 - TIAGO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE FERNANDES 100KM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CODEPAMPA, MANOEL ARDENGHI VIANA, DIA 03/08/2018. 4554 08/08/18 08/08/2018 100,00 0,00 100,00 08/08/2018 0,00 100,00 0001 44170 4179 04.121.0101 2.019 260 3.3.90.14.14.00.00.00 2319 - TIAGO PELA DESPESA EMPENHADA PARA DIÁRIA ACIMA DE 100 KM PARA O FERNANDES ATO DE ASSINATURA DE CONTRATO POE/PIMES, NO BADESUL EM ARDENGHI PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/08/2018. Total da Entidade: 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 5.250,00

Total do Período: 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 5.250,00

Santa Margarida do Sul, 10/08/2018

LUCIANA BARBOSA SOUTO DIAS LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO SECRETÁRIA DE ADM. E FAZENDA PREFEITO MUNICIPAL