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Diárias 15-09-2017 a 21-09-2017

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Diárias 15-09-2017 a 21-09-2017 Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Exercício de 2017 Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 15/09/2017 até 21/09/2017 Página: 1/2 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 5392 18/09/17 18/09/2017 109,54 0,00 109,54 18/09/2017 0,00 109,54 0001 44170 5072 04.122.0101 2.025 323 3.3.90.14.14.00.00.00 510 - ADEMILTON PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O CEZAR DEZETE DE SERVIDOR BUSCAR SUSBTRATO E CALCÁRIO, PROMOVIDO PELA VIDA LIMA DESENVOLVIMENTO ECOLÓGICO EM ELDORADO DO SUL/RS, ESTRADA SANTA MARIA, NO DIA 18/09/2017. 5357 15/09/17 15/09/2017 109,54 0,00 109,54 15/09/2017 0,00 109,54 0040 44175 5066 10.122.0101 2.019 183 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SALDANHA SILVEIRA TRANSPORTE DE MÁRCIO ANDRADE NEVES E VALTER BISCAGLIA, À CLÍNICA CELETA, PORTO ALEGRE, DIA 15/09/2017, VEÍCULO PLACA IXL 6926. 5402 19/09/17 19/09/2017 87,63 0,00 87,63 19/09/2017 0,00 87,63 0040 44175 5107 10.122.0101 2.019 183 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SALDANHA SILVEIRA TRANSPORTE DOS PACIENTES: BETIELE OURIQUE BUENO, OLEMA TRINDADE MACHADO, VERA RITA FARIA DA CRUZ, ODONE MENEGHETTI, ALDA CHAVES E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 18 DE SETMBRO DE 2017. VEÍCULO/PLACA: SPIN IXL 6926. 5422 21/09/17 21/09/2017 87,63 0,00 87,63 21/09/2017 0,00 87,63 0040 44175 5129 10.122.0101 2.019 183 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SALDANHA SILVEIRA TRANSPORTE DE CAIO SÉRGIO DE CAMARGO PIRES, JUCELAINE DÁVILA BONILHA, RITA ANDRADE, CATARINA DE GRANDI E VIVIANE POMINA, AO HUSM, HOSPITAL DE CARIDADE, DIX, ICARDIO E CENTRAL DE CLÍNICAS, À SANTA MARIA, DIA 21/09/2017, VEÍCULO PLACA IXL 6926. 5403 19/09/17 19/09/2017 197,17 0,00 197,17 19/09/2017 0,00 197,17 0040 44175 5108 10.122.0101 2.019 183 3.3.90.14.14.00.00.00 754 - JOCEMAR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SANTOS DE SOUZA SECRETÁRIO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ALTA COMPLEXIDADE, NA SANTA CASA DE URUGUAIANA EM URUGUAIANA RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017. BENEFÍCIO QUE TRARÁ AO MUNICÍPIO O DESLOCAMENTO: ESTA REUNIÃO VISA ACOMPANHAR A QUALIDADE DO SERVIÇO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE PELA SANTA CASA DE URUGUAIANA. 5424 21/09/17 21/09/2017 109,54 0,00 109,54 21/09/2017 0,00 109,54 0040 44175 5130 10.122.0101 2.019 183 3.3.90.14.14.00.00.00 599 - JOSÉ ADEMIR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O DUARTE PEREIRA TRANSPORTE DOS PACIENTES LURIAN LOPES MOSSELINE, ALINE MARINHO LOPES E IRINEU JANK, NO HOSPITAL CONCEIÇÃO E HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/09/2017.(VEÍCULO SPIN PLACA IVV-5643) 5356 15/09/17 15/09/2017 87,63 0,00 87,63 15/09/2017 0,00 87,63 0040 44175 5065 10.122.0101 2.019 183 3.3.90.14.14.00.00.00 593 - LAZARO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FABIANO XARÃO TRANSPORTE DE SONIA CRESPO, À CENTRAL DE CLÍNICAS, SANTA FIGUEIREDO MARIA, DIA 15/09/2017, VEÍCULO PLACA IVV 5643. 5401 19/09/17 19/09/2017 87,63 0,00 87,63 19/09/2017 0,00 87,63 0040 44175 5106 10.122.0101 2.019 183 3.3.90.14.14.00.00.00 593 - LAZARO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O FABIANO XARÃO TRANSPORTE DOS PACIENTES: ANTENOR JULIO KRISTOCH, FIGUEIREDO VALDEMAR GONÇALVES QUADRADO, ALMERINDA QUADRADO E CLEUSA GONÇALVES QUADRADO, NA SANTA CASA DE URUGUAIANA RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017. VEÍCULO/PLACA: GRAND SIENA IVR 8612. 5406 19/09/17 19/09/2017 109,54 0,00 109,54 19/09/2017 0,00 109,54 0040 44175 5110 10.122.0101 2.019 183 3.3.90.14.14.00.00.00 593 - LAZARO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FABIANO XARÃO TRANSPORTE DE DILERMANDO RAFAEL FERNANDES GODOY, À FIGUEIREDO SANTA CASA, PORTO ALEGRE, DIA 19/09/2017, VEÍCULO PLACA IWA 2777. 5407 19/09/17 19/09/2017 109,54 0,00 109,54 19/09/2017 0,00 109,54 0040 44175 5111 10.122.0101 2.019 183 3.3.90.14.14.00.00.00 935 - LEANDRO DOS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SANTOS ROXO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, À SANTA CASA DE URUGUAIANA, DIA 19/09/2017, VEÍCULO PLACA IVU 9546. 5425 21/09/17 21/09/2017 109,54 0,00 109,54 21/09/2017 0,00 109,54 0040 44175 5132 10.122.0101 2.019 183 3.3.90.14.14.00.00.00 935 - LEANDRO DOS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O SANTOS ROXO TRANSPORTE DOS PACIENTES NEUZA AYRES, VERA RITA FARIA CRUZ, EVA BEATRIZ ALVES DE BEM, ERENI FERRAZ NUNES, CLEONICE PIRES DE OLIVEIRA, SUELEN ALVES PAULO E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL/RS, NO DIA 21/09/2017.(VEÍCULO VAN PLACA OKG-9816) Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Exercício de 2017 Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 15/09/2017 até 21/09/2017 Página: 2/2 Administração Direta Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 5405 19/09/17 19/09/2017 109,54 0,00 109,54 19/09/2017 0,00 109,54 0040 44175 5109 10.122.0101 2.019 183 3.3.90.14.14.00.00.00 924 - MARCIO DOS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SANTOS MELO TRANSPORTE DOS PACIENTES VERA LUCIA TEIXEIRA E EDSON JARDIM TEIXEIRA, NO HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584. 5408 19/09/17 19/09/2017 109,54 0,00 109,54 19/09/2017 0,00 109,54 0040 44175 5112 10.122.0101 2.019 183 3.3.90.14.14.00.00.00 924 - MARCIO DOS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SANTOS MELO TRANSPORTE DE DINORA DA CUNHA, NELI CUNHA, SONIA GOULART, TATIELE GOULART, JUSSARA BONILHA E JOCELAINE DÁVILA BONILHA, AO HOSPITAL DE CARIDADE E DIX, SANTA MARIA, DIA 19/09/2017, VEÍCULO PLACA IVZ 2584. 5400 19/09/17 19/09/2017 109,54 0,00 109,54 19/09/2017 0,00 109,54 0040 44175 5105 10.122.0101 2.019 183 3.3.90.14.14.00.00.00 2212 - MARIELLI PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MACHADO DE SERVIDORA ENCAMINHAR OS SEGUINTES PACIENTES PARA MACHADO CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS: BETIELE OURIQUE BUENO, OLEMA TRINDADE MACHADO, VERA RITA FARIA DA CRUZ E ODONE MENEGHETTI, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL/RS, NO DIA 18/09/2017.(ORIENTAÇÃO DO MÉDICO E DIRETOR DA CLÍNICA DE TER UM RESPONSÁVEL DA SECRETARIA PELOS PACIENTES) 5423 21/09/17 21/09/2017 109,54 0,00 109,54 21/09/2017 0,00 109,54 0040 44175 5131 10.122.0101 2.019 183 3.3.90.14.14.00.00.00 2212 - MARIELLI PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA MACHADO DE ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES NEUZA AYRES, VERA RITA FARIA MACHADO CRUZ, EVA BEATRIZ ALVES DE BEM, ERENI FERRAZ E CLEONICE PIRES DE OLIVEIRA, AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA 21/09/2017. 5352 15/09/17 15/09/2017 109,54 0,00 109,54 15/09/2017 0,00 109,54 0020 44176 5064 12.122.0101 2.016 82 3.3.90.14.14.00.00.00 1657 - ROGERIO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA NEVES CORRÊA LEVAR VEÍCULO PLACA IRY 4325 PARA CONSERTO NO TACÓGRAFO, SANTA MARIA, DIA 16/09/2017. 5393 18/09/17 18/09/2017 131,44 0,00 131,44 18/09/2017 0,00 131,44 0001 44170 5073 04.122.0101 2.025 323 3.3.90.14.14.00.00.00 2084 - WILMAR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O STURMER SERVIDOR BUSCAR SUSBTRATO E CALCÁRIO, PROMOVIDO PELA VIDA DESENVOLVIMENTO ECOLÓGICO EM ELDORADO DO SUL/RS, ESTRADA SANTA MARIA, NO DIA 18/09/2017. VEÍCULO/PLACA: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IXF 0284. Total da Entidade: 1.884,07 0,00 1.884,07 0,00 1.884,07 Total do Período: 1.884,07 0,00 1.884,07 0,00 1.884,07 Santa Margarida do Sul, 22/09/2017 LUCIANA BARBOSA SOUTO DIAS LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO SECRETÁRIA DE ADM.
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