DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 21 stycznia 2020 r.

Poz. 609

UCHWAŁA NR VIII/94/2019 RADY GMINY

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” , „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212 , art. 214, art. 215, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się , co następuje:

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 28.164.388,00zł. 2. Ustala się dochody bieżące w kwocie 24.346.851,00 zł. 3. Ustala się dochody majątkowe w kwocie 3.817.537,00 zł. 4. Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 30.326.168,00 zł. 2. Ustala się wydatki bieżące w kwocie 22.652.846,00 zł. 3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 7.673.322,00zł. 4. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. 5. Plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 2a do uchwały. 6. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. § 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.161.780,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. § 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.413.464,00 zł, w tym pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.514.943,00 zł. 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.251.684,00 zł, z tego na spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2.189.988,00 zł. 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 4 do uchwały § 5. 1. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 100.000,00 zł, z czego:a.rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 34.000,00 zł,b.rezerwę celową w wysokości 66.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 609

z zakresu zarządzania kryzysowego. § 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.832.361,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Wysokość dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.484.601,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 325.129,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a. 4. Dochody związane z ochroną środowiska w kwocie 361.800,00 oraz wydatków w kwocie 619.024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 5. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 440.000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 549.804,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 6. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 51.500,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50.500,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł. 7. Ustala się wysokość dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 4.049.165,00 zł oraz wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.264.168,00 zł. 8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 4.688,00 zł. § 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł b) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.161.780,00 zł. w tym 1.514.943,00 pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie , c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.178.331,00 zł z tego 2.189.988,00 pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie. § 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na: a) Pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł b) Zaciągania kredytów w wysokości 2.320.000 w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.161.780,00 zł., oraz pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 1.514.943,00 zł. c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.178.331,00 zł. z tego 2.189.988,00 na spłaty pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020. 2. udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 73.353,00 zł. 3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału, 5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 609

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuchomie. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Tuchomie

Wiesław Bezhubka

- w dziale 853 zaplanowano dotację na kontynuację zadania: „Przedszkole jak z bajki” w kwocie 149.097,00 zł; - w dziale 855 zaplanowano dotację na kontynuację zadania: „Żłobek jak z bajki” w kwocie 131.595,00 zł; dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w żłobku w wysokości 124.250,00 zł - w dziale 852 zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków na realizację zadań z zakresu prowadzenia prac społecznie-użytecznych w wysokości 48.960,00 zł oraz dotacje na kontynuację zadania „Srebrna Sieć” w wysokości 60.350,00 zł - w dziale 900 zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków na roboty publiczne i prace interwencyjne w wysokości 76,080,00 zł; - wpływy z tytułu opłat na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku zaplanowano w wysokości 440.000,00 zł w rozdziale 90002 oraz kwotę 3.000,00 zł w rozdziale 90026; - w dziale 900 rozdział 90001 zaplanowano kwotę 351.800,00 zł z tytułu oczyszczania i likwidacji ścieków; - w rozdziale 90019 kwotę 10.000,00 zł zaplanowano z tytułu wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska; - w rozdziale 90095 założono 80.760,00 zł z tytułu usług wykonywanych sprzętem gminnym; - ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za realizację zadania „PROSUMENT” w wysokości 221.834,00 zł oraz w ramach OZE w wysokości 581.640,00 zł; ponadto zaplanowano dotację ze środków UE na realizację zadania pn. „Instalacja OZE na terenie Gminy Tuchomie” w kwocie 2.142.622,00 zł; - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1.900,00 z tytułu darowizn na rzecz świetlic wiejskich;Ogółem, dochody zaplanowane na 2020 rok wyniosą 28.164.388,00 zł. W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację zadań własnych, dotowanych środkami budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych przypisanych do realizacji gminie. W ramach działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.246.812,00 zł, z tego na zadanie pt.: „Modernizacja infrastruktury wod.-kan.na terenie Gminy Tuchomie” – kwota 1.061.424,00 zł oraz 25.000,00 zł na refundację budowy własnych ujęć wody zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Tuchomie oraz 150.000,00 na zadanie pt.: „Modernizacja dróg gruntowych”. Ponadto przeznaczono kwotę 6.000,00 na kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym (służebność przesyłu). Uwzględniono również środki przeznaczone na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tegoż podatku w wysokości 4.688,00 zł. W ramach działu 600 Transport i łączność planuje się kontynuowanie remontu dróg natomiast w wydatkach inwestycyjnych budowę chodników i parkingów na terenie gminy oraz dróg Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 609

z udziałem środków zewnętrznych oraz Funduszu Sołeckiego. W rozdziale 60016 zabezpieczono środki własne w kwocie 619.899,00 zł realizację zadań drogowych. W rozdziale 60014 zaplanowano dwa zadania w porozumieniu z Powiatem Bytowskim na kwotę 30.911,00 zł z przeznaczeniem na drogę w Masłowicach Trzebiatkowskich oraz 500.000,00 zł na drogę Ciemno-Tuchomie. W dziale 630 Turystyka zaplanowano środki za zadania z zakresu upowszechniania turystyki tj. poprawa oznakowania szlaków pieszo- rowerowych w gminie w kwocie 20.000,00 zł, oraz 1.257.620,00 zł na kontynuację zadania „Kształtowanie Przestrzeni Publicznej na Terenie Gm. Tuchomie”. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uwzględniono koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy oraz zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokość 318.500,00 zł. W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano na finansowanie kosztów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 15.000 zł. Podobnie jak w poprzednich latach będzie ponosiła koszty utrzymania i pielęgnacji cmentarzy komunalnych do kwoty 1.000,00 zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono 55.620,00 zł, z tego: - sporządzenie zmiany studium dla dz. Nr 117/53 położonej w Masłowicach Tuchomskich i dz. Nr 288/2 poł. w Trzebiatkowej oraz sporządzenie mpzp dla tej działki – 28.290,00 zł - sporządzenie zmiany mpzp dla terenu dz. Nr 338, 473/6, 473/7, 473/8, 473/9, 648/1, 783 położonych w Tuchomiu – 19.680,00 zł - pozostało koszty – 7.650,00 zł W dziale 750 Administracja publiczna na podobnym poziomie jak w roku 2019 zaplanowano środki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 185.636,00 zł. Podobnie do roku poprzedniego na finansowanie administracji gminnej zaplanowano wydatki w kwocie 2.132.481,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne na 19,5 etatów administracyjnych, koszty utrzymania budynku administracji oraz dodatkowe wydatki na podstawie kalkulacji wydatków na rok 2020. W ramach wydatków na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł, w tym wydanie corocznego kalendarza. W rozdziale 75095 zaplanowano 107.640,00 zł jako środki własne na wypłatę inkasa, diet i innych kosztów dla sołtysów i inkasentów oraz składki na rzecz organizacji do których należy . W ramach działu 754 na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zabezpieczono środki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy, dalsze osprzętowanie i doposażenie tych jednostek w wysokości 195.181,00 zł. Na obronę cywilną zabezpieczono kwotę 2.000 zł. W dziale 757 obsługa długu publicznego uwzględniono środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2020. Koszty obsługi długu jst na rok 2019 wyniosą 160.000,00 zł. W dziale 758 Różne rozliczenia zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na: - 34.000,00 rezerwa ogólna, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 609

- 66.000,00 rezerwa na zarządzanie kryzysowe, W dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się przeznaczyć środki zabezpieczające w całości realizację zadań w tym zakresie na podstawie projektów budżetów szkół przekazanych przez Dyrektorów tych jednostek. Całość kosztów stanowić będzie kwotę 7.991.362,00 zł. Koszty te stanowią bardzo dużą część budżetu gminy. Budżet szkół zaplanowano na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem inflacji. W dział 851 Ochrona zdrowia cała kwota uzyskana z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii. Wydatki te stanowić będą 51.500,00 zł. Dodatkowo zaplanowano dotację dla Powiatu Bytowskiego na realizację zadania Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na podstawie porozumienia w kwocie 17.040,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na zakup sprzętu dla miejscowego ośrodka zdrowia na podst. zawartej umowy. Dział 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina to kolejna po oświatowych grupa największych wydatków budżetowych. Na zadania realizowane przez GOPS w większości wydatkowane będą środki z dotacji na zadania własne i zlecone gminie oraz częściowo własnych Gminy. W rozdziale 85215 uwzględniono wydatki na dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny w wysokości 30.000,00 zł. W rozdziale 85504 „Wsparcie rodziny” zabezpieczono środki w wysokości 228.588,00 zł, z tego na zatrudnienie asystenta rodziny – kwotę 49.408,00 W rozdziale 85295 zabezpieczono również środki na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych wysokości 82.600,00 zł oraz kwotę 60.350,00 zł na kontynuację projektu „Srebrna Sieć”. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zabezpieczono środki na obsługę wcześniej realizowanych projektów z zakresu Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – III etap w kwocie 10.100,00 zł. Zabezpieczono kwotę 317.387,00 zł na kontynuację projektu ze środków UE na „Przedszkole jak z bajki”. W ramach działu 853 dotacja na zadania celowe do realizacji przez stowarzyszenia wynosić będzie 31.500,00 zł, w tym środki na kontynuację zadania SENIOR-WIGOR. W dziale 855 – Rodzina – oprócz świadczeń związanych z realizacją zadań zleconych Gminie, zaplanowano wydatki związane z kontynuacją zadania „Żłobek jak z bajki” w kwocie 192.391,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z kosztami prowadzenia gminnego żłobka – 124.250,00 zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki bieżące na: - gospodarkę ściekową i ochronę środowiska w kwocie 559.024,00 zł; - gospodarkę odpadami w kwocie 592.804,00 zł, - oczyszczanie wsi w kwocie 106.000,00 zł; - utrzymanie zieleni w gminie 42.530,00 zł; - oświetlenie ulic, placów i dróg 179.000,00 zł - gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.000,00 zł; - pozostałą działalność 987.172,00 zł, w tym zabezpieczono środki na roboty publiczne i prace interwencyjne w wysokości 259.017,00 zł, zakup paliw, materiałów eksploatacyjnych i napraw sprzętu gminnego w kwocie 174.450,00 zł; - ochrona bezpańskich zwierząt 19.500,00 zł, w tym kwota 3.500,00 zł na wsparcie Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA - realizacja programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego” – zabezpieczono 26.000,00 zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na: - Modernizacja oczyszczalni ścieków i niektórych przepompowni w Tuchomiu i w Kramarzynach – dokumentacja – 50.000,00 zł - Oświetlenie ulic – dokumentacja - 4.600,00 zł - Pozostałe projekty OZE – dokumentacja – 15.000,00 zł - Instalacje OZE na terenie gm. Tuchomie - 3.069.531,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 609

- Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu bytowskiego – 155.983,00 zł W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gminne Instytucje Kultury otrzymają od Gminy Tuchomie dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe. Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu przyznano 665.000,00 zł (w tym 7.000,00 na remont WOK ) natomiast dla Biblioteki przyznano 101.150,00 zł. Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie sal wiejskich na terenie gminy w kwocie 162.073,00 zł. Dotacje na zadania celowe zlecone do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury wynosić będą 61.000,00 zł. W ramach działu 926 Kultura fizyczna dotacja na zadania celowe zlecone do realizacji przez stowarzyszenia wynosić będzie 50.000,00 zł. Ponadto 26.300,00 zł na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na sport. Ponadto zaplanowano 10.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa pomostu nad jeziorem w Ciemnie” w ramach Funduszu Sołeckiego.Fundusz sołeckiW budżecie roku 2020 wyodrębniono środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 325.129,00 zł. Szczegółowy podział funduszu na poszczególne sołectwa, klasyfikację budżetową oraz zadania stanowi załącznik nr 7 i 7a.Ogółem wydatki na rok 2020 zamknęły się w kwocie 29.197.686,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.033.298,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na zadania majątkowe.Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2020 roku przy realizacji założeń projektu wyniesie 7.586.714,60 zł. - przewidywane zadłużenie Gminy (na 31.12.2019 r.) - 7.517.091,60 zł, - planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki pozostałe - 3.247.954,00 zł - spłata rat kredytów i pożyczek - 3.178.331,00 zł - spłata odsetek od kredytów i pożyczek 150.000,00 zł. Sporządziła: Danuta Kiedrowska

Autopoprawka przyjęta przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą Rady Gminy Tuchomie w dniu 02.12.2019 r.

L.p. Rozdział Paragraf Kwota Treść

WYDATKI Zmniejszono planowaną kwotę dotacji dla Powiatu 1. 60014 6300 -150.000,00Bytowskiego na realizacje zadania z zakresu modernizacji dróg „ Droga Ciemno –Tuchomie” Zwiększono wydatki o środki zaplanowane do realizacji w roku 2019 na trzy zakresy 2. 63003 6050 1.139.482,00przedsięwzięcia „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Tuchomie” ze względu na przesunięcie okresu realizacji. 4300 -30.400,00 3. 85214 Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami 4330 30.400,00 Zwiększono wydatki na zadania własne gminy 4. 65219 50.000,00 w zakresie utrzymania GOPS Zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na 5. 92109 2480 -7.000,00 zakończenia prac remontowych w WOK Kramarzyny Zwiększenie wydatków bieżących na dokończenie 6. 92195 4300 7.000,00 prac remontowych w WOK Kramarzyny Zwiększenie wydatków bieżących – boisko przy 7. 92695 4210 6.000,00 CMS w Tuchomiu WYDATKI razem 1.128.482,00 PRZYCHODY Zmniejszono przychody z zaciągniętych kredytów na 1. 952 -150.000,00 Drogę Ciemno –Tuchomie (porozumienie P.Byt) Przychody z pożyczek z BGK na zadanie 2. 903 736.989,00 „Kształtowanie Przestrzeni Publicznej na Terenie Gm. Tuchomie’ Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 609

Wolne środki pozostałe z rozliczeń roku 3. 906 402.493,00 poprzedniego na zadanie „Kształtowanie Przestrzeni Publicznej na Terenie Gm. Tuchomie’ 4. 950 73.163,00 Pozostałe wolne środki z rozliczeń roku poprzedniego 5. 951 139.190,00 Spłaty udzielonych pożyczek PRZYCHODY razem 1.201.835,00 ROZCHODY 1. 991 73.353,00 Udzielone pożyczki ROZCHODY razem 73.353,00

Ogółem, dochody zaplanowane na 2020 rok po Autopoprawce wyniosą 24.346.851,00 zł. Ogółem wydatki na rok 2020 po Autopoprawce zamkną się w kwocie 30.326.168,00 zł. Niedobór budżetu w wysokości 2.161.780,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2020 roku przy realizacji założeń projektu wyniesie 7.436.714,60 zł. - przewidywane zadłużenie Gminy (na 31.12.2019 r.) 6.780.102,60 zł. - planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki pozostałe 3.834.943,00 zł.z tego 1 514.943,00 zł. na tzw wyprzedzające finansowanie - spłata rat kredytów i pożyczek 3.178.331,00 zł.z tego 2.189.988,00 spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie - spłata odsetek od kredytów i pożyczek 150.000 zł. Sporządziła: Danuta Kiedrowska Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 609 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 609

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 r.

w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na programy Zakup Wniesienie Dział Rozdział Nazwa Ogółem finansowane i objęcie wkładów z udziałem akcji do spółek Razem środków o których i udziałów prawa mowa handloweg w art. 5 ust. 1 o pkt 2 i 3 uofp

1 2 4 5 6 7 8 9 1 1 010 01010 Rolnictwo i łowiectwo 086 424,0 086 424,0 1 061 424,00 0,00 0,00 0 0 150 150 010 01042 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 380 380 0600 60014 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 911,00 911,00 270 270 600 60016 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 771,00 771,00 2 2 630 63003 Turystyka 397 102,0 397 102,0 2 397 102,00 0,00 0,00 0 0 Bezp. Publiczne 754 75495 o ochrona 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa Gospodarka komunalna 900 90001 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 i ochrona środowiska Gospodarka komunalna 900 90015 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 i ochrona środowiska 3 3 Gospodarka komunalna 900 90095 240 514,0 240 514,0 3 225 514,00 0,00 0,00 i ochrona środowiska 0 0

926 92695 Kutura fizyczna i sport 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

7 7 Ogółem 673 322,0 673 322,0 6 684 040,00 0,00 0,00 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 609

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r. w złotych Planowane wydatki Jednostk z tego źródła finansowania a organiza cyjna realizują rok środki Nazwa Łączne środki ca Ro T budżet wymieni L Dz zadania koszty docho kredy pochod program zdz y owy pożycz one p. iał inwestycyjneg finansow dy ty zące lub . p 2020 ( ki w o e z koordyn własn i poży art. 5 ust 8+9+1 z BGK innych ująca e jst czki . 1 pkt 2 0) źródeł* wykonan i 3 u.f.p. ie program u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Budowa własnych ujęć A. 01 010 25 25 25 1. N wody 0,00 0,00 B. 0,00 UG 0 10 000,00 000,00 000,00 C. i oczyszczalni … przydomowych Modernizacja inf. wodno- kanalizacyjnej 2 1 1 A. 01 010 11 2. N na terenie 757 592, 061 42 0,00 050 00 B. 0,00 UG 0 10 425,00 C. Gminy 00 4,00 0,00 … Tuchomie (UE=1696168) Modernizacja A. 01 010 150 150 150 3. N dróg 0,00 0,00 B. 0,00 UG 0 42 000,00 000,00 000,00 C. gruntowych - … Porozumienie z Pow.Bytows A. 60 600 350 350 350 4. kim droga 0,00 0,00 B. 0,00 UG 0 14 N 000,00 000,00 000,00 C. Ciemno- … Tuchomie Poroz. z Pow. Bytowskim droga A. 60 600 30 30 30 5. K Masłowice 0,00 0,00 B. 0,00 UG 0 14 911,00 911,00 911,00 C. Trzebiatkowski … e FS= 12364 Drogi i chodniki A. 60 600 w zakresach 252 252 252 250 B. 6. 0,00 C. 0,00 UG 0 16 funduszu 771,00 771,00 771,00 000,00 … sołeckiego = 110 284 A. Tuchomie 72 72 72 B. N 0,00 0,00 C. 0,00 UG F.S.=29.000 500,00 500,00 500,00 … Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 609

A. Kramarzyny 8 8 B. N 8 750,00 0,00 0,00 C. 0,00 UG F.S.=3,500 750,00 750,00 … A. Modrzejewo 15 15 15 B. K 0,00 0,00 C. 0,00 UG F.S.=6.000 000,00 000,00 000,00 … A. 15 15 15 B. N 0,00 0,00 C. 0,00 UG F.S.= 15 292 292,00 292,00 292,00 … A. 62 62 62 B. N 0,00 0,00 C. 0,00 UG FS=25.000 500,00 500,00 500,00 … A. 27 27 27 B. N 0,00 0,00 C. 0,00 UG F.S.=11.000 500,00 500,00 500,00 … A. Zagony F.S.= 21 21 21 B. N 0,00 0,00 C. 0,00 UG 8.760 900,00 900,00 900,00 … Masłowice A. 19 19 19 N Tuchomskie 0,00 0,00 B. 0,00 UG 125,00 125,00 125,00 C. F.S.= 7.650 … A. Masłowiczki 10 10 10 B. N 0,00 0,00 C. 0,00 UG F.S.= 4.082 204,00 204,00 204,00 … Przebudowa A. 60 600 drogi 18 18 18 B. 7. N 0,00 0,00 C. 0,00 UG 0 16 w Masłowiczk 000,00 000,00 000,00 … ach - projekt Kształtowanie przestrzeni 2 2 1 A. 63 630 publicznej na 882 8. K 397 102, 397 10 514 94 0,00 B. 0,00 UG 0 03 terenie Gm. 159,00 C. 00 2,00 3,00 … Tuchomie (zadanie nr 4) Zakup samochodu 75 754 83 83 83 9. N specjalnego dla 0,00 0,00 0,00 UG 4 95 000,00 000,00 000,00 OSP Kramarzyny Modernizacja oczyszczalni ścieków i niektórych A. 10 90 900 50 50 50 N przepompowni 0,00 0,00 B. 0,00 UG . 0 01 000,00 000,00 000,00 C. w Tuchomiu … i w Kramarzynach - dokumentacja Oświetlenie 11 90 900 ulic - 4 4 K 4 600,00 0,00 0,00 0,00 UG . 0 15 dokumentacja 600,00 600,00 FS=4 600 Dokumentacja 12 90 900 15 15 15 N na pozostałe 0,00 0,00 0,00 UG . 0 95 000,00 000,00 000,00 projekty OZE Instalacja OZE 3 3 A. 2 13 90 900 na terenie 591 470 N 069 531, 069 53 0,00 B. 008 305 UG . 0 95 Gminy 226,00 000,00 C. 00 1,00 … ,00 Tuchomie kompleksowa wymiana żródeł ciepła A. 14 90 900 155 155 21 134 N w obiektach 0,00 0,00 B. UG . 0 95 983,00 983,00 666,00 C. 317,00 użyteczności … publicznej na terenie Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 609

Powiatu Bytowskiego (ośrodek i socj.)

Budowa pomostu nad 15 92 926 10 10 10 N jeziorem 0,00 0,00 0,00 UG . 6 95 000,00 000,00 000,00 w Ciemnie FS= 10 000 9 7 1 1 2 A. 2 B. Ogółem 369 490, 673 32 945 75 514 94 320 00 C. 142 622 x 00 2,00 8,00 3,00 0,00 … ,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

Typ: N - inwestycje nowe, K - inwestycje kontynuowane Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 609

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L Klasyfi p Treść kacja Kwota . §

1 2 3 4 5 Przychody ogółem: 413 464, 00

Kredyty: - Instalacja OZE = 470.000 - Modernizacja dróg gruntowych = 150.000 - Modernizacja inf.wod.- 2 1 kan na terenie Gm. Tuchomie = 1.050.000,00 - Droga Ciemno-Tuchomie § 952 320 000, . = 350.000,00 - Drogi z Funduszu Sołeckiego = 250.000,00 - Modernizacja 00 oczyszczalni ścieków = 50.000,00

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 1 2 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - Kształtowanie Przestrzeni Publicznej na § 903 514 943, . terenie Gm. Tuchomie 00

Wolne środki - UE Żłobek jak z Bajki = 65.796,00 zł; Przedszkole jak z Bajki = 168.291,00; 1 3 Kształtowanie Przestrzeni Publicznej na terenie Gm. Tuchomie = 882159,00, pozostałe § 950 439 331, . środki=323 085,00 00

4 Wolne środki § 950 0,00 . 5 139 Spłaty pożyczek udzielonych § 951 . 190,00 6 Prywatyzacja majątku jst § 944 0,00 . 7 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 . 8 Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0,00 . 9 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 955 0,00 . 3 Rozchody ogółem: 251 684, 00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 609

1 619 Spłaty kredytów § 992 . 200,00 2 369 Spłaty pożyczek § 992 . 143,00 2 3 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków § 963 189 988, . pochodzących z budżetu UE 00 4 73 Udzielone pożyczki § 991 . 353,00 5 Lokaty § 994 0,00 . 6 Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00 . 7 Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 . Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 609

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. w złotych z tego: w tym: Wydatki składki Dzia Rozdzi Dotacje świadczenia §* ogółem Wydatki naliczane Wydatki ł ał ogółem wynagrod na rzecz (6+10) bieżące od majątkowe zenia osób wynagrod fizycznych zeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 42 540,00

4010 34 000,00 34 000,00 34 000,00

4110 7 740,00 7 740,00 7 740,00

4120 800,00 800,00 800,00

751 75101 2010 841,00 0,00 0,00

4210 841,00 841,00

852 85228 2010 2 600,00 0,00 0,00

4170 2 600,00 2 600,00 2 600,00 3 855 85501 2060 700 000,0 0,00 0,00 0 3 3 3110 668 550,0 668 550,0 3 668 550,00 0 0 4010 25 313,00 25 313,00 25 313,00

4040 0,00 0,00 0,00

4110 4 740,00 4 740,00 4 740,00

4120 647,00 647,00 647,00

4170 0,00 0,00 0,00

4210 100,00 100,00

4300 650,00 650,00

4520 0,00 0,00

4440 0,00 0,00

4700 0,00 0,00 1 85502 2010 0,00 0,00 900 000,0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 609

0

1 1 3110 763 000,0 763 000,0 1 763 000,00 0 0 4010 37 035,00 37 035,00 37 035,00

4040 4 847,00 4 847,00 4 847,00

4110 87 308,00 87 308,00 87 308,00

4120 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4210 1 331,00 1 331,00

4270 1 000,00 1 000,00

4300 3 000,00 3 000,00

4440 1 479,00 1 479,00

4520 0,00 0,00

4700 0,00 0,00 179 85504 2010 180,00 173 173 3110 173 400,00 400,00 400,00 4010 3 921,00 3 921,00 3 921,00

4110 703,00 703,00 703,00

4120 96,00 96,00 96,00

4210 160,00 160,00

4300 900,00 900,00

85513 2010 7 200,00

4130 7 200,00 7 200,00 7 200,00 5 5 5 107 110 5 Ogółem 832 361, 832 361, 832 361, 0,00 716,00 234,00 604 950,00 00 00 00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 609

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dotacje z budżetu gminy w 2020 r.

w złotych Dotacje celowe na L Dz Roz Kwota §* Nazwa jednostki Dotacje podmiotowe pods. Porozumień p. iał dział dotacji i inne 1 2 3 4 5 6 7 8 1 A. Jednostki sektora finansów 159 101 759 150,00 399 951,00 publicznych ,00 60 6001 63 380 Powiat Bytowski 380 911,00 0 4 00 911,00 80 8014 23 2 1. Powiat Bytowski 2 000,00 1 6 20 000,00 85 8519 23 17 2. Powiat Bytowski 17 040,00 1 5 20 040,00 92 9210 24 658 3. GOK Tuchomie 658 000,00 1 9 80 000,00 92 9211 24 Biblioteka publiczna Gminy 101 4. 101 150,00 1 6 80 Tuchomie 150,00 B. Jednostki spoza sektora 325 0,00 325 500,00 finansów publicznych 500,00 75 7549 62 83 1. Stowarzyszenia 83 000,00 4 5 30 000,00 80 8010 25 Niepubliczne jednostki systemu 100 2. 100 000,00 1 6 40 oświaty 000,00 85 8539 28 31 3. Stowarzyszenia 31 500,00 3 5 20 500,00 92 9210 28 61 4. Stowarzyszenia 61 000,00 1 5 20 000,00 92 9260 28 50 5. Stowarzyszenia 50 000,00 6 5 20 000,00 1 Ogółem 484 601 759 150,00 725 451,00 ,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 609

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Dział Rozdział § Określenie wydatków budżetowych Kwota planu

1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 134 276,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 12 364,00

Pomoc Finansowa - Powiat Bytowski 6300 12 364,00 (Masłowice Trzebiatkowskie)

60016 Drogi publiczne gminne 121 912,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 628,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 110 284,00 budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 19 450,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 19 450,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 450,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 29 130,00 środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 530,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 530,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16 600,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 4 600,00 budżetowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 105 973,00 narodowego 92195 Pozostała działalność 105 973,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 812,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 685,00

4220 Zakup środków żywności 29 476,00

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 609

926 Kultura fizyczna i sport 36 300,00

92695 Pozostała działalność 36 300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 300,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 10 000,00 budżetowych Wydatki razem: 325 129,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 609

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 WEDŁUG SOŁECTW I PRZEDSIĘWZIĘĆ

Kwota Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia /zł/ 1 2 4 Remont dróg, chodników, mostów i placów 29 000,00 zł a) Dokończenie remontu drogi przy ulicy 8 500,00 zł Słowackiego b) Wykonanie wjazdu przy starym cmentarzu 7 000,00 zł c) Wykonanie przejścia z ulicy Mickiewicza na ulicę 2 500,00 zł Słoneczną d) Remont ulicy Szkolnej 5 000,00 zł d) Wykonanie utwardzenia terenu przed remizą OSP 6 000,00 zł - wyłożenie placu kostką polbrukową Upowszechnianie kultury, w tym instytucji 4 500,00 zł kultury a) Zakup namiotu sołeckiego 3 000,00 zł b) Dofinansowanie do namiotu dla Stowarzyszenia 1 500,00 zł Enduro Utrzymanie zieleni i zadrzewień 6 000,00 zł a) Utrzymanie zieleni - zakup kwiatów, krzewów 6 000,00 zł i drzewek Tuchomie

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności 3 670,90 zł obywatelskiej

1 100,00 zł a) Imprezy integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Matki, 2 385,90 zł Dni Tuchomia, Dożynki Gminne) 185,00 zł Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, 9 000,00 zł w tym terenów rekreacyjnych a) Doposażenie siłowni - zakup ciężarków 1 000,00 zł b) Doposażenie Orlika - zakup lamp 2 000,00 zł c) Zakup i zamontowanie fontanny przy Urzędzie 2 000,00 zł Gminy d) Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole 4 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 609

Remont dróg, mostów i placów 8 171,39 zł a) Zakup polbruku na ul. Polną koło p. 3 500,00 zł Modrzejewskich w stronę Łąkiego b) Zakup tablicy LED informującej kierowców o prędkości na przejściu dla pieszych przy Szkole 3 000,00 zł Podstawowej c) Zakup wiaty na przystanku koło p. Trzecińskich 1 671,39 zł Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony 10 000,00 zł przeciwpożarowej a) Bieżące potrzeby OSP 10 000,00 zł Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 3 100,00 zł i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych a) Dofinansowanie drużyn sportowych dzieci 3 100,00 zł i młodzieży szkolnej w SP w Kramarzynach Kramarzyny Utrzymanie zieleni i zadrzewień 2 000,00 zł a) Utrzymanie zieleni we wsi Kramarzyny - paliwo, 2 000,00 zł olej, żyłki do kosiarek, części zamienne Upowszechnianie kultury, w tym instytucji kultury 11 000,00 zł a) Remont sali - postawienie popielnicy przed salą, 8 000,00 zł dokończenie wygłuszenia sali wiejskiej b) Zakup blaszanego garażu na sprzęt sołecki 3 000,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 9 500,00 zł poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej

a) Zorganizowanie kolonii dla dzieci 2 500,00 zł 7 000,00 zł b) Imprezy integracyjne 560,00 zł 6 440,00 zł

Remont dróg, chodników, mostów i placów 28 371,87 zł a) Remomt drogi w stronę Państwa Szyców - polbruk 11 000,00 zł b) Dokończenie drogi koło Państwa Tandeckich - 14 000,00 zł płyty JUMBO c) Zakup 2 luster - koło Państwa Szulc i przy wyjeżdzie z drogi od domu socjalnego na drogę 1 000,00 zł krajową Trzebiatkowa d) Dokończenie chodnika z Sali wiejskiej na 2 371,87 zł amfiteatr

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 5 000,00 zł poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej

a) Uroczystości, spotkania, imprezy integracyjne, 200,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 609

rozrywki sportowe 2 700,00 zł 1 800,00 zł 300,00 zł Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym 2 000,00 zł terenów rekreacyjnych

a) Paliwo, środki konserwacyjne, remont sprzętu itp. 2 000,00 zł

Remont dróg, chodników, mostów i placów 6 585,10 zł a) Utwardzenie dróg 6 000,00 zł b) Tabliczki z numeracją domów 585,10 zł Zaopatrzenie w energię elektryczną 10 000,00 zł a) Oświetlenie dróg 10 000,00 zł Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony 2 500,00 zł przeciwpożarowej a) Remont pomieszczenia, zakup sprzętów 2 500,00 zł Utrzymanie zieleni i zadrzewień 2 700,00 zł a) Utrzymanie zieleni + zakup toalety TOI TOI 2 700,00 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności 4 000,00 zł Modrzejewo obywatelskiej 1 100,00 zł 2 100,00 zł a) Imprezy integracyjne 700,00 zł 100,00 zł Upowszechnianie kultury, w tym instytucji 5 000,00 zł kultury a) Doposażenie Sali wiejskiej (stoły + doposażenie 5 000,00 zł kuchni) Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym 1 300,00 zł terenów rekreacyjnych a) Konserwacja pomostów i ławek przy jeziorze 1 300,00 zł Borowe

Remont dróg, chodników, placów i mostów oraz 15 292,00 zł organizacja ruchu drogowego a) Wykonanie chodnika od byłego nasypu 15 292,00 zł kolejowego w kierunku boiska Tuchomko Zaopatrzenie w energię elektryczną 2 000,00 zł a) Montaż oprawy oświetleniowej przy drodze 2 000,00 zł gminnej w wąwozie za nasypem Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony 2 000,00 zł przeciwpożarowej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – Poz. 609

a) Doposażenie OSP - zakup znaków drogowych wskazujących objazdy podczas akcji kierowania 2 000,00 zł ruchem oraz ubrania specjalne Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień 200,00 zł

a) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (zakup 200,00 zł paliwa do kosiarki i kosy spalinowej)

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności 1 200,00 zł obywatelskiej

50,00 zł a) Imprezy integracyjne (tj. Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka) 950,00 zł 200,00 zł Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, 1 950,17 zł w tym terenów rekreacyjnych

a) Utrzymanie terenów rekreacyjnych (zakup 250,17 zł kwiatów na tereny zielone) b) Sport - wykończenie terenu przy strzelnicy 1 700,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony 3 200,00 zł przeciwpożarowej a) Zakup wyposażenia dla OSP w Tągowiu (regały na 3 200,00 zł stroje bojowe, 3 sztormiaki) Upowszechnianie kultury, w tym instytucji 13 937,90 zł kultury a) Zakup wyposażenia kuchennego na Sali wiejskiej - 1 700,00 zł zmywarka b) Zakup akcesorii niezbędnych do wykonania 500,00 zł wieńca dożynkowego c) Zakup donic betonowych na placu przy świetlicy 800,00 zł wiejskiej Tągowie d) Remont Sali wiejskiej i stałe wyposażenie (malowanie wszystkich pomieszczeń, wymiana 10 937,90 zł drzwi, wyposażenie: sztućce, naczynia, ręczniki)

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności 8 400,00 zł obywatelskiej

250,00 zł a) Imprezy integracyjne 3 050,00 zł 500,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 609

400,00 zł

Upowszechnienie kultury, w tym instytucji 7 000,00 zł kultury a) Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 7 000,00 zł w Piasznie Upowszechnienie kultury, w tym instytucji 8 000,00 zł kultury a) Remont dachu na altanie przy jeziorze w Piasznie 3 000,00 zł Małym b) Zakup nowych ławek wokół jeziora we wsi 5 000,00 zł Piaszno Piaszno Utrzymanie zieleni i zadrzewień 529,42 zł a) Utrzymanie zieleni 529,42 zł

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności 2 000,00 zł obywatelskiej

300,00 zł a) Imprezy integracyjne 700,00 zł 1 000,00 zł

Remonty dróg, chodników mostów i placów 500,00 zł a) Tablice kierunkowe (oznaczenie numerów domów) 500,00 zł Zaopatrzenie w energię elektryczną 4 600,00 zł a) Projekt sieci oświetlenia (osiedle powyżej 4 600,00 zł Żurawiego Młyna) Upowszechnianie kultury, w tym instytucji 1 629,15 zł kultury a) Zakup opału na potrzeby Świetlicy 500,00 zł b) Zakup farby na świetlice 929,15 zł c) Wyposażenie do łazienki w Świetlicy 200,00 zł Ciemno Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 3 500,00 zł poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej

500,00 zł a) Imprezy integracyjne 3 000,00 zł Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, 11 300,00 zł w tym terenów rekreacyjnych a) Doposażenie placu zabaw (zakup huśtawki) 1 300,00 zł b) Budowa pomostu (jezioro Kamieniczno) 10 000,00 zł Utrzymanie zieleni i zadrzewień 800,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 609

a) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa 800,00 zł

Remonty dróg, chodników mostów i placów 7 650,00 zł a) Zakup płyt jumbo na przystanku autobusowym 7 650,00 zł w kierunku p. Makurat Wspieranie i upowszechnianie instytucji kultury 7 250,00 zł i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych a) Zagospodarowanie i doposażeni placu zabaw w Osadzie 7 250,00 zł Masłowice Tuchomskie Upowszechnianie kultury, w tym instytucji 1 900,00 zł kultury a) Zakup osłony na dużą altanę w Masłowicach 1 900,00 zł Masłowice Tuchomskie Tuchomskich + Sośnica Wspieranie i upowszechnianie ideii samorządowej 1 511,99 zł poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej

1 200,00 zł a) Imprezy integracyjne 100,00 zł 1 100,00 zł 311,99 zł b) Zebrania i spotkania wiejskie 61,99 zł 250,00 zł

Remont dróg, chodników mostów i placów 12 364,36 zł

a) Wykonanie wylewki asfaltowej od skrzyżowania 12 364,36 zł przy stawie do przystanku

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 2 000,00 zł Masłowice poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej Trzebiatkowskie 200,00 zł a) Imprezy integracyjne 1 800,00 zł Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki 400,00 zł w tym terenów rekreacyjnych a) Zakup impregnatu do drewna 400,00 zł

Remont dróg, chodników mostów i placów 11 000,00 zł

Nowe Huty a) Kontynuacja rozpoczętego remontu drogi do nr 11 000,00 zł 18 - położenie dalszego odcinka płyt JUMBO Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 609

Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 1 500,00 zł administracyjnych a) Zakup magazynku blaszanego, mającego służyć 1 500,00 zł jako schowek na sprzęt Sołectwa

Utrzymanie zieleni i zadrzewień 300,00 zł

a) Utrzymanie zieleni i zadrzewień 300,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności 2 068,71 zł obywatelskiej

268,71 zł a) Imprezy integracyjne 1 800,00 zł

Remont dróg, chodników mostów i placów 4 081,73 zł a) Zakup płyt JUMBO w celu utwardzenia 4 081,73 zł nawierzchni/ przebudowy dróg Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 1 700,00 zł poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej 1 000,00 zł a) Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Matki itd...) 350,00 zł 650,00 zł 700,00 zł b) Imprezy integracyjne (Festyny) 50,00 zł 650,00 zł Masłowiczki Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony 250,00 zł przeciwpożarowej a) Dofinansowanie doposażenia OSP 250,00 zł w Kramarzynach Upowszechnienie kultury, w tym instytucji 8 900,00 zł kultury - doposażenie Sali wiejskiej a) Zakup wyposażenia - sprzęt do Sali wiejskiej 5 400,00 zł w Masłowiczkach b) Zakup wyposażenia - meble do Sali wiejskiej 3 500,00 zł w Masłowiczkach Upowszechnienie kultury, w tym instytucji 250,00 zł kultury a) Dofinansowanie działań prowadzonych przez 250,00 zł Stowarzyszenie Kolpinga w Kramarzynach

Zagony Remonty dróg, chodników, mostów i placów 11 260,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 609

a) Remont drogi w kierunku państwa Brotz, Las 2 500,00 zł i Denka b) Dalszy remont drogi w kierunku Witanowa - płyty 8 760,00 zł Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony 1 500,00 zł przeciwpożarowej a) Zakup prądownicy dla OSP 500,00 zł b) Obchody 75- lecia OSP 1 000,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 2 004,36 zł poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej

104,36 zł a) Imprezy integracyjne 1 900,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 609

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020 roku

w złotych Rozdzi Paragr Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki ał af 1 2 3 4 5 6 350 900 90001 0830 Wpływy z usług 0,00 000,00 900 90001 0920 Pozostałe odsetki 1 800,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczane do 900 90001 3020 0,00 1 500,00 wynagrodzeń

900 90001 4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 117 108,00

900 90001 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 8 182,00

900 90001 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 20 733,00

900 90001 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 2 955,00

900 90001 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 65 000,00

900 90001 4260 Zakup energii 0,00 150 000,00

900 90001 4270 Zakup usług remontowych 0,00 30 000,00

900 90001 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 1 000,00

900 90001 4300 Zakup usług pozosatłych 0,00 100 000,00

Zakup usług obejmujacych wykonanie 900 90001 4390 0,00 11 000,00 ekspertyz, analiz i opinii 900 90001 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 1 755,00

900 90001 4430 Różne opłaty i składki 0,00 38 000,00

900 90001 4440 Odpisy na ZFŚS 0,00 3 391,00

900 90001 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 4 200,00

900 90001 4520 Opłaty na rzecz budżetu jst 0,00 4 200,00

900 90001 6050 Wydatki inwestycyjne 0,00 50 000,00

351 RAZEM 609 024,00 800,00

900 90019 4430 Różne opłaty i składki 0,00 8 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 50 – Poz. 609

10 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 000,00 900 90095 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 000,00

10 RAZEM 10 000,00 000,00 361 OGÓŁEM 619 024,00 800,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 51 – Poz. 609

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2020 roku

w złotych

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Wydatki

1 2 3 4 5 6 900 90002 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst 440 000,00 0,00

900 90002 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00 500,00 900 90002 4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 53 163,00 900 90002 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 3 618,00 900 90002 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 9 137,00 900 90002 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 302,00 900 90002 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 600,00 900 90002 4300 Zakup usług pozosatłych 0,00 480 000,00 900 90002 4440 Odpisy na ZFŚS 0,00 1 484,00 RAZ 440 000,00 549 804,00 EM