DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia wtorek, 21 stycznia 2020 r. Poz. 609 UCHWAŁA NR VIII/94/2019 RADY GMINY TUCHOMIE z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” , „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212 , art. 214, art. 215, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się , co następuje: Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 28.164.388,00zł. 2. Ustala się dochody bieżące w kwocie 24.346.851,00 zł. 3. Ustala się dochody majątkowe w kwocie 3.817.537,00 zł. 4. Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 30.326.168,00 zł. 2. Ustala się wydatki bieżące w kwocie 22.652.846,00 zł. 3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 7.673.322,00zł. 4. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. 5. Plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 2a do uchwały. 6. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. § 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.161.780,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. § 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.413.464,00 zł, w tym pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.514.943,00 zł. 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.251.684,00 zł, z tego na spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2.189.988,00 zł. 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 4 do uchwały § 5. 1. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 100.000,00 zł, z czego:a.rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 34.000,00 zł,b.rezerwę celową w wysokości 66.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 609 z zakresu zarządzania kryzysowego. § 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.832.361,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Wysokość dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.484.601,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 325.129,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a. 4. Dochody związane z ochroną środowiska w kwocie 361.800,00 oraz wydatków w kwocie 619.024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 5. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 440.000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 549.804,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 6. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 51.500,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50.500,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł. 7. Ustala się wysokość dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 4.049.165,00 zł oraz wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.264.168,00 zł. 8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 4.688,00 zł. § 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł b) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.161.780,00 zł. w tym 1.514.943,00 pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie , c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.178.331,00 zł z tego 2.189.988,00 pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie. § 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na: a) Pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł b) Zaciągania kredytów w wysokości 2.320.000 w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.161.780,00 zł., oraz pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 1.514.943,00 zł. c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.178.331,00 zł. z tego 2.189.988,00 na spłaty pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020. 2. udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 73.353,00 zł. 3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału, 5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 609 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuchomie. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Tuchomie Wiesław Bezhubka - w dziale 853 zaplanowano dotację na kontynuację zadania: „Przedszkole jak z bajki” w kwocie 149.097,00 zł; - w dziale 855 zaplanowano dotację na kontynuację zadania: „Żłobek jak z bajki” w kwocie 131.595,00 zł; dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w żłobku w wysokości 124.250,00 zł - w dziale 852 zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków na realizację zadań z zakresu prowadzenia prac społecznie-użytecznych w wysokości 48.960,00 zł oraz dotacje na kontynuację zadania „Srebrna Sieć” w wysokości 60.350,00 zł - w dziale 900 zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków na roboty publiczne i prace interwencyjne w wysokości 76,080,00 zł; - wpływy z tytułu opłat na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku zaplanowano w wysokości 440.000,00 zł w rozdziale 90002 oraz kwotę 3.000,00 zł w rozdziale 90026; - w dziale 900 rozdział 90001 zaplanowano kwotę 351.800,00 zł z tytułu oczyszczania i likwidacji ścieków; - w rozdziale 90019 kwotę 10.000,00 zł zaplanowano z tytułu wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska; - w rozdziale 90095 założono 80.760,00 zł z tytułu usług wykonywanych sprzętem gminnym; - ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za realizację zadania „PROSUMENT” w wysokości 221.834,00 zł oraz w ramach OZE w wysokości 581.640,00 zł; ponadto zaplanowano dotację ze środków UE na realizację zadania pn. „Instalacja OZE na terenie Gminy Tuchomie” w kwocie 2.142.622,00 zł; - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1.900,00 z tytułu darowizn na rzecz świetlic wiejskich;Ogółem, dochody zaplanowane na 2020 rok wyniosą 28.164.388,00 zł. W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację zadań własnych, dotowanych środkami budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych przypisanych do realizacji gminie. W ramach działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.246.812,00 zł, z tego na zadanie pt.: „Modernizacja infrastruktury wod.-kan.na terenie Gminy Tuchomie” – kwota 1.061.424,00 zł oraz 25.000,00 zł na refundację budowy własnych ujęć wody zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Tuchomie oraz 150.000,00 na zadanie pt.: „Modernizacja dróg gruntowych”. Ponadto przeznaczono kwotę 6.000,00 na kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym (służebność przesyłu). Uwzględniono również środki przeznaczone na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tegoż podatku w wysokości 4.688,00 zł. W ramach działu 600 Transport i łączność planuje się kontynuowanie remontu dróg natomiast w wydatkach inwestycyjnych budowę chodników i parkingów na terenie gminy oraz dróg Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 609 z udziałem środków zewnętrznych oraz Funduszu Sołeckiego. W rozdziale 60016 zabezpieczono środki własne w kwocie 619.899,00 zł realizację zadań drogowych. W rozdziale 60014 zaplanowano dwa zadania w porozumieniu z Powiatem Bytowskim na kwotę 30.911,00 zł z przeznaczeniem na drogę w Masłowicach Trzebiatkowskich oraz 500.000,00 zł na drogę Ciemno-Tuchomie. W dziale 630 Turystyka zaplanowano środki za zadania z zakresu upowszechniania turystyki tj. poprawa oznakowania szlaków pieszo- rowerowych w gminie w kwocie 20.000,00 zł, oraz 1.257.620,00 zł na kontynuację zadania „Kształtowanie Przestrzeni Publicznej na Terenie Gm. Tuchomie”. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uwzględniono koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy oraz zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokość 318.500,00 zł. W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano na finansowanie kosztów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 15.000 zł.