Raport O Stanie Powiatu Płockiego Za 2020 Rok
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
RAPORT O STANIE POWIATU PŁOCKIEGO ZA 2020 ROK Akceptuję: /-/ Mariusz Bieniek Starosta Płocki Płock, kwiecień 2021 Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Powiatu w Płocku przedstawiam do zapoznania i analizy Raport o stanie powiatu płockiego za 2020 rok. Raport o stanie powiatu płockiego zawiera podsumowanie aktualnej sytuacji Powiatu, obszary jego funkcjonowania, a także zadania realizowane w 2020 r., w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Przygotowując dokument staraliśmy się wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas pracy nad pierwszym i drugim raportem. Przygotowany dokument został podzielony na pięć części. W pierwszej przedstawiono ogólną charakterystykę powiatu, sytuację demograficzną, zadania powiatu oraz władze powiatu. W drugiej części omówiono pięć Kierunków Działania Zarządu Powiatu Płockiego na 2020 rok. Natomiast trzecia część raportu poświęcona została opisaniu realizacji strategii, polityk oraz Programów Powiatu Płockiego. W kolejnej części raportu przedstawiono informację z realizacji uchwał Rady Powiatu. Ostania część raportu poświęcona została analizie działalności w obszarach zadań publicznych realizowanych przez Powiat Płocki w 2020 roku. Dokonując selekcji materiału włączonego do Raportu, utrzymaliśmy przyjętą w ubiegłych latach koncepcję dokładnego przedstawienia poszczególnych zagadnień. W opracowanym dokumencie został uwzględniony ponadto szereg nowych informacji oraz zestawień uzyskanych od komórek i jednostek realizujących zadania Powiatu. Taki układ Raportu umożliwił ukazanie całego spektrum działalności Powiatu. Mam nadzieję, że analiza zaprezentowanego Raportu pozwoli na kompleksową ocenę pracy zarządu powiatu oraz będzie po raz kolejny źródłem wiedzy dla mieszkańców w zakresie aktywności samorządu powiatu płockiego w 2020 r. Przewodniczący Zarządu Powiatu w Płocku Mariusz Bieniek Strona 1 z 186 Spis treści: 1. Wprowadzenie ……………………………………………………………………………….… 3 2. Ogólna charakterystyka Powiatu Płockiego ……………………………………………….. 4 2.1. Położenie, podział administracyjny …………………………………………………….. 4 2.2. Finanse powiatu ………………………………………………………………………….. 6 2.3. Zadania powiatu………………………………………………………………………… 10 2.4. Władze powiatu …………………………………………………………………………. 11 3. Informacja o realizacji zadań zawartych w „Kierunkach Działania Zarządu Powiatu w Płocku na 2020 rok” …………………………………………………………... 17 4. Realizacja strategii, polityk oraz Programów Powiatu Płockiego w 2020 roku …...… 50 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Płocku ……………………………….. 87 6. Analiza działalności w obszarach zadań publicznych realizowanych przez Powiat Płocki ………………………………………………………………………………… 95 7. Zakończenie …………………………………………………………………………………. 181 Spis tabel ……………………………………………………………………………….……. 182 Spis wykresów ………………………………………………………………………………. 183 Strona 2 z 186 1. WPROWADZENIE Obowiązek opracowania Raportu o stanie powiatu wynika z zapisów art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Płocku w roku 2020, w szczególności zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu w Płocku. Opracowanie stanowi swoistą odpowiedź na działania zwiększające udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. Jest punktem wyjścia do debaty, w której udział wziąć mogą zarówno radni powiatu jak i mieszkańcy powiatu płockiego na zasadach określonych w art. 30a ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto niniejszy dokument stanowi podstawę do udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Płocku za 2020 rok. Podstawą przygotowania Raportu są sprawozdania i informacje przekazane przez wydziały Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostki organizacyjne Powiatu ze stanem na koniec 2020 roku. Część statystyczna informacji oparta jest na danych z Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych z wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, jak również z gmin powiatu płockiego. Zakres rzeczowy Raportu za 2020 rok jest spójny z podstawowymi dokumentami strategicznymi, w oparciu, o które Zarząd Powiatu Płockiego funkcjonuje i realizuje zadania. Strona 3 z 186 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU PŁOCKIEGO 2.1. Położenie, podział administracyjny Powiat płocki utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej kraju. Położony jest w zachodnio-północnej części Mazowsza w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Płocka (miasta na prawach powiatu). Powiat płocki jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje piętnaście gmin, w tym trzy gminy miejsko-wiejskie: Drobin, Wyszogród, Gąbin oraz dwanaście gmin wiejskich: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby. Powiat sąsiaduje z powiatami ziemskimi: sierpeckim, płońskim, sochaczewskim, gostynińskim, włocławskim, lipnowskim. Powiat płocki zajmuje powierzchnię 1 796 km2 i jest drugim co do wielkości powiatem w województwie. Rysunek nr 1. Mapa Powiatu Płockiego Strona 4 z 186 Tabela nr 1. Podstawowe dane dla powiatu płockiego wg stanu na grudzień 2020 r. Powierzchnia 1.796 km2 Liczba mieszkańców 109.334 Stopa bezrobocia 11,4 % Liczba podmiotów gospodarczych 5.429 Dochody Powiatu 143.702.916,65 zł Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Płocku, urzędów gmin z terenu powiatu płockiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Wykres nr 1. Liczba ludności w powiecie płockim w latach 2017-2020. 111 500 111 226 111 088 111 000 110 500 110 000 109 539 109 500 109 334 109 000 108 500 108 000 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz urzędów gmin z terenu powiatu płockiego. Strona 5 z 186 Wykres nr 2. Liczba ludności w powiecie płockim w latach 2019-2020 z podziałem na gminy. Bielsk 8 914 8 988 Bodzanów 8 152 8 100 Brudzeń Duży 8 151 8 188 Bulkowo 5 488 5 553 Drobin 7 812 7 927 Gąbin 10 980 10 873 Łąck 5 253 5 257 Mała Wieś 5 852 5 916 Nowy Duninów 3 906 3 921 Radzanowo 8 250 8 244 Słubice 4 404 4 414 Słupno 7 955 7 814 Stara Biała 11 635 11 610 Staroźreby 7 087 7 171 Wyszogród 5 495 5 563 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2020 2019 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z urzędów gmin z terenu powiatu płockiego – stan na 31 grudnia 2019 r. oraz stan na 31 grudnia 2020 r. 2.2. Finanse powiatu Budżet Powiatu Płockiego na 2020 rok został uchwalony podczas sesji Rady Powiatu w Płocku w dniu 18 grudnia 2019 roku uchwałą numer 135/XIII/2019 posiadając pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku. Podczas jego realizacji w trakcie roku budżetowego zaszły ogromne zmiany zarówno w planie dochodów jaki i wydatków. Wpływ na to miały pozyskane dochody z budżetów: Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego, Unii Europejskiej a także dochody własne wynikające z przeprowadzonych analiz jak również sytuacja epidemiologiczna wywołana wirusem SARS-CoV-2. Strona 6 z 186 DOCHODY POWIATU Na początku 2020 roku plan dochodów kształtował się na poziomie 130.837.598,93 zł Na kwotę tą składały się dochody majątkowe w kwocie 12.548.705,03 zł oraz dochody bieżące w kwocie 118.324.893,90 zł. W trakcie roku budżetowego dochody zostały zwiększone o kwotę 6.465.231,84 zł co dało wartość końcową w wysokości 137.302.830,77 zł w tym: dochody majątkowe w kwocie 8.929.349,89 zł natomiast dochody bieżące w kwocie 128.373.480,88 zł. Plan dochodów po zmianach został zrealizowany w wysokości 143.702.916,65 zł co stanowił 104,66 % planu. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 12.090.318,93 zł tj. 135,40 % planu natomiast dochody bieżące w kwocie 131.612.597,72 zł tj. 102,52 % planu. Wykres nr 3. Wykonanie dochodów według źródeł w 2020 roku. 39 097 675,63 POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 37 989 135,42 671 843,41 CIT 477 860,00 24 071 997,00 PIT 22 472 956,00 1 498 280,88 DOTACJE POZOSTAŁE 1 513 964,94 8 526 618,18 DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 8 114 112,61 3 027 444,01 DOTACJE OD INNYCH JST 3 019 551,06 13 034 458,80 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 13 036 349,00 6 570 969,74 DOTACJE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 6 629 453,00 43 036 947,00 SUBWENCJA 43 036 947,00 4 166 682,00 ŚRRODKI Z FUNDUSZU COVID-19 1 012 501,74 WYKONANIE PLAN Źródło: Dane z Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Płocku. Strona 7 z 186 WYDATKI POWIATU Plan wydatków na początek 2020 roku wyniósł 130.873.598,93 zł, z kwoty tej wydatki majątkowe stanowiły 20.897.266,73 zł natomiast wydatki bieżące 109.976.332,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosił 145.151.542,28 zł. Był więc większy od uchwalonego o 14.277.943,35 zł tj. o 10,91 %, w ramach powyższej kwoty zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.013.448,37 zł natomiast wydatki bieżące o kwotę 12.264.494,98 zł. Plan wydatków po zmianach został zrealizowany w kwocie 142.385.988,84 zł co stanowi 98,09% planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 22.117.677,68 zł tj. 96,54 % natomiast wydatki bieżące w kwocie 120.268.311,16 zł tj. w 98,39 %. Wykres nr 4. Struktura zrealizowanych wydatków w 2020 roku. WYDATKI OBSŁUGA DŁUGU WYDATKI 2020 MAJĄTKOWE W 0,58% TYM: WYDATKI NA REALIZACJĘ POZOSTAŁE PROJEKTÓW WYDATKI UNIJNYCH 15,53% STATUTOWE 23,57% WYDATKI BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW UNIJNYCH 2,78% DOTACJE BIEŻĄCE 2,04% WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE 55,50% Źródło: Dane z Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Płocku. PRZYCHODY I ROZCHODY W trakcie