DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 stycznia 2020 r.

Poz. 440

UCHWAŁA NR 161/XVIII/2019 RADY GMINY ŁĄCKO

z dnia 30 grudnia 2019 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm ), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.)

Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy Łącko na 2020 rok w wysokości 100 918 958,44 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 88 364 501,53 zł, z czego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 242 847,74 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 12 554 456,91 zł, z czego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 11 455 856,91 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Łącko na 2020 rok w łącznej wysokości 109 273 216,47 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 85 381 358,89 zł, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 49 008 837,85 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 879 878,60 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16 128 959,25 zł. 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 660 000,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 419 541,00 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 592 980,04 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 700 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 440

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 23 891 857,58 zł, w tym na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23 891 857,58 zł, z czego na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 18 305 451,98 zł, - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały. § 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 354 258,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym . § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13 859 422,03 zł i rozchody budżetu w wysokości 5 505 164,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały. § 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł, 2) kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 354 258,03 zł, 3) kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5 405 164,00 zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Łącko do zaciągania zobowiązań : 1) z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami wynikającymi z ust. 1 pkt 2 i 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łącko w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu, 2) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 000 000,00 zł. § 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 410 000,00 zł, z czego: 1) rezerwę celową na wydatki oświatowe w kwocie 150 000,00 zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 260 000,00 zł. § 7. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do uchwały, 3) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały, 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do uchwały, 5) dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadania utrzymania czystości i porządku w gminie – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do uchwały. § 8. 1. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki związane z finansowaniem przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 792 258,85 zł w tym: 1) finansowane ze środków określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w kwocie 754 428,85 zł, 2) finansowane ze środków określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 440

o funduszu sołeckim w kwocie 37 830,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 10. § 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2020 roku – zgodnie z Załącznikiem nr 11 do uchwały. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy Łącko do: 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej: a) wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększenia lub zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) wydatków majątkowych, c) przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, w obrębie grupy wydatków planowanych na realizację zadań statutowych jednostki, 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu Gminy Łącko do kwoty 100 000,00 zł. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała - Gawełek Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 440

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 161/XVIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁĄCKO NA 2020 ROK

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 187 884,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 187 884,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 2 000,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 185 884,00 020 Leśnictwo 3 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

02001 Gospodarka leśna 3 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 3 200,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 400 500 306,00 wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

40002 Dostarczanie wody 500 306,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 3 200,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 496 706,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 440

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 477 038,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 153 216,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 145 229,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 7 587,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 323 822,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 26 000,00 nieruchomości

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 167 231,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 79 391,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 750 Administracja publiczna 134 824,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75011 Urzędy wojewódzkie 84 324,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 84 324,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 440

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 3 181,00 ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 3 181,00 ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 3 181,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

752 Obrona narodowa 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 400,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75414 Obrona cywilna 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 500,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 11 382 243,79 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 440

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 20 000,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 1 706 212,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 514 896,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 869,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 71 113,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 104 684,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 13 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 150,00 kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 500,00 opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 1 661 794,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 687 132,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 207 980,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 33 431,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 179 751,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 35 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 3 500,00 kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 15 000,00 opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 360 623,79 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 32 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 251 623,79 alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 30 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 440

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 7 633 614,00 państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 553 614,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 80 000,00

758 Różne rozliczenia 36 994 004,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 22 439 746,00 terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 439 746,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 13 725 843,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 725 843,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 828 415,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 828 415,00 801 Oświata i wychowanie 1 694 033,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 379 411,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80101 Szkoły podstawowe 17 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 7 050,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 050,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 132 204,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 132 204,00 powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 1 219 929,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 9 – Poz. 440

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 379 411,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 95 200,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 594 918,00 powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 379 411,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 150 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego

80132 Szkoły artystyczne 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 324 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 174 500,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 150 000,00 851 Ochrona zdrowia 150,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 852 Pomoc społeczna 999 396,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 85213 27 014,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 10 – Poz. 440

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 27 014,00 powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 86 435,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 85 435,00 powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 314 286,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 311 786,00 powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 226 900,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 27 220,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 195 680,00 powiatowo-gminnych)

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 6 400,00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 6 400,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 88 678,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 55 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 33 678,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 249 683,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 440

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 249 683,00 powiatowo-gminnych)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 475 635,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 475 635,24 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85395 Pozostała działalność 475 635,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 475 635,24 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 475 635,24 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

855 Rodzina 29 752 964,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 166 339,50 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85501 Świadczenie wychowawcze 19 578 514,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 19 559 014,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85502 9 169 139,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 9 143 139,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 000,00 zadań zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 440

85504 Wspieranie rodziny 951 259,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 166 339,50 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 784 920,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 156 160,30 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 10 179,20 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 54 052,00 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 54 052,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 649 492,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 221 462,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 951 901,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 111 800,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 1 499 447,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 339 654,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 111 800,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 402 948,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 36 222,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 13 – Poz. 440

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 2 366 726,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 36 222,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 5 400,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 5 400,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 13 000,00 kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 13 000,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 207 003,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 6 732,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 190 171,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 10 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 90095 Pozostała działalność 68 040,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 68 040,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2001 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 68 040,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

926 Kultura fizyczna 109 250,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 14 – Poz. 440

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92695 Pozostała działalność 109 250,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 109 000,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 bieżące razem: 88 364 501,53 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 242 847,74 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 600 Transport i łączność 117 830,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 117 830,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

60016 Drogi publiczne gminne 117 830,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 117 830,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6258 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 117 830,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

700 Gospodarka mieszkaniowa 359 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 359 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 7 000,00 wieczystego w prawo własności

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 352 000,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 250 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75412 Ochotnicze straże pożarne 250 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 15 – Poz. 440

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 250 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6258 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 250 000,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

801 Oświata i wychowanie 141 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 141 700,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80104 Przedszkola 141 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 141 700,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 141 700,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 996 558,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 4 996 558,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 700 631,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 3 700 631,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 3 700 631,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 133 541,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 133 541,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 1 133 541,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 162 386,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 162 386,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 162 386,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 949 768,91 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 16 – Poz. 440

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 5 949 768,91 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 949 768,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 5 949 768,91 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 5 156 464,99 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6259 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 793 303,92 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

926 Kultura fizyczna 739 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92695 Pozostała działalność 739 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6260 739 600,00 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

majątkowe razem: 12 554 456,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 11 455 856,91 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 100 918 958,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 12 698 704,65 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała - Gawełek Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 17 – Poz. 440

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 161/XVIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁĄCKO NA 2020 ROK

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym: wydatki na § Dzi programy na programy Rozdział / Nazwa Plan ał finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne których mowa których mowa handlowego nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 zadań pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

010 Rolnictwo i łowiectwo 522 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518 000,00 518 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i 01010 418 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 000,00 418 000,00 0,00 0,00 0,00 sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i 400 zaopatrywanie w energię 556 138,00 556 138,00 554 638,00 174 824,00 379 814,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 556 138,00 556 138,00 554 638,00 174 824,00 379 814,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 4 616 544,20 1 620 172,20 1 578 172,20 12 027,00 1 566 145,20 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 996 372,00 2 996 372,00 189 966,40 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne 60013 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 wojewódzkie 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 024 544,20 1 478 172,20 1 478 172,20 12 027,00 1 466 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546 372,00 2 546 372,00 189 966,40 0,00 0,00 Usuwanie skutków klęsk 60078 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 żywiołowych 630 Turystyka 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 000,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 63003 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 upowszechniania turystyki 63095 Pozostała działalność 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 907 189,00 907 189,00 903 189,00 331 303,00 571 886,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne jednostki obsługi 70004 490 835,00 490 835,00 486 835,00 321 207,00 165 628,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i 70005 414 354,00 414 354,00 414 354,00 10 096,00 404 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami 70095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 36 200,00 36 200,00 36 200,00 8 200,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 36 200,00 36 200,00 36 200,00 8 200,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego 720 Informatyka 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 4 811 089,92 4 811 089,92 4 562 875,92 3 576 909,99 985 965,93 0,00 248 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 84 324,00 84 324,00 84 324,00 84 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na 75022 157 614,00 157 614,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 147 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast 75023 3 282 761,00 3 282 761,00 3 280 661,00 2 554 308,00 726 353,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu) Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 18 – Poz. 440

Promocja jednostek 75075 126 529,93 126 529,93 126 529,93 0,00 126 529,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek 75085 1 043 360,99 1 043 360,99 1 040 860,99 938 277,99 102 583,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 116 500,00 116 500,00 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym: wydatki na § Dzi programy Rozdział / Nazwa Plan na programy ał finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wydatki udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy wynagrodzenia związane z środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne i składki od realizacją ich których mowa których mowa handlowego nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 zadań pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 3 181,00 3 181,00 3 181,00 2 600,00 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 3 181,00 3 181,00 3 181,00 2 600,00 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i 754 1 026 494,00 493 494,00 473 494,00 105 494,00 368 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 533 000,00 533 000,00 500 000,00 0,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie 75404 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Policji 75406 Straż Graniczna 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 005 994,00 472 994,00 452 994,00 105 294,00 347 700,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 533 000,00 533 000,00 500 000,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 758 Różne rozliczenia 530 000,00 530 000,00 530 000,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 530 000,00 530 000,00 530 000,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 32 974 258,44 31 029 518,44 27 841 363,44 23 781 945,44 4 059 418,00 1 535 000,00 1 237 175,00 415 980,00 0,00 0,00 1 944 740,00 1 944 740,00 394 740,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 22 456 518,00 20 906 518,00 20 000 078,00 17 675 246,00 2 324 832,00 0,00 906 440,00 0,00 0,00 0,00 1 550 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w 80103 1 177 052,00 1 177 052,00 1 113 807,00 1 061 959,00 51 848,00 0,00 63 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 4 327 005,00 3 932 265,00 1 932 395,00 1 777 127,00 155 268,00 1 500 000,00 83 890,00 415 980,00 0,00 0,00 394 740,00 394 740,00 394 740,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 630 000,00 630 000,00 630 000,00 0,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80132 Szkoły artystyczne 2 143 121,00 2 143 121,00 2 029 761,00 1 830 595,00 199 166,00 0,00 113 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i 80146 132 843,00 132 843,00 132 843,00 0,00 132 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i 80148 853 289,92 853 289,92 849 789,92 444 091,92 405 698,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolne Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 19 – Poz. 440

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 164 672,05 164 672,05 120 972,05 120 972,05 0,00 35 000,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150 944 569,47 944 569,47 886 529,47 866 954,47 19 575,00 0,00 58 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

80195 Pozostała działalność 145 188,00 145 188,00 145 188,00 5 000,00 140 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym: wydatki na na programy § programy Dzi finansowane z Rozdział / Nazwa Plan finansowane z Wniesienie ał wydatki wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i udziałem grupa Wydatki bieżące udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne których mowa których mowa handlowego nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 zadań pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

851 Ochrona zdrowia 269 624,00 269 624,00 251 624,00 229 984,00 21 640,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie 85154 266 624,00 266 624,00 250 624,00 229 984,00 20 640,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 3 670 425,00 3 670 425,00 2 465 445,00 1 271 743,00 1 193 702,00 0,00 1 204 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy 12 650,00 12 650,00 12 650,00 7 150,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 32 814,00 32 814,00 32 814,00 0,00 32 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 311 435,00 311 435,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 310 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 409 286,00 409 286,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 406 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 092 067,00 1 092 067,00 1 056 493,00 951 993,00 104 500,00 0,00 35 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 17 350,00 17 350,00 17 350,00 0,00 17 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 342 028,00 342 028,00 340 178,00 258 200,00 81 978,00 0,00 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 20 – Poz. 440

Pomoc w zakresie 85230 437 835,00 437 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania 85295 Pozostała działalność 102 460,00 102 460,00 102 460,00 54 400,00 48 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w 853 538 246,34 538 246,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538 246,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 538 246,34 538 246,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538 246,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka 854 942 179,17 942 179,17 805 807,17 772 018,17 33 789,00 60 000,00 76 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 857 179,17 857 179,17 805 807,17 772 018,17 33 789,00 0,00 51 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wczesne wspomaganie 85404 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozwoju dziecka Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym 855 Rodzina 29 826 364,50 29 826 364,50 1 044 725,00 824 069,00 220 656,00 0,00 28 611 300,00 170 339,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 19 578 514,00 19 578 514,00 214 214,00 169 050,00 45 164,00 0,00 19 364 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 9 169 139,00 9 169 139,00 681 739,00 591 639,00 90 100,00 0,00 8 487 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85504 Wspieranie rodziny 1 000 659,50 1 000 659,50 70 720,00 63 380,00 7 340,00 0,00 759 600,00 170 339,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym: wydatki na § na programy Dzi programy Rozdział / Nazwa Plan finansowane z ał finansowane z Wydatki Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i udziałem udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne których mowa których mowa handlowego nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 zadań pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Działalność placówek 85510 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńczo-wychowawczych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby 54 052,00 54 052,00 54 052,00 0,00 54 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Gospodarka komunalna i 900 15 405 295,90 7 794 550,32 7 310 636,12 1 594 816,00 5 715 820,12 0,00 15 500,00 468 414,20 0,00 0,00 7 610 745,58 7 610 745,58 7 460 745,58 0,00 0,00 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i 90001 8 206 049,00 2 241 267,00 1 942 267,00 295 792,00 1 646 475,00 0,00 4 000,00 295 000,00 0,00 0,00 5 964 782,00 5 964 782,00 5 964 782,00 0,00 0,00 ochrona wód Gospodarka odpadami 90002 3 742 917,78 2 409 340,20 2 366 226,00 71 433,00 2 294 793,00 0,00 500,00 42 614,20 0,00 0,00 1 333 577,58 1 333 577,58 1 333 577,58 0,00 0,00 komunalnymi 90003 Oczyszczanie miast i wsi 539 137,00 539 137,00 531 137,00 318 634,00 212 503,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w 90004 160 430,00 160 430,00 159 430,00 103 067,00 56 363,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miastach i gminach Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 21 – Poz. 440

Ochrona powietrza 90005 173 186,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00 162 386,00 162 386,00 162 386,00 0,00 0,00 atmosferycznego i klimatu Ochrona gleby i wód 90006 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podziemnych 90013 Schroniska dla zwierząt 7 010,00 7 010,00 7 010,00 7 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów i 90015 1 214 601,12 1 064 601,12 1 064 601,12 0,00 1 064 601,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 dróg Zakłady gospodarki 90017 734 210,00 734 210,00 733 210,00 621 920,00 111 290,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnej Pozostałe działania 90026 związane z gospodarką 340 650,00 340 650,00 339 650,00 114 860,00 224 790,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpadami 90095 Pozostała działalność 279 605,00 279 605,00 159 605,00 62 100,00 97 505,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona 921 10 652 600,00 892 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 885 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 760 000,00 9 760 000,00 9 760 000,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 10 418 000,00 658 000,00 0,00 0,00 0,00 658 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 760 000,00 9 760 000,00 9 760 000,00 0,00 0,00 świetlice i kluby 92116 Biblioteki 187 000,00 187 000,00 0,00 0,00 0,00 187 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 47 600,00 47 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 796 287,00 632 287,00 511 787,00 193 645,00 318 142,00 120 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 164 000,00 164 000,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie kultury 92605 207 200,00 207 200,00 87 200,00 8 000,00 79 200,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej 92695 Pozostała działalność 589 087,00 425 087,00 424 587,00 185 645,00 238 942,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 164 000,00 164 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem: 109 273 216,47 85 381 358,89 49 008 837,85 32 879 878,60 16 128 959,25 2 660 000,00 31 419 541,00 1 592 980,04 0,00 700 000,00 23 891 857,58 23 891 857,58 18 305 451,98 0,00 0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała - Gawełek Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 22 – Poz. 440

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr 161/XVIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁĄCKO W 2020 ROKU

Dział Rozdział Nazwa zadania Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 518 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 418 000,00 1.Rozbudowa wodociągu oraz budowa kanalizacji sanitarnej 100 000,00 w m. Łącko - Podgrabie 2.Opracowanie dokumentacji projektowej linii tłocznej bezpośrednio z ujęcia wody w Łącku do zbiornika na Jeżowej 90 000,00 wraz z jego rozbudową 3.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 70 000,00 budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łącko 4.Zakup lamp UV do zbiornika wody w Czerńcu 13 000,00 5.Zakup samochodu dostawczego 35 000,00 6.Wykonanie studni głębinowej dla wodociągu Jazowsko - 40 000,00 Wierchy 7.Wykonanie studni głębinowej w Czerńcu 45 000,00 8. Wymiana sieci wodociągowej w Czerńcu 25 000,00 01095 Pozostała działalność 100 000,00 1.Modernizacja dróg rolniczych (udział własny do dotacji z 100 000,00 FOGR) 600 Transport i łączność 2 996 372,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200 000,00 1.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 odc.Ref.120 w m. Maszkowice - etap I (zadanie realizowane w 200 000,00 drodze porozumienia z Województwem Małopolskim) 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 000,00 1.Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników w ciągach dróg powiatowych (zadanie 50 000,00 realizowane w drodze porozumienia z Powiatem Nowosądeckim) 2.Inwestycje przy drogach powiatowych na terenie Gminy 200 000,00 Łącko (podział na zadania w terminie późniejszym) 60016 Drogi publiczne gminne 2 546 372,00 1.Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach : Zabrzeż, 800 000,00 Zagorzyn, Maszkowice, Kicznia 2.Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy 100 000,00 infrastruktury drogowej 3.Przebudowa drogi gminnej nr 292153 K Czarny Potok - Pod 330 000,00 Szkoła w km 0+000 - 0+526 w miejscowości Czarny Potok 4.Przebudowa drogi gminnej nr 291943 K Szczereż - 420 000,00 Olszanka w km. 0+000-0+600 w miejscowości Szczereż 5.Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Łącko 300 000,00 6.Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 291841 K Jazowsko - Szczereż na odcinku w 44 000,00 km 0+640-1+070 w m. Jazowsko w zakresie niezbędnym dla budowy chodnika Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 23 – Poz. 440

7.Modernizacja drogi Nr 292142 K Czarny Potok - Za Potocze 34 083,20 - Fundusz sołecki - sołectwo Czarny Potok 8.Przebudowa drogi nr 292046 K Czerniec - Borki - Byniowa - 15 000,00 Fundusz sołecki - sołectwo Czerniec 9.Modernizacja drogi gminnej Płanki - Fundusz sołecki - 30 000,00 sołectwo Jazowsko 10.Modernizacja drogi gminnej nr 292164 K Łazy - 26 000,00 (Podjarcowa) - Fumdusz sołecki - sołectwo Kicznia 11.Modernizacja drogi dz. Nr 244 "Masiowa" - Fundusz 29 000,00 sołecki - sołectwo Łazy Brzyńskie 12.Modernizacja drogi dz. Ew. nr 601/1 - Fundusz sołecki - 23 322,40 sołectwo Maszkowice 13.Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dr 291679 K w 25 000,00 przysiółku Marasiówka - Fundusz sołecki - sołectwo Obidza 14.Modernizacja drogi Byniowa Glinik dz. Nr 1032/1,1052/1,1051/1/1058/1,1050/1,1049/1 - Fundusz 30 000,00 sołecki - sołectwo Zagorzyn 15.Wykup gruntu pod drogi 150 000,00 16.Oznakowanie nazw przysiółków w gminie Łącko 189 966,40 w tym dla działu 600 na programy finansowane z udziałem środków, o których 189 966,40 mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 630 Turystyka 365 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 300 000,00 1.Budowa parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem w m. Łącko w ramach projektu pn. Realizacja projektu Centra 300 000,00 Aktywnego Wypoczynku 63095 Pozostała działalność 65 000,00 1.Budowa wieży widokowej na Górze Modyń w miejscowości 50 000,00 Wola Kosnowa 2.Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na Górze 15 000,00 Zyndram w Maszkowicach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 533 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 533 000,00 1. Modernizacja budynku remizy OSP z terenu gminy 20 000,00 2.Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Obidza 500 000,00 3.Zakup samochodu bojowego dla OSP - Fundusz sołecki - 3 000,00 sołectwo Brzyna 4.Zakup samochodu bojowego dla OSP - Fundusz sołecki - 10 000,00 sołectwo Jazowsko w tym dla działu 754 na programy finansowane z udziałem środków, o których 500 000,00 mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 801 Oświata i wychowanie 1 944 740,00 80101 Szkoły podstawowe 1 550 000,00 1.Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska i 20 000,00 parkingu przy Szkole Podstawowej w Jazowsku 2.Rozbudowa szkoły podstawowej wraz z budową Sali 400 000,00 Gimnastycznej w Maszkowicach Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 24 – Poz. 440

3.Modernizacja boisk sportowych przy Szkołach 1 060 000,00 Podstawowych w Obidzy i Szczereżu 4.Wykonanie studni głębinowej przy Szkole Podstawowej w 20 000,00 Zagorzynie 5.Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kiczni 50 000,00 80104 Przedszkola 394 740,00 1.Wykonanie prac adaptacyjnych i dostosowawczych w budynku Szkoły Podstawowej w Jazowsku w ramach projektu 394 740,00 "Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko " w tym dla działu 801 na programy finansowane z udziałem środków, o których 394 740,00 mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 610 745,58 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 964 782,00 1.Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łącko 4 624 240,00 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości 1 340 542,00 Kadcza 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 333 577,58 1.Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 906 261,97 Komunalnych w miejscowości Jazowsko 2.Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 350 034,29 Komunalnych w Gminie Łącko 3.Zakup wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania 77 281,32 Odpadów Komunalnych 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 162 386,00 1.Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko. Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 103 986,00 .Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Dotacje dla osób fizycznych do wymiany pieców. 2.Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 58 400,00 Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR. Dotacje dla osób fizycznych do wymiany pieców. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000,00 1.Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 150 000,00 w tym dla działu 900 na programy finansowane z udziałem środków, o których 7 460 745,58 mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 760 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 760 000,00 1.Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku 9 760 000,00 w tym dla działu 921 na programy finansowane z udziałem środków, o których 9 760 000,00 mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 926 Kultura fizyczna 164 000,00 92695 Pozostała działalność 164 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 25 – Poz. 440

1.Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Łącko poprzez 94 000,00 budowę placów zabaw w miejscowościach Jazowsko i Kadcza 2.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartej 10 000,00 Strefy Aktywności w miejscowości Czerniec 3.Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości 60 000,00 Zabrzeż RAZEM 23 891 857,58 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których 18 305 451,98 mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała - Gawełek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 26 – Poz. 440

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr 161/XVIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PLANOWANE NA 2020 ROK

Lp. § Wyszczególnienie Plan na 2020 rok 1. Planowane dochody budżetu 100 918 958,44 2. Planowane wydatki budżetu 109 273 216,47 3. Nadwyżka / - Deficyt budżetu (1-2) -8 354 258,03 4. Przychody budżetu ogółem, z tego: 13 859 422,03

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 903 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 304 532,81 z budżetu Unii Europejskiej

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 951 100 000,00 środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 952 13 454 889,22 krajowym 5. Rozchody budżetu ogółem, z tego: 5 505 164,00 991 Udzielone pożyczki i kredyty 100 000,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5 405 164,00 6. Razem (1 + 4) 114 778 380,47 7. Razem (2 + 5) 114 778 380,47

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała - Gawełek Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 27 – Poz. 440

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr 161/XVIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2019 r PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK

I. Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody Wydatki

750 Administracja publiczna 84 324,00 84 324,00

75011 Urzędy wojewódzkie 84 324,00 84 324,00 w tym: Dochody bieżące 84 324,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 84 324,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w tym: Wydatki bieżące 84 324,00

z tego: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 84 324,00 - wynagrodzenia i składki od nich 84 324,00 naliczane 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 181,00 3 181,00 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 3 181,00 3 181,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: Dochody bieżące 3 181,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 3 181,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w tym: Wydatki bieżące 3 181,00 z tego: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 181,00 - wynagrodzenia i składki od nich 2 600,00 naliczane - wydatki związane z realizacją ich 581,00 statutowych zadań 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 w tym: Dochody bieżące 400,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 28 – Poz. 440

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 400,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

w tym: Wydatki bieżące 400,00 z tego: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 400,00 - wynagrodzenia i składki od nich 300,00 naliczane - wydatki związane z realizacją ich 100,00 statutowych zadań 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 500,00 500,00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00

w tym: Dochody bieżące 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 500,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

w tym: Wydatki bieżące 500,00

z tego: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 500,00

- wynagrodzenia i składki od nich 200,00 naliczane - wydatki związane z realizacją ich 300,00 statutowych zadań 852 Pomoc społeczna 60 898,00 60 898,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27 220,00 27 220,00 w tym: Dochody bieżące 27 220,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 27 220,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w tym: Wydatki bieżące 27 220,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 220,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 33 678,00 33 678,00 usługi opiekuńcze w tym: Dochody bieżące 33 678,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 29 – Poz. 440

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 33 678,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

w tym: Wydatki bieżące 33 678,00

z tego: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 33 678,00 - wynagrodzenia i składki od nich 2 500,00 naliczane - wydatki związane z realizacją ich 31 178,00 statutowych zadań 855 Rodzina 29 541 125,00 29 541 125,00 85501 Świadczenie wychowawcze 19 559 014,00 19 559 014,00 w tym: Dochody bieżące 19 559 014,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 19 559 014,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w tym: Wydatki bieżące 19 559 014,00 z tego: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 194 714,00 - wynagrodzenia i składki od nich 169 050,00 naliczane - wydatki związane z realizacją ich 25 664,00 statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 364 300,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 9 143 139,00 9 143 139,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Dochody bieżące 9 143 139,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 9 143 139,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w tym: Wydatki bieżące 9 143 139,00 z tego: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 655 739,00 - wynagrodzenia i składki od nich 586 639,00 naliczane - wydatki związane z realizacją ich 69 100,00 statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 487 400,00 85504 Wspieranie rodziny 784 920,00 784 920,00 w tym: Dochody bieżące 784 920,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 30 – Poz. 440

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 784 920,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w tym: Wydatki bieżące 784 920,00 z tego: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 320,00 - wynagrodzenia i składki od nich 21 480,00 naliczane - wydatki związane z realizacją ich 3 840,00 statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych 759 600,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 54 052,00 54 052,00 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: Dochody bieżące 54 052,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 54 052,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w tym: Wydatki bieżące 54 052,00 z tego: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 54 052,00 - wydatki związane z realizacją ich 54 052,00 statutowych zadań RAZEM 29 690 428,00 29 690 428,00

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała - Gawełek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 31 – Poz. 440

II. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody 750 Administracja publiczna 368,00 75011 Urzędy wojewódzkie 368,00 Dochody bieżące: 368,00 0690 Wpływy z różnych opłat 368,00 852 Pomoc społeczna 3 002,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 3 002,00 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 3 002,00 855 Rodzina 39 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 39 000,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące: 39 000,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 5 000,00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0980 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 34 000,00 OGÓŁEM DOCHODY 42 370,00

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała - Gawełek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 32 – Poz. 440

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr 161/XVIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2019 r

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody Wydatki

600 Transport i łączność 0,00 250 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 200 000,00

Dochody majątkowe : 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe: 200 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 50 000,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe: 50 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00

801 Oświata i wychowanie 150 000,00 150 000,00 80104 Przedszkola 150 000,00 150 000,00

Dochody bieżące: 150 000,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 150 000,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące: 150 000,00 Dotacje na zadania bieżące 150 000,00 OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI 150 000,00 400 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała - Gawełek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 33 – Poz. 440

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr 161/XVIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2019 r

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK

Lp. Nazwa zadania Kwota

I. Dochody ogółem (dział 756 rozdział 75618 § 0480), z tego: 251 623,79

1. z opłat od zezwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach sprzedaży 251 623,79 269 624,00 II. Wydatki ogółem (dział 851 rozdziały 85153 i 85154 ), z tego:

3 000,00 1. Zwalczanie narkomanii - razem (rozdział 85153)

1 000,00 1.1. Edukacja w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym spektakle profilaktyczne

Wspomaganie działań organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu 2 000,00 1.2. problemów narkomanii 266 624,00 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – razem (rozdział 85154)

9 000,00 2.1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dostępność terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym badania 3 000,00 2.2. specjalistyczne

Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieciom z rodzin dotkniętych problemem 2.3. 1 000,00 alkoholowym ( kolonie, obozy)

Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo - 1 000,00 2.4. wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców łącznie z konkursami o tematyce trzeźwościowej. Wspomaganie działań organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu 16 000,00 2.5. problemów alkoholowych

2.6. Funkcjonowanie Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym: 236 624,00

2.6.1 Świetlica w Łącku 126 484,36

2.6.2 Świetlica w Jazowsku 55 030,00

2.6.3 Świetlica w Obidzy 28 077,00

2.6.4 Świetlica w Brzynie 27 032,64

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała - Gawełek Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 34 – Poz. 440

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 161/XVIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2019 r

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 ROKU

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody Wydatki

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 13 000,00 w opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące: 13 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 13 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13 000,00 Wydatki bieżące: 13 000,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000,00

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI 13 000,00 13 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała - Gawełek Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 35 – Poz. 440

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr 161/XVIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2019 r

PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU POBORU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE W 2020 ROKU

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 366 726,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 2 366 726,00 Dochody bieżące: 2 366 726,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 2 366 726,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 366 726,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 2 366 726,00 Wydatki bieżące: 2 366 726,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 366 726,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 433,00 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 - wydatki związane z realizacją ich 2 294 793,00 statutowych zadań OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI 2 366 726,00 2 366 726,00

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała - Gawełek Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 36 – Poz. 440

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr 161/XVIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2019 r

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

a) przedsięwzięcia realizowane z art. 4 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa/sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Kwota (w zł)

Transport i 600 37 830,00 łączność Drogi publiczne 60016 37 830,00 gminne w tym Sołectwo Jazowsko 6 500,00 Remont dróg gminnych 6 500,00 w tym Sołectwo Kadcza 1 800,00 Remont dróg gminnych 1 800,00 w tym: Sołectwo Łącko 17 730,00 Remonty dróg gminnych: Zawodzie – Łącko Maszkowice nr 292040K, Do Gromali nr 17 730,00 291989K, dz. nr 925/2, 928/2, 927/2, 929/4, 910/4, 931/3, 926/2, Na Bysztek dz. 139 Sołectwo w tym: 2 000,00 Maszkowice Koparka - droga nr 291873K – udrożnienie 2 000,00 rowów, droga nr 291887K w tym: Sołectwo Obidza 5 500,00 Zakup materiałów na remont drogi nr 5 500,00 291678K w przysiółku Wielga w tym: Sołectwo Zabrzeż 3 000,00 Droga Nr 291927K Do Lasu Na Ochotnicę: 3 000,00

- zakup klińca 3 000,00 w tym: Sołectwo Zagorzyn 1 300,00 Droga (Pod Pasternik) Nr 292078K: 1 300,00

- zakup koryt betonowych 1 300,00 Razem 37 830,00 w tym : wydatki bieżące 37 830,00

b) przedsięwzięcia realizowane z art. 3 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa/sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Kwota (w zł) Transport i 600 659 197,80 łączność Drogi publiczne 60016 659 197,80 gminne w tym: Sołectwo Brzyna 40 806,00 Remont drogi gminnej Nr 291727K Mrożówka 3 000,00

Remont drogi gminnej Nr 291743K 2 350,00 Mroziówka - Czesanki

Praca koparki na drogach gminnych 6 000,00 Remont drogi gminnej Nr 291728K 29 456,00 Musołówka – Groń Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 37 – Poz. 440

Sołectwo Czarny w tym: 39 583,20 Potok Modernizacja drogi Nr 292142K Czarny Potok 34 083,20 Za Potocze

Zakup korytek na drogi gminne 3 000,00 Usługa koparką na drogach gminnych 2 500,00 w tym: Sołectwo Czerniec 50 000,00 Przebudowa drogi nr 292046K Czerniec – 15 000,00 Borki – Byniowa Remont dróg gminnych sołectwa Czerniec 35 000,00 w tym: Sołectwo Jazowsko 37 372,40 Remont dróg gminnych 7 372,40

Modernizacja drogi gminnej Płanki 30 000,00 w tym: Sołectwo Kadcza 47 022,40 Remont drogi Nr 291816K (Wygon) 15 822,40

Remont dróg gminnych 31 200,00 w tym: Sołectwo Kicznia 47 022,40 Remont dróg gminnych w sołectwie Kicznia 21 022,40

Modernizacja drogi gminnej nr 292164K Łazy 26 000,00 (Podjarcowa) Sołectwo Łazy w tym: 36 000,00 Brzyńskie Modernizacja drogi dz. nr 244 „Masiowa” 29 000,00 Wykonanie i montaż krat na drogach 2 000,00 gminnych w sołectwie Łazy Brzyńskie

Zakup płyt na drogi gminne 2 000,00

Praca koparką na drogach gminnych 3 000,00

w tym: Sołectwo Łącko 40 822,40 Remonty dróg gminnych: Zawodzie – Łącko Maszkowice nr 292040K, Do Gromali nr 40 822,40 291989K, dz. nr 925/2, 928/2, 927/2, 929/4, 910/4, 931/3, 926/2, Na Bysztek dz. 139 Sołectwo w tym: 49 422,40 Maszkowice Koparka - droga nr 291873K – udrożnienie 2 000,00 rowów, droga nr 291887K Remont drogi Koło Rusnaka nr 292890K 1 300,00 Kliniec: droga nr 291891K, nr 291869K, nr 1 800,00 291884K, nr 291870K Remont drogi nr 291886K 21 000,00 Modernizacja drogi dz. ew. nr 601/1 23 322,40 w tym: Sołectwo Obidza 48 022,40 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dr 25 000,00 291679K w przysiółku Marasiówka Zakup materiałów na remont drogi nr 500,00 291678K (przysiółek Wielga) Zakup materiałów na remont drogi nr 7 000,00 291682K Wajdy (przysiółek Babiki) Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 38 – Poz. 440

Zakup materiałów na remont drogi nr dz.83/2 1 500,00 (przysiółek Faltynówka) Usługa koparką przy remoncie dróg gminnych 8 000,00 w sołectwie Obidza Zakup klińca na drogi gminne w sołectwie 6 022,40 Obidza w tym: Sołectwo Szczereż 31 224,89 Remont dróg gminnych - pobieranie rowów 6 000,00 Remont drogi gminnej (do Państwa 25 224,89 Zasadnich - Kulwon) Sołectwo Wola w tym: 33 500,00 Kosnowa Remont dróg gminnych: Nr 292104K, 25 500,00 292112K, 292091K Usługi koparko - ładowarką w sołectwie 8 000,00 Sołectwo Wola w tym: 32 878,16 Piskulina Zakup wyrobów betoniarskich na drogi 13 515,96 gminne w sołectwie Wola Piskulina Zakup klińca 3 200,00 Usługa koparką na poprawę dróg i 16 162,20 udrożnienie rowów w tym: Sołectwo Zabrzeż 39 022,40 Droga Nr 291904K Na Bucznik: 2 500,00 - zakup klińca 2 000,00 - praca koparką 500,00 Droga Nr 291921K Dybce: 13 522,40 - zakup korytek, przepustów 3 500,00 - usługa 3 500,00 - zakup barier sprężystych 6 522,40 Droga Nr 291919K Dąbrowy: 4 000,00 - ułożenie płyt i korytek 3 500,00 - zakup korytek 500,00 Droga Nr 291911K Do Starej Szkoły: 1 000,00 - zakup klińca 1 000,00 Droga Nr 291922K Dybce - Kluczniki: 1 000,00 - praca koparką 1 000,00 Droga Nr 291914K Do Groni: 8 000,00 - zakup płyt 4 800,00 - usługa 3 200,00 Droga Nr 291933K Na Działy: 7 000,00 - zakup korytek 5 000,00 - zakup żwiru 2 000,00 Droga Nr 291927K Do Lasu na Ochotnicę: 2 000,00 - zakup klińca 2 000,00 w tym: Sołectwo Zagorzyn 50 522,40 Modernizacja drogi Byniowa Glinik dz. nr 1032/1, 1052/1, 1051/1, 1058/6, 1050/1, 30 000,00 1049/1 Droga (Pod Pasternik) Nr 292078K: 1 700,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 39 – Poz. 440

- zakup koryt betonowych 1 700,00 Droga Śmietany (Podłazie) Nr 292066K 5 000,00 - zakup koryt betonowych 3 000,00 usługa koparką 2 000,00 Droga Na Wyłupki Nr 292063K: 5 000,00 - zakup rur przepustowych 1 000,00 - usługa koparką 4 000,00 Droga (Kunicki) Nr 292074K: 5 000,00 - zakup rury przepustowej 600,00 - usługa koparką 4 400,00 Droga Sośnie Nr 292060K: 3 822,40 - zakup rury przepustowej 1 200,00 - usługa koparką 2 622,40 w tym: Sołectwo Zarzecze 35 976,35 Prace remontowe na drogach gminnych wsi 5 000,00 Zarzecze Udrażnianie rowów na drogach gminnych wsi 10 000,00 Zarzecze Zakup materiałów na drogi gminne w 10 000,00 miejscowości Zarzecze Zakup materiałów betoniarskich 5 976,35 Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu 5 000,00 drogowego 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 000,00 70095 Pozostała działalność 2 000,00 w tym: Sołectwo Obidza 2 000,00 Zakup materiałów na wykonanie prac remontowych obiektu amfiteatru w Obidzy na 2 000,00 dz. ew. 208/1, 208/2, 750 Administracja publiczna 16 529,93 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 529,93 w tym: Sołectwo Brzyna 1 600,00 Promocja wsi 1 600,00 w tym: Sołectwo Czerniec 929,93 Święto owocobrania 929,93 w tym: Sołectwo Jazowsko 2 700,00 Promocja sołectwa 2 700,00 w tym: Sołectwo Kicznia 2 000,00 Promocja wsi 2 000,00 w tym: Sołectwo Łącko 1 200,00 Promocja wsi Łącko 1 200,00 Sołectwo w tym: 600,00 Maszkowice Promocja wsi – Owocobranie 600,00 w tym: Sołectwo Obidza 2 000,00 Promocja wsi - zakup produktów 2 000,00 w tym: Sołectwo Szczereż 1 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 40 – Poz. 440

Promocja wsi Szczereż 1 000,00 Sołectwo Wola w tym: 1 500,00 Kosnowa Promocja wsi 1 500,00 w tym: Sołectwo Zabrzeż 500,00 Promocja wsi 500,00 w tym: Sołectwo Zagorzyn 1 500,00 Promocja wsi 1 500,00 w tym: Sołectwo Zarzecze 1 000,00 Promocja wsi Zarzecze 1 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 60 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 60 000,00 w tym: Sołectwo Brzyna 3 000,00 Zakup samochodu bojowego dla OSP 3 000,00 w tym: Sołectwo Kadcza 5 000,00 OSP Kadcza 5 000,00 w tym: Sołectwo Łącko 10 000,00 OSP Łącko 10 000,00 w tym: Sołectwo Kicznia 3 000,00 Utwardzenie wjazdu do garażu w budynku 3 000,00 Remizy OSP – kostka brukowa w tym: Sołectwo Jazowsko 10 000,00 Zakup samochodu bojowego dla OSP 10 000,00

Sołectwo Czarny w tym: 3 000,00 Potok Zakup materiałów do wykonania wjazdu do 3 000,00 garażu remizy OSP w Czarnym Potoku Sołectwo w tym: 2 000,00 Maszkowice OSP – podstawowe wyposażenie (łopata, 2 000,00 rozcinacz do metalu) Sołectwo Wola w tym: 12 000,00 Kosnowa OSP Wola Kosnowa 12 000,00 w tym: Sołectwo Zabrzeż 12 000,00 OSP Zabrzeż - remont garażu 12 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 4 601,12 środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 601,12 w tym: Sołectwo Brzyna 1 050,00 Zakup oświetlenia świątecznego 1 050,00 w tym: Sołectwo Jazowsko 350,00 Montaż oświetlenia okolicznościowego 350,00

Sołectwo Łazy w tym: 363,66 Brzyńskie Zakup oświetlenia świątecznego 363,66 w tym: Sołectwo Szczereż 2 000,00 Montaż lamp (oś. Pniaki) 2 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 41 – Poz. 440

Sołectwo Wola w tym: 837,46 Kosnowa Oświetlenie świąteczne 837,46

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 600,00 92195 Pozostała działalność 7 600,00 w tym: Sołectwo Czarny 2 000,00 Potok Zakup strojów regionalnych 2 000,00 Sołectwo Jazowsko 1 600,00 Zakup strojów regionalnych dla zespołu 1 600,00 szkolnego „Jazowiaczek” Sołectwo Szczereż 2 000,00 Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich 2 000,00 Sołectwo Wola 2 000,00 Kosnowa Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń 2 000,00 Wiejskich 926 Kultura fizyczna 4 500,00 92695 Pozostała działalność 4 500,00 w tym: Sołectwo Zabrzeż 500,00 Zakup paliwa do kosiarki 500,00 w tym: Sołectwo Szczereż 3 000,00 Zakup ławek 3 000,00 w tym: Sołectwo Zarzecze 1 000,00 Utrzymanie boiska 1 000,00 Razem 754 428,85

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała - Gawełek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 42 – Poz. 440

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr 161/XVIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2019 r

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁĄCKO W 2020 ROKU

Plan dotacji dla Plan dotacji dla jednostek spoza Rodzaj dotacji z jednostek sektora Dział Rozdział Nazwa sektora budżetu finansów finansów publicznych publicznych 600 Transport i łączność 242 000,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 42 000,00 0,00 Dotacja celowa dla Miasta Nowego 42 000,00 0,00 Sącza na realizację zadań bieżących 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 0,00 Dotacja celowa dla Powiatu Nowosądeckiego 200 000,00 0,00 na realizację zadań inwestycyjnych 754 Bezpieczeństwo publiczne i 0,00 20 000,00 ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 20 000,00 Dotacja celowa z budżetu dla OSP z terenu gminy na 0,00 20 000,00 dofinansowanie zadania inwestycyjnego 801 Oświata i wychowanie 150 000,00 1 385 000,00

80104 Przedszkola 150 000,00 1 385 000,00 Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w 150 000,00 0,00 przedszkolach na terenie innych samorządów Dotacja podmiotowa dla niepublicznych 0,00 1 350 000,00 przedszkoli na terenie gminy

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 0,00 35 000,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa na 0,00 35 000,00 realizację kształcenia Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 43 – Poz. 440

specjalnego dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy 851 Ochrona zdrowia 0,00 18 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 2 000,00 Dotacja celowa na wydatki bieżące z zakresu 0,00 2 000,00 przeciwdziałania narkomanii Przeciwdziałanie 85154 0,00 16 000,00 alkoholizmowi Dotacja celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w 0,00 16 000,00 zakresie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania alkoholizmowi 853 Pozostałe zadania w 0,00 141 480,00 zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność 0,00 141 480,00 Dotacja celowa na wydatki bieżące związane z 0,00 141 480,00 realizacją projektu pn. Razem do celu 854 Edukacyjna opieka 60 000,00 0,00 wychowawcza Wczesne wspomaganie 85404 60 000,00 0,00 rozwoju dziecka Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez 60 000,00 0,00 jednostki utworzone przez inne samorządy 900 Gospodarka komunalna i 0,00 162 386,00 ochrona środowiska Ochrona powietrza 90005 0,00 162 386,00 atmosferycznego i klimatu Dotacje dla osób fizycznych na wymianę pieca w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza 0,00 162 386,00 poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko 921 Kultura i ochrona 845 000,00 40 000,00 dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, 658 000,00 0,00 świetlice i kluby Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 44 – Poz. 440

Dotacja podmiotowa dla 658 000,00 0,00 Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku 92116 Biblioteki 187 000,00 0,00 Dotacja podmiotowa dla 187 000,00 0,00 Gminnej Biblioteki publicznej w Łącku 92195 Pozostała działalność 0,00 40 000,00 Dotacja celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z 0,00 40 000,00 zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 0,00 120 000,00

Zadania w zakresie kultury 92605 0,00 120 000,00 fizycznej Dotacja celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z 0,00 120 000,00 zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu RAZEM DOTACJE 1 297 000,00 1 886 866,00

z tego: 1) dotacje 2 230 000,00 podmiotowe 2) dotacje celowe 571 480,00 na wydatki bieżące

3) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne 382 386,00

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała - Gawełek