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Botschaft Für Die Ordentliche Gemeindeversammlung Vom 27.11.2019

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Botschaft Für Die Ordentliche Gemeindeversammlung Vom 27.11.2019 EINWOHNERGEMEINDEEINWOHNERGEMEINDE HILTERFINGEN HILTERFINGEN Einladung und Botschaft zur Einladung und Botschaft zur ORDENTLICHEN VERSAMMLUNG DERORDENTLICHEN EINWOHNERGEMEINDE VERSAMMLUNG HILTERFINGEN DER EINWOHNERGEMEINDE HILTERFINGEN Mittwoch, 5. Juni 2019, 20.00 Uhr, in der Turnhalle Hünibach Mittwoch, 27. November 2019, 20.00 Uhr, in der Turnhalle Hünibach Traktanden 1. Sanierung Werkleitungen Staatsstrasse Hünibach bis Hilterfingen Traktanden 1. (ChartreuseBudget 2020 bis, BudgetberatungGemeindegrenze, Festsetzung Oberhofen). der Genehmigung Steueranlage des so- Pro- jekteswie der sowie Liegenschaftssteuer der beiden Verpflichtungskredite. von Fr. 1‘250‘000.00 (Wasserversorgung) und Fr. 690‘000.00 (Abwasserentsorgung). 2. ARA Hangkanal Sigriswil, Oberhofen, Hilterfingen, Thun. Entlas- 2. Rechnungsprüfungsorgantungskonzept. Genehmigung und desDatenschutzaufsichtsstelle. Projektes "Regenbecken Wahl Länd- der entsprechendentematte" mit einem Institution Verpflichtungskredit für die Zeitdauer von vom Fr. 504‘000.00.1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2023. 3. Ländtematte Hünibach. Umgestaltung. Beratung des Projektes 3. Datenschutzberichtund Genehmigung 2018 eines. Kenntnisnahme.Verpflichtungskredites von Fr. 970‘000.00. 4. Kenntnisnahme von Kreditabrechnungen. 4. Liegenschaft NEB-Thun, Staatsstrasse 30, Hilterfingen. Grund- 5. Orientierungen satzentscheid über den Verkauf der gemeindeeigenen Liegen- 6. Verschiedenesschaft im Baurecht und Ermächtigung des Gemeinderates Ver- tragsverhandlungen zu führen und abzuschliessen. 5. Kenntnisnahme von Kreditabrechnungen. 6. Orientierungen NAMENS DES GEMEINDERATES 7. Verschiedenes Der Präsident Der Sekretär Gerhard Beindorff Jürg Arn NAMENS DES GEMEINDERATES Der Präsident Der Sekretär Gerhard Beindorff Jürg Arn Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Die amtliche Einladung und Ausschreibung zur Gemeindeversammlung erfolgte zweimal im Anzeiger des Verwaltungskreises Thun sowie durch schriftliche Einladung an alle Haushal- tungen. Mit der vorliegenden Botschaft möchte der Gemeinderat die Stimmberechtigten ori- entieren und die Versammlung vorbereiten. 1. Budget 2020, Budgetberatung, Festsetzung der Steueranlage sowie der Liegen- schaftssteuer. Referent Peter Fischer, Gemeinderat Auf einen Blick Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 28‘940.00 ab. Nach der Entnahme aus der Spezialfinanzierung Werterhalt baulicher Unterhalt Ver- waltungsvermögen von Fr. 647‘650.00 und der Entnahme aus der Spezialfinanzie- rung Werterhalt Finanzliegenschaften von Fr. 213‘150.00, schliesst der Allgemeine Haushalt ausgeglichen ab. Die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen schliessen mit einem Ertragsüber- schuss von Fr. 28‘940.00 ab. Gesamter Haushalt + Fr. 28‘940.00 Allg. Haushalt Spezialfinanzierungen + Fr. 0.00 + Fr. 28‘940.00 SF Feuerwehr - Fr. 3ʻ050.00 SF Kabel-TV + Fr. 12ʻ800.00 SF Bootshafen + Fr. 32ʻ500.00 SF Grabenaufbrüche + Fr. 5ʻ000.00 SF Parkplatz + Fr. 26ʻ650.00 SF Wasser - Fr. 114‘450.00 SF Abwasser + Fr. 183ʻ340.00 SF Abfall - Fr. 113ʻ850.00 2 Steueranlage Das Budget für das Jahr 2020 basiert auf der unveränderten Steueranlage von 1.55 Einheiten. Hauptinvestitionen im allgemeinen Haushalt im 2020 Schulanlage Friedbühl / Totalunternehmung Fr. 2‘762‘500.00 Gesamtsanierung Schulhaus Eichbühl, Gebäudehülle Ausführung Fr. 900‘000.00 Umgestaltung Ländtematte Hünibach Fr. 490‘000.00 Bilanzüberschuss (Eigenkapital allgemeiner Haushalt) Voraussichtlicher Bilanzüberschuss per 31.12.2020 Fr. 8‘524‘929.78 Besonderes im Budgetjahr 2020 Investitionsbeiträge Projekt Neubau Schulanlage Friedbühl Erhöhter baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen Insgesamt sehr hohe Investitionen Erläuterungen zur Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (SG), Kurzfassung Personalaufwand SG Budget 20 Budget 19 Rechnung 18 30 Personalaufwand 3‘375‘100.00 3‘458‘177.00 3‘514‘413.15 Der Personalaufwand ist gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 83‘077.00 gesunken. Hauptgründe dafür sind Neuorganisationen und Veränderungen im Personalbestand. Sachaufwand SG Budget 20 Budget 19 Rechnung 18 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4‘643‘640.00 4‘300‘540.00 3‘786‘169.85 Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um Fr. 343‘100.00. Zunahmen sind vorwiegend im baulichen Unterhalt zu verzeichnen. Abschreibungen SG Budget 20 Budget 19 Rechnung 18 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 565‘750.00 478‘349.00 278‘054.25 Mit der Realisierung und Inbetriebnahme der neuen Investitionsprojekte nach HRM2 steigen die jährlichen Abschreibungen kontinuierlich an (+ Fr. 87‘401.00). 3 Finanzaufwand SG Budget 20 Budget 19 Rechnung 18 34 Finanzaufwand 483‘800.00 281‘068.00 259‘875.45 Gegenüber dem Vorjahr steigt der Finanzaufwand um Fr. 202‘732.00. Bei den Lie- genschaften im Finanzvermögen sind insgesamt Unterhaltsarbeiten von Fr. 213‘150.00 vorgesehen. Transferaufwand SG Budget 20 Budget 19 Rechnung 18 36 Transferaufwand 10‘794‘880.00 11‘000‘523.00 10‘598‘874.99 Der Transferaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 205‘643.00. Gründe dafür sind ein kleinerer Beitrag an den Lastenausgleich neue Aufgabentei- lung sowie Verschiebungen aufgrund der Einführung von Betreuungsgutscheinen. In dieser Sachgruppe wurden viele kleine Konten aufgehoben und zusammengeführt. Fiskalertrag SG Budget 20 Budget 19 Rechnung 18 40 Fiskalertrag 13‘900‘000.00 13‘775‘500.00 14‘277‘513.80 Die Grundlage für die Budgetierung der Fiskalerträge bilden die Prognosedaten und Statistiken der kantonalen Steuerverwaltung und der kantonalen Planungsgruppe. Die Steueranlage von 1.55 Einheiten wird im Budgetjahr 2020 beibehalten. Ebenfalls der Ansatz der Liegenschaftssteuer von 1 ‰ der amtlichen Werte. Die Gewinnsteuern der Juristischen Personen, die Vermögensgewinnsteuern, die Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie der Eingang abgeschriebener Steuern sind kaum berechenbar. Es wird auf Durchschnittswerte abgestellt. Der Fiskalertrag steigt gegenüber dem Vorjahr um Fr. 124‘500.00. Insgesamt wird mit etwas weniger Einkommenssteuern bei den Natürlichen Personen gerechnet. Die Auswirkungen der allgemeinen Neubewertung der nichtlandwirtschaft- lichen Grundstücke wurden sehr vorsichtig budgetiert. Ausserordentlicher Ertrag SG Budget 20 Budget 19 Rechnung 18 48 Ausserordentlicher Ertrag 951‘810.00 496‘177.00 177‘108.60 Der ausserordentliche Ertrag steigt im Vergleich zum Vorjahr um Fr. 455‘633.00. Hier wirken sich die Entnahmen aus dem Werterhalt Verwaltungsvermögen und Wert- erhalt Finanzvermögen aus. 4 Investitionen In der Investitionsrechnung werden jene Ausgaben und Einnahmen erfasst, die Ver- mögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer schaffen. Das Budget der Investitions- rechnung ist ein Führungs- und Planungsinstrument der Behörden und wird vom Ge- meinderat beschlossen. Unabhängig von der Budgetierung bedarf es für die Auslö- sung der Investitionsausgaben die Genehmigung durch das zuständige Organ. Folgende Investitionen sind im allgemeinen Haushalt (Netto) im 2020 vorgesehen: Werkhof/FW-Magazin/Einbau Zwischenboden Fr. 170‘000.00 Gesamtsanierung Schulhaus Eichbühl, Gebäudehülle Ausführung Fr. 900‘000.00 Doppel-Schulpavillon Eichbühl Fr. 250‘000.00 Schulanlage Friedbühl/Totalunternehmung Fr. 2‘762‘500.00 Umgestaltung Ländtematte Hünibach Fr. 490‘000.00 Gewerbezentrum, Erschliessungsanlagen Fr. 199‘000.00 Sanierung Kelliweg 3. Etappe Fr. 35‘000.00 Gesamtsanierung Rufelistrasse Fr. 80‘000.00 Gesamtsanierung Seematte/Planung Fr. 50‘000.00 Total allgemeiner Haushalt Fr. 4‘936‘500.00 Folgende Investitionen sind in den gebührenfinanzierten Bereichen (Netto) im 2020 vorgesehen: Spezialfinanzierung Kabel-TV Ausbau Kabelfernsehanlage Fr. 200‘000.00 Spezialfinanzierung Parkplätze Erweiterung Parkierungsanlage Stationsstrasse Fr. 1‘490‘000.00 Spezialfinanzierung Wasserversorgung Sanierung Chartreuse-Kreuzung, Verlegung Leitungen Fr. 80‘000.00 Sanierung Werkleitungen Staatsstrasse (Chartreuse-Oberhofen) Fr. 770‘000.00 Sanierung Werkleitungen Seematte Fr. 50‘000.00 Tannenbühlquelle Sanierung Brunnstuben Fr. 165‘000.00 Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung Sanierung Chartreuse-Kreuzung, Verlegung Leitungen Fr. 140‘000.00 Aufnahme private Hausanschlüsse Kanalisationsnetz Fr. 150‘000.00 Retentionsbecken Stationsstrasse Fr. 1‘009‘000.00 Regenbecken Ländtematte (Entlastung ARA Hauptkanal) Fr. 500‘000.00 Sanierung Werkleitungen Seematte (GEP H01) Fr. 50‘000.00 Investitionsbeiträge ARA Region Thunersee 20 Fr. 50‘000.00 Spezialfinanzierung Abfall Unterflur-Sammelstelle (Ersatz GWZ) Fr. 160‘000.00 Total gebührenfinanzierter Bereich Fr. 4‘814‘000.00 5 Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde Budget 20 Budget 19 Rechnung 18 Erfolgsrechnung Betrieblicher Aufwand 19‘979‘110.00 19‘828‘007.00 18‘776‘809.64 Betrieblicher Ertrag 19‘278‘550.00 19‘575‘065.00 20‘385‘530.82 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -700‘560.00 -252‘942.00 1‘608‘721.18 Finanzaufwand 483‘800.00 281‘068.00 259‘875.45 Finanzertrag 608‘290.00 629‘652.00 687‘335.29 Ergebnis aus Finanzierung 124‘490.00 348‘584.00 427‘459.84 Operatives Ergebnis -576‘070.00 95‘642.00 2‘036‘181.02 Ausserordentlicher Aufwand 346‘800.00 346‘800.00 1‘523‘057.15 Ausserordentlicher Ertrag 951‘810.00 496‘177.00 177‘108.60 Ausserordentliches Ergebnis 605‘010.00 149‘377.00 -1‘345‘948.55 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 28‘940.00 245‘019.00 690‘232.47 Budget 20 Budget 19 Rechnung 18 Investitionsrechnung Investitionsausgaben 9‘750‘500.00 5‘314‘200.00 2‘999‘805.10 Investitionseinnahmen 0.00 50‘000.00 64‘149.70 Ergebnis Investitionsrechnung -9‘750‘500.00 -5‘264‘200.00 -2‘935‘655.40 Budget 20 Budget 19 Rechnung 18 Selbstfinanzierung
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