GMS - 715 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR
Številka: 41000-3/2013 Datum: 10.2.2014
MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR
NASLOV GRADIVA: ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014- 2. OBRAVNAVA
GRADIVO Urad za finance in proračun Mestne občine Maribor in ostali PRIPRAVIL: upravni organi in organizacije Mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
GRADIVO PREDLAGA: župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC
POROČEVALEC: Marko Žula, direktor Mestne uprave Iztok Fras, svetovalec župana
PREDLOG SKLEPA:
1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 – druga obravnava.
ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR dr. Andrej FIŠTRAVEC
Priloge: Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 – druga obravnava
Obr.: 0401-22
MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA
Urad za finance in proračun (urad, sektor, služba)
Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:
ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014 – DRUGA OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:
Sektor za proračun Nataša Sluga, vodja sektorja urad, sektor, služba… ime in priimek ter funkcija delavca ______podpis
Gradivo pregledal:
Svetovalec župana Iztok Fras, svetovalec župana ______Podpis
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:
______(urad, sektor, služba…) ime in priimek ter funkcija delavca ______podpis
Gradivo prejela služba mestnega sveta ______datum podpis
Gradivo pregledal direktor MU ______datum podpis
Gradivo pregledal župan ______datum podpis
MESTNA OBČINA MARIBOR
PRORAČUN ZA LETO 2014
druga obravnava
VSEBINA
ODLOK O PRORAČUNU ME STNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014 1
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 20 14 10 Bilanca prihodkov in odhodkov 10 Račun finančnih terjatev in naložb 16 Račun financiranja 17
OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA MOM 18 Obrazložitev sprememb prihodkov 18 Obrazložitev sprememb odhodkov 23 Prodaja kapitalskih deležev 24 Zadolževanje 25
POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2014 31 0101 Mestni svet 31 0201 Nadzorni odbor 38 0301 Župan 40 0401 Služba notranje revizije 43 0402 Kabinet župana 45 0403 Urad za finance in proračun 48 0406 Urad za kulturo in mladino 54 0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno , socialno varstvo in 64 raziskovalno dejavnost 0408 Urad za šport 80 0409 Sekretariat za splošne zadeve 84 0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje 89 0412 Služba za razvojne projekte in investicije 92 0413 Urad za komunalo, promet i n prostor 104 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim 154 premoženjem 0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 162 0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 165 0601 Mestna četrt Center 168 0602 Mestna četrt Ivan Cankar 170 0603 Mestna četrt Brezje -Dogoše -Zrkovci 173 0604 Mestna četrt Koroška vrata 175 0605 Mestna četrt Magdalena 177 0606 Mestna četrt Nova vas 179 0607 Mestna četrt Pobrežje 181 0608 Mestna četrt Radvanje 184 0609 Mestna četrt Tabor 186 0610 Mestna četrt Tezno 188 0611 Mestna četrt Studenci 190 0612 Krajevna skupnost Bresternica -Gaj 192 0613 Krajevna skupnost Kamnica 197 0614 Krajevna skupnost Limbuš 201 0615 Krajevna skupnost Pekre 204 0616 Krajevna skupnost Razvanje 207 0617 Krajevna sk upnost Malečnik -Ruperče 210 0403 Urad za finance in proračun (bilanca B) 215 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim 217 premoženjem (bilanca B) 0403 Urad za finance in proračun (bilanca C) 219
NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 201 4-201 7 221 Obrazložitve sprememb NRP 222
LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MOM ZA LETO 2014 260 NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2014 263 NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 201 4 265
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02 ZDT-B, 127/06 –ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011) je Mestni svet Mestne občine Maribor na………………seji, dne……………..sprejel
ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen S tem odlokom se za Mestno občino Maribor za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi izvaja Mestna občina Maribor.
Proračun sestavljajo splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za obdobje 2014-2017.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
3. člen V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2014 določa v naslednjih zneskih: v EUR A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2014
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 104.159.292 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 85.032.881 70 DAVČNI PRIHODKI 69.670.994 700 Davki na dohodek in dobiček 51.347.078 703 Davki na premoženje 17.282.916 704 Domači davki na blago in storitve 1.041.000 71 NEDAVČNI PRIHODKI 15.361.887 710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja 11.550.766 711 Takse in pristojbine 52.000 712 Globe in druge denarne kazni 1.071.000 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 33.000 714 Drugi nedavčni prihodki 2.655.121 72 KAPITALSKI PRIHODKI 5.606.000 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 300.000 722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred. 5.306.000 73 PREJETE DONACIJE 115.500 730 Prejete donacije iz domačih virov 115.500 74 TRANSFERNI PRIHODKI 13.026.765 740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij 6.504.849 741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU 6.521.916
1
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 378.146 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 378.146 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 113.994.631 40 TEKOČI ODHODKI 25.497.912 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 6.156.612 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 942.704 402 Izdatki za blago in storitve 16.916.300 403 Plačila domačih obresti 787.491 409 Rezerve 694.805 41 TEKOČI TRANSFERI 51.677.953 410 Subvencije 4.142.003 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 20.907.155 412 Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam 5.762.657 413 Drugi tekoči domači transferi 20.840.997 414 Tekoči transferi v tujino 25.141 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 24.650.382 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 24.650.382 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 12.168.383 431 Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor. 457.970 432 Inv. transferi proračunskim uporabnikom 11.710.413 III. PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -9.835.339
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 250.999 (750+751+752) 75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV 250.999 750 Prejeta vračila danih posojil 500 751 Prodaja kapitalskih deležev 245.499 752 Kupnine iz naslova privatizacije 5.000 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 2.002.100 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 2.002.100 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 2.000.000 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 2.100 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV -1.751.101 (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto VII. ZADOLŽEVANJE (500) 8.000.000 50 ZADOLŽEVANJE 8.000.000 500 Domače zadolževanje 8.000.000 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 3.213.560 55 ODPLAČILA DOLGA 3.213.560 550 Odplačila domačega dolga 3.213.560 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- -6.800.000 VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 4.786.440 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 9.835.339 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2013 6.800.000
2
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov in drugih izdatkov so: prihodki v višini 104.159.292 EUR; prihodki prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR; prihodki prodaje kapitalskih deležev v višini 245.499 EUR; prihodki kupnin iz naslova privatizacije v višini 5.000 EUR; ocenjen ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2013 v višini 6.800.000 EUR in zadolževanje v višini 8.000.000 EUR.
Proračun Mestne občine Maribor za leto 2014 se določa v višini 119.210.291 EUR, in sicer: odhodki v višini 113.994.631 EUR, račun finančnih terjatev in naložb v višini 2.002.100 EUR in račun financiranja v višini 3.213.560 EUR.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnem naročanju, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene osebe.
5. člen Namenski prihodki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od prodaje, zamenjave in oddaje stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, turistična taksa, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo, prihodki od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, prihodki od koncesijskih dajatev za gozdove, komunalni prispevek, prihodki od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico stvarnega premoženja, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, vnovčene garancije, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Prihodek od prodaje kapitalskih naložb v računu finančnih terjatev in naložb je namenski prihodek. Prihodki mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna so namenski prejemki posamezne mestne četrti oziroma krajevne skupnosti in jih mestna četrt oziroma krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, razen sredstev, ki jih proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.
3
6. člen Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva proračuna se smejo uporabljati le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati predpise zakona o javnem naročanju.
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.
Proračunski uporabniki so dolžni prednostno zagotavljati sredstva za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi predpisi in še omogočajo minimalni obseg delovanja (plače, prispevki, dodatki zaposlenim, materialni stroški, socialni transferi). Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo izplačilo preveriti in pisno potrditi delavci mestne uprave, ki so zadolženi za izvrševanje proračuna na proračunskem področju na katerega se izdatek nanaša.
Sredstva za plače, prispevke, druge izdatke zaposlenim ter za izdatke za blago in storitve se proračunskim uporabnikom med proračunskim letom praviloma zagotavljajo enakomerno v obliki mesečnih dotacij, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti in upoštevanju likvidnosti proračuna.
Posredni proračunski uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom mestne uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2014 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih odhodkov. Posredni proračunski uporabniki uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni proračunski uporabniki morajo najkasneje do 15. avgusta tekočega leta županu posredovati polletno poročilo v skladu z 51. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 IN 2014 (ZIPRS1314).
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ mestne uprave.
7. člen Proračun se izvršuje na podlagi obsega sredstev, določenega za plačevanje obveznosti v posameznem trimesečnem obdobju – kvote. Kvote določi župan, upoštevajoč pravice porabe neposrednega uporabnika, prevzete obveznosti ter likvidnostne možnosti proračuna.
Pravice porabe za proračunske postavke za posamezno trimesečje se usklajujejo z oceno prejemkov.
8. člen Pooblaščeni odredbodajalci lahko, v finančnem načrtu za katerega so pooblaščeni, samostojno prerazporejajo pravice porabe med podkonti v okviru iste proračunske postavke.
Ob prehodih svetnikov v drugi svetniški klub, se ustrezno korigirajo tudi planirana sredstva na proračunski postavki za posamezni klub.
Zaradi prilagajanja proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, župan na osnovi utemeljenega predloga pooblaščenih odredbodajalcev, izjemoma odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru/med:
1. podprograma znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika, ki ne sme preseči 15% vrednosti podprograma v sprejetem finančnem načrtu;
2. podprogrami v okviru glavnega programa znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje sredstev za posamezen podprogram ne sme presegati 15% sredstev planiranih za podprogram v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika;
4
3. glavnimi programi znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10% sredstev planiranih za glavni program v sprejetem proračunu.
4. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5% sredstev planiranih v sprejetem proračunu.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka prerazporejanje s plačnih kontov na druge podskupine kontov, s postavk lastne udeležbe pri projektih EU, drugih postavk namenskih sredstev EU ter drugih namenskih sredstev, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno prerazporejanje pravic porabe iz postavk/kontov kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan o opravljenih prerazporeditvah enkrat mesečno obvešča Nadzorni odbor Mestne občine Maribor in Odbor za finance Mestnega sveta Mestne občine Maribor.
Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča mestnemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje v mesecu septembru in z zaključnim računom za proračunsko leto.
O prerazporejanju pravic porabe nad obsegom, za katerega je pooblaščen župan, odloča mestni svet.
9. člen Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, župan s sklepom začasno, največ za 45 dni, zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proračuna. Župan o sprejeti odločitvi v roku 8 dni obvesti Mestni svet.
10. člen Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 1.916.500 361.005 EUR se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.
Župan o uporabi splošne proračunske rezervacije poroča Mestnemu svetu v mesecu septembru s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto ter enkrat mesečno obvešča Nadzorni odbor Mestne občine Maribor in Odbor za finance Mestnega sveta Mestne občine Maribor.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika.
11. člen Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 333.800 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 25.000 EUR odloča župan na predlog Urada za finance in proračun. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana Mestni svet. Župan o uporabi proračunske rezerve poroča Mestnemu svetu v mesecu septembru s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto.
5
12. člen Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti. Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti je oseba, ki ima pooblastilo sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti oziroma mestne četrti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti. Skupno povečanje ali zmanjšanje sredstev na posamezni proračunski postavki znotraj posameznega podprograma ne sme presegati 15% sredstev planiranih na postavki v sprejetem finančnem načrtu. Prerazporejanje med glavnimi programi in podprogrami ni možno.
Pravni posli, ki jih sklene mestna četrt ali krajevna skupnost nad vrednostjo 3.125 EUR, veljajo le ob soglasju župana.
13. člen V tekočem letu se lahko razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
S pogodbami se lahko v letu 2014 prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirane pravice porabe na postavki proračuna za leto 2014.
V breme proračuna za leto 2014 se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2014, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne smejo presegati 25% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2014.
Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2014, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2015 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2014. Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2014, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2016 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2014.
Omejitve ne veljajo za: prevzemanje obveznosti povezanih z zadolževanjem občine; prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika; prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, ki so potrebne za operativno delovanje neposrednih uporabnikov proračuna; prevzemanje obveznosti za evropske projekte do vrednosti NRP; prevzemanje obveznosti za prevoze učencev v osnovno šolo (PP 120102); prevzemanje obveznosti za investicijsko vzdrževanje objektov na področju izobraževanja (PP 102200); prevzemanje obveznosti za investicije v osnovne šole (PP102000); prevzemanje obveznosti za postavko »Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica« (PP 102209); prevzemanje obveznosti za postavko »Energetska obnova fasade, oken in strehe na OŠ Maksa Durjave Maribor« (PP 102210); prevzemanje obveznosti za postavko »Energetska obnova fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor«(PP 102211); prevzemanje obveznosti za postavko »Energetska obnova enote Kekec, Vrtca Pobrežje Maribor«(PP 102208); prevzemanje obveznosti za objekt fiziatrije ZD Dr. Adolfa Drolca.
Prevzete obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo, obveznosti investicijskega značaja pa tudi v načrt razvojnega programa.
14. člen O spremembi vrednosti projekta ali programa v načrtu razvojnih programov, največ do 20% vrednosti projekta, na predlog pooblaščenega odredbodajalca in na podlagi mnenja Urada za finance in proračun, odloča župan. O spremembi vrednosti projekta nad 20% odloča Mestni svet.
6
Projekti, ki niso uvrščeni v NRP tekočega leta in se jim plačila prenesejo iz preteklega v tekoče leto, se brez sklepa Mestnega sveta uvrstijo v NRP tekočega leta.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Mestnega sveta.
Župan o opravljenih spremembah projekta ali programa v načrtu razvojnih programov enkrat mesečno obvešča Nadzorni odbor Mestne občine Maribor in Odbor za finance Mestnega sveta Mestne občine Maribor.
15. člen
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem skladno z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (z vključenimi menjavami).
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se med izvrševanjem proračuna lahko dopolni ali spremeni. V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan odloči in sklene pravne posle ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ni predvideno v veljavnem letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost pravnih poslov ne sme presegati 5% skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.
Župan lahko dolžniku največ do višine 84 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če oceni, da bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
O konverziji zapadlih terjatev v kapitalsko naložbo v postopkih prisilne poravnave odloča mestni svet.
Za zagotavljanje likvidnosti proračuna se uporabljajo tudi prosta denarna namenska sredstva. Če likvidnost proračuna omogoča se prosta denarna sredstva proračuna izjemoma uporabljajo za financiranje namenskih izdatkov.
Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
16. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 6,5 mio 8 mio EUR.
17. člen
Mestni svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju in dajanju poroštev posrednim proračunskim uporabnikom, javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina ter drugim pravnim osebam, v katerih ima občina posredno ali neposredno prevladujoč vpliv na upravljanje.
V letu 2014 ni predvideno zadolževanje in dajanje poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje.
7
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen Župan Mestne občine Maribor predpiše Navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2014. Navodilo izda v 10 dneh po uveljavitvi tega odloka. V navodilu se določijo postopki za:
prevzemanje obveznosti; izplačila iz proračuna; prerazporejanje pravic porabe; postopke pri izdajanju soglasij k pogodbam; upravljanje s prejemki proračuna; postopki zadolževanja proračuna; določitev kvot po 36. členu ZJF; pripravo mesečnih načrtov za izvrševanje proračuna po 37. členu ZJF; odpiranje novih PP in podkontov; vključevanje namenskih prejemkov in izdatkov; poročanje o izvrševanju proračuna; spremljanje in spreminjanje Načrta razvojnih programov.
Do uveljavitve Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2014 se uporabljajo Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2013.
19. člen Odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna na nivoju trimestnih kontov z obrazložitvami in načrt razvojnih programov z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Mestne občine Maribor.
20. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Številka: 41000-3/2013 Datum:
ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR
8 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODLOKA
3. člen V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo nove vrednosti skladno s spremembo splošnega dela proračuna in posebnega dela proračuna.
10. člen V drugem stavku se črta znesek »1.916.500« in nadomesti z zneskom »361.005«. Splošno proračunsko rezervacijo smo načrtovali v skladu z Zakonom o javnih financah, na kateri so sedaj načrtovana sredstva le za nepredvidene namene. Načrtovana namenska sredstva (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov) smo prenesli na ustrezno proračunsko postavko na Uradu za komunalo, promet in prostor.
16. člen V 16. členu v 2. odstavku odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 se poveča zadolževanje iz 6,5 mio EUR na 8,0 mio EUR. Podrobnejši opis zadolževanja in prikaz sprememb je razviden iz obrazložitev zadolževanja v računu financiranja. Pri zadolževanju javnega sektorja na ravni občine ni nobenih sprememb razen, da je ažurirano stanje iz stanja na dan 30.09.2013 na stanje 31.12.2013.
9 PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 94.044.109 93.087.867 97.177.367 104.159.292 107,2 111,9 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 85.654.481 84.926.769 83.362.407 85.032.881 102,0 100,1 70 DAVČNI PRIHODKI 68.019.047 68.903.110 69.763.094 69.670.994 99,9 101,1 700 Davki na dohodek in dobiček 51.634.746 51.634.746 51.347.078 51.347.078 100,0 99,4 7000 Dohodnina 51.634.746 51.634.746 51.347.078 51.347.078 100,0 99,4
703 Davki na premoženje 14.681.920 15.689.400 17.065.516 17.282.916 101,3 110,2 7030 Davki na nepremičnine 12.565.338 13.789.174 15.170.516 15.366.916 101,3 111,4 7031 Davki na premičnine 15.048 16.705 15.000 16.000 106,7 95,8 7032 Davki na dediščine in darila 380.713 380.587 380.000 380.000 100,0 99,9 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 1.720.821 1.502.934 1.500.000 1.520.000 101,3 101,1
704 Domači davki na blago in storitve 1.702.381 1.576.936 1.350.500 1.041.000 77,1 66,0 7044 Davki na posebne storitve 500.072 518.912 200.000 200.000 100,0 38,5 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 1.202.309 1.058.024 1.150.500 841.000 73,1 79,5
706 Drugi davki 0 2.028 0 0 --- 0,0 7060 Drugi davki 0 2.028 0 0 --- 0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 17.635.434 16.023.659 13.599.313 15.361.887 113,0 95,9 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 13.123.174 11.759.227 10.620.953 11.550.766 108,8 98,2 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 1.002.660 712.257 1.625.000 1.725.000 106,2 242,2 7102 Prihodki od obresti 1.181.537 1.263.281 186.387 639.103 342,9 50,6 7103 Prihodki od premoženja 10.938.977 9.783.689 8.809.566 9.186.663 104,3 93,9
711 Takse in pristojbine 57.000 52.097 42.000 52.000 123,8 99,8 7111 Upravne takse in pristojbine 57.000 52.097 42.000 52.000 123,8 99,8
Stran 1 od 9
10 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(2) 712 Globe in druge denarne kazni 855.094 792.595 1.051.000 1.071.000 101,9 135,1 7120 Globe in druge denarne kazni 855.094 792.595 1.051.000 1.071.000 101,9 135,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 39.812 45.914 33.000 33.000 100,0 71,9 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 39.812 45.914 33.000 33.000 100,0 71,9
714 Drugi nedavčni prihodki 3.560.354 3.373.825 1.852.360 2.655.121 143,3 78,7 7141 Drugi nedavčni prihodki 3.560.354 3.373.825 1.852.360 2.655.121 143,3 78,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.920.138 1.903.482 2.506.000 5.606.000 223,7 294,5 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 704.138 639.582 300.000 300.000 100,0 46,9 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 704.138 639.582 300.000 300.000 100,0 46,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.216.000 1.263.900 2.206.000 5.306.000 240,5 419,8 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 16.000 10.549 6.000 6.000 100,0 56,9 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 1.200.000 1.253.351 2.200.000 5.300.000 240,9 422,9
73 PREJETE DONACIJE 17.610 14.216 108.000 115.500 106,9 812,4 730 Prejete donacije iz domačih virov 17.610 14.216 108.000 115.500 106,9 812,4 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 17.500 14.106 108.000 115.500 106,9 818,8 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 110 110 0 0 --- 0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.311.784 6.110.253 11.002.836 13.026.765 118,4 213,2 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 3.849.328 4.465.669 4.252.400 6.504.849 153,0 145,7 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 3.598.364 4.229.765 1.301.400 2.705.774 207,9 64,0 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 250.964 235.904 251.000 251.000 100,0 106,4 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 0 0 2.700.000 3.548.075 131,4 ---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 2.462.456 1.644.584 6.750.436 6.521.916 96,6 396,6 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 2.462.456 1.644.584 6.750.436 6.521.916 96,6 396,6
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 140.096 133.148 198.124 378.146 190,9 284,0 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 140.096 133.148 198.124 378.146 190,9 284,0 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 140.096 133.148 198.124 378.146 190,9 284,0
Stran 2 od 9
11 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 100.079.689 91.872.719 113.467.207 113.994.631 100,5 124,1 40 TEKOČI ODHODKI 23.957.732 21.568.439 26.032.217 25.497.912 98,0 118,2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 6.358.472 6.353.826 6.240.693 6.156.612 98,7 96,9 4000 Plače in dodatki 5.680.391 5.644.718 5.609.564 5.549.257 98,9 98,3 4001 Regres za letni dopust 211.713 215.500 124.621 114.493 91,9 53,1 4002 Povračila in nadomestila 356.015 358.252 361.513 354.085 98,0 98,8 4003 Sredstva za delovno uspešnost 76.943 81.940 84.684 78.501 92,7 95,8 4004 Sredstva za nadurno delo 4.500 6.781 5.564 5.529 99,4 81,5 4009 Drugi izdatki zaposlenim 28.910 46.634 54.747 54.747 100,0 117,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 1.054.902 971.896 962.447 942.704 98,0 97,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 513.667 488.807 479.327 472.532 98,6 96,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 428.887 405.451 394.360 392.484 99,5 96,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 3.739 3.538 3.415 3.415 100,0 96,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 6.063 5.729 5.566 5.530 99,4 96,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 102.546 68.372 79.779 68.743 86,2 100,5
402 Izdatki za blago in storitve 14.788.894 13.178.918 15.791.286 16.916.300 107,1 128,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.892.460 3.232.466 3.322.496 4.025.227 121,2 124,5 4021 Posebni material in storitve 254.170 272.671 221.000 221.400 100,2 81,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.386.632 2.104.784 2.304.983 2.285.955 99,2 108,6 4023 Prevozni stroški in storitve 168.711 149.485 178.281 178.281 100,0 119,3 4024 Izdatki za službena potovanja 66.835 63.382 53.413 53.974 101,1 85,2 4025 Tekoče vzdrževanje 6.057.410 5.433.771 5.941.678 5.677.078 95,6 104,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 459.530 377.905 505.505 504.240 99,8 133,4 4027 Kazni in odškodnine 612.800 617.102 2.523.600 3.243.600 128,5 525,6 4029 Drugi operativni odhodki 890.346 927.351 740.330 726.545 98,1 78,4
403 Plačila domačih obresti 791.651 729.999 787.491 787.491 100,0 107,9 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 791.651 729.999 787.491 787.491 100,0 107,9
Stran 4 od 9
12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(2) 409 Rezerve 963.814 333.800 2.250.300 694.805 30,9 208,2 4090 Splošna proračunska rezervacija 630.014 0 1.916.500 361.005 18,8 --- 4091 Proračunska rezerva 333.800 333.800 333.800 333.800 100,0 100,0
41 TEKOČI TRANSFERI 54.872.658 55.209.932 51.322.862 51.677.953 100,7 93,6 410 Subvencije 4.490.133 4.543.953 4.091.003 4.142.003 101,3 91,2 4100 Subvencije javnim podjetjem 3.000.000 2.953.401 3.100.000 3.100.000 100,0 105,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.490.133 1.590.552 991.003 1.042.003 105,2 65,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 20.827.464 20.962.780 20.901.855 20.907.155 100,0 99,7 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 75.705 75.495 73.500 73.500 100,0 97,4 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.000 2.980 0 0 --- 0,0 4117 Štipendije 113.000 114.780 113.000 113.000 100,0 98,5 4119 Drugi transferi posameznikom 20.628.759 20.769.525 20.715.355 20.720.655 100,0 99,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.570.873 5.124.646 5.351.253 5.762.657 107,7 112,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.570.873 5.124.646 5.351.253 5.762.657 107,7 112,5
413 Drugi tekoči domači transferi 23.958.547 24.553.411 20.953.610 20.840.997 99,5 84,9 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 1.670.000 1.723.854 1.400.000 1.400.000 100,0 81,2 4132 Tekoči transferi v javne sklade 328.486 265.356 300.000 308.000 102,7 116,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 17.953.189 17.808.970 15.621.810 15.573.722 99,7 87,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.006.872 4.755.231 3.631.800 3.559.275 98,0 74,9
414 Tekoči transferi v tujino 25.641 25.141 25.141 25.141 100,0 100,0 4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 500 0 0 0 ------4143 Drugi tekoči transferi v tujino 25.141 25.141 25.141 25.141 100,0 100,0
Stran 5 od 9
13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 15.108.254 10.170.557 25.572.258 24.650.382 96,4 242,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.108.254 10.170.557 25.572.258 24.650.382 96,4 242,4 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 100.000 100.000 100,0 --- 4201 Nakup prevoznih sredstev 776.385 0 3.819.575 3.779.575 99,0 --- 4202 Nakup opreme 996.910 568.591 517.713 439.423 84,9 77,3 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 57.030 81.948 184.581 184.581 100,0 225,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.644.143 2.547.267 11.787.943 10.847.593 92,0 425,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.715.136 4.635.997 5.230.348 6.318.948 120,8 136,3 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.104.500 966.530 2.311.000 1.361.000 58,9 140,8 4207 Nakup nematerialnega premoženja 105.007 171.846 90.000 90.000 100,0 52,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.701.943 1.198.378 1.531.098 1.529.262 99,9 127,6 4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 7.200 0 0 0 ------
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 6.141.045 4.923.792 10.539.870 12.168.383 115,5 247,1 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 377.163 388.990 469.450 457.970 97,6 117,7 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 322.563 349.786 400.040 389.860 97,5 111,5 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 54.600 39.204 69.410 68.110 98,1 173,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 5.763.882 4.534.802 10.070.420 11.710.413 116,3 258,2 4320 Investicijski transferi občinam 64.000 0 0 0 ------4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 120.000 42.839 126.000 126.000 100,0 294,1 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.579.882 4.491.963 9.944.420 11.584.413 116,5 257,9
Stran 6 od 9
14 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL -6.035.580 1.215.148 -16.289.840 -9.835.339 60,4 --- (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -6.425.466 681.866 -15.688.736 -9.686.951 61,7 --- (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 6.824.090 8.148.398 6.007.328 7.857.015 130,8 96,4 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
Stran 7 od 9
15 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR
172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 11.471 7.426 5.500 250.999 ------(750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 11.471 7.426 5.500 250.999 ------750 Prejeta vračila danih posojil 471 965 500 500 100,0 51,8 7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 471 965 500 500 100,0 51,8
751 Prodaja kapitalskih deležev 1.000 1.000 0 245.499 ------7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 1.000 1.000 0 245.499 ------
752 Kupnine iz naslova privatizacije 10.000 5.461 5.000 5.000 100,0 91,6 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 10.000 5.461 5.000 5.000 100,0 91,6
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 2.100 1.739 2.100 2.002.100 ------44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 2.100 1.739 2.100 2.002.100 ------441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 0 0 2.000.000 ------4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 0 0 0 2.000.000 ------
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 2.100 1.739 2.100 2.100 100,0 120,8 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.100 1.739 2.100 2.100 100,0 120,8
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 9.371 5.687 3.400 -1.751.101 ------SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
Stran 8 od 9
16 C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR
172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 6.500.000 8.000.000 123,1 --- 50 ZADOLŽEVANJE 0 0 6.500.000 8.000.000 123,1 --- 500 Domače zadolževanje 0 0 6.500.000 8.000.000 123,1 --- 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 6.500.000 8.000.000 123,1 ---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 2.959.150 2.959.150 3.213.560 3.213.560 100,0 108,6 55 ODPLAČILA DOLGA 2.959.150 2.959.150 3.213.560 3.213.560 100,0 108,6 550 Odplačila domačega dolga 2.959.150 2.959.150 3.213.560 3.213.560 100,0 108,6 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 2.959.150 2.959.150 3.213.560 3.213.560 100,0 108,6
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- -8.985.359 -1.738.315 -13.000.000 -6.800.000 52,3 391,2 II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -2.959.150 -2.959.150 3.286.440 4.786.440 145,6 ---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 6.035.580 -1.215.148 16.289.840 9.835.339 60,4 ---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 8.985.359 8.985.359 13.000.000 6.800.000
Stran 9 od 9
17 1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PRIHODKOV
V predlogu proračuna MOM za leto 2014 za 2. obravnavo so predvideni prejemki v višini 119.210.291 EUR, in sicer:
prihodki v višini 104.159.292 EUR, prihodki kupnin iz naslova privatizacije v višini 5.000 EUR, prihodki od prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR, prihodki od prodaje kapitalskih deležev v višini 245.499 EUR, zadolževanje v višini 8.000.000 EUR in ocenjen ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2013 (ocenjen ostanek namenskih prihodkov iz leta 2013, ki se prenese v leto 2014) v višini 6.800.000 EUR.
Prihodki v drugi obravnavi proračuna Mestne občine Maribor za leto 2014 so, v primerjavi s prvo obravnavo, višji za 7 mio EUR. Spremembe predvidenih prihodkov so posledica na novo pridobljenih prihodkov in zvišanje ali znižanje posameznih prihodkov.
V nadaljevanju so pojasnjene spremembe proračunskih prihodkov.
70 - DAVČNI PRIHODKI Davčni prihodki se skupno znižujejo za 92.100 EUR.
Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo S spremembo zakonodaje na področju obdavčitve nepremičnin se ukinjajo ti prihodki, zato iz tega naslova v letu 2014 ne bo prihodkov.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih oseb Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb. zemljišča Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se je z uveljavitvijo davka na nepremičnine ukinilo. V letu 2014 kljub temu pričakujemo prihodke iz tega naslova na osnovi dolgov iz preteklih let. In sicer od pravnih oseb 300.000 EUR, fizičnih oseb 100.000 EUR in zamudnih obresti 10.000 EUR.
Davek na vodna plovila Prihodki so višje načrtovani za 1.000 EUR, glede na realizacijo leta 2013.
Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb Prihodki so višje načrtovani za 20.000 EUR, glede na realizacijo leta 2013.
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest S spremembo zakonodaje na področju obdavčitve nepremičnin se ukinja pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Iz tega naslova v letu 2014 ne bo prihodkov.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov S spremembo zakonodaje na področju odlaganja odpadkov se ukinja okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov. Iz tega naslova v letu 2014 ne bo prihodkov
18 71 - NEDAVČNI PRIHODKI Nedavčni prihodki se skupno zvišujejo za 1,8 mio EUR.
Prihodki od udeležbe na dobičku – Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. Izplačilo dobička javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. se je povečalo za neizplačan del dobička iz leta 2012 v višini 100.000 EUR, ki v letu 2013 še ni bil izplačan in se zato izplačilo prenese v leto 2014.
Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev Načrtovani prihodki se znižujejo za 60.000 EUR, ker se predvideva manj obresti od vezanih depozitov.
Drugi prihodki od obresti in izvršbe MOM je vložila nasprotno izvršbo zoper Floreal B. V. iz Nizozemske – evropski plačilni nalog (gospodarski spor pred Okrožnim sodiščem v MB, opr. št. Ig 1346/206), načrtujejo se prihodki v višini 512.716 EUR.
Prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč Prihodki se zvišujejo za 1.300 EUR.
Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih Načrtovani prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih se iz vrednosti 450.000 EUR povečajo na vrednost 490.000 EUR, na nivo realizacije v letu 2013.
Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Mariborski vodovod Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Mariborski vodovod predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2014 so načrtovani prihodki v višini 2.202.714 EUR. Ta znesek predstavlja prihodke iz naslova najemnine za leto 2014 in neporabljena sredstva iz leta 2013.
Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Pogrebno podjetje Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Pogrebnega podjetja Maribor predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. Za leto 2014 se načrtovani prihodki v višini 54.624 EUR zmanjšujejo na vrednost 52.773 EUR.
Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci Načrtovani prihodki iz tega naslova se iz vrednosti 25.000 EUR povečajo na vrednost 40.000 EUR, na nivo realizacije v letu 2013.
Prihodki od najemnine za infrastrukturo – Avtobusna postaja Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. Za leto 2014 se načrtovani prihodki v višini 50.943 EUR zvišajo na vrednost 101.886 EUR. Zvišanje je posledica nepodpisane pogodbe v letu 2013, za najem prometnega dela Avtobusne postaje, kar pomeni, da se bo tudi najemnina za leto 2013 nakazala v občinski proračun v letu 2014.
Prihodki od prevoznin v peš coni Načrtovani prihodki so iz naslova prevoznin v območju za pešce v primeru preseganja največje dovoljene mase vozila, ki jo predpisuje Odlok o občinskih cestah ali v primeru upravičene dostave v skladu z odlokom izven dostavnega časa. Za leto 2014 se načrtovani prihodki v višini 25.000 EUR zvišajo na vrednost 32.000 EUR.
Upravne takse Prihodki so višje načrtovani za 10.000 EUR, glede na realizacijo leta 2013.
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora Prihodki so višje načrtovani za 20.000 EUR, glede na realizacijo leta 2013.
19 Drugi prihodki – splošni (sodni stroški po izvršbah MOM je vložila nasprotno izvršbo zoper Floreal B. V. iz Nizozemske – evropski plačilni nalog (gospodarski spor pred Okrožnim sodiščem v MB, opr. št. Ig 1346/206), zaradi izterjave 802.570,92 EUR, z zak. zamudnimi obrestmi od 24.7.2007 do plačila, 1.349,46 EUR, z zak. zamudnimi obrestmi od 11.4.2009 do plačila in morebitne nadaljnje stroške z obrestmi, do plačila.
Drugi prihodki – vzgoja in izobraževanje Prihodek iz naslova vrnjenih štipendij v letu 2013 je tudi vrnitev štipendije, zaradi neizpolnjevanja študijskih obveznosti. V študijskem letu 2011/12 je bila dodeljena štipendija v skupnem znesku 2.280 EUR. Ker štipendist ni izpolnil študijskih obveznosti, je podpisal dogovor o obročnem vračilu štipendije v 12. mesečnih obrokih v višini 190 EUR. Študent je konec leta 2013 zaprosil za preložitev plačila enega obroka vračila štipendije v leto 2014.
72 - KAPITALSKI PRIHODKI Kapitalski prihodki se zvišujejo za 3,1 mio EUR.
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Glede na nove podatke o interesentih za nakupe zemljišč, se zvišujejo prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 1.100.000 EUR.
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – Dom pod Gorco Mestna občina Maribor Dom pod Gorco d.o.o. ocenjuje kot pomemben element ustrezne skrbi za starejšo populacijo ter medgeneracijskega sodelovanja, zato se kot večinski lastnik zaveda svoje odgovornosti za zagotavljanje nemotenega delovanja doma in poslovanje družbe. Zaradi neustreznega modela financiranja in gradnje, se je Dom pod Gorco znašel v situaciji, ko poslovanje ne omogoča odplačevanje kreditov, kar že ogroža nemoteno delovanje doma, zato se je MOM, skupaj z največjo upnico NKBM, odločila pristopiti k celovitemu reševanju problema podkapitalizacije Doma pod Gorco. V ta namen bo MOM dokapitalizirala Dom pod Gorco s stvarnim vložkom (zemljišči) v rednosti 2 mio EUR. Dom pod Gorco se bo s prodajo tega premoženja razdolžil in dolgoročno stabiliziral svoje poslovanje.
73 – PREJETE DONACIJE Prejete donacije se zvišujejo za 7.500 EUR.
Prejete donacije in dotacije od domačih pravnih oseb EPM 2013 Na postavki se načrtuje sredstva sponzorja (ČZP Večer d.d.) v višini 7.500 EUR na podlagi Pogodbe o medijskem pokroviteljstvu.
74 - TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki se skupno zvišujejo za 2 mio EUR.
MGRT – obnova Ulice Pariške komune Za izvedbo II. Faze projekta smo že pridobili Sklep MGRT za leto 2014. Načrtovani so prihodki v višini 500.516 EUR. Za prvo branje proračuna so ti prihodki bili napačno načrtovani na kontu »741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije«.
MKO – EU kanalizacija Načrtovani prihodki so v višini 59.750 EUR.
MGRT – Vodovodni sistem Jelovec - Srednje Načrtovani prihodki so v višini 371.875 EUR.
MGRT – Kanalizacija Limbuš Načrtovani so prihodki v višini 424.733 EUR.
20 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo za javna dela (ZZRS) Prihodki so višje načrtovani za 40.000 EUR, glede na realizacijo leta 2013.
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo za javna dela – str. organizacije Prihodki so višje načrtovani za 500 EUR, glede na realizacijo leta 2013.
MDDSZ – sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč Načrtovani prihodki so v višini 7.000 EUR.
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nabava avtobusov Za Projekt »nabava novih vozil mestnega prometa – avtobusov« bomo kandidirali na Sklad za podnebne spremembe. Načrtovano je, da bi pridobili 3.548.075 EUR nepovratnih sredstev. Višina sofinanciranja je po zadnjih informacijah med 85% in 100% investicije.
Projekt City Network Zaradi nepredvidene realizacije prihodkov dne 31.12.2013, v višini 46.819 EUR, smo v tej vrednosti znižali načrtovane prihodke v letu 2014. Projekt se je namreč v letu 2013 zaključil in v letu 2014 tako pričakujemo le še povračila upravičenih stroškov iz naslova oddanega 7. in 8. poročila o izvajanju projekta.
KC Pekarna – Hladilnica V skladu z odločitvijo, da s projektom Mestna občina Maribor ne bo kandidirala na 8. Javni poziv v okviru operativnega programa »Razvoj regij«, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, so iz postavke izločeni prihodki v višini 330.000 EUR.
KC Pekarna - Lubadar V skladu z odločitvijo, da s projektom Mestna občina Maribor ne bo kandidirala na 8. Javni poziv v okviru operativnega programa »Razvoj regij«, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, so iz postavke izločeni prihodki v višini 430.000 EUR.
Mariborski grad – obnova vzhodnega dela gradu za muzej (III. faza) V skladu s prejetim sklepom Ministrstva za kulturo, o zavrnitvi sofinanciranja projekta, so iz postavke izločeni predhodno načrtovani prihodki v višini 1.248.800 EUR.
Nacionalna agencija Zavod MOVIT – EPM 2013 Na postavki se načrtuje prihodek v višini 14.408 EUR – dodatno pridobljeno sofinanciranje mladinskih projektov iz sredstev EU.
MzIP – Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik Prihodki se zvišujejo za 1.008 EUR.
Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Mestna občina Maribor je s projektom uspešno kandidirala na Javnem razpisu »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb. Konec leta 2013, po zaključku izvedbe del, je bil oddan zadnji zahtevek za povračilo upravičenih stroškov, za katerega smo pričakovali priliv v letu 2014. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je sredstva nakazalo v proračun Mestne občine Maribor še v letu 2013, zato v drugem branju proračuna za leto 2014 ti prihodki niso več načrtovani.
MKO – EU kanalizacija Načrtovani prihodki so v višini 338.610 EUR.
SIMOM V okviru priprave projekta na prijavo na 8. Javni poziv, v okviru operativnega programa »Razvoj regij«, ki ga razpisuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, so predvideni prihodki iz naslova sofinanciranja projekta v višini 815.533 EUR.
21 Izgradnja enote Pekre Vrtca Studenci Maribor S projektom izgradnje enote Pekre Vrtca Studenci bo Mestna občina Maribor kandidirala na 8. Javni poziv v okviru operativnega programa »Razvoj regij«. S tem namenom je bilo v novelaciji investicijskega projekta, ki je bil potrjen na januarski seji mestnega sveta, predvideno tudi sofinanciranje izvedbe investicije iz evropskih sredstev. V primeru uspešne kandidature na javnem pozivu tako v letu 2014 pričakujemo povračilo upravičenih stroškov financiranja v višini 1.205.554 EUR.
78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE Prejeta sredstva iz Evropske unije se zvišujejo za 180.022 EUR.
PRIZMA +50 Vir financiranja projekta v letu 2014 v skladu s sprejetim DIIP je ESRR v višini 180.022 EUR.
22 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODHODKOV
V predlogu proračuna MOM za leto 2014 za 2. obravnavo so predvideni izdatki v višini 119.210.291 EUR, in sicer: odhodki v višini 113.994.631 EUR, poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije v višini 2.002.100 EUR in odplačila domačega dolga v višini 3.213.560 EUR.
Odhodki proračuna MOM za leto 2014 za drugo obravnavo so načrtovani v višini 113.994.631 EUR. V primerjavi z odhodki za 1. obravnavo se povečujejo za 527.424 EUR. Povečanje je posledica vključitve novih proračunskih postavk in spremembe vrednosti porabe na postavkah.
Spremembe po podskupinah kontov so naslednje:
40 – Tekoči odhodki – zmanjšanje za 534.305 EUR, 41 – Tekoči transferi – povečanje za 355.091 EUR, 42 – Investicijski odhodki – znižanje za 921.876 EUR, 43 - Investicijski transferi – povečanje za 1.628.514 EUR in 44 - Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev – povečanje za 2.000.000 EUR.
23 B - Račun finančnih terjatev in naložb
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 – Prodaja kapitalskih deležev
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
Odprodaja poslovnega deleža Arrive se določi v višini 245.499 EUR.
24 C – Račun financiranja
50 - ZADOLŽEVANJE
500 – Domače zadolževanje
Dolgoročno zadolževanje občin natančneje ureja 85. člen ZJF, 10. člen ZFO-1 in 10. a do 10.č. člen ZFO-1. ZJF določa, da se občine lahko zadolžijo na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični. Občina se za izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži samo s črpanjem posojila doma, za investicije predvidene v občinskem proračunu. Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Obseg zadolževanja občine se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, razen obsega zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije. Občina se lahko zadolžuje v skladu z ZFO-1, UR. l. RS 123/2006, 101/2007, 57/2008, 94/2010, 36/2011, 40/2012 in 104/12 (v nadaljevanju ZFO-1).
V največji obseg možnega zadolževanja občine se všteva: zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poroštva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.
»Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.« Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, pod določenimi pogoji in ob soglasju ministrstva pristojnega za finance. Obseg tovrstnega zadolževanja se določi v odloku in se ne všteva v obseg zadolževanja. Posle v zvezi z zadolževanjem občinskega proračuna in upravljanjem z dolgovi občinskega proračuna sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti, na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. ZJF v 5. členu določa, da se z odlokom o proračunu vsako leto določi tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine.
V proračunu za leto 2014 se načrtuje zadolževanje do višine 8,0 mio EUR za:
1. Investicijo v fiziatrijo v višini 1.200.000 EUR,
2. Investicije v vrtce in šole v višini 4.521.829 EUR,
3. Minoritska cerkev v višini 600.000 EUR,
4. Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov v višini 600.000 EUR,
5. Investicije in inv. vzdrž. cest v višini 1.078.171 EUR.
25 z dobo vračila do 10 let, ob 1 letnem moratoriju, variabilni letni obrestni meri ( v izračunu je upoštevana 3 mesečni euribor + 5 % pribitek). Obrestna mera pri dveh najetih kreditih v skupni vrednosti 9,9 mio EUR letu 2012 je bila 3 mesečni euribor+2,50 % pribitek pri eni banki, pri drugi pa 3 mesečni euribor + 2,95% pribitek, vendar je glede na bonitetne ocene za Slovenijo, pričakovati s strani bank, da bodo le te lahko najemale sredstva pod slabšimi pogoji, zaradi česar smo upoštevali višji pribitek. Izračun obresti je linearen. Glede na to, da se predvideva najetje finančnega kredita konec leta 2014, se lahko pogoji kreditiranja spremenijo. Mestna občina Maribor bo kredit najela pri kreditodajalcu, ki bo v času zbiranja ponudb ponudil najugodnejše pogoje. Prihodki za leta 2014 do 2025, ki so osnova za določitev maksimalnih možnih odplačil glavnic in obresti iz naslova posojil, finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina in za definiranje maksimalnega možnega obsega zadolževanja Mestne občine Maribor, so na ravni ZR 2008 iz razloga varnosti in so nižji kot so bili v letih 2009, 2010, 2011,2012.
Predpostavlja se, da bi se kredit najel v konec leta 2014 za dobo do 10 let, moratorij na odplačilo glavnice je predviden 1 leto. Za obresti za kredit se predvideva mesečno odplačevanje ob zapadlosti, obroki se odplačujejo kvartalno. Izračun obresti je linearen. Glede na to, da se predvideva najetje kredita v decembru 2014, v letu 2014 iz naslova tega kredita še ne bo nobenih odplačil obresti.
V odvisnosti od finančne situacije in sposobnosti kreditiranja bank v času izvajanja operativnega postopka zadolževanja, se bo kredit najel pri najugodnejšem ponudniku v celotnem znesku. V kolikor to ne bo mogoče, se bo kredit do skupne vrednosti 6,5 mio EUR najel pri različnih, po vrstnem redu najugodneje rangiranih ponudnikih na podlagi poročila finančnega in pravnega svetovalca v postopku zadolževanja. Namen je pridobiti čim več ponudb in s tem doseganje čim boljših pogojev kreditiranja za MOM. Višina 3 mesečnega euriborja je za že najete kredite iz preteklih let s spremenljivo obrestno mero upoštevana v letu 2014 v postopni rasti do višine 1,0%. 3 mesečni Euribor na dan 2.12.2013 znaša 0,236% . V skladu s Pravilnikom o postopkom zadolževanja občin je potrebno pridobiti vsaj tri popolne ponudbe kreditodajalcev oziroma manj kot tri, če stanje na trgu ne omogoča pridobitve vsaj treh popolnih ponudb. Finančni in pravni svetovalec pripravi poročilo o izboru najugodnejšega kreditodajalca, ki se bo posredovalo Ministrstvu za finance. Ministrstvo za finance izda na podlagi zahteve soglasje k zadolžitvi z najugodnejšim kreditodajalcem. Pregled stanja zadolženosti po ZFO-1 na dan 31.12.2012, 31.12.2013 ter odplačila v letu 2014 z oceno stanja zadolženosti konec leta 2014, prikazuje spodnja tabela.
26
V EUR
KREDITI, NAJEMI IN Stanje na Stanje na Novo Odplačila Ocena stanja Zap. POGODBENA dan dan zadolževanje glavnic v na dan Št. RAZMERJA 31.12.2012 31.12.2013 v letu 2014 letu 2014 31.12.2014
FINANČNI KREDITI- 1. SKUPAJ 32.533.469 29.574.319 8.000.000 3.213.560 34.360.759
1.1. SKB BANKA d.d. 295.590 / / / /
Nova KBM d.d. 517.334 287.408 1.2. Maribor / 229.926 57.482
1.3. SKB BANKA d.d. 400.903 267.268 / 133.634 133.634
1.4. SKB BANKA d.d. 10.491.071 9.598.214 / 892.857 8.705.357
1.5. UNICREDIT BANKA d.d. 10.928.571 10.071.429 / 857.143 9.214.286
1.6. BKS banka d.d. 3.000.000 2.833.333 / 333.333 2.500.000
1.7. Banka Koper d.d. 6.900.000 6.516.667 / 766.667 5.750.000
1.8. Novi kredit / / 8.000.000 / 8.000.000
2. NAJEMI / / / / /
SKUPAJ BLAGOVNI 3. KREDITI 739.672 457.219 / 271.491 185.728
3.1. NK Maribor Branik 185.755 92.878 / 92.878 /
Izgradnja veslaškega 3.2. centra 10.674 3.024 / 3.024 /
Izgradnja veslaškega 3.3. centra 15.335 7.595 / 7.595 /
Izgradnja veslaškega 3.4. centra 15.263 7.613 / 7.613 /
Izgradnja ledne 3.5 dvorane 512.645 346.109 / 160.381 185.728
4. DANA POROŠTVA / / / / /
SKUPAJ (1+2+3+4) 33.273.141 30.031.538 8.000.000 3.485.051 34.546.487 *V stanju in odplačilih blagovnih kreditov so vključene tudi obresti iz anuitetnih načrtov.
Postopek zadolževanja določa Pravilnik o postopkih zadolževanja občin Ur. list RS št. 108/2008, ki v 3. členu določa, da mora občina, ki se namerava zadolžiti, ministrstvu za finance predložiti zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja, ki ji mora biti priložena ustrezna dokumentacija. Občina predloži zahtevo za pridobitev soglasja k začetku postopka zadolževanja na Ministrstvo za finance najkasneje do 20. novembra tekočega leta.
27 Postopek za izdajo soglasja je uradno dvofazen, ker se najprej izda soglasje k začetku postopka zadolževanja in nato šele soglasje k zadolžitvi. Ministrstvo za finance izda soglasje k zadolžitvi v desetih delovnih dneh po prejemu popolne zahteve. Glede na to, da se bomo v letu 2014 zadolžili bo imela MOM konec leta 2014 po ZFO-1 stanje zadolženosti iz naslova najetih finančnih kreditov in blagovnih kreditov 34,55 mio EUR. Odplačila glavnic in obresti v letu 2014 ne bi presegla 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov, njihova prosta višina bi bila 2,37 mio EUR. Po izračunu bi imela MOM konec leta 2015 po ZFO-1 stanje zadolženosti iz naslova najetih finančnih kreditov, blagovnih kreditov v višini 31,2 MIO EUR. Odplačila glavnic in obresti v letu 2015 ne bi presegla 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov, njihova prosta višina bi bila še 1,41 mio EUR. Na odplačilo glavnice je predviden 1 letni moratorij, zato je polna obremenitev z odplačilom kredita, najetega v letu 2014, šele v letu 2016. Odplačila glavnic in obresti v letu 2016 ne bi presegla 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov, njihova prosta višina bi bila še 0,95 mio EUR. Po letu 2016 se prosta višina za odplačilo glavnic in obresti postopoma dviguje.
28 VII. B. ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občin ureja 88. člen ZJF ter 10.g. člen ZFO-1. Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije), javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva, le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Obseg zadolževanja določi občinski svet z odlokom. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. Stanje zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2012, 31.12.2013 in predvideno zadolževanje v letu 2014 prikazuje spodnja tabela.
Soglasje k
novemu
Stanja na dan Stanja na dan zadolževanju Ime pravne osebe: Sedež/naslov: 31.12.2012 31.12.2013 v letu 2014
EUR EUR EUR 1. 2. 3 4. 5. Finančni krediti
Javni medobčinski stanovanjski sklad Grajski trg 1 6.277.414,93 5.823.221,69 /
Pogrebno podjetje Maribor d.d. Cesta IV. divizije 361.250,00 285.050,00 /
Mariborska razvojna agencije p.o. Pobreška 20 243.000,00 100.000,00 /
Kulturno prireditveni center Narodni dom Ulica kneza Koclja 9 / 0,00 /
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. Jadranska cesta 28 581.462,64 439.058,64 /
ZIM d.o.o. Slovenska 40 1.391.415,02 940.094,57 /
Dom pod gorco d.o.o. Grajski trg 1 12.340.417,59 12.039.569,68 /
Snaga d.o.o. Nasipna ulica 64 456.720,06 456.720,06 /
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Ulica talcev 9 / 0,00 /
Mariborski vodovod d.d. Jadranska / 298.013,41
SKUPAJ FINANČNI KREDITI 21.651.680,24 20.381.728,05 /
Finančni najemi
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Ulica talcev 9 1.077.864,06 687.119,58 /
Pogrebno podjetje Maribor d.d. Cesta IV. divizije 2.385,61 / /
Lutkovno gledališče Maribor Rotovški trg 2 10.957,58 6.415,31 /
Snaga d.o.o. Nasipna ulica 64 587.226,09 952.604,59 /
SKUPAJ FINANČNI NAJEMI 1.678.433,34 1.646.139,48 /
SKUPAJ FIN.KREDITI IN FIN.NAJEMI 23.330.113,58 22.027.867,53 /
29
Obrazložitev proračunskih postavk
A - Bilanca odhodkov
30 PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014
II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:
A. Bilanca odhodkov
0101 - Mestni svet v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0101 Mestni svet 481.985 438.480 510.735 510.735 100,0 116,5
01 POLITIČNI SISTEM 453.485 420.966 483.235 483.235 100,0 114,8 0101 Politični sistem 453.485 420.966 483.235 483.235 100,0 114,8 01019001 Dejavnost občinskega sveta 333.235 300.957 333.235 333.235100,0 110,7 215100 Mestni svet 121.681 101.620 120.534 120.534100,0 118,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.601 14.036 18.072 18.072100,0 128,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 19 0 ---0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 150 137 150 150 100,0 109,7 4024 Izdatki za službena potovanja 130 124 130 130 100,0 104,9 4029 Drugi operativni odhodki 103.800 87.304 102.182 102.182 100,0 117,0
215300 Odbori in komisije 18.600 17.557 20.000 20.000100,0 113,9 4029 Drugi operativni odhodki 18.600 17.557 20.000 20.000100,0 113,9
821001 Financiranje strank - ZS 6.145 6.145 5.822 5.822 100,0 94,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.145 6.145 5.822 5.822 100,0 94,8
821002 Financiranje strank - SD 21.880 21.880 24.408 24.408100,0 111,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.880 21.880 24.408 24.408100,0 111,6
821004 Financiranje strank - DeSUS 18.765 18.764 17.777 17.777 100,0 94,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.765 18.764 17.777 17.777100,0 94,7
821005 Financiranje strank - LDS 8.957 8.957 8.486 8.486 100,0 94,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.957 8.957 8.486 8.486 100,0 94,8
Stran: 1 od 106 31 A. Bilanca odhodkov
0101 - Mestni svet v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
821007 Financiranje strank - SNS 3.512 3.511 3.327 3.327 100,0 94,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.512 3.511 3.327 3.327 100,0 94,8
821008 Financiranje strank - SDS 20.961 20.961 19.858 19.858 100,0 94,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.961 20.961 19.858 19.858100,0 94,7
821011 Financiranje strank - SLS 27.604 27.249 26.151 26.151 100,0 96,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 27.604 27.249 26.151 26.151100,0 96,0
821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati 3.633 3.633 3.442 3.442 100,0 94,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.633 3.633 3.442 3.442 100,0 94,8
821015 Financiranje strank - LPR 8.687 8.687 8.230 8.230 100,0 94,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.687 8.687 8.230 8.230 100,0 94,7
821016 Financiranje stranke ZARES - socialno liberalni 5.640 5.639 5.434 5.434 100,0 96,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.640 5.639 5.434 5.434 100,0 96,4
821017 Financiranje stranke LIPA 4.462 4.461 4.227 4.227 100,0 94,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.462 4.461 4.227 4.227 100,0 94,8
821018 Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor 3.717 3.716 3.521 3.521 100,0 94,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.717 3.716 3.521 3.521 100,0 94,7
821019 Financiranje stranke SMS - ZELENI 3.903 3.903 3.698 3.698 100,0 94,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.903 3.903 3.698 3.698 100,0 94,8
824001 Financiranje kluba ZS 2.052 727 2.592 2.592100,0 356,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 125 740 740 100,0 591,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200 18 200 200 100,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 170 165 170 170 100,0 102,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 582 0 582 582 100,0 --- 4202 Nakup opreme 900 419 900 900 100,0 215,0
Stran: 2 od 106 32 A. Bilanca odhodkov
0101 - Mestni svet v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
824002 Financiranje kluba SD 3.888 1.715 5.184 5.184100,0 302,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 820 111 820 820 100,0 735,8 4021 Posebni material in storitve 0 622 0 ---0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.068 982 4.364 4.364 100,0 444,4
824004 Financiranje kluba DeSUS 7.776 7.050 7.776 7.776100,0 110,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.776 7.050 7.776 7.776 100,0 110,3
824006 Financiranje kluba SLS 0 0 0 3.888 ------4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 0 1.718 ------4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 0 370 ------4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 1.800 ------
824008 Financiranje kluba SDS 10.368 10.173 10.368 10.368100,0 101,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.020 1.627 1.020 1.020 100,0 62,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.500 888 1.500 1.500 100,0 168,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.848 5.479 7.848 7.848 100,0 143,2 4202 Nakup opreme 0 2.180 0 ---0 0,0
824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati 1.296 1.266 1.296 1.296100,0 102,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 340 452 340 340 100,0 75,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 956 814 956 956 100,0 117,4
824019 Financiranje kluba LPR 3.888 3.866 3.888 3.888100,0 100,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 381 27 381 381 100,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 230 190 230 230 100,0 121,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.277 3.649 3.277 3.277 100,0 89,8
824021 Financiranje kluba NLG 1.296 0 1.296 1.296 100,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 596 0 596 596 100,0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 630 0 630 630 100,0 --- 4202 Nakup opreme 70 0 70 70 100,0 ---
824023 Financiranje kluba Lipa 1.296 1.242 1.296 1.296100,0 104,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 1.090 1.100 1.100 100,0 100,9 4202 Nakup opreme 196 152 196 196 100,0 129,0
Stran: 3 od 106 33 A. Bilanca odhodkov
0101 - Mestni svet v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
824024 Financiranje kluba ZARES - socialno liberalni 1.512 762 2.592 2.592100,0 340,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 772 0 1.812 1.812 100,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200 0 240 240 100,0 --- 4202 Nakup opreme 540 762 540 540 100,0 70,9
824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki 2.600 2.573 6.480 2.59240,0 100,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.140 829 4.020 1.700 42,3 205,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 340 277 1.340 340 25,4 122,7 4024 Izdatki za službena potovanja 0 1.400 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.120 67 1.120 552 49,3 824,5
824026 Financiranje kluba Ekipa za Maribor 1.296 761 1.296 1.296100,0 170,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 356 172 356 356 100,0 207,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 220 114 220 220 100,0 192,5 4023 Prevozni stroški in storitve 270 198 270 270 100,0 136,1 4024 Izdatki za službena potovanja 350 238 350 350 100,0 147,0 4029 Drugi operativni odhodki 100 39 100 100 100,0 258,9
824027 Financiranje kluba Lista za Maribor 1.188 738 1.296 1.296100,0 175,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 517 67 625 625 100,0 934,5 4202 Nakup opreme 671 671 671 671 100,0 100,0
824028 Financiranje Svetniškega kluba Slovenske nacionalne stranke 1.296 0 1.296 1.296 100,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 296 0 296 296 100,0 --- 4202 Nakup opreme 1.000 0 1.000 1.000 100,0 ---
824029 Financiranje kluba Županova lista in SLS 0 10.028 0 ---0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 37 0 ---0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 1.234 0 ---0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 75 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 6.424 0 ---0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 1.237 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 0 1.020 0 ---0 0,0
Stran: 4 od 106 34 A. Bilanca odhodkov
0101 - Mestni svet v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
824030 Financiranje kluba Mestnih svetnikov MO LDS Maribor 1.188 0 1.296 1.296 100,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 688 0 796 796 100,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100 0 100 100 100,0 --- 4202 Nakup opreme 400 0 400 400 100,0 ---
824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI 1.296 1.081 1.296 1.296100,0 119,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 302 322 302 302 100,0 93,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 120 132 120 120 100,0 91,1 4029 Drugi operativni odhodki 763 516 763 763 100,0 147,8 4202 Nakup opreme 111 111 111 111 100,0 100,0
824032 Financiranje kluba Županova lista 12.852 2.293 9.072 9.072100,0 395,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.550 400 1.550 1.550 100,0 387,9 4021 Posebni material in storitve 0 152 0 ---0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.470 352 1.470 1.470 100,0 417,6 4024 Izdatki za službena potovanja 0 26 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.532 1.363 5.692 5.692 100,0 417,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.240 0 0 ---0 --- 4202 Nakup opreme 1.060 0 360 360 100,0 ---
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 120.250 120.008 150.000 150.000100,0 125,0 215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa 120.250 120.008 150.000 150.000100,0 125,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 27.333 27.489 27.333 27.333100,0 99,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 28.807 28.806 28.807 28.807100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.725 6.191 6.725 6.725 100,0 108,6 4029 Drugi operativni odhodki 50.485 50.668 60.235 60.235 100,0 118,9 4119 Drugi transferi posameznikom 6.900 6.854 6.900 6.900 100,0 100,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 20.000 20.000 100,0 ---
Stran: 5 od 106 35 A. Bilanca odhodkov
0101 - Mestni svet v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 26.000 16.982 25.000 25.000 100,0 147,2 STORITVE 0401 Kadrovska uprava 26.000 16.982 25.000 25.000 100,0 147,2 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 26.000 16.982 25.000 25.000100,0 147,2 215500 Nagrade in priznanja 26.000 16.982 25.000 25.000100,0 147,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 0 500 500 100,0 --- 4021 Posebni material in storitve 3.700 6.321 3.700 3.700 100,0 58,5 4029 Drugi operativni odhodki 2.800 1.600 2.800 2.800 100,0 175,0 4119 Drugi transferi posameznikom 19.000 9.060 18.000 18.000 100,0 198,7
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.500 532 2.500 2.500 100,0 469,6 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.500 532 2.500 2.500 100,0 469,6 08029002 Notranja varnost 2.500 532 2.500 2.500100,0 469,6 215400 Varnostni sosvet 2.500 532 2.500 2.500100,0 469,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.050 532 2.050 2.050 100,0 385,1 4021 Posebni material in storitve 250 0 250 250 100,0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 200 0 200 200 100,0 ---
Stran: 6 od 106 36
0101 - Mestni svet
01 - POLITIČNI SISTEM 0101 - Politični sistem 01019001 - Dejavnost občinskega sveta
824006 - Financiranje kluba SLS 824025 - Financiranje kluba Samostojni svetniki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk Financiranje kluba svetnikov zastopanega v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor (MUV, štev. 15/05), Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan MOM, dne 25.1.2007 in v skladu s Sklepom Mestnega sveta o financiranju političnih strank in klubov svetnikov Mestne občine Maribor z dne 21.10.2013. V proračunu 2014 smo ponovno aktivirali proračunsko postavko 824006 Financiranje kluba SLS, saj so trije svetniki izstopili iz Kluba Županova lista in SLS ter smo jim v skladu z mnenjem Službe za lokalno samoupravo morali omogočiti ustanovitev lastnega kluba, ki so ga poimenovali Klub svetnikov SLS. Klub Županova lista in SLS pa sej ej že v preteklem letu preimenoval v Klub Županova lista. Sredstva, ki so planirana na PP 824006 Klub svetnikov SLS, so bila prej planirana na PP 824025 Klub samostojnih svetnikov, posledično se je ta planiran znesek znižal.
37 A. Bilanca odhodkov
0201 - Nadzorni odbor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0201 Nadzorni odbor 20.000 14.222 19.000 19.000 100,0 133,6
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20.000 14.222 19.000 19.000 100,0 133,6 0203 Fiskalni nadzor 20.000 14.222 19.000 19.000 100,0 133,6 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 20.000 14.222 19.000 19.000100,0 133,6 215200 Nadzorni odbor 20.000 14.222 19.000 19.000100,0 133,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 680 471 300 300 100,0 63,7 4029 Drugi operativni odhodki 19.320 13.751 18.700 18.700 100,0 136,0
Stran: 7 od 106 38
0201 - Nadzorni odbor
Ni sprememb.
39 A. Bilanca odhodkov
0301 - Župan v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0301 Župan 128.987 127.286 92.448 92.447 100,0 72,6
01 POLITIČNI SISTEM 120.666 118.973 82.248 82.247 100,0 69,1 0101 Politični sistem 120.666 118.973 82.248 82.247 100,0 69,1 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 120.666 118.973 82.248 82.247 100,0 69,1 110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev 104.332 103.913 59.748 59.747 100,0 57,5 4000 Plače in dodatki 68.523 70.690 50.607 50.606100,0 71,6 4001 Regres za letni dopust 2.519 1.897 0 ---0 0,0 4002 Povračila in nadomestila 877 1.055 924 924 100,0 87,6 4009 Drugi izdatki zaposlenim 9.626 9.626 0 ---0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 6.439 6.749 4.480 4.480 100,0 66,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 5.157 5.407 3.586 3.586 100,0 66,3 4012 Prispevek za zaposlovanje 44 46 35 35 100,0 76,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 73 76 50 50 100,0 65,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 653 520 66 66 100,0 12,7 4029 Drugi operativni odhodki 8.935 6.729 0 ---0 0,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 1.486 1.119 0 ---0 0,0
211706 Materialni stroški funkcionarjev 16.334 15.060 22.500 22.500100,0 149,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.700 7.814 12.500 12.500100,0 160,0 4021 Posebni material in storitve 127 4.478 6.000 6.000 100,0 134,0 4024 Izdatki za službena potovanja 7.507 2.731 4.000 4.000 100,0 146,5 4029 Drugi operativni odhodki 0 38 0 ---0 0,0
Stran: 8 od 106 40 A. Bilanca odhodkov
0301 - Župan v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 8.321 8.313 10.200 10.200 100,0 122,7 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 8.321 8.313 10.200 10.200 100,0 122,7 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 8.321 8.313 10.200 10.200100,0 122,7 214702 Pokroviteljstva 8.321 8.313 10.200 10.200100,0 122,7 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 500 300 500 500 100,0 166,7 4119 Drugi transferi posameznikom 500 1.133 1.000 1.000 100,0 88,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.821 5.500 6.200 6.200 100,0 112,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000 1.380 2.500 2.500 100,0 181,2 4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 500 0 0 ---0 ---
Stran: 9 od 106 41
0301 – Župan
Ni sprememb.
42 A. Bilanca odhodkov
0401 - Služba notranje revizije v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0401 Služba notranje revizije 3.000 3.000 4.000 4.000 100,0 133,3
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.000 3.000 4.000 4.000 100,0 133,3 0603 Dejavnost občinske uprave 3.000 3.000 4.000 4.000 100,0 133,3 06039001 Administracija občinske uprave 3.000 3.000 4.000 4.000100,0 133,3 211707 Materialni stroški Službe notranje revizije 3.000 3.000 4.000 4.000100,0 133,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.340 2.647 3.000 3.000 100,0 113,3 4021 Posebni material in storitve 0 20 0 ---0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 42 50 50 100,0 119,0 4024 Izdatki za službena potovanja 64 0 50 50 100,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 546 291 900 900 100,0 309,1
Stran: 10 od 106 43
0401 - Služba notranje revizije
Ni sprememb.
44 A. Bilanca odhodkov
0402 - Kabinet župana v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0402 Kabinet župana 116.539 104.098 294.235 262.235 89,1 251,9
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 24.133 23.099 34.485 42.485 123,2 183,9 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 24.133 23.099 34.485 42.485 123,2 183,9 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 970 220 1.000 1.000100,0 454,6 214706 Mednarodne članarine 970 220 1.000 1.000100,0 454,6 4029 Drugi operativni odhodki 970 220 1.000 1.000 100,0 454,6
03029002 Mednarodno sodelovanje občin 23.163 22.879 33.485 41.485123,9 181,3 214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje 23.163 22.879 33.485 41.485123,9 181,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.978 6.646 17.500 22.704129,7 341,6 4021 Posebni material in storitve 400 5.398 4.485 5.485 122,3 101,6 4023 Prevozni stroški in storitve 0 918 1.500 1.500 100,0 163,4 4024 Izdatki za službena potovanja 10.351 5.366 7.000 7.561 108,0 140,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 3.000 4.235 141,2 --- 4029 Drugi operativni odhodki 4.434 4.551 0 ---0 0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 74.864 72.078 236.150 196.150 83,1 272,1 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 74.864 72.078 236.150 196.150 83,1 272,1 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 8.400 7.891 10.000 10.000100,0 126,7 214707 Odnosi z javnostmi 8.400 7.891 10.000 10.000100,0 126,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.348 6.021 10.000 10.000100,0 166,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2 2 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 50 1.868 0 ---0 0,0
Stran: 11 od 106 45 A. Bilanca odhodkov
0402 - Kabinet župana v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 66.464 64.187 226.150 186.15082,3 290,0 214701 Protokolarne zadeve 39.212 37.415 40.200 40.200100,0 107,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.144 17.597 25.000 25.000100,0 142,1 4021 Posebni material in storitve 16.256 14.036 11.000 11.000100,0 78,4 4024 Izdatki za službena potovanja 748 570 2.600 2.600 100,0 456,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.200 1.200 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 864 4.012 1.600 1.600 100,0 39,9
214703 Proslave in prireditve 27.252 26.772 35.950 35.950100,0 134,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 21.881 22.788 30.500 30.500100,0 133,8 4021 Posebni material in storitve 0 277 0 ---0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8 7 0 ---0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.752 2.760 2.400 2.400 100,0 87,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.611 939 3.050 3.050 100,0 324,8
214712 850 let Maribora 0 0 150.000 110.000 73,3 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 97.500 69.00070,8 --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 5.000 4.000 80,0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 2.500 2.000 80,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 45.000 35.000 77,8 ---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.542 8.921 23.600 23.600 100,0 264,6 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 17.542 8.921 23.600 23.600 100,0 264,6 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 17.542 8.921 23.600 23.600100,0 264,6 214710 Ostale članarine 17.542 8.921 23.600 23.600100,0 264,6 4029 Drugi operativni odhodki 17.542 8.921 23.600 23.600100,0 264,6
Stran: 12 od 106 46
0402 - Kabinet župana
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 03029002 - Mednarodno sodelovanje občin
214704 - Mednarodno in medmestno sodelovanje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na postavki 214704 (Mednarodno in medmestno sodelovanje) se sredstva povišajo za 8.000 EUR zaradi povečanih načrtovanih aktivnosti na mednarodnem področju. • želimo vzpostaviti stike s partnerskimi mesti na področju gospodarstva; v kolikor se bo izkazal interes, predlagamo organizacijo gospodarskega foruma, • v okviru 850-letnice, se bo v mesecu aprilu organizirala gospodarska konferenca “Maribor- mesto priložnosti in priložnosti mesta – za domače in tuje investitorje” ter v maju, juniju in juliju še manjše gospodarske konference na različne teme, • v mesecu maju 2014 se načrtuje forum »India meens business« (predvidoma skupaj z indijsko ambasado in Štajersko gospodarsko zbornico), • predvidevamo udeležbo na EXPO 2014 v mesecu oktobru(v kitajskem mestu Hangzhou), na katerem se bo predstavil Maribor in Slovenija, • dokončanje projektov povezanih s Kitajsko, • iskanje gospodarskih priložnosti na konkurenčnih trgih.
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
214712 – 850 LET MARIBORA Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Postavka 850 let Maribora (214712) se zaradi racionalizacije zniža za 40.000 EUR.
47 A. Bilanca odhodkov
0403 - Urad za finance in proračun v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0403 Urad za finance in proračun 8.076.219 7.258.342 9.203.490 7.534.288 81,9 103,8
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25.507 12.798 25.507 21.800 85,5 170,3 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 25.507 12.798 25.507 21.800 85,5 170,3 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 25.507 12.798 25.507 21.80085,5 170,3 218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami 4.507 2.426 4.507 4.50099,8 185,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 2.426 4.507 4.500 99,8 185,5 4029 Drugi operativni odhodki 4.507 0 0 ---0 ---
218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami 1.300 1.153 1.000 7.300730,0 633,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.300 1.153 1.000 7.300 730,0 633,1
838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški 19.700 9.219 20.000 10.00050,0 108,5 4029 Drugi operativni odhodki 19.700 9.219 20.000 10.00050,0 108,5
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.170.000 6.051.636 6.000.000 5.890.000 98,2 97,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 320.000 282.883 320.000 290.000 90,6 102,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 320.000 282.883 320.000 290.00090,6 102,5 111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS 320.000 282.883 320.000 290.00090,6 102,5 4000 Plače in dodatki 233.705 212.500 258.853 224.41186,7 105,6 4001 Regres za letni dopust 9.620 9.737 7.844 6.858 87,4 70,4 4002 Povračila in nadomestila 23.730 18.573 18.231 19.614 107,6 105,6 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.031 5.031 0 ---0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 22.635 18.241 17.035 19.263 113,1 105,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 18.132 15.003 13.792 15.843 114,9 105,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 153 125 116 132 113,8 105,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 256 212 194 223 115,0 105,4 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 6.738 3.462 3.935 3.656 92,9 105,6
Stran: 13 od 106 48 A. Bilanca odhodkov
0403 - Urad za finance in proračun v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave 5.850.000 5.768.753 5.680.000 5.600.000 98,6 97,1 06039001 Administracija občinske uprave 5.850.000 5.768.753 5.680.000 5.600.000 98,6 97,1 111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU 5.850.000 5.768.753 5.680.000 5.600.000 98,6 97,1 4000 Plače in dodatki 4.505.690 4.465.997 4.415.840 4.380.278 99,2 98,1 4001 Regres za letni dopust 163.669 164.834 85.096 79.136 93,0 48,0 4002 Povračila in nadomestila 264.519 267.623 269.549 262.487 97,4 98,1 4003 Sredstva za delovno uspešnost 61.669 70.711 75.537 69.354 91,8 98,1 4004 Sredstva za nadurno delo 2.000 2.865 2.845 2.810 98,8 98,1 4009 Drugi izdatki zaposlenim 13.097 30.244 54.169 54.169 100,0 179,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 405.459 382.417 384.528 375.077 97,5 98,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 342.730 320.502 318.613 314.350 98,7 98,1 4012 Prispevek za zaposlovanje 3.001 2.809 2.776 2.755 99,2 98,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4.835 4.521 4.494 4.434 98,7 98,1 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 80.494 54.575 63.753 53.527 84,0 98,1 4029 Drugi operativni odhodki 2.837 1.655 2.800 1.623 58,0 98,1
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 125.247 130.108 134.192 134.192 100,0 103,1 1003 Aktivna politika zaposlovanja 125.247 130.108 134.192 134.192 100,0 103,1 10039001 Povečanje zaposljivosti 125.247 130.108 134.192 134.192100,0 103,1 338617 Vzdrževanje javnih površin 87.000 90.567 97.000 97.000100,0 107,1 4000 Plače in dodatki 63.147 63.415 71.144 71.144100,0 112,2 4001 Regres za letni dopust 5.088 7.323 7.000 7.000 100,0 95,6 4002 Povračila in nadomestila 8.020 9.032 8.691 8.691 100,0 96,2 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 6.108 6.288 5.917 5.917 100,0 94,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.527 4.396 4.141 4.141 100,0 94,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 44 43 40 40 100,0 93,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 66 71 67 67 100,0 94,7
Stran: 14 od 106 49 A. Bilanca odhodkov
0403 - Urad za finance in proračun v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
338619 Varstvo okolja 1.055 1.055 0 ---0 0,0 4000 Plače in dodatki 1.055 839 0 ---0 0,0 4002 Povračila in nadomestila 0 81 0 ---0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 74 0 ---0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 60 0 ---0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 1 0 ---0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 1 0 ---0 0,0
338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade 37.192 38.486 37.192 37.192 100,0 96,6 4000 Plače in dodatki 27.662 28.230 26.980 26.980100,0 95,6 4001 Regres za letni dopust 1.959 2.851 3.186 3.186 100,0 111,7 4002 Povračila in nadomestila 3.118 2.857 2.683 2.683 100,0 93,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.448 2.501 2.389 2.389 100,0 95,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.962 2.001 1.912 1.912 100,0 95,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 16 17 16 16 100,0 94,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 27 28 26 26 100,0 92,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 791.651 729.999 793.491 793.491 100,0 108,7 2201 Servisiranje javnega dolga 791.651 729.999 793.491 793.491 100,0 108,7 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 791.651 729.999 787.491 787.491100,0 107,9 610200 Obresti - gospodarske javne službe 791.651 729.999 787.491 787.491100,0 107,9 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 791.651 729.999 787.491 787.491100,0 107,9
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 0 0 6.000 6.000 100,0 --- 218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem 0 0 6.000 6.000 100,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 6.000 6.000 100,0 ---
Stran: 15 od 106 50 A. Bilanca odhodkov
0403 - Urad za finance in proračun v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 963.814 333.800 2.250.300 694.805 30,9 208,2 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 333.800 333.800 333.800 333.800 100,0 100,0 23029001 Rezerva občine 333.800 333.800 333.800 333.800100,0 100,0 131000 Proračunska rezerva 333.800 333.800 333.800 333.800100,0 100,0 4091 Proračunska rezerva 333.800 333.800 333.800 333.800100,0 100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija 630.014 0 1.916.500 361.005 18,8 --- 23039001 Splošna proračunska rezervacija 630.014 0 1.916.500 361.005 18,8 --- 132000 Splošna proračunska rezervacija 630.014 0 1.916.500 361.005 18,8 --- 4090 Splošna proračunska rezervacija 630.014 0 1.916.500 361.00518,8 ---
Stran: 16 od 106 51
0403 - Urad za finance in proračun
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
218500 - Upravljanje s kapitalskimi naložbami Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Stroške znižujemo za 7 EUR.
218502 - Razpolaganje s kapitalskimi naložbami Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na postavki so planirani izdatki v višini 7.300 EUR. 6.300 EUR je predvidenih za plačilo svetovanja zunanjih pooblaščenih cenilcev pri cenitvi vrednosti kapitalske naložbe - 14,51%poslovni delež Mestne občine Maribor v družbi Arriva Štajerska d.d., Maribor, ki je predviden za prodajo. Tako so planirani izdatki povezani s svetovanjem s področja financ, prava in drugo v zvezi s postopkom in načinom prodaje oziroma drugim razpolaganjem posamezne kapitalske naložbe. Na tej postavki so planirani stroški vodenja računa KDD pri Probanki d.d.
838305 - Stroški plačilnega prometa in bančni stroški Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirana plačila storitev UJP in Banki Slovenije smo znižali iz 20.000 EUR na ocenjenih 10.000 EUR, glede na realizacijo leta 2013.
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 - Delovanje ožjih delov občin
111702 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Višina postavke se znižuje za 30.000 EUR, glede na oceno planiranih sredstev za leto 2014.
0603 - Dejavnost občinske uprave 06039001 - Administracija občinske uprave
111701 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Višina postavke se znižuje za 80.000 EUR, glede na oceno planiranih sredstev za leto 2014.
52
2303 - Splošna proračunska rezervacija 23039001 - Splošna proračunska rezervacija
132000 - Splošna proračunska rezervacija Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva splošne proračunske rezervacije smo glede na pripombe prvega branja proračuna znižali za namenska sredstva, ki smo jih prenesli na ustrezno proračunsko postavko Center za gospodarjenje z odpadki na Uradu za komunalo, promet in prostor. Prav tako smo znižali še dodatno za 300.000 EUR, ker več ne načrtujemo prihodka od okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Skupaj je bila postavka znižana za 1.555.495 EUR.
53 A. Bilanca odhodkov
0406 - Urad za kulturo in mladino v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0406 Urad za kulturo in mladino 10.500.346 10.263.375 8.321.068 8.142.976 97,9 79,3
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 98.049 82.457 86.000 86.000 100,0 104,3 1003 Aktivna politika zaposlovanja 98.049 82.457 86.000 86.000 100,0 104,3 10039001 Povečanje zaposljivosti 98.049 82.457 86.000 86.000100,0 104,3 360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja 51.000 44.126 51.000 51.000100,0 115,6 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 136 0 ---0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.500 19.921 25.500 25.500 100,0 128,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 25.500 21.627 25.500 25.500 100,0 117,9 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 2.441 0 ---0 0,0
360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti 12.420 12.420 0 ---0 0,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 4.678 0 ---0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.420 7.742 0 ---0 0,0
360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina 34.629 25.911 35.000 35.000100,0 135,1 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 989 0 ---0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.629 17.666 35.000 35.000 100,0 198,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 1.655 0 ---0 0,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 5.601 0 ---0 0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.402.297 10.180.918 8.235.068 8.056.976 97,8 79,1 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 389.444 380.623 408.444 373.307 91,4 98,1 18029001 Nepremična kulturna dediščina 5.000 4.930 25.000 5.00020,0 101,4 103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov 0 0 20.000 0,00 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 20.000 0,00 ---
126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij 5.000 4.930 5.000 5.000100,0 101,4 4025 Tekoče vzdrževanje 5.000 4.930 5.000 5.000 100,0 101,4
Stran: 17 od 106 54 A. Bilanca odhodkov
0406 - Urad za kulturo in mladino v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
18029002 Premična kulturna dediščina 384.444 375.693 383.444 368.307 96,1 98,0 120205 Odkup umetniških del in premične dediščine 0 0 5.000 5.000 100,0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 5.000 5.000 100,0 ---
120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi 384.444 375.693 378.444 363.307 96,0 96,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 384.444 375.693 378.444 363.30796,0 96,7
1803 Programi v kulturi 8.937.740 8.823.491 7.281.172 7.143.309 98,1 81,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 2.724.022 2.752.382 2.777.022 2.769.98399,8 100,6 120201 Dejavnost javnih zavodov 2.486.934 2.515.294 2.499.934 2.479.895 99,2 98,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.486.934 2.515.294 2.499.934 2.479.895 99,2 98,6
120209 Nakup knjižnega gradiva 150.000 150.000 170.000 165.00097,1 110,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 150.000 150.000 170.000 165.00097,1 110,0
127101 Programi v javnem interesu 87.088 87.088 107.088 125.088116,8 143,6 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 87.088 74.400 107.088 125.088116,8 168,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 12.688 0 ---0 0,0
18039002 Umetniški programi 3.224.278 3.175.699 3.491.009 3.615.787103,6 113,9 120203 Dejavnost javnih zavodov 2.691.948 2.652.017 2.901.679 2.929.087100,9 110,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.691.948 2.652.017 2.901.679 2.929.087 100,9 110,5
126601 Borštnikovo srečanje 135.000 135.000 175.000 175.000100,0 129,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 135.000 135.000 175.000 175.000100,0 129,6
126700 Projekti in akcije v kulturi 193.500 186.567 193.500 213.500110,3 114,4 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 70.000 79.241 70.000 70.000100,0 88,3 4119 Drugi transferi posameznikom 23.500 4.980 23.500 23.500100,0 471,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100.000 97.234 100.000 120.000 120,0 123,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 5.112 0 ---0 0,0
Stran: 18 od 106 55 A. Bilanca odhodkov
0406 - Urad za kulturo in mladino v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
127102 Programi v javnem interesu 187.830 187.830 187.830 265.200141,2 141,2 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 93.915 4.000 93.915 126.915135,1 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 93.915 168.830 93.915 138.285 147,2 81,9 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 15.000 0 ---0 0,0
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin 16.000 14.285 33.000 33.000100,0 231,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000 2.583 3.000 3.000 100,0 116,1 4029 Drugi operativni odhodki 14.000 11.702 30.000 30.000 100,0 256,4
18039003 Ljubiteljska kultura 187.000 187.000 187.000 195.000104,3 104,3 123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev 104.000 104.000 104.000 108.000103,9 103,9 4132 Tekoči transferi v javne sklade 104.000 104.000 104.000 108.000103,9 103,9
123204 Skupni programi kulturnih društev 55.000 55.000 55.000 59.000107,3 107,3 4132 Tekoči transferi v javne sklade 55.000 55.000 55.000 59.000107,3 107,3
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM 28.000 28.000 28.000 28.000100,0 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 28.000 28.000 28.000 28.000100,0 100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 37.800 37.800 37.800 49.800131,8 131,8 127103 Programi v javnem interesu 37.800 37.800 37.800 49.800131,8 131,8 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 37.800 37.800 37.800 37.800100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 12.000 ------
18039005 Drugi programi v kulturi 2.764.640 2.670.610 788.341 512.739 65,0 19,2 103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi 115.300 106.317 143.000 133.00093,0 125,1 4025 Tekoče vzdrževanje 0 1.230 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 10.044 0 ---0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 115.300 95.043 143.000 133.000 93,0 139,9
103500 Investicije v kulturi 0 0 40.000 40.000 100,0 --- 4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 40.000 0,00 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 0 40.000 ------
Stran: 19 od 106 56 A. Bilanca odhodkov
0406 - Urad za kulturo in mladino v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
126800 Glazerjeve nagrade 38.040 37.868 38.040 38.040100,0 100,5 4119 Drugi transferi posameznikom 31.500 31.500 31.500 31.500100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 6.540 6.368 6.540 6.540 100,0 102,7
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture 94.000 73.176 123.000 116.76894,9 159,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.150 4.380 26.150 20.91880,0 477,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 57.850 34.981 52.486 51.48698,1 147,2 4025 Tekoče vzdrževanje 0 6.868 0 ---0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 30.000 14.399 44.364 44.364 100,0 308,1 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 261 0 ---0 0,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 5.405 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 6.883 0 ---0 0,0
360100 Mednarodni programi in projekti 0 0 35.000 48.000 137,1 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 35.000 48.000 137,1 ---
360102 Evropska prestolnica kulture 2.450.000 2.388.014 319.500 59.130 18,5 2,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 60 0 ---0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.259 0 0 ---0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.178 5.117 0 ---0 0,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.441.563 2.382.836 319.500 59.130 18,5 2,5
360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov 42.500 40.435 25.000 10.000 40,0 24,7 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 10.500 0 ---0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 42.500 29.935 25.000 10.000 40,0 33,4
360104 Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor 5.000 5.000 45.001 45.001100,0 900,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000 0 45.001 45.001100,0 --- 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 5.000 0 ---0 0,0
360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč 19.800 19.800 19.800 22.800115,2 115,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.800 19.800 19.800 22.800115,2 115,2
Stran: 20 od 106 57 A. Bilanca odhodkov
0406 - Urad za kulturo in mladino v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.075.113 976.804 545.452 540.360 99,1 55,3 18059002 Programi za mladino 1.075.113 976.804 545.452 540.360 99,1 55,3 221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti 142.307 139.383 142.307 142.307100,0 102,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 500 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 3.890 0 ---0 0,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 34.696 0 ---0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 142.307 66.056 142.307 142.307 100,0 215,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 2.750 0 ---0 0,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 31.490 0 ---0 0,0
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine 172.145 171.871 165.145 165.145 100,0 96,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 172.145 171.871 165.145 165.145100,0 96,1
221210 Evropska prestolnica mladih 728.661 649.372 210.000 201.908 96,2 31,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 256.515 122.675 13.000 34.908268,5 28,5 4021 Posebni material in storitve 0 2.992 0 ---0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 3.189 0 ---0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 7.256 0 ---0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 0 17.112 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 525 0 ---0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 100 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 22.146 45.482 17.000 17.000 100,0 37,4 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 145.448 0 ---0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 0 5.314 0 ---0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 450.000 230.666 180.000 150.000 83,3 65,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 48.972 0 ---0 0,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 19.022 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 0 618 0 ---0 0,0
221211 Projekt My Generation at Work 20.000 4.180 16.000 16.000100,0 382,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000 2.080 16.000 16.000100,0 769,1 4024 Izdatki za službena potovanja 0 1.865 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 234 0 ---0 0,0
828006 Mladinski svet 12.000 11.999 12.000 15.000125,0 125,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.000 11.999 12.000 15.000125,0 125,0
Stran: 21 od 106 58
0406 - Urad za kulturo in mladino
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 - Programi v kulturi 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
103400 - Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Predvideno sredstva za nujno obnovo Čeligijevega stolpa (pridobivanje dokumentacije) smo umaknili, saj po prvih pregledih objekta ocenjujemo, da so za obnovo stolpa potrebna večja dela in sredstva, ki predstavljajo investicijo ter zahtevajo predhodno potrebno investicijsko dokumentacijo, kar se ne načrtuje v okviru te proračunske postavke.
18029002 - Premična kulturna dediščina
120206 - Dejavnost javnih zavodov - občinski programi Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občinski programi na področju premične kulturne dediščine so programi, ki jih v okviru svojih pristojnosti in za potrebe MO Maribor izvajajo Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor (zavodi širšega pomena, katerih regionalne dejavnosti sicer financira država). Sredstva zagotavljamo v okviru 20 % kvote sredstev ustanoviteljev, skladno z izhodišči Ministrstva za kulturo za leto 2014, tako, da razen sredstev za sofinanciranje delovanja javnih zavodov, v delež ustanovitelja prištevamo tudi sredstva za sofinanciranje javnih del ter investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture, ki jo uporabljajo muzeji in galerija. MO Maribor pretežno financira tudi javni zavod Sinagoga, ki predstavlja judovsko kulturno dediščino in nudi prostor za druge kulturne programe, primerne za mariborsko sinagogo kot kulturni spomenik. Sredstva na tej postavki se v primerjavi z načrtovanimi zneski v prvi obravnavi proračuna zaradi zniževanja skupne kvote za področje kulture znižujejo za 15.922 EUR oz. za 4 %. Nova vrednost proračunske postavne znaša 363.307 EUR, od česar je za posamezne javne zavode namenjeno: Pokrajinski muzej Maribor: 107.159 EUR Muzej narodne osvoboditve Maribor: 72.514 EUR Umetnostna galerija Maribor: 92.530 EUR Sinagoga Maribor: 91.104 EUR
1803 - Programi v kulturi 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
120201 - Dejavnost javnih zavodov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke MO Maribor sofinancira delovanje javnega zavoda Mariborska knjižnica in Domoznanskega oddelka Univerzitetne knjižnice Maribor. Sredstva na tej postavki se v primerjavi s predlaganimi zneski v prvi obravnavi proračuna zaradi zmanjševanja skupne kvote za proračunska področja kulture zmanjšujejo za 0,80 %. Nov znesek proračunske postavke znaša 2.479.895 EUR in je namenjen za javna zavoda Mariborska knjižnica: 2.326.095 EUR Univerzitetna knjižnica Maribor (Domoznanski oddelek): 153.800 EUR
120209 - Nakup knjižnega gradiva Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva MO Maribor sofinancira nabavo knjižnega in drugega gradiva, ki ga knjižnice izposojajo oz. je dostopno v knjižnicah. Sredstva na tej
59 postavki se v primerjavi z načrtovanim zneskom v prvi obravnavi proračuna zaradi zniževanja skupne kvote za področje kulture znižuje za 5.000 EUR oz. 2,94 % in znaša 165.000 EUR.
127101 - Programi v javnem interesu Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke MO Maribor za tekoče obdobje posamezna kulturna programska področja stimulira s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci teh programov. Izbor prejemnikov sredstev je izveden z javnim razpisom, odločitve predlaga županu strokovna komisija. Sredstva na tej postavki se v primerjavi s predlogom proračuna v prvem branju povečujejo za 16,80 % oziroma za 18.000 EUR (zmanjšanje postavke 360102 Evropska prestolnica kulture 2012), nova vrednost proračunske postavke znaša 125.088 EUR. S povečanjem obsega razpisnih sredstev sledimo povečanju obsega in kakovosti založniških programov, ki kandidirajo na razpisu.
18039002 - Umetniški programi
120203 - Dejavnost javnih zavodov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke S te postavke sofinanciramo delovanje javnih zavodov, ki so kulturni producenti umetniških programov (Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor ter Lutkovno gledališče Maribor. Znesek na proračunski postavki se v primerjavi s predlogom proračuna v prvem branju povečuje za 25.408 EUR oziroma za 0,76 %. Na proračunski postvaki je načrtovano 2.927.087 EUR, od tega za javne zavode: Narodni dom Maribor Maribor: 2.221.684 EUR (povečanje za 160.908 EUR – povečana sredstva vključujejo celoletne stroške upravljanja in obratovanja Vetrinjskega dvora, ponovno vključitev Festivala Maribor v redni program Narodnega doma ter skrb za programe Kulturni dnevnik in Art Kamp v okviru javne službe zavoda; povečanje sredstev ne zagotavlja izvedbe Festivala Lent v dosedanjem obsegu). Mladinski kulturni center Maribor: 232.050 EUR (zmanjšanje za 1,27 % oziroma 3.000 EUR v primerjavi s prvotnim predlogom proračuna v breme programskih stroškov zavoda, kar bo zavod skušal nadomestiti s pridobivanjem neproračunskih sredstev). Lutkovno gledališče Maribor: 475.353 EUR (sredstva se glede na zmanjšanje proračunske kvote za kulturo znižujejo za 30.500 EUR oz. za 6,03%, zmanjšanje načrtovanih sredstev upošteva zamikanje dokončanja letnega avditorija ter predvideno kasnejše nastajanje obratovalnih stroškov, povezanih z avditorijem). Nov javni zavod za podporo produkcijam najzahtevnejših umetniških programov: sredstva za zagon zavoda niso predvidena; glede na prvotni predlog proračuna so sredstva prerazporejena v postavke za javne razpise za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.
126700 - Projekti in akcije v kulturi Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke MO Maribor z javnim razpisom izbere kulturne projekte različnih kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira. Izbor prijavljenih akcij in projektov predlagajo županu v odločitev o sofinanciranju strokovne komisije za posamezna ustvarjalna področja. Sredstva se v primerjavi s predlogom proračuna v prvi obravnavi povečajo za 20.000 EUR (10,34 %), nova vrednost proračunske postavke je 213.500 EUR. Sredstva so zagotovljena s prerazporeditvijo iz postavk 120203 Dejavnost javnih zavodov ter 360102 Evropska prestolnica kulture.
127102 - Programi v javnem interesu Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke MO Maribor za tekoče obdobje posamezna kulturna programska področja stimulira s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci teh programov. Izbor prejemnikov sredstev je izveden z javnim razpisom, odločitve predlaga županu strokovna komisija. Sredstva se v primerjavi s
60 predlogom proračuna v prvi obravnavi povečajo za 77.370 EUR (41,19 %), nova vrednost proračunske postavke je 265.200 EUR. Sredstva so zagotovljena s prerazporeditvijo iz postavk 120203 Dejavnost javnih zavodov ter 360102 Evropska prestolnica kulture.
18039003 - Ljubiteljska kultura
123201 - Sofinanciranje programov kulturnih društev Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva proračuna se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki ga za MO Maribor pogodbeno izvede Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih društev Maribor na osnovi pravilnika državnega javnega sklada. Proračunska postavka se v primerjavi s predlogom proračuna v prvi obravnavi poveča za 4.000 EUR (3,84 %). Nov znesek proračunske postavke znaša 108.000 EUR; sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem postavk 120203 Dejavnost javnih zavodov ter 360102 Evropska prestolnica kulture.
123204 - Skupni programi kulturnih društev Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za programe, ki jih izvaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v korist mariborskih kulturnih društev (skupni programi) zagotavlja občinski proračun sredstva za del materialnih stroškov izvedbe programov, enak delež sredstev prispeva tudi država. Proračunska postavka se v primerjavi s predlogom proračuna v prvi obravnavi poveča za 4.000 EUR (7,27 %). Nov znesek proračunske postavke znaša 59.000 EUR; sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem postavk 120203 Dejavnost javnih zavodov ter 360102 Evropska prestolnica kulture.
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
127103 - Programi v javnem interesu Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2014 bodo z javnim razpisom dodeljena sredstva za sofinanciranje izvajanja nekomercialne medijske dejavnosti, s poudarkom na vzpodbujanju in promoviranju mladinske in študentske ustvarjalnosti, predvajanje nekomercialnih in umetniških filmskih vsebin ter kinotečnega filma. Nepridobitni radijski programi, ki s svojim delovanjem omogočajo in promovirajo neformalno kulturno ustvarjalnost, imajo v mariborskem prostoru že dolgo tradicijo, hkrati pa se na novo formirajo programske pobude na področju nekomercialne kinematografske dejavnosti. Proračunska postavka se v primerjavi s predlogom proračuna v prvi obravnavi poveča za 12.000 EUR (31,75 %). Nov znesek proračunske postavke znaša 49.800 EUR; sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem postavk 120203 Dejavnost javnih zavodov ter 360102 Evropska prestolnica kulture.
18039005 - Drugi programi v kulturi
103300 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za najnujnejše vzdrževalne posege v kulturno infrastrukturo in za nakup najnujnejše opreme v kulturi. Z upoštevanjem zmanjšanja skupne proračunske kvote za področje kulture in mladine se znesek proračunske postavke iz prve obravnave proračuna zmanjša za 10.000 EUR (6,99 %) in znaša 133.000 EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture
61
127200 - Upravljanje kulturne infrastrukture Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva zagotavljamo za financiranje stroškov upravljanja ter obratovanja nekaterih objektov javne kulturne infrastrukture v Mariboru. Proračunska postavka se v primerjavi s predlogom proračuna v prvi obravnavi zmanjša za 5.232 EUR (4,25%). Nov znesek proračunske postavke znaša 116.768 EUR.
360100 – Mednarodni programi in projekti Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2014 načrtujemo ponovno izvedbo javnega poziva oz. razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov, ki so vpeti v mednarodna sodelovanja, so sofinancirani iz mednarodnih virov (evropskih razpisov) in morajo zagotavljati lastna sredstva. Proračunska postavka se v primerjavi s predlogom proračuna v prvi obravnavi poveča za 13.000 EUR (37,14 %). Nov znesek proračunske postavke znaša 48.000 EUR; sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem postavk 120203 Dejavnost javnih zavodov ter 360102 Evropska prestolnica kulture.
360102 - Evropska prestolnica kulture Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 59.130 EUR za vračilo Ministrstvu za kulturo (delež države v zmanjšanih realiziranih programskih stroških projekta EPK). Preostala sredstva, ki so bila načrtovana na tej proračunski postavki v predlogu proračuna za prvo obravnavo, so bila razmeščena na proračunske postavke za izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ter na postavko 120203 Dejavnost javnih zavodov (vključitev Festivala Maribor v program Narodnega doma Maribor).
360103 - Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na postavki so načrtovana sredstva za interventno sofinanciranje v primerih, ko se oceni, da je projekt nujen, zaradi potrebne hitre odločitve pa ni možno izpeljati odločanja po postopkih javnega razpisa ali poziva. Možnost financiranja je v takih primerih zakonsko predvidena kot izjema (ZUJIK), sredstva pa je potrebno zagotoviti na posebni proračunski postavki. Proračunska postavka se v primerjavi s predlogom proračuna v prvi obravnavi zmanjša za 15.000 EUR (60,00 %). Nov znesek proračunske postavke znaša 10.000 EUR. Razlika sredstev je razporejena za povečanje sredstev javnih razpisov na področju kulture (zlasti 360100 – Mednarodni programi in projekti)
360106 - Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za ohranitev doseženega standarda ponudbe kulturnih programov ter podpore ustvarjalcem na področju vizualnih umetnosti načrtujemo sofinanciranje programskih stroškov obstoječih likovnih razstavišč. Sredstva se dodelijo z javnim razpisom/pozivom. Proračunska postavka se v primerjavi s predlogom proračuna v prvi obravnavi poveča za 3.000 EUR (15,15 %). Nov znesek proračunske postavke znaša 22.800 EUR; sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem postavk 120203 Dejavnost javnih zavodov ter 360102 Evropska prestolnica kulture.
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 18059002 - Programi za mladino
221210 - Evropska prestolnica mladih Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na tej postavki načrtujemo sredstva, ki so potrebna za zaključevanje projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 in ustvarjanje trajnostnih učinkov projekta. Postavko Evropska prestolnica mladih smo v predlogu proračuna za drugo obravnavo uskladili s prihodki in odhodki ter predvideli
62 sredstva za izvedbo razpisa za trajnostne programe EPM Maribor 2013. Znesek proračunske postavke se zmanjša za 8.092 EUR (3,85 %), nov znesek postavke znaša 201.908 EUR.
828006 - Mladinski svet Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Namen te postavke je sofinanciranje programa dela Mladinskega sveta lokalne skupnosti in spodbujanje participacije in sodelovanja mladih pri odločanju. Cilj sofinanciranja je zagotavljanje pogojev za delo krovne mladinske organizacije. Postavka se povečuje za 3.000,00 EUR na predlog Odbora za mladino, šolstvo in šport.
63 A. Bilanca odhodkov
0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in 28.480.834 28.597.578 27.494.723 28.077.607 102,1 98,2 raziskovalno dejavnost
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 198.901 180.383 247.356 264.356 106,9 146,6 1003 Aktivna politika zaposlovanja 198.901 180.383 247.356 264.356 106,9 146,6 10039001 Povečanje zaposljivosti 198.901 180.383 247.356 264.356106,9 146,6 312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja 112.100 98.108 132.500 132.500100,0 135,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 67.600 56.141 82.500 82.500100,0 147,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 44.500 25.705 50.000 50.000100,0 194,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 16.262 0 ---0 0,0
312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti 25.000 24.084 5.000 22.000 440,0 91,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000 24.084 5.000 22.000440,0 91,4
312103 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja 301 266 0 ---0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 301 266 0 ---0 0,0
334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja 13.500 10.429 21.856 21.856100,0 209,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.500 10.429 21.856 21.856100,0 209,6
335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja 48.000 47.497 88.000 88.000100,0 185,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 9.915 0 ---0 0,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 48.000 37.582 88.000 88.000 100,0 234,2
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.925.380 1.977.733 1.657.380 1.804.380 108,9 91,2 1702 Primarno zdravstvo 0 0 0 140.000 ------17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0 0 0 140.000 ------107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno 0 0 0 140.000 ------4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 0 140.000------
Stran: 23 od 106 64 A. Bilanca odhodkov
0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 54.000 53.119 54.500 61.500 112,8 115,8 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 54.000 53.119 54.500 61.500112,8 115,8 220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja 9.000 9.000 9.000 9.000100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.000 9.000 9.000 9.000 100,0 100,0
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja 40.000 39.315 40.000 47.000117,5 119,6 4029 Drugi operativni odhodki 0 360 600 600 100,0 166,7 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 4.650 0 ---0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000 31.535 30.000 34.000 113,3 107,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.000 2.770 9.400 12.400 131,9 447,7
442100 Varuh bolnikovih pravic 5.000 4.804 5.500 5.500100,0 114,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000 440 5.500 5.500 100,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 5 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 4.359 0 ---0 0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva 1.871.380 1.924.614 1.602.880 1.602.880 100,0 83,3 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 1.752.880 1.806.734 1.482.880 1.482.880 100,0 82,1 320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov 1.670.000 1.723.854 1.400.000 1.400.000 100,0 81,2 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 1.670.000 1.723.854 1.400.000 1.400.000 100,0 81,2
320002 Dežurna zobozdravstvena služba 82.880 82.880 82.880 82.880100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 82.880 82.880 82.880 82.880100,0 100,0
17079002 Mrliško ogledna služba 118.500 117.880 120.000 120.000100,0 101,8 441000 Mrliško pregledna služba 118.500 117.880 120.000 120.000100,0 101,8 4119 Drugi transferi posameznikom 0 1.014 0 ---0 0,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 70.000 99.054 70.000 70.000 100,0 70,7 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 48.500 17.811 50.000 50.000 100,0 280,7
Stran: 24 od 106 65 A. Bilanca odhodkov
0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 221.463 214.998 219.000 224.000 102,3 104,2 1804 Podpora posebnim skupinam 33.463 26.998 31.000 36.000 116,1 133,3 18049004 Programi drugih posebnih skupin 33.463 26.998 31.000 36.000116,1 133,3 828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev 27.463 26.998 25.000 30.000120,0 111,1 4024 Izdatki za službena potovanja 1.463 0 1.200 1.200 100,0 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.000 26.998 23.800 28.800 121,0 106,7
828012 Banka prostovoljstva 6.000 0 6.000 6.000 100,0 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 0 6.000 6.000 100,0 ---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 188.000 188.000 188.000 188.000 100,0 100,0 18059002 Programi za mladino 188.000 188.000 188.000 188.000100,0 100,0 221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike 188.000 188.000 188.000 188.000100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 188.000 188.000 188.000 188.000 100,0 100,0
19 IZOBRAŽEVANJE 20.482.480 20.578.657 19.619.665 19.619.665 100,0 95,3 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 15.183.980 15.361.276 14.753.215 14.753.215 100,0 96,0 19029001 Vrtci 15.183.980 15.361.276 14.753.215 14.753.215 100,0 96,0 101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor 218.249 218.249 0 ---0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 218.249 218.249 0 ---0 0,0
102204 Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež Maribor-enota Ob Gozdu 229.031 227.507 0 ---0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 229.031 227.507 0 ---0 0,0
120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha 558.000 565.292 567.000 567.000100,0 100,3 4119 Drugi transferi posameznikom 557.500 564.729 566.500 566.500100,0 100,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 500 563 500 500 100,0 88,8
120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor 34.200 33.701 37.200 37.200100,0 110,4 4119 Drugi transferi posameznikom 34.200 33.701 37.200 37.200100,0 110,4
Stran: 25 od 106 66 A. Bilanca odhodkov
0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev 13.419.800 13.593.488 13.368.015 13.368.015 100,0 98,3 4119 Drugi transferi posameznikom 13.317.200 13.514.994 13.271.405 13.271.405100,0 98,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 102.600 78.494 96.610 96.610100,0 123,1
120603 Sofinanciranje EKO vrtcev 2.900 2.872 2.900 2.900100,0 101,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.900 2.872 2.900 2.900 100,0 101,0
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev 294.500 293.918 334.800 334.800100,0 113,9 4119 Drugi transferi posameznikom 294.500 293.918 334.800 334.800100,0 113,9
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin 427.300 426.249 443.300 443.300100,0 104,0 4119 Drugi transferi posameznikom 427.300 426.249 443.300 443.300100,0 104,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 3.657.500 3.560.720 3.264.200 3.264.200 100,0 91,7 19039001 Osnovno šolstvo 3.289.500 3.198.516 2.906.200 2.906.200 100,0 90,9 102202 OŠ Leona Štuklja Maribor-Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori 27.400 27.362 0 ---0 0,0 in energetska obnova strehe na šolski zgradbi 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 27.400 27.362 0 ---0 0,0
102203 OŠ Janka Padežnika Maribor-Energetska obnova fasade šolske zgradbe ter 199.700 194.499 0 ---0 0,0 izgradnja toplotne podpostaje 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 199.700 194.499 0 ---0 0,0
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora 2.733.200 2.660.178 2.578.200 2.578.200 100,0 96,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.733.200 2.660.178 2.578.200 2.578.200 100,0 96,9
120105 Specifične namenske dotacije 25.000 20.048 23.800 23.800100,0 118,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 25.000 20.048 23.800 23.800100,0 118,7
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov 181.600 179.846 181.600 181.600100,0 101,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 181.600 179.846 181.600 181.600100,0 101,0
120108 Zgodnje učenje računalništva 80.600 75.795 80.600 80.600100,0 106,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 80.600 75.795 80.600 80.600100,0 106,3
Stran: 26 od 106 67 A. Bilanca odhodkov
0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
120701 Waldorfska osnovna šola 42.000 40.789 42.000 42.000100,0 103,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 42.000 40.789 42.000 42.000100,0 103,0
19039002 Glasbeno šolstvo 35.000 34.523 35.000 35.000100,0 101,4 123100 Osnovno glasbeno izobraževanje 35.000 34.523 35.000 35.000100,0 101,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 31.000 30.527 31.000 31.000100,0 101,6 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.000 3.996 4.000 4.000 100,0 100,1
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 333.000 327.681 323.000 323.000 100,0 98,6 220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 333.000 327.681 323.000 323.000 100,0 98,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 333.000 327.681 323.000 323.000100,0 98,6
1904 Terciarno izobraževanje 2.300 2.300 2.300 2.300 100,0 100,0 19049001 Višješolsko izobraževanje 2.300 2.300 2.300 2.300100,0 100,0 221000 Višja strokovna šola za gostinstvo 2.300 2.300 2.300 2.300100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.300 2.300 2.300 2.300 100,0 100,0
1905 Drugi izobraževalni programi 51.200 47.772 53.950 73.950 137,1 154,8 19059001 Izobraževanje odraslih 19.700 19.559 22.450 42.450189,1 217,0 126101 Osnovna šola za odrasle 19.700 19.559 22.450 22.450100,0 114,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.700 19.559 22.450 22.450100,0 114,8
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih 0 0 0 20.000 ------4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 0 0 20.000------
19059002 Druge oblike izobraževanja 31.500 28.213 31.500 31.500100,0 111,7 221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti 16.500 13.213 16.500 16.500100,0 124,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 860 1.500 1.500 100,0 174,4 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 1.200 0 ---0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 5.410 0 ---0 0,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.000 5.743 15.000 15.000 100,0 261,2
Stran: 27 od 106 68 A. Bilanca odhodkov
0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih 15.000 15.000 15.000 15.000100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.000 15.000 15.000 15.000100,0 100,0
1906 Pomoči šolajočim 1.587.500 1.606.588 1.546.000 1.526.000 98,7 95,0 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 1.474.500 1.491.808 1.433.000 1.413.000 98,6 94,7 120102 Prevozi učencev v osnovno šolo 398.600 397.556 371.000 351.000 94,6 88,3 4119 Drugi transferi posameznikom 398.600 397.556 371.000 351.00094,6 88,3
120103 Subvencioniranje šolske prehrane 1.075.900 1.094.252 1.062.000 1.062.000 100,0 97,1 4119 Drugi transferi posameznikom 75.000 49.301 170.000 170.000100,0 344,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000.900 1.044.951 892.000 892.000100,0 85,4
19069003 Štipendije 113.000 114.780 113.000 113.000 100,0 98,5 342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ) 109.000 113.220 109.000 109.000 100,0 96,3 4117 Štipendije 109.000 113.220 109.000 109.000100,0 96,3
342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti 4.000 1.560 4.000 4.000100,0 256,4 4117 Štipendije 4.000 1.560 4.000 4.000 100,0 256,4
20 SOCIALNO VARSTVO 5.652.610 5.645.807 5.751.322 6.165.206 107,2 109,2 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 15.500 16.953 65.572 333.956 509,3 --- 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 15.500 16.953 65.572 333.956 509,3 --- 220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP 10.000 10.000 5.000 15.000300,0 150,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 5.000 5.000 15.000300,0 300,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 5.000 0 ---0 0,0
Stran: 28 od 106 69 A. Bilanca odhodkov
0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
220415 Q-ageing II 5.500 6.953 60.572 60.572100,0 871,1 4000 Plače in dodatki 0 3.931 0 ---0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 348 0 ---0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 279 0 ---0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 2 0 ---0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 4 0 ---0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.500 417 60.572 60.572 100,0 --- 4023 Prevozni stroški in storitve 0 30 0 ---0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 0 1.943 0 ---0 0,0
220416 Poslovno izobraževalno središče PRIZMA 50+ 0 0 0 258.384 ------4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 258.384 ------
2002 Varstvo otrok in družine 76.705 76.208 124.100 124.100 100,0 162,8 20029001 Drugi programi v pomoč družini 76.705 76.208 124.100 124.100100,0 162,8 101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva 1.000 713 50.600 50.600 100,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 713 0 ---0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000 0 50.600 50.600 100,0 ---
311109 Prispevek za novorojenčke 75.705 75.495 73.500 73.500 100,0 97,4 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 75.705 75.495 73.500 73.500100,0 97,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 5.560.405 5.552.645 5.561.650 5.707.150 102,6 102,8 20049001 Centri za socialno delo 40.000 40.000 70.600 82.150116,4 205,4 120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti 40.000 40.000 70.600 82.150116,4 205,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 40.000 40.000 70.600 82.150116,4 205,4
20049002 Socialno varstvo invalidov 364.935 363.061 402.050 402.050100,0 110,7 215401 Svet invalidov 10.535 8.587 10.500 10.500100,0 122,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.535 6.745 8.500 8.500 100,0 126,0 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.842 1.000 1.000 100,0 54,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 500 0 500 500 100,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 500 0 500 500 100,0 ---
Stran: 29 od 106 70 A. Bilanca odhodkov
0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
311005 Družinski pomočnik 354.400 354.474 391.550 391.550100,0 110,5 4119 Drugi transferi posameznikom 354.400 354.474 391.550 391.550100,0 110,5
20049003 Socialno varstvo starih 3.846.077 3.883.254 3.793.700 3.776.700 99,6 97,3 120500 Center za pomoč na domu 841.877 825.498 814.000 814.000 100,0 98,6 4119 Drugi transferi posameznikom 2.000 1.325 2.000 2.000 100,0 151,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 839.877 824.173 812.000 812.000 100,0 98,5
311001 Institucionalno varstvo odraslih 3.000.000 3.053.992 2.975.000 2.958.000 99,4 96,9 4119 Drugi transferi posameznikom 3.000.000 3.053.992 2.975.000 2.958.000 99,4 96,9
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci 4.200 3.764 4.700 4.700100,0 124,9 4119 Drugi transferi posameznikom 4.200 3.764 4.700 4.700 100,0 124,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 893.293 853.483 879.150 925.450105,3 108,4 220402 Zavetišče za brezdomce 80.125 80.125 80.150 80.150100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.600 5.924 14.400 12.40086,1 209,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 68.525 74.201 65.750 67.750103,0 91,3
311003 Pogrebni stroški 30.000 18.217 30.000 30.000100,0 164,7 4119 Drugi transferi posameznikom 30.000 18.217 30.000 30.000100,0 164,7
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin 113.914 113.914 110.000 130.000118,2 114,1 4119 Drugi transferi posameznikom 113.914 113.914 110.000 130.000118,2 114,1
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami 40.497 40.497 40.350 47.000116,5 116,1 4119 Drugi transferi posameznikom 40.497 40.497 40.350 47.000116,5 116,1
311103 Letovanje srednješolske mladine 5.289 5.289 9.350 10.000107,0 189,1 4119 Drugi transferi posameznikom 5.289 5.289 9.350 10.000107,0 189,1
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin 155.795 140.788 158.000 158.000100,0 112,2 4119 Drugi transferi posameznikom 155.795 140.788 158.000 158.000100,0 112,2
311106 Javna kuhinja 394.373 394.373 388.000 398.000102,6 100,9 4119 Drugi transferi posameznikom 394.373 394.373 388.000 398.000102,6 100,9
Stran: 30 od 106 71 A. Bilanca odhodkov
0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
311108 Enkratne denarne pomoči 27.300 27.300 27.300 32.300118,3 118,3 4119 Drugi transferi posameznikom 27.300 27.300 27.300 32.300118,3 118,3
311110 Darujmo s srcem 10.000 2.980 0 ---0 0,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.000 2.980 0 ---0 0,0
311112 Dnevni center Zdrava pot 30.000 30.000 30.000 30.000100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000 30.000 30.000 30.000100,0 100,0
311113 Banka hrane 6.000 0 6.000 10.000 166,7 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 0 6.000 10.000 166,7 ---
20049005 Socialno varstvo zasvojenih 55.000 51.938 53.000 53.000100,0 102,1 220403 Center za preprečevanje odvisnosti 55.000 51.938 53.000 53.000100,0 102,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 55.000 51.938 53.000 53.000100,0 102,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 361.100 360.910 363.150 467.800128,8 129,6 220401 Varna hiša 42.800 42.800 43.000 50.000116,3 116,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 42.800 42.800 43.000 50.000116,3 116,8
220409 Materinski dom 35.150 35.150 36.000 43.000119,4 122,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 35.150 35.150 36.000 43.000119,4 122,3
220500 Socialno humanitarni program 145.150 144.960 145.150 188.800130,1 130,2 4029 Drugi operativni odhodki 0 460 0 ---0 0,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 450 0 ---0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 145.150 127.950 145.150 188.800 130,1 147,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 12.300 0 ---0 0,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 3.800 0 ---0 0,0
220501 Rdeči križ 58.800 58.800 58.800 73.800125,5 125,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 58.800 58.800 58.800 73.800125,5 125,5
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab 10.000 10.000 10.000 10.000100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 0 10.000 10.000 100,0 --- 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 10.000 0 ---0 0,0
Stran: 31 od 106 72 A. Bilanca odhodkov
0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
220503 Nadškofijska karitas Maribor 49.200 49.200 49.200 54.200110,2 110,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 49.200 49.200 49.200 54.200110,2 110,2
220504 Programi za starejše - DCA 20.000 20.000 21.000 23.000109,5 115,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000 20.000 21.000 23.000109,5 115,0
220505 ZRNO-sofinanciranje 0 0 0 25.000 ------4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 25.000 ------
Stran: 32 od 106 73
0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 - Aktivna politika zaposlovanja 10039001 - Povečanje zaposljivosti
312004 - Sofinanciranje povečanja zaposljivosti Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sofinanciranje je namenjeno programom v okviru drugih oblik aktivne politike zaposlovanja, za projekt Asistent/asistentka bom.
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
107100 – ZD dr. A. Drolac – ZP TEZNO Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2014 načrtujemo postopno reševanje problematike zagotavljanja osnovnega zdravstvenega varstva v MČ Tezno. Prostori, kjer Zdravstveni dom dr. A. Drolca Maribor sedaj izvaja osnovno zdravstveno dejavnost so v katastrofalnem stanju. Pravna podlaga je opredeljena v 8. Členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
220702 - Izvedbeni programi za krepitev zdravja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Mestna občina Maribor na osnovi Pravilnika o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja namenja sredstva za sofinanciranju konkretnih programov po postopku javnega razpisa. V letu 2014 načrtujemo doseganje že v preteklih letih zastavljenih ciljev.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1804 – Podpora posebnim skupinam 18049004 – Programi drugih posebnih skupin
828005 - Zveza društev upokojencev in društva upokojencev Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva namenjena za sofinanciranje programov zveze društev upokojencev in društev upokojencev na območju Mestne občine Maribor, (za urejanje in doseganje pravic upokojencev na področju socialnega varstva, za sodelovanje s humanitarnimi organizacijami v smislu pomoči socialno ogroženim upokojencem, za kulturno udejstvovanje ter delovanje na področju športno rekreativne dejavnosti) se povečujejo na znesek, s katerim sledimo že doseženemu nivoju programa v preteklosti.
74
19 - IZOBRAŽEVANJE 1905 - Drugi izobraževalni programi 19059001 - Izobraževanje odraslih
126102 – Občinski programi izobraževanja odraslih Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na proračunsko postavko so prenesena sredstva v višini 20.000 EUR. Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) je javnoveljavni program neformalnega izobraževanja, ki ga je potrdil Strokovni svet za izobraževanje odraslih. Namenjen je mlajšim brezposelnim (osipnikom) v starosti od 15 do 25 let, ki nimajo dokončane poklicne oz. srednješolske izobrazbe. Program je zasnovan z namenom, da mladim, ki so brez izobrazbe, poklica in zaposlitve, pomaga pri preseganju socialne osamelosti in jih spodbudi k nadaljevanju šolanja. Vključenost v program traja eno leto.
Program se je od leta 2001 do 2008 financiral iz državnega proračun (cca 70 %) ter iz proračuna Mestne občine Maribor. Od leta 2008 do avgusta 2013 je bil program financiran iz sredstev Evropskega sklada in Ministrstva za izobraževanje znanost in šport. Z letom 2014 sofinanciranje programov ponovno prehaja na Mestno občino Maribor.
1906 - Pomoči šolajočim 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
120102 - Prevozi učencev v osnovno šolo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirana sredstva na proračunski postavki so nižja za 20.000 EUR. Sredstva se nižajo zaradi ugodnejših cen pogodbenih avtobusnih prevozov v obdobju januar – marec 2014.
20 - SOCIALNO VARSTVO 2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva
220410 – Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Z načrtovani sredstvi bo sofinanciran program alternativnega reševanja sporov in svetovanja, kot nadgradnja prvega pravnega nasveta. Financiranje bo potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo
220416 – Poslovno izobraževalno središče PRIZMA +50 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Mestni svet je na 32. Seji, 19. Decembra 2013 s sklepom potrdil DIIP za projekt Poslovno izobraževalno središče PRIZMA +50. Namen projekta je aktivirati potencial posameznikov, podjetij in skupnosti, povečati priložnost za delovno aktivnost starejših in zaposlovanje generacije starejše od petdeset let v lokalnem okolju. Ter s tem vsem udeleženim zagotoviti večjo konkurenčnost. Projekt je nadaljevanje uspešnih projektov Q-ageing, Senir Capital in Silver City. Projekt je pripravljen za kandidaturo na osmi poziv regionalnih razvojnih programov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-14-0008 PRIZMA +50
75
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 20049001 - Centri za socialno delo
120300 - Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sodelovanje Centra za socialno delo (CSD) z Mestno občino Maribor bo določeno s pogodbo. V finančni opredelitvi načrtujemo stroške dela treh zaposlenih (povprečje strokovnega in dveh administrativnih delavcev) in potrebne materialne stroške za izvajanje organiziranih skupnostnih nalog za socialno ogrožene skupine prebivalstva v mestu. V letu 2014 dodajamo vsebine, ki se nanašajo na reševanje romske problematike in razdeljevanje hrane Ostale naloge oziroma programi, ki jih še izvaja CSD so: delovanje varne hiše, materinskega doma s svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab, zavetišča za brezdomce, socialna kuhinja, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči, donatorskih sredstev in socialnih kreditov, ugotavljanje upravičenosti do subvencije do storitve "klic v sili" ter sprotno reševanje aktualne socialnovarstvene problematike v Mestni občini Maribor v sodelovanju z Mestno občino Maribor. Zaradi spremembe obsega dela so povečana tudi načrtovan sredstva glede na preteklo leto.
20049003 - Socialno varstvo starih
311001 - Institucionalno varstvo odraslih Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Finančno najobsežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu področja socialnega varstva je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in je namenjena starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo. Osnovno in socialno oskrbo plačujejo uporabniki oziroma zavezanci sami. Pod določenimi pogoji, na osnovi odločbe Centra za socialno delo, pa to storitev (do)plačuje delno ali v celoti lokalna skupnost. Plačilo zdravstvenih storitev zagotavlja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V letu 2014 ne načrtujemo bistvenih sprememb v strukturi plačil, v obsegu in ceni storitev glede na predhodno leto. 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
311101 - Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Program sofinanciranja letovanj otrok iz socialno ogroženih družin je dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor. Subvencioniranje je odvisno od materialnih možnosti družine. Prvotno načrtovan obseg se povečujejo na znesek, s katerim sledimo v preteklosti dosežen nivo programa.
311102 - Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke S sofinanciranjem zdravstvenega letovanja v Mariboru omogočamo letovanje pod enakimi pogoji kot jih zagotavlja ZZZS; dodatno sofinanciranje se nanaša na plačilo razlike med ceno oskrbnega dne , kot jo priznava ZZZS in dejansko ceno oskrbnega dne. Prvotno načrtovan obseg se povečujejo na znesek, s katerim sledimo v preteklosti dosežen nivo programa.
76
311103 - Letovanje srednješolske mladine Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Program letovanja srednješolske mladine je enak letovanjem otrok iz socialno ogroženih družin, zajema le srednješolsko populacijo, ki jim organizatorji vsebinsko dopolnijo program letovanja z zdravstveno in socialnovarstveno preventivno dejavnostjo. Prvotno načrtovan obseg se povečujejo na znesek, s katerim sledimo v preteklosti dosežen nivo programa. Pri oblikovanju celovitega programa in finančnega načrta smo pri letovanjih otrok izhajali iz sklepov mestnega sveta v letu 2004 (Poročilo o problematiki letovanj), da je potrebno v proračunu zagotavljati sredstva za subvencioniranje stroškov letovanj otrok in mladine. Mestna občina Maribor z izvajalcema programa letovanj Območno organizacijo Rdečega križa Maribor, ki organizira letovanja v Punatu, in Zvezo prijateljev mladine Maribor, organizatorjem letovanj v Poreču in na Pohorju, sklene letni pogodbi. Odločitev o izvajanju letovanj na lokacijah Poreč, Pohorje in Punat je posledica v preteklosti vloženih sredstev občanov (samoprispevek) in v manjši meri proračunov nekdanje Skupščine občine Maribor, katere pravne naslednice so Mestna občina Maribor in 11 sosednjih občin, v objekte, opremo in zemljišča. Upravičenost do letovanja bodo v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči na osnovi podatkov iz odločb o dohodnini preverjali organizatorji letovanja, strokovni delavci vrtcev in osnovnih šol ter delavci Centra za socialno delo, skladno s kriteriji za subvencioniranje letovanj, ki jih s posebnim sklepom vsako leto na predlog upravnega organa določi župan.
311106 - Javna kuhinja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Po vsebini je program socialne kuhinje brezplačna pomoč v obliki toplega obroka. Program po pogodbi izvaja Dom pod gorco d.o.o., nadzira ga Center za socialno delo Maribor, tako da skrbi za nemoten potek programa in kontrolo uporabnikov v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči. Do brezplačnega obroka so upravičeni občani, ki so po določilih Zakona o socialnem varstvu prejemniki socialno varstvenih pomoči. Načrtovana sredstva zadoščajo za povprečno 545 izdanih obrokov na dan.
311108 - Enkratne denarne pomoči Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za enkratne denarne pomoči že vrsto let zagotavlja proračun Mestne občine Maribor kot dodaten vir za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja. To obliko pomoči v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči izvaja komisija, ki deluje v okviru Centra za socialno delo in upošteva pri prosilcih naslednje vzroke oziroma socialna stanja: posamezniku ali družini se je nenadoma spremenilo socialno stanje; specifične situacije družine in posameznika, ki občasno zahtevajo dodatno pomoč; dogodki (nesreča, požar, poplava, smrt v socialno ogroženi družini); socialno stanje posameznika ali družine je ogroženo do stopnje, ki onemogoča, da bi v določenih obdobjih zadostili nujnim potrebam (začetek šolskega leta, nakup ozimnice,..). Obseg načrtovanih sredstev povečujemo glede na socialno stisko v mestu.
311113 – Banka hrane Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Načrtovana sredstva so namenjena nadaljevanju programa razdeljevanja viškov hrane, ki ga je v tem letu že vzpostavil Center za socialno delo v Mariboru.
77
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
220401 - Varna hiša Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Varna hiša je zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini; deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Stanovanjski objekt ima na voljo sedem sob z dvaindvajset posteljami. Vanj se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini prisiljene zapustiti dom in jim strokovni delavci Centra pomagajo reševati osebne stiske ter jim tudi drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje. Življenjske stroške krijejo ženske, ki živijo v zavetišču, Mestna občina Maribor sofinancira stroške dela petih zaposlenih in materialne stroške v skladu s sklenjeno pogodbo v vsakoletnem dogovorjenem deležu. Večinsko financiranje zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na podlagi večletne pogodbe. Pri sofinanciranju sodelujejo tudi druge občine, v katerih imajo uporabnice stalno prebivališče. Prvotno načrtovan obseg se povečujejo na znesek, s katerim sledimo potrebam uporabnikov glede na v preteklosti dosežen nivo programa.
220409 - Materinski dom Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Deluje kot dejavnost Centra za socialno delo Maribor na dveh lokacijah: v najetem stanovanju, kjer je lahko vključenih sedem oseb, in v stanovanjskem objektu, ki so ga kot donacijo prejeli v brezplačen najem, kjer je možno namestiti petindvajset oseb. Materinski dom je namenjen materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni stiski in nimajo druge možnosti bivanja. Ob nastanitvi in bivanju je materam in otrokom ponujena strokovna pomoč, ki je prilagojena ciljem in namenu vsake matere in otroka posebej. Sofinanciranje Mestne občine Maribor bo na osnovi pogodbe namenjeno sofinanciranju stroškov dela zaposlenih in materialnih stroškov. Razliko do potrebnih sredstev zagotavljajo druge občine, donatorji in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prvotno načrtovan obseg se povečujejo na znesek, s katerim sledimo potrebam uporabnikov glede na v preteklosti dosežen nivo programa.
220500 - Socialno humanitarni program Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialnovarstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Mestne občine Maribor, ki ne sodijo v dejavnost javnih služb na področju socialnega varstva, bo po sprejemu proračuna objavljen javni razpis. Mestna občina Maribor bo v skladu z odločitvami v preteklih letih na osnovi Zakona o socialnem varstvu sofinancirala dejavnost humanitarnih, dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oziroma skupin občanov. Prvotno načrtovan obseg se povečujejo na znesek, s katerim sledimo v preteklosti dosežen nivo programa. V sredstvih so vključeni stroški ekspertne skupine.
220501 - Rdeči križ Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Od leta 2012 vključujemo v neposredno sofinanciranje programske naloge Območnega združenja Rdečega križa Maribor. Pravna podlaga je Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije, ki lokalne skupnosti zavezuje, da delovanje svojih območnih organizacij RK in njihove programe sofinancirajo. Programi bodo opisani v sklenjeni pogodbi. Obseg načrtovanih sredstev povečujemo glede na socialno stisko v mestu.
220503 - Nadškofijska karitas Maribor Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2012 je bil vključen dopolnilni program na področju socialnega varstva: programi Nadškofijske karitas Maribor. Sofinanciranje je namenjeno socialnovarstvenim programom: Sprejemališče za brezdomce, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico -
78
Maribor, Zavetišče za brezdomce - odprti tip, Ljudska kuhinja - Betlehem, Nočni mobilni servis, Brezdomska knjižnica. Programe razvijajo od svoje ustanovitve leta 1990, le ti so že dve desetletji del redne kakovostne ponudbe socialnovarstvenih storitev in programov v mestu. Sofinanciranje programa zagotavljajo še Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, druge občine, donatorji in sponzorji. Obseg načrtovanih sredstev povečujemo glede na socialno stisko v mestu.
220504 – Program za starejše - DCA Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2013 je bil vključen dopolnilni program na področju socialnega varstva Toti DCA v katerem izvajajo program dnevnega centra aktivnosti za starejše. Obseg načrtovanih sredstev oblikujemo glede na potrebe uporabnikov, ki vse bolj množično obiskujejo ta program.
220505 – ZRNO- sofinanciranje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2014 vključujemo med dopolnilne programe na področju socialnega varstva Združenje za razvijanje nenasilnih odnosov, ki je na našem območju edina nevladna organizacija, ki dela s povzročitelji nasilja v povezavi s Centrom za socialno delo, sodišči in policijo. Obseg načrtovanih sredstev je oblikovan glede na potrebe uporabnikov.
79 A. Bilanca odhodkov
0408 - Urad za šport v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0408 Urad za šport 4.474.132 4.314.067 4.153.412 4.204.355 101,2 97,5
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1.817 2.287 1.800 4.500 250,0 196,7 1003 Aktivna politika zaposlovanja 1.817 2.287 1.800 4.500 250,0 196,7 10039001 Povečanje zaposljivosti 1.817 2.287 1.800 4.500250,0 196,7 338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja 1.817 2.287 1.800 4.500250,0 196,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.817 118 1.800 0,00 0,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 2.170 0 4.500 --- 207,4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.472.315 4.311.780 4.151.612 4.199.855 101,2 97,4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4.472.315 4.311.780 4.151.612 4.199.855 101,2 97,4 18059001 Programi športa 4.472.315 4.311.780 4.151.612 4.199.855 101,2 97,4 105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin 0 0 10.000 10.000 100,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 10.000 10.000100,0 ---
105016 Obnova travnate površine Ljudski vrt 0 0 200.000 200.000 100,0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 200.000 200.000100,0 ---
105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza 118.612 0 118.612 118.612 100,0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 118.612 0 118.612 118.612100,0 ---
105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme 258.017 257.030 130.000 280.943216,1 109,3 4202 Nakup opreme 0 4.360 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.700 20.437 20.000 20.000 100,0 97,9 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 244.317 232.233 110.000 260.943 237,2 112,4
Stran: 33 od 106 80 A. Bilanca odhodkov
0408 - Urad za šport v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
123401 Športna vzgoja otrok in mladine 410.150 407.300 400.000 400.000 100,0 98,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 5.700 0 ---0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 4.590 0 ---0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 3.307 0 ---0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 348.238 326.191 338.000 338.000 100,0 103,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 58.072 63.711 58.000 58.000 100,0 91,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.840 3.800 4.000 4.000 100,0 105,3
123402 Selektivno usmerjevalni šport 2.876.500 2.842.920 2.820.000 2.715.000 96,3 95,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.876.500 2.842.920 2.820.000 2.715.000 96,3 95,5
123403 Šport invalidov 24.720 24.864 25.000 25.000100,0 100,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.720 23.552 25.000 25.000100,0 106,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 1.312 0 ---0 0,0
123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let 21.080 21.080 21.000 21.000 100,0 99,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.080 21.080 21.000 21.000100,0 99,6
123405 Športne informacije 20.000 19.998 18.000 18.000 100,0 90,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000 19.998 18.000 18.000100,0 90,0
123407 Materialni stroški športnih objektov 22.150 21.906 25.000 25.000100,0 114,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.000 1.992 8.000 8.000 100,0 401,6 4021 Posebni material in storitve 2.150 4.355 0 ---0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 8.816 9.000 9.000 100,0 102,1 4025 Tekoče vzdrževanje 8.000 6.598 8.000 8.000 100,0 121,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 144 0 ---0 0,0
146300 Odplačilo anuitet 283.000 282.453 275.000 275.000 100,0 97,4 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 115.000 115.917 116.040 116.040100,0 100,1 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 168.000 166.536 158.960 158.960100,0 95,5
220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem 14.142 14.142 10.000 12.300 123,0 87,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.886 6.231 6.500 10.800166,2 173,3 4021 Posebni material in storitve 4.156 5.133 0 ---0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 1.700 2.000 0,00 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.100 1.078 1.500 1.500 100,0 139,2
Stran: 34 od 106 81 A. Bilanca odhodkov
0408 - Urad za šport v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
222000 Športne prireditve 20.000 19.931 20.000 20.000100,0 100,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000 19.931 20.000 20.000100,0 100,4
222100 Medmestno sodelovanje 15.000 14.884 7.000 7.000 100,0 47,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.000 4.556 4.000 4.000 100,0 87,8 4021 Posebni material in storitve 0 606 0 ---0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4.000 5.256 2.650 2.650 100,0 50,4 4029 Drugi operativni odhodki 0 350 350 350 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 4.116 0 ---0 0,0
222200 Promocijska dejavnost in priznanja 8.000 7.508 25.000 25.000100,0 333,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.000 7.508 25.000 25.000100,0 333,0
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 2.000 0 2.000 2.000 100,0 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 0 2.000 2.000 100,0 ---
222400 Evropska in svetovna prvenstva 13.944 12.765 15.000 15.000100,0 117,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.944 12.765 15.000 15.000100,0 117,5
222401 Univerziada Maribor 335.000 335.000 0 ---0 0,0 4027 Kazni in odškodnine 335.000 335.000 0 ---0 0,0
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev 30.000 30.000 30.000 30.000100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000 30.000 30.000 30.000100,0 100,0
Stran: 35 od 106 82
0408 - Urad za šport
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 - Aktivna politika zaposlovanja 10039001 - Povečanje zaposljivosti
338201 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva se povečajo na 4.500 EUR zaradi plačila obveznosti iz leta 2013.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 - Programi športa
105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Glede na potrebe smo sredstva povečali za 150.943 EUR, tako da skupna višina planiranih sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov in opreme znaša 280.943 EUR. Navezava na projekte: 0B070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov.
123402 Selektivno usmerjevalni šport Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov in opreme smo sredstva na tej postavki zmanjšali za 105.000 EUR, tako da skupna višina planiranih sredstev za selektivno usmerjevalni šport znaša 2.715.000 EUR.
220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za izvedbo prireditve smo glede na stroške povišali na 12.300 EUR .
83 A. Bilanca odhodkov
0409 - Sekretariat za splošne zadeve v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0409 Sekretariat za splošne zadeve 2.205.356 2.016.802 2.303.000 2.203.000 95,7 109,2
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 635.756 565.246 734.000 734.000 100,0 129,9 STORITVE 0402 Informatizacija uprave 546.756 502.216 502.000 502.000 100,0 100,0 04029001 Informacijska infrastruktura 256.756 246.736 240.000 240.000 100,0 97,3 910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije 256.756 246.736 240.000 240.000 100,0 97,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 23.548 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 178 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 150.275 82.455 110.000 110.000 100,0 133,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.239 16.239 20.000 20.000 100,0 123,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.235 19.807 20.000 20.000 100,0 101,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 88.007 104.510 90.000 90.000 100,0 86,1
04029002 Elektronske storitve 290.000 255.480 262.000 262.000100,0 102,6 211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij 290.000 255.480 262.000 262.000100,0 102,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.951 19.379 30.000 30.000100,0 154,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100.000 70.310 70.000 70.000100,0 99,6 4025 Tekoče vzdrževanje 81.921 72.994 85.000 85.000100,0 116,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 45.843 76.706 65.000 65.000100,0 84,7 4029 Drugi operativni odhodki 3.881 6.172 12.000 12.000100,0 194,4 4202 Nakup opreme 23.404 670 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 1.813 0 ---0 0,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 17.000 7.436 0 ---0 0,0
0403 Druge skupne administrativne službe 89.000 63.030 232.000 232.000 100,0 368,1 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 89.000 63.030 232.000 232.000100,0 368,1 216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo 2.000 0 2.000 2.000 100,0 --- 4027 Kazni in odškodnine 1.500 0 0 ---0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 500 0 2.000 2.000 100,0 ---
Stran: 36 od 106 84 A. Bilanca odhodkov
0409 - Sekretariat za splošne zadeve v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj 15.000 14.309 15.000 15.000100,0 104,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 0 10.000 10.000100,0 --- 4021 Posebni material in storitve 7.215 6.060 2.000 2.000 100,0 33,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.285 8.250 3.000 3.000 100,0 36,4
810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom 0 0 175.000 175.000 100,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 175.000 175.000100,0 ---
810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre 72.000 48.721 40.000 40.000 100,0 82,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.000 0 0 ---0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 41.860 47.581 40.000 40.000 100,0 84,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.140 1.140 0 ---0 0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.569.600 1.451.557 1.569.000 1.469.000 93,6 101,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 70.000 62.488 100.000 100.000 100,0 160,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 70.000 62.488 100.000 100.000100,0 160,0 810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ 70.000 62.488 100.000 100.000100,0 160,0 4202 Nakup opreme 0 1.330 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 65.000 61.158 95.000 95.000 100,0 155,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000 0 5.000 5.000 100,0 ---
Stran: 37 od 106 85 A. Bilanca odhodkov
0409 - Sekretariat za splošne zadeve v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave 1.499.600 1.389.068 1.469.000 1.369.000 93,2 98,6 06039001 Administracija občinske uprave 1.419.600 1.314.111 1.354.000 1.254.000 92,6 95,4 211710 Skupni materialni stroški 916.000 843.797 1.055.000 955.00090,5 113,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 252.870 309.065 264.463 232.46387,9 75,2 4021 Posebni material in storitve 4.082 1.966 8.000 8.000 100,0 406,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 201.400 161.335 191.400 175.400 91,6 108,7 4023 Prevozni stroški in storitve 67.000 52.399 67.000 67.000 100,0 127,9 4024 Izdatki za službena potovanja 22.000 12.191 22.000 22.000 100,0 180,5 4025 Tekoče vzdrževanje 121.995 71.721 156.995 136.995 87,3 191,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 80.800 89.689 214.800 214.800 100,0 239,5 4027 Kazni in odškodnine 0 10.500 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 100.853 125.068 50.853 50.853 100,0 40,7 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 600 1.026 600 600 100,0 58,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 59.400 8.836 73.889 41.889 56,7 474,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000 0 5.000 5.000 100,0 ---
211801 Stroški glavne pisarne 55.000 42.389 55.000 55.000100,0 129,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 55.000 42.389 55.000 55.000100,0 129,8
211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU 12.400 10.574 12.000 12.000100,0 113,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 420 0 ---0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 191 0 ---0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 1.459 1.673 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 10.941 8.290 12.000 12.000 100,0 144,8
211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih 8.000 8.169 8.000 8.000 100,0 97,9 4021 Posebni material in storitve 7.000 6.656 6.000 6.000 100,0 90,2 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.255 2.000 2.000 100,0 159,4 4029 Drugi operativni odhodki 0 259 0 ---0 0,0
211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov 4.000 1.756 3.000 3.000100,0 170,9 4119 Drugi transferi posameznikom 4.000 1.756 3.000 3.000 100,0 170,9
Stran: 38 od 106 86 A. Bilanca odhodkov
0409 - Sekretariat za splošne zadeve v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva 5.000 4.991 6.000 6.000100,0 120,2 4021 Posebni material in storitve 1.103 1.383 2.000 2.000 100,0 144,6 4025 Tekoče vzdrževanje 223 1.630 300 300 100,0 18,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.000 1.978 3.000 3.000 100,0 151,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.674 0 700 700 100,0 ---
211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja 40.000 37.700 40.000 40.000100,0 106,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 38.000 1.138 38.500 38.500100,0 --- 4021 Posebni material in storitve 1.500 0 1.500 1.500 100,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 500 36.562 0 ---0 0,0
211814 Stroški objav 20.000 19.336 25.000 25.000100,0 129,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000 19.336 25.000 25.000100,0 129,3
211815 Stroški odvetniških storitev 359.200 345.400 150.000 150.000 100,0 43,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000 18.000 20.000 20.000100,0 111,1 4029 Drugi operativni odhodki 339.200 327.400 130.000 130.000100,0 39,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 80.000 74.957 115.000 115.000100,0 153,4 911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 80.000 74.957 115.000 115.000100,0 153,4 4021 Posebni material in storitve 500 0 0 ---0 --- 4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 40.000 40.000 100,0 --- 4202 Nakup opreme 10.000 1.032 15.000 15.000 100,0 --- 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 300 0 0 ---0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 62.200 68.285 57.500 57.500 100,0 84,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000 5.640 2.500 2.500 100,0 44,3
Stran: 39 od 106 87
0409 - Sekretariat za splošne zadeve
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 - Dejavnost občinske uprave 06039001- Administracija občinske uprave
211710 - Skupni materialni stroški Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za skupne materialne stroške se znižuje za 100.000 EUR. Do znižanja je prišlo predvsem zaradi tega ker smo ukinili fizično varovanja na Rotovškem trgu 9, ter znižali druge materialne stroške in to stroške za tekoče vzdrževanje, odvoz smeti, energijo in porabo kuriv.
88 A. Bilanca odhodkov
0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje 3.687.616 3.196.968 3.757.633 3.808.533 101,4 119,1
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 3.671.616 3.180.968 3.718.633 3.769.533 101,4 118,5 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 3.671.616 3.180.968 3.718.633 3.769.533 101,4 118,5 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 34.000 29.216 64.060 64.060100,0 219,3 164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč 0 0 14.060 14.060 100,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 14.060 14.060100,0 ---
837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev 10.000 10.000 10.000 10.000100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 10.000 10.000 10.000100,0 100,0
837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil 24.000 19.216 40.000 40.000100,0 208,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.500 3.130 3.500 3.700 105,7 118,2 4021 Posebni material in storitve 0 0 0 400 ------4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.500 996 1.500 1.700 113,3 170,6 4023 Prevozni stroški in storitve 8.000 1.585 8.000 8.000 100,0 504,6 4024 Izdatki za službena potovanja 2.000 191 2.000 2.000 100,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 4.455 0 ---0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 150 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 9.000 8.708 25.000 24.200 96,8 277,9
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.637.616 3.151.752 3.654.573 3.705.473101,4 117,6 164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe 77.849 77.940 76.000 76.000 100,0 97,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 77.849 0 76.000 76.000100,0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 77.940 0 ---0 0,0
164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe 138.375 138.375 138.000 138.000 100,0 99,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 138.375 0 138.000 138.000 100,0 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 138.375 0 ---0 0,0
164005 Investicije v objekte JZZPR 370.000 273.630 150.000 150.000 100,0 54,8 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 370.000 273.630 150.000 150.000100,0 54,8
531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje 2.291.856 2.291.856 2.160.773 2.210.773 102,3 96,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.291.856 2.291.856 2.160.773 2.210.773 102,3 96,5
Stran: 40 od 106 89 A. Bilanca odhodkov
0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
531002 Gasilska zveza Maribor 142.456 142.456 140.000 147.000105,0 103,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 142.456 142.456 140.000 147.000 105,0 103,2
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote 132.000 132.000 159.800 159.800100,0 121,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 132.000 132.000 159.800 159.800 100,0 121,1
534000 Program požarnega sklada 485.080 95.494 800.000 793.90099,2 831,4 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 207.563 95.494 284.000 273.82096,4 286,7 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 277.517 0 516.000 520.080100,8 ---
837004 Stroški intervencij reševalnih sil 0 0 30.000 30.000 100,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 30.000 30.000100,0 ---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 16.000 16.000 39.000 39.000 100,0 243,8 1804 Podpora posebnim skupinam 16.000 16.000 39.000 39.000 100,0 243,8 18049001 Programi veteranskih organizacij 16.000 16.000 39.000 39.000100,0 243,8 828002 Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB 4.500 4.500 8.000 11.000137,5 244,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500 4.500 8.000 11.000137,5 244,4
828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB 4.000 4.000 5.000 8.000160,0 200,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000 4.000 5.000 8.000 160,0 200,0
828004 Domicilne enote 1.000 1.000 1.000 4.000400,0 400,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 1.000 4.000 400,0 400,0
828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor 3.500 3.500 5.000 8.000160,0 228,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.500 3.500 5.000 8.000 160,0 228,6
828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor 3.000 3.000 20.000 8.00040,0 266,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 20.000 8.000 40,0 266,7
Stran: 41 od 106 90
0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
531001 - Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva se zvišajo za 50.000 EUR za in se namenijo za financiranja materialnih strokov dela poklicne gasilske enote.
531002 - Gasilska zveza Maribor Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva se povišajo za 7.000 in se namenijo za kritje stroškov zamenjave strešne salonitne kritine na objektu MOM, ki ga uporablja za poslovne prostore Gasilska zveza Maribor.
534000 - Program požarnega sklada Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva se zmanjšajo za zmanjšan obseg prenosa neporabljenih namenskih sredstev.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1804 - Podpora posebnim skupinam 18049001 - Programi veteranskih organizacij
828002 - Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB 828003 - Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB 828004 - Domicilne enote 828008 - Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor 828009 - Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Skupna masa sredstev določena v 1. branju se razporedi veteranskim organizacijam po ključu, kot ga je predlagala koordinacija le teh.
91 A. Bilanca odhodkov
0412 - Služba za razvojne projekte in investicije v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0412 Služba za razvojne projekte in investicije 7.177.321 5.538.693 14.489.500 14.529.165 100,3 262,3
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 779.537 669.104 331.008 1.522.442 459,9 227,5 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 779.537 669.104 331.008 1.522.442 459,9 227,5 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 0 8.321 0 ---0 0,0 218800 Projektna pisarna 0 8.321 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 8.321 0 ---0 0,0
03029002 Mednarodno sodelovanje občin 779.537 660.783 331.008 1.522.442459,9 230,4 103412 Splošna postavka za EU projekte 63.000 36.289 94.000 94.000100,0 259,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 55.546 30.624 90.000 90.000100,0 293,9 4024 Izdatki za službena potovanja 2.010 260 4.000 4.000 100,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 3.000 2.961 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.444 2.444 0 ---0 0,0
103417 MARIBOR CITY CARD 215.494 205.881 0 ---0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 215.494 205.881 0 ---0 0,0
103418 LQ-CELIAC 112.200 81.269 110.000 110.000100,0 135,4 4000 Plače in dodatki 30.040 20.712 20.000 20.000100,0 96,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.188 1.833 0 ---0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 951 1.468 0 ---0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 8 12 0 ---0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 13 21 0 ---0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 69.971 49.442 90.000 90.000 100,0 182,0 4021 Posebni material in storitve 3.000 3.000 0 ---0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 81 0 ---0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4.849 2.520 0 ---0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.000 2.000 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 180 180 0 ---0 0,0
Stran: 42 od 106 92 A. Bilanca odhodkov
0412 - Služba za razvojne projekte in investicije v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
103419 PMinter 88.000 76.217 0 ---0 0,0 4000 Plače in dodatki 19.008 15.650 0 ---0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 545 1.385 0 ---0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 437 1.110 0 ---0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 4 9 0 ---0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 6 16 0 ---0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 67.656 54.781 0 ---0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 194 470 0 ---0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 150 2.797 0 ---0 0,0
103423 LEAP 40.000 35.343 0 ---0 0,0 4000 Plače in dodatki 5.225 4.815 0 ---0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 289 426 0 ---0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 231 341 0 ---0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 2 3 0 ---0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 3 5 0 ---0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 33.420 28.446 0 ---0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 88 0 ---0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 830 1.218 0 ---0 0,0
103424 FunReg 72.000 58.495 29.901 29.901 100,0 51,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 36.959 25.796 4.760 4.760 100,0 18,5 4021 Posebni material in storitve 0 55 0 ---0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 1.000 338 0 ---0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 2.900 2.108 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 6.000 5.058 0 ---0 0,0 4143 Drugi tekoči transferi v tujino 25.141 25.141 25.141 25.141 100,0 100,0
103514 Streetlight-EPC 0 0 8.000 8.000 100,0 --- 4000 Plače in dodatki 0 0 4.000 4.000 100,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 3.000 3.000 100,0 --- 4024 Izdatki za službena potovanja 0 0 1.000 1.000 100,0 ---
103515 Urbanizacija samooskrbe 0 0 20.000 20.000 100,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 20.000 20.000100,0 ---
Stran: 43 od 106 93 A. Bilanca odhodkov
0412 - Služba za razvojne projekte in investicije v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
218806 City Network 101.450 86.856 0 ---0 0,0 4000 Plače in dodatki 18.175 11.725 0 ---0 0,0 4002 Povračila in nadomestila 510 764 0 ---0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 723 1.038 0 ---0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 579 831 0 ---0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 5 7 0 ---0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 8 12 0 ---0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 76.770 72.426 0 ---0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 680 55 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.000 0 0 ---0 ---
222402 City Volunteers 66.831 66.831 0 ---0 0,0 4000 Plače in dodatki 9.994 9.994 0 ---0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 884 884 0 ---0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 709 709 0 ---0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 6 6 0 ---0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 10 10 0 ---0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 55.228 55.228 0 ---0 0,0
222404 UPSIDE 20.562 13.602 69.107 69.107100,0 508,1 4000 Plače in dodatki 0 8.067 26.000 26.000100,0 322,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 1.745 0 ---0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 996 0 ---0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 14 0 ---0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 15 0 ---0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.562 0 41.124 41.124 100,0 --- 4024 Izdatki za službena potovanja 0 2.766 1.983 1.983 100,0 71,7
222405 SIMOM 0 0 0 1.174.434 ------4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 0 576.181------4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 0 598.253------
222406 CD LIFE 0 0 0 17.000 ------4000 Plače in dodatki 0 0 0 5.000 ------4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 0 12.000 ------
Stran: 44 od 106 94 A. Bilanca odhodkov
0412 - Služba za razvojne projekte in investicije v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 95.869 95.869 0 0 --- 0,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 95.869 95.869 0 0 --- 0,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 95.869 95.869 0 ---0 0,0 162307 Obnova Naskovega dvorca 95.869 95.869 0 ---0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 95.869 95.869 0 ---0 0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 324.000 291.168 0 0 --- 0,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 324.000 291.168 0 0 --- 0,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 60.000 37.411 0 ---0 0,0 103405 Invalidi in slepi 60.000 37.411 0 ---0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 30.228 7.400 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.000 13.185 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.772 16.826 0 ---0 0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa 264.000 253.757 0 ---0 0,0 103406 TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu 264.000 253.757 0 ---0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 133.560 119.512 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 0 13.655 0 ---0 0,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 4.201 0 ---0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 120.000 0 0 ---0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 105.863 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.440 10.527 0 ---0 0,0
Stran: 45 od 106 95 A. Bilanca odhodkov
0412 - Služba za razvojne projekte in investicije v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 65.364 63.587 1.265.276 1.201.689 95,0 --- 1702 Primarno zdravstvo 65.364 63.587 1.265.276 1.201.689 95,0 --- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 65.364 63.587 1.265.276 1.201.689 95,0 --- 107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva 65.364 63.587 1.265.276 1.201.689 95,0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 65.364 63.587 1.265.276 1.201.689 95,0 ---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.647.008 1.774.619 6.075.533 3.501.033 57,6 197,3 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.323.511 815.183 4.339.174 2.804.434 64,6 344,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.323.511 815.183 4.339.174 2.804.43464,6 344,0 103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej 27.000 12.036 8.345 8.345 100,0 69,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.000 0 0 ---0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.000 8.254 8.345 8.345 100,0 101,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000 3.782 0 ---0 0,0
103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija 1.146.511 716.801 625.064 625.064 100,0 87,2 4029 Drugi operativni odhodki 2.568 2.568 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 400.000 171.879 0 ---0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 717.360 504.983 625.064 625.064 100,0 123,8 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 295 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 26.583 37.076 0 ---0 0,0
103404 Minoritska cerkev 93.000 41.883 2.106.025 2.106.025 100,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 53.152 30.970 1.906.025 1.906.025 100,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 39.848 10.914 200.000 200.000 100,0 ---
103413 Piramida 57.000 44.463 20.000 20.000 100,0 45,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 15.000 15.000100,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 5.000 5.000 100,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 54.580 42.058 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.420 2.405 0 ---0 0,0
Stran: 46 od 106 96 A. Bilanca odhodkov
0412 - Služba za razvojne projekte in investicije v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
103426 Mariborski grad - obnova vzhodnega dela gradu za muzej (III.faza) 0 0 1.539.740 5.000 0,3 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 1.509.740 0,00 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 30.000 5.000 16,7 ---
103516 Mestno jedro-celovita revitalizacija (Koroška cesta in druga degradirana območja) 0 0 40.000 40.000 100,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 40.000 40.000100,0 ---
1803 Programi v kulturi 1.323.497 959.436 1.736.359 696.599 40,1 72,6 18039005 Drugi programi v kulturi 1.323.497 959.436 1.736.359 696.599 40,1 72,6 103414 Mreža projektov EPK 1.047.836 807.675 357.600 357.600 100,0 44,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.794 0 ---0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 326.400 326.044 117.600 117.600 100,0 36,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 721.436 479.837 240.000 240.000 100,0 50,0
103425 Športni objekti 156.722 134.341 247.239 224.47990,8 167,1 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 0 50.000------4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 29.273 6.893 0 30.000--- 435,2 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 127.448 127.448 247.239 144.47958,4 113,4
103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča 28.940 17.420 11.520 11.520 100,0 66,1 4025 Tekoče vzdrževanje 28.940 17.420 11.520 11.520100,0 66,1
103512 KC Pekarna - Hladilnica 40.000 0 490.000 45.000 9,2 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 0 37.001------4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 480.000 0,00 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 40.000 0 10.000 7.999 80,0 ---
103513 KC Pekarna - Lubadar 50.000 0 630.000 58.000 9,2 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 0 47.335------4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 620.000 0,00 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.000 0 10.000 10.665 106,7 ---
Stran: 47 od 106 97 A. Bilanca odhodkov
0412 - Služba za razvojne projekte in investicije v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
19 IZOBRAŽEVANJE 3.265.543 2.644.346 6.817.683 8.304.000 121,8 314,0 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.477.826 1.091.684 2.103.683 3.840.000 182,5 351,8 19029001 Vrtci 1.477.826 1.091.684 2.103.683 3.840.000182,5 351,8 101000 Investicije - vrtci 6.894 6.894 499.500 2.235.817 447,6 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 5.064 0 ---0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.894 1.830 499.500 2.235.817 447,6 ---
101200 Investicijsko vzdrževanje objektov 1.007.990 1.006.194 957.590 957.590 100,0 95,2 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.353 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 0 950 950 100,0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.006.990 1.004.841 956.640 956.640 100,0 95,2
102206 Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor 356.771 0 0 ---0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 356.771 0 0 ---0 ---
102207 Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor 13.152 0 475.429 475.429 100,0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 13.152 0 475.429 475.429100,0 ---
102208 Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor 13.020 0 95.164 95.164 100,0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 13.020 0 95.164 95.164100,0 ---
223000 Obnova opreme 80.000 78.596 76.000 76.000 100,0 96,7 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 80.000 78.596 76.000 76.000100,0 96,7
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.787.717 1.552.662 4.714.000 4.464.000 94,7 287,5 19039001 Osnovno šolstvo 1.787.717 1.552.662 4.714.000 4.464.00094,7 287,5 102000 Investicije v osnovne šole 0 0 1.453.000 1.203.000 82,8 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 1.453.000 1.203.000 82,8 ---
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov 1.331.599 1.331.108 1.600.000 1.600.000100,0 120,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000 0 7.000 7.000 100,0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.324.599 1.331.108 1.593.000 1.593.000 100,0 119,7
Stran: 48 od 106 98 A. Bilanca odhodkov
0412 - Služba za razvojne projekte in investicije v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
102201 OŠ borcev za severno mejo Maribor-Energetska obnova strehe 151.600 151.573 0 ---0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 151.600 151.573 0 ---0 0,0
102205 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik 234.518 0 251.000 251.000 100,0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 234.518 0 251.000 251.000100,0 ---
102209 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica 0 0 264.000 264.000 100,0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 264.000 264.000100,0 ---
102210 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Maksa Durjave 0 0 344.000 344.000 100,0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 344.000 344.000100,0 ---
102211 Energetska obnova fasade, oken OŠ Ludvika Pliberška 0 0 722.000 722.000 100,0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 722.000 722.000100,0 ---
223100 Obnova opreme 70.000 69.981 80.000 80.000100,0 114,3 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 70.000 69.981 80.000 80.000100,0 114,3
Stran: 49 od 106 99
0412 - Služba za razvojne projekte in investicije
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 03029002 - Mednarodno sodelovanje občin
222405 – SIMOM Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Projekt Stičišče inoviranja Mestne občine Maribor (SIMOM) bo kandidiral na 8. javnem pozivu za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007- 2013. Namen projekta SIMOM je povezovanje ključnih deležnikov na področju inoviranja in podjetništva (vključno s socialno komponento) ter oblikovanje in izvedba programov inoviranja, ki bodo prilagojeni urbanemu okolju in bodo posledično prispevali k razvoju novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter s tem zmanjšali brezposelnost mladih.
Stičišče inoviranja je smiselno locirati v centru mesta, zato je v okviru projekta predvidena obnova Tkalskega prehoda 4 v Mariboru. Predvideni posegi so nanašajo na investicijsko vzdrževalna dela in namestitev osnovne potrebne opreme.
V letu 2014 so predvidena sredstva v skupni višini 1.174.434 EUR, od tega 815.533 EUR sofinancerskih sredstev. V primeru uspešne kandidature se bodo sredstva zagotavljala za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektu, nabavo opreme in izvedbo programskih vsebin, ki se nanašajo predvsem na spodbujanje podjetništva, kot klasičnih podjemov ter programov za spodbujanje socialnega podjetništva.
Mestna občina Maribor bo nosilec projekta. Projekt bo trajal predvidoma 18 mesecev (od marca 2014 do septembra 2015). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-14-0006 SIMOM
222406 – CD LIFE Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 27.12.2013 objavilo razpis Programa norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. Izkušnje iz projekta LQ - CELIAC, ki ga izvajamo kot vodilni partner na programu Slovenija - Madžarska 2007 - 2013 v Podravju in Pomurju kažejo na izredno aktualno problematiko, ki je vzbudila zanimanje na ravni države, pa tudi pri norveških partnerjih iz Osla. Le-ti so pripravljeni z nami sodelovati pri projektu z akronimom CD LIFE - Kvalitetno življenje vseh generacij bolnikov s celiakijo, s poudarkom na pomenu zgodnjega odkrivanja in osveščanja. Iz tega razloga je v pripravi prijava na razpis Programa norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014. Projekt bo prijavljen na pobudo na področju javnega zdravja, s ciljem izboljšanja javnega zdravja in zmanjševanja neenakosti pri varovanju zdravja. Vrednost celotnega projekta (skupaj z vsemi partnerji) je ocenjena na okrog 500.000 EUR, delež Mestne občine Maribor na projektu bi predvidoma znašal 200.000 EUR, od tega je sofinanciranih 95% upravičenih stroškov. Projekt bo predvidoma trajal 20 mesecev, z začetkom v septembru 2014. V primeru uspešne kandidature na razpisu, bodo planirana sredstva v letu 2014, v višini 17.000 EUR, namenjena za začetne aktivnosti na projektu. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-14-0007 CD LIFE
100
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 - Primarno zdravstvo 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
107000 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V predlogu drugega branja proračuna za leto 2014, so bila na projektu sredstva koregirana v skladu z dejansko realizacijo do konca leta 2013. Ker ob pripravi prvega predloga proračuna za leto 2014, še nismo razpolagali z zahtevkom za poplačilo obveznosti iz naslova izdelane projektne dokumentacije, je ta strošek bil vključen v proračun za leto 2014. Konec novembra 2013 je Mestna občina Maribor s strani Zdravstvenega doma Dr. Adolfa Drolca vseeno prejela zahtevek za povračilo stroškov in obveznost v letu 2013 tudi poravnala. Iz tega razloga se v letu 2014 sredstva na tej postavki znižujejo za 63.587 EUR.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 - Nepremična kulturna dediščina
103426 - Mariborski grad – obnova vzhodnega dela gradu za muzej (III.faza) Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke MOM se je septembra 2013 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. «Mreženje kulturnih potencialov« (Oznaka JR-ESRR-KS-2010).
Konec decembra 2013 je Ministrstvo za kulturo s sklepom zavrglo sofinanciranje projekta obnove III. faze Mariborskega gradu, zato smo v drugem predlogu proračuna za leto 2014, sredstva za izvedbo investicije izločili iz proračunske postavke. Sredstva v višini 5.000 EUR so predvidena za pripravo investicijske in prijavne dokumentacije, v kolikor bi v letu 2014 lahko kandidirali na ustreznem razpisu. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-13-0151 Mariborski grad – obnova vzhodnega dela gradu za muzej (III faza)
101
1803 - Programi v kulturi 18039005 - Drugi programi v kulturi
103425 Športni objekti Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirana sredstva na proračunski postavki Športni objekti, so predvidena za dokončanje že začetih aktivnosti, ki se nanašajo na dokončanje PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in obnovo Ledne dvorane Tabor v višini 139.479 EUR ter za dokončanje PZI projektne dokumentacije za Obnovo dvorane Tabor v višini 107.760 EUR. Gradbeno dovoljenje za investicijo v obnovo dvorane Tabor je pridobljeno, medtem ko je za Ledno dvorano Tabor pričakovati izdajo gradbenega dovoljenja v letu 2014. Nadaljnja izvedba investiciji bo mogoča po zagotovitvi ustreznih virov financiranja.
Sredstva na proračunski postavki se glede na prvo branje proračuna za leto 2014 znižujejo za 22.760 EUR. Sprememba se nanaša na znižanje sredstev v višini 107.760 EUR na projektu Obnove dvorane Tabor. Sredstva so bila predvidena za plačilo obveznosti za izdelav PZI projektne dokumentacije. Ker je bila le-ta izdelana konec leta 2013 in tudi obveznost iz tega naslova je bila poravnana v letu 2013, smo sredstva za ta namen izločili in finančnega plana za leto 2014. Na postavki pa smo v okviru II. branja proračuna planirali sredstva v skladu s potrjenim DIIP-om za Izgradnjo stare tribune stadiona Ljudski vrt v višini 30.000 EUR. Sredstva bodo namenjena za začetne aktivnosti za pripravo investicijske in projektne dokumentacije. V okviru projekta izgradnje športnega parka Radvanje, pa so predvidena sredstva v višini 50.000 EUR za nakup zemljišča na območju Zg. Radvanja. Sredstva so planirana v skladu z javno objavljeno ponudbo za prodajo zemljišča. Na postavki so tako predvideni odhodki v skupni višini 224.479 EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP: OB070-12-0003 Obnova in rekonstrukcija Ledne dvorane NRP: OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor
103512 - KC Pekarna - Hladilnica Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V skladu z odločitvijo organa upravljanja, naše vloge za spremembo dinamike sofinanciranja in podaljšanje roka izvedbe projekta niso bile odobrene, zato smo v letu 2013 morali odstopiti od sofinancerske pogodbe. V letu 2013 predvidevamo prijavo na 8. Javni poziv resornega ministrstva, za sofinanciranje operacij iz sredstev EU. Glede na težko finančno situacijo in glede na visok vložek lastnih sredstev za izvedbo investicije, v letu 2014 s projektom ne bomo kandidirali na javi poziv za sofinanciranje operacij v okviru operativnega programa »Razvoj regij«. Iz tega razloga se na postavki sredstva znižujejo na 45.000 EUR. Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo za vračilo prejetih sofinancerskih sredstev v preteklih letih in za pripravo podlag za investicijsko dokumentacijo. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP:OB070-09-0048 KC Pekarna - Hladilnica
103513 - KC Pekarna - Lubadar Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V skladu z odločitvijo organa upravljanja, naše vloge za spremembo dinamike sofinanciranja in podaljšanje roka izvedbe projekta niso bile odobrene, zato smo v letu 2013 morali odstopiti od sofinancerske pogodbe. Kot pri projektu KC Pekarna Hladilnica, so omejeni viri financiranja in visok vložek lastnih sredstev razlog, da se investicija v letu 2014 ne bo prijavljala na 8. Javni poziv v okviru operativnega programa »Razvoj regij«. Iz tega razloga se na postavki sredstva znižujejo na 58.000 EUR. Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo za vračilo prejetih sofinancerskih sredstev v preteklih letih in za pripravo podlag za investicijsko dokumentacijo. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-09-0114 KC Pekarna – Lubadar
102
19 - IZOBRAŽEVANJE 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
101000 - Investicije - vrtci Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na proračunski postavki se sredstva zvišujejo za 1.736.317 EUR na analitični proračunski postavki APP04 Izgradnja enote Pekre Vrtca Studenci Maribor. V skladu z novelacijo investicijskega projekta, ki je bila potrjena na 33. seji Mestnega sveta, januarja 2014, se na postavki zagotavljajo sredstva za izgradnjo novega, energetsko varčnega vrtca v Pekrah. Investicija vključuje izgradnjo nadomestnega objekta vrtca Pekre in ureditev vseh potrebnih zunanjih površin, s čimer bo pridobljen nov objekt vsemi potrebnimi in ustrezno dimenzioniranimi prostori ter omogočeno izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje za en oddelek prvega starostnega obdobja in dva oddelka drugega starostnega obdobja. Po potrebi pa se lahko oblikuje še en (četrti) oddelek v skupnem prostoru za dodatne dejavnosti. Skupna vrednost projekta znaša 1.910.834 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 1.303.483 EUR. V letu 2014 so predvideni odhodki v višini 1.736.317 EUR, od tega 1.205.554 EUR sofinancerskih sredstev. Sofinancerska sredstva so predvidena iz naslova uspešne kandidature na 8. Javnem pozivu v okviru operativnega programa »Razvoj regij«, ki ga razpisuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V okviru zastavljenega terminskega plana, je predviden izvedba investicije v času od marca 2014 do konca marca 2015, zaradi česar je tudi večji del odhodkov načrtovan v letu 2014. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-11-0063 – Izgradnja enote Pekre Vrtca Studenci Maribor
19 - IZOBRAŽEVANJE 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 - Osnovno šolstvo
102000 - Investicije v osnovne šole Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na postavki so planirana sredstva za začetek investicije v izgradnjo večnamenske vezne avle ter obnovo prostorov za športno vzgojo na OŠ Toneta Čufarja Maribor. V letu 2014 je načrtovan začetek investicije, zaključek pa v letu 2015 (3 mio EUR). Ureditev zunanjega okolja je predvidena v letu 2016 (465.000 EUR). Proračunska postavka je nižja za 250.000 EUR, zaradi spremenjene dinamike financiranja. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB 070-12-0007 OŠ Toneta Čufarja Maribor
103 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0413 Urad za komunalo, promet in prostor 28.033.387 24.121.585 35.237.784 36.729.089 104,2 152,3
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 51.300 51.274 45.000 45.000 100,0 87,8 STORITVE 0402 Informatizacija uprave 51.300 51.274 45.000 45.000 100,0 87,8 04029002 Elektronske storitve 51.300 51.274 45.000 45.000 100,0 87,8 162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS 51.300 51.274 45.000 45.000 100,0 87,8 4025 Tekoče vzdrževanje 51.300 51.274 45.000 45.000100,0 87,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 153.123 109.326 145.414 145.414 100,0 133,0 0603 Dejavnost občinske uprave 153.123 109.326 145.414 145.414 100,0 133,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 153.123 109.326 145.414 145.414100,0 133,0 153300 Režijski obrat 153.123 109.326 145.414 145.414100,0 133,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.200 23.343 14.200 14.200100,0 60,8 4021 Posebni material in storitve 7.955 7.933 7.955 7.955 100,0 100,3 4023 Prevozni stroški in storitve 47.491 41.767 52.761 52.761 100,0 126,3 4024 Izdatki za službena potovanja 600 584 600 600 100,0 102,8 4025 Tekoče vzdrževanje 17.945 5.486 18.945 18.945 100,0 345,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 15.000 16.832 15.000 15.000 100,0 89,1 4029 Drugi operativni odhodki 329 759 329 329 100,0 43,4 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 14.979 0 5.000 5.000 100,0 --- 4201 Nakup prevoznih sredstev 15.000 0 11.000 11.000 100,0 --- 4202 Nakup opreme 16.257 12.622 16.257 16.257 100,0 128,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.867 0 2.867 2.867 100,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 500 0 500 500 100,0 ---
Stran: 50 od 106 104 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 34.000 33.935 36.200 36.200 100,0 106,7 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 34.000 33.935 36.200 36.200 100,0 106,7 08029001 Prometna varnost 34.000 33.935 36.200 36.200100,0 106,7 217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo 34.000 33.935 36.200 36.200100,0 106,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000 17.657 16.500 16.500100,0 93,5 4021 Posebni material in storitve 7.000 9.259 9.000 9.000 100,0 97,2 4023 Prevozni stroški in storitve 1.000 296 1.000 1.000 100,0 337,8 4024 Izdatki za službena potovanja 1.500 818 1.700 1.700 100,0 207,8 4025 Tekoče vzdrževanje 0 110 500 500 100,0 454,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.000 223 1.000 1.000 100,0 449,1 4029 Drugi operativni odhodki 2.000 4.456 5.000 5.000 100,0 112,2 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000 1.117 1.000 1.000 100,0 89,6 4201 Nakup prevoznih sredstev 500 0 500 500 100,0 ---
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 0 0 20.000 20.000 100,0 --- 1003 Aktivna politika zaposlovanja 0 0 20.000 20.000 100,0 --- 10039001 Povečanje zaposljivosti 0 0 20.000 20.000 100,0 --- 332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja 0 0 20.000 20.000 100,0 --- 4000 Plače in dodatki 0 0 15.900 15.900100,0 --- 4001 Regres za letni dopust 0 0 1.200 1.200 100,0 --- 4002 Povračila in nadomestila 0 0 700 700 100,0 --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 1.200 1.200 100,0 --- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 0 1.000 1.000 100,0 ---
Stran: 51 od 106 105 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 33.700 28.601 23.500 23.500 100,0 82,2 1104 Gozdarstvo 33.700 28.601 23.500 23.500 100,0 82,2 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 33.700 28.601 23.500 23.500 100,0 82,2 511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest 33.700 28.601 23.500 23.500 100,0 82,2 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 33.700 28.601 23.500 23.500100,0 82,2
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 2.236.341 677.441 2.395.499 2.395.499 100,0 353,6 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in 1.290.000 227.856 1.580.000 1.380.000 87,3 605,7 zemeljskega plina 12049001 Oskrba s plinom 1.290.000 227.856 1.580.000 1.380.00087,3 605,7 151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina 700.000 227.856 990.000 790.00079,8 346,7 4027 Kazni in odškodnine 0 903 2.000 2.000 100,0 221,4 4029 Drugi operativni odhodki 0 169 500 500 100,0 296,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 590.000 119.095 347.500 247.500 71,2 207,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 50.000 48.813 560.000 460.000 82,1 942,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 60.000 58.876 80.000 80.000 100,0 135,9
151216 Gradnja plinske postaje 590.000 0 590.000 590.000 100,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 590.000 0 590.000 590.000100,0 ---
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 946.341 449.586 815.499 1.015.499 124,5 225,9 12079001 Oskrba s toplotno energijo 946.341 449.586 815.499 1.015.499124,5 225,9 151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote 718.641 218.144 610.000 810.000132,8 371,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 392.324 203.420 300.000 400.000133,3 196,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 313.317 4.701 300.000 400.000133,3 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.000 10.023 10.000 10.000100,0 99,8
151210 Energetska agencija za Podravje 227.700 231.441 205.499 205.499 100,0 88,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 217.300 231.441 205.499 205.499100,0 88,8 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.400 0 0 ---0 ---
Stran: 52 od 106 106 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 17.623.533 16.396.595 21.133.879 21.933.879 103,8 133,8 1302 Cestni promet in infrastruktura 17.597.283 16.369.854 21.111.379 21.911.379 103,8 133,9 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.611.078 5.614.333 4.668.000 4.748.000 101,7 84,6 511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin 2.678.113 2.674.005 2.390.000 2.390.000 100,0 89,4 4025 Tekoče vzdrževanje 2.301.100 2.674.005 2.390.000 2.390.000 100,0 89,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100.000 0 0 ---0 --- 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 277.013 0 0 ---0 ---
511103 Redno vzdrževanje cestne opreme 25.500 25.470 0 80.000--- 314,1 4025 Tekoče vzdrževanje 0 25.470 0 80.000--- 314,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 25.500 0 0 ---0 ---
511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti 200.000 209.712 170.000 170.000 100,0 81,1 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.080 1.000 1.000 100,0 92,6 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 93.000 82.585 93.000 93.000 100,0 112,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 100.000 109.857 70.000 70.000 100,0 63,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000 16.190 6.000 6.000 100,0 37,1
511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin 2.348.778 2.348.353 1.600.000 1.600.000 100,0 68,1 4025 Tekoče vzdrževanje 1.048.778 1.093 600.000 600.000100,0 --- 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.300.000 2.347.260 1.000.000 1.000.000 100,0 42,6
511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov 1.700 1.700 0 ---0 0,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.700 0 0 ---0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 1.700 0 ---0 0,0
511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami 353.987 353.323 490.000 490.000100,0 138,7 4025 Tekoče vzdrževanje 293.987 353.323 250.000 0,00 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 60.000 0 240.000 490.000 204,2 ---
511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi 3.000 1.770 18.000 18.000 100,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 18.000 18.000100,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000 1.770 0 ---0 0,0
Stran: 53 od 106 107 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.386.670 3.057.501 3.061.000 3.061.000100,0 100,1 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2.632.670 2.418.466 2.200.000 2.200.000 100,0 91,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 240 0 ---0 0,0 4021 Posebni material in storitve 10.000 0 10.000 10.000 100,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.774.596 745.654 1.620.000 1.620.000 100,0 217,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 728.074 1.578.778 520.000 520.000 100,0 32,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 120.000 93.794 50.000 50.000 100,0 53,3
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela 200.000 199.482 180.000 180.000 100,0 90,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000 1.460 0 ---0 0,0 4021 Posebni material in storitve 72.713 97.664 51.000 51.000 100,0 52,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 30 0 ---0 0,0 4027 Kazni in odškodnine 20.000 6.281 600 600 100,0 9,6 4029 Drugi operativni odhodki 0 2.138 0 ---0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 50.000 9.546 41.000 41.000 100,0 429,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 37.287 82.363 87.400 87.400 100,0 106,1
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4 140.000 28.171 133.000 133.000100,0 472,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000 0 0 ---0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100.000 0 133.000 133.000 100,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 30.000 28.171 0 ---0 0,0
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) 344.000 341.829 490.000 490.000100,0 143,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 38.000 0 100.000 100.000100,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 300.000 335.407 381.000 381.000100,0 113,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000 6.422 9.000 9.000 100,0 140,2
153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela 70.000 69.554 58.000 58.000 100,0 83,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 3.489 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 68.000 64.187 56.000 56.000 100,0 87,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000 1.877 2.000 2.000 100,0 106,5
Stran: 54 od 106 108 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa 5.872.135 5.200.507 10.632.379 11.352.379106,8 218,3 152001 Tehnično urejanje prometa 245.000 229.494 440.000 440.000100,0 191,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000 2.436 0 ---0 0,0 4021 Posebni material in storitve 3.000 0 0 ---0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 30.000 36.711 0 ---0 0,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 30.000 1.074 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 8.000 31.290 50.000 50.000 100,0 159,8 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 10.000 1.967 0 ---0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 35.000 2.314 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 92.000 120.574 345.000 345.000 100,0 286,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 35.000 33.128 45.000 45.000 100,0 135,8
152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa 17.000 16.915 30.000 30.000100,0 177,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.400 2.400 0 ---0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.000 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.600 13.515 30.000 30.000 100,0 222,0
152013 Mestni avtobusni promet 20.000 18.886 0 ---0 0,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 20.000 17.100 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.786 0 ---0 0,0
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov 34.000 26.507 20.000 20.000 100,0 75,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000 0 0 ---0 --- 4202 Nakup opreme 20.000 13.586 10.000 10.000 100,0 73,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 10.664 10.000 10.000 100,0 93,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.257 0 ---0 0,0
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa 768.885 235.797 4.080.136 4.080.136 100,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 6.840 0 ---0 0,0 4201 Nakup prevoznih sredstev 760.885 0 3.728.075 3.728.075 100,0 --- 4202 Nakup opreme 0 72.941 0 ---0 0,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 8.000 17.994 152.061 152.061 100,0 845,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 30.770 115.000 115.000 100,0 373,8 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 53.918 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 53.335 85.000 85.000 100,0 159,4
Stran: 55 od 106 109 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
152017 Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev 300.000 298.404 500.000 500.000100,0 167,6 4025 Tekoče vzdrževanje 300.000 298.404 500.000 500.000100,0 167,6
153504 Avtobusna postaja 105.000 103.266 50.943 50.943 100,0 49,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.050 2.169 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 3.894 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 2.400 2.389 0 ---0 0,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 11.200 11.136 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 86.750 81.158 50.943 50.943 100,0 62,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.600 2.520 0 ---0 0,0
153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva 0 0 1.600.000 2.400.000 150,0 --- 4027 Kazni in odškodnine 0 0 1.600.000 2.400.000 150,0 ---
217804 Evropski teden mobilnosti 2.500 2.069 2.300 2.300100,0 111,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500 2.069 2.300 2.300 100,0 111,2
218100 Raba javnih površin in oglaševanje 32.750 32.259 27.000 27.000 100,0 83,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 7.037 0 ---0 0,0 4021 Posebni material in storitve 28.750 24.645 27.000 27.000 100,0 109,6 4029 Drugi operativni odhodki 0 577 0 ---0 0,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.000 0 0 ---0 ---
218200 Zapuščena vozila 21.000 20.821 20.000 20.000 100,0 96,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 21.000 20.821 20.000 20.000100,0 96,1
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč 255.000 253.041 242.000 242.000 100,0 95,6 4025 Tekoče vzdrževanje 250.000 240.531 242.000 242.000100,0 100,6 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 3.243 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000 7.393 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.874 0 ---0 0,0
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme 465.000 450.513 420.000 340.000 81,0 75,5 4021 Posebni material in storitve 0 671 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 456.000 449.842 420.000 340.000 81,0 75,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.000 0 0 ---0 ---
Stran: 56 od 106 110 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa 3.606.000 3.512.535 3.200.000 3.200.000 100,0 91,1 4029 Drugi operativni odhodki 8.000 0 0 ---0 --- 4100 Subvencije javnim podjetjem 3.000.000 2.953.401 3.100.000 3.100.000 100,0 105,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 508.000 507.045 0 ---0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 90.000 52.089 100.000 100.000 100,0 192,0
13029004 Cestna razsvetljava 2.430.400 2.359.181 2.490.000 2.490.000100,0 105,6 153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 100.000 95.534 90.000 90.000 100,0 94,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 3.036 0 ---0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 98.500 60.184 88.500 88.500 100,0 147,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 31.259 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.500 1.056 1.500 1.500 100,0 142,1
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave 764.000 763.812 800.000 800.000100,0 104,7 4025 Tekoče vzdrževanje 764.000 763.812 800.000 800.000100,0 104,7
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo 1.566.400 1.499.835 1.600.000 1.600.000100,0 106,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.566.400 1.499.835 1.600.000 1.600.000 100,0 106,7
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 297.000 138.332 260.000 260.000100,0 188,0 152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest 297.000 138.332 260.000 260.000100,0 188,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 70.000 60.505 30.000 30.000100,0 49,6 4021 Posebni material in storitve 0 10.629 0 ---0 0,0 4027 Kazni in odškodnine 5.000 0 5.000 5.000 100,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 2.000 62 2.000 2.000 100,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 217.000 55.582 220.000 220.000 100,0 395,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 4.702 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000 6.852 3.000 3.000 100,0 43,8
Stran: 57 od 106 111 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
1305 Vodni promet in infrastruktura 26.250 26.741 22.500 22.500 100,0 84,1 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 26.250 26.741 22.500 22.500 100,0 84,1 152005 Urejanje vodnega prometa 26.250 26.741 22.500 22.500 100,0 84,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 15.000 1.299 2.000 2.000 100,0 153,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.250 0 0 ---0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 23.042 20.500 20.500 100,0 89,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.400 0 ---0 0,0
14 GOSPODARSTVO 470.000 469.217 470.000 470.000 100,0 100,2 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 470.000 469.217 470.000 470.000 100,0 100,2 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 470.000 469.217 470.000 470.000100,0 100,2 153502 Obnova sistema žičnic 470.000 469.217 470.000 470.000100,0 100,2 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 470.000 469.217 470.000 470.000100,0 100,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.198.540 1.837.965 3.590.548 5.282.613 147,1 287,4 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.195.040 1.836.019 3.587.648 5.279.713 147,2 287,6 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.190.000 1.067.610 1.329.000 2.576.332193,9 241,3 151500 Projektna podpora - intervencije 20.000 0 19.000 19.000 100,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000 0 19.000 19.000100,0 ---
151502 Center za gospodarjenje z odpadki 100.000 0 210.000 1.527.332 727,3 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100.000 0 210.000 1.527.332 727,3 ---
151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat 200.000 199.264 180.000 180.000 100,0 90,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 200.000 199.264 180.000 180.000100,0 90,3
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah 870.000 868.346 920.000 850.000 92,4 97,9 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 870.000 868.346 920.000 850.00092,4 97,9
Stran: 58 od 106 112 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.005.040 768.408 2.258.648 2.703.381119,7 351,8 151107 Dokumentacija in pripravljalna dela 15.000 12.907 60.000 60.000100,0 464,9 4021 Posebni material in storitve 2.000 0 0 ---0 --- 4027 Kazni in odškodnine 0 687 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.000 12.220 60.000 60.000 100,0 491,0
151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija 50.000 49.196 250.000 250.000100,0 508,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 6.100 0 ---0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 200 0 ---0 0,0 4027 Kazni in odškodnine 5.000 16.503 10.000 10.000 100,0 60,6 4029 Drugi operativni odhodki 0 43 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 45.000 26.350 240.000 240.000 100,0 910,8
151114 Intervencije 50.000 48.692 30.000 30.000 100,0 61,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 0 0 ---0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000 48.692 30.000 30.000 100,0 61,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000 0 0 ---0 ---
151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN) 0 0 600.000 555.000 92,5 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 300.000 255.00085,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 300.000 300.000100,0 ---
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja 440.000 263.557 868.648 743.64885,6 282,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 365.000 208.943 700.000 555.00079,3 265,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 55.000 34.484 150.000 170.000113,3 493,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000 20.130 18.648 18.648100,0 92,6
151119 Kanalizacija Limbuš 0 0 0 614.733 ------4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 0 614.733------
152600 Storitvena pristojbina 450.000 394.017 450.000 450.000100,0 114,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 450.000 394.017 450.000 450.000100,0 114,2
152700 Odplačilo anuitet 40 40 0 ---0 0,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 40 40 0 ---0 0,0
Stran: 59 od 106 113 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.500 0 1.000 1.000 100,0 --- 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.500 0 1.000 1.000 100,0 --- 151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev,...) 1.500 0 1.000 1.000 100,0 --- 4027 Kazni in odškodnine 1.500 0 1.000 1.000 100,0 ---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 2.000 1.946 1.900 1.900 100,0 97,7 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 2.000 1.946 1.900 1.900 100,0 97,7 511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah 2.000 1.946 1.900 1.900 100,0 97,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 331 300 300 100,0 90,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.000 1.614 1.600 1.600 100,0 99,1
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 5.063.850 4.373.634 7.186.744 6.190.484 86,1 141,5 DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 218.540 183.952 399.370 414.370 103,8 225,3 16029003 Prostorsko načrtovanje 218.540 183.952 399.370 414.370103,8 225,3 155000 Strateški prostorski akti 121.700 121.257 283.620 283.620100,0 233,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 121.700 121.257 283.620 283.620100,0 233,9
155100 Izvedbeni prostorski akti 75.275 51.745 65.750 80.750122,8 156,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 70.275 49.405 62.750 77.750123,9 157,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000 2.340 3.000 3.000 100,0 128,2
155200 Strokovne podlage 21.565 10.950 50.000 50.000100,0 456,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 21.565 6.000 47.000 47.000100,0 783,3 4029 Drugi operativni odhodki 0 4.950 3.000 3.000 100,0 60,6
Stran: 60 od 106 114 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
1603 Komunalna dejavnost 2.540.310 2.223.010 3.367.374 3.356.114 99,7 151,0 16039001 Oskrba z vodo 1.343.000 1.132.546 1.998.000 2.037.155102,0 179,9 151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 1.263.000 1.103.186 1.938.000 1.462.25475,5 132,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000 2.224 5.000 5.000 100,0 224,8 4021 Posebni material in storitve 15.000 10.070 15.000 15.000 100,0 149,0 4025 Tekoče vzdrževanje 15.000 19.558 20.000 20.000 100,0 102,3 4027 Kazni in odškodnine 5.000 6.516 5.000 5.000 100,0 76,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 3.148 1.000 1.000 100,0 31,8 4202 Nakup opreme 110.000 7.435 110.000 10.000 9,1 134,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 476.459 221.191 750.000 374.254 49,9 169,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 552.541 775.635 952.000 952.000 100,0 122,7 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.000 7.214 10.000 10.000 100,0 138,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 73.000 50.195 70.000 70.000 100,0 139,5
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod 50.000 29.359 40.000 40.000100,0 136,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000 0 0 ---0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 0 0 ---0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 30.000 29.359 40.000 40.000 100,0 136,2
151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja 30.000 0 20.000 20.000 100,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.000 0 0 ---0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 20.000 20.000 100,0 ---
151014 Vodovodni sistem JELOVEC-SREDNJE 0 0 0 514.901 ------4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 0 514.901------
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 101.710 77.350 82.624 104.134126,0 134,6 152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča 73.710 49.350 54.624 76.134139,4 154,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 112 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 70.710 3.671 51.624 73.134 141,7 --- 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 292 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000 44.492 3.000 3.000 100,0 6,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 784 0 ---0 0,0
Stran: 61 od 106 115 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj 28.000 28.000 28.000 28.000100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 28.000 28.000 28.000 28.000100,0 100,0
16039003 Objekti za rekreacijo 907.300 903.184 1.095.000 1.023.07593,4 113,3 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah 198.000 194.141 180.000 180.000 100,0 92,7 4021 Posebni material in storitve 0 146 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.000 6.201 2.000 2.000 100,0 32,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.500 1.029 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 44.300 55.391 45.800 45.800 100,0 82,7 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.000 28.233 30.000 30.000 100,0 106,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.000 1.000 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 124.000 92.235 97.200 97.200 100,0 105,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.000 9.907 5.000 5.000 100,0 50,5 4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 7.200 0 0 ---0 ---
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme 709.300 709.042 915.000 843.07592,1 118,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 23.500 12.216 0 ---0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 12.000 4.411 5.000 5.000 100,0 113,4 4025 Tekoče vzdrževanje 50.000 28.782 60.000 60.000 100,0 208,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.000 0 0 ---0 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 1.500 0 ---0 0,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 6.259 0 ---0 0,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 622.800 655.875 850.000 778.075 91,5 118,6
16039004 Praznično urejanje naselij 163.300 107.022 168.000 168.000100,0 157,0 153006 Krasitev mesta ob praznikih 17.000 16.975 16.000 16.000 100,0 94,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 17.000 16.975 16.000 16.000100,0 94,3
511302 Novoletna krasitev mesta 146.300 90.047 152.000 152.000100,0 168,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000 2.654 5.000 5.000 100,0 188,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.000 2.982 3.000 3.000 100,0 100,6 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 83.300 69.338 97.000 97.000 100,0 139,9 4202 Nakup opreme 50.000 15.073 47.000 47.000 100,0 311,8
Stran: 62 od 106 116 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti 25.000 2.909 23.750 23.750100,0 816,4 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij 25.000 2.909 23.750 23.750100,0 816,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 33 0 ---0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 100 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 270 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 2.506 23.750 23.750 100,0 947,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 25.000 0 0 ---0 ---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 2.305.000 1.966.672 3.420.000 2.420.000 70,8 123,1 zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1.255.000 986.472 1.170.000 1.170.000100,0 118,6 153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 5.000 0 0 ---0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000 0 0 ---0 ---
163601 Poravnava nerešenih odškodnin 0 0 20.000 20.000 100,0 --- 4027 Kazni in odškodnine 0 0 20.000 20.000100,0 ---
163602 Priprava zemljišč 350.000 209.807 230.000 230.000100,0 109,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000 0 0 ---0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 300.000 0 210.000 0,00 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000 197.064 0 210.000 --- 106,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000 12.743 20.000 20.000 100,0 157,0
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno 100.000 66.400 150.000 150.000100,0 225,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000 7.089 10.000 10.000100,0 141,1 4021 Posebni material in storitve 0 190 0 ---0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 34.500 0 45.000 45.000 100,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 53.821 0 ---0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 44.500 0 60.000 60.000 100,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.000 5.300 35.000 35.000 100,0 660,4
Stran: 63 od 106 117 A. Bilanca odhodkov
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc 800.000 710.264 770.000 770.000100,0 108,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 797.500 700.518 767.500 767.500100,0 109,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.000 1.038 2.000 2.000 100,0 192,7 4025 Tekoče vzdrževanje 500 2.158 500 500 100,0 23,2 4029 Drugi operativni odhodki 0 878 0 ---0 0,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 5.672 0 ---0 0,0
16069002 Nakup zemljišč 1.050.000 980.200 2.250.000 1.250.00055,6 127,5 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč 1.050.000 980.200 2.150.000 1.150.00053,5 117,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.000 12.994 14.000 14.000100,0 107,7 4021 Posebni material in storitve 10.000 12.619 10.000 10.000100,0 79,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.500 108 1.500 1.500 100,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 8.000 0 8.000 8.000 100,0 --- 4027 Kazni in odškodnine 0 347 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 16.500 4.363 16.500 16.500 100,0 378,2 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.000.000 949.770 2.100.000 1.100.000 52,4 115,8
163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica 0 0 100.000 100.000 100,0 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 100.000 100.000100,0 ---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 169.000 143.597 191.000 186.500 97,6 129,9 1803 Programi v kulturi 169.000 143.597 191.000 186.500 97,6 129,9 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. 169.000 143.597 191.000 186.50097,6 129,9 153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje 15.000 3.196 45.000 40.500 90,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 3.000 1.548 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 3.000 1.648 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 45.000 40.000 88,9 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.000 0 0 500 ------
511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti 154.000 140.401 146.000 146.000100,0 104,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 154.000 140.401 146.000 146.000100,0 104,0
Stran: 64 od 106 118
0413 - Urad za komunalo, promet in prostor
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 12049001 - Oskrba s plinom
151201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Postavka se zaradi prenosa sredstev na postavko »151203 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote« znižuje za 200.000 EUR. Nova vrednost postavke je tako 790.000 EUR. Znižanje postavke posledično pomeni znižanje vrednosti NRP OB070- 06- 0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. V okviru tega projekta se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Ker se vrednost projekta znižuje za 200.000 EUR, bomo tudi prilagodili oziroma zmanjšali načrt investicijskega vzdrževanja. Tako v letu 2014 odpadejo investicije Na podrtem, v Prisojni in Pod vrhom.
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 12079001 - Oskrba s toplotno energijo
151203 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zaradi odločitve, da se v letu 2014 nadaljuje z izgradnjo skladišča , se ta postavka poveča za 200.000 EUR, tako znaša nova vrednost postavke 810.000 EUR. Povišanje postavke posledično pomeni povišanje vrednosti NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote za 200.000 EUR.
119
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 - Cestni promet in infrastruktura 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
511103 – Redno vzdrževanje cestne opreme Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Prvotno ta postavka ni bila planirana v predlogu proračuna za leto 2014, saj so se sredstva za vzdrževanje cestne opreme zagotavljala na skupni postavki »511404 Vzdrževanje prometne signalizacije in cestne opreme«. Vendar se je na koncu leta 2013 pokazalo, da takšno planiranje povzroča težave pri nadzoru porabe sredstev za signalizacijo oziroma za opremo v okviru koncesijske pogodbe. Vrednost postavke je 80.000 EUR, sredstva pa so se zagotovila z zmanjšanjem postavke »511404 Vzdrževanje prometne signalizacije in cestne opreme« za enak znesek.
511112 – Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sanacije asfaltnih vozišč so obnovitvena dela, ki so v bistvu zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih cilj je ureditev posameznih delov cest. Po prvotnem predlogu je bil del sredstev vezanih na koncesijsko pogodbo, del sredstev pa je bilo vezanih na NRP OB070 -06- 0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest. Ker predstavlja takšen način vzdrževanja tudi povečanje vrednosti ceste in s tem obvezo, da se takšna investicija zaključi s prenosom v analitično evidenco, bodo vsa sredstva na tej postavki (490.000 EUR) vezana no nov projekt NRP OB070-14-0001 Obnovitvena dela – preplastitve. V okviru tega projekta se bo pripravil »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga potrdi župan s pisnim sklepom.
13029003 - Urejanje cestnega prometa
153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Postavka se zviša iz 1.600.000 EUR na 2.400.000 EUR. Ta znesek predstavlja le delež celotnega dolga in pomeni prvi obrok odplačila.
511402 - Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Postavka se zaradi prenosa sredstev na postavko »511103 Redno vzdrževanje cestne opreme« znižuje za 80.000 EUR. Nova vrednost postavke je tako 340.000 EUR.
120
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
151502 - Center za gospodarjenje z odpadki Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Osnova oziroma vir za odhodke na tej postavki so prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Višina postavke se iz prvotno planirane vrednosti 210.000 zviša na vrednost 1.527.332 EUR. Zvišanje postavke posledično pomeni zvišanje vrednosti NRP OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki na vrednost 1.527.332 EUR.
511001 - Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Postavka se zniža iz 920.000 EUR na 850.000 EUR
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
151115 - Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Postavka se iz vrednosti 600.000 EUR zniža na vrednost 555.000 EUR. V okviru te postavke smo na novo odprli tri nove projekte: • NRP OB070-14-0002 Razbremenilni kanal pred CČN • NRP OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba • NRP OB070-14-0004 Rekonstrukcija črpališča v Melju
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Višina postavke se iz prvotno planirane vrednosti 868.648 EUR zmanjša na vrednost 743.648 EUR. Znižanje te postavke posledično pomeni znižanje vrednosti projekta NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme na vrednost 568.172 EUR. Ker se vrednost projekta znižuje za 125.000 EUR, bomo tudi prilagodili oziroma zmanjšali načrt investicijskega vzdrževanja. Tako v letu 2014 odpade investicija v kanalizacijo Na griču , saj smo ugotovili, da še niso rešena lastniška razmerja parcel na trasi planirane kanalizacije, sredstva za kanalizacijo Kamniška graba pa so prenesla na nov projekt NRP OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba v okviru postavke »151119 – Kanalizacija Limbuš«.
151119 – Kanalizacija Limbuš Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za drugo branje proračuna se odpira nova postavka v višini 614.733 EUR. Sredstva na postavki so planirana iz predvidenega 8. poziva MGRT, ki bo predvidoma objavljen v prvem kvartalu leta 2014. MOM mora zagotoviti neupravičen del stroškov (DDV), ostale stroške investicije pokrije MGRT. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Proračunska postavka je navezana na projekt:
121
NRP OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš , katerega cilj je izgradnja kanalizacijskega omrežja v zaselku pod železniško postajo v Limbušu.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 - Prostorsko načrtovanje
155100 - Izvedbeni prostorski akti Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in prostorskimi izvedbenimi akti ali njihovimi spremembami in dopolnitvami bodo podrobneje načrtovane posamezne prostorske ureditve ter določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financira proračun in je njihova izvedba bodisi v strateškem interesu občine bodisi financirana iz proračuna, bodo predstavljali podlage za poslovno gradnjo, urejanje športnih območij in gradnjo cestnoprometnih povezav, prostorski akti za zasebne investitorje bodo omogočili izvedbo njihovih poslovnih naložb.
Občinski podrobni prostorski načrt in prostorski izvedbeni akti, ki se bodo financirali iz proračuna, bodo: - priprava OPPN za del območja PPE Ta3-C in PPE Ta2-KIS - v letu 2011 je bil začet postopek za pripravo prostorskega akta za preoblikovanje izven nivojskega priključka Titove ceste na Pobreško cesto (na lokaciji sedanje "pentlje") ter posledično umestitve javnih oz. poslovnih programov v obravnavano območje - v letu 2014 se načrtuje sprejem akta. - priprava OPPN za območje poslovne/gospodarske cone na Teznu z določili za umestitev novih objektov in potrebne komunalne, energetske ter prometne infrastrukture. Glede na dejstvo, da leži območje znotraj ožjega vodovarstvenega pasu, bo v postopku skoraj gotovo potrebno izdelati okoljsko poročilo, zato se v okviru proračunske postavke načrtujejo tudi sredstva za naročilo in pripravo le-te. Prav tako se zagotovijo potrebna sredstva za izdelavo in revizijo analize tveganja za onesnaženje. V letu 2014 je predvidena izdelava akta v celoti.
Program dela bo obsegal tudi postopke priprave in sprejemanja PIA, ki niso zajeti v finančnem načrtu, ker jih financirajo pobudniki priprave. Obsega novih nalog oz. prostorskih aktov, za katere bodo dali pobude investitorji in jih tudi financirali, ni možno napovedati, dinamika njihove priprave pa bo odvisna tudi od izvajanja projektov, ki jih financira proračun. Ocenjujemo, da bo v letu 2014 v posameznih fazah postopka okrog 20 takšnih aktov.
1603 - Komunalna dejavnost 16039001 - Oskrba z vodo
151004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Vrednost postavke se za drugo branje uskladi z vrednostjo neporabljene najemnine iz leta 2013 in z vrednostjo najemnine za leto 2014. Vrednost postavke se iz 1.938.000 zmanjša na vrednost 1.462.254 EUR. Sprememba postavke posledično pomeni spremembo vrednosti NRP OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov« na višino 1.247.254 EUR.
122
151014 – Vodovodni sistem JELOVEC - SREDNJE Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za drugo branje proračuna se odpira nova postavka v višini 514.901 EUR. Sredstva na postavki so planirana iz predvidenega 8. poziva MGRT, ki bo predvidoma objavljen v prvem kvartalu leta 2014. MOM mora zagotoviti neupravičen del stroškov (DDV), ostale stroške investicije pokrije MGRT Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Proračunska postavka je navezana na projekt: NRP OB070-13-0149 Vodovodni sistem Jelovec – Srednje, katerega cilj je zagotovitev kvalitetne oskrbe s pitno vodo na področju južnega dela kraja Srednje.
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 152500 - Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Postavka se iz vrednosti 54.624 EUR poveča na vrednost 76.134 EUR. Povečanje postavke je posledica ostanka neporabljenih sredstev iz leta 2013.
16039003 - Objekti za rekreacijo
511207 - Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Prioritetna naloga v letu 2014 je izbira koncesionarja, ki bo v sklopu koncesije skrbel za Postavka se iz vrednosti 915.000 EUR zniža na vrednost 843.075 EUR.
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 - Nakup zemljišč
163600 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Odhodke predvidene za nakupe zemljišč znižujemo za 1.000.000, ker ne bomo izvedli menjave zemljišč v PPE St9-S k.o. Studenci, ki so v lasti JMSSM Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-06-0124 – Nakup zemljišč
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 - Programi v kulturi 18039006 - Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
153009 - Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Postavka se znižuje za 4.500 EUR.
123 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € MČ Center 0802 ZELENE POVRŠINE klopi in koši 10.000,00 vodometi 5.000,00
skupaj okolje in prostor : 15.000,00
0803 DIIP 2.400,00 CESTE DIIP 2.400,00 PREPLASTITEV - KREMPLOVA ULICA 20.000,00 OD MELJSKE DO ENGELSOVE PREPLASTITEV - TYRŠEVA OD 25.000,00 MALDINSKE DO PRI PARKU
skupaj ceste : 49.800,00 0804 JAVNA RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 0,00 0805 PROMET UKREP UMIRJANJA PROMETA 15.000,00 KREKOVA TYRŠEVA
skupaj promet : 15.000,00 0806 KAMNALIZACIJA-ČRPALIŠČE 30.000,00 KRALJEVIČA MARKA KOMUNALNA zamenjava vodovoda v Trubarjevi ul. 173.600,00 HIDROTEHNIKA
skupaj komunalna hidrotehnika : 203.600,00 0807 KOMUNALNA ENERGETIKA plinovod Meljski dol 82.000,00
skupaj komunalna energetika: 82.000,00 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00
124 … OSTALO Gradnja kamnitih opornih konstrukcij ob 222.000 Trubarjevi ulici v sanitariju v Mestnem parku zaprtje ene 2.000 kabine za potrebe čistilk priprava služnosti za nov objekt akvarij 5.000 terarija zamenjava elektroinštalacije v 35.000 obstoječem objektu akvarija zamenjava oken na obstoječem objektu 5.000 akvarija
SKUPAJ: 365.400,00
125 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € MČ Ivan Cankar 0802 ZELENE POVRŠINE drevesa in grmovnice 18.000,00
klopi in koši 10.000,00 obnova sprehajalnih poti mestni park 20.000,00 otroška igrišča 20.000,00 rožni grič M park - obnova 20.000,00 skupaj okolje in prostor : 88.000,00
0803 CESTE Izvedba pločnika ob Šentiljski cesti od 183.000,00 VURS-a do križišča pri Hoferju PREPLASTITEV- PREŠERNOVA OD 10.000,00 PARTIZANSKE DO RAZLAGOVE (VZHOD) PREPLASTITEV - TOMŠIČEV 40.000,00 DREVORED OD PARTIZANSKE DO KERNIKOVE Z PLOČNIKOM
skupaj ceste : 0804 JAVNA JR Zgornji Košaki 7.000,00 RAZSVETLJAVA JR Šentiljska 57.000,00
skupaj vjavna razsvetljava : 64.000,00 0805 PROMET UKREP UMIRJANJA PROMETA 15.000,00 MAISTROVA CANKARJEVA
skupaj promet : 15.000,00 0806 KANALIZACIJA-ŠENTILJSKA VURS 30.000,00 KOMUNALNA KANALIZACIJA-JANEŽIČEVA UL. 25.000,00 HIDROTEHNIKA (REKONSTRUKCIJA) KANALIZACIJA-IZDELAVA PROJEKTA 8.000,00 ŠENTILJSKA KANALIZACIJA-IZDELAVA PROJEKTA 5.000,00 POČEHOVSKA (del)
skupaj komunalna hidrotehnika : 68.000,00 0807 KOMUNALNA ENERGETIKA
skupaj komunalna energetika: 0,00 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00
126 … OSTALO Sanacija udor ceste v Neratovi ulici 25.000,00 Sanacija udora ceste v Zg. Košakih 25.000,00 PZI 7.000,00
SKUPAJ: 235.000,00
127 SEZNAM INVESTICIJ V MOM, ( MČ IN KS ) Brezje Dogoše Zrkovci
PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € MČ Brezje Dogoše Zrkovci 0802 ZELENE POVRŠINE
skupaj okolje in prostor : 0,00
0803 CESTE Rekonstrukcija ulice Na terasi v območju 8.600,00 mostu v dolžini 60 m z razširitvijo
Delna rekonstrukcija ceste Logi v 25.000,00 Zrkovcih PZI 8.000,00 PZI 7.000,00 ureditev pločnika in JR ob R3-710 v 65.000,00 Dogošah-Ul. Kirbiševih PREPLASTITEV - TEZENSKA FAZA II 50.000,00 skupaj ceste : 163.600,00 0804 JAVNA RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 0,00 0805 PROMET
skupaj promet : 0,00 0806 KANALIZACIJA - ČRPALIŠČE 18.000,00 GRČARJEVA KOMUNALNA KANALIZACIJA - ZA PEKLOM 70.000,00 HIDROTEHNIKA
skupaj komunalna hidrotehnika : 88.000,00 0807 KOMUNALNA ENERGETIKA
skupaj komunalna energetika: 0,00 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00 …
MOM,UKPP 1 10.2.2014 128 SEZNAM INVESTICIJ V MOM, ( MČ IN KS ) Brezje Dogoše Zrkovci
PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € OSTALO
0,00
SKUPAJ: 251.600,00
MOM,UKPP 2 10.2.2014 129 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € MČ Koroška vrata
0802 ZELENE POVRŠINE drevesa in grmovnice 7.000,00
zaščite dreves 5.000,00
skupaj okolje in prostor : 12.000,00
0803 PREPLASTITEV-KOROŠKA OD H.ŠT.39 45.000,00 DO TRŽNICE Z PLOČNIKOM CESTE PREPLASTITEV VRBANSKA - 15.000,00 GOSPOSVETSKA
skupaj ceste : 60.000,00 0804 JAVNA RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 0,00 0805 PROMET
skupaj promet : 0806 ČRPALIŠČE BEZENŠKOVA 35.000,00 KOMUNALNA HIDROTEHNIKA
skupaj komunalna hidrotehnika : 35.000,00 0807 KOMUNALNA vročevod Turnerjeva 45.000,00 ENERGETIKA
skupaj komunalna energetika: 45.000,00 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00 … OSTALO Sanacija vhoda v sanitarij na Vodnikovem 2.000,00 trgu
2.000,00
130 SKUPAJ:
131 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € MČ Magdalena 0802 ZELENE POVRŠINE zaščita dreves 5.000,00
ljubljanska x pariške komune 6.000,00 drevesa in grmovnice 5.000,00
skupaj okolje in prostor : 16.000,00
0803 CESTE Pešpot pri nadhodu za pešce ob krožišču 133.000,00 C4 ob Titovi cesti PREPLASTITEV-KORESOVA OD 50.000,00 GORKEGA DO SMER POLJANE
skupaj ceste : 183.000,00 0804 JAVNA RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 0,00 0805 PROMET UKREP UMIRJANJA PROMETA ŽITNA 15.000,00 ŽOLGARJEVA
skupaj promet : 15.000,00 0806 KANALIZACIJA - REKONSTRUKCIJA 70.000,00 PARIŠKE KOMUNE OD BETNAVSKE DO C.ZMAGE KOMUNALNA zamenjava vodov.Betnavska-Gorkega 77.000,00 HIDROTEHNIKA
skupaj komunalna hidrotehnika : 147.000,00 0807 KOMUNALNA vročevod Gorkega, Ruška 135.000,00 ENERGETIKA
skupaj komunalna energetika: 135.000,00 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00 …
132 OSTALO
0,00
SKUPAJ: 496.000,00
133 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € MČ Nova Vas 0802 ZELENE POVRŠINE drevesa in grmovnice 3.000,00
skupaj okolje in prostor : 3.000,00
0803 CESTE Sanacija zahodnega pločnika Radvanjske 48.000,00 ceste PREPLASTITEV - KANFLIČEVA OD 40.000,00 KARDELJEVE DO BETNAVSKE
skupaj ceste : 88.000,00 0804 JAVNA RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 0,00 0805 PROMET
skupaj promet : 0,00 0806 KOMUNALNA HIDROTEHNIKA
skupaj komunalna hidrotehnika : 0,00 0807 KOMUNALNA ENERGETIKA
skupaj komunalna energetika: 0,00 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00 … OSTALO
0,00
SKUPAJ:
134 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € MČ Pobrežje 0802 ZELENE POVRŠINE ureditev otroških igrišč 10.000,00
skupaj okolje in prostor : 10.000,00
0803 CESTE Rekonstrukcija križišča Ulice heroja Vojka 8.000,00 in Črnogorske z ureditvijo idvodnjavanja
PZI 4.800,00 PREPLASTITEV - DVOETAŽNI MOST 15.000,00 PREPLASTITEV - OD ČUPARJEVA DO 25.000,00 MALEČNIŠKI MOST skupaj ceste : 0804 JAVNA RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 0,00 0805 PROMET
skupaj promet : 0806 KANALIZACIJA - REKONSTRUKCIJA 15.000,00 GREENWIŠKA ULICA (DEL) KOMUNALNA KANALIZACIJA - PROJEKT OD 8.000,00 HIDROTEHNIKA LOVSKE SLEPI DEL JURANČIČEVE
skupaj komunalna hidrotehnika : 23.000,00 0807 KOMUNALNA ENERGETIKA
skupaj komunalna energetika: 0,00 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00 … OSTALO Rekonsttrukcija propusta Stražunskega 10.000,00 kolektorja na pokopališču Pobrežje nova zasaditev 9.821,00 z drevesi nova urbana oprena za pokopališče 8.232,00 Pobrežje
135 28.053,00
SKUPAJ: 61.053,00
136 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € MČ Radvanje 0802 ZELENE POVRŠINE klopi in koši 3.000,00
skupaj okolje in prostor : 3.000,00
0803 CESTE Ureditev pločnika ob lackovi cesti od 105.600,00 krožišča s pohorsko v smeri vzhoda Ureditev podhoda za pešce pod 25.000,00 štiripasovnico na Pekrskem potoku sofinanciranje odkupov zemljišč za 100.000,00 5.etapo Zahodne obvoznice in za Podpohorsko PREPLASTITEV - LESJAKOVA ULICA 30.000,00 OD ZVEZNE DO BERANIČEVE skupaj ceste : 260.600,00 0804 JAVNA JR Užiška in Valjevska 13.000,00 RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 13.000,00 0805 PROMET
skupaj promet : 0,00 0806 KANALIZACIJA - LACKOVA 40.000,00 (METEORNA) OD KROŽIŠČA PROTI STRELIŠKI (CCA320m) KOMUNALNA KANALIZACIJA - PROJEKT NA GRIČU 7.000,00 HIDROTEHNIKA
skupaj komunalna hidrotehnika : 47.000,00 0807 KOMUNALNA ENERGETIKA
skupaj komunalna energetika: 0,00 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00 … urejanje Radvanjskega in Mrzlega potoka 30.000,00
OSTALO
137 30.000,00
SKUPAJ:
138 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € MČ Tabor 0802 ZELENE POVRŠINE Klopi in koši 5.000,00
drevesa in grmovnice 10.000,00 Lj X Pariške komune 5.000,00
skupaj okolje in prostor : 20.000,00
0803 PREPLASTITEV - CESTA ZMAGE OD 35.000,00 METELKOVE DO FOCHEVE ULICE CESTE PREPLASTITEV - KRIŽIŠČE TRŽAŠKA 35.000,00 PROTI SEMENARNI PREPLASTITEV - CELJSKA 25.000,00 NADALJEVANJE PREPLASTITEV - PLOČNIK 10.000,00 LJUBLJANSKA OD METELKOVE DO PROL. BRIGAD (L+D)
skupaj ceste : 0804 PZI 12.000,00 JAVNA RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 12.000,00 0805 PROMET UKREP UMIRJANJA PROMETA 15.000,00 SANACIJA LJUBLJANSKA PASTEURJEVA
skupaj promet : 0806 KANALIZACIJA - REKONSTRUKCIJA 10.000,00 LJUBLJANSKA PRI MERCATORJU (DEL) KOMUNALNA HIDROTEHNIKA
skupaj komunalna hidrotehnika : 0807 KOMUNALNA ENERGETIKA
skupaj komunalna energetika: 0,00 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00 …
139 OSTALO obnova sanitarija Trg revolucije 19.750,00
19.750,00
SKUPAJ: 51.750,00
140 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € MČ Tezno 0802 ZELENE POVRŠINE klopi in koši 7.000,00
drevesa in grmovnice 5.000,00 obnova otroških igrišč 10.000,00
skupaj okolje in prostor : 22.000,00
0803 PZI 11.000,00 CESTE
skupaj ceste :
0804 JAVNA RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 0,00
0805 PROMET UKREP UMIRJANJA PROMETA 15.000,00 DOGOŠKA PANONSKA
skupaj promet : 15.000,00
0806 KANALIZACIJA - KOSMINOVA ULICA Z 40.000,00 JASKOVO DEL KOMUNALNA zamen. vodov. Knifičeva 42.000,00 HIDROTEHNIKA zamen. vodov. Rozmanova 45.000,00 zamen. vodov. Ronkova 48.000,00 zamen. vodov. Glinškova KANALIZACIJA - SLIVNIŠKA DEL Z 50.000,00 BOHOVSKO ULICO IN NAVEZAVA NA PRIMAR skupaj komunalna hidrotehnika : 225.000,00
0807 KOMUNALNA Polnilna postaja za CNG (stisnjen zemeljski ENERGETIKA plin) 590.000,00 Plinovod Rozmanova, Glinškova, Ronkova, Knifičeva, Šnoflova 130.000,00
skupaj komunalna energetika:
0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00
… OSTALO Ureditev platoja na pokopališču Dobrava 31.571,00
Fontana za pokopališče Dobrava 5.000,00
141 36.571,00
SKUPAJ: 298.571,00
142 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € MČ Studenci 0802 ZELENE POVRŠINE
skupaj okolje in prostor : 0,00
0803 CESTE odkupovanje zemljišč za podaljšek Ceste 40.000,00 proletarskih brigad
skupaj ceste : 0804 JAVNA JR Obrežna II. Faza 13.000,00 RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 13.000,00 0805 PROMET
skupaj promet : 0,00 0806 KOMUNALNA delitev II. tlačne cone na Studencih 80.000,00 HIDROTEHNIKA črpališče pri Tekolu 180.000,00 KANALIZACIJA - KAMENŠKOVA, 80.000,00 KORBUNOVA (DEL)
skupaj komunalna hidrotehnika : 340.000,00 0807 KOMUNALNA plinovod Jocova, Hrenova, 298.000,00 ENERGETIKA Pekrska,Funktova, Kalohova, Robičeva, Obrežna, Zadružna, Ažbetova, Besednjakova Vročevod cesta B ob Dravograjski cesti 37.000,00
Vvročevod Valvasorjeva 180.000,00
skupaj komunalna energetika: 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00 … OSTALO
0,00
143 SKUPAJ: 353.000,00
144 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € KS Bresternica Gaj 0802 ZELENE POVRŠINE
skupaj okolje in prostor : 0,00
0803 CESTE Afaltiranje ulice Nad zalivom 16.000,00
skupaj ceste : 16.000,00 0804 JAVNA RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 0,00 0805 PROMET
skupaj promet : 0,00 0806 KOMUNALNA HIDROTEHNIKA vodov. Jelovec-Srednje 514.901,00 KANALIZACIJA - PROJEKT 4.000,00 BRESTERNICA STARO NASELJE
skupaj komunalna hidrotehnika : 518.901,00 0807 KOMUNALNA ENERGETIKA
skupaj komunalna energetika: 0,00 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00 … OSTALO Sanacija brežin med cesto in vodotoki v 44.000,00 Bretrniški grabi in šobru
44.000,00
SKUPAJ: 578.901,00
145 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € KS Kamnica 0802 ZELENE POVRŠINE
skupaj okolje in prostor : 0,00
0803 CESTE
skupaj ceste : 0,00 0804 JAVNA RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 0,00 0805 PROMET
skupaj promet : 0,00 0806 KANALIZACIJA -PGD+GRADBENO 7.000,00 KAMNIŠKA GRABA KOMUNALNA HIDROTEHNIKA zamenjava vodov. Kamniška graba 121.500,00 zamen. vodov. Vinarje 40.354,00 KANALIZACIJA KAMNIŠKA GRABA 345.000,00 KANALIZACIJA - DOKUMENTACIJA 9.000,00 NAD ČRETO KANALIZACIJA -ČRPALIŠČE CESTA V 20.000,00 ROŠPOH skupaj komunalna hidrotehnika : 542.854,00 0807 KOMUNALNA ENERGETIKA
skupaj komunalna energetika: 0,00 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE
STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00 … OSTALO Sanacija udora zemljine v cestnem svetu 22.000,00 ceste Urnam v območju HŠ 7 ODKUPI 26.000,00 sanacija potoka in premostitvenih 30.000,00 objektov v Brestrniški grabi
SKUPAJ: 542.854,00
146 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € KS Limbuš 0802 ZELENE POVRŠINE
skupaj okolje in prostor : 0,00
0803 PZI 12.000,00 CESTE PZI 6.000,00 PZI 2.000,00
skupaj ceste : 0804 JAVNA RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 0,00 0805 PROMET
skupaj promet : 0,00 0806 KOMUNALNA zamen. Vodov. Držaničeva pot 31.000,00 HIDROTEHNIKA KANALIZACIJA OB BLAŽOVNICI 60.000,00
skupaj komunalna hidrotehnika : 91.000,00 0807 KOMUNALNA Plinovod Ul. Lackovega odreda, Ul. Drine ENERGETIKA Gorišek, Na kosmate 120.000,00
skupaj komunalna energetika: 120.000,00 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00 … OSTALO Sanacija plazu ob cesti v Limbuški grabi 44.800,00
sanacija brežin na Blažonici 15.000,00
147 SKUPAJ: 211.000,00
148 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € KD Pekre 0802 ZELENE POVRŠINE
skupaj okolje in prostor : 0,00
0803 CESTE Ureditev pločnika ob lackovi v Pekrah - 18.400,00 LC 242081, na odseku od Bezjakove do Ulice Jelenčevih PZI 7.800,00 PREPLASTITEV UL.JELENČEVIH - 20.000,00 DELNA 46.200,00 skupaj ceste : 0804 JAVNA RAZSVETLJAVA
0,00 skupaj vjavna razsvetljava : 0805 PROMET
0,00 skupaj promet : 0806 KOMUNALNA zamenjava vodov. Gačnikova ul. 38.600,00 HIDROTEHNIKA KANALIZACIJA COTIČEVA - DELNA 40.000,00 KANALIZACIJA-PROJEKT VRECLOVA 9.000,00 GRABA
87.600,00 skupaj komunalna 0807 KOMUNALNA plinovod Ul. Jelenčevih 100.000,00 ENERGETIKA
100.000,00 skupaj komunalna 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
0,00 skupaj kom. … OSTALO
0,00
149 SKUPAJ:
150 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € KS Razvanje 0802 ZELENE POVRŠINE
skupaj okolje in prostor : 0,00
0803 CESTE
skupaj ceste : 0,00 0804 JAVNA RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 0,00 0805 PROMET
skupaj promet : 0,00 0806 KOMUNALNA redukcije na mreži zaradi napajanja iz 75.000,00 HIDROTEHNIKA Betnave dokončanje rezervoarja 35.000,00 KANALIZACIJA - RAZVANJE PRI 30.000,00 OPEKARNI NAVEZ. NA KOLEKTOR
skupaj komunalna hidrotehnika : 0807 KOMUNALNA ENERGETIKA
skupaj komunalna energetika: 0,00 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00 … OSTALO sanacija brežin na Razvanjskem potoku 15.000,00 ob Ulici Janka Sernca
15.000,00
SKUPAJ: 15.000,00
151 PODROČJE LOKACIJA IN OPIS DEL plan 2014 € KS Malečnik Ruperče 0802 ZELENE POVRŠINE
skupaj okolje in prostor : 0,00
0803 CESTE Rekonstrukcija ceste Trčova od P3 do 282.700,00 P26
skupaj ceste : 0804 JAVNA RAZSVETLJAVA
skupaj vjavna razsvetljava : 0,00 0805 PROMET
skupaj promet : 0,00 0806 KOMUNALNA HIDROTEHNIKA
skupaj komunalna hidrotehnika : 0,00 0807 KOMUNALNA ENERGETIKA
skupaj komunalna energetika: 0,00 0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVB. ZEMLJ.
skupaj kom. opremljanje st. zemlj : 0,00 … OSTALO Gradnja opornih in podpornih konstrukcij 87.000,00 ob cesti Trčova od P3 do P28
152 SKUPAJ: 0,00
153 A. Bilanca odhodkov
0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. 4.007.010 3.700.987 4.585.300 4.789.700 104,5 129,4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 904.536 801.288 1.593.300 1.513.300 95,0 188,9 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 904.536 801.288 1.593.300 1.513.300 95,0 188,9 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 904.536 801.288 1.593.300 1.513.30095,0 188,9 162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 245.000 186.922 332.800 332.800100,0 178,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.800 5.140 8.500 8.500 100,0 165,4 4021 Posebni material in storitve 23.500 7.986 17.000 17.000 100,0 212,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.000 341 2.000 2.000 100,0 587,3 4025 Tekoče vzdrževanje 47.700 42.079 60.300 60.300 100,0 143,3 4029 Drugi operativni odhodki 0 10.157 12.000 12.000 100,0 118,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 421 0 ---0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 100.000 100.000 100,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 6.100 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 160.000 114.393 133.000 133.000 100,0 116,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000 305 0 ---0 0,0
162309 Obnova fasad - Koroška cesta 20.000 0 0 ---0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000 0 0 ---0 ---
521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori 400.000 379.346 380.000 380.000100,0 100,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 60.300 57.480 54.600 54.600100,0 95,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 141.500 73.066 72.900 72.900100,0 99,8 4025 Tekoče vzdrževanje 10.500 81.168 73.500 73.500100,0 90,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 1 0 ---0 0,0 4027 Kazni in odškodnine 700 0 0 ---0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 7.000 20.272 19.000 19.000 100,0 93,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 180.000 147.361 160.000 160.000 100,0 108,6
521200 Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija 239.100 234.588 880.000 800.00090,9 341,0 4027 Kazni in odškodnine 239.100 234.588 880.000 800.00090,9 341,0
521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem 436 432 500 100,0500 115,6 4029 Drugi operativni odhodki 436 432 500 500 100,0 115,6
Stran: 65 od 106 154 A. Bilanca odhodkov
0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 100.000 92.024 95.000 95.000 100,0 103,2 0603 Dejavnost občinske uprave 100.000 92.024 95.000 95.000 100,0 103,2 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 100.000 92.024 95.000 95.000100,0 103,2 911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave 100.000 92.024 95.000 95.000100,0 103,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 600 2.470 200 200 100,0 8,1 4021 Posebni material in storitve 50 960 1.000 1.000 100,0 104,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.200 0 500 500 100,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 14.000 12.434 15.300 15.300 100,0 123,1 4029 Drugi operativni odhodki 150 0 0 ---0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 80.000 73.951 76.000 76.000 100,0 102,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000 2.208 2.000 2.000 100,0 90,6
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 308.515 301.070 313.300 432.700 138,1 143,7 1003 Aktivna politika zaposlovanja 308.515 301.070 313.300 432.700 138,1 143,7 10039001 Povečanje zaposljivosti 308.515 301.070 313.300 432.700138,1 143,7 331000 Javna dela - gospodarstvo 1.485 1.389 21.400 21.400 100,0 --- 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.485 1.389 17.700 17.700100,0 --- 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 0 3.700 3.700 100,0 ---
331100 Javna dela-socialno podjetništvo 0 0 0 50.000 ------4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 50.000 ------
721000 Vzpodbujanje zaposlovanja 223.030 215.681 211.900 211.900 100,0 98,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 141 200 200 100,0 141,8 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 222.830 215.540 211.700 211.700 100,0 98,2
721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov 60.000 60.000 40.000 40.000 100,0 66,7 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 60.000 60.000 40.000 40.000100,0 66,7
721013 Fundacija Prizma 24.000 24.000 40.000 109.400273,5 455,8 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 24.000 24.000 40.000 109.400273,5 455,8
Stran: 66 od 106 155 A. Bilanca odhodkov
0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 172.560 121.653 189.300 189.300 100,0 155,6 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 127.560 86.321 121.300 121.300 100,0 140,5 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 36.000 21.633 51.710 74.010143,1 342,1 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva 30.000 15.633 46.010 68.310148,5 437,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 158 200 200 100,0 126,3 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 29.800 15.475 45.810 68.110 148,7 440,1
711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč 6.000 6.000 5.700 5.700 100,0 95,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 0 5.700 5.700 100,0 --- 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 6.000 0 ---0 0,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 91.560 64.688 69.590 47.290 68,0 73,1 161004 Dopolnilne dejavnosti 25.000 23.870 23.800 0,00 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 141 200 0,00 0,0 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 24.800 23.729 23.600 0,00 0,0
711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja 45.770 40.818 25.000 26.500 106,0 64,9 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 1.200 2.700 225,0 --- 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.000 8.631 23.800 23.800 100,0 275,8 4202 Nakup opreme 37.770 22.868 0 ---0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 9.320 0 ---0 0,0
711009 Skupnostni vrtovi 20.790 0 20.790 20.790 100,0 --- 4021 Posebni material in storitve 450 0 450 450 100,0 --- 4202 Nakup opreme 17.540 0 17.540 17.540 100,0 --- 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.900 0 1.900 1.900 100,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 300 0 300 300 100,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 600 0 600 600 100,0 ---
Stran: 67 od 106 156 A. Bilanca odhodkov
0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 45.000 35.332 68.000 68.000 100,0 192,5 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 45.000 35.332 68.000 68.000100,0 192,5 713000 Azil za živali 45.000 35.332 68.000 68.000100,0 192,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 45.000 35.332 68.000 68.000100,0 192,5
14 GOSPODARSTVO 1.049.020 1.048.983 928.400 1.093.400 117,8 104,2 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 108.640 108.603 104.400 169.400 162,3 156,0 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 108.640 108.603 104.400 169.400162,3 156,0 741000 Mariborska razvojna agencija 108.640 108.603 104.400 119.400114,4 109,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 108.640 108.603 104.400 119.400114,4 109,9
742011 Mestna hranilnica 0 0 0 50.000 ------4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 0 50.000------
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 940.380 940.380 824.000 924.000 112,1 98,3 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 940.380 940.380 824.000 924.000 112,1 98,3 742000 LTO-Zavod za turizem Maribor 940.380 940.380 824.000 924.000 112,1 98,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 940.380 940.380 824.000 924.000112,1 98,3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 280.000 143.554 266.000 266.000 100,0 185,3 DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 280.000 143.554 266.000 266.000 100,0 185,3 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 280.000 143.554 266.000 266.000100,0 185,3 550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM 280.000 143.554 266.000 266.000100,0 185,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000 23.478 27.000 27.000100,0 115,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 140.000 77.238 113.000 113.000100,0 146,3 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 120.000 42.839 126.000 126.000100,0 294,1
Stran: 68 od 106 157 A. Bilanca odhodkov
0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO 1.192.378 1.192.414 1.200.000 1.200.000 100,0 100,6 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.192.378 1.192.414 1.200.000 1.200.000 100,0 100,6 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1.192.378 1.192.414 1.200.000 1.200.000100,0 100,6 852200 Subvencije stanarin 1.192.378 1.192.414 1.200.000 1.200.000100,0 100,6 4119 Drugi transferi posameznikom 1.192.378 1.192.414 1.200.000 1.200.000 100,0 100,6
Stran: 69 od 106 158
0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
521200 - Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za vračilo najemnine za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni po ZDen, se zmanjšajo za 80.000 EUR, tako da planirana sredstva za ta namen v letu 2014 znašajo 800.000 EUR.
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 - Aktivna politika zaposlovanja 10039001 - Povečanje zaposljivosti
331100 Javna dela – socialno podjetništvo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Javno povabilo za izbor programov javnih del je Zavod RS za zaposlovanje za leto 2014 razdelil na 2 sklopa. Poleg programov javnih del, ki so se izvajali vsa leta (sklop 1), je prvič objavil tudi razpis za javna dela, ki se navezujejo na programe socialnega podjetništva (sklop 2). Sklop 2 je namenjen izvajanju razvojnih programov javnih del za spodbujanje in razvoj novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanje brezposelnih oseb iz ranljivih skupin. V letu 2014 je za sofinanciranje javnih del, ki so vezana na programe socialnega podjetništva, planiranih 50.000 EUR.
721013 - Fundacija Prizma Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Fundacija PRIZMA v okviru »ukrepa 2.2: Podpora kreiranju novih delovnih mest in samozaposlovanju ter razvoju socialnega podjetništva« v sodelovanju s ključnimi partnerji spodbuja razvoj socialnih inovacij in socialnega podjetništva v regiji ter ustvarja pogoje in izvaja programe, namenjene razvoju socialno podjetniških iniciativ ter kreiranju novih delovnih mest v socialnem podjetništvu. Poleg prvotno načrtovanih programov bo Fundacija PRIZMA v sodelovanju s Centrom alternativne in avtonomne produkcije (CAAP) v letu 2014 vzpostavila »Inkubator socialnega podjetništva« v prostorih CAAP-a (Valvasorjeva ulica 42, Maribor), ki deluje tudi kot coworking prostor. V okviru inkubatorja socialnega podjetništva (v prostorih CAAP-a) bodo skupaj s CAAP-om: zagotavljali prostorske pogoje za izvajanje socialno-podjetniških dejavnosti za obstoječa in nova socialna podjetja in kooperative/zadruge (pisarne, delavnice, laboratorij, coworking space, predavalnica, info-točka, desk-sharing pisarna) ter strokovno podporo in svetovanje v vseh fazah zagona novih socialno- podjetniških podjemov in kooperativ/zadrug in že obstoječim socialnim podjetjem in zadrugam v mreži CAAP, izvajali bodo programe socialnega vključevanja za ranljive skupine, z namenom usposabljanja za večanje zaposljivosti le-teh (pripadniki romske skupnosti, mladi iskalci prve zaposlitve, dolgotrajno brezposelni), coworking dogodke, z namenom povezovanja in generiranja novih socialno-podjetniških in zadružnih iniciativ, desk-sharing program (stalna souporaba delovne mize v skupnih pisarnah) za samozaposlene in samostojne kreativce, z namenom skupnega razvoja novih projektov in produktov, program »Koop-Maribor«, z namenom osveščanja, izobraževanja in usposabljanja na področju zadružništva in lokalnih ekonomij, program info-točke (prisoten informator v prostorih socialno-podjetniškega inkubatorja), izvajali bodo izobraževanja in usposabljanja na strokovnem področju razvoja lokalnih ekonomij (trajnostna lokalna preskrba s hrano, trajnostna mobilnost, reciklaža, stanovanjska problematika, socialno vključevanje, socialno- kulturno delo z ranljivimi skupinami, alternativne ekonomije, nove družbene prakse, skupnostno urbano vrtnarstvo). Ključni rezultati (kazalniki) vzpostavitve, delovanja in izvajanja programov
159 socialno-podjetniškega inkubatorja v prostorih CAAP: 5 vzpostavljenih novih socialnih podjetij ter novih socialno-podjetniških podjemov v okviru obstoječih socialnih podjetij, 10 razvitih novih socialno-podjetniških idej (do faze zagona socialnih podjetij), nova delovna mesta v zadrugah in društvih - 5 redne zaposlitve in 10 pogodbeno delo, 10 zaposlenih v programih javnih del, 15 stalnih uporabnikov desk-sharing programa, 50/dan občasnih uporabnikov coworking prostora, 150 izvedenih dogodkov (seminarji, delavnice, delovna srečanja), 40 obiskov CAAP kot primera dobre prakse, 500 ur izvedenih svetovanj (socialno podjetništvo/zadružništvo) v inkubatorju, 10 organizacij/zadrug/društev stalnih uporabnic prostorov inkubatorja, 20 samozaposlenih (s.p.) in samostojnih ustvarjalcev uporabnikov. Sredstva za sofinanciranje aktivnosti in programov Fundacije PRIZMA se povečajo za 69.400 EUR, tako da planirana sredstva v letu 2014 na tej postavki znašajo skupno 109.400 EUR.
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
161005 - Investicije v kmetijska gospodarstva Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za investicije v kmetijska gospodarstva se namenjajo dodatna sredstva v višini 22.300 EUR, tako da sredstva, ki bodo dodeljena upravičencem na podlagi javnega razpisa, v letu 2014 znašajo skupno 68.310 EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
161004 - Dopolnilne dejavnosti Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Programsko obdobje 2007-2013 se je izteklo, zato so prenehale veljati sheme državnih pomoči, ki so bile potrjene s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) in pomoči de minimis, potrjene s strani Ministrstva za finance. Ministrstvo za finance je dalo navodila za izvajanje obstoječih shem v prehodnem obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, na podlagi katerih je MKO odločilo naslednje: • »Vse obstoječe sheme državnih pomoči, ki so bile s strani MKO potrjene na osnovi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006, in ki se vsebinsko ne spreminjajo, so samodejno podaljšane do 31. 12. 2014.« - to pomeni, da lahko občina izvaja ukrepe skupinskih izjem v kmetijstvu do konca leta 2014 (PP 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva); • »Vse obstoječe sheme de minimis pomoči v kmetijstvu, ki so bile potrjene na osnovi Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007, in ki se vsebinsko ne spreminjajo, so samodejno podaljšane do 30. 6. 2014.« - to po navodilu Ministrstva za finance pomeni, da mora biti do tega datuma izdan sklep o dodelitvi pomoči oz. podpisana pogodba s prejemnikom. Ker zaradi navedenega ni možno uspešno izvesti javni razpis za pomoči, ki se dodeljujejo po pravilu de minimis, torej za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v letu 2014 za ta namen ne bodo planirana sredstva. Sredstva v višini 22.300 EUR se prenesejo na PP 161005 Investicije v kmetijstva gospodarstva, sredstva v višini 1.500 EUR pa na PP 711008 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke projekt OB070-06-0128 Dopolnilne dejavnosti
711007 - Izboljšanje konkurenčnosti podeželja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Ker v letu 2014 ne bo objavljen razpis za dopolnilne dejavnosti, se za področje izboljšanja konkurenčnosti podeželja namenjajo dodatna sredstva v višini 1.500 EUR, tako da skupna višina
160 postavke 711007 znaša 26.500 EUR. Dodatna sredstva so planirana za plačilo članarine Konzorcija za namakanje Podravja.
14 - GOSPODARSTVO 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
741000 - Mariborska razvojna agencija Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Prvotno planirana sredstva v višini 104.000 EUR (za sofinanciranje delovanja MRA in za sofinanciranje regionalnih aktivnostih) se povečajo za 15.000 EUR, tako da višina sredstev za financiranje MRA v letu 2014 znaša skupno 119.400 EUR. Dodatna sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena za povečan obseg delovanja MRA, in sicer za delovanje Regijske garancijske sheme (RGS). MGRT predvideva, da bo pokril ½ stroškov delovanja RGS, za drugo polovico – predvidoma 15.000 EUR pa bodo sredstva zagotovljena v okviru sredstev, namenjenih za delovanje MRA.
742011 – Mestna hranilnica Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na pobudo Liste za pravičnost in razvoj, dane ob 1. obravnavi proračuna za leto 2014, MO Maribor pristopa k proučitvi možnosti za ustanovitev »Mestne hranilnice«. Na proračunski postavki 742011 so sredstva v višini 50.000 EUR planirana za financiranje izdelave elaborata o pogojih in načinu ustanovitve »Mestne hranilnice«. Cilj ustanovitve »Mestne hranilnice« je združevanje in optimalna raba razpoložljivih finančnih sredstev podjetij in zavodov v večinski lasti MO Maribor, ki bi spodbujala gospodarsko dejavnost v Mariboru.
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
742000 - LTO-Zavod za turizem Maribor Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Prvotno planirana sredstva za financiranje Zavoda za turizem Maribor-Pohorje (v skupni višini 824.000 EUR) se povečajo za 100.000 EUR, tako da bo v letu 2014 za financiranje delovanja in programov s področja turizma namenjenih skupno 924.000 EUR. Dodatna sredstva v višini 100.000 EUR so namenjena izključno za programe oz. promocijske aktivnosti našega mesta v tujini, dodatnih tujih trgih, ki jih že sedaj razvijajo skupaj s ponudniki in MO Maribor. Zavod za turizem Maribor- Pohorje v letu 2014 predvideva še več aktivnosti z drugimi partnerji pri krepitvi aktivnosti oživljanja starega mestnega jedra in kreiranju odličnih partnerstev pri celoletnih vsebinah in dogodkih v centru mesta. V enem letu je povečal svoje dejavnosti na področju prireditev in sodelovanja pri organizaciji prireditev v centru mesta za več kot 100% efektivnih dni prireditev, kot jih je izvajal v preteklosti. V letu 2014 ima v planu še dodatne nove aktivnosti in krepitev zdravih partnerstev na področju prireditev v mestu in celotni destinaciji. Med njimi izstopajo naslednji: aktivno sodelovanje pri organizaciji prenosa olimpijskih iger na Trgu svobode - MARIBOR - SLOVENSKO OLIMPIJSKO MESTO, Rez trte, sejemski dogodki v centru mesta, pomoč Armarju, pomoč pri izvedbi prireditve Koraki za korakce, Ezlek, Mladi Maribora, 850 let prve omembe Maribora in projekti znotraj teh aktivnosti, 10 obletnica vstopa Slovenije v EU, Postavitev klopotca, Festival piva, Srečanje baletnikov iz cele Evrope, Relly starodobnikov, Ekomaraton, pohodi in kolesarjenje v soorganizaciji drugih akterjev, športni dogodki, kulturne prireditve, Festival Stare trte, Martinovanje, Čarobni december, prireditve pri Hiši stare trte, sodelovanje na konferencah in simpozijih, ki jih organizira MO Maribor, Mariborska razvojna agencija, Obrtna zbornica Maribor, Štajerska gospodarska zbornica, šole in fakultete, s sorodnimi vsebinami, sejemski dogodki in sodelovanje z veleposlaništvi v tujini in številni drugi novi projekti in izzivi zavoda v dobrobit promocije našega mesta iz vidika turizma, internacionalizacije in preboja podjetniških inovativnih pristopov v naši destinaciji.
161 A. Bilanca odhodkov
0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 444.170 443.948 530.000 550.000 103,8 123,9
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 184.500 186.914 199.000 199.000 100,0 106,5 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 184.500 186.914 199.000 199.000 100,0 106,5 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 184.500 186.914 199.000 199.000100,0 106,5 111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in 177.500 180.107 192.000 192.000100,0 106,6 ohranjanje narave 4000 Plače in dodatki 132.690 138.936 147.190 151.888103,2 109,3 4001 Regres za letni dopust 5.672 5.672 5.672 2.490 43,9 43,9 4002 Povračila in nadomestila 13.489 11.067 13.489 11.740 87,0 106,1 4009 Drugi izdatki zaposlenim 578 578 578 578 100,0 100,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 12.400 12.237 12.400 12.828 103,5 104,8 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 9.940 9.804 9.940 10.276 103,4 104,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 81 83 81 86 106,2 103,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 150 138 150 145 96,7 104,8 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.500 1.592 2.500 1.969 78,8 123,6
211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave 6.000 5.921 6.000 6.000100,0 101,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000 3.514 4.000 4.000 100,0 113,8 4021 Posebni material in storitve 0 38 0 ---0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000 841 1.000 1.000 100,0 118,9 4024 Izdatki za službena potovanja 500 258 500 500 100,0 193,9 4025 Tekoče vzdrževanje 0 1.270 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 500 0 500 500 100,0 ---
213401 Nakup osnovnih sredstev 1.000 887 1.000 1.000100,0 112,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 8 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 1.000 879 1.000 1.000 100,0 113,8
Stran: 70 od 106 162 A. Bilanca odhodkov
0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 259.670 257.034 331.000 351.000 106,0 136,6 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 53.982 52.975 61.000 81.000 132,8 152,9 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 53.982 52.975 61.000 81.000132,8 152,9 156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov 53.982 52.975 54.000 74.000137,0 139,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 53.982 0 0 ---0 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 52.975 54.000 74.000 137,0 139,7
156400 Delovanje mobilnostnega centra 0 0 7.000 7.000 100,0 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 7.000 7.000 100,0 ---
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 205.688 204.059 250.000 250.000 100,0 122,5 15029003 Izboljšanje stanja okolja 205.688 204.059 250.000 250.000100,0 122,5 156000 Okolje 205.688 204.059 180.000 180.000 100,0 88,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 205.688 174.838 180.000 180.000100,0 103,0 4021 Posebni material in storitve 0 96 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 3.677 0 ---0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 3.004 0 ---0 0,0 4027 Kazni in odškodnine 0 5.778 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 3.222 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 0 13.444 0 ---0 0,0
156700 EKO CITY MARIBOR 0 0 70.000 70.000 100,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 70.000 70.000100,0 ---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 0 0 20.000 20.000 100,0 --- 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 0 0 20.000 20.000 100,0 --- 156100 Narava 0 0 20.000 20.000 100,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 20.000 20.000100,0 ---
Stran: 71 od 106 163
0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
156300 - Programi, poročila in sofinanciranje programov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na postavki se povišajo iz 54.000 EUR na 74.000 EUR. S temi sredstvi bomo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave in OPVO za MB bomo v okviru projekta informiranja in osveščanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave sofinancirali programe nevladnih organizacij ter lovskih družin in tematske sklope, kot na primer ravnanje z odpadki, energijo, vodo, okolju prijaznem prometu, ohranjanju biotske raznovrstnosti in druge vsebine.
164 A. Bilanca odhodkov
0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 1.070.290 1.069.296 1.060.690 1.060.690 100,0 99,2
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.066.290 1.069.296 1.056.690 1.056.690 100,0 98,8 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.066.290 1.069.296 1.056.690 1.056.690 100,0 98,8 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.066.290 1.069.296 1.056.690 1.056.690 100,0 98,8 111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih 760.000 780.208 750.000 750.000 100,0 96,1 4000 Plače in dodatki 565.477 589.218 573.050 573.050100,0 97,3 4001 Regres za letni dopust 23.186 23.186 14.623 14.623100,0 63,1 4002 Povračila in nadomestila 41.752 47.134 47.246 47.246100,0 100,2 4003 Sredstva za delovno uspešnost 15.274 11.229 9.147 9.147 100,0 81,5 4004 Sredstva za nadurno delo 2.500 3.916 2.719 2.719 100,0 69,4 4009 Drugi izdatki zaposlenim 578 1.155 0 ---0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 54.549 52.641 51.378 51.378 100,0 97,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 43.532 42.546 41.376 41.376 100,0 97,3 4012 Prispevek za zaposlovanje 375 361 351 351 100,0 97,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 616 601 585 585 100,0 97,4 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 12.161 8.222 9.525 9.525 100,0 115,9
211711 Materialni stroški 302.690 287.303 304.690 304.690100,0 106,1 4002 Povračila in nadomestila 0 67 0 ---0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 40.000 45.406 37.050 37.050 100,0 81,6 4021 Posebni material in storitve 13.500 9.995 12.900 12.900 100,0 129,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 78.700 65.561 79.700 79.700 100,0 121,6 4023 Prevozni stroški in storitve 34.000 35.505 39.000 39.000 100,0 109,8 4024 Izdatki za službena potovanja 2.700 1.639 1.650 1.650 100,0 100,7 4025 Tekoče vzdrževanje 5.800 4.493 4.800 4.800 100,0 106,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 113.490 113.894 115.490 115.490 100,0 101,4 4029 Drugi operativni odhodki 14.500 9.970 14.100 14.100 100,0 141,4 4202 Nakup opreme 0 774 0 ---0 0,0
213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme 3.600 1.785 2.000 2.000100,0 112,1 4202 Nakup opreme 3.600 1.785 2.000 2.000 100,0 112,1
Stran: 72 od 106 165 A. Bilanca odhodkov
0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.000 0 4.000 4.000 100,0 --- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 4.000 0 4.000 4.000 100,0 --- 08029002 Notranja varnost 4.000 0 4.000 4.000 100,0 --- 217503 Občinski program varnosti 4.000 0 4.000 4.000 100,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 4.000 0 4.000 4.000 100,0 ---
Stran: 73 od 106 166
0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor
Ni sprememb.
167 A. Bilanca odhodkov
0601 - Mestna četrt Center v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0601 Mestna četrt Center 201.600 95.228 86.058 100.765 117,1 105,8
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 188.715 83.931 73.833 88.540 119,9 105,5 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 188.715 83.931 73.833 88.540 119,9 105,5 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 188.715 83.931 73.833 88.540119,9 105,5 811001 Vlaganja v objekte in opremo 188.715 83.931 73.833 88.540119,9 105,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300 15 20 20100,0 129,8 4202 Nakup opreme 500 0 500 500 100,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 130.000 80.939 70.313 88.020 125,2 108,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000 2.976 3.000 0,00 0,0 4320 Investicijski transferi občinam 54.915 0 0 ---0 ---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.885 11.298 12.225 12.225 100,0 108,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.885 11.298 12.225 12.225 100,0 108,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.885 11.298 12.225 12.225100,0 108,2 810501 Materialni stroški 5.720 4.687 5.440 5.440100,0 116,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.130 691 990 990 100,0 143,4 4021 Posebni material in storitve 0 0 100 100 100,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.140 1.921 2.000 2.000 100,0 104,1 4025 Tekoče vzdrževanje 600 144 590 590 100,0 408,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 253 360 200 200 100,0 55,6 4029 Drugi operativni odhodki 1.597 1.572 1.560 1.560 100,0 99,3
810601 Programi dela KS in MČ 7.165 6.611 6.785 6.785100,0 102,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 692 625 755 755 100,0 120,9 4021 Posebni material in storitve 120 0 100 100 100,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.814 1.506 1.660 1.660 100,0 110,2 4025 Tekoče vzdrževanje 310 38 310 310 100,0 810,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 169 62 230 230 100,0 369,3 4029 Drugi operativni odhodki 4.060 4.379 3.730 3.730 100,0 85,2
Stran: 74 od 106 168
0601 - Mestna četrt Center
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
811001 - Vlaganja v objekte in opremo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V predlogu proračuna MOM za drugo obravnavo se načrtovana sredstva povečujejo na 88.540 EUR. Povečanje je posledica vključitve dodatnega prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v višini 14.707 EUR. Celotna planirana sredstva bo mestna četrt porabila za plačila obveznosti po pogodbi iz leta 2013 za obnovo prostorov na Meljski cesti 37, opremo prostorov na Meljski cesti in celovito obnovo prostorov na sedežu mestne četrti v Kacovi ulici.
169 A. Bilanca odhodkov
0602 - Mestna četrt Ivan Cankar v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0602 Mestna četrt Ivan Cankar 33.750 25.216 28.587 41.494 145,2 164,6
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 14.879 6.708 10.000 22.907 229,1 341,5 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 14.879 6.708 10.000 22.907 229,1 341,5 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 14.879 6.708 10.000 22.907229,1 341,5 811002 Vlaganja v objekte in opremo 14.879 6.708 10.000 22.907229,1 341,5 4025 Tekoče vzdrževanje 0 84 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 1.000 0 0 1.000 ------4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.879 6.624 10.000 21.907 219,1 330,7
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.971 16.582 16.687 16.687 100,0 100,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 16.971 16.582 16.687 16.687 100,0 100,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 16.971 16.582 16.687 16.687100,0 100,6 810502 Materialni stroški 6.257 6.066 6.057 6.057 100,0 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 786 585 790 790 100,0 135,0 4021 Posebni material in storitve 50 0 50 50 100,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.858 1.920 1.930 1.930 100,0 100,5 4025 Tekoče vzdrževanje 235 234 235 235 100,0 100,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 352 352 352 352 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.976 2.974 2.700 2.700 100,0 90,8
810602 Programi dela KS in MČ 10.714 10.516 10.630 10.630100,0 101,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.650 1.373 1.650 1.650 100,0 120,2 4021 Posebni material in storitve 200 657 200 200 100,0 30,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.682 5.693 5.642 5.642 100,0 99,1 4025 Tekoče vzdrževanje 1.384 1.341 1.340 1.340 100,0 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.798 1.452 1.798 1.798 100,0 123,8
Stran: 76 od 106 170 A. Bilanca odhodkov
0602 - Mestna četrt Ivan Cankar v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.900 1.926 1.900 1.900 100,0 98,6 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.900 1.926 1.900 1.900 100,0 98,6 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.900 1.926 1.900 1.900 100,0 98,6 810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko 1.900 1.926 1.900 1.900 100,0 98,6 4023 Prevozni stroški in storitve 300 0 300 300 100,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 1.600 1.926 1.600 1.600 100,0 83,1
Stran: 77 od 106 171
0602 - Mestna četrt Ivan Cankar
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
811002 - Vlaganja v objekte in opremo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V predlogu proračuna MOM za 2. obravnavo se načrtovana sredstva zvišujejo za 12.907 EUR. Zvišanje je posledica vključitve neporabljenih namenskih sredstev četrti iz preteklih let. Sredstva bodo porabljena za nakup sredstev za tiskanje in razmnoževanje in vzdrževanje objektov, ki jih ima mestna četrt v upravljanju. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS
172 A. Bilanca odhodkov
0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci 11.841 9.728 11.495 11.495 100,0 118,2
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.841 9.728 11.495 11.495 100,0 118,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 11.841 9.728 11.495 11.495 100,0 118,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 11.841 9.728 11.495 11.495100,0 118,2 810503 Materialni stroški 5.490 4.762 5.350 5.350100,0 112,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 710 233 600 600 100,0 257,1 4021 Posebni material in storitve 60 0 30 30 100,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.560 2.471 2.590 2.590 100,0 104,8 4025 Tekoče vzdrževanje 1.180 675 880 880 100,0 130,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 79 111 135 135 100,0 121,4 4029 Drugi operativni odhodki 901 1.271 1.115 1.115 100,0 87,7
810603 Programi dela KS in MČ 6.351 4.966 6.145 6.145100,0 123,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 627 203 780 780 100,0 384,8 4021 Posebni material in storitve 135 0 140 140 100,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.920 1.775 1.980 1.980 100,0 111,6 4025 Tekoče vzdrževanje 200 165 200 200 100,0 121,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 29 0 30 30 100,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 3.240 2.624 3.015 3.015 100,0 114,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 200 200 0 ---0 0,0
Stran: 78 od 106 173
0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci
Ni sprememb.
174 A. Bilanca odhodkov
0604 - Mestna četrt Koroška Vrata v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0604 Mestna četrt Koroška Vrata 90.165 24.580 586.263 592.802 101,1 ---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 81.900 14.570 576.314 582.853 101,1 --- STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 81.900 14.570 576.314 582.853 101,1 --- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 81.900 14.570 576.314 582.853 101,1 --- 811004 Vlaganja v objekte in opremo 81.900 14.570 576.314 582.853 101,1 --- 4202 Nakup opreme 1.400 0 0 ---0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 65.000 0 566.314 572.853 101,2 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.500 14.570 10.000 10.000 100,0 68,6
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.265 10.009 9.949 9.949 100,0 99,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.265 10.009 9.949 9.949 100,0 99,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.265 10.009 9.949 9.949 100,0 99,4 810504 Materialni stroški 3.183 4.649 3.830 3.830 100,0 82,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.642 1.645 1.850 1.850 100,0 112,5 4021 Posebni material in storitve 50 0 0 ---0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.275 1.330 1.560 1.560 100,0 117,3 4025 Tekoče vzdrževanje 150 503 360 360 100,0 71,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 44 33 45 45 100,0 136,0 4029 Drugi operativni odhodki 22 8 15 15 100,0 190,8 4202 Nakup opreme 0 1.130 0 ---0 0,0
810604 Programi dela KS in MČ 5.082 5.360 6.119 6.119100,0 114,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.400 2.412 2.620 2.620 100,0 108,6 4021 Posebni material in storitve 0 139 100 100 100,0 71,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.625 2.123 2.010 2.010 100,0 94,7 4025 Tekoče vzdrževanje 780 409 964 964 100,0 236,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 127 127 125 125 100,0 98,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150 150 150 150 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 0 150 150 100,0 ---
Stran: 79 od 106 175
0604 - Mestna četrt Koroška Vrata
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
811004 - Vlaganja v objekte in opremo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V predlogu za 2. obravnavo se načrtovana sredstva povečujejo za 6.539 EUR iz naslova neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let. Sredstva so namenjena za financiranje planirane investicije. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-09-0046 Izgradnja doma krajanov MČ Koroška vrata
176 A. Bilanca odhodkov
0605 - Mestna četrt Magdalena v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0605 Mestna četrt Magdalena 51.501 11.911 24.216 24.921 102,9 209,2
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 36.246 40 8.246 8.246 100,0 --- STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 36.246 40 8.246 8.246 100,0 --- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 36.246 40 8.246 8.246 100,0 --- 811005 Vlaganja v objekte in opremo 36.246 40 8.246 8.246 100,0 --- 4021 Posebni material in storitve 0 40 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.246 0 8.246 8.246 100,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 30.000 0 0 ---0 ---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.255 11.871 15.970 16.675 104,4 140,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 15.255 11.871 15.970 16.675 104,4 140,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 15.255 11.871 15.970 16.675104,4 140,5 810505 Materialni stroški 4.304 4.066 4.270 4.560106,8 112,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.158 1.181 1.190 1.230 103,4 104,2 4021 Posebni material in storitve 40 0 0 ---0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.440 2.287 2.390 2.640 110,5 115,4 4025 Tekoče vzdrževanje 510 449 520 520 100,0 115,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 136 136 150 150 100,0 110,3 4029 Drugi operativni odhodki 20 14 20 20 100,0 143,3
810605 Programi dela KS in MČ 10.951 7.805 11.700 12.115103,6 155,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.630 1.493 2.950 3.053 103,5 204,5 4021 Posebni material in storitve 151 158 200 200 100,0 126,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.860 4.029 5.010 5.162 103,0 128,1 4025 Tekoče vzdrževanje 482 559 490 490 100,0 87,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 194 194 200 200 100,0 103,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.634 1.372 2.850 3.010 105,6 219,4
Stran: 81 od 106 177
0605 - Mestna četrt Magdalena
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 - Delovanje ožjih delov občin
810505 - Materialni stroški Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V proračunu MOM za 2. obravnavo je planiranih 4.560 EUR. Povečanje je posledica vključitve neporavnanih obveznosti iz leta 2013. Gre za obveznosti za mesec november 2013, ki so zapadle v plačilo v mesecu decembru. Zaradi odstopa predsednice in podpredsednika sveta, ni bilo pooblaščenih podpisnikov plačilnih nalogov. Vključena so tudi sredstva za plačilo neplačanih obveznosti za vodo za objekt Gorkega 34, ki ga je imela mestna četrt v upravljanju.
810605 - Programi dela KS in MČ Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 810605 Programi dela KS in MČ Planirana sredstva se v finančnem načrtu za 2. obravnavo povečujejo na 12.115 EUR. Zvišujejo se odhodki za plačilo obratovalnih stroškov. Povečanje posledica vključitve neplačanih obveznosti za leto 2013.
178 A. Bilanca odhodkov
0606 - Mestna četrt Nova vas v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0606 Mestna četrt Nova vas 29.011 20.816 27.255 27.255 100,0 130,9
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 13.595 7.382 12.000 12.000 100,0 162,6 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 13.595 7.382 12.000 12.000 100,0 162,6 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 13.595 7.382 12.000 12.000100,0 162,6 811006 Vlaganja v objekte in opremo 13.595 7.382 12.000 12.000100,0 162,6 4021 Posebni material in storitve 0 73 0 ---0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 31 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 219 1.885 5.500 5.500 100,0 291,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 740 986 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 0 4.188 4.000 4.000 100,0 95,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.636 219 2.500 2.500 100,0 ---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.416 13.435 15.255 15.255 100,0 113,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 15.416 13.435 15.255 15.255 100,0 113,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 15.416 13.435 15.255 15.255100,0 113,6 810506 Materialni stroški 4.823 3.825 4.690 4.690100,0 122,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.715 1.659 1.820 1.820 100,0 109,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.455 1.687 2.265 2.265 100,0 134,2 4025 Tekoče vzdrževanje 500 424 550 550 100,0 129,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 38 38 40 40 100,0 105,1 4029 Drugi operativni odhodki 115 17 15 15 100,0 88,2
810606 Programi dela KS in MČ 10.593 9.610 10.565 10.565100,0 109,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.671 4.715 4.050 4.050 100,0 85,9 4021 Posebni material in storitve 357 449 400 400 100,0 89,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.880 2.640 3.430 3.430 100,0 129,9 4025 Tekoče vzdrževanje 1.040 1.161 1.090 1.090 100,0 93,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 185 184 135 135 100,0 73,2 4029 Drugi operativni odhodki 460 460 1.460 1.460 100,0 317,7
Stran: 82 od 106 179
0606 - Mestna četrt Nova vas
Ni sprememb.
180 A. Bilanca odhodkov
0607 - Mestna četrt Pobrežje v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0607 Mestna četrt Pobrežje 83.205 68.776 49.632 41.965 84,6 61,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 66.277 54.853 33.705 26.038 77,3 47,5 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 66.277 54.853 33.705 26.038 77,3 47,5 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 66.277 54.853 33.705 26.038 77,3 47,5 811007 Vlaganja v objekte in opremo 66.197 54.777 33.620 25.953 77,2 47,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 299 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 100 4.787 620 620 100,0 13,0 4202 Nakup opreme 3.495 3.495 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 62.602 43.267 30.000 25.333 84,4 58,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.929 3.000 0,00 0,0
811107 Obratovalni stroški najemnikov 80 76 85 100,085 111,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 40 37 40 40100,0 106,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 40 39 45 45100,0 116,2
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.928 13.923 15.927 15.927 100,0 114,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 16.928 13.923 15.927 15.927 100,0 114,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 16.928 13.923 15.927 15.927100,0 114,4 810507 Materialni stroški 4.342 3.721 4.187 4.187100,0 112,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 847 746 840 840 100,0 112,7 4021 Posebni material in storitve 110 0 0 ---0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.320 2.030 2.320 2.320 100,0 114,3 4025 Tekoče vzdrževanje 358 144 220 220 100,0 152,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 92 94 92 92 100,0 97,8 4029 Drugi operativni odhodki 615 653 715 715 100,0 109,5 4202 Nakup opreme 0 54 0 ---0 0,0
Stran: 84 od 106 181 A. Bilanca odhodkov
0607 - Mestna četrt Pobrežje v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
810607 Programi dela KS in MČ 12.586 10.203 11.740 11.740100,0 115,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.764 2.318 2.570 2.570 100,0 110,9 4021 Posebni material in storitve 50 919 450 450 100,0 49,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.240 3.028 4.130 4.130 100,0 136,4 4025 Tekoče vzdrževanje 1.012 677 970 970 100,0 143,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 320 309 320 320 100,0 103,6 4029 Drugi operativni odhodki 4.200 2.952 3.300 3.300 100,0 111,8
Stran: 85 od 106 182
0607 - Mestna četrt Pobrežje
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
811007 - Vlaganja v objekte in opremo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 811007 Vlaganja v objekte in opremo V predlogu proračuna za 2. obravnavo se planirana sredstva za vlaganja v objekte in opremo znižujejo za 7.667 EUR iz naslova prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let. Mestna četrt je v letu 2013 porabila več sredstev kot je bilo pričakovano pri pripravi proračuna za 1. obravnavo, zato je prenos sredstev nižji od prvotno planiranega. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS
183 A. Bilanca odhodkov
0608 - Mestna četrt Radvanje v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0608 Mestna četrt Radvanje 8.679 7.638 10.330 10.330 100,0 135,3
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 72 0 60 60 100,0 --- STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 72 0 60 60 100,0 --- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 72 0 60 100,060 --- 811008 Vlaganja v objekte in opremo 72 0 60 100,060 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 72 0 0 ---0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 60 60 100,0 ---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.607 7.638 10.270 10.270 100,0 134,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.607 7.638 10.270 10.270 100,0 134,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.607 7.638 10.270 10.270100,0 134,5 810508 Materialni stroški 4.577 4.188 4.430 4.430100,0 105,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.110 1.899 1.990 1.990 100,0 104,8 4021 Posebni material in storitve 100 107 100 100 100,0 93,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.965 1.805 1.950 1.950 100,0 108,0 4025 Tekoče vzdrževanje 261 250 300 300 100,0 119,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 80 79 80 80 100,0 101,9 4029 Drugi operativni odhodki 61 7 10 10 100,0 136,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 42 0 ---0 0,0
810608 Programi dela KS in MČ 4.030 3.450 5.840 5.840100,0 169,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.380 2.265 2.380 2.380 100,0 105,1 4021 Posebni material in storitve 200 217 100 100 100,0 46,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 840 626 810 810 100,0 129,4 4025 Tekoče vzdrževanje 140 102 0 ---0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 230 0 2.250 2.250 100,0 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 240 240 300 300 100,0 125,0
Stran: 86 od 106 184
0608 - Mestna četrt Radvanje
Ni sprememb.
185 A. Bilanca odhodkov
0609 - Mestna četrt Tabor v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0609 Mestna četrt Tabor 27.354 21.899 32.275 37.541 116,3 171,4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 15.000 10.361 20.540 25.806 125,6 249,1 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 15.000 10.361 20.540 25.806 125,6 249,1 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 15.000 10.361 20.540 25.806125,6 249,1 811009 Vlaganja v objekte in opremo 15.000 10.361 20.540 25.806125,6 249,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 72 0 ---0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 29 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 1.876 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 5.000 6.517 5.500 5.500 100,0 84,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 1.866 15.040 20.306 135,0 ---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.354 11.539 11.735 11.735 100,0 101,7 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.354 11.539 11.735 11.735 100,0 101,7 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.354 11.539 11.735 11.735100,0 101,7 810509 Materialni stroški 5.789 5.390 5.690 3.698 65,0 68,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 957 672 690 642 93,0 95,6 4021 Posebni material in storitve 0 105 0 ---0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.730 2.117 2.580 1.612 62,5 76,1 4025 Tekoče vzdrževanje 691 924 700 596 85,1 64,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 96 96 100 48 48,0 50,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.315 1.476 1.620 800 49,4 54,2
810609 Programi dela KS in MČ 6.565 6.149 6.045 8.037133,0 130,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.853 3.711 2.120 2.168 102,3 58,4 4021 Posebni material in storitve 250 151 350 350 100,0 232,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 360 285 295 1.263 428,1 443,7 4025 Tekoče vzdrževanje 117 12 120 224 186,7 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10 10 10 62 620,0 602,5 4029 Drugi operativni odhodki 2.775 1.780 2.950 3.770 127,8 211,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200 200 200 200 100,0 100,0
Stran: 87 od 106 186
0609 - Mestna četrt Tabor
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
811009 - Vlaganja v objekte in opremo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V predlogu proračuna za 2. obravnavo se planirana sredstva povečujejo za 5.266 EUR. Povečanje je posledica vključitve večjega ostanka neporabljenih namenskih sredstev od planiranega. Dodatna sredstva bo mestna četrt porabila za dokončanje zunanje ograje. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-09-0049 Invest.vzdržev. objektov in opreme MČ in KS
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 - Delovanje ožjih delov občin
810509 Materialni stroški Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Do razlike med podkonti je prišlo zaradi nove razdelitve stroškov, saj so se v mestni četrti povečale aktivnosti na programih dela. Nova razdelitev stroškov je potrjena s strani Sveta Mestne četrti Tabor.
810609 Programi dela KS in MČ Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Do razlike med podkonti je prišlo zaradi nove razdelitve stroškov, saj so se v mestni četrti povečale aktivnosti na programih dela. Nova razdelitev stroškov je potrjena s strani Sveta Mestne četrti Tabor.
187 A. Bilanca odhodkov
0610 - Mestna četrt Tezno v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0610 Mestna četrt Tezno 28.722 14.935 33.266 33.266 100,0 222,7
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 14.031 2.620 18.830 18.830 100,0 718,8 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 14.031 2.620 18.830 18.830 100,0 718,8 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 14.031 2.620 18.830 18.830100,0 718,8 811010 Vlaganja v objekte in opremo 14.031 2.620 18.830 18.830100,0 718,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 133 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.031 2.487 18.830 18.830 100,0 757,1
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.691 12.315 14.436 14.436 100,0 117,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 14.691 12.315 14.436 14.436 100,0 117,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 14.691 12.315 14.436 14.436100,0 117,2 810510 Materialni stroški 6.431 5.650 6.362 6.362100,0 112,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.254 750 1.315 1.315 100,0 175,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.400 2.313 2.460 2.460 100,0 106,4 4025 Tekoče vzdrževanje 1.430 1.252 1.240 1.240 100,0 99,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 211 211 211 211 100,0 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.136 1.125 1.136 1.136 100,0 101,0
810610 Programi dela KS in MČ 8.260 6.665 8.074 8.074100,0 121,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.353 1.990 2.410 2.410 100,0 121,1 4021 Posebni material in storitve 1.100 826 1.000 1.000 100,0 121,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.625 1.347 1.480 1.480 100,0 109,9 4025 Tekoče vzdrževanje 160 148 162 162 100,0 109,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 91 91 91 91 100,0 100,6 4029 Drugi operativni odhodki 1.531 1.148 1.531 1.531 100,0 133,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 600 600 600 600 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 800 500 800 800 100,0 160,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 16 0 ---0 0,0
Stran: 89 od 106 188
0610 - Mestna četrt Tezno
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
811010 - Vlaganja v objekte in opremo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V proračunu MOM za 1. obravnavo je bila planirana menjava vhodnih vrat (zasteklitev) za trgovino »Lolita«, ki pa je bila izvedena že v letu 2013. V letu 2014 se bo v tej trgovini obnovil strop, ker je v zelo slabem stanju in postaja nevaren tako za najemnike, kot tudi za stranke trgovine. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-09-0049 Invest.vzdržev. objektov in opreme MČ in KS
189 A. Bilanca odhodkov
0611 - Mestna četrt Studenci v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0611 Mestna četrt Studenci 35.563 26.645 29.216 29.216 100,0 109,7
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 23.291 14.334 16.010 16.010 100,0 111,7 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 23.291 14.334 16.010 16.010 100,0 111,7 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 23.291 14.334 16.010 16.010100,0 111,7 811011 Vlaganja v objekte in opremo 23.291 14.334 16.010 16.010100,0 111,7 4021 Posebni material in storitve 0 105 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 423 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 23.291 13.806 16.010 16.010 100,0 116,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.272 12.312 13.206 13.206 100,0 107,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.272 12.312 13.206 13.206 100,0 107,3 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.272 12.312 13.206 13.206100,0 107,3 810511 Materialni stroški 4.471 4.510 4.500 4.500 100,0 99,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 646 622 630 630 100,0 101,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.700 2.619 2.680 2.680 100,0 102,3 4025 Tekoče vzdrževanje 200 291 190 190 100,0 65,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 60 71 80 80 100,0 112,0 4029 Drugi operativni odhodki 865 906 920 920 100,0 101,5
810611 Programi dela KS in MČ 7.801 7.802 8.706 8.706100,0 111,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.945 2.009 1.610 1.610 100,0 80,2 4021 Posebni material in storitve 150 154 160 160 100,0 103,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.356 3.277 3.130 3.130 100,0 95,5 4025 Tekoče vzdrževanje 471 442 420 420 100,0 95,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 26 68 26 26 100,0 38,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.853 1.851 3.360 3.360 100,0 181,5
Stran: 90 od 106 190
0611 - Mestna četrt Studenci
Ni sprememb.
191 A. Bilanca odhodkov
0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj 93.399 78.790 57.230 59.621 104,2 75,7
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 13.822 7.036 9.200 11.591 126,0 164,8 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 13.822 7.036 9.200 11.591 126,0 164,8 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 13.822 7.036 9.200 11.591126,0 164,8 811012 Vlaganja v objekte in opremo 13.822 7.036 9.200 11.591126,0 164,8 4025 Tekoče vzdrževanje 300 393 300 300 100,0 76,3 4202 Nakup opreme 131 130 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.391 6.512 8.900 11.291 126,9 173,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.871 16.289 18.030 18.030 100,0 110,7 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 17.871 16.289 18.030 18.030 100,0 110,7 06029001 Delovanje ožjih delov občin 17.871 16.289 18.030 18.030100,0 110,7 810512 Materialni stroški 7.029 6.373 6.700 6.700100,0 105,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.037 853 840 840 100,0 98,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.250 2.812 3.890 3.890 100,0 138,3 4025 Tekoče vzdrževanje 596 482 610 610 100,0 126,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 67 66 70 70 100,0 105,8 4029 Drugi operativni odhodki 2.079 2.159 1.290 1.290 100,0 59,7
810612 Programi dela KS in MČ 10.842 9.916 11.330 11.330100,0 114,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.940 3.202 2.790 2.790 100,0 87,1 4021 Posebni material in storitve 650 628 1.300 1.300 100,0 206,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.284 4.726 5.320 5.320 100,0 112,6 4025 Tekoče vzdrževanje 328 328 330 330 100,0 100,6 4029 Drugi operativni odhodki 1.340 881 1.390 1.390 100,0 157,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300 150 200 200 100,0 133,3
Stran: 91 od 106 192 A. Bilanca odhodkov
0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.000 20.937 23.000 23.000 100,0 109,9 1302 Cestni promet in infrastruktura 23.000 20.937 23.000 23.000 100,0 109,9 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 23.000 20.937 23.000 23.000100,0 109,9 810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko 23.000 20.937 23.000 23.000100,0 109,9 4023 Prevozni stroški in storitve 6.000 8.664 6.000 6.000 100,0 69,3 4025 Tekoče vzdrževanje 17.000 12.273 17.000 17.000 100,0 138,5
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 38.706 34.529 7.000 7.000 100,0 20,3 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 38.706 34.529 7.000 7.000 100,0 20,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 38.706 34.529 7.000 7.000 100,0 20,3 810901 Upravljanje pokopališč 38.706 34.529 7.000 7.000 100,0 20,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 90 0 90 90100,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.420 1.240 1.405 1.405 100,0 113,3 4025 Tekoče vzdrževanje 2.626 2.064 2.435 2.435 100,0 118,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 70 79 70 70 100,0 88,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 34.500 31.145 3.000 3.000 100,0 9,6
Stran: 92 od 106 193
0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
811012 - Vlaganja v objekte in opremo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirani odhodki se povečujejo 2.399 EUR iz naslova prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta. Sredstva bodo porabljena za planirano obnovo prostorov, ki jih ima krajevna skupnost v upravljanju. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-09-0049 Invest.vzdržev. objektov in opreme MČ in KS
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 - Cestni promet in infrastruktura 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
810802 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Krajevna skupnost bo v letu 2014 vzdrževala naslednje krajevne ceste oziroma odseke:
PODROČJE LOKACIJA KILOMETRI
RADEČKA GRABA DRŽAVNA MEJA DO ŠOPIMGERJA 5,50 KARMON - ŽUNKOV KLANEC 1,00 KARMON - ŠERBINEK 0,50 RADČKA GRABA - KOSOVA 1,00 DRŽAVNE CESTA T 937 - KLANFAR 0,80 KRAJ. CESTA ROBIČ - KARMON - ŽAVCER 1,00 KARMON - NAMESTNIK - GRACE 1,50 ŽUNKOV KLANEC - GERT - VALDHUBER - RAKOVIČ 1,00 ŽUNOV KLANEC DEL - 1,50
C. NA ŽAVCERJA C. NA ŽAVCERJA - VALDHUBER - ROBIČ 1,00 CESTA NA ŽAVCERJA - RAKOVIČ - VICMAN 1,00
GAJPERK GAJPERK - KUNGOTA 0,30 GAJPERK ODCEP 0,50 GAJPERK -SEVER - KUNGOTA 1,50 GAJPERK - ODCEP DESNO 1,00
LOG IN GAJ LOG - UHL 0,50
GAJ - GARA 2,50 GARA - FIKE - MUSTER 1,00
194
KOREN - MANDL - GAJ 1,50 LOG - VEČERNIK - GAJ 1,00 VREZNER - NEBAŠEC - JARC 0,50 VREZNER - PURG 0,50 LOG - JAMŠEKOVA GRABA 2,00 TENIS LOG - PAJTLER 1,00 PAJTLER -TEPEH 0,50 JAMŠKOVA GRABA 2,00 ŠOBER - LOG - MATIČIČ 1,00
ŠOBER TIJEK - CERAR (ŠOBER) 1,50 DOLGA BRDA - TOJZLOV VRH 3,00 GARAŽE - JARČIČ - ROBIČ - KAPELA 2,00 VIHER - DOBAJ 0,50 KAPELA - NAVALINSKI -ESIH 2,00 FLUHER - PREGRAD 1,50 PUŠNIK - DEMŠARJEVA ŽAGA - CERAR 1,50
ŽAVCERJEV VRH ESIH - KRČOVNIK 1,20 KRČOVNIK - VINKLER - ROBIČ, MAČEK 3,00 VINKLER - SMOLNIK - ŠIKER 2,50 SMOLNIK - HAUPTMAN MILKO 1,00 SMOLNIK - ŽAVCERJEV VRH - VODOPIVEC 2,00 KOČA- ŽAVCERJEV VRH (SELNICA) 0,50 GARTNER - FIKE 1,00 HOJNIK 0,50 ODCEP ŠOPINGER 0,50 C. NA ŽAVCERJA - KOČA 1,20
ČERČE ODCEP 0,50 ŠIKER- LOVSKI DOM 0,50
SREDNJE CESTA SREDNJE - VUTE 0,50 RAVNJAK - ČIČEK 1,20 ČIČEK - BAR KARMEN 1,20 ODCEP RUDOLF - JURŠE 0,50 ODCEP KUNSTEK 0,50 SREDNJE - KODRIČ - DOMINIK 1,50 DRŽ. C. G1 NA SREDNJE (PLAZ) VERDONIKOV JAREK 1,50 DRŽ. C. G 1 ŽANDARKO - ŠPIC - BANKO 1,00 ŽAGA - LOVRIČ -ŠARENAC 1,50
BREST. GRABA BREST. GRABA, SREDMA 1,50 BREST. GRABA - RIŽNAR, BREST. VRH 1,00
195
BREST. GRABA - MEDIČ 0,50 BREST. GRABA - CIRINGER 1,00 BREST. GRABA - KOVAČ 0,50 BREST. BRABA - SENEKOVIČ 0,50
VIDOVIČ DO MEJE ODCEP - MATIČIČ 3,00
SREDMA SREDMA - ODCEP KOCUTAR-PUŠNIK 0,50 SREDMA - ODCEP PRI KAPELI - NOVE HIŠE 0,50 SREDMA - ODCEP LOVRENČIČ 0,50
BRESTERNICA NAD DRAVO 0,20 NA PRODU 0,20 G1 241 BRATANIČ 0,50 79,30
196 A. Bilanca odhodkov
0613 - Krajevna skupnost Kamnica v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0613 Krajevna skupnost Kamnica 89.647 77.903 89.565 85.131 95,1 109,3
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 4.906 2.234 2.400 6.936 289,0 310,4 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 4.906 2.234 2.400 6.936 289,0 310,4 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.906 2.234 2.400 6.936289,0 310,4 811013 Vlaganja v objekte in opremo 4.906 2.234 2.400 6.936289,0 310,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 96 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4.906 929 2.400 2.400 100,0 258,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 1.209 0 4.536 --- 375,3
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 25.601 23.497 22.065 22.065 100,0 93,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 25.601 23.497 22.065 22.065 100,0 93,9 06029001 Delovanje ožjih delov občin 25.601 23.497 22.065 22.065 100,0 93,9 810513 Materialni stroški 3.511 3.338 3.435 3.435100,0 102,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.048 1.101 1.150 1.150 100,0 104,4 4021 Posebni material in storitve 200 0 150 150 100,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.548 1.590 1.685 1.685 100,0 105,9 4025 Tekoče vzdrževanje 670 622 410 410 100,0 65,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 15 6 15 15 100,0 267,4 4029 Drugi operativni odhodki 30 18 25 25 100,0 137,5
810613 Programi dela KS in MČ 22.090 20.160 18.630 18.630 100,0 92,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.700 3.759 5.200 5.200 100,0 138,4 4021 Posebni material in storitve 260 579 400 400 100,0 69,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.355 9.307 7.610 7.610 100,0 81,8 4025 Tekoče vzdrževanje 5.710 6.217 4.850 4.850 100,0 78,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 65 299 70 70 100,0 23,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 500 500 100,0 ---
Stran: 93 od 106 197 A. Bilanca odhodkov
0613 - Krajevna skupnost Kamnica v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 16.600 16.364 16.600 16.600 100,0 101,4 1302 Cestni promet in infrastruktura 16.600 16.364 16.600 16.600 100,0 101,4 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 16.600 16.364 16.600 16.600100,0 101,4 810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko 16.600 16.364 16.600 16.600100,0 101,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 220 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 16.600 16.144 16.600 16.600 100,0 102,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 42.540 35.808 48.500 39.530 81,5 110,4 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 42.540 35.808 48.500 39.530 81,5 110,4 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 42.540 35.808 48.500 39.53081,5 110,4 810902 Upravljanje pokopališč 42.540 35.808 48.500 39.53081,5 110,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 351 379 380 380 100,0 100,4 4021 Posebni material in storitve 0 6 0 ---0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.300 4.504 5.100 5.100 100,0 113,2 4025 Tekoče vzdrževanje 18.838 24.487 18.250 18.250 100,0 74,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 350 767 500 500 100,0 65,2 4029 Drugi operativni odhodki 40 0 50 50 100,0 --- 4202 Nakup opreme 0 1.414 0 ---0 0,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 30 0 20 20 100,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 24.200 15.230 62,9 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.546 4.252 0 ---0 0,0 4320 Investicijski transferi občinam 9.085 0 0 ---0 ---
Stran: 94 od 106 198
0613 - Krajevna skupnost Kamnica
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
811013 - Vlaganja v objekte in opremo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirani odhodki se povečujejo za 4.536 EUR iz naslova neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje objekta. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-09-0049 Invest.vzdržev. objektov in opreme MČ in KS
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 - Cestni promet in infrastruktura 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
810803 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V letu 2014 bo krajevna skupnost vzdrževala naslednje krajevne ceste oz. odcepe: Medič - Brestrniški vrh Medič - Petek Urban - Lucijin breg - Lušenc - Breznik - Marodi Urban - Hauptman - Žnidarič - Zorec Lucijin breg - Hlebič Zvonko - Namestnik Šober - Pod Urbanom - Kralj Kamniška graba - Krel - Krajnc (Lucijin breg) Cesta v Rošpoh - Harb - Kirbiš - Bračič Rošpoh - Puhalj - Krampl - Šabec Morski jarek - Jenuš Kamniška graba - Purg Medič - Šober - Pokorn Kamniška graba - Gomivnik - Lorbek Kamniška graba - Hlebič Stanko Medič - Herič Rošpoh - Puc Urban - Jošt Stanko Muster - Grosek - Rošpoh Šober - Matičič - Rožič Kamniška graba - Maček Medič - Žižek - Sešerko Morski jarek - Jošt - Jenuš Morski jarek - Sodja - Kuhar Rošpoh - Kores - Korotaj Medič - Mlakar Kamniška graba - Jeranovič – Ribič Na omenjenih cestah se bodo opravljala naslednja vzdrževalna dela: • Ročno čiščenje hudourniških betonskih kanalet z odvozom materiala na trajno deponijo, • Strojno oz. ročno čiščenje obcestnih jarkov z odvozom materiala na trajno deponijo,
199
• Ročno/strojno čiščenje brežin, odstranjevanje podrasti z odvozom odpada na trajno deponijo, • Planiranje "razbrazdanega" cestišča (posledica neurja), • Dobava ter planiranje kamnitega agregata - drobljen tampon 16-32 mm (mleti asfalt) za gramoziranje cest.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 - Komunalna dejavnost 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
810902 - Upravljanje pokopališč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirana sredstva se v proračunu za 2. obravnavo znižujejo za 8.970 EUR zaradi izločitve planiranega ocenjenega prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013. Svet krajevne skupnosti je planirana sredstva za izgradnjo temeljev za žarne grobove konec leta porabil za različna dela na pokopališču. Ostanka namenskih sredstev konec leta tako ni bilo. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-12-0130 Invest. vzdrževanje pokopališča v Kamnici
200 A. Bilanca odhodkov
0614 - Krajevna skupnost Limbuš v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0614 Krajevna skupnost Limbuš 137.267 42.825 114.300 128.261 112,2 299,5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 20.111 0 0 0 ------STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 20.111 0 0 0 ------04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 20.111 0 0 ---0 --- 811014 Vlaganja v objekte in opremo 20.111 0 0 ---0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.111 0 0 ---0 ---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.390 10.996 11.100 11.100 100,0 100,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 11.390 10.996 11.100 11.100 100,0 100,9 06029001 Delovanje ožjih delov občin 11.390 10.996 11.100 11.100100,0 100,9 810514 Materialni stroški 6.510 5.975 6.220 6.220100,0 104,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 800 713 780 780 100,0 109,4 4021 Posebni material in storitve 300 0 300 300 100,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.250 3.232 3.330 3.330 100,0 103,0 4025 Tekoče vzdrževanje 700 522 320 320 100,0 61,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 160 160 110 110 100,0 68,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.300 1.348 1.380 1.380 100,0 102,4
810614 Programi dela KS in MČ 4.880 5.021 4.880 4.880 100,0 97,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.280 2.096 2.090 2.090 100,0 99,7 4021 Posebni material in storitve 485 474 500 500 100,0 105,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.030 974 1.180 1.180 100,0 121,2 4025 Tekoče vzdrževanje 128 109 150 150 100,0 137,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 47 446 50 50 100,0 11,2 4029 Drugi operativni odhodki 560 571 570 570 100,0 99,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350 350 300 300 100,0 85,7 4202 Nakup opreme 0 0 40 40 100,0 ---
Stran: 95 od 106 201 A. Bilanca odhodkov
0614 - Krajevna skupnost Limbuš v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.800 5.720 5.800 5.800 100,0 101,4 1302 Cestni promet in infrastruktura 5.800 5.720 5.800 5.800 100,0 101,4 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.800 5.720 5.800 5.800100,0 101,4 810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko 5.800 5.720 5.800 5.800100,0 101,4 4023 Prevozni stroški in storitve 1.500 0 0 ---0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 4.300 5.720 5.800 5.800 100,0 101,4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 99.966 26.108 97.400 111.361 114,3 426,5 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 99.966 26.108 97.400 111.361 114,3 426,5 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 99.966 26.108 97.400 111.361114,3 426,5 810903 Upravljanje pokopališč 99.966 26.108 97.400 111.361114,3 426,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 900 945 1.150 1.150 100,0 121,7 4021 Posebni material in storitve 25 98 0 ---0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.200 4.338 7.500 7.500 100,0 172,9 4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 300 300 100,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 9.468 15.311 9.700 9.700 100,0 63,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 500 455 500 500 100,0 110,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.550 3.087 2.750 2.750 100,0 89,1 4202 Nakup opreme 500 1.875 500 500 100,0 26,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 79.823 0 75.000 88.961 118,6 ---
Stran: 96 od 106 202
0614 - Krajevna skupnost Limbuš
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 - Komunalna dejavnost 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
810903 - Upravljanje pokopališč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirana sredstva se z proračunom za 2. Obravnavo zvišujejo zaradi vključitve razlike med planirano in dejansko višino neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let. Sredstva v višini 13.961 EUR so namenjena za izgradnjo pokopališke infrastrukture. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-12-0132 Invest.vzdrževanje. pokopališča v Limbušu
203 A. Bilanca odhodkov
0615 - Krajevna skupnost Pekre v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0615 Krajevna skupnost Pekre 44.669 21.092 22.159 24.140 108,9 114,5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 26.551 3.578 4.704 6.685 142,1 186,8 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 26.551 3.578 4.704 6.685 142,1 186,8 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 26.551 3.578 4.704 6.685142,1 186,8 811015 Vlaganja v objekte in opremo 26.551 3.578 4.704 6.685142,1 186,8 4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 0 ---0 0,0 4202 Nakup opreme 2.500 2.712 1.704 1.704 100,0 62,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 24.051 866 3.000 4.981 166,0 575,3
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.118 14.661 14.455 14.455 100,0 98,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 15.118 14.661 14.455 14.455 100,0 98,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 15.118 14.661 14.455 14.455 100,0 98,6 810515 Materialni stroški 6.115 5.682 5.875 5.875100,0 103,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 788 722 785 785 100,0 108,8 4021 Posebni material in storitve 50 81 40 40 100,0 49,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.134 2.608 2.830 2.830 100,0 108,5 4025 Tekoče vzdrževanje 490 567 530 530 100,0 93,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 64 64 70 70 100,0 109,3 4029 Drugi operativni odhodki 1.589 1.640 1.620 1.620 100,0 98,8
810615 Programi dela KS in MČ 9.003 8.979 8.580 8.580 100,0 95,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.190 2.442 2.040 2.040 100,0 83,5 4021 Posebni material in storitve 880 908 800 800 100,0 88,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.155 3.338 4.000 4.000 100,0 119,8 4025 Tekoče vzdrževanje 650 331 660 660 100,0 199,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 28 877 30 30 100,0 3,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.100 1.083 1.050 1.050 100,0 97,0
Stran: 97 od 106 204 A. Bilanca odhodkov
0615 - Krajevna skupnost Pekre v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.000 2.853 3.000 3.000 100,0 105,2 1302 Cestni promet in infrastruktura 3.000 2.853 3.000 3.000 100,0 105,2 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.000 2.853 3.000 3.000100,0 105,2 810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko 3.000 2.853 3.000 3.000100,0 105,2 4025 Tekoče vzdrževanje 3.000 2.853 3.000 3.000 100,0 105,2
Stran: 98 od 106 205
0615 - Krajevna skupnost Pekre
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
811015 - Vlaganja v objekte in opremo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Planirana sredstva se v proračunu MOM za 2. obravnavo povečujejo za prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let. Sredstva v višini 1.981 EUR bodo porabljena za nujna vlaganja v objekt in opremo. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB 070-09-0049 Invest.vzdržev. objektov in opreme MČ in KS
206 A. Bilanca odhodkov
0616 - Krajevna skupnost Razvanje v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0616 Krajevna skupnost Razvanje 72.972 64.243 85.413 85.413 100,0 133,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 420 418 0 0 --- 0,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 420 418 0 0 --- 0,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 420 418 0 ---0 0,0 811016 Vlaganja v objekte in opremo 420 418 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 418 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 420 0 0 ---0 ---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.340 7.097 10.076 10.076 100,0 142,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.340 7.097 10.076 10.076 100,0 142,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 10.340 7.097 10.076 10.076100,0 142,0 810516 Materialni stroški 5.660 3.915 5.446 5.446100,0 139,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 850 535 850 850 100,0 159,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.500 1.986 3.300 3.300 100,0 166,2 4025 Tekoče vzdrževanje 412 366 412 412 100,0 112,5 4029 Drugi operativni odhodki 898 1.028 884 884 100,0 86,0
810616 Programi dela KS in MČ 4.680 3.183 4.630 4.630100,0 145,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.200 1.439 1.200 1.200 100,0 83,4 4021 Posebni material in storitve 400 300 400 400 100,0 133,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 970 596 920 920 100,0 154,2 4025 Tekoče vzdrževanje 250 0 250 250 100,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 860 847 860 860 100,0 101,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 0 1.000 1.000 100,0 ---
Stran: 99 od 106 207 A. Bilanca odhodkov
0616 - Krajevna skupnost Razvanje v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.000 7.889 8.000 8.000 100,0 101,4 1302 Cestni promet in infrastruktura 8.000 7.889 8.000 8.000 100,0 101,4 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 8.000 7.889 8.000 8.000100,0 101,4 810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko 8.000 7.889 8.000 8.000100,0 101,4 4023 Prevozni stroški in storitve 2.000 0 2.000 2.000 100,0 --- 4025 Tekoče vzdrževanje 6.000 7.889 6.000 6.000 100,0 76,1
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 54.212 48.838 67.337 67.337 100,0 137,9 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 54.212 48.838 67.337 67.337 100,0 137,9 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 54.212 48.838 67.337 67.337100,0 137,9 810904 Upravljanje pokopališč 54.212 48.838 67.337 67.337100,0 137,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 600 337 600 600 100,0 178,0 4021 Posebni material in storitve 50 0 100 100 100,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.970 1.703 1.870 1.870 100,0 109,8 4025 Tekoče vzdrževanje 3.929 2.539 2.750 2.750 100,0 108,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100 170 150 150 100,0 88,3 4029 Drugi operativni odhodki 867 847 867 867 100,0 102,3 4202 Nakup opreme 0 960 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 46.696 41.233 60.000 60.000 100,0 145,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.048 1.000 1.000 100,0 95,4
Stran: 100 od 106 208
0616 - Krajevna skupnost Razvanje
Ni sprememb.
209 A. Bilanca odhodkov
0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče 133.152 51.764 122.929 143.195 116,5 276,6
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 60.492 2.553 46.500 54.726 117,7 --- STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 60.492 2.553 46.500 54.726 117,7 --- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 60.492 2.553 46.500 54.726 117,7 --- 811017 Vlaganja v objekte in opremo 60.492 2.553 46.500 54.726 117,7 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 17 0 ---0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 2.535 0 ---0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.492 0 6.500 14.726 226,6 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.000 0 40.000 40.000 100,0 ---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 38.267 36.861 10.996 10.996 100,0 29,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 38.267 36.861 10.996 10.996 100,0 29,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 38.267 36.861 10.996 10.996 100,0 29,8 810517 Materialni stroški 3.097 2.662 3.119 3.119100,0 117,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 581 331 595 595 100,0 179,7 4021 Posebni material in storitve 90 0 90 90 100,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.442 1.310 1.450 1.450 100,0 110,7 4025 Tekoče vzdrževanje 395 64 395 395 100,0 614,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 29 29 29 29 100,0 99,1 4029 Drugi operativni odhodki 560 902 560 560 100,0 62,1 4202 Nakup opreme 0 25 0 ---0 0,0
Stran: 101 od 106 210 A. Bilanca odhodkov
0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
810617 Programi dela KS in MČ 35.170 34.199 7.877 7.877 100,0 23,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.660 1.441 1.880 1.880 100,0 130,5 4021 Posebni material in storitve 300 244 200 200 100,0 82,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.733 2.334 2.733 2.733 100,0 117,1 4025 Tekoče vzdrževanje 184 184 184 184 100,0 100,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 110 110 110 110 100,0 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.870 1.878 2.370 2.370 100,0 126,2 4119 Drugi transferi posameznikom 27.913 27.913 0 ---0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400 0 400 400 100,0 --- 4202 Nakup opreme 0 95 0 ---0 0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 18.000 3.044 18.000 23.400 130,0 768,7 1302 Cestni promet in infrastruktura 18.000 3.044 18.000 23.400 130,0 768,7 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 18.000 3.044 18.000 23.400130,0 768,7 810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko 18.000 3.044 18.000 23.400130,0 768,7 4025 Tekoče vzdrževanje 18.000 3.044 18.000 23.400130,0 768,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 16.393 9.307 47.433 54.073 114,0 581,0 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16.393 9.307 47.433 54.073 114,0 581,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16.393 9.307 47.433 54.073114,0 581,0 810905 Upravljanje pokopališč 16.393 9.307 47.433 54.073114,0 581,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150 118 150 150 100,0 126,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.850 3.738 3.850 3.850 100,0 103,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.111 4.983 8.111 8.111 100,0 162,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 72 170 72 72 100,0 42,3 4029 Drugi operativni odhodki 250 297 250 250 100,0 84,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.960 0 35.000 41.640 119,0 ---
Stran: 102 od 106 211 A. Bilanca odhodkov
0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov 100.079.689 91.872.719 113.467.207 113.994.631100,5 124,1
Stran: 103 od 106 212
0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
811017 - Vlaganja v objekte in opremo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V proračunu za 2. obravnavo se planirana sredstva povečujejo za 8.226 EUR iz naslova neporabljenih namenskih sredstev od najemnin. Sredstva bo krajevna skupnost porabila za vzdrževanje stvarnega premoženja, ki ga ima v upravljanju. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-09-0049 Invest.vzdržev. objektov in opreme MČ in KS
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 - Cestni promet in infrastruktura 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
810807 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Krajevna skupnost bo v letu 2014 vzdrževala naslednje krajevne ceste oziroma odseke:
Vodole 2 - Purgaj kolovoz 350 m Celestrina 16 - Pavalec makadam 100 m Celestrina 18 - Krajnc makadam 270 m do Celestrina 19a, Mlinarič makadam 560 m Celestrina 21 - Knehtl makadam 300 m do Celestrina 24 - Gerdin makadam 190 m Hrenca 21 do 27, Tršavec- Letnik makadam 800 m Hrenca 27-29, Letnik-Kraner makadam 350 m do Hrenca 33 - Šoštarič makadam 200 m do Hrenca 1 - "Vodepovo" makadam 150 m Nebova 2 - Somer makadam 110 m do Nebova 4a - Ploj makadam 240 m Ruperče- Nebova 27 makadam 650 m od Nebova 27a-26 - Prelog makadam 300 m do Trčova 33 - Golob makadam 180 m Trčova 77-61, Cvikl-Nedog makadam 500 m Trčova Trčova 104 - Muršec makadam 100 m Trčova 121a - Somer-Golob asfalt / Mimo Trčova 154 makadam 220 m Trčova 173 - Berlič makadam 150 m od Trčova 271 med vikende makadam 250 m Ruperče 21 - Vogrinec asfalt /
213
Ruperče 21-37 do Kaloh Vinko makadam 750m Od Ruperče 40 (kapela) levo in desno makadam 1,3 km Ruperče 46a - Kaučič asfalt 30 m do Ruperče 70a, - Lenič makadam 400 m Ruperče 74-75 - Verlič makadam 250 m Grušova 3-11 makadam 1,0 km do Grušova 18 - Majhen makadam 550 m Metava 11-6, Vogrin-Švarc makadam 500 m do Metava 30 - Gert makadam 150 m Metava 23-34, Ferk-Vidmar makadam 1,1 km
Odlagališče Metava 70 makadam 350 m za odlagališčem desno makadam 350 m
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 - Komunalna dejavnost 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
810905 - Upravljanje pokopališč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva se povečujejo na 6.640 EUR iz naslova neporabljenih namenskih sredstev za pokopališko dejavnost. Sredstva bodo porabljena za planirana vlaganja v pokopališko infrastrukturo. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-12-0134 Investicijsko vzdrževanje pokopališča na Gorci
214 B. Račun finančnih terjatev in naložb
0403 - Urad za finance in proračun v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0403 Urad za finance in proračun 0 0 0 2.000.000 ------
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0 0 0 2.000.000 ------0202 Urejanje na področju fiskalne politike 0 0 0 2.000.000 ------02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 0 0 0 2.000.000 ------143011 Dokapitalizacija Dom pod Gorco 0 0 0 2.000.000 ------4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 0 0 0 2.000.000 ------
Stran: 104 od 106 215
0403 Urad za finance in proračun 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
143011 – Dokapitalizacija dom pod Gorco Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Mestna občina Maribor Dom pod Gorco d.o.o. ocenjuje kot pomemben element ustrezne skrbi za starejšo populacijo ter medgeneracijskega sodelovanja, zato se kot večinski lastnik zaveda svoje odgovornosti za zagotavljanje nemotenega delovanja doma in poslovanje družbe. Zaradi neustreznega modela financiranja in gradnje, se je Dom pod Gorco znašel v situaciji, ko poslovanje ne omogoča odplačevanje kreditov, kar že ogroža nemoteno delovanje doma, zato se je MOM, skupaj z največjo upnico NKBM, odločila pristopiti k celovitemu reševanju problema podkapitalizacije Doma pod Gorco. V ta namen bo MOM dokapitalizirala Dom pod Gorco s stvarnim vložkom (zemljišči) v rednosti 2,0 MIO EUR. Dom pod Gorco se bo s prodajo tega premoženja razdolžil in dolgoročno stabiliziral svoje poslovanje.
216 B. Račun finančnih terjatev in naložb
0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. 2.100 1.739 2.100 2.100 100,0 120,8
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.100 1.739 2.100 2.100 100,0 120,8 2201 Servisiranje javnega dolga 2.100 1.739 2.100 2.100 100,0 120,8 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2.100 1.739 2.100 2.100100,0 120,8 852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.100 1.739 2.100 2.100100,0 120,8 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.100 1.739 2.100 2.100 100,0 120,8
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb 2.100 1.739 2.100 2.002.100 ------
Stran: 105 od 106 217
B - Račun finančnih terjatev in naložb
0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 - Servisiranje javnega dolga 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
852000 - Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Ni sprememb.
218 C. Račun financiranja
0403 - Urad za finance in proračun v EUR 172 - VeljREB2013 178 - ZačReal_2013 174 - PR2014_1 179 - PR2014_2
Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4)(4)/(3) (4)/(2)
0403 Urad za finance in proračun 2.959.150 2.959.150 3.213.560 3.213.560 100,0 108,6
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.959.150 2.959.150 3.213.560 3.213.560 100,0 108,6 2201 Servisiranje javnega dolga 2.959.150 2.959.150 3.213.560 3.213.560 100,0 108,6 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2.959.150 2.959.150 3.213.560 3.213.560100,0 108,6 143000 Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe 2.959.150 2.959.150 3.213.560 3.213.560100,0 108,6 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 2.959.150 2.959.150 3.213.560 3.213.560 100,0 108,6
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja 2.959.150 2.959.150 3.213.560 3.213.560100,0 108,6
Skupaj: 103.040.939 94.833.608 116.682.867 119.210.291102,2 125,7
Stran: 106 od 106 219
C - Račun financiranja
0403 - Urad za finance in proračun
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 - Servisiranje javnega dolga 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
143000 - Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Ni sprememb.
220 PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 - 2017
v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
0101 Mestni svet 57.333 4.248 0 0 0 0
01 POLITIČNI SISTEM 57.333 4.248 0 0 0 0
0101 Politični sistem 57.333 4.248 0 0 0 0 01019001 Dejavnost občinskega sveta 57.333 4.248 0 0 0 0 OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta 25.288 01.01.2010 31.12.2013 57.333 4.248 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 57.333 4.248 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 1 od 29
221 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
0406 Urad za kulturo in mladino 7.177.209 359.000 348.000 308.000 0 0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.177.209 359.000 348.000 308.000 0 0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 365.109 5.000 8.000 8.000 0 0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 326.872 0 0 0 0 0 OB070-06-0097 OBNOVA ČELIGIJEVEGA STOLPA 208.646 01.01.2007 31.12.2008 46.035 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 46.035 0 0 0 0 0 OB070-10-0049 Obnova spomenika NOB 223.680 01.01.2010 31.12.2010 271.737 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 104.323 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 167.414 0 0 0 0 0 OB070-11-0069 Trg osamosvojitve in spomenik 0 01.04.2011 31.05.2011 9.100 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 9.100 0 0 0 0 0 18029002 Premična kulturna dediščina 38.237 5.000 8.000 8.000 0 0 OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine 6.391 01.01.2007 31.12.2007 38.237 5.000 8.000 8.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 38.237 5.000 8.000 8.000 0 0 1803 Programi v kulturi 6.792.101 338.000 340.000 300.000 0 0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 496.663 165.000 150.000 150.000 0 0 OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica 200.000 01.01.2011 31.12.2011 496.663 165.000 150.000 150.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 496.663 165.000 150.000 150.000 0 0 18039002 Umetniški programi 1.986.278 0 0 0 0 0 OB070-06-0109 OBJEKT 'UNION' 2.686.622 01.01.2003 31.12.2010 1.986.278 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.986.278 0 0 0 0 0 18039005 Drugi programi v kulturi 4.309.160 173.000 190.000 150.000 0 0 OB070-06-0102 Obnova in rekonstrukcija Žičkega dvora 8.731.723 01.01.2007 31.12.2010 104.323 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 104.323 0 0 0 0 0 OB070-06-0105 Obnova in adaptacija Umetnostne galerije Maribor 9.665.595 01.01.2007 31.12.2007 611.091 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 611.091 0 0 0 0 0 OB070-06-0113 Izgradnja letnega avditorija 3.437.656 01.01.2007 31.12.2010 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0114 Obnova Sodnega stolpa, rekonstrukcija Benetk 2.352.177 01.01.2007 31.12.2010 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 2 od 29
222 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
OB070-06-0125 Prenova prostorov pionirske knjižnice Maribor 204.265 01.01.2007 15.10.2007 255.332 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 40.834 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 214.498 0 0 0 0 0 OB070-06-0126 Izgradnja nove osrednje splošne knjižnice 7.933.912 01.01.2007 31.12.2010 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0129 GRAD I. - II. faza prenove 3.125.268 01.01.2005 31.12.2007 150.597 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 150.597 0 0 0 0 0 OB070-06-0130 BASTION 210.458 01.01.2006 31.12.2007 527.440 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 152.858 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 374.582 0 0 0 0 0 OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul 659.864 01.01.2007 31.12.2007 752.200 133.000 150.000 150.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 752.200 133.000 150.000 150.000 0 0 OB070-07-0003 Investicjsko vzdrževanje - obnova UNIONA 1.344.471 01.01.2007 31.12.2007 41.729 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 41.729 0 0 0 0 0 OB070-07-0004 Obnova in nabava opreme na področju kulture 87.631 01.01.2007 31.12.2007 201.631 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 201.631 0 0 0 0 0 OB070-07-0006 Odkup, adaptacija hiš - Vojašniška ulica 21 in 23 1.256.051 01.01.2007 31.12.2011 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-07-0007 GRAD - baročno stopnišče 20.865 01.01.2007 31.12.2007 20.865 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 20.865 0 0 0 0 0 OB070-07-0008 Prenova odra velike dvorane Narodnega doma 1.321.616 01.01.2007 31.12.2010 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-07-0047 Hiša regij (EPK) 9.850.000 01.01.2008 31.12.2012 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-07-0048 Oder na Dravi (EPK) 2.600.511 01.01.2008 31.12.2012 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-07-0049 Adaptacija etaže KPD za industrijsko dediščino 858.646 01.01.2008 31.12.2010 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-07-0050 Hiša umetnosti (EPK) 11.000.751 01.01.2008 31.12.2012 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 3 od 29
223 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
OB070-09-0001 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo 1.892.831 01.01.2009 31.12.2010 1.643.952 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 394.241 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.249.711 0 0 0 0 0 OB070-13-0155 Nabava biblibusa za Mariborsko knjižnico 260.000 01.01.2014 31.12.2015 0 40.000 40.000 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 40.000 40.000 0 0 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 20.000 16.000 0 0 0 0 18059002 Programi za mladino 20.000 16.000 0 0 0 0 OB070-13-0004 My Generation at Work 20.000 01.01.2013 31.12.2013 20.000 16.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.668 16.000 0 0 0 0 PV - EU sredstva 14.332 0 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 4 od 29
224 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost 14.223.291 367.395 410.134 220.000 0 0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.874.595 50.000 200.000 200.000 0 0
1702 Primarno zdravstvo 1.874.595 50.000 200.000 200.000 0 0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 1.874.595 50.000 200.000 200.000 0 0 OB070-06-0111 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-ZDRAVSTVO 0 01.01.2007 31.12.2017 1.818.595 50.000 200.000 200.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.818.595 50.000 200.000 200.000 0 0 OB070-06-0112 Odkup Zdravstvene postaje TAM 0 01.01.2007 31.12.2009 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-08-0012 Klinični oddelek UKC Maribor 56.000 01.01.2008 31.12.2009 56.000 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 56.000 0 0 0 0 0 19 IZOBRAŽEVANJE 12.158.501 0 0 0 0 0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.530.311 0 0 0 0 0 19029001 Vrtci 3.530.311 0 0 0 0 0 OB070-07-0016 Vrtec Borisa Pečeta enota Kamnica 1.309.619 01.01.2006 31.12.2008 1.313.689 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.313.689 0 0 0 0 0 OB070-08-0013 Vrtec Ivana Glinška - enota Gledališka 300.800 01.01.2009 31.12.2009 261.458 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 261.458 0 0 0 0 0 OB070-10-0135 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor 1.956.520 01.03.2010 31.12.2012 1.955.163 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 1.221.891 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 733.272 0 0 0 0 0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 8.628.190 0 0 0 0 0 19039001 Osnovno šolstvo 8.628.190 0 0 0 0 0 OB070-07-0019 OŠ FR STANETA IN OŠ I CANKARJA PRVA FAZA 0 01.01.2005 31.12.2007 1.679.512 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.679.512 0 0 0 0 0 OB070-07-0020 OŠ F.R. STANETA IN OŠ I. CANKARJA DRUGA FAZA 0 01.01.2007 31.08.2008 2.281.011 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.281.011 0 0 0 0 0 OB070-07-0022 OŠ ANGELA BESEDNJAKA 0 01.01.2005 31.12.2009 1.621.059 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.621.059 0 0 0 0 0 OB070-07-0023 OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA 0 01.01.2005 31.12.2011 3.046.608 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 3.046.608 0 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 5 od 29
225 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
20 SOCIALNO VARSTVO 190.195 317.395 210.134 20.000 0 0
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 121.099 266.795 168.134 0 0 0 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 121.099 266.795 168.134 0 0 0 OB070-08-0019 Projekt Urbact II Active A.G.E. 0 01.01.2008 31.12.2011 18.459 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 15.897 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 2.562 0 0 0 0 0 OB070-09-0002 !Naprej 0 01.11.2009 31.12.2012 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-09-0003 Q-ageing 116.451 01.01.2009 31.12.2012 97.139 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 97.139 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-12-0010 Q-ageing II 66.072 01.09.2012 31.12.2014 5.500 8.411 52.161 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.500 4.411 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 4.000 52.161 0 0 0 OB070-14-0008 POSLOVNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE PRIZMA 50 + 374.357 01.01.2014 31.12.2015 0 258.384 115.973 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 78.361 35.172 0 0 0 PV - EU sredstva 0 180.023 80.801 0 0 0 2002 Varstvo otrok in družine 69.096 50.600 42.000 20.000 0 0
20029001 Drugi programi v pomoč družini 69.096 50.600 42.000 20.000 0 0 OB070-07-0005 Investijsko vzdrževanje na področju sociale 16.692 01.01.2007 31.12.2016 69.096 50.600 42.000 20.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 69.096 50.600 42.000 20.000 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 6 od 29
226 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
0408 Urad za šport 19.664.482 490.943 0 0 0 0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.305.759 290.943 0 0 0 0
1603 Komunalna dejavnost 13.305.759 290.943 0 0 0 0 16039003 Objekti za rekreacijo 13.305.759 290.943 0 0 0 0 OB070-06-0002 Smučarska proga Jonatan in sedežnica Bolfenk 0 01.01.2009 31.12.2009 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0003 Rekonstrukcija Mariborskega otoka 0 01.01.2007 31.12.2008 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0004 Sanacija starega bazena v kopališču Pristan 0 01.01.2008 31.12.2010 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0008 Smučarske skakalniced 166.917 01.01.2009 31.12.2009 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0009 Ledna dvorana pod Pohorjem 93.056 01.01.2009 31.12.2009 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0010 Dvorana za borilne veščine ŽŠD Maribor 0 01.01.2008 31.12.2008 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0011 Atletska dvorana Poljane 0 01.01.2009 31.12.2012 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0012 Športno-turistično kulturni center Tezno 0 01.01.2008 31.12.2011 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0013 Jahalnica Hipodrom Kamnica 0 01.01.2008 31.12.2009 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0015 Dvorana Veslaškega centra II. In III. FAZA 173.785 01.01.2007 31.12.2009 43.785 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 43.785 0 0 0 0 0 OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine 421.477 01.01.2007 31.12.2010 443.732 10.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 443.732 10.000 0 0 0 0 OB070-06-0017 Ledna dvorana Tabor- dokončanje II. FAZE 415.446 01.01.2006 31.12.2007 415.446 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 415.446 0 0 0 0 0 OB070-06-0018 Ledna dvorana Tabor- III. In IV. FAZA 83.459 01.01.2007 31.12.2007 83.459 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 83.459 0 0 0 0 0 OB070-06-0025 ŠPORTNO TURISTIČNI CENTER LJUDSKI VRT 1. FAZA 9.768.123 01.01.2006 31.12.2008 9.768.123 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.052.716 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 4.339.844 0 0 0 0 0 OV - Domači partnerji 375.563 0 0 0 0 0 OB070-06-0028 Športno turistični center Pobrežje -deponija 1.500.000 01.01.2008 31.12.2008 500.000 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OV - Domači partnerji 500.000 0 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 7 od 29
227 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
OB070-06-0031 Ureditev poligona za vodne skuterje 1.500.000 01.01.2008 31.12.2009 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0032 Športno rekreativni center za vodne športe 0 01.01.2009 31.12.2011 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0035 Vodna smučarska vlečnica 2.000.000 01.01.2012 31.12.2012 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0047 Turistično športno rekreacijski center Drava 4.808.000 01.01.2008 31.12.2013 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OV - Domači partnerji 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov 742.281 01.01.2007 31.12.2008 1.311.792 280.943 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.292.108 280.943 0 0 0 0 PV - Domači partnerji 19.684 0 0 0 0 0 OB070-06-0133 Nakup opreme za javne športne objekte 33.161 01.01.2007 31.12.2009 125.145 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 125.145 0 0 0 0 0 OB070-06-0134 Investicijski inženiring 16.500 01.01.2007 31.12.2008 16.500 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 16.500 0 0 0 0 0 OB070-08-0005 Dvorana Veslaškega centra I. Faza 10.329 01.01.2007 31.12.2008 21.789 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 21.789 0 0 0 0 0 OB070-10-0118 Odkup nepremičnine Ljudski vrt 390.000 01.05.2010 01.08.2010 381.108 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 381.108 0 0 0 0 0 OB070-11-0060 Odkup nepremičnine ŽŠD 185.000 01.01.2011 31.12.2011 194.880 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 194.880 0 0 0 0 0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 0 0 0 0 0 0 16069002 Nakup zemljišč 0 0 0 0 0 0 OB070-13-0001 Odkup dela nepremičnine Bresternica 40.000 01.01.2013 31.12.2013 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.358.723 200.000 0 0 0 0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 6.358.723 200.000 0 0 0 0 18059001 Programi športa 6.358.723 200.000 0 0 0 0 OB070-07-0046 Anuitete za odplačilo kreditov-šport 1.966.090 01.01.2007 31.12.2007 1.966.090 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.966.090 0 0 0 0 0 OB070-07-0065 Izgradnja kopališča Pristan(dolg) 1.491.470 01.01.2007 31.12.2009 1.491.470 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.491.470 0 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 8 od 29
228 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
OB070-07-0096 Obnova travnate površine Ljudski vrt 994.783 01.01.2008 31.12.2009 994.738 200.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 994.738 100.000 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - Domači partnerji 0 100.000 0 0 0 0 OB070-07-0106 Dodatna dela za I. Fazo Ljudski vrt 1.906.425 01.01.2007 31.12.2008 1.906.425 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.906.425 0 0 0 0 0 OB070-08-0002 Zimska Univerzijada 2013 0 01.01.2009 31.12.2013 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 9 od 29
229 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
0409 Sekretariat za splošne zadeve 7.174.103 755.000 522.000 552.000 0 0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.596.691 455.000 252.000 252.000 0 0
0402 Informatizacija uprave 3.004.611 240.000 252.000 252.000 0 0 04029001 Informacijska infrastruktura 3.004.611 240.000 252.000 252.000 0 0 OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo 3.755.151 01.01.2008 31.12.2016 3.004.611 240.000 252.000 252.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 3.004.611 240.000 252.000 252.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 2.592.080 215.000 0 0 0 0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.592.080 215.000 0 0 0 0 OB070-07-0013 DELNA OBNOVA AVTOPARKA 180.000 01.01.2008 31.12.2012 90.000 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 90.000 0 0 0 0 0 OB070-09-0016 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom 1.051.072 01.09.2009 01.03.2012 1.145.000 175.000 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 425.000 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 425.000 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 295.000 175.000 0 0 0 0 OB070-09-0045 Medgeneracijski dom Limbuš 200.000 01.09.2009 01.03.2012 648.840 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 281.960 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 366.880 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-10-0136 Obnovitev Kulturnega doma Pekre 272.544 29.11.2010 31.10.2011 708.240 40.000 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 181.696 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 526.544 40.000 0 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.577.412 300.000 270.000 300.000 0 0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 759.568 120.000 80.000 100.000 0 0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 759.568 120.000 80.000 100.000 0 0 OB070-07-0001 Razgledni stolp Hum 11.200 01.01.2007 31.12.2007 11.200 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 11.200 0 0 0 0 0 OB070-07-0044 MČ Koroška vrata 100.150 01.01.2007 31.12.2007 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ 554.160 01.01.2007 31.12.2016 748.368 120.000 80.000 100.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 748.368 120.000 80.000 100.000 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 817.844 180.000 190.000 200.000 0 0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 817.844 180.000 190.000 200.000 0 0 OB070-10-0059 Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme 275.975 16.03.2002 31.12.2016 817.844 180.000 190.000 200.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 817.844 180.000 190.000 200.000 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 10 od 29
230 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje 6.026.436 910.000 0 0 0 0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 6.026.436 910.000 0 0 0 0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 6.026.436 910.000 0 0 0 0 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 105.650 0 0 0 0 0 OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ 315.650 01.01.2007 31.12.2009 105.650 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 105.650 0 0 0 0 0 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.920.786 910.000 0 0 0 0 OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto 480.000 01.01.2014 31.12.2014 1.855.914 480.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.855.914 480.000 0 0 0 0 OB070-06-0036 Nakup gasilske lestve 0 01.01.2008 31.12.2010 743.400 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 743.400 0 0 0 0 0 OB070-06-0038 Nakup GVC za PGD in nakup opreme 280.000 01.01.2014 31.12.2014 983.040 280.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 983.040 280.000 0 0 0 0 OB070-08-0004 Investicije v objekte JZZPR 0 01.01.2008 01.06.2014 2.338.432 150.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.338.432 150.000 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 11 od 29
231 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
0412 Služba za razvojne projekte in investicije 21.026.422 13.788.177 66.830.561 12.386.395 4.603.642 142.377
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 278.300 1.428.442 1.246.110 378.661 310.558 142.377
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 278.300 1.428.442 1.246.110 378.661 310.558 142.377
03029002 Mednarodno sodelovanje občin 278.300 1.428.442 1.246.110 378.661 310.558 142.377 OB070-10-0132 LQ-CELIAC 322.013 01.12.2010 31.07.2014 212.013 110.000 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 57.796 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 67.892 80.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 86.325 30.000 0 0 0 0 OB070-11-0074 FunReg 115.652 27.09.2011 31.12.2014 45.726 29.901 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 44.659 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 1.067 29.901 0 0 0 0 OB070-13-0144 UPSIDE 160.280 01.07.2013 30.06.2016 20.562 69.107 42.572 28.039 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 27.983 20.141 0 0 0 PV - EU sredstva 20.562 41.124 22.431 28.039 0 0 OB070-13-0150 Streetlight-EPC 39.676 01.03.2014 30.12.2017 0 8.000 10.559 10.559 10.558 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 10.559 2.559 0 0 PV - EU sredstva 0 8.000 0 8.000 10.558 0 OB070-13-0152 Urbanizacija samooskrbe 822.440 01.07.2014 30.09.2019 0 20.000 63.000 297.063 300.000 142.377 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 27.000 90.000 90.000 39.732 PV - Lastna proračunska sredstva 0 20.000 14.538 88.999 102.690 55.271 PV - EU sredstva 0 0 21.462 118.064 107.310 47.374 OB070-14-0006 SIMOM 2.204.413 01.03.2014 31.12.2015 0 1.174.434 1.029.978 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 815.533 717.608 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 358.901 312.370 0 0 0 OB070-14-0007 CD LIFE 160.000 01.09.2014 30.04.2016 0 17.000 100.000 43.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 17.000 100.000 43.000 0 0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 63.587 1.151.689 704.839 0 0 0
1702 Primarno zdravstvo 63.587 1.151.689 704.839 0 0 0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 63.587 1.151.689 704.839 0 0 0 OB070-12-0136 IZGRADNJA FIZIATRIJE 1.920.115 01.07.2012 31.12.2015 63.587 1.151.689 704.839 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 63.587 1.151.689 704.839 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 12 od 29
232 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.139.638 3.405.176 57.766.039 7.512.474 2.143.084 0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.995.315 2.764.434 954.921 1.539.740 2.143.084 0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.995.315 2.764.434 954.921 1.539.740 2.143.084 0 OB070-09-0116 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej 6.454.408 01.10.2009 31.12.2015 752.530 8.345 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 111.993 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 640.537 8.345 0 0 0 0 OB070-09-0117 Minoritska cerkev 2.480.717 01.10.2009 31.12.2014 375.547 2.106.025 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 52.409 1.489.873 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 323.138 616.152 0 0 0 0 OB070-09-0118 LG v Minor. samostanu-izgradnja zunan. avditorija 1.799.767 01.10.2009 30.09.2014 1.174.703 625.064 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 350.054 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 266.085 625.064 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 558.564 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-10-0050 Piramida 1.667.455 01.02.2010 31.12.2015 692.534 20.000 954.921 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 692.534 20.000 954.921 0 0 0 OB070-13-0151 Mariborski grad - obnova vzhodnega dela III. faza 4.026.451 30.01.2014 31.12.2017 0 5.000 0 1.539.740 2.143.084 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 5.000 0 290.940 391.884 0 PV - EU sredstva 0 0 0 1.248.800 1.751.200 0 1803 Programi v kulturi 5.144.323 640.743 56.811.117 5.972.734 0 0
18039005 Drugi programi v kulturi 5.144.323 640.743 56.811.117 5.972.734 0 0 OB070-09-0048 KC PEKARNA - HLADILNICA 1.342.151 01.10.2009 31.12.2016 95.709 7.999 490.000 748.454 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 27.359 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 330.000 375.634 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 68.349 7.999 160.000 372.820 0 0 OB070-09-0114 KC Pekarna - Lubadar 1.712.067 01.10.2009 31.12.2015 113.772 10.665 620.000 967.630 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 33.512 0 430.000 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 709.667 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 80.260 10.665 190.000 257.963 0 0 OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž 21.863.000 01.03.2010 31.12.2015 1.049.932 200.000 20.613.068 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 10.000.000 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.049.932 200.000 10.613.068 0 0 0 OB070-10-0053 Glavni trg 5.085.478 01.03.2010 31.12.2015 348.364 10.000 4.727.113 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 348.364 10.000 4.727.113 0 0 0 OB070-10-0054 Mariborski Otok 9.696.358 01.03.2010 31.12.2015 241.728 10.000 9.444.629 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 241.728 10.000 9.444.629 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 13 od 29
233 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
OB070-10-0057 Nova UGM 2.991.792 01.03.2010 31.12.2014 2.874.192 117.600 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.874.192 117.600 0 0 0 0 OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor 9.410.764 01.06.2011 31.12.2015 143.064 139.479 9.128.221 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 143.064 139.479 9.128.221 0 0 0 OB070-12-0004 Tekaški poligon in biatlon Radvanje 2.139.974 01.11.2011 31.12.2013 7.920 50.000 2.071.494 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 7.920 50.000 2.071.494 0 0 0 OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor 5.968.674 01.04.2012 31.12.2015 265.081 5.000 5.716.593 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 265.081 5.000 5.716.593 0 0 0 PV - Domači partnerji 0 0 0 0 0 0 OB070-13-0153 Umetnostna galerija Maribor - rekonstrukcija 20.000 01.01.2014 31.12.2014 0 20.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 20.000 0 0 0 0 OB070-13-0154 Mestno jedro-celovita revitalizacija 40.000 31.01.2014 31.12.2014 0 40.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 40.000 0 0 0 0 OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt 8.291.210 01.01.2013 31.12.2016 4.560 30.000 4.000.000 4.256.650 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 200.000 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 4.560 30.000 50.000 30.000 0 0 OV - Domači partnerji 0 0 3.750.000 4.226.650 0 0 19 IZOBRAŽEVANJE 12.544.897 7.802.870 7.113.574 4.495.260 2.150.000 0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 5.149.376 3.340.500 1.856.020 1.380.000 0 0 19029001 Vrtci 5.149.376 3.340.500 1.856.020 1.380.000 0 0 OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci 0 01.01.2007 31.12.2016 4.213.185 957.590 1.200.000 1.200.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 4.213.185 957.590 1.200.000 1.200.000 0 0 OB070-07-0027 Obnova opreme- vrtci 0 01.01.2007 31.12.2016 876.058 76.000 180.000 180.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 876.058 76.000 180.000 180.000 0 0 OB070-11-0063 Izgradnja enote Pekre Vrtca Studenci Maribor 1.910.835 04.10.2010 30.09.2015 33.960 1.736.317 140.557 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 1.205.554 97.929 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 33.960 530.763 42.628 0 0 0 OB070-13-0009 Energetska obnova enote Focheva Vrtca JF 0 01.02.2013 31.12.2014 13.152 475.429 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 309.707 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 13.152 165.722 0 0 0 0 OB070-13-0010 Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje 0 01.02.2013 31.12.2015 13.020 95.164 335.463 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 67.408 90.069 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 13.020 27.756 245.394 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 14 od 29
234 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 7.395.521 4.462.370 5.257.554 3.115.260 2.150.000 0
19039001 Osnovno šolstvo 7.395.521 4.462.370 5.257.554 3.115.260 2.150.000 0 OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo 0 01.01.2007 31.12.2017 6.512.407 1.600.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 6.512.407 1.600.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 0 OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo 0 01.01.2007 31.12.2017 770.507 80.000 150.000 150.000 150.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 770.507 80.000 150.000 150.000 150.000 0 OB070-12-0007 OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR 3.540.371 01.01.2007 31.12.2016 36.111 1.203.000 1.836.000 465.260 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 36.111 1.203.000 1.836.000 465.260 0 0 OB070-12-0140 Energetska sanacija OŠ Ludvika Pliberška Maribor 986.563 01.10.2012 30.09.2015 0 721.719 264.844 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 486.861 184.522 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 234.858 80.321 0 0 0 OB070-13-0005 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica 442.677 01.11.2012 31.12.2015 3.312 263.747 175.563 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 183.758 122.318 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 3.312 79.989 53.244 0 0 0 OB070-13-0006 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik 310.621 01.11.2012 31.12.2014 68.132 250.790 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 45.293 174.731 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 22.839 76.059 0 0 0 0 OB070-13-0007 Energetska obnova na OŠ Maksa Durjave 679.398 01.11.2012 31.12.2015 5.052 343.114 331.147 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 236.323 230.718 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.052 106.791 100.430 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 15 od 29
235 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
0413 Urad za komunalo, promet in prostor 86.121.680 18.557.455 15.142.591 12.777.715 12.811.715 0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 1.200.000 0 0 0 0 0
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 1.200.000 0 0 0 0 0
03029002 Mednarodno sodelovanje občin 1.200.000 0 0 0 0 0 OB070-07-0086 Zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja 300.000 01.01.2008 31.12.2011 300.000 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 37.500 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 50.000 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 212.500 0 0 0 0 0 OB070-07-0087 Strategija revitalizacije starega mestnega jedra 360.000 01.01.2008 31.12.2011 360.000 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 45.000 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 60.000 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 255.000 0 0 0 0 0 OB070-07-0092 Projekt transnacionalnega sodelovanja OP JV Evropa 240.000 01.01.2008 31.12.2008 240.000 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 30.000 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 40.000 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 170.000 0 0 0 0 0 OB070-07-0093 Načrti upravljanja območij naravnih vrednot 120.000 01.01.2008 31.12.2008 120.000 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 15.000 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 20.000 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 85.000 0 0 0 0 0 OB070-07-0094 Strategija izvedbe nadgradnje infrastrukture 180.000 01.01.2008 31.12.2008 180.000 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 22.500 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 30.000 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 127.500 0 0 0 0 0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 466.680 0 0 0 0 0
0402 Informatizacija uprave 466.680 0 0 0 0 0 04029001 Informacijska infrastruktura 466.680 0 0 0 0 0 OB070-07-0062 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz 153.772 01.01.2007 31.12.2007 318.852 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 318.852 0 0 0 0 0 OB070-07-0063 Izdelava, nakup aplikacij in sistemske naloge 47.989 01.01.2007 31.12.2007 65.000 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 65.000 0 0 0 0 0 OB070-07-0071 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkoih baz 0 01.01.2008 31.12.2008 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-07-0072 Izdelava aplikacij in sistemske naloge 11.328 01.01.2008 31.12.2008 11.328 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 11.328 0 0 0 0 0 OB070-07-0073 Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO 71.500 01.01.2008 31.12.2008 71.500 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 71.500 0 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 16 od 29
236 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
04029002 Elektronske storitve 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0067 Skupna informacijska infrastruktura 0 30.07.2007 30.12.2009 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OV - Druge občine 0 0 0 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 580.381 30.624 30.624 30.624 20.624 0
0603 Dejavnost občinske uprave 580.381 30.624 30.624 30.624 20.624 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 580.381 30.624 30.624 30.624 20.624 0 OB070-10-0126 Režijski obrat 250.000 01.04.2010 31.12.2010 580.381 30.624 30.624 30.624 20.624 0 PV - Lastna proračunska sredstva 580.381 30.624 30.624 30.624 20.624 0 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 11.228.861 2.187.500 2.600.000 2.600.000 2.600.000 0
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 6.535.391 1.377.500 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 12049001 Oskrba s plinom 6.535.391 1.377.500 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 3.442.664 01.04.2007 31.12.2017 5.885.391 787.500 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 4.216.219 787.500 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 OV - Domači partnerji 1.669.172 0 0 0 0 0 OB070-12-0011 Polnilna postaja 530.000 01.04.2012 31.12.2013 650.000 590.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 650.000 590.000 0 0 0 0 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 4.693.470 810.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0 12079001 Oskrba s toplotno energijo 4.693.470 810.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0 OB070-06-0056 Gradnja distubucijskega omrežja toplote 2.432.816 01.04.2007 31.12.2017 4.693.470 810.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 4.025.802 810.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0 OV - Domači partnerji 667.668 0 0 0 0 0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 28.302.722 8.657.055 6.695.872 4.825.872 5.125.872 0
1302 Cestni promet in infrastruktura 27.814.492 8.636.555 6.675.872 4.775.872 5.075.872 0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 162.000 566.000 200.000 200.000 200.000 0 OB070-11-0066 Urejanje vodotokov 0 01.04.2011 31.12.2017 162.000 76.000 200.000 200.000 200.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 162.000 76.000 200.000 200.000 200.000 0 OB070-14-0001 Obnovitvena dela - preplastitve 490.000 01.01.2014 31.12.2017 0 490.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 490.000 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 17 od 29
237 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 18.674.734 3.136.476 4.166.335 2.266.335 2.566.335 0 OB070-06-0029 Krožišče na Titovi cesti - C 4 2.019.696 01.04.2007 31.12.2014 5.333.019 133.000 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 1.134.867 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.612.440 133.000 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - Domači partnerji 792.856 0 0 0 0 0 OV - Tuji partnerji 792.856 0 0 0 0 0 OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici 3.338.341 01.01.2008 31.12.2014 145.844 10.000 200.000 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 145.844 10.000 200.000 0 0 0 OB070-06-0068 Izgradnja krožnega križišča Titova-Ul.h.Bračiča 730.000 01.01.2009 31.12.2013 1.078.737 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 545.083 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 533.654 0 0 0 0 0 OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest 2.837.590 01.04.2007 31.12.2017 8.791.198 696.833 3.400.000 1.700.000 2.000.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 8.791.198 696.833 3.400.000 1.700.000 2.000.000 0 OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela 37.287 01.04.2010 31.12.2017 546.550 180.000 200.000 200.000 200.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 546.550 180.000 200.000 200.000 200.000 0 OB070-10-0122 Ureditev propustov 246.531 01.04.2010 31.12.2017 1.024.285 269.675 280.000 280.000 280.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.024.285 269.675 280.000 280.000 280.000 0 OB070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela 56.335 01.04.2010 31.12.2017 280.416 58.000 86.335 86.335 86.335 0 PV - Lastna proračunska sredstva 280.416 58.000 86.335 86.335 86.335 0 OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice 1.410.287 01.06.2011 31.12.2014 774.169 1.188.452 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 774.169 1.188.452 0 0 0 0 OB070-13-0002 Obnova Ulice Pariške komune 1.010.819 01.01.2013 31.12.2014 700.516 600.516 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 500.516 500.516 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 200.000 100.000 0 0 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 5.298.091 4.621.079 1.509.537 1.509.537 1.509.537 0 OB070-06-0070 Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov 10.000 01.08.2006 31.12.2017 226.727 20.000 15.000 15.000 15.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 226.727 20.000 15.000 15.000 15.000 0 OB070-07-0031 Kolesarski promet 20.000 01.07.2007 31.12.2017 107.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 107.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave 100.150 01.06.2007 31.12.2016 552.037 95.000 100.000 100.000 100.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 552.037 95.000 100.000 100.000 100.000 0 OB070-07-0035 Umirjanje prometa 25.000 01.06.2007 31.12.2017 183.903 82.000 30.000 30.000 30.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 183.903 82.000 30.000 30.000 30.000 0 OB070-07-0036 Razvojno strokovne naloge - promet 20.000 01.06.2007 31.12.2017 268.790 30.000 53.594 53.594 53.594 0 PV - Lastna proračunska sredstva 268.790 30.000 53.594 53.594 53.594 0 OB070-07-0039 Avtobusna postaja 200.000 01.06.2007 31.12.2016 159.635 50.943 50.943 50.943 50.943 0 PV - Lastna proračunska sredstva 159.635 50.943 50.943 50.943 50.943 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 18 od 29
238 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
OB070-07-0040 Naprave in oprema za nadzor prometa 0 01.06.2007 31.12.2017 413.482 13.000 60.000 60.000 60.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 413.482 13.000 60.000 60.000 60.000 0 OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa 1.145.000 01.04.2010 31.12.2017 3.386.517 232.061 650.000 650.000 650.000 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 3.386.517 232.061 650.000 650.000 650.000 0 OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet 3.848.075 01.01.2014 31.12.2014 0 3.848.075 300.000 300.000 300.000 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 0 3.548.075 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 300.000 300.000 300.000 300.000 0 13029004 Cestna razsvetljava 534.574 90.000 200.000 200.000 200.000 0 OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo 200.000 01.04.2010 31.12.2017 534.574 90.000 200.000 200.000 200.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 534.574 90.000 200.000 200.000 200.000 0 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 3.145.093 223.000 600.000 600.000 600.000 0 OB070-06-0030 Vzhodna obvoznica na AC Slivnica-Pesnica 16.051.874 01.01.2005 31.12.2014 718.898 65.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 718.898 65.000 0 0 0 0 OB070-06-0050 zahodna obvoznica-IV. Etapa 8.638.567 01.01.2007 31.12.2015 2.208.017 118.000 300.000 300.000 300.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.208.017 118.000 300.000 300.000 300.000 0 OB070-06-0084 Podaljšek Ceste proletarskih brigad 8.345.852 01.04.2008 31.12.2016 218.178 40.000 300.000 300.000 300.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 218.178 40.000 300.000 300.000 300.000 0 OV - Tuji partnerji 0 0 0 0 0 0 1305 Vodni promet in infrastruktura 488.230 20.500 20.000 50.000 50.000 0 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 488.230 20.500 20.000 50.000 50.000 0 OB070-07-0041 Urejanje vodnega prometa 0 01.06.2007 31.12.2017 488.230 20.500 20.000 50.000 50.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 488.230 20.500 20.000 50.000 50.000 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 5.975.410 3.350.237 1.884.876 1.390.000 1.390.000 0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.975.410 3.350.237 1.884.876 1.390.000 1.390.000 0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0 1.527.332 210.000 210.000 210.000 0 OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki 210.000 01.01.2014 31.12.2018 0 1.527.332 210.000 210.000 210.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 1.527.332 210.000 210.000 210.000 0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 5.975.410 1.822.905 1.674.876 1.180.000 1.180.000 0 OB070-06-0027 Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA 15.000.000 01.01.2007 31.12.2015 483.145 250.000 294.876 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 27.510 0 0 0 PV - Transfer iz druge občine 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 483.145 250.000 111.489 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 155.877 0 0 0 OV - Druge občine 0 0 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 19 od 29
239 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
OB070-06-0083 Ureditev kanalizacije Tezno-nadaljevanje 888.833 30.06.2005 31.12.2017 2.675.870 90.000 100.000 100.000 100.000 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 154.946 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.520.924 90.000 100.000 100.000 100.000 0 OB070-07-0103 Intervencije na kanalizaciji 0 01.01.2008 31.12.2017 185.310 30.000 50.000 50.000 50.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 185.310 30.000 50.000 50.000 50.000 0 OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme 0 01.01.2008 31.12.2017 2.561.032 568.172 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.561.032 568.172 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo 0 01.04.2011 31.12.2017 70.053 60.000 30.000 30.000 30.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 70.053 60.000 30.000 30.000 30.000 0 OB070-14-0002 Razbremenilni kanal pred CČN 200.000 10.02.2014 31.12.2015 0 200.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 200.000 0 0 0 0 OB070-14-0004 Rekonstrukcija črpališča v Melju 210.000 10.02.2014 31.12.2014 0 10.000 200.000 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 10.000 200.000 0 0 0 OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš 0 10.02.2014 31.12.2014 0 614.733 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 424.733 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 190.000 0 0 0 0 1506 Splošne okoljevarstvene storitve 0 0 0 0 0 0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0022 Sistem za vodenje okoljskih podatkov 0 30.07.2007 30.07.2011 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OV - Druge občine 0 0 0 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 38.045.921 4.287.039 3.930.219 3.930.219 3.675.219 0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1.011.929 0 0 0 0 0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 194.729 0 0 0 0 0 OB070-06-0106 Izdelava registra NSZ v lasti MOM 41.729 01.01.2007 31.12.2007 194.729 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 194.729 0 0 0 0 0 16029003 Prostorsko načrtovanje 817.200 0 0 0 0 0 OB070-06-0063 Podporno okolje za upravljanje s prostorom 0 30.07.2007 30.07.2009 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OV - Druge občine 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0065 E-GJI; Reg.katas. Gospodarske javne infrastrukture 817.200 30.07.2007 30.10.2011 817.200 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 578.850 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 152.250 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OV - Druge občine 86.100 0 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 20 od 29
240 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
1603 Komunalna dejavnost 8.755.751 2.707.039 1.875.219 1.875.219 1.875.219 0
16039001 Oskrba z vodo 6.363.999 2.037.155 1.350.000 1.350.000 1.350.000 0 OB070-07-0052 Varovanje vodnih virov - VODOVOD 1.633.560 01.01.2007 31.12.2013 190.000 40.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 190.000 40.000 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-07-0098 Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov 0 01.01.2008 31.12.2017 5.215.800 1.247.254 1.300.000 1.300.000 1.300.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.215.800 1.247.254 1.300.000 1.300.000 1.300.000 0 OB070-11-0075 I. FAZA MAGISTRALNEGA VODOVODA 396.105 01.04.2010 31.05.2017 850.313 35.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 850.313 35.000 0 0 0 0 OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov 50.000 01.01.2013 31.12.2017 30.000 20.000 50.000 50.000 50.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 30.000 20.000 50.000 50.000 50.000 0 OB070-13-0011 Prečrpališče vodovoda pri Tekolu 100.000 04.02.2013 31.12.2014 77.886 180.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 77.886 180.000 0 0 0 0 OB070-13-0149 Ureditev vodovodnega sistema Jelovec - Srednje, jd 514.901 01.01.2014 31.12.2015 0 514.901 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 371.875 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 143.026 0 0 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 669.594 76.134 56.219 56.219 56.219 0 OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč 0 01.06.2007 31.12.2017 508.372 76.134 56.219 56.219 56.219 0 PV - Lastna proračunska sredstva 508.372 76.134 56.219 56.219 56.219 0 OB070-10-0123 Urejanje pokopališč 11.000 01.04.2010 31.12.2010 161.222 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 161.222 0 0 0 0 0 16039003 Objekti za rekreacijo 1.169.008 178.000 400.000 400.000 400.000 0 OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic 42.095 01.01.2006 31.12.2017 1.169.008 178.000 400.000 400.000 400.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.169.008 178.000 400.000 400.000 400.000 0 OV - Domači partnerji 0 0 0 0 0 0 16039004 Praznično urejanje naselij 462.000 392.000 60.000 60.000 60.000 0 OB070-11-0061 Novoletna krasitev 0 01.04.2011 31.12.2017 462.000 47.000 60.000 60.000 60.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 462.000 47.000 60.000 60.000 60.000 0 OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba 0 10.02.2014 31.12.2015 0 345.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 345.000 0 0 0 0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 91.151 23.750 9.000 9.000 9.000 0 OB070-07-0057 javna stranišča 0 01.06.2007 31.10.2017 91.151 23.750 9.000 9.000 9.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 91.151 23.750 9.000 9.000 9.000 0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 28.278.241 1.580.000 2.055.000 2.055.000 1.800.000 0 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 11.784.675 380.000 600.000 600.000 600.000 0 OB070-06-0108 Ureditev območja C4 2.336.839 01.01.2007 31.12.2007 2.529.090 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.529.090 0 0 0 0 0 Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 21 od 29
241 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
OB070-06-0122 '0pčÇo'0 5.888.474 01.01.2007 31.12.2007 5.038.474 100.000 300.000 300.000 300.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 5.038.474 100.000 300.000 300.000 300.000 0 OB070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno 5.311.111 01.01.2007 31.12.2015 3.647.111 150.000 300.000 300.000 300.000 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 3.647.111 150.000 300.000 300.000 300.000 0 OB070-12-0009 Cesta "B" s komunalno opremo 250.000 01.01.2012 31.12.2012 570.000 130.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 570.000 130.000 0 0 0 0 16069002 Nakup zemljišč 16.493.566 1.200.000 1.455.000 1.455.000 1.200.000 0 OB070-06-0124 Nakup zemljišč 19.443.566 01.01.2007 31.12.2007 16.493.566 1.200.000 1.455.000 1.455.000 1.200.000 0 PV - Transfer iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 16.493.566 1.200.000 1.455.000 1.455.000 1.200.000 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 321.704 45.000 1.000 1.000 0 0
1803 Programi v kulturi 321.704 45.000 1.000 1.000 0 0
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. 321.704 45.000 1.000 1.000 0 0 OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij 0 01.06.2007 31.12.2016 137.709 40.000 1.000 1.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 137.709 40.000 1.000 1.000 0 0 OB070-11-0062 Akvarij-terarij 0 01.04.2011 31.12.2017 183.995 5.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 183.995 5.000 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 22 od 29
242 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. 12.183.952 897.150 1.465.000 1.512.000 1.450.000 0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.109.860 393.000 413.000 410.000 410.000 0
0403 Druge skupne administrativne službe 3.109.860 393.000 413.000 410.000 410.000 0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.109.860 393.000 413.000 410.000 410.000 0 OB070-06-0135 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV 2.314.558 01.07.2007 31.12.2017 1.594.558 120.000 200.000 200.000 200.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.594.558 120.000 200.000 200.000 200.000 0 OB070-07-0028 INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV 516.874 01.01.2007 31.12.2017 458.874 13.000 13.000 10.000 10.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 458.874 13.000 13.000 10.000 10.000 0 OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori 1.816.429 01.01.2010 31.12.2017 1.056.429 160.000 200.000 200.000 200.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.056.429 160.000 200.000 200.000 200.000 0 OB070-13-0145 Obnova fasad - Koroška cesta 20.000 02.10.2013 31.12.2013 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-13-0156 Ruski muzej 100.000 01.01.2014 31.12.2014 0 100.000 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 100.000 0 0 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 995.109 78.000 100.000 100.000 100.000 0
0603 Dejavnost občinske uprave 995.109 78.000 100.000 100.000 100.000 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 995.109 78.000 100.000 100.000 100.000 0 OB070-06-0137 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV 1.373.109 01.01.2007 31.12.2017 995.109 78.000 100.000 100.000 100.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 995.109 78.000 100.000 100.000 100.000 0 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 2.540.350 211.700 450.000 500.000 550.000 0
1003 Aktivna politika zaposlovanja 2.540.350 211.700 450.000 500.000 550.000 0
10039001 Povečanje zaposljivosti 2.540.350 211.700 450.000 500.000 550.000 0 OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja 4.252.050 01.01.2005 31.12.2017 2.540.350 211.700 450.000 500.000 550.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.540.350 211.700 450.000 500.000 550.000 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 478.314 88.450 180.000 180.000 90.000 0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 478.314 88.450 180.000 180.000 90.000 0 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 138.105 68.110 40.000 40.000 40.000 0 OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva 326.215 01.01.2007 31.12.2017 138.105 68.110 40.000 40.000 40.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 138.105 68.110 40.000 40.000 40.000 0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 285.064 20.340 100.000 100.000 50.000 0 OB070-06-0006 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja 236.081 01.01.2007 31.12.2016 86.081 0 50.000 50.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 86.081 0 50.000 50.000 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 23 od 29
243 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
OB070-06-0128 Dopolnilne dejavnosti 328.643 01.01.2005 31.12.2017 178.643 0 50.000 50.000 50.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 178.643 0 50.000 50.000 50.000 0 OB070-13-0143 Skupnostni vrtovi 40.680 02.10.2013 31.12.2014 20.340 20.340 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 20.340 20.340 0 0 0 0 11029003 Zemljiške operacije 55.145 0 40.000 40.000 0 0 OB070-06-0127 UKZ in gozdov 175.145 01.01.2005 31.12.2016 55.145 0 40.000 40.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 55.145 0 40.000 40.000 0 0 14 GOSPODARSTVO 73.479 0 22.000 22.000 0 0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 73.479 0 22.000 22.000 0 0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 73.479 0 22.000 22.000 0 0 OB070-06-0007 Obnova opreme 139.979 01.01.2005 31.12.2016 73.479 0 22.000 22.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 73.479 0 22.000 22.000 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.426.871 126.000 300.000 300.000 300.000 0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.426.871 126.000 300.000 300.000 300.000 0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 1.426.871 126.000 300.000 300.000 300.000 0 OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM 2.452.871 01.01.2007 31.12.2017 1.426.871 126.000 300.000 300.000 300.000 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.426.871 126.000 300.000 300.000 300.000 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.559.969 0 0 0 0 0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.559.969 0 0 0 0 0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 3.559.969 0 0 0 0 0 OB070-06-0104 OBNOVA KULTURNEGA SPOMENIKA NASKOV DVOREC V MB 3.229.881 01.01.2007 31.12.2011 3.559.969 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 2.186.475 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.373.494 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 24 od 29
244 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 117.818 1.000 1.000 1.000 0 0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.500 1.000 1.000 1.000 0 0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 7.500 1.000 1.000 1.000 0 0 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 7.500 1.000 1.000 1.000 0 0 OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev 2.000 01.01.2011 31.12.2011 7.500 1.000 1.000 1.000 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 7.500 1.000 1.000 1.000 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 110.318 0 0 0 0 0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve 110.318 0 0 0 0 0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 110.318 0 0 0 0 0 OB070-06-0064 Trajnostno upravljanje z mestnimi gozdovi 0 01.01.2007 31.12.2010 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0077 Osveščanje - nadgrajevanje LZO na izvoru 0 01.01.2007 31.12.2010 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0079 Pilotni program ukrepov-podtalnica 0 01.01.2007 31.12.2010 0 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz druge občine 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OV - Domači partnerji 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0080 Ukrepi za zmanjšanje PM10 0 01.01.2008 31.12.2010 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-06-0082 regijski park Pohorje-KaPo 0 01.01.2007 31.12.2008 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-07-0015 Ad.Va. 0 01.05.2007 01.05.2010 57.700 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 22.226 0 0 0 0 0 PV - EU sredstva 35.474 0 0 0 0 0 OB070-07-0043 KaPo 0 01.01.2007 31.12.2008 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-07-0066 Lizimeter 18.000 01.01.2007 31.12.2009 14.000 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 14.000 0 0 0 0 0 OB070-07-0077 Monitoring onesnaževal zunanjega zraka 0 01.01.2008 31.12.2012 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-07-0079 Informacijski sistem VO 0 01.01.2008 31.12.2010 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 25 od 29
245 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
OB070-07-0080 Ekoprofit 0 01.01.2008 31.12.2010 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0 OB070-08-0053 CITEAIRII 65.000 01.01.2009 31.12.2011 38.618 0 0 0 0 0 PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva 14.380 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 24.238 0 0 0 0 0
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 24.600 2.000 5.700 5.700 0 0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 24.600 2.000 5.700 5.700 0 0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 24.600 2.000 5.700 5.700 0 0 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 24.600 2.000 5.700 5.700 0 0 OB070-12-0129 Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR 23.200 01.04.2012 31.12.2012 24.600 2.000 5.700 5.700 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 24.600 2.000 5.700 5.700 0 0
06 MESTNE ČETRTI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI 2.105.749 247.043 0 0 0 0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.105.749 247.043 0 0 0 0
0403 Druge skupne administrativne službe 2.105.749 247.043 0 0 0 0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.105.749 247.043 0 0 0 0 OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS 0 01.01.2009 31.12.2011 2.105.749 247.043 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 2.105.749 247.043 0 0 0 0
0604 Mestna četrt Koroška Vrata 661.237 576.514 0 0 0 0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 661.237 576.514 0 0 0 0
0403 Druge skupne administrativne službe 661.237 576.514 0 0 0 0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 661.237 576.514 0 0 0 0 OB070-09-0046 Izgradnja doma krajanov MČ Koroška vrata 0 01.09.2009 31.12.2011 661.237 576.514 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 661.237 576.514 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 26 od 29
246 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
0605 Mestna četrt Magdalena 0 0 0 0 0 0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 0 0 0 0 0
0403 Druge skupne administrativne službe 0 0 0 0 0 0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 0 0 0 0 0 0 OB070-09-0047 Obnova in preureditev objekta v Ul h. Zidanška 13 0 01.09.2009 01.03.2012 0 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 0 0 0 0 0 0
0611 Mestna četrt Studenci 1.471.424 0 0 0 0 0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.471.424 0 0 0 0 0
0403 Druge skupne administrativne službe 1.471.424 0 0 0 0 0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.471.424 0 0 0 0 0 OB070-10-0125 Dom Mestne četrti Studenci 1.471.424 01.03.2010 30.04.2010 1.471.424 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 1.471.424 0 0 0 0 0
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj 19.000 198.700 0 0 0 0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 19.000 198.700 0 0 0 0
1603 Komunalna dejavnost 19.000 198.700 0 0 0 0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 19.000 198.700 0 0 0 0 OB070-12-0131 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Gaj 19.000 01.04.2012 31.12.2012 19.000 198.700 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 19.000 198.700 0 0 0 0
0613 Krajevna skupnost Kamnica 165.680 0 0 0 0 0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 165.680 0 0 0 0 0
1603 Komunalna dejavnost 165.680 0 0 0 0 0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 165.680 0 0 0 0 0 OB070-12-0130 Investicijsko vzdrževanje pokopališča 8.420 01.04.2012 31.12.2012 165.680 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 165.680 0 0 0 0 0
Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 27 od 29
247 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
0614 Krajevna skupnost Limbuš 8.782 0 0 0 0 0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.782 0 0 0 0 0
1603 Komunalna dejavnost 8.782 0 0 0 0 0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.782 0 0 0 0 0 OB070-12-0132 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš 67.500 01.04.2012 31.12.2012 8.782 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 8.782 0 0 0 0 0
0616 Krajevna skupnost Razvanje 22.100 0 0 0 0 0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 22.100 0 0 0 0 0
1603 Komunalna dejavnost 22.100 0 0 0 0 0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 22.100 0 0 0 0 0 OB070-12-0133 Investicijsko vzdrževanje po 0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče 6.825 0 0 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.825 0 0 0 0 0 1603 Komunalna dejavnost 6.825 0 0 0 0 0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.825 0 0 0 0 0 OB070-12-0134 investicijsko vzdrževanje pokopališča na Gorci 6.825 01.04.2012 31.12.2012 6.825 0 0 0 0 0 PV - Lastna proračunska sredstva 6.825 0 0 0 0 0 Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 28 od 29 248 v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017 Skupaj NRP: 178.258.125 37.154.625 84.724.986 27.762.810 18.865.357 142.377 PV-DP PV - Domači partnerji 812.540 100.000 0 0 0 0 Legenda: PV-EU PV - EU sredstva 5.263.841 263.048 332.732 1.402.903 1.869.068 47.374 * - podatek iz dokumentacije projekta PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva 158.585.072 26.271.567 68.184.580 20.957.956 16.906.289 55.271 PV-TDO PV - Transfer iz druge občine 0 0 0 0 0 0 PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna 2.483.684 5.482.063 12.027.674 1.175.301 90.000 39.732 PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E 7.021.629 5.037.948 430.000 0 0 0 Skupaj PV - Proračunski viri 174.166.766 37.154.625 80.974.986 23.536.160 18.865.357 142.377 OV-DO OV - Druge občine 86.100 0 0 0 0 0 OV-DP OV - Domači partnerji 3.212.403 0 3.750.000 4.226.650 0 0 OV-TP OV - Tuji partnerji 792.856 0 0 0 0 0 Skupaj OV - Ostali viri 4.091.359 0 3.750.000 4.226.650 0 0 Mestna občina Maribor - Predlog proračuna Stran 29 od 29 249 3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBRAZLOŽITVE SPREMEMB NRP 0406 - Urad za kulturo in mladino 18029001 - Nepremična kulturna dediščina OB070-06-0097 – Obnova Čeligijevega stolpa Namen in cilj Severni obrambni stolp - Čeligijev stolp - priprava projektne dokumentacije – sredstev na postavki 103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov v predlogu proračuna za drugo obravnavo ne planiramo. Stanje projekta V pripravi. 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo OB070-12-0005 - Nakup knjižnega gradiva – Mariborska knjižnica Namen in cilj Skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva MO Maribor sofinancira nabavo knjižnega in drugega gradiva, ki ga knjižnice izposojajo oz. je dostopno v knjižnicah – načrtovana sredstva so znižana za 5.000 EUR. Stanje projekta V izvajanju. 18039005 - Drugi programi v kulturi OB070-07-0002 - Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture Namen in cilj Objekte kulturne infrastrukture ter oprema se letno investicijsko obnavlja skladno s predloženimi potrebami uporabnikov, ocenjenimi prioritetami in sklepom župana o planu investicijskega vzdrževanja in nabave opreme v tekočem letu. Načrtovana sredstva so v predlogu proračuna za drugo obravnavo znižana za 10.000 EUR. Stanje projekta V izvajanju. 250 0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost 20019001 – Urejanje sistema socialnega varstva OB070-14-0008 – Poslovno izobraževalno središče PRIZMA 50+ Namen in cilj Namen projekta je aktivirati potencial posameznikov, podjetij in skupnosti, povečati priložnost za delovno aktivnost starejših in zaposlovanje generacije starejše od petdeset let v lokalnem okolju, ter s tem vsem udeleženim zagotoviti večjo konkurenčnost. Stanje projekta V letu 2014 bomo s projektom kandidirali na osmi poziv regionalnih razvojnih programov. Zaključek je načrtovan v letu 2015. 0408 - Urad za šport 16039003 - Objekti za rekreacijo OB070-06-0132 - Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov Namen in cilj Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela v javnih športnih objektih, načrtovana so v višini 280.943 EUR. Stanje projekta V fazi izvajanja. 0412 - Služba za razvojne projekte in investicije 03029002 – Mednarodno sodelovanje občin OB070-14-0006 SIMOM Namen in cilj Namen projekta Stičišče inoviranja Mestne občine Maribor (SIMOM) je dvig inovacijske sposobnosti v Mestni občini Maribor, ki bo pozitivno vplivala na dvig kvalitete življenja in posledično na oblikovanje novih delovnih mest ter tudi na absorpcijsko sposobnost urbanega okolja. Z izvedbo projekta SIMOM se bodo realizirali tako njegovi splošni cilji, kot so: 1. dvig inovacijske sposobnosti v Mestni občini Maribor, 2. dvig kvalitete življenja, 3. oblikovanje novih delovnih mest 4. oblikovanje, spremljanje in odzivanje na ukrepe inovacijskega sistema, usklajenega s potrebami gospodarstva, 5. spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v regiji, 6. povečanje absorpcijske sposobnosti urbanega okolja, 7. usklajena podpora procesom inoviranja na regionalni ravni, kot tudi specifični cilji in sicer: 1. vzpostavitev urbanega Stičišča inoviranja v Mestni občini Maribor, 251 2. oblikovanje in izvedba programov inoviranja, prilagojenih potrebam urbanega okolja, vključno s spodbujanem socialnega podjetništva. Proračun projekta je vreden 2.204.412,59 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje EU v višini 1.533.141,23 EUR. Predviden delež Mestne občine Maribor v projektu je 671.271,36 EUR. Stanje projekta Projekt Stičišče inoviranja Mestne občine Maribor (SIMOM) bo kandidiral na 8. javnem pozivu za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Mestna občina Maribor bo nosilec projekta. Projekt bo trajal predvidoma 18 mesecev. Pričetek projekta je predviden v marcu 2014, zaključek pa septembra 2015. OB070-14-0007 CD LIFE Namen in cilj Izkušnje iz projekta LQ - CELIAC, ki ga izvajamo kot vodilni partner na programu Slovenija - Madžarska 2007 - 2013 v Podravju in Pomurju kažejo na izredno aktualno problematiko, ki je vzbudila zanimanje na ravni države, pa tudi pri norveških partnerjih iz Osla. Le-ti so pripravljeni z nami sodelovati pri projektu z akronimom CD LIFE - Kvalitetno življenje vseh generacij bolnikov s celiakijo, s poudarkom na pomenu zgodnjega odkrivanja in osveščanja. Iz tega razloga je v pripravi prijava na razpis Programa norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014, ki ga razpisuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt bo prijavljen na pobudo na področju javnega zdravja, s ciljem izboljšanja javnega zdravja in zmanjševanja neenakosti pri varovanju zdravja. Vrednost celotnega projekta (skupaj z vsemi partnerji) je ocenjena na okrog 500.000 EUR, delež Mestne občine Maribor na projektu bi predvidoma znašal 200.000 EUR, od tega je sofinanciranih 95% upravičenih stroškov. Projekt bo predvidoma trajal 20 mesecev, z začetkom v septembru 2014. Stanje projekta V teku je priprava prijavnice za kandidiranje s projektom na razpis. V skladu s pogoji razpisa, bo le-ta oddana sredi februarja 2014. Na podlagi pripravljene prijave, bomo lahko podrobneje definirali finančno in časovno konstrukcijo projekta. V kolikor bomo pri prijavi uspešni, predvidevamo, da bi s projektnimi aktivnostmi pričeli v septembru 2014, za katere so predvidena sredstva v letu 2014. Projekt se zaključuje v aprilu 2016. 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov OB070-12-0136 Izgradnja Fiziatrije Stanje projekta V predlogu drugega branja proračuna za leto 2014, so bila na projektu sredstva korigirana v skladu z dejansko realizacijo do konca leta 2013. 18029001 – Nepremična kulturna dediščina OB070-13-0151 - Mariborski grad – obnova vzhodnega dela III. faza Namen in cilj Namen tretje faze obnove mariborskega gradu je dokončna ureditev gradu, ki bo omogočila razširitev poslovanja Pokrajinskega muzeja Maribor in bo omogočila hkrati tudi kakovostno predstavitev vseh muzealij in drugih vsebin Pokrajinskega muzeja Maribor ter delovanje centra žive kulturne dediščine tako imenovanega Centra odličnosti. Na ta način bo dosežen povečan razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji. Obnova bo pripomogla tudi k razširitvi kulturnih vsebin, ki bodo uvajale nove trende v kulturni ustvarjalnosti. Nove kulturne vsebine bodo vplivale na povečano gospodarsko rast, s posebnim poudarkom na razvoju kulturnega turizma in bodo prispevale k povečanju števila novih zaposlitev v kulturi. 252 Cilji projekta so: - revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov, - celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem, - uveljavitev kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, - vzpostavitev Centra štajerske odličnosti s predstavitvami žive dediščine starih obrti, - večja prepoznavnost kulturne dediščine v mednarodnem prostoru, - z obnovo mariborskega gradu prispevati k razvoju turizma, - prispevek k splošnemu razvoju mesta Maribor in regije Podravje zaradi povečanja obiska in podjetniške iniciative. Stanje projekta MOM se je septembra 2013 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. «Mreženje kulturnih potencialov«. V decembru 2013 smo s strani Ministrstva za kulturo prejeli sklep o zavrnitvi financiranja projekta. Zaradi tega, so bila v predlogu II. branja proračuna za leto 2014, sredstva za izvedbo prenesena v prihodnja leta. V letu 2014 so predvidena sredstva le za pripravo dokumentacije za prijavo na morebitni razpis, v kolikor bi bil ta objavljen v letu 2014. 18039005 - Drugi programi v kulturi OB070-12-0135 – Prenova in dogradnja dvorane Tabor Namen in cilj Namen investicije v Športni dvorani Tabor Maribor je priprava ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev dvorane v skladu s standardi in predpisi, ki so nujni za nemoteno športno vadbo in organizacijo večjih domačih in mednarodnih športnih tekmovanj. Investicija v rekonstrukcijo, obnovo, energetsko sanacijo in dogradnjo obstoječe dvorane Tabor je kompleksna javna investicija velikega pomena predvsem iz vidika vzpostavitve možnosti izvedbe različnih domačih in mednarodnih tekmovanj, izvedbe in uporabe dvorane matičnih športnih društev iz Maribora in organizacije drugih prireditev kot so razni koncerti ipd. Cilji investicije v rekonstrukcijo, obnovo, energetsko sanacijo in dogradnjo obstoječe športne dvorane Tabor so direktni in merljivi: ustrezni pogoji za izvedbo domačih in mednarodnih športnih prireditev, zagotovitev ustreznih pogojev za treniranje in nastopanje uporabnikov dvorane, zagotovitev izboljšanja komercialnih aktivnosti upravljavcu športnega objekta, zagotovitev in optimizacija uporabe športne dvorane za rekreativne uporabnike, zagotovitev občutnega zmanjšanja stroškov obratovanja in vzdrževanja objekta, izpolnitev zahtev po trajnem zmanjšanju porabe energije za obratovanje tovrstnih objektov. Stanje projekta DIIP za investicijski projekt je bil sprejet in potrjen na 17. seji MS v mesecu aprilu 2012. V letu 2012 smo v okviru razpoložljivih sredstev izvedli javno naročilo za projektiranje. Na podlagi izdelane PGD projektne dokumentacije je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Konec leta 2013 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija, za katero so bile obveznosti poravnane že v letu 2013. Ker smo sredstva za poravnavo teh obveznosti načrtovali v proračunu za leto 2014, smo jih glede na dejansko realizacijo v II. branju proračuna za leto 2014 izločili. V letu 2014 so tako predvidena le sredstva za pripravo investicijske dokumentacije in dokumentacije za kandidiranje na razpis za izgradnjo športne infrastrukture. 253 OB070-12-0004 Tekaški poligon in biatlon Radvanje Namen in cilj Namen investicije je vzpostaviti ustrezno infrastrukturo za organizacijo in izvedbo tekmovanj biatlona in tekmovanj v sprintih v teku na smučeh ter za športno-rekreativno uporabo. Območje je v skladu z dolgoročnimi planskimi usmeritvami in potrebami namenjeno izgradnji športne infrastrukture za potrebe rekreativnih in tekmovalnih aktivnosti. Izgradnja tekaškega poligona in biatlona je zasnovana tako, da se nove ureditve celovito vklopijo v naselje, ter obsega: - stadion s tribuno in vsemi potrebnimi montažnimi objekti (kontejnerji), - strelišče, - tekmovalne proge. Cilji investicije v izgradnjo tekaškega poligona in biatlona Radvanje so direktni in merljivi: - zagotoviti ustrezne pogoje za treniranje in nastopanje aktivnih športnikov, - urediti območje, ki je zaradi bogatih naravnih danosti in atraktivne lokacije idealno za ureditev načrtovane infrastrukture, za rekreativno in športno uporabo, - zagotoviti dodatno športno zimsko in letno ponudbo (rekreativni tek na smučeh, pogojno biatlon, tek, hoja, kolesarjenje itd) v sklopu bližnjih športnih centrov (Športni center Pohorje, center Draš, ŠKCR ), s čimer se bo okrepila prepoznavnost in konkurenčnost. Stanje projekta V skladu z objavljeno ponudbo na UE Maribor za prodajo zemljišča v Zg. Radvanju, so v predlogu proračuna za leto 2014 predvidena sredstva za odkup tega zemljišča. Zemljišče predstavlja del kompleksa, na katerem je predvidena izgradnja športnega parka Radvanje. OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt Namen in cilj Namen te investicije je priprava ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev, ki so nujni za posodobitev nogometnega stadiona v skladu z standardi in predpisi, ki omogočajo nemoteno športno vadbo in organizacijo večjih domačih in mednarodnih tekmovanj. Glede na vse analize in prikaze v DIIP izhaja neizpodbitno dejstvo , da je investicija v prenovo objekta stare (zahodne) tribune osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt za izvedbo nogometnih tekem v okviru UEFA in FIFA tekmovanj nujna. S tem bi mesto Maribor in športna dejavnost mesta pridobila dolgoročno kvaliteten objekt, ki ne bi služil le izvedbi nogometnih tekem najvišjega ranga temveč tudi razširitvi športne ponudbe ter omogočil tudi najširše možnosti organizacije različnih prireditev na najvišji ravni. Osnovni cilj je celovita prenova stare tribune osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt in po prenovi za celoten stadion je potrebno: izpolniti kriterije UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu UEFA lige prvakov, kar po infrastrukturnih kriterijih UEFA pomeni razvrstitev stadiona v 4. kategorijo in ob tej prenovi pridobiti še dodatne površine vadbenih prostorov za dvoranske športe. Zaradi racionalnosti koriščenja morajo te dodatne površine omogočati večnamensko uporabo tudi kot ustrezni prostori za infrastrukturo, ki jo zahtevajo UEFA predpisi. Dodatni cilji: • ustrezni pogoji za izvedbo domačih in mednarodnih športnih prireditev • zagotovitev občutnega zmanjšanja stroškov obratovanja in vzdrževanja objekta • izpolnitev zahtev po trajnem zmanjšanju porabe energije za obratovanje tovrstnih objektov Stanje projekta V skladu z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta, ki je bil potrjen na 32. redni seji Mestnega sveta, dne 19.12.2013, so v letu 2014 predvidene začetne aktivnosti za pripravo investicijske in projektne dokumentacije. 254 OB070-09-0048 - KC PEKARNA - HLADILNICA Namen in cilj Z obnovo objekta se želi izkoristiti razvojni in kulturni potencial, ki ga omogoča objekt "Hladilnica" v KC Pekarna. Namen projekta je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju in prispevek k večanju zaposlitvenega potenciala neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih. Z obnovo objekta se bodo tako ustvarili pogoji za kulturno ustvarjalnost in raznolikost ter dostopnost do kulturnih dobrin v tem delu regije. Povečalo se bo število kulturnih spremljevalnih programov, kar bo imelo pozitiven vpliv na atraktivnost prostora in prepoznavnost kulturne ustvarjalnosti lokalne skupnosti v Sloveniji in širše. Objekt Hladilnica bo poleg izvajanja kulturnih dejavnosti namenjen tudi dopolnilni dejavnosti (gostinski lokal), s čimer se bo zagotovila tudi bolj kakovostna vključitev v gospodarsko-turistično rabo. Stanje projekta V okviru projekta je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je bilo podlaga za uspešno kandidiranje na razpisu za evropska sredstva tedanjega SVLR. V letu 2011 je bil izveden postopek javnega naročila za GOI dela, ki se je zaključil neuspešno, saj so vse ponudbe presegale ocenjeno vrednost investicije. Iz tega razloga je bila izpeljana racionalizacija projektne dokumentacije ter novelacija investicijskega programa, kateri je bil potrjen v letu 2012. Zaradi omejenih virov financiranja v letu 2012 ni bilo mogoče začeti s postopkom javnega naročila za GOI dela. V skladu z odločitvijo organa upravljanja, naše vloge za spremembo dinamike sofinanciranja in podaljšanje roka izvedbe projekta niso bile odobrene, zato smo v letu 2013 morali odstopiti od sofinancerske pogodbe. Glede na težko finančno situacijo in glede na visok vložek lastnih sredstev za izvedbo investicije, v letu 2014 s projektom ne bomo kandidirali na javi poziv za sofinanciranje. Iz tega razloga so bila sredstva za izvedbo investicije izločena oz. prenesena v prihodnja leta. V letu 2014 so v okviru projekta predvidena sredstva le za pripravo podlag za investicijsko dokumentacijo. OB070-09-0114 - KC Pekarna - Lubadar Namen in cilj Z obnovo objekta se bodo izboljšali pogoji za ustvarjalnost v podporo kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij, zagotovilo se bo optimalno delovanje javne kulturne infrastrukture ter njena dostopnost širšemu krogu uporabnikov, bolj kakovostna vključitev v gospodarsko-turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju in prispevek k večanju zaposlitvenega potenciala neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih. Izvedba programov bo pozitivno vplivala tudi na zasedenost mladinskega hotela v KC Pekarna (Upravna zgradba), po drugi strani pa se bo uporabnikom mladinskega hotela ponudil kvaliteten program, ker bo omogočilo sinergijske učinke med kulturnimi dejavnostmi, turizmom in drugimi dejavnostmi. Stanje projekta V okviru projekta je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je bilo podlaga za uspešno kandidiranje na razpisu za evropska sredstva tedanjega SVLR. V skladu z neuspelim postopkom javnega naročila za GOI dela pri projektu KC Pekarna Hladilnica, je bila v letu 2011 tudi na tem projektu izpeljana racionalizacija projektne dokumentacije ter novelacija investicijskega programa, kateri je bil potrjen v letu 2012. Zaradi omejenih virov financiranja v letu 2012 ni bilo mogoče začeti s postopkom javnega naročila za GOI dela. V skladu z odločitvijo organa upravljanja, naše vloge za spremembo dinamike sofinanciranja in podaljšanje roka izvedbe projekta niso bile odobrene, zato smo v letu 2013 morali odstopiti od sofinancerske pogodbe. Glede na težko finančno situacijo in glede na visok vložek lastnih sredstev za izvedbo investicije, v letu 2014 s projektom ne bomo kandidirali na javi poziv za sofinanciranje. Iz tega razloga so bila sredstva za izvedbo investicije izločena oz. prenesena v prihodnja leta. V letu 2014 so v okviru projekta predvidena sredstva le za pripravo podlag za investicijsko dokumentacijo. 255 19029001 - Vrtci OB070-11-0063 – Izgradnja enote Pekre Vrtca Studenci Maribor Namen in cilj Vrtec v Pekrah trenutno deluje v stavbi na Bezjakovi ulici 19, ki je bila zgrajena pred več kot stopetdesetimi leti, zaradi česar so nekateri konstruktivni elementi v izredno slabem stanju, sami prostori vrtca pa več ne ustrezajo sodobnim standardom vzgoje otrok in posledično minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca. Zaradi neustreznih prostorov in zastarelosti tehnološke opreme objekt ne zadostuje več vsem sanitarno-higienskim pogojem, kar je evidentno tudi iz odločb sanitarnega inšpektorata, ki že več let izdaja pogojne sanitarne odločbe za delovanje enote vrtca. Nadalje je lastništvo stavbe, v kateri je organiziran vrtec, deljeno in stavba v celoti ni v lastništvu MOM, pri tem pa zunanje igrišče vrtca sploh ni v lastništvu MOM. Stavba nima urejenih parkirnih prostorov, s čemer je zmanjšana varnost dostopa do vrtca. Zaradi vsega navedenega eventualna izvedba rekonstrukcije in sanacije stavbe ni smiselna. Zato se je kot smotrna odločitev izkazala gradnja nove stavbe enote vrtca, ki je predvidena na novi lokaciji. Na ta način bo občina še naprej zagotavljala izvajanje vzgojno-varstvene dejavnost predšolskih otrok na območju KS Pekre ter v sodobnih prostorih zagotovila kakovostno izvajanje varstva skladno z normativnimi bivalnimi kapacitetami. Investicija v izgradnjo novega objekta Vrtca Studenci Maribor – enota Pekre v Krajevni skupnosti Pekre je tako potrebna za zagotovitev ustreznih, s predpisi določenih, prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v tem delu Mestne občine Maribor in za zagotovitev možnosti vključitve otrok v vrtec vsem zainteresiranim staršem iz Maribora. Predlagana investicija vključuje izgradnjo nadomestnega objekta vrtca v Pekrah in ureditev vseh potrebnih zunanjih površin, s čimer bo pridobljen nov objekt z vsemi potrebnimi in ustrezno dimenzioniranimi prostori ter omogočeno izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje za en oddelek prvega starostnega obdobja (za do 14 otrok v starosti od enega do treh let) in dva oddelka drugega starostnega obdobja (za do 48 otrok v starosti od treh do šestih let starosti). Po potrebi pa se lahko oblikuje še en (četrti) oddelek v skupnem prostoru za dodatne dejavnosti. Stanje projekta Prvotni investicijski program za izgradnjo nove enote Pekre Vrtca Studenci je bil izdelan na podlagi izdelanega idejnega projekta v letu 2011, na podlagi katerega je bila pripravljena tudi prva ocena vrednosti investicije. V letu 2013 je bila izdelana projektne dokumentacije PGD in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Prav tako je bila v letu 2013 izdelana projektna dokumentacija za izvedbo, ki vključuje projektantsko oceno stroškov izvedbe investicije. Sestavine investicije izgradnje Vrtca Studenci enote Pekre so se od časa izdelave in potrditve investicijskega programa v letu 2011 do zaključka izdelave projektne dokumentacije spremenile v višini ocenjene vrednosti izvedbe investicije, poleg tega pa se je spremenil tudi terminski plan in viri financiranja. Zaradi nastalih sprememb je bila v januarju 2014 izdelana novelacija investicijskega programa v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in potrjena na januarski seji mestnega sveta. V skladu s potrjeno novelacijo investicijske dokumentacije, je v predlogu II. branja proračuna za leto 2014 vključena investicija v izgradnjo novega vrtca Studenci - enote Pekre. S projektom se bo Mestna občina Maribor prijavila na 8. Javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj je izvedba investicije mogoča le ob zagotavljanju sofinancerskih sredstev. 19039001 – Osnovno šolstvo OB070-12-0007 – OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR Namen in cilj Na postavki so planirana sredstva za začetek investicije v izgradnjo večnamenske vezne avle ter obnovo prostorov za športno vzgojo na OŠ Toneta Čufarja Maribor. V letu 2014 je načrtovan začetek investicije, zaključek pa v letu 2015 (3 mio EUR). Ureditev zunanjega okolja je predvidena v letu 2016 (465.000 EUR). Projekt je nižji za 250.000 EUR, zaradi spremenjene dinamike financiranja. 256 0413 - Urad za komunalo, promet in prostor 12049001 - Oskrba s plinom OB070-06-0096 – Gradnja distribucijskega omrežja plina Namen in cilj Za drugo branje proračuna 2014 smo uskladili vrednost projekta NRP OB070- 06- 0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina z višino sredstev planiranih na postavki »151201 – Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina«. Stanje projekta V izvajanju. 12079001 - Oskrba s toplotno energijo OB070-06-0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote Namen in cilj Za drugo branje proračuna 2014 smo uskladili vrednost projekta NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote z višino sredstev planiranih na postavki »151203 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote«. Stanje projekta V izvajanju. 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest OB070-14-0001 – Obnovitvena dela - preplastitve Namen in cilj Namen projekta je izvedba zahtevnejših in obsežnejših vzdrževalnih del, katerih cilj je kvalitetnejša in trajnejša ureditev posameznih poškodovanih delov cest. Stanje projekta V pripravi. 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki OB070-13-0148 – Investicije na področju ravnanja z odpadki Namen in cilj Za drugo branje proračuna 2014 smo uskladili vrednost projekta OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki z višino sredstev planiranih na postavki »151502 - Center za gospodarjenje z odpadki«. Stanje projekta V izvajanju. 257 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo OB070-14-0002 Razbremenilni kanal pred CČN Namen in cilj Namen projekta je izvedba zahtevnejših in obsežnejših vzdrževalnih del na razbremenilnem kanalu pred centralno čistilno napravo. Stanje projekta V pripravi. OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba Namen in cilj Namen projekta je izvedba kanalizacijskega omrežja v Kamniški grabi. Stanje projekta V pripravi. OB070-14-0004 Rekonstrukcija črpališča v Melju Namen in cilj Namen projekta je izvedba zahtevnejših in obsežnejših vzdrževalnih del na črpališču v Melju. Stanje projekta V pripravi. OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš Namen in cilj Namen projekta je izvedba kanalizacijskega omrežja v Limbušu v zaselku pod železniško postajo. Stanje projekta V pripravi. 16039001 - Oskrba z vodo OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov Za drugo branje proračuna 2014 smo uskladili vrednost projekta NRP OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov z višino sredstev planiranih na postavki »151004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja.« OB070-13-0149 Ureditev vodovodnega sistema Jelovec – Srednje, jd Prav tako smo v okviru nove postavke »151014 Vodovodni sistem JELOVEC – SREDNJE projekt NRP OB070-13- 0149 Vodovodni sistem Jelovec – Srednje, uskladili z višino sredstev planiranih na postavki. 16069002 – Nakup zemljišč OB070-06-0124 – Nakup zemljišč Namen in cilj Odhodki, predvideni za nakupe zemljišč, se znižujejo za 1.000.000 EUR, ker ne bo izvedena menjava zemljišč v PPE St9-S k.o. Studenci, ki so v lasti JMSSM. Stanje projekta V izvajanju. 258 0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu OB070-07-0009 - Investicije v kmetijska gospodarstva Namen in cilj Namen projekta je sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva. Cilj je zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali. Sredstva se dodeljujejo na osnovi javnih razpisov v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči "de minimis" in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v MOM (MUV št. 14/07). Stanje projekta Glede na to, da razpisa za namen dopolnilnih dejavnosti v letošnjem letu ni možno uspešno izvesti, se za investicije v kmetijska gospodarstva namenjajo dodatna sredstva v višini 22.300 EUR. V letu 2014 je tako za dodeljevanje sredstev upravičencem po javnem razpisu predvidenih skupno 68.110 EUR. 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij OB070-06-0128 - Dopolnilne dejavnosti Namen in cilj Namen projekta je sofinanciranje naložb v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost. Cilj je širjenje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju. Sredstva se dodeljujejo na osnovi javnih razpisov v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči "de minimis" in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v MOM (MUV št. 14/07). Stanje projekta Programsko obdobje 2007-2013 se je izteklo, zato so prenehale veljati sheme pomoči de minimis, potrjene s strani Ministrstva za finance. Ministrstvo za finance je dalo navodila za izvajanje obstoječih shem v prehodnem obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, na podlagi katerih je MKO odločilo naslednje: »Vse obstoječe sheme de minimis pomoči v kmetijstvu, ki so bile potrjene na osnovi Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007, in ki se vsebinsko ne spreminjajo, so samodejno podaljšane do 30. 6. 2014.« To po navodilu Ministrstva za finance pomeni, da mora biti do tega datuma izdan sklep o dodelitvi pomoči oz. podpisana pogodba s prejemnikom, zaradi česar ni možno uspešno izvesti javni razpis v 2014 za pomoči, ki se dodeljujejo po pravilu de minimis, torej za dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V letu 2014 za ta namen ni predvidenih sredstev. 259 LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014 260 Prodaja posamezne kapitalske naložbe mora biti vključena v Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja posameznega proračunskega leta. S sprejetim letnim programom prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2014 in imenovanjem Komisije za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopka prodaje kapitalskih naložb Mestne občine Maribor so dane možnosti, da se pristopi k pripravi posamičnega programa prodaje posamezne kapitalske naložbe, ki ga sprejme mestni svet in v katerem so navedene vse aktivnosti, ki se bodo izvajale. Šele na podlagi sprejetega posameznega programa prodaje se bodo v skladu z okvirnim terminskim planom izvajale aktivnosti v letu 2014. V letu 2014 se predlaga prodaja kapitalskih naložb, ki so prikazane v Tabeli 1. Tabela 1: Seznam kapitalskih naložb občine za prodajo in drugo razpolaganje v letu 2014: Zap Pravna oseba SEDANJE STANJE NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE št. Knjigovodska Število delnic Število delnic vrednost kapitalske naložbe MOM na dan 31.12.13* Delež Delež v EUR v % v % 1 2 3 4 5 6 7 1. Arriva Štajerska 753.711,37 14,51 71.366 14,51 71.366 d.d. SKUPAJ EUR 753.711,37 * Opomba: V poslovnih knjigah Mestne občine Maribor so naložbe vodene po naložbeni in po kapitalski metodi. Naložbena metoda upošteva samo osnovni kapital, ki se je do vključno leta 2001 revaloriziral, kapitalska metoda pa upošteva vse sestavine kapitala. V kolikor je lastniški delež manjši od 20% se naložba vrednoti po naložbeni metodi. Vrednost kapitalske naložbe v družbo Arriva Štajerska d.d. je vrednotena po naložbeni metodi. V stolpcu 3 je prikazana velikost kapitalske naložbe Mestne občine Maribor v navedeni družbi na dan 31.12.2013 po knjigovodski vrednosti. V stolpcu 4 je velikost kapitalske naložbe prikazan kot delež izražen v odstotkih od osnovnega kapitala posamezne družbe. V stolpcu 5 je navedena velikost kapitalske naložbe in sicer kot število delnic, ker gre za delniško družbo. Velikost kapitalske naložbe, s katero se bo razpolagalo oziroma prodalo v letu 2014 prikazujeta stolpca 6 in 7. Prejemki iz naslova prodaje kapitalskih naložb, ki so ocenjeni in izhajajo iz vrednosti delnice iz letnega poročila družbe Arriva Štajerska d.d. za leto 2012, so vključeni v bilanco Računa finančnih terjatev in naložb v skupni višini 245.499,00 EUR in vključujejo prodajo kapitalske naložbe iz tabele 1. 261 Pred končno odločitvijo o prodaji ali drugih oblikah razpolaganja s posamezno naložbo bo potrebno izdelati posamezni program prodaje te kapitalske naložbe, razen v primerih, določenih v predpisih iz 80. h člena Zakona o javnih financah, ki ga potrdi mestni svet. Postopke prodaje ureja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS 123/2003, Ur. l. RS 140/2006, Ur. l. RS 95/2007, Ur.l. RS 55/2009 in Ur. L. RS 38/2010, Odl.US: U-I-84/09-11, 38/2010-ZUKN). 262 LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014 263 LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014 V letu 2014 načrtujemo nakup osebnega avtomobila višjega cenovnega razreda 40.000 EUR. 264 MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014 DOPOLNITEV PRORAČUN DRUGO BRANJE Februar 2014 Skupna orientacijska vrednost dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2014 znaša 2.755.284,02 EUR, od tega: - pridobivanje nepremičnega premoženja MOM: -646.695,00 EUR - razpolaganje z nepremičnim premoženjem MOM: 3.401.979,02 EUR. Skupna orientacijska vrednost celotnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2014 znaša 67.554.083,23 EUR. 265 NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2014 266 UVODNA POJASNILA Skupna orientacijska vrednost načrta pridobivanja nepremičnega premoženja se zniža za 1.000.000 EUR. Vrsta nepremičnine Okvirna lokacija (poslovni prostor, stanovanje, stavba, (naslov ali parcela z K.O. ali ID stavbe z ID delom Okvirna velikost Predvidena sredstva Zap. št. [m2] (EUR) garaža, zemljišče, drugo…) stavbe…) Upravljavec: Urad za kulturo in mladino ter Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna Skupaj: 265.375,00 Poslovno-stanovanjska stavba s Orožnova ulica 7, 2000 Maribor, ID stavbe: 657- stavba 829,04 m2 + 1. pripadajo im zemljiš em (13 stanovanj in 2517, zemljiš e parc. št. 1590, k.o. 657 Maribor 265.375,00 č č č 65,00 m2 dvoriš e 1/4 poslovnega prostora) * Grad (ID 657-1590/0-0) č Upravljavec: Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna Skupaj: 48.000,00 2. zemljišče - gozd parcela št.1207/1 , 677 k.o. Zg. Radvanje 150.085,00 48.000,00 Upravljavec: Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Skupaj: 67.500,00 Limbuška cesta 62, parcela 79/5, k.o. Limbuš, št. 3. stanovanje * 49,30 29.500,00 € stavbe 1130, št. dela stavbe 1 Kosarjeva ulica 41, parcela 639, k.o. Koroška 4. stanovanje * 62,60 38.000,00 € vrata, št. stavbe 340, št. dela stavbe 1 Upravljavec: Urad za komunalo, promet in prostor Skupaj: 2.430,00 5. cesta parcela 811, k.o. Zgornje Radvanje 270,00 2.430,00 € *zamenjava MOM – JMSS Maribor Obrazložitev pridobivanja Ad 1: V stavbi v Orožnovi 7 je v letih priprave in izvedbe projekta Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012 pričela delovati vrsta skupin mlajših ustvarjalcev in nevladnih organizacij, ki so razvijali t.i. skupnostne programe – Živa dvorišča Maribora, v katerih na različne načine povezujejo inovativnost umetniškega ustvarjanja s podjetništvom in raziskovanjem. Programi vključujejo okoliške stanovalce, razvijajo spoštovanje do kulturne dediščine, v kateri delujejo, vzpodbujajo samoiniciativno urejanje starih objektov in dvorišč ter z razvijanjem in vnašanjem zanimivih vsebin v stare objekte pomagajo k urbanem oživljanju starega mestnega jedra. V Orožnovi 7 so nastale različne vsebine s področja umetniškega ustvarjanja (predstave, razstave, glasbene in literarne prireditve, odprti ateljeji…), izobraževanja (predavanja, skupinsko delo, animacija…), raziskovanja (socialne interakcije v urbanem okolju, ekološka pridelava hrane urbanem okolju…), podjetništva (prodaja izdelkov, tržna uveljavitev inovativnih rešitev…). V stavbi na Orožnovi ulici 7 je nastal »Center ustvarjalnih praks«. S pridobitvijo celotne stavbe Orožnova 7 v last MOM, ureditvijo njenega statusa kot javne kulturne infrastrukture ter s celovito obnovo stavbe se želi omogočiti prostorske pogoje za nadaljnje delovanje in razvoj programov, kakršni sestavljajo »Center ustvarjalnih praks«: - prostore za izvajanje kulturnih programov – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje: (bivalni) ateljeji za gostujoče umetnike na različnih področjih ustvarjalnosti, neodvisna gledališka produkcija ter druge umetniške prireditve komornega značaja (razstave, koncerti, predstave…), - prostore za programe izmenjave znanj in izkušenj z različnih področij kreativnosti za mlade (srednješolci, študenti, diplomanti) ter z njihovim vključevanjem v kreativne delavnice, - prostore za podjetniške in proizvodne vsebine - zlasti na področjih regeneracije, recikliranja in redizajniranja stanovanjske in osebne opreme (pohištvo, svetila, drobna stanovanjska oprema, oblačila...), predmetov, ki so oblikovno zaznamovali dekade minulih obdobij in so namenjeni uničenju 267 ali netržni odprodaji s strani trenutnih lastnikov. Program ob mladih vključuje upokojene strokovnjake - mentorje za prenos strokovnega in izkustvenega znanja, ponuja možnost opremljanja bivalnih in delovnih prostorov v starem mestnem jedru, omogoča vzpostavitev priročnih delavnic v centru mesta (kjer meščani lahko samostojno ali ob mentorstvu izvajajo storitve, ki jih zasebni sektor zaradi upada dejavnosti več ne zagotavlja v prostoru mestnega jedra), - prostore za izobraževanje in prikaze dobrih praks na področjih samooskrbe, trajnostne in ekološke pridelave hrane v mikrourbanih okoljih mestnega jedra, na področjih skrbi za sosesko, medgeneracijskega sodelovanja in skrbi za starejše ipd. Center ustvarjalnih praks bo zasnovan kot uporabnikom prijazno stičišče. Programi bodo umeščeni v objekt, če bodo prepoznani kot programi v javnem interesu. Izvajale jih bodo nevladne organizacije in skupine, ki jim bodo prostori za izvajanje programov dodeljeni z javnim razpisom oziroma z neposrednim pozivom za organizacije s statusom nevladnih organizacij v javnem interesu na področju kulture. Nepremičnina predvidena za zamenjavo z drugo nepremičnino - poslovnim prostorom na Grajskem trgu 1. Obrazložitev pridobivanja Ad 2: Nepremičnine, parc. št. 1207/1, k.o. Zg. Radvanje, želi Mestna občina Maribor odkupiti, ker je na tem zemljišču predviden gozdni park za potrebe športnih dejavnosti in sicer za tek, trim steza, smučarski tek, smučarski biatlon in delno za igranje golfa. Po prostorskih načrtih je celotno območje namenjeno izključno športnim in turistično rekreacijskim dejavnostim. Prioriteta je ureditev poligona za biatlon in smučarski tek in kros tek Celotno območje bo namenjeno tudi rekreativnemu in tekmovalnemu športu, v letnem in zimskem času ter turistični namembnosti. Območje, predvideno za izgradnjo predmetne investicije-športnega parka Radvanje, se nahaja znotraj ene katastrske občine – k.o. Zgornje Radvanje in obsega približno 29 ha. ( parcela 1207/1 v obsegu 15 ha je del območja) V območju je trenutno delno opuščeno vojaško strelišče, katerega del je namenjen športnim dejavnostim – nogometna igrišča. Ob vznožju Pohorja (južnem delu strelišča) so obstoječe parkirne površine – delno asfaltirane, ki so pripadale uporabnikom strelišča, trenutni lastnik je deloma RS, deloma pa privatna lastnika. Del utrjenih površin je prav tako občasno namenjen parkiranju. V zahodnem delu območja je urejeno golf igrišče – vadbišče, preostanek terena pa je večinoma pokrit z gozdom. Območje je v skladu z dolgoročnimi planskimi usmeritvami in potrebami namenjeno izgradnji športne infrastrukture. Objekte bo možno oddajati tudi v najem drugim uporabnikom. Načrtujemo, da bo glede na razpoložljiva finančna sredstva celotno območje urejeno predvidoma do leta 2016. Preverili smo cene zemljišč in pridobili cenilno poročilo. Ugotovili smo, da je ponudba lastnikov za Mestno občino Maribor ekonomsko zelo ugodna. (cenilna vrednost cca 315.000 EUR , prvotna cena po kupoprodajni pogodbi 106.044 EUR, sedanja ponudba 48.000 EUR ) 268 Obrazložitev pridobivanja Ad 3 in 4: Stanovanji se nahajata v OŠ Rada Robiča in v vrtcu Ivana Glinška. Nepremičnini se nahajata v vzgojno- izobraževalnih stavbah. Z zamenjavo oz. pridobitvijo bi MOM postala 100% lastnica obeh objektov. Nepremičnini potrebujeta oba zavoda za svoje potrebe. Obrazložitev pridobivanja Ad 5: Odkup kategorizirane ceste (lastnik fizična oseba). Upravljavec JP GSZ d.o.o. 16069002 Nakupi zemljišč – pridobivanje stavbnih zemljišč Področje pridobivanja stavbnih zemljišč na proračunski postavki 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - nakupi zemljišč, se zniža za 1.000.000 EUR. 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč Odhodke predvidene za nakupe zemljišč znižujemo za 1.000.000, ker ne bomo izvedli menjave zemljišč v PPE St9-S k.o. Studenci, ki so v lasti JMSSM. V tabeli Načrt pridobivanja stavbnih zemljišč za leto 2014, upravljavec JP GSZ d.o.o. se pod zaporedno številko 1. črta postavka z naslovom PPE St9-S. 269 NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014 270 Zemljišča: Posplošena tržna Lastniški Šifra Parcelna Kvadratura oz. orientacijska Zap. št. Ime K.O. [m2] Vrsta zemljišča delež K.O. številka (npr.1/1...) vrednost nepremičnine (EUR) Skupaj Upravljavec : Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo 25.361,02 (1-42): 1. Dolena 452 533/4 4.926 kmetijsko zemljišče 1/1 3.181,00 2. Ješenca 722 371/13 3.760 '' 3/48 185,43 3. Partinje 530 964/3 5.699 '' 3/4 4.731,75 4. Turški vrh 469 *78/1 '' 1/4 2.546,75 5. Turški vrh 469 910 882 '' 432/3528 36,36 6. Turški vrh 469 912/3 1.110 '' 4/32 7,50 7. Turški vrh 469 918/1 3.120 '' 4/32 24,00 8. Turški vrh 469 *80 4.926 '' 4/32 1,50 9. Turški vrh 469 919 607 '' 4/32 24,00 10. Turški vrh 469 931/1 1.603 '' 1564/6412 126,35 11. Turški vrh 469 931/3 645 '' 4/16 51,00 12. Turški vrh 469 930/1 3.230 '' 4/16 574,25 13. Turški vrh 469 922/13 6.120 '' 4/16 994,25 14. Turški vrh 469 927/1 6.666 '' 4/16 1.053,25 15. Turški vrh 469 926/2 889 '' 4/16 70,25 16. Turški vrh 469 926/4 307 '' 4/16 24,25 17. Turški vrh 469 930/2 2.611 '' 4/16 410,75 18. Turški vrh 469 929/2 723 '' 4/16 67,00 19. Turški vrh 469 932/6 1.768 '' 4/16 147,50 20. Turški vrh 469 932/3 1.976 '' 4/16 390,25 21. Turški vrh 469 922/6 2.772 '' 4/16 219,00 22. Turški vrh 469 922/3 917 '' 4/16 87,50 23. Turški vrh 469 922/8 306 '' 4/16 24,25 24. Turški vrh 469 926/1 864 '' 4/16 136,50 25. Turški vrh 469 927/2 836 '' 4/16 1.056,00 26. Turški vrh 469 926/5 365 '' 4/16 28,75 27. Turški vrh 469 932/1 6.675 '' 4/16 1.318,25 28. Turški vrh 469 932/4 1.283 '' 4/16 152,00 29. Turški vrh 469 922/12 2.457 '' 4/16 240,25 30. Turški vrh 469 926/3 243 '' 4/16 19,25 31. Turški vrh 469 929/1 3.681 '' 4/16 448,50 32. Turški vrh 469 932/7 6.561 '' 4/16 1.295,75 33. Turški vrh 469 922/10 1.070 '' 4/16 86,00 34. Turški vrh 469 931/2 1.340 '' 4/16 147,00 35. Turški vrh 469 932/5 6.625 '' 4/16 1.177,50 36. Župečja vas 426 478/1 16.646 '' 1/18 465,11 37. Župečja vas 426 478/4 7.567 '' 17823/775278 108,96 38. Župečja vas 426 478/7 555 '' 17823/775278 4,55 39. Župečja vas 426 478/9 382 '' 17823/775278 4,80 '' 40. Župečja vas 426 478/10 3.442 17823/775278 35,58 41. Župečja vas 426 478/5 6.118 '' 17823/775278 57,67 42. Župečja vas 426 478/6 589 '' 17823/775278 9,31 '' 43. Župečja vas 426 478/8 10.061 17823/775278 91,15 271 Posplošena tržna Lastniški Šifra Parcelna Kvadratura oz. orientacijska Zap. št. Ime K.O. [m2] Vrsta zemljišča delež K.O. številka (npr.1/1...) vrednost nepremičnine (EUR) Upravljavec: Urad za komunalo, promet in prostor Skupaj: 3.500,00 1. Rošpoh 637 1726/3 48,00 pot (JD) 1/1 cca.: 2,00 -5,00 €/m² 2. Rošpoh 637 1726/4 157,00 pot (JD) 1/1 cca.: 2,00 -5,00 €/m² 3. Rošpoh 637 1726/6 100,00 pot (JD) 1/1 cca.: 2,00 -5,00 €/m² 4. Rošpoh 637 1726/8 523,00 pot (JD) 1/1 cca.: 2,00 -5,00 €/m² 5. Rošpoh 637 1726/10 161,00 pot (JD) 1/1 cca.: 2,00 -5,00 €/m² 5. Rošpoh 637 1765/4 29,00 pot (JD) 1/1 cca.: 2,00 -5,00 €/m² 6. Maribor - Grad 657 2181/21 (del) cca. 250,00 cesta (JD) 1/1 cca.: 2,00 -5,00 €/m² Parcele predstavljajo opuščene poti, predvidene za zamenjavo oz. prodajo. Posplošena tržna Lastniški Šifra Parcelna Kvadratura oz. orientacijska Zap. št. Ime K.O. [m2] Vrsta zemljišča delež K.O. številka (npr.1/1...) vrednost nepremičnine (EUR) Upravljavec: / Skupaj: 1.674,00 1. Tabor 659 913/0 221,00 zemljišče 1/1 1.624,00 2. Zrkovci 682 48/4 91,00 zemljišče 1/6 50,00 Obrazložitev Službe za pravne zadeve: Ad1.: Služba za pravne zadeve že vse od leta 2009 obravnava vlogo za ureditev zk stanja. V letu 2010 je bila zadeva zaključena, saj pristojne strokovne službe niso zavzele jasnega stališča v zvezi s odprodajo obravnavane nepremičnine. Konec lanskega leta (22.11.2013) pa je tuk. služba prejela predlog za sporazumno rešitev zadeve, ki jo je po pooblastilu stranke, kot lastnika sosednje nepremičnine parc. št. 902/0 k.o. Tabor naslovil pooblaščeni odvetnik ter predlagal pripoznanje lastninske pravice na podlagi priposestvovanja. Po proučitvi predloženih listin je slep tuk. službe, da predlogu pooblaščenca ni mogoče slediti, uradnega odgovora tuk. služba še ni podala, bo pa v odgovoru predlagala odkup obravnavane nepremičnine, kar je tudi razlog, da se obravnavana parcela vključi načrt razpolaganja. Ad2.: Tuk. služba obravnava vlogo za ureditev zk stanja z dejanskim, ki sta jo podala fizični osebi. Imenovana sta v letu 1974 na podlagi kupoprodajne pogodbe postala lastnika parc. št. 48/4 k.o. Zrkovci, in sicer v izmeri 217 m2, vendar pa zemljiškoknjižna dejanja po tej pogodbi vse do danes niso bila izvedena. Glede na to, da predmetna parcela po podatkih GURS danes meri 308 m2, je bilo stališče Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., ki gospodari s to vrstnimi zemljišči, da mora stranka razliko med 308 m2 in 217 m2 odkupiti. Razlika znaša 91 m2, 1/6 ki odpade na MOM pa 15,17 m2. Imenovana morata tako odkupiti 15,17 m2. 272 Stavbna zemljišča – upravljavec JP GSZ d.o.o.: Glede na nove podatke o interesentih za nakupe zemljišč dvigujemo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč za 1.100.000 EUR. Parcelna Orientacijska Zap. št. Katastrska občina Šifra k.o. Metoda razpolaganja številka vrednost v EUR Upravljavec: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Skupaj: 1.846.954,00 EUR 1 200/2 Bresternica 635 42.400,00 javno zbiranje ponudb 2 1400 Bresternica 635 55.360,00 javno zbiranje ponudb 3 1041/8 Brezje 656 22.160,00 javno zbiranje ponudb 4 446/34 Hrastje 675 87.000,00 javno zbiranje ponudb 5 388/0 Koroška vrata 658 65.660,00 javno zbiranje ponudb 6 1692/3 Koroška vrata 658 24.750,00 javno zbiranje ponudb 7 1888 Koroška vrata 658 13.240,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 8 1889 Koroška vrata 658 2.450,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 9 200/32 Krčevina 638 8.160,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 10 454 Melje 655 103.860,00 javno zbiranje ponudb 11 818/6 Morski jarek 621 50.450,00 javno zbiranje ponudb 12 818/8 Morski jarek 621 40.000,00 javno zbiranje ponudb 13 2902/1 Ob železnici 2713 254.590,00 javno zbiranje ponudb 14 241/1 Orešje 654 121.374,00 javno zbiranje ponudb 15 74/13 Pekre 676 21.450,00 javno zbiranje ponudb 16 74/19 Pekre 676 650,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 17 74/20 Pekre 676 4.200,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 18 74/21 Pekre 676 19.700,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 19 79/4 Pekre 676 12.250,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 20 2224/2 Pobrežje 681 19.670,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 21 2224/1 Pobrežje 681 214.640,00 javno zbiranje ponudb 22 2656/0 Pobrežje 681 47.390,00 javno zbiranje ponudb 23 3050 Pobrežje 681 16.920,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 24 2153 Spodnje Radvanje 678 131.640,00 javno zbiranje ponudb 25 2154 Spodnje Radvanje 678 71.320,00 javno zbiranje ponudb 26 27/15 Tabor 659 13.880,00 javno zbiranje ponudb 27 771 Tezno 680 319.560,00 javno zbiranje ponudb 28 772 Tezno 680 19.680,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 29 2000/11 Tezno 680 13.400,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 30 2216/18 Tezno 680 1.950,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 31 2216/19 Tezno 680 3.050,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 32 939 Zgornje Radvanje 677 2.870,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 33 966/31 Zgornje Radvanje 677 1.190,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 34 966/32 Zgornje Radvanje 677 1.190,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 35 966/33 Zgornje Radvanje 677 1.190,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 36 966/34 Zgornje Radvanje 677 1.190,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 37 966/35 Zgornje Radvanje 677 1.190,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 38 966/36 Zgornje Radvanje 677 1.190,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 39 966/37 Zgornje Radvanje 677 1.190,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 40 966/38 Zgornje Radvanje 677 1.190,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 41 966/39 Zgornje Radvanje 677 1.190,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 42 966/40 Zgornje Radvanje 677 1.190,00 neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb neposredna pogodba/ javno zbiranje ponudb 43 966/46 Zgornje Radvanje 677 9.380,00 273 Stavbe in deli stavb: Vrsta nepremičnine Posplošena tržna (stavba, poslovni ID ID znak Lastniški oz. orientacijska Zap. Parcelna Šifra Kvadratura Naslov prostor, stanovanje, Ime K.O. znak dela delež vrednost št. številka K.O. [m2] garaža, zemljišče, stavbe stavbe (npr.1/1...) nepremičnine drugo) (EUR) Upravljavec: Mestna občina Maribor Skupaj: 78.017,00 € 1. Poštna ulica 6 sol. delež podstrešja 1557 Maribor - Grad 657 1882 7 cca. 104,13 32/100 6.368,00 2. Ulica heroja Bračiča 20 stanovanje 1847 Maribor - Grad 657 2001 7 84,20 1/1 71.649,00 Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Skupaj: 399.473,00 poslovni prostor (del 1. Dogoška cesta 75 1955/3 Tezno 680 2429 16,93 1/1 22.000,00 skupne rabe)* poslovni prostor 2. Frankolovska ulica 21 1642/1 Tabor 659 2004 321 53,50 1/1 30.000,00 (klet) 3. Grajski trg 1 poslovni prostor* 1358 Maribor - Grad 657 1587 19 272,20 1/1 270.100,00 4. Ulica heroja Tomšiča 3a poslovni prostor 907 Maribor - Grad 657 990 3 115,20 1/1 77.373,00 Upravljavec: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor Skupaj: 37.000,00 stanovanje št. 9 (del 1. Dogoška cesta 79a 1946/4 Tezno 680 2486 28,55 1/1 37.000,00 skupne rabe) * *zamenjava MOM – JMSS Maribor Ad 2. (Grajski trg 1)*: predviden za zamenjavo z poslovno stanovanjskim objektom na Orožnovi ulici 7. Vse nepremičnine so v načrt razpolaganja uvrščene na podlagi zaključenih zapuščinskih postopkih (dedovanje),vlog za odkup nepremičnin, izpraznjenih nepremičnin, potreb projektov in ureditvijo ZK stanja z dejanskim, ki so bile prejete po prvi obravnavi proračuna. 274 Izvzem iz načrta razpolaganja: Vrsta nepremičnine Posplošena tržna (stavba, poslovni ID ID znak Lastniški oz. orientacijska Zap. Parcelna Šifra Kvadratura Naslov prostor, stanovanje, Ime K.O. znak dela delež vrednost št. številka K.O. [m2] garaža, zemljišče, stavbe stavbe (npr.1/1...) nepremičnine drugo) (EUR) Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Skupaj: 90.000,00 1154/1 1366 13 137,7 1. Partizanska cesta 21 poslovni prostor Maribor - Grad 657 1/1 90.000,00 1154/2 1335 5 5,30 Poslovni prostor se izvzema iz načrta razpolaganja (I. branje proračuna) zaradi izkazanega interesa za najem za potrebe socialnega podjetništva. Nepremičnine ki so v načrtu razpolaganja ni možno oddati. Zato predlagamo da se poslovni prostor izvzame iz načrt razpolaganja za leto 2014. Upravljavec: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.: Izbris stavbnih zemljišč ki so bila predvidena za razpolaganje v letu 2014 Parcelna Zap. št. Katastrska občina Šifra k.o. številka 1 1041/1 Brezje 656 2 1052 Dobrava 2712 3 1053/2 Dobrava 2712 4 1053/3 Dobrava 2712 5 2342/3 Dogoše 683 6 446/16 Hrastje 675 7 818/2 Morski jarek 621 275