A szombathelyi labdarúgó stadion és sportcsarnok üzemeltetési koncepciója
Készítette : Kuczogi László Dénes Ferenc Török István
Időpont : 2016 október 21.
Ver: 2 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló ...... 4 1 Definíciók, felhasznált modellek ...... 7 1.1 Definíciók ...... 7 1.2 Kiindulási modellek ...... 10 2 Értékelés, felmérés ...... 11 2.1 Piaci, gazdasági viszonyok értékelése ...... 11 2.2 Sport piaci viszonyok leírása ...... 16 2.2.1 Szombathelyi sportpiaci viszonyok ...... 16 2.3 Nemzetközi trendek a létesítmények üzemeltetésében és hasznosításában ...... 19 2.3.1 A nemzetközi összehasonlítás ...... 19 2.3.2 Közösségi terek kiépítése ...... 20 2.3.3 A fogyasztói élmény növelése Wi -Fi hálózattal ...... 20 2.3.4 Koncertek és egyéb események ...... 21 2.4 Műszaki dokumentáció áttekintése ...... 21 3 Stratégia kialakítása ...... 23 3.1 Pr ojekt hatása helyben ...... 23 3.2 Kulcspontok azonosítása ...... 25 3.3 Hasznosítási stratégia (elvek) ...... 25 3.3.1 Jövőkép és célrendszer ...... 26 3.3.2 Adottságok, lehetőségek ...... 26 3.4 Üzemeltetési stratégia (elvek) ...... 28 3.4.1 Sportcélú, elsősorban UEFA IV. szintű labdarúgó eseményeknek való megfelelés ...... 28 3.4.2 Rugalmas modell ...... 28 3.4.3 Folyamatos javítás ...... 28 3.4.4 Egyéb célú hasznosításnak való megfelelés ...... 29 3.4.5 Költség racionalizálás ...... 29 3.5 Stratégia összefoglalása ...... 29 4 Koncepció kidolgozás ...... 30 4.1 Kon cepció alapjai ...... 30 4.1.1 Üzleti modell ...... 30 4.1.2 Szervezeti keretek ...... 32 4.1.3 Nemzetközi és hazai benchmark ...... 32 4.1.4 Konkurens létesítmények bérleti díjának elemzése ...... 33 4.2 Hasznosítási koncepció ...... 34 4.2.1 Elméleti alapmodellek ...... 34 4.2.2 A marketingkoncepció általános tartalma ...... 37 4.2.3 Állandó hasznosítások definiálása ...... 37 4.2.4 Sport célú, eseti, másodlagos hasznosítás ...... 41 4.2.5 Nem spor tcélú másodlagos hasznosítás ...... 44 4.2.6 Egyéb bevételek ...... 46 4.2.7 Szálloda elhelyezés vizsgálata ...... 46 4.3 Üzemeltetés koncepció ...... 48 4.3.1 Üzemeltetés alapmodellje ...... 49 4.3.2 Alapállapot szerinti üzemeltetés kidolgozása ...... 51 4.3.3 Esemény alapú üzemeltetés ...... 64 4.3.4 Üzemeltetés egyéb feltételei: ...... 69 4.4 Teljes modell összefoglalása ...... 70 4.4.1 Komplex modell leírása ...... 70 4.4.2 Szervezet megoldása ...... 71 4.4.3 Gazdaságossági számítások ...... 74
Ver: 2 2 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
4.4.4 SWOT elemzés ...... 83 4.4.5 20 éves modell fenntarthatósága ...... 84 4.5 Javaslatok ...... 85 4.5.1 Létesítmény kialakítására vonatkozó javaslatok ...... 85 4.5.2 Quick win (műszaki és egyéb hasznosítási javaslatok) ...... 86 4.5.3 Fenntartható modellhez vezető lépések ...... 87 5 Források ...... 88 5.1 Gazdasági modellhez használt források ...... 88 5.2 Üzemeltetési modellhez használt forrás ok ...... 88 6 Melléklet ...... 89 6.1 Üzemeltetési feladatkörök részletes specifikációja ...... 89 6.2 Takarítás feladat mellékletei ...... 93 6.2.1 Kockázat besorolás részletes leírása ...... 93 6.2.2 Szabályozás: ...... 94 6.2.3 Tisztítási, takarítási és fertőtlenítő takarítási eljárások és technológiák, anyag - eszköz - és gép szükségletek (MINTA) ...... 97 6.3 Catering mellékletei ...... 99 6.3.1 Catering lehetséges tartalma ...... 99 6.3.2 Konyhai berendezésekre vonatkozó javaslataink ...... 101 6.4 Sport f elszerelések ...... 102
Ver: 2 3 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
Vezetői összefoglaló Bevezetés Jelen projekt keretében a most épülő Haladás Sportkomplexum hasznosítási és üzemeltetési koncepciójának kialakítása volt a feladat. A munka fontosabb elemei: ▪ Helyzet áttekintése, üzemeltetési szempontok bevitele a tervezési és kivitelezési folyamatba; ▪ Hasznosítási és üzemeltetési stratégia készítése; ▪ Hasznosítási és üzemeltetési koncepció kidolgozása beleértve a 20 éves tervet; ▪ Döntési pontok megadása. Korlátozó feltétel Jelen modell a szerzők legjobb tudása szerint készült, a jelen információk és környezeti paraméterek figyelembevételével. A mű számos ponton tartalmazza azokat a feltételeket, forrásokat, amely alapján a modell ki lett dolgozva. A publikált értékek ezen feltételek mellett igazak, ezek szerint tudják a szerzők a felelősséget vállalni értük. Alaphelyzet értékelése Általános gazdasági helyzet: a döntéshozók számára ismert. Sportlétesítmények helyzete a régióban: A sport és szabadidős területek a város belső területein, egy helyen koncentrálódnak és a lakosságot elérhető távolságon belül kiszolgálják. Új fejlesztési lehetőségeket a már felhagyott vagy a jövőben kimerülő kavicsbányák jelentenek a délkeleti városrészekben. Projekt állása : A tanulmány a kiviteli terv készítés folyamatában készült. Műszaki dokumentáció: A felek a projekt kezdetén több konzultációt, adat, rajz és információ cserét végeztek, ezek során számos a műszaki dokumentációt érintő változásra történt javaslat, amelyek az emlékeztetőkben megtalálhatók. Stratégiai cél Alapcél: A létesítmény gazdaságos, megbízható működésének biztosítása. Küldetés: Látható értékteremtés láthatatlan munkával Szombathelyen. Célrendszer Fő cél: Pozitív egyenlegű működés biztosítása. További célok: ▪ A Haladás FC és a Haladás VSE szakosztályainak gazdaságos és hatékony kiszolgálása. ▪ A sport és egyéb kulturális szolgáltatások létesítményhasználat iránti fizetőképes keresletének kiszolgálása. ▪ Profitot termelő kulturális (sport és egyéb) szolgáltatások kínálatának bővítése Szombathelyen. ▪ Háttérszolgáltatás folyamatos javítása. Koncepció ▪ A munkacsarnok és a stadion egyben történő kezelése javasolt, mert csökkenti az üzemeltetést, növeli a hasznosítás lehetőségét. ▪ Hasznosítás során lehetséges modell egy piaci alapú (un. X -fakor) és egy klub központú (un. Haladás) modell. Mindkét modell megvalósítható, de javasolt a piaci alapú modell .
Ver: 2 4 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
▪ A fentiek lehetővé teszik és a piacfelmérés igazolja a másodlagos hasznosítás t, így koncertek szervezése, vállalati rendezvények, konferenciák elhelyezése. Lehetőség van névhasználat értékesítésre, a Skybox-okra kereslet azonosítható, így a bevétel oldalon nem csak a sportszervezetek bérleti díja jelenik meg. ▪ A komplex és piaci jellegű modell lehetővé teszi a csoportos hasznosítás t, így például a Skyboxok értékesítése együtt járhat a munkacsarnokba szóló belépőkkel, konditerem használattal stb. ▪ A leendő üzemeltető érdekelt legyen az értékesítésben, illetve a minél hatékonyabb és gazdaságosabb üzemeltetési megoldásban, függetlenül a hasznosítási modelltől. ▪ Üzemeltetés paradigmák érvényesítése (méret nagyság, speciális tudás szakcégtől, legjobb gyakorlat). ▪ Az üzemeltetést koncepcionálisan a következő szinteken érdemes megvalósítani: ► Alapállapot szerinti üzemeltetés , ahova azokat a területeket és feladatokat soroljuk, amelyeket mindenképp szükséges elvégezni eseményektől függetlenül:
• 24 órás működtetést igénylő területek; • Részlegesen működő területek; • Alap üzemeltetésű területek; • Külső területek gondozása; • Gyep gondozása. ► Esemény alapú üzemeltetés, amelyben az igénytől függő üzemeltetést soroltuk, ahol költség csak tényleges igény esetén jelenik meg és az igénylővel, megfelelő haszon mellett kifizetendő: • Labdarúgó mérkőzés; • Kiemelt sportesemény; • Nem sportcélú hasznosítás VIP lounge,/médiacenter/munkacsarnok/külső területen. ▪ A referencia év várható eredménye: 2019 (eFt) Bevétel/év (eFt) 451 000 Esemény jellegű kiadás/év (eFt) 147 700 Állandó üzemeltetési költség/év (eFt) 280 000 Hasznosítási szervezet/év (eFt) 12 000 Marketing (jelenlétre)/év (eFt) 1 000 Eredmény/év (eFt) 10 300
► Kezdeti időszakban a m odell még nem nyereséges (2017, 2018) de ezt a későbbi évek kompenzálják. ► A bevételi oldalon még vannak tartalékok, mint pl. a név használat, catering, amely fedezetet képez a bevétel bizonytalanságára. Javasolt döntések, lépések Számos rövidtávú döntés van a tanulmány leadás időpontjában, amelyeket a tanulmány
Ver: 2 5 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
későbbiekben részletez. Hosszabb távon a következő fő mérföldkövek azonosíthatók: ▪ Döntés a koncepcióról (hasznosítás modellje, leendő felhasználókkal egyeztetés, elszámolás módja). ▪ Üzemeltetési tender lefolytatása. ▪ Átvételi (információ átvétel, oktatás, Skyboxok, névhasználat értékesítése, próbaüzem).
Ver: 2 6 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
1 Definíciók, felhasznált modellek 1.1 Definíciók Létesítménygazdálkodás/facility management/fm/épületüzemeltetés Az épületüzemeltetésen a Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok zavartalan használatát biztosító infrastruktúra működőképes állapotban tartását, folyamatos működtetetését (HardFM, vagy műszaki üzemeltetés) értjük és a használatot lehetővé tevő SoftFM szolgáltatásokat. A SoftFM szolgáltatások közül a takarítás, az őrzés -védelmi, kertészeti és catering tevékenység képezi jelen munka részét. Jelen koncepció tartalmának meghatározása során a teljeskörűség érdekében az általában nem a műszaki üzemeltetés fogalomkörébe tartozó olyan szolgáltatásokat is érintjük, amelyek az épület, illetve az infrastruktúra működőképességének fenntartásához kapcsolhatók, és nem tartoznak a használat, hasznosítás területéhez (pl. az ingatlan általános ügyeinek intézése). A létesítménygazdálkodási szolgáltatások részletezése:
▪ Általános (a tulajdonhoz kötődő) operatív ügyintézés (pl. hatóságok felé bejelentések, engedélykérelmek, működés szervezése, irányítása, stb.), az ingatlan állapotának a figyelemmel kísérése. ▪ Műszaki felügyelet, gépek, berendezések kezelése, működtetése (indítás, leállítás, paraméterek beállítása, stb.). ▪ Tervszerű, megelőző karbantartás. ▪ Hibajavítás és a napi használat során felmerülő apróbb, kiszolgáló jellegű építőipari feladatok elvégzése (hagyományos gondnoki feladatok). ▪ Műszaki szolgáltatás jellegű feladatok, mint: ► energiagazdálkodás, ► környezetvédelem, ► tűz - és munkavédelem, balesetvédelem ▪ FM szolgáltatások: ► Recepció és őrzés (külön fejezetben). ► Takarítás és hulladékkezelés, síkosság menetesítés. ► Labdarúgó pálya, gyep felület karbantartása, növényápolás és kertészet, külső burkolt felületek fenntartása. ▪ Felújítások, eszközpótlás, fejlesztési tevékenység a hosszútávú működtethetőség megtartása érdekében. Üzemeltetési díj. Az üzemeltetési díj az épület megfelelő fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges mindennemű ésszerű, a piaci viszonyoknak megfelelő mértékű díj (operational cost), melynek tartalma az épület műszaki kialakításának, adottságainak függvényében eltérő. Minden esetben tartalmazza az operatív üzemeltetési díjat, a tervszerű (megelőző) karbantartás és a hibajavítások díját, valamint a közüzemi fogyasztás (gáz, áram, víz) és a közszolgáltatások (szennyvízelvezetés, hulladékelszállítás) díját is. A fent felsorolt díjnemeken kívül az üzemeltetési díj – megállapodás szerint – tartalmaz(hat) egyéb, külön elszámolás alapját képező kiadásokat is. Jelen munkában a biztonságtechnika és takarítás díját is tartalmazza, illetve a sportlétesítmények gondnoki feladatát is. Operatív üzemeltetés. Minden olyan tevékenység (helpdesk, helyi karbantartói jelenlét, óraleolvasások, ellenőrzések stb.), mely nem sorolható be a megelőző karbantartás és a hibajavítás körébe. Irányítási és menedzsment díj. A cég ügyvezetése, a működés fenntartása, vállalatirányítás címén
Ver: 2 7 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
az Üzemeltető szervezet részére kifizetett díj. Műszaki karbantartás. Az üzemeltetés a technikai eszközök használatának, különböző szintű kiszolgálásának és javításának összetett folyamata. Az üzemeltetés során az üzembentartók (az alkalmazó szervezeti egységek) a műszaki berendezések üzembiztos működését biztosítva az üzemfenntartás keretében kiszolgálják (karbantartják), javítják a technikai eszközöket a felhasználók minél nagyobb komfortfokozatának elérése, a megbízható és takarékos működtetés jegyében. TMK. Tervszerű megelőző karbantartás: a karbantartási tevékenység az egyes üzemeltetett építészeti, elektromos és gépészeti elemek ciklusideje szerint, ütemezve történik, célja a hibák megelőzése, a meghibásodások kiküszöbölése, a megbízható, folyamatos működés biztosítása. A gépek, berendezések működőképes állapotát az ismétlődő vizsgálatok, karbantartások és javítások biztosítják. Bizonyos épületgépészeti elemek karbantartási rendje (pl. liftek) jogszabályi meghatározottságú. Közüzemi díjak, Energia. A létesítménygazdálkodás legfontosabb költségeleme, belefoglalja az összes energiaköltséget (gáz, elektromos, távhő) és egyéb közüzemi díjakat, mint víz/szennyvíz, hulladékszállítás. Közüzemi díjak un. áthárított költségek, lehetséges, hogy a tulajdonos fizesse meg, de létezik olyan modell, ahol üzemeltető fizeti ki és szedi be a bérlőktől a díjat. A biztonságtechnika interdiszciplináris tudomány, mely a tulajdon és személy védelmével foglalkozik. A biztonság valamely személyek, szervezetek rendeltetésszerű működésüket veszélyeztető szándékos, jogellenes magatartások és az ezekkel szembeállított védelmi erőforrások összessége. A komplex vagyonvédelem a mechanikai védelmen alapszik, melyet az élőerős őrzés -védelem egészít ki, akiknek a dolgát az elektronikus jelzőrendszer segíti. A védelem megtervezésekor a tulajdonos és a tervező törekszik az optimális védelmi szint elérésére, melynek alkalmazási szintje illeszkedik a védendő értékhez. A védelmet sohasem lehet 100% -an megvalósítani, a fennmaradó maradék kockázatot biztosítással lehet mérsé kelni. Takarítás. Formailag és tartalmilag értékelhető dokumentált, bizalmi és lehetőségek szerint a megbízó főtevékenységébe integrált szolgáltatás, mely során egy előre meghatározott területen, az oda nem való és ott valamilyen kockázatot jelentő anyagokat távolítják el vagy tartják távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben.
Hasznosítható terület, elfoglalt terület. Az épület azon területe, amelynek bérbeadása az épület tulajdonosa számára jövedelemtermelő tevékenység. Jelen projektben hasznosítható terület: Labdarúgó klub részére a stadion minden felülete, beleértve öltöző, nézőtér, és a külső megközelítést lehetővé tevő külső terület. Egyéb szakosztályok számára az általuk használt edzőterület, öltözők, szertárak, és csak adott szakosztályt szolgáló kiszolgáló területek, mint pl. az öltöző előtti folyosó. Rendezvény esetén, pedig az adott eseményt kiszolgáló terület. Takarítási definíciók: Feladat: A munkatervnek egy meghatározott egysége, más néven tétel. Tárgy: Bármilyen tárgy, berendezés, vagy felület, amit a megrendelő megjelölt mint rendszeresen, vagy időszakosan tisztítandó egységet. Tétel: Azon tárgyak, területek összessége, amelyeket egyszerre bocsátanak ellenőrzésre, és amelyek rendszeres, vagy időszakos tisztítását egy feladatnak lehet tekinteni. A tételek nagyságának megállapítása a szolgáltató hatásköre, azzal a korlátozással, hogy egy tételben az időráfordítás mértéke nem lehet kisebb egy 1 órás munkánál és területe nem lehet több 1000 m 2-nél. Főtábla: A szerződés összes számszaki paraméterét tartalmazó táblázat (Excel állomány), amely a szerződés műszaki tartalma. Szakmai szint: Egy adott feladat elvégzéséhez szükséges kompetencia leírása (validálási rendszer, végzettség és/vagy tapasztalat).
Ver: 2 8 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
EQF2: Takarító: Semmilyen szakmai végzettséggel nem rendelkező személy, aki egy bizonyos betanítást követően, a betanításnak megfelelő szakmai szintű takarítási szolgáltatásokat lát el. 2016 szeptemberétől az állami szabályozás szerint Intézménytakarító OKJ 31 853 05. Ez a végzettség még nincs a pia con, tehát nem számon kérhető jelenleg. Definíció szerint: Formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi szintű szolgáltatás, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző, emberekre, hasznos élőlényekre és környezetre kockázatokat jelentő anyagokat távolítják el vagy tartják távol szakszerű módszerekkel, kézi eszközök és a modulleírásban meghatározott gépek alkalmazásával és tervezett időben. EQF3: Egy adott szakterületen a betanítást követően már hosszú ideje gyakorlatot és tapasztalat szerzett takarító. 2016 szeptemberétől az állami szabályozás szerint egy ilyen szint került meghatározásra az Önjáró (vezetőüléses) felülettisztító gépkezelő OKJ 31 853 06. Ez a végzettség még nincs a piacon, tehát nem számon kérhető jelenleg. Definíció szerint: formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi, időszakos és alaptakarítás szintű szolgáltatás, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítják el szakszerű módszerekkel, kézi eszközök és a modulleírásban meghatározott önjáró (vezetőüléses) gépek alkalmazásával és tervezett időben. EQ F4: Tisztítás -technológiai szakmunkás: OKJ végzettséggel rendelkező szakmunkás, aki bármilyen szakmai szintű takarítási szolgáltatásokat képes ellátni. A szabályozás 2005 óta többször is változott, de ezek egyenértékűsége nem. Ez a személy megbízható csoportvezetői vagy szolgáltatásvezetői beosztással is. Definíció szerint: formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett komplex szolgáltatás, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítják el, vagy tartják távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben. EQF5: Szolgáltatásvezető: A hozzá beosztott személyzet segítségével egy dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi szolgáltatás keretein belül, egy előre meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző, emberekre, hasznos élőlényekre és környezetre kockázatokat jelentő anyagok eltávolítását, vagy távoltartását vezetőként terv ezi, szervezi és irányítja, valamint fejleszti a felügyelete alatt lévő végrehajtó állományt, és ez által a szolgáltatás eredményességét és hatékonyságát. Ilyen típusú képzések 2000-ben kezdődtek, de akkor még állami elismerés nélkül (MASTER of CLEANIG, SUPERVISOR, Szolgálatvezető). 2011 – 2013 között OKJ 31 8530710000000 Tisztítás -technológiai Szolgálatvezető néven államilag elismert. 2016-tól OKJ 52 853 02 Tisztítás -technológiai Szolgáltatásvezető néven újra államilag elismert. Munkaterv: a Főtábla része, a szolgáltatás leírása arra vonatkozóan, hogy ki, mikor, és mit végez. Dedikált személyzet: olyan takarító személyzet, amely a műszak során csak az adott területeket takarítja, onnan más területre nem vezényelhető át. Dedikált eszköz: olyan takarító eszköz, amely csak az adott területen használható, onnan el nem szállítható, ott minden pillanatban rendelkezésre áll. A rendszerhez szükséges kendőket, mop -okat előírás szerint mossák, fertőtlenítik és folyamatosan biztosítják az egy műszakban szükséges mennyi ség rendelkezésre állását. Megvalósítani kívánt tisztasági szint: Az adott feladat elvégzése után tapasztalható állapot, amely a nem odavaló anyagok eltávolítása után írja le az elért, kívánatos helyzetet (pl.: pormentes, foltmentes, darabos szennyeződésektől mentes). Illetve, valamilyen konkrét mérő, vagy megfigyelő eszköz használata (mint pl. fényességmérő, ATP mérő) esetén, mérhető paramétereket határoz meg. Belső tanúsítvány: A szolgáltató saját igazolása a munkatervben neki kiosztott és elvégzett felad atokról. Ebben rögzítheti az ellenőrzéseknél tapasztalt tényeket az Ellenőr is. Ellenőr: A megrendelő maga, vagy az általa felkért kompetens személy, aki ellenőrzi a kiadott munkaterv teljesülését a szolgáltatás végzése során. Ellenőrzés: Vizsgálat annak megállapítására, hogy a szolgáltató teljesíti -e a vállalt kötelezettségeit. A rendszer részletességi szempontból három féle vizsgálattípust ismer és ezeket egy bizonyos logika szerint alkalmazza. A legrészletesebb, a SZIGORITOTT ellenőrzés, ami vizsgált területtípus 1 – 5%-án
Ver: 2 9 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
történik. Közepesen részletes a NORMÁL ellenőrzés, ami vizsgált terület 5 – 10%-án végeznek. A leglazább ellenőrzés a LAZA ellenőrzés, ami a vizsgált terület 10 – 50%-án végeznek. Ellenőrzési algoritmus: a vizsgálat NORMÁL ellenőrzéssel kezdődik, ha az eredmények nem kielégítőek, a következő vizsgálat már SZIGORÍTOTT lesz, és addig marad ott amíg az eredmények nem kezdenek javulni. Ha a NORMÁL ellenőrzés jó eredményeket talál, a következő vizsgálat LAZA ellenőrzés lesz. Javításjelentés: A megrendelő által, hitelt érdemlően dokumentált jelentés, ami arra vonatkozik, hogy egy, adott helyszínen történt ellenőrzés során, az Ellenőr által talált nem -megfelelőséget, amelyet 15 perc alatt nem sikerült kijavítani, 1 órán belül kijavították. Telje sítési igazolás: A díjbekérő kiállításának alapja. A teljesítési igazolást a belső tanúsítványok vizsgálati eredményei alapján állítják ki, a szolgáltatási periódus befejezésének utolsó napján.
Outsourcing. Outsourcing („kiszervezés”) alatt azt a speciális folyamatot értjük, amelyben egy vállalat az addig szokásosan maga által végzett valamelyik tevékenységét átadja az adott tevékenységre szakosodott más vállalatnak és a jövőben a kiszervezett tevékenységet – díjazás ellenében – vállalkozási/üzemeltetési szerződés keretében másik vállalat látja el. SLA Az SLA az angol Service Level Agreement kifejezés rövidítése, jelentése: szolgáltatási szint szerződés. Az SLA -ban kerülnek meghatározásra a szolgáltatási viszony kritikus és mérhető pontjai, ezek alapján az Üzemeltető teljesítménye folyamatosan monitorozható és mérhető, a minimális szolgáltatási szint elérésének hiányában szankcionálható. CAFM – Létesítménygazdálkodási rendszer. A CAFM (Computer Aided Facility Management) a létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok és folyamatok számítógépes/szoftveres segítséggel történő gyors és hatékony támogatását jelenti.. Az épület működési feltételeinek biztosítása és a díjak minimalizálásának hatékony eszközei a számítógéppel támogatott, grafikus információkat is kezelő létesítménygazdálkodási szoftverek. 1.2 Kiindulási modellek Pénzügyi modell: Az MNB előrejelzése alapján készítjük számításainkat.
Üzemeltetési költségek: Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége (LEO FM) Benchmark munkacsoportja által publikált kiadvány normatív adatok.
Kontroll adatok: Más hasonló sportlétesítmények adatai (Debreceni és Maribori Stadion, illetve vezető budapesti sportcentrum).
Ver: 2 10 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
2 Értékelés, felmérés 2.1 Piaci, gazdasági viszonyok értékelése Szombathely k özvetlen kulturális -gazdasági kisugárzása elsősorban a megyén belül érzékelhető, itt is inkább a város 25 km -es vonzáskörzetében. A vasi megyeszékhely elsősorban ipari és kereskedelmi központ, de a határ menti fekvés és a közlekedési csomópont miatt fontos logisztikai centrum egyben. 1 Szurkolói, nézői vásárlóerő elemzése 2014-ben 77.866 fő élt Szombathelyen. 2000 és 2014 között 4.555 fővel fogyott a megyeszékhely lélekszáma, ami a kedvezőtlen népmozgalmi, illetve vándormozgalmi folyamatok együttes következménye. A kedvezőtlen folyamatok Szombathely népsűrűségét kedvezően befolyásolták, 2014 - ben egy négyzetkilométeren 798 -an éltek, 47 -tel kevesebben, mint az ezredfordulón. Az elmúlt tizenkét év során többen költöztek el a megyeszékhelyről, mint ahányan letelepedtek, emiatt évente fogyott a népesség. A város korfái jól szemléltetik a népesség életkor szerinti összetételében bekövetkezett, hosszabb ideje hazánkban és az európai országokban is jellemző szerkezeti változásokat. A korfa egyre karcsúsodik, kisebb lett a fiatal és egyre nagyobb az idős népesség száma és aránya, mely a város elöregedő, hosszabb távon fogyó népességére utal. Szombathelyen folyamatosan emelkedett az inaktív keresők száma. Az aktív és inaktív népesség számának megoszlása nemenként eltérő képet mutatott. A gazdaságilag aktívak csoportjába 2011 -ben több férfi, mint nő tartozott. A nők és férfiak aktivitási aránya közötti különbség kismértékben szűkült az utolsó két népszámlálás között. A foglalkoztatásban a szolgáltatási jellegű ágazatok domináltak. Szolgáltatással több, mint 22 ezren foglalkoztak, termelő tevékenységet pedig közel 16 ezren folytattak. A nemzetgazdasági ágakat tekintve az ipar volt a meghatározó. Szombathely országos viszonylatban jónak mondható foglalkoztatási helyzete mellett a vállalkozások, intézmények humánerőforrás igénye eltért a helyi munkaerő -kínálat nyújtotta lehetőségektől, ezt a térségben kialakult ingázás próbálta kiegyenlíteni, amit a migráció is felerősített. A 2001. évi népszámláláskor a helyben lakó 38 ezer f oglalkoztatott 11%-a járt el más településre dolgozni. Ugyanakkor mintegy 13 ezren utaztak más településről szombathelyi munkahelyükre, ebből adódóan a 47 ezer helyben foglalkoztatott valamivel több, mint héttizede volt csak helyi lakos. 2011-ben Szombathe lyen a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, valamint a költségvetési és nonprofit szervezeteknél a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 209,6 ezer Ft-ot ért el. A vállalkozásoknál átlagban többet fizettek, mint a költségvetési szerveknél és intézményeiknél. A gazdasági ágakat összehasonlítva a keresetek összege jelentős szóródást mutatott. A férfiak és a nők bruttó átlagkeresete 2011 -ben Szombathelyen 230 ezer, illetve 185 ezer Ft-ot tett ki. A kereseti színvonal Szombathelyen mind a nők, mind a férfiak esetében magasabb volt, mint a megyében. Szombathelyi székhellyel 2010 végén 14 622 gazdasági szervezetet tartottak nyilván és ezek 94%-a folytatott üzleti tevékenységet. Az állami és önkormányzati feladatokat 93 költségvetési szerv látta el. A megye központjában összesen 836 alapítványt, egyesületet, egyéb nem nyereségérdekeltségű szervezetet regisztráltak a városban, együttesen a gazdasági szervezetek 5,7% - át alkották. Szombathely Győr mellett a Nyugat -Dunántúl fontos ipari központja, az ipari szervezetek 95% -át kitevő feldolgozóipari tevékenységet folytatók központi szerepet töltenek be a gazdasági életben. Szombathelyen 2010 végén 505 vállalkozás végzett ipari tevékenységet, ötödével kevesebb, mint az ezredfordulón. Az ipari tevékenység Szombathelyen a feldolgozóipari szervezetekbe koncentrálódott.
1 Az alábbi adatok a Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója Integrált Településfejlesztési stratégiája című dokumentumból származnak, 25 -31. oldal, adatok részben frissítve.
Ver: 2 11 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
A kibocsátás és a foglalkoztatás szempontjából legfontosabb terület a gépipar, ahol meghatározó a külföldi tőke jelenléte. A 11 legnagyobb vállalkozás közül 6 -ot kizárólag külföldi tulajdonosok üzemeltettek. Szombathely a megyébe érkezett külföldi tőke fontos fogadóbázisa. 2010-ben a Vasban nyilvántartott nemzetközi tőkével rendelkező vállalkozások háromtizedét itt jegyezték be, együttes külföldi tőkéjük mintegy 129 milliárd F t-ot tett ki, amelyből csaknem kizárólagosan részesedtek a nemzetközi üzleti szereplők. A cégek héttizede kizárólag külföldi szereplők irányítása alatt állt, a külföldi tőke kétharmada viszont a vegyesvállalatokba, azon belül is döntően a többségében külföldiek által irányítottakba koncentrálódott. Szombathely gazdasági helyzetének elemzéséhez szükséges a környező városokkal történő össze - hasonlítás. A környező megyékből kiemelendő Győr (lakónépesség: 129372 fő), Sopron (61780 fő) és Zalaegerszeg (58959 fő). A belföldi oda - és elvándorlások különbségéről elmondható, hogy Szombathely és Sopron esetében több ember vándorol be, Győr stagnál, míg Zalaegerszeg csökkenő tendenciát mutat. A regisztrált vállalkozások számát vizsgálva elmondható, hogy a lakónépességh ez viszonyítva Szombathelyen (13322 db), Győrött (22700 db) és Zalaegerszegen (10434 db) arányaiban ugyanannyi vállalkozás található, míg Sopron (8982 db) kicsit elmarad. A nyilvántartott állás -keresők aránya Szombathelyen a legmagasabb (1,8% a teljes lakónépességhez viszonyítva), majd Győr (1,6%), Zalaegerszeg (1,4%), végül Sopron következik (0,6%). 2 A megyei szintű adatok alapján, az egy főre jutó bruttó hazai termék 2014 -ben Győr -Moson-Sopron megyében az országban a második legmagasabb volt (4068 eFt/fő), míg Vas megyében a harmadik (3292 eFt/fő), végül Zala megyében a nyolcadik (2466 eFt/fő). A vásárlóerő -paritást (pps) vizsgálva ugyanez a sorrend, Győr -Moson-Sopron megyében a legmagasabb (23259), majd Vas megye (18823), végül Zala megye (14101) követ kezik. 3 A munkanélküliségi ráta 2016 I. negyedévében Zala megyében volt a legmagasabb (5.0), Vas megye (2,8) az ország harmadik, míg Győr -Moson-Sopron (2,3) az ország legerősebb megyéje. 4 Szombathely idegenforgalmi jelentősége a gazdasági és társadalmi erőfölény mellett elhalványul, hiszen a megye attrakcióit a gyógyturizmus jelenti, mely más városokban (Bük, Sárvár) nyújt lehetőségeket. A hely természeti adottságokban, műemléki látnivalókban, kulturális és népművészeti értékekben bővelkedik, forgalmát mégis az egy -két napos kirándulások, a bevásárló -, valamint a kulturális és sporteseményekhez kötődő rendezvényturizmus jellemzik. Az ide látogatókat 2011 -ben 24 kereskedelmi és 42 egyéb (2009 -ig megnevezése: magán -) szálláshely mintegy 2 700 férőhellyel fogadta. 2016 I. negyedévben 106 ezer vendég szállt meg a kereskedelmi szálláshelyeken, ami 15% -kal több 2015 ugyanezen időszakához mérten. A vendégéjszakák számában 14% -os növekedés volt megfigyelhető, a külföldieké 16% -kal, míg a hazaiaké 12% -kal emelkede tt. A külföldi vendégéjszakák 84%-át jellemzően osztrákok, csehek és németek foglalták le. A vendégéjszakák 87% -a a szállodákban került eltöltésre, amely a férőhelyek kihasználtságának 26,4% -os emelkedését jelentette. Ez 2,5 százalékponttal meghaladta az országos értéket. Az üzemeltetők 2016 I. negyedévi bevételei 4,5 milliárd forintot tettek ki, ami 3,9% -os növekedésnek felel meg. Majdnem 50% -ot tettek ki a szállásdíjak, 38% -ot az egyéb szolgáltatások nyújtása, valamint 13% -ot a vendéglátás. 5
2 Központi Statisztikai Hivatal – Éves településstatisztikai adatok 2014 -es településszerkezetben, letöltés helye: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=T 3 Központi Statisztikai Hivatal – Egy főre jutó bruttó hazai termék (2000 -), letöltés helye: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt014.html 4 Központi Statisztikai Hivatal – Munkanélküliségi ráta, letöltés helye: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf027f.html 5 Központi Statisztikai Hivatal – Fókuszban a megyék – 2016 I. negyedév, Vas megye, letöltés helye:
Ver: 2 12 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
A szombath elyi sport szempontjából fontos, hogy számos nemzetközi nagyvállalatnak Szombathelyen van magyarországi képviselete, telephelye. Forgalmuk nagyságrendje elvileg lehetővé teszi, hogy megfelelő marketing -kommunikációs szolgáltatás kínálat esetén komoly reklámozóként, szponzorként legyenek jelen a szombathelyi sportpiacon. Ezek közül azokat emeljük ki, amelyek az előzetes érdeklődés alapján potenciális vásárlói lehetnek elsősorban az új sportkomplexum szolgáltatásainak. LuK Savaria Kft. A LuK Savaria Kft. a Sc haeffler Csoport tagja, telephelye Szombathelyen található. A Schaeffler csoport egy világszerte piacvezető, integrált gépjárműipari és ipari beszállító. A vállalat a csúcsminőség, a kiemelkedő technológia és a kimagasló innovációs készségek zászlóshajója. A Schaeffler csoport nagymértékben hozzájárul „a jövő mobilitásához" motorok, sebességváltók és alvázak precíziós alkatrészeinek és rendszereinek gyártásával, valamint gördülő és siklócsapágy - megoldások nyújtásával különféle ipari alkalmazások számára. A 2015-es évben a vállalat forgalma elérte a 13,2 milliárd eurót. A Schaefflernek több mintegy 85 000 alkalmazottja van, ezzel egyike a világ legnagyobb magántulajdonban lévő technológiai vállalatainak. A világ 50 országában mintegy 170 telephelyen lévő termelési helyszínek, kutatási és fejlesztési létesítmények, valamint értékesítési cégek világméretű hálózatával rendelkezik. 6 Az LuK GmbH 1996 májusában alapította a LuK Savaria Kft -t. Az üzemben az 1997. januári alapkőletételt követően 1997 novemberében indult meg a termelés. A 2012 -es létszám körülbelül 2000 fő, amely a további technológiák és gyártósorok telepítésének következtében 2014 -ig közel 2400 főre emelkedhet. Az LuK Savaria Kft. éves forgalma 2012 -ben 481 millió euró volt. A tavalyi év folyamán az Új Széchenyi Terv keretén belül 1 milliárd forint támogatással megvalósuló, 3,7 milliárd forint összköltségű projekt keretén belül a piaci igények kielégítése és a hozzáadott érték helyben előállított részének növelése érdekében egy több mint 20.000 négyzetméteres csarnok építése zajlott, mely helyet biztosít új gépeknek, lehetőséget ad új technológiák bevezetésére. A gépek üzembe helyezésének első üteme a sajtolás területén már befejeződött, jelenleg a hőkezelés területhez tartozó gépek üzembe helyezése zajlik. Konstans gazdasági növekedés mellett 2015 végére az utolsó ütem is le fog zárulni és a csarnok teljes 20.000 négyzetméteres területén folyni fog a termelés. Az új csarnokban a sajtolóüzem és a hőkezelés berendezései mellett a szerszámjavítás és a sz erszámgyártás kap helyet. 7 A 2015-ös évben a LuK Savaria Kft. értékesítésének nettó árbevétele 738,5 millió euró volt, a mérleg szerinti eredménye pedig majdnem 46 millió euró. 8 TDK-EPCOS „Cégünk 1994 -ben kezdte meg tevékenységét Magyarországon. Szombathely egyik meghatározó munkáltatójaként passzív elektronikai alkatrészek gyártásával és fejlesztésével foglalkozunk. Termékskálánkat chip méretű felületszerelt induktivitások, nagyméretű hálózati zavarszűrők és alumínium elektrolit kondenzátorok alkotják. Termékeink nagy fontossággal bírnak az elektronikai alkalmazások minden területén, kiemelt szerephez jut az autóipar és a megújuló energiák iparága.” 9 A szombathelyi EPCOS Kft. a tokiói központtal működő japán TDK Csoport tagja. A nyugat -
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/161/index.html 6 schaeffler.hu (2016): Vállalat, letöltés helye: http://www.schaeffler.hu/content.schaeffler.hu/hu/company/company.jsp, letöltés ideje: 2016.10.23 7 pannonmjk.hu (2013): Partnerek, letöltés helye: http://www.pannonjmk.hu/hu/part nerek/luk-savaria-kuplunggyarto-kft- .html, letöltés ideje: 2016.10.23. 8 e-beszamolo.im.gov.hu, 2016 9 EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. Facebook oldala, 2016
Ver: 2 13 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
magyarországi vállalat az autóipar és a megújuló energia -iparág nélkülözhetetlen világpiaci szereplője.
Az EPCOS elektronikai alkatrészeket, modulokat és rendszereket fejleszt, gyárt és forgalmaz technológiailag igényes, növekvő piacokra. Szerepük kiemelkedő az információs és kommunikációs technológia, az autóipar, az ipari és fogyasztói elektronika terén. Az autóipar számára az EPCOS Kft. által kifejlesztett transzponder tekercs és rezgésbiztos alumínium elektrolit kondenzátor 2008 -ban elnyerte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs díját. A vállalat 1994. óta van jelen Szombathelyen, két telephelyen 5 nagy részlege működik. Szombathely egyik legnagyobb munkáltatójaként mintegy 1700 munkatársat foglalkoztat. Felelős munkáltató, amely a high -tech tudást, a nemzetközi vállalati kultúrát egy élhető nyugat -magyarországi városban biztosítja munkatársainak. A társaság a Nyugat -Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ egyik meghatározó vállalata. 10 A vállalat 2010 -ben elnyerte a Figyelő által odaítélt Év leginnovatívabb vállalata díjat. 2012 augusztusában a foglalkoztatottak száma körülbelül 2000 fő volt. 11 A vállalat eredménykimutatása alapján a 2015. évben az értékesítés nettó árbevétele 222,6 millió euró, míg az adózás utáni eredmény több mint 12 millió euró volt (azonban az összeget kivették osztalékként). 12 Az Epcos indított céges csapatot a vasi nagyvállalatok számára rendezett futball kupán, illetve a minden évben megrendezésre kerülő Szombathelyi Sárkányhajó Fesztiválon is. IQOR Global Services Hungary Kft. Az iQor egy 18 országban működő, több mint 32.000 munkavállalót foglalkoztató, üzleti megoldások kiszervezésével és terméktámogatási szolgáltatásokkal foglalkozó globális vállalat. Partnereink között tudhatjuk a világ legismertebb márkáit, akiknek olyan értékesítést követő terméktámogatási és ügyfélszolgálati megoldásokat nyújtunk, melyek átfogják a fogyasztói értékláncot a vevőszolgálattól, a ki szervezett szolgáltatásoktól kezdve egészen a termék diagnosztikai és javítási szolgáltatásokig. Partnereink és a piac igényeit szem előtt tartva folyamatosan innovatív fejlesztésekkel, díjnyertes technológiánkkal, logisztikai és analitikai platformjainkkal igyekszünk megfelelni ügyfeleink elvárásainak. Az amerikai tulajdonban lévő globálisan működő nagyvállalat magyarországi központja Szombathelyen van, ahol a város egyik meghatározó munkáltatójaként több mint 1100 főt foglalkoztat. Az iQor Global Services Hungary Kft. a helyi szervezet több mint 10 éves tapasztalatára, eredményeire és képességeire építve a "high -tech" ele ktronika területén az értékesítés utáni piacon nyújt professzionális terméktámogatási szolgáltatásokat partnereinek. Az iQor a termékekhez kapcsolt garanciális és garanciaidőn túli szolgáltatások széles körét végezve szolgálja ki a mobil és telekommunikációs, az informatikai és hálózati szektorok ipari és fogyasztói szereplőit. Felelős munkáltatóként nagyon fontosnak tarjuk a munkavállalói bevonáson alapuló vállalati kultúrát, a helyi közösségek támogatását és a környezettudatos működést. A cég jelmondata: kreatívan, innovatívan és környezettudatosan. 13 A vállalat értékesítésének nettó árbevétele a 2015. évben ~54,5 millió USD (~50,1 millió euró), míg a mérleg szerinti eredménye ~3,7 millió USD (~3,4 millió euró) volt. 14
10 pannonmjk.hu (2013): Partnerek, letöltés helye: http://www.pannonjmk.hu/hu/partnerek/luk -savaria-kuplunggyarto-kft- .html, letöltés ideje: 2016.10.23. 11 paktum.hu (s.a.): EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. , letöltés helye: http://www.paktum.hu/palyaorientacio/vallalatok_bemutatkozasa/epcos_elektronikai_alkatresz_kft, letöltés ideje: 2016.10.23. 12 e-beszamolo.im.gov.hu 13 hungary.iqor.hu (2016) letöltés helye: http://hungary.iqor.com/, letöltés ideje: 2016.10.23. 14 e-beszamolo.im.gov.hu, 2016
Ver: 2 14 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
Az IQOR elnyerte a „Kerékpárbarát munkahely” címet. 15 A 2016-os labdarúgó EB magyar vonatkozású mérkőzéseit a vállalat óriáskivetítőn közvetítette dolgozóinak. 16 A vállalaton belül működik egy Kulturális és Sportbizottság, amelynek feladata sokszínű programok szervezése (pl. sportesemények, kirándulások, családi napok, egészségnapok, stb.) Delphi Connection Systems Hungary Kft. A Delphi szombathelyi gyára sikeresen működik és beruházásokban részesül, többek között a legutóbbi projekt EU és kormány beruházásból valósul meg. Annak érdekében, hogy a Delphi kiszo lgálhassa a növekvő vevői bázisát, különböző termelési kapacitásnövelő megoldásokban gondolkodik. Jelenleg, a Delphi szombathelyi gyára autóipari alkatrészekkel látja el a kulcs járműipari gyártókat főleg Európában és 1500 főt foglalkoztat. Az elmúlt hónapokban a gyár továbbra is jó minőségi eredményeket ért el más üzleti mutatókkal együtt, melyek kulcsfontosságúak a gyár versenyképességének és működőképességének fenntartása érdekében. A szombathelyi telephely a fejlesztéseit a változó piaci feltételekhez igazítja a versenyképesség fokozása érdekében, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a mindig aktuális üzleti körülményekre reagáljon. A jelenlegi üzletek mellett a jövő járműipari termékeivel kapcsolatos projekteken dolgoznak, amelyek sokkal k örnyezetkímélőbbek, biztonságosabbak lesznek és megteremtik a kapcsolatot a legújabb telekommunikációs eszközökkel. A Delphi beruházási szempontjai a következők: követni a járműipari vásárlók csoportját, a szakképzett munkaerőt megszerezni és megtartani, használni a meglévő infrastruktúrát és lehetőség szerint élni az állami támogatásokkal. Magyarország megfelelő üzleti környezetet kínál az autóipari csúcstechnológiai alkatrészek gyártására. 17 A Deplhi Connection Systems Hungary Kft. 2015. évi értékesítésének nettó árbevétele 134,8 millió euró, míg a mérleg szerinti eredménye 15,2 millió euró volt. 18 BPW Hungária Kft. A nyugat-dunántúli régió gépjárműiparának meghatározó szereplője a BPW -Hungária Kft., a németországi BPW -Bergische Achsen KG. szombathelyi leányvállalata. Az anyavállalat központja a németországi Wiehlben található. A BPW-Hungária Kft. világszerte elismert, kiváló minőségű vontatott jármű -futóműveket és felfüggesztési rendszereket, valamint agrár -gépipari termékeket gyárt, emellett az agrár termék ek tervezése és fejlesztése is a szombathelyi szakemberek munkáját dicséri. Az 1991-ben alapított vállalatnál (BPW -Rába Futóműgyár Kft.) a foglalkoztatottak száma meghaladja az 1400 főt. A 2015. évben több mint 137 ezer darab futóművet értékesítettek.
15 szombathely.hu (2016): Kerékpárosbarát munkahely az IQOR, letöltés helye: http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/koczka-tibor/kerekparosbarat-munkahely-az-iqor.7311/, letöltés ideje: 2016.10.23. 16 index.hu (2016): Ahol a magyar meccsek alatt megáll az élet, letöltés helye: http://index.hu/sport/futball/2016/eb/2016/06/21/meccsdomping_az_eb_11._napjan/ahol_a_magyar_meccsek_alatt_megall_az_ele t/, letöltés ideje: 2016.10.23 17 pannonmjk.hu (2013): Partnerek, letöltés helye: http://www.pannonjmk.hu/hu/partnerek/luk -savaria-kuplunggyarto-kft- .html, letöltés ideje: 2016.10.23. 18 e-beszamolo.im.gov.hu, 2016
Ver: 2 15 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
A f olyamatosan végrehajtott beruházásoknak köszönhetően világszínvonalú egyedi futóműgyártó bázis alakult ki. A lemez -megmunkálási technológia CNC láng -, plazma- és lézervágó valamint CNC élhajlító berendezésekre alapul. A vállalat a legmodernebb hegesztési technológiák sorát honosította meg, amelyek mellett a termékminőség egyenletességét az alkalmazott hegesztőrobotok garantálják. A forgácsolt alkatrészek gyártása CNC vezérelt megmunkáló központokon és NC -vezérlésű célgépeken történik. A gyárban készült termékek festését a ma ismert egyik legkorszerűbb környezettudatos vízbázisú technológiával végzik. A hatékony lean termelés érdekében ipari és gyártásfejlesztési mérnökség jött létre, amelyek a számítógépes szimuláció, MTM alapú művelettervezés, és a CAD/CAM jellegű gyártás bevezetését tűzték ki célul. Az anyagellátás biztosítására modern logisztikai központ épült, komplex raktár -irányítási rendszerrel. A BPW-Hungária Kft. vevői elkötelezettségét az autóipari standardok szerinti minőségirányítási rendszertanúsítás igazolja. A munkaerő -utánpótlás biztosítása érdekében a vállalat saját Műszaki Képzőközpontot működtet, ahol a tanulók a hegesztő, gépi forgácsoló és mechatronikai technikus szakmához kapcsolódó ismereteket sajátíthatják el. A fejlődés érdekében a vállalat együttműködik több hazai egyetemmel és jelentős számban fogad hallgatókat kötelező szakmai gyakorlatra, illetve gyakornoki és duális képzési programok keretében. 19 A BPW Hungária Kft. által elnyert díjak: Ipari Magazin Nívódíj 2014, A környezetvédelemért 2012, Kamarai Szakképzési díj 2012, Gazdálkodóegységek a környezetvédelemért díj 2012, Elismerés a Kooperatív Szakmai Képzésben nyújtott 6 éves közreműködésért 2011 20 A vállalat által elért 2015. évi értékesítés nettó árbevétele 227,1 millió euró, míg a mérleg szerinti eredmény 10,5 millió euró volt. 21 2.2 Sport piaci viszonyok leírása 2.2.1 Szombathelyi sportpiaci viszonyok Az Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció egyeztetési dokumentuma „5.2.3.1 A külső városgyűrű meghatározó gazdasági szerepkörrel rendelkező városai” című fejezete a következőket fogalmazza meg Szombathely kapcsán: „Szombathely az osztrák -magyar határtérségi régiójának kulturális, tudományos, oktatási központja pozíció megszilárdításában a meglévő gépipari, keres kedelmi, autóipari, textilipari, faipari és turisztikai húzóágazatok erősítése mellett kitörési pontként határozza meg az IKT iparágak, logisztika, sportgazdaság és a diverzifikált turizmus területeit. A térség kiterjed a közvetlen városi vonzáskörzeten túl a Répce -Rába területeire (Bük/Kőszegtől Szentgotthárdig), illetve potenciálisan Felsőőr környékére.” 22 A Szombathelyen bejegyzett civil szervezetek 30%-a, összesen 211 szervezet sporttevékenységgel foglalkozik, 11 diáksport szervezet, a többi általános sporttevékenységet szervez. Ezek között magas számban található oktatási tevékenységű, kulturális, egészségügyi és szociális szervezet is. Az egyéb, többcélú szervezetek hányada eléri a 15% -ot. A civilszervezetek városi támogatásának felét kapják a sporttevékenységeket szervezők. A támogatások 97% -a működésre fordítódik, és csak 3% -a programfinanszírozás. 23 (1) Gyermek és ifjúsági sport – Szombathelyen a 2011/2012. tanévben közel 14 000 (6276 általános iskolás + 7689 középiskolás) diák tanult nappali tagozaton az általános, és középiskolákban. Ebből kifolyólag, éves szinten körülbelül 9 -10 ezer diák sportol a különböző diáksportos rendezvényeken.
19 bpw-hungaria.hu (2016): letöltés helye: http://bpw -hungaria.hu/, letöltés ideje: 2016.10.23. 20 A vállalat hivatalos facebook oldala. 21 e-beszamolo.im.gov.hu, 2016 22 Szombathely Megyei jogú Város Településfejlesztési Koncepciója, Integrált Településfejlesztési Stratégiája, valamint Településszerkezeti Terve 314/2012 (XI.8) kormányrendelet szerinti Megalapozó vizsgálata. 2014 45. oldal 23 Uo. 163-166. oldal
Ver: 2 16 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
(2) Egyetemi sport. A város ad otthont a Nyugat -magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Köz - pontjának. Az egyetemen igen élénk sportélet folyik, és a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar (korábban: Művészeti, Nevelés - és Sporttudományi Kar) sport - és rekreációs tárgyakat hallgató diákjai a város sportéletének szervezésében is aktívan kiveszik a részüket. (3) Egyéb szabadidős, amatőr sport. A város szabadidősportjának szervezése és lebonyolítása elsősorban a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség feladata, amely 11 sportágban szervez, rendez versenyeket, bajnokságokat, kupákat a város lakosai részére. Legnépszerűbb a kispályás labdarúgás, amely sportágban évente több, mint 90 csapat versenyez. Ezen kívül népszerűek a különböző futóversenyek, különböző teke bajnokságok, tenisz tornák, sakk és korcsolya versenyek. (4) Hivatásos és minőségi sport. A városban több mint 110 sportszervezet működik, ebből 46 egyesület fő profilja a versenysport -élsport. Döntő többségüket valamilyen formában támogatja Önkormányzatunk. Kiemelt – külön tételsoron – támogatásban részesül a Falco - SZOVA KC Kft., a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft, a Szombathelyi Haladás VSE, a Szombathelyi Dobó SE, és a Viktória FC. (5) Sportrendezvények. A sportesemények két nagycsoportja a városmarketing és a sportolás iránti érdeklődés felkeltése szempontjából fontos nagyrendezvények és a sport és civil szervezetek által szervezett kisebb sportesemények. A sport és szabadidős területek a város belső területein, egy helyen koncentrálódnak és a lakosságot elérhető távolságon belül kiszolgálják: Csónakázó tó, Tófürdő, Termálfürdő, Haladás pálya, Sportliget, Kalandpark, Markusovszky úti sportpálya stb. Új fejlesztési lehetőségeket a már felhagyott (Szabadidő Központ, vagy Újperinti horgásztavak) vagy a jövőben kimerülő kavicsbányák jelentenek a délkeleti városrészekben (SZOKA kavicsbányák). „A város sportlétesítményeit a tulajdonosi viszonyok alapján az alábbiak szerint lehet felosztani. 24 (1) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában és az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok kezelésében lévő létesítmények: ► Sugár úti Sportcentrum, ► Rohonci úti Sportlétesítmények, ► Városligeti sporttelep, ► Dolgozók úti sportliget, ► VAOSZ tekepálya, ► Kolozsvár utcai sporttelep, ► Markusovszky utca 8. szám alatti terület (régi Városi strand) ► Műjégpálya, ► Tófürdő, ► Fedett uszoda és Termálfürdő, ► Szabadidőközpont, ► Művelődési és Sportház, ► Pázmány Péter krt. -i (volt Szent Györgyi Albert Középiskola) tornaterem.
24 Uo. 108. és 166 -168. oldal
Ver: 2 17 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
(2) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában, de más (sport)szervezetek kezelésében levő létesítmények: ► Illés Béla Labdarúgó Akadémia sportpályái, ► Homok úti lőtér, ► Oladi Futóvad lőtér, ► Késmárk utcai teniszpályák. (3) Nem önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények: ► Nyugat –magyarországi Egyetem Savária Egyetemi Központ sportlétesítményei, ► Király Sportlétesítmény, ► Horváth Tekeklub, ► Liget Bowling Club, ► Juhász Gyula utcai bowling pálya, ► Öntöde Spo rtcentrum, ► Dózsa György utcai (volt Egészségügyi Főiskola) tornaterem. (4) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában, de a város oktatási intézményei kezelésében lévő, a város sportja szempontjából – méreteiknél fogva - meghatározó jelentőségű sportlétesítmények (elsősorb an tornatermek): ► Paragvári Utcai Általános Iskola tornatermei, ► Oladi Általános Művelődési Központ sportlétesítményei, ► Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája tornaterme, ► Nagy Lajos Gimnázium tornaterme, ► Kanizsai Dorot tya Gimnázium tornaterme. (5) Egyéb sportlétesítmények: ► Parkerdei futó - és tornapálya, ► Csónakázótó, ► Söptei úti sportpályák, ► köztéri -lakóövezeti szabadtéri sportpályák. A létesítmények kihasználtsága egész évben szinte 100% -os, télen létesítményhiány is felmerül. A létesítmények között akad olyan, melynek állapota nem, vagy alig felel meg az egyes sportágak űzéséhez. A sportolási szokásokról és a feltételekről alkotott véleményekről a 2015. évi ifjúságkutatás szombathelyi részadatai adnak némi eligazítást. Ez ek szerint: ▪ A sportolási lehetőségekkel a megkérdezettek több 80% -a elégedett (többnyire illetve teljes mértékben). ▪ Hasonló a helyzet a sportrendezvényekkel, bár a válaszadók bő negyede nem tud véleményt mondani, ugyanakkor a véleményt nyilvánítók körében a megítélés jó, a pozitív válaszok aránya meghaladja a 80%-ot.
Ver: 2 18 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
▪ A 13-30 évesek szabadidő mérlegében a sportolásnak nagy szerepe van. Megfigyelhető az a tendencia, miszerint az életkor emelkedésével, a tevékenységszerkezet átalakulásával csökkenő arányt mutat, de a legalább alkalmanként sportolók aránya a legkevésbé sportoló aktív korúak körében is meghaladja az 50% -ot. ▪ Az általános iskolások körében arányaiban legmagasabb a sportegyesületi tagság, csaknem minden második 7 -8. osztályos tanuló tagja valamilyen sportkörnek. Ez az arány a középiskolai tanulók közt alig haladja meg az egynegyedet, az egyetemisták között nem éri el a 15 % -ot, az aktív keresők között csak minden tizedik tartozik valamely sportkörhöz. 25 A város sport ágazati kiadásai a 2015 -ös évben 613,3 millió forintot tettek ki, amely kevesebb, mint 2014-ben (760,7 millió Ft) vagy 2013 -ban (679,8 millió Ft). Ez a város összes kiadásának (16,4 milliárd Ft) körülbelül 3,76% -a. A legjelentősebb mértékű támogatásban a Szombathelyi Sportközpont és Spor tiskola Nonprofit Kft.(141,6 millió Ft), valamint a FALCO KC Kft.(108,2 + 20,8 millió Ft) része - sültek. A sportszervezetek támogatása 74,2 millió forint értékű volt, míg a sporttal kapcsolatos nagyrendezvényeké 61 millió forint. A Sugár úti Sportcentrum üzemeltetését az önkormányzat 65,3 millió forinttal segítette, míg a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. 50 millió forint értékű támogatásban részesült. A sportlétesítmények üzemeltetésére 30 millió forintot költöttek. További összegek kerültek kifizetésre a gyermek és ifjúsági sport, a Szombathelyi Szabadidő - sport Szövetség, a Dobó SE és egyéb egyesületek támogatására is. 26 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának sport jellegű kiadásai az összes kiadás átlagosan 3,84%-át teszik ki. A 2014-es évben volt kiemelkedően magas (4,24% -os) az arány. Legnagyobb összegben 2015 -ben részesült a sport az önkormányzati költségvetésből, ekkor 760,7 millió forintot fordítottak ilyen célú támogatásra. 2.3 Nemzetközi trendek a létesítmények üzemeltetésében és hasznosításában 2.3.1 A nemzetközi összehasonlítás A legjobb európai gyakorlat arra mutat, hogy az önkormányzatok elsősorban a létesítményfejlesz - tésekre és a közösség sportjára koncentrálnak, kiemelten kezelve a gyermekek, nők és hátrányos helyzetűek (fogyatékkal élők, munkanélküliek, alacsony jövedelműek) sportolási lehetőségeinek megteremtését. Ugyanakkor a sport rekreációs funkcióval fontos szabadidő eltöltési formát kínál a helyi polgárok és a városba látogatók számára, ami egyrészt gazdagítja a város életét, másrészt vonzerőt jelenthet az idelátogatni szándékozók számára. A sportélet komoly gazdasági hatásai közé tartozik, hogy a sportszolgáltatások munkahelyet teremtenek, a szolgáltatások igénybevétele jövedelmet biztosít a városnak. A sportesemény -re látogatók, illetve a városba a sportolás miatt látogatók kiszolgálása és a látogatók költései szintén munkahely-teremtők és növelik a helyi bevételeket. Ezen tényezőknek egyébként gazdasági multiplikátor hatásuk is van. Az információs társadalom, a képlavina és a fiskális globális turbókapitalizmus következtében az olimpiák és a világ -, valamint kontinentális bajnokságok hatalmas nemzetközi üzleti vállalkozássá váltak, sőt a látványsportágak nemzeti bajnokságai is, mégpedig rengeteg idegen nemzetiségű spo rtolóval. A nemzetközi élsportban a televíziós bevételek, a sporteseményekkel kapcsolatos immateriális javak értékesítése elsődleges bevételi forrássá vált. 27 A legnyilvánvalóbban az európai labdarúgásban (soccer) követhető nyomon a sport megváltozása. A
25 Az Ifjúság Kutatás Szombathely 2015 dokumentum 52-53. oldala, 65, oldal, 72. oldal, 87, oldal. 26 Adatok forrásai: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről melléklete, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2015. (III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről melléklete, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2014. (III.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről melléklete 27 Sárközy Tamás: Amit nem láttunk, de ma már látszik a sportban, Mozgó Világ, 2009 január
Ver: 2 19 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
választóvonal 1992, az angol Premier League megalakulása és az UEFA Bajnokok Ligájának létrejötte. Már önmagában az is jellemző, hogy a Premier League részvénytársaságként működik. A cél a profittermelés a fogyasztói igények kielégítése mellett. A hivatásos futball a szórakoztatóipar része lett, abba integrálódott, az utánpótlás -nevelés „szakmunkás -képzővé”, ahol a show -business számára képeznek szakmunkásokat. Ehhez nemcsak az alapszolgáltatásokat, de a környezetet is meg kellett változtatni, ezért a korábbi futballpályák szórakoztatóipari élményközponttá válnak, ahol sport mellett más szórakozási és szabadidő eltöltési (leisure) formák is széles teret kapnak. Így épülnek skyboxok a stadionokban, a vendéglátás a legegyszerűbb sörcsaptól a luxus éttermekig terjed, vásárlási lehetőségek, nőknek és gyerekeknek alternatív időeltöltési és egyéb közösségi terek nyílnak. A cél a fogyasztói értékteremtésen keresztül maximalizált profit. Az elmúlt hat év történései alapján jól látszik: a kormány egyértelműen elkötelezte magát a sport fejlesztése mellett, és az elmúlt évtizedekben soha nem látott módon szán erőforrásokat a sport - szféra megújítására. Jelentősen megnőttek a központi költségvetés biztosította erőforrások a magyar sportban: megemelkedtek a sport illetékes államtitkárságának költségvetési sorain szereplő összegek, áramlik a pénz a társasági és osztalék adón keresztül nyújtott sporttámogatások, illetve egyedi kormányzati támogatások révén, de erőteljes az állami, illetve az állami megrendeléseket nagy összegben elnyerő vállalatok, igaz meglehetősen koncentrált, szponzorálási aktivitása is. Számításaink szerint, míg 2010 előtt a sport -GDP több mint 50% -át adták a központi költségvetés és az önkormányzatok költései, addig mára szerény becslés szerint is ez az arány háromnegyed körül lehet. 2.3.2 Közösségi terek kiépítése A modern stadionok kialakításának egyik legfontosabb szempontja, hogy - a mérkőzés megtekintésén túl is - a szabadidő eltöltésére alkalmas opciókat kínáljon a kilátogató fogyasztók számára. A New York Yankees baseball csapatának otthonaként szolgáló, 2009 -ben átadott Yankee Stadium máris tovább bővül 7 új közösségi és vendéglátó térrel. A klub felmérést végzett szurkolói és bérletesei között, mely során kiderült, hogy az általuk leginkább igényelt szolgáltatás a még több család -barát és közösség - orientált tér kialakítása volt a stadion területén. Ezekben a terekben a mérkőzést más -más szektorokban megtekintő szurkolók is találkozhatnak egymással. Továbbá a gyermekek számára külön zónát alakítanak ki, ahol mini baseball pálya található. Itt a fiatalok számára még közelebb hozzák az élményt, miközben lehetőséget biztosítanak a szülők számára, hogy a mérkőzés előtt és alatt szórakoztatni tudják gyermekeiket. Az ilyen módon kialakított terek kialakításáért ugy an fel kell áldozni néhány ülőhelyet, viszont a Yankees -nél úgy vélik, jóval több olcsó állójegyet tudnak majd értékesíteni az átalakítások miatt, illetve egyéb rendezvények megrendezésre is alkalmas környezetet biztosíthatnak, amelyek tovább növelik a bevételeket. 28 2.3.3 A fogyasztói élmény növelése Wi -Fi hálózattal A jövő sportfogyasztói az Y generációból (1980 -1999 születettek) és a Z generációból (2000 -napjainkig születettek) kerülnek ki. Az e korosztályokhoz tartozó fiatalok már nem csak örülnek neki, hanem elvárják, hogy gyors Wi -Fi kapcsolat álljon rendelkezésre a stadionokban. Az elektronikai kommunikációs eszközök fejlődése révén egyre jobb minőségű képek és videók készülnek a sporteseményeken, amelyeket a fogyasztók egyből meg is szeretnének osztani. Eh hez egyre nagyobb sávszélesség szükséges. Az 50. Super Bowl alatt 10.1 TB adatforgalmat bonyolítottak le a Levi’s Stadium Wi-Fi hálózatán keresztül, amely az egy évvel korábbi felhasználáshoz képest 63% -kal volt több, így a növekvő tendencia jól látható. Éppen ezért az amerikai major sportágakban épülő új stadionok már tervezésük során ilyen irányú figyelmet is kapnak. Hely az adatkábelek számára, Wi -Fi
28 Feinsand, M. (2016): Yankee Stadium will undergo major design changes to add ’social gathering spaces’ and fan zones for children, letöltés hel ye: http://www.nydailynews.com/sports/baseball/yankees/yankee-stadium-undergoing-enhance-fan- experience-article-1.2843553?cid=bitly , letöltés ideje: 2016.11.16.
Ver: 2 20 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
jeladók és Bluetooth jeladók kerülnek kialakításra. 29 Az internetelérés mellett a fejlett stadionokat üzemeltető klubok olyan mobiltelefonos applikációkat is biztosítanak, amelyek segítségével azonnal hozzá lehet férni a mérkőzés statisztikáihoz, a játékosok adataihoz is. 30 A saját gyártású programokon keresztül a nézők kvízjátékokban vehetnek részt, szavazha tnak az aktuális mérkőzés legjobbjaira és ezen felül az üzemeltető itt hirdetheti a büfé kínálatát, a klub merchandising termékeit és jegyeket árulhat a későbbi mérkőzésekre is. Az applikációk továbbá lehetővé teszik a mérkőzés élő követését és a visszajátszásokat is a stadionokban kiépített kamerarendszereknek köszönhetően. Szintén előny, hogy a klubok ezen alkalmazásokon keresztül rengeteg információhoz juthatnak a fogyasztóikról és ezeket kihasználva személyre szabott ajánlatokkal érhetik el őket. 31 2.3.4 Konc ertek és egyéb események A modern sportkomplexumokban egyre több sporttól független esemény is megjelenik, amelyek komoly tömegeket mozgatnak meg. Erre azért van szükség, mert az elsődleges felhasználás (sportesemény rendezése) nem foglalja le a stadionok teljes kapacitását. A mérkőzések időben eltérő gyakorisággal kerülnek megrendezésre, például egy amerikai baseball stadionban egy szezon alatt 81 hazai mérkőzést rendeznek, ami 22% -os kihasználtságot eredményez. Ugyanez az arány a 33 fordulós OTP Bank Liga esetében, 16 hazai mérkőzéssel számolva mindössze 4%. Éppen ezért a nemzetközi trendek egyre inkább a koncertek és egyéb események rendezései felé orientálódnak. 32 Sok példát lehet felhozni az ilyen nem sport jellegű eseményekre, amelyet sportkomplexumokb an rendeznek. A frankfurti Commerzbank Arena-ban könnyűzenei - (Depeche Mode, Coldplay, Robbie Williams) és komolyzenei (Verdi Aida című operája Plácido Domingo főszereplésével) koncertek, többnapos elektronikus zenei fesztiválok (Big City Beats) is megrendezésre kerülnek. 33 A New Jerseyben található eredetileg amerikai futballra épített MetLife stadionban rendszeres crossmotor showk és versenyek kerülnek megrendezésre. 34 Szinte már minden stadion kínál bejárási lehetőséggel egybekötött múzeumlátogatást, de gyakoriak az ún. ’motivational speaker’ -ek előadásai vagy a szurkolói találkozók szervezése is. 35 2.4 Műszaki dokumentáció áttekintése A felek a projekt kezdetén több konzultációt, adat, rajz és információ cserét végeztek, ezek során számos a műszaki dokumentáció érintő változásra történt javaslat, amelyek az emlékeztetőkben megtalálhatók. Fontosabb témák:
▪ Egy pontos beléptetési rendszer kialakítása ▪ VIP és SKYbox szervezése, büfé elhelyezése
29 Maddox, T. (2016): How the NFL and its stadiums became leaders in Wi-Fi, monetizing apps, and customer experience, letöltés helye: http://www.techrepublic.com/article/how-the-nfl-and-its-stadiums-became-leaders-in-wi-fi-monetizing-apps-and- customer-experience/ , letöltés ideje: 2016.11.16. 30 Chipman, I. (2015): Ear thquakes President Dave Kaval: How Major League Soccer Is Like A Silicon Valley Startup, letöltés helye: https://www.gsb.stanford.edu/insights/earthquakes-president-dave-kaval-how-major-league-soccer-silicon-valley-startup , letöltés ideje: 2016.11.16. 31 Wiedeman, R. (2013) – Sporting Kansas City Makes the Stadium More Like Your Couch, letöltés helye: http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-07-18/sporting-kansas-city-makes-the-stadium-more-like-your-couch, letöltés ideje: 2016.11.16. 32 blogs.cornell.edu (2013): Revenue Management in Sport Stadiums, letöltés helye: http://blogs.cornell.edu/armapp/2013/03/27/revenue-management-in-sport-stadiums-2/ , letöltés ideje: 2016.11.15. 33 commerzbank-arena.de (2016): Events, letöltés helye: http://www.commerzbank-arena.de/english/events , letöltés ideje: 2016.11.16. 34 metlifestadium.com (2016): 2017 Monster Energy Supercross, letöltés helye: http://www.metlifestadium.com/event/2017/04/29/metlife-stadium/2017-monster-energy-supercross , letöltés ideje: 2016.11.16. 35 Jeanne, G. (2015): Five Ideas for Offseason Events and Additional Stadium Income, letöltés helye: http://ticketingtoday.com/five-ideas-for-offseason-events-and-additional-stadium-income/ , letöltés ideje: 2016.11.16.
Ver: 2 21 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
▪ Fogyasztás jobb kontrolljához mérési pontok felállítása ▪ Hasznosítás érdekében történő átalakítások ▪ Egységesített biztonsági zónák, ez alapján passzív biztonsági rendszer kialakítása ▪ Felesleges, dupla terek feltárása ▪ Raktár, szertárak meghatározása ▪ Tartalék áramforrások méretezése, elhelyezése ▪ Konyha felszereléshez információ k ▪ Fűtési rendszerek pontosítása ▪ Digitális kijelző rendszer Javaslataink összefoglalását, ezeket a tanulmány végére Hiba! A hivatkozási forrás nem található. pontja aláírtuk.
Ver: 2 22 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
3 Stratégia kialakítása 3.1 Projekt hatása helyben Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 36 147/2011. (IV.21.) határozatával fogadta el a város „Szombathely a XXI. század második évtizedében” című társadalmi -gazdasági programját. A stratégiai dokumentumban már megfogalmazásra került a Csónakázó -tó, az Oladi Sportliget (Kalandváros II. ütem), a Fedett Uszoda, a Termál -fürdő és a Haladás pálya, azaz a Szombathelyi Sport és Rekreációs Terület összehangolt, a sport és a rekreációs célokat szem előtt tartó fejlesztése. A Haladás pálya fejlesztésével kapcsolatban ezen túlmenően az is elfogadásra került, hogy a fejlesztést komplex terület -rehabilitációs terv alapján, az UEFA, az MLSZ előírásainak és a Haladás VSE (HVSE) igényeinek megfelelően kell végrehajtani. A területfejlesztési célok megvalósításának érdekében a Közgyűlés a 85/2013.(II .28.) Kgy. sz. határozatában döntött a „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című pályázat beadásáról, és az abban foglalt programok NYDOP -3.1.1/F-13 sz. pályázat keretében történő kidolgozásáról. A pályázatban rögzítésre kerültek a fejlesztendő akcióterületek, a komplex városfejlesztési akció, a Csónakázó -tó akcióterület fejlesztése és rehabilitációja. Szombathely belvárosában, mintegy 60 hektárnyi összefüggő zöldterületen helyezkedik el a Magyarországon egyedülálló adottságokkal rendelkező Szombathelyi Sport és Rekreációs Terület. A területen található a Haladás pálya, a Csónakázó -tó és környezete, a Tófürdő és műjégpálya, az Oladi Sportliget, a Múzeumfalu, a Parkerdő, a Szombathelyi Uszoda és Termálfürdő és az Illés Akadémia. A Csónakázó tó, az Oladi Sportliget és környéke a város egyértelmű rekreációs zónája. A területen az egyesületi keretekben történő versenysportolási -labdarúgás, kézilabda, birkózás, súlyemelés, ökölvívás, sakk, tenisz - lehetőségek mellett a szabadidő mozgással, aktív pihenéssel, rekreációval, való eltöltésére is mód nyílik. A területen rendszeresek a kulturális és sport programok. Szombathely belvárosában, a Csónakázó -tó és a Városliget szomszédságában található a 2013. márciusától Szombathely MJV tulajdonában lévő Rohonci úti Sporttelep (Haladás pálya). A terület jól megközelíthető a körgyűrűn keresztül a város északi, keleti és déli pontjáról egyaránt. A Bartók Béla úttól délre eső, a Kenderesi út és a Perint patak közti területek a Szombathelyi Haladás Vasutas Sport egyesület által használt sportingatlanok. A területen jelenleg sportpályák találhatók, amelyeket a labdarúgók és a dobóatléták használnak. Az építkezések megkezdéséig a Haladás pálya volt Vas megye legjelentősebb sportlétesítménye, amiben jelentős számú szombathelyi és vas megyei fiatal sportolt versenyszerűen vagy szórakozott egy -egy sporteseményen. Helyt adott a labdarúgás, a kézilabda, a torna, a birkózás, a súlyemelés, az ökölvívás, a sakk sportok edzéseinek, versenyeinek. Itt volt Vas megye legnagyobb labdarúgó létesítménye, a 9500 néző befogadására képes Rohonci úti Stadion. A Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. a szombathelyi 3643/1 hrsz. -ú ingatlan meghatározott területeit (stadion, labdarúgó pálya) a Szombathelyi Haladás Vasutas Sportegyesülettel kötött, 2008. március 15 -től határozatlan időre szóló albérleti szerződés szerint használta. A Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. 2013 -ban (szóban) jelezte igényét a tulajdonos felé arra vonatkozóan, hogy a megépülő Haladás Sportkomplexum meghatározott területeit (stadion, labdarúgó pálya) a projekt befejezését követően bérbe kívánja venni. A Haladás pályával kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket így foglalta össze 2013 -ban a hivatkozott dokumentum:
36 Az alábbi információk forrása: Szombathelyi Haladás Sportkomplexum Fejlesztési koncepció. 2013. szeptember 3. oldal, 5. oldal, 7. oldal, 10-11. oldal, 14-15. oldal,
Ver: 2 23 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
„A fejlesztés célja a Haladás pálya jelenlegi területén a stadion, a kapcsolódó ingatlanok és sportpályák teljes felújítása, vagy újak építése révén egy UEFA 4. kategóriájú labdarúgó stadion és további sportágak (kézilabda, birkózás, súlyemelés, ökölvívás, sakk, tenisz, esetleg vívás és asztalitenisz) edzési és versenyzési feltételeinek, a szabadidősportok gyakorlásának és az iskolai diáksport feltételeit megteremtő multifunkcionális sportkomplexum létrehozása. A Rohonci úti létesítmény épületeinek korszerű kialakítása az egészséges élet, a sportolás biztosítása céljából szükséges és időszerű.” Sportkomplexumra vonatkozó fejlesztési igényeket így határozták meg 2013 -ban: ▪ A labdarúgó stadionhoz szervesen kapcsolódó multifunkciós sportkomplexumnak elsősorban a HVSE, a Sport iskola, a szabadidősport és a diáksport igényeit kell kiszolgálnia, de lehetőséget kell teremtenie arra is, hogy a későbbiekben a megváltozott igényeknek megfelelően más sportágak is helyet kapjanak a létesítményben. ▪ A mindennapos testnevelés bevezetésével felmerülő helyhiány enyhítésében a sportlétesítmény óriási segítséget jelenthet. A vonzáskörzetben 7 -8- iskola tudna élni ezzel a lehetőséggel a délelőtti tanítási időben, így egy nagy „városi tornaterem” szerepét is be tudná tölteni a jövőben. Összefoglalóan elmondható ▪ Az eredeti elképzelések egy átfogó területrendezés és fejlesztés keretében helyezték el a sportkomplexum megvalósítását. A megvalósítási szakaszba jelenleg a stadion felújítása (új stadion építése) és egy multifunkcionális csarnok megépítés e jutott el. Ez azt jelenti, hogy használhatóság és hasznosítás szempontjából a többi fejlesztéssel való szinergiahatások elmaradnak. ▪ A stadion megépítése része a kormányzati stratégiában leírtan meg nem hirdetett, de a valóságban nagyon is létező stadionfejlesztési programnak. A programban eddig elkészült stadionok 37 ► Pancho Aréna, Felcsút ► Nagyerdei Stadion, Debrecen ► Groupama Aréna, Ferencváros ► Alcufer Stadion, Gyirmót ► Hungária körút, MTK ► Tiszaligeti Stadion, Szolnok ► További tervezett stadionfejlesztések: Mezőkövesd, Balmazújvárosi Városi Sportpálya, Szusza Ferenc Stadion, Újpest, ZTE Aréna Zalaegerszeg, Sóstói stadion, Székesfehérvár, Kórház utcai Stadion, Békéscsaba, Fehérvári úti Stadion, Paks, DVTK -stadion, Diósgyőr, Érd, Kozármisleny, Bozsik Stadio, Dorozsmai úti stadion, Szeged, Vasas stadion, Kisvárda, Nyíregyházi Városi Stadion rekonstrukciója, Ajkai Városi Sportcentrum, Budaörsi stadion, Cegléd, Siófok. ► Puskás Ferenc Stadion. ▪ A fejlesztéseket megalapozó koncepcióból egyértelműen kiderül, hogy a multifunkciós csarnok a lebontott Haladás VSE által használt korábbi csarnok pótlására épül, azzal az ígérettel, hogy a csarnok (illetve stadion) korábbi funkcióit biztosítja az egyesület szakosztályai számára. ▪ Ugyanakkor a kon cepció nem mond semmit a hasznosítás mikéntjéről sem a stadion, sem a csarnok esetében, nyitva hagyja a használat költségeit és annak megfizetésének mikéntjét.
37 Haszán Zoltán: Megpróbáltuk a lehetetlent: összeszedni az összes már kész vagy még épülő stadiont, 444.hu 2016. május 30. alapj án (http://444.hu/2016/05/30/megprobaltuk -a-lehetetlent-osszeszedni-az-osszes-mar-kesz-vagy-meg-epulo-stadiont)
Ver: 2 24 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
3.2 Kulcspontok azonosítása A tervezőkkel, beruházó képviselőjével és potenciális felhasználókkal történt egyeztetés alapján a hasznosítás és az üzemeltetés területén a következő kulcspontokat azonosítottuk: 1. A keretet biztosító városi sport jövőkép létrejötte (párhuzamos projekt). 2. A tervezési koncepcióban megadott sport hasznosítási elképzelés a napi gyakorlat felé vitele, igények feltárása. 3. Újabb (részben nem sportcélú) hasznosítási területek keresése, ennek feltételeinek biztosítása. 4. A változó igényekhez legjobban alkalmazkodó, rugalmas és gazdaságos üzemeltetési modell megtalálása: ► üzemeltetési szintek azonosítása, ► optimális az üzemeltetői élő erőforrás megtalálása, ► energiaköltségek kontrollja, csökkentés 5. A hasznosítási bevételek és üzemeltetési költségek egyensúlyba hozása, üzleti modell kialakítása. 6. Pályázat kiírása a tanulmány alapján, üzemeltető kiválasztása, átadás - átvétel lebonyolítása Kritikus döntési pontok meghatározása, keretei és időzítése: (1) Az első pontban a döntés jelen projekttel együtt zajlik, ezért ennek elfogadása nem lehetett kritikus döntési pont, de folyamatosan a párhuzamos projekt részeredményei beépültek az eredménybe. (2) A sport hasznosítás szerződés kereteit a leendő üzemeltető alakítja ki. Jelen munka során a tényleges igény pontosítása zajlott, a kritikus feltételek megtárgyalása történt az érintettek között (szakosztály, beruházó, kivitelező és tanácsadó mediánlása mellett). Így felvett keretfeltételekről döntés a tanulmány elfogadásával. (3) A nem sportcélú hasznosítás érdekében a tanulmány készítői megbeszélést folytattak számos potenciállal (elsősorban cégek és rendezvényszervezők), illetve hasonló létesítmények kezelőivel. Külön döntési pont nincs, feltételekről döntés a tanulmány elfogadásával. (4) Az üzemeltetés modelljének kialakítása jelen tanulmány fő célja. A döntés keretei így jelen projekt keretei, az elfogadás 2 lépcsőben történik a stratégiáról, majd a kidolgozott koncepcióról. (5) Az üzleti modell kalkulációja az előző információk alapján történik, elfogadása a projekt végén. (6) A pályázat kiírása a tanulmány elkészítését követően történhet. A beruházó megfelelő szakértők segítségével tudja azt lebonyolítani. A leendő üzemeltetőt legkésőbb 3 hónappal az átadás előtt ki kell választani. 3.3 Hasznosítási stratégia (elvek) A hasznosítási stratégia két meghatározó vezérelve: ▪ A város egészére vonatkozó jövőkép és az abból levezetett célrendszer. ▪ A város kulturális és sport adottságai, lehetőségei.
Ver: 2 25 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
3.3.1 Jövőkép és célrendszer 38 Jövőkép: A 2000 éves múltra visszatekintő Szombathely és térsége virágzó kulturális, gazdasági és ipari központ, Szent Márton szellemi örökségére épülő vonzó és befogadó város, amely Magyarország nyugati kapujában Európa dinamikusan fejlődő Alpok körüli térségének szerves része. ▪ Átfogó cél : Széll Kálmán terv – Virágzó gazdaság, Szent Márton terv – Megújuló és befogadó társadalom, Éhen Gyula terv – Vonzó városi környezet. ▪ A fizikai aktivitást és a helyi sportot érintő részcélok: ► Határon átnyúló vonzerőt biztosító nagyvárosi szolgáltatások. ► Társadalmi kohézió erősítése. ► A fiatal, magasan képzett munkaerő megtartása, arányának növelése. ► A bevándorló népesség integrációja. ► A hátrányos helyzetűek és tartósan munkanélküliek visszavezetése a munka világába. ► Szép, egészséges, kényelmesen használható városi környezet kialakítása. ▪ A fizikai aktivitást és a helyi sportot érintő prioritások: ► Az egészséggazdaság és a kreatív ipar fejlesztése. ► Fenntartható turizmus fejlesztése. ► Az aktív és egészséges életet szolgáló jól -léti közösségi szolgáltatások fejlesztése. Az idős korosztály társadalmi aktivitásának megőrzése és a szegénység által leginkább érintettek életesélyeinek növelése. ▪ Ezt szolgálja a komplex városfejlesztési akció a Csónakázó -tó akcióterülete fejlesztésére és rehabilitációjára program: ► Városfejlesztési akció a Csónakázó -tó akcióterület biológiailag aktív zöldfelületeinek megújításával és az egészséges életmódot elősegítő szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítményeinek – uszoda, termálfürdő, sportpályák – valamint a szállás férőhelyek fejlesztésével, üzemeltetésük gazdaságosságának, energiatakarékosságának és energiahatékonyságának növelésével, megújuló energiák hasznosításával (geotermikus ener gia, termálvíz, hőszivattyú, napelem), CO2 emissziójuk csökkentésével, a fiatal és az idősebb korosztályok aktív és egészséges életmódjának szolgálatában. A megújuló energiák hasznosítása városi K+F+I mintaprojekt keretében történik. Egészségtudatos szabad idős és közösségi tevékenységek fejlesztése, az egészséges életmód terjesztése. ► Alprogramok: Sportliget, Kalandváros II. ütem fejlesztése, Fedett uszoda energetikai megújítása és bővítése, Kulturális turizmus és az építészeti örökség integrált védelme fejl esztése, Szabadidő központ kialakítása, Sportturisztikai attrakció és szállás férőhelyek, valamint a stadion környezetének fejlesztése, környezet rendezés.
3.3.2 Adottságok, lehetőségek ▪ Környezeti: ► A határ(ok) közelsége segíthet a sportkomplexum kihasználásában: vonzó áron minőségi szolgáltatást kínálva a vonzáskörzet 40 településén túl is lehet fizetőképes kereslettel számolni (például Arsenal FC vendégszereplés osztrák és szlovén futballszeretők számára is élmény).
38 Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója Integrált Településfejlesztési stratégiája, 55 -63. oldal.
Ver: 2 26 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
► Kiélezett a régiós verseny a városi kulturális szolgáltatások (benne: a sport) terén. Sopron kulturális turizmusban előrébb tart, az ottani városmarketing és fejlesztési koncepció határozottan épít a turizmusra (bor, kulturális, szabadidős sport). Győrben pedig a XIV. nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivált rendezik meg 2017. július 23. és július 30. között, komoly sportinfrastruktúra fejlesztés folyik a városban, értelemszerűen kulcskérdés Győr számára, hogy a sportlétesítményeit, az érdeklődést akár Szombathelyen is felkeltve, kihasználja. Futballban némi versenyelőnyt jelent, hogy a megépülő Haladás stadion mindhárom (Győr, Sopron, Zalaegerszeg) versenyző városi stadionnál modernebb és jobb minőségű lesz. ▪ Politikai: ► A hasznosítási stratégiát erőteljesen befolyásolják, hogy a helyi politikai erők egymástól eltérően gondolkoznak a városfejlesztés egyes kérdéseiben, részben a hosszú távú sportpolitikában is. A városi közgyűlésben kiegyenlítettek a politikai képviseletek, ezért a sporttal kapcsolatos felvetések is olykor direkt pártpolitikai kérdésként tárgyaltak. ► 2017 január 1 -től változások várhatók a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) és az önkormányzatok viszonyában, a helyi önkormányzatoknak, így Szombathely MJV Önkormányzatának is kisebb lesz a mozgástere a sport, például a mindennap os testnevelés megszervezése terén. ▪ Városi sportpolitika: ► Bár folytak előkészítő munkák egy (új) sportkoncepció kidolgozására, ez el is jutott bizottsági meghallgatásra, de végül is elhalt, közgyűlés elé nem került. Jelen munkával párhuzamosan folyik a városi sportstratégia kidolgozása, így a jelen állapotban a Haladás - komplexum üzemeltetési koncepciója nem tudja inputként használni a sportkoncepciót. Ez egyébként előny is lehet, a hasznosítási szempontok beépülhetnek a megszületendő sportstratégiába. ► Változások korát éli a Haladás csapatát működtető futballvállalkozás is és az a zzal szimbiózisban lévő Illés Béla Akadémia. Az önkormányzat korábbi többségi tulajdonosi részesedése a 2015 áprilisában megvalósuló törzstőke emelés folytán csökkent, jelenleg az önkormányzat a törzsbetétek 16,45% -val rendelkezik. A hírek szerint azonban e zzel nem zárult le a vállalat tulajdonosi struktúrájának átalakulási folyamata. Bizonytalansági tényező, hogy a jelenlegi és/vagy az új tulajdonosok milyen feltételekkel kívánják használni a felépülő új stadiont. ► Különösen érzékeny, és a hasznosítási stratégia megfogalmazásában komoly befolyásoló erővel bír a helyi kézilabda helyzete. A szombathelyi kézilabda korábban három egyesület együttműködésével dolgozott, a legkisebbeket a Student Comfort KUK foglalkoztatta, az utánpótlás -nevelés a Szombathelyi Sportiskola és Sportközponthoz tartozott, míg a felnőtt csapatot a Haladás VSE versenyeztette. 2015 -ben azonban a felnőtt szakosztályt önálló klubba, a Szombathelyi Kézilabda Klubba szervezték át, ami alá felépítették a teljes utánpótlást. A Magyar Kézilabda Szövetség által elismert kézilabda akadémia státust kaptak mintegy 300 gyereket foglalkoztatva. Ugyanakkor a Haladás VSE újraszervezte a kézilabda szakosztályát, most mindkét csapat az NBI/B osztályban versenyez, de mindkettő létesítményhasználati gondokkal küzd: az SzKK csarnoképítési programját visszavonta a TAO kérvényéből, míg a Haladás az új multifunkciós csarnok megépítésére vár, arra saját „otthonaként” tekint. ► Szombathely sp ortpalettája 2010 -ben bővült egy új sportággal, ami hamar népszerűvé vált a városban. A futsal szakosztály a Haladás VSE egyesület keretein belül alakult meg. 2011-ben, az NB II-es bajnokság megnyerése után, felkerült az NB I -be a felnőtt csapat. Az elmúlt években jelentősen megerősödött a sportág, az utóbbi három évben egyre
Ver: 2 27 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
eredményesebben szerepelve tavaly dobogón végzett e felnőtt férfi csapat a bajnokságban. A sportág népszerűségét és eredményességét nem lehet figyelmen kívül hagyni a hasznosítási koncepció összeállításánál. 3.4 Üzemeltetési stratégia (elvek) Alapcél Hasznosítás (core business) kiszolgálása Küldetés Hatékony és láthatatlan háttér biztosítása Célrendszer Fő cél : Sport célok biztosítása További célok: ▪ Változó igényeket lefedő rugalmas működés felállítása. ▪ Tevékenység folyamatos javítása, optimalizálása. ▪ Nem sport célú tevékenység kiszolgálása. ▪ Költséghatékonyság. 3.4.1 Sportcélú, elsősorban UEFA IV. szintű labdarúgó eseményeknek való megfelelés Mind a stadion, mind a munkacsarnokban a hasznosítás elsősorban sportcélú. Az 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozat a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről kimondja: „A Kormány 1. egyetért a Szombathelyi sportcélú beruházások megvalósítására irányuló beruházási programmal (a továbbiakban: Program), amely első ütemében a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1 helyrajzi számú, Rohonci úti sporttelep megnevezésű területen a) a jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion épül fel.” A további sportcélú felhasználások (kézilabdapálya, ökölvívás) is tartalmaznak olyan feltételeket, amit az üzemeltetőnek kell biztosítani (hűtés fűtés világítás). Ezért a sport célú felhasználás az ott meghatározott feltételekkel való professzionális biztosítása (mind HardFM, mind SoftFM területén )az üzemeltetés elsődleges célja. 3.4.2 Rugalmas modell Alap szinten optimalizált szolgáltatás – kiemelt szinten, rugalmas szolgáltatás modell Az üzemeltetésnek a hasznosítás modelljének megfelelően rendelkeznie kell egy állandó üzemeltetési szinttel, amellyel kiszolgálja az állandó, folyamatos hasznosítást. Ez lefedi a munkacsarnok állandó működését, illetve a stadion minimális fenntartási szintjét. Ez az állandó hasznosítás létezik az év minden napján, ezt kell a lehető legjobban optimalizálni, hiszen ekkor egy -egy rossz folyamat 365 - ször megtörténik. Az extra szolgáltatási szint az esemény alapú üzemeltetést jelenti és lehetővé teszi (elsősorban stadionban rendezett rendezvények, futballmeccsek területén) a szükséges extra erőforrások és szolgáltatásokat rugalmas elérhetőségét. 3.4.3 Folyamatos javítás Az üzemeltetési stratégiának alkalmasnak kell lennie arra, hogy folyamatosan javítsa a működést. Mivel egy leendő, még nem beüzemelt épületről beszélünk, ezért az első idő szak fontos eleme a folyamatok optimalizálása. Ennek érdekében megfelelő mérési pontok beállítása szükséges, ezek alapján döntések meghozatala és a dolgok javítása. Járulékos eleme a fentieknek, hogy az üzemeltetés feladata lesz a garanciális és szavatossá gi feladatok menedzselése.
Ver: 2 28 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
3.4.4 Egyéb célú hasznosításnak való megfelelés Az intézmény tulajdonosának célja, hogy a különböző hasznosítási elemekkel növelje a bevételt, csökkentse ez által az önkormányzat és az egyesület terheit. A nem sport célú hasznosítás igényei a következő években még alakulnak a piac igényei szerint, ezért az üzemeltetési stratégiának egy olyan rugalmas kerettel kell rendelkeznie, amely alkalmassá teszi a legkülönbözőbb típusú nem sportcélú hasznosítások kiszolgálását, mind szakmai felkészültség, mind erőforrás oldalról. 3.4.5 Költség racionalizálás Természetesen nem mindegy, hogy az üzemeltetés milyen költség színvonalon megy, mennyire érdekeltek a felek a költségek optimalizálásban, minimalizálásában. Ennek megfelelően olyan rendszer kialakítása szükséges, amely elősegíti a költségek racionalizálását, mind az építés befejezési szakaszában, mind az üzemeltetés folyamatában. 3.5 Stratégia összefoglalása Alapcél : A létesítmény gazdaságos, megbízható működésének biztosítása Küldetés : Látható érték teremtés láthatatlan munkával Szombathelyen Célrendszer Fő cél: Pozitív egyenlegű működés biztosítása További célok: ▪ A Haladás FC és a Haladás VSE szakosztályainak gazdaságos és hatékony kiszolgálása. ▪ A sport és egyéb kulturális szolgáltatások létesítményhasználat iránti fizetőképes keresletének kiszolgálása. ▪ Profitot termelő kulturális (sport és egyéb) szolgáltatások kínálatának bővítése Szombathelyen. ▪ Háttérszolgáltatás folyamatos javítása.
Ver: 2 29 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
4 Koncepció kidolgozás
Koncepció kidolgozásának 3 fő eleme van: ▪ Model l felállítása. ▪ Modell alapján üzleti kalkulációk elvégzése. ▪ Konklúziók levonása. Ennek érdekében az 5.1 pontban felvettük a vizsgálati modellt, meghatároztuk a szervezet lehetséges formáit, illetve megadtuk a vizsgálathoz használt összehasonlító adatokat, forrásokat. A téma 2 fő részre bontható, ezért külön fejezetben (5.2) írtuk le a hasznosítás koncepcióját, illetve azt lekövető üzemeltetés koncepcióját (5.3). Mindkét fejezet vizsgálja a terület lehetséges modelljeit, majd számba veszi annak tartalmát. Tartalom leírása azt a célt szolgálja, hogy üzleti számításaink hátterét megvizsgálja, két fő szempont szerint: 1. Megadja a későbbi szolgáltatás kereteit. 2. Definiálja a számítás feltételeit. Az ezt követő fejezetben (5.4) összegezzük a két modellt, illetve bemutatjuk számításainkat, beleértve ▪ Bevételek terve a referencia évben. ▪ Kiadások terve a referencia évben.
Üzemeltetés Opciók Tartalom Kiadások felálltás definiálása számítás Modell Feltétele a a Össz 20 Döntése felállítás k koncepció éves k a Adatok Opciók TaHasznosításrtalom Bevételek terv Lépések felálltás definiálása számítása a
▪ 20 éves modell felállítása.
Fenti pontokból bizonyos döntések következnek, így számba vesszük az aktuálisan nyitott kérdéseket, illetve a hosszabb távon, a nyitásig szükséges lépéseket. 4.1 Koncepció alapjai 4.1.1 Üzleti modell Az üzleti koncepciót a következő modellben kívánjuk kifejteni. A hasznosítás dimenziói: ▪ Hasznosítás tartama: ► Állandó: bérlet, rendszeres igénybevétel, hosszú távú szerződések. ► Eseti: egyedi rendezvények, rendszeres vagy ad -hoc jelleggel, egyedi, különálló szerződések. ▪ Hasznosítás jellege: ► Sportjellegű: futball, kézilabda, röplabda, városi sportverseny, stb. ► Nem sportjellegű: popkoncertek, karneválok, esküvők, stb. ▪ Meghatározó finanszírozási forma:
Ver: 2 30 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
► Önkormányzat: mindennapos testnevelés(?) ► Piaci: egyesületek, vállalatok, magánszemélyek .
A hasznosítási koncepciót külön tárgyaljuk a csarnokra és a stadionra. 1. Stadion Meghatározó Hasznosítás Hasznosítás Példa finanszírozási forma jellege tartama Önkormányzati Sport Állandó Skybox bérlés Önkormányzati Sport Eseti (Nemzetközi) utánpótlás labdarúgó torna, Önkormányzati Nem sport Állandó Irodabérlés Önkormányzati Nem sport Eseti Savaria karnevál Állandó Haladás bajnoki Piaci Sport futballm érkő zések, skybox bérlés Bemutató mérkőzések, Motorsport show (cross Piaci Sport Eseti motor bemutató, monster truck show) Piaci Nem sport Állandó Nyári fesztivál Piaci Nem sport Eseti István a király rockopera bemutató
2. Csarnok Meghatározó Hasznosítás Hasznosítás Példa finans zírozási forma jellege tartama Önkormányzati Sport Állandó Mindennapos testnevelés Önkormányzati Sport Eseti Városi sportverseny, sportágválasztó Önkormányzati Nem sport Állandó Iskolai néptánc, Önkormányzati Nem sport Eseti Savaria napok, Egyetemi diplomaosztó Piaci Sport Állandó Szakosztályok edzéslehetőségei Húsvéti kispályás bajnokság, Vállalati sport Piaci Sport Eseti bajnokságok, E -Sport rendezvények Piaci Nem sport Állandó Iroda kiadás Piaci Nem sport Eseti Esküvő, céges rendezvények, konferenciák
Ver: 2 31 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
4.1.2 Szervezeti keretek A ko ncepció kidolgozása előtt definiáljuk azokat a szervezeti kereteket, amelyben kidolgozzuk a koncepciót és fejezet végén megadjuk a javasolt szervezeti feltételeket. ▪ Mivel a beruházás állami támogatással, önkormányzati beruházásként jön létre, ezért a korm ányhatározatban megadott feltételek jelentik az első számú keretet: ► Támogatási összeg nettó összeg alapján került meghatározásra, és így a támogatás felhasználásával létrehozott és/vagy megszerzett vagyonelemet gazdasági tevékenységhez kapcsolódóan piaci alapon hasznosíthatja. ► Közbeszerzés kötelesség.
▪ Feladat két szakmai területet tartalmaz (hasznosítás és üzemeltetés), ezért ezek viszonyát kell vizsgálni és megadni az optimális működést: ► Egy szervezet, vagy kettő. ► Kettő rész egymáshoz való viszonya, kommunikációja, döntési mechanizmusok.
▪ Piaci szervezet lehetőségei: ► Létezik -e piaci szereplő, ennek előnye hátránya. ► Önkormányzati szinergiák bevonása. ► Hatékonyság.
▪ Erőforrás szükséglet: ► Belső erőforrás szükséglet. ► Külső alvállalkozók.
4.1.3 Nemzetközi és hazai benchm ark A feladat elvégzése érdekében számos benchmark adatot szereztünk be, számos referencialátogatást tettünk. Ezekről a megbeszélésekről emlékeztető k készültek, jelen fejezetben csak egy rövid összefoglalást adunk adatforrásaink hátteréről: ▪ LEO Benchmarking projektje az üzemeltetési piac adatigényének hiánypótlására hívódott össze a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetői Szolgáltatók Országos Szövetsége kereteiben. A projekt adatgazdai szerepét a jelen tanulmány elkészítője vállalta, így minden adat é s annak forrás teljesen átlátható számunkra, kockázatmentesen használható fel jelen számítás során. ▪ Meglátogattuk a Debreceni Nagyerdei Stadion t és ott megismertük az elmúlt 2 év tapasztalatát, adatokat kaptunk az üzemeltetőtől. ▪ Környező országokban körbe nézve a Maribori Stadion t tartottuk a legközelebbi példának (hasonló stadion, hasonló város). Megkeresésünkre pozitívan reagáltak, egyes kérdéseinkre kaptunk választ, azokat figyelembe vettük a tanulmány elkészítésekor. ▪ Munkacsarnok adatainak megerősítéséhez megkerestük Budapest egyik legnagyobb komplex sportlétesítmény ét (az adatgazda nem járult hozzá, hogy nevesítsük), és onnan részletes adatokat kaptunk, megosztották azokat a tapasztalatokat, amelyekkel az utóbbi időben pozitív szaldóval működik a létesítmény.
Ver: 2 32 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
4.3 Üzemeltetés koncepció A stratégia fejezetben ( Hiba! A hivatkozási forrás nem található. ) már meghatároztuk, hogy a Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok üzemeltetésének elsődleges feladata - az infrastruktúra optimalizált költségszintjén - a használat igényeinek kielégítése . Így az üzemeltetési koncepciót a hasznosítási koncepció alapján kell felépíteni, megkeresni mindig a megfelelő (még épp jó, nem költök többet, mint kell) szolgáltatási szintet. Előző fejezetben leírtak szerint koncepció elsődleges és másodlagos dimenziója: ▪ Állandó hasznosítás kiszolgálása ► Stadion területén ► Csarnok területén ▪ Egyéb (eseti) hasznosítás kiszolgálása ► Stadion területén ► Csarnok területén A sportkomplexum használata, hasznosítása a fenti osztáson túl is, mind időben, mind terület nagyság, mind működési, biztonsági szint tekintetében szélsőségesen eltérő igényt támaszt az ingatlanüzemeltetéssel (FM) szemben – függően a hasznosítás módjától. Ezért előzőeket kibővíteni kell, illetve tovább szegmentálási szempontokat kell bevezetni, hogy mindig megfelelő szintet biztosítsunk. Az igénybevétel (használat) szemszögéből célszerű megkülönböztetni és ezzel kibővíteni az elsődleges vizsgálati dimenziót: ▪ Minimum, azaz alap üzemeltetési szint, amely akkor is szükséges, ha tényleges használat nincs, ▪ Rendszeres , tervezhető és folyamatos (sport) használat,
► Időbelileg teljes, vagy közelítőleg teljes kihasználtsággal , ► Részleges kihasználtsággal , ▪ Esemény alapú , nem folyamatos ► Sport rendezvény (pl. bajnoki labdarúgó mérkőzés), ► Egy éb nem sport rendezvény igényét. Célszerű külön kezelni az egyedi (általános ingatlan üzemeltetéstől eltérő) területeket , amelyek másodlagos dimenziót bővíti ki: ▪ a sportpálya (gyep) folyamatos kezelését, ápolását, szinten tartását, ▪ külső területek , burkolt , növényekkel telepített közterület jellegű fenntartását. Az üzemeltetéssel szembeni igény hektikussága elsősorban a rendezvények eltérő igényszintjében mutatkozik meg, így megkülönböztethetünk: ▪ Labdarúgó mérkőzéshez tartozó területet , akár sport, akár egyéb rendezvények használatában, ▪ A kézilabdapályákat igénybe vevő sport és egyéb rendezvényeket, ▪ A földszinti sport területek et (ökölvívás, súlyemelés, birkózás, sakk) használó sportrendezvényeket, ▪ A Sky boxok labdarúgó mérkőzések közötti használatát, ▪ A VIP szint önálló, a sajtóközpont , egyéb termek nem sportrendezvény általi igénybevételét. A költség optimalizálás érdekében célszerűen meg kell teremteni a fenti terület kategóriák önálló használatának a lehetőségét, az önálló használat épületgépészeti, épületvillamossági, biztonsági, felügyeleti rendszerek támogatását. Ez a műszaki tervezés jelenlegi előrehaladott állapota miatt csak
Ver: 2 48 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
részben valósulhat meg, de az épületfelügyeleti rendszer tervezendő beállításaival nagyobb részben megoldható (akár egy -egy új szabályzószelep beépítése árán). 4.3.1 Üzemeltetés alapmodellje Fentieket összegezve, rendezve az üzemeltetésnek két alapesete van (elsődleges dimenzió), számos rész területtel (másodlagos dimenzió): ▪ Alap működés szerinti üzemeltetés , ahol az üzemeltetési költségek mindenképpen jelentkeznek. Azokat a területeket és feladatokat soroljuk ide, amelyeket - a használat mértékétől függetlenül – minden esetben szükséges ellátni. Ennek terület alapú alosztályozása:
► 24 órás működtetést igénylő területek. (ide tartoznak a Sportcsarnok sport funkcióit ellátó területek – kézilabda, birkózás, ökölvívás, súlyemelés, sakk – helyiségei, valamint az iroda területek, feltételezve, hogy szakosztályok folyamatos edzést tartanak, valamint a szurkolói klub [múzeum, shop, klub]). Eze knek a területeknek a fő jellemzője, hogy a sportágak általi kihasználtság viszonylagosan magas, belső hűtött/fűtött területek, a karbantartás és az energiaszint magas, szűk mértékben igazítható a használathoz (piros terület). ► Részlegesen működő területek (jellemzően ide tartoznak a Stadion VIP és SKY területei, a labdarúgás öltözői, média területek ) Ezeknek a területeknek a fő jellemzője, hogy esemény alapú sport funkcióhoz, labdarúgáshoz kötődnek. Belső hűtött/fűtött területek. Fajlagos üzemeltetési költségük magasabb, mert a karbantartás és fűtés alacsony kihasználtság esetén sem hagyható el. Egyéb, nem sport célú hasznosítás esetén a kihasználtság jelentősen javítható és ezzel az igénybevétel fajlagos költségszintje alacsonyabbá tehető (sárga terület). ► Alap üzemeltetésű területek (jellemzően ide tartoznak a Stadion közönség által használt területei, vizesblokkok, kioszkok).
Ver: 2 49 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
Ezeknek a területeknek a fő jellemzője, hogy a labdarúgó eseményeken kívül ritkán használtak, csak nem sport, nagy létszámú aréna rendezvények során igénybe vehetők. A téli időszakban víztelenítendők, üzemeltetési költségük, energiafelhasználásuk alacsonyabb. A helyiségek kihasználtsága minimális, a kihasználtság javítása önállóan nem lehetséges, együtt mozog a Stadion kihasználásával (kék terület). ► Külső területek gondozása Ezeknek a területeknek a fő jellemzője, hogy energia költségük kisebb (csak közvilágítás és öntözés), de szinten tartó takarítást, karbantartást fokozottan igényelnek, tekintettel arra, hogy a megrendelő igényeinek megfelelően megnyitásra kerülnek a közforgalom számára (szürke terület). ► Gyep gondozása A létesítmény legkülönlegesebb üzemeltetést igénylő területe, amely speciális tudást igényel, időjárás függően jelentős energia és anyag felhasználással jár (zöld terü let). ▪ Esemény alapú üzemeltetés , amely alá az igénytől függő üzemeltetést soroltuk, ahol költségek csak a tényleges igény esetén jelennek meg és az igénylővel, megfelelő haszon mellett megfizettethetők. ► Labdarúgó mérkőzés , ahol jellemzően labdarúgó klub eseményeihez biztosítja az üzemeltető szervezet a megfelelő háttérszolgáltatást. Műszaki berendezések működtetése, ügyelet, pálya előkészítése, utógondozása, VIP és SKYboxok ellátása, kioszkok működtetése, esemény előtti és utána takarítás és az extra energi a igény tartozik e körbe. Később pontosítandó, hogy jegyértékesítés, beléptetés, biztonság, tájékoztató rendszer és hirdetési felületek üzemeltetése milyen részben lesz az üzemeltető feladata. Egyedi döntés szükséges az audió -vizuális rendszerek működtetőjéről (rendezvény szervező vs. létesítmény üzemeltető). ► Kiemelt (kézi - vagy röplabda vagy futsal) sportesemény a kézilabdapályán. Itt többlet üzemeltetési feladatot jelent a közönség megjelenése, elsősorban a biztonsági személyzet biztosítása, többlet takarítás területén, valamint a kioszk működtetése. ► Nem sportcélú hasznosítás VIP lounge,/médiacenter/munkacsarnok/külső területen. Ezen területen szerteágazó üzemeltetési feladat is felmerülhet. Az átlagos esemény esetén igénybe vett szolgáltatások: Műszaki berendezések működtetése, ügyelet, esemény előtti és utána takarítás és az extra energia igény, catering szolgáltatás, biztosítás. Az optimális költségszintű üzemeltetést a fent megkülönböztetett, használathoz igazodó, az igényeket kielégítő, de az igényeken nem túlmutató működtetés adja. (a berendezések, gépészeti és elektromos rendszerek, szolgáltatások területén egyaránt) Az üzemeltetés szervezése ezt a célt szolgálja. Kiindulási információk Az üzemeltetési koncepció dokumentációjának készítése a kiviteli tervezéssel párhuzamosan történik, jelen munka határidejéig nem ér véget. Jelen munka a 2016.08.26. dátummal kiadott dokumentáció, kiviteli tervek, tervezői és megrendelői adatszolgáltatások alapján készült, folyamatosan figyelemmel a közben kiadott változásokra. Ennek következményeként a kiviteli tervek véglegesítése, a gépek, berendezések, felügyeleti, integrált rendszerek típusainak kiválasztása, pontosítása az üzemeltetési koncepció kidolgozását követően fog megtörténni és természetesen vonja maga után a koncepció változásokhoz történő igazításának későbbi igényét. A koncepciót úgy készítettük el, hogy a hiányzó információkat szakmai tapasztalataink alapján
Ver: 2 50 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
próbáltuk megállapítani, vagy feltételezésekkel éltünk. Fontosabb feltételezéseinket az adott üzemeltetési szakasz pontjaiban ismertetjük. Az üzemeltetés koncepciójánál nem volt szükséges több modell felállítása, mert itt ismertetett modell ki tudja szolgálni bármely hasznosítási felállást, csak kisebb finomhangolást igényel. 4.3.2 Alapállapot szerinti üzemeltetés kidolgozása A koncepció részletes kidolgozása keretében a következő fejezetben ismertetjük részleteiben az alap állapot (nincs esemény, csak fenntartás vagy állandó tevékenység) szerinti üzemeltetés feladatait, részben az üzleti modell kalkulációjának megalapozáshoz, részben a leendő üzemeltető feladatköreinek leírásához, valamint a műszaki specifikáció elkészítéshez. A téma feldolgozását a létesítménygazdálkodás fő területei szerinti felosztás alapján végezzük: ▪ Műszaki üzemeltetés, gondnokság ▪ Energiagazdálkodás ▪ Őrzés, biztonság ▪ Takarítás ▪ Catering ▪ Gyepgondozás Az alapállapot további (24 órás, részleges, alap, külső és gyep) elemei itt már nem kerülnek külön bontásra, a szövegen belül találhatók meg az egyes üzemeltetési szinteken elvégzendő feladatok. 4.3.2.1 Műszaki üzemeltetés, gondnokság Műszaki üzemeltetés több egységből áll össze, röviden a stadionon és munkacsarnokon elvégzendő feladat leírása. Műszaki felügyelet, IT támogatás A Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkciós Sportc sarnok várhatóan napi 12 -14 órás működéssel üzemel. A működési idő alatt általában a létesítmény üzemeltetés jelenlétét biztosítani kell. Ezen idő alatt további ügyelet, készenlét nem indokolt. Kivételt képez a rendezvények időszaka, amelyek egyedileg tervezendő és megoldandó külön igényeket támasztha tnak. Ha nem is azonos idejű nyitvatartással, a szurkolói klub is állandó üzemeltetést igényel. A munkaidőn túli időszakban a havaria jellegű hibák megjelenésére kell felkészülni és megfelelő szakvállalkozó ügyeletét biztosítani. Havaria esemény elsődlegesen a víz -csatorna rendszer, fűtési rendszer, esetleg a hűtési rendszer meghibásodása, amelyek az elhárítás hiányában további károkat okozhatnak. A rendelkezésre állást 1 órás reagálási idővel célszerű szerződni és elegendő a kárelhárítás beavatkozását igényelni. A helyreállítás intézése munkaidőben is történhet. A műszaki (táv)felügyelet az épületfelügyeleten és az integrált biztonsági rendszer felügyeletén a képesség szintjén megoldott. A tűzjelző rendszer a biztonsági személyzet által 24 órában kezelt. A vonatkozó rendeletek, előírások szerint a jelzéseket intézkedni képes felügyeletre is be kell kötni. (Katasztrófavédelem, vagy szakosodott vállalkozás) Az épületfelügyelet épületen belül három helyen kell, hogy elérhető legyen. A létesítmény üzemeltetés által használt helyiség és az őrző -védő biztonsági személyzet ügyeleti helyén, valamint a rendezvények ideje alatt a mérkőzés biztosítási vezetési ponton, vagy a vezérlő helyiségben Az épületfelügyeletnek távolról is elérhetőnek kell lennie. Az IT támogatás a Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkciós Sportc sarnok üzemeltetés i koncepció tervezésének oldaláról több szálon értelmezhető.
Ver: 2 51 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
– A koncepció kialakítása során a használóinak általános értelemben vett IT támogatásával nem számoltunk. – A létesítmény távközlési szolgáltatása a szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosított. – Mindkét szerződés esetében a létesítménymenedzser felelős a szerződés kezeléséért, illetve az érdekeltekkel történő megfelelő együttműködésért. – Külön kezelendő és későbbi, a hasznosítás érdekeinek figyelembevételével történő döntés szükséges a nyílt Wi -Fi hálózat konfigurálásáról. Működtetése a létesítmény menedzser, illetve a létesítményüzemeltetés felelőssége. A tulajdonosi érdekek képviseletének egy része delegálható az üzemeltető vállalkozóhoz (gondnoki feladatként), de vannak feladatok, amelyet csak a tényleges tulajdonos végezhet el (pl. ügyfélkapun egyes berendezések hatósági regisztrációja, mint tulajdonos). Ezen feladatkör a későbbiekben pontosítandó. Hibajavítás szervezése A létesítmény üzemeltetési színvonalának meghatározó eleme a hibajavítás folyamatának kialakítása. A folyamat végleges kialakítása nagyban függ a létesítménygazdálkodást támogató IT megoldásoktól. Mindegyik változatában kezelni kell a hibabejelentések és az elhárítás nyomon követését, a releváns időpontok, az elhárításban közreműködők szerepkörének, a tényleges tevékenységnek a rögzítését . A hibaelhárítás költsége arányos a használat fokával. Alacsony kihasználtság esetén a hibák kisebb gyakorisággal jelentkeznek, a hibajavítás utáni esetleges helyreállítás (elsősorban építőmesteri munkákra vonatkozik) halasztásával a költségek átmenetileg kis mértékben tovább csökkenthetők, illetve időben eltolhatók későbbi időszakra. Garanciális hibák kezelése A garanciális hibák helyes beazonosítása a tulajdonos, illetve üzemeltetési szervezetének kiemelt érdeke, feladata, mert a jogszabályok szerint a hibát elkövető építési vállalkozónak kell lehetőséget adni a hiba kijavítására. Ezt az üzemeltető az átadás -átvétel során szabályozza a kivitelezővel és annak megfelelően a tulajdonos érdekét képviselve eljár. Karbantartás A karbantartások tervszerű ütemezése a létesítmény menedzser felelőssége. A gépek, berendezések karbantartási ciklusidejének meghatározása az átadás -átvételi (megvalósulási) dokumentáció, az annak keretében átadott használati utasítások, gépkönyvek, gyártmány előírások alapján történik. Jelenleg tart a beszerzés, így az üzemeltetési koncepció csak az általános előírások szerint készül, amit a későbbiekben pontosítani szükséges. A gépek, berendezések karbantartásai a használat jellegétől és a kihasználtságától csak kismértékben függnek, mert esetleges elhagyásuk a megbízható működőképességüket veszélyeztetheti. A karbantartás minimális szintjét (nem használat esetén) a hatóságilag előírt kötelező, illetve a garancia megtartásához szükséges, a gyártók által előírt kötelező ciklusidő megtartása jelenti. Fontosabb rendszerek: l Légtechnika l Fűtés l Hűtés l Lift l Víz és szennyvíz rendszer l Épületszerkezeti elemek, mint tető fólia, burkolat, ajtó l Tűzoltó készülékek l Gyenge és erősáramú rendszerek Részletek „ A javaslat tender műszaki tartalmára” mellékletben.
Ver: 2 52 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
Rendszeres, tervezhető üzemeltetés szervezése Ez tekinthető a létesítményüzemeltetés gerincének. Az üzemeltetés feladata az épü let folyamatos működtetése feltételeinek a megteremtése, mind tárgyi, mind személyi feltételek vonatkozásában. Szervezésében meghatározó a sportkomplexum épületgépészeti és épületvillamossági rendszereinek a bonyolultsága. A tervezett rendszerek csaknem mindegyikének karbantartása és hibaelhárítása szakvállalkozót igényel, mert a működtetés ugyan nem, de a beavatkozások speciális és magas szintű szaktudást, ismereteket követelnek meg. A rendszerek üzembiztonsága ugyanakkor meglehetősen jó, így az állandó jelenlétet, felügyeletet nem, vagy csak kiemelt biztonságú rendezvény esetében igénylik. Ezeknek a feltételeknek a figyelembevételével a sportkomplexum üzemeltetése az üzemeltetés jelenlegi legjobb piaci gyakorlatával egyező módon szervezhető. Műszaki üzemeltetés részletes feladat leírására minta a mellékletben. A helyi üzemeltetési személyzet: ▪ Az üzemeltetést szervező, operatívan összefogó irányító mérnök, a létesítmény menedzser. ▪ Minimális, a konkrétan nem tervezhető használati igényekre és a berendezések , rendszerek működtetésére, valamint a kisebb, speciális tudást nem igénylő hibaelhárításra méretezett helyi fizikai karbantartó létszám. ▪ A helyi személyzet létszámát a fentieken túlmenően a sportkomplexum napi használati rendjéhez igazodóan kell megállapítani. A koncepció tervezése során a hét minden napján napi 12-14 órányi működést feltételeztünk. ▪ A feladatot 5 fő karbantartó tudja ellátni, eltolt munkarendben. A használat intenzitása napon belül sem egyenletes. A létszám elosztását, az eltolt munkarend beosztását változóan, a használathoz igazodóan kell elvégezni. A kisebb terhelés időszakában 1 fő ügyelet jelenléte is elegendő. A nagyobb létszámot igénylő berendezés változtatási, átrendezési feladatokat a munkarend átfedési időszakára kell ütemezni. Részletes feladatkör leírás a mellékletben, szervezeti ábra 5.4.2 szakaszban. Kalkulációs és kiindulási feltételek
▪ Az építési engedélyezési dokumentáció tartalma mind épületgépészet, mind épületvillamosság tekintetében nem kellően részletezett olyan üzemeltetési koncepció kidolgozásához, amely az egyedi gépek, berendezések szintjén egyértelműsíti, részletezi a feladatokat. ▪ A gyengeáramú rendszerek funkcionális tervezése az üzemeltetési koncepció készítéséig nem került véglegesítésre, számos megrendelői, illetve szaktervezői igény pontosítása csak a tervezés későbbi fázisára ütemezett. ▪ Az épületfelügyelet tartalmi tervezése lényegesen befolyásolja az ellenőrzés, energiagazdálkodás erőforrás igényét. Egyes gépészeti rendszerek, de különösen a gyengeáramú rendszerek esetében, adatok hiányában feltételeztük az épület átlagos műszaki szinten történő megvalósulását, így erre alakítottuk ki az üzemeltetési koncepciót. ▪ Számítás során a fenti pontok miatt a piacon elérhető benchmark adatokat vettük figyelembe. ▪ Egyik be nchmark létesítmény műszaki karbantartásra vonatkozó adata alacsonyabb volt (~15% - kal), de ott számos szükséges karbantartás elmaradt, így korrigálva azonos értéket kaptunk. Az ingatlanüzemeltetés minőségének a mérésére szolgáló SLA/KPI rendszer a jelenlegi tervezési fázisban nem tervezhető. Ezeknek a kialakításában meghatározó szerepet kap a gépek, berendezések típusa is, illetve az épületfelügyeleti rendszerből nyerhető információk.
Ver: 2 53 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
4.3.2.2 Energiagazdálkodás Az energiafelhasználás az üzemeltetési költségeknek a legjelentősebb eleme, ezért kiemelt figyelmet érdemel. A következő területeken szükséges gazdálkodást folytatni: ▪ Kialakítás során a leghatékonyabb eszközök felszerelése. ▪ Megújuló, saját -energia termelő berendezések. ▪ Energia fogyasztás folyamatos figyelése és optimalizálása. ▪ Tudatos energia használat. ▪ Energia hatékony beszerzése. A fenti pontokat az érintettekkel folyamatosan egyeztettük. A projekt jelenlegi állásában a következő meglátásaink, ajánlataink vannak. Hatékony eszközök A tervezők a kialakítása során, a korábbi tapasztalataikat felhasználva, a legtöbb eszköz meghatározásánál a hatékonyságot talán legfontosabb szempontnak vették. A világítás mindenhol LED-es alapokon készül el, a pályafűtés a távhővel működik, a klíma, szellőztetés központi egység ei a szabad hűtést támogató hatékony berendezések. Ajánlásokat fogalmaztunk meg a berendezések működése szempontjából is, ezeknek a tervezés és megvalósítás jelenlegi fázisában teljesíthető része beépült a tervekbe, szolgálni fogja az alacsony üzemeltetési költségeket. Megújuló, saját energia termelő berendezések Az energia költsége egyik leghatékonyabb csökkentése, ha nem vásárolunk, hanem megújuló forrást használva magunk állítjuk elő. Az alternatív fűtésre és a használati meleg vízre egyfajta megoldás a távhő, amely üzemeltetői, tulajdonosi (önkormányzati) szinten (konszolidáltan) jelenthet takarékosságot. A meleg-víz előállítására a nyári időszakban egy lehetőség lenne a hőszivattyú használata, amely a központi folyadékhűtő szabadba engedett hőjét tudná hasznosítani, azonban mind elhelyezési, statikai nehézségek, mind a folyadékhűtő és a hőközpont fizikai távolsága problémát jelent, így a tervező a módosítás elöl elzárkózott. A labdarúgó pálya esetén jelentős költség az öntözés, ezért kút készült és a patakból is nyernek vizet, így jelentősen csökkenti az vízfelhasználás költségét. Az esővíz tározóban való felfogása és újra használata, tovább csökkentheti a költségeket (ez egyeztetés alatt). Fogyasztás figyelése és optimalizálása Az energiaköltségek az összköltségek magas hányadát 30 -40%-át teszik ki. Megfelelő információs háttér (épületfelügyelet) és szabályozhatóság, automatika programozás, azaz a tervezés/kivitelezés műszaki szintje befolyásolja az üzemeltető lehetőségeit. A területileg és időben is eltérő használat a rendszerek folyamatos állítását igényli. Az épületfelügyeleti rendszer létesítése betervezett. A konkrét tervezése csak ennek a dokumentációnak a szállítása után történik meg. A felügyeletnek támogatnia kell az önállóan működtethető – a k oncepcióban vázolt – területek külön -külön szabályzását, eltérő paraméterek beállítását. (pl. fűtés/hűtés). Ennek érdekébe egyeztettük a fogyasztásméréshez szükséges mérőpontokat, ismertettük az üzemeltetői igényeket. A felügyeletről nyert felhasználási adatok alapján a leendő üzemeltető feladata kell hogy legyen az elemzés elvégzése. Ez az üzemeltetési költségek csökkentésének leginkább hatékony területe. Ezt mind a pályázatban, mind a későbbi szerződésbe be kell építeni, az üzemeltetőt ebben érdekelté kell tenni. Várhatóan a második, harmadik évben lehet elérni az optimális működést.
Ver: 2 54 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
Tudatos energia használat Az energia költségeket leghatékonyabban lehet csökkenteni, ha nem használjuk. Ennek érdekében határozzuk meg a különböző üzemeltetési modelleket és használati módokat. ▪ Munkacsarnok, szurkolói zóna folyamatos üzemű, ezért ott használatban minimális energia megtakarítás érhető el. ▪ VIP, SKYbox és labdarúgó öltöző területe un. készenléti állapotba kell hogy legyen, ezért a nem használt időszakokban egy temperáló fűtést kell biztosítani és az esemény előtt egy nappal kell elindítani a teljes működést. Előzetes kalkulációk szerint ez körülbelül fele fogyasztás a folyamatos használathoz képest. ▪ A stadion további részei esemény időszakában fognak fogyasztani, leszámítva a készenléti és díszvilágítást a homlokzaton. Nagyon fontos költség eleme az üzemeltetésnek, hogy minden olyan terület, amely az alapállapotra visszaállítható (akár a munkacsarnokban) bekerüljön ebbe a fogyasztási körbe. Előző pontok azáltal érik el a tudatos energia használatot, hogy nem engedjük a területre a használókat, így nem tudnak fogyasztani. De természetesen nemcsak elzárással lehet a használók energia használatát jobbá tenni. ▪ Olyan eszközök felszerelése, amely az öltözőkben a vízfogyasztást optimalizálja (pl csapokra szerelt perlátorok, víznyomás beállítása, vezeték hosszak minimalizálása). ▪ Nem használt helyiségekben a felügyeleti rendszerbe az automatikus éjszakai üzemmód beprogramozása. ▪ Felvilágosító táblák elhelyezése. ▪ Természetes szellőzés, nem komfortfokozatot rontó használ ata, hajnali átszellőztetés nyári időszakban (üzemeltető általi tudatosság). ▪ Újra hasznosított anyagok használata a beszerzés erre való ösztönzése. Hatékony energia beszerzés Az energia hatékony beszerzése egy területen valósítható meg: ▪ elektromos energia. Az elektromos energia beszerzési ára jelentősen meghatározhatja a költségeket, ezért ennek körültekintő beszerzése üzemeltető feladata. A legfontosabb eleme a jó időpontban történő vásárlás és hogy középfeszültségen történjen a vételezés, ez kialakításra került, lehetőség lesz energiaár minimalizálására. Természetesen vizsgáltuk a középfeszültségű berendezések és hálózatok üzemeltetési, fenntartási költségét is. A tapasztalatok alapján a jelenlegi energia ár struktúra kedvezményezi a fenti beszerzési módot. Nincs tudomásunk ennek a rendszernek a közeljövőben történő megváltoztatásáról. A tanulmány elkészítésével párhuzamosan zajlott a távhő szerződés megkötése, amelyben az önkormányzat cége az alapdíjba csak bekerülési költséget építette be, erre vonatkozó csatlakozási szerződése megkötése megtörtént. A költség másik fele a hődíj, amely a világpiaci ár és a termelési költségektől függ. Ezt a részt üzemeltetőnek kontroll alatt kell tartani, a tulajdonosi érdeke k figyelembevételével.
Ver: 2 55 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
A kalkuláció szempontjai Meghatározásra került a várható energiafogyasztás a fent leírt modellben. A kalkuláció során a következőket vettük figyelembe: ▪ Az elmúlt évben publikált üzemeltetési, így energia költségeket is tartalmazó LEO Benchmarking I. kiadvány adatait vettük elsősorban figyelembe. ▪ A részleges üzemeltetés területeken a megadott normatív adat felét vettük figyelembe, ismerve más pályák használati szokásait, illetve korábban ismertetett használati modell számításait. ▪ A p álya fűtés költségénél maximális teljesítmény felét vettük figyelembe, a hosszra pedig a 4 hetes időszakot, amely a mostani bajnokság lebonyolítására igaz. Amennyiben korábban indul a bajnokság, akkor a fűtési időszak is megnövekszik. ▪ Stadion egyéb területén a készenléti világítással, illetve a hidegebb időszakban a vizes helyiségekben temperáló fűtéssel számolunk. (Bajnokság téli szünetében leengedésre kerül a vízhálózat.) ▪ A külső területeken a világítás törvényi minimuma lett számolva. ▪ Az öntözővíz költséget kútvízzel vettük figyelembe, a gyep energia költségeként szerepel a szükséges szivattyúk energiaköltsége. ▪ A pályavilágítás az eseményt terheli, a fogyasztási költségek a tervezési adatok alapján lett ek kiszámolva. ▪ Díszvilágítás későbbiekben lesz csak definiálva. Minden fogyasztási adatot összevetettünk más sportlétesítmény benchmark adatával és ezek általában nagyon közel voltak az általunk számolthoz. Ennél alacsony energiafogyasztás akkor érhető el, ha valamit nem használunk, például a szellőztető berendezést nem kapcsolják be, de akkor a létesítmény komfort fokozata nagyot romlik. Szakemberként ez nem elfogadható, így kijelenthető, hogy jelenleg a költség szint egy reális minimumot jelent. (Értékek az üzemeltetési költség kalkuláció fejezetben.) 4.3.2.3 Őrzés, biztonság A Haladás Sportkomplexum üzemeltetőjének és minden használójának célja, hogy a tevékenységet biztonságos környezetbe végezze el, de a komplex biztonsági megoldás okozható kárral arányos legyen. A fenti célok egy olyan komplex, és rendszer szeml életű biztonságmenedzselés alkalmazásával érhetőek el, amely egyfelől a belső biztonságvédelmi erőforrások integrálásával és egységes központi vezérlésével, másfelől a külső védelmi erőforrások szélesebb körű bevonásával hozzájárulnak költséghatékonysági céljainak eléréséhez. Első körben egy teljes körű biztonsági kockázatfelmérésnek kell megtörténnie, amelyeket a tervezési információk és a hasznosítási koncepció alapján azonosítottuk, elsősorban az alapüzemeltetés szintjén. Az események biztonsági kockázata a rendező félt terheli. Jelentősebb kockázatok: ▪ a résztvevők, használók védelme, ▪ a menekítési útvonalak biztosítása (folyamatos tisztán tartása!!), - térben és időben is!!! ▪ jogsértések megelőzése, ▪ szabálysértésen vagy bűncselekményen tetten ért személy(ek) visszatartása, átadása a rendőrségnek, ▪ külső és belső parkolók biztosítása, védelme, ▪ helyiségek, technikai eszközök, felszerelések őrzése,
Ver: 2 56 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
▪ rendkívüli események bekövetkezésekor segítségnyújtás, ▪ egészségügyi szervetek megfelelő támogatása, az esetleges rosszullétek, sérültek ellátása érdekében, ▪ központi irányító központban (diszpécserközpont) történő folyamatos feladatellátás, ▪ kamerarendszer folyamatos figyelemmel kísérése, ▪ épületfelügyeleti rendszerek figyelése
Az üzemeltetés biztonsági eszközrendszer e lemei Szabályozási környezet kialakítása Rendkívül fontos, hogy egy vállalkozás tevékenysége folyamatosan, jól körülhatárolható, világos, a munkavállalók által kötelezően megismert szabályozó rendszer mentén folyjék. Betartatni és számon kérni csak olyan dolgokat lehet, amelyeket előzetesen a munkavállalók tudomására hoztak, és amit azok tudomásul vettek. A legfontosabb, vállalatbiztonsági szempontból nélkülözhetetlen szabályzók a szakasz végén a dokumentáció alfejezetben. Biztonságtechnikai eszközök alkalmazása A biztonságtechnikai rendszerek alkalmazását, az épületüzemeltetési felügyeleti rendszerekkel együtt integrált módon egy központi intelligens diszpécserszobába javasolt elhelyezni, mely rendszer, és költséghatékony üzemeltetést biztosít. A kialakított komplex felügyeleti rendszer átlátható, könnyen monitorozható, és skálázható az adott szakmai elvárásoknak megfelelően. ▪ Fizikai biztonsági eszközök: mint kerítések, ajtók, rácsok, stb., de ide tartoznak a helyszínen történő pénz és értékcikkek tárolására szolgáló páncél és lemezszekrények, trezorok megfelelősége is. ▪ Elektronikus behatolás és tűzvédelmi rendszerek. ▪ Videós megfigyelő rendszerek. ▪ Beléptető rendszerek. Humán biztonság Egyes vezetői, illetve magas kockázatú „munkakörök, vagy az objektumot látogató személyek” pl. nézők, vagyonvédelmi, takarító, üzemeltetési személyzet, pénztáros, raktáros betöltését ellátó személyek esetében javasoljuk a felvétel előtti és azt követően időszakonként végrehajtandó biztonsági ellenőrzés rendszerének bevezetését! Vállalatbiztonsági ellenőrzések Nyílt ellenőrzések, amely elsősorban preventív megelőzési célokat szolgál. Fedett ellenőrzések : Itt kiemelt fontosságú az események pontos és jó dokumentáltsága. Biztonsági események kezelése Az egyes vállal atbiztonsági tevékenységek végrehajtásáról, az azok során feltárt rendellenességekről, illetve azok jövőbeli megszüntetésére vonatkozó javaslatainkról minden esetben írásos jelentés készül a vállalatvezetés részére. A vállalatvezetéssel történt egyeztetést követően a szükséges esetekben hatósági intézkedéseket kezdeményezzük, a megindult eljárások során a hatóságokkal együttműködve képviseljük a vállalat érdekeit. Biztosítás A létesítmény legjobb őrzési, biztonsági rendszere mellett is történhet olyan káresemény, amelyet ne m lehet, vagy érdemes megelőzni. Ezen károk enyhítésére kell biztosítást kötni és ezeket kezelni. Fentiekkel kapcsolatos feladatok, amelyet vagy biztonsági személyzetnek, vagy műszaki vezetésnek
Ver: 2 57
Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
szólnak. Végül, de nem utolsó sorban a környezet indokolatlan szennyezése képezi a harmadik csoportot. Minden kockázat jellemz! valamely területre, illetve területek is jellemezhet!k a specifikusan rájuk jellemz! kockázatokkal. Ennek megfelel!en már az Intézménytakarító szintjén is fontos, hogy ezzel a hat, úgynevezett els!dleges kockázattal mindenki pontosan tisztában legyen. • Közérzeti kockázat • Egészségügyi kockázat • Baleseti kockázat • Funkcionális/m"ködési kockázat • Állagi/felületsérülési kockázat • Környezetterhelési kockázat Fe ntiekre készült egy részletes besorolás (lásd melléklet) és így kapott kockázati területek meghatároznak egy takarítási szintet. Néhány példa a sportkomplexum esetén: • A dopping vizsgáló AB kategória • Szintén AB kategória a konyha és büfé • Szurkolói zóna, múz eum BB • A néz!tér, SKYBox BB • Technológia terek, mint Szell!z! gépház C kategória. Fentiek részletes besorolás a a mellékletben, abból szintek meghatározásával automatikusan következik a takarítási SLA elkészítése (Mintát lásd a mellékletben) Takarítás tevékenység Fenti modell alapján, a f!tábla a SLA munkalapján meghatározásra kerültek a takarítandó területek (épület, emelet, els!dleges kockázat, funkció, burkolat, használói létszám), azok négyzetméterei és az intézmény által meghatározott gyakoriságok. Takarítási alvállalkozó határozza meg, hogy ezeket a feladatokat területenként milyen szakmai szint" személyzettel és milyen fajlagos m2/óra teljesítménnyel takarítja. Jelen koncepciónak nem része ennek kidolgozása, így az üzemeltetési területek és szintek szerinti egységesített takarítással dolgoztunk jelen dokumentumban, így: • Munkacsarnok területei folyamatos, napi egyszeri takarításnak tekintünk a közforgalmi terek paraméterei szerint. • Néz!tér és néz!i közleked! terek kezelése esemény alapon történik, nem része az állandó takarításnak. • Skybox és VIP lounge takarítása esemény alapon, nem része az állandó takarításnak. • Küls! területek takarítása a gondozással együtt, beleértve hó eltakarítás. Nagytakarítást évente két alkalommal kell az intézmény területén elvég ezni. Eszközrendszer A munkához szükséges tisztító -, ápoló - és felületkezel! szerekr!l, kézi eszközökr!l, gépekr!l és tartozékokról, a szemeteszsákokról és a szennyfogó sz!nyegekr!l kell gondoskodni. Ez a higi anyagköltség sorral található meg kalkulációs tábláinkban. Takarítás szervezeti kérdései A takarítási munkálatokat minden nap 08.00 -20.00 óra közötti id!tartamban kell elvégezni, a sportmunka zavarása nélkül folyamatosan kell végezni. Meghatározásra fognak kerülni azok az id!keretek, ami alatt a szolgáltatónak ügyeletet kell
Ver: 2 59 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
biztosítania. 20.00 -08.00 óráig a váratlan esetek megoldására, vagy a folyosók, bejáratok felmosására, illetve akut eseti feladatok ellátására csak távügyelettel számolunk. A csoportvezet!knek, a takarítás elvégzése után gondoskodni kell a területen elvégzett munka átadásáról az ajánlatában becsatolt min!ségbiztosítási rendszerük alapján. Személyzet: EQF3 vagy EQF4 szerinti személyzet szükséges kb. 5 f!vel. A takarító személyzetet a megbízott köteles egységes, a munkavégzésnek és a biztonsági el!írásoknak megfelel! összeállítású munkaruházattal ellátni . Takarítási id!szakok • Napközben takarítás: 8.00 – 20.00 • Hétvégi takarítás: u.a. • Táv ügyeleti takarítás: 20 .00-08.00 Kalkuláció alapja Munkacsarnokban napi egyszeri takarítás t vett ük figyelembe, az egy takarító által elvégezhet! mennyiség pedig 180 m2/óra. Elvégeztük az el!zetes számítást, jelenlét (2 f!) alapján kívántuk ez t meghatározni. A két norma adat hasonló volt. ~210 Ft/m2/hó Higi anyag felhasználása sajnos közforgalomtól függ, egyes bevásárló központokban eléri a takarítás díját. Mi egy irodai konzervatív becslést vettünk, ez 60 Ft/m2 4.3.2.5 Catering Catering szolgálatatást els•sorban események alkalmával vesszük igénybe (így azon szakaszban tárgyaljuk részletesen), de az állandó üzemeltetés szakaszban is ki kell térni rá, mert • A szükséges infrastruktúrának léteznie kell állandóan • Az üzemeltetési szervezet és catering szervezet viszonyait meg kell határozni • Létezik ellátási feladat, amit állandónak lehet tekinteni, így csarnok büfé, szurkolói klub és SKY box- ok bekészítésének állandó készenléte. • Szükséges engedélyek, szabályzatoknak minden esetben létezniük kell.
Catering alapmodellje Egy stadion cateringjének egyszerre kell megfelelni több elvárásnak, többféle eseménynek (lásd hasz nosítási módok), és az azokhoz kapcsolódó még többféle elvárásnak. Ezért a catering modelljét két dimenzió mellett kell vizsgálni.
Esemény típus Alap használat X x Skybox használat x x x Konferencia x x x x Egyéb sport X x x
esemény Koncert X x x x Labdarúgó X x x meccs
Sima büféSima Büfé extra Kávészünet ebéd Önkiszolgáló Bekészítése Felszolgálás
Catering szint
Ver: 2 60
5 Források 5.1 Gazdasági modellhez használt források Lásd lábjegyzet. 5.2 Üzemeltetési modellhez használt források Műszaki karbantartás ▪ FM Benchmarking I. Létesítménygazdálkodási mérőszámok 2014 -2015. ▪ MSZ EN 15221 létesítménygazdálkodási szabvány gyűjtemény (1 -7) ▪ Tervező műleírás ▪ Környezetvédelmi mérések (pl. szivárgásvizsgálat, zajmérés, stb.), a nyílvántartórendszerek feltöltése, bejelentések, (306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet) ▪ Energia szempontú felülvizsgálatok dokumentumai (264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet) ▪ Épületenergetikai tanúsítvány (176/2008. (VI. 3 0.) Korm. rendelet) ▪ Referencia látogatás során átadott adatok (Debreceni Stadion, Kiemelt budapesti Sportkomplexum, Papp László Aréna) Őrzés ▪ 2005. évi CXXXIII. törvény - a személy - és vagyonvédelmi törvé ny, ▪ 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ▪ 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) A sportrendezvények biztosításáról és biztonságáról szóló 2004. évi I. törvény Takarítá s ▪ MATISZ, TTTI 2013 „Új szakma születik” sorozat Ritz: Bevezető, Ritz: Tisztázás és döntés, Püsök, Ritz, Vida: Eljárások és technológiák ▪ CRI 1994 Eric M. Brown: CLEANING SPECIFICATIONS ▪ ISSA 2001: THE OFICIAL ISSA E.Z. CUSTODIAL TRAINER ▪ EFCI 2002: INDUSTRIAL TRAINING KIT ▪ REINIGUNGS MARKT 2005 Autorenteam: Reinigungtechnik ▪ CED RT 2004 Ritz Tibor: PEL Nemzetközi piktogramok ▪ ECOMED 2006 Martin Lutz: Reinigung und HygieneTechnik ▪ OEK DEZINFEKCIÓS OSZTÁLYA 2012 Dr. Pechó Zoltán, Dr. Milassin Márta: Tájékoztató a fertőtlenítésről ▪ PERFEKT 2007 Csordás, Bogdán, Pataki, Ritz, Szikla: Takarítás lépésről lépésre ▪ PULITO 2011: PERCORSO DI FORMATIONE ▪ CLEANING CONSULTING 2011 JolantaSergot-Kowalska: PROFESSIONALNE UTRZYMANIE CZYSTOSCI ▪ www.matisz.org ▪ www.takaritz.hu
Ver: 2 (belső használatra) Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
6 Mellékle t 6.1 Üzemeltetési feladatkörök részletes specifikációja Tulajdonosi/megrendelői képviselet (létesítmény vezető): Abban az esetben jelenik meg önálló funkcióként, ha a tényleges szervezeti felállás esetén a „helyi személyzet” feladatait külső vállalkozás, nem saját szervezeti egység látja el. Amennyiben a „helyi személyzet” feladata saját szervezettel ellátott, úgy a saját szervezeti egység felépítésétől függően, vagy a műszaki vezető, vagy a létesítmény menedzser látja el. Feladata: ▪ property feladatok ellátása, a tulajdonos érdekeinek képviselete; ▪ a létesítmény hasznosításának, használatának, üzemeltetésének a felügyelete, kapcsolattartás a vállalkozókkal; ▪ a létesítmény állapotának figyelemmel kísérése, állagmegóvása; ▪ a létesítmény műszaki állapotának megtartásával összefüggő állagmegóvási, felújítási, fejlesztési döntések előkészítése; ▪ a létesítményüzemeltetési, működési feltételeinek biztosítása, a szükséges hatósági engedélyek megszerzése,; ▪ a létesítmény üzemeltetésével összefüggő, de tulajdonosi érdekkörbe tartozó szerződések (pl. közműszerződések) megkötése (egyedi döntéstől függően ezek a szerződések a hasznosítási, vagy üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet feladatává tehetők). Létesítmény műszaki menedzser Követelmény: Többéves szakmai tapasztalat, építész, épületgépész, villamos, műszaki menedzser végzettséggel rendelkezzen. Előny a gazdasági mérnöki, vagy az FM posztgraduális képzés másod diplomája, illetve nyelvismeret. Feladatai: ▪ Kapcsolatot tart a tulajdonosi képviselettel, a hasznosítás szervezésével. ▪ Képviseli a létesítményüzemeltetést szakmai kérdésekben. ▪ A tulajdonosi és hasznosítás szervezési igényekhez igazodóan szervezi és irányítja a létesítmény üzemeltetését, mind a rendszeres, mind az alkalomszerű, esemény alapú rendezvény tekintetében. ▪ Felel a hasznosításra kötött szerződések infrastruktúra háttérre vonatkozó fejezetének betartásáért, ideértve a takarítási és őrző -védő szolgáltatásokat is. ▪ (*)Előkészíti, majd közreműködik a terület éves, havi üzemeltetési tervének készítésében, költségtervezéseket, elemzéseket készít. ▪ (*)Figyelemmel kíséri a költségek alakulását, a használat függvényében megosztja, a megállapodásoknak megfelelően gondoskodik a használat számláinak kiállításáról, ideértve a rendszeres és eseti használatot is. ▪ A hatósági adatszolgáltatások, bejelentések kötelezettségeit nyilvántartja, adatot szolgáltat a tulajdonos és a rendeletben előírt hatóságok felé. ▪ Saját létszámmal gondoskodik a gépek, berendezések, rendszerek működési paramétereinek a használat igényeinek megfelelő beállításáról, utánállításáról. ▪ Saját létszámmal üzemeltetési (karbantartási, hibaelhárítási, és javítási) tevékenységet
Ver: 2 89 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
végeztet, a létesítmények műszaki állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri. ▪ Gondoskodik a megfelelő szakvállalkozók megbízásáról. Ellenőrzi a vállalkozási szerződésekben meghatározott feladatok végrehajtását, a vállalkozók teljesítését. ▪ Irányítja a karbantartási tevékenységet. Karbantartási terv készítése, az elvégzett karbantartások, a karbantartás elvégzését igazoló jelentések nyilvántartása. ▪ Épület -felügyeleti és monitoring rendszereken érkező jelzések fogadása, értelmezése, szükség esetén intézkedés megtétele. ▪ Munkaidejében fogadja a hiba - és igénybejelentéseket, reklamációkat, szervezi, fenntartja, menedzseli a hibabejelentés folyamatát, dönt a hibaelhárításról, menedzseli a végrehajtást. (garanciális, használatból eredő hibák, új használói igények, stb.) ▪ Hibaelhárításra kiadott hibák elhárításának követése, szükség szerinti kommunikáció a bejelentővel és az elhárítóval. ▪ Rendkívüli események kezelése, rendkívüli eseményt kiváltható hibák kiemelt kezelése. ▪ Az ingatlanüzemeltetés rendkívüli eseményeinek kivizsgálása, a saját hatáskörben végrehajtható javító intézkedéseket megtétele, javaslattétel a hatáskörét meghaladó, szükséges javító intézkedésekre. ▪ Visszakereshetően, adatbázis kialakításával gondoskodik a karbantartás és hibaelhárítás eseményeinek rögzítéséről. ▪ Gondoskodik az épületfelügyelet esemény és állapotot rögzítő információinak mentéséről, az utólagos elemzések készítéséről. ▪ Ke zdeményezi, illetve végrehajtja/végrehajtatja a munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb hatósági szemlék során feltárt hiányosságok megszüntetését. ▪ Folyamatosan figyelemmel kíséri területén a napi hibaelhárítási, karbantartási és üzemeltetési, beruházási és felújítási feladatok végrehajtását. ▪ Figyelemmel kíséri a költségfelhasználást, a tervtől való eltérés esetén intézkedéseket tesz. ▪ Az energiagazdálkodást irányítja, ellenőrzi a felhasználást, intézkedéseket tesz a takarékos, a használathoz igazodó energiafelhasználás érdekében. ▪ A közműszolgáltatókkal fennálló szerződések folyamatos felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. ▪ Megnyitja és gondoskodik az üzemeltetési naplók, tűzvédelmi naplók, gépnaplók vezetéséről. Ellenőrzi a vállalkozók ez irányú kötelezettsé geit. ▪ A beruházási és felújítási tervekre javaslatot készít, a tervek előkészítésében részt vesz. ▪ Támogatja a felújítások, beruházások lebonyolítását. ▪ Együttműködik a rendezvényszervezéssel az alkalomszerű rendezvények előkészítésében, tervezi, szervezi és végrehajtja az infrastruktúra működtetését a rendezvények alatt. ▪ A rendezvényeket megelőzően célellenőrzést végez a biztonságtechnikai rendszereken és a rendezvény szempontjából kritikus rendszereken. A tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetése iránt intézkedik. ▪ A rendezvény igényének megfelelően gondoskodik a háttér infrastruktúra működtetésének, felügyeletének többlet erőforrásigényéről.
Ver: 2 90 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
Saját karbantartó személyzet Követelmény: A karbantartók szakmai összetételét a működtetendő berendezések igénye és a várható hibák jellege határozza meg. A karbantartóknak az alap szakmai végzettségük mellett képesnek kell lenniük a gondnoki feladatok ellátására, azaz az apró javítási munkák elvégzésére (pl. zárcsere, bútorzat kisebb javítása, javítások utáni kisebb helyreállítási, festési, burkolási feladatok, stb.). Szakmai összetételét tekintve az induló létszám 3 fő villanyszerelő, 2 fő víz -csatorna szerelő javasolt. A karbantartók közül 1 fő képességeit tekintve alkalmasnak kell legyen a létesítmény menedzser – operatív végrehajtási feladataiban – helyettesítésére, annak távollétében, illetve az eltolt munkarend szerint annak munkaidején túli időszakban. Feladatai: ▪ Az ingatlan állapotának napi ellenőrzése és felügyelete, ezen belül: ► felvonók ellenőrzése: üzembiztos működés, biztonsági berendezések (stop gomb, vészcsengő gomb, beszélő); ► videó felügyeleti rendszerek ellenőrzése: kamerák, monitorok, képrögzítők; ► beléptető rendszer működésének ellenőrzése; ► közös területek világításának és a térvilágítás ellenőrzése; ► fűtés és meleg vízellátás ellenőrzése: hőközpont, bojlerek, szivattyúk működése; ► felügyeleti rendszerek hibajeleinek kiértékelése; ► központi folyadékhűtő, légkezelők működésének ellenőrzése; ► szellőző berendezések ellenőrzése ventilátor motorok működésének ellenőrzése, kiemelten a füstmentes lépcsőházakban; ► szaniter berendezések működésének ellenőrzése. ▪ Kézi tűzoltó készülékek készültségi vizsgálata - 1 havonta. ▪ Tűzvédelmi csappantyúk ellenőrzése - 3 havonta. ▪ Légkezelők teljes átvizsgálása, szűrőik szükség szerinti tisztítása vagy cseréje - 3 havonta. ▪ Szünetmentes ellátás ellenőrzése, az akkumulátorok kapacitásának ellenőrzése (az UPS öntesztjének segítségével) 3 havonta. ▪ Fan-coil berendezések teljes karbantartása szűrőcserével - 6 havonta. ▪ Elektromos betáplálás, alelosztók működésének vizsgálata szemrevételezéssel, az életvédelmi kapcsolók ellenőrzése próbával - 1 havonta. ▪ Csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálata, tisztítása 6 havonta ▪ Mérőórák leolvasása és az adatok rögzítése. (épületfelügyeleti riporttal helyettesíthető) ▪ Az épületgépészeti rendszerek paramétereinek heti ellenőrzése, utánállítás a használat változásával, a használat igényeinek megfelelően. ▪ Az épületgépészeti és épületvillamossági, gyengeáramú rendszerek kapcsolása a használati igényekhez igazodó gyakorisággal, az energiagazdálkodási szempontok szem előtt tartásával. ▪ A rendszeres ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok megszüntetése, ha az nem igényli a szakvállalkozók közreműködését. ▪ A bejelentett hibák megszüntetése, a használati igények kielégítése, ha az nem igényli a szakvállalkozók közreműködését.
Ver: 2 91 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
▪ Rendezvények megtartása előtt célellenőrzések a rendezvény során működtetendő gépek, berendezések, rendszerek működésének az ellenőrzése, kiemelten a biztonsági rendszerek és a média rendszerek működésének ellenőrzése, a feltárt hibák elhárítása. ▪ A rendezvények alatt a rendezvény szempontjából kritikus rendszerekre ügyelet, illetve készenlét biztosítása. Tűzvédelmi, munkavédelmi felelős: A létesítmény nagyságrendje, illetve a rendezvények lehetséges létszáma alapján a létesítmény kockázati besorolása a vonatkozó rendeletek alapján szükségessé teszi mind tűzvédelmi, mind munkavédelmi – felsőfokú végzettséggel rendelkező - felelős alkalmazását, rész munkaidőben. Mindkét felelős, a szervezeti konstrukciótól függően egyben elláthatja a létesítmény szakképesítéshez kötött ellenőrzési kötelezettségeit is. A feladat ellátható saját alkalmazottal, vagy (szak)vállalkozásba adással is. Őrző -védő szolgálat műszaki üzemeltetés körébe tartozó feladata i Követelmény: Az őrző -védő szolgálatot ellátó személyek oktatása a vonatkozó rendszerek kezelésére és annak biztosítása, hogy a szolgálati beosztás készítésekor minden szolgálatban legyen a berendezésekre kioktatott személy. Feladatai: ▪ Az üzemeltetés jellegű problémák feltárása a létesítmény körbejárása során szemrevételezéssel és azok jelentése, intézkedések megtétele a probléma súlyosságának függvényében az előre rögzített rend szerint. ▪ Az épületfelügyeleti jelzések, riasztások figyelése és működési időn túl az intézkedések megtétele az előre meghatározott forgatókönyv szerint a szerződött szakvállalkozók felé a hiba bejelentési kötelezettség egyidejű megtétele mellett. ▪ A tudomására jutott létesítményi hibák bejelentése működési időben a létesítmény mened zser felé, működési időn túl az előre meghatározott forgatókönyv szerint a létesítmény menedzser, illetve a szerződött szakvállalkozók felé. ▪ A tűz - és betörésjelző berendezések időszakos (napi) tesztelése, hiba esetén a hiba bejelentése a létesítmény menedzser, illetve a szerződött szakvállalat (karbantartó, hibajavító) felé. ▪ A rendszeres tűzvédelmi kiürítési gyakorlat megszervezése. ▪ A tűzjelző berendezés működőképességének napi ellenőrzése, kezelése, jelzések figyelése, azok nyugtázása és a szükséges intézkedések megtétele. ▪ Tűz észlelése esetén: ► ha a tűz mérete ezt lehetővé teszi, a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel kísérelje meg a tűz eloltását; ► azonnal értesítse a tűzoltóságot, készüljön fel a tűzoltóság fogadására; ► a tűzeset körülményeit rögzítse jegyzőkönyvben. ▪ A liftekből jövő riasztások figyelése, szükség esetén a bennrekedt személyek mentése.
Ver: 2 92 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
6.2 Takarítás feladat mellékletei 6.2.1 Kockázat besorolás részletes leírása A területeket osztályozhatjuk és az osztályokon belül meghatározhatjuk, hogy egy adott területen belül mit tekintünk meghatározó veszélynek, minek a kockázatát kell csökkentenünk. Ennek szakmai kommunikáció szempontjából is nagy jelentőség van, mert ez az első keretrendszer, amit tisztázni kell a megrendelővel. Ugyanakkor ez bizonyos szempontból közvetett bizonyítéka szakszerűségünknek, hogy milyen mértékben törődünk a megrendelő szükségleteivel, még azokkal is, amelyekkel a megrendelő sincs pontosan tisztában. Ez fontos eleme annak a résnek a kiküszöbölése érdekében, hogy a megrendelő értse meg pontosan milyen szolgáltatási szintet kínálunk neki. Ennek megfelelően területek elsődleges kockázat szerinti osztályozásában három kategóriát fogalmazhatunk meg, melyeket A, B és C -nek nevezünk és ezeken belül további kategóriákat határozhatunk meg: Az alapvető megközelítés szerint az A kategóriás területeken, az emberek vonatkozásában az egészségügyi kockázat a meghatározó. A tárgyak vonatkozásában a funkcionális kockázat és a környezet vonatkozásában pedig nincs jó álláspont. Ugyanis az itt a jelenlegi uralkodó paradigma szerint a fertőtlenítő szerek előírt alkalmazása ellentmondásban van a környezetvédelmi elvekkel.
A1. Egészségügyi kockázat. Általános betegellátási területek/egységek: Kórtermek, vizsgálók (röntgen, CT, MRI), kezelők, orvosi szobák, öltözők, mellékhelyiségek. Alapvető elvárás a napi fertőtlenítő takarítás. Másodlagos elvárás a közérzeti kockázat csökkentése. Ma is fontos, de a jövőben még fontosabb lesz a berendezési tárgyakkal kapcsolatos kockázatok kezelése. Nem utolsó sorban ma még nincs kiforrott szakmai álláspont e területek környezetbarát takarítására, bár vannak forradalmi elvek.
A2. Fokozott egészségügyi kockázat. Kiemelt betegellátási területek/egységek, dedikált takarító személyzete és eszközrendszerrel: Műtők, Intenzív osztályok, kötöző helyiségek. Alapvető elvárás a fokozott figyelemmel végzet, folyamatos fertőtlenítő takarítás.
A3. Egészségügyi kockázatú tiszta -szoba. Kiemelt betegellátási területek/egységek, dedikált takarító személyzettel és eszközrendszerre : Zsili pelt rendszer, be- és kilépési protokollal. Műtők, Intenzív osztályok, kötöző helyiségek. Alapvető elvárás a fokozott figyelemmel végzet, folyamatos fertőtlenítő takarítás.
A4. Egészségügyi kockázat. Közérzeti elvárással rendelkező általános betegellátási területek/egységek: Kórtermek, vizsgálók (röntgen, CT, MRI), kezelők, orvosi szobák, mellékhelyiségek. Alapvető elvárás a napi fertőtlenítő takarítás és a közérzeti kockázat csökkentése.
A B kategóriás területeken, az emberek vonatkozásában a közérzeti kockázat a meghatározó. A tárgyak vonatkozásában már a funkcionális kockázat mellett megjeleni az állagi kockázat is, mert ezeken a területeken igen jellemző az érzékeny tárgyak alkalmazása. Környezetvédelmi szempontból itt már vannak konkrét követelmények is. A még 2014 -ben elfogadott KT-64 követelményrendszer leírja, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie egy takarítási szolgáltatásnak, hogy megszerezhesse a KÖRNYEZETBARÁT SZOLGÁLTATÁS VÉDJEGY használati jogát.
Ver: 2 93 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
B1. Közérzeti kockázat. Polgári tisztasági elvárású területek melyek alapvetően a jó közérzetet kell, hogy biztosítsák, mint irodák, folyosók, lépcsőházak, liftek, oktatótermek, tanári szobák. Általános elvárás a szakszerű napi takarítás. További elvárás a tárgyak állagi és funkcionális sérülésének kockázatának csökkentése. Ezen területek környezetbarát takarítás már szabályozott kérdés, 2015 -től már megszerezhető a területre kiadható „Környezetbarát szolgáltatás” védjegy.
B2. Közérzeti kockázatú terület egészségügyi kockázattal. Polgári tisztasági elvárású területnek épített, de valamilyen esemény következtében (járvány, vesztegzár, stb.) A kategóriás területté vált. Általános elvárás a szakszerű napi takarítás. További elvárás a tárgyak állagi és funkcionális sérülésének kockázatának csökkenté se. A C kategóriás területeken, az emberek vonatkozásában a legfontosabb a baleseti kockázat. A tárgyak vonatkozásában pedig a funkcionális, mert az lévő tárgyak jól ellenállnak az állagi terhelésnek. Nem utolsó sorban, minden terület közül itt a legmagasabb a környezeti terhelés veszélye és nem csak a szennyeződésekből adódóan, hanem az alkalmazott technológiák kapcsán is, bár itt is nagy lehetőségek vannak a környezetbarát szolgáltatás megvalósítására.
C1. Baleseti és környezeti kockázat. Elsősorban munkavédelmi elvárású ipari területek, szerelőcsarnokok, karbantartó műhelyek, raktárak, garázsok, stb. Általános elvárás az egységes képet mutató tiszta és baleseti kockázatokat jelentő szennyeződésektől mentes terület. További elvárás a területen található anyagok környezetbe való kijutásának, vagy azzal reagálásának megakadályozás, felkészülés a rendkívüli állapotokra.
C2. Baleseti és környezeti kockázati terület kiemelt közérzeti kockázattal. Ipari területen lévő irodás, tárgyalók, ahol továbbra is meghatározó a munkavédelmi elvárás, de a közérzet is fontos. Általános elvárás a B típusú területeken elérhető eredmény fokozott figyelemmel az C típusú alapvető kockázatokra. További elvárás a területen található anyagok környezetbe való kijutásának, vagy azzal reagálásának megakadályozás, felkészülés a rendkívüli állapotokra.
C3. Technológiai prioritású tisztatér (tiszta -szóba). Meghatározott tisztaságú, munkavédelmi elvárású, be - és kilépési protokollal rendelkező zárt területek. Általános elvárás az egységes képet mutató meghatározottan tiszta és baleseti kockázatokat jelentő szennyeződésektől mentes terület.
C4. Egészségügyi prioritású tisztatér (tiszta -szóba). Meghatározott mikrobiológiai tisztaságú, munkavédelmi elvárású, be - és kilépési protokollal rendelkező zártterületek, Általános elvárás az egységes képet mutató meghatározottan tiszta és baleseti kockázatokat jelentő szennyeződésektől mentes terület. 6.2.2 Szabályozás: I. A munkaterv mint a szolgáltatás alapdokumentuma ▪ A munkaterv tatalmi követelményei: ► na pi bontásban szerepeljenek az elvégzendő, területi szakaszokra bontott, feladatok; ► ezek órára lebontott időbeni programozása és az elvégzéséhez szükséges szakmai szint; ► a feladatok elvégzéséért felelős személyek (a munkát elvégző személy, amennyiben van a csoportvezető, a szolgálatvezető) nevei és elérhetőségük megadása;
Ver: 2 94 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
► az adott feladatnál alkalmazásra kerülő kezelőszerek, kézi eszközök, gépek és tartozékok felsorolása; ► a megvalósítandó tisztasági szint leírása. ▪ Amennyiben a megrendelő által megküldött dok umentum nem tartalmazza a 2. pontban megfogalmazott tartalmi követelményeket, az nem tekinthető munkatervnek. Ha a megrendelő ezt a tényt tapasztalja, haladéktalanul köteles ezt írásban a szolgáltatónak jelezni. ▪ A megrendelő minden szerdán, 16.00 óráig, kizárólag írásban jelezheti, amennyiben nem ért egyet a megkapott munkatervben leírt teljesítményvállalással, mert például, az nincs összefüggésben a szerződéssel, vagy az nem felel meg az aktuális prioritásoknak. ▪ Amennyiben szerdán, legkésőbb 10.00 óráig nem érkezik meg a munkaterv, a megrendelő az előző heti munkatervet tekinti irányadónak. ▪ Amennyiben a munkaterv tartalmi vagy teljesítményvállalási részével kapcsolatban szerdán 16.00 óráig ilyen jellegű visszajelzés a szolgáltatóhoz nem érkezik, a munkaterv et minden szempontból elfogadottnak kell tekinteni és az adott időszakra és a szerződésben rögzítettektől függetlenül, ez az irányadó dokumentum. ▪ Amennyiben a megrendelő kifogást jelentett be a munkatervvel kapcsolatban, a szolgáltatónak és a megrendelőnek együttes felelőssége és kötelessége, hogy az ezt követő csütörtöki nap folyamán, legkésőbb 16.00 óráig egyességre jussanak az elvégzendő feladatok vonatkozásában. A megállapodás során a megrendelő nem követelhet sem több munkaórát, sem pedig, magasabb sza kmai szintet, vagy más kezelőszer, illetve eszköz alkalmazását, mint, amelyeket a szerződés melléklete tartalmaz. ▪ Amennyiben a felek, mégsem tudnak megállapodni a fenti határidőig, kikérhetik a MATISZ (Magyar Tisztítás -technológiai Szövetség) által jegyzett listán szereplő (a szerződéses viszonyban nem érintett) szakértőnek az állásfoglalását, egyben vállalják, hogy annak megállapításait maradéktalanul kötelezőnek tekintik maguk részére. II. A szolgáltató belső ellenőrzése ▪ A szolgáltató szervezet úgy köteles megszervezni a napi munkamenetét, hogy a szolgáltatást végző személyek legyenek a feladatnak megfelelően felkészülve, legyenek felügyelet alatt, rendelkezzenek minden szükséges kezelőszerrel, védőfelszereléssel, kézi eszközzel, géppel és, azok tartozéka ival. ▪ A feladattervben megbízott szolgáltató személyzet minden feladat elvégzését követően, köteles egy „belső tanúsítvány” leigazolására, melynek tartalmi követelményei megegyeznek a munkatervével. A belső tanúsítvány a személyzet bérszámfejtésének illetve a megrendelő által kiállítandó „havi teljesítési igazolás” bizonylati alapja. ▪ A személyzet belső tanúsítványát igazolhatja: a közvetlen kollégája, csoportvezetője, szolgálatvezetője, szakmai vezetője, a szolgáltató cég ügyvezetője, továbbá a megrendelő á ltal erre feljogosított, a szerződés mellékletében nevesített személyek. ▪ Az igazoló személyek a közvetlen kollégán kívül a rendszer szempontjából Ellenőrnek minősülnek és ennek megfelelően a megrendelői ellenőrzési rendszere szerint kell, hogy eljárjanak. A belső tanúsítványok 10% -án ilyen típusú igazolásra van szükség. ▪ A belső tanúsítványok elektronikusan kell beérkezzenek a megrendelőhöz, szigorú sorrendben, legkésőbb a munka elvégzést követő 24 órán belül. III. A megrendelői ellenőrzési rendszer ▪ A megren delő saját maga, vagy megbízott képviselője, továbbiakban Ellenőr, a szolgáltatás
Ver: 2 95 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
adott periódusában, bármelyik feladat körülményeit, maradéktalan elvégzését ellenőrizheti előzetes bejelentés nélkül. Az ellenőrzés kiterjedhet a munkaterv betartására, a kezelőszerek és eszközök szakszerű alkalmazására, az elvégzett munka minőségére. Ezeket külön -külön, de együttesen is vizsgálhatja. ▪ Amennyiben az Ellenőr a munkaterv betartását vizsgálja, azt vizsgálhatja, hogy az adott időszakban a munkatervben meghatározott személy a területen van -e, munkaképes állapotban van-e, megfelelően felkészült -e és el van -e látva a feladat végrehajtásához szükséges eszközökkel és munkavédelmi felszereléssel. Amennyiben a helyszínen nem a feladattervben megadott személy van, azt is vizsgálhatja, hogy a helyettesítő személy szakmai szintje megfelel - e a munkatervben megadott szintnek. ▪ Az Ellenőr a kezelőszerek, vagy eszközök szakszerű felhasználásának esetében a következőket vizsgálhatja: ► Az alkalmazott kezelőszerek biztonsági adatlapja elérhető -e a szolgáltatást végző személy számára? ► Az alkalmazott kezelőszereknek van -e felhasználási útmutatója (javasolt hígítási arány, technológia, alkalmazási korlátozások)? ► Az alkalmazott kezelőszert a biztonsági adatlap és a használati útmutató leírása szerint használják -e? ► Az alkalmazott eszközök, vagy gépek megfelelnek -e az adott feladatra? ► Az alkalmazott elektromos gépeknek van -e érvényes érintésvédelmi felülvizsgálata? ► Az alkalmazott gépeknek van -e gépnaplója és az megfelelően van -e vezetve? ► Az a lkalmazott eszközöket vagy gépeket megfelelően használják -e? ► A végrehajtó tisztában van -e a járulékos kockázatokkal? ▪ Amennyiben az Ellenőr az elvégzett munka minőségét vizsgálja, ezt csak közvetlenül az elvégzett feladat után vizsgálhatja és a szolgáltató jelenlétében. Nem, de ha eltérést tapasztal, hívja a szolgáltató képviselőjét. A minőségi vizsgálat tárgya, a munkatervben, az adott feladatra vonatkozóan meghatározott tisztasági szintnek való megfelelőség mértéke. A módszertan az SLA dokumentumban kerül meghatározásra. ▪ Az Ellenőr a vizsgált és tapasztalt helyzetről, az esetleges nem -megfelelőségekről minden esetben feljegyzést készít (dátum, óra, tény, ellenőr olvasható aláírása) a szolgáltató belső tanúsítványán. Amennyiben, a felmerült nem megfelelőségeket, ott a helyszínen azonnal (maximum 15 perc) nem javítják ki (ennek tényét is kell rögzítenie a belső tanúsítványon), az Ellenőr értesíti a szerződésben megadott kontaktszemélyt. Abban az esetben, ha a szolgáltató a szerződésben megadott készenléti telefonon nem érhető el 5 perc alatt, részére SMS -t kell küldeni. Ebben az esetben az értesítés 15 perccel később tekinthető megvalósultnak. ▪ Az ellenőrzött belső tanúsítvány a szolgáltatónál marad, de annak digitalizálását a szolgáltatónak 12 órán belül el kell végeznie és PDF formátumban megküldenie a szerződésben megadott kontaktszemély email címére. Ez a lépés a szolgáltató felelőssége. ▪ A szolgáltató bármely, a vizsgálat során tapasztalt rendellenességgel kapcsolatban, köteles azonnal intézkedni és az elfogadott munkatervben meghatározott paramétereket helyreállítani. ► Amennyiben az érvényes munkatervtől való eltérés helyreállítása nem történik meg az értesítéstől számított 1 órán belül, a megrendelő jogosult az ellenőrzött feladatra meghiúsulási kötbért felszámolni, melynek mértéke, az adott időszakra vonatkozó, el nem végzett munka 100% -a. A munkatervtől történő eltérés esetén, az adott időszakra
Ver: 2 96 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
elfogadható teljesítés 0%, egyben a megrendelő jogosult az adott időszakra egy másik szolgáltatót megbízni, és az általa felszámított díjat 100% -ban az eredeti, mulasztást elkövető szolgáltatóra átterhelni. ► Amennyiben az érvényes munkatervtől való eltérés helyreállítása 12 órán belül megtörtént, a szolgáltatónak ezt egy, javításjelentésben hitelt érdemlően kell dok umentálnia (fénykép, jegyzőkönyv, videó, helyszíni nyilatkozat, stb.), és ezt haladéktalanul meg kell küldenie az Ellenőr és a kontaktszemély email címére. Ettől függetlenül, erre a javított feladatra maximum, csak maximum 90% teljesítési mértéket számolhat el. A megrendelő a javításjelentést csak akkor és olyan mértékben fogadhatja el, amilyen mértékben az Ellenőr, azt leigazolta. IV. Számlázási rend ▪ A szerződésben meghatározott periódus végétől számított 48 órán belül a megrendelő köteles összesíteni a belső tanúsítványokat és kiállítani a teljesítési igazolást, az elért eredményeknek megfelelően. ▪ Amennyiben a meghiúsulási kötbér feltételei másodszor állnak elő a megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. 6.2.3 Tisztítási, takarítási és fertőtlenítő takarítási eljárások és technológiák, anyag - eszköz - és gép szükségletek (MINTA)
Tisztítás szóró -szívó/szőnyegtisztító automatával. Átmeneti szőnyegtisztítási technológia. Lehet része a samponozásnak, de önálló technológiaként is alkalmazzák. a. Klasszikusan: Három módon közelíthető meg. a/1: kisterületen a hengerkefés porszívózást követő, egyszerű vagy nedves hengerkefe előtéttel ellátott szóró -szívó géppel történő tisztítás egy semleges vagy lúgos, fékezett habzású tisztítószerrel. a/2: amikor nagy területen a szóró -szívó gép szerepét a szőnyegtisztító automata veszi át, aminek nagy előnye, hogy nagyobb a munkaszélessége, és a hengerkefék a gép alapfelszereltségéhez tartoznak. a/3: amikor a gépeket csak tiszta vízzel történő öblítésre használjuk. b. Anyagszükséglet: Semleges - vagy lúgos kémhatású szőnyegtisztító: 30 liter/100 m2 oldatszükséglet. c. Eszközszükséglet: Hengerkefés porszívó, szóró -szívó gép, vagy szőnyegtisztító automata. Folttisztításnál: foltpatika, gőzfejlesztő, kefe, szivacs, mikroszálas kendő. d. Időnorma: A négy eljárás tételnormája nagyban függ attól, hogy mekkora a terület és milyen gépek alkalmazhatóak, illetve milyen a szennyezettség: 300 - 400 m2/óra. i. I. aranylépés: porszívózás hengerkefés porszívóval: 1. 31 cm munkaszélességnél: 150 m2/óra 2. 50 cm munkaszélességnél: 250 m2/óra ii. II. számú és III. aranylépést összevonva a szőnyegtisztító automata által: 400 - 500 m2/óra iii. IV. számú aranylépés: folttisztítás: 3 perc/folt. e. Környezetbarát szolgáltatási szempontok: Környezetbarát minősítéssel rendelkező szőnyegsampon. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, a minimális tisztítószer
Ver: 2 97 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
felhasználás stratégiáját kell követni. A felhasznált eszközök tartóssága, javíthatósága, újrafelhasználhatósága. Cél a technológia gyakori alkalmazása mellet t, hogy az alaptisztítás gyakoriságát minél inkább csökkenteni lehessen minőségi kompromisszumok nélkül. f. Környezetbarát +tudás: Magas szintű szennyeződés - és textil anyagismeret.
Textilburkolat alaptisztítás (samponozás). A szőnyeg teljes keresztmetszetének kitakarítása. Csak a vízálló (a fektetést illetően is) szőnyegeken alkalmazható. Elvileg ezzel az eljárással a szőnyeg szinte bármilyen szennyezettség fokról felhozható a tiszta állapotra. Természetesen, ha vannak fixált foltok, vagy a szőnyeg sérült, ez nem valósítható meg teljes mértékben. A technológia kiemelkedő eredményessége mellett nagy hátránya, hogy a szőnyeg kezelése viszonylag hosszú száradási időt igényel. a. Klasszikusan: a/1. Porszívózást követően egytárcsás súrológéppel, samponozó kefe alkalmazása mellett megsúrolják a szőnyegfelületet, amit adott esetben kiegészíthet még egy hengerkefés súrolás is. Ennek segítségével a szennyeződések meglazulnak, részben feloldódnak, a szőnyeg szálaitól elválnak, így egy tisztavizes szóró -szívgéppel kiöblíthetőek lesznek a szőnyegből. Az öblítést addig kell végezni, amíg a távozó öblítő víz tiszta nem lesz. Ha a beavatkozás után még maradtak foltok, azokat kezelni kell, a folttisztítás eljárási protokollja szerint. a/2. Samponozás nagy felületeken: lényeg e, hogy nagy, egybefüggő területeken a szóró -szívó gépet le lehet cserélni egy szőnyegtisztító automatára, amivel lényegesebben hatékonyabban lehet öblíteni. b. Anyagfelhasználás: Enyhén savas szőnyegsampon, semleges - vagy lúgos kémhatású szőnyegsampon: 40 liter/100 m2 oldatfelhasználással. c. Eszközszükséglet: Hengerkefés porszívó, egytárcsás súroló samponozó kefével, hengerkefés súroló szőnyegkefével, szóró -szívó gép vagy szőnyegtisztító automata. Folttisztításnál: foltpatika, gőzfejlesztő, kefe, szivacs, mikroszálas kendő. d. Időnorma: A négy eljárás tételnormája nagyban függ attól, hogy mekkora a terület és milyen gépek alkalmazhatóak: 20–40 m2/óra. i. I. aranylépés: porszívózás hengerkefés porszívóval: 1. 31 cm munkaszélességnél: 150 m2/óra 2. 50 cm munkaszélességnél: 250 m2/óra ii. II. számú aranylépés: oldatkivitel és súrolás egytárcsás súrolóval: 50 m2/óra iii. III. számú aranylépés: öblítés: 1. szóró -szívó géppel 31 cm munkaszélességnél: 30 m2/óra 2. szóró -szívó géppel 40 cm munkaszélességnél: 60 m2/óra 3. szőnyegtisztító automatával történő öblítés esetén: 400– 500 m2/óra iv. IV. számú aranylépés: folttisztítás: 3 perc/folt, szálak elfésülése és spontán száradás: 12 -24 óra, ami gyorsítható légkeverővel és/vagy higrosztatikus szárítóval. e. Környezetbarát szolgáltatási szempontok: Környezetbarát minősítéssel rendelkező szőnyegsampon. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, a minimális tisztítószer felhasználás stratégiáját kell követni. A felhasznált eszközök tartóssága, javíthatósága,
Ver: 2 98 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
újrafelhasználhatósága. Cél e technológia minél ritkább alkalmazásának szükségessége az átmeneti technológiák beiktatásával. f. Környezetbarát +tudás: Magas szintű szennyeződés - és textil anyagismeret.
Mindezek mellett vagy ezekkel együtt, a tisztítás -technológiai szakmunkás feladatai elvégzése során létrát, állványt, emelőszerkezetet, rámpát használ. Alap szakmai tudásán kívül ezek megfelelő alkalmazásához szükséges még minden olyan többlettudás és/vagy jogosítvány, amit adott esetben egy emelőszerkezettel kapcsolatban a jogszabály előír. Ide tartoznak a gyártó által előírt szállítási -, tárolási -, felállítási -, üzemeltetési - és felhasználói szintű karbantartási követelmények is. Továbbá kiegészítő feladatokat lát el: – Szükséges továbbá az esetleges többletszolgáltatások (mint például a női intim veszélyes hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása) végzéséhez tartozó tudás és/vagy jogosítvány, amit adott esetben jogszabály előír. – Vissza- vagy beállítja a típusrendet. – Rögzíti, jelzi a munkáját hátráltató tényezőket (eseményeket, körülményeket), és ha szükségesnek látja, határidő módosítást kér. – Rögzíti az esetleges hibákat, sérüléseket (betört ablak, nyikorgó ajtó, csepegő csap, nem záró WC tartály, burkolati sérülések stb.). – A területre dedikált személyzet részt vesz a logisztikai feladatokban (munkaruhák, védőruhák és védőfelszerelések feltöltése, egyéb anyagok pótlása) 6.3 Catering mellékletei 6.3.1 Catering lehetséges tartalma Milyen általános catering események fordulhatnak elő egy stadionban:
► Szűkített választékú büfé nyitvatartás – jellemzően az alkoholos italokat távolíttatja el az ügyfél ► Normál választékú büfé nyitvatartás ► Kiállítások, vásár esetén büfé/önkiszolgáló étterem felállítása ► Multifunkciós termekben: • Kávészünet • Kávészünet reggelivel • Szendvicses étkezés • Flying service-es finger food étkezés • Büfé rendszerű (svédasztalos) étkezés ○ Álló ○ Álló könyöklőkkel ○ Ültetett • Felszolgált gálaétkezés • Buli, party, stb., csak bárral • Céges csapatépítő főzés • Egyebek ► Szabad téren: esetleg sátor alatt is • Kávészünet
Ver: 2 99 Haladás Sportkomplexum üzemeltetési koncepció
• Kávészünet reggelivel • Szendvicses étkezés • Flying service-es fing er food étkezés • Büfé rendszerű (svédasztalos) étkezés ○ Álló ○ Álló könyöklőkkel ○ Ültetett • Felszolgált gálaétkezés • Buli, party, stb., csak bárral • Családi nap, gyermeknap • Főzőverseny • Egyebek ► VIP zónákban / Sky boxokban: • Tárgyalási bekészítések • Kávészünet • Kávészü net reggelivel • Szendvicses étkezés • Flying service-es finger food étkezés • Büfé rendszerű (svédasztalos) étkezés ○ Álló ○ Álló könyöklőkkel ○ Ültetett • Felszolgált gálaétkezés • Buli, party, stb., csak bárral • Egyebek Esemény alapú catering tartalma :
▪ Sporteseménynél: Nyilvános területeken: ► Szűkített választékú büfé nyitvatartás – jellemzően az alkoholos italokat távolíttatja el az ügyfél; ► Normál választékú büfé nyitvatartás; ► Kisebb fogadások a fentiek alapján esemény előtt vagy után a multifunkciós termekben;
Nyilvánosságtól elzárt területen: ► Személyzeti/staff büfé üzemeltetése;
VIP/Skybox területeken: ► Bár üzemeltetése; ► Előre egyeztetett catering szolgáltatása standard kínálat alapján a Skyboxokban; ► Kisebb fogadások a fentiek alapján esemény előtt vagy után; ▪ Egyéb eseménynél: pl. koncertek, konferenciák, stb. Nyilvános területeken: ► Szűkített választékú büfé nyitvatartás – jellemzően az üveg és a lezárt PET palackok kiadását tiltja az ügyfél; ► Normál választékú büfé nyitvatartás; ► Kisebb fogadások a fentiek alapján esemény előtt vagy után a multifunkciós termekben (After-party, Meet & Greet party, stb.).
Ver: 2 100