6.10.2020 LIITE 1

Kuopion kaupunki KEHA/5320/2020

JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 2020-2021

1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE

Rahoitusosuus yhteensä 630 000 € Kaupungille tuloutuvat Waltti-lipputulot (arvio) 538 887 € Nettokustannukset (arvio) 91 113 €

Rahoitettava liikenne: -- Kuopio-- Lisäauton kustannus Kuopio- 15 717 € Kuopio-- Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi

Nettokulut yhteensä 106 830 €

Ilmoitettu maksuosuus (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti. Kuopion Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä vyöhykkeillä A-F (Pielavesi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) ja liikenteenharjoittajan järjestelmä yhteysväleillä Keitele-Pielavesi ja Rautalampi-Suonenjoki sekä Varpaisjärvellä. Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan järjestelmän lipputulot ELY-keskukselle.

Rahoitusosuudet on laskettu kuntakohtaisten toteutuneiden kustannusten suhteessa (lipputulot 1.12.2018- 30.11.2019 ja ajokauden 2019-2020 käyttöoikeuskorvaukset). Lipputuloriskin vuoksi rahoitussuunnitelman toteutumista seurataan ja tehdään tarvittavat korjaukset Kuopion kaupungin maksuosuuksiin jälkikäteen puolivuosittain. Liikenteen rahoittamiseen osallistuvat lisäksi kunnat Keitele, , Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto.

2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE

Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet Kuopio-- 29 374 € josta kunnan sisäisen liikenteen osuus (100 %) 19 066 € -Nilsiä-Kaavi- 2 512 € Maarianvaara-Kaavi-Juankoski 4 378 € -Hankamäki-Nilsiä 5 574 € Kuopio-Iisalmi (Joukkis) 23 900 € Kaavi-Juankoski-Kuopio 4 265 € Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi 4 767 €

1 -Kuopio 5 624 € Outokumpu--Kuopio 4 136 € Nurmes-Nilsiä-Kuopio 3 717 €

Rahoitusosuus yhteensä 88 248 € josta kunnan sisäisen liikenteen osuus (100 %) 19 066 €

Ilmoitettu maksuosuus (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.

Kuopion kaupungin Waltti-liput Kuopion kaupungin Waltti-liput ovat käytössä linjalla Kuopio-Juankoski-Kaavi (sopimus 641291). Kuopion kaupunki tilittää kaupungin Waltti-lipputulot kuukausittain suoraan liikenteenharjoittajille.

Ajokaudella 1.6.2020-6.6.2021 kuntarajat ylittävässä käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa liikenteessä ELY- keskuksen rahoitusosuus on 80 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien keskuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan.

1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE 1.6.2020 ALKAEN

Kuopio-Pielavesi-Keitele Sopimusnumero 692757 Brutto/kW Liikenteenharjoittaja Kuopion Liikenne Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 4.6.2023 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Keitele-Pielavesi-Kuopio-KYS-Savon ammattiopisto M-P 5:30 7:40 Keitele-Pielavesi-Kuopio M-P 11:30 13:30 Savilahti-KYS-Kuopio-Pielavesi-Keitele M-P++ 16:05 18:10 Savilahti-Kuopio-Pielavesi-Keitele M-P+ 16:07 18:10 Pielavesi-Kuopio-Savilahti M-P+ 6:30 8:20 Pielavesi-Kuopio-KYS M-P+ 7:25 9:10 Pielavesi-Kuopio-Savilahti M-P 8:50 10:40 Pielavesi-Kuopio M-P 15:05 16:35 KYS-Kuopio-Pielavesi M-P+ 6:50 8:35 Kuopio-Pielavesi M-P++ 7:00 8:30 Kuopio - - Pielavesi M-P+ 7:40 9:40 Savilahti-Kuopio-Pielavesi M-P 14:20 16:10 Savilahti-Kuopio-Pielavesi M-P+ 15:20 17:15 Kuopio-Pielavesi M-P 18:00 19:15 Maaninka-Savilahti Koulp 14:55 16:07 Maaninka - Kuopio M-P+ 21:50 22:30 Kuopio-Maaninka Koulp 13:35 14:30 Kuopio-Maaninka M-P+ 21:15 21:50

2 Pielavesi-Kuopio L 8:50 10:15 Kuopio-Pielavesi L 14:35 16:05 Keitele-Pielavesi-Kuopio S 15:00 16:50 Kuopio-Pielavesi-Keitele S 19:00 20:30 Kuopion kaupungin sisäinen vuoro Kuopion kaupungin Waltti välillä Kuopio-Pielavesi

Kuopio-Tervo-Vesanto Sopimusnumero 692554 Brutto/kW Liikenteenharjoittaja Rautalammin Auto Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 4.6.2023 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Karttula-Kuopio M-P 6:00 6:45 Vesanto-Kuopio-Savon ammattiopisto M-P+ 6:00 7:45 Vesanto-Kuopio M-P++ 6:10 7:45 Vesanto-Kuopio-Savon ammattiopisto M-P+ 6:50 8:45 Vesanto-Leväsentie-Kuopio M-P+ 8:25 10:05 Vesanto-Leväsentie-Kuopio M-P+ 10:20 12:00 Vesanto-Kuopio M-P++ 12:50 14:30 Vesanto-Leväsentie-Kuopio M-P+ 14:30 16:25 Lisäauto Karttula-Kuopio Koulp 15:10 15:55 Kuopio-Leväsentie-Vesanto M-P+ 6:30 8:15 Kuopio-Moottoritie-Vesanto M-P+ 7:30 9:25 Lisäauto Kuopio-Karttula Koulp 7:55 8:45 Kuopio-Vesanto M-P++ 10:00 11:40 Kuopio-Leväsentie-Vesanto M-P+ 12:35 14:20 Kuopio-Moottoritie-Vesanto M-P+ 14:30 16:10 Savon ammattiopisto-Kuopio-Vesanto M-P+ 16:00 17:55 Kuopio-Vesanto M-P++ 16:15 17:55 Kuopio-Kurkimäki-Karttula-Tervo-Vesanto M-P 19:00 20:45 Vesanto-Tervo-Kuopio L 9:00 10:40 Kuopio-Tervo-Vesanto L 14:15 16:00 Vesanto-Tervo-Kuopio S 15:00 16:35 Kuopio-Tervo-Vesanto S 17:00 18:30 Kuopion kaupungin sisäinen vuoro Kuopion kaupungin Waltti välillä Kuopio-Vesanto

Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi Sopimusnumero 692474 Brutto/kW Liikenteenharjoittaja Mika K. Niskanen Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 4.6.2023 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio-T KYS-T Savilahti M-P 6:10 7:30 Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio-T KYS M-P 9:10 10:25 Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio M-P 14:50 16:05 Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi M-P 7:35 8:40

3 KYS-Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi M-P 12:30 14:00 Savilahti-KYS-Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi M-P 16:10 17:45 Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio L 9:30 10:30 Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi L 14:00 15:00 Varpaisjärvi-Siilinjärvi-Kuopio S 15:50 16:50 Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi S 19:15 20:15 Kuopion kaupungin Waltti välillä Kuopio-Siilinjärvi

Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi Sopimusnumero 693084 Brutto/kW Liikenteenharjoittaja Rautalmmin Auto Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 4.6.2023 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Kuopio-Suonenjoki M-P++ 6:40 7:40 Kuopio-Suonenjoki M-P+++ 10:00 11:00 Suonenjoki-Kuopio M-P 11:00 12:00 Suonenjoki-Kuopio M-P 16:10 17:10 Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi Koulp 12:15 13:40 Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi M-P+++ 12:30 13:45 Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi M-P+++ 16:10 17:30 Rautalampi-Suonenjoki-Kuopio-T Savon ammattiopistoM-P+++ 6:20 7:55 Rautalampi-Suonenjoki-Kuopio Koulp 13:45 15:20 Rautalampi-Suonenjoki-Kuopio M-P+++ 14:00 15:15 Rautalampi-Suonenjoki Koulp 7:15 7:45 Suonenjoki-Rautalampi Koulp 16:15 16:40 Rautalampi-Suonenjoki-Kuopio L 8:20 9:40 Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi L 14:10 15:20 Kuopion kaupungin Waltti välillä Kuopio-Suonenjoki

2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE 1.6.2020 ALKAEN

Juankoski-Kaavi-Kuopio Sopimusnumero 641291 KOS/kW Liikenteenharjoittaja Oy Pohjolan Liikenne Ab Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 (+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Juankoski-Muuruvesi-Riistavesi ¤ M-P 6:35 7:05 Riistavesi-Muuruvesi-Juankoski ¤ M-P 7:05 7:40 Juankoski-Kaavi-Riistavesi-Kuopio M-P 8:10 9:30 Kuopio-Riistavesi-Muuruvesi-Juankoski-Kaavi M-P 15:30 16:55 Kaavi-Riistavesi-Kuopio M-P 16:55 17:45 Kuopio-Riistavesi-Muuruvesi T-Juankoski T-Kaavi T M-P 21:00 22:10 Juankoski-Kaavi-Riistavesi-Kuopio L 8:15 9:30 Kuopio-Riistavesi-Kaavi-Juankoski L 13:30 14:40

4 Muuruvesi-Juankoski-Kaavi-Riistavesi-Kuopio S 14:35 16:00 Kuopio-Riistavesi-Kaavi-Juankoski-Muuruvesi T S 16:45 18:10 Kunnan sisäinen liikenne (kunta 100 %) Kuopion kaupungin Waltti-liput

Iisalmi-Nilsiä-Kaavi-Joensuu Sopimusnumero 668974 KOS Liikenteenharjoittaja Pohjolan Turistiauto Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Joensuu-Kaavi-Nilsiä-Iisalmi M-P 11:30 15:25 Iisalmi-Nilsiä-Kaavi-Joensuu M-P 16:30 20:10 Iisalmi-Nilsiä-Kaavi-Joensuu SS 16:30 20:10 Joensuu-Kaavi-Nilsiä-Iisalmi SS 16:45 20:20

Maarianvaara-Kaavi-Juankoski Sopimusnumero 668766 KOS Liikenteenharjoittaja Savo-Karjalan Linja Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Paljakantie-Kaavi-Juankoski Koulp 7:45 8:55 Juankoski-Kaavi Koulp 15:05 15:25

Rautavaara-Hankamäki-Nilsiä Sopimusnumero 668724 KOS Liikenteenharjoittaja Rautavaaran Tilausajo Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Rautavaara-Nilsiä M-P+ 5:35 6:25 Rautavaara-Nilsiä M-P++ 5:55 6:45 Hankamäki-Rautavaara M-P 17:45 18:05 Rautavaara-Hankamäki SS 14:50 15:10

Kuopio-Iisalmi (Joukkis) Sopimusnumero 688334 KOS Liikenteenharjoittaja Mika K. Niskanen Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 5.6.2022 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Iisalmi-Marjahaka-Lapinlahti-KYS-Kuopio M-P 5:30 6:50 Microteknia-Kuopio-Lapinlahti-Marjahaka-Iisalmi M-P 15:05 16:35 Kuopio-Siilinjärvi-Lapinlahti-Eteläntie-Iisalmi M-P 5:30 6:50 Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-Kuopio M-P 15:15 16:40 Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-KYS-Kuopio M-P++ 6:15 7:45 Kuopio-Siilinjärvi-Lapinlahti-Eteläntie-Iisalmi M-P++ 6:25 7:45 Iisalmi-Eteläntie-Lapinlahti-Siilinjärvi-Kuopio M-P++ 16:10 17:35 Erikoispikavuorot

5 Iisalmi-Marjahaka-Matin ja Liisan as-Kuopio-MicrotekniaM-P+ 6:30 7:45 Kuopio-Microteknia-Matin ja Liisan as-Marjahaka-IisalmiM-P+ 16:05 17:25 Kuopio-Siilinjärvi-Matin ja Liisan as-Ammattiopisto-IisalmiM-P+ 6:40 7:50 Iisalmi-Ammattiopisto-Matin ja Liisan as-Siilinjärvi-KuopioM-P+ 16:20 17:30

Kaavi-Juankoski-Kuopio Sopimusnumero 697871 KOS Liikenteenharjoittaja Mika K. Niskanen Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Juankoski-Kaavi-Kuopio-Microteknia T M-P 6:25 7:55 Juankoski-Kaavi-Kuopio M-P 9:55 11:10 Juankoski-Muuruvesi-Kuopio M-P 15:10 16:15 Kuopio-Muuruvesi-Juankoski M-P 8:45 9:40 KYS-Kuopio-Kaavi-Juankoski M-P 13:00 15:00 Microteknia-Kuopio-Kaavi-Juankoski M-P 16:30 18:00 Kuopion kaupungin Waltti-liput

Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi Sopimusnumero 697853 KOS Liikenteenharjoittaja Koivuranta Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi M-P+ 6:40 8:00 Rautalampi-Suonenjoki-Kuopio M-P+ 15:05 16:25 Kuopion kaupungin Waltti välillä Kuopio-Suonenjoki

Varkaus-Kuopio Sopimusnumero 697847 KOS Liikenteenharjoittaja Kuopion Liikenne Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Varkaus-Kuopio M-P 5:10 6:30 Varkaus-Kuopio M-P 16:15 17:35 Kuopio-Varkaus M-P 6:20 7:45 Kuopio-Varkaus M-P 16:15 17:35 Kuopio-Varkaus M-P 18:15 19:30

Outokumpu-Tuusniemi-Kuopio Sopimusnumero 697852 KOS/kW Liikenteenharjoittaja Savonlinja Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Outokumpu-Tuusniemi-Kuopio M-P+ 6:10 7:40 Microteknia-Kuopio-Tuusniemi-Outokumpu M-P+ 14:15 16:00 Kuopion kaupungin Waltti-liput välillä Kuopio-Riistavesi

6 Nurmes-Nilsiä-Kuopio Sopimusnumero 697843 KOS Liikenteenharjoittaja Pohjolan Turistiauto Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Nurmes-Nilsiä-Kuopio-Micoteknia T M-P+ 7:45 9:55 Kuopio-Nilsiä-Nurmes M-P+ 16:20 18:25 Kuopio-Nilsiä-Nurmes S+ 12:30 14:25 Nurmes-Nilsiä-Kuopio S+ 14:35 16:50 Kuopion kaupungin Waltti-liput välillä Kuopio-Nilsiä

Brutto/kW = bruttosopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä KOS/kW = käyttöoikeussopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu-ja maksujärjestelmä KOS = käyttöoikeussopimus, käytössä liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä

7 Pvm. 1.6.2020 Bruttoliikennesopimukset 1.6.2020-4.6.2023 (optio 1 v + 1 v)

1) 2) 3) 4)

Jako Henriikan Sopimushinta Arvio Ehdotus Jää Maksaja mallilla brutto lipputuloista kustannusjaoksi nettomaksua *)

ELY-keskus 46,1 % 641 356 € 149 947 € 686 080 € 536 133 € Kuopio 49,4 % 687 828 € 538 887 € 630 000 € 91 113 € Pielavesi 0,9 % 11 885 € 13 000 € Siilinjärvi 1,3 % 18 655 € 19 000 € Tervo 0,6 % 7 873 € 9 000 € Vesanto 0,6 % 7 873 € 8 000 € Rautalampi 0,4 % 4 920 € 6 000 € Suonenjoki 0,4 % 4 920 € 11 000 € Lapinlahti 0,5 % 6 770 € 7 000 € Keitele 3 000 € 100,00 % 1 392 080 € 688 834 € 1 392 080 € 627 246 € *)tarkistus puolivuosittain

Kustannusjakomalli laskettu 1.12.2018-30.11.2019 kuntakohtaisista toteutuneista käyttöoikeussopimus- ja lipputulokorvauksista. Lipputulot on jaettu sovitun bruttomallin mukaisesti 1) siten, että Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan lipputulot ELY- keskukselle. Laskelma ei sisällä Matkahuollon lipuilla tehtyjen matkojen lipputuloja.

ELY-keskukselle tuleva lipputuloarvio sisältää Kuopion Waltti-vyöhykkeiden ulkopuoliset matkat (toteutuneista Waltti-tuloista ELYlle laskettu osuus lisättynä toteutuneilla MH:n lipputuloilla). Kuopion 2) kaupungille tuleva lipputuloarvio sisältää Kuopion Waltti-alueella Waltti-lipuilla tehdyt matkat (toteutuneista Waltti-tuloista Kuopiolle laskettu osuus) vähennettynä 10 %:lla. Kustannustenjaon pohjana on konsultin tekemä laskelma toteutuneista kuntakohtaisista osuuksista. Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen välistä kustannustenjakoa on soviteltu Kuopion osalta lähelle aiemmin toteutuneita kustannuksia. Muiden kuntien kustannusosuudet on laskettu konsultin 3) esittämillä %-osuuksilla lisättynä kuntien maksamilla kuntakausilipun subventio-osuuksilla**), joita Kuopion Waltti-kausiliput eivät sisällä. Lisäksi Keiteleen kunnalle on nyt laksettu kustannusosuus, koska kunta saa nyt päivittäisiä yhteyksiä Kuopioon.

4) Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet lipputulot puolivuosittain.

Lisäksi kunnat maksavat peruskoululaisista: **) Kuopio Waltti, sisältyy lipputuloarvioon Pielavesi MH:n liput, tuloutuvat ELYlle 850 € Siilinjärvi Waltti, tulot Kuopiolle Tervo Waltti, tulot Kuopiolle 848 € Vesanto Waltti, tulot Kuopiolle Rautalampi MH:n liput, tuloutuvat ELYlle 933 € Suonenjoki Waltti, tulot Kuopiolle 5 300 € Lapinlahti MH:n liput, tuloutuvat ELYlle Keitele Ei peruskoululaisia