Protokół Kontroli Gospodarki Finansowej I Zamówień Publicznych
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Gmina Nowy Kawęczyn Termin kontroli: 5.02. – 2.04.2007r. Kontrolujący (imi ę , nazwisko, Lidia Firlej - st. inspektor stanowisko słu ż bowe): Teresa Michalska - inspektor Okres obj ę ty kontrol ą Lata: 2005 - 2006 WK 601/2/13/2007 Numer i data upowa ż nienia: z dnia 18. 01. 2007r. Uwaga! Protokół niniejszy podlega udost ę pnieniu na zasadach okre ś lonych w ustawie z dnia 6 wrze ś nia 2001 roku o dost ę pie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198), z ograniczeniami wynikaj ą cymi z art.5 tej ustawy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE NOWY KAW Ę CZYN Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 I. INFORMACJE WSTĘPNE DANE O JEDNOSTCE Adres urzędu gminy: 96 – 115 Nowy Kawęczyn 32, tel. (0–46) 831 42 89, faks (0–46) 831 42 89. Gmina wiejska Nowy Kaw ę czyn, poło ż ona jest w powiecie Skierniewickim, w województwie łódzkim i obejmuje obszar 104,4km 2. W skład gminy wchodz ą 22 sołectwa i 36 wsi. Na terenie gminy zarejestrowanych jest ogółem 2.007 gospodarstw rolnych i 37 nieruchomo ś ci gminnych. Liczba ludno ś ci w Gminie Nowy Kaw ę czyn na dzie ń 31 grudnia 2006 roku wynosiła 3.297 mieszka ń ców z tego: - 0 – 17 lat – 352 m ęż czy ź ni, 330 kobiety, - 18 – 60 lat – 1.075 m ęż czy ź ni 869 kobiety, - 18 – 65 lat – 1.302 m ęż czy ź ni, 1.313 kobiety, - pow. 60 lat – 300 m ęż czy ź ni, 445 kobiety, - pow. 65 lat – 227 m ęż czy ź ni, 392 kobiety, Stopa bezrobocia według stanu na dzie ń 31 grudnia 2006 roku wynosiła w Gminie Nowy Kaw ę czyn 11%. Liczba bezrobotnych na dzie ń 31 grudnia 2006 roku wynosiła 209 osób. Urz ą d Gminy w Nowym Kaw ę czynie zarejestrowany jest w systemie REGON i posiada numer statystyczny 000543640 nadany przez Urz ą d Statystyczny w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 14 (wg za ś wiadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 6 listopada 1998 roku). Osoba prawna o nazwie Gmina Nowy Kaw ę czyn, otrzymała numer identyfikacyjny REGON: 750148383 (zgodnie z za ś wiadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 22 kwietnia 2005 roku). Urz ą d Skarbowy w Skierniewicach nadał Gminie Nowy Kaw ę czyn numer identyfikacyjny: 836 – 15 – 29 – 246 (zgodnie z za ś wiadczeniem z dnia 10 marca 1998 roku). Przeprowadzona kontrola miała charakter kontroli kompleksowej dotycz ą cej gospodarki finansowej i zamówie ń publicznych w Gminie Nowy Kaw ę czyn za lata 2005 - 2006. _____________________________________________________ 2 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE NOWY KAW Ę CZYN Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 II. USTALENIA OGÓLNE 1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI. Przewodnicz ą cy rady gminy. - Sławomir Wrzodak – wybrany przez Rad ę Gminy w Nowym Kaw ę czynie uchwał ą nr 1/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodnicz ą cego Rady Gminy. Funkcj ę t ę pełnił do ko ń ca kadencji 2002 –2006, - Małgorzata Meszka – wybrana przez Rad ę Gminy w Nowym Kaw ę czynie uchwał ą nr I/1/2006 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodnicz ą cego Rady Gminy (w kadencji 2006 – 2010). Wiceprzewodnicz ą cy rady gminy. - Bernard Wesołowski – wybrany przez Rad ę Gminy w Nowym Kaw ę czynie uchwał ą nr 2/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz ą cego Rady Gminy. Funkcj ę t ę pełnił do ko ń ca kadencji 2002 – 2006, - Stanisław Górski – wybrany przez Rad ę Gminy w Nowym Kaw ę czynie uchwał ą nr I/2/2006 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz ą cego Rady Gminy (w kadencji 2006 –2010). Wójt gminy. - Włodzimierz Ciok – wybrany w wyborach bezpo ś rednich przeprowadzonych w dniu 27 pa ź dziernika 2002 roku. Obowi ą zki Wójta Gminy obj ą ł po zło ż eniu ś lubowania stwierdzonego przez Rad ę Gminy w Nowym Kaw ę czynie uchwał ą nr 3/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku. Funkcj ę t ę pełnił do ko ń ca kadencji 2002 – 2006. Nast ę pnie został wybrany w wyborach bezpo ś rednich przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 roku. Ponownie obj ą ł obowi ą zki Wójta Gminy Nowy Kaw ę czyn po zło ż eniu ś lubowania w dniu 6 grudnia 2006 roku, co wynika z uchwały nr II/6/2006 Rady Gminy w Nowym Kaw ę czynie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zło ż enia ś lubowania i obj ę cia obowi ą zków przez Wójta Gminy. Skarbnik gminy. - Zofia Cie ś lak – powołana przez Rad ę Gminy Nowy Kaw ę czyn uchwał ą nr 17/90 z dnia 28 sierpnia 1990 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy. _____________________________________________________ 3 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE NOWY KAW Ę CZYN Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Sekretarz gminy. - Teresa Popi ń ska – powołana przez Rad ę Gminy Nowy Kaw ę czyn uchwał ą nr 27/90 z dnia 23 pa ź dziernika 1990 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy. 2. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNO Ś CI . Jednostkami organizacyjnymi Gminy Nowy Kaw ę czyn, zgodnie z zał ą cznikiem nr 2 do uchwały nr 27/2003 Rady Gminy w Nowym Kaw ę czynie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Nowy Kaw ę czyn s ą : - Gminny O ś rodek Pomocy Społecznej, - Gminny Zespół ds. O ś wiaty, - Gminna Biblioteka Publiczna, - Gimnazjum w Strzybodze, - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Trzciannie, - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze. Wy ż ej wymienione jednostki organizacyjne posiadaj ą statuty okre ś laj ą ce zakres i zasady ich działania, uchwalone przez Rad ę Gminy w Nowym Kaw ę czynie. Jednostki organizacyjne s ą jednostkami bud ż etowymi. Uchwał ą nr 73/95 Rady Gminy w Nowym Kaw ę czynie z dnia 29 grudnia 1995 roku powołano jednostk ę bud ż etow ą pod nazw ą : Gminny Zespół ds. O ś wiaty w Nowym Kaw ę czynie. Według Statutu do zada ń Zespołu nale ż y prowadzenie spraw zwi ą zanych z obsług ą szkół. 3. UNORMOWANIA WEWN Ę TRZNE Statut gminy. Organizacj ę wewn ę trzn ą oraz tryb pracy organów Gminy okre ś la statut Gminy Nowy Kaw ę czyn uchwalony uchwał ą nr 27/2003 Rady Gminy w Nowym Kaw ę czynie z dnia 27 czerwca 2003 roku. Uchwała weszła w ż ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ę dowym Województwa Łódzkiego nr 221, poz. 2075 z dnia 11 sierpnia 2003 roku. Regulamin organizacyjny urz ę du. Organizacj ę i zasady funkcjonowania Urz ę du okre ś la regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta Gminy Nowy Kaw ę czyn w drodze zarz ą dzenia nr 54/2005 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz ę du Gminy Nowy Kaw ę czyn. Zarz ą dzenie powy ż sze weszło w ż ycie z dniem 2 stycznia 2007 roku. W okresie obj ę tym kontrol ą obowi ą zywał regulamin organizacyjny uchwalony uchwał ą nr 143/97 Rady Gminy Nowy Kaw ę czyn z dnia 26 marca 1997 roku. _____________________________________________________ 4 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE NOWY KAW Ę CZYN Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym. Rada Gminy w Nowym Kaw ę czynie nie skorzystała z mo ż liwo ś ci okre ś lenia, w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ą dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 142, poz. 1591 z pó ź n. zm.), zasad nabycia, zbycia i obci ąż ania nieruchomo ś ci gruntowych oraz ich wydzier ż awiania lub najmu na okres dłu ż szy ni ż trzy lata. Rada Gminy w Nowym Kaw ę czynie podejmuje uchwały, w powy ż szym zakresie, ka ż dorazowo w miar ę potrzeb. Rada Gminy w Nowym Kaw ę czynie uchwał ą nr 147/2006 z dnia 4 lipca 2006 roku (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz ą dzie gminnym oraz art. 21 ust. 1, 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 roku, nr 31, poz. 266) uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustaliła zasady wynajmowania lokali wchodz ą cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2006 – 2010. Powy ż ej wymieniona uchwała, została ogłoszona w Dzienniku Urz ę dowym Województwa Łódzkiego nr 289, poz. 2264 z dnia 16 sierpnia 2006 roku. Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ś ci maj ą tkowych pochodz ą cych z nielegalnych lub nieujawnionych ź ródeł. Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego warto ś ci maj ą tkowych pochodz ą cych z nielegalnych lub nieujawnionych ź ródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1505), jednostka opracowała instrukcj ę w sprawie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego warto ś ci maj ą tkowych pochodz ą cych z nielegalnych lub nieujawnionych ź ródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu i wprowadziła w ż ycie zarz ą dzeniem nr 56/2006 Wójta Gminy Nowy Kaw ę czyn z dnia 29 grudnia 2006 roku.