Protokół Kontroli Gospodarki Finansowej I Zamówie Ń Publicznych
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 2 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Gmina Gomunice Termin kontroli: 18.04.-14.06.2007 r. Kontroluj ący Gra Ŝyna Michalak – starszy (imi ę, nazwisko, inspektor stanowisko słu Ŝbowe): Aneta Michniewska – inspektor Okres obj ęty kontrol ą Lata: 2005 - 2006 WK-601-2/25/2007 Numer i data upowa Ŝnienia: z dnia 6 kwietnia 2007 roku Uwaga! Protokół niniejszy podlega udost ępnieniu na zasadach okre ślonych w ustawie z dnia 6 wrze śnia 2001 roku o dost ępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198), z ograniczeniami wynikaj ącymi z art.5 tej ustawy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE GOMUNICE Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 I. INFORMACJE WST ĘPNE DANE O JEDNOSTCE Gmina Gomunice jest jedną z 14 gmin powiatu radomszczańskiego. PołoŜona jest w południowej części województwa łódzkiego, w odległości 10 km od Radomska. Graniczy z następującymi gminami: Radomsko, Dobryszyce, Kamieńsk, Gorzkowice oraz Kodrąb. Obszar Gminy zajmuje powierzchnię 62,57 km 2. Główną część powierzchni Gminy stanowią lasy oraz grunty orne. Gmina podzielona jest na 10 sołectw obejmujących 24 miejscowości. Według stanu na dzień 30 marca 2007 roku liczba mieszkańców Gminy wynosiła 6.024. Stopień bezrobocia stanowił 24%. REGON Gminy Gomunice – 590647954 REGON Urzędu Gminy – 000540802 NIP Urzędu Gminy – 772-15-22-755 Siedziba Urzędu Gminy mieści się w Gomunicach przy ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice. Kontrola ma charakter kontroli kompleksowej, obejmującej w swym zakresie prowadzenie gospodarki finansowej i udzielanie zamówień publicznych. II. USTALENIA OGÓLNE KIEROWNICTWO JEDNOSTKI Przewodnicz ący rady gminy Uchwałą nr I/1/2002 Rady Gminy w Gomunicach z dnia 19 listopada 2002 roku na Przewodniczącego Rady Gminy wybrany został Wacław Urbański, który został odwołany uchwałą nr XVII/71/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku. Na mocy uchwały nr XX/89/2004 Rady Gminy w Gomunicach z dnia 13 maja 2004 roku na Przewodniczącego Rady Gminy wybrany został Bogusław Kowalski. Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uchwałą nr I/3/2002 Rady Gminy w Gomunicach z dnia 19 listopada 2002 roku został wybrany Jan Lisiecki. W dniu 27 listopada 2006 roku Rada Gminy w Gomunicach uchwałą nr I/1/2006 dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w osobie Wacława Urbańskiego. Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uchwałą nr I/2/2006 Rady Gminy w Gomunicach z dnia 27 listopada 2006 roku został wybrany Henryk Zawisza. Wójt i jego zast ępcy Zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Gomunicach z dnia 31 października 2002 roku w wyborach, które odbyły się w dniu 27 października 2002 roku Wójtem Gminy Gomunice wybrany został Jerzy Sewerynek. W wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 12 listopada 2006 roku, zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Gomunicach z dnia 21 listopada 2006 roku, Wójtem Gminy Gomunice został Jerzy Sewerynek. Stanowisko Zastępcy Wójta zajmuje od 1999 roku KrzysztoF Gaborski powołany: - uchwałą nr X/43/99 Rady Gminy w Gomunicach z dnia 9 czerwca 1999 roku, - zarządzeniem nr 1/2002 Wójta Gminy Gomunice z dnia 2 grudnia 2002 roku. _____________________________________________________ 2 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE GOMUNICE Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Skarbnik gminy Uchwałą nr XXIV/136/97 Rady Gminy Gomunice z dnia 3 lipca 1997 roku na stanowisko Skarbnika Gminy powołana została Jolanta Popiołek. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNOŚCI Zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu Gminy Gomunice stanowiącym załącznik do uchwały nr III/18/2002 Rady Gminy Gomunice z dnia 23 grudnia 2002 roku w celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. W § 5 ust. 2 Statutu zapisano natomiast, Ŝe Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. Przedmiotowy rejestr został załoŜony w czasie przeprowadzania kontroli. Na terenie Gminy Funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gomunicach – jednostka budŜetowa utworzona uchwałą nr XVI/91/96 Rady Gminy Gomunice z dnia 16 maja 1996 roku. W załączniku nr 1 do ww. uchwały został ustalony Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gomunicach. Kolejny Statut Zespołu został zatwierdzony przez radę pedagogiczną w dniu 16 czerwca 2000 roku. W Statucie tym w § 1 pkt 4 zapisano, Ŝe organem prowadzącym Zespół jest Rada Gminy Gomunice, zgodnie natomiast z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przez organ prowadzący szkołę naleŜy rozumieć m.in. jednostkę samorządu terytorialnego, a nie jej organ. Dyrektorem Zespołu jest Joanna Łyś, której Wójt Gminy Gomunice zarządzeniem nr 22/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku przedłuŜył powierzenie ww. stanowiska na okres 5 lat tj. od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2011 roku (w okresie od dnia 1 września 2001 roku do dnia 31 sierpnia 2006 roku Joanna Łyś pełniła Funkcję Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gomunicach na podstawie uchwały nr 11/5/2001 Zarządu Gminy Gomunice z dnia 29 maja 2001 roku oraz pisma Wójta Gminy Gomunice z dnia 4 czerwca 2001 roku). (…) 1. W dniu 31 sierpnia 2006 roku, działając na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Wójt Gminy udzielił Joannie Łyś pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z zarządzaniem jednostką organizacyjną w granicach zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo w szczególności dotyczy wykonywania obowiązków kierownika zakładu pracy oraz dysponowania przyznanymi w budŜecie gminy środkami Finansowymi i planowanie ich zgodnie ze Statutem jednostki. 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chrzanowicach – jednostka budŜetowa utworzona uchwałą nr XVI/92/96 Rady Gminy Gomunice z dnia 16 maja 1996 roku. W załączniku nr 1 do ww. uchwały został ustalony Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chrzanowicach. Dyrektorem Zespołu jest Klara Więcek, której Wójt Gminy Gomunice zarządzeniem nr 23/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku przedłuŜył powierzenie ww. stanowiska na okres 5 lat tj. od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2011 roku (w okresie od dnia 1 września 2001 roku do dnia 31 sierpnia 2006 roku Klara Więcek pełniła Funkcję Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chrzanowiach na podstawie uchwały nr 16/14/2001 Zarządu Gminy Gomunice z dnia 29 sierpnia 2001 1 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby Fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do inFormacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak _____________________________________________________ 3 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE GOMUNICE Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 roku). (…) 2. W dniu 31 sierpnia 2006 roku, działając na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy udzielił Klarze Więcek pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z zarządzaniem jednostką organizacyjną w granicach zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo w szczególności dotyczy wykonywania obowiązków kierownika zakładu pracy oraz dysponowania przyznanymi w budŜecie gminy środkami Finansowymi i planowanie ich zgodnie ze Statutem jednostki. 3. Publiczne Gimnazjum w Gomunicach załoŜone z dniem 1 września 1999 roku na mocy uchwały nr VII/19/99 Rady Gminy Gomunice z dnia 24 lutego 1999 roku. Pierwszy Statut Publicznego Gimnazjum w Gomunicach został ustalony uchwałą nr XIV/66/99 Rady Gminy w Gomunicach z dnia 12 października 1999 roku. Tekst jednolity Statutu Gimnazjum został ustalony z datą 30 listopada 2006 roku. W części I - postanowienia ogólne pkt 4 Statutu zapisano, Ŝe organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy Gomunice, zgodnie natomiast z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przez organ prowadzący szkołę naleŜy rozumieć m.in. jednostkę samorządu terytorialnego, a nie jej organ. Ponadto stwierdzono, Ŝe w uchwale dotyczącej utworzenia ww. jednostki oraz w Statucie Gimnazjum nie określono formy organizacyjno – prawnej, zgodnie natomiast z art. 79 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoły publiczne są jednostkami lub zakładami budŜetowymi. Uchwałą nr 14/12/2002 Zarządu Gminy Gomunice z dnia 3 września 2002 roku oraz pismem Wójta Gminy Gomunice z dnia 3 września 2002 roku obowiązki Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gomunicach na okres od dnia 1 września 2002 roku do dnia 31 sierpnia 2007 roku powierzono Urszuli Andrulewicz, (…) 3. Zarząd Gminy udzielił Urszuli Andrulewicz pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z zarządzaniem jednostką organizacyjną – Publicznym Gimnazjum w Gomunicach w granicach zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo w szczególności dotyczy wykonywania obowiązków kierownika zakładu pracy oraz dysponowania przyznanymi w budŜecie gminy środkami Finansowymi i planowanie ich zgodnie ze Statutem jednostki. 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach utworzona uchwałą nr IV/15/2007 Rady Gminy w Gomunicach z dnia 30 stycznia 2007 roku - uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2007 roku nr 52, poz. 423 i weszła w Ŝycie 14 dni od ogłoszenia.