Uchwala Nr XXV/203/2020 Z Dnia 17 Czerwca 2020 R

UCHWAŁA NR XXV/203/2020 RADY GMINY TCZEW

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 i 1649; z 2020r. poz. 284,374,568 i 695) Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2019 stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tczew

Zenon Lica

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/203/2020 z dnia 17 czerwca 2020r.

WÓJT GMINY TCZEW

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2019 ROK

TCZEW, MARZEC 2020 ROK

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 1 Spis treści

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

II. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie

IV. Informacja o stanie mienia Gminy Tczew w 2019 roku

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 2 I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Budżet Gminy Tczew na 2019 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr IV/32/2019 w dniu 18 stycznia 2019 roku, w którym ustalono: Dochody budżetu w wysokości 65 951 641,00 zł Wydatki budżetu w wysokości 70 681 311,00 zł Deficyt budżetu w wysokości 4 729 670,00 zł.

W trakcie realizacji budżet gminy zmieniany był 37 razy, w tym 13 razy uchwałami Rady Gminy Tczew o numerach: V/36/2019, VIII/57/2019, IX/64/2019, IX/70/2019, XI/74/2019, XII/88/2019, XIII/103/2019, XIV/108/2019, XV/109/2019, XVI/118/2019, XVII/130/2019, XVIII/138/2019, XIX/146/2019 oraz 24 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Tczew o numerach 43, 58,,67,116, 123, 141, 159, 169, 176, 191, 211, 222, 236, 244, 247, 259, 266, 269a, 277, 292, 301, 332, 334, 338.

Uchwalony plan dochodów zwiększono o kwotę 9 604 884,94 zł, a plan wydatków o kwotę 11 423 474,94 zł. Planowany deficyt został zwiększony o kwotę 1 818 590,00 zł i na koniec roku wynosił 6 548 260,00 zł. Zaplanowany deficyt miał zostać sfinansowany: przychodami, które stanowiły kwotę 8 948 260,00 zł, w tym wolne środki w wysokości 4 444 424,00 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 4 503 836,00 zł, które pomniejszone zostały o rozchody stanowiące spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł.

Zwiększenia dochodów wynikały z: ➢ zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 722 305,94 zł, ➢ zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych bieżących Gminy na kwotę 466 975,00 zł, ➢ zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „500 plus” o kwotę 5 875 207,00 zł, ➢ zwiększenie dotacji celowych przyznanych na realizację inwestycji w kwocie 178 108,00 zł ➢ zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 143 792,00 zł, ➢ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne z funduszu celowego w kwocie 13 932 zł, ➢ zwiększenie docelowej między jednostkami samorządowymi na zadania własne bieżące o kwotę 7 426 zł, ➢ zwiększenie z tytułu zwrotu nie wykorzystanych środków które nie wygasły w 2018 roku z upływem roku budżetowego w kwocie 193 676 zł, ➢ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 952 573 zł, ➢ zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1 956 036 zł

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 3 z tego: • wpływy z podatku od nieruchomości 706 000,00 zł • odsetki od podatków i opłat 165 200,00 zł • podatek od czynności cywilno-prawnych 250 000,00 zł • wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 393 759,00 zł • wpływy z różnych opłat 38 272,00 zł • otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 61 543,00 zł • wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 149 800,00 zł • wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 12 455,00 zł • wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 35 000,00 zł • wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 5 000,00 zł • rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 29 007,00 zł • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 10 000,00 zł

Struktura prognozowanych źródeł dochodów budżetu gminy wg planu po korektach przedstawia się następująco: dochody własne 35 928 711,00 zł tj. 47,55 % dotacje celowe 28 379 096,94 zł tj. 37,56 % subwencje 11 248 718,00 zł tj. 14,89 % ogółem plan dochodów 75 556 525,94 zł. Realizacja dochodów ogółem za 2019 rok zamknęła się kwotą 75 847 942,18 zł tj. 100,47% planu, z czego : dochody własne stanowią: 37 765 523,95 zł tj. 105,07 % dotacje celowe 26 833 700,23 zł tj. 94,60 % subwencje 11 248 718,00 zł tj. 100,00 % planu.

Planowany budżet gminy w 2019 roku kształtował się w następujący sposób:

Dochody - plan wyjściowy 65 951 641,00 zł – plan po zmianach 75 556 525,94 zł w tym: dochody bieżące 63 517 140,00 zł 72 662 048,94 zł dochody majątkowe 2 434 501,00 zł 2 894 477,00 zł

Wydatki 70 681 311,00 zł 82 104 785,94 zł w tym: wydatki bieżące 57 442 438,00 zł 69 389 236,94 zł wydatki majątkowe 13 238 873,00 zł 12 715 549,00 zł

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 4 Przychody 7 129 670,00 zł 8 948 260,00 zł w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 7 129 670,00 zł 4 503 836,00 zł wolne środki 0,00 zł 4 444 424,00 zł

Rozchody 2 400 000,00 zł 2 400 000,00 zł w tym: spłaty otrzymanych kredytów pożyczek 2 400 000,00 zł 2 400 000,00 zł

Wykonanie oraz struktura źródeł dochodów budżetu gminy do planu po korektach przedstawia się następująco:

% Wykonanie % wykonania Źródła dochodów Plan (zł) do ogółu (zł) wykonania dochodów I. dochody własne 35 942 643,00 37 765 523,95 105,07 49,79 w tym: udziały w podatkach stanowiących 14 256 065,00 14 450 421,42 101,36 19,05 dochód budżetu państwa podatek rolny 1 890 000,00 1 975 617,25 104,53 2,60 podatek od nieruchomości 12 806 000,00 13 828 879,76 107,99 18,23 podatek leśny 83 000,00 80 429,46 96,90 0,11 podatek od środków transportowych 427 000,00 425 477,36 99,64 0,56 dochody z tytułu wydania zezwoleń 166 000,00 164 717,52 99,23 0,21 na sprzedaż alkoholu opłata za zajęcie pasa drogowego 371 012,00 386 122,44 104,07 0,51 rekompensata utraconych dochodów 29 007,00 63 208,00 217,91 3,44 w podatkach i opłatach lokalnych opłata za odpady komunalne 2 300 000,00 2 611 786,86 113,56 1,82 opłata skarbowa 26 000,00 35 665,00 137,17 0,05 dochody z majątku gminy 308 600,00 258 063,82 83,62 0,34 (rozdz.70005) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz 216 840,00 271 688,06 125,29 0,36 innych należności podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących 2 000,00 2 363,88 118,19 0,00 działalność gospodarczą w formie karty podatkowej podatek od czynności 840 000,00 1 118 908,46 133,20 1,48 cywilnoprawnych

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 5 wpływy z usług (za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz opłaty za 1 163 187,00 926 363,46 79,64 1,22 korzystanie z wychowania przedszkolnego) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000,00 26 728,63 66,82 0,04 podatek od spadków i darowizn 40 000,00 81 247,99 203,12 0,11 pozostałe dochody własne 977 932,00 1 057 834,58 108,17 1,39 2. dotacje celowe 28 365 164,94 26 833 700,23 94,60 35,38 Na zadania własne w tym: 4 414 852,00 2 988 146,76 67,68 3,94 dotacje na programy finansowane 2 523 693,00 1 106 619,30 43,85 1,46 z udziałem środków europejskich dotacje na inwestycje 178 108,00 178 108,00 100,00 0,23 dotacje na zadania bieżące 1 713 051,00 1 703 419,46 99,44 2,25 Na zadania zlecone 23 950 312,94 23 845 553,47 99,56 31,44 3. subwencja ogólna 11 248 718,00 11 248 718,00 100,00 14,83 część oświatowa 9 876 882,00 9 876 882,00 100,00 13,02 część wyrównawcza 1 371 836,00 1 371 836,00 100,00 1,81 Razem 75 556 525,94 75 847 942,18 100,39 100,00

Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej do planu po korekcie przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów za rok 2019 zamknęło się kwotą 75 847 942,18 zł, tj. w wysokości 100,39 % planu, z czego: ➢ dochody bieżące stanowią kwotę 74 406 488,72 zł tj. 102,46 % planu ➢ dochody majątkowe 1 441 453,46 zł tj. 49,80 % planu

Realizacja planów finansowych dochodów jednostek Gminy Tczew przedstawia się następująco: Wykonanie % Lp. Nazwa jednostki Plan 2019 r. 2019 r. realizacji 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 81 025,00 61 762,07 76,23 2 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 204 705,00 162 992,02 79,62 3 Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 123 292,00 114 990,77 93,27 4 Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 256 715,00 180 012,24 70,12 Zespół Kształcenia i Wychowania 5 Swarożyn 245 528,00 216 923,44 88,35 6 Zespół Kształcenia i Wychowania Turze 219 947,00 137 554,09 62,54 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 7 Szkół 113 660,00 114 810,27 101,01 8 Urząd Gminy 74 311 653,94 74 858 897,28 100,74

Ogółem 75 556 525,94 75 847 942,18 100,39

Jednostki oświatowe gminy plan dochodów wykonały w różnych procentach planu tj. od 62,54% do 101,01%. Podobnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 6 w 76,23%, natomiast Urząd Gminy wykonał w 100,74% planu. Ogólnie plan dochodów został wykonany w 100,39%. Wykonanie dochodów w wysokości 75 847 942,18 zł jest wyłącznie wykonaniem rozrachunkowym i nie jest równoznaczne w wpływem środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2019 r. w kwocie 17 639,01 zł przekazywane są na rachunek budżetu gminy dopiero w miesiącu styczniu 2020 r. W miesiącu grudniu 2019 r. na rachunek bankowy wpływa część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2020 r. w wysokości 760 277,00zł i jest zaliczana do dochodów roku 2020. Ponadto w miesiącu styczniu rozliczono dotacje otrzymane z budżetu państwa w 2019 roku w wyniku czego zwrócono do budżetu państwa kwotę 81 797,24 zł. Analizując szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany prawidłowo za wyjątkiem dochodów: ➢ z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosków o dofinansowanie, ➢ z tytułu sprzedaży i dzierżawy majątku gminy, ➢ z tytułu usług w szkołach i przedszkolach.

Szczegółowa analiza dochodów podatkowych wskazuje, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1 792 807,29 zł w tym: ➢ w podatku od nieruchomości 1 449 443,24 zł, ➢ w podatku od środków transportowych 343 362,97 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, odroczenia terminów płatności i umorzeń podatków za 2019 rok ogółem wynoszą 43 942,60 zł i stanowi zwolnienia w podatku od nieruchomości. W 2019 roku umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 31 105,12 zł, w tym: ➢ podatek rolny 8 102,29 zł; ➢ podatek od nieruchomości 11 951,83 zł; ➢ odsetki 2 311,00 zł; ➢ podatek od spadków i darowizn 8 740,00 zł. Ponadto umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 016,00 zł (2 wnioski). W okresie 2019 roku w stosunku do zalegających prowadzono postępowanie egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami, a następnie wystawiono 808 tytułów wykonawczych na kwotę 399 210,60 zł oraz założono hipoteki przymusowe na kwotę 7 774,53 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na bieżąco, lecz mimo to największe zaległości występują w następujących podatkach: 1. od osób prawnych; o podatek od nieruchomości 216 325,46 zł, o podatku rolnym 4 097,70 zł, o podatku od środków transportowych 18 056,85 zł 2. od osób fizycznych: o podatek od nieruchomości 693 978,26 zł, o podatek rolny 127 072,11 zł, o podatek od środków transportowych 74 389,60 zł, o podatek od spadków i darowizn 22 478,12 zł.

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 7

W roku 2019 na poczet zaległości z tytułu podatków wpłynęła kwota 956 104,40 zł, w tym: o podatek od nieruchomości od osób prawnych 737 327,02 zł, o podatek od nieruchomości od osób fizycznych 122 956,66 zł, o podatek rolny od osób prawnych 9 206,57 zł, o podatek rolny od osób fizycznych 67 663,84 zł, o podatek od środków transportowych od osób prawnych 9,00 zł, o podatek od środków transportowych od osób fizycznych 18 815,04 zł, o podatek leśny od osób fizycznych 126,27 zł.

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 515 769,23 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 306 upomnień na kwotę 415 166,93 zł oraz 741 tytułów wykonawczych na kwotę 150 764,30 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu należności dla gminy wynosił 4 646 410,13 zł, w tym są uwzględnione zaległości powstałe w 2019 roku jak i zaległości z lat ubiegłych. Wielkość uchwalonych w 2019 roku dochodów miała decydujący wpływ na rozmiar zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 69 389 236,94 zł wykonane zostały w kwocie 62 870 160,24 zł, co stanowi 90,61 % realizacji planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe na plan 12 715 549,00 zł wykonano 11 379 093,70 zł, tj. 89,49 % planu. Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz zmiany wielkości uchwalonych kwot na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela. % Plan Plan Wykonanie Rodzaj działalności - dział wykonani 01.01.2019r. 31.12.2019 r 2019 r a Rolnictwo i łowiectwo 3 018 500,00 5 080 933,94 3 656 186,00 71,96 Transport i łączność 4 828 045,00 5 674 274,00 4 561 350,89 80,39 Turystyka 2 809 884,00 3 599 884,00 3 534 790,05 98,19 Gospodarka mieszkaniowa 1 040 097,00 1 040 097,00 742 914,54 71,43 Działalność usługowa 307 400,00 392 978,00 293 136,20 74,59 Administracja publiczna 7 838 930,00 8 097 504,00 7 418 483,24 91,61 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 2 700,00 123 428,00 107 019,28 86,71 i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i 485 300,00 565 290,00 459 049,53 81,21 ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego 300 000,00 300 000,00 102 008,25 34,00 Różne rozliczenia 563 000,00 174 300,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 23 157 768,00 22 631 194,00 20 520 879,51 90,68 Ochrona zdrowia 158 000,00 228 336,00 186 505,35 81,68 Pomoc społeczna 2 977 189,00 3 459 278,00 3 055 390,88 88,32 Edukacyjna opieka wychowawcza 569 310,00 702 645,00 590 049,00 83,98 Rodzina 15 452 950,00 22 786 212,00 22 570 660,20 99,05 Gospodarka komunalna i ochrona 4 319 891,00 4 597 458,00 4 071 567,69 88,56 środowiska

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 8 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 981 440,00 1 719 113,00 1 525 012,10 88,71 narodowego Kultura fizyczna 870 907,00 931 861,00 854 251,23 91,67 Ogółem 70 681 311,00 82 104 785,94 74 249 253,94 90,43 Wydatki bieżące 57 442 438,00 69 389 236,94 62 870 160,24 90,61 Wydatki majątkowe 13 238 873,00 12 715 549,00 11 379 093,70 89,49

Wielkości realizowanych wydatków zawierają środki przekazane na oddzielne konto, które nie wygasły z upływem roku 2019 w kwocie 2 201 642,17 zł. Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania. Wykonanie zadań rzeczowych wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6, a wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego załącznik Nr 7. Realizacja planów finansowych wydatków jednostek Gminy Tczew przedstawia się następująco:

Wykonanie % Lp. Nazwa jednostki Plan 2019 r. 2019 r. realizacji 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 26 395 221,00 25 729 773,28 97,48 2 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 3 941 215,00 3 328 739,95 84,46 3 Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 2 762 557,00 2 609 427,24 94,46 4 Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 3 676 057,00 3 410 830,80 92,79 Zespół Kształcenia i Wychowania 5 Swarożyn 5 271 658,00 4 873 831,46 92,45 6 Zespół Kształcenia i Wychowania Turze 4 481 954,00 3 882 793,56 86,63 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 7 Szkół 3 867 487,00 3 715 805,63 96,08 8 Urząd Gminy 31 708 636,94 26 698 052,02 84,20 Ogółem 82 104 785,94 74 249 253,94 90,43

Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarczych kształtuje się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągową i sanitarna wsi 2 474 486,91 a) wydatki bieżące 231 777,40 ➢ zakup materiałów – zakup pokrywy na studzienkę kanalizacyjną na działce gminnej w miejscowości Dąbrówka 410,57 ➢ nadzór nad awariami urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz ich usuwanie, wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia w miejscowości Waćmierek oraz na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Turze 53 463,40 ➢ remont oczyszczalni ścieków w Bałdowie oraz nadzór inwestorski nad pracami, wykonanie projektu robót geologicznych dotyczący remontu studni na ujęciu wody w Swarożynie 76 458,50 ➢ różne opłaty i składki, w tym: 101 387,60

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 9 • opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg krajowych, powiatowych i autostrady; • ubezpieczenie OC hydroforni, tłoczni, oczyszczalni ścieków i agregatu prądotwórczego; • partycypacja w kosztach rzeki Swarożynki; • opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; • opłata za udostępnienie terenów leśnych i pod wodami pod infrastrukturę wodno- kanalizacyjną; • opłata stała i zmienna za usługi wodne; • czynsz dzierżawny - ujęcie wody oraz hydrofornia w miejscowości Młynki; • koszty postępowania sądowego; b) wydatki majątkowe: 2 242 709,51 ➢ Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie 998 816,54 w tym: opłata za przyłącze sieci elektroenergetycznej 541,54 oraz przekazane środki na wydatki nie wygasające w wysokości 998 275,00 zł, ➢ Budowa magistrali wodociągowej w Dąbrówce 234 369,43 wydatki obejmowały: roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz opłatę za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej, ➢ Budowa sieci wodociągowej w Zwierzynku 650 345,93 wydatki obejmowały: roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłatę za najem i dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa, ➢ Budowa sieci kanalizacyjnej w Mieścinie (dz. Nr 80/10) 6 765,00 poniesiono koszty na dokumentację techniczną, ➢ Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach (dz. Nr 201-204) 8 794,50 wykonano dokumentację techniczną, ➢ Budowa sieci wodociągowej dla kompleksu działek w miejscowości 2 214,00 Bałdowo – wykonano aktualizację mapy do celów projektowych, ➢ Budowa sieci wodociągowej do budynku nr 7 przy ul. Długiej w Tczewskich Łąkach wykonano roboty budowlane 5 965,50 ➢ Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych w miejscowości Damaszka, Rokitki, Boroszewo, Knybawa, Stanisławie i Tczewskie Łąki 335 438,61 2. Izby rolnicze 39 864,10 • składki na izby rolnicze 39 864,10 3. wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 253 238,88 • Modernizacja drogi transportu rolnego w Czatkowach 253 238,88 4. pozostała działalność 888 596,11 • zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę: wystawiono 508 decyzji producentom rolnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 872 601,89 • wynagrodzenie za wydanie opinii specjalistycznej w zakresie stosunków wodnych, usuwanie niedrożności rurociągu, wykonanie i konserwacja przepustów w rowach melioracyjnych 15 994,22

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 10 II. Transport i łączność 4 561 350,89 1. Lokalny transport zbiorowy 28 035,00 ➢ zorganizowano przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na trasach Tczew – Turze – Szczerbięcin – Łukocin oraz Tczew – Małżewo – Boroszewo –Rukosin - Tczew 2. Drogi publiczne gminne 4 533 315,89 a) materiały i wyposażenie, w tym: 180 618,69 ➢ paliwo do wykaszarki, zagęszczarki, zamiatarki 316,13 ➢ sól drogowa oraz piasek do zimowego utrzymania dróg 32 342,82 ➢ piasek, kruszywo łamane do bieżącego utrzymania dróg 30 749,70 ➢ płyty drogowe MON 89 027,40 ➢ znaki drogowe 18 928,47 ➢ kosze na śmieci 2 140,20 ➢ arkusz poliwęglanu, środek chwastobójczy ROUNDUP 2 084,95 ➢ fotopułapki z akcesoriami 2 213,20 ➢ materiały budowlane (rękawice robocze, wkrętaki, kołki rozporowe itp.) 2 814,51 b) usługi remontowe, w tym między innymi: 375 470,35 ➢ remonty cząstkowe dróg gminnych i chodników poprzez: • remonty cząstkowe dróg i chodników 3 15 577,56 • nadzór inwestorski nad remontami cząstkowymi 1 488,00 • remonty studni 5 107,90 • remonty wiat przystankowych 13 284,00 • odmalowanie przejść dla pieszych 405,00 • remont chodnika i pomiary wysokościowe 1 004,49 • remont przepustu drogowego 2 091,00 • z środków funduszu sołeckiego wykonano: o adaptacja drogi Stanisławie – Lubiszewo na ciąg pieszo-rowerowy 15 561,50 o remont drogi dz. Nr 222 - Tczewskie Łąki 21 320,00 c) pozostałe usługi, w tym: 442 946,07 • zimowe utrzymanie dróg 126 027,36 • zakup, dostawa i montaż znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, progów zwalniających; 22 622,66 • dostawa i montaż koszy i ławek 15 936,03 • wynajem placu w Rokitkach 13 000,00 • wykonanie odwodnienia pasa drogowego i udrożnienie studni 24 812,02 • utrzymanie pasów drogowych 214 606,44 • dokumentacja techniczna 10 599,95 • wykonanie murka, skarpy, barier drogowych 10 889,01 • przeglądy okresowe mostów 4 305,00 W ogólnej kwocie wydatków znajdują się wydatki zrealizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 28 714,57 zł. d) ekspertyzy i analizy 1 000,00 • wykonano pomiary widoczności na przejazdach kolejowych e) różne opłaty i składki, w tym: 7 745,00 • opłata za ubezpieczenia od wszystkich ryzyk dla wiat przystankowych, koszy na śmieci przy wiatach przystankowych, lamp solarnych; • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami i chodnikami należącymi do Gminy Tczew;

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 11 • opłat rocznych za użytkowanie gruntów pokrytych wodami; • opłata komornicza; • opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. f) wydatki majątkowe: 3 525 535,76 • Budowa drogi i terenów przemysłowych leżących przy A1 w Swarożynie 128 810,00 o opracowana została dokumentacja projektowa • Budowa drogi na dz. Nr 95 w Zajączkowie 22 000,00 o przekazano środki na wydatki nie wygasające • Budowa ulicy Kasztanowej w Rokitkach 1 604,55 o aktualizacja dokumentacji wykonawczej • Budowa drogi na osiedlu Polana Leśna w Rokitkach 15 000,00 ➢ Przebudowa drogi gminnej nr 200022G, polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Sambora w Lubiszewie (FS) 12 600,00 ➢ Przebudowa drogi gminnej nr 200030 G w m. Zabagno, polegająca na budowie chodnika (dz. Nr 266) – dokumentacja techniczna 8 900,00 ➢ Przebudowa drogi Mieścin-Miłobądz 367 940,44 o dokumentacja techniczna (7 500,00), roboty budowlane (358 164,94) nadzór inwestorski (2 275,50) ➢ Przebudowa drogi w Miłobądzu dz. Nr 127 629 649,99 o projekt wykonawczy (12 999,99), roboty budowlane (612 850,00), nadzór inwestorski (3 800) ➢ Przebudowa dróg w Swarożynie (Krótka, Zielona) 235 886,59 o aktualizacja kosztorysów (1 000,00), roboty budowlane (230 186,59), nadzór inwestorski (4 700,00) ➢ Przebudowa ulicy Polnej w Lubiszewie 689 338,73 o roboty budowlane ( w tym kanalizacja i sieć wodociągowa (675 682,52), bariery drogowe (5 656,22), nadzór inwestorski (8 000,00) ➢ Przebudowa drogi Małżewo – Boroszewo 212 759,00 o aktualizacja map (3 500,00), dokumentacja (4 305,00), roboty budowlane (203 154,00), nadzór inwestorski (1 800,00)

➢ Przebudowa drogi w Zajączkowie (koło Olkopu) 376,49 o opłata za przyłączenie do sieci ➢ Przebudowa ul. Kolejowej w Rokitkach 12 000,00 o projekt budowlany ➢ Przebudowa ulicy Cyprysowej w Rokitkach 520 070,00 o dokumentacja projektowa (4 500), dokumentacja branży elektrycznej (11 070), przekazane środki na wydatki nie wygasające w wysokości 504 500,00 ➢ Przebudowa ulicy Długiej w Tczewskich Łąkach 23 247,00 o projekt budowlany (7 059,88), przekazane środki na wydatki nie wygasające w wysokości 16 187,12 ➢ Przebudowa ulicy Leśnej w Czarlinie 14 800,00 o dokumentacja techniczna ➢ Przebudowa ulicy Szkolnej w Czarlinie 28 230,00 o projekt budowlano wykonawczy ➢ Utwardzenie drogi Boroszewo –Bojary 80 336,96 o aktualizacja map (3 757), dokumentacja techniczna (4 305), roboty budowlane (71 074,96), nadzór inwestorski (1 200) ➢ Utwardzenie drogi nr 70 w Łukocinie 33 095,99

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 12 o aktualizacja map (529,99), dokumentacja techniczna (3 444), roboty budowlane (28 322), nadzór inwestorski (800) ➢ Przebudowa drogi Śliwiny – Waćmierek 488 890,04 o projekt budowlany (12 899,99), przekazane środki na wydatki nie wygasające w wysokości 475 990,05 W przedstawionych wydatkach na drogi gminne zawarte są środki funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich w wysokości 66 196,07 zł na wydatki bieżące oraz 12 600,00 zł na wydatki majątkowe.

III. Turystyka

1. Pozostała działalność 3 534 790,05

➢ wydatki majątkowe na zadanie pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R 9 – Partnerstwo Miasta Tczew”

IV. Gospodarka mieszkaniowa 742 914,54

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 735 826,34 ➢ podziały i rozgraniczenia nieruchomości 37 945,50 ➢ wyceny nieruchomości i ogłoszenia prasowe 13 653,63 ➢ udział w kosztach utrzymania lokali komunalnych położonych w budynku w Swarożynie 4 511,52 ➢ usługi naprawcze, remontowe i pozostałe, w tym: 208 516,77 • naprawa uszkodzonej izolacji przeciw wilgotnościowej na styku muru i tarasu w budynku komunalnym w Łukocinie; • usunięcie awarii w budynku w Gniszewie przy ul. Parkowej 7; • naprawy elektryczne w budynku w Tczewskich Łąkach przy ul. Szkolnej 2; • remont kanalizacji w budynku w Łukocinie 14; • usunięcie awarii w budynku w Swarożynie przy ul. Wyzwolenia 4; • naprawa oświetlenia na korytarzu budynku w Boroszewie 36; • naprawy elektryczne po przeglądach w budynkach komunalnych; • naprawa instalacji centralnego ogrzewania w budynku w Turze ul. Parkowa 12; • przegląd instalacji elektroenergetycznych i odgromowych w budynkach komunalnych w Mieścinie; • przegląd i konserwacja kotłów gazowych w budynkach komunalnych; • czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych; • naprawa komina w budynku komunalnym w Gniszewie; • konserwacja i przegląd gaśnic w budynkach komunalnych; • wymiana okna dachowego w Gniszewie ➢ opłata za oświetlenie klatek schodowych i za dostawę gazu i energii w budynkach komunalnych – Miłobądz, Łukocin, Boroszewo, Gniszewo 22 222,08 ➢ ubezpieczenie budynków komunalnych 2 230,00 ➢ wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 3 342,60 ➢ koszty i opłaty sądowe 62,95 Wydatki majątkowe 443 341,29 Zakupiono nieruchomości na cele publiczne 443 341,29 2. pozostała działalność 7 088,20 Wypłata odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego 7 088,20

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 13

V. Działalność usługowa 293 136,20

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 293 136,20 ➢ za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji 63 947,70 inwestycji celu publicznego; ➢ zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Swarożyn 50 000,00 zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stanisławie 29 520,00 ➢ ogłoszenia prasowe 2 398,50 ➢ przekazano środki na wydatki nie wygasające na projekty planu zagospodarowania przestrzennego wsi Swarożyn, Stanisławie 109 630,00 ➢ wynagrodzenia za posiedzenia komisji urbanistycznej 3 200,00 ➢ analiza miejscowych planów i studium 34 440,00

VI. Administracja publiczna 7 418 483,24

1. Urzędy wojewódzkie 75 232,00 ➢ środki zrealizowane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 75 232,00 2. Rady gmin 171 505,62 ➢ diety radnych 157 477,65 ➢ szkolenia radnych i delegacje 5 120,75 ➢ usługa transmisji obrad sesji na stronie internetowej 3 542,40 ➢ przedłużenie licencji LEGISLATOR 1 230,00 ➢ abonament telefoniczny 516,00 ➢ zakup tonerów 405,00 ➢ pozostałe wydatki rzeczowe 3 213,82 3. Urzędy gmin 5 350 054,43 ➢ wynagrodzenia osobowe 3 501 078,19 ➢ dodatkowe wynagrodzenia roczne 211 024,27 ➢ pochodne od wynagrodzeń (FUS, Fundusz Pracy, PFRON, Fundusz Świadczeń Socjalnych); 680 190,66 ➢ opłata energii, gazu, wody 47 024,67 ➢ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 8 209,27 ➢ zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, w tym: 221 643,03 • materiały papiernicze, biurowe, druki, książki 64 013,17 • materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 9 363,39 • zakup zestawów komputerowych wraz z licencjami 18 047,79 • zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta 7 257,00 • zakup aparatów telefonicznych, tabletu, niszczarki, drukarki 13 271,30 • zakup licencji komputerowych i dodatkowych stanowisk, podzespołów, części komputerowych i akcesorii, zestawu do podpisu elektronicznego 10 182,38 • regały i niezbędne materiały do archiwum 3 747,40 • środków czystości do UG 7 858,34 • meble biurowe, fotele, zmywarka 40 476,90 • paliwo, części samochodowe i akcesoria 14 488,14 • artykuły spożywcze 6 863,20 • materiały budowlane i malarskie 5 928,87 • pozostałe zakupy 20 145,15

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 14 ➢ zakup usług zdrowotnych – badania pracowników 2 391,00 ➢ naprawa kotła gazowego, usunięcie awarii zasilania budynku 2 279,95 ➢ konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek 944,07 ➢ konserwacja instalacji telefonicznej, naprawa ekspresu do kawy 4 231,20 ➢ naprawy samochodu, wymiana opony 2 067,00 ➢ opłaty za przesyłki pocztowe 135 585,93 ➢ usługi prawnicze 90 154,26 ➢ doradztwo podatkowe, konsultacje i doradztwo z zamówień publicznych 14 912,75 ➢ oprogramowanie EGMINA 2 460,00 ➢ abonament EOD 11 094,60 ➢ abonament SIMS 3 824,07 ➢ abonament RTV 441,00 ➢ opłaty za dostęp do Portalu SzuKIO, aktualizacja oprogramowania Gomig Odpady EZB i innych programów 14 421,68 ➢ abonament BIP, opieka autorska RADIX 15 584,68 ➢ dostęp do INFORLEX 13 027,44 ➢ pełnienie funkcji IOD 7 995,00 ➢ usługa instal.-tech. sieci telefonicznej, hydrauliczna, montaż zmywarki 3 016,38 ➢ montaż 2 lamp, nowego odgromnika w budynku UG 1 414,50 ➢ wywóz nieczystości i ścieków z budynku UG 3 398,63 ➢ przegląd kotła gazowego, serwis klimatyzatora, przegląd gaśnic itp 8 860,39 ➢ kondolencje w prasie 1 906,50 ➢ obsługa i uporządkowanie archiwum, wykonanie pieczątek 16 118,24 ➢ wymiana części eksploatacyjnych samochodu, myjnia 2 220,00 ➢ usługi dzierżawy serwera dedykowanego ARTNET 2 405,88 ➢ usługi związane z odnowieniem certyfikatów i licencji komputerowych 5 207,96 ➢ opieka serwisowa na system IT Manager 1 045,50 ➢ serwis drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i opłaty logistyczne 1 508,55 ➢ pozostałe usługi (tapicerowanie drzwi, kopertowanie dokumentów, opłata za kartę bankomatową, usługi kurierskie, hotelowe) 4 287,54 ➢ usługi telekomunikacyjne stacjonarnych i mobilnych oraz dostęp do sieci internetowych 12 402,60 ➢ opinie i ekspertyzy 44 921,15 ➢ podróże służbowe krajowe 16 552,58 ➢ ubezpieczenia z tytułu posiadania mienia, sprzętu i wyposażenia 6 992,00 ➢ opłata komornicza i koszty postępowania egzekucyjnego 39 842,80 ➢ szkolenia pracowników wraz z dojazdami, zakwaterowaniem i wyżywieniem 73 078,52 ➢ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 666,02 ➢ pozostałe wydatki 6 412,50 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 184 223,49 ➢ zakup artykułów i materiałów do dekoracji imprez, pucharów, nagród 12 464,33 ➢ wykonanie zdjęć z terenu Gminy Tczew 2 000,00 ➢ występ muzyczny podczas Gali Wolontariatu 1 500,00 ➢ prezentacja Gminy Tczew w gazetach lokalnych oraz innych publikacjach 17 371,00 ➢ gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew 65 709,87 ➢ abonament za hosting strony i domeny internetowej, certyfikat SSL 1 389,90 ➢ słodycze reklamowe z nadrukiem herbu gminy 10 379,98 ➢ druk i przygotowanie kalendarzy ściennych, notatnikowych i biurkowych 25 840,44 ➢ skład i druk magazynu informacyjnego gminy 9 987,60 ➢ druk i wykonanie materiałów promocyjnych i upominków oraz transport 25 580,37

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 15 ➢ nagranie płyty Passionatka 2 000,00 ➢ dotacja w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 10 000,00

5. Wspólna obsługa jednostek samorządowych ( Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół) 1 408 598,47 ➢ wynagrodzenia 1 040 321,01 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 178 097,19 ➢ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 937,31 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 169 242,96 • zakup artykułów biurowych, prasy, książek, środków czystości 21 576,91 • zakup telefonów i wyposażenia 7 641,38 • zakup komputera, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego 17 364,98 • akcesoria komputerowe 3 480,71 • oprogramowanie Radix kadry i płace 15 504,75 • program Majątek i arkusz kalkulacyjny 1 416,79 • aktualizacja programów Kadry, Płace, FKB, prawo oświatowe 12 853,54 • usługi konserwacyjne, naprawcze i serwisowe 6 110,00 • usługi inspektora danych osobowych, rozdzielenie baz kadry i płace 6 344,63 • usługi informatyczne, opłata abonamentowa, neoznaczki i inne 4 621,75 • usługi telekomunikacyjne 9 437,40 • podróże służbowe 2 761,25 • okresowe badania lekarskie, inne świadczenia wynikające z BHP 3 224,26 • wywóz nieczystości, ubezpieczenia, przesyłki pocztowe i pozostałe 5 416,96 • szkolenie pracowników 17 300,06 • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 937,31 • podatek od nieruchomości 1 851,00 • opłata za energię i gaz w budynku w Gniszewie ul. Parkowa 7 4 047,53

6. Pozostała działalność 228 869,23 ➢ diety dla sołtysów 129 067,22 ➢ wybory sołtysów (diety komisji, materiały i usługi) 9 615,55 ➢ wykonanie nowych pieczątek dla sołtysów z funduszu sołeckiego 1 973,07 ➢ ubezpieczenie NNW 26 sołtysów 910,00 ➢ składki członkowskie na stowarzyszenia, w tym: 26 584,10 • Lokalna Organizacja Turystyczna „KOCIEWIE” 6 379,20 • Związek Gmin Pomorskich 4 961,60 • Gdański Obszar Metropolitalny 2 694,62 • Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” 9 455,60 • Plener Kulturalny w 2019 r. 1 093,08 • Organizacja konkursu dla młodzieży 2 000,00 ➢ kwiaty oraz nagrody rzeczowe z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego, dożycia 85 lat i więcej 44 817,83 ➢ wykonanie i odnowienie tablic informacyjnych – Lubiszewo i Stanisławie 1 572,46 ➢ wykonanie pieczątek dla sołtysów 516,00 ➢ pozostałe wydatki 12 313,00 W przedstawionych wydatkach zawarte są środki funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich w wysokości 12 829,00 zł są to wydatki bieżące na montaż tablic informacyjnych

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 16

VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 107 019,28

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 609,31 ➢ wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców 2 609,31 2. Wybory do Sejmu i Senatu 52 188,98 ➢ wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 52 188,98 3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 97,02 ➢ zakup paliwa w związku z wyborami do rady gminy i wójta 97,02 4. Wybory do Parlamentu Europejskiego 52 034,97 ➢ wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 52 034,97

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 459 049,53

1. Komendy wojewódzkie policji 10 000,00 ➢ przekazano dotację na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie 10 000,00

2. Ochotnicze straże pożarne 426 982,31 ➢ dotacja celowa dla OSP Gniszewo na dofinansowanie węży tłocznych, radiotelefonu, wentylatora oddymiającego 1 890,00 ➢ dotacja celowa dla OSP Turze na dofinansowanie zakupu hełmów, ubrań specjalnych 10 800,00 ➢ dotacja celowa dla OSP Swarożyn na dofinansowanie zakupu hełmów i ubrań strażackich 11 490,00 ➢ dotacja celowa dla OSP Miłobądz na dofinansowanie zakupu obuwia strażackiego 1 980,00 ➢ dotacja celowa dla OSP Dalwin na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania 6 646,00 ➢ dotacja celowa dla OSP Miłobądz na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych (4 komplety) 7 200,00 ➢ dotacja celowa dla OSP Gniszewo na dofinansowanie węży tłocznych, radiotelefonu, wentylatora oddymiającego 1 890,00 ➢ dotacja celowa dla OSP Dąbrówka na dofinansowanie sprzętu 3 901,00 ➢ dotacja celowa dla OSP Dalwin na dofinansowanie zakupu hełmów, butów, kominiarek 2 539,00 ➢ dotacja celowa dla OSP Boroszewo na dofinansowanie adaptacji pomieszczenia na potrzeby toalety 1 000,00 ➢ dotacja celowa dla OSP Gniszewo na dofinansowanie zakupu pilarki ratowniczej i agregatu prądotwórczego 7 774,00 ➢ dotacja celowa dla OSP Rokitki na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego 2 800,00 ➢ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 57 845,61 ➢ wynagrodzenia konserwatorów OSP 20 520,00 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń konserwatorów 616,16 ➢ paliwo, oleje, smary i tp. 44 672,17

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 17 ➢ zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP, 66 044,68 z tego zakupiono • OSP Turze - akumulator, elektrody i baterie do defibrylatora, 7 103,12 antenę i materiały montażowe, środek pianotwórczy, mundury bojowe, baterie do defibrylatora, gaśnica na szerszenie, opryskiwacza plecakowego Neptun 151,tablet z akcesoriami, terminal ST dla pojazdu, środek pianotwórczy ; • OSP Gniszewo – pilarkę spalinową, prowadnicę piły łańcuchowej, 10 892,40 węże tłoczne, bosaki, środek pianotwórczy, części do samochodu pożarniczego, olej hydrauliczny, akumulatory, części do samochodu, środek pianotwórczy; • OSP Swarożyn – węże tłoczne, środek pianotwórczy, części do zestawu 15 253,65 naprawczego, detektor wielogazowy, akumulatory, myjka do węży, artykuły do samochodu, buty strażackie, kominiarki, rękawice techniczne i specjalne, środek pianotwórczy; • OSP Miłobądz – węże tłoczne, środek pianotwórczy, torby medyczne, 7 469,57 zestawy opatrunków, tablet, aplikacja terminal-st; • OSP Dalwin – akumulatory do motopompy i agregatu prądotwórczego 1 783,63 wąż wyciągowy do spalin, materiały do instalacji elektrycznej w celu podłączenia wyciągu spalinowego; • OSP Dąbrówka – oleje, filtry oleju i powietrza 303,53 • OSP Rokitki – akumulatory do samochodu i radiotelefonów przenośnych 988,00 • z Funduszu Sołeckiego, w tym: 22 250,01 o środek pianotwórczy dla OSP Dalwin 660,00 o 4 hełmy strażackie dla OSP Swarożyn 6 000,00 o rękawice ochronne dla OSP Swarożyn 2 123,00 o pompa pływakowa dla OSP Miłobądz 5 379,00 o prądownica dla OSP Miłobądz 1 800,00 o radiotelefony, mikrogłośniki, ładowarki samochodowe, 6 288,01 lanca gaśnicza dla OSP Turze ➢ opłata za energię, gaz i wodę 3 105,29 ➢ naprawy sprzętu, samochodów i strażnic OSP 34 601,31 ➢ badania okresowe i psychologiczne strażaków 5 961,00 ➢ badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich 2 173,00 ➢ wywóz nieczystości stałych i płynnych 470,32 ➢ przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Miłobądz 1 045,50 ➢ przegląd i diagnostyka awarii łączności w samochodzie OSP Gniszewo 354,24 ➢ kurs medyczny kwalifikowany dla strażaków OSP 1 280,00 ➢ przewóz strażaków na szkolenie 570,00 ➢ szkolenie medyczne dla strażaków ochotników OSP Swarożyn 2 912,00 ➢ wymiana anteny i modernizacja poszycia dachu w samochodzie ratowniczo-gaśniczym OSP Turze 1 168,50 ➢ przegląd narzędzi hydraulicznych jednostek OSP Gniszewo i Dąbrówka 1 430,24 ➢ przegląd zestawu hydraulicznego Lukas OSP Turze 1 205,40 ➢ przegląd bram, zestawu ratowniczego, samochodu, miernika wielogazowego 3 130,86 ➢ pranie ubrań specjalistycznych 605,01 ➢ napełnienie i legalizacja butli tlenowych 660,00 ➢ pozostałe usługi 811,38 ➢ abonament i rozmowy telefoniczne 864,11 ➢ ubezpieczenia budynków remiz, wyposażenia, samochodów i strażaków 35 045,00 ➢ opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 7 694,28

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 18 ➢ dotacja dla Komendy Wojewódzkiej PSP na zadanie „Modernizacja placu manewrowego na terenie KP PSP Tczew 20 000,00 ➢ dotacja dla OSP Gniszewo na dofinansowanie węży tłocznych, radiotelefonu, wentylatora oddymiającego 5 449,00 ➢ dotacja dla OSP Turze na dofinansowanie zakupu wentylatora 5 916,30 ➢ dotacja dla OSP Rokitki na dofinansowanie zakupu motopompy 5 000,00

3. Obrona cywilna 4 111,50 ➢ kwotę tę wydatkowano na zakup wyposażenia OC

4. Pozostała działalność 17 955,72 ➢ dotacja dla OSP Rokitki na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego 1 000,00 ➢ dotacja dla OSP Gniszewo na dofinansowanie zakupu pilarki ratowniczej i agregatu prądotwórczego 6 426,00 ➢ nagrody i puchary na zawody sportowo-pożarnicze w Boroszewie i Gminny Konkurs Strażacki w Swarożynie 2 457,13 ➢ zakup artykułów na zawody sportowo-pożarnicze w Boroszewie 244,13 ➢ organizacja spotkania z przedstawicielami OSP 1 500,00 ➢ sporządzenie analizy zagrożeń zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1 230,00

IX. Obsługa długu publicznego 102 008,25

a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 102 008,25 ➢ odsetki od pożyczek i kredytów 102 008,25

X. Oświata i wychowanie 20 520 879,51

Planowane wydatki w kwocie 22 631 194,00 zł wykorzystano w wysokości 20 520 879,51 zł, tj. 90,68 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1. Finansowanie szkół podstawowych 11 691 819,24 a) Szkoła Podstawowa w Dąbrowce 1 235 424,65 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 23 571,86 ➢ wynagrodzenia 766 138,51 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 146 447,08 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 299 267,20 • zakup środków czystości 4 924,84 • zakup artykułów biurowych, druki, publikacje, niezbędnik dyrektora 5 934,88 • wyposażenie, artykuły gospodarcze, osłona kaloryfera, kolumny 31 633,49 • książki, kalejdoskop 7 831,14 • monitory interaktywne 17 500,00 • opłata za dostawę energii, wody i gazu 110 219,74 • naprawa, konfiguracja sieci, licencja librus e-biblioteka 7 936,47 • konserwacja kotłowni 5 280,00 • naprawa oświetlenia zewnętrznego 1 150,00 • kontrola przewodów kominowych, przegląd p.poż. 4 327,70 • okresowe badania lekarskie 2 299,00

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 19 • pełnienie funkcji inspektora danych osobowych 4 200,00 • zakup programu antywirusowego 3 198,00 • administrowanie strony internetowej, usługa hostingowa 6 900,00 • serwis kserokopiarki, przegląd systemu alarmowego 9 883,05 • wywóz nieczystości, ścieki 14 132,71 • opłata RTV, usługi pocztowe, archiwalne, kominiarskie 1 828,48 • licencja Librus, prawo oświatowe, Majątek, konfiguracja alarmu 4 830,56 • ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 11 530,72 • szkolenia pracowników 4 559,87 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 311,89 • delegacje krajowe 3 073,58 • opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 822,21

b) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 1 851 413,03 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 64 195,91 ➢ wynagrodzenia 1 285 695,31 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 238 033,57 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 263 488,24 • zakup środków czystości, wózek do sprzątania 9 921,87 • zakup artykułów biurowych, niezbędnika dyrektora szkoły, tonery itp. 19 659,97 • zakup kopiarki i laminatora 8 590,81 • artykuły elektryczne, budowlane, malarskie, paliwo do kosiarek 4 292,13 • zakup programów e-świadectwa, Majątek, arkusz organizacyjny 2 324,42 • wyposażenie, sprzęt informatyczny 5 758,79 • monitory interaktywne 17 500,00 • pomoce naukowe – książki, podręczniki, ćwiczenia 1 769,16 • opłata za dostawę energii, wody i gazu 84 464,46 • konserwacja kotłowni, kserokopiarki instalacji alarmowej 7 374,40 • okresowe badania lekarskie 3 985,00 • opłata za korzystanie z serwera, zakup i korzystanie z licencji 3 155,07 • administrowanie strony internetowej, usługa hostingowa 5 400,00 • wykonanie dokumentacji technicznej 1 230,00 • pełnienie funkcji inspektora danych osobowych 4 200,00 • opłata RTV, usługi pocztowe , prawo oświatowe, koszt przesyłki 2 964,42 • przegląd p-pożarowy 1 543,65 • wywóz nieczystości, ścieki 10 864,91 • opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 781,29 • ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 5 823,56 • delegacje krajowe 1 219,46 • szkolenia pracowników 56 160,76

c) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 2 318 791,63 ➢ - dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 85 101,23 ➢ - wynagrodzenia 1 610 253,54 ➢ - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 310 968,71 ➢ - wydatki rzeczowe, w tym: 312 468,15

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 20 • zakup środków czystości, paliwo do kosiarki, worki, art. Chemiczne 11 246,05 • zakup artykułów biurowych, druki, publikacje, nagrody, itp. 8 830,71 • wyposażenie, artykuły gospodarcze, odzież sportowa 22 173,80 • opłata za dostawę energii, wody i gazu 95 738,28 • opłata za korzystanie z serwisu, konserwacji, licencji 14 681,76 • okresowe badania lekarskie 3 178,50 • pełnienie funkcji inspektora danych osobowych 4 200,00 • utrzymanie serwera i domeny, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV 4 444,00 • przegląd p-pożarowy, czyszczenie i konserwacja przewodów 11 520,39 • wywóz nieczystości, ścieki 10 069,07 • monitoring obiektu 6 081,12 • szkolenia BHP 1 500,00 • koszty przesyłek, wyrabianie pieczątek 3 160,57 • ryczał 820,56 • opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 699,01 • ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 23 267,39 • szkolenia pracowników 5 195,50 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 064,54

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano siłownie zewnętrzne za kwotę 4 674,00 zł.

d) Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie 2 907 189,15 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 111 006,74 ➢ wynagrodzenia 2 025 748,65 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 380 303,52 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 390 130,24 • zakup środków czystości 17 613,47 • zakup artykułów biurowych, druki, publikacje, tonery, itp. 12 865,77 • artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarki 3 793,95 • wyposażenie – projektor, komputer, urządzenie wielofunkcyjne 6 147,00 • pomoce dydaktyczne, książki 2 994,64 • programy, licencje, telefony komórkowe 6 049,22 • monitory interaktywne 17 500,00 • opłata za dostawę energii, wody i gazu 86 617,34 • konserwacja kotłowni, sprzętu i ich naprawa instalacji elektrycznej 10 219,51 • badania lekarskie 1 890,00 • remont schodów 17 895,38 • naprawa dachu 29 399,67 • remont pomieszczeń szkolnych 15 680,00 • dokumentacja kosztorysowa i techniczna 2 530,00 • pełnienie funkcji inspektora danych osobowych 4 200,00 • konserwacja urządzeń, przeglądy i instalacje, naprawa sieci 11 44 0,75 • opłata RTV, usługi pocztowe, dostęp do serwera e-sekretariat itp. 5 685,28 • wywóz nieczystości, ścieki 10 172,08 • czynsz dzierżawny 5 364,87

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 21 • zakup usług telekomunikacyjnych 2 922,94 • usługi transportowe 2 850,00 • ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 13 386,28 • szkolenia pracowników 6 224,00 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 420,07 • delegacje krajowe, ryczałty, dojazdy na nauczanie indywidualne 3 268,02

e) Zespół Kształcenia i Wychowania Turze 2 709 183,98 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 91 417,32 ➢ wynagrodzenia 1 843 368,19 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 349 298,47 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 425 100,00 • zakup środków czystości 5 089,08 • zakup artykułów biurowych, druki, publikacje, tonerów 11 235,18 • wyposażenie, artykuły gospodarcze, stojak rowerowy, krzesła itp. 19 926,67 • programy, tablice korkowe, czytniki kodów, kody kreskowe itp. 5 674,42 • opłata za dostawę energii, wody i gazu 106 998,87 • przedłużenie licencji i opłata za korzystanie z serwera, dostęp do Lex 5 942,42 • pełnienie funkcji inspektora danych osobowych 4 200,00 • naprawa dachu, kosztorys i nadzór 39 903,03 • konserwacja kotłowni 3 720,00 • administrowanie stron internetowych, serwis systemu informatycznego 6 410,33 • wywóz nieczystości, ścieki 8 692,06 • wykonanie parkingu dla rowerów 14 147,95 • wymiana instalacji elektrycznej 23 634,34 • naprawa dachu 20 201,08 • wykonanie kosztorysów inwestorskich i dokumentacji technicznej 2 800,00 • naprawa okien, gaśnic, przyłącza internetowego, oświetlenia boiska 6 165,45 • wykonanie i montaż rolet 4 240,04 • opłata RTV, usługi pocztowe 592,15 • opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 112,41 • czynsz dzierżawny i opłata za wykonane kopie 4 398,76 • okresowe badania lekarskie 1 055,00 • przegląd p.poż. i wykonanie pomiarów 3 558,15 • korzystanie z pływalni, wstęp do muzeum, park linowy – półkolonie 1 828,00 • ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 8 850,71 • szkolenia pracowników 6 998,88 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 162,60 • delegacje krajowe 2 062,40

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 22 2. Finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 840 112,26

a) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dąbrówce 522 151,94 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 24 711,10 ➢ wynagrodzenia 371 039,89 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 75 309,22 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 51 091,73 • środki czystości i artykuły opatrunkowe 1 413,63 • meble – szafki, krzesła, regały, stoliki, szatnia 17 138,90 • artykuły do zabawy 1.311,11 • artykuły biurowe, dzienniki, prenumerata, dystrybutor, gaśnice itp. 2 797,85 • naprawa i konfiguracja sieci 172,20 • okresowe badania lekarskie 716,00 • wykonanie i montaż rolet 5 300,00 • szkolenia pracowników 360,00 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 882,04

b) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie 300 173,69 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 15 457,42 ➢ wynagrodzenia 207 659,79 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 41 864,15 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 35 192,33 • zakup środków czystości 2 857,84 • artykuły biurowe, papiernicze 2 392,14 • zabawki 749,00 • meble 6 770,00 • opłata za dostawę energii, wody i gazu 2 544,28 • serwis drukarki, naprawa instalacji alarmowej, montaż rolet 2 934,98 • wykonanie pomiarów elektrycznych 1 250,00 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 694,09

c) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu 606 015,57 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 34 066,79 ➢ wynagrodzenia 428 845,35 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 87 002,45 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 56 100,98 • dzienniki i artykuły papiernicze 4 958,91 • łóżeczka 499,50 • zabawki, ozdoby 3 438,08 • meble, lodówka i inne artykuły gospodarcze 757,64 • pianino cyfrowe 2 899,00 • książki, puzzle 990,91 • koszty przesyłki 64,00 • opłata za dostawę energii, wody i gazu 13 884,86 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 608,08

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 23 d) Oddziały przedszkolne w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarożynie 234 702,15 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 9 793,60 ➢ wynagrodzenia 171 238,28 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 35 242,81 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 18 427,46 • nagrody dla uczniów 561,78 • artykuły papiernicze 1 900,51 • pomoce dydaktyczne – książki, gry, zabawki 2 499,98 • opłata za dostawę energii, wody i gazu 6 500,00 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 965,19

e) Oddziały przedszkolne w Zespole Kształcenia i Wychowania w Turzu 177 068,91 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 8 032,80 ➢ wynagrodzenia 132 843,49 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 25 476,31 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 25 476,31 • nagrody dla uczniów 1 379,01 • druki, artykuły papiernicze, koszty przesyłki 2 046,32 • zabawki, klocki 1 928,86 • wykonanie pomiarów 400,00 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 962,32

3. Finansowanie przedszkoli 2 376 306,87

a) Przedszkole Swarożyn 460 286,94 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 16 951,11 ➢ wynagrodzenia 309 453,33 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 62 700,23 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 71 182,27 • meble, wykładzina, materac 11 993,09 • tapety, dyplomy i dzienniki lekcyjne 324,12 • artykuły dekarskie, elektryczne, budowlane 5 664,24 • gry, zabawki, pomoce dydaktyczne 3 380,37 • środki czystości 1 000,00 • opłata za dostawę energii, wody i gazu 19 405,78 • przegląd p.poż. i konserwacja kotłowni 3 110,25 • naprawa i konserwacja ksero, instalacji elektrycznej i grzewczej 7 614,07 • abonament RTV, przegląd przewodów kominowych, koszt dostaw 823,83 • wywóz nieczystości, ścieki 2 435,41 • badania lekarskie 305,00 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 126,11

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 24

b) Przedszkole Turze 421 937,68 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 19 646,40 ➢ wynagrodzenia 304 031,15 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 63 319,88 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 34 940,25 • artykuły papiernicze, druki, czajnik 3 370,62 • zabawki i pomoce dydaktyczne 3 951,10 • naprawa dachu, wykonanie i montaż rolet 9 495,17 • badania lekarskie 185,00 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 938,36

c) zakup usług przez Gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 487 743,45 ➢ refundacja kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Tczew do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie innych gmin: Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Miejska Gdańsk, Urząd Miejski w Tczewie , Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach, Punkt Przedszkolny Leśna Chatka, Gmina Pruszcz Gdański, Subkowy, Suchy Dąb, Urząd Gminy w Pszczółkach.

4. Finansowanie gimnazjów 1 549 344,13

a) Gimnazjum w Dąbrówce 1 126 587,67 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 46 237,65 ➢ wynagrodzenia 897 009,44 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 140 812,10 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 42 528,48 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 528,48

b) Gimnazjum w ZKiW w Swarożynie 422 756,46 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 10 401,52 ➢ - wynagrodzenia 296 578,88 ➢ - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 55 888,70 ➢ - wydatki rzeczowe, w tym: 59 887,36 • zakup artykułów gospodarczych, dzienników i dyplomów 1 633,60 • zakup pomocy dydaktycznych 500,00 • opłata za dostawę energii, wody i gazu 29 592,49 • konserwacja sprzętu p.poż. i naprawa kosiarki 1 473,30 • naprawa balustrad 5 116,80 • koszt dostawy, opłata za szkolną stronę 200,40 • ścieki 590,65 • zakup usług telekomunikacyjnych 110,69 • szkolenie pracowników 1 174,00 • ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 8 484,79

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 25 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 387,00

5. Dowożenie uczniów do szkół 658 349,66 ➢ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 44,95 ➢ wynagrodzenia 49 413,34 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 9 380,83 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 599 510,22 • zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 16 273,98 • części i naprawa autobusu 12 125,59 • opłata za przewóz uczniów, dopłaty do biletów, parkowanie, mycie autobusu 67 740,73 • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 076,18 • podatek od środków transportu 1 680,00 • składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 613,74

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 109,00 ➢ opłata za czesne 33 750,00 ➢ szkolenie pracowników 23 359,00

7. Stołówki szkolne i przedszkolne 1 534 724,60

a) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 126 815,64 ➢ wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 514,80 ➢ wynagrodzenia 129 773,26 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 19 854,27 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 123 714,61 • zakup środków żywności 104 736,00 • zakup środków czystości 2 194,72 • wyposażenie kuchni, artykuły kuchenne 10 517,63 • artykuły biurowe, tonery, niszczarka 635,69 • naprawa zmywarki i instalacji 1 440,15 • wywóz odpadów 587,76 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 290,06 • szkolenie pracowników 309,60

b) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 232 829,92 ➢ wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 1 291,20 ➢ wynagrodzenia 118 624,17 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 22 250,18 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 90 664,37 • zakup środków żywności 80 032,71 • środki czystości i inne artykuły 425,85 • taboret gazowy, patelnie, talerze i inne wyposażenie 2 968,75 • naprawa zamrażarki 798,27 • wywóz odpadów 1 988,83 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 159,96 • szkolenie pracowników 290,00

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 26

c) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 306 112,06 ➢ - wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 1 279,73 ➢ - wynagrodzenia 133 180,02 ➢ - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 24 442,22 ➢ - wydatki rzeczowe, w tym: 147 210,09 • środki czystości i wyposażenie 3 430,26 • zakup pompy do zmywarki 1 525,20 • zakup środków żywności 133 420,50 • serwis zmywarki i wymiana pompy, serwis lodówki 1 678,95 • wywóz nieczystości, czyszczenie separatora, przesyłki 2 530,74 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 624,44

d) ZKiW w Swarożynie 425 466,78 ➢ wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 1 401,26 ➢ wynagrodzenia 200 377,88 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 37 267,25 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 186 420,39 • środki czystości i artykuły gospodarcze 1 043,85 • program witk i baza danych Net-Komp 941,79 • zakup środków żywności 171 864,00 • naprawa kotła warzelnego i kuchenki gazowej 1 439,10 • badania lekarskie 385,00 • wywóz odpadów 1 360,80 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 336,75 • szkolenie pracowników 1 049,10

e) ZKiW Turze 296 458,90 ➢ wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 940,66 ➢ wynagrodzenia 143 808,85 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 25 798,93 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 125 910,46 • środki czystości 2 612,21 • tonery, wentylatory, artykuły gospodarstwa domowego 3 385,93 • zakup środków żywności 114 228,68 • wywóz odpadów 696,60 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 987,04

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 610 182,01

a) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 74 000,00 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 3 600,00 ➢ wynagrodzenia 59 800,00 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 10 600,00

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 27

b) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 77 816,32 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1 000,00 ➢ wynagrodzenia 61 500,00 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 15 316,32

c) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 82 528,33 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1 500,00 ➢ wynagrodzenia 65 200,00 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 15 579,23 ➢ wydatki rzeczowe – zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń 249,10

d) ZKiW w Swarożynie 234 670,00 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 6 200,00 ➢ wynagrodzenia 178 500,00 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 43 200,00 ➢ wydatki rzeczowe, w tym: 6 770,00 • zajęcia hipoterapii, kinezyterapia i zajęcia rehabilitacyjne 6 770,00

e) ZKiW w Turzu 141 167,36 ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 4 200,00 ➢ wynagrodzenia 111 500,00 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 25 467,36

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 17 300,00

a) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 17 300,00 • wynagrodzenia 14 000,00 • składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3 300,00

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 79 962,36 ➢ zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w następujących placówkach oświatowych: • Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 5 522,28 • Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 16 930,41 • Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 15 122,89 • ZK i W w Swarożynie 22 188,33 • ZK i W w Turzu 20 198,45

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 28 11. Pozostała działalność 102 896,22 przeznaczono na: ➢ sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół 95 951,26 ➢ obsługa pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej dla nauczycieli oraz pracowników administracyjnych oraz emerytów i rencistów wszystkich szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew 6 944,96

XI. Ochrona zdrowia 186 505,35

1. Zwalczanie narkomanii 4 624,00 Środki zostały wykorzystane na program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w następujący sposób: ➢ zakup ulotek profilaktycznych „Narkotyki to mnie nie kręci” 984,00 ➢ warsztaty profilaktyczne na temat przeciwdziałania narkomanii i dopalaczom przeprowadzone we wszystkich szkołach przez Teatr Kurtyna 3 640,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180 831,35 ➢ wynagrodzenia dla 11 osób prowadzących zajęcia profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z rodzin patologicznych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych 24 552,00 ➢ zakup tonera i materiałów do drukarki GKRPA 944,99 ➢ zakup ulotek profilaktycznych „Smart – znaczy mądrze – nowe zagrożenia w sieci” 1 968,00 ➢ zakup materiałów przekazanych dla wychowawców świetlic opiekuńczo-wychowawczych 5 000,00 ➢ zakup paczek mikołajkowych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych 2 001,50 ➢ warsztaty profilaktyczne o tematyce uzależnień (od alkoholu, papierosów) przeprowadzone przez Teatr Kurtyna z Krakowa we wszystkich szkołach na terenie Gminy Tczew; tytuły programów: „Gadająca niespodzianka”, „Ciamajda”, „Więzy krwi”, „Zaczarowany prezent” 6 111,00 ➢ szkolenie właścicieli i personelu 37 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 2 220,00 ➢ widowiska profilaktyczne z prelekcjami przeprowadzone przez Teatr Kurtyna we wszystkich szkołach pod tytułami: „Miś niegrzeczniś”, „Super prank”, „Wygrać siebie” 5 460,00 ➢ wynagrodzenie dla psychiatry i psychologa za wydanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla 11 osób, które zgłosiły się dobrowolnie na badania 3 080,00 ➢ zaliczki na koszty opinii biegłych dla 18 osób doprowadzonych przez policję na badanie 4 633,86

Wydatki majątkowe 124 860,00 • Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwiny 72 960,00 wydatki obejmują dokumentację (3 900,00), oraz przekazane środki na wydatki nie wygasające w wysokości 69 060,00 zł, • Doposażenie placu zabaw w miejscowości Miłobądz 51 900,00 obejmuje dokumentację (3 900), doposażenie placu zabaw 48 000,00

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 29

3. Pozostała działalność 1 050,00 Wydano 15 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1 050,00

X. Pomoc społeczna 3 055 390,88

1. Domy pomocy społecznej 646 027,19 ➢ odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej –korzystało 20 osób 646 027,19

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 150,17 ➢ zakupiono materiały 2 674,17 ➢ zakupiono usługi 1 476,00

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 53 841,57 ➢ opłacono składki na fundusz zdrowotny od zasiłków stałych, ubezpieczeniem objęto 98 osób (zadanie zlecone) 53 841,57

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 148 609,16 ➢ zasiłki okresowe wypłacono 112 rodzinom – zadanie zlecone 121 521,98 ➢ zasiłki celowe i pomoc w naturze – zadanie własne, w tym: 209 552,10 • zasiłki celowe i w naturze otrzymało 273 rodziny 58 268,00 • pobyt w schroniskach, korzystało 14 osób 79 204,10 • zdarzenia losowe – 5 rodzin 21 000,00 • sprawienie pogrzebu dla 2 osób 6 000,00 • specjalne zasiłki celowe otrzymały 92 rodziny 45 080,00

5. Dodatki mieszkaniowe 23 169,38 ➢ przyznano 18 gospodarstwom domowym dodatki mieszkaniowe wypłacono 123 dodatki 22 487,96 ➢ pozostałe wydatki 681,42

6. Zasiłki stałe 610 498,28 ➢ wypłacono 118 osobom zasiłki stałe – zadanie zlecone 607 458,28 ➢ zwrócono dotację 3 040,00

7. Ośrodki pomocy społecznej 788 015,01 ➢ wynagrodzenia na opiekunów sądowych – 4 osoby-zadanie zlecone 3 240,00 ➢ wynagrodzenia 440 829,64 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 106 667,23 ➢ wydatki rzeczowe 237 278,14

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 433 840,00 ➢ usługami objęto 18 dzieci – zadanie zlecone 433 840,00

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 30 9. Pomoc w zakresie dożywiania 159 178,00 ➢ dożywianie dzieci /zadanie zlecone i własne/, z posiłków korzystało 253 dzieci – dożywianie w szkołach. Zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” otrzymało 101 rodzin, 159 178,00

10. Pozostała działalność 5 597,20 ➢ świadczenie pieniężne wypłacone bezrobotnym z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych 5 597,20

XI. Edukacyjna opieka wychowawcza 590 049,00

1. Świetlice szkolne 383 543,00 Zadania świetlic szkolnych realizowane są we wszystkich szkołach gminnych. Wydatki ogółem wykorzystane są na następujące pozycje: ➢ dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 21 357,00 ➢ wynagrodzenia 275 689,92 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 53 964,27 ➢ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 835,77 ➢ pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia 11 696,04

2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 20 000,00 Przyznano dotacje celowe na realizację i przeprowadzenie kolonii letnich , półkolonii letnich oraz obozu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 20 000,00

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 161 326,00 ➢ stypendia socjalne udzielane w ramach pomocy materialnej dla uczniów 161 326,00

4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 25 180,00 ➢ stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 25 180,00

XII. Rodzina 22 570 660,20

1. Świadczenie wychowawcze – program 500 plus - zadanie zlecone 15 380 611,23 ➢ świadczenia wychowawcze otrzymało 1969 rodzin 15 243 170,74 ➢ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90 756,76 ➢ zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 10 000,00 ➢ wydatki rzeczowe 36 683,73

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 189 396,60 ➢ zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – korzysta 1 086 osób 1 866 568,10 ➢ jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – Becikowe – 141 osób 141 000,00 ➢ świadczenia opiekuńcze – 624 osób 2 555 171,00 ➢ zasiłek dla opiekuna – 22 osoby 152 582,00 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych – 94 osób 353 056,50 ➢ świadczenia rodzicielskie – 50 osób 502 404,08 ➢ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 91 osoby 415 395,00 ➢ realizacja ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”- 2 osoby 8 000,00 ➢ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, wydatki rzeczowe 142 192,65

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 31 ➢ zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 244,48 ➢ pozostałe wydatki rzeczowe 51 782,79

3. Karta Dużej Rodziny 1 555,66 ➢ wydano karty 246 rodzinom 1 555,66

4. Wspieranie rodziny 708 828,00 ➢ wypłacono 2191 świadczeń na dzieci uczące się w szkole – program „Dobry start” 657 000,00 ➢ wynagrodzenie asystenta rodziny – 14 rodzin objęta wsparciem 6 197,00 ➢ pozostałe wydatki na wynagrodzenia i zakupy rzeczowe 45 631,00

5. Rodziny zastępcze 234 797,36 ➢ finansowano pobyt 35 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, i przebywające w rodzinach zastępczych 234 797,36

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 55 470,84 ➢ składkami na fundusz zdrowotny od świadczeń rodzinnych objętych zostało 83 osoby 55 470,84

XIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 071 567,69

1. Gospodarka odpadami komunalnymi 2 797 721,56 ➢ odbiór odpadów komunalnych (SUEZ) 1 086 780,84 ➢ przetwarzanie odpadów komunalnych niesegregowanych (ZUOS) 1 177 255,25 ➢ odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczonych do PSZOK 183 433,15 ➢ opłata pocztowa związana z dostarczeniem korespondencji 31 389,01 ➢ konsultacje i doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych 4 305,00 ➢ ubezpieczenie dzwonów 299,00 ➢ transport dzwonów 18 450,00 ➢ dzierżawa placu 8 000,00 ➢ wycena szacunkowa rynkowej wartości pojemników typu „dzwon” 3 674,01 ➢ opłaty komornicze 10 228,64 ➢ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, ZFŚS 259 952,00 ➢ - zakup środków BHP, usług zdrowotnych 329,76 ➢ - zakup niszczarki, akumulatora do zasilacza UPS, druków, ulotek 2 239,13 ➢ zakup programu GOK, opieka autorska RADIX 5 150,21 ➢ aplikacja Eco Harmonogram 1 740,00 ➢ szkolenie pracowników 3 368,67

2. Oczyszczanie miast i wsi 56 139,83 ➢ zakup worków na odpady, rękawic i kamizelek 4 919,85 ➢ usuwanie dzikich wysypisk 51 219,98

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 121 428,47 ➢ wycinka i nasadzenie drzew 117 078,90 ➢ zakup roślin i materiałów 1 351,00 ➢ nagrody rzeczowe w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2019” 2 998,51

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 32 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 045 415,83 ➢ zakup energii 498 276,24 ➢ konserwacja urządzeń oświetleniowych (1 294 opraw) 343 942,19 ➢ wykonanie oświetlenia z funduszy sołeckich następujących sołectw: Bałdowo, Dalwin, Dąbrówka, Gniszewo, Łukocin, Malenin, Małżewo, Mieścin, Miłobądz, Swarożyn, Śliwiny, Zajączkowo 197 197,40 Przekazano na wydatki niewygasające środki w wysokości 6 000,00 zł przeznaczone na wykonanie oświetlenia – lampy sieciowe przy drodze krajowej 81 w miejscowości Zajączkowo

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 402,00 ➢ zakup nasion, urządzanie terenu zielonego 5 402,00

6. Pozostała działalność 45 460,00 ➢ działanie interwencyjno-profilaktyczne polegające na odławianiu i zabezpieczeniu dalszej opieki bezdomnym zwierzętom 30 000,00 ➢ zakup karmy dla kotów 256,00 ➢ wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psów) oraz dalsza opieka w schronisku 7 380,00 ➢ usługi weterynaryjne, usługi zapewnienia opieki zwierzętom 6 852,00 ➢ usuwanie padliny 972,00

XIV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 525 012,10

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 243 870,31 ➢ utrzymanie świetlic 252 436,24 • zakup energii, gazu, wody 158 918,53 • ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich 4 886,00 • opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1 817,77 • wynagrodzenie opiekunów świetlic z pochodnymi 40 851,34 • zakup nagród dla KGW Czarlin, Stanisławie, Lubiszewo 2 490,00 • zakup środków czystości 5 203,17 • zakup artykułów, opału do świetlic 15 864,40 • konserwacja systemu alarmowego świetlicy w Szpęgawie 615,00 • wywóz nieczystości i ścieków 7 293,61 • czyszczenie przewodów kominowych 1 033,20 • sprawdzenie przewodu odprowadzającego spaliny, czyszczenie wentylatora w świetlicy Łukocin 657,99 • abonament RTV 1 690,65 • dorobienie kluczy do świetlicy w Lubiszewie 101,01 • organizacja koncertu Noworocznego w Dąbrówce oraz druk plakatów 5 003,26 • zabezpieczenie medyczne na festyn Dzień Rodziny w Dąbrówce 500,00 • mycie okien w świetlicach Lubiszewo, Łukocin, Dalwin 1 632,51 • wywóz popiołu ze świetlicy wiejskiej w Swarożynie 1 171,80 • montaż i przegląd techniczny siłowni w świetlicy wiejskiej w Czarlinie 2 460,00 • transport drewna do świetlicy wiejskiej w Swarożynie 246,00 wykonano naprawy w świetlicach wiejskich 380 739,32 w tym: o naprawa pieca gazowego w Łukocinie

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 33 o naprawy hydrauliczne w Mieścinie o naprawa rozdzielni w Szczerbięcinie o naprawa oświetlenia w Lubiszewie i Swarożynie o naprawy elektryczne po przeglądach świetlic o naprawa uszkodzonego kranu w Gniszewie o usunięcie nieszczelności i czyszczenie instalacji ciepłej wody w Miłobądzu o naprawa rozdzielni elektrycznej w Miłobądzu o remont instalacji elektrycznej w Gniszewie o naprawa zmywarki w Dąbrówce Tczewskiej o naprawa spłuczki WC w Śliwinach i Gniszewie o naprawa opraw oświetleniowych w Szczerbięcinie o naprawa klimatyzatora w Dąbrówce Tczewskiej o naprawa i konserwacja gaśnic w budynkach świetlic wiejskich o naprawa kominów i dachu w świetlicy w Mieścinie o naprawa ściany kominowej w świetlicy w Gniszewie o wymiana kranu i baterii umywalkowej w Łukocinie o naprawa szafy chłodniczej w Tczewskich Łąkach o naprawa zlewozmywaka w Lubiszewie Tczewskim o naprawa kotła centralnego ogrzewania w Tczewskich Łąkach i Dalwinie o naprawa WC w Łukocinie o opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w Lubiszewie o przegląd i konserwacja kotłów gazowych w budynkach świetlic o przegląd gaśnic, naprawy oświetlenia w budynkach i przed nimi o prace kominiarskie, serwis klimatyzatorów i central wentylacyjnych ➢ wydatki związane z przygotowaniem i organizacją Dożynek Gminnych, występy artystyczne, nagrody za najpiękniejsze wieńce dożynkowe i inne 221 206,05 ➢ wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 180 466,81 zawarte są w ogólnym wykonaniu tego rozdziału i obejmują wydatki związane z organizacją imprez dla sołectw, wyposażeniem świetlic oraz innymi zadaniami zgodnymi z uchwałami zebrań wiejskich. Wydatki te szczegółowo opisane są w załączniku Nr 7. ➢ wydatki majątkowe 204 603,43 • budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin 175 821,43 wydatki dotyczą: opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego, opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zakupu elementów oznakowania, robót związanych z przerobieniem konstrukcji drzwi wejściowych, przedłużeniem ogrodzenia, opracowaniem projektu uzupełniającego dla świetlicy wraz z wyposażeniem • budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin wykonano dokumentację projektową 19 065,00 • modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiszewo wykonano dokumentację projektową 9 717,00

2. Biblioteki – dotacja 139 000,00 ➢ - przekazano dotację przedmiotową na działalność instytucji kultury 139 000,00 szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie stanowi informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie za rok 2019

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 34 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 ➢ przekazano jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacje na remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem 100 000,00

4. Pozostała działalność 42 141,79 ➢ wydatki związane z realizacją projektu „Aktywny amator, super kreator. 27 572,79 Cykl warsztatów”, w tym • wynagrodzenia i pochodne 19 796,79 • pozostałe wydatki – usługi 7 776,00 ➢ przekazano dotację Gminie Starogard Gdański dotyczącą zadania pn. Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim 14 569,00

XV. Kultura fizyczna 854 251,23

1. Obiekty sportowe 43 298,96 ➢ prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem obiektów Szkoły Podstawowej w Lubiszewie „Orlik”. W zajęciach uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej oraz mieszkańcy Gminy Tczew. Poniesiono następujące wydatki 37 841,33 ➢ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 4 181,71 ➢ wynagrodzenia bezosobowe trenerów środowiskowych 23 400,00 ➢ wydatki rzeczowe 10 259,62 w tym: • - środki czystości, artykuły gospodarcze 1 914,35 • - opłata za dostawę energii 4 738,80 • - montaż bramek 3 000,00 • - opłata za media i pomiary elektryczne 606,47 • - wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej pod boisko 5 457,63 2. Zadania z zakresu kultury fizycznej 810 952,27 a) dotacje celowa na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 20 000,00 b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji: Turniej Piłki Nożnej Orły Cup, Gminnego Dnia Sportu Osób Niepełnosprawnych, turniej „Futbolowe Smyki”, turniej Halowej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy, turniej piłki nożnej oldbojów, VII Kociewska wystawa gołębi rasowych i drobiu ozdobnego, VII Międzynarodowy turniej WKF Karate Grand Prix, festyn „Dzień Rodziny”, festyn ’Powitanie Lata’, „Dzień pieczonego ziemniaka”, „Ruch to zdrowie” rozpowszechnianie kultury fizycznej i turystyki 140 380,48 c) nagrody konkursowe 10 363,77 d) nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu 4 000,00 e) energia elektryczna i konserwacja urządzeń oświetleniowych 30 548,13 f) wykaszanie boisk i terenów zielonych, sprzątanie placów zabaw 75 473,09 g) ubezpieczenie OC mienia od wszystkich ryzyk 1 861,00 h) opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 2 196,68 i) pozostałe wydatki 26 198,02 j) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 191 820,86 zawarte są w ogólnym wykonaniu tego rozdziału i obejmują wydatki związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych, festynów, rozgrywek i wyposażeniem

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 35 placów zabaw oraz innymi zadaniami zgodnymi z uchwałami zebrań wiejskich. Wydatki te szczegółowo opisane są w załączniku Nr 7. k) wydatki majątkowe 308 110,20 • budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku w Boroszewie 64 776,00 • przebudowa ścieżki rekreacyjnej w parku Szpęgawa (FS) 30 000,00 • wykonanie czworokąta wielofunkcyjnego na plac zabaw w Goszynie (FS) 10 455,00 • zakup i montaż urządzenia zabawowego w miejscowości Mieścin (FS) 11 443,91 • doposażenie placu zabaw w Szczerbięcinie (FS) 5 555,91 • stworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku w Małżewku 185 446,47 • wykonano aktualizację kosztorysów i uzgodnień, opłatę za przyłącze energetyczne, roboty budowlane, nadzór inwestorski.

Przychody i rozchody W roku 2019 Gmina spłaciła raty kredytu w wysokości 2 365 000,00 zł. Po rozliczeniu roku 2018 pozostały wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 4 731 000,00, które stanowią źródło przychodów 2019 roku. Ponadto źródłem przychodów stała się nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 710 848,56 zł. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 3.

Uwagi końcowe

Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 598 688,24 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 6 548 260,00 zł. Dochody ogółem wykonano w wysokości 75 847 942,18 zł tj. 100,39% planu, w tym dochody bieżące wykonano w 102,46%, natomiast nie wykonano planu dochodów majątkowych, które zrealizowano w 49,8% planu. Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 74 249 253,94 zł tj.90,43% planu, w tym: wydatki bieżące 62 870 160,24 zł tj. 90,61% planu, wydatki majątkowe 11 379 092,70 zł tj. 89,40% planu. Wydatki bieżące wykazują prawidłową realizację a najważniejszą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Udziału tego nie należy utożsamiać z kosztami funkcjonowania administracji. W gminie funkcjonuje wiele jednostek organizacyjnych świadczących usługi publiczne, których koszty składają się głównie z wynagrodzeń (szkoły, ośrodek pomocy społecznej oraz urząd administracji samorządowej). Wielkość zobowiązań na dzień 51.12.2019 r zgodnie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego wynosi ogółem 2 057 864,14 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Powstałe zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. dotyczyły: ➢ naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2019 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2020 r. ➢ świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2019 r. z terminem płatności w styczniu 2020 r. (dostawa energii elektrycznej, wody, gazu itp.) ➢ rozliczenie podatku VAT – płatność w styczniu 2020 r. Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2019 r.- zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 36 5 238 114,33 zł, a nadpłaty między innymi z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 392 781,23 zł. Pozostałe należności budżetowe dotyczyły: • podatków i opłat lokalnych 1 472 059,28 • gospodarki gruntami i nieruchomościami 91 121,19 • należnych od dłużników uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika sądowego 2 126 588,64 • opłaty za odbiór odpadów komunalnych 515 769,23 • pozostałe należności 576 424,77 W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31.12.2019 r. odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości 459 151,22.

Kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2 366 000,00 zł i obejmuje zobowiązania: • z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 790 000,00 zł z terminem spłaty do 2021 roku • z tytułu kredytów zaciągniętych w: * Bank Spółdzielczy w Tczewie w kwocie 126 000,00 zł z terminem spłaty w 2020 r. * PKO BP w kwocie 1 450 000,00 zł z terminem spłaty do 2021 r. Wielkość zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 3,12%, a wskaźnik spłaty zadłużenia 3,11%.

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 37 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U G M I N Y T C Z E W Z A 2 0 1 9 R O K D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 040 201,94 1 045 639,21 100,52% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 148 100,00 148 584,95 100,33% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 148 100,00 148 119,66 100,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 465,29 01095 Pozostała działalność 892 101,94 897 054,26 100,56% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 14 500,00 16 831,68 116,08% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 000,00 7 592,36 151,85% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 28,33 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 872 601,94 872 601,89 100,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600 Transport i łączność 582 806,00 614 783,14 105,49% 60004 Lokalny transport zbiorowy 13 932,00 9 900,00 71,06% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 13 932,00 9 900,00 71,06% bieżących 60016 Drogi publiczne gminne 568 874,00 604 883,14 106,33%

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innychy kar pieniężnych od osób fizycznych 157 500,00 170 743,84 108,41%

0690 Wpływy z różnych opłat 371 012,00 386 122,44 104,07% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1 493,57 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 819,00 7 980,29 208,96% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 36 543,00 36 543,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 254 000,00 241 542,19 95,10% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 254 000,00 241 542,19 95,10% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 48 000,00 55 580,24 115,79% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 205 000,00 176 695,49 86,19% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 38 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 991,58 199,16% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 436,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 838,00 710 Działalność usługowa 55 578,00 55 578,00 100,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 578,00 55 578,00 100,00% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 2990 55 578,00 55 578,00 100,00% wygasają z upływem roku budżetowego 750 Administracja publiczna 92 769,00 103 702,72 111,79% 75011 Urzędy wojewódzkie 75 309,00 76 442,05 101,50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 75 232,00 76 301,00 101,42% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 77,00 141,05 183,18% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 800,00 26 313,17 156,63%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16 000,00 24 415,77 152,60%

0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 1 897,40 237,18% 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 660,00 947,50 143,56% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 688,50 137,70% 0970 Wpływy z różnych dochodów 160,00 259,00 161,88% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 123 428,00 107 019,28 86,71% oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 700,00 2 698,31 99,94% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 700,00 2 698,31 99,94% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 59 600,00 52 188,98 87,57% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 59 600,00 52 188,98 87,57% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 225,00 97,02 43,12% burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

2 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 39 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 225,00 97,02 43,12% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75113 60 903,00 52 034,97 85,44% burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 60 903,00 52 034,97 85,44% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 426,00 9 938,67 133,84% 75495 Pozostała działalność 7 426,00 9 938,67 133,84% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 512,67 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 7 426,00 7 426,00 100,00% bieżących

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 30 753 072,00 32 432 216,30 105,46% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 2 363,88 118,19% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 0350 2 000,00 2 363,88 118,19% formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 10 553 507,00 11 432 334,83 108,33% organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 956 000,00 10 826 178,56 108,74% 0320 Wpływy z podatku rolnego 300 000,00 318 014,07 106,00% 0330 Wpływy z podatku leśnego 75 500,00 73 194,00 96,95% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 20 000,00 23 676,20 118,38% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 8 312,00 20,78% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 133 000,00 119 752,00 90,04% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 29 007,00 63 208,00 217,91% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 5 709 500,00 6 298 884,02 110,32% fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 850 000,00 3 002 701,20 105,36% 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 590 000,00 1 657 603,18 104,25%

3 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 40 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 0330 Wpływy z podatku leśnego 7 500,00 7 235,46 96,47% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 407 000,00 401 801,16 98,72% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00 81 247,99 203,12% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 800 000,00 1 110 596,46 138,82% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 37 698,57 251,32% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 75618 232 000,00 248 212,15 106,99% na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 26 000,00 35 665,00 137,17% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000,00 26 728,63 66,82% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 166 000,00 164 717,52 99,23% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 0,00 21 101,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 256 065,00 14 450 421,42 101,36% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 456 065,00 13 583 378,00 100,95% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 800 000,00 867 043,42 108,38% 758 Różne rozliczenia 11 396 143,00 11 433 627,41 100,33% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 876 882,00 9 876 882,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 876 882,00 9 876 882,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 371 836,00 1 371 836,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 371 836,00 1 371 836,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 147 425,00 185 900,89 126,10% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 57 000,00 94 964,85 166,61% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 511,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 90 425,00 90 425,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75815 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 - 991,48 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 - 991,48 801 Oświata i wychowanie 1 773 456,00 1 526 510,82 86,08% 80101 Szkoły podstawowe 94 080,00 117 679,19 125,08% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 151,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 18 900,00 33 572,50 177,63% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 390,00 6 209,86 183,18%

4 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 41 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 4 778,83 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 14 000,00 14 000,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 790,00 2 967,00 165,75% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 56 000,00 56 000,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 401 610,00 350 401,50 87,25% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 139 249,00 88 040,50 63,23% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 262 361,00 262 361,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 410 033,00 373 522,77 91,10% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 94 961,00 57 563,00 60,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów 113 040,00 113 927,77 100,79% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 202 032,00 202 032,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 777 857,00 604 945,00 77,77% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z 0670 388 422,00 305 680,50 78,70% zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 389 435,00 299 264,50 76,85%

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 89 876,00 79 962,36 88,97% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 89 876,00 79 962,36 88,97% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 851 Ochrona zdrowia 1 336,00 1 050,00 78,59% 85195 Pozostała działalność 1 336,00 1 050,00 78,59% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 336,00 1 050,00 78,59% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 433 239,00 1 411 631,20 98,49% 85202 Domy pomocy społecznej 17 260,00 17 057,96 98,83% 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 260,00 17 057,96 98,83% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 60 400,00 53 841,57 89,14% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 42 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 60 400,00 53 841,57 89,14% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 122 280,00 121 521,98 99,38% emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 122 280,00 121 521,98 99,38% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 204,00 - 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 204,00 - 0,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 613 455,00 610 498,28 99,52% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 608 000,00 607 458,28 99,91% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 5 455,00 3 040,00 55,73% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 65 470,00 65 490,41 100,03% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 808,08 120,54% 0970 Wpływy z różnych dochodów 180,00 179,00 99,44% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 280,00 3 280,00 100,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 60 510,00 60 223,33 99,53% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 447 170,00 436 348,50 97,58% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 444 490,00 433 840,00 97,60% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 2 680,00 2 508,50 93,60% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 107 000,00 106 872,50 99,88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 107 000,00 106 872,50 99,88% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 130 420,00 129 060,80 98,96% 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 130 420,00 129 060,80 98,96%

6 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 43 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 130 420,00 129 060,80 98,96% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 22 400 012,00 22 314 864,47 99,62% 85501 Świadczenie wychowawcze 15 381 907,00 15 380 943,58 99,99% Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 200,00 490,29 245,15% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 15 375 207,00 15 370 452,71 99,97% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 0,00 0,58 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 6 500,00 10 000,00 153,85% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 275 498,00 6 191 866,97 98,67%

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 250,00 119,94 47,98% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 14,49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 6 228 248,00 6 165 191,22 98,99% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 40 000,00 25 296,84 63,24% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 7 000,00 1 244,48 17,78% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85503 Karta Dużej Rodziny 2 010,00 1 557,57 77,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 010,00 1 555,66 77,40% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

7 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 44 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 0,00 1,91 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 685 097,00 685 025,51 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 678 900,00 678 828,51 99,99% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 6 197,00 6 197,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 85513 55 500,00 55 470,84 99,95% oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 55 500,00 55 470,84 99,95% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 374 700,00 2 715 514,22 114,35% 90002 Gospodarka odpadami 2 300 000,00 2 611 786,86 113,56% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 2 300 000,00 2 611 786,86 113,56% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 700,00 32 001,26 273,52% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 700,00 1 713,66 100,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 30 287,60 302,88% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 90019 40 000,00 36 891,95 92,23% ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 36 891,95 92,23% 90026 Pozostała działalność 23 000,00 34 834,15 151,45%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 18 000,00 23 286,55 129,37% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 6 446,00 128,92% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 37,70 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 5 063,90 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 241 722,00 261 041,79 107,99% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 241 700,00 261 019,69 107,99%

0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innychy kar pieniężnych od osób fizycznych 230 700,00 230 709,14 100,00%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 17 310,55 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 11 000,00 13 000,00 118,18%

8 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 45 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7

92195 Pozostała działalność 22,00 22,10 100,45%

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 2998 14,00 13,98 99,86% wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 2999 8,00 8,12 101,50% wygasają z upływem roku budżetowego 926 Kultura fizyczna 1 740,00 2 768,50 159,11% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 740,00 2 768,50 159,11% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 14,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 740,00 1 740,00 100,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 1 014,50 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości razem bieżące: 72 662 048,94 74 406 488,72 102,40%

dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 883,00 151 631,44 101,17% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 69 293,00 71 041,44 102,52%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 58 950,00 58 950,00 100,00% zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 6680 10 343,00 12 091,44 116,90% wygasają z upływem roku budżetowego 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 80 590,00 80 590,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 80 590,00 80 590,00 100,00% samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 122 686,00 122 774,01 100,07% 60016 Drogi publiczne gminne 122 686,00 122 774,01 100,07% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 87,50 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 6680 122 686,00 122 686,51 100,00% wygasają z upływem roku budżetowego

9 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 46 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 630 Turystyka 2 379 901,00 962 827,54 40,46% 63095 Pozostała działalność 2 379 901,00 962 827,54 40,46% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 2 379 901,00 962 827,54 40,46% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 54 600,00 16 521,63 30,26% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 54 600,00 16 521,63 30,26% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 4 600,00 16 521,63 359,17% osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 50 000,00 0,00 0,00% wieczystego nieruchomości 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 2,00

75495 Pozostała działalność 0,00 2,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2,00

758 Różne rozliczenia 38 568,00 38 568,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 38 568,00 38 568,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 38 568,00 38 568,00 100,00% inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 801 Oświata i wychowanie 0,00 208,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 208,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 208,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 047,00 5 047,38 100,01% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 047,00 5 047,38 100,01% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 6680 5 047,00 5 047,38 100,01% wygasają z upływem roku budżetowego 926 Kultura fizyczna 143 792,00 143 873,46 100,06% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 143 792,00 143 873,46 100,06% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 81,70 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6258 143 792,00 143 791,76 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

10 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 47 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 razem majątkowe: 2 894 477,00 1 441 453,46 49,80% razem bieżące: 72 662 048,94 74 406 488,72 102,40% ogółem dochody 75 556 525,94 75 847 942,18 100,39%

11 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 48 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U G M I NY Z A 2 0 1 9 R O K W Y D A T K I

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 080 933,94 3 656 186,00 71,96% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 862 742,00 2 474 486,91 64,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 410,57 41,06% 4260 Zakup energii 100,00 57,33 57,33% 4270 Zakup usług remontowych 90 000,00 76 458,50 84,95% 4300 Zakup usług pozostałych 978 928,00 53 463,40 5,46% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 000,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 155 000,00 100 902,43 65,10% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 485,17 24,26% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 191 214,00 1 907 270,90 87,04% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 430 000,00 335 438,61 78,01% 01030 Izby rolnicze 43 000,00 39 864,10 92,71% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 43 000,00 39 864,10 92,71% podatku rolnego 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 260 590,00 253 238,88 97,18% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 590,00 253 238,88 97,18% 01095 Pozostała działalność 914 601,94 888 596,11 97,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 800,00 6 800,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 699,00 1 699,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 149,00 148,95 99,97% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 800,00 9 513,22 50,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 023,25 1 023,25 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4 797,00 23,99% 4300 Zakup usług pozostałych 3 993,60 3 993,60 100,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 300,00 4 784,00 75,94% 4430 Różne opłaty i składki 855 492,09 855 492,09 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 345,00 345,00 100,00% 600 Transport i łączność 5 674 274,00 4 561 350,89 80,39%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 49 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 60004 Lokalny transport zbiorowy 54 832,00 28 035,00 51,13% 4300 Zakup usług pozostałych 54 832,00 28 035,00 51,13% 60011 Drogi publiczne krajowe 9 225,00 0,00 0,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6590 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 9 225,00 0,00 0,00% zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 0,00 0,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 200 000,00 0,00 0,00% zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 5 410 217,00 4 533 315,89 83,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 0,00 0,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 200,00 0,00 0,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186 600,00 180 618,69 96,79% 4270 Zakup usług remontowych 748 600,00 375 470,35 50,16% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 600 864,00 442 946,07 73,72% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 1 000,00 10,00% 4430 Różne opłaty i składki 13 500,00 7 745,00 57,37% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 841 353,00 3 525 535,78 91,78% 630 Turystyka 3 599 884,00 3 534 790,05 98,19% 63095 Pozostała działalność 3 599 884,00 3 534 790,05 98,19% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 000,00 132 635,96 91,47% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 194 391,00 2 166 488,55 98,73% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 250 493,00 1 235 665,54 98,81% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 040 097,00 742 914,54 71,43% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 019 397,00 735 826,34 72,18% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172,00 0,00 0,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 25,00 0,00 0,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 50 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 216,11 1,08% 4260 Zakup energii 64 000,00 22 222,08 34,72% 4270 Zakup usług remontowych 200 000,00 189 883,91 94,94% 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 70 015,88 77,80% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 5 000,00 4 511,52 90,23% garażowe 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 5 572,60 79,61% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 0,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 46 000,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 62,95 1,26% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 580 000,00 443 341,29 76,44% 70095 Pozostała działalność 20 700,00 7 088,20 34,24% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 20 700,00 7 088,20 34,24% organizacyjnych 710 Działalność usługowa 392 978,00 293 136,20 74,59% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 392 978,00 293 136,20 74,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 200,00 80,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 353 038,00 255 496,20 72,37% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 34 440,00 34 440,00 100,00% 750 Administracja publiczna 8 097 504,00 7 418 483,24 91,61% 75011 Urzędy wojewódzkie 75 232,00 75 232,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 700,00 51 700,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 751,00 4 751,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 653,00 9 653,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 099,00 1 099,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 432,00 5 432,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 50,00 50,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 247,00 1 247,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 210 300,00 171 505,62 81,55%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 51 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 180 000,00 157 477,65 87,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 3 502,87 25,02% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 10 008,50 74,14% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 516,60 64,58% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 872 667,00 5 350 054,43 91,10% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 500,00 8 209,27 56,62% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 719 600,00 3 501 078,19 94,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 216 203,00 211 024,27 97,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 623 274,00 590 783,99 94,79% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 66 979,00 65 016,67 97,07% Niepełnosprawnych 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 584,00 24 390,00 66,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 500,00 41 954,00 94,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 231 500,00 221 643,03 95,74% 4260 Zakup energii 59 000,00 47 924,67 81,23% 4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 10 694,37 56,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 2 391,00 79,70% 4300 Zakup usług pozostałych 445 860,00 350 075,00 78,52% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00 12 402,90 68,91% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 102 000,00 44 921,15 44,04% 4410 Podróże służbowe krajowe 19 000,00 16 552,58 87,12% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 56 000,00 39 842,80 71,15% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 667,00 66 666,02 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 0,00 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 31 000,00 21 406,00 69,05% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 86 000,00 73 078,52 84,98% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 198 000,00 184 223,49 93,04%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 52 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 10 000,00 10 000,00 100,00% do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 100,00% 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00 12 464,33 75,54% 4300 Zakup usług pozostałych 162 900,00 158 259,16 97,15% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 0,00 0,00% 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 468 863,00 1 408 598,47 95,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 2 096,26 52,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 986 900,00 974 867,72 98,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 790,00 59 363,29 96,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176 600,00 163 395,48 92,52% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 19 300,00 14 701,71 76,17% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 300,00 6 090,00 73,37% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 300,00 67 359,71 95,82% 4260 Zakup energii 46 000,00 29 406,45 63,93% 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 6 110,00 87,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 128,00 94,00% 4300 Zakup usług pozostałych 31 700,00 30 884,03 97,43% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 800,00 9 437,40 96,30% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 900,00 2 761,25 95,22% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 908,80 90,88% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 373,00 20 937,31 97,96% 4480 Podatek od nieruchomości 1 900,00 1 851,00 97,42% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 800,00 17 300,06 92,02% 75095 Pozostała działalność 272 442,00 228 869,23 84,01% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 144 400,00 138 067,22 95,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 700,00 47 017,84 69,45% 4300 Zakup usług pozostałych 25 842,00 16 290,07 63,04% 4430 Różne opłaty i składki 31 500,00 27 494,10 87,28%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 53 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 123 428,00 107 019,28 86,71% prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 700,00 2 698,31 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165,00 163,31 98,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 955,00 955,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 150,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 085,00 1 085,00 100,00% 4300 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 345,00 345,00 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 59 600,00 52 188,98 87,57% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 700,00 36 700,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 656,25 82,81% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 400,00 175,71 43,93% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 10 735,50 89,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 843,33 47,39% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 19,68 0,98% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 58,51 11,70% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 225,00 97,02 43,12% wojewódzkie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225,00 97,02 43,12% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 60 903,00 52 034,97 85,44% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 600,00 36 550,00 97,21% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 621,14 81,06% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 500,00 175,92 35,18% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 10 880,50 98,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 727,55 45,46% 4300 Zakup usług pozostałych 3 303,00 19,68 0,60% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 60,18 12,04% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 565 290,00 459 049,53 81,21% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 10 000,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 10 000,00 10 000,00 100,00% dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 54 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 0,00 0,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 20 000,00 0,00 0,00% dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 498 964,00 426 982,31 85,57% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 60 000,00 58 020,00 96,70% zleconych stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58 000,00 57 845,61 99,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 616,16 24,65% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 100,00 0,00 0,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 20 520,00 89,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116 564,00 110 716,85 94,98% 4260 Zakup energii 50 000,00 33 105,29 66,21% 4270 Zakup usług remontowych 44 000,00 34 601,31 78,64% 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 5 961,00 59,61% 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 25 536,90 70,94% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 864,11 34,56% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 55 000,00 42 739,28 77,71% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 90,50 9,05% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 40 000,00 36 365,30 90,91% sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 12 400,00 4 111,50 33,16% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4 111,50 41,12% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 0,00% 75495 Pozostała działalność 23 926,00 17 955,72 75,05% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 7 426,00 7 426,00 100,00% zleconych stowarzyszeniom 4190 Nagrody konkursowe 7 100,00 7 055,59 99,37% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 244,13 27,13% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 230,00 92,29% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 55 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 102 008,25 34,00% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 300 000,00 102 008,25 34,00% terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 300 000,00 102 008,25 34,00% jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 174 300,00 0,00 0,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 000,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 171 300,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 171 300,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 22 631 194,00 20 520 879,51 90,68% 80101 Szkoły podstawowe 12 797 740,00 11 691 819,72 91,36% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 425 198,00 375 293,06 88,26% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 598 705,00 7 028 449,07 92,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 510 803,00 492 767,78 96,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 395 799,00 1 282 866,42 91,91% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 201 761,00 142 184,93 70,47% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 800,00 9 987,35 35,93% 4190 Nagrody konkursowe 6 500,00 1 764,99 27,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211 174,00 201 021,55 95,19% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 122 900,00 105 502,84 85,84% 4260 Zakup energii 629 816,00 484 038,69 76,85% 4270 Zakup usług remontowych 249 500,00 220 639,88 88,43% 4280 Zakup usług zdrowotnych 21 500,00 12 407,50 57,71% 4300 Zakup usług pozostałych 239 674,00 205 838,75 85,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 389,00 14 748,84 65,88% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 13 600,00 10 444,02 76,79% 4430 Różne opłaty i składki 69 900,00 64 044,57 91,62% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 342 695,00 342 119,86 99,83% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 36 026,00 29 068,25 80,69% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 670 000,00 668 631,37 99,80% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 018 469,00 1 840 112,26 91,16%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 56 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 108 700,00 92 061,51 84,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 312 511,00 1 243 272,51 94,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 576,00 68 354,29 92,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 200,00 235 171,54 93,99% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 35 800,00 29 723,40 83,03% Niepełnosprawnych 4190 Nagrody konkursowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 800,00 51 607,22 83,51% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 28 000,00 7 668,75 27,39% 4260 Zakup energii 37 000,00 22 929,14 61,97% 4270 Zakup usług remontowych 8 500,00 1 072,20 12,61% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 450,00 951,00 65,59% 4300 Zakup usług pozostałych 17 800,00 8 828,98 49,60% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 132,00 78 111,72 98,71% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 360,00 12,00% 80104 Przedszkola 2 705 934,00 2 376 306,87 87,82% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000,00 36 597,51 91,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 682 075,00 570 699,89 83,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 938,00 42 784,59 97,37% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 200,00 111 817,86 83,95% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 18 000,00 14 202,25 78,90% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 25 347,95 93,88% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 500,00 4 335,59 96,35% 4260 Zakup energii 22 000,00 19 405,78 88,21% 4270 Zakup usług remontowych 24 500,00 18 229,41 74,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 490,00 32,67% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 210,60 84,21% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 1 570 000,00 1 487 743,45 94,76% samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 050,00 1 038,72 98,93% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 066,00 33 064,47 100,00%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 57 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 6 338,80 6,34% 80110 Gimnazja 1 634 462,00 1 549 344,13 94,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59 602,00 56 639,17 95,03% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 123 850,00 1 079 208,04 96,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 383,00 114 380,28 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 401,00 176 522,07 90,34% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 25 389,00 20 178,73 79,48% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 634,00 1 633,60 99,98% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100,00% 4260 Zakup energii 29 593,00 29 592,49 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 6 591,00 6 590,10 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 792,00 791,05 99,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 111,00 110,69 99,72% 4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 8 484,79 99,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 942,00 53 539,12 79,98% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 174,00 1 174,00 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 688 681,00 661 122,34 96,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 44,95 22,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 000,00 36 479,92 98,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 841,00 4 435,22 91,62% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400,00 8 314,58 98,98% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 1 200,00 1 066,25 88,85% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 8 498,20 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 500,00 24 217,57 98,85% 4270 Zakup usług remontowych 4 200,00 4 182,00 99,57% 4300 Zakup usług pozostałych 588 000,00 567 740,73 96,55% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 6 300,00 2 773,00 44,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,00 1 076,18 65,62% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800,00 1 680,00 93,33% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 0,00% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 300,00 613,74 47,21%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 58 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 92 720,00 57 109,00 61,59% 4300 Zakup usług pozostałych 51 500,00 33 750,00 65,53% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 41 220,00 23 359,00 56,67% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 871 634,00 1 534 724,60 82,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 5 427,65 49,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 764 900,00 682 991,01 89,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 723,00 42 773,17 81,13% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 550,00 117 955,25 82,17% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 19 630,00 11 657,60 59,39% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 29 681,88 98,94% 4220 Zakup środków żywności 777 857,00 604 284,89 77,69% 4270 Zakup usług remontowych 21 600,00 5 356,47 24,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 385,00 17,50% 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 7 164,73 57,32% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 650,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 064,00 25 398,25 97,45% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 160,00 1 648,70 31,95% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 80150 611 000,00 610 182,01 99,87% liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 500,00 16 500,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 476 500,00 476 500,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 800,00 94 800,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 15 900,00 15 362,91 96,62% Niepełnosprawnych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 249,10 83,03% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 6 770,00 96,71%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 59 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 17 300,00 17 300,00 100,00% ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 000,00 14 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 900,00 2 900,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 400,00 400,00 100,00% Niepełnosprawnych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 89 876,00 79 962,36 88,97% materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 898,00 297,53 33,13% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 88 978,00 79 664,83 89,53% 80195 Pozostała działalność 103 378,00 102 896,22 99,53% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 0,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 50,00 0,00 0,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 160,00 1 100,00 94,83% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 844,96 97,42% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 968,00 95 951,26 99,98% 851 Ochrona zdrowia 228 336,00 186 505,35 81,68% 85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 4 624,00 57,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 984,00 49,20% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 3 640,00 60,67% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 219 000,00 180 831,35 82,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 24 552,00 81,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 914,49 99,14% 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 13 791,00 51,08% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 600,00 3 080,00 55,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 4 633,86 92,68% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 000,00 124 860,00 89,83% 85195 Pozostała działalność 1 336,00 1 050,00 78,59%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 60 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 1 336,00 1 050,00 78,59% 852 Pomoc społeczna 3 459 278,00 3 055 390,88 88,32% 85202 Domy pomocy społecznej 717 260,00 646 027,19 90,07% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 717 260,00 646 027,19 90,07% samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 000,00 4 150,17 51,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 674,17 89,14% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 1 476,00 59,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 60 400,00 53 841,57 89,14% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60 400,00 53 841,57 89,14% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 472 280,00 331 074,08 70,10% 3110 Świadczenia społeczne 472 280,00 331 074,08 70,10% 85215 Dodatki mieszkaniowe 31 204,00 23 169,38 74,25% 3110 Świadczenia społeczne 30 200,00 22 487,96 74,46% 4300 Zakup usług pozostałych 1 004,00 681,42 67,87% 85216 Zasiłki stałe 613 455,00 610 498,28 99,52% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 5 455,00 3 040,00 55,73% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 608 000,00 607 458,28 99,91% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 889 189,00 788 015,01 88,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 938,99 31,30% 3110 Świadczenia społeczne 3 240,00 3 240,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 513 340,00 489 026,15 95,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 802,00 35 800,49 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 553,00 94 287,98 96,65% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 13 697,00 12 379,25 90,38% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 600,00 19 243,00 57,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 430,00 30 224,28 47,65% 4260 Zakup energii 46 000,00 32 297,64 70,21%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 61 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 866,75 95,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 572,00 38,13% 4300 Zakup usług pozostałych 43 040,00 41 677,88 96,84% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4 375,82 72,93% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 350,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 2 644,08 82,63% 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 880,26 51,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 637,00 10 339,79 88,85% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 7 220,65 80,23% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 454 490,00 433 840,00 95,46% 4300 Zakup usług pozostałych 454 490,00 433 840,00 95,46% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 197 000,00 159 178,00 80,80% 3110 Świadczenia społeczne 197 000,00 159 178,00 80,80% 85295 Pozostała działalność 16 000,00 5 597,20 34,98% 3110 Świadczenia społeczne 16 000,00 5 597,20 34,98% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 702 645,00 590 049,00 83,98% 85401 Świetlice szkolne 490 904,00 383 543,00 78,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 400,00 21 357,00 68,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 321 100,00 258 694,59 80,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 029,00 16 995,33 73,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 750,00 46 932,05 70,31% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 10 100,00 7 032,22 69,63% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 700,00 11 696,04 70,04% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 825,00 20 835,77 95,47% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 85412 20 000,00 20 000,00 100,00% także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 20 000,00 20 000,00 100,00% do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85415 Pomoc materialna dla uczniów 163 025,00 161 326,00 98,96% 3240 Stypendia dla uczniów 161 394,00 161 326,00 99,96% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 631,00 0,00 0,00%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 62 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 25 208,00 25 180,00 99,89% 3240 Stypendia dla uczniów 25 208,00 25 180,00 99,89% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 508,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 508,00 0,00 0,00% 855 Rodzina 22 786 212,00 22 570 660,20 99,05% 85501 Świadczenia wychowawcze 15 385 407,00 15 380 611,23 99,97% Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 10 000,00 10 000,00 100,00% pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 313,85 89,67% 3110 Świadczenia społeczne 15 245 646,00 15 243 170,74 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 356,00 68 347,61 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 468,00 4 467,36 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 183,00 13 119,82 99,52% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 1 850,00 1 821,97 98,48% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 579,00 5 298,17 94,97% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 836,40 83,64% 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 82,00 23,43% 4300 Zakup usług pozostałych 27 678,00 27 408,56 99,03% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 489,67 48,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 247,00 1 246,76 99,98% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 200,00 158,52 79,26% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 849,80 56,65% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 6 272 198,00 6 189 396,60 98,68% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 3 500,00 1 244,48 35,56% pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 627,70 52,31% 3110 Świadczenia społeczne 5 686 761,00 5 640 805,10 99,19%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 63 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 714,00 112 077,50 99,44% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 925,00 7 924,19 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 381 080,00 374 001,85 98,14% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 1 550,00 1 245,61 80,36% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 901,00 6 844,16 86,62% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 216,48 43,30% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 142,00 28,40% 4300 Zakup usług pozostałych 62 248,00 40 052,66 64,34% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 979,34 97,93% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 414,28 82,86% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 702,00 2 701,31 99,97% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 250,00 119,94 47,98% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 867,00 0,00 0,00% 85503 Karta Dużej Rodziny 2 010,00 1 555,66 77,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500,00 490,00 98,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88,00 86,73 98,56% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 13,00 12,01 92,38% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 409,00 966,92 68,62% 85504 Wspieranie rodziny 715 097,00 708 828,51 99,12% 3110 Świadczenia społeczne 657 000,00 657 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 386,00 2 386,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 674,00 2 673,76 99,99% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 371,00 334,09 90,05% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 917,00 42 720,00 87,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 219,00 2 187,00 98,56% 4300 Zakup usług pozostałych 1 530,00 1 527,66 99,85% 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 56 000,00 0,00 0,00% Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 56 000,00 0,00 0,00% publicznych

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 64 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 85508 Rodziny zastępcze 300 000,00 234 797,36 78,27% 3110 Świadczenia społeczne 300 000,00 234 797,36 78,27% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 55 500,00 55 470,84 99,95% przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 55 500,00 55 470,84 99,95% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 597 458,00 4 071 567,69 88,56% 90002 Gospodarka odpadami 3 086 609,00 2 797 721,56 90,64% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 224,76 24,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 202 328,00 202 052,11 99,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 268,00 12 267,51 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 022,00 36 648,31 98,99% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 5 279,00 5 243,79 99,33% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 947,00 5 839,13 84,05% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 105,00 52,50% 4300 Zakup usług pozostałych 2 797 724,00 2 517 704,36 89,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 10 527,64 80,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 741,00 3 740,28 99,98% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 3 368,67 67,37% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 66 500,00 56 139,83 84,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 919,85 98,40% 4300 Zakup usług pozostałych 61 500,00 51 219,98 83,28% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150 000,00 121 428,47 80,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00% 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 2 998,51 99,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 351,00 27,02% 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 117 078,96 83,63% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 103 849,00 1 045 415,83 94,71% 4260 Zakup energii 544 000,00 498 276,24 91,59% 4270 Zakup usług remontowych 350 000,00 343 942,19 98,27%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 65 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 197 849,00 197 197,40 99,67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 6 000,00 50,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 40 000,00 5 402,00 13,51% korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 402,00 34,02% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 000,00 0,00 0,00% 90095 Pozostała działalność 150 500,00 45 460,00 30,21% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 45 000,00 30 000,00 66,67% do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 30 000,00 0,00 0,00% publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 256,00 17,07% 4300 Zakup usług pozostałych 71 000,00 15 204,00 21,41% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 719 113,00 1 525 012,10 88,71% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 429 072,00 1 243 870,31 87,04% 4090 Honoraria 11 050,00 11 040,60 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500,00 3 864,84 59,46% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 500,00 0,00 0,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 950,00 38 810,00 92,51% 4190 Nagrody konkursowe 18 300,00 13 908,56 76,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 612,00 109 788,40 91,03% 4260 Zakup energii 200 000,00 158 918,53 79,46% 4270 Zakup usług remontowych 437 031,00 380 739,32 87,12% 4300 Zakup usług pozostałych 314 529,00 295 779,70 94,04% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 27 100,00 26 416,93 97,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 251 000,00 204 603,43 81,52% 92116 Biblioteki 139 000,00 139 000,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 139 000,00 139 000,00 100,00%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 66 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 100 000,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 100 000,00 100 000,00 100,00% jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 51 041,00 42 141,79 82,56% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 254,00 90,00 35,43% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 146,00 51,42 35,22% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 12 905,00 12 506,72 96,91% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 376,00 7 148,65 96,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 4308 Zakup usług pozostałych 4 958,00 4 947,87 99,80% 4309 Zakup usług pozostałych 2 833,00 2 828,13 99,83% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 14 569,00 14 569,00 100,00% zakupów inwestycyjnych 926 Kultura fizyczna 931 861,00 854 251,23 91,67% 92601 Obiekty sportowe 60 100,00 43 298,96 72,04% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100,00 4 022,46 98,11% Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 600,00 159,25 26,54% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 400,00 23 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 1 914,35 47,86% 4260 Zakup energii 10 000,00 4 738,80 47,39% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 3 606,47 40,07% 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 5 457,63 90,96% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 871 761,00 810 952,27 93,02% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 20 000,00 20 000,00 100,00% do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 4 000,00 57,14% 4090 Honoraria 6 000,00 4 618,65 76,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300,00 205,20 8,92%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 67 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 300,00 0,00 0,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 5 320,00 35,47% 4190 Nagrody konkursowe 10 600,00 10 363,77 97,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 911,00 36 395,44 86,84% 4260 Zakup energii 20 000,00 15 023,23 75,12% 4270 Zakup usług remontowych 23 740,00 15 524,90 65,40% 4300 Zakup usług pozostałych 396 196,00 386 810,26 97,63% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4 580,53 91,61% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 714,00 123 677,29 98,38% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 253,00 59 253,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 138 747,00 125 180,00 90,22%

Razem: 82 104 785,94 74 249 253,94 90,43%

w tym: I. Wydatki bieżące 69 389 236,94 62 870 160,24 90,61% z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych 43 980 428,94 38 217 546,32 86,90% z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 652 508,00 21 936 463,11 92,74% wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 327 920,94 16 281 083,21 80,09% 2. dotacje na zadania bieżące 487 426,00 384 446,00 78,87% 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 592 910,00 24 138 586,88 98,15% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 4. 28 472,00 27 572,79 96,84% art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 681,00 19 796,79 95,72% 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 6. obsługa długu publicznego 300 000,00 102 008,25 34,00% II. Wydatki majątkowe 12 715 549,00 11 379 093,70 89,49% z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1. 3 642 884,00 3 586 587,09 98,45% pkt 2 i 3

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 68 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 2. pozostałe wydatki 9 072 665,00 7 792 506,61 85,89%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 69 Załącznik Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TCZEW ZA 2019 ROK

Lp. Treść Plan Wykonanie §

1 2 3 4 5 Przychody ogółem: 8 948 260,00 5 441 848,56

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 1 950 4 444 424,00 4 731 000,00 pkt 6 ustawy

2 Nadwyżka z lat ubiegłych 957 0,00 710 848,56

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 3 952 4 503 836,00 0,00 na rynku krajowym

Rozchody ogółem: 2 400 000,00 2 365 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 1 992 2 400 000,00 2 365 000,00 kredytów

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 70 Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Wykorzystane środki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Tczew w 2019 roku Środki Dział Rozdział Treść Środki otrzymane wykorzystane 010 Rolnictwo i łowiectwo 872 601,94 872 601,89 01095 Pozostała działalność 872 601,94 872 601,89 750 Administracja publiczna 75 232,00 76 301,00 75011 Urzędy wojewódzkie 75 232,00 76 301,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 123 428,00 107 019,28 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 700,00 2 698,31 kontroli i ochrony prawa 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 59 600,00 52 188,98 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 225,00 97,02 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 60 903,00 52 034,97 801 Oświata i wychowanie 89 876,00 79 962,36 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 89 876,00 79 962,36 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 851 Ochrona zdrowia 1 336,00 1 050,00 85195 Pozostała działalność 1 336,00 1 050,00

852 Pomoc społeczna 447 974,00 437 120,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 204,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 280,00 3 280,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 444 490,00 433 840,00 opiekuńcze 855 Rodzina 22 339 865,00 22 271 498,94 85501 Świadczenie wychowawcze 15 375 207,00 15 370 452,71 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 6 228 248,00 6 165 191,22 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 2 010,00 1 555,66 85504 Wspieranie rodziny 678 900,00 678 828,51 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 85513 o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 55 500,00 55 470,84 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Razem: 23 950 312,94 23 845 553,47

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 71 Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

WYKONANIE DOTACJI ZA 2019 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 200 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 200 000,00 0,00 inwestycyjnych 750 Administracja publiczna 10 000,00 10 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 000,00 10 000,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 107 426,00 101 811,30 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 000,00 94 385,30 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2820 60 000,00 58 020,00 do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 40 000,00 36 365,30 publicznych 75495 Pozostała działalność 7 426,00 7 426,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2820 7 426,00 7 426,00 do realizacji stowarzyszeniom

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000,00 20 000,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 85412 20 000,00 20 000,00 szkolenia młodzieży

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 20 000,00 20 000,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

1 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 72 Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

855 Rodzina 56 000,00 0,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 56 000,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2830 do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 56 000,00 0,00 publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 000,00 30 000,00 90095 Pozostała działalność 75 000,00 30 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 45 000,00 30 000,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2830 do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 30 000,00 0,00 publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 253 569,00 253 569,00 92116 Biblioteki 139 000,00 139 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 139 000,00 139 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 100 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 2720 i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 100 000,00 100 000,00 do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 14 569,00 14 569,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 14 569,00 14 569,00 inwestycyjnych 926 Kultura fizyczna 20 000,00 20 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20 000,00 20 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 20 000,00 20 000,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem: 741 995,00 435 380,30

2 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 73 Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 881 804,00 2 495 948,39 86,61% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 621 214,00 2 242 709,51 85,56% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 191 214,00 1 907 270,90 87,04% Budowa magistrali wodociągowej w Dąbrówce 236 000,00 234 369,43 99,31% Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie 1 000 000,00 998 816,54 99,88% Budowa sieci kanalizacyjnej w Mieścinie (dz. nr 80/10) 60 000,00 6 765,00 11,28% Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach (dz. nr 201-204) 20 000,00 8 794,50 43,97% Budowa sieci kanalizacyjnej w Waćmierku 5 000,00 0,00 0,00% Budowa sieci wod-kan. w Dąbrówce (dz. nr 54/7, 54/19, 427/1, 30 000,00 0,00 0,00% 427/11) Budowa sieci wodociągowej dla kompleksu działek w miejscowości 2 214,00 2 214,00 100,00% Bałdowo Budowa sieci wodociągowej do budynku nr 7 przy ul. Długiej 6 000,00 5 965,50 99,43% w Tczewskich Łąkach Budowa sieci wodociągowej w Zwierzynku 800 000,00 650 345,93 81,29% Przebudowa rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków 32 000,00 0,00 0,00% w Wędkowach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 430 000,00 335 438,61 78,01% Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 430 000,00 335 438,61 78,01% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 260 590,00 253 238,88 97,18% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 590,00 253 238,88 97,18% Modernizacja drogi transportu rolnego w Czatkowach 260 590,00 253 238,88 97,18% 600 Transport i łączność 3 841 353,00 3 525 535,78 91,78% 60016 Drogi publiczne gminne 3 841 353,00 3 525 535,78 91,78% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 841 353,00 3 525 535,78 91,78%

Budowa chodnika przy ul. Sambora w Lubiszewie 21 000,00 0,00 0,00%

Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 222 310,00 128 810,00 57,94% w Swarożynie

Budowa drogi na dz. nr 95 w Zajączkowie 40 000,00 22 000,00 55,00%

Budowa drogi na osiedlu Polana Leśna w Rokitkach 15 000,00 15 000,00 100,00%

Budowa ulicy Kasztanowej w Rokitkach 2 400,00 1 604,55 66,86% Przebudowa drogi gminnej nr 200022G, polegająca na budowie 12 600,00 12 600,00 100,00% chodnika wzdłuż ul. Sambora w Lubiszewie (FS) Przebudowa drogi gminnej nr 200030G, polegająca na budowie 9 000,00 8 900,00 98,89% chodnika wzdłuż ul. Sambora w Lubiszewie (FS)

Przebudowa drogi Małżewo- Boroszewo 284 000,00 212 759,00 74,92%

Przebudowa drogi Mieścin- Miłobądz 368 000,00 367 940,44 99,98% Przebudowa drogi Śliwiny - Waćmierek 500 000,00 488 890,04 97,78% Przebudowa drogi w Miłobądzu dz. nr 127 630 000,00 629 649,99 99,94% Przebudowa drogi w Zajączkowie (koło OLKOPU) 500,00 376,49 75,30% Przebudowa dróg w Swarożynie (Krótka, Zielona) 238 000,00 235 886,59 99,11% Przebudowa ul. Kolejowej w Rokitkach 12 000,00 12 000,00 100,00% Przebudowa ulicy Cyprysowej w Rokitkach 536 543,00 520 070,00 96,93% Przebudowa ulicy Długiej w Tczewskich Łąkach 60 000,00 23 247,00 38,75% Przebudowa ulicy Leśnej w Czarlinie 20 000,00 14 800,00 74,00% Przebudowa ulicy Polnej w Lubiszewie 690 000,00 689 338,73 99,90% Przebudowa ulicy Szkolnej w Czarlinie 30 000,00 28 230,00 94,10% Utwardzenie drogi Boroszewo- Bojary 100 000,00 80 336,96 80,34%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 74 Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Utwardzenie drogi dz. nr 70 w Łukocinie 50 000,00 33 095,99 66,19% 630 Turystyka 3 589 884,00 3 534 790,05 98,47% 63095 Pozostała działalność 3 589 884,00 3 534 790,05 98,47% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 000,00 132 635,96 91,47% Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 145 000,00 132 635,96 91,47% i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Miasta Tczewa 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 194 391,00 2 166 488,55 98,73% Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 2 194 391,00 2 166 488,55 98,73% i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Miasta Tczewa 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 250 493,00 1 235 665,54 98,81% Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 1 250 493,00 1 235 665,54 98,81% i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Miasta Tczewa 700 Gospodarka mieszkaniowa 580 000,00 443 341,29 76,44% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 580 000,00 443 341,29 76,44% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 580 000,00 443 341,29 76,44% Wykup nieruchomości 580 000,00 443 341,29 76,44% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 0,00 0,00% 75495 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00% Rozbudowa OSP w Miłobądzu 5 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 770 000,00 674 970,17 87,66% 80101 Szkoły podstawowe 670 000,00 668 631,37 99,80% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 670 000,00 668 631,37 99,80% Modernizacja - dostosowanie budynku Gimnazjum w Dąbrówce 670 000,00 668 631,37 99,80% do wymogów reformy oświatowej- Szkoły Podstawowej 80104 Przedszkola 100 000,00 6 338,80 6,34% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 6 338,80 6,34%

Budowa przedszkola przy ZKiW w Turzu 100 000,00 6 338,80 6,34%

851 Ochrona zdrowia 139 000,00 124 860,00 89,83% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 139 000,00 124 860,00 89,83% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 000,00 124 860,00 89,83% Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwiny 86 000,00 72 960,00 84,84% Doposażenie placu zabaw w miejscowości Miłobądz 53 000,00 51 900,00 97,92% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00 6 000,00 15,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 000,00 6 000,00 50,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 6 000,00 50,00% Wykonanie oświetlenia- lamp sieciowych przy drodze krajowej nr 91 6 000,00 6 000,00 100,00% w miejscowości Zajączkowo Wykonanie oświetlenia- lamp sieciowych przy drodze krajowej nr 91 6 000,00 0,00 0,00% w miejscowości Zajączkowo (FS) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 28 000,00 0,00 0,00% kar za korzystanie ze środowiska 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 000,00 0,00 0,00% Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie 28 000,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 251 000,00 204 603,43 81,52% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 251 000,00 204 603,43 81,52% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 251 000,00 204 603,43 81,52%

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin 221 283,00 175 821,43 79,46%

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin 20 000,00 19 065,00 95,33%

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiszewo 9 717,00 9 717,00 100,00%

926 Kultura fizyczna 323 714,00 308 110,29 95,18% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 323 714,00 308 110,29 95,18% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 714,00 123 677,29 98,38% Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku w Boroszewie 65 000,00 64 776,00 99,66%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 75 Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szczerbięcin (FS) 6 000,00 5 555,91 92,60% Przebudowa ścieżki rekreacyjnej w parku Szpęgawa (FS) 30 033,00 30 000,00 99,89% Stworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku w Małżewku 2 000,00 1 446,47 72,32% Wykonanie czworokątu wielofunkcyjnego na plac zabaw 10 762,00 10 455,00 97,15% w Goszynie (FS) Zakup i montaż urządzenia zabawowego w miejscowości Mieścin 11 919,00 11 443,91 96,01% (FS) 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 253,00 59 253,00 100,00% Stworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku w Małżewku 59 253,00 59 253,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 138 747,00 125 180,00 90,22% Stworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku w Małżewku 138 747,00 125 180,00 90,22%

Razem: 12 421 755,00 11 318 159,40 91,12%

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 76 Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania Funduszu sołeckiego z 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa

Sołectwo Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota Wykonanie Bałdowo 750 75095 4300 Zakup i montaż tablicy informacyjnej 2500,00 2 487,00 zł 926 92605 4300 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 14637,00 14 637,00 zł 900 90015 4300 Wykonanie oświetlenia 21201,00 21 200,15 zł 926 92605 4300 Organizacja Dnia Dziecka 3000,00 3 000,00 zł 921 92105 4210 Zakup przedłużaczy 500,00 498,00 zł 921 92105 4300 Organizacja Mikołajek 2712,00 2 700,00 zł Razem wydatki sołectwa Bałdowo 44550,00 44 522,15 zł Boroszewo 921 92105 4300 Organizacja Mikołajek 1200,00 1 200,00 zł 921 92105 4210 Organizacja Mikołajek 1800,00 1 799,56 zł 926 92605 4300 Organizacja Dnia Dziecka 1800,00 1 800,00 zł 926 92605 4210 Organizacja Dnia Dziecka 600,00 489,20 zł 926 92605 4190 Organizacja Dnia Dziecka 600,00 339,92 zł 921 92105 4300 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 615,00 615,00 zł 921 92105 4210 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 33078,00 33 066,08 zł Razem wydatki sołectwa Boroszewo 39693,00 39 309,76 zł

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 77 Czarlin 926 92605 4300 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 16236,00 16 236,00 zł 921 92105 4210 Zakup wyposażenia siłowni w świetlicy 3000,00 3 000,00 zł 921 92105 4210 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 10764,00 10 755,31 zł 600 60016 4300 Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci 7000,00 6 906,45 zł 926 92605 4300 Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego 2500,00 2 500,00 zł Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego- 926 92605 4210 550,00 549,90 zł zakup art. spożywczych 926 92605 4300 Organizacja warsztatów pokoleniowych 2500,00 2 500,00 zł 921 92105 4210 Organizacja Mikołajek 500,00 488,58 zł 921 92105 4190 Zakup nagród z okazji Mikołajek 1500,00 1 499,62 zł Razem wydatki sołectwa Czarlin 44550,00 44 435,86 zł Czatkowy 921 92105 4270 Izolacja świetlicy wiejskiej 24770,00 24 769,74 zł Razem wydatki sołectwa Czatkowy 24770,00 24 769,74 zł Dalwin 921 92105 4300 Wykonanie i montaż ławki do świetlicy wiejskiej 800,00 750,30 zł 926 92605 4210 Zakup stołów i ławek ogrodowych 2100,00 2 099,61 zł Zakup naświetlaczy ledowych z panelami 926 92605 4210 910,00 896,00 zł słonecznymi 921 92105 4210 Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej 2150,00 2 066,40 zł 754 75412 4210 Zakup środka pianotwórczego dla OSP 660,00 660,00 zł 900 90015 4300 Wykonanie oświetlenia 7500,00 7 499,05 zł 926 92605 4300 Wykonanie i montaż ławek na plac zabaw 1800,00 1 795,80 zł 926 92605 4300 Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka 5000,00 5 000,00 zł 921 92105 4190 Zakup nagród na Mikołajki 1400,00 1 399,49 zł Razem wydatki sołectwa Dalwin 22320,00 22 166,65 zł

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 78 Dąbrówka 921 92105 4300 Organizacja Mikołajek 3000,00 3 000,00 zł 926 92605 4300 Festyn rodzinny na sportowo 3000,00 3 000,00 zł 900 90015 4300 Wykonanie oświetlenia 24000,00 23 900,15 zł Wykonanie i montaż ławek na terenie 926 92605 4300 1898,00 1 660,50 zł rekreacyjnym Razem wydatki sołectwa Dąbrówka 31898,00 31 560,65 zł Gniszewo 900 90015 4300 Wykonanie oświetlenia 21801,00 21 800,15 zł 921 92105 4190 Organizacja Mikołajek - zakup nagród 731,00 731,00 zł 926 92605 4300 Festyn rodzinny z okazji "Dnia Dziecka" 500,00 500,00 zł Razem wydatki sołectwa Gniszewo 23032,00 23 031,15 zł Goszyn 926 92605 4300 Organizacja imprezy Rozpoczęcie Lata 3000,00 3 000,00 zł Wykonanie czworokąta wielofunkcyjnego na plac 926 92605 6050 10762,00 10 455,00 zł zabaw 926 92605 4300 Organizacja Dnia Miejscowości 2000,00 2 000,00 zł 926 92605 4300 Wykonanie ławostołu drewnianego 1122,00 984,00 zł Razem wydatki sołectwa Goszyn 16884,00 16 439,00 zł Lubiszewo 600 60016 6050 Budowa chodnika wzdłuż ul. Sambora 12600,00 12 600,00 zł 600 60016 4300 Zakup i montaż ławek przy drogach 3400,00 3 345,60 zł 750 75095 4300 Wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych 6942,00 6 942,00 zł 926 92605 4300 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 10086,00 10 086,00 zł 921 92105 4210 Organizacja wydarzenia Dzień Kobiet 500,00 500,00 zł 921 92105 4210 Zakup gier planszowych do świetlicy 572,00 564,38 zł 926 92605 4300 Organizacja wydarzenia Rodzinny Dzień Sportu 1000,00 1 000,00 zł

926 92605 4300 Organizacja wydarzenia Rodzinne Powitanie Lata 3000,00 3 000,00 zł

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 79 921 92105 4300 Organizacja wydarzenia Wieczorek Patriotyczny 1000,00 1 000,00 zł Organizacja wydarzenia Spotkanie 921 92105 4300 2733,00 2 700,00 zł Bożonarodzeniowo-Noworoczne Razem wydatki sołectwa Lubiszewo 41833,00 41 737,98 zł Łukocin 926 92605 4300 Dzień Rodzinny w Duchu Sportowym 4000,00 4 000,00 zł 921 92105 4300 Organizacja Mikołajek 2000,00 2 000,00 zł 921 92105 4210 Organizacja Mikołajek 1208,00 1 127,90 zł 900 90015 4300 Wykonanie oświetlenia 14800,00 14 649,60 zł Razem wydatki sołectwa Łukocin 22008,00 21 777,50 zł Malenin 900 90015 4300 Wykonanie oświetlenia 18196,00 17 900,15 zł 926 92605 4300 Organizacja Dnia Dziecka 2000,00 2 000,00 zł Organizacja pikniku - Festyn Rodzinny na 926 92605 4300 2500,00 2 500,00 zł sportowo 921 92105 4300 Organizacja Mikołajek 1500,00 1 500,00 zł Zakup art. spoż. i przemysłowych do organizacji 921 92105 4210 2000,00 2 000,00 zł Wigilii Razem wydatki sołectwa Malenin 26196,00 25 900,15 zł Małżewko 926 92605 4300 Organizacja Festynu Rodzinnego 7000,00 7 000,00 zł 926 92605 4210 Zakup art. do organizacji Festynu Rodzinnego 363,00 362,98 zł 926 92605 4210 Zakup grilla i namiotu 8137,00 6 668,68 zł Zakup art. do organizacji imprezy pn. Mikołajki 921 92105 4210 2142,00 2 121,88 zł jako forma tradycji Razem wydatki sołectwa Małżewko 17642,00 16 153,54 zł Małżewo 900 90015 4300 Wykonanie oświetlenia 15650,00 15 649,60 zł 921 92105 4190 Organizacja Mikołajek - zakup nagród 850,00 753,72 zł 921 92105 4300 Organizacja Mikołajek 1246,00 1 240,00 zł

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 80 921 92105 4210 Zakup art. spożywczych na Dzień Seniora 1500,00 1 304,15 zł Razem wydatki sołectwa Małżewo 19246,00 18 947,47 zł Mieścin 926 92605 6050 Zakup i montaż urządzenia zabawowego 11919,00 11 443,91 zł 926 92605 4300 Organizacja imprezy "Ruch to zdrowie" 2500,00 2 500,00 zł 900 90015 4300 Wykonanie oświetlenia 7500,00 7 499,05 zł Razem wydatki sołectwa Mieścin 21919,00 21 442,96 zł Miłobądz Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy 921 92105 4210 1660,00 1 659,89 zł wiejskiej 754 75412 4210 Zakup pompy pływającej dla OSP Miłobądz 5379,00 5 379,00 zł 754 75412 4210 Zakup prądownicy dla OSP 1902,00 1 800,00 zł 926 92605 4300 Organizacja Festynu Rodzinnego 7500,00 7 500,00 zł 801 80101 4300 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 4674,00 4 674,00 zł 900 90015 4300 Wykonanie oświetlenia 15650,00 15 649,60 zł 926 92605 4300 Zakup i montaż urządzeń zabawowych 3405,00 3 404,03 zł 926 92605 4210 Zakup namiotu 3579,00 3 579,00 zł 600 60016 4300 Zakup i montaż koszy na śmieci 600,00 600,00 zł Razem wydatki sołectwa Miłobądz 44349,00 44 245,52 zł Rokitki 926 92605 4300 Organizacja Dnia Dziecka 6000,00 6 000,00 zł 921 92105 4210 Organizacja Wigilii 2000,00 1 999,31 zł 600 60016 4300 Zakup i montaż spowalniaczy prędkości 7000,00 7 000,00 zł Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci przy ul. 600 60016 4300 4937,00 4 936,38 zł Tczewskiej 926 92605 4210 Zakup namiotów plenerowych 12613,00 11 638,26 zł 926 92605 4300 Zakup i montaż skrzynki energetycznej 5000,00 5 000,00 zł 926 92605 4300 Zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń 7000,00 7 000,00 zł Razem wydatki sołectwa Rokitki 44550,00 43 573,95 zł

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 81 Rukosin Utwardzenie miejsca pod altaną i terenu 926 92605 4300 5000,00 4 920,00 zł przyległego 926 92605 4300 Pożegnanie lata w duchu sportowym 4300,00 4 300,00 zł Zakup środków do impregnacji altany, ławek i 926 92605 4210 1200,00 1 115,90 zł stołu 921 92105 4210 Zakup artykułów do organizacji Mikołajek 913,00 863,13 zł 921 92105 4300 Organizacja Mikołajek 1600,00 1 600,00 zł 926 92605 4210 Zakup artykułów do organizacji Dnia Dziecka 900,00 864,30 zł Wynajem urządzenia zabawowego na Dzień 926 92605 4300 1100,00 1 100,00 zł Dziecka Razem wydatki sołectwa Rukosin 15013,00 14 763,33 zł Stanisławie 921 92105 4300 Organizacja wydarzenia Dzień Kobiet 500,00 500,00 zł 926 92605 4300 Organizacja wydarzenia Rodzinny Dzień Sportu 500,00 500,00 zł 926 92605 4300 Organizacja wydarzenia Rodzinne Powitanie Lata 1000,00 1 000,00 zł

921 92105 4300 Organizacja wydarzenia Wieczorek Patriotyczny 500,00 500,00 zł Organizacja wydarzenia Spotkanie 921 92105 4300 1800,00 1 750,00 zł Bożonarodzeniowo-Noworoczne Adaptacja drogi Stanisławie-Lubiszewo na ciąg 600 60016 4270 15600,00 15 561,50 zł pieszo-rowerowy 750 75095 4300 Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych 3400,00 3 400,00 zł Razem wydatki sołectwa Stanisławie 23300,00 23 211,50 zł

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 82 Swarożyn 900 90015 4300 Wykonanie oświetlenia 15650,00 15 649,60 zł 926 92605 4300 Organizacja Dnia Dziecka 5000,00 5 000,00 zł 921 92105 4300 Organizacja imprezy Karnawałowo-Mikołajkowej 500,00 500,00 zł Oprawa muzyczna na Dzień Pieczonego 926 92605 4300 3000,00 3 000,00 zł Ziemniaka 754 75412 4210 Zakup hełmów strażackich 6000,00 6 000,00 zł 921 92105 4210 Wyposażenie świetlicy 3000,00 2 894,93 zł Organizacja spotkań aktywizujących 921 92105 4300 3000,00 3 000,00 zł mieszkańców 926 92605 4190 Zakup nagród na dzień sportu 350,00 343,81 zł 754 75412 4210 Zakup ochronnych rękawic dla OSP 2123,00 2 123,00 zł 600 60016 4300 Zakup i montaż spowalniaczy prędkości 5927,00 5 926,14 zł Razem wydatki sołectwa Swarożyn 44550,00 44 437,48 zł Szczerbięcin 926 92605 6050 Doposażenie placu zabaw 6000,00 5 555,91 zł 926 92605 4300 Organizacja Dnia Dziecka 2000,00 2 000,00 zł 921 92105 4300 Organizacja Andrzejek 1000,00 1 000,00 zł 921 92105 4300 Monitoring świetlicy i placu zabaw 6385,00 6 354,18 zł 921 92105 4300 Organizacja Mikołajek 1500,00 1 500,00 zł Razem wydatki sołectwa Szczerbięcin 16885,00 16 410,09 zł Szpęgawa 926 92605 6050 Przebudowa ścieżki rekreacyjnej w parku 30033,00 30 000,00 zł 926 92605 4300 Organizacja Dnia Rodzinnego 3650,00 3 650,00 zł Organizacja spotkania Mikołajkowo-Wigilijno- 921 92105 4300 2000,00 Noworocznego 2 000,00 zł Zakup art. spoż. do organizacji spotkania 921 92105 4210 1650,00 Mikołajkowo-Wigilijno - Noworocznego 1 650,00 zł Razem wydatki sołectwa Szpęgawa 37333,00 37 300,00 zł

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 83 Śliwiny 921 92105 4190 Organizacja Wigilii - zakup nagród 200 198,49 zł 921 92105 4210 Organizacja Wigilii - zakup art. spoż. 400 399,55 zł 921 92105 4210 Doposażenie świetlicy 1636 1 636,00 zł 900 90015 4300 Wykonanie oświetlenia 17901,00 17 900,15 zł

Razem wydatki sołectwa Śliwiny 20137,00 20 134,19 zł Tczewskie Łąki 600 60016 4270 Remont drogi dz. nr 222 33000,00 21 320,00 zł 921 92105 4300 Organizacja Dnia Seniora 1438,00 1 400,00 zł Razem wydatki sołectwa Tczewskie Łąki 34438,00 22 720,00 zł Turze 921 92105 4210 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 5100,00 4 971,09 zł 921 92105 4270 Remont świetlicy wiejskiej 16400,00 16 400,00 zł 926 92605 4300 Organizacja Festynu Rodzinnego 1000,00 1 000,00 zł 926 92605 4300 Organizacja spotkań integracyjnych 3000,00 2 999,97 zł Organizacja spotkania rodzinnego w duchu 921 92105 4300 2500,00 2 500,00 zł Mikołajkowym 754 75412 4210 Zakup elementów wyposażenia wozu bojowego 6500,00 6 288,01 zł 926 92605 4300 Renowacja podłoża placu zabaw 10000,00 10 000,00 zł Razem wydatki sołectwa Turze 44500,00 44 159,07 zł Wędkowy 921 92105 4210 Organizacja imprezy Karnawałowo-Mikołajkowej 1000,00 1 000,00 zł 926 92605 4210 Organizacja Dnia Dziecka 800,00 800,00 zł 921 92105 4270 Remont świetlicy wiejskiej 14861,00 14 810,20 zł Razem wydatki sołectwa Wędkowy 16661,00 16 610,20 zł

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 84 Zajączkowo 900 90015 6050 Projekt lamp sieciowych 6000,00 0,00 zł 900 90015 4300 Wykonanie oświetlenia 18000,00 17 900,15 zł 926 92605 4300 Organizacja Dnia Dziecka 3000,00 3 000,00 zł Zakup artykułów spożywczych do organizacji 921 92105 4210 2000,00 2 000,00 zł Mikołajek Zakup artykułów do organizacji imprez: Dzień 921 92105 4210 2229,00 2 228,93 zł Kobiet, Andrzejki, Wigilia Razem wydatki sołectwa Zajączkowo 31229,00 25 129,08 zł

Łączna wartość wszystkich sołectw 769486,00 744 888,97 zł

Plan wniosków o Fundusz sołecki 26 sołectw Gminy Tczew na 2019 r. wynosi 769486,00 zł. Wykonanie Fundusz sołeckiego 26 sołectw Gminy Tczew w 2019 r. wynosi 744888,97 zł. Wykonanie procentowe Funduszu sołeckiego Gminy Tczew w 2019 r wynosi 96,80 %.

(miejscowość, data) Sporządził Akceptował (imię i nazwisko) (imię i nazwisko)

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 85 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 86 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 87 II. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczew na lata 2019 – 2023 uchwalona została uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Gminy Tczew w dniu 18 stycznia 2019 r. Prognozowane na 2019 rok dochody wynosiły 65 951 641,00 zł, a wydatki wynosiły 70 681 311,00 zł oraz prognozowany deficyt wynosił 4 729 670,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu wskazano przychody z tytułu pożyczek i kredytów.

W ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczew była zmieniana następującymi uchwałami Rady Gminy Tczew:

• Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.; • Uchwała Nr VIII/58/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.; • Uchwała Nr IX/65/ 2019 z dnia 10 maja 2019 r.; • Uchwała Nr X/71/2019 z dnia 17 maja 2019 r.; • Uchwała Nr XI/75/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.; • Uchwała Nr XII/89/2019 z dnia 19 lipca 2019 r.; • Uchwała Nr XVI/119/2019 z dnia 18 października 2019 r.; • Uchwała Nr XVII/131/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.; • Uchwała Nr XVIII/139/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.

W roku 2019 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 9 604 884,94 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 11 423 474,94 zł. Planowany deficyt został zwiększony o kwotę 1 818 590,00 zł i na koniec roku wynosił 6 548 260,00 zł. Zaplanowany deficyt miał zostać sfinansowany przychodami, które stanowiły kwotę 8 948 260,00 zł, w tym wolne środki w wysokości 4 444 424,00 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 4 503 836,00 zł, które pomniejszone zostały o rozchody stanowiące spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł. Wprowadzone w trakcie 2019 roku zmiany do WPF są zgodne z budżetem Gminy Tczew na rok 2019 w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Zmiany wprowadzane do budżetu w trakcie roku 2019 zarządzeniami Wójta Gminy nie miały wpływu na wynik budżetu. Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych programów wieloletnich. Wprowadzone zmiany wpłynęły na ogólny wynik budżetu w pozytywny sposób. Planowano budżet zamknąć deficytem w wysokości 6 548 260,00 zł, a zamknięto nadwyżką w wysokości 1 598 688,24zł. Ocena zakresu zmian w WPF i jej wyniku w poszczególnych prezentowanych parametrach jest pozytywna. Zmiany w WPF gwarantowały utrzymanie długookresowej płynności finansowej Gminy. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosił 2 366 000,00 zł. Perspektywa finansowa Gminy na lata 2019 – 2023 zapewnia wypełnienie normy ostrożnościowej w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zachowana jest reguła wydatkowania wynikająca z art. 242 ustawy

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 88 o finansach publicznych w zakresie wydatków bieżących stanowiących, iż wydatki bieżące muszą być niższe lub równe sumie dochodów bieżących, nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków. W wykonaniu roku 2019 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 11 379 093,70 zł. Relacja wykonania budżetu za 2019 rok z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów i wydatków bieżących, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane w całym okresie prognozy. Wieloletnia prognoza finansowa pozwoliła dokonać oceny sytuacji finansowej Gminy, przez organ jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Prognozowanie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Gminy Tczew w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom. Wprowadzenie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań. Obecna sytuacja finansowa Gminy jest stabilna i do końca roku 2019 nie uległa pogorszeniu. Szczegółowe omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiają tabele Nr 1 i Nr 2. Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami i planami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 89 Dokument podpisany elektronicznie

z tego:

z tego: w tym:

w tym:

dochody z tytułu dochody z tytułu Wyszczególnienie udziału we udziału we z tytułu dotacji wpływach z wpływach z oraz środków podatku podatku przeznaczonych dochodowego od dochodowego od z podatku od na inwestycje osób fizycznych osób prawnych nieruchomości

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

Wykonanie 2017 64 460 543,31 64 200 876,17 10 304 085,00 897 074,51 10 859 066,00 23 469 183,76 18 671 466,90 11 376 584,58 259 667,14 1 447,58 72 339,71

Wykonanie 2018 65 978 034,03 64 383 302,17 10 888 831,00 1 030 000,00 10 824 200,00 20 830 051,77 20 810 219,40 11 830 000,00 1 594 731,86 290 115,75 1 056 397,00

Plan 3 kw. 2019 68 187 064,67 65 495 329,67 13 456 065,00 800 000,00 10 027 375,00 18 880 919,67 22 330 970,00 12 806 000,00 2 691 735,00 50 000,00 2 499 059,00

2020 74 204 934,00 71 883 434,00 14 328 999,00 900 000,00 11 352 573,00 21 524 766,00 23 777 096,00 15 200 000,00 2 321 500,00 400 000,00 1 417 000,00

2021 75 290 152,00 75 090 152,00 14 600 000,00 920 000,00 11 913 640,00 22 000 000,00 25 656 512,00 17 000 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

2022 75 452 750,00 75 252 750,00 14 958 000,00 940 000,00 12 110 300,00 22 200 000,00 25 044 450,00 17 100 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

2023 75 902 750,00 75 752 750,00 15 100 000,00 972 405,00 12 600 000,00 22 450 000,00 24 630 345,00 17 300 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00

2024 76 152 750,00 76 002 750,00 15 620 000,00 990 000,00 12 800 000,00 22 600 000,00 23 992 750,00 17 500 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00

Strona 1 z 9

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 90 z tego:

w tym: w tym:

w tym: w tym: w tym:

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1

Wykonanie 2017 65 724 962,97 54 167 165,11 17 596 676,79 0,00 0,00 103 510,14 0,00 0,00 11 557 797,86 0,00 0,00

Wykonanie 2018 62 922 458,94 54 212 793,86 20 374 397,50 0,00 0,00 148 716,65 0,00 0,00 8 709 665,08 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2019 75 443 324,67 61 402 989,67 23 513 526,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 14 040 335,00 0,00 93 794,00

2020 88 488 336,00 69 712 296,00 26 792 756,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 18 776 040,00 18 776 040,00 1 040 000,00

2021 71 150 000,00 62 450 000,00 27 000 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 8 700 000,00 0,00 0,00

2022 71 283 000,00 62 583 000,00 27 300 000,00 0,00 0,00 415 000,00 0,00 0,00 8 700 000,00 0,00 0,00

2023 71 733 000,00 62 660 769,00 27 540 000,00 0,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00 9 072 231,00 0,00 0,00

2024 71 983 000,00 62 983 000,00 27 700 000,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00

Strona 2 z 9

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 91 w tym: z tego:

w tym: w tym: w tym:

Wyszczególnienie

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

Wykonanie 2017 -1 264 419,66 0,00 7 050 693,13 3 607 000,00 1 264 419,66 0,00 0,00 3 443 693,13 0,00

Wykonanie 2018 3 055 575,09 0,00 4 186 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 186 273,00 0,00

Plan 3 kw. 2019 -7 256 260,00 0,00 9 656 260,00 5 211 836,00 5 211 836,00 0,00 0,00 4 444 424,00 0,00

2020 -14 283 402,00 0,00 15 622 652,00 15 622 652,00 14 283 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 4 140 152,00 4 140 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 4 169 750,00 4 169 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 4 169 750,00 4 169 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 4 169 750,00 4 169 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 9

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 92 z tego: z tego:

w tym: w tym: w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 2 365 000,00 2 365 000,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 1 339 250,00 1 339 250,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140 152,00 4 140 152,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 4 169 750,00 4 169 750,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 4 169 750,00 4 169 750,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 4 169 750,00 4 169 750,00 0,00 0,00 0,00

Strona 4 z 9

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 93 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o Rozchody budżetu, z tego: w tym: której mowa w art. 242 ustawy

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:

z tego:

Wyszczególnienie

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1 7.2

Wykonanie 2017 x x x x 0,00 6 531 000,00 0,00 10 033 711,06 13 477 404,19

Wykonanie 2018 x x x x 0,00 4 731 000,00 0,00 10 170 508,31 14 356 781,31

Plan 3 kw. 2019 x x x x 0,00 7 577 836,00 0,00 4 092 340,00 8 536 764,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 649 402,00 0,00 2 171 138,00 2 171 138,00

2021 x x x x 0,00 12 509 250,00 0,00 12 640 152,00 12 640 152,00

2022 x x x x 0,00 8 339 500,00 0,00 12 669 750,00 12 669 750,00

2023 x x x x 0,00 4 169 750,00 0,00 13 091 981,00 13 091 981,00

2024 x x x x 0,00 0,00 0,00 13 019 750,00 13 019 750,00

Strona 5 z 9

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 94 Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

Wykonanie 2017 0,00% x 24,60% x x x x

Wykonanie 2018 0,00% x 24,11% x x x x

Plan 3 kw. 2019 0,00% 9,48% 8,95% x x x x

2020 2,96% 4,61% 5,11% 19,22% 23,39% TAK TAK

2021 8,74% 24,75% 24,19% 12,72% 16,89% TAK TAK

2022 8,64% 24,66% 24,26% 12,75% 16,92% TAK TAK

2023 8,34% 25,08% 24,84% 17,85% 17,85% TAK TAK

2024 7,99% 24,56% 24,66% 24,43% 24,43% TAK TAK

Strona 6 z 9

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 95 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym: w tym: w tym:

Dochody Dochody bieżące Wydatki bieżące majątkowe na Dochody na programy, na programy, programy, majątkowe na projekty lub projekty lub projekty lub programy, zadania zadania zadania projekty lub Wyszczególnienie finansowane z finansowane z finansowane z zadania finansowane udziałem udziałem środki określone udziałem finansowane z środki określone środkami środków, o środków, o w art. 5 ust. 1 pkt środków, o udziałem w art. 5 ust. 1 pkt określonymi w art. których mowa w których mowa w 2 ustawy których mowa w środków, o 2 ustawy 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i których mowa w ustawy 3 ustawy 3 ustawy 3 ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp 9.1 9.1.1 9.1.1.1 9.2 9.2.1 9.2.1.1 9.3 9.3.1 9.3.1.1

Wykonanie 2017 2 770 220,08 2 770 220,08 2 531 606,11 21 939,71 0,00 18 700,00 2 753 572,10 2 753 572,10 2 514 958,13

Wykonanie 2018 319 915,00 114 865,35 236 460,00 868 684,00 0,00 868 624,00 349 573,00 153 962,47 255 207,00

Plan 3 kw. 2019 22,00 0,00 0,00 2 379 901,00 2 379 901,00 2 379 901,00 28 472,00 28 472,00 28 472,00

2020 0,00 0,00 0,00 1 417 000,00 1 417 000,00 1 417 000,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 7 z 9

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 96 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym: z tego:

w tym:

Kwota Wydatki zobowiązań Wydatki na spłatę majątkowe na Wydatki wynikających z Wydatki bieżące zobowiązań programy, majątkowe na przejęcia przez na pokrycie przejmowanych w projekty lub programy, Wydatki objęte jednostkę ujemnego wyniku związku z zadania projekty lub limitem, o którym samorządu Wyszczególnienie finansowego likwidacją lub finansowane z zadania finansowane mowa w art. 226 terytorialnego samodzielnego przekształceniem udziałem finansowane z środkami ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe zobowiązań po publicznego samodzielnego środków, o udziałem określonymi w art. ustawy likwidowanych i zakładu opieki publicznego których mowa w środków, o 5 ust. 1 pkt 2 przekształcanych zdrowotnej zakładu opieki art. 5 ust. 1 pkt 2 i których mowa w ustawy samorządowych zdrowotnej 3 ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 osobach ustawy prawnych

Lp 9.4 9.4.1 9.4.1.1 10.1 10.1.1 10.1.2 10.2 10.3 10.4 10.5

Wykonanie 2017 539 745,60 0,00 330 397,68 10 193 730,00 3 770 124,00 6 423 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 1 024 560,00 0,00 760 078,00 8 161 626,00 1 684 893,00 6 476 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2019 2 379 901,00 2 379 901,00 2 379 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 13 000,00 13 000,00 8 272,00 8 622 500,00 0,00 8 622 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 8 676 000,00 0,00 8 676 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 8 050 000,00 0,00 8 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 3 140 983,00 0,00 3 140 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 9

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 97 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

Wcześniejsza spłata zobowiązań, Wyszczególnienie wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8 10.9

Wykonanie 2017 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 x

Wykonanie 2018 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 x

Plan 3 kw. 2019 2 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2020 1 339 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 1 026 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Strona 9 z 9

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 98 Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2019 rok

kwoty w zł

Okres realizacji Jednostka odpowiedzialna Łączne nakłady L.p. Nazwa i cel Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań lub koordynująca finansowe Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 39 032 766,00 8 582 574,00 9 995 937,00 7 300 290,00 5 250 000,00 31 245 801,00 1.a - wydatki bieżące 2 760 510,00 1 165 212,00 203 480,00 290,00 0,00 1 368 982,00 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 27 572,79 1.b - wydatki majątkowe 36 272 256,00 7 417 362,00 9 792 457,00 7 300 000,00 5 250 000,00 29 876 819,00 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 6 935 921,52 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 1.1 4 226 358,00 3 473 356,00 0,00 0,00 0,00 3 473 356,00 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 50 000,00 28 472,00 0,00 0,00 0,00 28 472,00 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 27 572,79 Aktywny amator, super kreator - cykl warsztatów twórczych - Poprawa 1.1.1.3 Urząd Gminy 2018 2019 50 000,00 28 472,00 0,00 0,00 0,00 28 472,00 jakości życia i wzmocnienie więzi społecznej

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 27 572,79

1.1.2 - wydatki majątkowe 4 176 358,00 3 444 884,00 0,00 0,00 0,00 3 444 884,00 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 3 402 154,09 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Miasta Tczewa - Stworzenie trasy 1.1.2.1 Urząd Gminy 2016 2019 4 176 358,00 3 444 884,00 0,00 0,00 0,00 3 444 884,00 rowerowej wzdłuż pasa Wisły, która wpisze się w narodowy produkt turystyczny Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 3 402 154,09

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 34 806 408,00 5 109 218,00 9 995 937,00 7 300 290,00 5 250 000,00 27 772 445,00 1.3.1 - wydatki bieżące 2 710 510,00 1 136 740,00 203 480,00 290,00 0,00 1 340 510,00 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 566 261,39 Wykonanie w latach 2018 - 2019 cząstkowych remontów dróg i chodników 1.3.1.1 Urząd Gminy 2018 2019 1 100 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 stanowiących własność Gminy Tczew - Bezpieczeństwo

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 317 065,56 Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg stanowiących własność Gminy 1.3.1.3 Urząd Gminy 2017 2020 930 000,00 300 000,00 200 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Tczew - Bezpieczeństwo

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 126 027,36 Utrzymanie zieleni w obszarach terenów Gminy Tczew oraz sprzątanie 1.3.1.4 terenów stanowiących własność Gminy Tczew 2018 - 2019 - Środowisko Urząd Gminy 2018 2019 675 000,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00 435 000,00 przyjazne mieszkańcom

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 121 428,47

Usługa Eco Harmonogram - Rozpowszechnianie i edukacja w zakresie 1.3.1.5 Urząd Gminy 2019 2021 5 510,00 1 740,00 3 480,00 290,00 0,00 5 510,00 selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 1 740,00

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 99 1.3.2 - wydatki majątkowe 32 095 898,00 3 972 478,00 9 792 457,00 7 300 000,00 5 250 000,00 26 431 935,00 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 3 533 767,43 Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Zbiorowe 1.3.2.1 Urząd Gminy 2012 2020 1 670 000,00 430 000,00 150 000,00 0,00 0,00 580 000,00 zaopatrzenie w wodę

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 335 438,81 Budowa przedszkola przy ZKiW w Turzu - Zapewnienie mieszkańcom gminy 1.3.2.2 dostępu do usług oświatowych oraz wyrównanie szans w dostępie do Urząd Gminy 2016 2021 2 125 000,00 100 000,00 800 000,00 900 000,00 0,00 1 800 000,00 edukacji dla najmłodszych

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 6 338,80

Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 w Swarożynie - 1.3.2.3 Urząd Gminy 2017 2020 1 628 000,00 222 310,00 1 400 000,00 0,00 0,00 1 622 310,00 Bezpieczeństwo

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 128 810,00

1.3.2.4 Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie - Ochrona środowiska Urząd Gminy 2012 2022 13 168 983,00 1 028 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 10 028 000,00

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 998 816,54 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Goszyn - Zapewnienie 1.3.2.5 Urząd Gminy 2014 2021 630 200,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 600 000,00 możliwości rozwoju kulturowego

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 0,00

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin - Zapewnienie 1.3.2.6 Urząd Gminy 2015 2022 1 620 000,00 20 000,00 750 000,00 600 000,00 250 000,00 1 600 000,00 możliwości rozwoju kulturowego

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 19 065,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitki - Zapewnienie możliwości 1.3.2.7 Urząd Gminy 2015 2021 1 600 000,00 0,00 550 000,00 1 000 000,00 0,00 1 550 000,00 rozwoju kultury

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 0,00

1.3.2.8 Budowa sieci kanalizacyjnej w Waćmierku - Ochrona środowiska Urząd Gminy 2017 2020 514 390,00 5 000,00 250 000,00 0,00 0,00 255 000,00

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 0,00

1.3.2.9 Budowa ulicy Kasztanowej w Rokitkach - Bezpieczeństwo Urząd Gminy 2017 2019 131 100,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 100 400,00

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 1 604,55

1.3.2.10 Przebudowa drogi Śliwiny - Waćmierek - Bezpieczeństwo Urząd Gminy 2017 2022 3 650 000,00 500 000,00 1 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 488 890,04

1.3.2.11 Przebudowa ulicy Polnej w Lubiszewie - Bezpieczeństwo Urząd Gminy 2017 2020 1 450 000,00 690 000,00 300 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 689 338,73

1.3.2.12 Przebudowa drogi Małżewo - Boroszewo - Bezpieczeństwo Urząd Gminy 2017 2020 1 350 000,00 284 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 212 759,00

1.3.2.13 Przebudowa ulicy Cyprysowej w Rokitkach - Bezpieczeństwo Urząd Gminy 2017 2020 1 798 543,00 536 543,00 1 200 000,00 0,00 0,00 1 736 543,00

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 520 070,00 Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Starogard Gdański - Swarożyn - 1.3.2.14 Urząd Gminy 2018 2020 601 682,00 9 225,00 592 457,00 0,00 0,00 601 682,00 Bezpieczeństwo Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 0,00 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana 1.3.2.15 Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Miasta Tczewa - Poprawa jakości życia i Urząd Gminy 2018 2019 158 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 158 000,00 wzmocnienie więzi społecznej Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r. 132 635,96

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 100 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 101 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 102 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 103 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 104

IV. INFORMACJA o stanie mienia Gminy Tczew w 2019r.

Gmina Tczew obejmuje obszar o powierzchni 17.061 ha z czego 369 ha stanowią tereny komunalne.

W wyniku zbycia i nabycia nieruchomości w 2018 r. oraz przybytku i ubytku powierzchni, który powstał na skutek podziału nieruchomości, stan mienia na dzień 01.01.2019 r. wynosił:

369,2477 ha wartość – 11.957.614,94 zł w tym:

drogi gminne - 249,7774 ha wartość – 8.257.175,85 zł

grunty - 119,4238 ha wartość – 3.622.542,77 zł położone na terenie gminy

grunty położone na - 0,0465 ha wartość - 77.896,32 zł terenie miasta Tczewa.

W 2019 r. Gmina nabyła do zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5525 ha, o wartości 497.621,81 zł następująco:

1. Działka nr 44 pow. 0,0100 ha, Małżewo, wartość 5.000,00 zł, na podstawie decyzji NSP-II-7532.94.2018.DK z dnia 27.08.2019 r. 2. Działka nr 209/1 pow. 0,0114 ha, Bałdowo, wartość 21.682,52 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7456/2019 z dnia 11.09.2019 r. 3. Działka nr 60/45 pow. 0,0057 ha, Turze, wartość 3.664,68 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3272/2019 z dnia 13.12.2019 r. 4. Działka nr 290/35 pow. 0,0371 ha, Swarożyn, wartość 29.354,37 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7281/2019 z dnia 05.09.2019 r. 5. Działka nr 290/44 pow. 0,6004 ha, Swarożyn, wartość 120.704,37 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7281/2019 z dnia 05.09.2019 r. 6. Działka nr 290/39 pow. 0,4827 ha, Swarożyn, wartość 97.234,37 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7281/2019 z dnia 05.09.2019 r. 7. Działka nr 1/1 pow. 0,0025 ha, Mieścin, wartość 893,30 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3311/2019 z dnia 17.12.2019 r. 8. Działka nr 1/2 pow. 0,0381 ha, Mieścin, wartość 8.515,30 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3311/2019 z dnia 17.12.2019 r.

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 105 9. Działka nr 8/4 pow. 0,0302 ha, Mieścin, wartość 6.824,30 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3311/2019 z dnia 17.12.2019 r. 10. Działka nr 147/1 pow. 0,2100 ha, Turze, wartość 191.308,60 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3311/2019 z dnia 17.12.2019 r. 11. Działka nr 235/11 pow. 0,1244 ha, Bałdowo, wartość 12.440,00 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 698/2019 z dnia 23.01.2019 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Gmina przekształciła następujące nieruchomości:

1. Działka nr 124 pow. 0,0400 ha, Czatkowy, wartość 5.588,00 zł, zaświadczenie nr RK.6826.4.2019, 2. Działka nr 80/2 pow. 0,7235 ha, Turze, wartość 53.546,00 zł, zaświadczenie nr RK.6826.2.2019, 3. Działka nr 79 pow. 0,0400 ha, Łukocin, wartość 5.868,00 zł, zaświadczenie nr RK.6826.1.2019, 4. Działka nr 107 pow. 0,0700 ha, Miłobądz, wartość 14.861,00 zł, zaświadczenie nr RK. 6826.3.2019, 5. Działka nr 217 pow. 0,0300 ha, Tczewskie Łąki, wartość 5.379,00 zł, zaświadczenie nr RK.6826.5.2019, 6. Działka nr 213/1 pow. 0,0387 ha, Swarożyn, wartość 7.314,00 zł, zaświadczenie nr RK.6826.6.2019, 7. Działka nr 78 pow. 0,0700 ha, Łukocin, wartość 10.269,00 zł, zaświadczenie nr RK.6826.7.2019, 8. Działka nr 157/1 pow. 0,0574 ha, Rokitki, wartość 12.760,00 zł, zaświadczenie nr RK. 6826.8.2019, 9. Działka nr 15/1 pow. 0,0600 ha, Boroszewo, wartość 7.422,00 zł, zaświadczenie nr RK.6826.10.2019, 10. Działka nr 16/1 pow. 0,0400 ha, Lubiszewo, wartość 7.400,00 zł, zaświadczenie nr RK.6826.11.2019, 11. Działka nr 1/49 pow. 0,3088 ha, Miłobądz, wartość 9.754,00 zł, zaświadczenie nr RK.6826.12.2019, 12. Działka nr 85 pow. 0,0300 ha, Czarlin, wartość 6.351,00 zł, zaświadczenie nr RK.6826.13.2019.

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 106 W wyniku nabycia oraz zbycia nieruchomości w roku 2019, przybytkami i ubytkami powierzchni na skutek podziałów oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celów publicznych stan mienia komunalnego (grunty) na dzień 31.12.2019 r. wynosi : 370,8002 ha wartość księgowa 12.455.236,75 zł w tym: grunty 119,8204 ha wartość księgowa 3.912.852,37 zł drogi 250,9798 ha wartość księgowa 8.542.384,38 zł.

Na mienie komunalne składają się także środki trwałe o wartości księgowej brutto 142.400.117,74 zł.

Majątek gminy składa się z następujących środków trwałych:

- sieci wodociągowych, hydroforni, ujęć wody oraz maszyn rolniczych o wartości księgowej brutto 15.110.555,49 zł,

- boisk i placów zabaw wraz z Gminnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Szpęgawie o wartości księgowej brutto 5.631.430,74 zł,

- urządzeń zabawowych przy placach zabaw o wartości księgowej brutto 810.673,91 zł,

- dróg i wiat o wartości księgowej brutto 51.070.111,24 zł,

- sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni o wartości księgowej brutto 52.219.992,84 zł,

- ochrony przeciwpożarowej o wartości księgowej brutto 4.423.888,07 zł,

- budynku gimnazjum w Swarożynie wraz z wyposażeniem, autobusem szkolnym oraz boiskiem przy szkole o wartości księgowej brutto 253.760,00 zł,

- budynków świetlic wraz z wyposażeniem o wartości księgowej brutto 6.694.679,38 zł,

- budynków użytkowych, mieszkalnych oraz administracyjnych w Gniszewie oraz w Tczewie, przy ul. Lecha 12 o wartości księgowej brutto 6.158.026,07 zł.

W budynkach gminnych posiadamy czternaście lokali mieszkalnych, piętnaście lokali socjalnych oraz dwanaście użytkowych, z których uzyskaliśmy do 31 grudnia 2019r. kwotę w wysokości 114.035,74 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz najem lokali użytkowych.

Na terenie gminy funkcjonuje obecnie pięć samorządowych placówek oświatowych. W użytkowaniu w/w placówek znajdują się środki trwałe o wartości księgowej brutto 27.894.305,81 zł – stan na 31.12.2019 r.

Ponadto w 2019 roku gmina osiągnęła dochód z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 55.580,24 zł oraz z tytułu czynszu za ziemię uzyskano dochód w wysokości 11.389,87 zł.

Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 107