DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 30 sierpnia 2018 r.

Poz. 3475

UCHWAŁA NR XLVIII/359/2018 RADY GMINY TCZEW

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1875, 2232; z 2018 r., poz. 130) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077; z 2018r., poz. 1000) Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2017 stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. § 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tczew

Krzysztof Augustyniak Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 3475

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/359/2018 Rady Gminy Tczew z dnia 27 czerwca 2018 r.

WÓJT GMINY TCZEW

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2017 ROK

Tczew, marzec 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 3475

Spis treści

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok II. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2017 Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie IV. Informacja o stanie mienia Gminy Tczew w 2017 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 3475 I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Budżet Gminy Tczew Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXXII/191/2016 w dniu 29 grudnia 2016 roku i wynosił: - dochody 57.692.444,00 zł - wydatki 63.056.094,00 zł - przychody /pożyczek i kredytów/ 6.963.650,00 zł - rozchody /spłaty pożyczek i kredytów/ 1.600.000,00 zł

W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot: - dochody 64.386.297,11 zł - wydatki 70.966.111,11 zł - pożyczki i kredyty 5.050.572,00 zł - wolne środki 3.129.242,00 zł - rozchody /spłata pożyczek i kredytu/ 1.600.000,00 zł  zmiany wynikają z: - dotacji na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji 4.576.216,11 zł rządowej - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków 818.686,00 zł europejskich - dofinansowaniem własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł 50.400,00 zł - dotacji na zadania własne 577.067,00 zł - środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW 49.410,00 zł - części subwencji rekompensującej 20.816,00 zł - części subwencji oświatowej -595.328,00 zł - dochodów własnych 1.196.586,00 zł z tego:  odsetki od środków na rachunkach bankowych 30.000,00 zł  wpływy ze sprzedaży składników majątku 35.100,00 zł  wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu przekształcenia prawa 18.000,00 zł użytkowania wieczystego w prawo własności)  podatek od spadków i darowizn 20.000,00 zł  wpływy z opłaty eksploatacyjnej -10.000,00 zł  wpływy z różnych opłat -34.900,00 zł  wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 39.034,00 zł  udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 55.787,00 zł  wpływy z opłaty skarbowej 4.000,00 zł  podatek rolny 190.000,00 zł  podatek nieruchomości 404.000,00 zł  podatek od czynności cywilno-prawnych -54.770,00 zł  otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 5.000,00 zł  wpływy z usług 9.882,00 zł  odsetki od podatków i opłat 13.225,00 zł  rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 60.370,00 zł  wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( w tym zwrot podatku VAT z 161.348,00 zł lat ub.)

1

Dziennik Urzędowy wpływy Województwa z tytułu Pomorskiego kosztów egzekucyjnych,– 5 – komorniczych 41.000,00Poz. 3475 zł  wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18.227,00 zł  wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 33.280,00 zł zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 8.003,00 zł przeznaczeniem  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 150.000,00 zł odrębnych ustaw

Struktura uchwalonych na 2017 rok wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:

1) wydatki bieżące 57.831.275,11 zł tj. 81,49% planu w tym: - zadania w zakresie oświaty i wychowania wraz z 18.666.031,00 zł 32,28% wydatków edukacyjną opieką wychowawczą bieżących - zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony 21.531.306,00 zł 37,23% wydatków zdrowia i rodziny bieżących - zadania z zakresu administracji publicznej 6.014.170,00 zł 10,40% wydatków bieżących - transport /utrzymanie dróg/ 1.141.485,00 zł 1,97% wydatków bieżących - zadania z zakresu rolnictwa 1.233.641,11 zł 2,13% wydatków bieżących - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.428.232,00 zł 5,93% wydatków bieżących - bezpieczeństwo publiczne i ochrona 512.338,00 zł 0,89% wydatków przeciwpożarowa bieżących - gospodarka mieszkaniowa 398.997,00 zł 0,69% wydatków bieżących - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 683.466,00 zł 1,18% wydatków bieżących - kultura fizyczna 447.844,00 zł 0,77% wydatków bieżących - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.827.450,00 4,89% wydatków bieżących - pozostała działalność 946.315,00 zł 1,64% wydatków bieżących 2) wydatki majątkowe 13.134.836,00 zł tj. 18,51% planu w tym: - oświata i wychowanie 103.530,00 zł 0,79% wydatków majątkowych - transport /drogi publiczne gminne/ 5.592.168,00 zł 42,58% wydatków majątkowych - rolnictwo /infrastruktura wodociągowa i 3.336.400,00 zł wydatków sanitacyjna wsi, wyłączenie z produkcji gruntów 25,40% majątkowych rolnych/ - turystyka 450.506,00 zł 3,43% wydatków bieżących - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.925.916,00 zł 14,66% wydatków majątkowych 2

Dziennik -Urzędowy kultura fizycznaWojewództwa Pomorskiego – 6 – 730.576,00 zł 5,56% wydatkówPoz. 3475 bieżących - bezpieczeństwo publiczne i ochrona 90.272,00 zł 0,69% wydatków przeciwpożarowa majątkowych - gospodarka mieszkaniowa 592.000,00 zł 4,51% wydatków majątkowych - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 102.168,00 zł 0,78% wydatków majątkowych - ochrona zdrowia, w tym przeciwdziałanie 115.000,00 zł 0,87% wydatków alkoholizmowi majątkowych - zadania z zakresu administracji publicznej 59.000,00 zł 0,45% wydatków majątkowych - pozostała działalność 37.300,00 zł 0,28% wydatków bieżących

Struktura uchwalonych wydatków na 2017 rok

18,51%

wydatki bieżące wydatki majątkowe 81,49%

Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł:

Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik Udział % wykonania do ogółu budżetu I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 18.544.126,00 18.889.268,33 101,86 29,30 1. Podatek rolny 1.820.000,00 1.863.230,13 102,38 2,89 2. Podatek od nieruchomości 10.864.000,00 11.376.584,58 104,72 17,65 3. Podatek leśny 76.800,00 80.560,22 104,90 0,13 4. Podatek od środków 374.000,00 417.930,99 111,75 0,65 transportowych

3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 3475 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik Udział % wykonania do ogółu budżetu 5. Podatki opłacone w formie 500,00 1.285,01 257,00 0,00 karty podatkowej 6. Podatek od czynności 700.230,00 672.031,09 95,97 1,04 cywilno-prawnych 7. Opłata skarbowa 26.000,00 28.582,00 109,93 0,04 8. Wpływy z opłaty za zezwolenia na 155.000,00 157.284,66 101,47 0,24 sprzedaż alkoholu 9. Wpływy ze sprzedaży 185.100,00 180.889,59 97,73 0,28 nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30.000,00 25.601,96 85,34 0,04 11. Dochody z najmu i dzierżawy 207.385,00 239.099,36 115,29 0,37 12. Wpływy z usług z tytułu wpłaty za 775.730,00 626.395,00 80,75 0,97 wyżywienie dzieci, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13. Wpływy z innych lokalnych opłat 2.283.822,00 2.161.601,78 94,65 3,35 pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (z tyt. opłat za odpady komunalne) 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z 38.615,00 45.959,76 119,02 0,07 tytułu podatków i opłat oraz innych należności 15. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 39.034,00 43.096,27 110,41 0,07 wynikających z umów 16. Wpływy z różnych dochodów oraz 216.998,00 237.087,67 109,26 0,37 wpływy z rozliczeń 17. Odsetki bankowe 70.000,00 81.862,30 116,95 0,13 18. Wpływy z opłat za użytkowanie 68.000,00 61.462,02 90,39 0,10 wieczyste nieruchomości 19. Wpływy z różnych opłat (w tym za 380.100,00 370.085,14 97,37 0,57 zajęcie pasa drogowego) 20. Otrzymane darowizny w postaci 5.000,00 5.000,00 100,00 0,01 pieniężnej 21. Podatek od spadków i darowizn 40.000,00 38.584,96 96,46 0,06

4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 3475 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik Udział % wykonania do ogółu budżetu 22. Rekompensaty utraconych 60.370,00 60.375,00 100,01 0,09 dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 23. Pozostałe dochody własne 464.042,00 114.678,84 24,71 0,18 II. UDZIAŁY W PODATKACH 10.935.402,00 11.201.159,51 102,43 17,38 STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1. Udział we wpływach z podatku dochodowego: - od osób prawnych 860.000,00 897.074,51 104,31 1,39 - od osób fizycznych 10.075.402,00 10.304.085,00 102,27 15,99 III. DOTACJE CELOWE 24.047.703,11 23.511.049,47 97,77 36,47 1. Na zadania własne 4.613.347,00 4.300.845,03 93,23 6,67 - dotacje w ramach programów 3.085.330,00 2.792.159,79 90,50 4,33 finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacje na realizację inwestycji 50.400,00 50.400,00 100,00 0,08 - dotacje celowe na zadania bieżące 1.477.617,00 1.458.285,24 98,69 2,26 2. Na zadania zlecone 19.434.356,11 19.210.204,44 98,85 29,80 IV. SUBWENCJA OGÓLNA 10.859.066,00 10.859.066,00 100,00 16,85 - część oświatowa 9.570.761,00 9.570.761,00 100,00 14,84 - część rekompensująca 20.816,00 20.816,00 100,00 0,03 - część wyrównawcza 1.267.489,00 1.276.489,00 100,00 1,98 RAZEM: 64.386.297,11 64.460.543,31 100,12 100,00

5

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 3475 Struktura dochodów

dochody własne

100 101,86 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 97,77 102,43 dotacje celowe

subwencja ogólna

Struktura wykonania dochodów za 2017 rok według źródeł powstania:

Realizacja dochodów ogółem za 2017 rok zamknęła się kwotą 64.460.543,31zł, tj. w wysokości 100,12 % planu, z czego:

- dochody własne stanowią kwotę 18.889.268,33 tj. 101,86 % planu - udziały w dochodach budżetu państwa 11.201.159,51 tj. 102,43 % planu - dotacje celowe na zadania zlecone i własne 20.718.889,68 tj. 98,84 % planu - dotacje w ramach programów finansowanych 2.792.159,79 tj. 90,50 % planu z udziałem środków europejskich - subwencja ogólna 10.859.066,00 tj. 100,00 % planu

Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1, a realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4.

Wysokość zrealizowanych dochodów za rok ubiegły nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy. Wykonanie dochodów w wysokości 64.460.543,31 zł jest wyłącznie wykonaniem zarachowanym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przelewami otrzymanymi z rachunku centralnego w miesiącu następnym po upływie okresu sprawozdawczego za okres, którego wykonanie dotyczy. Pobrane na ich rachunki bankowe wpływy za m-c XII/2017 podlegały rozliczeniu i przekazaniu na rachunek budżetu gminy w miesiącu styczniu 2018 roku. Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnięte za rok ubiegły są niższe o kwotę 241.487,54 zł, które stanowią tzw. “środki pieniężne w drodze” i wpłynęły na rachunek budżetu gminy w połowie stycznia 2018 roku. Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany prawidłowo za wyjątkiem dochodów: - z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosków o dofinansowanie,

6

Dziennik -Urzędowy z tytułu Województwa dotacji celowych, Pomorskiego których realizacja– 10 – była zgodna z przepisami, a niewykorzystanePoz. 3475 środki zostały zwrócone dysponentowi w terminie, - z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłat za odpady komunalne), - z tytułu odpłatnego nabycia praw własności.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu należności dla Gminy wynosił 4.731.650,19 zł, w tym: - z tytułu podatków i opłat 1.889.275,74 zł, - z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1.966.558,63 zł, - z tytułu pozostałych opłat 190.668,53 zł, - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 396.823,20 zł, - z tytułu kary umownej od robót budowlanych 288.324,09 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2009 tytułów wykonawczych na kwotę 750.609,40 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od kary pieniężnej, od opłaty za zajęcie pasa drogowego, od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od wzrostu wartości nieruchomości. Natomiast w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.750.685,37 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości 1.443.724,73 zł - w podatku od środków transportowych 306.960,64 zł

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za 2017 rok ogółem wynoszą 71.448,04 zł, z czego 45.010,59 zł to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy, pozostałe w kwocie 26.437,45 zł przez organ wykonawczy Gminy i tak: 1/ w podatku rolnym 6.378,80 zł  9 umorzeń 6.378,80 zł 2/ w podatku od nieruchomości 59.676,05 zł  zwolnienia ustalone przez Radę Gminy 45.010,59 zł  12 umorzeń 3.348,71 zł  odroczenia terminu – rozłożenia na raty 11.316,75 zł 3/ w podatku od spadków i darowizn 1.000,00 zł  odroczenia terminu – rozłożenia na raty 1.000,00 zł 4/ w odsetkach 1.174,00 zł  odroczenia terminu – rozłożenia na raty 1.174,00 zł 5/ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.219,19 zł  2 umorzenia 3.219,19 zł

Wielkość uchwalonych na 2017 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar zaplanowanych w roku ubiegłym wydatków.

Na przestrzeni ubiegłego roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem 65.724.962,97 zł, tj. 92,61 % planu budżetowego po korekcie, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2017 w kwocie 3.021.006,00 zł. 7

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 3475 Poniższa Tabela pn.: Wydatki ogółem według dziedzin, przedstawia zmiany dokonane w planie wydatków ogółem oraz ich ostateczne wykonanie: Dziedzina Plan 01.01.2017r. Plan Wykonanie % 31.12.2017r. 2017r. wykonania Rolnictwo i łowiectwo 2.541.000,00 4.570.041,11 4.009.899,13 87,74 Transport i łączność 6.023.353,00 6.733.653,00 6.432.225,45 95,52 Turystyka 203.000,00 453.506,00 122.487,76 27,01 Gospodarka mieszkaniowa 1.005.997,00 990.997,00 477.879,63 48,22 Działalność usługowa 326.500,00 333.500,00 231.040,79 69,28 Administracja publiczna 6.007.420,00 6.073.170,00 5.732.120,91 94,38 Urzędy naczelnych organów 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne 591.616,00 602.610,00 510.303,29 84,68 i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego 300.000,00 300.000,00 103.510,14 34,50 Różne rozliczenia 666.431,00 322.515,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 19.001.957,00 18.020.842,00 16.673.520,52 92,52 Ochrona zdrowia 180.000,00 180.962,00 164.193,37 90,73 Pomoc społeczna 2.398.213,00 3.311.059,00 3.062.858,03 92,50 Pozostałe zadania w zakresie 2.266.644,00 2.849.450,00 2.775.170,18 97,39 polityki społecznej Edukacyjna opieka 530.493,00 748.719,00 708.831,86 94,67 wychowawcza Rodzina 14.905.500,00 18.154.285,00 17.895.346,32 98,57 Gospodarka komunalna 3.372.957,00 3.530.400,00 3.329.922,78 94,32 i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 1.872.022,00 2.609.382,00 2.512.335,18 96,28 narodowego Kultura fizyczna 860.391,00 1.178.420,00 980.717,63 83,22 Razem: 63.056.094,00 70.966.111,11 65.724.962,97 92,61

Z wydatkowanej kwoty 65.724.962,97 zł przypada na: Plan Wykonanie % 1. wydatki bieżące 57.831.275,11 54.167.165,11 93,66  wydatki jednostek budżetowych: 34.122.982,11 31.155.051,63 91,30 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.262.188,30 17.567.820,08 96,20 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 15.860.793,81 13.587.231,55 85,67 zadań  dotacje na zadania bieżące 310.000,00 307.586,52 99,22  świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.270.843,00 19.847.444,72 97,91  obsługa długu publicznego 300.000,00 103.510,14 34,50  na programy finansowane z udziałem 2.827.450,00 2.753.572,10 97,39 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. wydatki majątkowe 13.134.836,00 11.557.797,86 87,99  na programy finansowane z udziałem 950.206,00 539.745,60 56,80 8

Dziennik Urzędowyśrodków, Województwa o których Pomorskiego mowa w art. 5 ust.– 12 1 – pkt Poz. 3475 2 i 3  pozostałe wydatki majątkowe 12.184.630,00 11.018.052,26 90,43

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 6, a wykonanie wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017r. załącznik Nr 7. Struktura wydatków bieżących

wydatki jednostek budżetowych

103 510,14

19 847 444,72 dotacje na zadania bieżące 31 155 051,63

świadczenia na rzecz osób 307 586,52 fizycznych

obsługa długu publicznego

Struktura wydatków majątkowych

539 745,60

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 018 052,26 pozostałe wydatki

9

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 3475 I. R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O

Na planowane wydatki w wysokości 4.570.041,11 zł wykonanie finansowe stanowi kwotę 4.009.899,13 zł, tj. 87,7 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - nadzór nad awariami urządzeń wodno-kanalizacyjnych usuwanymi w ramach 29.300,00 prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tczew - modernizacja ewidencji gruntów i budynków na działce nr 44/9 w Miłobądzu 615,00 - wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków komunalnych z 4.500,00 oczyszczalni Swarożyn - eksploatacja wodociągów i kanalizacji w 2017 roku 232.403,62 - opłata za udostępnienie informacji geologicznej dot. ujęcia wód podziemnych w Turzu 600,00 - remont sieci kanalizacji sanitarnej w Szpęgawie 15.000,03 - opłatę za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg krajowych i 81.015,49 powiatowych, autostrady, opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów pod urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe oraz ustanowienie służebności - składkę do Izb Rolniczych 37.627,94 -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 712.640,85 wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (wystawiono 445 decyzji) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę - inwestycje: 2.896.196,20  Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie 5.691,06  Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach w ulicy Polana Leśna 200.000,00  Budowa sieci kanalizacyjnej w Śliwinach II etap 929.082,05  Budowa sieci kanalizacyjnej w Waćmierku 94,00  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rokitki - Śliwiny 845.261,25  Modernizacja otworu studziennego w Tczewskich Łąkach 143.686,98  Modernizacja przepompowni ścieków w Swarożynie 20.325,20  Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Miłobądz i Dąbrówka 39.999,99  Modernizacja sieci wodociągowej w Mieścinie 24.390,24  Modernizacja sieci wodociągowej w Swarożynie 30.000,00  Monitoring sieci wod. – kan. etap II 32.520,32  Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czarlinie 150.000,00  Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Tczewskie Łąki i Bałdowo 119.939,83  Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 82.353,66  Zakupy inwestycyjne – zakup agregatu prądotwórczego 60.000,00  Zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń dla infrastruktury wodociągowej i 7.800,00 sanitacyjnej wsi  Modernizacja drogi transportu rolnego w Czatkowach 205.051,62

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z bieżących rozliczeń podatku VAT.

10

Dziennik II.Urzędowy T WojewództwaR A N S PomorskiegoP O R T I Ł– 14 Ą – C Z N O Ś Ć Poz. 3475

Planowane wydatki w kwocie 6.733.653,00 zł wykorzystano w wysokości 6.432.225,45 zł, tj. 95,52 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) Drogi publiczne powiatowe 0,00 - zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2800G (Świetlikowo-Malenin-Miłobądz) 0,00 jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy nie przekazano dofinansowania do Powiatu Tczewskiego 2) Drogi publiczne gminne 50.000,006.412.555,93  zakup paliwa (do samochodu służbowego i do maszyn – wykaszarki, 58.636,93 zagęszczarki, podkszesywarki), prowadnik do noża do żywopłotów, środków chwastobójczych, siewnik, wiertnicę spalinową, świdry, artykułów budowlanych i malarskich, piasku, soli do zimowego utrzymania dróg i chodników, znaki drogowe, kruszywa łamanego na gminne drogi gruntowe, progi zwalniające i inne  usługi w zakresie remontów dróg, chodników i wiat: 477.373,63 - remonty cząstkowe dróg poprzez profilowanie poboczy, przełożenie płyt drogowych, wbudowanie kostki polbruk, równanie dróg, wbudowanie kruszywa, wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, regulacja studni - remont progów zwalniających - remont studzienki deszczowej i ścieku ulicznego w Swarożynie - remont odwodnienia drogi w Szpęgawie i Rokitkach - remont wiat przystankowych - nadzór nad remontami cząstkowymi - remont, odtworzenie i wzmocnienie skarp - remont obiektu mostowego w Lubiszewie - remont drogi – utwardzenie zjazdów na ul. Sadowej w Czarlinie - remont oświetlenia drogi prowadzącej do świetlicy w Szpęgawie - remont, udrożnienie i oczyszczenie urządzeń odwadniających ulicy Pięknej w Bałdowie - remont ścieku pochodnikowego w Czarlinie - odtworzenie niwelety pasa drogowego, poszerzenie wąwozu w ciągu drogi - remont ronda w Szpęgawie  usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników i wiat 457.228,88 - zimowe utrzymanie dróg - wykonanie, dostawa i montaż znaków drogowych, progów zwalniających i barier drogowych, słupków blokujących i innych elementów drogowych - prace porządkowe, oczyszczanie dróg gminnych i studni - wycinki krzaków, odrostów drzew, frezowanie pni drzew, podcinanie koron drzew przy drogach gminnych - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w Rokitkach i Lubiszewie, wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych w Swarożynie - przewiezienie kruszywa - udrożnienie i oczyszczenie urządzeń melioracyjnych w pasie drogowym - zagospodarowanie terenu zielonego w pasie drogowym - prace geodezyjne w granicy pasów drogowych - wykaszanie poboczy (ręczne i mechaniczne) - sprzątanie wiat przystankowych - wynajem placu w Szpęgawie - wynajem i montaż urządzeń GPS do zimowego utrzymania dróg - plantowanie terenu, umocnienie skarpy - dostawa i montaż ławek przystankowych 11

Dziennik -Urzędowy udrożnienie Województwa przepustów Pomorskiego zlokalizowanych w– ciągach15 – dróg Poz. 3475 - wymiana części w wykaszarce  pomiar natężenia ruchu drogowego i analiza bezpieczeństwa ruchu dla dróg w 8.548,50 miejscowości Rokitki oraz wykonanie odwiertu i sporządzenie opinii geotechnicznej  przegląd obiektów mostowych 4.305,00  opinia techniczna dot. obiektu mostowego w Lubiszewie 1.230,00  sporządzenie opinii dotyczącej sprawdzenia widoczności na skrzyżowaniu dróg z 1.000,00 przejazdem kolejowym  pomiar natężenia ruchu i analiza wyników 3.813,00  opłaty za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania 4.684,75 drogami, chodnikami gminnymi i wiatami przystankowymi od ognia i innych zdarzeń losowych, koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej), wyłączenie gruntów z produkcji rolnej  inwestycje: 5.395.735,24  Budowa chodnika ul. Motławskiej w Tczewskich Łąkach – wykonanie projektu 11.000,00 (FS)  Budowa chodnika w miejscowościach: Lubiszewo ul. Sambora, Rokitkach dz. nr 70.302,14 237, Stanisławie dz. nr 198 (FS)  Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 w Swarożynie 95.051,10  Budowa obiektu mostowego nad przesmykiem pomiędzy jeziorem Rokickim 34.900,00 Dużym i jeziorem Rokickim Małym  Budowa odcinka drogi pomiędzy dz. nr 110 a dz. nr 20 w Zajączkowie 200.000,00  Budowa odcinka ulicy Sosnowej i Świerkowej w Szpęgawie 60.000,00  Budowa ulicy Kasztanowej w Rokitkach 28.900,00  Przebudowa części ul. Tczewskiej w Rokitkach 649.969,09  Przebudowa drogi Boroszewo – Siwiałka 299.245,00  Przebudowa drogi Małżewo - Boroszewo 50.000,00  Przebudowa drogi Małżewo – Wędkowy III etap 64.660,20  Przebudowa drogi Mieścin – Miłobądz 35.012,00  Przebudowa drogi na odcinku Rukosin - Łukocin 914.500,00  Przebudowa drogi Śliwiny - Waćmierek 50.000,00  Przebudowa drogi w Knybawie 33.400,00  Przebudowa dróg (Sadowa i Piękna) w Sołectwach Czarlin i Bałdowo wraz z 195.747,38 odcinkiem do przepompowni ścieków  Przebudowa dróg w Swarożynie (Nad Stawem, Podgórna, Ks. Piechowskiego, 442.403,98 Sadowa, Krótka, Zielona)  Przebudowa ul. Czatkowskiej w Tczewskich Łąkach (FS) 35.670,00  Przebudowa ulicy Cyprysowej w Rokitkach 50.000,00  Przebudowa ulicy Krótkiej i Kościelnej w Turzu 549.090,19  Przebudowa ulicy Krótkiej w Maleninie 365.900,00  Przebudowa ulicy Polnej w Lubiszewie 50.000,00  Przebudowa ulicy Topolowej i dróg przy kościele w Miłobądzu 213.700,56  Przebudowa ulicy Zajączkowskiej w Tczewskich Łąkach – etap II 802.841,81  Utwardzenie drogi w Łukocinie 10.000,00  Utwardzenie drogi w Turzu 30.000,00  Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla obiektu w Dąbrówce 12.915,00 (dz. nr 9/1 w Dąbrówce)  Wykonanie wiat przystankowych 40.526,79

12

Dziennik 3Urzędowy) Usuwanie Województwa skutków Pomorskiego klęsk żywiołowych – 16 – Poz.19.669,52 3475 Gmina Tczew udzieliła pomocy finansowej Gminie Brusy z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r.

III. T U R Y S T Y K A

Planowane wydatki w kwocie 453.506,00 zł wykorzystano w wysokości 122.487,76 zł tj. 27,01 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - Projekt pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i 122.487,76 Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z Gminą Miejską Tczew jako Partnerem wiodącym, a Gminą Tczew, Subkowy, Pelplin i Gniew. W związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosku o dofinansowanie, a w konsekwencji późniejszym terminie podpisania umowy nie wykorzystano zaplanowanych środków.

IV. G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Na planowane wydatki w wysokości 990.997,00 zł wykonanie stanowi 48,22 % tj. 477.879,63 zł. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:  gospodarkę gruntami i nieruchomościami 162.658,54 - wycena nieruchomości 11.250,00 - ogłoszenia prasowe 1.660,50 - odszkodowanie za przejęcie nieruchomości z mocy decyzji starosty pod inwestycje 119.543,64 - podział i rozgraniczenia 20.087,13 - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 480,00 - akty notarialne 3.952,93 - koszty i opłaty sądowe 5.684,34  utrzymanie budynków komunalnych 139.751,00 - konserwacja kotłów gazowych (12 szt.) w lokalach mieszkalnych, w budynku 2.203,20 komunalnym w Boroszewie - remont budynku komunalnego (remont podłogi) w Łukocinie 1.600,00 - remont instalacji wodnej i grzewczej w budynku komunalnym w Mieścinie 7.709,35 - remont instalacji wodnej i grzewczej w budynku komunalnym w Bałdowie 30.080,20 - remont pomieszczeń II piętra budynku komunalnego w Gniszewie 6.861,00 - remont instalacji CO, grzejników, kotła i zasobnika w budynku komunalnym w 19.248,96 Łukocinie - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, uzupełnienie zładu wody itp. w budynku 273,00 komunalnym w Miłobądzu - naprawa kotła gazowego, przyłącza gazowego, montaż regulatora w budynku 1.650,00 mieszkalnym w Boroszewie - wykonanie instalacji grzewczej w budynku komunalnym w Mieścinie 36 13.424,10 - przegląd i konserwacja gaśnic w budynkach komunalnych 3.920,01 - remont pokrycia dachowego budynku komunalnego w Miłobądzu 17.220,00 - czyszczenie przewodów kominowych 1.493,70 - przegląd instalacji gazowej 1.964,55

13

Dziennik -Urzędowy przegląd Województwa i czyszczenie Pomorskiego przewodów kominowych– 17 – budynków komunalnych Poz.4.326 3475 ,00 - udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swarożynie, ul. Szkolna 1 3.794,97 - ubezpieczenie budynków komunalnych 1.652,23 - opłata za wodę 32,16 - opłata za zużytą energię na klatkach schodowych w budynkach komunalnych, kotłowni 3.730,65 w Miłobądzu, budynku komunalnym w Gniszewie, Łukocinie i Boroszewie - opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądzu i Gniszewie 17.648,68 - pozostałe wydatki 918,24  inwestycje: 172.040,49  Wykup nieruchomości (na cele publiczne w Wędkowach, Zabagnie oraz 172.040,49 Lubiszewie)  pozostała działalność 3.429,60 - odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę 3.429,60 Nie wykorzystano środków zaplanowanych na zakupy inwestycyjne tj. na wykup nieruchomości, ponieważ nie doszło do porozumienia w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą, a osobą fizyczną.

V. D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A

Uchwalony budżet w kwocie 333.500,00 zł wykonano w 69,28 % tj. 231.040,79 zł. Kwotę tę wydatkowano na cele związane z: 1) Planami zagospodarowania przestrzennego 224.040,79  wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 119.810,00 dla: - części wsi Czarlin 3.160,00 - części wsi Bałdowo 3.160,00 - części wsi Stanisławie 47.600,00 - dla wsi Stanisławie 3.160,00 - dla obszaru na terenie wsi Turze 19.680,00 - dla obszaru na terenie wsi Swarożyn (jako wydatki niewygasające) 43.050,00  wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 37.919,99 części wsi Stanisławie oraz dla części wsi Bałdowo oraz części wsi Czarlin  wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji 60.159,30 inwestycji celu publicznego  ogłoszenia prasowe 3.751,50  wycena nieruchomości 1.400,00  wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno- 1.000,00 Architektonicznej

Nie wykorzystano zaplanowanych środków na posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, ponieważ nie były wykonywane nowe plany, a do zmiany studium i do planów rozpoczętych w latach wcześniejszych opinie komisji już znajdowały się w dokumentacji oraz nie zostały podjęte prace przygotowawcze do wykonania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tczew. 2) Pozostała działalność 7.000,00 W ramach środków własnych Gminy w kwocie 7000,00 zł sfinansowano wydatki związane z aktualizacją „Planu Odnowy Miejscowości Swarożyn, Zabagno, Waćmierek, Zwierzynek, Młynki na lata 2017-2022”

14

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 3475 VI. A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A

W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie 6.073.170,00 zł przypada na: - środki samorządowe 5.999.170,00 - środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 74.000,00 Środki przyznane z budżetu państwa wykorzystane zostały w 100,00 %, natomiast środki samorządowe w 94,32 %. Z kwoty 5.658.122,64 zł wykorzystanej na zadania administracji samorządowej przypada na: 1) Utrzymanie Rady Gminy 172.126,95 - diety wypłacone radnym 157.254,59 - szkolenia radnych 1.000,00 - wydatki rzeczowe, z tego: 7.872,36  przedłużenie licencji LEGISLATOR, pakietu Microsoft Office oraz odnowienie 2.726,94 certyfikatów kwalifikowanych  zakup czasopism, artykułów spożywczych, akcesoriów komputerowych, 5.145,42 niszczarki, artykułów kancelaryjnych i inne - wydatki inwestycyjne 6.000,00  zakup kserokopiarki 6.000,00 2) Utrzymanie Urzędu Gminy 4.111.252,24 - wynagrodzenia osobowe 2.618.689,32 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 180.177,70 - pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych, 606.866,88 PFRON/ - energia /energia elektryczna, gaz, woda/ 29.208,02 - podróże służbowe krajowe 8.443,10 - opłaty pocztowe 166.113,58 - rozmowy telefoniczne i komórkowe 14.648,46 - opłaty za koszty sądowe 3.360,98 - opłaty komornicze 15.865,49 - składki z tytułu ubezpieczeń 8.410,00 - odprawa dla pracownika 9.558,00 - dokształcenie pracowników – studia podyplomowe 1.950,00 - naprawa ekspresu do kawy, klimatyzatora 1.914,70 - opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej 3.075,00 - konserwacja, naprawa kserokopiarek, drukarek, konserwacja centrali telefonicznej, 4.011,15 frankownicy i inne - toner, tusze, taśmy oraz części do kopiarek, drukarek, akcesoria komputerowe 20.526,56 - zakup niszczarek, telefonów 5.280,34 - abonament SISMS, EOD 12.999,93 - zakup artykułów budowlanych 2.532,97 - wynagrodzenia bezosobowe 23.020,00 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 6.589,98 - zakup sprzętu komputerowego i podzespołów, szafy informatycznej, drukarek, 12.278,88 monitorów oraz innych akcesoriów komputerowych - dostęp do portalu SZUKIO, portalu „Buduj z głową” 885,60 - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, zestaw do podpisu elektronicznego 2.012,23 - wywóz nieczystości, opłata za ścieki 3.552,05 - opieka autorska programów komputerowych RADIX 8.401,57

15

Dziennik -Urzędowy aktualizacja Województwa i oprogramowanie Pomorskiego LEX oraz– aktualizacja19 – oprogramowania EGMINA i Poz.14.348,17 3475 Gomig odpady EZB - kondolencje w gazecie 3.040,56 - zakup artykułów spożywczych 4.398,20 - szkolenia pracowników, w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i 66.928,68 wyżywienia uczestników - usługa prawna 72.614,88 - utrzymanie strony BIP 2.503,05 - meble biurowe, krzesła, regały 10.226,40 - ekspertyzy 412,05 - zakup czasopism, prenumerat, książek 16.615,82 - środki czystości 7.800,48 - artykuły biurowe 21.010,60 - zakup druków urzędowych 8.763,51 - przeglądy techniczne i naprawa samochodów służbowych, zakup części itp. 12.041,08 - przegląd techniczny instalacji gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, 8.960,55 klimatyzacji, przewodów kominowych itp. - nagroda Wójta w konkursie pn. „Lider Gminy Tczew” 1.000,00 - zakup i odnowa licencji 8.774,86 -archiwizacja dokumentów zgromadzonych w urzędzie oraz niszczenie dokumentów 9.830,44 archiwalnych - profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami 1.353,00 - zakup paliwa /oleju napędowego/płynu do spryskiwacza, płynu do chłodnicy 25.030,83 - usługi hotelowe, udział w konferencji, kongresie 2.552,56 - czyszczenie elewacji budynku urzędu 7.257,00 - opracowanie dokumentacji projektowej związanej z remontem oświetlenia w budynku 2.500,00 urzędu - pozostałe wydatki 14.792,33 - wydatki inwestycyjne 18.124,70  zakup urządzenia wielofunkcyjnego 13.025,70  zakup skanera 5.099,00 3) Promocję jednostek samorządu terytorialnego 115.139,48 - wydanie Magazynu Informacyjnego 13.169,00 - prezentacja Gminy Tczew w gazetach lokalnych i innych publikacjach 21.522,30 - tusze, tonery, papier do drukarek 1.285,78 - kalendarze z logo Gminy Tczew 18.569,31 - cukierki reklamowe 5.193,68 - gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew, baner 20.433,77 - utrzymanie domeny, konta pocztowego w sieci, abonament za hosting strony, lifting 1.205,40 strony www.gmina-tczew.pl - wykonanie albumu fotograficznego „Polska znana i nieznana” 2.000,00 - wydruk plakatów, śpiewników 1.230,00 - przygotowanie materiałów informacyjnych 702,00 - wykonanie 3 szt. namiotów ekspresowych z herbem Gminy 21.999,78 - dotacja w formie wsparcia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 5.000,00 społeczności lokalnej na zadanie pn.: „Współpraca ze społecznością lokalną za pomocą programów grantowych na terenie Gminy Tczew” - pozostałe wydatki 2.828,46 4) Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego - ZEAS 1.042.652,22

16

Dziennik -Urzędowy świadczenia Województwa rzeczowe Pomorskiego dotyczące BHP – 20 – Poz.2.451 3475,14 - wynagrodzenia 744.562,09 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 127.633,56 - wynagrodzenia bezosobowe 24.000,00 - wydatki rzeczowe, w tym: 144.005,43  artykuły biurowe, tonery, książki 19.557,05  zakup do serwerowni, urządzenia wielofunkcyjnego, akcesoria komputerowe, 8.599,42 telefony i inne  zakup art. gospodarczych, benzyna i inne 4.180,57  zakup środków czystości 12.090,51  serwis i konserwacja 4.428,00  okresowe badania lekarskie 339,00  wywóz nieczystości 1.160,40  gaz, energia 21.199,58  paliwo 527,93  usługa dorabiania kluczy, wyrób pieczątek, przesyłki kurierskie 1.377,97  usługi informatyczne, znaczki, opieka autorska 16.487,98  aktualizacja programu antywirusowego 3.466,78  usługi telekomunikacyjne 11.213,35  podróże służbowe 203,48  ubezpieczenie mienia 194,00  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.820,66  podatek od nieruchomości 1.728,00  szkolenia pracowników 17.430,77  zakupy inwestycyjne 3.999,98 5) Pozostałą działalność 216.951,75 z tego sfinansowano wydatki związane z: - wypłatą diet sołtysów 130.560,00 - wykonaniem i montażem gablot, tablic informacyjnych (w tym w ramach funduszu 19.831,74 sołeckiego 12.702,66) - ubezpieczeniem mienia od kradzieży i rabunku gotówki oraz ubezpieczenie NNW 780,00 sołtysów - pozostałe wydatki 4.252,62 - wykonanie mapy sołectwa Rokitki w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 - nagrodami pieniężnymi dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie oraz dla osób, 35.600,00 które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat (45 nagród) - składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej 4.791,15 „Kociewie” z siedzibą w Swarożynie - składka członkowska do Związku Gmin Pomorskich 4.791,15 - składka członkowska do Stowarzyszenia Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego oraz 3.262,79 prowadzenie Metropolitalnego Planera Kulturalnego - składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wstęga 9.582,30 Kociewia” - składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz budowy 500,00 autostrady A1

17

Dziennik VIUrzędowyI. U Województwa R Z Ę DPomorskiego Y N A C Z E– L21 –N Y C H O R G A N Ó W W Poz.Ł A 3475 D Z Y P A Ń S T W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W A O R A Z S Ą D O W N I C T W A

Planowane wydatki w kwocie 2.600,00 zł wykorzystano w wysokości 2.600,00 zł, tj. 100,00 %. Poniesione wydatki dotyczą: 1) Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.600,00 - aktualizacja stałego rejestru wyborców 2.600,00

VIII. B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ż A R O W A

Planowane wydatki w kwocie 602.610,00 zł wykorzystano w wysokości 510.303,29 zł, tj. 84,68 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:

1) Komendy Wojewódzkie Policji Nie przekazano środków finansowych na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Tczewie na zakupy inwestycyjne. Prośba jest na wsparcie jednostki w 2018 r. 2) Ochotnicze straże pożarne 498.134,47 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i za udział w szkoleniach 49.877,53 - wynagrodzenie konserwatorów OSP 21.922,46 - koszty utrzymania obiektów (remiz, boksów) 143.916,70  przegląd instalacji gazowej, usługi kominiarskie 4.723,20  zakup opału 7.992,82  energia, gaz, woda 57.385,09  wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.008,25  abonament i rozmowy telefoniczne 1.894,20  remont łazienek na obiekcie remizy OSP Turze 29.000,00  remont remizy w Turzu i Małżewie (remont kominów, poprawienie odgromówki itp.) 5.412,00  przegląd i naprawa gaśnic 3.209,90  remont remizy OSP Małżewo, wymiana drzwi 24.306,77  naprawy i drobne remonty remiz OSP Gminy Tczew 4.012,78  wykonanie inwenatryzacji pomieszczeń remiz 1.000,00  kalibracja detektora wielogazowego 1.971,69 - koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego 56.762,59  badanie techniczne samochodów pożarniczych, urządzeń hydraulicznych i innych 11.105,20  zakup paliw, olejów i smarów 35.612,63  naprawa samochodów pożarniczych, motopomp, radiotelefonów, wyciągarki (zakup 10.044,76 części), z tego:  Gniszewo 4.367,57  Turze 2.270,48  Dalwin 314,31  Swarożyn 690,00  Małżewo 169,74  Dąbrówka 1.015,93  Boroszewo 1.216,73 - dotacje na zakupy bieżące na zadania ochrony przeciwpożarowej 22.218,00 18

Dziennik Urzędowy OSP Województwa Gniszewo Pomorskiego – 22 – Poz.10.264,00 3475  OSP Dalwin 5.204,00  OSP Turze 4.250,00  OSP Miłobądz 2.100,00  OSP Małżewo 400,00 - zakup doposażenia remizy i ubrań specjalistycznych, rękawic dla OSP w Miłobądzu (FS) 17.126,55 - zakup doposażenia remizy OSP Małżewo (FS) 5.756,40 - zakup prądownicy pianowej, wytwornicy i środka pianotwórczego oraz wyposażenia 3.325,93 remizy (FS) - zakup wyposażenia remizy OSP Boroszewo (FS) 965,99 - zakup rozdzielacza kulkowego, latarek, butli stalowej, reduktora do butli oraz granulatu dla 3.290,21 OSP Rokitki - zakup rękawic, zestawów naprawczych do aparatów ZENITH i zestawu naprawczego do 4.563,92 samochodu pożarniczego, gaśnic na osy, akumulatora dla OSP Turze - zakup prądownicy pianowej, akumulatorów, wyposażenia torby medycznej, stojaka 8.309,09 hydrantowego z kluczem, alternatora, prowadnicy i łańcucha tnącego dla OSP Gniszewo - zakup radiotelefonów wraz z mikrogłośnikami, łańcuchów tarcz do piły, kołowrotu 13.990,46 ratowniczego akumulatorów, ubrań strażackich, rękawic, butów strażackich, prowadnic, pilarki spalinowej, węży, zasilacza transformatorowego, piły dla OSP Swarożyn - zakup rękawic, kominiarek, butów strażackich, prowadnic i łańcucha, wkładów do 2.162,75 rambojetu dla OSP Miłobądz - zakup kanistrów, lamp ostrzegawczych, munduru strażackiego koszarowego, 2.841,60 akumulatorów, skrzyni aluminiowej na sprzęt dla OSP Dalwin - pranie ubrań specjalistycznych OSP Gniszewo oraz OSP Swarożyn 1.022,14 - ubezpieczenie strażaków, samochodów, remiz 29.976,00 - badania kierowców i strażaków 4.702,00 - szkolenie i seminarium strażaków 1.760,00 - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3.847,14 - pozostałe wydatki 15.171,47 - inwestycje: 84.625,54  Rozbudowa OSP w Miłobądzu 39.924,80  Zakupy inwestycyjne – zakup torby medycznej dla OSP Dalwin 5.429,00  Zakupy inwestycyjne – zakupy do remiz OSP 2.000,00  Zakupy inwestycyjne – doposażenie remizy w Turzu, zakup torby medycznej dla 21.271,74 OSP Swarożyn (FS)  Dotacja na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dąbrówka 14.000,00  Dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Montaż odciągów spalin” w boksach 2.000,00 garażowych w OSP Swarożyn 3) Obronę cywilną 2.357,91 - kwotę te wydatkowano na zakup plandek i worków ppow. 2.357,91 4) Pozostałą działalność 9.810,91 - Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 1.000,00 - szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 4.557,69 - pozostałe wydatki 1.053,22 - oczyszczenie studzienki przepustowej w Turzu w celu zabezpieczenia gospodarstw przed 3.200,00 wodą roztopową

19

Dziennik IUrzędowyX. O Województwa B S Ł U Pomorskiego G A D Ł U G U– 23 – P U B L I C Z N E G O Poz. 3475

Wydatkowano na odsetki od pożyczki i kredytu kwotę 103.510,14 zł.

X. O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

Planowane wydatki w kwocie 18.020.842,00 zł wykorzystano w wysokości 16.673.520,52 zł, tj. 92,52 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) finansowanie szkół podstawowych 7.864.574,51 a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 1.382.011,57 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 46.436,80 higieny pracy - wynagrodzenia 949.897,85 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 182.392,96 - wynagrodzenia bezosobowe 1.860,00 - wydatki rzeczowe, w tym: 201.423,96  zakup nagród konkursowych 417,60  zakup środków czystości, worki, mopy, wózek do sprzątania, odkurzacz 4.162,73  zakup art. biurowych, prenumeraty, niezbędnik dyrektora szkoły, prawo 9.497,48 oświatowe, tonery, tusze i inne  zakup artykułów metalowych, hydraulicznych, elektrycznych, części do kosiarki, 2.401,99 wykładzina, artykuły gospodarcze  zakup mebli, stołów i krzeseł, wagi, lustra 13.623,20  materiały malarskie 1.243,78  pomoce naukowe 23.232,41  opłata za dostawę energii, wody i gazu 58.890,84  konserwacja kotłowni, kserokopiarki 5.639,06  malowanie sal lekcyjnych 4.275,00  okresowe badania lekarskie 1.585,00  opłaty rtv, usługi pocztowe, kominiarskie, dostawy i inne, nagranie hymnu 761,93  wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzewa 1.400,00  przegląd ppoż, przegląd obiektów, instr.bezpiecz.poż. 3.780,05  administrowanie str. internetowej 5.699,00  wywóz nieczystości, ścieki, woda 12.337,57  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.064,19  ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 3.338,00  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.648,69  szkolenia pracowników 6.425,44 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 1.847.052,58 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 70.368,57 higieny pracy - wynagrodzenia 1.248.925,90 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 243.585,35 - wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 - wydatki rzeczowe, w tym: 281.672,76 20

Dziennik Urzędowy zakup Województwa nagród Pomorskiegokonkursowych – 24 – Poz. 3475188,27  zakup testów – ryzyko dysleksji 202,05  zakup art. gospodarczych 7.242,92  zakup art. biurowych, papierniczych, tonerów, akcesoriów komputerowych i 24.408,56 innych  zakup środków czystości 10.019,54  zakup pomocy dydaktycznych 34.457,30  opłata za dostawę energii, wody i gazu 79.717,57  konserwacja i serwis 9.809,02  okresowe badania lekarskie 1.804,44  prawo oświatowe, program antywirusowy, sekretariat 2.239,08  utrzymanie serwera i domeny, usł. telekom, abon. RTV 3.883,74  wywóz nieczystości, ścieki 9.882,94  znaczki, koszty przesyłek 726,86  monitoring obiektu 5.166,00  czyszczenie i konserwacja przewodów, sprzętu ppoż, badanie wody i inne 4.539,67  opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych 1.750,30  podróże służbowe 205,35  ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 15.118,58  opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 1.185,91  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.002,35  szkolenia pracowników 4.122,31 c) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 330.585,66 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce powstała dnia 1 września 2017 r. po przekształceniu Gimnazjum w Dąbrówce. - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 2.216,00 higieny pracy - wynagrodzenia 208.214,47 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 33.050,53 - wydatki rzeczowe, w tym: 87.104,66  zabawki, tablice, szafka 11.133,40  środki czystości 2.517,22  art. gospodarcze, rolety, wyposażenie apteczki 2.452,71  art. biurowe, kserokopiarki, rolety 11.537,24  pomoce dydaktyczne 12.601,65  naprawy sprzętu, oświetlenia, monitoringu 17.995,87  konserwacja kotłowni 1.300,00  wywóz nieczystości 2.613,60  umowa serwisowa 1.771,20  demontaż tablic 7.462,41  korzystanie serwera, tablica logo szkoły, administrowanie strony IPP 1.812,42  wyrób pieczątek, czynności kontrolne sanepid, koszty przesyłki i inne 1.882,51  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.024,43 d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie 2.068.458,47 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 78.158,85 higieny pracy - wynagrodzenia 1.412.670,82 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 266.002,40

21

Dziennik -Urzędowy wynagrodzenia Województwa bezosobowe Pomorskiego – 25 – Poz. 34754.819,88 - wydatki rzeczowe, w tym: 306.806,52  zakup nagród 858,77  urządzenie wielofunkcyjne, myjka czyszcząca, wieża, odkurzacz 2.276,99  art. przemysłowe, chemiczne, malarskie, benzyna 7.765,17  meble, sprzęt sportowy 2.267,00  środki czystości 11.450,06  papier ksero, tonery, drukarka 6.332,46  art. biurowe, druki, książki, dzienniki i inne 3.631,81  pomoce dydaktyczne 35.405,29  opłata za dostawę energii, wody i gazu 65.575,79  konserwacja kotłowni 3.240,00  konserwacja i naprawa kserokopiarki 2.212,50  remont instalacji elektrycznej, montaż instalacji internetowej 20.071,17  kosztorys do remontu 3.000,00  naprawa wzmacniacza, monitoringu, kosiarki, komputerów, palnika 8.645,57  naprawa dachu 31.918,50  przegląd sprzętu ppoż 3.813,00  okresowe badania lekarskie 2.108,70  usługa podnośnikowa i introligatorska 796,00  przedłużenie licencji prawo oświatowe, niezbędnik dyrektora, sekretariat 4.932,25  kontrola przewodów kominowych, abonament RTV, koszty przesyłek 763,95  wywóz nieczystości, ścieki 8.260,41  czynsz dzierżawny 4.280,40  zakup usług telekomunikacyjnych 2.812,64  podróże służbowe 589,34  ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 6.156,82  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.776,06  szkolenia pracowników 2.865,87 e) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu 2.236.466,23 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 84.176,08 higieny pracy - wynagrodzenia 1.448.517,91 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 273.972,25 - wydatki rzeczowe, w tym: 429.799,99  zakup nagród konkursowych 124,00  zakup drzwi wejściowych 3.489,51  zakup akcesorii komputerowych, apteczki, odkurzacza 3.072,91  zakup mebli 15.141,23  zakup art. ogrodniczych, malarskich, elektrycznych, gospodarczych, części do 1.949,57 sprzętów i inne, benzyna  zakup środków czystości 7.868,55  zakup kamery i rejestratora 2.519,04  zakup art. biurowych, dzienników, druków świadectw, legitymacji, tonery 4.832,27  pomoce dydaktyczne 43.096,26  opłata za dostawę energii, wody i gazu 107.384,64  konserwacja kotłowni 3.480,00  remont miejsc postojowych 8.972,49 22

Dziennik Urzędowy montaż, Województwa demontaż, Pomorskiego regeneracja drzwi,– 26naprawa – dachu Poz.16.748,06 3475  naprawa schodów, wejść do szkoły 56.987,06  nadzór budowlany 2.900,00  rozbudowa monitoringu, instalacji 9.808,38  remont pomieszczeń szkolnych, cekolowanie 20.305,58  okresowe badania lekarskie 2.146,61  administrowanie serwisu internetowego, abonament, inne 2.337,48  prawo oświatowe, usługi multimedialne, prenumerata 1.770,26  abonament RTV, znaczki, pieczątki i inne 5.558,41  montaż tablic, drzwi, kamer 7.900,36  przegląd ppoż. 6.094,65  wywóz nieczystości i ścieki 10.109,26  czynsz dzierżawny 4.428,86  opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych 1.717,44  ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 5.732,65  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.083,76  szkolenia pracowników 2.240,70 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1.088.187,03 a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie 250.181,88 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 17.081,98 higieny pracy - wynagrodzenia 172.526,14 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 34.510,19 - wydatki rzeczowe, w tym: 26.063,57  zakup środków czystości 1.284,14  artykuły biurowe, papiernicze 750,00  artykuły malarskie, roleta, status przedszkolaka 1.474,51  pomoce naukowe 2.880,00  opłata za dostawę energii 2.393,84  malowanie sal lekcyjnych, konserwacja kserokopiarki 3.792,00  okresowe badania lekarskie 126,32  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.362,76 b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu 323.948,83

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 22.972,53 higieny pracy - wynagrodzenia 221.562,24 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 45.885,10 - wydatki rzeczowe, w tym: 33.528,96  dyplomy 35,79  art. papier, sprz. biurowy, zabawki 5.346,25  pomoce dydaktyczne 1.551,80  energia 7.899,12  usługi transportu 466,17  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.229,83 c) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Swarożynie 183.716,43 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 12.898,45 higieny pracy 23

Dziennik -Urzędowy wynagrodzenia Województwa Pomorskiego – 27 – Poz.123.412,35 3475 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 24.699,75 - wydatki rzeczowe, w tym: 22.705,88  zakup telewizora i dyplomów 1.611,76  zakup kamiz. odblaskowej, art. papiernicze i biurowe 2.360,36  zakup pomocy dydaktycznych 1.859,49  energia elektryczna, gaz 6.305,00  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.569,27 d) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Turzu 117.014,91 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 5.690,50 higieny pracy - wynagrodzenia 79.895,72 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 15.314,57 - wydatki rzeczowe, w tym: 16.114,12  kamera, czajnik, szafa 2.971,97  dyplomy, art. papiernicze, dzienniki 3.958,18  pomoce dydaktyczne 1.089,77  energia i woda 2.500,00  koszty przesyłki, pom. instalacji, ścieki 1.763,92  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.830,28 e) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dąbrówce 213.324,98 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 5.305,70 higieny pracy - wynagrodzenia 54.974,09 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 11.751,45 - wydatki rzeczowe, w tym: 141.293,74  zabawki, pościel, wyposażenie oddziału przedszkolnego 108.095,21  artykuły gospodarcze 386,08  pomoce dydaktyczne 28.003,00  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.809,45 3) finansowanie przedszkoli 1.592.715,99 a) Przedszkole ZKiW Swarożyn 261.263,98 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 12.491,58 higieny pracy - wynagrodzenia 176.132,72 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 35.599,32 - wydatki rzeczowe, w tym: 37.040,36  zakup telewizora, zabawek 4.098,00  zakup wykładziny 999,80  druki, dyplomy, artykuły papiernicze 624,18  pomoce dydaktyczne 1.000,10  opłata za dostawę energii, wody i gazu 12.469,73  naprawa kotła CO, naprawa kserokopiarki, przegląd ppoż, instalacji elektrycznej 3.723,05  konserwacja kotłowni 1.920,00  okresowe badania lekarskie 180,00  kontrola przewodów kominowych, abonament RTV, koszty przesyłek 475,90  wywóz nieczystości, ścieki 1.757,91  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.791,69 b) Przedszkole ZKiW Turze 379.683,48 24

Dziennik -Urzędowy dodatki Województwamieszkaniowe Pomorskiego i wiejskie oraz świadczenia– 28 – rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i Poz. 347518.959,60 higieny pracy - wynagrodzenia 274.791,42 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 58.696,30 - wydatki rzeczowe, w tym: 27.236,16  art. papiernicze, dyplomy 3.280,43  materace, strój mikołaja, art. gospodarcze 3.334,77  zakup pomocy dydaktycznych 2.996,30  okresowe badania lekarskie 480,00  koszty przesyłki, pieczątka 85,80  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.058,86 c) refundacja kosztów udzielonej dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu 951.768,53 Gminy Tczew do niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, znajdujących się na terenie innych gmin Gmina Suchy Dąb 5.420,40 Gmina Subkowy 1.340,94 Urząd Gminy w Pszczółkach 12.795,90 Gmina Miejska Starogard Gdański 5.058,36 Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach 8.213,52 Punkt Przedszkolny Leśna Chatka 33.375,68 Urząd Miejski w Tczewie 877.390,01 Gmina Pruszcz Gdański 8.173,72 4) finansowanie gimnazjów 3.242.074,38 a) Gimnazjum w Dąbrówce 1.647.673,53 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa 66.334,69 i higieny pracy - wynagrodzenia 1.106.559,93 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 216.158,17 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.573,00 - wynagrodzenia bezosobowe 3.898,00 - wydatki rzeczowe, w tym: 249.149,74  nagrody konkursowe 190,47  zakup środków czystości 3.432,91  zakup art. biurowych, druków, tonerów i inne 3.286,16  zakup art. ogrodniczych, elektrycznych, paliwo, olej, kosz do kosiarki 3.447,47  zakup prenumeraty 2.464,08  dostawa energii, wody, gazu 58.459,76  remont sanitariatów 43.917,85  naprawa sprzętu, drukarki, koszykówki 4.313,75  konserwacja kotłowni 2.600,00  badania lekarskie 4.900,00  przegląd ppoż., usługi kominiarskie 3.070,70  wywóz nieczystości, ścieki 7.934,17  montaż monitora interaktywnego 7.961,67  administrowanie strony, korzystanie z serwera 2.142,00  usługi stolarskie, remontowe, serwisowe 10.241,00  usługa transportowa, koszty przesyłek, znaczki, abonament RTV i inne 4.798,71

25

Dziennik Urzędowy opłata Województwa z tytułu Pomorskiego zakupu usług telekomunikacyj– 29 – nych Poz.2.175,75 3475  podróże służbowe krajowe 6.916,46  ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 9.594,00  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63.830,25  szkolenia pracowników 3.472,58 b) Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce 677.192,53 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa 32.711,15 i higieny pracy - wynagrodzenia 329.353,22 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 68.100,24 - wynagrodzenia bezosobowe 2.002,50 - wydatki rzeczowe, w tym: 201.495,42  uchwyt do tablicy, zasilacz 6.790,01  zakup środków czystości 467,44  artykuły biurowe, testy gimnazjalne, książka 1.040,44  wyposażenie sal lekcyjnych 50.000,00  pomoce dydaktyczne 17.676,24  energia elektryczna 36.272,65  remont sanitariatów 55.783,00  naprawa oświetlenia, gaśnic 2.182,45  konserwacja kotłowni 1.300,00  świadczenia zdrowotne 4.900,00  montaż zestawów multimedialnych, dostęp do e-dziennika, przedłużenie 5.888,36  odprowadzenie ścieków 3.372,05  przegląd sprzętu ppoż, okresowe pomiary 1.504,05  naprawa sieci LAN i monitoringu, naprawa 2.103,88  usługi telekomunikacyjne 983,34  podróże służbowe krajowe 2.087,90  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.731,37  szkolenia pracowników 1.412,24 - inwestycje: 43.530,00  Modernizacja – dostosowanie budynku Gimnazjum w Dąbrówce do wymogów 43.530,00 reformy oświatowej c) Gimnazjum w Swarożynie 917.208,32 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa 35.700,98 i higieny pracy - wynagrodzenia 609.218,42 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 118.381,73 - wynagrodzenia bezosobowe 1.579,76 - wydatki rzeczowe, w tym: 152.327,43  zakup nagród konkursowych 699,99  zakup odtwarzacza, telewizora, radiomagnetofony 4.895,00  zakup art. biurowych, druków 4.602,63  art. przemysłowe, malarskie i hydrauliczne 4.469,71  stroje koszykarskie, leki i materiały medyczne i inne 1.230,31  zakup środków czystości 6.080,43  zakup pomocy dydaktycznych 10.074,38  dostawa energii, wody i gazu 42.222,05

26

Dziennik Urzędowy naprawa Województwa sprzętu Pomorskiego ppoż, konserwacja wykładzin– 30 – Poz. 774,903475  konserwacja kotłowni, kotła gazowego 4.081,21  naprawa dachu 5.166,00  remont sal lekcyjnych 18.827,51  naprawa kosiarki i laptopów 1.324,01  badania lekarskie 940,80  montaż wirtualnej gazetki, oprawa arkuszy ocen 771,34  wynajem podestu 750,00  wywóz nieczystości, ścieki 5.342,47  przedłużenie licencji librus 282,00  kontrola przewodów kominowych, sprzętu ppoż 1.327,85  zakup usług telefonicznych 337,44  ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 7.421,93  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.509,87  szkolenia pracowników 1.195,60 5) dowożenie uczniów do szkół 783.625,31 - świadczenia rzeczowe dotyczące BHP 827,57 - wynagrodzenia 61.754,44 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 14.184,58 - wynagrodzenia bezosobowe 12.423,22 - wydatki rzeczowe, w tym: 694.435,50  zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do autobusu i inne 44.913,74  naprawy autobusu 14.034,30  opłaty za przewóz uczniów, dopłaty do biletów, parkowanie i mycie 628.591,28  viatoll 600,00  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.580,89  podatek od środków transportu 1.685,00  ubezpieczenie autobusu szkolnego 2.104,00  składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 926,29 6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 66.160,00 - opłata za czesne 35.000,00 - szkolenia pracowników 31.160,00 7) stołówki szkolne i przedszkolne 1.273.990,32 a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 170.632,45 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa 1.104,89 i higieny pracy - wynagrodzenia 72.818,34 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 13.881,87 - wydatki rzeczowe, w tym: 82.827,35  zakup środków czystości 1.474,33  wyposażenie kuchni, artykuły gospodarcze 3.403,06  zakup środków żywności 72.622,58  koszty przesyłki, usług, wywóz odpadów 1.558,41  podróże służbowe krajowe 27,21  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.161,76  szkolenia pracowników 580,00 b) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 85.396,12 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa 533,59

27

Dziennik iUrzędowy higieny Województwapracy Pomorskiego – 31 – Poz. 3475 - wynagrodzenia 36.370,00 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 6.574,56 - wydatki rzeczowe, w tym: 41.917,97  środki czystości, reklamówki, artykuły papiernicze 273,88  wyposażenie kuchni 847,03  artykuły gospodarcze, części do obrabiarki, robot kuchenny 1.291,53  zakup artykułów spożywczych 37.042,50  naprawa obieraczki 480,00  badania okresowe 675,00  wywóz odpadów i inne 418,80  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,23 c) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 255.577,13 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa 1.291,72 i higieny pracy - wynagrodzenia 130.384,81 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 20.129,19 - wydatki rzeczowe, w tym: 103.771,41  woreczki na mrożonki, druki, artykuły papiernicze, art. chem. wyposaż. kuchni 5.580,51  zakup środków żywności 92.907,00  wywóz nieczystości 274,21  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.382,99  szkolenia pracowników 626,70 d) Szkoła Podstawowa w Swarożynie 415.341,99 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa 1.133,46 i higieny pracy - wynagrodzenia 197.306,18 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 29.642,60 - wydatki rzeczowe, w tym: 187.259,75  zakup art. biurowych, kuchennych, maszynka do mięsa 3.184,60  zakup środków żywności 172.857,55  badania lekarskie 478,00  naprawa kuchni gazowej i instalacji gazowej, zamrażarki i inne 959,40  wywóz odpadów 979,99  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.920,21  szkolenia pracowników 880,00 e) Szkoła Podstawowa w Turzu 240.245,11 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa 642,02 i higieny pracy - wynagrodzenia 101.135,27 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 18.239,25 - wydatki rzeczowe, w tym: 120.228,57  zakup środków czystości 1.939,54  artykuły biurowe 185,80  garnek z przykrywką, kuchenka mikrofalowa, sprzęt gosp. domowego 6.843,45  zakup środków żywności 107.638,00  wywóz odpadów 64,80  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.556,98 f) Gimnazjum w Dąbrówce 106.797,52 28

Dziennik -Urzędowy dodatki Województwamieszkaniowe Pomorskiego i wiejskie oraz świadczenia– 32 – rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa Poz. 124,83475 0 i higieny pracy - wynagrodzenia 60.365,23 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 9.949,90 - wydatki rzeczowe, w tym: 36.357,59  art. gastronomiczne 2.830,72  zakup środków czystości 1.254,54  artykuły biurowe, inne 1.052,54  zakup środków żywności 26.348,00  badania lekarskie 675,00  wywóz odpadów 712,80  aktualizacja programu spiżarnia 516,24  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.667,75  szkolenia pracowników 300,00

8) Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 129.475,99 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 57.491,88 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa 1.587,18 i higieny pracy - wynagrodzenia 45.469,00 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 9.200,00 - wydatki rzeczowe 1.235,70 b) ZKiW w Swarożynie 71.984,11 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa 763,90 i higieny pracy - wynagrodzenia 59.045,00 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 11.799,41 - wydatki rzeczowe 375,80

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 528.399,23 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych a) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 128.102,51 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa 4.245,90 i higieny pracy - wynagrodzenia 96.065,00 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 19.791,87 - wydatki rzeczowe, w tym: 7.999,74  nagrody konkursowe, art. papiernicze, pomoce dydaktyczne 1.691,60  zakup energii 2.465,49  usługi konserwatorskie 303,38  badania okresowe pracowników 92,56  monitoring, usługi telekomunikacyjne 784,80  ubezpieczenie mienia 467,59  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.087,88  podróże służbowe 6,35  szkolenia pracowników 100,09 b) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 14.804,80 29

Dziennik -Urzędowy wynagrodzenia Województwa Pomorskiego – 33 – Poz.9. 9353475,00 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 2.059,42 - wydatki rzeczowe, w tym: 2.810,38  art. papiernicze 170,13  pomoce dydaktyczne 528,00  energia elektryczna 740,27  konserwacja sprzętu 35,00  pozostałe usługi 262,63  badania okresowe 100,00  usługi telekomunikacyjne 16,23  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 915,52  podróże służbowe krajowe 42,60 c) ZKiW w Swarożynie 144.355,29 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa 4.827,66 i higieny pracy - wynagrodzenia 110.975,01 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 24.104,20 - wynagrodzenia bezosobowe 48,36 - wydatki rzeczowe 4.400,06 d) ZKiW w Turzu 171.727,63 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa 4.362,80 i higieny pracy - wynagrodzenia 127.932,00 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25.866,00 - wydatki rzeczowe, w tym: 13.566,83  zakup art. papierniczych 1.524,35  pomoce naukowe 1.322,62  energia elektryczna, woda 3.346,22  konserwacja sprzętu 3.686,65  okresowe badania pracowników 66,39  wywóz odpadów, ścieki 1.125,75  zakup usług telekomunikacyjnych 53,12  ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 200,00  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.172,43  szkolenia pracowników 69,30 e) Gimnazjum w Dąbrówce 69.409,00 - wynagrodzenia 53.523,00 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 10.463,00 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 99,00 - wynagrodzenia bezosobowe 80,00 - wydatki rzeczowe, w tym: 5.244,00  artykuły biurowe, środki czystości 258,00  energia elektryczna 1.193,00  konserwacja kotłowni 1.037,00  badania okresowe pracowników 100,00  wywóz nieczystości odprow. ścieków 738,00  usługi telekomunikacyjne 43,00  podróże służbowe krajowe 141,00  ubezpieczenia mienia 196,00 30

Dziennik Urzędowy odpisy Województwa na zakładowy Pomorskiego fundusz świadczeń– 34 –socjalnych Poz.1. 4673475,00  szkolenia pracowników 71,00

10) pozostała działalność 104.317,76 przeznaczono na: - obsługa funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew, a także obsługa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz emerytów i rencistów wszystkich szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina w kwocie 5.052,29 zł, - sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół w kwocie 99.265,47 zł.

XI. O C H R O N A Z D R O W I A

Uchwalony budżet w kwocie 180.962,00 zł wykorzystano 164.193,37 zł, tj. 90,73 %. 1) Środki wykorzystano na program profilaktyki i rozwiązywania 143.738,37 problemów uzależnień i tak: - prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych w świetlicach dla dzieci z 28.095,75 rodzin patologicznych - zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji zadań wymienionych w programie 4.199,26 profilaktyki i rozwiazywania problemów uzależnień - diagnoza problemu uzależnień przeprowadzona przez firmę Atelier z Krakowa wśród 2.500,00 uczniów, mieszkańców i sprzedawców - przedstawienie profilaktyczne o tematyce uzależnień przeprowadzone przez Teatr 4.000,00 Kurtyna z Krakowa we wszystkich szkołach na terenie Gminy Tczew, tytuły programów: „Zamknięty rozdział”, „Kto jak nie ja”, „Awantura o żabę” - program profilaktyczny dotyczący narkomanii prowadzony przez Sławko Pyrko, 3.000,00 terapeutę ds. uzależnień z zakresu narkomanii i dopalaczy w ZKiW Swarożyn i Gimnazjum w Dąbrówce - diagnoza problemu narkomanii przeprowadzona przez Oficynę Profilaktyczną z 500,00 Krakowa wśród mieszkańców, uczniów i sprzedawców - warsztaty profilaktyczne przeprowadzone przez firmę Atelier z Krakowa we wszystkich 5.000,00 szkołach na terenie Gminy Tczew - wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla 9 osób 1.100,00 - koszty postępowań sądowych 1.997,36 - pozostałe wydatki 1.004,00 - wydatki majątkowe: 92.342,00  Budowa boiska sportowego w Miłobądzu (mini) 34.000,00  Budowa placu zabaw w miejscowości Waćmierek 58.342,00 2) Pozostała działalność: 455,00 Przeznaczono na koszty wydania 13 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 3) Wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego 20.000,00 na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Tczewskiego

31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 3475 XII. P O M O C S P O Ł E C Z N A

Na planowane wydatki w kwocie 3.311.059,00 zł wykorzystano 3.062.858,03 zł, tj. 92,50 %, które zostały przeznaczone na: - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS 579.509,24  wynagrodzenia i pochodne 497.640,41  pozostałe wydatki 81.868,83 - wypłatę zasiłków okresowych otrzymało 91 rodzin 98.831,45 - wypłatę zasiłków stałych otrzymało 140 osób 684.308,35 - wynagrodzenie przyznane przez Sąd z tytułu sprawowania opieki 3.840,00 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 774,14 - wypłata dodatków energetycznych - otrzymały 2 rodziny 273,75 - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 19 osób 519.336,65 - wypłatę zasiłków celowych i w naturze otrzymało 249 rodzin 112.282,72 - pobyt w schroniskach - skorzystało 14 osób 113.990,74 - zapomogi losowe - otrzymały 4 rodziny 8.750,00 - sprawienie pogrzebu – 1 osoba 4.130,02 - wypłatę specjalnego zasiłku celowego otrzymało 58 rodzin 26.150,12 - dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłek celowy w ramach rządowego programu 176.446,70 „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymało 37 gospodarstw domowych 40.520,43 - specjalistyczne usługi opiekuńcze skorzystało 16 dzieci 404.235,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i od świadczeń rodzinnych 108.208,66 - świadczenie pieniężne wypłacane bezrobotnym z tytułu wykonania prac społecznie 6.032,88 użytecznych - usuwanie klęsk żywiołowych – udzielono pomocy 6 rodzinom poszkodowanym w wyniku 174.530,75 zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w nocy z 11/12 sierpnia 2017 r. - pozostałe wydatki 706,43

XIII. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁE CZNEJ

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 2.849.450,00 zł wykorzystano w 97,39% tj. 2.775.170,18 zł przeznaczono na realizację projektów: 1) Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach umowy o partnerstwie pomiędzy Fundacją Pokolenia z siedzibą w Janiszewku 31, 83-130 Pelplin jako partnerem wiodącym a Gminą Tczew – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w kwocie 12.466,03 zł. 2) Projekt pn. „Przygody z nauką – program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Tczew a firmą F5 Konsulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w 2017 roku dokonano wydatków w kwocie 2.762.704,15 zł.

32

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 3475 XIV. E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A

Uchwalony budżet w kwocie 748.719,00 zł wykorzystano w 94,67% tj. 708.831,86 zł: 1) świetlice szkolne 518.619,86 a) przy Szkole Podstawowej w Lubiszewie 115.965,91 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 4.562,80 higieny pracy - wynagrodzenia 89.985,65 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 17.064,06 - wydatki rzeczowe, w tym: 4.353,40  gry, artykuły papiernicze, dzienniki 1.473,49  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.879,91 b) przy Szkole Podstawowej w Miłobądzu 71.746,50 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 2.833,20 higieny pracy - wynagrodzenia 53.016,27 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 10.923,14 - wydatki rzeczowe, w tym: 4.973,89  zakup artykułów papierniczych, zabawek, worka do boksowania 2.093,98  odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych 2.879,91 c) przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce 65.165,90 - wynagrodzenia 18.413,77 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 3.571,01 - wydatki rzeczowe, w tym: 43.181,12  artykuły papiernicze 2.022,12  stoły i krzesła do świetlicy 21.226,90  zabawki i akcesoria 6.207,30  sprzęt elektroniczny 13.724,80 d) przy ZKiW w Swarożynie 131.354,06 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 6.954,39 higieny pracy - wynagrodzenia 97.858,60 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 19.589,87 - wydatki rzeczowe, w tym: 6.951,20 - zakup gier i dzienników 1.191,38 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.759,82 e) przy ZKiW w Turzu 105.082,80 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i 1.080,40 higieny pracy - wynagrodzenia 82.138,86 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 15.907,09 - wydatki rzeczowe, w tym: 5.956,45  artykuły papiernicze 3.940,51  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.015,94 f) przy Gimnazjum w Dąbrówce 29.304,69 - wynagrodzenia 16.669,46 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 3.322,45 - wydatki rzeczowe, w tym: 9.312,78

33

Dziennik Urzędowy zakup Województwa mebli Pomorskiego – 37 – Poz.9.312,78 3475 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 19.699,00 szkolenie młodzieży - dotację w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w 2017 roku 19.699,00 20.000,00 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 143.324,00 - stypendia socjalne udzielane w ramach pomocy materialnej dla uczniów 142.704,00 - inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne 620,00 4) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 24.989,00 - stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 24.989,00 5) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.200,00 - szkolenie pracowników oraz koszty za naukę pracowników na studiach 2.200,00

XV. R O D Z I N A

Zaplanowane wydatki w kwocie 18.154.285,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.895.346,32 zł tj. 98,57%. - świadczenia wychowawcze 11.534.116,25 Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 195) i rozpoczęła się realizacja Rządowego Programu Rodzina 500+. Gmina Tczew na realizację zadania otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Ze środków na koszty obsługi, które wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 6.128.700,77 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 2.123.103,31  świadczenia opiekuńcze 2.047.791,00  fundusz alimentacyjny 503.337,86  jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka „becikowe” 165.000,00  świadczenia rodzicielskie 604.694,20  zasiłek dla opiekunów 209.854,70  składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych 305.000,00  wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin „za życiem” 8.247,00  zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.412,59 wraz z odsetkami  koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych /wynagrodzenia, pochodne 157.260,11 od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe/ - wspieranie rodzin (wynagrodzenie asystenta rodziny) 18.597,00 - wydatki w systemie pieczy zastępczej, objęto pieczą 28 dzieci 213.552,30 - Karta dużej rodziny – wydano karty 28 rodzinom 380,00

XVI. G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A

Środki planowane w wysokości 3.530.400,00 zł wykorzystano 3.329.922,78 zł, tj. 94,32 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) oczyszczanie miast i wsi 12.182,70 - usuwanie dzikich wysypisk 9.263,99 34

Dziennik -Urzędowy zakup narzędzi, Województwa rękawic, Pomorskiego worków itp. – 38 – Poz. 34752.918,71 2) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 46.987,11 - nagrody rzeczowe w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2017” 2.554,90 - koszenie w parkach i zakup zieleni 44.432,21 3) oświetlenie ulic, placów, dróg 894.195,48 - koszty energii elektrycznej 523.443,98 - konserwacja urządzeń oświetleniowych, 1.294 punktów świetlnych 293.744,50 - wydatki majątkowe 77.007,000  Wykonanie oświetlenia w miejscowościach: Czarlin, Gniszewo, Malenin, 77.007,00 Mieścin, Miłobądz, Zajączkowo (FS) 4) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 24.875,26 środowiska - zakup nasadzeń, worków, pielęgnacja zieleni itp. 4.550,06 - wydatki majątkowe: 20.325,20  Modernizacja przepompowni ścieków w Swarożynie 20.325,20 5) gospodarka odpadami 2.270.996,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 193.681,03 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 825.500,00 - przetwarzanie odpadów komunalnych niesegregowanych (ZUOS) 1.043.638,34 - odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczanych do PSZOK 144.609,21 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „DZWON” 14.670,92 - opłaty komornicze 4.607,90 - opieka autorska 1.285,97 - opłaty pocztowe 28.539,48 - druki urzędowe, ulotki i plakaty 3.447,05 - szkolenia pracowników 2.346,65 - odpis na ZFŚS 3.556,98 - zakup tonerów do drukarek, podzespołów do komputera 3.063,20 - pozostałe wydatki 2.049,53 W roku 2017 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu Gminy wpłynęło 2.161.601,78 zł, natomiast wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu wyniosły 2.270.996,26 zł. Deficyt wynikający z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami wyniósł 109.394,48 zł. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tczew wykazała zagrożenia jakie wiążą się z funkcjonowaniem tego systemu. Najważniejszym zagrożeniem jest brak bilansu finansowego systemu. Powyższa sytuacja wiąże się z tym, iż Gmina musi dokładać z pozostałych zaplanowanych zadań w budżecie do wydatków systemu gospodarowania odpadami, który w myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) powinien się samofinansować. Kolejnym realnym zagrożeniem jest nieosiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za rok 2014, 2015 i 2016. Wójt Gminy Tczew dbając o dalsze prawidłowe funkcjonowanie całego systemu zaproponował Radzie Gminy w Tczewie zmianę obowiązujących stawek opłat w celu zbilansowania systemu i wstrzymania dalszego pogłębiania się deficytu. Rada Gminy Tczew uznała zasadnym zmienić stawki opłat za zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 6) pozostała działalność 80.685,97 - działanie interwencyjno – profilaktyczne polegające na odławianiu bezdomnych psów i 30.000,00 umieszczaniu ich w schronisku - usuwanie wyrobów zawierających azbest 43.882,77 - pozostałe wydatki (usługi weterynaryjne, utylizacja padliny z poboczy dróg gminnych, 6.803,20 zakup karmy dla kotów itp.)

35

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 3475 XVII. K U L T U R A I O C H R O N A D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O

Na utrzymanie tej sfery budżetowej wydatkowano w roku 2017 kwotę 2.512.335,18 zł na planowaną wielkość 2.609.382,00 zł tj. 96,28 %, w tym na: 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.296.335,18 - wynagrodzenie opiekunów świetlic 40.484,63 - usługi konserwacyjno - remontowe 3.548,85 - naprawy urządzeń w świetlicach 2.011,09 - remont świetlicy w Dąbrówce 18.405,10 - naprawa pieca w świetlicy w Czatkowach 1.003,68 - wykonanie foliowania na szczytach w świetlicy w Szpęgawie 5.510,40 - przegląd i naprawa gaśnic 1.143,90 - zakup środków czystości do świetlic 4.486,19 - zakup krzeseł do świetlicy w Śliwinach 2.029,50 - zakup i montaż kuchenki gazowej do świetlicy w Gniszewie (FS) 1.155,00 - zakup wirnika i termosów dla sołectwa Czarlin (FS) 508,24 - zakup firan i karniszy do świetlicy w Szczerbięcinie (FS) 2.500,00 - doposażenie świetlicy w: 5.586,93  Maleninie (FS) 979,93  Swarożynie (FS) 3.620,00  Mieścinie (FS) 987,00 - zakup stojaka na rowery przy świetlicy w Tczewskich Łąkach (FS) 797,83 - wymiana lamp i wc w świetlicy Wędkowy (FS) 1.590,00 - wykonanie oświetlenia altany przy świetlicy w Swarożynie (FS) 1.000,00 - opłata energii, gazu, wody 103.472,21 - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.812,17 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 12.512,81 - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd instalacji gazowych 6.469,80 - ubezpieczenie budynków, imprez 3.260,00 - abonament RTV, opłata ZAiKS 5.377,47 - organizacje: zajęć plastycznych, muzycznych w sołectwie Bałdowo, warsztatów 8.087,46 manualno – zręcznościowych w sołectwie Turze oraz warsztatów pokoleniowych w sołectwie Czarlin (FS) - wydatkowano na imprezy kulturalne: 129.081,68  z okazji Mikołajek sołectwa: Swarożyn, Goszyn, Wędkowy, Bałdowo, Dąbrówka, 14.895,46 Gniszewo, Łukocin, Malenin, Mieścin, Miłobądz, Szczerbięcin (FS)  pt. „Wieczorek patriotyczny” sołectwo Lubiszewo i Stanisławie (FS) 1.311,00  spotkanie Bożonarodzeniowe sołectw Lubiszewo i Stanisławie, Wigilijno – 7.532,00 Noworoczne sołectwa Szpęgawa, wspólne kolędowanie sołectwa Tczewskie Łąki (FS)  pn. „Festyn społeczno kulturalny plecenie wianków” sołectwo Rukosin (FS) 900,00  Dożynki Gminne 104.443,22 - pozostałe wydatki na utrzymanie obiektów i inne 13.202,12 - inwestycje: 1.921.298,12  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiszewo 797.060,62  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin (wydatek niewygasający) 1.119.297,50  Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą w miejscowości Bałdowo (FS) 4.940,00

36

Dziennik 2)Urzędowy biblioteki Województwa Pomorskiego – 40 – 116Poz. .0347500,00 - przekazano dotację przedmiotową z budżetu na działalność instytucji kultury 116.000,00 3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100.000,00 Środki wydatkowano na dotację na prace konserwatorsko – restauratorskie budynku zabytkowego niebędącego własnością gminy, tj. Kościoła Parafialnego w Turzu, Swarożynie i Lubiszewie.

XVIII. K U L T U R A F I Z Y C Z N A

Uchwalony budżet w kwocie 1.178.420,00 zł wykonano w 83,22 % tj. 980.717,63 zł. W/w wydatki dotyczą w szczególności: 1) organizowanych imprez sportowych 146.733,10 - festyn pn. „Powitanie Lata” (w tym z FS 10.000,00) 56.543,82 - festyn z okazji Dnia Dziecka (w tym z FS 8.798,81) 10.790,21 - festyn pn. „Dzień pieczonego ziemniaka” (w tym z FS 5.305,00) 35.254,07 - Bieg Morsa 2.000,00 - Gminny Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych 1.494,28 - Zawody w skokach przez przeszkody 1.339,62 - Festyn sportowo – rekreacyjny, plenerowy (FS) 10.040,97 - Zawody jeździeckie 2.415,87 - Turniej Piłki Nożnej (w tym z FS 4.000,00) 5.592,28 - Festyn Rodzinny (FS) 15.028,96 - Turniej Tenisa Stołowego 374,02 - Wynagrodzenie autorskie ZAIKS 4.059,00 - Impreza kulturalno – sportowa pn. „Dożynki” (FS) 1.800,00 2) utrzymanie boisk sportowych /placów zabaw, parków/ 133.414,52 - konserwacja urządzeń oświetleniowych w parkach, terenach rekreacyjnych 4.566,18 - koszenie boisk, parków, podcięcie suchych gałęzi 49.021,16 - zakup materiałów do naprawy oraz konserwacji sprzętów na placach zabaw 1.865,46 - remont amfiteatru w parku w Turzu 12.500,00 - konserwacja, pomalowanie części drewnianych i metalowych na placach zabaw Gminy 10.774,37 - remont dwóch altanek na terenie rekreacyjnym w Swarożynie (FS) 500,00 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dąbrówce (FS) 16.418,89 - montaż dwóch ławek i koszy na boisku sportowym w Goszynie (FS) 2.082,39 - wymiana zużytego piasku w piaskownicach 5.800,00 - zużycie energii na boiskach, w parku rekreacji 15.302,77 - ubezpieczenie kontenerów – szatni 1.027,19 - pozostałe wydatki 13.556,11 3) utrzymanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Lubiszewie „Orlik” 35.082,24 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane od zatrudnionych trenerów 22.276,80 środowiskowych - opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów pod kompleksem 2.728,82 sportowo – rekreacyjnym „Orlik 2012” - wydatki rzeczowe: zakup wyposażenia Orlika, zakup energii, usługi pozostałe 10.076,62 4) dotacja w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w 2017 roku 25.000,00 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 5) inwestycje: 640.487,77  Budowa boiska sportowego w Gniszewie 24.600,00  Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ławkami w Szpęgawie (FS) 18.913,00 37

Dziennik Urzędowy D Województwaoposażenie Pomorskiegoplacu zabaw w miejscowości– 41 – Bałdowo Poz.29.344,80 3475  Stworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku w Małżewku 24.400,00  Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Łukocin (FS) 14.274,15  Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śliwiny (FS) 12.592,00  Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń w miejscowościach Czatkowy, Goszyn, 56.826,00 Małżewko, Rokitki, Rukosin, Swarożyn, Szczerbięcin (FS)  Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowościach: Boroszewo, 47.300,85 Dalwin, Wędkowy (FS)  Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz ławek na plac zabaw w 16.577,21 miejscowości Bałdowo (FS)  Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku w Boroszewie 288.792,00  Budowa placu zabaw w miejscowości Miłobądz 106.867,76

U W A G I K O Ń C O W E

Gmina Tczew prowadziła dwa gimnazja do 31 sierpnia 2017 r. i cztery szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 r. prowadzi pięć szkół, na finansowanie których otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 9.570.761,00 zł. Wydatki bieżące i inwestycyjne poniesione na zadania oświatowe w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz rozdziałach 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, 85401 „Świetlice szkolne”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły 18.405.305,60 zł. Różnica w kwocie 8.834.544,60 zł została sfinansowana ze środków: - dotacji z budżetu państwa 553.608,44 - samorządowych /własnych/ 8.280.936,16

Główna część wydatków budżetu Gminy jest związana z realizacją zadań własnych. W 2017 roku absorbowały one 70,77 % wydatków Gminy. Od 2008 roku przyjęty został obligatoryjny podział dochodów na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności. O ile dochody własne zapewniają cykliczny i przewidywalny wpływ do budżetu, o tyle charakter dochodów majątkowych jest incydentalny i w dużym stopniu nieprzewidywalny (szczególnie sprzedaż nieruchomości znacznie utrudnia ogólna sytuacja na rynku nieruchomości).

W budżecie gminy dochody bieżące stanowią 99,60 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 100,48%. Realizacja dochodów majątkowych ukształtowała się na poziomie 52,63 %. Rok 2017 był okresem zwiększającym dochody i wydatki Gminy w stosunku do 2016 roku, i tak: dochody zwiększyły się o 17,22 %, a wydatki o 20,53 %. Podstawową część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Stanowią one 32,43% wydatków bieżących. Duży udział stanowią również wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. rodzinne, 500+, pielęgnacyjne, wychowawcze), stypendia i zasiłki szkolne itp. 36,64% wydatków bieżących.

38

Dziennik UrzędowyPodsumowując Województwa Pomorskiego wyniki osiągnięte– 42 w – roku ubiegłym stwierdzam, że opróczPoz. wykonania 3475 zaplanowanych zadań rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów oraz bieżącego utrzymania Gminy uzyskano w trakcie realizacji budżetu: - możliwość jego korekty, - wprowadzenia ponadplanowych dochodów, - dotacje na zadania własne, które pozwoliły na rozszerzenie zakresu zadań rzeczowych przyjętych w planie na rok 2017.

Reasumując: 1. Zobowiązania budżetu Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 rok wyniosły 6.531.000,00 zł 2. Należności wymagalne z tytułu podatków od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i opłat oraz z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wyniosły 4.731.650,19 zł. 3. Budżet Gminy za 2017 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.264.419,66 zł.

39

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – z Poz.wykonania 3475 budżetu Gminy za 2017 rok

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U G M I N Y T C Z E W Z A 2 0 1 7 R O K

D O C H O D Y

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 851 827,11 853 033,86 100,14% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 122 626,00 123 644,17 100,83% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 122 626,00 123 644,17 100,83% 01095 Pozostała działalność 729 201,11 729 389,69 100,03%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 14 760,00 16 706,94 113,19% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 800,00 40,00 2,22% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 712 641,11 712 640,85 100,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600 Transport i łączność 347 000,00 336 350,76 96,93% 60016 Drogi publiczne gminne 347 000,00 336 350,76 96,93%

0570 Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innychy kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 196,06

0690 Wpływy z różnych opłat 340 000,00 328 617,18 96,65% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 537,52 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 000,00 7 000,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 234 825,00 265 386,32 113,01% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 234 825,00 265 386,32 113,01% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 68 000,00 61 462,02 90,39% Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz 0630 0,00 400,00 Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 164 000,00 197 992,42 120,73% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 525,00 1 398,52 266,38% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 500,00 1 547,57 103,17%

1 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – z Poz.wykonania 3475 budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 2 585,79 323,22% 750 Administracja publiczna 96 730,00 100 388,53 103,78% 75011 Urzędy wojewódzkie 74 000,00 73 998,27 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 74 000,00 73 998,27 100,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 110,00 25 540,57 115,52%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 21 000,00 24 357,96 115,99%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 75,48 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 972,28 97,23% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 110,00 134,85 122,59% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 620,00 849,69 137,05% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 517,69 103,54% 0970 Wpływy z różnych dochodów 120,00 332,00 276,67% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 2 600,00 2 600,00 100,00% oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 600,00 2 600,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 600,00 2 600,00 100,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 25 110 302,00 25 957 096,13 103,37% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 1 285,01 257,00% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 0350 500,00 1 285,01 257,00% formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 8 712 370,00 9 174 457,37 105,30% organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 8 254 000,00 8 688 510,43 105,26% 0320 Wpływy z podatku rolnego 290 000,00 296 240,84 102,15% 0330 Wpływy z podatku leśnego 70 000,00 73 673,00 105,25% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 14 000,00 16 580,10 118,43%

2 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – z Poz.wykonania 3475 budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 16 000,00 30 912,00 193,20% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 8 166,00 102,08% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 60 370,00 60 375,00 100,01% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 5 251 030,00 5 368 647,45 102,24% fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 610 000,00 2 688 074,15 102,99% 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 530 000,00 1 566 989,29 102,42% 0330 Wpływy z podatku leśnego 6 800,00 6 887,22 101,28% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 360 000,00 401 350,89 111,49% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00 38 584,96 96,46% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 684 230,00 641 119,09 93,70% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 25 641,85 128,21% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 75618 211 000,00 211 546,79 100,26% na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 26 000,00 28 582,00 109,93% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 25 601,96 85,34% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 155 000,00 157 284,66 101,47% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 78,17 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 935 402,00 11 201 159,51 102,43% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 075 402,00 10 304 085,00 102,27% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 860 000,00 897 074,51 104,31% 758 Różne rozliczenia 10 929 066,00 10 941 352,32 100,11% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 570 761,00 9 570 761,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 570 761,00 9 570 761,00 100,00% 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 20 816,00 20 816,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 816,00 20 816,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 267 489,00 1 267 489,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 267 489,00 1 267 489,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 70 000,00 82 286,32 117,55% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 000,00 81 862,30 116,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 424,02 801 Oświata i wychowanie 1 335 190,00 1 186 630,21 88,87%

3 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – z Poz.wykonania 3475 budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 80101 Szkoły podstawowe 163 496,00 158 783,79 97,12% 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 18,00 36,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 18 625,00 17 560,00 94,28% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 490,00 2 824,35 113,43% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 011,00 9 010,65 100,00% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 16 945,00 16 944,59 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 790,00 2 389,50 133,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 114 585,00 110 036,70 96,03% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 235 442,00 218 621,50 92,86% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 70 868,00 54 047,50 76,27% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 164 574,00 164 574,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 243 792,00 259 072,74 106,27% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 60 617,00 62 925,00 103,81% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 27 611,00 27 611,48 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 440,00 37 412,26 153,08% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 131 124,00 131 124,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 42 571,00 35 284,78 82,88% 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 45,00 90,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 10 000,00 6 840,00 68,40% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 249,74 41,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 380,40 95,10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 31 521,00 27 769,64 88,10% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 644 245,00 509 422,50 79,07% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z 0670 255 653,00 206 744,00 80,87% zakresu wychowania przedszkolnego

4 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – z Poz.wykonania 3475 budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 0830 Wpływy z usług 388 592,00 302 678,50 77,89% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 4 014,00 4 014,00 100,00% podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 4 014,00 4 014,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 80150 1 630,00 1 430,90 87,79% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 630,00 1 430,90 87,79% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 851 Ochrona zdrowia 962,00 455,00 47,30% 85195 Pozostała działalność 962,00 455,00 47,30% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 962,00 455,00 47,30% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 696 105,00 1 675 686,99 98,80% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 110 400,00 108 208,66 98,02% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 50 000,00 48 728,95 97,46% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 60 400,00 59 479,71 98,48% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 99 100,00 98 831,45 99,73% emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 99 100,00 98 831,45 99,73% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 361,00 273,75 75,83% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 361,00 273,75 75,83% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 697 307,00 685 014,78 98,24%

5 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – z Poz.wykonania 3475 budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 696 600,00 684 308,35 98,24% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 707,00 706,43 99,92% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 67 474,00 67 840,40 100,54% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 950,00 1 466,07 154,32% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 191,00 191,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 840,00 3 840,00 100,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 62 584,00 62 343,33 99,62% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 411 304,00 406 653,00 98,87% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 409 185,00 404 235,00 98,79% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 2 119,00 2 418,00 114,11% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 135 000,00 134 334,20 99,51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 135 000,00 134 334,20 99,51% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 175 159,00 174 530,75 99,64% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 175 159,00 174 530,75 99,64% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 827 450,00 2 770 454,76 97,98% 85395 Pozostała działalność 2 827 450,00 2 770 454,76 97,98% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 14,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 220,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2057 2 531 905,00 2 531 606,11 99,99% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – z Poz.wykonania 3475 budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2059 295 545,00 238 613,97 80,74% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 119 604,00 114 659,20 95,87% 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 119 604,00 114 659,20 95,87% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 116 484,00 114 659,20 98,43% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 2040 z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet 3 120,00 0,00 0,00% państwa w ramach programów rządowych

855 Rodzina 17 893 835,00 17 683 894,33 98,83% 85501 Świadczenie wychowawcze 11 602 500,00 11 534 116,25 99,41% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 120,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 11 600 000,00 11 533 996,01 99,43% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 2 500,00 0,00 0,00% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 286 218,00 6 144 779,24 97,75%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 44,54 89,08% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 6 257 372,00 6 115 288,62 97,73% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 25 000,00 25 650,53 102,60% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 3 796,00 3 795,55 99,99% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85503 Karta Dużej Rodziny 500,00 381,84 76,37%

7 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 50 – z Poz.wykonania 3475 budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 500,00 380,00 76,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 0,00 1,84 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 4 617,00 4 617,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 4 617,00 4 617,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 439 921,00 2 305 033,04 94,47% 90002 Gospodarka odpadami 2 321 711,00 2 198 596,89 94,70% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 2 283 822,00 2 161 601,78 94,65% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 000,00 18 987,91 94,94% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 500,00 4 679,00 85,07% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 12 389,00 13 328,20 107,58% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 27 600,00 30 233,71 109,54% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 600,00 618,18 103,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 000,00 29 615,53 109,69% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 90019 40 000,00 41 404,96 103,51% ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 41 404,96 103,51% 90095 Pozostała działalność 50 610,00 34 797,48 68,76% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 200,00 4 323,48 360,29% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 49 410,00 30 474,00 61,68% finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 500,00 6 755,85 103,94% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 500,00 6 755,85 103,94% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 198,49 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 57,36 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 500,00 1 500,00 100,00%

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 5 000,00 100,00%

926 Kultura fizyczna 1 000,00 1 098,87 109,89%

8 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 51 – z Poz.wykonania 3475 budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000,00 1 098,87 109,89% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 21,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 1 000,00 1 077,87 107,79% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

razem bieżące: 63 892 917,11 64 200 876,17 100,48%

dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 400,00 56 150,00 111,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 5 750,00 6680 0,00 5 750,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 50 400,00 50 400,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 50 400,00 50 400,00 100,00% samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 0,00 85,05 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 85,05 0,00% 0870 0,00 85,05 0,00% 630 Turystyka 235 880,00 - 63095 Pozostała działalność 235 880,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 235 880,00 - lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 185 100,00 181 268,59 97,93% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 185 100,00 181 268,59 97,93% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 180 100,00 180 129,85 100,02% osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 5 000,00 759,74 15,19% wieczystego nieruchomości 0870 0,00 379,00 750 Administracja publiczna 0,00 89,50

9 Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 52 – z Poz.wykonania 3475 budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 51,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 51,00 75095 38,50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 38,50 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22 000,00 21 939,71 99,73% 85395 Pozostała działalność 22 000,00 21 939,71 99,73% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 18 700,00 18 700,00 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6259 3 300,00 3 239,71 98,17% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 54,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 54,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 54,00 926 Kultura fizyczna 0,00 80,29 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 80,29 0870 0,00 80,29 razem majątkowe: 493 380,00 259 667,14 52,63% razem bieżące: 63 892 917,11 64 200 876,17 100,48% ogółem dochody 64 386 297,11 64 460 543,31 100,12%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 53 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U G M I NY Z A 2 0 1 7 R O K W Y D A T K I

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 570 041,11 4 009 899,13 87,74% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 587 000,00 3 054 578,72 85,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 15 000,03 37,50% 4300 Zakup usług pozostałych 284 400,00 266 818,62 93,82% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 140 000,00 81 015,49 57,87% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 600,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 855 000,00 2 540 990,92 89,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 261 000,00 150 153,66 57,53% 01030 Izby rolnicze 40 000,00 37 627,94 94,07% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 40 000,00 37 627,94 94,07% podatku rolnego 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 220 400,00 205 051,62 93,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 400,00 205 051,62 93,04% 01095 Pozostała działalność 722 641,11 712 640,85 98,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00 7 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 203,30 1 203,30 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 451,06 451,06 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 318,99 5 318,73 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 698 667,76 698 667,76 100,00% 600 Transport i łączność 6 733 653,00 6 432 225,45 95,52% 60014 Drogi publiczne powiatowe 140 000,00 0,00 0,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 140 000,00 0,00 0,00% zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 6 573 653,00 6 412 555,93 97,55%

1 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 54 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 1 400,00 20,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 58 636,93 73,30% 4270 Zakup usług remontowych 483 285,00 477 373,63 98,78% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 515 600,00 455 828,88 88,41% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 000,00 18 896,50 85,89% 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 4 684,75 39,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 452 168,00 5 395 735,24 98,96% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 19 669,52 98,35% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 20 000,00 19 669,52 98,35% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 630 Turystyka 453 506,00 122 487,76 27,01% 63095 Pozostała działalność 453 506,00 122 487,76 27,01% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 382 930,00 78 390,31 20,47% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 576,00 44 097,45 65,26% 700 Gospodarka mieszkaniowa 990 997,00 477 879,63 48,22% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 985 297,00 474 450,03 48,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 349,95 14,00% 4260 Zakup energii 40 000,00 21 411,49 53,53% 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 85 539,54 71,28% 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 59 800,45 79,73% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 200,00 40,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 5 000,00 3 794,97 75,90% garażowe 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 6 085,16 86,93% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 0,00 0,00%

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 55 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 26 000,00 13 199,40 50,77% Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 4600 109 000,00 106 344,24 97,56% jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 5 684,34 81,20% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 592 000,00 172 040,49 29,06% 70095 Pozostała działalność 5 700,00 3 429,60 60,17% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 5 700,00 3 429,60 60,17% organizacyjnych 710 Działalność usługowa 333 500,00 231 040,79 69,28% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 326 500,00 224 040,79 68,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 1 000,00 25,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 321 000,00 223 040,79 69,48% 71095 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 7 000,00 7 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 6 073 170,00 5 732 120,91 94,38% 75011 Urzędy wojewódzkie 74 000,00 73 998,27 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 284,00 283,55 99,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 205,00 53 204,75 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 173,00 4 173,16 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 785,00 9 784,73 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 069,00 1 068,35 99,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 996,00 996,72 100,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 900,00 2 899,75 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 43,00 43,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 185,66 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 359,00 358,60 99,89% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 219 500,00 172 126,95 78,42% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 180 000,00 157 254,59 87,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 5 481,42 42,16%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 56 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 3 390,94 20,55% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 6 000,00 75,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 312 528,00 4 111 252,24 95,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 850,00 16 447,98 87,26% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 1 000,00 33,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 677 250,00 2 618 689,32 97,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 800,00 180 177,70 99,11% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 483 900,00 458 460,69 94,74% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 075,00 48 643,92 97,14% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46 000,00 41 246,00 89,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 23 020,00 92,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 900,00 152 576,43 95,42% 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 4260 Zakup energii 49 000,00 29 208,02 59,61% 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 8 762,85 67,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 1 353,00 52,04% 4300 Zakup usług pozostałych 355 000,00 336 787,97 94,87% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00 14 648,46 81,38% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 412,05 41,21% 4410 Podróże służbowe krajowe 11 000,00 8 443,10 76,76% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 44 000,00 24 275,49 55,17% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 153,00 58 516,27 97,28% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 120,00 6,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 000,00 48,63 1,22% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 000,00 3 360,98 24,01% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71 000,00 66 928,68 94,27% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 18 124,70 90,62% 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 125 000,00 115 139,48 92,11%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 57 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 5 000,00 5 000,00 100,00% do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 575,00 78,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 812,08 96,24% 4300 Zakup usług pozostałych 88 000,00 81 752,62 92,90% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 21 999,78 88,00% 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 089 765,00 1 042 652,22 95,68% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600,00 2 451,14 94,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 710 006,00 705 949,51 99,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 878,00 38 612,58 99,32% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 400,00 118 315,31 96,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 450,00 9 318,25 74,85% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 24 000,00 92,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 500,00 48 422,26 97,82% 4260 Zakup energii 48 000,00 21 199,58 44,17% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 428,00 88,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 339,00 48,43% 4300 Zakup usług pozostałych 20 600,00 19 026,35 92,36% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 300,00 11 213,35 99,23% 4410 Podróże służbowe krajowe 310,00 203,48 65,64% 4430 Różne opłaty i składki 915,00 194,00 21,20% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 821,00 15 820,66 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1 730,00 1 728,00 99,88% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 555,00 17 430,77 99,29% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 3 999,98 66,67% 75095 Pozostała działalność 250 377,00 216 951,75 86,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 137 100,00 130 560,00 95,23% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 55 000,00 35 600,00 64,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 250,00 4 239,62 58,48% 4300 Zakup usług pozostałych 21 527,00 19 844,74 92,19%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 58 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4430 Różne opłaty i składki 24 500,00 23 707,39 96,76% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 2 600,00 2 600,00 100,00% prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 600,00 2 600,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 212,00 211,80 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 17,90 99,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 232,00 1 232,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 379,00 379,44 100,12% 4300 Zakup usług pozostałych 759,00 758,86 99,98% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 602 610,00 510 303,29 84,68% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 0,00 0,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 5 000,00 0,00 0,00% dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 578 010,00 498 134,47 86,18% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 24 000,00 22 218,00 92,58% zleconych stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 51 000,00 49 877,53 97,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 1 475,04 59,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 600,00 20 447,42 99,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 338,00 126 004,28 97,42% 4260 Zakup energii 74 200,00 57 385,09 77,34% 4270 Zakup usług remontowych 93 000,00 68 389,55 73,54% 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 4 702,00 47,02% 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 26 874,18 61,08% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 894,20 94,71% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 33 823,14 84,56% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 418,50 41,85% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 39 924,80 99,81% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 272,00 28 700,74 98,05%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 59 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 16 000,00 16 000,00 100,00% sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 4 800,00 2 357,91 49,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 2 357,91 98,25% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 0,00% 75495 Pozostała działalność 14 800,00 9 810,91 66,29% 4190 Nagrody konkursowe 6 000,00 5 955,69 99,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 490,22 20,43% 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 400,00 3 365,00 52,58% 757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 103 510,14 34,50% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 300 000,00 103 510,14 34,50% terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 300 000,00 103 510,14 34,50% jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 322 515,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 322 515,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 307 215,00 0,00 0,00% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 300,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 18 020 842,00 16 673 520,52 92,52% 80101 Szkoły podstawowe 8 321 162,00 7 864 574,51 94,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 301 784,00 281 356,30 93,23% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 007 200,00 4 898 786,72 97,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 378 985,00 369 440,23 97,48% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 931 661,00 904 552,97 97,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 109 580,00 94 450,52 86,19% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 939,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 052,00 9 179,88 41,63% 4190 Nagrody konkursowe 3 400,00 1 588,64 46,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 185 570,00 175 278,47 94,45% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 161 549,00 148 792,91 92,10% 4260 Zakup energii 485 107,00 311 568,84 64,23%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 60 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4270 Zakup usług remontowych 246 693,00 231 121,26 93,69% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 132,00 7 644,75 83,71% 4300 Zakup usług pozostałych 129 958,00 120 952,19 93,07% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 889,00 9 344,57 58,81% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 406,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 813,00 794,69 28,25% 4430 Różne opłaty i składki 37 245,00 31 531,96 84,66% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 259 002,00 252 535,29 97,50% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 197,00 15 654,32 67,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 265 860,00 1 088 187,03 85,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 811,00 63 949,16 84,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 700 805,00 607 897,86 86,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 312,00 44 472,68 81,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 115,00 118 624,11 87,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 647,00 13 536,95 65,56% 4190 Nagrody konkursowe 700,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 081,00 128 274,25 96,39% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 39 397,00 35 384,06 89,81% 4260 Zakup energii 41 623,00 19 097,96 45,88% 4270 Zakup usług remontowych 4 143,00 3 792,00 91,53% 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 126,32 50,53% 4300 Zakup usług pozostałych 3 637,00 2 230,09 61,32% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 339,00 50 801,59 91,80% 80104 Przedszkola 2 011 581,00 1 592 715,99 79,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 050,00 31 451,18 98,13% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 454 404,00 424 746,24 93,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 823,00 26 177,90 94,09% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 510,00 84 576,63 98,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000,00 9 718,99 88,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 555,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 100,00 12 337,18 94,18% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 500,00 3 996,40 88,81% 4260 Zakup energii 16 000,00 12 469,73 77,94%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 61 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4270 Zakup usług remontowych 6 900,00 5 643,05 81,78% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 660,00 82,50% 4300 Zakup usług pozostałych 3 900,00 2 319,61 59,48% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 1 250 000,00 951 768,53 76,14% samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 329,00 26 850,55 94,78% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 610,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 0,00% 80110 Gimnazja 3 333 789,00 3 242 074,38 97,25% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 140 330,00 134 746,82 96,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 901 358,00 1 874 202,68 98,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 173 768,00 170 928,89 98,37% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 367 100,00 362 756,64 98,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 540,00 39 883,50 93,76% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17 680,00 5 573,00 31,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 568,00 7 480,26 87,30% 4190 Nagrody konkursowe 1 800,00 890,46 49,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 012,00 92 206,59 99,13% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 32 713,00 27 750,62 84,83% 4260 Zakup energii 157 000,00 136 954,46 87,23% 4270 Zakup usług remontowych 141 617,00 140 270,68 99,05% 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 000,00 10 740,80 97,64% 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 57 490,25 95,82% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 600,00 3 496,53 76,01% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 11 000,00 9 004,36 81,86% 4430 Różne opłaty i składki 17 600,00 17 015,93 96,68% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 073,00 101 071,49 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 6 080,42 86,86% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 530,00 43 530,00 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 801 444,00 783 625,31 97,78% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 827,57 82,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 500,00 57 420,78 99,86%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 62 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 334,00 4 333,66 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 900,00 12 558,33 97,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 1 626,25 85,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 12 423,22 95,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 200,00 44 913,74 87,72% 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 14 034,30 87,71% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 632 000,00 628 591,28 99,46% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 144,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 6 285,00 2 704,00 43,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 581,00 1 580,89 99,99% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800,00 1 685,00 93,61% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 0,00% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 000,00 926,29 92,63% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 68 790,00 66 160,00 96,18% 4300 Zakup usług pozostałych 36 400,00 35 000,00 96,15% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 390,00 31 160,00 96,20% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 394 462,00 1 273 990,32 91,36% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 170,00 4 830,48 59,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 567 995,00 561 464,12 98,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 413,00 36 915,71 93,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 920,00 89 759,17 97,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 500,00 8 658,20 82,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 350,00 30 161,53 99,38% 4220 Zakup środków żywności 601 083,00 509 415,63 84,75% 4270 Zakup usług remontowych 3 100,00 1 439,40 46,43% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 900,00 1 828,00 96,21% 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 4 525,25 69,62% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 27,21 13,61% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 581,00 22 578,92 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 250,00 2 386,70 56,16%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 63 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 138 075,00 129 475,99 93,77% szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 410,00 2 351,08 53,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 866,00 104 514,00 95,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 637,00 18 367,41 98,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 632,00 2 632,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270,00 268,92 99,60% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 620,00 177,51 28,63% 4260 Zakup energii 313,00 312,62 99,88% 4270 Zakup usług remontowych 409,00 158,00 38,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 2,68 5,96% 4300 Zakup usług pozostałych 181,00 0,57 0,31% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 692,00 691,20 99,88% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 80150 580 944,00 528 399,23 90,96% liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 509,00 13 436,36 81,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420 005,00 398 430,01 94,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 231,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 904,00 72 104,99 90,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 640,00 10 179,50 87,45% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 245,00 99,00 40,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 243,00 128,36 10,33% 4190 Nagrody konkursowe 6,00 5,82 97,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 209,00 4 088,62 56,72% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 358,00 2 210,14 65,82% 4260 Zakup energii 17 238,00 9 269,05 53,77% 4270 Zakup usług remontowych 7 163,00 6 414,19 89,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych 678,00 399,45 58,92%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 64 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 4 287,00 3 222,23 75,16% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 701,00 201,78 28,78% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 520,00 195,91 37,68% 4430 Różne opłaty i składki 1 364,00 1 077,25 78,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 083,00 6 642,83 93,79% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 542,00 293,74 54,20% 80195 Pozostała działalność 104 735,00 104 317,76 99,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 240,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 065,00 5 052,29 99,75% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 370,00 99 265,47 99,89% 851 Ochrona zdrowia 180 962,00 164 193,37 90,73% 85111 Szpitale ogólne 20 000,00 20 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 20 000,00 20 000,00 100,00% zakupów inwestycyjnych 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 3 992,00 66,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 492,00 49,20% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 500,00 70,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 154 000,00 139 746,37 90,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 199,75 49,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 27 896,00 96,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 691,26 93,83% 4300 Zakup usług pozostałych 12 200,00 11 520,00 94,43% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 900,00 1 100,00 22,45% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 1 997,36 49,93% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 92 342,00 97,20% 85195 Pozostała działalność 962,00 455,00 47,30% 4300 Zakup usług pozostałych 962,00 455,00 47,30% 852 Pomoc społeczna 3 311 059,00 3 062 858,03 92,50%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 65 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 85202 Domy pomocy społecznej 530 000,00 519 336,65 97,99% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 530 000,00 519 336,65 97,99% samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 000,00 774,14 9,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 774,14 25,80% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 110 400,00 108 208,66 98,02% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 110 400,00 108 208,66 98,02% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 399 100,00 364 135,05 91,24% 3110 Świadczenia społeczne 399 100,00 364 135,05 91,24% 85215 Dodatki mieszkaniowe 61 361,00 40 794,18 66,48% 3110 Świadczenia społeczne 60 355,00 40 148,35 66,52% 4300 Zakup usług pozostałych 1 006,00 645,83 64,20% 85216 Zasiłki stałe 697 307,00 685 014,78 98,24% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 707,00 706,43 99,92% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 696 600,00 684 308,35 98,24% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 675 547,00 583 349,24 86,35% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600,00 802,22 30,85% 3110 Świadczenia społeczne 3 840,00 3 840,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 399 709,00 383 424,38 95,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 935,00 27 380,82 98,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 700,00 71 554,79 97,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 990,00 9 675,42 96,85% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 5 605,00 56,05% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 9 123,97 27,65% 4260 Zakup energii 48 000,00 23 283,98 48,51% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 217,70 40,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 322,00 29,27% 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 24 366,21 73,84%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 66 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500,00 5 663,51 87,13% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 350,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 2 598,48 81,20% 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 238,60 14,04% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 474,00 8 983,35 85,77% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 349,00 5 268,81 71,69% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 419 185,00 404 235,00 96,43% 4300 Zakup usług pozostałych 419 185,00 404 235,00 96,43% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 219 000,00 176 446,70 80,57% 3110 Świadczenia społeczne 219 000,00 176 446,70 80,57% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 175 159,00 174 530,75 99,64% 3110 Świadczenia społeczne 175 159,00 174 530,75 99,64% 85295 Pozostała działalność 16 000,00 6 032,88 37,71% 3110 Świadczenia społeczne 16 000,00 6 032,88 37,71% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 849 450,00 2 775 170,18 97,39% 85395 Pozostała działalność 2 849 450,00 2 775 170,18 97,39% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 1 785 391,00 1 785 390,71 100,00% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 2009 210 039,00 154 249,10 73,44% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 912,00 22 004,25 81,76% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 224,00 1 442,10 64,84% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 635,00 634,64 99,94% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 970,00 3 937,84 79,23% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 401,00 247,90 61,82% 4127 Składki na Fundusz Pracy 673,00 554,65 82,41% 4129 Składki na Fundusz Pracy 54,00 35,33 65,43% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 27 296,00 25 293,89 92,67% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 976,00 2 975,76 99,99%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 67 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 684 068,00 677 142,15 98,99% 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 79 664,00 79 663,78 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 1 960,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 187,00 0,00 0,00% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 700,00 18 358,37 98,17% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 300,00 3 239,71 98,17% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 748 719,00 708 831,86 94,67% 85401 Świetlice szkolne 551 543,00 518 619,86 94,03% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 640,00 15 430,79 87,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 363 189,00 343 690,92 94,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 988,00 14 391,69 84,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 110,00 62 399,12 91,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 680,00 7 978,50 82,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 300,00 61 193,26 98,22% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 536,00 13 535,58 100,00% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 85412 20 000,00 19 699,00 98,50% także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 20 000,00 19 699,00 98,50% do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85415 Pomoc materialna dla uczniów 148 726,00 143 324,00 96,37% 3240 Stypendia dla uczniów 144 150,00 142 704,00 99,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 576,00 620,00 13,55% 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 25 000,00 24 989,00 99,96% 3240 Stypendia dla uczniów 25 000,00 24 989,00 99,96% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 450,00 2 200,00 63,77% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 950,00 1 700,00 57,63% 855 Rodzina 18 154 285,00 17 895 346,32 98,57% 85501 Świadczenia wychowawcze 11 602 400,00 11 534 116,25 99,41% Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 2 100,00 0,00 0,00% pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 68 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 114,61 32,75% 3110 Świadczenia społeczne 11 439 908,00 11 408 624,06 99,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 655,00 53 680,10 93,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 201,00 3 944,74 93,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 680,00 11 017,43 94,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 516,00 1 136,44 74,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 8 325,00 83,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 204,00 10 277,34 35,19% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 442,80 44,28% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 100,00 33,33% 4300 Zakup usług pozostałych 39 656,00 33 381,32 84,18% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 703,67 70,37% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 530,00 1 529,50 99,97% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 300,00 120,24 40,08% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 719,00 35,95% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 6 286 768,00 6 128 700,77 97,49% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 4 286,00 3 795,55 88,56% pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 229,22 32,75% 3110 Świadczenia społeczne 5 794 307,00 5 662 028,07 97,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 793,00 97 787,77 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 901,00 5 764,15 97,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322 500,00 321 990,18 99,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 380,00 2 361,59 99,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 6 565,97 36,48% 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 32 752,00 22 401,00 68,40% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 407,34 70,37% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 569,00 2 568,93 100,00%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 69 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 110,00 27,76 25,24% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 620,00 617,04 99,52% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 156,20 57,81% 85503 Karta Dużej Rodziny 500,00 380,00 76,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 380,00 76,00% 85504 Wspieranie rodziny 34 617,00 18 597,00 53,72% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 34 617,00 18 597,00 53,72% 85508 Rodziny zastępcze 230 000,00 213 552,30 92,85% 3110 Świadczenia społeczne 230 000,00 213 552,30 92,85% 85595 Pozostała działalność 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 530 400,00 3 329 922,78 94,32% 90002 Gospodarka odpadami 2 346 211,00 2 270 996,26 96,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 660,00 484,63 73,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 800,00 150 733,38 99,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 336,00 11 335,47 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 682,00 27 668,69 99,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 946,00 3 943,49 99,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 389,00 20 100,82 93,98% 4270 Zakup usług remontowych 676,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 115 025,00 2 046 013,45 96,74% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 21,80 10,90% 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 4 790,90 68,44% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 3 556,98 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 640,00 2 346,65 64,47% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 27 111,00 12 182,70 44,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 918,71 97,29% 4300 Zakup usług pozostałych 24 111,00 9 263,99 38,42% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 55 000,00 46 987,11 85,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 70 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 2 554,90 85,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 865,81 17,32% 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 43 566,40 96,81% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 900 168,00 894 195,48 99,34% 4260 Zakup energii 526 850,00 523 443,98 99,35% 4270 Zakup usług remontowych 296 000,00 293 708,07 99,23% 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 36,43 24,29% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 168,00 77 007,00 99,79% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 40 000,00 24 875,26 62,19% korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4 550,06 35,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 20 325,20 81,30% 90095 Pozostała działalność 161 910,00 80 685,97 49,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 512,20 34,15% 4300 Zakup usług pozostałych 157 410,00 80 173,77 50,93% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 609 382,00 2 512 335,18 96,28% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 385 382,00 2 296 335,18 96,27% 4090 Honoraria 4 700,00 4 642,02 98,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 376,00 5 279,07 82,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 532,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 81 916,00 60 044,99 73,30% 4190 Nagrody konkursowe 8 784,00 7 296,12 83,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 879,00 26 833,96 74,79% 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 4260 Zakup energii 120 000,00 103 472,21 86,23% 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 25 934,27 64,84% 4300 Zakup usług pozostałych 140 279,00 136 462,25 97,28% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 5 072,17 25,36% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 925 916,00 1 921 298,12 99,76% 92116 Biblioteki 116 000,00 116 000,00 100,00%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 71 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 116 000,00 116 000,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 100 000,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 100 000,00 100 000,00 100,00% jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 8 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 1 178 420,00 980 717,63 83,22% 92601 Obiekty sportowe 79 900,00 59 682,24 74,70% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 750,00 1 641,60 43,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy 550,00 235,20 42,76% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 600,00 20 400,00 94,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 3 761,73 98,99% 4260 Zakup energii 13 000,00 5 119,63 39,38% 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 1 100,00 91,67% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 95,26 1,91% 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 2 728,82 45,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 24 600,00 98,40% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 098 520,00 921 035,39 83,84% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 25 000,00 25 000,00 100,00% do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 2 000,00 28,57% 4090 Honoraria 4 400,00 4 059,00 92,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 6 200,00 41,33% 4190 Nagrody konkursowe 11 400,00 8 947,76 78,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 626,00 8 240,48 39,95% 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 4260 Zakup energii 18 000,00 15 302,77 85,02% 4270 Zakup usług remontowych 33 000,00 28 340,55 85,88%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 72 – Poz. 3475 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 254 218,00 206 029,87 81,04% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 027,19 51,36% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 227 876,00 220 228,01 96,64% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 297 348,00 233 649,00 78,58% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 352,00 162 010,76 89,83%

Razem: 70 966 111,11 65 724 962,97 92,61%

w tym: I. Wydatki bieżące 57 831 275,11 54 167 165,11 93,66% z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych 34 122 982,11 31 155 051,63 91,30% z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 262 188,30 17 567 820,08 96,20% wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 860 793,81 13 587 231,55 85,67% 2. dotacje na zadania bieżące 310 000,00 307 586,52 99,22% 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 270 843,00 19 847 444,72 97,91% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 4. 2 827 450,00 2 753 572,10 97,39% art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 869,00 28 856,71 80,45% 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 6. obsługa długu publicznego 300 000,00 103 510,14 34,50% II. Wydatki majątkowe 13 134 836,00 11 557 797,86 87,99% z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1. 950 206,00 539 745,60 56,80% pkt 2 i 3 2. pozostałe wydatki 12 184 630,00 11 018 052,26 90,43%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 73 – Poz. 3475 Załącznik Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TCZEW ZA 2017 ROK

Lp. Treść Plan Wykonanie §

1 2 3 4 5 Przychody ogółem: 8 179 814,00 7 050 693,13

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 1 950 3 129 242,00 3 443 693,13 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 952 5 050 572,00 3 607 000,00 na rynku krajowym

Rozchody ogółem: 1 600 000,00 1 600 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 1 992 1 600 000,00 1 600 000,00 kredytów

1 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 74 – Poz. 3475 Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Wykorzystane środki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w 2017 roku

Dział Rozdział Treść Środki otrzymane Środki wykorzystane

010 Rolnictwo i łowiectwo 712 641,11 712 640,85

01095 Pozostała działalność 712 641,11 712 640,85 750 Administracja publiczna 74 000,00 73 998,27 75011 Urzędy wojewódzkie 74 000,00 73 998,27 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 600,00 2 600,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 600,00 2 600,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 801 Oświata i wychowanie 147 736,00 139 237,24 80101 Szkoły podstawowe 114 585,00 110 036,70 80110 Gimnazja 31 521,00 27 769,64 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 1 630,00 1 430,90 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 851 Ochrona zdrowia 962,00 455,00 85195 Pozostała działalność 962,00 455,00

852 Pomoc społeczna 638 545,00 631 608,45 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 50 000,00 48 728,95 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85215 Dodatki mieszkaniowe 361,00 273,75 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 840,00 3 840,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 409 185,00 404 235,00 opiekuńcze 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 175 159,00 174 530,75 855 Rodzina 17 857 872,00 17 649 664,63 85501 Świadczenie wychowawcze 11 600 000,00 11 533 996,01 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 6 257 372,00 6 115 288,62 ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 500,00 380,00

Razem: 19 434 356,11 19 210 204,44

1 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 75 – ZałącznikPoz. 3475 Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

WYKONANIE DOTACJI ZA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 140 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 140 000,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 140 000,00 0,00 inwestycyjnych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 19 669,52

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między 2710 20 000,00 19 669,52 jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących 750 Administracja publiczna 5 000,00 5 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 000,00 5 000,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 000,00 38 218,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 40 000,00 38 218,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 24 000,00 22 218,00 realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 16 000,00 16 000,00 publicznych 851 Ochrona zdrowia 20 000,00 20 000,00 85111 Szpitale ogólne 20 000,00 20 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 20 000,00 20 000,00 inwestycyjnych

1 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 76 – ZałącznikPoz. 3475 Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 995 430,00 1 939 639,81 85395 Pozostała działalność 1 995 430,00 1 939 639,81 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 1 785 391,00 1 785 390,71 ustawy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 210 039,00 154 249,10 ustawy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000,00 19 699,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 85412 20 000,00 19 699,00 szkolenia młodzieży

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 20 000,00 19 699,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 216 000,00 216 000,00 92116 Biblioteki 116 000,00 116 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 116 000,00 116 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 100 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do 100 000,00 100 000,00 sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 25 000,00 25 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 000,00 25 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 25 000,00 25 000,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem: 2 461 430,00 2 263 556,81

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 77 – ZałącznikPoz. 3475 Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2017 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 336 400,00 2 896 196,20 86,81% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 116 000,00 2 691 144,58 86,37% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 855 000,00 2 540 990,92 89,00% Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie 10 000,00 5 691,06 56,91% Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach w ulicy Polana Leśna 200 000,00 200 000,00 100,00% Budowa sieci kanalizacyjnej w Śliwinach II etap 1 000 000,00 929 082,05 92,91% Budowa sieci kanalizacyjnej w Waćmierku 5 000,00 94,00 1,88% Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rokitki - Śliwiny 1 050 000,00 845 261,25 80,50% Modernizacja otworu studziennego w Tczewskich Łąkach 155 000,00 143 686,98 92,70% Modernizacja przepompowni ścieków w Swarożynie 25 000,00 20 325,20 81,30% Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Miłobądz i 40 000,00 39 999,99 100,00% Dąbrówka Modernizacja sieci wodociągowej w Mieścinie 30 000,00 24 390,24 81,30% Modernizacja sieci wodociągowej w Swarożynie 30 000,00 30 000,00 100,00% Monitoring sieci wod - kan. - etap II 40 000,00 32 520,32 81,30% Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czarlinie 150 000,00 150 000,00 100,00%

Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Tczewskie Łąki 120 000,00 119 939,83 99,95% i Bałdowo

1 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 78 – ZałącznikPoz. 3475 Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 261 000,00 150 153,66 57,53% Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 190 000,00 82 353,66 43,34% Zakupy inwestycyjne - zakup agregatu prądotwórczego 60 000,00 60 000,00 100,00% Zakupy inwestycyjne - zakup urzadzeń dla infrastruktury 11 000,00 7 800,00 70,91% wodociagowej i sanitacyjnej wsi 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 220 400,00 205 051,62 93,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 400,00 205 051,62 93,04% Modernizacja drogi transportu rolnego w Czatkowach 220 400,00 205 051,62 93,04% 600 Transport i łączność 5 592 168,00 5 395 735,24 96,49% 60014 Drogi publiczne powiatowe 140 000,00 0,00 0,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 140 000,00 0,00 0,00% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej 2800 G (Świetlikowo -Malenin - 140 000,00 0,00 0,00% Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych 60016 Drogi publiczne gminne 5 452 168,00 5 395 735,24 98,96% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 452 168,00 5 395 735,24 98,96% Budowa chodnika ul. Motławskiej w Tczewskich Łąkach - 11 000,00 11 000,00 100,00% wykonanie projektu (FS) Budowa chodnika w miejscowościach: Lubiszewo ul. Sambora, 71 100,00 70 302,14 98,88% Rokitkach dz. nr 237, Stanisławie dz. nr 198 (FS) Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 w 100 000,00 95 051,10 95,05% Swarożynie Budowa obiektu mostowego nad przesmykiem pomiędzy jeziorem 35 000,00 34 900,00 99,71% Rokickim Dużym i jeziorem Rokickim Małym

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 79 – ZałącznikPoz. 3475 Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Budowa odcinka drogi pomiędzy dz. nr 110 a dz. nr 20 w 200 000,00 200 000,00 100,00% Zajączkowie Budowa odcinka ulicy Sosnowej i Świerkowej w Szpęgawie 60 000,00 60 000,00 100,00% Budowa ulicy Kasztanowej w Rokitkach 30 000,00 28 900,00 96,33% Przebudowa części ul. Tczewskiej w Rokitkach 650 000,00 649 969,09 100,00% Przebudowa drogi Boroszewo - Siwiałka 300 000,00 299 245,00 99,75% Przebudowa drogi Małżewo - Boroszewo 50 000,00 50 000,00 100,00% Przebudowa drogi Małżewo - Wędkowy III etap 73 000,00 64 660,20 88,58% Przebudowa drogi Mieścin- Miłobądz 50 000,00 35 012,00 70,02% Przebudowa drogi na odcinku Rukosin - Łukocin 915 000,00 914 500,00 99,95% Przebudowa drogi Śliwiny - Waćmierek 50 000,00 50 000,00 100,00% Przebudowa drogi w Knybawie 33 400,00 33 400,00 100,00% Przebudowa dróg (Sadowa i Piękna) w Sołectwach Czarlin i 196 000,00 195 747,38 99,87% Bałdowo wraz z odcinkiem do przepompowni ścieków Przebudowa dróg w Swarożynie (Nad Stawem, Podgórna, Ks. 445 000,00 442 403,98 99,42% Piechowskiego, Sadowa, Krótka, Zielona) Przebudowa ul. Czatkowskiej w Tczewskich Łąkach (FS) 35 753,00 35 670,00 99,77% Przebudowa ulicy Cyprysowej w Rokitkach 50 000,00 50 000,00 100,00% Przebudowa ulicy Krótkiej i Kościelnej w Turzu 550 000,00 549 090,19 99,83% Przebudowa ulicy Krótkiej w Maleninie 375 000,00 365 900,00 97,57% Przebudowa ulicy Polnej w Lubiszewie 50 000,00 50 000,00 100,00% Przebudowa ulicy Topolowej i dróg przy kościele w Miłobądzu 216 000,00 213 700,56 98,94%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 80 – ZałącznikPoz. 3475 Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Przebudowa ulicy Zajączkowskiej w Tczewskich Łąkach - etap II 803 000,00 802 841,81 99,98% Utwardzenie drogi w Łukocinie 10 000,00 10 000,00 100,00% Utwardzenie drogi w Turzu 30 000,00 30 000,00 100,00% Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla obiektu w 12 915,00 12 915,00 100,00% Dąbrówce (dz. nr 9/1 w Dąbrówce)

Wykonanie wiat przystankowych 50 000,00 40 526,79 81,05% 630 Turystyka 450 506,00 122 487,76 27,19% 63095 Pozostała działalność 450 506,00 122 487,76 27,19% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 382 930,00 78 390,31 20,47% Wiślana Trasa Rowerowa WTR R-9 382 930,00 78 390,31 20,47% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 576,00 44 097,45 65,26% Wiślana Trasa Rowerowa WTR R-9 67 576,00 44 097,45 65,26% 700 Gospodarka mieszkaniowa 592 000,00 172 040,49 29,06% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 592 000,00 172 040,49 29,06% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 592 000,00 172 040,49 29,06% Wykup nieruchomości 592 000,00 172 040,49 29,06% 750 Administracja publiczna 59 000,00 49 524,47 83,94% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000,00 6 000,00 75,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 6 000,00 75,00% Zakupy inwestycyjne 8 000,00 6 000,00 75,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 18 124,70 90,62% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 18 124,70 90,62%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 81 – ZałącznikPoz. 3475 Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Zakupy inwestycyjne UG 20 000,00 18 124,70 90,62% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 21 999,78 88,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 21 999,78 88,00% Wykonanie namiotów z herbem i napisem Gmina Tczew 25 000,00 21 999,78 88,00% 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 3 399,99 56,67% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 3 399,99 56,67% Zakupy inwestycyjne ZEAS 6 000,00 3 399,99 56,67% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 69 272,00 68 625,54 99,07% 75412 Ochotnicze straże pożarne 69 272,00 68 625,54 99,07% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 39 924,80 99,81% Rozbudowa OSP w Miłobądzu 40 000,00 39 924,80 99,81% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 272,00 28 700,74 98,05% Zakupy inwestycyjne - zakup torby medycznej dla OSP Dalwin 6 000,00 5 429,00 90,48% Zakupy inwestycyjne - zakupy do remiz OSP 2 000,00 2 000,00 100,00% Zakupy inwestycyjne-doposażenie remizy w Turzu, zakup torby 21 272,00 21 271,74 100,00% medycznej dla OSP Swarożyn (FS)

801 Oświata i wychowanie 103 530,00 43 530,00 42,05% 80104 Przedszkola 60 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 0,00% Budowa przedszkola przy ZKiW w Turzu 60 000,00 0,00 0,00% 80110 Gimnazja 43 530,00 43 530,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 530,00 43 530,00 100,00%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 82 – ZałącznikPoz. 3475 Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Modernizacja - dostosowanie budynku Gimnazjum w Dąbrówce do 43 530,00 43 530,00 100,00% wymogów reformy oświatowej 851 Ochrona zdrowia 95 000,00 92 342,00 97,20% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 000,00 92 342,00 97,20% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 92 342,00 97,20% Budowa boiska sportowego w Miłobądzu (mini) 35 000,00 34 000,00 97,14% Budowa placu zabaw w miejscowości Waćmierek 60 000,00 58 342,00 97,24% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22 000,00 21 598,08 98,17% 85395 Pozostała działalność 22 000,00 21 598,08 98,17% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 700,00 18 358,37 98,17% Przygody z nauką - program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew 18 700,00 18 358,37 98,17% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 300,00 3 239,71 98,17% Przygody z nauką - program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew 3 300,00 3 239,71 98,17% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 102 168,00 97 332,20 95,27% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 77 168,00 77 007,00 99,79% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 168,00 77 007,00 99,79% Wykonanie oświetlenia w miejscowościach: Czarlin, Gniszewo, 77 168,00 77 007,00 99,79% Malenin, Mieścin, Miłobądz, Zajączkowo, Turze (FS) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 25 000,00 20 325,20 81,30% kar za korzystanie ze środowiska 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 20 325,20 81,30% Modernizacja przepompowni ścieków w Swarożynie 25 000,00 20 325,20 81,30% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 925 916,00 1 921 298,12 99,76%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 83 – ZałącznikPoz. 3475 Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 925 916,00 1 921 298,12 99,76% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 925 916,00 1 921 298,12 99,76%

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin 1 120 000,00 1 119 297,50 99,94%

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiszewo 800 916,00 797 060,62 99,52% Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą w miejscowości Bałdowo 5 000,00 4 940,00 98,80% (FS) 926 Kultura fizyczna 730 576,00 640 487,77 87,67% 92601 Obiekty sportowe 25 000,00 24 600,00 98,40% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 24 600,00 98,40% Budowa boiska sportowego w Gniszewie 25 000,00 24 600,00 98,40% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 705 576,00 615 887,77 87,29% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 227 876,00 220 228,01 96,64% Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ławkami w Szpęgawie (FS) 19 000,00 18 913,00 99,54% Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bałdowo 30 000,00 29 344,80 97,82% Stworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku w Małżewku 30 000,00 24 400,00 81,33% Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Łukocin 14 284,00 14 274,15 99,93% (FS) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śliwiny 12 630,00 12 592,00 99,70% (FS) Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń w miejscowościach: Czatkowy, Goszyn, Małżewko, Rokitki, Rukosin, Swarożyn, 57 529,00 56 826,00 98,78% Szczerbięcin (FS) Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowościach: 47 433,00 47 300,85 99,72% Boroszewo, Dalwin, Wędkowy (FS)

Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz ławek na plac zabaw w 17 000,00 16 577,21 97,51% miejscowości Bałdowo (FS)

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 84 – ZałącznikPoz. 3475 Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 297 348,00 233 649,00 78,58% Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku w Boroszewie 247 457,00 183 758,00 74,26% Budowa placu zabaw w miejscowości Miłobądz 49 891,00 49 891,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 352,00 162 010,76 89,83% Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku w Boroszewie 122 543,00 105 034,00 85,71% Budowa placu zabaw w miejscowości Miłobądz 57 809,00 56 976,76 98,56%

Razem: 13 078 536,00 11 521 197,87 88,09%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 85 – Załącznik Nr 7 do sprawozdaniaPoz. rocznego 3475 z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 r. Plan Wykonanie Sołectwo Nazwa zadania Dział Rozdział Bałdowo 921 92105 Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą 5000,00 4940,00 926 92605 Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz 17000,00 16577,21 ławek na plac zabaw 926 92605 Organizacja Dnia Dziecka 2000,00 2000,00 921 92105 Organizacja Mikołajek 2000,00 2000,00 921 92105 Zatrudnienie animatora do poprowadzenia 2592,00 2559,43 zajęć kulturalno-oświatowych 921 92105 Zakup materiałów do zorganizowania zajęć 1535,00 1528,03 kulturalno-oświatowych RAZEM 30127,00 29604,67 Boroszewo 926 92605 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 24000,00 23880,85 926 92605 Zorganizowanie imprezy sportowo - 2500,00 2149,97 rozrywkowej 754 75412 Doposażenie świetlicy wiejskiej (remizy) 976,00 965,99 w sprzęt AGD RAZEM 27476,00 26996,81 Czarlin 600 60016 Wyremontowanie chodnika 10000,00 10000,00 750 75095 Zakup i montaż tablic informacyjnych 1850,00 1529,14 926 92605 Organizacja festynu sportowo- 3000,00 3000,00 rekreacyjnego 921 92105 Warsztaty pokoleniowe- rozgrywki 2000,00 2000,00 recytatorskie 900 90015 Wykonanie oświetlenia 12714,00 12713,00 921 92105 Zakup warnika i termosów do kawy 563,00 508,24 RAZEM 30127,00 29750,38 Czatkowy 926 92605 Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń 12250,00 11808,00 926 92605 Organizacja turnieju piłki nożnej „Turniej 4000,00 4000,00 pokoleń” RAZEM 16250,00 15808,00

1 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 86 – Poz. 3475 Dalwin 926 92605 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 15214,00 15208,95

RAZEM 15214,00 15208,95 Dąbrówka 926 92605 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 16517,00 16418,89 926 92605 Festyn rodzinny na sportowo 2000,00 2000,00 921 92105 Organizacja „Mikołajek” 2000,00 2000,00 RAZEM 20517,00 20418,89 Gniszewo 900 90015 Wykonanie oświetlenia 11013,00 11013,00 926 92605 Festyn rodzinny, jako org. imprezy 2000,00 1999,96 sportowej 921 92105 „Mikołajki”jako utrzymanie tradycji 1116,00 1114,98 926 92605 Zakup pędzli i impregnatu do drewna 200,00 197,92 na plac zabaw 921 92105 Zakup i montaż kuchenki gazowej do 1187,00 1155,00 świetlicy wiejskiej RAZEM 15516,00 15480,86 Goszyn 926 92605 Wykonanie piaskownicy na placu zabaw 2944,00 2943,39 926 92605 Organizacja Dnia Dziecka 1000,00 1000,00 921 92105 Organizacja spotkania Mikołajkowo- 1000,00 1000,00 Karnawałowego 926 92605 Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń 4305,00 4305,00 926 92605 Zamontowanie dwóch ławek na placu 2099,00 2082,39 zabaw oraz dwóch śmietników na boisku sportowym. RAZEM 11348,00 11330,78 Lubiszewo 600 60016 Budowa chodnika 20000,00 20000,00 921 92105 Organizacja spotkania 1750,00 1750,00 Bożonarodzeniowego 926 92605 Organizacja wydarzenia Rodzinne 1500,00 1500,00 Powitanie Lata 921 92105 Org. wydarzenia Otwarcie Świetlicy 2000,00 0,00 Wiejskiej 926 92605 Organizacja wydarzenia Rodzinny Turniej 800,00 800,00 Sportowy 921 92105 Organizacja wydarzenia Wieczorek 1065,00 1064,00 Patriotyczny RAZEM 27115,00 25114,00

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 87 – Poz. 3475 Łukocin 926 92605 Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw 14284 14274,15 921 92105 Organizacja imprezy Mikołajkowej – zakup 629,00 627,59 art. na poczęstunek RAZEM 14913,00 14901,74 Malenin 900 90015 Wykonanie oświetlenia 11014,00 11013,00 926 92605 Festyn rodzinny na sportowo 1500,00 1500,00 926 92605 Dzień pieczonego ziemniaka 2305,00 2305,00 921 92105 Doposażenie świetlicy wiejskiej 986,00 979,93 921 92105 Organizacja Mikołajek 2000,00 2000,00 RAZEM 17805,00 17797,93 Małżewko 926 92605 Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń 11316,00 11316,00 926 92605 Zakup czajników, termosów i sztućców do 764,00 759,50 organizacji spotkań w sołectwie RAZEM 12080,00 12075,50 Małżewo 754 75412 Doposażenie świetlicy (remizy) – zakup 5895,00 5756,40 krzeseł 754 75412 Wymiana drzwi 7000,00 7000,00 RAZEM 12895,00 12756,40 Mieścin 900 90015 Wykonanie oświetlenia 11013,00 11013,00 926 92605 Impreza pt. „Ruch to zdrowie” 2064,00 2063,00 921 92105 Impreza pt. „Mikołajki jako impreza, która 1000,00 1000,00 jest tradycją” 921 92105 Zakup szafek do świetlicy wiejskiej 987,00 987,00 RAZEM 15064,00 15063,00 Miłobądz 754 75412 Zakup mundurów i rękawic dla OSP 5000,00 5000,00 Miłobądz 900 90015 Wykonanie oświetlenia 5900,00 5814,00 926 92605 Festyn „Powitanie Lata na sportowo” 6000,00 6000,00 754 75412 Doposażenie świetlicy (remizy) 12127,00 12126,55 921 92105 Organizacja imprezy Mikołajkowej 1100,00 1100,00 30127,00 30040,55 Rokitki 600 60016 Budowa chodnika 6900,00 6900,00 926 92605 Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń 6900,00 6642,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 88 – Poz. 3475 750 75095 Wykonanie gablot informacyjnych 9127,00 9123,53 w miejscowości Rokitki 750 75095 Wykonanie mapy sołectwa Rokitki 3000,00 3000,00 926 92605 Organizacja imprez sportowo-kulturalnych 4200,00 4169,00 RAZEM 30127,00 29834,53 Rukosin 926 92605 Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń 7503,00 7503,00 926 92605 „Jak to zdrowo na sportowo” jako festyn 995,00 995,00 sportowy 926 92605 Organizacja spotkania Mikołajkowego 664,00 664,00 921 92105 Festyn społeczno-kulturalny plecienie 900,00 900,00 wianków RAZEM 10062,00 10062,00 Stanisławie 600 60016 Budowa chodnika 13000,00 12455,00 921 92105 Organizacja spotkania 1000,00 1000,00 Bożonarodzeniowego 926 92605 Organizacja wydarzenia Powitanie Lata 500,00 500,00 926 92605 Organizacja wydarzenia Rodzinny Turniej 400,00 400,00 Sportowy 921 92105 Org. wydarzenia Otwarcie Świetlicy 1000,00 0,00 Wiejskiej 921 92105 Org. wydarzenia Wieczorek Patriotyczny 248,00 247,00 RAZEM 16148,00 14602,00 Swarożyn 921 92105 Organizacja imprezy Mikołajkowo- 400,00 400,00 Karnawałowej 926 92605 Organizacja imprezy Dzień Dziecka 4000,00 4000,00 926 92605 Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń 10950,00 10947,00 754 75412 Zakup torby medycznej dla OSP Swarożyn 5000,00 5000,00 921 92105 Doposażenie świetlicy – zakup firan 3627,00 3620,00 600 60016 Wykonanie i montaż ławek 600,00 600,00 przystankowych 926 92605 Remont altanek na terenie rekreacyjnym 500,00 500,00 921 92105 Oświetlenie altanki przy świetlicy 1000,00 1000,00 926 92605 Dzień Pieczonego Ziemniaka 3000,00 3000,00 750 75095 Wykonanie tablic informacyjnych 1050,00 1050,00 RAZEM 30127,00 30117,00 Szczerbięcin 926 92605 Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń 4305,00 4305,00 921 92105 Zakup firan i karniszy do świetlicy 2500,00 2500,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 89 – Poz. 3475 926 92605 Dożynki jako impreza kulturalno-sportowa 1800,00 1800,00 921 92105 Mikołajki jako forma tradycji 2663,00 2660,00 RAZEM 11268,00 11265,00 Szpęgawa 926 92605 Budowa siłowni zewnętrznej wraz 19000,00 18913,00 z ławkami 926 92605 Dzień rodzinny 2000,00 2000,00 921 92105 Wigilijno-noworoczne spotkanie 3283,00 3282,00 mieszkańców RAZEM 24283,00 24195,00

Śliwiny 926 92605 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 12630,00 12592,00 926 92605 Zakup zieleni na teren rekreacyjny 173,00 170,00 RAZEM 12803,00 12762,00 Tczewskie Łąki 600 60016 Wykonanie projektu budowy chodnika 11000,00 11000,00 926 92605 Powitanie Lata na sportowo 2000,00 2000,00 921 92105 Wspólne kolędowanie 1500,00 1500,00 750 75095 Wykonanie tablic ogłoszeniowych 1000,00 999,99 921 92105 Zakup stojaka na rowery przy świetlicy 800,00 797,83 wiejskiej 600 60016 Przebudowa drogi 5753,00 5752,82 RAZEM 22053,00 22050,64 Turze 754 75412 Wyposażenie świetlicy wiejskiej (remizy) 16272,00 16271,74 754 75412 Wyposażenie świetlicy wiejskiej (remizy) 840,00 825,93 900 90015 Wykonanie oświetlenia 7514,00 7514,00 926 92605 „Rodzinne Igraszki” - z okazji Dnia 1000,00 1000,00 Dziecka 921 92105 „Rodzinne Igraszki” organizacja 2000,00 2000,00 warsztatów manualno-zręcznościowych z okazji świąt Bożonarodzeniowych 754 75412 Straż naszą chlubą -zakup wyposażenia dla 2500,00 2500,00 OSP Turze RAZEM 30126,00 30111,67 Wędkowy 921 92105 Organizacja spotkania Mikołajkowo- 1000,00 992,89 Karnawałowego 926 92605 Organizacja Dnia Dziecka 800,00 798,81 926 92605 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 8219,00 8211,05

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 90 – Poz. 3475 921 92105 Wymiana wc i wymiana lamp w świetlicy 1670,00 1590,00 wiejskiej RAZEM 11689,00 11592,75 Zajączkowo 900 90015 Wykonanie oświetlenia 18000,00 17927,00 926 92605 Festyn rodzinny na sportowo 3330,00 3329,00 RAZEM 21330,00 21256,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 91 – Poz. 3475 II. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY TCZEW O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2017 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczew na lata 2017 - 2021 uchwalona została dnia 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXXII/190/2016 Rady Gminy Tczew. Prognozowane na 2017 r. dochody wynosiły 57 692 444,00 zł, a wydatki wynosiły 63 056 094,00 zł oraz prognozowany deficyt wynosił 5 363 650,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano na przychody z tytułu pożyczek i kredytów. W ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczew była zmieniana Uchwałami Rady Gminy Tczew: - Uchwała Nr XXXIV/204/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., - Uchwała Nr XXXV/214/2017 z dnia 30 marca 2017 r., - Uchwała Nr XXXVI/224/2017 z dnia 17 maja 2017 r., - Uchwała Nr XXXVII/233/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., - Uchwała Nr XXXVIII/240/2017 z dnia 19 lipca 2017 r., - Uchwała Nr XXXIX/250/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., - Uchwała Nr XLI/259/2017 z dnia 30 października 2017 r.

Wprowadzone w trakcie 2017 roku zmiany do WPF są zgodne z budżetem Gminy Tczew na 2017 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Tczew na rok 2017 : nr 164/2017 z dnia 08 listopada 2017 r., nr 167/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., nr 179/2017 z dnia 07 grudnia 2017 r., nr 205/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. i nr 209/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XLII/297/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. nie miały wpływu na wynik budżetu. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczew została przygotowana na lata 2017-2021 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), z której wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych programów wieloletnich. Wprowadzone zmiany

1 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 92 – Poz. 3475

wpłynęły na ogólny wynik budżetu w pozytywny sposób. Zatem ocena zakresu zmian w WPF i jej wyniku w poszczególnych prezentowanych parametrach jest pozytywna. Zmiany w WPF gwarantowały utrzymanie długookresowej płynności finansowej Gminy. W 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 5 326 493,11 zł i wydatków ogółem o kwotę 6 542657,11 zł. Dokonane zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku o kwotę 1 216 164,00 zł do kwoty 6 579 814,00 zł. W związku ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetu w roku 2017 zwiększono plan przychodów o kwotę 1 216 164,00 zł. W 2017 roku nie dokonano zmian planu rozchodów przeznaczonych na spłatę zobowiązania kredytowego i pożyczkowego. Stan zadłużenia na dzień 31-12-2017 r. wyniósł 6 531 000,00 zł. Perspektywa finansowa Gminy na lata 2017-2021 zapewnia wypełnienie normy ostrożnościowej w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Ponadto w WPF zachowana jest reguła wydatkowania wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków bieżących stanowiących, iż wydatki bieżące muszą być niższe lub równe sumie dochodów bieżących, nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków. Do przedsięwzięć należą wieloletnie: 1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, 2. umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, 3. programy, projekty lub zadania pozostałe. Wieloletnia prognoza finansowa pozwoliła dokonać oceny sytuacji finansowej Gminy, przez organ jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Prognozowanie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Gminy Tczew w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Podsumowując realizację wykonania za 2017 r. z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów i wydatków bieżących, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane tj. indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie prognozy.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 93 – Poz. 3475

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań. Obecna sytuacja finansowa Gminy jest stabilna i do końca roku 2017 nie uległa pogorszeniu. Szczegółowe omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 1 i 2. Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami i planami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 94 – Poz. 3475 TABELA 1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT 2 i 3

Okres L.p. Nazwa i cel realizacji Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 od do

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem 3 276 087,00 1 086 474,00 1 975 384,00 0,00 1 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 3 226 078,10 276 567,40 2 301,40 0,00

- wydatki bieżące 2 803 581,00 261 974,00 0,00 0,00 1.1 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 2 753 572,10 260 266,00 0,00 0,00

Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim - Aktywizacja społeczno - 2016 2018 12 000,00 10 000,00 0,00 0,00 zawodowa 1.1.1 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. (Plan budżetu na 2017r. 12 765,00) 12 466,03 10 000,00 0,00 0,00

Przygody z nauką - program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew - Wzrost jakości kształcenia w szkołach 2016 2018 2 791 581,00 251 974,00 0,00 0,00 Gminy Tczew 1.1.2 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 2 741 106,07 250 266,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe 472 506,00 824 500,00 1 975 384,00 0,00 1.2 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 144 085,84 16 301,40 2 301,40 0,00

Przygody z nauką - program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew - Wzrost jakości kształcenia w szkołach 2016 2018 22 000,00 0,00 0,00 0,00 Gminy Tczew 1.2.1 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 21 598,08 0,00 0,00 0,00

Wiślana Trasa Rowerowa WTR R-9 - Stworzenie trasy rowerowej wzdłuż pasa Wisły, która wpisze się w 2016 2019 450 506,00 824 500,00 1 975 384,00 0,00 narodowy produkt turystyczny 1.2.2 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 122 487,76 16 301,40 2 301,40 0,00

1 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 95 – Poz.TABELA 3475 2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.

Okres L.p. Nazwa i cel realizacji Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 od do

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 8 057 643,00 6 540 920,00 5 050 400,00 4 400 000,00

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 7 714 386,42 6 045 600,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące 1 296 543,00 495 320,00 200 000,00 100 000,00 I Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 953 286,42 26 386,80 0,00 0,00

Abonament za program LEX - Dostęp do przepisów prawnych 2016 2017 11 543,00 0,00 0,00 0,00 1 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 11 542,32 0,00 0,00 0,00

Utrzymanie zieleni w obszarach terenów Gminy Tczew oraz sprzątanie terenów stanowiących 2016 2017 195 000,00 0,00 0,00 0,00 własność Gminy Tczew 2016 - 2017 - Środowisko przyjazne mieszkańcom 2 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 179350,89 0,00 0,00 0,00

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarlin - 2016 2017 25 000,00 0,00 0,00 0,00 Zapewnienie rozwoju gminy 3 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 15 800,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stanisławie - 2016 2017 75 000,00 0,00 0,00 0,00 Zapewnienie rozwoju gminy 4 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 47 600,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie w latach 2016 - 2017 cząstkowych remontów dróg i chodników stanowiących 2016 2017 440 000,00 0,00 0,00 0,00 5 własność Gminy Tczew - Bezpieczeństwo Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 303 042,17 0,00 0,00 0,00 Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 2016 2017 25 000,00 0,00 0,00 0,00 6 Bałdowo - Zapewnienie rozwoju gminy Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 15 800,00 0,00 0,00 0,00

1 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 96 – Poz.TABELA 3475 2

Okres L.p. Nazwa i cel realizacji Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 od do Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stanisławie - 2016 2017 25 000,00 0,00 0,00 0,00 Zapewnienie rozwoju gminy 7 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 15 800,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie w latach 2018 - 2019 cząstkowych remontów dróg i chodników stanowiących 2018 2019 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 własność Gminy Tczew - Bezpieczeństwo 8 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 0,00 8 000,00 0,00 0,00

Organizacja koncertu podczas imprezy Powitanie Lata w Turzu - Zapewnienie możliwości rozwoju 2017 2018 0,00 19 000,00 0,00 0,00 kulturowego 9 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - Dostarczenie 2017 2018 170 000,00 226 320,00 0,00 0,00 korespondencji 10 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 165 955,40 18 386,80 0,00 0,00

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg stanowiących własność Gminy Tczew - Bezpieczeństwo 2017 2020 330 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 11 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 198 395,64 0,00 0,00 0,00

Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 2017 2018 0,00 50 000,00 0,00 0,00 Swarożyn - Zapewnienie rozwoju gminy 12 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe 6 761 100,00 6 045 600,00 4 850 400,00 4 300 000,00 II Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 6 352 785,01 1 413 389,49 0,00 0,00

Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach w ulicy Polana Leśna - Ochrona środowiska 2014 2018 200 000,00 300 000,00 0,00 0,00 1 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 200 000,00 296 110,75 0,00 0,00

Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2012 2019 190 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 2 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 82 353,66 29 000,00 0,00 0,00

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 97 – Poz.TABELA 3475 2

Okres L.p. Nazwa i cel realizacji Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 od do

Przebudowa części ul. Tczewskiej w Rokitkach - Bezpieczeństwo 2016 2017 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. ( Plan budżetu na 2017r. 650 000 ) 649 969,09 0,00 0,00 0,00

Przebudowa dróg w Swarożynie (Nad Stawem, Podgórna, Ks. Piechowskiego, Sadowa, Krótka, 2014 2017 445 000,00 0,00 0,00 0,00 Zielona) - Bezpieczeństwo 4 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 442 403,98 0,00 0,00 0,00

Przebudowa ulicy Krótkiej i Kościelnej w Turzu - Bezpieczeństwo 2013 2017 550 000,00 0,00 0,00 0,00 5 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 549 090,19 0,00 0,00 0,00

Budowa przedszkola przy ZKiW w Turzu - Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do usług 2016 2019 60 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 oświatowych oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych 6 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czarlinie - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2017 2018 150 000,00 350 000,00 0,00 0,00 7 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 150 000,00 0,00 0,00 0,00

Budowa odcinka drogi pomiędzy dz. nr 110 a dz. nr 20 w Zajączkowie - Bezpieczeństwo 2015 2018 200 000,00 450 000,00 0,00 0,00 8 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 200 000,00 443 905,00 0,00 0,00

Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 w Swarożynie - Bezpieczeństwo 2017 2020 100 000,00 0,00 500 000,00 1 000 000,00 9 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 95 051,10 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi na odcinku Rukosin - Łukocin - Bezpieczeństwo 2016 2017 935 000,00 0,00 0,00 0,00 10 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 914 500,00 0,00 0,00 0,00

Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie - Ochrona środowiska 2012 2020 10 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 11 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 5 691,06 0,00 0,00 0,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 98 – Poz.TABELA 3475 2

Okres L.p. Nazwa i cel realizacji Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 od do Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Goszyn - Zapewnienie możliwości rozwoju 2014 2020 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 kulturowego 12 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiszewo - Zapewnienie możliwości rozwoju 2012 2017 780 100,00 0,00 0,00 0,00 kulturowego 13 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 797 060,62 0,00 0,00 0,00

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin - Zapewnienie możliwości rozwoju 2015 2018 0,00 600 000,00 0,00 0,00 kulturowego 14 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 0,00 0,00 0,00

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitki - Zapewnienie możliwości rozwoju kultury 2015 2020 0,00 0,00 700 000,00 1 000 000,00 15 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 0,00 0,00 0,00 0,00

Stworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku w Małżewku - Dostosowanie terenu dla potrzeb 2017 2018 30 000,00 200 000,00 0,00 0,00 rekreacji - sportu 16 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 24 400,00 0,00 0,00 0,00

Zagospodarowanie parku w Boroszewie - Dostosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno - 2015 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 sportowych 17 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego 2013 2018 1 120 000,00 700 000,00 0,00 0,00 18 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 1 119 297,50 643 790,92 0,00 0,00

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rokitki - Śliwiny - Ochrona środowiska 2016 2017 1 090 000,00 0,00 0,00 0,00 19 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 845 261,25 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi Mieścin - Miłobądz - Bezpieczeństwo 2017 2018 50 000,00 800 000,00 0,00 0,00 20 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 35 012,00 0,00 0,00 0,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 99 – Poz.TABELA 3475 2

Okres L.p. Nazwa i cel realizacji Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 od do Wiślana Trasa Rowerowa WTR R-9 - Stworzenie trasy rowerowej wzdłuż pasa Wisły, która 2016 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 wpisze się w narodowy produkt turystyczny 21 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa ulicy Topolowej i dróg przy kościele w Miłobądzu - Bezpieczeństwo 2016 2018 216 000,00 300 000,00 0,00 0,00 22 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 213 700,56 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi w Rokitkach dz. nr 74/1 - Bezpieczeństwo 2017 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa sieci kanalizacyjnej w Waćmierku - Ochrona środowiska 2017 2019 5 000,00 245 000,00 250 000,00 0,00 24 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 94,00 0,00 0,00 0,00

Budowa ulicy Kasztanowej w Rokitkach - Bezpieczeństwo 2017 2019 30 000,00 600,00 400,00 0,00 25 Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2017r. 28 900,00 582,82 72,85 0,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 100 – Poz. 3475

Swarożyn, 12.01.2018r.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWAROŻYNIE ZA ROK 2017.

Gminna Biblioteka Publiczna w Swarożynie ul. Piastowska 25 jest jednostką organizacyjną, dla której organizatorem jest Gmina Tczew. Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, a przede wszystkim udostępnianie zbiorów czytelnikom oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2017r. wyniósł 12 295 woluminów. W roku 2017 zakupiono 481 książek za łączną kwotę 10 600,00zł w tym:

 286 woluminów za kwotę 5 300,00zł ze środków organizatora  195 woluminów za kwotę 5 300,00zł ze środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych”.

CZYTELNICTWO Ogółem w bibliotece zarejestrowano 560 czytelników, wśród tych czytelników 330 aktywnie korzysta z księgozbioru biblioteki.

WYPOŻYCZALNIA Ogółem wypożyczono 9 840 woluminów.

Księgozbiór wypożyczano czytelnikom na zewnątrz oraz korzystali z niego na miejscu w bibliotece.

Wypożyczenia kształtowały się następująco:  na zewnątrz udostępniono czytelnikom 5 002 książki  na miejscu 4 838 książek.

W roku 2017 dokonano prenumeraty 5 tytułów czasopism według zainteresowań czytelników.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 101 – Poz. 3475

FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI I PRACY Z CZYTELNIKAMI

 pomoc w wyszukiwaniu materiałów  wzbogacanie księgozbioru biblioteki w nowości wydawnicze  współpraca ze szkołami, przedszkolami  realizacja edukacji czytelniczej i kulturalnej  pomoc w wyborze odpowiedniej lektury  dyskusja z czytelnikami o przeczytanych książkach  rozpoznawanie potrzeb czytelniczych użytkowników biblioteki  promowanie postawy szacunku do książki  nawiązywanie indywidualnej współpracy z przedstawicielami środowiska  spotkania z użytkownikami czytelni, rozmowy o literaturze mającej na celu wzbudzenia zainteresowań książkami  organizowanie lekcji bibliotecznych dla dzieci  spotkania dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji  dostarczanie książek czytelnikom z miejscowości Szczerbięcin, Turze na prośbę telefoniczną  organizowanie wystaw w bibliotece:  Rocznice urodzin i śmierci różnych autorów książek  Dzień Babci i Dziadka  Walentynki  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  Międzynarodowy Dzień Poezji  Wielkanoc  Rocznica śmierci Jana Pawła II  Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci  Rocznica zakończenia II wojny światowej  Wakacje z książką  Światowy Dzień Psa – malujemy swoich ulubieńców  Święto Niepodległości  Boże Narodzenie – tradycje świąteczne w lekturze  Udostępnianie warsztatu informacyjnego  Zajęcia z internetem - dostęp do sieci internetowej i rozwijanie umiejętności szukania informacji

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 102 – Poz. 3475

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. biblioteka wykorzystała z budżetu Gminy Tczew dotację w kwocie 116 000,00. Dofinansowanie na zakup nowości z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5 300,00 Stan środków na początek roku 509,71 zł

PRZYCHODY W 2017 ROKU

Treść Plan Wykonanie Dotacje z budżetu na wydatki bieżące 116 000,00 116 000,00 Dofinansowanie zakupu nowości z 5 300,00 5 300,00 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odsetki bankowe 100,00 47,18 Pozostałe przychody 17,00 17,00 Razem przychody 121 417,00 121 364,18

KOSZTY I WYDATKI W 2017 ROKU

Treść Plan Wydatki Zużycie materiałów i energii (węgiel, środki 8 288,00 8287,51 czystości, prasa, artykuły biurowe) Zakup książek 5 300,00 5 300,00 Zakup książek środki finansowe z Biblioteki 5 300,00 5 300,00 Narodowej Usługi obce ( usługi telekomunikacyjne, 3 640,00 3 639,18 internet, abonament RTV) Podatki i opłaty 756,00 756,00 Wynagrodzenie osobowe 79 143,00 79 142,03 Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 14 401,00 14 400,51 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 4299,00 4 298,02 Socjalnych Wydatki osobowe niezliczone do 223,00 223,00 wynagrodzeń, badania lekarskie, szkolenia Razem koszty 121 350,00 121 346,25

Wydatki bieżące poniesione z budżetu Gminy -116 050,00 zł Wydatki z dofinansowania na zakup nowości z MKiDN – 5 300,00 zł Wydatki ze środków własnych – 46,25 zł Stan środków na koniec roku – 527,64 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 103 – Poz. 3475

Na koniec roku jednostka nie ma żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmniejszonym istotnie zakresie, w dającej się przewidzieć przyszłości. Reasumując powyższe należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie jest stabilna i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 104 – Poz. 3475

Swarożyn, 10.01.2017r.

II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2016 INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWAROŻYNIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Swarożynie ul. Piastowska 25 jest jednostką organizacyjną, dla której organizatorem jest Gmina Tczew. Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, a przede wszystkim udostępnianie zbiorów czytelnikom oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016r. wyniósł 11 814 woluminów. W roku 2016 zakupiono 357 książek za łączną kwotę 8 600,00zł w tym:

 157 woluminy za kwotę 4 000,00zł ze środków organizatora  150 woluminów oraz 50 audiobooków za kwotę 4 600,00zł ze środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych”.

CZYTELNICTWO Ogółem w bibliotece zarejestrowano 560 czytelników, wśród tych czytelników 324 aktywnie korzysta z księgozbioru biblioteki

WYPOŻYCZALNIA Ogółem wypożyczono 8 580 woluminów i 1 280 czasopism.

Księgozbiór wypożyczano czytelnikom na zewnątrz oraz korzystali z niego na miejscu w bibliotece.

Wypożyczenia kształtowały się następująco:  na zewnątrz udostępniono czytelnikom 4 080 książek  na miejscu 4 500 książek. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 105 – Poz. 3475

W roku 2016 dokonano prenumeraty 5 tytułów czasopism według zainteresowań czytelników. W ciągu roku wypożyczono czasopisma czytelnikom:  na zewnątrz 380 razy  na miejscu 900 razy

FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI I PRACY Z CZYTELNIKAMI

 pomoc w wyszukiwaniu materiałów  wzbogacanie księgozbioru biblioteki w nowości wydawnicze  współpraca ze szkołami, przedszkolami  realizacja edukacji czytelniczej i kulturalnej  pomoc w wyborze odpowiedniej lektury  dyskusja z czytelnikami o przeczytanych książkach  rozpoznawanie potrzeb czytelniczych użytkowników biblioteki  promowanie postawy szacunku do książki  nawiązywanie indywidualnej współpracy z przedstawicielami środowiska  spotkania z użytkownikami czytelni, rozmowy o literaturze mającej na celu wzbudzenia zainteresowań książkami  organizowanie lekcji bibliotecznych dla dzieci  spotkania dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji  dostarczanie książek czytelnikom z miejscowości Szczerbięcin, Turze na prośbę telefoniczną  organizowanie wystaw w bibliotece:  Rocznice urodzin i śmierci różnych autorów książek  Dzień Babci i Dziadka  Walentynki  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  Międzynarodowy Dzień Poezji  Wielkanoc  Rocznica śmierci Jana Pawła II  Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci  Rocznica zakończenia II wojny światowej  Wakacje z książką  Światowy Dzień Psa – malujemy swoich ulubieńców  Święto Niepodległości  Boże Narodzenie – tradycje świąteczne w lekturze  Udostępnianie warsztatu informacyjnego  Zajęcia z internetem - dostęp do sieci internetowej i rozwijanie umiejętności szukania informacji Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 106 – Poz. 3475

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. biblioteka wykorzystała z budżetu Gminy Tczew dotację w kwocie 114 000,00. Dofinansowanie na zakup nowości z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4600,00 Stan środków na początek roku 404,52 zł

PRZYCHODY W 2016 ROKU

Treść Plan Wykonanie Dotacje z budżetu na wydatki bieżące 114 000,00 114 000,00 Dofinansowanie zakupu nowości z Biblioteki 4 600,00 4 600,00 Narodowej Odsetki bankowe 100,00 54,73 Pozostałe przychody 15,00 45,90 Razem przychody 118 715,00 118 700,63

KOSZTY I WYDATKI W 2015 ROKU

Treść Plan Koszty Wydatki Zużycie materiałów i energii (węgiel, środki 10 427,00 10 426,92 10 426,92 czystości, prasa, artykuły biurowe) Zakup książek 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Zakup książek środki finansowe z Biblioteki 4 600,00 4 600,00 4 600,00 Narodowej Usługi obce ( usługi telekomunikacyjne, 4 578,00 4 577,16 4 577,16 internet, abonament RTV) Podatki i opłaty 745,00 745,00 745,00 Wynagrodzenie osobowe 75 124,00 75 122,65 75 122,65 Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 14 434,00 14 432,89 14 432,89 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 3 966,00 3 965,49 3 965,49 Socjalnych Wydatki osobowe niezliczone do 335,00 334,33 334,33 wynagrodzeń, badania lekarskie, szkolenia Pozostałe koszty rodzajowe 391,00 391,00 391,00 Razem koszty 118 600,00 118 595,44 118 595,44

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 107 – Poz. 3475

Wydatki bieżące poniesione z budżetu Gminy -114 000,00 zł Wydatki z dofinansowania na zakup nowości z MKiDN – 4 600,00 zł Stan środków na koniec roku – 509,71 zł Na koniec roku jednostka nie ma żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmniejszonym istotnie zakresie, w dającej się przewidzieć przyszłości. Reasumując powyższe należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie jest stabilna i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 108 – Poz. 3475

IV. INFORMACJA o stanie mienia Gminy Tczew w 2017r.

Gmina Tczew obejmuje obszar o powierzchni 17.061 ha z czego 370 ha

stanowią tereny komunalne.

W wyniku zbycia i nabycia nieruchomości w 2016r. oraz przybytku i ubytku

powierzchni , który powstał na skutek podziału nieruchomości, stan mienia na

dzień 01.01.2017r. wynosił:

367,9381 ha wartość – 11.215.308,15 zł w tym:

drogi gminne - 249,7032 ha wartość – 7.825.790,72 zł

grunty - 118,1884 ha wartość – 3.311.621,11 zł położone na terenie gminy

grunty położone na - 0,0465 ha wartość - 77.896,32 zł terenie miasta Tczewa.

W 2017 roku rozdysponowano mienie komunalne o powierzchni 1,1244

ha za ogólną kwotę 8.807,02 zł brutto, o wartości księgowej 29.867,54 zł.

Mienie to rozdysponowaliśmy następująco:

- nieruchomość o powierzchni 0,8057 ha położoną w Swarożynie za

cenę 934,48 zł,

- dwie nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,3187 ha położone w

Boroszewie decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wartości

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 109 – Poz. 3475

7.872,54zł.

W 2017r. Gmina nabyła do zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 3,2923

ha, o wartości 698.645,39 zł następująco:

- nieruchomość o powierzchni 0,0440 ha położoną w Lubiszewie za cenę

36.753,10 zł z przeznaczeniem pod poszerzeni drogi gminnej,

- nieruchomość o powierzchni 0,1208 ha położoną w Lubiszewie za

cenę 86.259,10 zł z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej,

- nieruchomość o powierzchni 0,0134 ha położoną w Wędkowach za cenę

11.193,94 zł z przeznaczeniem pod plac zabaw,

- nieruchomość o powierzchni 0,0436 ha położoną w Swarożynie za cenę

37.820,45 zł z przeznaczeniem pod przepompownię,

- nieruchomość o powierzchni 0,0795 ha położoną w Bałdowie za cenę

81.491,84 zł z przeznaczeniem pod trasę rowerową,

- nieruchomość o powierzchni 0,0350 ha położoną w Bałdowie za cenę

36.679,42 zł z przeznaczeniem pod trasę rowerową,

- nieruchomość o powierzchni 0,0026 ha położoną w Bałdowie za cenę

2.600,00 zł z przeznaczeniem pod trasę rowerową,

- nieruchomość o powierzchni 0,4218 ha położoną w Rokitkach o wartości

242.872,29 zł z przeznaczeniem pod świetlicę gminną,

- nieruchomość o powierzchni 0,0028 ha położoną w Turzu o wartości 280,00 zł

decyzją Wojewody Pomorskiego,

- nieruchomość o powierzchni 0,0090 ha położoną w Śliwinach za cenę Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 110 – Poz. 3475

5.400,00 zł z przeznaczeniem pod drogę dojazdową,

- nieruchomość o powierzchni 0,0866 ha położoną w Rokitkach o wartości

37.206,51 zł z przeznaczeniem pod drogę gminną,

- nieruchomość o powierzchni 0,0056 ha o wartości 2.405,76 zł z

przeznaczeniem pod drogę gminną,

- nieruchomość o powierzchni 0,0198 ha o wartości 8.506,08 zł z

przeznaczeniem pod drogę gminną,

- nieruchomość o powierzchni 0,0016 ha o wartości 3.104,85 zł z

przeznaczeniem pod drogę gminną,

- nieruchomość o powierzchni 0,0019 ha o wartości 4.694,55 zł z

przeznaczeniem pod drogę gminną,

- nieruchomość o powierzchni 0,0501 ha o wartości 19.057,50 zł z

przeznaczeniem pod drogę gminną,

- nieruchomość o powierzchni 0,0042 ha o wartości 420,00 zł decyzją

Wojewody Pomorskiego,

- nieruchomość o powierzchni 2,3300 ha o wartości 69.900,00 zł decyzją

Wojewody Pomorskiego,

- nieruchomość o powierzchni 0,0200 ha o wartości 12.000,00 zł z

przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 111 – Poz. 3475

W wyniku nabycia oraz zbycia nieruchomości w roku 2017, przybytkami i

ubytkami powierzchni na skutek podziałów oraz decyzji o lokalizacji inwestycji

celów publicznych stan mienia komunalnego (grunty) na dzień 31.12.2017r.

wynosi :

370,1060 ha wartość księgowa 11.884.086,00 zł w tym:

grunty 119,9263 ha wartość księgowa 3.722.136,57 zł

drogi 250,1797 ha wartość księgowa 8.161.949,43 zł

Na mienie komunalne składają się także środki trwałe o wartości księgowej brutto 125.711.543,08 zł.

Majątek gminy składa się z następujących środków trwałych:

- sieci wodociągowych, hydroforni, ujęć wody oraz maszyn rolniczych o

wartości księgowej brutto 12.674.624,28 zł,

- boisk i placów zabaw wraz z Gminnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w

Szpęgawie o wartości księgowej brutto 5.029.715,34 zł,

- urządzeń zabawowych przy placach zabaw o wartości księgowej brutto

816.387,28 zł,

- dróg i wiat o wartości księgowej brutto 39.979.318,84 zł,

- sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni o wartości księgowej brutto

51.477.296,04 zł,

- ochrony przeciwpożarowej o wartości księgowej brutto 4.017.094,06 zł,

- budynku gimnazjum w Swarożynie wraz z wyposażeniem, autobusem Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 112 – Poz. 3475

szkolnym oraz boiskiem przy szkole o wartości księgowej brutto

253.760,00 zł,

- budynków świetlic wraz z wyposażeniem o wartości księgowej brutto

5.132.838,11 zł,

- budynków użytkowych, mieszkalnych oraz administracyjnych w Gniszewie

oraz w Tczewie, przy ul. Lecha 12 o wartości księgowej brutto 6.330.509,13 zł.

W budynkach gminnych posiadamy czternaście lokali mieszkalnych, czternaście

lokali socjalnych oraz dwanaście użytkowych, z których uzyskaliśmy do 31

grudnia 2017r. kwotę w wysokości 122.724,74 zł z tytułu czynszu za najem

lokali mieszkalnych oraz najem lokali użytkowych.

Na terenie gminy funkcjonuje obecnie sześć samorządowych placówek

oświatowych. W użytkowaniu w/w placówek znajdują się środki trwałe o

wartości księgowej brutto 20.605.863,03 zł – stan na 31.12.2017r.

Ponadto w 2017 roku gmina osiągnęła dochód z przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności 180.129,85zł, z opłaty rocznej za

użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 61.462,02 zł. oraz z tytułu

czynszu za ziemię uzyskano dochód w wysokości 4.235,35 zł .