DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 9 maja 2019 r.
Poz. 3021
ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY SEROKOMLA
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm. / zarządza się, co następuje: § 1. 1. Postanawiam przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Serokomla za 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publicznąw Serokomli. § 2. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami przedkłada się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Wójt Gminy Serokomla
Piotr Chaber Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3021
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2019 Wójta Gminy Serokomla z dnia 26 marca 2019 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEROKOMLA ZA 2018 ROKU
Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr XXIX/150/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku. Dochody: 19.080.904,00 zł. z tego dochody bieżące 16.924.451,00 zł. i dochody majątkowe 2.156.453,00 zł. Wydatki: 21.132.713,00 zł. z tego wydatki bieżące 16.674.213,00 zł. i majątkowe 4.458.500,00 zł.
Przychody budżetu w kwocie 2.511.809,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 460.000,00 zł. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.051.809,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z: 1) kredytów i pożyczek w kwocie 2.051.809,00 zł.,
W okresie minionego półrocza Rada Gminy Serokomla podjęła 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy: Uchwała Nr XXX/157/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 lutego 2018 r. Uchwała Nr XXXI/165/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 15 maja 2018 r. Uchwała Nr XXXIII/171/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 czerwca 2018 r. Uchwała Nr XXXIV/175/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 10 sierpnia 2018 r. Uchwała Nr XXXV/179/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 7 września 2018 r. Uchwała Nr XXXVI/183/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 9 października 2018 r. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 listopada 2018 r. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 28 grudnia 2018 r.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Serokomla wydał 12 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 19 kwietnia 2018 r. Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 kwietnia 2018 r. Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta gminy Serokomla z dnia 07 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 10 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 sierpnia 2018 r. Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 28 września 2018 r. Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 22 października 2018 r. Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 października 2018 r. Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 19 listopada 2018 r. Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 listopada 2018 r. Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 17 grudnia 2018 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3021
W wyniku wymienionych zmian nastąpił wzrost budżetu gminy po stronie dochodów do kwoty 20.426.097,40zł. z tego dochody bieżące stanowią kwotę 18.384.473,40 zł. i dochody majątkowe 2.041.624,00 zł. Wydatki 22.529.592,40 zł. z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 18.075.601,40 zł. i wydatki majątkowe 4.453.991,00 zł. Przychody budżetu w kwocie 2.563.495,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 460.000,00zł. Kwota planowanego deficytu w wysokości 2.103.495,00 zł Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z: 1) kredytów i pożyczek w wysokości 2.051.809,00 zł., 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51.686,00 zł.
Po stronie dochodów budżet został zmieniony w niżej wymienionych źródłach: I. Dotacje na zadania majątkowe na podstawie porozumień z j.s.t. -dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hordzież + 80.000,00 zł
II. Dochody bieżące własne - dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup Wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP + 16.499,34 zł -część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. + 27.011,00 zł -dotacja celowa na realizacje zadań własnych, -„Aktywna tablica” + 28.000,00 zł -dotacja celowa na zadania własne-wychowanie przedszkolne tj. klasy „0” + 19.180,00 zł -dotacja celowa na zadania własne –wychowanie przedszkolne + 97.270,00 zł -dotacja celowa na zadania własne –organizacja specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych + 4.110,00 zł -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w gminie Serokomla + 385.633,85 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w gminie Serokomla + 45.091,27 zł -dotacja celowa z WFOŚ i GW na edukację ekologiczną w szkołach + 12.000,00 zł - zwrot nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne + 850,00 zł -dotacja na zadania własne tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.150,00 zł -dotacja celowa na zadania własne w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze - 27.000,00 zł -dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych + 20.500,00 zł -dotacja celowa na utrzymanie GOPS tj. wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego + 7.658,00 zł -dotacja celowa na realizacje zadań własnych w zakresie dożywiania - 5.000,00 zł -dotacja celowa na zadania własne – wypłatę stypendium szkolnego + 139.400,00 zł -odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+ + 4.000,00 zł -zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+ za lata ubiegłe + 20.000,00 zł odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego + 4.000,00 zł -zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe + 20.000,00 zł -dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny + 12.613,00 zł - dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny + 4.960,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3021
- dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie /usuwanie azbestu/ + 3.800,00 zł - dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie /urządzenie terenów zieleni przy zapleczu boiska sportowego/ + 4.500,00 zł
III. Dotacje na zadania zlecone dochody bieżące
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym + 364.616,16 zł -dotacja celowa na realizację zadań sprawy obywatelskie + 11.882,92 zł -dotacja celowa na zakup czytników do e-dowodów + 2.008,00 zł - dotacja celowa na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów + 64.223,00 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki + 41.610,79 zł - dotacja celowa składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.700,00 zł -dotacja celowa na zryczałtowany dodatek energetyczny + 135,07 zł -dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.000,00 zł - dotacja celowa świadczenia wychowawcze tj. Program Rodzina 500 plus - 59.600,00 zł -dotacja celowa świadczenia rodzinne + 15.000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny + 120,00 zł - dotacja celowa na realizację programu” dobry start” +179.800,00 zł
IV. Dochody na zadania majątkowe - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w gminie Serokomla” + 16.000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności + 4.670,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Serokomla poprzez utworzenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych” - 23.170,00 zł -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Budowa centrum wsi Ernestynów” -192.329,00 zł
RAZEM ZWIĘKSZONO DOCHODY o kwotę 1.345.193,40 zł.
W ramach powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na koniec 2018 roku w zakresie zadań własnych i zleconych wzrósł do kwoty 20.426.097,40 zł w tym dochody bieżące 18.384.473,40 zł i dochody majątkowe 2.041.624,00 zł.
Realizacja dochodów w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco: I. Dochody majątkowe w drodze porozumień z j.s.t.
dział 600 Transport i łączność
rozdział 60016 plan 80.000,00 zł wykonanie 80.000,00 zł dotacja z samorządu Województwa Lubelskiego na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Hordzież Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3021
II.. Dochody bieżące własne
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01010 - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu przyłącza kanalizacyjnego plan 50,00 zł wykonanie 130,22 zł rozdz. 01095 wpływy czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich tzw. czynsz łowiecki uiściły Starostwa w Łukowie i Lubartowie plan 1.650,00 zł wykonanie 1.138,80 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 - odpłatność mieszkańców za pobór wody plan 350.000,00 zł wykonanie 223.664,71 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody plan 4.000,00 zł wykonanie 2.188,92 zł
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 -wpływy za trwały zarząd uiszczone przez GZUK Serokomla plan 0,00 zł wykonanie 18,56 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów gminnych oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z zawartymi umowami i dzierżawy gruntów plan 24.500,12 zł wykonanie 26.073,77 zł
- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów od osób fizycznych plan 100,00 zł wykonanie 8,39 zł
-zaliczka na pokrycie kosztów postępowania rozgraniczeniowego działki w obrębie Nowa Ruda plan 0,00 zł wykonanie 3.250,00 zł Dział 750- Administracja publiczna rozdz. 75011 - 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłata za udostępnienie danych osobowych plan 13,00 zł wykonanie 0,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 3021
rozdz. 75023 - wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej, usługi xero i fax plan 2.400,00 zł wykonanie 0,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/gmina nie posiadała wolnych środków i nie dokonywała lokat pieniężnych/. plan 1.000,00 zł wykonanie 1.644,40 zł
- dochody różne, tj. za zwrot wydatków poniesionych w 2017 roku plan 2.828,00 zł wykonanie 0,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz.75412 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. końcowe rozliczenie - zwrot oszczędności z kosztów własnych współfinansowania projektu. plan 300,00 zł wykonanie 503,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących umowa nr DFS-II-7211-354/18/2 z Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie „ zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP” plan 16.499,34 zł wykonanie 16.499,34 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami
rozdz. 75601 - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej / podatek ten realizuje Urząd Skarbowy/, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł
rozdz. 75615 - podatek od nieruchomości od osób prawnych, plan 275.057,00 zł wykonanie 300.167,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych plan 1.336,00 zł wykonanie 1.336,30 zł
- podatek leśny od osób prawnych plan 2.800,00 zł wykonanie 1.871,17 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 3021
-odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
rozdz. 75616 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 106.660,00 zł wykonanie 166.772,15 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 266.752,00 zł wykonanie 273.906,84 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan 27.000,00 zł wykonanie 26.000,67 zł
- podatek od środków transportowych plan 50.000,00 zł wykonanie 54.400,84 zł
- podatek od spadków i darowizn, podatek realizują urzędy skarbowe plan 2.000,00 zł wykonanie 1.292,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 43.000,00 zł wykonanie 61.457,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 1.300,00 zł wykonanie 1.498,34 zł
rozdz. 75618 - wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,00 zł wykonanie 9.704,00 zł
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .Dochód za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „ O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. plan 37.800,00 zł wykonanie 34.077,70 zł
- opłaty uiszczane za zajęcie pasa drogowego. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości prowadzonych robót budowlanych, a także od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz zajmowanej powierzchni. Osiągnięty dochód pochodzi z dokonanych opłat za zajęcie pasa drogowego związanego z wykonaniem przyłączy do sieci energetycznych oraz telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 3021
plan 44.000,00 zł wykonanie 43.677,40 zł
- wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień od zaległości podatkowych i odpłatności za odpady komunalne
plan 5.000,00 zł wykonanie 788,80 zł
rozdz. 75621 - udziały we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.171.311,00 zł wykonanie 1.245.746,00 zł Dochody realizuje Ministerstwo Finansów i przekazuje co miesiąc gminie, zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy tzw. „udziały w PIT”.
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 52.400,00 zł wykonanie 35.124,39 zł Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe w stosunku do podatków wnoszonych przez osoby prawne z terenu gminy tzw. „udziały w CIT”.
Dział 758- Różne rozliczenia
rozdz. 75801 – subwencja ogólna – część oświatowa plan 3.722.727,00 zł wykonanie 3.722.727,00 zł
rozdz.75807 – subwencja ogólna – część wyrównawcza plan 3.692.728,00 zł wykonanie 3.692. 728,00 zł
rozdz. 75814 -wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłaty produktowej plan 0,00 zł wykonanie 23,74 zł Opłata stanowi rozliczenie lat poprzednich i pobierane były od przedsiębiorców, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych , poużytkowych oraz obowiązani byli wpłacania opłaty produktowej, obliczonej w przypadku nie osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.
rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej plan 200.953,00 zł wykonanie 200.953,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 3021
Subwencja ogólna z budżetu państwa obejmuje środki na zadania oświatowe , wyrównawcze oraz równoważące , stanowi to w planie dochodów gminy 37,29 % wszystkich planowanych dochodów.
Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 -opłata za wydanie duplikatu świadectw plan 0,00 zł wykonanie 26,00 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół plan 700,00 zł wykonanie 247,00 zł
-wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczenia na sklepik plan 2.000,00 zł wykonanie 1.821,88 zł
- dotacja celowa na realizację zadań „Aktywna tablica” plan 28.000,00 zł wykonanie 25.200,00 zł rozdz. 80103 – dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w klasach „O”. plan 19.180,00 zł wykonanie 19.180,00 zł
rozdz. 80104 – odpłatność rodziców za czesne w przedszkolu tj. za korzystanie z wychowania przedszkolnego. plan 20.000,00 zł wykonanie 15.592,00 zł
-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w gminie Kock, Adamów, a uczęszczające do przedszkola i szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Serokomla. Kwota utrzymania dziecka wyliczona zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. plan 40.000,00 zł wykonanie 28.892,04 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Serokomla za 2017 rok plan 20,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa z budżetu na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu plan 97.270,00 zł wykonanie 97.270,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 3021
rozdz. 80148 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 35.000,00 zł wykonanie 31.314,20 zł
– wpłaty na dożywianie plan 120.000,00 zł wykonanie 108.166,40 zł
rozdz.80149 - dotacja celowa na realizacje zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki plan 4.110,00 zł wykonanie 4.110,00 zł
rozdz.80195 -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w gminie Serokomla” plan 385.633,85 zł wykonanie 345.628,19 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w gminie Serokomla” plan 45.091,27 zł wykonanie 40.413,37 zł
- dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Serokomla organizowana przez Szkołę Podstawową w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli plan 12 .000,00 zł wykonanie 11.779,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85213 - odsetki od nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 150,00 zł wykonanie 0,00 zł
– zwrot nienależnie opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego w latach ubiegłych plan 850,00 zł wykonanie 0,00 zł
– dotacja celowa na zadanie własne tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 8.050,00 zł wykonanie 8.003,84 zł rozdz.85214 – dotacja celowa na zadania własne gminy- zasiłki okresowe plan 75.000,00 zł wykonanie 66.359,71 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 3021
rozdz. 85216 – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego plan 2.500,00 zł wykonanie 0,00 zł
– dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe plan 99.500,00 zł wykonanie 98.962,46 zł
rozdz. 85219 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS plan 1.000,00 zł wykonanie 569,84 zł – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy –GOPS Serokomla plan 111.958,00 zł wykonanie 111.917,00 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich „Zintegrowany system wspierania rodziny w powiecie łukowskim” plan 17.527,89 zł wykonanie 17.527,89 zł -dotacja celowa z udziałem środków europejskich „Zintegrowany system wspierania rodziny w powiecie łukowskim” plan 2.062,11 zł wykonanie 2.062,11 zł
rozdz. 85228 - dochody uzyskiwane z tytułu zwrotu za specjalistycznych usługi opiekuńcze. plan 7.000,00 zł wykonanie 1.918,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne. plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (są to dochody uzyskiwane w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych) . plan 100,00 zł wykonanie 38,26 zł
– dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” plan 72.000,00 zł wykonanie 71.293,42 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz.85415 -dotacja na zadania własne gminy- „program stypendialny” Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 3021
plan 139.400,00 zł wykonanie 139.400,00 zł
Dział 855 Rodzina rozdz.85501 - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+ plan 5.000,00 zł wykonanie 999,16 zł
– zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+ plan 30.000,00 zł wykonanie 8.818,12 zł rozdz. 85502 - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego plan 5.000,00 zł wykonanie 2.872,42 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe plan 30.000,00 zł wykonanie 15.249,14 zł
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (są to dochody uzyskiwane w ramach podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych). plan 10.000,00 zł wykonanie 4.559,73 zł rozdz.85504 -dotacja celowa na zadania własne- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej plan 12.613,00 zł wykonanie 11.941,00 zł
- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej środki z funduszu pracy plan 4.960,00 zł wykonanie 4.696,87 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90001 – odpłatność za odbiór ścieków plan 176.000,00 zł wykonanie 111.270,23 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków plan 350,00 zł wykonanie 280,31 zł
rozdz. 90002 – odpłatność za odpady komunalne plan 300.000,00 zł wykonanie 284.731,79 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 3021
Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu obejmujące: odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu. Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały Rady Gminy Serokomla w kwocie 10,00 za odpady niesegregowane oraz 5,00 za odpady zbierane selektywnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów jest obowiązkowa.
– odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne plan 1.750,00 zł wykonanie 693,11 zł
-środki otrzymane z WFOŚ i GW w Lublinie – dotacja na zadanie :”usuwanie azbestu” plan 3.800,00 zł wykonanie 3.799,84 zł
rozdz. 90019 – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Opłaty pobierane są za wprowadzenie gazów i płynów do powietrza , ścieków do wód lub do ziemi czy za składowanie odpadów. Przedsiębiorcy mają obowiązek uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunki właściwych miejscowo urzędów Marszałkowskich, które część wpływów przekazują gminom. plan 7.500,00 zł wykonanie 6.902,98 zł
Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
rozdz.92109 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. za energię elektryczną w świetlicach wiejskich plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna rozdz.92601 -środki otrzymane z WFOŚ i GW w Lublinie-dotacja „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni przy zapleczu boiska” plan 4.500,00 zł wykonanie 4.500,00 zł
III DOCHODY MAJĄTKOWE
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01010 – wpłaty za przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni plan 3.000,00 zł wykonanie 500,00 zł
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności tj. sprzedaż działki rolnej Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 3021
plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 – za sprzedaż składników majątkowych tj. sprzedaż drzewa wraz z wycinką oraz kostki z odzysku plan 5.670,00 zł wykonanie 5.743,08 zł
- wpłaty za nabycie prawa własności tj. sprzedaż działek plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80195 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na zakup drukarki 3-D plan 14.325,01 zł wykonanie 10.485,90 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na zakup drukarki 3-D plan 1.674,99 zł wykonanie 1.226,10 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90005 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „ Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla” plan 1.487.500,00 zł wykonanie 2.465,00 zł
-wpłaty ludności na kolektory słoneczne plan 338.000,00 zł wykonanie 236.528,39 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – siłownie zewnętrzne i place zabaw plan 96.454,00 zł wykonanie 0,00 zł
IV DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE- DOCHODY BIEŻĄCE
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095 - dotacja celowa z LUW w Lublinie z przeznaczeniem zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. plan 364.616,16 zł wykonanie 364.616,16 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 3021
Dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 – dotacja na 2 etaty: ewidencja ludności, działalność gospodarcza, USC, zarządzanie kryzysowe i obronne oraz zakup czytników do e-dowodów plan 58.585,80 zł wykonanie 58.585,79 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75101 - dotacja na aktualizację rejestru wyborców plan 842,00 zł wykonanie 842,00 zł
rozdz.75109 - dotacja na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów plan 64.223,00 zł wykonanie 59.080,50 zł
Dział 752 Obrona narodowa rozdz. 75212 -dotacja na sprawy obronne i akcja kurierska plan 1.100,00 zł wykonanie 1.100,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80153 - dotacja celowa wyposażenie szkół w podręczniki plan 41.610,79 zł wykonanie 41.387,82 zł
Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85213 – dotacja- składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 4.300,00 zł wykonanie 2.880,00 zł
rozdz.85215 - dotacja na wypłatę dodatków energetycznych plan 135,07 zł wykonanie 134,86 zł
rozdz.85228 -dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 35.000,00 zł wykonanie 30.198,89 zł
Dział Rodzina
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 3021
rozdz.85501 -dotacja celowa świadczenia wychowawcze tj. Program Rodzina 500 plus - plan 3.661.400,00 zł wykonanie 3.623.360,04 zł
rozdz. 85502 - dotacja celowa świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan 1.915.000,00 zł wykonanie 1.878.783,76 zł
rozdz.85503 - dotacja na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny plan 120,00 zł wykonanie 120,00 zł rozdz.85504 -dotacja celowa na realizację programu „Dobry start” plan 179.800,00 zł wykonanie 164.610,00 zł
Zrealizowane dochody budżetu w201 8 roku wynoszą 18.421.029,25 zł. co stanowi 90,18 % planu z tego: Plan Wykonanie % I Dochody bieżące 18.384.473,40 18.084.080,78 98,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 450.315,12 405.631,56 90,08 II Dochody majątkowe 2.041.624,00 336.948,47 16,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.599.954,00 14.177,00 0,89
W omawianym okresie po rozpatrzeniu podań o umorzenie podatków zrealizowana kwota z tego tytułu wynosi 2.577,00 zł w tym: - z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych 15,00 zł. - z tytułu podatku rolnego osób fizycznych 2.256,00 zł - z tytułu podatku leśnego osób fizycznych 254,00 zł. - z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych 52,00 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2018 roku wynoszą 59.619,78 zł, w tym: - podatek od nieruchomości osób prawnych (zwolnione instytucje kultury, straże, GZUK,) 7.826,28 zł - podatek od nieruchomości osób fizycznych (zwolnieni rolnicy i emeryci oraz renciści za budynki mieszkalne) 51.793,50 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 3021
Skutki obniżki górnych stawek podatków za 2018 roku, wynoszą 483.697,43 zł w tym w zakresie; - podatku od nieruchomości osób prawnych 74.969,00 zł. - podatku rolnym od osób prawnych 856,00 zł. - podatku leśnym od osób prawnych 1.567,00 zł. - podatku od nieruchomości osób fizycznych 147.560,31 zł. - podatku rolnym od osób fizycznych 180.654,25 zł. - podatku leśnym od osób fizycznych 18.420,00 zł. - podatku od środków transportowych osób fizycznych 59.670,87 zł.
Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe określone na 2018 rok Obwieszczeniem Ministerstwa Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki przyjęte przez Radę Gminy Serokomla.
Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2018 r. wynoszą 574.300,43 zł oraz nadpłaty 10.999,49 zł. Na wyżej wymienione zaległości składają się głównie zaległości z tytułu: - wpłaty na budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i przydomowych oczyszczalni 3.700,00 zł. - za pobór wody 17.719,12 zł - odsetki od w/w wpłat 4.847,97 zł - czynsz za dzierżawę gruntu 35,42 zł -wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 2.640,00 zł - podatek od nieruchomości osób prawnych 42.816,92 zł - podatek leśny od osób prawnych 1.083,95 zł - podatek od nieruchomości osób fizycznych 22.201,55 zł - podatek rolny osób fizycznych 32.394,86 zł - podatek leśny osób fizycznych 10.262,93 zł - podatek od środków transportowych osób fizycznych 46.144,90 zł - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 172,43 zł - z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 357.411,07 zł - za pobór ścieków 3.321,08 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za pobór ścieków 265,60 zł - za wywóz nieczystości /śmieci/ 29.282,63 zł
W stosunku do zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości osób fizycznych w 2018 r. wystawiono 82 upomnienia na łączną kwotę 33.947,82 zł w tym 33.280,8zł – zaległości, 607,00 zł- odsetki i 951,20 zł koszty upomnienia. Znaczna część zaległości została uregulowana, na pozostałe zaległości wystawiono 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.215,40 zł .Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych w 2018 roku nie wystawiono upomnień. Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 34.681,13 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5.990,00 zł. Zaległości z w/w tytułu nie zostały uregulowane. Zaległości za dostarczoną wodę wraz z odsetkami wynoszą 22.567,09 zł i dotyczą 94 odbiorców wody. Kontrahenci informowani są na bieżąco o zaległościach poprzez dodatkowy zapis na wystawianych fakturach. Wystawiono 28 wezwań do zapłaty na dostawę wody na Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 3021
łączną kwotę 14.883,69 zł , z czego spłacono 5.167,83 zł. Ponadto skierowano do sądu 4 sprawy dotyczących zaległości na kwotę 4.968,14 zł z czego spłacono 230,98 zł. Zaległości za ścieki wraz z odsetkami wynoszą 3.586,68 zł i dotyczą 39 kontrahentów, wezwań do zapłaty dostarczono dla 10 odbiorców na sumę 4.217,01 zł z czego spłacono 1.870,83 zł Ponadto skierowano do sądu 2 sprawy dotyczące zaległości za ścieki na kwotę 1.909,58 zł z czego spłacono 27,93 zł. na dzień 31 grudnia 2018 r. Stwierdzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 29.282,63 zł ogółem i dotyczą 100 kontrahentów .W celu likwidacji zaległości prowadzono postępowanie egzekucyjne polegające m.in. przed wysłaniem upomnienia podjęto działania informacyjne wobec zobowiązanych, zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne. Podjęte działania informacyjne polegały na telefonicznym, mailowym i pisemnym informowaniu podatnik6w o wysokości ich zadłużenia. Skutecznie doręczono 43 sztuk upomnienia na łączną kwotę 11.701,80 zł. Część w/w zaległości została uregulowana. W 2018 roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną sumę 910,20 zł. Zaległości zostały uregulowane. W 2018 roku podjęte zostały następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych i tak: 1. Ilość dłużników alimentacyjnych 20 2. Wniosek o ściganie za przestępstwo 2 szt. 3. Wniosek o ustanowienie kuratora do odbioru korespondencji 0 szt. 4. Wezwanie na wywiad alimentacyjny 23 szt. 5. Przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych 10 szt. 6. Wniosek o potrzebie aktywizacji zawodowej 3 szt. 7. Informacja do komornika 6 szt. 8. Wniosek o wszczęcie egzekucji zwrotu należności dłużnika 18 szt. 9.Wniosek do komornika o ustalenie adresu 2 szt. 10. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 2 szt. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 4 szt. 12. Decyzje o uznaniu za osobę uchylającą się 3 szt. Pomimo podjętych starań i prowadzonych działań stan zadłużenia z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej rośnie.
W stosunku do dochodów zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym zaległości stanowią- 3,12 % i wzrosły o kwotę 40.112,19 w stosunku do roku 2017.
Realizacja dochodów w 2018 roku w znacznej mierze przebiegała planowo z nielicznymi wyjątkami i tak: - za pobór wody 63,90% i ścieki -63,22% - mniejszy pobór. - odsetki od nieterminowych wpłat i tak : za pobór wody-54,72%, czynszów 8,39%, podatków i opłat osób prawnych -0%, - nie zachodziła większa potrzeba. - wpływy z karty podatkowej 0%,-dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. - odsetki od środków na r-ku, GOPS -56,98 % , szkół-35,29 % -brak wolnych środków do lokat. - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 57,45% , świadczenia 500+- 19,98% - nie zachodziła większa potrzeba. - dochody majątkowe wykonane zostały w 16,50% co związane jest z procedurą otrzymania środków. Niskie oraz zerowe wykonanie dochodów w niektórych paragrafach związane jest z brakiem potrzeb i wydanych decyzji.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 3021
Szczegółowość wykonania dochodów obrazuje tabela nr 1 do niniejszej informacji W 2018 roku dokonano następujących zmian w wydatkach budżetowych:
I. WYDATKI W DRODZE POROZUMIEŃ Z JST.
1/Transport i łączność a/Drogi publiczne gminne + 390.493,42 zł
2/Ochrona zdrowia a/Szpitale ogólne + 8.204,00 zł
II.WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
1/Rolnictwo i łowiectwo a/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 80.000,00 zł
2/Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę a/Dostarczanie wody + 9.000,00 zł
3/ Transport i łączność a/ Drogi publiczne gminne - 229.907,42 zł.
4/Administracja publiczna a/ Urzędy wojewódzkie + 48,74 zł b/Urzędy gmin - 2.000,00 zł
5/Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a/Komendy powiatowe policji + 5.100,00 zł b/Ochotnicze straże pożarne + 19.574,34 zł
6/Obsługa długu publicznego a/Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego + 15.000,00 zł
7/ Różne rozliczenia a/ Rezerwy ogólne i celowe - 40.000,00 zł
8/Oświata i wychowanie a/ Szkoły podstawowe - 74.540,00 zł b/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 3.653,00 zł c/Przedszkola + 592,00 zł d/Dowożenie uczniów do szkół - 316,00 zł e/Stołówki szkolne i przedszkolne + 1.130,00 zł f/Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przed- szkolnych w szkołach podstawowych i innych formach + 104.110,00 zł g/Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 145.100,00 zł h/Pozostała działalność + 456.873,12 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 3021
9/Pomoc społeczna a/Domy pomocy społecznej - 56.810,90 zł b/Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 10.000,00 zł c/Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 300,00 zł d/Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 47.639,10 zł e/Zasiłki stałe + 20.500,00 zł f/Ośrodki pomocy społecznej + 20.214,39 zł g/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 17.556,39 zł h/Pomoc w zakresie dożywiania - 14.000,00 zł i/Pozostała działalność - 10.000,00 zł
10/Edukacyjna opieka wychowawcza a/ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym + 139.400,00 zł.
11/Rodzina a/Świadczenie wychowawcze + 24.000,00 zł b/Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 24.000,00 zł c/Wspieranie rodziny + 17.573,00 zł d/Rodziny zastępcze + 36.450,00 zł
12/Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a/Gospodarka ściekowa i ochrona wód + 500,00 zł b/Gospodarka odpadami + 20.400,00 zł c/Pozostała działalność - 46.170,00 zł
13/Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a/Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 62.532,00 zł b/Biblioteki + 19.828,00 zł
14/Kultura fizyczna a/Obiekty sportowe - 1.882,74 zł
III. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
1/Rolnictwo i łowiectwo a/pozostała działalność + 364.616,16 zł
2/Administracja publiczna a/Urzędy wojewódzkie + 13.890,92 zł
3/Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie + 64.223,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 3021
4/Oświata i wychowanie a/Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych + 41.610,79 zł
5/Pomoc społeczna a/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 2.700,00 zł b/Dodatki mieszkaniowe + 135,07 zł c/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.000,00 zł
6/Rodzina a/Świadczenie wychowawcze - 59.600,00 zł b/Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 15.000,00 zł c/Karta Dużej Rodziny + 120,00 zł d/Wspieranie rodziny + 179.800,00 zł
OGÓŁEM ZWIĘKSZONO WYDATKI 1.396.879,40 zł W ramach powyższych zmian plan wydatków budżetu gminy na koniec grudnia 2018 roku w zakresie zadań własnych i zleconych wzrósł do kwoty 22.529.592,40 zł w tym wydatki bieżące 18.075.601,40 zł. i wydatki majątkowe 4.453.991,00 zł
Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2018 roku wynoszą 18.034.276,45 zł co stanowi 80,05 % zakładanego planu z tego: plan wykonanie % I. Wydatki bieżące ogółem 18.075.601,40 16.586.738,85 91,76 a/ wynagrodzenia i pochodne 7.172.920,44 6.601.805,61 92,03
b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.488.162,09 2.847.786,75 81,64 c/dotacje na zadania bieżące 325.828,00 320.784,41 98,45 d/świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.533.622,23 6.339.498,02 97,03 e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 450.315,12 405.631,56 90,08 f/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 24.753,52 - - g/ obsługa długu 80.000,00 71.232,50 89,04
II. Wydatki majątkowe ogółem 4. 453.991,00 1.447.537,60 32,50 - w tym na programy finansowane 2.175.830,00 83.656,00 3,85 mowa w art. 5 ust 1.pkt 2 i 3
Nie osiągnięto 100% zakładanego planu: wydatki na zadania własne
-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10,00% -inwestycja będzie wykonana w 2019 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 22 – Poz. 3021
-drogi publiczne gminne 23,37% pozostało zobowiązanie za wykonane prace modernizacji dróg / brak środków do zapłaty/ oraz łagodna zima brak odśnieżania . -dostarczanie wody 85,28 % niskie wykonanie planu spowodowane było zaniechaniem dalszych działań związanych z wymianą złoża filtrującego , w związku jego słabą skutecznością oraz niższe wydatki na energię elektryczna i legalizację wodomierzy. - gospodarka gruntami i nieruchomościami 48,75% opóźnienie firm wykonujących prace rozgraniczenia oraz plany zagospodarowania przestrzennego 44,64 %- nie zachodziła większa potrzeba. - promocja j.s.t 70,15%,dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48,09 % - nie było większej potrzeby -zarządzanie kryzysowe 0%,rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 0% - nie zachodziła potrzeba uruchamiania tych środków. - przeciwdziałanie alkoholizmowi 62,88%- wykorzystane zgodnie z programem. -placówki opiekuńczo-wychowawcze -0%, , zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5,67% ,wspieranie rodzin 49,43% ,dodatki mieszkaniowe 47,84%,pozostała działalność/prace społecznie użyteczne/ 48,82%-w wyniku zmiany sytuacji rodzinnej i materialnej nie zachodziła większa potrzeba. -pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 60,50% -uczniowie nie spełnili kryterium regulaminu stypendialnego. -działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -0% nie było zainteresowania -oświetlenie ulic, placów i dróg 71,88%, pozostała działalność/bezdomne zwierzęta/ 66,62%- nie zachodziła większa potrzeba. -ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3,45% inwestycja będzie wykonywana na przełomie 2018 i 2019 roku zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem . -domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 27,86 %, inwestycja będzie wykonywana w 2019 po rozstrzygnięciu przetargu na budowę Centrum wsi Ernestynów.
Udział jednostek Gminy Serokomla w realizacji wydatków przedstawiał się następująco:
Lp Nazwa jednostki Wykonanie Udział w wydatkach ogółem 1. 2. 3. 4. 1. Urząd Gminy Serokomla. 4.666.908,28 25,88
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6.582.199,68 36,50
3. Zespół Szkół w Serokomli 4.782.175,56 26,52
4. Szkoła Podstawowa w Krzówce 1.432.020,01 7,94
5. Gminny Zakład Usług Komunalnych 570.972,92 3,16 w Serokomli
RAZEM 18.034.276,45 100,00
Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:
I. Wydatki w drodze porozumień z JST dział 600 Transport i łączność Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 23 – Poz. 3021
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Planowana kwota wydatków na zadania inwestycyjne 390.493,42 zł, wydano 390.477,92 zł tj.100% Wydatki stanowią nakłady poniesione na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Serokomla w miejscowości Hordzież /dofinansowanie w ramach dotacji z Samorządu Województwa Lubelskiego umowa nr RŚ 3032.26.2018.KKOw wysokości 80.000,00 zł /.
dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne Planowana kwota 8.204,00 zł, wykorzystana została w kwocie 8,204,00 zł co stanowi 100,00% planu Wydatek z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej tj. dofinansowanie zakupu ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
II. Wydatki na zadania własne
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Planowana kwota wydatków na zadania inwestycyjne 20.000,00zł, wydatkowano 2.000,00 zł tj.10,00 % Wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku”
rozdział 01030 izby rolnicze Planowana kwota 6.000,00 zł, wykorzystana została w kwocie 5.388,84 zł co stanowi 89,81% planu Odprowadzono 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych , zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną , gaz i wodę
rozdział 40002 dostarczenie wody Wydatki realizowane są przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli Plan 387.620,00 zł Wykonanie 330.545,40 zł 85,28 % 1.wynagrodzenie osobowe -wypłaty wynagrodzeń dla 3 pracowników / 2,75 etatu/ -dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok - umowa zlecenie do naprawy sieci wodociągowej z użyciem koparki oraz na świadczenie usług informatycznych. -składka ZUS pokrywana przez płatnika -składka na Fundusz Pracy 2. wydatki związane z realizacja zadań statutowych -zakup środków czystości, tonerów, druków, art. papierniczych, - remont sieci wodociągowej -zakup energii elektrycznej dla stacji wodociągowej -obsługa rachunku bankowego -za rozmowy telefoniczne Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 3021
-opłata za korzystanie ze środowiska -analiza próbek wody -delegacje służbowe -fundusz socjalny -szkolenia pracowników 3. Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018roku” Niskie wykonanie planu spowodowane było zaniechaniem dalszych działań związanych z wymianą złoża filtrującego , w związku jego słabą skutecznością oraz niższe wydatki na energię elektryczna i legalizację wodomierzy.
Dział 600 Transport i łączność rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie plan 1.704,00 zł wykonanie 986,31 zł 57,88% Poniesiono wydatki za zajęcie pasa drogowego.
rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe plan 5.866,00 zł wykonanie 5.864,20 zł 99,97% Również poniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej.
rozdział 60016 drogi publiczne gminne plan 512.392,58 zł wykonanie 119.766,85zł 23,37%
Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie, remonty dróg i ulic gminnych, zapłacono za remont i naprawę dróg , za naprawę przepustu w m. Leonardów, zakup żużlu wraz z transportem, dostawa piasku z rozplantowaniem m. Charlejów- Ernestynów. Ponadto poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg tj. za odśnieżanie oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg. Wydatki inwestycyjne obejmują modernizację dróg gminnych opisaną w dalszej części w tabeli „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku” Pozostało zobowiązanie za wykonane prace modernizacji dróg / brak środków do zapłaty/ oraz łagodna zima brak odśnieżania.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 14.057,80 zł wykonanie 6.853,73 zł 48,75%
Wydatki dotyczyły: - za ogłoszenie w prasie o umieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, - ubezpieczenie placu zabaw przy ulicy Nadstawnej i Szkolnej w Serokomli oraz kontenera mieszkalnego w Bronisławowie Dużym, -opłata za grunty pokryte wodami, - podatek leśny od lasów , których właścicielem jest Gmina Serokomla. - za wykonanie rozgraniczenia działek 642 i643 z działki 566,570,571 w obrębie Hordzież -wycena nieruchomości w Wólce (operat szacunkowy dz.248/1) Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 3021
- zaliczka na poczet opinii biegłego w sprawie powództwa W i I. Gamla. Niski wykonanie wiąże się z opóźnieniem firm wykonujących prace rozgraniczenia oraz nie zachodziła większa potrzeba wydatkowania.
Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego
plan 100.000,00 zł wykonanie 44.640,00 zł 44,64% Umowy o dzieło za udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej i opracowanie opinii oraz za sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy IV etap. Również nie zachodziła większa potrzeba wydatkowania środków. rozdział 71035 cmentarze plan 1.100,00 zł wykonanie 822,98 zł 74,82%
Wydatki obejmują koszty utrzymania grobów poległych w czasie II wojny światowej, zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych. Większe wydatki ponoszone są w okresie jesiennym.
Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 48,74 zł wykonanie 48,74 zł 100,00 % zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok.
rozdział 75022 rady gmin plan 136.000,00 zł wykonanie 130.983,96 zł 96,31%
Wydatki związane z obsługa rady gminy: 1) diety wypłacone radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach, 2) artykuły spożywcze na sesje i komisje . 3) certyfikat kwalifikowany dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W 2018 roku odbyło się 10 posiedzeń sesji Rady Gminy podczas których podjęto 53 uchwały. Komisje Stałe Rady Gminy odbyły posiedzenia w celu opiniowania projektów uchwał oraz innych spraw wynikających z pracy Rady Gminy odbyły po 8 posiedzeń.
rozdział 75023 Urzędy gmin plan 1.530.203,80 zł wykonanie 1.354.196,74 zł 88,50 %
1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych, 2 nagrody jubileuszowe za 40 lat pracy i 1 za 25 lat pracy dla pracowników na ogólną kwotę 33.786,00 zł , ekwiwalent za urlop 3 dni kwota 338,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP), wynagrodzenia bezosobowe, 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów biurowych, toneru, węgla, prenumerata czasopism, środki czystości, drobne Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 26 – Poz. 3021
wyposażenie, zakup energii elektrycznej, usług remontowych i zdrowotnych, prowizja bankowa, obsługa prawna i pocztowa, za dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe pracowników, abonament za „Lex”, obsługa serwisu BIP, aktualizację programów komputerowych i licencji, ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników. rozdział 75075 promocja j.s.t. plan 8.000,00 zł wykonanie 5.612,38 zł 70,15%
Wydatki obejmują zakup czasopism , kart okolicznościowych oraz usług promujących naszą gminę.
rozdział 75095 pozostała działalność plan 53.900,00 zł wykonanie 49.377,55 zł 91,61% 1.Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów. Inkasenci uprawnieni do pobierania kwot podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych otrzymali wynagrodzenie w wysokości 12% od zainkasowanych podatków, 2.Wydatki na realizację zadań statutowych: zakup druków, papieru do nakazów podatkowych, toneru, usługi (m.in. za przesyłki listowe, opłaty komornicze, egzekucyjne itp.) , szkolenia pracowników z zakresu wymiaru podatków i opłat lokalnych w 2018 roku oraz składka członkowska za rok 2017 i 2018 za przynależność do Lokalnej Grupy działania „Razem ku lepszej przyszłości” w Łukowie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75405 komendy powiatowe policji plan 5.100,00 zł wykonanie 5.100,00 zł 100,00% Uruchomiono wydatek na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej w Łukowie.
rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne plan 181.159,34 zł wykonanie 160.585,65 zł 88,64% Na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w 2018 roku wydano na: - ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach, - wynagrodzenie bezosobowe dla kierowcy OSP oraz składkę ZUS od w/w wynagrodzenia, - zakup paliwa i olei silnikowych do samochodów i motopompy, - za energię elektryczną do ogrzewania garaży i remizy OSP Serokomla i Charlejów, - za przegląd narzędzi hydraulicznych, - obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i kierowców oraz budynków Szczegółowe rozliczenie wydatków poszczególnych osp przedstawia się następująco
wyszczególnienie Wydatki w tym OSP ogółem Serokomla Charlejów
1 Wynagrodzenie kierowców 11.310,79 7.440,00 3.870,79 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 27 – Poz. 3021
2 Ekwiwalent za udział w 2.766,10 2.766,10 akcjach gaśniczych i szkoleniowych 3 Składka na ubezpieczeni 273,60 273,60 emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzenia kierowców 4 Paliwo do samochodów , 3.394,70 2.761,82 632,88 sprzętu 5 Zużycie energii elektrycznej 5.766,71 4.047,38 1.719,33 6 Zakup środka 2.330,00 2.330,00 pianotwórczego do samochodu MAN 7 Ubezpieczenia samochodów, 3.287,66 3.073,91. 213,75 budynków i członków osp 8 Dotacja celowa z 2.998,39 1.500,00 1.498,39 przeznaczeniem na zadania bieżące 9 Przegląd techniczny 580,00 580,00 samochodu 10 Przegląd zestawu narzędzi 492,00 492,00 hydraulicznych i nożyco- rozpieracza 11 Za montaż folii 320,00 320,00 samoprzylepnej, w samochodzie OSP Charlejów 12 Badanie profilaktyczne 1.300,00 680,00 620,00 kierowców i członków OSP 13 Termomodernizacja 102.705,00 102.705,00 budynku OSP Charlejów 14 Za książkę Strażacy Ziemi 3.675,00 2.450,00 1.225,00 Łukowskiej 15 Za klocki hamulcowe smar 145,00 145,00 do cylindra 16 Za naprawę układu 250,00 120,00 130,00 hamulcowego , wymianę tlenu w 2 butlach 17 Za badanie gwarancyjne 2.324,70 2.324,70 samochodu rat.-gaś. MAN 18 Zakup wyposażenia w 16.666,00 16.666,00 ramach projektu „Doposażenie jednostek OSP na terenie gminy” Razem 160.585,65 47.231,91 113.353,74
Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku” rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 28 – Poz. 3021
plan 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t. plan 80.000,00 zł wykonanie 71.232,50 zł 89,04% Dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w WFOŚ i GW w Lublinie oraz BS Krzywda O/Serokomla .
rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. plan 24.753,52 zł wykonanie 0,00 zł Wydatki zaplanowano na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego.
Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75809 rozliczenia między j.s.t plan 2.300,00 zł wykonanie 2.051,00 zł 89,17% Mieszczą się opłaty składki do Związku Gmin Powiatu Radzyńskiego w Radzyniu Podlaskim
Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80101szkoły podstawowe plan 3.469.160,00 zł wykonanie 3.247.024,88 zł 93,60% Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz świadczenia BHP 2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 roku wynosiła: Zespół Szkół w Serokomli nauczyciele 26,00 etaty i 6,5 obsługi Szkoła Podstawowa w Krzówce nauczyciele 15,00 etatów i 2,8 obsługi - zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne - opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy - w ramach umowy- zlecenie w Zespole Szkół w Serokomli zapłacono za pełnienie funkcji inspektora bhp , trenera „Orlika” oraz wynagrodzenie dla informatyka 3. wydatki na zadania statutowe obejmuj - zapłacono rachunki za olej opałowy, druki, środki czystości, materiały biurowe, świadectwa szkolne, papier, tonery, znaczki. - zakupiono książki do biblioteki szkolnej, - opłacono rachunki za energię , pobór wody i gazu - opłacono prowizję bankową (przelewy, konta), zapłacono za wywóz nieczystości, ścieki, koszty utrzymania PKZP, usługi kominiarskie. drobne wydatki Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 29 – Poz. 3021
- zapłacono rachunki za internet , usługi telefoniczne - zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół - zapłacono za ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego w szkołach - odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół - opłacono za szkolenia pracowników Wydatki majątkowe opisano w dalszej części „ realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku” . rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 297.647,00 zł wykonanie 235.967,87 zł 79,28 % Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz świadczenia BHP 2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 roku wynosiła: Zespół Szkół w Serokomli nauczyciele 2 etaty Szkoła Podstawowa w Krzówce nauczyciele 2 etaty i 1,5 obsługi - zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne - opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy 3. wydatki na zadania statutowe obejmują - zapłacono materiałów i wyposażenia. - zakupiono pomoce i książek - opłacono rachunki za energię , pobór wody i gazu - zapłacono rachunki za internet , usługi telefoniczne - zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół - odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół Niskie wykonanie wydatków spowodowane było nie wykorzystaniem środków na pomoce naukowe, gdyż szkoły zakupiły z innego programu. rozdział 80104 przedszkola plan 549.192,00 zł wykonanie 434.795,03 zł 79,17 % Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Serokomli: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz świadczenia BHP 2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 roku wynosiła: nauczyciele 4 etaty i 4,55 obsługa - zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne - opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy 3. wydatki na zadania statutowe obejmują - zapłacono materiałów i wyposażenia - zakupiono pomoce i książek - opłacono rachunki za energię i wodę. - zakup usług zdrowotnych - zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół - odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 30 – Poz. 3021
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 2018r. za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Adamowie, Woli Gułowskiej i Zakępiu dla Urzędu Gminy w Adamowie i do Przedszkola Prywatnego CASPER w Woli Skromowskiej dla gminy Firlej. Wydatki majątkowe opisano w dalszej części „ realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku”. Niskie wykonanie związane było z korzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz niskimi cenami oleju i gazu. rozdział 80110 gimnazja plan 936.500,00 zł wykonanie 848.886,50 zł 90,64% Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Serokomli: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz świadczenia BHP 2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 roku wynosiła: nauczyciele 8 etatów i 2 obsługi - zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne - opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy 3. wydatki na zadania statutowe obejmują - zapłacono za zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, - opłacono rachunki za energię - zapłacono rachunki za internet , usługi telefoniczne - zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół - odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół - opłacono za szkolenia pracowników
rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół plan 260.884,00 zł wykonanie 236.430,68 zł 90,63% Zapłacono wynagrodzenie osobowe 1,5 etatu pracowników dowozu uczniów oraz wynagrodzenie roczne Opłacono składki ZUS Opłacono rachunki za dowóz uczniów do szkół oraz zwrócono koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych Odprowadzono środki na fundusz socjalny
rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 10.000,00 zł wykonanie 4.808,50 zł 48,09% Zapłacono za szkolenia nauczycieli oraz dofinansowano koszty dokształcania nauczycieli. Nie zachodziła większa potrzeba wykorzystania środków.
- rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkola plan 418.630,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 31 – Poz. 3021
wykonanie 338.286,74 zł 80,81% Zapłacono wynagrodzenie pracowników stołówki szkolnej oraz wynagrodzenie roczne Opłacono składki ZUS i funduszu pracy Zapłacono rachunki za gaz, olej opałowy, środki czystości Zapłacono za energię elektryczną, pobór wody Zapłacono za artykuły żywnościowe do stołówki szkolnej Zapłacono rachunki za ścieki Odprowadzono środki na fundusz socjalny pracowników. Wydatki majątkowe opisano w dalszej części „ realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku”. rozdział 80149 realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 197.610,00 zł wykonanie 176.458,56 zł 89,30% Specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zakup materiałów i energii.
rozdział 80150 realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 238.600,00 zł wykonanie 228.352,20 zł 95,71% Specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz gimnazjum. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zakup materiałów i energii.
rozdział 80195 pozostała działalność plan 499.873,12 zł wykonanie 448.415,52 zł 89,71% Odprowadzono środki na fundusz socjalny emerytów oraz realizowany jest program „Poprawa jakości kształcenia w gminie Serokomla” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej .W ramach realizacji w/w zadania zakupiono materiały i wyposażenie i tak; Szkoła Podstawowa w Krzówce zakupiła 11 notebooków, natomiast Zespół Szkół w Serokomli 20 notebooków i każda ze szkół zakupiła tablicę interaktywną, aparat i kamerę cyfrową, projektor i urządzenie wielofunkcyjne oraz pomoce naukowe niezbędne do realizacji zajęć pozalekcyjnych. Dzięki zakupowi laptopów, każdy uczeń ma możliwość korzystania ze swojego stanowiska informatycznego. Przebieg lekcji jest sprawniejszy zwłaszcza do przedmiotów gdzie jest mało godzin lekcyjnych tj. biologia, fizyka, geografia. Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń wpływa na zwiększenie zaangażowania i pobudza uczniów do działania. Pozostałe pomoce naukowe wpływają pozytywnie na rozwój uczniów, a także na ciekawsze prowadzenie zajęć. Ponadto wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących projekt. Z w/w projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje uczniów. Uczniowie na zajęciach dodatkowych wyrównują bieżące braki, podnoszą wiedzę z kompetencji kluczowych zdobywając dodatkowe doświadczenie i umiejętności. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 32 – Poz. 3021
Wydatki majątkowe opisano w dalszej części „ realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku”. Dział 851 Ochrona zdrowia
rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł 100,00% W ramach programu dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wsparcie przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia. Uruchomiono dotację celową dla Stowarzyszenia Kolonia Zachodnia Serokomla pn. „Żyj aktywnie i zdrowo- wyglądaj bombowo”.
rozdział 85153 przeciwdziałanie narkomanii plan 4.000,00 zł wykonanie 3.838,31 zł 95,96% W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii – finansowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka zagrożonej problemem narkomanii oraz uzależnień w celu zwiększenia świadomości problemu w środowisku najbardziej narażonym na niebezpieczeństwo oraz ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych narkomanią .Wydano na zakup materiałów i usług związanych z realizacją programów profilaktycznych.
rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 33.800,00 zł wykonanie 19.558,11 zł 57,86% Środki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i na przeciwdziałanie pochodzą z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniesione wydatki obejmują: - wynagrodzenia bezosobowe członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne . - zakup nagród, materiałów na konkurs „Jestem bezpieczny”, - imprezy rekreacyjno-sportowe, wycieczki oraz uroczystości okolicznościowe kształtujące zdrowe nawyki spędzania wolnego czasu „Zdrowe odżywianie alternatywą dla nałogów”,” Majówka dla seniorów- Dorosłość- odpowiedzialność i zagrożenie:, Dobra zabawa czy zgubne przyzwyczajenie” „,Żyj bezpiecznie bez nałogów”, „Odkrywamy bezpieczny Świat”, „Bądźmy Razem” , „ Żyj zdrowo bez nałogów” itp. - udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - szkolenia członków GKRPA dotyczące: Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”
Dział 852 Pomoc społeczna
Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli, częściowo przy udziale dotacji. Na kwotę zrealizowanych wydatków z zakresu zadań własnych w wysokości 710.292,87 zł., dotacje z budżetu państwa stanowiły kwotę 356.536,43 zł.- 50,19%, dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwota 0,00 zł , dotacja celowa z udziałem środków europejskich na program” Zintegrowany system wspierania rodziny w powiecie łukowskim ”stanowiła kwotę 19.590,00 zł-2,76% a samorządowe 334.166,44 zł- 47,05 %.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 33 – Poz. 3021
rozdział 85202 domy pomocy społecznej plan 13.189,10 zł wykonanie 13.189,10 zł 100,00% W 2018 roku w domach pomocy społecznej usytuowanych na terenie innych gmin przebywał 1 mieszkaniec Gminy Serokomla z liczbą 5 świadczeń. Pobyt w domach pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Mieszkaniec naszej gminy przebywający w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach ponosił odpłatność za swój pobyt stanowiący nie więcej niż 70 % dochodu. Różnice między miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca pokrywała gmina. Łączne wydatki Gminy Serokomla poniesione na pokrycie kosztów utrzymania osób w domach pomocy społecznej w 2018 r. wynosiły 13.189,10 zł. Nie było potrzeby umieszczania osób w DPS. Osoba za którą uiszczono opłaty zmarła w maju 2018 r.
rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 5.000,00 zł wykonanie 283,26 zł 5,67% W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Procedura „Niebieskiej Karty” prowadzona była w 13 rodzinach (5 rodzin z lat ubiegłych). W 2018 r. sporządzono 8 Niebieskie Karty. Liczba osób objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych ogółem-37 rodzin( 15 kobiet, 15 mężczyzn, 7 dzieci).Łączna liczba posiedzeń grup roboczych 27 w których członkowie omawiali problemy 13 rodzin. W omawianym okresie zakończono procedury Niebieskiej Karty w 5 przypadkach. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wyniosły 283,26 zł. – oplata za telefon, zakup artykułów spożywczych ( kawa, ciastka). Niskie wykonanie planu wiąże się z tym iż nie odbyły się szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego i nie zatrudniono specjalistów.
rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. plan 9.050,00 zł wykonanie 8.003,84 zł 88,44% Wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej od świadczeniobiorców, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu zapłacono za 17 osób pobierających zasiłki stałe, liczba świadczeń (składek) wyniosła 169. Wykorzystano zgodnie z przyznanymi świadczeniami, zmarło dwóch świadczeniobiorców.
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 114.360,90 zł wykonanie 82.385,75 zł 72,04% W ramach tego zadania wydatkowano na: ZASIŁKI CELOWE: Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej osobie lub rodzinie może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów lub napraw. W 2018r pomoc w formie zasiłku celowego otrzymały 33 osoby tj. 56 świadczeń, na kwotę-14.880,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 34 – Poz. 3021
ZASIŁKI OKRESOWE: Zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS itp.) ,osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie , której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłki okresowe w 2018 roku przyznano dla 43 rodzin, liczba osób w rodzinach 159, na kwotę- 67.505,75zł ( z tego ; środki własne- 1.146,04 zł , dotacja 66.359,71 zł), liczba świadczeń 176, średnia wartość świadczenia 383,56 zł. W 2018 roku nie było potrzeby realizacji usług pogrzebowych .W okresie jesienno-zimowym jest większa ilość osób ubiegających się o przyznanie zasiłków okresowych , mimo to nie zachodziła większa potrzeba uruchamiania środków.
rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe plan 4.000,00 zł wykonanie 1.913,71 zł 47,84% Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2018 roku wydano 1.913,71 zł. Wypłacono 6 świadczeń dla 1 osoby na podstawie ubiegłorocznej decyzji oraz 7 świadczeń dla 1 osoby na podstawie bieżącej decyzji.. Zaplanowano większą ilość osób , które pobrały wnioski o dodatki mieszkaniowe jednak wnioski te nie wpłynęły. Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców. Niewykorzystanie wynika z przekroczeniem progu dochodowego.
rozdział 85216 zasiłki stałe plan 102.200,00 zł wykonanie 98.962,46 zł 96,58% Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizacje zadań własnych. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z zasiłku stałego korzystało 20 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wynosi 26 wypłacono 196 zasiłków.
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej plan 411.904,39 zł wykonanie 392.107,49 zł 95,19% Na realizację zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów przeznaczona została dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań oraz środki własne budżetu gminy. Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, wydatkowano 362.915,62 zł. W GOPS Serokomla według stanu na dzień 31.12.2018 r. pracuje 7 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, a 1 osoba na ½ etatu . W 2018 roku wspólnie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie i 7 gminami powiatu łukowskiego od listopada 2017 r. realizowany jest program „Zintegrowany System Wsparcia Rodzin w powiecie łukowskim” w 2018r wydano kwotę 19.590,00 zł co stanowiło wynagrodzenie pracowników realizujących projekt w tym pracę socjalną, zarządzanie projektem, sporządzanie sprawozdawczości w ramach projektu, monitoring, stały kontakt i współpraca z specjalistami świadczącymi usługi poradnictwa. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 35 – Poz. 3021
Wydatki na realizację zadań statutowych są to koszty bieżące utrzymania Ośrodka poniesiono kwotę 27.318,87 zł w tym na: - opłaty pocztowe, prowizje bankową, delegacje służbowe pracowników, ryczałty dla pracowników socjalnych za używanie samochodu, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, usługi zdrowotne . - świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują zakup wody, zwrot za okulary, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 1.873,00 zł.
rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 19.493,61 zł wykonanie 15.787,18 zł 80,99% Z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu gminy jako zadanie własne skorzystały 3 osoby, udzielono 936 świadczeń (godzin) na kwotę- 15.787,18 zł , w tym mieszczą się wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w charakterze opiekunki domowej. Usługi opiekuńcze ,rodzaj oraz wymiar i zakres tych usług dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy. Nie wykonano planu wydatków z uwagi na umieszczenie dwóch osób w Zakładzie Opiekuńczo- leczniczym. Jedna osoba zmarła.
rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania plan 92.000,00 zł wykonanie 89.116,78 zł 96,87% Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym. Realizacja tego zadania odbywała się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach. W 2018 roku z pomocy w formie opłacania obiadów szkolnych skorzystało 168 dzieci z 91 rodzin( liczba osób w rodzinach 418), w tym z posiłku w formie : pełnego obiadu 102 dzieci, jednego dania gorącego 95 dzieci. Łączny koszt pomocy w formie opłacania obiadów w szkołach wyniósł 72.140,67 zł, z tego : środki własne 12.967,25 zł , dotacja -59.173,42 zł (liczba posiłków 22.213). Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności 23 rodzinom, liczba osób w rodzinach 65, liczba świadczeń 57, na łączna kwotę 15.150,00 zł.( z tego : środki własne -3.030,00zł, dotacja- 12.120,00 zł). Ponadto wydano 1.826,11 zł na transport posiłków do szkoły w Krzówce.
rozdział 85295 pozostała działalność plan 17.500,00 zł wykonanie 8.543,30 zł 48,82% Wypłacono wynagrodzenie za prace społecznie- użyteczne dla 8 osób, wydano 6.624,00 zł. Na podstawie art. 15 i 119 ustawy o pomocy społecznej z planowanych świadczeń w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.919,30 zł na zakup materiałów i artykułów żywnościowych, na Dzień Seniora i spotkanie wigilijno-opłatkowe dla osób starszych , samotnych , w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. W 2018 roku nie zachodziła większa potrzeba wydatkowanie tych środków.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 204.900,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 36 – Poz. 3021
wykonanie 173.999,64 zł 84,92% - udzielono stypendia socjalne dla 254 uczniów i 4 zasiłki szkolne na łączną kwotę 173.999,64 zł, z czego wkład własny wynosi 34.599,64 zł , środki z dotacji 139.400,00 zł
Rozdział85416pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 8.000,00 zł wykonanie 4.840,00 zł 60,50% W ramach pomocy materialnej dla uczniów środki wydatkowano na: - wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół w Serokomli na kwotę 3.440,00 zł 15 uczniów szkoły podstawowej i 2 uczniów gimnazjum oraz 14 uczniów w Szkole Podstawowej w Krzówce na kwotę-1.400,00 zł.
Dział 855 Rodzina
Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze plan 35.000,00 zł wykonanie 9.817,28 zł 28,05% Zwrócono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia oraz nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze za lata ubiegłe. Nie zachodziła większa potrzeba wydatkowania w 2018 roku.
rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 35.000,00 zł wykonanie 18.121,56 zł 51,78% Zwrócono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia oraz nienależnie pobrane świadczenie rodzinne za lata ubiegłe. Również nie było większej potrzeby wydatkowania tych świadczeń.
rozdział 85504 wspieranie rodziny plan 72.869,00 zł wykonanie 36.020,58 zł 49,43% Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny na umowę o pracę. Dotychczas pracą asystenta było objętych 12 rodzin, w tym 50 dzieci w rodzinach. Wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły 19.799,53 zł w tym na: - wynagrodzenie i pochodne kwota 17.799,53 zł - wydatki rzeczowe kwota 1.931,35 zł z czego finansowano; podróże służbowe, odpis na ZFŚS i za szkolenie.
rozdział 85508 rodziny zastępcze plan 142.450,00 zł wykonanie 142.422,68 zł 99,98% Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej w wysokości: 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 37 – Poz. 3021
Z terenu Gminy Serokomla 3 dzieci przebywa w Pogotowiu opiekuńczym w Stoczku Łukowskim i 3 dzieci w Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie.
rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł Nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale, w 2018r nie było zainteresowania w/w świadczeniem.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 363.330,00 zł wykonanie 226.267,89 zł 62,28% Wydatki realizowane w większości przez jednostkę budżetową GZUK i tak na: wynagrodzenie osobowe wypłaty dla 5 pracowników /4,25 etatu/wydano 125.266,47 zł - składka ZUS pokrywana przez płatnika - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składka na Fundusz Pracy - składka na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki na realizacje zadań statutowych wydano 95.173,42 zł i tak: - zakup oleju napędowego, części do ciągnika, płynu chłodniczego, benzyny do kosiarki, - energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni - zakup usług zdrowotnych - obsługa rachunku bankowego, naprawa ciągnika, opłata za czyszczenie kanalizacji, wywóz osadów ściekowych, - opłata za telefon - za badanie ścieków - za ubezpieczenie oczyszczalni i ciągników - fundusz socjalny Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części w tabeli „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku”. Niskie wykonanie planu spowodowane było zmniejszeniem wydatków za energię elektryczna spowodowana zamontowaniem baterii kondensorów energii biernej na oczyszczalni ścieków oraz brakiem wydatków majątkowych ( zakup ciągnika przełożono na 2020 rok).
rozdział 90002 gospodarka odpadami plan 322.400,00 zł wykonanie 314.435,78 zł 97,53% Wydatki zostały poniesione na wywóz nieczystości stałych tj. za odpady komunalne poniesiono następujące koszty: 1) wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami ,dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP),prowizja dla inkasentów w wysokości 8% od zainkasowanej kwoty. 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów, druków, usług związanych usuwaniem odpadów oraz za odbiór i transport odpadów komunalnych, nadzór eksploatacyjny w systemie BGO, podróże służbowe ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. rozdz.90005ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 2.000.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 38 – Poz. 3021
wykonanie 71.614,00 zł 3,58% Wydatki majątkowe opisano w dalszej części „ realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku”.
rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg plan 174.500,00 zł wykonanie 136.017,54 zł 77,95% Wydano na zakup materiałów elektrycznych do remontu oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, za konserwację oświetlenia ulicznego we wsi Pieńki i Serokomla ul. Zagórze. Wydatki inwestycyjne opisano również w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku”
rozdział 90095 pozostała działalność plan 284.030,00 zł wykonanie 9.803,40 zł 3,45% Wydatki obejmują odebranie bezdomnych zwierząt , usługę weterynaryjną oraz zakup karmy. Pozostało zobowiązanie za odebrane zwierzęta do schroniska. Wydatki majątkowe opisano w dalszej części „ realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku”.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury plan 57.500,00 zł wykonanie 57.458,02 zł 99,93% Uruchomiono i rozliczono dotacje na realizacje zadania publicznego pt: 1. ”Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego zwyczaje i tradycje ludowe. Święto truskawki” 2. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup elementów stroju ludowego lubelskiego” 3. „Dożynki- Kolory wsi” 4. „ Organizacja Igrzysk rodzinnych- Biegów Niepodległościowych” 5. „ 79 Rocznica Ostatniej Bitwy Obronnej 1939 roku” 6. „ Konkurs Sto Lat Niepodległości”
rozdział 92109 domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 397.768,00 zł wykonanie 110.816,46 zł 27,86% Wydatki obejmują zakup regałów do świetlicy wiejskiej w m. Serokomla, drzwi do świetlicy wiejskiej w Józefowie, energii elektrycznej zużytej w świetlicach wiejskich, czyszczenie przewodów kominowych na budynkach świetlic wiejskich, wykonanie kanalizacji sanitarnej świetlicy wiejskiej w Józefowie, za dostęp do internetu , za ubezpieczenie budynków świetlic oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wólka. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku” rozdział 92116 biblioteki plan 799.828,00 zł wykonanie 799.828,00 zł 100,00% Przekazano dotację podmiotową i celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 39 – Poz. 3021
Dział 926 kultura fizyczna i sport
rozdział 92601 obiekty sportowe plan 40.287,26 zł wykonanie 28.759,28 zł 71,39% Wydano na utrzymanie obiektów sportowych tj. składka na ubezpieczenie, zakup nawozu na boisko oraz realizowano projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni przy zapleczu boiska sportowego”. tj. zakup krzewów, ziemi, kory sosnowej, torfu oraz zapłacono wynagrodzenie umowa o dzieło za wykonanie i projekt.
rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 38.000,00 zł wykonanie 38.000,00 zł 100,00% W ramach planowanych wydatków udzielono dotacji zgodnie z zawartymi umowami za wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla GLKS i ULKS w Serokomli.
II Wydatki na zadania zlecone
Dział 010 rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01095 pozostała działalność plan 364.616,16 zł wykonanie 364.616,16 zł 100,00% W ramach tej działalności poniesiono wydatki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj. zakup materiałów biurowych, toneru do drukarki, prowizję bankową, usługi pocztowe, za kartę serwisową do programu akcyza.
Dział 750 administracja publiczna
rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 58.585,80 zł wykonanie 58.585,79 zł 100,00% Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy. Prace z zakresu administracji państwowej zlecone gminie wykonywane są przez 2 pracowników. Ponadto poniesiono wydatek na zakup czytników do wydawania e-dowodów wraz kosztami transportu.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan 842,00 zł wykonanie 842,00 zł 100,00% Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za bieżącą aktualizację rejestru wyborców. rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 40 – Poz. 3021
plan 64.223,00 zł wykonanie 59.080,50 zł 91,99 % W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na bezosobowy fundusz płac tj. umowy zlecenia obsługa informatyczne i urzędnika wyborczego, sporządzenie list wyborców i pełnomocnictw na I turę wyborów wraz z pochodnymi. Zapłacono wynagrodzenie urzędnika wyborczego. Wypłacono diety za prace w Obwodowych Komisjach Wyborczych oraz w Gminnej Komisji Wyborczej, za delegację, pieczątki, materiały biurowe, do kabin, drobne wyposażenie, karty do głosowania do Rady Gminy Serokomla i w wyborach Wójta Gminy Serokomla, urnę itp.
Dział 752 Obrona narodowa
rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne plan 1.100,00 zł wykonanie 1.100,00 zł 100,00% Wydatkowano na szkolenie obronne w dniu 15 października 2018 r. z zakresu akcji kurierskiej, tematem szkolenia było omówienie tabeli kierującego Akcją Kurierską oraz zadania dla kurierów – wykonawców i tryb doręczenia kart powołania oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla kurierów .
Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. plan 41.610,79 zł wykonanie 41.387,82 zł 99,46 % Zakup podręczników dla 160 uczniów i materiałów ćwiczeniowych dla 372 uczniów Zespołu Szkół w Serokomli i Szkoły Podstawowej w Krzówce oraz koszty obsługi zadania 1%.
Dział 852 Pomoc społeczna.
rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 4.300,00 zł wykonanie 2.880,00 zł 66,98%
Wydatki rzeczowe związane z opłaceniem składki zdrowotnej od świadczeniobiorców, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu za 4 osoby pobierające świadczenia rodzinne, liczba świadczeń (składek ) – 60 wydano 2.880,00 zł . Niewykorzystanie wynika z braku uprawnień do w/w świadczenia.
rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe plan 135,07 zł wykonanie 134,86 zł 99,84% Przyjęto i rozpatrzono 1 wniosek na zryczałtowany dodatek energetyczny, wypłacono łącznie 7 świadczeń w tym 1 świadczenie na podstawie ubiegłorocznej decyzji na łączną kwotę 132,22 zł oraz poniesiono koszty prowizji bankowej 2,64 zł. Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców. rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 41 – Poz. 3021
plan 35.000,00zł wykonanie 30.198,89 zł 86,28% Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze są zróżnicowana grupą świadczeń niepieniężnych kierowaną do osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych. Rodzaj usług oraz ich wymiar i zakres dostosowany jest indywidualnie do potrzeb świadczeniobiorcy, w tym: 1. usług opiekuńczych specjalistycznych finansowanych ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone skorzystały 3 osoby- dzieci, udzielono 763 świadczeń (godzin) w tym : - wynagrodzenia i pochodne 2 osoby zatrudnionych na umowę zlecenie świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania -12.518,89 zł - zakup usług pozostałych tj. zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, 442 godzin – 17.680,00zł Niewykorzystanie środków wynika z umieszczenia dwóch osób w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym. Jedna osoba zmarła.
Dział 855 Rodzina
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 3.661.400,00 zł wykonanie 3. 623.360,04 zł 98,96% Od stycznia 2018 r. wypłacono 7.172 świadczeń wychowawczych na kwotę 3.569.251,04 zł . Świadczenia wychowawcze pobiera 363 rodzin , z tego: -liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczeń wychowawczych na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności-25 -liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy jest ono jedynym dzieckiem -80. Wydatki poniesione w 2018 roku na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 46.671,30 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Serokomli od 01.04.2016 r. zatrudniona jest 1 osoba na umowę o prace w pełnym wymiarze czasu pracy realizująca zadania z zakresu świadczeń wychowawczych. Koszty związane z realizacja statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 7.437,70 zł w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, prowizja bankowa, delegacje , odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz usługi telekomunikacyjne. Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców. Niewykorzystanie środków wynika z przekroczenia progu dochodowego osób ubiegających się o w/w świadczenia.
rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.915.000,00 zł wykonanie 1.878.783,76 zł 98,11%
W 2018 r. wypłacono 9.710 świadczeń rodzinnych.
Formy pomocy Wydatki w zł Liczba świadczeń Zasiłki rodzinne 783.894,00 6.597 Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 333.089,00 3.113 Dodatki do Urodzenia dziecka 24.000,00 24 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 42 – Poz. 3021
zasiłków Opieka nad dzieckiem w okresie 23.214,00 61 rodzinnych z korzystania z urlopu tytułu: Samotnego wychowania dziecka 21.809,00 113 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 29.390,00 271 niepełnosprawnego Rozpoczęcia roku szkolnego 40.111,00 401 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole 78.570,00 1022 poza miejscem zamieszkania Wychowania dziecka w rodzinie 115.995,00 1221 wielodzietnej Składki emerytalno- rentowe opłacane za osoby pobierające 29.334,00 145 świadczenia pielęgnacyjne Składki emerytalno- rentowe opłacone za osoby pobierające 9.675,00 86 specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenia pielęgnacyjne 228.868,00 156 Specjalny zasiłek opiekuńczy 45.920,00 86 Zasiłki pielęgnacyjne 116.892,00 741 Świadczenie rodzicielskie 111.090,00 122 Jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 36.000,00 36 „ zł za zł” 17.366,00 395 Zasiłki dla opiekunów osoby niepełnosprawnej jest świadczeniem , które zostało wprowadzone w 2014 r. W 2018 r. wypłacono 24 świadczenia, na kwotę 12.880,00 zł. oraz składki emerytalno-rentowe na kwotę 2.172,00 zł dla 24 osób. Przyznając uprawnienia do funduszu alimentacyjnego, wypłacono 279 świadczenia. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wyniosły 101.250,00zł. Średnia wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku wyniosła 362 zł miesięcznie. Koszty bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 52.524,31 zł w tym na : - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS, wypłata wynagrodzenia rocznego , składki ZUS kwota 44.230,71 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna świadczenie pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - wydatki rzeczowe są to koszty bieżące utrzymania wyniosły 8.293,60 zł , w tym m.in. na: * zakup materiałów i wyposażenia ( zakup materiałów, znaczki), * zakup usług pozostałych (prowizja bankowa), * opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, * delegacje, * odpis na ZFŚS, * szkolenie pracowników. Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców. Niewykorzystanie środków wiąże się z przekroczeniem progu dochodowego osób ubiegających się o świadczenia.
rozdział 85503 pozostała działalność plan 120,00 zł wykonanie 120,00 zł 100,00%
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie , która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 43 – Poz. 3021
jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest brany do kryterium przyznania karty. Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W 2018 roku wydano 120,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. W danym okresie sprawozdawczym rozpatrzono 10 wniosków o dodanie rodziny i 2 wnioski o przyznanie karty dla członka rodziny, który był wcześniej jej posiadaczem ( przedłużenie terminu ważności karty), liczba przyznanych kart 52. Wszystkie karty wydane były w formie tradycyjnej.
rozdział 85504 wspieranie rodziny plan 179.800,00 zł wykonanie 164.610,00 zł 91,55% W 2018 r. wypłacono 531 świadczeń „ dobry start” dla 324 rodzin na kwotę 159.300,00 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Serokomli wykonaniem zadania z zakresu świadczeń „dobry start” zajmowali się pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę realizujący świadczenia wychowawcze i rodzinne .Otrzymali oni z tego tytułu dodatki do wynagrodzeń i ogólny koszt wraz pochodnymi wyniósł 4.248,00 zł. Poniesiono również wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, druków prowizje bankowa wydano ogółem 1.062,00 zł. Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.
Szczegółowość wykonania wydatków obrazuje tabela nr 2 do niniejszej informacji
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota zobowiązań nie wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 1.363.226,57 zł.
W podziale na poszczególne rodzaje kosztów zobowiązania występują: - zobowiązanie z odsetek do WFOŚ i GW w Lublinie 1.495,24 zł - naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 391.473,39 zł - naliczenie składek ZUS i FP (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń za XII2017r) 142.851,59 zł - dodatek uzupełniający do średniego wynagrodzenia n-li za 2018 rok 31.391,86 zł - koszty energii elektrycznej 14.651,84 zł - zobowiązania z tytułu zakupu materiałów 7.258,17 zł - zobowiązania z tytułu środków żywności do stołówki szkol. 986,76 zł - zobowiązania z tytułu zakupu usług 24.676,69 zł - zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2017 r. 108.995,64 zł - zobowiązania z tytułu usług telekomunikacyjnych 271,54 zł - zobowiązanie z tytułu usług związanych z gospodarką odpadami 18.566,00 zł - zobowiązanie z tytułu dodatku mieszkaniowego i wiejskiego /szkoły/ 5.079,96 zł - zobowiązanie z tytułu umowy zlecenia 2.231,07 zł -zobowiązanie z tytułu prowizji dla sołtysów 1.180,00 zł -zobowiązanie z tytułu składki na fundusz Emerytur Pomostowych 63,32 zł -zobowiązania z remontowych tj. konserwacja oświetlenia ulicznego 25,83 zł -zobowiązania z tytułu opłaty za używanie systemu ewid. ludn. 637,14 zł -zobowiązania z tytułu zakupu usług za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 71,34 zł -zobowiązanie z tytułu inwestycji tj. drogi i zagospodarowanie 611.319,19 zł przestrzeni publicznej tj. kompleksowa usługa brukowa skwerek Kępa etap pierwszy
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 44 – Poz. 3021
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU
W 2018 roku gmina nie zaciągnęła żadnej pożyczki ani kredytu.
Ponadto gmina Serokomla dysponowała wolnymi środkami w kwocie 51.686,00 zł.
Dokonano spłaty 4 rat pożyczki w kwocie 160.000,00 zł., zaciągniętej w 2015 roku budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Serokomla IV etap w miejscowości Wólka , Ruda i Nowa Ruda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Ponadto spłacono ratę kredytu w Banku Spółdzielczym w Serokomli w kwocie 200.000,00 zł zaciągniętego w 2014 roku na budowę Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Serokomli. Natomiast spłatę w kwocie 100.000,00 zł przesunięto do dnia 29.12.2022 r. z uwagi na brak środków dotyczy kredytu umowa nr 168/1/I/JST/2014/S zaciągniętego również na budowę Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Serokomli.
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.057.000,00 zł., co daje w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy kwotę 505,65 zł (liczba mieszkańców 4068)
W stosunku do wykonanych dochodów stan zadłużenia z tytułu zobowiązań kredytowych wynosi 11,17 %.
Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3
W 2018 roku Gmina Serokomla nie udzielała żadnych poręczeń. Natomiast posiadamy zobowiązania z tego tytułu z 2011 roku w kwocie 50.025,16 zł., należność główna plus odsetki w wysokości 518,13 zł. tytułu poręczenia pożyczki dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego na zadanie pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki w miejscowości Biała gmina Radzyń Podlaski.
Wynik budżetu na dzień 31grudnia 2018 r. kształtował się jako nadwyżka budżetu w kwocie 386.752,80 zł (różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a dokonanymi wydatkami)
REALIZACJĘ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU OBRAZUJE TABELA NR 4
Ad. 1 W ramach dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli i filii w Charlejowie przeznaczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,, ekwiwalentu za urlop i umowa zlecenie i o dzieło oraz koszty bieżące utrzymania bibliotek opłaty za zużytą energię, usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, koszty związane z utrzymaniem konta, delegacje pracowników, prenumerata czasopism, księgozbiór do wyposażenia biblioteki, zakup materiałów biurowych, wypłata świadczenia urlopowego. Stan należności instytucji kultury na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.644,25 zł. i są to środki na rachunku bankowym. Stan zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje. W załączeniu do niniejszego sprawozdania informacja z wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 45 – Poz. 3021
Ad.2 Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli na dofinansowanie zadania współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.-Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” Budowa budynku dla Gminnej Biblioteki w Serokomli” na opłacenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego przy realizacji inwestycji w ramach w/w zadania, za roboty budowlane, za wyposażenie. Środki dotacji wykorzystano w kwocie 580.000,00 zł.
Ad.3 Dotacja celowa dla GBP w Serokomli na realizacje zadania Święto Truskawki wydano 2.000.00 zł i rozliczno. Na dożynki gminno-parafialne „ Kolory wsi” wydano 25.000,00zł na zakup nagród ,zakup artykułów i materiałów na stoiska, zapłacono za koncert zespołu NEWS, góralskiego, za zabezpieczenie medyczne i ochronę oraz za wynajem sceny , nagłośnienia. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona Ponadto udzielono dotacji na rekonstrukcję wydarzeń historycznych tj. obchody 79 rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 roku wydano na ten cel 24.958,02 zł. zapłacono za wykonanie rekonstrukcji ,za efekty specjalne pirotechniczne, za wynajem i obsługę nagłośnienia, za przygotowanie stoiska szpitala polowego, zabezpieczenie medyczne i ochronę dotacja również została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
Ad.4 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kolonia Zachodnia Serokomla na realizacje zadania „ Żyj aktywnie i zdrowo- wyglądaj bombowo” wydano i rozliczono 2.500,00 zł. Zakładany cel został osiągnięty poprzez zaszczepienie u najmłodszych chęci do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia oraz podniesienie świadomości o tym co jest zdrowe.
Ad.5 Przekazano dotacje na dofinansowanie zakupu umundurowania koszarowego dla nowych członków OSP w Charlejowie kwota 1.498,39 zł i dotację na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Serokomla wydano 1.500,00 zł. Ogółem wydano i rozliczno kwotę 2.998,39 zł.
Ad.6 W 2018 udzielono dotacji na dofinansowanie do zakupu ambulansu medycznego dla SPZOZ w Łukowie. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w całości.
Ad.7 Nie uruchomiono dotacji na wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Ad.8 Przekazano dotacje zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla: 1. Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Polesie” w Serokomli na zadanie „Organizacja życia sportowego mieszkańców Gminy Serokomla, prowadzenie drużyn piłki nożnej (trampkarzy i seniorów) oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Bialskopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej”, wydano kwotę -33.000,00zł. dotacja została rozliczona. 2. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Polesie” w Serokomli na następujące zadania : a) Organizacja życia sportowego uczniów oraz udział we współzawodnictwie sportowym, wydano i rozliczono kwotę – 5.000,00 zł.
Ad.9 Przekazano dotacje zgodnie z zawartą umową na wykonanie zadania publicznego pod nawą: 1)„ Organizacja Igrzysk Rodzinnych- Biegów Niepodległości” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Polesie” w Serokomli wydano 1.500,00 zł i rozliczono. Do osiągnięcia celu Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 46 – Poz. 3021
przyczyniły się odbyte zawody sportowe- biegi niepodległościowe dla dzieci , młodzieży i osób dorosłych . Realizacja powyższego projektu sprawiła, że została uczczona pamięć i oddany hołd oraz rozbudzono postawy patriotyczne. 2) „Konkurs Sto lat niepodległości” dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Józefów Duży wydano i rozliczno 1.000,00 zł. Zakładany cel został osiągnięty poprzez upamiętnienie wydarzenia jakim jest sto lat od odzyskania przez Polskę niepodległości, pogłębienie wiedzy historycznej, kultywowanie tradycji niepodległościowej i symboli narodowych w rodzinach zamieszkujących naszą gminę. 3)”Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup elementów stroju ludowego lubelskiego „ dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla w kwocie 3.000,00 zł. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona. Cel realizacji został osiągnięty poprzez zakup 17 sztuk bluzek do kompletnego stroju ludowego lubelskiego. Zadanie ma na celu promocje piosenki ludowej oraz podtrzymanie tradycji, pielęgnowanie dorobku kulturowego.
Realizację wydatków inwestycyjnych w 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 5
1. Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Serokomla ul. Zagumienna w 2018 roku zapłacono za wykonanie map do celów projektowych wydano 2.000,00 zł./ realizacja w 2019 roku/
2.Dostarczanie wody
Wydatki dotyczą Remontu stacji uzdatniania wody w Serokomli inwestycje realizuje GZUK w Serokomli. Zapłacono za zamontowanie w układzie filtrowania testera z odpowiednio dobranym złożem do poprawy parametrów wody w kwocie 17.220,00 zł. Niskie wykonanie spowodowane było zaniechaniem dalszych działań związanych z wymiana złoża filtracyjnego w związku z jego słabą skutecznością.
3. Transport i łączność
1.zapłacono za dostawę kruszywa drogowego frakcji 0/31,5mm na drodze w m. Hordzież kopie mapy ewidencji gruntów, opracowanie kosztorysu inwestorskiego , przedmiar robót na inwestycje, nadzór inwestorski oraz za wykonanie Modernizacji drogi dojazdowej na działce nr 601 w m. Hordzież o dł.713 mb wydano ogółem 390.477,92 zł (w tym otrzymaliśmy dotacje 80.000,00 zł). 2.Zaplacono za wykonanie dokumentacji technicznej, arkusze map wydano 2.170,40 zł. Ponadto wykonano modernizację dróg w miejscowości Bielany Duże na działce nr 350 o dl.980 mb za kwotę 184.500,00zł i przebudowa (modernizacja) drogi w Serokomli na działce nr 1248 kwota 353.275,19zł za które pozostały zobowiązania ./brak środków do zapłaty/. 3.Zakupiono przystanki autobusowe wraz z montażem szt.4 wydano 16.530,14 zł.
4.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1.” Termomodernizacja budynku OSP w Charlejowie”, zapłacono za ocieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP i wykonanie instalacji odgromowej na budynku OSP Charlejów. Wydano ogółem 102.705,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 47 – Poz. 3021
2.Uruchomiono wydatek na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej w Łukowie w kwocie 5.100,00 zł
5. Oświata i wychowanie
- w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjnych : 1. modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krzówce koszt 6.690,00zł, 2.wykonanie ściany szklanej w szkole Podstawowej w Krzówce wydano 11.507,00 zł 3.remont tj. naprawa instalacji kanalizacji w kuchni przy Zespole Szkół w Serokomli. Poniesiono koszt w wysokości 34.115,62 zł .na modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania starej części budynku Zespołu Szkół w Serokomli, 4. wykonano budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Serokomli wydano 20.807,14 zł, 5.zakupiono szafę chłodniczą do Zespołu Szkół w Serokomli kwota 4.677,08 zł. 6.Zakupiono z projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Serokomla” drukarki 3-D dla szkoły Krzówce i Serokomli wydano 11.712,00 zł . Nie poniesiono wydatków w 2018roku na remont tj. naprawa instalacji kanalizacji kuchni przy Zespole szkół w Serokomli.
6.Ochrona zdrowia
W 2018 roku uruchomiono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Łukowie, na dofinansowanie do zakupu ambulansu medycznego dla SPZOZ w Łukowie wydano 8.204,00 zł
7.Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
1.Zapłacono za montaż i dobór baterii kondensatorów energii biernej do oczyszczalni ścieków zapłacono 5.161,00 zł. Natomiast zakup ładowacza do ciągnika i ciągnika oraz remont przydomowych oczyszczalni ścieków tj. przebudowę i przegląd przewidziany w 2018 roku nie poniesiono wydatków /inwestycję realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli/. Zakup ciągnika został przełożony na 2020 rok. 2.Budowa nowych punktów oświetlenia w 2018 roku wydano 55.109,38 zł zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetlenia , materiały elektryczne oraz za wykonanie oświetlenia w miejscowości Serokomla Pod Wycinkami i Przymiarki , Charlejów, Poznań i kol. Wólka . 3.„Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla” wydano 71.614,00 zł na wykonanie usługi: Promocja projektu, portal internetowy- serwis za pośrednictwem, którego użytkownicy będą mogli dokonać transakcji on-line, zarządzanie projektem, za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ogłoszono przetarg na wykonanie i montaż instalacji solarnych, realizacja rozpoczęta się w II półroczu 2018 roku i potrwa do I półrocza 2019 roku. 4.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli „Kępa”. Wydano 3.094,09 zł za mapy d/c projektowych z działki nr 1223/1 położonej w Serokomli, sadzonki drzew, wytyczenie placu. Wykonano również kompleksową usługę brukową „ Skwerek Kępa” etap pierwszy za które pozostało zobowiązanie w kwocie 73.544,00 zł. 5.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – siłownie zewnętrzne ,place zabaw zapłacono za zmiany w księgach wieczystych oraz za wypis z rejestru gruntów wydano 330,00zł. Ogłoszono przetarg wykonanie miało rozpocząć się w miesiącu sierpniu br.. W związku z niewywiązaniem się Wykonawcy P.P.H.U. Mevius Mateusz Cichowski Majdan Brzezicki 42,21-050 Piaski z zawartych umów Nr ZP. 271. 4.2.I.2018 oraz ZP.271.4.2.II.2018 z dnia 20.08.2018r. dotyczącego zadania pn. „Zagospodarowanie Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 48 – Poz. 3021
przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla polegające na utworzeniu placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych”, których termin zakończenia robót upłynął w dniu 10.09.2018r. istnieje konieczność ujęcia środków finansowych na realizację ww. zadania w budżecie gminy na 2019r.oraz naliczenie kar umownych. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt.”Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji na obszarze LGD „RAZEM” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Kwota dofinansowania wyniesie 96.453 zł, wkład własny 59.000 zł.
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.Zapłacono opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze zajęte pod budowę Centrum wsi Ernestynów wydano 2.254,50 zł. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę prace I etapu mają być ukończone w 2019 roku. 2.” Budowa budynku dla Gminnej Biblioteki w Serokomli” na opłacenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego przy realizacji inwestycji ramach w/w zadania, udzielono dotacji w kwocie 580.000,00 zł. 3.Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Pieńki, Wólka, Charlejów, Bronisławów w 2018 r. zapłacono zobowiązanie z 2017r. za wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Wólka wydano 37.500,00 zł oraz zapłacono wykonawcy za roboty budowlane dotyczące zadania „ remont świetlicy wiejskiej w Pieńkach” wydano 49.938,00 zł
9. Kultura fizyczna i sport
Zapłacono za przebudowę zasilania, za materiały elektryczne oraz ułożenie kabla do zaplecza sportowego w Serokomli oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej wydano ogółem 8.620,33 zł.
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 6
Lp. Nazwa programu i Plan Zmiany Plan po Wykonanie % projektu + zmianach 2018 r. zwiększenie - zmniejszenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. WYDATKI 2.578.500,00 - 402.670,00 2.175.830,00 83.656,00 3,84 MAJĄTKOWE Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 49 – Poz. 3021
1.1 Odnawialne źródła 2.000.000,00 2.000.000,00 71.614,00 3,58 energii w gminie Serokomla 1.2 Centrum wsi 375.500,00 - 375.500,00 - - - Ernestynów. Budowa świetlicy wiejskiej w Ernestynowie. PROW Leader 1.3 Zagospodarowanie 203.000,00 - 43.170,00 159.830,00 330,00 0,21 przestrzeni publicznej- siłownie zewnętrzne , place zabaw przy świetlicach wiejskich PROW Leader działanie Wdrożenie Lokalnej strategii Rozwoju 1.4 Poprawa jakości +16.000,00 16.000,00 11.712,00 73,20 kształcenia ogólnego w Gminie Serokomla II. WYDATKI 19.590,00 +430.725,12 450.315,12 405.631,56 90,08 BIEŻĄCE 2.1 Zintegrowany 19.590,00 19.590,00 19.590,00 100,00 system wspierania rodziny w powiecie łukowskim 2.2 Poprawa jakości +430.725,12 430.725,12 386.041,56 89,63 kształcenia ogólnego w Gminie Serokomla
OGÓŁEM I + II 2.598.090,00 + 28.055,12 2.626.145,12 489.287,56 18,63
W 2018 roku otrzymaliśmy dofinansowania na realizację następujących programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: 1. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Serokomla kwota 356.114,09 zł 2. Zintegrowany system wspierania rodziny w powiecie łukowskim kwota 17.527,89 zł 3. Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla 2.465,00 zł Pozostałe poniesione wydatki stanowią wkład własny i krajowy kwota 113.180,58 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 50 – Poz. 3021
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZĘDSIĘWZIEĆ ZA 2018 ROK
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021,obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2018-2027,przyjęta uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr XXIX/149/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. i wynosiła w 2018 roku:
po stronie dochodów ogółem 19.080.904,00 zł z tego: bieżące 16.924.451,00 zł majątkowe 2.156.453,00 zł w tym ze sprzedaży 16.000,00 zł majątku
po stronie wydatków ogółem 21.132.713,00 zł z tego : bieżące 16.674.213,00 zł majątkowe 4.458.500,00 zł
Zaplanowano deficyt na kwotę 2.051.809,00 zł, którego finansowanie przedstawia się następująco:
Przychody ogółem 2.511.809,00 zł z tego kredyty i pożyczki 2.511.809,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu 2.051.809,00 zł
Rozchody ogółem 460.000,00 zł z tego spłaty kredytu i pożyczek 460.000,00 zł
W okresie minionego roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
- Uchwałą Rady Gminy: Nr XXX/156/2017 z dnia 27 lutego 2018 r. Nr XXXV/178/2018 z dnia 7 września 2019 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Serokomla Nr 31/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. Nr 75/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
W wyniku wymienionych zmian nastąpił wzrost po stronie dochodów i wydatków, w związku z czym na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły one odpowiednio:
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 51 – Poz. 3021
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2018 r. Wykonanie za 2018 r. 1 2 3 4 A. Dochody ogółem z tego 20.426.097,40 18.421.029,25 A 1. Dochody bieżące 18.384.473,40 18.084.080,78 A.2 Dochody majątkowe w tym: 2.041.624,00 336.948,47 A.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku 20.670,00 5.743,08 B Wydatki ogółem z tego 22.529.592,40 18.034.276,45 B.1 Wydatki bieżące w tym 18.075.601,40 16.586.738,85 B.1.1 Wynagrodzenia i składki od niego 7.330.595,34 6.736.947,75 naliczone
B1.2 Wydatki związane z 1.666.203,80 1.485.180,70 funkcjonowaniem organów JST B.2 Wydatki majątkowe w tym: 4.453.991,00 1.447.537,60 B 2.1 Wydatki na realizacje przedsięwzięć 3.603.986,00 1.058.228,82 majątkowych C. Wynik Budżetu (A - B) -2.103.495,00 386.752,80 D. Finansowanie (D1-D2) 2.103.495,00 -308.314,00 D.1. Przychody ogółem z tego: 2.563.495,00 51.686,00 D1.1. Kredyty i pożyczki 2.511.809,00 - D1.2 Wolne środki 51.686,00 51.686,00 D.2. Rozchody ogółem z tego: 460.000,00 360.000,00 D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek 460.000,00 360.000,00 E Obciążenie związane z posiadanymi 559.753,52 431.232,50 zobowiązaniami z tego: E.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek 460.000,00 360.000,00 E2. Spłaty odsetek od kredytów 75.000,00 71.232,50 E 3. Spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 24.753,52 - F. Wskaźnik obsługi długu (E : A) 2,74 % 2,34% G. Łączna kwota długu na koniec roku 4.468.809,00 2.057.000,00 budżetowego H. Wskaźnik długu (G : A) 21,818% 11,17 %
W 2018 roku realizując budżet gminy wykonano plan wydatków i dochodów oraz założone wielkości przedsięwzięć, a także zadań inwestycyjnych co omówiono szczegółowo w sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 roku. Przy niskim stopniu wykonania planowanych przedsięwzięć gmina nie zrealizowała planowanych inwestycji/ brak dofinansowania /.
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2020 zostały przyjęte Uchwałą Nr XXIX/149/2017 Rady Gminy Serokomla z dnia 28 grudnia 2017 roku w ciągu 2018 roku wystąpiły zmiany w przedsięwzięciach dokonane uchwałą Rady Gminy, tą samą co w WPF. Realizacja ich przebiegała w ramach wykonywanych inwestycji wykonywanie ich przedstawia się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 52 – Poz. 3021
Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Limit wydatków w Wykonanie w 2018r. 2018 r. 1. Ogółem 4.134.711,12 1.488.910,38 1.a Wydatki bieżące 530.725,12 430.681,56 1.b Wydatki majątkowe 3.603.986,00 1.058.228,82 1.1 Odnawialne źródła energii gminie 2.000.000,00 71.614,00 Serokomla-poprawa jakości życia na obszarach wiejskich wydatki majątkowe 1.2 Centrum wsi Ernestynów –Budowa 276.000,00 2.254,50 świetlicy wiejskiej we wsi Ernestynów- Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich wydatki majątkowe 1.3 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w gminie Serokomla poprawa jakości 16.000,00 11.712,00 kształcenia wydatki majątkowe 1.4 Opracowanie projektu zmiany studium 100.000,00 44.640,00 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- Zmiana studium oraz planu przestrzennego zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące 1.5 Budowa budynku Biblioteki Gminnej 580.000,00 580.000,00 wydatki majątkowe 1.6 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 430.725,12 386.041,56 w Gminie Serokomla wydatki bieżące 1.7 Modernizacja dróg gminnych oraz 731.986,00 392.648,32 budowa chodników przy drogach wydatki majątkowe
Ad.1.1 - „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla” wydano 71.614,00zl na wykonanie usługi : Promocja projektu, portal internetowy- serwis za pośrednictwem , którego użytkownicy będą mogli dokonać transakcji on-line .Ogłoszono przetarg na wykonanie i montaż instalacji solarnych , realizacja rozpoczęła się w II półroczu 2018 roku i potrwa do końca I półrocza 2019 roku..
Ad.1.2 Zapłacono opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze zajęte pod budowę Centrum wsi Ernestynów oraz ogłoszono przetarg na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Ernestynów, realizacja rozpocznie się w 2019 roku.
Ad.1.3 Zakupiono drukarki 3-D dla szkół zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem .
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 53 – Poz. 3021
Ad.1.4 Umowy o dzieło za udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej i opracowanie opinii oraz za sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Ad. 1.5 -” Budowa budynku dla Gminnej Biblioteki w Serokomli” na opłacenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego przy realizacji inwestycji ramach w/w zadania, udzielono dotacji w kwocie 580.000,00 zł. W miesiącu listopadzie 2018 roku oddano budynek do użytku.
Ad.1.6 Gmina Serokomla w partnerstwie z Projekt Hub Sp. Z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Serokomla”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Serokomli ,w Szkole Podstawowej w Krzówce, zmierzające do wykształcenia u 312 uczniów, w tym 149 uczennic kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 35 nauczycieli w tym 31 nauczycielek oraz doposażenie wyżej wymienionych szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT .Realizacja rozpoczęła się w 2018 roku i potrwa do 30.06.2019r. Za 2018 rok wydano 386.041,56 zł .
Ad. 1.7 1.zapłacono za dostawę kruszywa drogowego frakcji 0/31,5mm na drodze w m. Hordzież ,kopie mapy ewidencji gruntów, opracowanie kosztorysu inwestorskiego , przedmiar robót na inwestycje , nadzór inwestorski oraz za wykonanie Modernizacji drogi dojazdowej na działce nr 601 w m. Hordzież o dł.713 mb wydano ogółem 390.477,92 zł( w tym otrzymaliśmy dotacje 80.000,00 zł). 2.Zaplacono za wykonanie dokumentacji technicznej, arkusze map wydano 2.170,40 zł. Ponadto wykonano modernizację dróg w miejscowości Bielany Duże na działce nr 350 o dl.980 mb za kwotę 184.500,00zł i przebudowa (modernizacja) drogi w Serokomli na działce nr 1248 kwota 353.275,19zł za które pozostały zobowiązania /brak środków do zapłaty/.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 54 – Poz. 3021
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Serokomla za 2018 rok Tabela nr 1
Lp Źródła dochodów dział § Plan na Wykonanie na % 31.12.2018 r. 31.12.2018 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Porozumienie z j.s.t. 80.000,00 80.000,00 100,00 dochody majątkowe 1. Dotacja celowa otrzymana z 600 6630 80.000,00 80.000,00 100,00 samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień II DOCHODY WŁASNE- 12.057.740,58 11.858.380,96 98,35 BIEŻĄCE 1. odsetki od nieterminowych 010 0920 50,00 130,22 260,44 wpłat 2. dochody z dzierżawy kół 010 0750 1.650,00 1.138,80 69,02 łowieckich 3. za pobór wody 400 0830 350.000,00 223.664,71 63,90 4. odsetki od nieterminowych 400 0920 4.000,00 2.188,92 54,72 wpłat 5. czynsz dzierżawy za działki 700 0750 4.500,12 5.728,67 127,30 komunalne 6. wpływy z czynszów 700 0750 20.000,00 20.345,10 101,73 7. odsetki od nieterminowych 700 0920 100,00 8,39 8,39 wpłat 8. zaliczka na pokrycie kosztów 700 0970 - 3.250,00 - postępowania rozgraniczeniowego działki w obrębie Nowa Ruda 9. wpływy za trwały zarząd 700 0470 - 18,56 - GZUK Serokomla 10. wpływy za wynajem sali na 750 0830 2.400,00 - - szkolenia, z usług xero i fax 11. 5% uzyskanych dochodów na 750 2360 13,00 - - rzecz budżetu państwa 12. odsetki od środków na r-kach 750 0920 1.000,00 1.644,40 164,44 bankowych 13. wpływy z rozliczeń /zwrotów 750 0940 2.828,00 - - z lat ubiegłych/ za energ. wydatek z 2017 roku/ 14. wpływy z rozliczeń/zwrotów 754 0940 300,00 503,00 167,67 z lat ubiegłych 15. dotacje otrzymane z 754 2440 16.499,34 16.499,34 100,00 państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 16. wpływy z karty podatkowej 756 0350 500,00 - - Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 55 – Poz. 3021
17. podatek od nieruchomości 756 0310 275.057,00 300.167,00 109,13 osób prawnych 18. podatek rolny od osób 756 0320 1.336,00 1.336,30 100,02 prawnych 19. podatek leśny od osób 756 0330 2.800,00 1.871,17 66,83 prawnych 20. odsetki od nieterminowych 756 0910 100,00 - - wpłat 21. podatek od nieruchomości 756 0310 106.660,00 166.772,15 156,36 osób fizycznych 22. podatek rolny od osób 756 0320 266.752,00 273.906,84 102,68 fizycznych 23. podatek leśny od osób 756 0330 27.000,00 26.000,67 96,30 fizycznych 24. podatek od środków 756 0340 50.000,00 54.400,84 108,80 transportowych od osób fizycznych 25. podatek od spadków i 756 0360 2.000,00 1.292,00 64,60 darowizn 26. podatek od czynności 756 0500 43.000,00 61.457,40 142,92 cywilnoprawnych od osób fizycznych 27. odsetki od nieterminowych 756 0910 1.300,00 1.498,34 115,26 wpłat podatków i opłat 28. wpływy z opłaty skarbowe 756 0410 13.000,00 9.704,00 74,65 29. wpływy z opłaty za 756 0480 37.800,00 34.077,70 90,15 zezwolenie na sprzedaż alkoholu 30. wpływy z innych lokalnych 756 0490 44.000,00 43.677,40 99,27 opłat pobieranych przez j.s.t. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 31. koszty upomnień 756 0640 5.000,00 788,80 15,78 32. udział w podatku 756 0010 1.171.311,00 1.245.746,00 106,35 dochodowym od osób fizycznych 33. udział w podatku 756 0020 52.400,00 35.124,39 67,03 dochodowym od osób prawnych 34. część oświatowa subwencji 758 2920 3.722.727,00 3.722.727,00 100,00 ogólnej 35. część wyrównawcza 758 2920 3.692.728,00 3.692.728,00 100,00 subwencji ogólnej 36. wpływy z rozliczeń tj. 758 0940 - 23,74 - wpływy z opłaty produktowej 37. część równoważąca 758 2920 200.953,00 200.953,00 100,00 38. subwencji ogólnej opłata za wydanie duplikatu 801 0610 - 26,00 - 39. świadectw Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 56 – Poz. 3021
40. czynsz za lokal użytkowy 801 0750 2.000,00 1.821,88 91,09 41. odsetki od środków na r-kach 801 0920 700,00 247,00 35,29 szkół 42. dotacja celowa na realizację 801 2030 28.000,00 25.200,00 90,00 zadań własnych- „Aktywna tablica” 43. dotacja celowa na realizację 801 2030 19.180,00 19.180,00 100,00 zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w klasach „0” 44. wpływy z opłat za 801 0660 20.000,00 15.592,00 77,96 korzystanie z wychowania przedszkolnego 45. wpływy z usług zwrot 801 0830 40.000,00 28.892,04 72,23 kosztów wychowania przedszkolnego 46. wpływy z rozliczeń/zwrotów 801 0940 20,00 - - z lat ubiegłych 47. dotacja celowa na realizację 801 2030 97.270,00 97.270,00 100,00 zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 48. wpływy z usług opłaty za 801 0670 35.000,00 31.314,20 89,47 wyżywienie z zakresu 49. wychowania przedszkolnego wpływy z usług za 801 0830 120.000,00 108.166,40 60,14 wyżywienie 50. dotacja celowa na realizacje 801 2030 4.110,00 4.110,00 100,00 zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 51. dotacja celowa w ramach 801 2057 385.633,85 345.628,19 89,63 programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w gminie Serokomla” 52. dotacja celowa w ramach 801 2059 45.091,27 40.413,37 89,63 programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w gminie Serokomla” 53. środki otrzymane z 801 2460 12.000,00 11.779,00 98,16 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie „Edukacja ekologiczna”, 54. odsetki od nienależnie 852 0920 150,00 - - opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 57 – Poz. 3021
55. zwrot nienależnie opłaconej 852 0940 850,00 - - składki na ubezpieczenie zdrowotne 56. dotacja celowa na zadania 852 2030 8.050,00 8.003,84 99,43 własne z zakresu składek na ubezp. zdrowotne 57. dotacja celowa na zadania 852 2030 75.000,00 66.359,71 88,48 własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze 58. zwrot nienależnie pobranego 852 0940 2.500,00 - - zasiłku stałego za lata ubiegłe 59. dotacja celowa na zadania 852 2030 99.500,00 98.962,46 99,46 własne z zakresu zasiłków stałych 60. odsetki od środków na r-kach 852 0920 1.000,00 569,84 56,98 GOPS dotacja celowa na zadania 852 2030 111.958,00 111.917,00 99,96 własne utrzymanie GOPS 61. dotacja celowa z udziałem 852 2057 17.527,89 17.527,89 100,00 środków europejskich „Zintegrowany system wspierania rodziny w powiecie łukowskim” 62. dotacja celowa z udziałem 852 2059 2.062,11 2.062,11 100,00 środków europejskich „Zintegrowany system wspierania rodziny w powiecie łukowskim” 63. wpływy z tytułu zwrotu za 852 0830 7.000,00 1.918,80 27,41 usługi opiekuńcze specjalistyczne 64. odsetki od nieterminowych 852 0920 200,00 - - wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne 65. 5% od dochodów jst 852 2360 100,00 38,26 38,26 związanych z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej tj.za usługi opiekuńcze specjalistyczne 66. dotacja celowa na zadania 852 2030 72.000,00 71.293,42 99,02 własne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 67. dotacja celowa dofinansowanie pomocy 854 2030 139.400,00 139.400,00 100,00 materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 68. odsetki od nienależnie 855 0920 5.000,00 999,16 19,98 pobranego świadczenia 500+ zwrot nienależnie pobranego 855 0940 30.000,00 8.818,12 29,39 świadczenia 500+ za lata Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 58 – Poz. 3021
ubiegłe 69. odsetki od nienależnie 855 0920 5.000,00 2.872,42 57,45 pobranego świadczenia rodzinnego 70. zwrot nienależnie pobranego 855 0940 30.000,00 15.249,14 50,83 świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe 71. dochody jednostek 855 2360 10.000,00 4.559,73 45,60 samorządu terytorialnego związane z zakresu administracji rządowej tj. 40% funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczki alimentacyjnej 72. dotacja celowa na zadania 855 2030 12.613,00 11.941,00 94,67 własne –asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 73. środki z Funduszu Pracy na 855 2690 4.960,00 4.696,87 94,69 realizacje zadania –asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 74. wpływy z usług za pobór 900 0830 176.000,00 111.270,23 63,22 ścieków 75. odsetki od nieterminowych 900 0920 350,00 280,31 80,09 wpłat za pobór ścieków 76. wpływy z tytułu wywozu 900 0490 300.000,00 284.731,79 94,91 nieczystości i gospodarka odpadami 77. odsetki od nieterminowej 900 0910 1.750,00 693,11 39,61 wpłaty za odpady komunalne 78. środki otrzymane z WFOŚ i 900 2460 3.800,00 3.799,84 100,00 GW- dotacja na usuwanie azbestu 79. opłata za korzystanie ze 900 0690 7.500,00 6.902,98 92,04 środowiska 80. wpływy rozliczeń /zwrotów 921 0940 200,00 - - z lat ubiegłych tj. za energie elektryczna w świetlicach wiejskich 81. środki otrzymane z WFOŚ i 926 2460 4.500,00 4.500,00 100,00 GW- dotacja na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni przy zapleczu boiska II DOCHODY 1.961.624,00 256.948,47 13,10 MAJĄTKOWE
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 59 – Poz. 3021
1. wpłaty ludności za przyłącza 010 6290 3.000,00 500,00 16,67 wodociągowe, kanalizacyjne i przydomowe oczyszczalnie 2. wpłaty opłatne nabycie prawa 010 0770 10.000,00 - - własności 3. wpływy z tytułu sprzedaży 700 0870 5.670,00 5.743,08 101,29 składników majątkowych 4. wpłaty opłatne nabycie prawa 700 0770 5.000,00 - - własności 5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 801 6257 14.325,01 10.485,90 73,20 udziałem środków europejskich-na zakup drukarki 3-D 6. dotacje celowe w ramach 801 6259 1.674,99 1.226,10 73,20 programów finansowanych z udziałem środków europejskich-na zakup drukarki 3-D 7. dotacja celowa w ramach 900 6257 96.454,00 - - programów finansowanych z udziałem środków europejskich- zagospodarowanie przestrzeni publicznej-siłownie zewnętrzne i place zabaw 8. dotacje otrzymane z 900 6257 1.487.500,00 2.465,00 0,17 państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla” 9. wpłaty ludności na kolektory 900 6290 338.000,00 236.528,39 69,98 słoneczne
III DOTACJE NA ZADANIA 6.326.732,82 6.225.699,82 98,40 ZLECONE –dochody bieżące 1. dotacja celowa na zadania 010 2010 364.616,16 364.616,16 100,00 zlecone zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty gmin 2. dotacja celowa na zadania 750 2010 58.585,80 58.585,79 100,00 zlecone USC, ewidencja ludności, sprawy obywatelskie 3. dotacja celowa na zadania 751 2010 842,00 842,00 100,00 zlecone w zakresie KBW
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 60 – Poz. 3021
4. dotacja celowa na zadania 751 2010 64.223,00 59.080,50 91,99 zlecone , wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 5. dotacja celowa na zadania 752 2010 1.100,00 1.100,00 100,00 zlecone na zadania z zakresu obrony i akcji kurierskiej 6. dotacja celowa na 801 2010 41.610,79 41.387,82 99,46 wyposażenie szkół w podręczniki 7. dotacja celowa na zadania 852 2010 4.300,00 2.880,00 66,98 zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne 8. dotacja celowa na zadania 852 2010 135,07 134,86 99,84 zlecone zryczałtowany dodatek energetyczny 9. dotacja celowa na zadania 852 2010 35.000,00 30.198,89 86,28 zlecone w zakresie specjalistyczne usługi opiekuńcze 10. dotacja celowa świadczenia 855 2060 3.661.400,00 3.623.360,04 98,96 wychowawcze tj. Program Rodzina 500 plus 11. dotacja celowa na zadania 855 2010 1.915.000,00 1.878.783,76 98,11 zlecone świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 12. dotacja celowa na zadania 855 2010 120,00 120,00 100,00 zlecone na realizację programu dla rodzin wielodzietnych KDR 13. dotacja celowa na zadania 855 2010 179.800,00 164.610,00 91,55 zlecone na realizację programu „Dobry start” OGÓŁEM I +II +III 20.426.097,40 18.421.029,25 90,18
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 61 – Poz. 3021
Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2018 rok Tabela nr 2
Części Lp. Nazwa działu i Wydatki bieżące Wydatki rozdziału Dział majątkowe
rozdział Plan na Wykonanie Z tego; Inwestycje i 31.12.2018 na 31.12.2018 zakupy Razem Wynagrodzenia Wydatki na Dotacje na Świadczenia Wydatki na Wypłaty z Obsługa inwestycyjne wydatki i składki od realizacje zadania na rzecz osób programy tytułu długu bieżące nich naliczane zadań bieżące fizycznych finansowane poręczeń i statutowych z udziałem gwarancji środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Poroz. z JST Wydatki na porozumienia z JST
1 Transport i łączność 600 390.493,42 390.477,92 0,00 390.477,92 Drogi publiczne 60016 390.493,42 390.477,92 0,00 390.477,92 gminne
2 Ochrona zdrowia 851 8.204,00 8.204,00 0,00 8.204,00
Szpitale ogólne 85111 8.204,00 8.204,00 0,00 8.204,00 Wydatki porozumienia razem 398.697,42 398.681,92 0,00 398.681,92 Zadania własne Wydatki na zadania własne
1 Rolnictwo i 010 26.000,00 7.388,84 5.388,84 5.388,84 2.000,00 łowiectwo Infrastruktura 01010 20.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze 01030 6.000,00 5.388,84 5.388,84 5.388,84 2 Wytwarzanie i 400 387.620,00 330.545,40 313.325,40 138.466,88 174.178,52 680,00 17.220,00 zaopatrzenie w energię elektryczna , gaz i wodę Dostarczanie wody 40002 387.620,00 330.545,40 313.325,40 138.466,88 174.178,52 680,00 17.220,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 62 – Poz. 3021
Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2018 rok Tabela nr 2 Części Lp. Nazwa działu i Wydatki bieżące Wydatki rozdziału Dział majątkowe
rozdział Plan na Wykonanie Z tego; Inwestycje i 31.12.2018 na 31.12.2018 zakupy Razem Wynagrodzenia Wydatki na Dotacje na Świadczenia Wydatki na Wypłaty z Obsługa inwestycyjne wydatki i składki od realizacje zadania na rzecz osób programy tytułu długu bieżące nich naliczane zadań bieżące fizycznych finansowane poręczeń i statutowych z udziałem gwarancji środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 Transport i łączność 600 519.962,58 126.617,36 107.916,82 8.073,02 99.843,80 18.700,54 Drogi publiczne 60013 1.704,00 986,31 986,31 986,31 wojewódzkie Drogi publiczne 60014 5.866,00 5.864,20 5.864,20 5.864,20 powiatowe Drogi publiczne 60016 512.392,58 119.766,85 101.066,31 8.073,02 92.993,29 18.700,54 gminne 4 Gospodarka 700 14.057,80 6.853,73 6.853,73 6.853,73 mieszkaniowa Gospodarka gruntami 70005 14.057,80 6.853,73 6.853,73 6.853,73 i nieruchomościami 5 Działalność 710 101.100,00 45.462,98 45.462,98 10.200,00 35.262,98 usługowa Plany 71004 100.000,00 44.640,00 44.640,00 10.200,00 34.440,00 zagospodarowania przestrzennego Cmentarze 71035 1.100,00 822,98 822,98 822,98 6 Administracja 750 1.728.152,54 1.540.219,37 1.540.219,37 1.158.185,38 253.928,34 128.105,65 publiczna Urzędy wojewódzkie 75011 48,74 48,74 48,74 48,74
Rady gmin 75022 136.000,00 130.983,96 130.983,96 4.734,02 126.249,94 Urzędy gmin 75023 1.530.203,80 1.354.196,74 1.354.196,74 1.126.918,38 225.422,65 1.855,71 Promocja jednostek 75075 8.000,00 5.612,38 5.612,38 5.612,38 samorządu terytorialnego
Pozostała działalność 75095 53.900,00 49.377,55 49.377,55 31.267,00 18.110,55 7 Bezpieczeństwo 754 236.259,34 165.685,65 57.880,65 11.584,39 40.531,77 2.998,39 2.766,10 107.805,00 publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 63 – Poz. 3021
Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2018 rok Tabela nr 2 Części Lp. Nazwa działu i Wydatki bieżące Wydatki rozdziału Dział majątkowe
rozdział Plan na Wykonanie Z tego; Inwestycje i 31.12.2018 na 31.12.2018 zakupy Razem Wynagrodzenia Wydatki na Dotacje na Świadczenia Wydatki na Wypłaty z Obsługa inwestycyjne wydatki i składki od realizacje zadania na rzecz osób programy tytułu długu bieżące nich naliczane zadań bieżące fizycznych finansowane poręczeń i statutowych z udziałem gwarancji środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Komendy powiatowe 75405 5.100,00 5.100,00 5.100,00 policji Ochotnicze straże 75412 181.159,34 160.585,65 57.880,65 11.584,39 40.531,77 2.998,39 2.766,10 102.705,00 pożarne Zarządzanie 75421 50.000,00 0,00 0,00 kryzysowe 8 Obsługa długu 757 104.753,52 71.232,50 71.232,50 71.232,50 publicznego Obsługa papierów 75702 80.000,00 71.232,50 71.232,50 71.232,50 wartościowych, kredytów i pożyczek jst. Rozliczenia z tytułu 75704 24.753,52 0,00 0,00 poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 9 Różne rozliczenia 758 2.300,00 2.051,00 2.051,00 2051,00 Rozliczenia między 75809 2.300,00 2.051,00 2.051,00 2.051,00 jednostkami samorządu terytorialnego 10 Oświata i 801 6.878.096,12 6.199.426,48 6.109.917,64 4.465.388,75 1.057.151,18 201.336,15 386.041,56 89.508,84 wychowanie Szkoły podstawowe 80101 3.469.160,00 3.247.024,88 3.194.712,26 2.647.171,42 411.466,83 136.074,01 52.312,62
Oddziały 80103 297.647,00 235.967,87 235.967,87 186.733,63 37.379,05 11.855,19 przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola 80104 549.192,00 434.795,03 413.987,89 309.063,71 91.064,56 13.859,62 20.807,14
Gimnazja 80110 936.500,00 848.886,50 848.886,50 718.837,05 90.952,14 39.097,31
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 64 – Poz. 3021
Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2018 rok Tabela nr 2 Części Lp. Nazwa działu i Wydatki bieżące Wydatki rozdziału Dział majątkowe
rozdział Plan na Wykonanie Z tego; Inwestycje i 31.12.2018 na 31.12.2018 zakupy Razem Wynagrodzenia Wydatki na Dotacje na Świadczenia Wydatki na Wypłaty z Obsługa inwestycyjne wydatki i składki od realizacje zadania na rzecz osób programy tytułu długu bieżące nich naliczane zadań bieżące fizycznych finansowane poręczeń i statutowych z udziałem gwarancji środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dowożenie uczniów 80113 260.884,00 236.430,68 236.430,68 44.006,88 192.423,80 do szkół
Dokształcanie i 80146 10.000,00 4.808,50 4.808,50 4.808,50 doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i 80148 418.630,00 338.286,74 333.609,66 183.790,12 149.369,52 450,02 4.677,08 przedszkolne
Realizacja zadań 80149 197.610,00 176.458,56 176.458,56 167.912,80 8.545,76 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałał przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań 80150 238.600,00 228.352,20 228.352,20 207.353,14 20.999,06 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 65 – Poz. 3021
Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2018 rok Tabela nr 2 Części Lp. Nazwa działu i Wydatki bieżące Wydatki rozdziału Dział majątkowe
rozdział Plan na Wykonanie Z tego; Inwestycje i 31.12.2018 na 31.12.2018 zakupy Razem Wynagrodzenia Wydatki na Dotacje na Świadczenia Wydatki na Wypłaty z Obsługa inwestycyjne wydatki i składki od realizacje zadania na rzecz osób programy tytułu długu bieżące nich naliczane zadań bieżące fizycznych finansowane poręczeń i statutowych z udziałem gwarancji środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pozostała działalność 80195 499.873,12 448.415,52 436.703,52 520,00 50.141,96 386.041,56 11.712,00 11 Ochrona zdrowia 851 40.300,00 25.896,42 25.896,42 1.432,00 21.964,42 2.500,00
Programy polityki 85149 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 zdrowotnej Zwalczanie 85153 4.000,00 3.838,31 3.838,31 3.838,31 narkomanii Przeciwdziałanie 85154 33.800,00 19.558,11 19.558,11 1.432,00 18.126,11 alkoholizmowi 12 Pomoc społeczna 852 788.698,00 710.292,87 710.292,87 359.112,80 52.540,48 279.049,59 19.590,00
Domy pomocy 85202 13.189,10 13.189,10 13.189,10 13.189,10 społecznej Zadania w zakresie 85205 5.000,00 283,26 283,26 283,26 przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na 85213 9.050,00 8.003,84 8.003,84 8.003,84 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w 85214 114.360,90 82.385,75 82.385,75 82.385,75 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki 85215 4.000,00 1.913,71 1.913,71 1.913,71 mieszkaniowe
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 66 – Poz. 3021
Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2018 rok Tabela nr 2 Części Lp. Nazwa działu i Wydatki bieżące Wydatki rozdziału Dział majątkowe
rozdział Plan na Wykonanie Z tego; Inwestycje i 31.12.2018 na 31.12.2018 zakupy Razem Wynagrodzenia Wydatki na Dotacje na Świadczenia Wydatki na Wypłaty z Obsługa inwestycyjne wydatki i składki od realizacje zadania na rzecz osób programy tytułu długu bieżące nich naliczane zadań bieżące fizycznych finansowane poręczeń i statutowych z udziałem gwarancji środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zasiłki stałe 85216 102.200,00 98.962,46 98.962,46 98.962,46 Ośrodki pomocy 85219 411.904,39 392.107,49 392.107,49 343.325,62 27.318,87 1.873,00 19.590,00 społecznej Usługi opiekuńcze i 85228 19.493,61 15.787,18 15.787,18 15.787,18 specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie 85230 92.000,00 89.116,78 89.116,78 1.826,11 87.290,67 dożywiania
Pozostała działalność 85295 17.500,00 8.543,30 8.543,30 1.919,30 6.624,00
13 Edukacyjna opieka 854 212.900,00 178.839,64 178.839,64 178.839,64 wychowawcza Pomoc materialna dla 85415 204.900,00 173.999,64 173.999,64 173.999,64 uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla 85416 8.000,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 uczniów o charakterze motywacyjnym 14 Rodzina 855 286.319,00 206.382,10 206.382,10 31.429,32 174.523,58 429,20 Świadczenie 85501 35.000,00 9.817,28 9.817,28 9.817,28 wychowawcze Świadczenia 85502 35.000,00 18.121,56 18.121,56 18.121,56 rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 67 – Poz. 3021
Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2018 rok Tabela nr 2 Części Lp. Nazwa działu i Wydatki bieżące Wydatki rozdziału Dział majątkowe
rozdział Plan na Wykonanie Z tego; Inwestycje i 31.12.2018 na 31.12.2018 zakupy Razem Wynagrodzenia Wydatki na Dotacje na Świadczenia Wydatki na Wypłaty z Obsługa inwestycyjne wydatki i składki od realizacje zadania na rzecz osób programy tytułu długu bieżące nich naliczane zadań bieżące fizycznych finansowane poręczeń i statutowych z udziałem gwarancji środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wspieranie rodziny 85504 72.869,00 36.020,58 36.020,58 31.429,32 4.162,06 429,20
Rodziny zastępcze 85508 142.450,00 142.422,68 142.422,68 142.422,68
Działalność placówek 85510 1.000,00 0,00 0,00 opiekuńczo- wychowawczych
15 Gospodarka 900 3.144.260,00 758.138,61 622.830,14 192.516,90 429.550,14 763,10 135.308,47 komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa 90001 363.330,00 226.267,89 221.106,89 125.266,47 95.173,42 667,00 5.161,00 i ochrona wód Gospodarka 90002 322.400,00 314.435,78 314.435,78 67.250,43 247.089,25 96,10 odpadami Ochrona powietrza 90005 2.000.000,00 71.614,00 0,00 71.614,00 atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, 90015 174.500,00 136.017,54 80.908,16 80.908,16 55.109,38 placów i dróg Pozostała działalność 90095 284.030,00 9.803,40 6.379,31 6.379,31 3.424,09 16 Kultura i ochrona 921 1.255.096,00 968.102,48 298.409,98 21.123,96 277.286,02 669.692,50 dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w 92105 57.500,00 57.458,02 57.458,02 57.458,02 zakresie kultury Domy i ośrodki 92109 397.768,00 110.816,46 21.123,96 21.123,96 89.692,50 kultury, świetlice i kluby Biblioteki 92116 799.828,00 799.828,00 219.828,00 219.828,00 580.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 68 – Poz. 3021
Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2018 rok Tabela nr 2 Części Lp. Nazwa działu i Wydatki bieżące Wydatki rozdziału Dział majątkowe
rozdział Plan na Wykonanie Z tego; Inwestycje i 31.12.2018 na 31.12.2018 zakupy Razem Wynagrodzenia Wydatki na Dotacje na Świadczenia Wydatki na Wypłaty z Obsługa inwestycyjne wydatki i składki od realizacje zadania na rzecz osób programy tytułu długu bieżące nich naliczane zadań bieżące fizycznych finansowane poręczeń i statutowych z udziałem gwarancji środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 Kultura fizyczna 926 78.287,26 66.759,28 58.138,95 1.700,00 18.438,95 38.000,00 8.620,33 Obiekty sportowe 92601 40.287,26 28.759,28 20.138,95 1.700,00 18.438,95 8.620,33
Zadania w zakresie 92605 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 kultury fizycznej
Wydatki własne razem 15.804.162,16 11.409.894,71 10.361.039,03 6.378.089,44 2.393.331,69 320.784,41 791.969,43 405.631,56 0,00 71.232,50 1.048.855,68
Wydatki Wydatki na zadania zlecone na zadania zlecone
1 Rolnictwo i 010 364.616,16 364.616,16 364.616,16 364.616,16 łowiectwo Pozostała działalność 01095 364.616,16 364.616,16 364.616,16 364.616,16
2 Administracja 750 58.585,80 58.585,79 58.585,79 56.577,80 2.007,99 publiczna Urzędy wojewódzkie 75011 58.585,80 58.585,79 58.585,79 56.577,80 2.007,99 3 Urzędy naczelnych 751 65.065,00 59.922,50 59.922,50 18.288,13 7.967,15 33.667,22 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych 75101 842,00 842,00 842,00 842,00 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 69 – Poz. 3021
Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2018 rok Tabela nr 2 Części Lp. Nazwa działu i Wydatki bieżące Wydatki rozdziału Dział majątkowe
rozdział Plan na Wykonanie Z tego; Inwestycje i 31.12.2018 na 31.12.2018 zakupy Razem Wynagrodzenia Wydatki na Dotacje na Świadczenia Wydatki na Wypłaty z Obsługa inwestycyjne wydatki i składki od realizacje zadania na rzecz osób programy tytułu długu bieżące nich naliczane zadań bieżące fizycznych finansowane poręczeń i statutowych z udziałem gwarancji środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 75109 64.223,00 59.080,50 59.080,50 17.446,13 7.967,15 33.667,22 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
4 Obrona narodowa 752 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Pozostałe wydatki 75212 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 obronne
5 Oświata i 801 41.610,79 41.387,82 41.387,82 41.387,82 wychowanie
Zapewnienie uczniom 80153 41.610,79 41.387,82 41.387,82 41.387,82 prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
6 Pomoc społeczna 852 39.435,07 33.213,75 33.213,75 12.518,89 20.562,64 132,22
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 70 – Poz. 3021
Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2018 rok Tabela nr 2 Części Lp. Nazwa działu i Wydatki bieżące Wydatki rozdziału Dział majątkowe
rozdział Plan na Wykonanie Z tego; Inwestycje i 31.12.2018 na 31.12.2018 zakupy Razem Wynagrodzenia Wydatki na Dotacje na Świadczenia Wydatki na Wypłaty z Obsługa inwestycyjne wydatki i składki od realizacje zadania na rzecz osób programy tytułu długu bieżące nich naliczane zadań bieżące fizycznych finansowane poręczeń i statutowych z udziałem gwarancji środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Składki na 85213 4.300,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dodatki 85215 135,07 134,86 134,86 2,64 132,22 mieszkaniowe Usługi opiekuńcze i 85228 35.000,00 30.198,89 30.198,89 12.518,89 17.680,00 specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 Rodzina 855 5.756.320,00 5.666.873,80 5.666.873,80 136.331,35 16.813,30 5.513.729,15
Świadczenie 85501 3.661.400,00 3.623.360,04 3.623.360,04 46.671,30 7.437,70 3.569.251,04 wychowawcze Świadczenia 85502 1.915.000,00 1.878.783,76 1.878.783,76 85.412,05 8.193,60 1.785.178,11 rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny 85503 120,00 120,00 120,00 120,00
Wspieranie rodziny 85504 179.800,00 164.610,00 164.610,00 4.248,00 1.062,00 159.300,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 71 – Poz. 3021
Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2018 rok Tabela nr 2 Części Lp. Nazwa działu i Wydatki bieżące Wydatki rozdziału Dział majątkowe
rozdział Plan na Wykonanie Z tego; Inwestycje i 31.12.2018 na 31.12.2018 zakupy Razem Wynagrodzenia Wydatki na Dotacje na Świadczenia Wydatki na Wypłaty z Obsługa inwestycyjne wydatki i składki od realizacje zadania na rzecz osób programy tytułu długu bieżące nich naliczane zadań bieżące fizycznych finansowane poręczeń i statutowych z udziałem gwarancji środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wydatki zlecone razem 6.326.732,82 6.225.699,82 6.225.699,82 223.716,17 454.455,06 5.547.528,59
Wydatki ogółem 22.529.592,40 18.034.276,45 16.586.738,85 6.601.805,61 2.847.786,75 320.784,41 6.339.498,02 405.631,56 0,00 71.232,50 1.447.537,60
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 72 – Poz. 3021
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK
TABELA NR 3
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2018 Wykonanie Przychody ogółem 2.563.495,00 51.686,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 1.811.809,00 0,00
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 700.000,00 0,00 budżetu Unii Europejskiej 3 Wolne środki o których mowa art. 217 51.686,00 51.686,00 ust. 2 pkt. 6 ustawy
Rozchody ogółem 460.000,00 360.000,00
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 300.000,00 200.000,00 2 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 160.000,00 160.000,00 budżetu Unii Europejskiej Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. 4.468.809,00 2.057.000,00zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 73 – Poz. 3021
REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
Tabela nr 4
Lp. Dział/rozdział Nazwa instytucji rodzaj Plan na2018 Wykonanie 1. 921/92116 Gminna Biblioteka podmiotowa 219.828,00 219.828,00 Publiczna w Serokomli 2. 921/92116 Gminna Biblioteka celowa 580.000,00 580.000,00 Publiczna w Serokomli 3. 921/92105 Gminna Biblioteka celowa 52.000,00 51.958,02 Publiczna w Serokomli 4. 851/85149 Organizacja celowa 2.500,00 2.500,00 wydarzeń promujących zdrowy tryb życia 5. 754/75412 Ochotnicza Straż celowa 3.000,00 2.998,39 Pożarna w Serokomli i Charlejowie 6. 851/85111 Starostwo celowa 8.204,00 8.204,00 Powiatowe w Łukowie - dofinansowanie do zakupu ambulansu medycznego dla SPZOZ w Łukowie 7. 851/5154 Wspomaganie celowa 5.000,00 - działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 8. 926/92605 Upowszechnianie celowa 38.000,00 38.000,00 kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim 9. 921/92105 Wspieranie przedsięwzięć celowa 5.500,00 5.500,00 promujących tradycje ludowe RAZEM 914.032,00 908.988,41
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 74 – Poz. 3021
Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku: Tabela nr 5
Lp. Treść - nazwa zadania plan wykonanie %
1 2 3 4 5
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 20.000,00 2.000,00 10,00 w miejscowości Serokomla ul. Zagumienna 2. Remont stacji uzdatniania wody w 39.700,00 17.220,00 43,38 Serokomli 3. Modernizacja dróg gminnych 731.986,00 392.648,32 53,64 4. Zakup przystanków autobusowych wraz z 24.000,00 16.530,14 68,88 montażem 5. Termomodernizacja budynku OSP w 103.075,00 102.705,00 99,64 Charlejowie . 6. Modernizacja boiska przy Szkole 10.000,00 6.690,00 66,90 Podstawowej w Krzówce 7. Modernizacja instalacji elektrycznej i 37.000,00 34.115,62 92,20 centralnego ogrzewania starej części budynku Zespołu Szkół w Serokomli 8. Wykonanie ściany szklanej w Szkole 12.000,00 11.507,00 95,89 Podstawowej w Krzówce 9. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół 23.000,00 20.807,14 90,47 w Serokomli 10. Remont tj. naprawa instalacji kanalizacji 7.300,00 - - w kuchni przy Zespole szkól w Serokomli 11. Zakup szafy chłodniczej Zespół Szkół w 4.700,00 4.677,08 99,51 Serokomli 12. Zakup drukarki 3-D 16.000,00 11.712,00 73,20 13. Modernizacja oczyszczalni ścieków w 6.000,00 - - Gminie Serokomla 14. Montaż i dobór baterii kondensatorów 6.000,00 5.161,00 86,01 energii biernej oczyszczalnia ścieków w Wólce 15. Zakup ciągnika dla GZUK w Serokomli 90.000,00 - - 16. Zakup ładowacza czołowego do ciągnika 10.000,00 - - 17. „Odnawialne źródła energii w gminie 2.000.000,00 71.614,00 3,58 Serokomla” 18. Budowa nowych punktów oświetlenia 80.000,00 55.109,38 68,89 ulicznego 19. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 100.000,00 3.094,09 3,09 w Serokomli skwerek „Kępa” 20. Centrum wsi Ernestynów -Budowa 276.000,00 2.254,50 0,82 świetlicy wiejskiej w miejscowości Ernestynów 21. Remonty świetlic wiejskich w 90.000,00 87.438,00 97,15 miejscowościach Pieńki, Wólka, Charlejów, Krzówka Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 75 – Poz. 3021
22. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 159.830,00 330,00 0,21 –siłownie zewnętrzne , place zabaw 23. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 14.096,00 8.620,33 61,15 przy boisku wielofunkcyjnym w Serokomli
I. Razem zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. 3.860.687,00 854.233,60 22,13 20. Starostwo Powiatowe w Łukowie - 8.204,00 8.204,00 100,00 dofinansowanie do zakupu ambulansu medycznego dla SPZOZ w Łukowie 21. Gminna Biblioteka Publiczna w 580.000,00 580.000,00 100,00 Serokomli 22. Komendy Powiatowe Policji 5.100,00 5.100,00 100,00
II. Razem zadania inwestycyjne 593.304,00 593.304,,00 100,00 realizowane przez inne jednostki
Ogółem I + II 4.453.991,00 1.447.537,60 32,50
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 76 – Poz. 3021
Tabela nr 6
Wykonanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2018 rok
Lp. Nazwa Dział Rozdział Nazwa projektu Kwota w tym Kwota w tym środki z środki z UE UE plan plan wykonanie wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Oświata i wychowanie 801 80195 Poprawa jakości kształcenia 16.000,00 14.325,01 11.712,00 10.485,90 ogólnego w gminie Serokomla 2. Gospodarka komunalna 900 90005 Odnawialne źródła energii w 2.000.000,00 1.487.500,00 71.614,00 51.615,37 i ochrona środowiska Gminie Serokomla 3. Gospodarka komunalna 900 90095 Zagospodarowanie przestrzeni 159.830,00 96.454,00 330,00 0,00 i ochrona środowiska publicznej-siłownie zewnętrzne , place zabaw Razem wydatki majątkowe 2.175.830,00 1.598.279,01 83.656,00 62.101,27
5. Pomoc społeczna 852 85219 Zintegrowany system wspierania 19.590,00 17.527,89 19.590,00 17.527,89 rodziny w powiecie łukowskim 6. Oświata i wychowanie 801 80195 Poprawa jakości kształcenia 430.725,12 385.633,85 386.041,56 345.628,19 ogólnego w gminie Serokomla Razem wydatki bieżące 450.315,12 403.161,74 405.631,56 363.156,08
Ogółem 2.626.145,12 2.001.440,75 489.287,56 425.257,35
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 77 – Poz. 3021
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli za 2018 r.
e- mail: [email protected] Strona internetowa: www. biblioteka.gminaserokomla.pl/ Tel/ fax : 25/ 755 46 47 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 78 – Poz. 3021 Sprawozdanie z pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli oraz Filii w Charlejowie za rok 2018r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomla, jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora. Wypełnia działalność statutową i pracowała w oparciu o plan pracy na 2018r. Wszystkie swoje zadania od listopada 2018 roku realizuje w nowym budynku Biblioteki przy ul. Warszawskiej 25, w którym znajduje się m.in: wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i dorosłych, sala komputerowa, sala kinowa, sala konferencyjna, strefa dziecka oraz inne pomieszczenia socjalno- biurowe. Poza biblioteką główną na terenie gminy Serokomla funkcjonuje jedna filia biblioteczna we wsi Charlejów 58. Biblioteka nie posiada żadnych punktów bibliotecznych.
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,
- popularyzacja książki, wiedzy, czytelnictwa,
- współdziałanie z innymi bibliotekami ,instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, sto- warzyszeniami, służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeń- stwa,
- prowadzenie działalności informacyjnej, udostępnianie informacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz doskonalenie form i metod pracy biblioteki.
CZYTELNIA Czytelnia w roku sprawozdawczym czynna była w następującym harmonogramie: - Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli pracuje w godzinach: poniedziałek: 9.00-17.00. wtorek- piątek 8.00.-18.00. sobota: 9.00-15.00. - Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Charlejowie pracuje w godzinach: wtorek-piątek: 8.00.-17.00. Z czytelni korzystali m.in.: dzieci, młodzież , studenci oraz dorośli. Czytelnia udostępnia stanowiska komputerowe, zbiory biblioteczne oraz inne zasoby biblioteki. Korzystanie z czytelni zawsze było bezpłatne. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 79 – Poz. 3021
ZBIORY BIBLIOTECZNE
Stan księgozbioru obu placówek na koniec 2018 r. wyniósł 14 318 woluminów - w tym GBP w Serokomli- 9099 - w tym Filia w Charlejowie- 5219
Do końca 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli zakupiła i opracowała 1183 woluminy; 12 tytułów czasopism, w darze otrzymała 190 książek, które zostały wycenione na 2774,21 zł. Filia w Charlejowie zakupiła i opracowała w ciągu roku 11 woluminów; 6 tytułów czasopism. Ogółem do gminy Serokomla przybyło 1194 woluminów.
CZYTELNICTWO, LICZBA WYPOŻYCZEŃ I UDOSTĘPNIEŃ W CIĄGU ROKU:
Wyszczególnienie Liczba Wypożyczenia na Udostępnienia z podziałem na czytelnik zewnątrz prezencyjne Ogółe W tym: Ogółe W tym: biblioteki ów m Książki czasopis m Książ czasopism ma ki a Gminna Biblioteka 333 5 280 4 935 345 1 905 1 621 284 Publiczna w Serokomli Filia w 113 2756 2237 519 917 685 232 Charlejowie Razem gmina: 446 8036 7172 864 2822 2306 516
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA:
Obok działalności statutowej, mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa, biblioteka prowadzi działalność kulturalną. Jesteśmy jedyną instytucją kultury działającą na terenie naszej gminy, w związku z tym przejmujemy także role domu kultury i wychodzimy z działaniami naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Realizowane działania powstają we współpracy ze szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami z terenu naszej gminy i poza nią. Kierowane są do wszystkich grup wiekowych. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 80 – Poz. 3021 organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym staramy się wdrażać różne formy animacji pracy z dziećmi i młodzieżą. Oferujemy coraz szerszy zakres dla ludzi w każdym wieku. Liczba uczestników wszystkich wydarzeń kulturalnych z roku na rok rośnie, co oznacza, że nasza oferta jest właściwie dostosowana do naszych mieszkańców. Od czasu rozpoczęcia pracy w nowym budynku, zauważamy zarówno w statystykach jak i codziennej pracy wzrost zainteresowania nową przestrzenią biblioteczną jak i nowymi ofertami kulturalnymi.
INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZENIACH W BIBLIOTEKACH W 2018 R. W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM.
1. FERIE Z BIBLIOTEKĄ
Dzieci z Gminy Serokomla wykonywały rożnego rodzaju prace plastyczne. Odbyły się także wycieczki dla dzieci z podziałem wiekowym, młodsza grupa dzieci odwiedziła salę zabaw „Koziołek” w Lublinie zaś starsza grupa dzieci była na lodowisku ICEMANIA w Lublinie.
2. WALENTYNKOWY WARSZTAT DLA DZIECI, 09.02.2018r.
Zajęcia artystyczne dla dzieci z Gminy Serokomla. Dzieci wykonywały walentynkową kartkę dla bliskiej osoby.
3. WARSZTATY DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW, 22.03.2018 r.
Zajęcia artystyczne dla dorosłych i seniorów pt. „Wielkanocny deucoupage”. Uczestnicy tworzyli niepowtarzalne ozdoby wielkanocne.
4. DZIEŃ KOBIET W BIBLIOTECE, 08.03.2018r.
Zaproszenie było skierowanie do wszystkich Pań z Gminy Serokomla. Atrakcją był pokaz oraz zabiegi kosmetyczne firmy SOUVRE. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 81 – Poz. 3021 5. WARSZTATY WIELKANOCNE, 22-28.03.2018r.
Zajęcia artystyczne dla dzieci z Zespołu Szkół w Serokomli(kl. 0-III) oraz przedszkola, wykonanie dekoracji wielkanocnych.
6. KURS DLA SENIORÓW, Czerwiec (zajęcia cykliczne)
Kurs „O finansach w Bibliotece” dla seniorów, dofinansowany z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem projektu był wzrost wiedzy ekonomicznej i zwiększenie umiejętności korzystania z nowoczesnych produktów i usług finansowych u seniorów.
7. ŚWIĘTO TRUSKAWKI, 17.06.2018r.
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla, Stowarzyszenie Kolonia Zachodnia, Zespół Szkół w Serokomli, Szkoła Podstawowa w Krzówce
Promowanie zdrowego trybu życia i zdrowej żywności. Zabawa plenerowa skierowana do mieszkańców gminy Serokomla. Impreza kulturalna, podczas, której odbywa się:
degustacja potraw, dodatkowo zabawy, konkursy, atrakcje dla dzieci oraz animacyjne zabawy dla najmłodszych, przede wszystkim integruje ludność lokalną i umacnia więzi międzyludzkie.
8. RAJD ROWEROWY POŁĄCZONY Z NOCĄ BIBLIOTEK, 08-09.06.2018r.
Rajd rowerowy dla dzieci i ich rodziców. Z Serokomli do Charlejowa- trasa 7 km. Wspólna zabawa na świeżym powietrzu np. w ,,podchody”, gry i zabawy ruchowe, ognisko, projekcja filmów animowanych, kalambury, nocleg w bibliotece oraz wspólne przygotowywanie posiłków. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 82 – Poz. 3021 9. BEZPŁATNY WYJAZD DO LUBLINA NA SPEKTAKL I KONCERT DLA DZIECI 04.07.2018r..
Dzieci z gminy Serokomla pojechały na wycieczkę do Lublina. W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, w Sali operowej mieli okazję obejrzeć przedstawienie teatralne pt.”Proszę Słonia” i wysłuchać koncertu „Innego Kwartetu” z utworami z bajek Disneya.
10. WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI, Lipec (zajęcia cykliczne)
Zajęcia plastyczne, artystyczne i ruchowe dla dzieci z gminy Serokomla.
11. KOLORY WSI- DOŻYNKI GMINNO- PARAFIALNE, 26.08.2018r.
Dożynki gminno-parafialne są wydarzeniem kulturalnym o charakterze regionalnym, której towarzyszą koncerty, występy, kabarety. Impreza promuje tutejszą muzykę i śpiew ludowy, rękodzieło, kuchnię staropolską oraz dawne zwyczaje. Jest to doskonała okazja do integracji okolicznych mieszkańców oraz wspaniała lekcja dla dzieci i młodzieży, którzy mogą dowiedzieć się więcej o swojej tożsamości.
12. POŻEGNANIE LATA Z BIBLIOTEKĄ 30.08.2018 R.
Uczestnicy spotkania tj. dzieci i młodzież oraz rodzice wspólnie bawili się, brali udział w konkursach i zabawach ruchowych oraz miło spędzili czas przy ognisku.
13. OBCHODY 79. ROCZNICY OSTATNIEJ BITWY KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 R., 06-07.10.2018r.
Uroczyste obchody upamiętniające ostatnią Bitwę Kampanii Wrześniowej 1939 pod dowództwem gen. F. Kleeberga. Uroczystość integracyjno-patriotyczna, której głównym celem spotkań jest integracja społeczności wokół wartości i tradycji historycznych oraz nawiązanie więzi międzypokoleniowej. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 83 – Poz. 3021 14. UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA NOWEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI
12.10.2018 r.
Uroczystość poświęcenia nowej siedziby biblioteki rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym. Następnie odbyło się poświęcenie budynku. Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali Weselnej „Pałacyk na Górce”
15. BAJKOWY KLUB MALUCHA 19.10.2018 R.
„Bajkowy Klub Malucha”: realizacja zadania w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Poprzez realizację projektu uczestnicy zadania mieli możliwość poznania wspaniałych książek i opowiadań dziecięcych w innej formie niż czytanie. Dzięki przedstawieniom w teatrzyku kukiełkowym pobudziły swoją wyobraźnię i przenosiły się w świat bajek. Zabawa w teatr wzbogaciła ich wiedzę, język oraz polepszyła intonację.
16. KONKURS NIEPODLEGŁOŚCIOWY, 11.11.2018r. Patriotyczny konkurs plastyczny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Serokomla.
17. SPOTKANIE AUTORSKIE 21.1.2018 R.
Organizacja spotkania autorskiego z autorką bajek i powieści dla dzieci panią Barbarą Szelągowską oraz ilustratorką książek dla dzieci panią Moniką Jędrychowską. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Krzówce, dzięki temu mogliśmy dotrzeć do większej liczby słuchaczy.
18. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 23.11.2018 R.
W bibliotece odbył się „Dzień Pluszowego Misia”, z tej okazji dzieci rozwijały swoją kreatywność poprzez tworzenie balonowych misiów na podobiznę tych, których ze sobą przynieśli. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 84 – Poz. 3021 19. BAL KOSTIUMOWY DLA DZIECI 01.12.2018 R.
W ramach projektu „Bajkowy Klub Malucha” zorganizowany został bajkowy bal w GBP w Serokomli, gdzie dzieci miały możliwość przebrania się w kostiumy ulubionych bohaterów z bajek, jak również świetnie się bawić z animatorami.
20. KONKURS NA POCZTÓWKĘ DO ŚW. MIKOŁAJA 06.12.2018 R.
Konkurs plastyczny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Serokomla.
21. WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE DLA DZIECI 10-12.12.2018 R.
Zajęcia artystyczne dla dzieci z Zespołu Szkół w Serokomli oraz przedszkola, na których uczniowie wykonują różne dekoracje bożonarodzeniowe.
POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE
- „Bajkowy Klub Malucha”: realizacja zadania w ramach programu „Partnerstwo dla książki” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozyskana kwota 7 000,00 zł, wartość projektu 8900,00 zł. Zadanie polegało na utworzeniu „Bajkowego Klubu Malucha” w bibliotece w Charlejowie. Poprzez realizację projektu uczestnicy zadania mieli możliwość poznania wspaniałych książek i opowiadań dziecięcych w innej formie niż czytanie. Dzięki przedstawieniom w teatrzyku kukiełkowym pobudziły swoją wyobraźnię i przenosiły się w świat bajek. Zabawa w teatr wzbogaciła ich wiedzę, język oraz polepszyła intonację. Rozwinęła wrażliwość na sztukę i twórczość. Klubowicze nauczyli się współpracy i rozwinęli swoje umiejętności poprzez zabawy ruchowe oraz zajęcia plastyczne. Spotkania w "Bajkowym Klubie Malucha" stały się wspaniałą okazją do wspólnego spędzania czasu dzieci z opiekunami oraz rówieśnikami. Dzięki tym spotkaniom Biblioteka pozyskała nowych czytelników oraz poszerzyła swoją działalność o cykliczne spotkania teatralne "Bajkowy Klub Malucha" dla najmłodszych. W najbliższym czasie zostanie utworzone kółko teatralne dla starszej grupy dzieci. Poprzez realizację zadania przedstawiliśmy bibliotekę jako miejsce przyjazne i otwarte na społeczność w każdej grupie wiekowej. Ponadto pokazaliśmy, że książkę można czytać "inaczej". Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 85 – Poz. 3021 - „ O finansach w Bibliotece- 5. edycja”- kwota dotacji 875,00 zł, wartość projektu 940,33 zł. Działania biblioteki w ramach niniejszego projektu polegały na organizacji kursu- cyklu pięciu spotkań edukacyjnych z zakresu edukacji finansowej dla osób w wieku 50+ w bibliotekach. Spotkania były przeprowadzane wg scenariuszy przekazanych przeszkolonym bibliotekarzom przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
- Umowa z Urzędem Marszałkowskim na promocje województwa lubelskiego podczas:
Festiwalu „Kolory Wsi” kwota 10 000,00 zł
obchodów 79. rocznicy ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 roku kwota 15 000,00 zł
obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej kwota 4 000,00 zł
- Środki pozyskane w ramach sponsoringu: 9 000,00 zł
- wnioski złożone na 2019 r.:
Biblioteka zgłosiła się do projektu „Kodowanie w Bibliotece- II edycja” realizowanego w ramach Programu rozwoju Bibliotek 2017-2018, finansowanego z środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach umowy dotacji z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Biblioteka została przyjęta do projektu.
Celem projektu jest : przekazanie na własność bibliotekom publicznym sprzętu oraz wiedzy na temat podstaw kodowania w celu organizacji zadań o tej tematyce oraz promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji zapewniających dostęp do twórczo realizowanej edukacji poza formalnej uzupełniającej kompetencje zdobywane przez dzieci i młodzież w szkołach.
Wartość otrzymanego sprzętu (trzy tablety, trzy gry Scottie Go!, trzy roboty Photo EDU, trzy Magic Dongle oraz jedna mata edukacyjna) wynosi 2 740,92 zł netto.
Realizacja projektu będzie rozpoczęta w 2019 r.
IINFRASTRUKTURA
Od 2016 do 2018 roku trwała realizacja zadania pn. „Budowa budynku Biblioteki w Serokomli” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „ Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ”. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 86 – Poz. 3021 Wartość inwestycji wyniosła 2 976 429,85 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 999 718,00 zł Data zakończenia 31.12.2018 r. BUDŻET
Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli swoje zadania statutowe realizuje w oparciu o plan finansowy. W 2018 roku na plan dochodów jednostki składały się: dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych oraz dotacje celowe z budżetu gminy na organizację zadań tj: Święto Truskawki, Dożynki Gminno- Parafialne, Budowa budynku Biblioteki, Obchody 79. rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939,
Dodatkowo dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na: Budowę budynku Biblioteki, zakup nowości wydawniczych, oraz na realizację projektu „Bajkowy Klub Malucha” , kapitalizacja odsetek oraz darowizny.
Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli: Saldo początkowe 1 023,53 zł Dotacja podmiotowa 219 828,00 zł Dotacja celowa „Święto Truskawki” 2 000,00 zł Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę budynku biblioteki 580 000,00 zł Dotacja z MKiDN na budowę budynku biblioteki: 1 913568,00 zł Dotacja z Fundacji FRSI 875,00 zł Dotacja z biblioteki narodowej na zakup książek: 2 476,00 zł Dotacja z MKiDN na realizację projektu Klub Malucha 7 000,00 zł Dotacja celowa na Obchody 79. Rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 r.- 25 000,00 zł Dotacja celowa na dożynki gminno-parafialne „Kolory Wsi”- 25 000,00 zł Pozostałe dotacje i darowizny- 38 000,00 zł. Kapitalizacja odsetek 1 008,32 zł Przychody razem: 2 815 778,85 zł
Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli: Wydatki poniesione z dotacji podmiotowej 219 828,00 zł Wydatki poniesione z dotacji celowej „Święto Truskawki” 2 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 87 – Poz. 3021 Wydatki poniesione z dotacji celowej na budowę budynku biblioteki 580 000,00 zł Wydatki dotacji z MKiDN na budowę budynku biblioteki: 1 913 568,00 zł Wydatki poniesione z dotacji FRSI 875,00 zł Wydatki poniesione z dotacji Biblioteki Narodowej 2 476,00 zł Wydatki poniesione z dotacji MKiDN na Klub Malucha- 7 000,00 zł Wydatki poniesione z dotacji celowej na Obchody Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 r.- 24 958,02 Zwrot dotacji celowej na organizację „Obchodów 79. rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 roku”- 41,98 zł Wydatki poniesione z dotacji celowej na dożynki gminno- parafialne „Kolory Wsi”- 25 000,00 zł Wydatki poniesione z pozostałych przychodów biblioteki- 37387,60 zł Wydatki razem: 2 813 134,60 zł Saldo końcowe: 2 644,25 zł
Wydatki poniesione z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy:
Wydatki osobowe: -wynagrodzenie osobowe pracowników w tym nagrody, - wynagrodzenia bezosobowe pracowników (umowy zlecenie i umowy o dzieło) - ubezpieczenie społeczne pracowników, fundusz pracy, świadczenia urlopowe pracowników,
Wydatki rzeczowe: - koszty bieżące utrzymania bibliotek : opłata usług telekomunikacyjnych, opłata rachunków za zużycie energii elektrycznej, opłata za ksero, opłata licencji za system biblioteczny MAK+, za zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia do biblioteki, aktualizacja oprogramowania komputerowego, - prowizja bankowa i koszty utrzymania rachunku bankowego - koszty szkolenia pracowników, delegacje, badania lekarskie pracowników - usługi pocztowe - zakup księgozbioru, prenumeraty czasopism - koszty ubezpieczenia
Wydatki poniesione z dotacji celowej Urzędu Gminy: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 88 – Poz. 3021 -wydatki na organizację pikniku „Święto Truskawki” - wynagrodzenie animatorki prowadzącej zabawy z dziećmi, zapłata za wynajem nagłośnienia oraz polisa ubezpieczeniowa imprezy - wydatki na organizację dożynek- gminno parafialnych „Kolory Wsi”- zapłata za koncert zespołu „News”, zapłata za koncert góralski, zapłata za wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia z obsługą na dożynki, zapłata za ochronę, zapłata za zabezpieczenie medyczne, zapłata za wynajem kabin sanitarnych, zapłata za polisę ubezpieczeniową, pokrycie kosztów zakupów na stoiska dożynkowe wsi , wydatki związane z wypłatą nagród w konkursie „Najładniejszy wieniec dożynkowy”
- wydatki na budowę budynku biblioteki –zapłata za fa za nadzór autorski podczas realizacji zadania „Budowa budynku biblioteki w Serokomli etap II”, zapłata za fa za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.”Budowa budynku biblioteki w Serokomli”, zapłata za fa za nadzór autorski nad realizacją projektu aranżacji wnętrz GBP w Serokomli, zapłata za fa za roboty budowlane, zapłata za fa nadzór autorski podczas realizacji zadania „Budowa budynku biblioteki w Serokomli” etap IV, zapłata za fa za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku biblioteki w Serokomli”, zapłata za f-ry za sprzęt multimedialny i komputerowy, zapłata za fa za nadzór autorski podczas realizacji zadania „Budowa budynku biblioteki w Serokomli” etap IV rozliczenie końcowe, zapłata za fa za wyposażenie meblowe, zapłata za fa za tablicę informacyjną.
- wydatki na organizację Obchodów „79. Rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 roku”- zapłata za rachunki i faktury za rekonstrukcję historyczną, zapłata za wynajem broni hukowej, zapłata za wynajem kabin sanitarnych, zapłata za fa za mównicę, zapłata za usługę cateringowo-hotelową, zapłata za fa za art. higieniczne i taśmę ostrzegawczą, zapłata za fa za produkty spożywcze, zapłata za zabezpieczenie medyczne, zapłata za przygotowanie stanowisk szpitala polowego, oddziału wojska zmotoryzowanego i piechoty niemieckiej, zapłata za wynajem i obsługę nagłośnienia, zapłata za polisę ubezpieczeniową, zapłata za efekty specjalne pirotechniczne.
Wydatki dotacji z MKiDN na budowę budynku biblioteki: -wydatki poniesione związku z realizacją zadania „Budowa budynku biblioteki w Serokomli”
Wydatki poniesione z dotacji FRSI: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 89 – Poz. 3021 - wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem kursu komputerowego „Finanse w Bibliotece”
Wydatki poniesione z dotacji Biblioteki Narodowej: - dotacja została w całości wydatkowana na zakup księgozbioru do GBP w Serokomli i Filii w Charlejowie
Wydatki poniesione z dotacji MKiDN: - dotacja została w całości wydatkowana na utworzenie „Bajkowego Klubu Malucha” w Filii w Charlejowie w ramach programu Partnerstwo dla książki
Wydatki poniesione z pozostałych przychodów biblioteki: - wydatki poniesione na realizację działań kulturalnych podjętych przez bibliotekę, nagrody za udział w konkursach, wydatki na organizację „Święta Truskawki”, wydatki na organizację dożynek gminno-parafialnych, wydatki poniesione w ramach projektu „Bajowy Klub Malucha”, wydatki związane z przeprowadzeniem kursu komputerowego „Finanse w Bibliotece”, wydatki związane z budową budynku biblioteki w Serokomli, wydatki poniesione na zakup książek i innych materiałów biurowych do biblioteki
Zobowiązania niewymagalne przechodzące na 2019 rok: - składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP: 5 980,84 zł - zwrot za badanie lekarskie: 50,00 zł - zobowiązanie za energię elektryczną: 784,29 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 90 – Poz. 3021
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2019 Wójta Gminy Serokomla z dnia 26 marca 2019 r.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Na dzień 31 grudnia 2018 roku mienie komunalne Gminy Serokomla będące w dyspozycji i użytkowaniu, uwzględniając jego wartość ujawnioną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego brutto stanowi łączną kwotę 21.279.715,13 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia obejmuje łączną kwotę 14.679.255,11 zł. (w porównaniu do stanu z poprzedniej Informacji wartość netto zmalała o 178.589,39 zł).
Wyszczególnienie Wartość Umorzenie Wartość netto Stopień brutto umorzenia
Stan na dzień wg poprzedniej Informacji tj. 20.686.128,38 5.828.283,88 14.857.844,50 71,70 31.12.2017 r.
Stan na dzień 31.12.2018 r. 21.279.715,13 6.600.460,02 14.679.255,11 68,98
Z powyższej tabeli wynika, że mimo wzrostu wartości brutto i umorzenia zmalał stopień umorzenia.
Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia Informacji tj. 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:
Wartość brutto na Wartość Wartość AKTYWA dzień poprzedniej brutto na netto na Informacji tj. dzień dzień 31.12.2017r. 31.12.2018 r. 31.12.2018 r. 1.Grunty 3.606.118,88 3.592.757,90 3.592.757,90 2. Budynki i lokale 3.003.657,95 3.156.300,95 2.372.454,05 3. Obiekty inżynierii lądowej i 12.811.263,15 13.265.567,88 8.031.831,62 wodnej 4. Kotły i maszyny energetyczne 20.543,32 20.543,32 18.574,91 5. Maszyny, urządzenia 167.118,94 167.118,94 15.809,73 techniczne 6. Środki transportu 958.740,00 958.740,00 644.690,40 7. Inne środki trwałe 118.686,14 118.686,14 3.136,50 OGÓŁEM 20.686.128.38 21.279.715,13 14.679.255,11
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 91 – Poz. 3021
Z powyższej tabeli wynika, że w grupie rodzajowej 1 tj. budynki i lokale, 2 tj. obiekty inżynierii lądowej i wodnej wzrosła wartość środków trwałych w porównaniu do roku poprzedniego, za wyjątkiem grupy 3 tj. kotły i maszyny energetyczne, 4 tj. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, 6 tj. urządzenia techniczne, 7 tj. środki transportu, 8 tj. inne środki trwałe wartość pozostała na tym samym poziomie, oraz grupy 0 tj. grunty wartość zmalała w wyniku wyksięgowania wartości działek . Od złożenia ostatniej Informacji o stanie mienia komunalnego tj. 31.12.2017 roku przyjęto na stan: - poleceniem księgowania zaksięgowano różnicę wynikającą z błędnie naniesionej wartości współwłasności gruntu działka 1235/1 o wartości 1.367,82 zł
Wykonano nowe punkty oświetlenia: - budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Serokomli ulica Przymiarki o wartości – 19.664,90 zł - budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Serokomli ulica Pod Wycinkami o wartości - 21.591,45 zł
Wykonano modernizację i remont dróg gminnych we wsi: - Hordzież działka 601 o wartości 396.518,24 zł
Wykonano termomodernizację i remont : - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Charlejowie o wartości 102.705,00 zł - remont budynku świetlicy w miejscowości Pieńki o wartości 49.938,00 zł
Zakupiono przystanki autobusowe: - zamontowano przystanki autobusowe w miejscowości Hordzież, Wola Bukowska , Ruda, Leonardów o wartości 16.530,14 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 92 – Poz. 3021
Wyksięgowano wartość gruntów: - na podstawie decyzji wójta gminy Serokomla w sprawie ustalenia trwałego zarządu na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli decyzja nr II.6844.1.2018 z dnia 01-10-2018 oraz dokumentów nr 1-4/2018 wyksięgowano grunty dz. Nr 242/2 o pow. 0,1498 ha położone w miejscowości Wólka, o wartości 3.946,50 zł - na podstawie decyzji wójta gminy Serokomla w sprawie ustalenia trwałego zarządu na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli decyzja nr II.6844.41.2018 z dn. 01- 10-2018 oraz dokumentów nr 1-4/2018 wyksięgowuje się grunty dz. Nr 260/3 o pow. 0,0718 ha położone w miejscowości Wólka, o wartości 1.707,50 zł - na podstawie decyzji wójta gminy Serokomla w sprawie ustalenia trwałego zarządu na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli decyzja nr II.6844.1.2018 z dnia 01- 10-2018 oraz dokumentów nr 1-4/2018 wyksięgowano grunty dz. Nr 262/2 o pow. 0,2992 ha położone w miejscowości Wólka, o wartości 6.788,20 zł - na podstawie decyzji wójta gminy Serokomla w sprawie ustalenia trwałego zarządu na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli decyzja nr II.6844.1.2018 z dnia 01- 10-2018 oraz dokumentów nr 1-4/2018 wyksięgowano grunty dz. Nr 63/1 o pow. 0,0060 ha położone w miejscowości Serokomla, o wartości 2.286,60 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 93 – Poz. 3021
Dochody uzyskane z tytułu praw własności i innych praw majątkowych.
Dochody z majątku gminy realizowane przez Urząd Gminy Serokomla w złotych: Wyszczególnienie Wykonanie za 2017rok % wykonania Wykonanie % planu za 2018 wykonania rocznego za rok planu 2017 rocznego za 2018
Dochody z dzierżawy kół 1.138,04 68,97 1.138,80 69,01 łowieckich
Wpływy z czynszów 22.996,97 104,52 23.845,43 97,33
Czynsz dzierżawny za działki komunalne 2.129,10 9,67 2.338,55 9,54
Dochody z tytułu Trwałego zarządu - - 18,56
Sprzedaż działki - - rolnej
Sprzedaż działki 13.600,00 99,96 nierolniczej
Za ustanowienie służebności przesyłu - -
Sprzedaż składników majątkowych - - 5.743,08 101,28
Ogółem 39.864,11 33.084,42
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 94 – Poz. 3021
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2019 Wójta Gminy Serokomla z dnia 26 marca 2019 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018
Gmina Serokomla posiada grunty o pow. 140,9380 ha i wartości księgowej 3 592 757,90 zł.
W skład gruntów wchodzą:
1. Grunty zajęte pod drogi (sklasyfikowane jako dr) 115, 5056 ha 2. Pozostałe grunty stanowią 25 ,4324 ha - grunty wydzierżawione osobom fizycznym 5,1320 ha - działki pod budowlami 0,2841 ha - działka zabudowana OSP 0,4200 ha - place 2,5900 ha - grunty zajęte pod świetlice 2,0894 ha - boisko sportowe wraz z zapleczem 2,2127 ha - działka zabudowana UG 0,2395 ha - grunty orne, lasy, zbiorniki przeciw pożarowe, nieużytki, użytki kopalniane, piaski stanowią: 12,4647 ha
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 95 – Poz. 3021
I. Grunty zajęte pod drogi (sklasyfikowane jako dr )
Lp. Wieś Nr Pow. Wartość Tytuł własności dz. ha. w zł. 1. Bielany Duże 328 0,1700 5 100,00 Dec. GKN.GT.7723-2/Ser-1/01 329 0,2530 7 500,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01 330 0,1800 5 400,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01 331 0,3000 9 000,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01 332 0,2800 8 400,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01 333 0,7800 23 400,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01 342 0,7600 22 800,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01 343 0,0800 2 400,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01 344 0,2900 8 700,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01 345 0,0600 1 800,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01 350 0,2700 8 100,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01
3, 4230 102.600,00 2. B Bronisławów Mały 235 0,1800 2 700,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-2/01 237 0,2100 3 150,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-2/01 238 0,0500 750,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-2/01 240/2 0,1900 2 850,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-2/01
- 0,6300 9 450,00 2. Bronisławów Duży 229 1,0000 30 000,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-3/01 230 0,1054 3 300,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-3/01 152/2 0,1728 2168,99 Akt Not. Rep. A. Nr 4026/2007 180/1 0,0272 341,41 Akt Not. Rep. A. Nr 4026/2007 149/4 0,0842 2400,00 Akt Not. Rep. A. Nr 3765/2008
- 1,3896 38 210,40 3. Charlejów 222 0,5000 15 000,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 221 0,1900 5 700,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 256 0,1900 5 700,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 270 0,1000 3 000,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 271 0,2200 6 600,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 280 0,4500 13 500,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 312 0,4900 14 700,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 341 1,2400 37 200,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 356 0,5200 15 600,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 358 0,0500 1 500,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 363 0,6300 18 900,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 372 0,2300 6 900,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 399 0,2200 6 600,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 1148 0,0200 600,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 1234 0,1000 3 000,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 96 – Poz. 3021
1291 0,1500 4 500,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 1407 0,1900 5 700,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 7 0,5100 15 300,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 63 0,1300 3 900,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 152 0,8500 25 500,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 397 0,2300 6 900,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 453 0,2000 6 000,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 681 0,1200 3 600,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 739 0,2900 8 700,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 19 0,9100 27 300,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 94 0,0300 900,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 173 0,3100 9 300,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 398 0,1800 5 400,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 488 0,2600 7 800,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 682 0,5600 16 800,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 3011 0,5300 15 900,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 21 0,5200 15 600,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 129 0,4000 12 000,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 199 0,2400 7 200,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 418 0,4600 13 800,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 517 0,2300 6 900,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 697 0,2800 8 400,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 3016 0,4200 12 600,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 22 0,2300 6 900,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 131 0,6700 20 100,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 206 0,0400 1 200,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 452 0,2500 7 500,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 545 0,0300 900,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 723 0,3100 9 300,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 752 0,4000 12 000,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 761 0,4000 12 000,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 771 0,4200 12 600,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 820 0,3100 9 300,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 839 0,3400 10 200,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 871 0,5300 15 900,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 885 0,9200 27 600,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 921 0,3800 11 400,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 977 0,5500 16 500,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 1008 0,2800 8 400,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01 1047 0,5700 17 100,00 Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
19,7800 593 400,00 4. Czarna 16 0,1717 5 151,00 Dec.SC.G.6622.2.10.2011 17 0,8267 24 801,00 Dec.SC.G.6622.2.10.2011 53 0,3588 10 764,00 Dec.SC.G.6622.2.10.2011 57 0,2523 7 569,00 Dec.GKN.GT.7723-5/01 100 0,2730 8 190,00 Dec.SC.G.6622.2.10.2011 124 0,0371 1 113,00 Dec.SC.G.6622.2.10.2011
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 97 – Poz. 3021
155 0,6166 18 498,00 Dec.SC.G.6622.2.10.2011 174 0,2306 6 918,00 Dec.SC.G.6622.2.10.2011 226 0,0549 1 647,00 Dec.GKN.GT.7723-5/01 252 0,1001 3 003,00 Dec.SC.G.6622.2.10.2011 253 0,9592 28 776,00 Dec.GKN.GT.7723-5/01 279 0,0975 2 925,00 Dec.SC.G.6622.2.10.2011 325 0,2093 6 279,00 Dec.GKN.GT.7723-5/01 356 0,5640 16 920,00 Dec.GKN.GT.7723-5/01 426 0,0463 1 389,00 Dec.GKN.GT.7723-5/01 464 0,1731 5 193,00 Dec.SC.G.6622.2.10.2011 466 0,1704 5 112,00 Dec.GKN.GT.7723-5/01
- 5,1416 154 248,00 5. Ernestynów 42 0,7200 21 600,00 Dec.GKN.GT.7723-6/01 43 0,5900 17 700,00 Dec.GKN.GT.7723-6/01 72 0,5400 16 200,00 Dec.GKN.GT.7723-6/01 1/3 0,0284 620,77 Akt. Not .Rep. A Nr 421/08 1/5 0,0179 391,26 Akt. Not .Rep. A Nr 421/08 44/1 0,2088 4 563,99 Akt. Not .Rep. A Nr 421/08
2,1051 61 076,02 6. Hordzież 601 0,9700 29 100,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 602 0,1300 3 900,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 603 2,0300 60 900,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 604 0,5900 17 700,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 605 0,4100 12 300,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 607 0,0600 1 800,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 608 0,0100 300,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 609 0,3407 10 200,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 614 0,1700 5 100,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 615 0,0600 1 800,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 616 0,1800 5 400,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 618 0,1848 5 400,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 619 0,1500 4 500,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 620 0,1213 3 639,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 621 0,0500 1 500,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 623 0,3900 11 700,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 624 0,3500 10 500,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 626 0,2400 7200,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 627 0,4400 13 200,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 628/2 0,7000 21 000,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 630 0,2300 6 900,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 632 0,1300 3 900,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 633 0,0300 900,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 634 0,2000 6 000,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 635 0,2400 7 200,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 636 0,0600 1 800,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 637 0,5800 17 400,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 638 0,0500 1 500,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 639 0,2600 7 800,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 98 – Poz. 3021
640 0,7600 22 800,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 641 0,1200 3 600,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 642 0,3400 10 200,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 643 0,2100 6 300,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 131/9 0,0500 1 500,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01 131/12 0,0100 300,00 Dec.GKN.GT.7723-7/01
- 10,8468 325 239,00 7. Józefów Duży 35 0,2500 7 500,00 Dec.GKN.GT.7723-8/01 216 1,0900 32 700,00 Dec.GKN.GT.7723-8/01 219 0,0700 2 100,00 Dec.GKN.GT.7723-8/01 221 0,1600 4 800,00 Dec.GKN.GT.7723-8/01 133/2 0,0310 900,00 Dec. GN. I.7532.1.327.2015.PC 148/3 0,1579 4 800,00 Dec. GN. I.7532.1.327.2015.PC
- 1,7589 52 800,00 8. Leonardów 1 0,3200 9 600,00 Dec.GKN.GT.7723-9/01 50 0,2400 7 200,00 Dec.GKN.GT.7723-9/01 76/2 0,1500 4 500,00 Dec.GKN.GT.7723-9/01 162 0,2800 8 400,00 Dec.GKN.GT.7723-9/01 191 0,0900 3 000,00 Dec.GKN.GT.7723-9/01
1,0800 32 700,00 9. Krzówka 28 0,1900 5 700,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01 69 0,0400 1 200,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01 70 0,0900 2 700,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01 91 0,3500 10 500,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01 242 0,0300 900,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01 461 0,1300 3 900,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01 591 0,3000 9 000,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01 592 0,2400 7 200,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01 614 0,1400 4 200,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01 640 0,0300 900,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01 668 0,0900 2 700,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01 747 0,8200 24 600,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01 826 0,1800 5 400,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01 833 0,2200 6 600,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01 613 0,2274 6 900,00 Dec.GKN.GT.7723-10/01
- 3,0774 92 400,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 99 – Poz. 3021
10. Pieńki 1 0,0400 1 200,00 Dec.GKN.GT.7723-11/01 447 0,2100 6 300,00 Dec.GKN.GT.7723-11/01 697 0,3600 10 800,00 Dec.GKN.GT.7723-11/01 1188 0,1900 5 700,00 Dec.GKN.GT.7723-11/01 2 1,4200 42 600,00 Dec.GKN.GT.7723-11/01 448 0,0200 600,00 Dec.GKN.GT.7723-11/01 1068 0,7600 22 800,00 Dec.GKN.GT.7723-11/01 1189 0,0400 1 200,00 Dec.GKN.GT.7723-11/01 444 0,6400 19 200,00 Dec.GKN.GT.7723-11/01 449 0,6300 18 900,00 Dec.GKN.GT.7723-11/01 1161 0,1800 5 400,00 Dec.GKN.GT.7723-11/01 445 1,7100 51 300,00 Dec.GKN.GT.7723-11/01 696 0,2300 6 900,00 Dec.GKN.GT.7723-11/01 1176 0,3600 10 800,00 Dec.GKN.GT.7723-11/01
6,7900 203 700,00 11. Poznań 88 0,2218 6 655,00 Dec.GKN.GT.7723-12/01 172 0,3900 11 700,00 Dec.GKN.GT.7723-12/01 393 0,1300 3 900,00 Dec.GKN.GT.7723-12/01 405 0,2200 6 600,00 Dec.GKN.GT.7723-12/01 89 0,9100 27 300,00 Dec.GKN.GT.7723-12/01 394 0,0700 2 100,00 Dec.GKN.GT.7723-12/01 133 0,0800 2 400,00 Dec.GKN.GT.7723-12/01 403 0,5700 17 100,00 Dec.GKN.GT.7723-12/01 139 0,2000 6 000,00 Dec.GKN.GT.7723-12/01 290 0,2000 6 000,00 Dec.GKN.GT.7723-12/01 404 0,2800 8 400,00 Dec.GKN.GT.7723-12/01
- 3,2718 98 155,00 12. Nowa Ruda 155 0,1100 3 300,00 Dec.GKN.GT.7723-13/01 164 0,4272 12 900,00 Dec.GKN.GT.7723-13/01 165 1,1200 22 400,00 Dec.GKN.GT.7723-13/01 166 0,1400 4 200,00 Dec.GKN.GT.7723-13/01 167 0,3300 9 900,00 Dec.GKN.GT.7723-13/01
2,1272 52 700,00 12. Serokomla 1296 1,2100 36 300,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1298 0,7400 22 200,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1236 0,1600 4 800,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1241 0,1700 5 100,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1248 0,3900 11 700,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1252 0,0200 600,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1260 1,6600 49 800,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1237 0,1200 3 600,000 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1243 0,6600 19 800,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1249 0,1900 5 700,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1253 0,2115 6 300,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1262 0,1200 3 600,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1238 0,0800 2 400,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 100 – Poz. 3021
1244 0,0300 900,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1250 0,3900 11 700,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1255 0,8800 26 400,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1263 0,1400 4 200,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1239 0,0800 2 400,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1246 0,0200 600,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1251 0,1400 4 200,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1258 0,1200 3 600,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1273 0,1587 4 800,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1285 0,2705 8 100,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1289 0,2897 8 691,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1281/1 0,2100 6 300,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1286 0,3700 11 100,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1290 0,8400 25 200,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1282 0,0100 300,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1287/1 0,4400 13 200,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1283 0,0500 1 500,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1288 0,7500 22 500,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1297 0,7100 21 300,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1302 0,3900 11 700,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1299 0,6400 19 200,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1300 0,4100 12 300,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1301 0,5300 15 900,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1266 0,3900 11 700,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1270 1,0700 32 100,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1267 0,5100 15 300,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1268 0,5200 15 600,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1269 1,0700 32 100,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1276 0,8000 24 000,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1277 0,7900 23 700,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1278 0,8000 24 000,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1279 0,4200 12 600,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1291 0,5416 16 248,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1292 1,3100 39 300,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1293 0,5900 17 700,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1303 0,3600 10 800,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1304 0,3300 9 900,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1305 0,5800 17 400,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1307 0,4900 14 700,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1308 0,5000 15 000,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1280 1,3700 41 100,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1294 0,5900 17 700,00 Dec.GKN.GT.7723-14/01 1234/2 0,0018 54,00 Dec.G.IV.7224-5-51-2/93 1242/3 0,2955 9 000,00 1281/2 0,0052 156,00 1223/2 0,0047 141,00 PS 1203/2015 z dnia 26.09.2016 1223/3 0,0028 84,00 PS 1203/2015 z dnia 26.09.2016 - 26,9420 808 374,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 101 – Poz. 3021
13. Ruda 76 0,2300 6 900,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1114 0,1200 3 600,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1118 0,0900 2 700,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1122 1,1500 34 500,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1110 0,1100 3 300,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1115 0,0600 1 800,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1119 0,4000 12 000,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1125 0,1200 3 600,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1129 0,2000 6 000,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1111 0,1100 3 300,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1116 0,0800 2 400,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1120 0,2100 6 300,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1126 2,3700 71 100,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1113 0,2200 6 600,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1117 0,0900 2 700,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1127/1 0,1800 5 400,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1127/2 0,4700 14 100,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1128/1 0,4265 12 795,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1128/2 0,0934 2 700,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01 1121 0,5462 16 386,00 Dec.GKN.GT.7723-15/01
- 7,2761 218 181,00 14. Wólka 269 0,3400 10 200,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 271 2,5800 77 400,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 272 1,2000 36 000,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 273 3,1000 93 000,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 274 1,2300 36 900,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 275 0,3900 11 700,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 276 0,5000 15 000,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 277 0,3500 10 500,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 278 1,9800 59 400,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 279 0,0900 2 700,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 284 0,0700 2 100,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 285 0,2800 8 400,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 287 0,1500 4 500,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 288 0,0800 2 400,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 267 1,1000 33 000,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 268 0,1400 4 200,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 270 0,4500 13 500,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 290 0,3300 9 900,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 291 0,6980 21 000,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 258/5 0,1343 3 947,00 Dec. RR.IV.HK/7710/1-11/05
- 15,1923 455 747,00 15. Wola Bukowska 1 0,5138 15 300,00 Dec.GKN.GT.7723-17/01 48 0,6300 18 900,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 145 0,5500 16 500,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 146 0,7800 23 400,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 196 0,1700 5 100,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 102 – Poz. 3021
247 0,6400 19 200,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 386 0,4400 13 200,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 443 0,5100 15 300,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 444 0,0400 1 200,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 480 0,1100 3 300,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01 555 0,2900 8 700,00 Dec.GKN.GT.7723-16/01
- 4,673800 140 100,00
RAZEM 115, 5056 3 439 080,42
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 103 – Poz. 3021
2.Pozostałe grunty Lp. Wieś Nr Pow. Wartość Tytuł własności dz. ha. w zł. 1. Bronisławów Mały 107 0,4400 181,76 Dec. G. IV-7224-5-51-20/93 111 0,4400 198,94 Dec. G. IV-7224-5-51-20/93 159 1,2700 285,99 Dec. G. IV-7224-5-51-18/93 192 0,1000 51,54 Dec. G. IV-7224-5-51-18/93 194 0,7400 154,62 Dec. G. IV-7224-5-51-22/93 200/2 0,8800 453,55 Dec. G. IV-7224-5-51-19/93 205 0,0900 18,50 Dec. G. IV-7224-5-51-19/93 214/1 0,2900 130,91 Dec. G. IV-7224-5-51-22/93 217 0,8700 380,36 Dec. G. IV-7224-5-51-19/93
- 5,1200 1 856,17 2. Bronisławów Duży 16/1 0,3000 268,00 Dec. G. IV-7224-5-51-16/93 17/2 0,3677 790,10 Dec. G. IV-7224-5-51-16/93 50/2 0,7400 1838,47 Dec. G. IV-7224-5-51-17/93 227 0,1300 137,78 Dec. G. IV-7224-5-51-16/93 - 1,5377 3 034,35 3. Ruda 481/2 0,3400 6 400,00 GNiR. II. AC/7710/1-31/09 1072 0,1700 1000,00 DWS G. IV-7224-5-51-7/96 886/1 0,2900 1000,00 Akt. Not. Rep. A nr 2309/97 887/1 0,0900 600,00 Akt. Not. Rep. A nr 2309/97 957 0,1800 1300,00 Akt. Not. Rep. A nr 2309/97 1038/2 0,0775 1656,00 Akt. Not. Rep. A nr 24033/2017 - 1,1475 11 956,00 4. Czarna 192 0,1071 193,85 Dec. scal. Star. Łuk. G.6622.2.10.2011 193 0,1430 139,89 Dec. scal. Star. Łuk. G.6622.2.10.2011 463 0,3195 4 704,30 Akt Not. Rep. A 4351/2013 - 0,5696 5 038,04 5. Nowa Ruda 50/1 0,1000 270,00 DWS G. IV-7224-5-51-3/96 50/2 0,0500 881,00 DWS G. IV-7224-5-51-3/96 - 0,1500 1 151,00 6. Hordzież 32 1,8700 5000,00 DWS G. IV-7224-5-51-9/96 75 0,2500 2000,00 DWS G. IV-7224-5-51-9/96 124 0,1000 9,80 DWS G. IV-7224-5-51-32/93 246/1 0,0400 20,61 DWS G. IV-7224-5-51-31/93 246/2 0,1000 51,54 DWS G. IV-7224-5-51-34/93 284 0,4600 237,08 DWS G. IV-7224-5-51-35/93 - 2,8200 7 319,03 7. Józefów Duży 121 0,2700 149,46 DWS G. IV-7224-5-51-25/93 112/2 0,0700 2000,00 DWS G. IV-7224-5-51-8/96 118/2 0,1200 600,00 DWS G. IV-7224-5-51-6/96 119/2 0,0900 450,00 DWS G. IV-7224-5-51-6/96 120/2 0,0500 250,00 DWS G. IV-7224-5-51-6/96 - 0,6000 3 449,46
8. Charlejów 110 0,3200 7 139,00 DWS G. IV-7224-5-51-1/96
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 104 – Poz. 3021
634 0,1000 300,00 DWS G. IV-7224-5-51-2/96 470 0,9100 510,59 DWS G. IV-7224-5-51-10/93 996 0,9700 495,12 DWS G. IV-7224-5-51-9/93 1081 0,3900 312,33 DWS G. IV-7224-5-51-11/93 1090 0,6300 544,26 DWS G. IV-7224-5-51-11/93 157 0,1500 240,00 DWL RRIVAS-7723/2-24/3/04 183 0,1300 230,00 DWL RRIVAS-7723/2-243/04 728 0,0400 10,00 DWL RRIVAS-7723/2-243/04 - 3,6400 9 781,30 451/4 0,1300 140,00 DWL RRIVAS-7723/02-240/04 453/4 0,1100 140,00 DWL RRIVAS-7723/02-240/04 9. Pieńki 972 0,3400 3 098,00 Akt. Not. Rep. 520/07
- 0,5800 3 378,00 10. Wólka 175 0,1300 800,00 DWS G. IV-7224-5-51-5/96 208 0,2100 1200,00 DWS G. IV-7224-5-51-5/96 185/1 0,4900 2700,00 DWS G. IV-7224-5-51-5/9 - 0,8300 4700,00 11. Wola Bukowska 45/4 0,3800 252,00 DWL RRIVAS-7723/2-241/04 44 0,4900 326,00 DWL RRIVAS-7723/2-241/04 185/2 0,0094 1713,60 Akt. Not. Rep. A. 2415/2012
- 0,8794 2 291,60 12. Serokomla 621/4 0,1430 1701,70 Akt. Not. Rep. A Nr 4354/2006 621/3 0,4904 5835,76 Akt. Not. Rep. A Nr 4354/2006 380/1 0,5000 318,17 Dec. G. IV-7224-5-51-37/93 379/1 1,2900 885,45 Dec. G. IV-7224-5-51-37/93 96 0,1300 5000,00 DWL RRIV AS 7723-15/262/05 624 2,2127 10000,00 DG V-7224-5-51-5/93 1235/1 0,2395 21 192,34 DWS GIV-7224-5-51-40/93 1165/6 0,2000 860,00 Ps 1204/2015 1229 0,0300 3900,00 Ps 1203/2015 1223/1 1,0400 20 000,00 Ps 1203/2015 1223/2 0,0026 78,00 Ps 1203/2015 - 6,2782 69 771,42 13. Poznań 245 0,9900 2000,00 DWS GIV-7224-5-51-10/96 126/1 0,0400 3740,68 Akt. Not. Rep. A Nr 226/07 - 1,0300 5740,68 14. Ernestynów 36/1 0,2400 23 991,85 Akt. Not. A 1203/2012 1/6 0,0100 218,58 Akt. Not. A 421/08 - 0,2500 24 210,43
RAZEM 25,4324 153 677,48
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 105 – Poz. 3021
Grunty wydzierżawione osobom fizycznym
Nr Pow. Wartość Opis mienia dz. ha księgowa w zł. Uwagi
996 0,9700 495,12 Charlejów 1090 0,6300 544,26
379/1 1,2900 885,45 380/1 0,5000 318,17 621/4 0,1400 1 701,70 Serokomla 1229 0,0300 3900,00 1165/6 0,0620 266,60 Wydzierżawiono część działki, wartość wyliczono proporcjonalnie.
Bronisławów 16/1 0,3000 268,00 Duży 50/2 0,7400 1838,47 Józefów Duży 121 0,2700 149,46 Ruda 481/2 0,3400 6 400,00 Razem - 5,1320 15 065,53
Działki pod budowlami
Nr Pow. Wartość Opis mienia dz. ha. księgowa w zł. Uwagi
Wólka 258/3 0,2841 3000,00 (oczyszczalnia ścieków) Razem - 0,2841 3000,00
Place
Nr Pow. Wartość Opis mienia dz. ha księgowa w zł. Uwagi 1165/6 0,2000 860,00
Serokomla 1223/1 1,0400 20 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 106 – Poz. 3021
118/2 0,1200 Józefów Duży 119/2 0,0900 1300,00
Poznań 245 0,9900 2000,00
50/1 0,1000 270,00 Nowa Ruda 50/2 0,0500 881,00
Razem - 2,5900 25 311,00
Grunty zabudowane świetlicami wiejskimi
Nr Pow. Wartość Opis mienia Uwagi dz. ha księgowa w zł.
Serokomla 96 0,1300 5000,00
Poznań 126/1 0,0400 2240,68
Józefów Duży 112/2 0,0700 2000,00
185/2 0,0094 1 713,60 Wola Bukowska 45/4 0,3800 252,00 44 0,4900 326,00
157 0,1500 240,00 Charlejów 183 0,1300 230,00 728 0,0400 10,00 451/4 0,1300 140,00 Pieńki 453/4 0,1100 140,00 Ruda 1072 0,1700 1000,00
Ernestynów 36/1 0,2400 23 991,85
Razem - 2.0894 37 284,13
Boisko wraz z zapleczem sportowym
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 107 – Poz. 3021
Nr Pow. Wartość Opis mienia dz. ha księgowa w zł. Uwagi
Serokomla 624 2,2127 10000,00 (boisko sportowe)
Razem - 2,2127 10000,00
Zgodnie z Decyzja Wójta Gminy Serokomla nr N.6844.1.2018 z dnia 01.10.2018 w sprawie ustalenia trwałego zarządu na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli, wyksięgowano następujące grunty: - działkę nr 242/2 o pow. 0,0033 ha – wartość księgowa 3946,50 zł - działkę nr 260/3 o pow. 0,0718 ha - wartość księgowa 1707,50 zł - działkę nr e 262/2 o pow. 0,02992 ha -wartość księgowa 6788,20 W/w działki położone w miejscowości Wólka, oraz działkę o nr 63/1 o pow. 0,0060 ha, o wartości księgowej 2 286,60 zł położoną w miejscowości Serokomla. Doksięgowano kwotę w wysokości 1367,82 zł do wartości współudziału w działce o nr 1235/1 położonej w Serokomli ( sprostowanie omyłki