Uchwała Nr XLVIII/345/17 Z Dnia 28 Września 2017 R

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 października 2017 r.

Poz. 4349

UCHWAŁA NR XLVIII/345/17 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Tuszyn na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) - Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany w dochodach Gminy Tuszyn poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 259 527,39 zł z kwoty 54 662 216,71 zł na kwotę 54 921 744,10 zł, w tym: 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 177 753,67 zł z kwoty 49 191 329,86 zł na kwotę 49 369 083,53 zł, 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 81 773,72 zł z kwoty 5 470 886,85 zł na kwotę 5 552 660,57 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminy Tuszyn poprzez zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 078 700,00 zł z kwoty 55 326 671,71 zł na kwotę 56 405 371,71 zł, w tym: 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 134 800,00 zł z kwoty 49 153 925,86 zł na kwotę 49 288 725,86 zł, 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 943 900,00 zł z kwoty 6 172 745,85 zł na kwotę 7 116 645,85 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/254/16 Rady Miejskiej w Tu- szynie z dnia 29 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 483 627,61 zł. § 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 819 172,61 zł z kwoty 2 727 941,00 zł na kwotę 3 547 113,61 zł, w tym: 1) ustala się wolne środki w kwocie 1 009 917,61 zł, z tego: a) ustala się wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 959 917,61 zł, b) ustala się wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 50 000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 4349

2) zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z kwoty 615 455,00 zł na kwotę 523 710,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pozostają bez zmian i wynoszą 2 063 486,00 zł. § 7. Treść § 9 Uchwały Nr XXXIV/254/16 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2017 r. otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2 013 486,00 zł; 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł; 3) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 523 710,00 zł; 4) koszty obsługi długu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 450 000,00 zł.”. § 8. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświato- wych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej Uchwały. § 9. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należą- cym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały. § 10. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie poro- zumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały. § 11. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 12. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały. § 13. Treść § 15 Uchwały Nr XXXIV/254/16 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2017 r. otrzymuje następujące brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu bu- dżetu do wysokości 1 500 000,00 zł; 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2 013 486,00 zł; 3) zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 523 710,00 zł; 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych w załączniku Nr 3 do Uchwały z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych; 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykracza- ją poza rok budżetowy; 6) do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ- rych realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dzia- łania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 7) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 4349

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 4349

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/345/17 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 28 września 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Plan po Plan przed Zmniejsze- Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenie zmianach zmianą nie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 216 798,09 0,00 5 000,00 221 798,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 216 798,09 0,00 5 000,00 221 798,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa 148 384,27 0,00 10 338,00 158 722,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 072,00 0,00 4 338,00 122 410,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 212,00 0,00 58,00 270,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 0,00 0,00 980,00 980,00 upomnień

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pań- stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicza- 0750 47 807,00 0,00 1 500,00 49 307,00 nych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 70095 Pozostała działalność 30 312,27 0,00 6 000,00 36 312,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 138,00 0,00 6 000,00 32 138,00 710 Działalność usługowa 1 076 850,00 0,00 28 800,00 1 105 650,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 24 000,00 0,00 28 800,00 52 800,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pie- 0960 24 000,00 0,00 28 800,00 52 800,00 niężnej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 4349

Plan po Plan przed Zmniejsze- Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenie zmianach zmianą nie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 205 334,00 0,00 30,00 205 364,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 83 262,00 0,00 30,00 83 292,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 26,00 0,00 30,00 56,00 upomnień Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 21 528 132,01 0,00 27 000,00 21 555 132,01 poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 4 511 717,00 0,00 11 000,00 4 522 717,00 innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 755,00 0,00 11 000,00 12 755,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 1 163 915,83 0,00 16 000,00 1 179 915,83 terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 046,00 0,00 10 000,00 14 046,00

758 Różne rozliczenia 7 974 500,00 0,00 34 673,67 8 009 173,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 861,00 0,00 34 673,67 60 534,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 861,00 0,00 7 500,00 33 361,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 0,00 0,00 27 173,67 27 173,67 gminnych) 801 Oświata i wychowanie 954 722,86 0,00 75 650,00 1 030 372,86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 36 128,43 0,00 0,00 36 128,43 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 141 579,12 0,00 215,00 141 794,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza- cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 0,00 215,00 1 815,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 4349

Zmniejsze- Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zwiększenie nie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 80110 Gimnazja 124 740,57 0,00 24,00 124 764,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 36 128,43 0,00 0,00 36 128,43 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 631,00 0,00 24,00 42 655,00 80120 Licea ogólnokształcące 42 151,00 0,00 75 411,00 117 562,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednost- 40 432,00 0,00 411,00 40 843,00 kami samorządu terytorialnego

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziela- 2710 nej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinan- 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 sowanie własnych zadań bieżących 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 315 631,00 0,00 1 262,00 1 316 893,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 39 596,00 0,00 1 250,00 40 846,00 kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0580 2 096,00 0,00 1 250,00 3 346,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 0,00 0,00 12,00 12,00 produktowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 12,00 12,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 569,00 -5 000,00 0,00 4 569,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92195 Pozostała działalność 5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: 49 191 329,86 -5 000,00 182 753,67 49 369 083,53 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 267 414,06 0,00 0,00 267 414,06 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność 730 270,00 0,00 30 000,00 760 270,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 4349

Plan przed Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianą (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 60014 Drogi publiczne powiatowe 665 000,00 0,00 30 000,00 695 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 665 000,00 0,00 30 000,00 695 000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finan- 6260 sowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku- 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 37 773,72 37 773,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 37 773,72 37 773,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwe- 6330 stycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 0,00 0,00 37 773,72 37 773,72 związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 5 470 886,85 0,00 81 773,72 5 552 660,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 267 352,00 0,00 0,00 1 267 352,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 54 662 216,71 -5 000,00 264 527,39 54 921 744,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 534 766,06 0,00 0,00 1 534 766,06 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego). Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 4349

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/345/17 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 28 września 2017 r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Z tego

Drogi publiczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 powiatowe zwiększenie 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 795 721,83 768 923,83 768 923,83 0,00 768 923,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 026 798,00 1 026 798,00 0,00 0,00 przed zmianą 961 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961 798,00 961 798,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek zwiększenie 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 1 026 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 026 798,00 1 026 798,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 636 472,70 659 896,40 659 896,40 0,00 659 896,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976 576,30 976 576,30 0,00 0,00

Drogi publiczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 gminne zwiększenie 648 750,00 48 750,00 48 750,00 0,00 48 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 285 222,70 708 646,40 708 646,40 0,00 708 646,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576 576,30 1 576 576,30 0,00 0,00 przed zmianą 341 114,54 341 114,54 341 114,54 0,00 341 114,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych zwiększenie 38 750,00 38 750,00 38 750,00 0,00 38 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 379 864,54 379 864,54 379 864,54 0,00 379 864,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 283 416,00 283 416,00 283 416,00 0,00 283 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 293 416,00 293 416,00 293 416,00 0,00 293 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Z tego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 4349

z tego: z tego: w tym: zakup i z tego: wydatki na objęcie akcji i udziałów Wydatki programy Wydatki na programy finansowane z wypłaty z inwestycje i oraz bieżące wydatki świadczenia na majątkowe finansowane z wydatki związane dotacje na udziałem tytułu zakupy inwesty- udziałem wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób obsługa długu z realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i cyjne środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; statutowych których mowa gwarancji których mowa w spółek naliczane zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 prawa pkt 2 i 3 i 3, handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 967 533,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967 533,84 967 533,84 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek zwiększenie 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 1 567 533,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 567 533,84 1 567 533,84 0,00 0,00 przed zmianą 1 567 591,27 318 258,27 219 558,27 0,00 219 558,27 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 249 333,00 1 249 333,00 666 967,00 0,00

Gospodarka mieszka- zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 niowa zwiększenie 4 100,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 po zmianach 1 570 691,27 318 258,27 219 558,27 0,00 219 558,27 98 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 252 433,00 1 252 433,00 666 967,00 0,00 przed zmianą 213 384,00 168 384,00 168 384,00 0,00 168 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00

Gospodarka gruntami i zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 nieruchomościami zwiększenie 4 100,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 po zmianach 216 484,00 168 384,00 168 384,00 0,00 168 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 48 100,00 0,00 0,00 przed zmianą 26 500,00 26 500,00 26 500,00 0,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 towarów i usług (VAT). zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27 500,00 27 500,00 27 500,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kary i przed zmianą 56 400,00 56 400,00 56 400,00 0,00 56 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odszkodowania zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 wypłacane na rzecz osób zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych po zmianach 55 400,00 55 400,00 55 400,00 0,00 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek zwiększenie 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 100,00 48 100,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 071 081,00 1 031 081,00 950 421,00 427 697,00 522 724,00 80 000,00 660,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa zwiększenie 66 800,00 66 800,00 66 800,00 15 200,00 51 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 137 881,00 1 097 881,00 1 017 221,00 442 897,00 574 324,00 80 000,00 660,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 101 688,00 101 688,00 101 688,00 38 608,00 63 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plany zagospodarowa- zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 nia przestrzennego zwiększenie 66 800,00 66 800,00 66 800,00 15 200,00 51 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 168 488,00 168 488,00 168 488,00 53 808,00 114 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki z tego: Wydatki z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 4349

bieżące majątkowe w tym: zakup i z tego: wydatki na objęcie akcji programy na programy i udziałów finansowane z wypłaty z inwestycje i oraz wydatki świadczenia na finansowane z wydatki związane dotacje na udziałem tytułu zakupy inwesty- udziałem wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób obsługa długu z realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i cyjne środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; statutowych których mowa gwarancji których mowa w spółek naliczane zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 prawa pkt 2 i 3 i 3, handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 38 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe zwiększenie 15 200,00 15 200,00 15 200,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 53 600,00 53 600,00 53 600,00 53 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 63 080,00 63 080,00 63 080,00 0,00 63 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych zwiększenie 51 600,00 51 600,00 51 600,00 0,00 51 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 114 680,00 114 680,00 114 680,00 0,00 114 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 876 114,59 709 026,59 648 863,59 326 086,00 322 777,59 0,00 60 163,00 0,00 0,00 0,00 167 088,00 167 088,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 275 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 800,00 275 800,00 0,00 0,00 po zmianach 1 151 914,59 709 026,59 648 863,59 326 086,00 322 777,59 0,00 60 163,00 0,00 0,00 0,00 442 888,00 442 888,00 0,00 0,00 przed zmianą 351 453,00 303 453,00 252 003,00 48 272,00 203 731,00 0,00 51 450,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00

Ochotnicze straże zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 pożarne zwiększenie 275 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 800,00 275 800,00 0,00 0,00 po zmianach 627 253,00 303 453,00 252 003,00 48 272,00 203 731,00 0,00 51 450,00 0,00 0,00 0,00 323 800,00 323 800,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z budżetu na finansowanie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub dofinanso- zwiększenie 275 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 800,00 275 800,00 0,00 0,00 wanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek nie po zmianach 275 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 800,00 275 800,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą 15 784 014,43 14 485 274,43 13 903 872,91 10 980 532,41 2 923 340,50 376 000,00 164 781,00 40 620,52 0,00 0,00 1 298 740,00 1 298 740,00 665 996,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 794 014,43 14 495 274,43 13 913 872,91 10 980 532,41 2 933 340,50 376 000,00 164 781,00 40 620,52 0,00 0,00 1 298 740,00 1 298 740,00 665 996,00 0,00 przed zmianą 188 221,00 188 221,00 187 701,00 119 337,00 68 364,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 198 221,00 198 221,00 197 701,00 119 337,00 78 364,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 4349

zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego

z tego: z tego: w tym: zakup i z tego: wydatki na objęcie akcji i udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy Wydatki na programy finansowane z wypłaty z inwestycje i oraz bieżące wydatki świadczenia na majątkowe finansowane z wydatki związane dotacje na udziałem tytułu zakupy inwesty- udziałem wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób obsługa długu z realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i cyjne środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; statutowych których mowa gwarancji których mowa w spółek naliczane zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 prawa pkt 2 i 3 i 3, handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 4 760 525,63 4 671 440,63 2 454 093,72 945 754,00 1 508 339,72 0,00 1 986 061,28 231 285,63 0,00 0,00 89 085,00 89 085,00 72 427,00 0,00 zmniejszenie -8 900,00 -8 900,00 -8 900,00 0,00 -8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 16 900,00 16 900,00 16 900,00 6 200,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 768 525,63 4 679 440,63 2 462 093,72 951 954,00 1 510 139,72 0,00 1 986 061,28 231 285,63 0,00 0,00 89 085,00 89 085,00 72 427,00 0,00 przed zmianą 670 202,63 581 117,63 330 092,00 162 992,00 167 100,00 0,00 19 740,00 231 285,63 0,00 0,00 89 085,00 89 085,00 72 427,00 0,00 zmniejszenie -8 900,00 -8 900,00 -8 900,00 0,00 -8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność zwiększenie 16 900,00 16 900,00 16 900,00 6 200,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 678 202,63 589 117,63 338 092,00 169 192,00 168 900,00 0,00 19 740,00 231 285,63 0,00 0,00 89 085,00 89 085,00 72 427,00 0,00 przed zmianą 118 806,00 118 806,00 118 806,00 118 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe pracowników zwiększenie 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 125 006,00 125 006,00 125 006,00 125 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach -850,00 -850,00 -850,00 0,00 -850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 99 615,00 99 615,00 99 615,00 0,00 99 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług zmniejszenie -7 400,00 -7 400,00 -7 400,00 0,00 -7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 92 215,00 92 215,00 92 215,00 0,00 92 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże zmniejszenie -300,00 -300,00 -300,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 służbowe krajowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na przed zmianą 3 490,00 3 490,00 3 490,00 0,00 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy 4440 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fundusz świadczeń zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 4349

socjalnych po zmianach 4 190,00 4 190,00 4 190,00 0,00 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia przed zmianą 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników niebędących zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego z tego: z tego: w tym: zakup i z tego: wydatki na objęcie akcji programy na programy i udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z wypłaty z Wydatki inwestycje i oraz wydatki świadczenia na finansowane z bieżące wydatki związane dotacje na udziałem tytułu majątkowe zakupy inwesty- udziałem wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób obsługa długu z realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i cyjne środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; statutowych których mowa gwarancji których mowa w spółek naliczane zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 prawa pkt 2 i 3 i 3, handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 3 830 120,38 2 888 973,83 2 769 063,83 416 410,00 2 352 653,83 115 156,00 4 754,00 0,00 0,00 0,00 941 146,55 941 146,55 0,00 0,00 Gospodarka komunal- zmniejszenie -627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -627 000,00 -627 000,00 0,00 0,00 900 na i ochrona środowi- ska zwiększenie 628 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 000,00 627 000,00 0,00 0,00 po zmianach 3 831 370,38 2 890 223,83 2 770 313,83 416 410,00 2 353 903,83 115 156,00 4 754,00 0,00 0,00 0,00 941 146,55 941 146,55 0,00 0,00 przed zmianą 627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 000,00 627 000,00 0,00 0,00

Gospodarka ściekowa zmniejszenie -627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -627 000,00 -627 000,00 0,00 0,00 90001 i ochrona wód zwiększenie 627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 000,00 627 000,00 0,00 0,00 po zmianach 627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 000,00 627 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 000,00 627 000,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie -627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -627 000,00 -627 000,00 0,00 0,00 6050 jednostek zwiększenie 627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 000,00 627 000,00 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 000,00 627 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 99 096,00 99 096,00 99 096,00 0,00 99 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oczyszczanie miast i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 wsi zwiększenie 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 100 346,00 100 346,00 100 346,00 0,00 100 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 79 596,00 79 596,00 79 596,00 0,00 79 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych zwiększenie 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 80 846,00 80 846,00 80 846,00 0,00 80 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 55 326 671,71 49 153 925,86 32 566 743,43 20 012 862,13 12 553 881,30 1 974 636,00 13 991 533,28 271 906,15 0,00 349 107,00 6 172 745,85 6 172 745,85 1 639 519,00 0,00 zmniejszenie -636 900,00 -9 900,00 -9 900,00 0,00 -9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -627 000,00 -627 000,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 1 715 600,00 144 700,00 144 700,00 21 400,00 123 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570 900,00 1 570 900,00 0,00 0,00 po zmianach 56 405 371,71 49 288 725,86 32 701 543,43 20 034 262,13 12 667 281,30 1 974 636,00 13 991 533,28 271 906,15 0,00 349 107,00 7 116 645,85 7 116 645,85 1 639 519,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 4349

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/345/17 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 28 września 2017 r. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PO ZMIANACH

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 2017- 01010 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców 50 000,00 gminy Tuszyn 600 Transport i łączność 2 603 374,30 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 026 798,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 026 798,00

2017- 60014 Remont drogi powiatowej (nr 3313E Kruszów- Kalska Wola)- ulicy 453 180,00 Wolborskiej w Kruszowie na działkach nr ew.241/5 i 241/6 gmina Tuszyn

2017- 60014 Remont dróg powiatowych- ul. Brzezińskiej i ul. Kępica na odcinku od 538 618,00 ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie na działkach nr ew.9,12,431,37 2017- 60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 20 000,00 mostu na ul. Ściegiennego w Tuszynie 2017- 60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. 15 000,00 Tuszyńskiej w Żerominie 2017- 60014 Wykonanie nakładki bitumicznej w części ul. Brzezińskiej w Tuszynie 0,00

2017- 60014 Wykonanie remontu ul. Wolborskiej w Kruszowie 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 576 576,30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 567 533,84

2017- 60016 Budowa drogi wewnętrznej- ul. Noworzgowskiej w Tuszynie 416 114,85 2017- 60016 Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn)- opracowanie Planu Mobilności Miejskiej oraz studium wykonalności wraz z wnio- 30 000,00 skiem o dofinansowanie projektu z załącznikami 2017- 60016 FS Garbów- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi 13 104,99 gminnej 2017- 60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolnianej w Tuszynie na działce 89/1 600 000,00 2017- 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi 28 777,00 gminnej w Głuchowie i wykup gruntów 2017- 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika 8 000,00 w ul. Młynkowej w Tuszynie 2017- 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi w 9 000,00 Jutroszewie działka nr 499 2017- 60016 Wykonanie remontu ul. Patok w Żerominie 462 537,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 042,46 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 4349

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

2017- 60016 FS Wodzin Majoracki- Zakup dwóch wiat przystankowych 9 042,46

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 252 433,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 204 333,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 537 366,00 2017- 70001 ŁOM- Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w 537 366,00 Tuszynie ul. Szpitalna 4 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 566 922,00 2017- 70001 ŁOM- Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w 566 922,00 Tuszynie ul. Szpitalna 4 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2017- 70001 ŁOM- Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w 0,00 Tuszynie ul. Szpitalna 4 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 045,00 2017- 70001 ŁOM- Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w 100 045,00 Tuszynie ul. Szpitalna 4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 100,00 2017- 70005 Zakup działki nr 286 na powiększenie Oczyszczalni Ścieków w Tuszy- 3 100,00 nie 2017- 70005 Zakup działki w Zofiówce 45 000,00

710 Działalność usługowa 40 000,00 71095 Pozostała działalność 40 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 2017- 71095 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie Bu- dowa i modernizacja targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach 40 000,00 projektu "Mój Rynek" 750 Administracja publiczna 287 979,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 287 979,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 850,00 2017- 75023 ŁOM- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 53 850,00 gminie Tuszyn- budynek Urzędu Miasta w Tuszynie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 095,00 2017- 75023 ŁOM- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 170 095,00 gminie Tuszyn- budynek Urzędu Miasta w Tuszynie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 034,00 2017- 75023 ŁOM- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 64 034,00 gminie Tuszyn- budynek Urzędu Miasta w Tuszynie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 442 888,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 323 800,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 2017-75412 Zakup materiałów na potrzeby wykonania centralnego ogrzewania w 13 000,00 budynku strażnicy OSP Jutroszew 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 4349

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 2017- 75412 Zakup przenośnej motopompy pożarniczej na potrzeby Ochotniczej 35 000,00 Straży Pożarnej w Tuszynie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 275 800,00 publicznych 2017- 75412 Dotacja dla OSP Jutroszew na remont podłogi 0,00

2017- 75412 Dotacja dla OSP w Wodzinku na zakup średniego samochodu ratowni- 275 800,00 czo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP

75495 Pozostała działalność 119 088,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 185,00 2017- 75495 FS Głuchów- Zakup i montaż ok. 150 m2 kostki brukowej przed 7 365,60 strażnicą OSP 2017- 75495 FS Górki Duże- Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania i chło- 12 819,40 dzenia w sali OSP w Górkach Dużych 2017- 75495 Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Tuszyn poprzez budowę systemu 90 000,00 monitoringu wizyjnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 903,00 2017- 75495 FS Wodzinek- Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wodzi- 8 903,00 nek-zestaw poduszek wysokociśnieniowych 801 Oświata i wychowanie 1 298 740,00 80101 Szkoły podstawowe 846 740,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 744,00

2017- 80101 ŁOM-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gmi- 180 744,00 nie Tuszyn- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 477 717,00

2017- 80101 ŁOM-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gmi- 477 717,00 nie Tuszyn- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188 279,00

2017- 80101 ŁOM-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gmi- 188 279,00 nie Tuszyn- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie

80104 Przedszkola 452 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 452 000,00 2017- 80104 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku 382 000,00 Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 2017- 80104 Modernizacja tarasów zewnętrznych i schodów w budynku Przedszkola 70 000,00 Miejskiego nr 1 w Tuszynie 852 Pomoc społeczna 89 085,00 85295 Pozostała działalność 89 085,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 658,00 2017- 85295 ŁOM- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 16 658,00 gminie Tuszynie- budynek Dziennego Domu Senior-Wigor 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 618,00 2017- 85295 ŁOM- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 52 618,00 gminie Tuszynie- budynek Dziennego Domu Senior-Wigor 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 809,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 4349

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 2017- 85295 ŁOM- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 19 809,00 gminie Tuszynie- budynek Dziennego Domu Senior-Wigor 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 941 146,55 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 627 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 627 000,00 2017- 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w pasie drogo- 0,00 wym w części ul. Mickiewicza i Sienkiewicza w Tuszynie 2017- 90001 Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie 627 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 208 646,55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 208 646,55

2017- 90015 Budowa oświetlenia drogowego w części ul Kopernika w Tuszynie 40 000,00

2017- 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Komarowej w Rydzynkach 34 850,39 2017- 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Królewskiej w Tuszynku 0,00 Majorackim 2017- 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Poddębina w Tuszynie 28 000,00

2017- 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Pszczelej w Tuszynie 25 000,00

2017- 90015 FS Bądzyń- Dalsza rozbudowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej 8 000,00

2017- 90015 FS Mąkoszyn- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 7 716,51 budowy oświetlenia ulicznego w części ul. Ludowej w Mąkoszynie

2017- 90015 FS Mąkoszyn- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 4 500,00 budowy oświetlenia ulicznego w części ul. Tylnej w Mąkoszynie 2017- 90015 FS Rydzynki- Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozdzielnią 5 000,00 RB-działka 193/3 2017- 90015 FS Tuszynek Majoracki- Wykonanie oświetlenia ulicznego od ul. Wschodniej nr posesji 14 do istniejących punktów świetlnych przy ul. Królewskiej, 25 067,65 od ul. Królewskiej nr posesji 2 do końca tej ulicy 2017- 90015 Przyłączenie do sieci energetycznej działki nr 86- ul. Dylewska w 512,00 Górkach Małych 2017- 90015 Tuszynek Majoracki- Wykonanie oświetlenia ulicznego od ul. Wschodniej nr posesji 14 do istniejących punktów świetlnych przy ul. Królewskiej, 30 000,00 od ul. Królewskiej nr posesji 2 do końca tej ulicy 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 105 500,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 105 500,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

2017- 90017 Dotacja dla ZWiK na zakup agregatu prądotwórczego 5 000,00

2017- 90017 Dotacja dla ZWiK na zakup ciągnika 80 500,00 2017- 90017 Dotacja dla ZWiK na zakup dwóch zestawów do radiowego odczytu 13 000,00 wodomierzy 2017- 90017 Dotacja dla ZWiK na zakup kosiarki rotacyjnej do traktora 3 000,00 2017- 90017 Dotacja dla ZWiK na zakup pompy do instalacji odwadniania osadu 0,00 ściekowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 4349

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

2017- 90017 Dotacja dla ZWiK na zakup traktora 0,00

2017- 90017 Dotacja dla ZWiK na zakup zadymiarki kanałowej do wykrywania 4 000,00 nielegalnych podłączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 111 000,00 92195 Pozostała działalność 111 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00

2017- 92195 Budowa i wyposażenie placu zabaw z zielenią towarzyszącą na terenie 50 000,00 działki położonej w Szczukwinie przy ulicy Glinianej -Gmina Tuszyn

2017- 92195 Budowa placu zabaw w Rydzynkach Gmina Tuszyn 50 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00

2017- 92195 FS Kruszów- Zakup traktora do koszenia trawy 11 000,00

2017- 92195 Zakup wyposażenia placu zabaw w Szczukwinie 0,00 Razem 7 116 645,85

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 4349

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/345/17 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 28 września 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY związane z finansowaniem deficytu, wcześniej zaciągniętych zobowiązań i rozdysponowaniem wolnych środków PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Przychody Rozchody Lp. § Wyszczególnienie przed zmianą zwiększ. zmniejsz. po zmianie przed zmianą zwiększ. zmniejsz. po zmianie

1. PRZYCHODY BUDŻETOWE 2 727 941,00 910 917,61 0,00 3 547 113,61

9500 - wolne środki 99 000,00 910 917,61 0,00 1 009 917,61 - na sfinansowanie deficytu budżetu 49 000,00 910 917,61 0,00 959 917,61 - na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 9520 na rynku krajowym 2 628 941,00 0,00 91 745,00 2 537 196,00 - na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 013 486,00 0,00 0,00 2 013 486,00

- na sfinansowanie planowanego deficytu budże- tu 615 455,00 0,00 91 745,00 523 710,00

2. ROZCHODY BUDŻETOWE 2 063 486,00 0,00 0,00 2 063 486,00

9920 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 063 486,00 0,00 0,00 2 063 486,00

Ogółem 2 727 941,00 910 917,61 91 745,00 3 547 113,61 2 063 486,00 0,00 0,00 2 063 486,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 4349

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/345/17 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 28 września 2017 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK - PO ZMIANIE

DOCHODY WYDATKI

Plan przed Plan po zmia- Plan przed Plan po Lp. Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie zmianą nie zmianą zmianie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 0,00 725 204,43 725 204,43 0,00 0,00 725 204,43 725 204,43

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 0,00 44 083,12 44 083,12 0,00 0,00 44 083,12 44 083,12 Stan środków na dzień 01.01.2017 r. 0,00 0,00 1018,12 1018,12 0750 Dochody z najmu składników majątkowych jst 0,00 0,00 30 965,00 30 965,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie- 0960 niężnej 0,00 0,00 2500,00 2500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 9600,00 9600,00 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 2400 budżetowej 0,00 0,00 1 018,12 1018,12

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 0,00 571,00 571,00

4120 Składki na fundusz pracy 0,00 0,00 82,00 82,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 3 320,00 3 320,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 17 450,00 17 450,00

4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 6 027,00 6 027,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 4349

DOCHODY WYDATKI

Plan przed Plan po zmia- Plan przed Plan po zmia- Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie zmianą nie zmianą nie Lp. Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 3 460,00 3 460,00 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 640,00 640,00 4530 Podatek VAT 0,00 0,00 6 515,00 6 515,00 stan środków na 31.12.2017 r. 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 PRZEDSZKOLA 1 000,00 0,00 19 099,51 20 099,51 1 000,00 0,00 19 099,51 20 099,51

Stan środków na dzień 01.01.2017 0,00 0,00 99,51 99,51 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie- 0960 niężnej 1 000,00 0,00 14 500,00 15 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 2400 budżetowej 0,00 0,00 99,51 99,51

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 8 500,00 9 100,00

4220 Środki żywności 400,00 0,00 0,00 400,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 8 100,00 8100,00

stan środków na dzień 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 GIMNAZJA 0,00 0,00 22 802,14 22 802,14 0,00 0,00 22 802,14 22 802,14

Stan środków na dzień 01.01.2017 0,00 0,00 402,14 402,14

0750 Dochody z najmu składników majątkowych jst 0,00 7 400,00 7 400,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 4349

DOCHODY WYDATKI

Plan przed Plan po zmia- Plan przed Plan po zmia- Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie zmianą nie zmianą nie Lp. Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie- 0960 niężnej 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 2400 budżetowej 0,00 0,00 402,14 402,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00

4530 Podatek VAT 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

stan środków na dzień 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00

80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00

stan środków na dzień 01.01.2017r. 0,00 0,00 0,00 0,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00

0960 Spadki i darowizny 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

4210 Materiały i wyposażenie 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 850,00 0,00 0,00 850,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 4349

DOCHODY WYDATKI

Plan przed Plan po zmia- Plan przed Plan po zmia- Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie zmianą nie zmianą nie Lp. Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4300 Zakup usług pozostałych 460,00 0,00 0,00 460,00

4530 Podatek VAT 690,00 0,00 0,00 690,00

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 13 000,00 0,00 639 219,66 652 219,66 13 000,00 0,00 639 219,66 652 219,66

Stan środków na dzień 01.01.2017 0,00 0,00 8 191,66 8191,66 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jed- nostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 0670 przedszkolnego 13 000,00 0,00 169 528,00 182 528,00

0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 461 500,00 461 500,00 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 2400 budżetowej 0,00 0,00 8 191,66 8 191,66

4220 Zakup środków żywności 12 900,00 0,00 630 608,00 643 508,00

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 300,00 400,00

4530 Podatek VAT 0,00 0,00 120,00 120,00

stan środków na dzień 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 4349

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/345/17 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 28 września 2017 r. PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK - PO ZMIANIE

Plan przed Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § zmniejszenie zwiększenie Plan po zmianie zmianą

KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC- 1. TWA NARODOWEGO 921 - - 1 100 000,00 1 100 000,00

Instytucje kultury 92109 2480 - - 1 100 000,00 1 100 000,00

Razem: - - 1 100 000,00 1 100 000,00

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK - PO ZMIANACH

Plan przed Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § zmniejszenie zwiększenie Plan po zmianie zmianą

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE - - 213 856,00 213 856,00

Gospodarka Mieszkaniowa 700 70001 2650 - - 98 700,00 98 700,00

- dotacja 4,30 zł. do 1m2˛ powierzchni lokali mieszkalnych tj. 22.953,49 m2˛

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, usu- wanie i oczyszczanie ścieków komunal- nych 900 90017 2650 - - 115 156,00 115 156,00

- dotacja 0,84 zł. brutto do 1m3 przyję- tych ścieków do kanalizacji tj. 137.091,00 m3

Razem: - - 213 856,00 213 856,00

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK - PO ZMIANACH

Plan przed Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § zmniejszenie zwiększenie Plan po zmianie zmianą

1. POMOC FINANSOWA - - 102 000,00 102 000,00

Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkie- go Wschodniego 710 71012 2710 - - 80 000,00 80 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 4349

- dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn - - 80 000,00 80 000,00

Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkie- go Wschodniego 750 75020 2710 - - 22 000,00 22 000,00

- dofinansowanie utrzymania punktu filialnego WKiSO - - 22 000,00 22 000,00 2. ZAKŁADY BUDŻETOWE 900

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, usu- wanie i oczyszczanie ścieków komunal- nych 90017 - - 105 500,00 105 500,00

- dotacja celowa dla ZWiK na zakup 2 zestawów do radiowego odczytu wodomierzy 6210 - - 13 000,00 13 000,00

- dotacja celowa dla ZWIK na zakup używanego traktora 6210 - - 0,00 0,00

- dotacja celowa dla ZWiK na zakup kosiarki rotacyjnej do traktora 6210 - - 3 000,00 3 000,00

- dotacja celowa dla ZWiK na zakup zadymiarki kanałowej do wykrywania nielegalnych podłączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 6210 - - 4 000,00 4 000,00

- dotacja celowa dla ZWiK na zakup agregatu prądotwórczego 6210 - - 5 000,00 5 000,00

- dotacja celowa dla ZWiK na zakup pompy do instalacji odwadniania osadu ściekowego 6210 - - 0,00 0,00

- dotacja celowa dla ZWiK na zakup ciągnika 6210 - - 80 500,00 80 500,00

Razem: 0,00 0,00 207 500,00 207 500,00

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK - PO ZMIANACH

Plan przed L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział § zmniejszenie zwiększenie zmianą Plan po zmianie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO- 1. WA 754 - 275 800,00 0,00 275 800,00

Ochotnicze straże pożarne 75412 6230 - 275 800,00 0,00 275 800,00 Dotacja z budżetu na finansowanie i dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

2. OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 - - 376 000,00 376 000,00

Przedszkola niepubliczne 80104 2540 - - 354 000,00 354 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 4349

Realizacja zadań wymagających sto- sowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszko- 80149 2540 22 000,00 22 000,00 lach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych for- mach wychowania przedszkolnego - -

3. OCHRONA ZDROWIA 851 - - 12 980,00 12 980,00

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 85154 2360 - - 12 980,00 12 980,00

4. POLITYKA SPOŁECZNA 853 - - 13 800,00 13 800,00

Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalność z zakresu polityki prorodzinnej 85395 2360 - - 13 800,00 13 800,00

EDUKACYJNA OPIEKA WY- 5. CHOWAWCZA 854 - - 31 000,00 31 000,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziec- ka 85404 2540 - - 6 000,00 6 000,00 Wypoczynek dzieci i młodzieży 85412 2360 - - 25 000,00 25 000,00

6. KULTURA FIZYCZNA 926 - - 125 000,00 125 000,00 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 92605 2820 - - 125 000,00 125 000,00

Razem: - 275 800,00 558 780,00 834 580,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 4349

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/345/17 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 28 września 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK

DOCHODY WYDATKI ..p Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan przed Plan przed Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianie zmianą zmianą 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 000,00 - 1 424 611,00 1 454 611,00 30 000,00 1 721 409,00 1 751 409,00 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 30 000,00 - 1 424 611,00 1 454 611,00 -

Dochody bieżące - - 759 611,00 759 611,00 - - - - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień między jednostkami - - 759 611,00 759 611,00 - - - - Dochody majątkowe 30 000,00 - 665 000,00 695 000,00 - - - - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 30 000,00 - 665 000,00 695 000,00 - - - - samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące ------759 541,00 759 541,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia ------4 000,00 4 000,00 4270 zakup usług remontowych ------300 000,00 300 000,00 4300 zakup usług pozostałych ------442 941,00 442 941,00 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa ------12 600,00 12 600,00

4520 opłaty na rzecz budżetów jst 70,00 70,00

Wydatki majątkowe - - - - 30 000,00 961 798,00 991 798,00 Wykonanie remontu dróg powiatowych - ul. Brzezińskiej i ul. Kępica na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie na działkach nr 6050 ew. 9, 12, 431, 37 - - - - 30 000,00 - 508 618,00 538 618,00 Wykonanie remontu drogi powiatowej (nr 3313E Kruszów - Kalska Wola) - ulicy Wolborskiej w Kruszowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 Gmina 6050 Tuszyn - - - - - 453 180,00 453 180,00 2. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 411,00 1 719,00 42 151,00 40 843,00 7 300,00 154 678,00 188 221,00 40 843,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 411,00 1 719,00 42 151,00 40 843,00 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 4349

DOCHODY WYDATKI

Lp. Dz. Rozdz. § Zwiększenie Zmniejszenie Plan przed zmianą Plan po zmianie Zwiększenie Zmniejszenie Plan przed zmianą Plan po zmianie Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0690 Wpływy z różnych opłat 9,00 9,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 10,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700,00 1 700,00 0,00 Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień między jednostkami 411,00 40 432,00 40 843,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 440,00 119 440,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia Społeczne 10 222,00 20 222,00 10 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 014,00 2 014,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 300,00 100,00 7 400,00 4260 Zakup energii 9 557,00 33 000,00 23 443,00

4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 320,00 320,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 4440 Odpis na ZFŚS 6 475,00 6 475,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 300,00 300,00 0,00 służby cywilnej RAZEM: 30 411,00 1 719,00 1 466 762,00 1 495 454,00 37 300,00 154 678,00 1 909 630,00 1 792 252,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 4349

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/345/17 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 28 września 2017 r.

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Przychody Wydatki

Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed Zmniejszenie Zwiększenie Plan przed zmianą Plan po zmianie Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianie zmianą

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - - 1 837 800,00 1 837 800,00 - - 1 837 800,00 1 837 800,00

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIO- 70001 WEJ - - 1 837 800,00 1 837 800,00 - - 1 837 800,00 1 837 800,00

- planowany stan środków na dzień 01.01.2017r. - - 29 900,00 29 900,00 - - - - - przychody własne - - 1 692 500,00 1 692 500,00 - - - - - dotacja z Urzędu Miasta - - 98 700,00 98 700,00 - - - - - pokrycie amortyzacji - - 16 100,00 16 100,00 - - - - - inne zwiększenia - - 600,00 600,00 - - - -

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ------453 580,00 453 580,00

- wydatki bieżące ------1 337 620,00 1 337 620,00 - amortyzacja ------16 100,00 16 100,00 - planowany stan środków obrotowych na 31.12.2017r. ------30 500,00 30 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 4349

Przychody Wydatki

Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed Zmniejszenie Zwiększenie Plan przed zmianą Plan po zmianie Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianie zmianą

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GOSPODARKA KOMUNALNA I 2. 900 - - 3 856 677,00 3 856 677,00 1 197,00 1 197,00 3 856 677,00 3 856 677,00 OCHRONA ŚRODOWISKA

90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ - - 3 856 677,00 3 856 677,00 1 197,00 1 197,00 3 856 677,00 3 856 677,00 stan środków obrotowych na 01.01.2017 r. - - 60 000,00 60 000,00 - - - - - przychody własne - - 2 286 521,00 2 286 521,00 - - - - - dotacja z Urzędu Miasta zaplanowana bez podatku VAT - - 115 156,00 115 156,00 - - - - - pokrycie amortyzacji - - 1 395 000,00 1 395 000,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ------1 318 261,00 1 318 261,00 - wydatki rzeczowe - - - - 1 197,00 - 1 068 416,00 1 067 219,00 - wydatki majątkowe - - - - - 1 197,00 15 000,00 16 197,00 - amortyzacja ------1 395 000,00 1 395 000,00

stan środków obrotowych na 31.12.2016 r. ------60 000,00 60 000,00 OGÓŁEM - - 5 694 477,00 5 694 477,00 1 197,00 1 197,00 5 694 477,00 5 694 477,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 30 – Poz. 4349

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVIII/345/17 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 28 września 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2017 ROK - PO ZMIANIE

DOCHODY WYDATKI

Plan przed Plan po Plan przed Plan po Lp. Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie zmianą zmianie zmianą zmianie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRO- 1. 900 DOWISKA 1 250,00 0,00 39 596,00 40 846,00

90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZE- 1 250,00 0,00 39 596,00 40 846,00 NIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 0580 Grzywny i kary 1 250,00 - 2 096,00 3 346,00

0690 Dochody z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska 0,00 0,00 37 500,00 37 500,00 2. 900 1 250,00 0,00 79 203,00 80 453,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRO- DOWISKA

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 0,00 0,00 39 607,00 39 607,00

6050 Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie 0,00 39 607,00 39.607,00 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 1 250,00 39 596,00 40 846,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 250,00 39 596,00 40 846,00

RAZEM 1 250,00 0,00 39 596,00 40 846,00 1 250,00 0,00 79 203,00 80 453,00